Audit Internal Dan Rujukan Afsah.docx

AUDIT INTERNAL DAN RUJUKAN AUDIT No.Dokumen : No.Revisi : : SOP Tanggal Terbit Halaman : Kepala Puskesmas

UPTD Puskesmas Padangmatinggi

1. Pengertian

Yasbin Hutabarat NIP :196901231992031008 Adalah :Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan criteria audit Puskesmas yang disepakati.

2. Tujuan

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaksanaan audit mutu internal di Puskesmas Padangmatinggi.

3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas Nomor

4. Referensi

SNI Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008

5. Prosedur

1. Alat : a. ATK 2. Bahan : a. Form PTPP b. Dokumen Audit c. Cheklist Audit

6. Langkah-langkah

1. Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung jawab audit menyusun jadwal audit 2. Penanggung jawab audit audit meminta persetujuan kepala Puskesmas 3. Penaggung jawab audit mengirim jadwal audit ke poli / unit dan program 4. Penanggung jawab audit memberitau auditor untuk melaksanakan audit sesuai jadwal 5. Penanggung jawab membuatkan surat tugas auditor 6. Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan audit 7. Auditor melaksanakan audit 8. Auditor membuat laporan hasil audit,dalam form tindakan

kebaikan,atau form tindakan pencegahan 9. Auditor melakukan peripikasi sesuai kesepakatan 10. Penanggung jawab audit membuat laporan hasil audit 11. Wakil manajemen mutu melakukan verifikasi, dan menyetujui hasil perbaikan/ pencegahan,jika tidak sesuai minta audit untuk memperbaiki kembali 12. Dokumen control mengarsipkan hasil audit internal

Rujukan Hasil Audit 1. Wakit manajen mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas bahwa hasil audit tidak bisa di tindak lanjutin 2. Kepala Puskesmas melalui tata usaha membuat surat ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan tentang hasil audit yang tidak bisa di tindak lanjuti oleh puskesmas 3. Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas 4. Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil audit yang belum di jawab,minimal 1 bulan kemudian

Pendokumentasian Dokumen Kontrol memelihara dan mendokumentasikan laporan akhir audit mutu internal sebagai bahan masukkan untuk tinjauan manajemen

7. Diagram Alir

FLOW CHART Wakil Manajemen Mutu dan Penanggung jawab audit menyusun jadwal audit

Penanggung jawab audit meminta persetujuan kepala Puskesmas Penanggung jawab audit mengirim jadwal audit ke poli/unit dan proprogram

Penanggung jawab audit memberi tahu auditor untuk melaksanakan audit sesuai jadwal, Penanggung jawab membuatkan surat tugas auditor Auditor menyiapkan dokumen untuk melakukan audit

Audit melaksanakan audit

Auditor membuat laporan hasil audit,dalam form Tindak perbaikan,atau form Tindak pencegahan

Auditor melakukan verifikasi sesuai kesepakatan

Penanggung jawab audit membuat laporan hasil audit

Wakil Manajemen Mutu melakukan verifikasi, dan menyetujui hasil perbaikan /pencegahan,jika tidak sesuai minta audit untuk memperbaikaii kembali

Dokumen kontrol mengarsipkan hasil audit internal

Rujukan Hasil Audit Wakil Manajemen Mutu melaporkan kepada Kepala Puskesmas bahwa hasil audit tidak bisa di tindak lanjuti

Kepala Puskesmas melalui Tata Usaha membuat surat ke Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan tentang hasil audit yang tidak bisa di tindak lanjuti oleh Puskesmas

Kepala Puskesmas menunggu balasan hasil audit Puskesmas

Kepala Puskesmas akan menanyakan kembali laporan hasil audit yang belum dijawab,minimal 1 bulan kemudian

8. Hal-hal yang perlu diperhatikan 9. Unit Terkait 10. Dokumen Terkait

Implementasi sesuai dengan SOP yang ada,regulasi Seluruh Unit 1. Jadwal Audit Mutu Internal 2. Surat Pemberitahuan Audit 3. Checklist Audit Mutu Internal 4. Pemerintah Tindakan Perbaikan dan Pencegahan & Daftar Status PTPP 5. Nota Dinas Penunjang Auditor / Absesnsi Auditor

11. Rekam historis perubahan No

Yang diubah

Isi perubahan

Tanggal mulai dilakukan

SOP

AUDIT INTERNAL No.Dokumen : No.Revisi : Tanggal : Terbit Halaman : Kepala Puskesmas

UPTD Puskesmas Padangmatinggi

1. Pengertian

2. Tujuan

3. Kebijakan

Yasbin Hutabarat NIP :196901231992031008  Audit internal adalah : suatu kegiatan yang sistematis, mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.  Audit internal dilakukan oleh tim auditor puskesmas yang telah memperoleh pelatihan sebagai auditor.  Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan penerapan system manajemen mutu dan menidentifikasi serta memperbaiki ketidak sesuaian yang timbul dalam penerapan system dan manajemen mutu.  Audit internal dilaksanakan secara priodik minimal setiap 6 bulan sekali.  Audit internal tidak terjadwal dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai kebijakan pimpinan.  Audit internal dilakukan juga dengan melihat hasil audit internal sebelumnya.  Leat auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk memimpin audit internal dengaqn kualifikasi : telah mengikuti pelatihan audit internal, dengan mendapat surat keputusanan (SK) Kepala Puskesmas yang sudah bekerja di Puskesmas minimum 3 tahun.  Audot adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan audit internal dengan kualifikasi : sudah bekerja di Puskesmas minimum 3 tahun dan atau telah mengikuti pelatihan dan penerapan audit internal.  Audit adalah seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator maupun pelaksanaan pelayanan klinis, administrasi maupun manajemen dan upaya puskesmas Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem Audit internal supaya tiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan. SK Kepala Puskesmas No.......................................................................... Tentang Audit Internal

4. Referensi

1. Permenkes No 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas 2. Permenkes No 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

5. Langkah-langkah Prosedur

1. Persiapan audit : a. Penyusunan rencana program audit b. Penyusunan SOP dan KAK audit internal untuk masingmasing unit yang akan di audit c. Pembneritahuan kepada unit yang akan di audit d. Pelaksana kegiatan audit sesuai jadwal e. Analisa hasil audit f. Tindak lanjut hasil audit g. Monitoring pelaksana tindak lanjut h. Menyusun laporan audit internal i. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya Ke Ketua mutu dan disampaikan kepad Kepala Puskesmas j. Kepala puskesmas menindak lanjuti hasil audit intenal

6. Unit terkait

semua koordinator monitoring, administrasi dan manajemen koordinator upaya Puskesmas. Dokumen terkait SK tim audit internal SOP temuan tinjauan manajemen