Analisa Resiko.xlsx
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Analisa Resiko.xlsx as PDF for free.
More details
- Words: 1,326
- Pages: 18
Program Manajemen Resiko No
Rencana Tindakan / Kegiatan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Unit / Lokasi
Penanggu Jan Feb Mar Apr Mei Jun ng Jawab
Jul
Agu Sep Okt Nov Des
Analisa Potensi Resiko Departemen
: Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi
: Tingkat Resiko
No
Pernyataan Resiko
Severity
1
3
Occurenc Detecabili e ty 2
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas
Nilai / Skor 6 0
3 Pasien jatuh
3
1
3
4 Kepatuhan identifikasi pasien
0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20)
0
6 Angka pasien jatuh
0 0
Akses Pasien
0
Proses pemulangan pasien lama
2
2
4
Pasien pulang paksa (<5%)
2
2
4
Kegagalan merujuk pasien
3
1
3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si
3
1
3
Proses transfer pasien yang tidak baik
3
3
9
Salah pemberian makanan / menu pasien
2
2
4
Ketersediaan obat
2
3
6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius
1
3
3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja
3
3
9 0
Obat
0
Penulisan resep yang tidak benar
0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi
0
Kesalahan dosis obat
3
3
Kesalahan pasien
9 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat,
3
3
9
Obat rusak / expired
0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat
0
Kegagalan memonitor efek samping obat
0
Tertukar obat
0 0
8 Komplain pasien 9 Angka kejadian ISK
1 PPI
2
2 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien
2
2
4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP
2
2
4
12 Kelengkapan informed consent
2
3
6
13 Angka kejadian tertusuk jarum
2
2
4
14 Angka kejadian ILO
0
PPI
15 Petugas tidak cuci tangan
2
3
6
Bencana / Wabah Terjadi kebakaran
0
Ketidaktersediaan listrik
0
Ketidaktersediaan gas medis
0
Saluran pembuangan mampet
0
Tersengat listrik
0
Tertimpa peralatan
0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien
0
Wabah penyakit
0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,
0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll)
0
Ancaman / Ledakan bom
0
Kecelakaan transportasi
0 0
Keamanan dan Keselamatan
0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan
4
1
4
Pencurian bayi
5
1
5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng
2
3
6
Lingkungan yang tidak aman
0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll)
0 0
Masalah administrasi keuangan pasien
0
Kesalahan estimasi biaya
0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi
0
Kesalahan input data tagihan
0
Perbedaan tarif dan tagihan
0
Transaksi tidak ter-input
0
Sistem error
0 0
Sarana / Utilitas
0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan
0
Supply gas medis
0
Pemadaman listrik
0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di
0
Kerusakan furniture ruangan
2
3
6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan
0
Lift pasien / pengunjung macet
0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error
0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige
0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va
0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin
0
Televisi SIMRS error
0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse) Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi
0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo
0
Speaker pasien tidak terdengar
0 0 0
ko Nilai / Skor 6
PPI
0 3 0 0 0 0 0 4 4 3 3 9 4 6 3 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 2 0
actual 13,5%
merasa sembuh melakukan edukasi pasien
4
mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4
bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6
verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses
Analisa Potensi Resiko Departemen
: Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi
: Tingkat Resiko
No
Pernyataan Resiko
Severity
1
3
Occurenc Detecabili e ty 2
Nilai / Skor 6
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas
0
3 Pasien jatuh
0
4 Kepatuhan identifikasi pasien
0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20)
0
6 Angka pasien jatuh
0 0
Akses Pasien
0
Proses pemulangan pasien lama
2
2
4
Pasien pulang paksa (<5%)
3
4
12
Kegagalan merujuk pasien
3
1
3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si
3
1
3
Proses transfer pasien yang tidak baik
3
3
9
Salah pemberian makanan / menu pasien
2
2
4
Ketersediaan obat
2
3
6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius
1
3
3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja
3
3
9 0
Obat
0
Penulisan resep yang tidak benar
0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi
0
Kesalahan dosis obat
3
3
Kesalahan pasien
9 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat,
3
3
9
Obat rusak / expired
0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat
0
Kegagalan memonitor efek samping obat
0
Tertukar obat
0 0
8 Komplain pasien 9 Angka kejadian ISK
1 PPI
2
2 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien
2
2
4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP
2
2
4
12 Kelengkapan informed consent
2
3
6
13 Angka kejadian tertusuk jarum
2
2
4
14 Angka kejadian ILO
0
PPI
15 Petugas tidak cuci tangan
2
3
6
Bencana / Wabah Terjadi kebakaran
0
Ketidaktersediaan listrik
0
Ketidaktersediaan gas medis
0
Saluran pembuangan mampet
0
Tersengat listrik
0
Tertimpa peralatan
0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien
0
Wabah penyakit
0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,
0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll)
0
Ancaman / Ledakan bom
0
Kecelakaan transportasi
0 0
Keamanan dan Keselamatan
0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan
4
1
4
Pencurian bayi
5
1
5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng
2
3
6
Lingkungan yang tidak aman
0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll)
0 0
Masalah administrasi keuangan pasien
0
Kesalahan estimasi biaya
0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi
0
Kesalahan input data tagihan
0
Perbedaan tarif dan tagihan
0
Transaksi tidak ter-input
0
Sistem error
0 0
Sarana / Utilitas
0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan
0
Supply gas medis
0
Pemadaman listrik
0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di
0
Kerusakan furniture ruangan
2
3
6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan
0
Lift pasien / pengunjung macet
0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error
0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige
0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va
0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin
0
Televisi SIMRS error
0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse) Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi
0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo
0
Speaker pasien tidak terdengar
0 0 0
ko Nilai / Skor 6
PPI
0 0 0 0 0 0 0 4 12 3 3 9 4 6 3 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 2 0
actual 13,5%
4
mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4
bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6
verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses
Rencana Tindakan / Kegiatan
Sumberdaya yang dibutuhkan
Unit / Lokasi
Penanggu Jan Feb Mar Apr Mei Jun ng Jawab
Jul
Agu Sep Okt Nov Des
Analisa Potensi Resiko Departemen
: Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi
: Tingkat Resiko
No
Pernyataan Resiko
Severity
1
3
Occurenc Detecabili e ty 2
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas
Nilai / Skor 6 0
3 Pasien jatuh
3
1
3
4 Kepatuhan identifikasi pasien
0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20)
0
6 Angka pasien jatuh
0 0
Akses Pasien
0
Proses pemulangan pasien lama
2
2
4
Pasien pulang paksa (<5%)
2
2
4
Kegagalan merujuk pasien
3
1
3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si
3
1
3
Proses transfer pasien yang tidak baik
3
3
9
Salah pemberian makanan / menu pasien
2
2
4
Ketersediaan obat
2
3
6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius
1
3
3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja
3
3
9 0
Obat
0
Penulisan resep yang tidak benar
0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi
0
Kesalahan dosis obat
3
3
Kesalahan pasien
9 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat,
3
3
9
Obat rusak / expired
0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat
0
Kegagalan memonitor efek samping obat
0
Tertukar obat
0 0
8 Komplain pasien 9 Angka kejadian ISK
1 PPI
2
2 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien
2
2
4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP
2
2
4
12 Kelengkapan informed consent
2
3
6
13 Angka kejadian tertusuk jarum
2
2
4
14 Angka kejadian ILO
0
PPI
15 Petugas tidak cuci tangan
2
3
6
Bencana / Wabah Terjadi kebakaran
0
Ketidaktersediaan listrik
0
Ketidaktersediaan gas medis
0
Saluran pembuangan mampet
0
Tersengat listrik
0
Tertimpa peralatan
0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien
0
Wabah penyakit
0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,
0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll)
0
Ancaman / Ledakan bom
0
Kecelakaan transportasi
0 0
Keamanan dan Keselamatan
0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan
4
1
4
Pencurian bayi
5
1
5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng
2
3
6
Lingkungan yang tidak aman
0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll)
0 0
Masalah administrasi keuangan pasien
0
Kesalahan estimasi biaya
0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi
0
Kesalahan input data tagihan
0
Perbedaan tarif dan tagihan
0
Transaksi tidak ter-input
0
Sistem error
0 0
Sarana / Utilitas
0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan
0
Supply gas medis
0
Pemadaman listrik
0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di
0
Kerusakan furniture ruangan
2
3
6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan
0
Lift pasien / pengunjung macet
0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error
0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige
0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va
0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin
0
Televisi SIMRS error
0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse) Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi
0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo
0
Speaker pasien tidak terdengar
0 0 0
ko Nilai / Skor 6
PPI
0 3 0 0 0 0 0 4 4 3 3 9 4 6 3 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 2 0
actual 13,5%
merasa sembuh melakukan edukasi pasien
4
mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4
bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6
verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses
Analisa Potensi Resiko Departemen
: Keperawatan
Unit / Bagian / Instalasi
: Tingkat Resiko
No
Pernyataan Resiko
Severity
1
3
Occurenc Detecabili e ty 2
Nilai / Skor 6
2 Angka kejadian pasien tanpa gelang identitas
0
3 Pasien jatuh
0
4 Kepatuhan identifikasi pasien
0
5 Kepatuhan jam visite dokter (7-14, 16-20)
0
6 Angka pasien jatuh
0 0
Akses Pasien
0
Proses pemulangan pasien lama
2
2
4
Pasien pulang paksa (<5%)
3
4
12
Kegagalan merujuk pasien
3
1
3
Ketidaktersediaan tempat tidur atau sarana yang tidak si
3
1
3
Proses transfer pasien yang tidak baik
3
3
9
Salah pemberian makanan / menu pasien
2
2
4
Ketersediaan obat
2
3
6
Kesalahan pembuangan sampah infeksius / non infeksius
1
3
3
Ketersediaan tenaga (perawat) atau beban kerja
3
3
9 0
Obat
0
Penulisan resep yang tidak benar
0
Riwayat alergi obat tidak teridentifikasi
0
Kesalahan dosis obat
3
3
Kesalahan pasien
9 0
Kesalahan cara pemberian, salah pemberian, salah obat,
3
3
9
Obat rusak / expired
0
Kesalahan identifikasi pasien dalam pemberian obat
0
Kegagalan memonitor efek samping obat
0
Tertukar obat
0 0
8 Komplain pasien 9 Angka kejadian ISK
1 PPI
2
2 0
10 Ketidakmampuan pemenuhan privasi pasien
2
2
4
11 Perintah lisan yang tidak diverifikasi DPJP
2
2
4
12 Kelengkapan informed consent
2
3
6
13 Angka kejadian tertusuk jarum
2
2
4
14 Angka kejadian ILO
0
PPI
15 Petugas tidak cuci tangan
2
3
6
Bencana / Wabah Terjadi kebakaran
0
Ketidaktersediaan listrik
0
Ketidaktersediaan gas medis
0
Saluran pembuangan mampet
0
Tersengat listrik
0
Tertimpa peralatan
0
Terjatuh pada saat mobilisasi pasien
0
Wabah penyakit
0
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor,
0
Kebocoran gas (Oksigen, Nitrous, LPG/LNG, Vacum, dll)
0
Ancaman / Ledakan bom
0
Kecelakaan transportasi
0 0
Keamanan dan Keselamatan
0
Pasien kabur, hilang atau pulang tanpa sepengetahuan
4
1
4
Pencurian bayi
5
1
5
Pencurian barang milik karyawan, pasien, penunggu, peng
2
3
6
Lingkungan yang tidak aman
0
Tindak kriminal lainya (Perkelahian,dll)
0 0
Masalah administrasi keuangan pasien
0
Kesalahan estimasi biaya
0
Pengenaan tagihan yang sama atau terjadi duplikasi
0
Kesalahan input data tagihan
0
Perbedaan tarif dan tagihan
0
Transaksi tidak ter-input
0
Sistem error
0 0
Sarana / Utilitas
0
Pneumatik tube tidak bisa dioperasionalkan
0
Supply gas medis
0
Pemadaman listrik
0
Kegagalan operasional produksi dan supply air (panas, di
0
Kerusakan furniture ruangan
2
3
6
Kegagalan operasional proses pengolahan air limbah dan
0
Lift pasien / pengunjung macet
0
Pneumatic tube tidak bisa dioperasionalkan /error
0
Gas medis tidak bisa supply atau dioperasionalkan (Oksige
0
Kebocoran atau ledakan gas medis (Oksigen, Nitrous, Va
0
AC tidak bisa dioperasionalkan /tidak dingin
0
Televisi SIMRS error
0
Komputer dan Accesories (Printer, Keyboard, Mouse) Saluran telephone dan Nurse Call tidak beroperasi
0
Saluran pembuangan (kamar mandi / toilet, air limbah, slo
0
Speaker pasien tidak terdengar
0 0 0
ko Nilai / Skor 6
PPI
0 0 0 0 0 0 0 4 12 3 3 9 4 6 3 9 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 2 0
actual 13,5%
4
mekanisme terkait dengan ketersediaan pasien untuk dijenguk atau tidak dijenguk belum ada, akses t
4
bukti verifikasi ke DPJP ditulis di CPPT
6
verifikasi ulang kelengkapan data / informasi
4 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
guk belum ada, akses terbatas untuk data pasien di SIMRS dimana seharusnya hanya pasien yang dirawat di unit / NS yan
dirawat di unit / NS yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa akses
Related Documents
Analisa
October 2019 73
Analisa
May 2020 59
Analisa Air
June 2020 16
Analisa Akhir
May 2020 27
Analisa Bogowonto.pdf
November 2019 25
Analisa Dampak.docx
December 2019 27More Documents from "sayyidah mirfat"
Naskah Publikasi
June 2020 21
Analisa Resiko.xlsx
May 2020 15
Buku Saku Diit Pada Anak Autisme
June 2020 16
Naskah Publikasi
June 2020 24
Naskah Publikasi
June 2020 18