Actividad 8 Presupuesto De Ventas-.docx

FIJACIÓN ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO Y PRESUPUESTO DE VENTAS

PRESENTADO POR:

JOSE JAVIER ROJAS RODRIGUEZ

TUTORA:

PAOLA BERRIO

TECNOLOGIA EN GESTION DE MERCADOS,2019

FIJACIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO

CARTA ESTRATÉGICA EMPRESARIAL

MISIÓN Ofrecer experiencias que sobrepasen las expectativas de nuestros clientes, a través de la innovación y el buen servicio; apoyando las artes escénicas, el trabajo en equipo, la mejora continua y el uso responsable de los recursos.

VISIÓN

Ser reconocidos como la organización de carácter gastronómico-artístico más innovadora e influyente de Bogotá articulando de manera eficiente los procesos creativos con la promoción y divulgación de obras además de un excelente servicio.

SELECCIÓN DE OBJETIVOS

El precio es una herramienta que permite a la empresa alcanzar sus objetivos. pretendemos:      

Analizar el nivel de rendimiento sobre la inversión. Incrementar las utilidades, del producto Ampliar nuestra participación en el mercado Tener en cuenta el precio según las expectativas del cliente. Tratar de evitar la competencia de precios. Competir con calidad para que los cliente para que no se discuta el precio.

EVALUACIÓN DEL MERCADO Para establecer el precio del producto, es necesario tener claridad sobre el mercado para el cual va dirigido, con una segmentación adecuada para la investigación del caso.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar el mercado actual de un restaurante teatro en la ciudad de Bogotá en la localidad de Teusaquillo.

 Proyectar los volúmenes del mercado relevantes para el restaurante-teatro a partir de las necesidades, requerimientos y expectativas percibidas por los clientes potenciales en Bogotá.  Definir un modelo logístico de prestación de servicios y de producción, que responda a los requerimientos de los clientes potenciales.  Determinar la estructura organizacional requerida para el correcto desarrollo de la nueva organización.  Definir la viabilidad comercial, técnica y financiera del proyecto empresarial.

Descripción de la demanda:

La demanda de este proyecto se determina teniendo en cuenta la oportunidad frente al nicho identificado tras analizar la competencia, dicha oportunidad establece que el nicho de mercado óptimo para el desarrollo del proyecto se encuentra definido ente los jóvenes de 18 a 30 años de edad, permitiendo una mejor visión del entorno, la cual será la población con la que se realizará el estudio pertinente para conocer y definir los aspectos de mayor importancia dentro del mercado.

CÁLCULO DE LA DEMANDA GRÁFICO DE DEMANDA

CÁLCULO DE LA DEMANDA GRÁFICO DE DEMANDA

100

120

3000

86

5000

63

8000

40

En la producción se pretenden vender 10000 unidades para así sobrepasar el punto de equilibrio, generar más utilidades, que se cubra el costo y se pueda obtener ganancias. Aprovechando que llega la temporada de amor y amistad, se realizarán promociones y descuentos especiales en diferentes horarios, pretendiendo atraer más clientes, tener una mayor venta del producto. Se tendrá en cuenta que si la demanda es alta fijamos un precio alto.

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS

Análisis De La Competencia

''Cabaret Bar''

Es un restaurante - Bar que ofrece un show llamativo, colorido y diferente en Bogotá. Ubicado en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, (3er piso local 335) recrea la atmósfera de los antiguos Cabarets de los años 30 alrededor del mundo Sus

dueñas,

empresarias,

las Sandra

hermanas, y

Andrea

actrices

y

Guzmán,

encargaron al diseñador de arte Felipe Dothée, la tarea de crear un lugar temático que recordara los antiguos sitios de entretenimiento para adultos. Así en ''El Cabaret'' priman los colores cálidos como el rojo profundo, el fucsia, los tonos magenta y dorados. Junto a diversas luces y espejos que transportan a los clientes a otra época. Cada noche desfilan por el escenario del sitio provocativas bailarinas de ''Can Can'', acompañadas de ''Sharon'' la bailarina rusa de ''Vertical Dance''. Junto a periódicos y aclamados ''shows picantes'' que incluyen música y coreografía. De lunes a sábado de 12 p.m. a 3 p.m. funciona como restaurante ofreciendo una gran variedad de platos a la carta. De jueves a sábado desde las 8:30 p.m. presenta diversos espectáculos y termina como un sitio para rumbear; con música crossover del dj residente, La Orquesta Cabaret y el show de los ''Flairbartenders'', que con malabares preparan exquisitos cocteles.

Los platos y precios que ofrece Cabaret Bar: Entradas: 

Ceviche de Camarones --- $19.500



Calamares y Camarones Fritos --- $16.500



Bambalinas de robalo --- $16.500



Chicharrones --- $16.500



Chorizo Ahumado --- $16.500



Empanaditas típicas --- $13.000



Patacón Hogao --- $13.000

Para Picar: 

Picadas --- $50.000 a $90.000

Carnes: 

Baby Beef --- $36.500



Churrasco --- $32.500



Costillas de Cerdo --- $36.500

Pescados y Mariscos: 

Langostinos --- $42.000



Róbalo --- $38.000



Salmón --- $38.000

Cocina Internacional: 

Filet Mignon --- $37.500



Steak Pimienta --- $37.500



Lomo Cabaret --- $37.500



Lomo al Vino --- $37.500



Suprema de Pollo al Gusto --- $30.500

Bebidas: 

Whisky Botella --- $185.000 a $450.000 Media --- $110.000 a $200.000 Trago --- $20.000 a $27.000



Vodka

Botella --- $155.000 Media --- $95.000 Trago --- $16.000



Ron

Botella --- $120.000 a $290.000 Media --- $70.000 a $75.000 Trago --- $15.000 a $20.000



Aguardiente Botella --- $120.000 a $125.000 Media --- $70.000 a $80.000



Vinos

Botella --- $80.000 a $140.000 Media --- $54.000 Copa--- $16.000 a $22.000



Cerveza --- $12.000 a $17.500



Gaseosas --- $5.000



Limonada --- $5.000



Energizante --- $15.000



Agua (botella) --- $5.000



Jugo natural ---$8.500



Cocteles --- $16.000 a $27.000

“Casa Ensamble”

Está ubicada en la Carrera 24 #41 - 69, es una corporación sin ánimo de lucro dedicada a la producción, promoción y difusión de las artes escénicas, musicales y audiovisuales. La casa fue construida en 1958 bajo la influencia de la Corbusier por Cefair. Fue una casa de familia que fue apodada como 'La Casa del millón', para hacer referencia al alto costo que tuvo su construcción para la época. Por esta razón, la casa se convirtió en un icono de la ciudad por los materiales con los que fue construida. El principal objetivo de este espacio es integrar todos los lenguajes artísticos de manera simultánea en un solo lugar, buscando crear una experiencia en la que el espectador decide qué y cómo vivirla. Cada día es una experiencia única que reúne diferentes formatos, artistas, estilos y emociones, que acompañados de la belleza del espacio hacen que el espectador se lleve una vivencia diferente en cada visita. En este espacio se congregan diferentes plataformas de entretenimiento. Desde la formación hasta la producción teatral de cine y televisión, el desarrollo de bandas musicales y la producción de espectáculos.

La competencia más significativa está reflejada en dos propuestas similares que ingresaron al mercado desde hace algunos años y los cuales poseen una gran acogida

y una gran aceptación por parte de los espectadores, con obras de teatro, shows y actores reconocidos han logrado progresar en el mercado y posicionarse como los más reconocidos en cuanto a la similitud de ofertas que hay.

ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Existen muchos restaurantes en Colombia, gente emprendedora que crean sus empresas quizás con las mismas características que los nuestro, no existen barreras de nuevos competidores en este sector,por lo cual existe amenaza constante de ingresos de nuevos empresarios. CALIDAD FRENTE A LOS COMPETIDORES En cuanto a calidad manejamos unos procedimientos de proceso de alimentos el cual nos permite garantizar un buen producto.

LA DEFINICIÓN DEL MÉTODO DE FIJAR PRECIOS

Basado en los costos, Observando los costos del producto, en el momento de producción y logística no dejas un margen del 30 % de ganancia en cuanto a rentabilidad, en cuantos es razonable con lo que se invierte y da de ganancia.

Basado en el punto de equilibrio, teniendo en cuenta el precio, la oferta y la demanda nos da el punto de equilibrio basado en datos reales de costos ventas y ganancias, y se fijó el precio que da rentabilidad y crecimiento para la compañía que es lo que se busca. Basado en la demanda, cuantía de un bien o un servicio que las personas desean obtener; disposición para pagar ese bien o servicio con el fin de adquirirlo al precio determinado para los productos. Por lo tanto, se puede afirmar que la demanda refleja una intención, mientras que la compra constituye una acción en relación con la adquisición de un producto,en el estudio se verificó que hubo mayor aceptación del producto en el rango de precio de entre 15000 y 30000

ESTRUCTURA PRESUPUESTO DE VENTAS

UNIDADES

PRESUPUESTO DE VENTAS 2019 2020 2021 $ 12.000,00 $ 13.000,00 $ 14.000,00

2022 $ 15.000,00

PRECIOS DE VENTAS TOTAL

UNIDADES PRECIOS DE COMPRAS TOTAL

SUELDOS ALQUILER LOCAL SEGUROS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SERVICIOS BASICO UTILES DE OFCINA TOTAL

SUELDOS COMISIONES FLETES PROMOCION Y PUBLICIDAD TOTAL

MOVILIARIO COMPUTO TOTAL

$10000 ,00

$10000 ,00$ $ 10.000,00 $ 10000,00 $ $ $ $ 130.000.000,0 140.000.000,0 150000.000,00 0 0 120.000.000,00 PRESUPUESTO DE COMPRAS 2019 2020 $ 12.000,00 $ 13.000,00 $ 4.650,00 $ 4650.,00

2021 $ 14.000,00 $ 4650,00

2022 $ 15.000,00 $ 4650,00

$ $ $ $ 55.800.000,00 60.450.000,00 65.100.000,00 69.750.000,00 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2019 2020 2021 2022 $ 1.562.484,00 $ 1.562.484,00 $ 1.562.484,00 $ 1.562.484,00 $2. 300.000,00 $ 2.300.000,00 $2. 300.000,00 $ 2.300.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 250.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTA 2019 2020 2021 $ 781.242,00 $ 781.242,00 $ 781.242,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00

2022 $ 781.242,00 $ 200.000,00 $ 500.000,00

$ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 500.000,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 DEPRECIACION 2019 2020 $ 100.000,00 $ 100.000,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00

2021 $ 100.000,00 $ 300.000,00 $ 400.000,00

PRESUPUESTO DE EFECTIVO (FLUJODE CAJA) 2019 2020 2021 INGRESOS

2022 $ 100.000,00 $ 300.000,00 $ 400.000,00

2022

CUENTAS POR COBRAR

$ $ $ $ 45.000.000,00 48.750.000,00 52.500.000,00 56.250.000,00

$ $ $ $ 45.000.000,00 48.750.000,00 52.500.000,00 56.250.000,00 EGRESOS $ $ $ CUENTAS POR PAGAR $ 30.468.000,00 33.007.000,00 35.546.000,00 38.085.000,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 GASTOS DE VENTAS $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 PAGO DE IMPUESTOS $ 600.000,00 $ 700.000,00 $ 800.000,00 $ 900.000,00 $ $ $ TOTAL EGRESOS $ 40.661.726,00 40.300.726,00 42.939.726,00 45.578.726,00 $ $ $ FLUJO DE CAJA $ 9.338.274,00 10.449.274,00 11.560.274,00 12.671.274,00 INGRESOS TOTAL

PRESUPUESTO DE OPERATIVO (ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO) 2019 2020 2021 2022 $ $ $ VENTAS $ 45.000.000,00 48.750.000,00 52.500.000,00 56.250.000,00 $ $ $ COSTOS DE VENTAS $ 30.468.000,00 33.007.484,00 35.546.000,00 33.085.000,00 $ $ $ 15.742.516,00 16.954.000,00 23.165.000,00 UTILIDAD BRUTA $ 14.532.000,00 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 $ 5.112.484,00 GASTOD DE VENTAS $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 $ 1.481.242,00 DEPRECIACION $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ 400.000,00 $ $ $ UTILIDAD ANTES DE $ 9.538.274,00 10.748.790,00 11.960.274,00 18.171.274,00 IMP IMPUESTO (34%) $ 3.243.013,16 $ 3.654.588,60 $ 4.066.493,16 $ 6.178.233,16 $ TOTAL $ 8.295.260,84 $ 9.094.201,40 $ 9.893.780,84 13.993.040,84

Analisis de ingreso En el presupuesto de ingresos realizado a la empresa Lemontier para los periodos de los años 2019, 2020, 2021 y 2022, se proyecta un promedio de aumento en las ventas 7.16%,Con una tendencia a la baja debido a la estabilización del mercado Teniendo como máximo un aumento de 7.69% y como mínimo 6.66% sosteniendo cada año el valor del producto que son $, la proyección de compras mantendrá una relación directamente proporcional. El primer año se proyecta un aumento del 10.63%, Para el segundo año será de 9.61%, para el periodo 2021 2022 será de 8.76, se evidencia una disminución promedio de 0.935% en el flujo de caja anual. Nuestros gastos administrativos año tras año se mantendrán constantes con el propósito de aumentar la rentabilidad y poder reinvertir para aumentar el ritmo de crecimiento de la empresa. Durante los primeros 4 años las utilidades de la empresa se mantendrán en un promedio de 16,22% del total de ingresos, presentando un aumento promedio de 2.44% hasta llegar a su punto máximo y normalización en 21.32%.