7 Bien

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$9,454,148.00

Presupuesto Ejercido:

$11,801,768.76

Variacion: (-)

-$2,347,620.76

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$4,859,275.00

%

51.40%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

6.62%

SERVICIOS GENERALES

$1,073,800.00

11.36%

SUBSIDIOS

$2,591,696.00

27.41%

$303,477.00

3.21%

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

PRESIDENCIA MUNICIPAL

$625,900.00

BIENES MUEBLES E

RESPONSABLE

* 24 Sesiones ordinarias

0.00%

$9,454,148.00 100.00%

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$4,551,877.87 $584,367.44

* Convocar al Ayuntamiento a sesiones extraordinarias.

* Convocar las que se requieran * 365 dias.

$0.00

OBJETIVOS

* Convocar y presidir sesiones del Ayuntamiento.

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

METAS

* Celebrar los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos, la atención de los servicios públicos municipales. * Informar al Ayuntamiento en sesiones el estado de las acciones municipales.

* 4 ocaciones

* Lograr la conducción del Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal con la sensibilidad y habilidad necesarias que permitan la convivencia pacífica, la satisfacción de los servicios públicos Municipales y el desarrollo integral en los aspectos económico, políticos y social del municipio.

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 25 %

ejercido por cuestiones

$1,971,059.46

del calendario de la

$4,193,687.16 se cumplio con las 24 $500,776.83

sesiones de cabildo se brindo atencion a la ciudadania en gral. asi como diversos apoyos solicitados.

$11,801,768.76 se mantuvieron inspecciones en cada

* Nombrar y remover empleados.

una de las areas en lo que corresponde * 365 dias.

a su labor.

* Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica Municipal se concertaron convenios en

* Inspeccionar el funcionamiento de las Dependencias Municipales de la Ejecución del Programa de la Obra Pública. * Vigilar la recaudación de ingresos de la Hacienda Pública.

obras convenidas

* 12 eventos al año.

* las que se requieran.

* Visitar tenencias y Encargaturas del Orden del Municipio.

secretaria de finanzas y administracion

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$569,926.00

Presupuesto Ejercido:

$643,041.42

Variacion: (-)

-$73,115.42

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$530,726.00

%

93.12%

PERSONALES $18,800.00

3.30%

SERVICIOS GENERALES

$20,400.00

3.58%

SUBSIDIOS

0.00% $0.00

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

SINCICATURA MUNICIPAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES E

RESPONSABLE

* Atender proyectos y programas de la sociedad.

* Dar transparencia absoluta al municipio. * Apego a la legalidad

* Vigilar la aplicación de recursos.

0.00%

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

METAS

* Exactitud en los egresos $0.00

0.00%

* Indicar la forma y términos de realización.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$574,484.26 * Buscar el término medio para aplicar correcto el recurso. * Lograr, transparencia, honestidad y eficacia. * Tener en todo momento la información de gastos del presupuesto.

$52,349.20 $$2,486.31

* Canalizar recursos a ese objetivo y lograr su cometido.

* Cumplir los planes, y políticas y programas del municipio.

* Dar libertad al manejo de la hacienda municipal para administrar adecuadamente los recursos.

fue menor al presupuesto

en un 13 %

ejercido por cuestiones

se atendio a la

secretaria de finanzas

ciudadania en diver-

y administracion

del calendario de la

sos problemas de tipo familiar, social. se presto atencion devida en cuento al $643,041.42

* Estar pendientes de que se organice bien las formas para lograr el desarrollo municipal.

el presupuesto autorizado

$13,721.65

* Planear los tiempos de duración * Logar concluir obras y no dejar de obras y gastos. deuda a otra administración. $569,926.00 100.00%

se superaron las metas y los logros

desarrollo mpal. se cuido la enterga datos a tiempo y forma a las oficinas del estado.

* Ordenar los documentos que identifique con rapidez, las cuentas y actualizarlos.

* Remodelar y organizar para su mejor conservación .

* Ver las condiciones del patrimonio municipal y dar legalidad a los bienes de uso público.

se llevaron acabo proyectos en areas que se requerian.

* Proponer proyectos de las áreas donde se requiera.

* Saber con exactitud toda la existencia en el ayuntamiento.

* Crear reglamentos en lo necsario.

* Crear reglamentos en áreas * Itervenir en la conciliación de asuntos familiares y de donde no hay, * Atender y solucionar asuntos garantía para canalizar lo menos posible los conflictos. alcanzar la solución de conflictos en de su competencia sin exceder un 100%. limites.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$479,371.00

Presupuesto Ejercido:

$577,570.84

Variacion: (-)

-$98,199.84

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$439,571.00

%

91.70%

PERSONALES $13,600.00

2.84%

SERVICIOS GENERALES

$26,200.00

5.47%

SUBSIDIOS

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$476,718.13 * Autorizar y firmar Licencias y documentos oficiales.

* Coordinar las reuniones en las comunidades para nombrar nuevos encargados del orden.

0.00% $0.00

METAS

SECRETARIA MUNICIPAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES E

RESPONSABLE

0.00%

* Cumplir el levantamiento de actas y acuerdos, y atender a la ciudadania en ausencia del presidente.

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 21 %

ejercido por cuestiones

$-

se dio atencion a

secretaria de finanzas

$-

personas del mpio.

y administracion

$51,343.99 $49,508.72

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

del calendario de la

en sus diversas $0.00

0.00%

necesidades.

* Colaborar con el presidente en * Que no se violen los derechos de la elaboracion de sus informes. la ciudadania.

se realizaron visitas a diversos comercios

$479,371.00 100.00%

$577,570.84 * Disminuir la Delincuencia y la Drogadicion.

* Platicar con el Depto. De Seguridad Publica para aplicar acciones para prevenir los delitos.

establecidos informalmente realizando las multas y sanciones que ameritaron por las diversas faltas.

* Mediante las visitas a Comercios establecidos informarles de las multas y sanciones por no respetar los horarios establecidos.

* Recaudar recursos economicos mediante el pago de comercios y reglamentos por un monto superior a los $ 220,000.00

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$4,986,952.16

Presupuesto Ejercido:

$1,688,302.29

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008

Variacion: No. MPIO: 113

NOMBRE:

UNIDAD PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$1,033,217.00

%

20.72%

PERSONALES

RESPONSABLE

$48,000.00

0.96%

SERVICIOS GENERALES

$52,200.00

1.05%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

$3,853,535.16

77.27%

INMUEBLES

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$1,178,975.72 * Recaudar los impuestos, contribuciones especiales, * Cumplir las metas del presupuesto de ingresos derechos, productos y aprovechamientos conforme a la ley de ingresos municipal.

* Vigilar la recepcion oportuna y correcta de las participaciones en impuestos federales y estatales.

* Administrar con la máxima eficiencia los recursos financieros que recibe el ayuntamiento, prestando interés tanto a los conceptos de ingreso * Cumplir el programa de recepcion como a los conceptos de de participaciones. egreso.

* Cubrir el programa mensual del presupuesto de ingresos

* Vigilar el cumplimiento de la ley de ingresos municipales y reglamentos del Mpio.

* Formular los planes y programas financieros con el más cercano apego a las necesidades reales del municipio.

* Planear el plan operativo 2009. * 12 cuentas públicas y 1 anual

que la deuda publica

autorizado

se cargo al programa

$164,780.28

unicamenta el 34 %

300 del fortalecimiento

$$26,692.39

municipal se recaudaron diversos ingresos conforme a la ley de ingresos. se entregaron en tiempo y forma las

$1,688,302.29

cuentas publicas trimestrales, asi

se realizo el POA se dio atencion a la ciudadania al igual que apoyos diversos.

* Programar y presupuestar anualmente los ingresos y * formulación de un presupuesto de ingresos y egresos. egresos y presentarlos para su aprobación al ayuntamiento atravéz del presidente municipal.

se llevo acabo la contabilidad y la administracion de todos

* Evitar una sola desviación * Efectuar los pagos que se requieran, invariablemente con apego al presupuesto de egresos y mediante orden escrita, del ayuntamiento o del presidente municipal. * Organizar y llevar la contabilidad del municipio y las estadisticas financieras del mismo.

los recursos del municipio se cumplio con todas las obligaciones en

* Cerrar contablemente a mas tardar 10 dias del mes siguiente.

la variacion se debe a

$155,699.86

como la anual.

* Hacer revisión a todos los contribuyentes principales. * Formular al cierre del ejercicio mensual la cuenta publica de la hacienda municipal, remitiendola a la auditoria superior de michoacan en los plazos establecidos.

se ejercio del presupuesto

$162,154.04 * Verificar el cobro oportuno y correcto de los ingresos municipales.

$4,986,952.16 100.00%

METAS

TESORERIA MUNICIPAL

MATERIALES Y SUMINISTROS

DEUDA PUBLICA

$3,298,649.87

JOSE SIXTO VERDUZCO

cuanto a lo fiscal y financieras.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$268,942.00

%

93.05%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

2.80%

$12,000.00

4.15%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

RESPONSABLE

$297,174.70

Variacion: (-)

-$8,132.70

$0.00

0.00%

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

METAS

OBJETIVOS

CONTRALORIA MUNICIPAL

$8,100.00

SERVICIOS GENERALES

$289,042.00

Presupuesto Ejercido:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

Monto del Presupuesto Autorizado:

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$284,376.42 * Estar en constante comunicació con cada director de área para tener información actualizada.

* El objetivo principal de las funciones y atribuciones de la Contraloría Municipal es definir * Revisar que la Administración todo lo relacionado con la 2008-2011, sea clara y transparente administración municipal y que ante las autoridades y los * La realización de revisiones constantes para checar sea evaluado para un buen ciudadanos del Municipio de J. que se le este dando el seguimiento del Plan de desarrollo con apego al artículo Sixto Verduzco. Desarrollo Municipal, y sus programas, y la correcta 57 de la Ley Orgánica aplicación del gasto púbico. Municipal.

$10,039.50

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 3 %

ejercido por cuestiones

se mantuvo durante

secretaria de finanzas

el ejercicio estrecha

y administracion

$1,582.00 $$1,176.78

del calendario de la

comunicación con todas y cada una de las areas para tener actualizada la informacion.

$289,042.00 100.00%

* Para la presentación del informe de actividades, pedir información a cada direción con aticipación para que este informe sea veraz y oportuno.

$297,174.70 se reviso periodicamente al plan de desarrollo mpal. Para su correcta palicacion.

* Estar revisando fisicamente ya sea cada mes o fecha propuesta todo lo relacionado con los bienes muebles e inmuebles del Ayuntamiento.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$1,035,351.00

Presupuesto Ejercido:

$1,260,277.54

Variacion: (-)

-$224,926.54

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$960,051.00

%

92.73%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

6.74%

$5,500.00

0.53%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

$0.00

0.00%

$1,035,351.00 100.00%

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

OFICIALIA MAYOR

$69,800.00

SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE

* Abrir un expediente a cada uno de los trabajadores para ver la funcionalidad de su trabajo.

METAS

* Mantener actualizado el expediente de cada trabajador.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$946,311.12 * Proporcionar con eficiencia, y de manera oportuna los servicios que necesiten las diferentes areas de la administracion municipal.

$299,014.55

el presupuesto autorizado fue menor al presupuesto

en un 22 %

ejercido por cuestiones

se controlaron las

secretaria de finanzas

altas y bajas del per-

y administracion

$13,318.74 $$1,633.13

* Controlar la asistencia del personal con responsabilidad y eficacia.

se superaron las metas y los logros

del calendario de la

sonal del ayuntami* Arreglar el reloj checador y proporcionar a los trabajadores su tarjeta para que puedan checar su horario de entrada y salida de manera correcta.

* Levantar un documento cuando un trabajador requiera permiso de no asistir a su trabajo para que se justifique su falta.

* Llevar y mantener de manera constante un control de todo el personal, y de los materiales que se necesiten para el buen funcionamiento del ayuntamiento municipal.

ento asi como la modificacion. se mantuvo el control $1,260,277.54

de material para las oficinas, asi como la compra del mismo.

* Según cuando sea requerido. se adquirio 2 equipos * Realizar un concentrado del material de oficina que es necesario para cada departamento para que se efectue su compra.

de fotocopias para presidencia y Dif * Hacer un concentrado por cada departamento.

* Distribuir mediante vales el material de oficina de cada departamento.

* Proporcionar al 100% el servicio. * Presentar una solicitud ante cabildo para que se mande arreglar cuanto antes la fotocopiadora ya que es de primordial importancia que se encuentre en buenas condiciones.

* Estar dando manteniemiento continuo a la fotocopiadora para que no se descomponga tanto, y de ser posible poder comprar una nueva.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$2,612,565.00

Presupuesto Ejercido:

$1,298,562.86

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008

Variacion: No. MPIO: 113

NOMBRE:

UNIDAD PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

%

$430,505.00

16.48%

$19,550.00

0.75%

$6,000.00

0.23%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES

INMUEBLES RAMO 33, FONDO III DEUDA PUBLICA

$1,314,002.14

JOSE SIXTO VERDUZCO

$2,156,510.00

82.54%

$0.00

0.00%

RESPONSABLE

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

SEDESOL

METAS

* 1000 * Coordinarse con las dependencias facultadas en programas para alfabetizar para apoyar a personas mayores de 15 años en el municipio.

OBJETIVOS

* Abatir en el municipio el índice de analfabetismo.

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$453,154.88

el presupuesto autorizado fue menor al presupuesto

$50,661.58

ejercido por cuestiones

$17,340.50 * 1755 mensual.

* Coordinación en conjunto con el DIF para el reparto de despensas a adultos mayores en el municipio.

* Mejorar condiciones de vida en las comunidades con menos desarrollo.

$3,665.90

del calendario de la se coordino y llevo

secretaria de finanzas

acabo el programa

y administracion

de alfabetizacion $773,740.00

en el municipio. se repartieron des-

* Reunión con comités.

* 1 por mes.

$2,612,565.00 100.00% * 615 por mes. * Planeación de Becas escolares y para transporte.

* Vigilar que sean entregados los apoyos a quienes en realidad lo requieran. * Disminuir la deserción a los centros Educativos.

pensas a adultos en $1,298,562.86

coordinacion con el Dif. se llevaron acabo reuniones de comité bimestralmente.

* Coordinación para comités de Desarrollo comunitario.

* 12 reuniones de trabajo

se entregaro becas * Promover el desarrollo integral de la población a través de los comités de desarrollo social comunitarios.

escolares y de transporte. se llevo acabo el pro-

* Coordinación con DIF Mpal. Para programas de Educación, Salud y Nutrición * Dar seguimiento y supervisión en las comunidades donde se realizarán programas de Educación, Salud y Nutrición.

* Desarrollar mecanismos de prevención de adicciones, enfermedades y deserción educativa.

grama de educacion, salud y nutricion en coordinacion con el Dif municipal.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$3,296,239.00

Presupuesto Ejercido:

$3,595,845.91

Variacion: (-)

-$299,606.91

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$410,264.00

%

12.45%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

$10,450.00

0.32%

$6,000.00

0.18%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

SERVICIOS GENERALES

INMUEBLES FONDO III DEUDA PUBLICA

RESPONSABLE

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

87.05%

$0.00

0.00%

OBJETIVOS

SEDAGRO

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$436,316.43 * Se reciben solicitudes de las necesidades que existen en el campo agrícola y pecuario como son: * Revestimiento de caminos ejidales. * Limpia de drenes y canales.

$2,869,525.00

METAS

* Trabajar coordinadamente con * Con la organización y la los actores de la sociedad rural, participación económica de los productores se revestirá el 50% de para mejorar la infraestructura agrícola y pecuaria como son: caminos ejidales y se limpiara el dren mezquite gordo. * Revestimiento de caminos ejidales.

$106,767.50

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 9 %

ejercido por cuestiones

se llevaron acabo

secretaria de finanzas

proyectos y progra-

y administracion

$34,848.85 $$3,787.18

del calendario de la

mas con el campo, $3,014,125.95

en caminos, lineas hidrahulicas, drenes

* Rehabilitación de puentes saca cosechas.

* Se gestionara el apoyo del 50% en las demás necesidades.

* Rehabilitación de pozos.

* Limpia de drenes.

chas, rehabilitacion * Construcción de puentes saca cosechas.

$3,296,239.00 100.00%

puentes saca cose-

* Construcción de líneas hidráulicas.

$3,595,845.91

de pozos, estructuras para ganado y almacen de granos.

* Se informara a hombres y mujeres del municipio de los programas a los que pueden acceder si se * Construcción de tejados de estructura para ganado. conforma en una figura jurídica como son;

* Rehabilitación de pozos programas de * Construcción delineas hidráulicas

semillas y compra de agroquimicos.

PROMUSAG Y FAPPA se realizaron expedientes para activos * Construcción de bodegas para guardar granos.

* Se hace el presupuesto, se acuerda la participación, se firma, se sella de recibido y se guarda en el expediente por comunidad.

* Se informara y se trabajara en condiciones con el consejo municipal agropecuario.

* Se va a promover el uso de fertilizantes orgánicos y biológicos, el análisis de suelo, la nivelación láser y la no quema de esquimos de cosecha.

* Apoyos para la adquisición de maquinaria agrícola y de especies genéticamente mejoradas y asesorarlos en proyectos productivos.

productivos.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$14,104,130.58

Presupuesto Ejercido:

$17,707,541.28

Variacion: (-)

-$3,603,410.70

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

%

$1,179,580.00

RESPONSABLE

OBRAS

PERSONALES

PUBLICAS

MATERIALES Y SUMINISTROS

$16,800.00

SERVICIOS GENERALES

$25,200.00

SUBSIDIOS

$0.00

BIENES MUEBLES E

$0.00

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

* Formular mediante visita previa a las comunidades, el inventario de necesidades de Obras Públicas en el Municipio.

METAS

* Un inventario.

* Integrar expedientes técnicos de obra de las necesidades descritas en el inventario.

13.35%

ALCANTARILLADO Y DRENAJE

$1,438,227.90

10.20%

URBANIZACION MUNICIPAL

$3,242,543.08

22.99%

$611,800.00

4.34%

ELECTRIFICACION RURAL INFR. BASICA SALUD

$400,000.00

2.84%

INFR. BASICA EDUCACION

$1,500,000.00

10.64%

OTRAS OBRAS (EN PROCESO)

$2,194,841.90

15.56%

OBRA CONVENIDA

$1,877,326.50

13.31%

$573,904.92

4.07%

GASTOS INDIRECTOS NO IDEN. ALIANZA PARA EL CAMPO DESARROLLO INSTITUCIONAL

$382,603.28

JUSTIFICACION DE

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$1,312,370.84

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 26 %

ejercido por cuestiones

$1,754,258.64 * 100% de expedientes técnicos.

* Proporcionar información al Presidente Municipal para que el Ayuntamiento defina y asigne prioridades.

* 1 proyecto de construcción de obras.

* Formulación del programa de obras para el ejercicio por fondo III y Obras convenidas.

* 2 programas

* En caso de Obras por contrato, formularlo y vigilar que se cumpla con normatividad aplicable

* contrato por obra.

* Coordinarse con la Tesorería para la asignación de la nomenclatura de obras.

* 1 Evento.

* - Mediante los procedimientos técnicos de ingeniería, lograr la integración de un programa de construcción de Obras Públicas con sus respectivos expedientes técnicos, que permitan durante el ejercicio anual la mejor aplicación de los recursos públicos tanto directos como del Fondo III que permitan resolver la necesidades de servicios de la población del Municipio. * - Lograr que las Obras Públicas se ejecuten con la mejor calidad y el menor costo posible.

$24,110.85

integrandose los $894,107.07

expedientes tecnicos

$1,284,879.55

MATTO. PAVIMENTACION

se vigilo el cumplimi-

* Formular cuadros comparativos y calendario para adquisición de materiales por bimestre.

ejercicio 2008 por no saber cuanto le iban

$461,674.34

ley de obras publicas

a presupuestar al mpio.

$54,677.62 $1,595,760.44 $2,738,071.81

se trabajo en coordinacion con tesoreria para formular cuadros

$1,190,473.95

$658,216.17 $438,312.93

* Dirigir y coordinar la construcción de obras.

del presupuesto de la

ento de acuerdo a la

COMUNIDADES * Participar en la formulación del presupuesto de Obras, calendarizando el ejercicio financiero mensual.

no consideramos dentro

$4,579,904.72

$502,452.00 * 1 Presupuesto.

y administracion

obra convenida para el

comparativos, calendario de aquisicion de materiales.

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

$14,104,130.58 100.00%

conforme a las nece-

secretaria de finanzas

sidades prioritarias

2.71%

CODECOS

del calendario de la

$1,078.00 se realizaron las obras

OBRA PUBLICA $1,882,883.00

OBJETIVOS PRESUPUESTO

$203,703.21

INMUEBLES AGUA POTABLE

OBJETIVOS

$13,489.14

$17,707,541.28

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008

Presupuesto Ejercido: Variacion:

No. MPIO: 113

NOMBRE:

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$2,560,045.00

%

78.68%

PERSONALES $499,920.00

15.36%

SERVICIOS GENERALES

$192,647.00

5.92%

$0.00

0.00%

$1,200.00

0.04%

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEUDA PUBLICA

RESPONSABLE

SEGURIDAD PUBLICA

MATERIALES Y SUMINISTROS SUBSIDIOS

$7,783,650.82 -$4,529,838.82

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

$3,253,812.00

$0.00

0.00%

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

* Evaluar y en caso de ser conveniente, liquidar los pasivos a cargo del Ayuntamiento. * Cubrir todos los costos y gastos generados por el área de Seguridad Pública del Ayuntamiento.

* Evaluar otras áreas financieras que requieran apoyo y considerar sus montos en el presupuesto de egresos del ejercicio.

METAS

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$3,232,679.89 * Cubrir el 100% de los pasivos registrados en el presupuesto. * Cubrir el 100% de gastos de Seguridad Pública.

* Una evaluacion.

$1,188,967.61 * En términos de la normatividad aplicable, ejercer los recursos del fondo IV destinado a pago de los pasivos del Municipio, fortalecimiento de la seguridad pública y otras acciones de fortalecimiento municipal.

se superaron las

se encuentra integrado

metas y los logros

el pago de deuda publica

en un 140 %

$1,500,911.00 $569,401.00 $1,291,691.32

se apoyo con pagos diversos pasivos.

* Llevar cuenta y razón de las operaciones efectuadas con cargo a este programa para los reportes que se requiera formular.

se mantuvo en constante mantto. A las

* 12 Registros mensuales.

* Administrar cuenta bancaria. * Administrar los recursos de este fondo en cuenta bancaria por separado. * 1 Programa. * Formular programa de rondines en el territorio municipal. * Formular programa de actividades para evitar la comisión de delitos.

* 1 Programa.

* Verificar el óptimo mantenimiento de su parque vehicular.

* 1 Programa de mantenimiento.

por elementos del * Lograr mantener la tranquilidad y el orden público en el territorio municipal protegiendo en forma prioritaria los intereses de la sociedad, mediante la prevención de la comisión de delitos y actividades que protejan la vida, salud y propiedad de los individuos.

$7,783,650.82

dpto. de seguridad publica para un mejor desempeño. se presto atencion a la ciudadania en cuestion de Seg. Pub asi como en diversos eventos del mpio.

* Coadyuvar en forma efectiva como auxiliar del Ministerio Público y del Poder Judicial.

se tomaron cursos de capacitacion para el personal de Seg. Pub

* Operativos municipales. * Recorridos rutinarios a todas las comunidades de 3 a 4 recorridos diarios.

* Permanente durante el ciclo escolar, Colegios de Bachilleres, Secundarias, Primarias y Jardines de Niños.

se apoyo con varios * Proporcionar armonia, paz, seguridad fisica y moral atravez de la vigilancia y la prevencion de los delitos. * Protecion en Centros escolares de Pastor Ortiz y otras comunidades.

se presupuesto lo que corresponde a gasto corridente de seguridad

unidades utilizadas $3,253,812.00 100.00%

del programa 300 y en el POA unicamente

elementos durante el año a escuelas a la hora de entrada y salida de alumnos.

publica

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$3,327,904.00

Presupuesto Ejercido:

$3,795,754.00

Variacion: (-)

-$467,850.00

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$1,958,704.00

%

58.86%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

5.95%

$1,171,200.00

35.19%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

OBJETIVOS

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$2,016,492.70 * Arreglar los equipos de los pozos, cuando estos asi lo requieran, asi como cuidar el buen estado del mismo.

* Mantener los equipos y al * Suministrar del Agua Potable, personal, para el buen que es util para las diferentes funcionamiento permanentemente. necesidades.

$507,663.83

$5,489.99

0.00%

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 14 %

ejercido por cuestiones

se atendieron y su-

secretaria de finanzas

ervisaron quejas de

y administracion

$1,266,107.48 $-

* Supervisando y atendiendo quejas de la ciudadania. $0.00

METAS

SERVICIOS PUBLICOS

$198,000.00

SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE

del calendario de la

la ciudadania.

* El mantenimiento optimo del * El cuidado y manteniemiento Alcantarillado en forma permanente. del alcantarillado.

se realizaron obras requeridas en agua $3,327,904.00 100.00%

* Efectuar las obras requeridas para el suministro de agua y el servicio de alcantarillado.

* La realizacion de obras para * Estar atentos para cualquier ampliar la red de agua potable y ampliacion de la red de agua alcantarillado. potable, en concordancia con Obras Publicas.

y servicios de alcan$3,795,754.00

tarillado. se mantuvo constante actividad para captar cuotas de agua pot.

* Proponer al Cabildo las tarifas del agua potable.

* Fijar tarifas para el cobro de * Establecer tarifas adecuadas para suministro de agua de acuerdo la operatividad del sistema. a sus necesidades.

se cloraron permanentemente los suministros de agua

* Clorando el agua permanentemente en el municipio.

* Para el cuidado de la salud, clorando el agua de todo el municipio.

potable. * Apoyo para saneamiento del agua potable a nivel municipal.

se le dio constante mantto. A pozos para su mejor funcion y abastecimiento.

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

PRESUPUESTO

$3,327,904.00

Presupuesto Ejercido:

$3,795,754.00

Variacion: (-)

-$467,850.00

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

Monto del Presupuesto Autorizado:

%

RESPONSABLE

ECOLOGIA

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

* Coordinar las actividades rutinarias del servicio público de limpia.

METAS

OBJETIVOS

* 365 dias.

* Coordinar las acciones rutinarias de panteón municipal.

* 365 dias.

* Coordinar las actividades rutinarias del servicio público de parques y jardines.

* 365 dias.

* Proporcionar con eficacia a la población los servicios públicos municipales que permita contribuir a la tranquilidad social.

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 14 %

ejercido por cuestiones del calendario de la secretaria de finanzas

se mantuvieron las actividades rutinarias aseo publico de parques y jardines. SERVICIOS PUBLICOS

* 365 dias. * Desarrollar con eficacia los servicios públicos municipales a la población y así contribuir a la tranquilidad social.

* Coordinar las actividades rutinarias del servicio de alumbrado público, dando los mantenimientos preventivos y correctivos necesarios.

se dio mantenimiento preventivo y correctivos necesarios en alumbrado publico

* Coordinar las actividades rutinarias del servicio público de parques y Jardines.

* 365 dias.

en el mpio.

y administracion

H. CONGRESO DEL ESTADO AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 Anexo. No. 7 Avance del cumplimineto de los objetivos y metas de los programas y

Monto del Presupuesto Autorizado:

$256,100.00

Presupuesto Ejercido:

$280,531.60

Variacion: (-)

-$24,431.60

proyectos contemplados en el programa operativo del ejercicio 2008 No. MPIO: 113

NOMBRE:

JOSE SIXTO VERDUZCO UNIDAD

PROGRAMA NOMBRE

SERVICIOS Y SUMINISTROS

PRESUPUESTO

$228,000.00

%

89.03%

PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

8.16%

$7,200.00

2.81%

SUBSIDIOS

$0.00

0.00%

BIENES MUEBLES E

$0.00

0.00%

INMUEBLES DEUDA PUBLICA

$0.00

0.00%

VINCULACION PDM 2008-2011 ACCIONES

METAS

DESARROLLO ECONOMICO

$20,900.00

SERVICIOS GENERALES

RESPONSABLE

* Atraer inversión por medio de la gestión de la iniciativa privada a nuestro municipio

* Generar 30 a 100 empleos en un tiempo de 6 meses

OBJETIVOS

* Apoyar a las personas que están buscando empleo en el municipio

OBJETIVOS

JUSTIFICACION DE

PRESUPUESTO

Y METAS

LA VARICACION

EJERCIDO

LOGRADAS

$242,568.00

se superaron las

el presupuesto autorizado

metas y los logros

fue menor al presupuesto

en un 10 %

ejercido por cuestiones

$-

se gestino con diver-

secretaria de finanzas

$-

sas dependencias de

y administracion

$26,932.10 $11,031.50

* Gestionar el recurso con las instituciones correspondientes como lo son sedesol, fonhapo, instituto de vivienda.

$256,100.00 100.00%

* Apoya a las personas de escasos recursos por medio de un crédito federal, estatal, municipal e interesado para la construcción de una vivienda * Realizar de 15 a 50 apoyos digna, ampliación de sus federales, estatales y municipales para cualquiera de las modalidades viviendas en una sola planta espacio máximo 15 m2 en antes mencionado, en un tiempo de recamara, recamara baño, 6 meses. recamara cocina y cocina baño, piso, techo o combinado (techo y piso).

del calendario de la

gobierno para promover mas fuentes de empleo. se realizaron conve$280,531.60

nios con el Icatmi para hacer cursos en el municipio. se capacito a personas para diferentes

* Realizar los convenios correspondientes para el apoyo y la disponibilidad del icatmi para impartir dichos cursos en nuestro municipio.

* Capacitar a la gente para auto emplearse en las diferentes áreas como son: *Organizar cursos de las distintas cultura de belleza, computación, áreas antes mencionadas con un ingles ,electricidad y electrónica, cupo máximo de 30 gentes por soldadura, albañilería, proyectos instructor en un tiempo de 6 meses. productivos, etc.

* Organizar un grupo de 25 a 50 gentes interesadas en que se les de una capacitación y consultaría para las diferentes apoyos que hay para las tiendas de * Apoyar a los interesados de estos $6.000.00 en especie. recursos en un tiempo de 6 meses

* Apoyo a pequeños y medianos empresarios como son: abarroteros, tortillerías, farmacias, panaderías y papelerías.

apoyos a tiendas.