6 Anexos.docx

6 ANEXOS 6.1.1 TABLA DE PLANILLA DE SUELDOS PLANTA Nº Tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

A A A A A EL EN EN EN PI SO SO SO SO TO-A TO-A TO TO TR TR TR TR TR

NOMBRE

CARGO

PRODUCCION PLANTA MARTINEZ POQUECHOQUE J. FERNANDO OLIVA ORTEGA SERGIO CHUMACERO LLANOS BASILIO ROGER ESPÍRITU AMACHUY MOSTACEDO CARLOS ALFREDO TACEO ROJAS JUAN GASPAR CABRERA ALACA ISIDRO SUYO JANKO JOAQUIN ECOS CRUZ WILBER AVENDAÑO VARGAS ELIAS MOISES ROJAS ISLA AGUSTIN GARRON ROMERO GIMBER VELA CASTELLON ANDRES VARON CUBA JAIME FERNANDEZ LLANOS JOSE ALACA ARMIJO HUMBERTO SAAVEDRA ROJAS ERLIN CANAVIRI SARAMANI GERMAN ZERNA DURAN ALFREDO GARY ZARCILLO RAOS JOSE LUIS BELEN QUISPE ELOY CAYUBA JOU RICHARD ARRATIA CHILE EFRAIN

AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE ELECTRICO ENSAMBLADOR ENSAMBLADOR ENSAMBLADOR PINTOR SOLDADOR SOLDADOR SOLDADOR SOLDADOR TORNERO TORNERO TORNERO TORNERO TRAZADO Y CORTE TRAZADO Y CORTE TRAZADO Y CORTE TRAZADO Y CORTE TRAZADO Y CORTE

pág. 9

HABER BÁSICO 2007,25 1656,00 2148,30 1656,00 1666,00 2170,00 1670,90 2007,25 3580,50 2251,03 1948,94 2921,73 2784,20 3029,10 1996,40 1790,25 1804,57 2983,75 3580,50 1933,47 2784,20 1670,90 1656,00 51697,24

DIAS TRAB. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 660

HABER BASICO 2007,25 1656 2148,3 1656 1666 2170 1670,9 2007,25 3580,5 2251,03 1948,94 2921,73 2784,2 3029,1 1996,4 1790,25 1804,57 2983,75 3580,5 1933,47 2784,2 1670,9 1656 51697,24

Nº H.E.

TOTAL H.E. 125,45 103,50 134,27 103,50 104,13 135,63 104,43 125,45 223,78 140,69 121,81 182,61 174,01 189,32 124,78 111,89 112,79 186,48 223,78 120,84 174,01 104,43 103,50 3231,08

OTROS BONO BONO TOTAL BENEF. APORTES Prestamo TOTAL HORAS Costo hora SUBSIDIOS PROMEDIO INGRESOS PRODUCC. CUMPLIMIENTO INGRESOS SOCIALES 0,1471 al Personal CARGOS S/PLANILLA Hombre

0 1000 350,00 500,00 500,00 0,00 300,00 300,00 1000,00 350,00 640,00 1000,00 5940

93,15 2225,85 556,24 394,20 93,15 1852,65 462,98 328,10 93,15 2375,72 593,69 420,74 93,15 1852,65 462,98 328,10 93,15 1863,28 465,63 329,99 93,15 2398,78 599,45 424,82 93,15 1868,48 466,93 330,91 93,15 2225,85 556,24 394,20 93,15 4897,43 1223,87 867,34 93,15 2484,87 620,97 440,07 93,15 2513,90 628,22 445,21 93,15 3697,49 924,00 654,83 93,15 3051,36 762,54 540,40 93,15 3811,57 952,51 675,03 93,15 2214,33 553,36 392,16 93,15 2295,29 573,59 406,50 93,15 2310,51 577,40 409,19 93,15 3263,38 815,52 577,95 93,15 4897,43 1223,87 867,34 93,15 2497,46 624,12 442,30 93,15 3691,36 922,47 653,74 93,15 2868,48 716,83 508,01 93,15 1852,65 462,98 328,10 2142,45 63010,77 15746,39 11159,21

709,4

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0,00

3885,69 2643,73 709,4 4099,55 709,4 3353,13 2658,89 3423,05 2666,32 3176,29 6988,63 3545,91 3587,33 5276,32 4354,29 5439,11 3159,84 3275,38 3297,09 4656,85 6988,63 3563,88 5267,57 4093,32 2643,73 2128,20 92044,57

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 4646,00

19,24 13,09 20,29 16,60 13,16 16,95 13,20 15,72 34,60 17,55 17,76 26,12 21,56 26,93 15,64 16,21 16,32 23,05 34,60 17,64 26,08 20,26 13,09 455,67

16,48

16,95 21,17 17,55 23,09

17,81

22,33

19,81

BONO ANTIGÜEDAD

ADMINISTRATIVOS. 1

ING.

BARRENECHEA ORTUÑO LUIS ALBERTO INGENIERIO

2

ING.

FERNANDEZ CERON HUGO ARMANDO

3

ING.

4

ING.

5

ALM

1790,25

30

1790,25 111,89

248,4 1000 93,15

3243,69

810,60

574,46 709,4

5338,15

202

26,43

INGENIERIO

1670,9

30

1670,9 104,43

248,4 1000 93,15

3116,88

778,91

552,00

4447,79

202

22,02

TARQUI FLORES GROVER

INGENIERIO

1656

30

1656 103,50

1300 93,15

3152,65

787,85

558,33

4498,83

202

22,27

SEGOVIA MENDEZ VICTOR HUGO

INGENIERIO

5250

30

5250 328,13

248,4

780 93,15

6699,68 1674,25

1186,51

9560,44

202

47,33

MOLINA LIRA PERCY

AUX. ALMACEN

2170,00

30

2170 135,63

248,4

0 93,15

2647,18

661,53

468,81

3777,52

202

18,70

RRHH

1657,50

30

1657,50 103,59

500 93,15

2354,24

588,33

416,94

3359,51

202

16,63

993,6 4580 558,9 21214,32 5301,46

3757,06

6 RRHH MOLINA OMONTE ERWIN JAVIER

14194,65 180 14194,65 887,17

PRESUPUESTO DESCRIPCION DE LA CUENTA

Incidencia

Costo Unit.

30982,23 1212

HORAS PROYECTO

COSTO FIJO VARIABLE

Sueldos y Jornales

17,29%

3,06

10.876,66

Beneficios Sociales

6,46%

1,14

4.062,24

Cargas Sociales Subsidios Servicio de Vigilancia Transportes (Transp.de personal) Depreciación Activos Fijos Gastos Administración PRODUCCION

4,58%

0,81

2.878,85

0,86%

0,15

543,58

0,00%

0,00

-

0,00%

0,00

-

0,00%

0,00

-

0,00

-

pág. 10

COSTO UNITARIO Bs.

CARGAS SOCIALES

25,56

153,38 25,56

3560

Costos Variables

Servicio de Energia Electrica Servicio de Agua Servicio de Gas Natural Servicio Médico y de Farmacia Alquileres y Transporte Transporte Local y Viajes mantenimiento e instalaciones Gastos Generales Repuestos y Accesorios Carburantes y Lubricantes Repara. y Manten. Vehiculos Repara. y Manten. Maquinaria y Equipos Ropa de trabajo Otros Materiales Mermas y Diferencias en Inventarios Material de Empaque Trabajos Externos para Mantenimiento Provision Mantenimiento Bono de Antigüedad Deshaucio Seguridad Industrial servicio adquisiciones Alimentacion material de escritorio herramienta menor

pág. 11

29,19% 2,64%

5,16

18.361,33 0,47

0,00%

1.663,46 Bs 0,00 Bs

1,41%

0,25

890,00 Bs

11,32%

2,00

7.120,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

-

0,00 Bs

0,00%

-

0,00 Bs

1,72%

0,30

1.084,43 Bs

0,14%

0,02

87,79 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

1,99%

0,35

1.250,72 Bs

0,00%

-

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

1,21%

0,21

0,00%

761,35 Bs 0,00 Bs

0,00%

-

0,00 Bs

0,00%

-

0,00 Bs

22,07%

3,90

13.879,32 Bs

28,30%

5,00

17.800,00 Bs

0,00%

0,00 Bs

Costo Fijos

70,81%

44.537,07

12,51

Gastos Indirectos COSTO TOTAL

100,00% INCIDENCIA COSTO FIJO VARIABLE POR MES

Costos Unitarios Variables

17,67

62.898,4 76,63%

5,16

Costos Unitarios Fijos

12,51

Costo Unitario Total

17,67

pág. 12

Descripción

MANO DE OBRA INDIRECTA Sueldos y Jornales Beneficios Sociales Cargas Sociales Horas Extras Otros Ingresos Bono de Antigüedad Bono de Producción Subsidios Total Mano de obra en Bs/hr Total Mano de Obra en $us/hr

Unidad

Bs/ Unid.

COSTOS POR HORA Cantidad COSTO Total HOMBRE (Bs.)

Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl

14194,65 5301,46 3757,06

1,00 1,00 1,00

14194,65 5301,46 3757,06

3,06 1,14 0,81

993,60 4580,00 709,40 29536,16 4237,61

1,00 1,00 1,00

993,60 4580,00 709,40 29536,16 4237,61

0,21 0,99 0,15 6,36 0,91

Gbl litro litro Gbl Gbl Gbl Gbl

2170,90 0,00 0,00 114,58 1415,25 1632,27 18113,29 23446,28 3363,89

1,00 200,00 350,04 1,00 1,00 1,00 1,00

2170,90 0,00 0,00 114,58 1415,25 1632,27 18113,29 23446,28 3363,89

0,47 0,00 0,00 0,02 0,30 0,35 3,90 5,05 0,72

GASTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN Servicios de Energía Eléctrica Diesel Gasolina Lubricantes y Filtros Repuestos y Accesorios Ropa de trabajo Alimentación Total GDF en Bs./hr Total GDF en $us/hr

pág. 13

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Mantenimiento e instalaciones Servicio Médico y Farmacia Alquileres y transporte de materiales Servicio de Vigilancia Transportes (Transp.de personal) Gastos Generales Depreciación Activos Fijos Seguridad Industrial Herramientas Menores OTROS MATERIALES Total GIF en Bs. Total GIF en $US. MANO DE OBRA INDIRECTA Bs. GASTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN Bs. GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN Bs.

TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES TOTAL COSTOS EN $US.

pág. 14

TOTAL Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl Gbl

4586,64 1158,24 12625,5 7462,55 4486,95 11382,72 38521,29 7807,54 6327,28 65,39

COSTO TOTAL CANTIDAD Bs. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

4586,64 1158,24 12625,50 7462,55 4486,95 11382,72 38521,29 7807,54 6327,28 65,39 94424,10 13547,22 29.536,16 Bs. 23.446,28 Bs 94.424,10 Bs. 147.406,54 Bs 21.148,7 $us.

COSTOS POR HORA HOMBRE Bs. 0,99 0,25 2,72 1,61 0,97 2,45 8,29 1,68 1,36 0,01 20,32 2,92 6,36 Bs. 5,05 Bs 20,32 Bs.

31,73 Bs 4,6 $us.

EVALUACION DE COSTOS

PROYECTO:

PUENTE 15TN

CLIENTE:

CONCRETEC - EL ALTO

Descripción:

Rev 1 CANTIDAD:

MATERIALES

Nº

MA

1

PLANCHA ACERO 8MM=5/16"(1,5X3)MT

PZA

6857,4

MA

2

PLANCHA ACERO 19,05MM=3/4" (1X2)MT

PZA

519

MA

3

PLANCHA ACERO 12,7MM=1/2" (1X2)MT

PZA

38

MA

4

PLANCHA ACERO 9,5MM=3/8"(1X2)MT

PZA

165

7,43 1.225,95

MA

5

PLANCHA ACERO 6,3MM=1/4"(1X2)MT

PZA

341

4,65 1.585,65

MA

6

PLANCHA ACERO 25,4MM=1" (1X2)MT

PZA

62

22,11 1.370,82

MA

7

ACERO REDONDO 3"

MTS

0,25

MA

8

ELECTRODO 6010 1/8 (3,25MM)

KGS

180

17,70 3.186,00

MA

9

ELECTRODO 7018 1/8 (3,25 MM)

KGS

180

19,10 3.438,00

MA

10 DISCO DE CORTE 9" P/METAL

PZA

18

Descripción

Unida Cantida d d

Costo Unitario (Bs)

Costo Tipo

pág. 15

1

Costo Parcial (Bs)

5,97 40.938,68 16,95 8.797,05 11,33 430,54

700,00 175,00

20,00 360,00

Incidencia % del precio 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

Costo Materia l 43804,3 8 9412,84 460,68 1311,77 1696,65 1466,78 187,25 3409,02 3678,66 385,20

Costo Tipo M A

Costo unitario Minimo Costo unitario MI Maximo Costo unitario PR Promedio

MA

11 DISCO DESBASTE 9"P/METAL

PZA

18

26,20 471,60

MA

12 TUBO (40X40)MM E=3MM

MTS

1

40,28 40,28

MA

13 TUBO (30X30)MM E=2MM

MTS

5

17,17 85,85

MA

MTS

33

17,17 566,61

MA

14 TUBO (30X30)MM E=2MM PLANCHA ANTIDESLIZANTE 15 3MM=1/8"(3X1.2)MT

PZA

215

4,41 948,15

MA

16 TUBO ASTM A53 D=1"(33,4MM) E=3MM

MTS

9

31,67 285,03

MA

17 PERFIL C (100X50X6)MM

MTS

8

103,38 827,04

MA

18 PERNO 5/8" X 1 1/2"

PZA

6

4,25 25,50

MA

19 TUBO (30X50)MM E=2MM

MTS

13

23,33 303,29

MA

20 TUBO (30X30)MM E=2MM

MTS

9

17,17 154,53

MA

21 PLATINO 1 1/2" X 1/4"

MTS

40

15,97 638,80

MA

22 ACERO SAE-1045 D=1 3/4"(44 MM)

MTS

31,8

UND

52

6,00 312,00

UND

92

6,00 552,00

UND

36

5,00 180,00

26 POLIPASTO BIRRAIL CAP. 10 TON

UND

1

0,00 -

27 TABLERO DE MANDO

UND

1

0,00 -

23 24 25

pág. 16

PERNOS VIGAS G8,8 3/4" X 2 1/2" PERNOS VIGA COLUMNA G8 3/4" X 2 1/2" PERNOS VIGA UNION PORTICO G8 3/4" X 2 1/2"

200,00 6.360,00

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

504,61 43,09 91,86 606,27 1014,52 304,98 884,93 27,29 324,52 165,35 683,52 6805,20 333,84 590,64 192,60 0,00 0,00

28 ACCESORIOS

UND

1

800,00 800,00

7%

856,00

TESTEROS MA

1

PLANCHA ACERO 9,5MM=3/8"(1X2)MT

PZA

50

7,43 371,50

MA

2

ACERO REDONDO 3"

MTS

0,17

700,00 116,67

MA

3

RODAMIENTOS

UND

8

220,00 1.760,00

MA

4

PERNO 3/8" X 1 1/2"

PZA

16

3,00 48,00

MA

5

PLANCHA ACERO 19,05MM=3/4" (1X2)MT

PZA

9

16,95 152,55

MA

6

TUBO 31MM E=1,5 MM

MTS

1,2

7

MOTORREDUCTOR 2,2 KW, 1:30

UND

8

PERFIL C 240X90X10

MTS

20

180,00 3.600,00

9

RUEDAS DE HIERRO FUNDIDO

UND

4

700,00 2.800,00

*

OTROS E IMPREVISTOS (5 - 20 % del costo de los materiales )

COSTO TOTAL MATERIALES (Bs)

pág. 17

13,67 16,40 17500,00 -

7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7%

5%

397,50 124,83 1883,20 51,36 163,23 17,55 0,00 3852,00 2996,00 88728,1 3 4436,41 99436,4 1

Descripción:

MANO DE OBRA

Nº

TR

1

TRAZADO Y CORTE

Hr

500

22,33

11165,00

11165,00

A

A

2

AYUDANTE

Hr

500

16,48

8240,00

8240,00

TR TRAZADO Y CORTE

Hr

280

21,17

5927,60

5927,60

EN ENSAMBLADOR

EN A

3

Descripción

ENSAMBLADOR

Unida Cantida d d

Costo Unitario (Bs)

PERSONA L

Costo Parcial (Bs)

Costo Mano de obra (Bs)

Personal AYUDANTE

4

AYUDANTE

Hr

280

16,48

4614,40

4614,40

SO SOLDADOR

SO

5

SOLDADOR

Hr

204

23,09

4710,36

4710,36

PI

PINTOR

A

6

AYUDANTE

Hr

204

16,48

3361,92

3361,92

EL

ELECTRICO

PI

7

PINTOR

Hr

96

17,55

1684,80

1684,80

TO TORNERO

A

8

AYUDANTE

Hr

96

16,48

1582,08

1582,08

TO

9

TORNERO

Hr

700

17,81

12467,00

12467,00

Hr

700

16,48

11536,00

11536,00

A

pág. 18

10 AYUDANTE Total horas Hombre

3560

Dias trabajo hombre COSTO TOTAL MANO DE OBRA (Bs)

44,50 65289,16

OTROS GASTOS

Descripción:

Nº 1

Unida Cantida d d

Descripción Costos Fijos, indirectos y administrativos

Hr

Costo Unitario (bs)

2386

Costo Parcial (Bs)

17,67

Costo total Producción (Bs):

42156,06

Costo total (Bs) 42156,06

206.881,63

Produccion + Utilidades 20% (BS)

0,80

258.602,03

+ Impuestos 16% (BS)

0,84

307.859,56

PRECIO VENTA (Bs) Precio por Unidad (Bs):

307.860,00 307.860,00

VENTA Bs. PRECIO DE VENTA 307860,00

pág. 19

VENTA NETA 267838,20

IT

IVA(DEBITO) 9235,80

40021,80

UTILIDAD 60956,57

PORCENTAJE RELATIVO % 22,76

pág. 20

pág. 21

pág. 22

pág. 23

pág. 24

pág. 25

pág. 26

pág. 27

pág. 28