4 Ficha Caracterizacion De Procesos (2)

NOMBRE DEL PROCESO Y SUBPROCESO SISTEMA INTEGRADO DE G CARACTERIZACION DEL PROCESO ESTRATEGICO

TIPO DE PROCESO:

ESTRATÉGICO

MISIONAL

OBJETIVO:

Establecer los principios, politicas, procedimientos, facultades y normas genera responsabilidades y deberes del contratante y contratista y contribuir con el cab

RESPONSABLE:

Gerencia General

ALCANCE

PROVEEDORES TODOS LOS PROCESOS

ENTRADAS Procedimiento Documentado.

ACTIVIDADES - Recepcion de los documentos - Verificacion de los soportes de los contratos

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

Normatividad

- Elaboracion de los contratos. - Seguimiento de actividades - Elaboracion de actas

ENTES DE CONTROL

-Requerimientos Contractuales -Estudio de conveniencia - Disponibilidad Presupuestal

conveniencia - Disponibilidad Presupuestal

ENTES EXTERNOS - Cotizacion aprobada - Polizas

DOCUMENTOS Y REQUISITOS APLICA EXTERNOS, INTERNOS Y LEGALES

NTC - ISO

PROCEDIMIENT

VER NORMOGRAMA

RIESGOS, CONTROLES E INDICADO RIESGOS QUE

CONTROLES COMO

RECURSOS AMBIENTE DE TRABAJO

No. VERSIÓN

FECHA

0

XXXXXXXXX

TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, INFRAESTRU

CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓ VERSIÓN INICIAL

ELABORÓ NOMBRE CARGO FIRMA

REVISÓ

Código: Versión Vigencia: Página:

TEMA INTEGRADO DE GESTION

SO ESTRATEGICO APOYO

X

1 1 DE 1

CONTROL

cultades y normas generales que regiran la contratacion en el bienestar vital, para garantizar sta y contribuir con el cabal desarrollo de su mision, vision, objetivos, metas.

ALCANCE

TIVIDADES

los documentos

e los soportes de los

SALIDAS Contratos Perfeccionados

e los contratos.

de actividades

e actas

USUARIOS Todos los procesos

Entes de control Informes a entes de control

Entes externos Informes a entes externos.

Proveedores de bienes y servicios.

Y REQUISITOS APLICABLES PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS

REGISTROS

NTROLES E INDICADORES

CONTROLES QUIEN

INDICADORES FRECUENCIA

RECURSOS

LÓGICOS, INFRAESTRUCTURA

HUMANOS

ROL DE CAMBIOS DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

REVISÓ

APROBÓ