2017-poi De Tarma.pdf

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Tarma, diciembre 2016

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

INDICE Portada ············································································································································ 0 Acuerdo de Concejo de Aprobación ······························································································· 1 Índice ················································································································································ 2 PRESENTACIÓN ································································································································ 3 I. MARCO LEGAL ································································································································ 4 II. MARCO ESTRATÉGICO ·················································································································· 5 III. MARCO INSTITUCIONAL ·············································································································· 9 IV. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LOS ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS – ACTIVIDADES - EJERCIO 2017 ················································································· 16 V. METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017 ······························································· 66 VI. ARTICULACIÓN PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO INSTICIONAL DE APERTURA ················· 85 VII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE INGRESOS POR UNIDAD ORGÁNICA ································· 94 VIII. METAS FINANCIERAS A NIVEL DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA··························· 95 IX. EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017 ·················································································· 96 X. PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ···································································· 97 XI. RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA ········································································· 98

2

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PRESENTACIÓN Para el ejercicio 2017 el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma, se ha elaborado en el marco de los lineamientos legales y técnicos, teniendo en cuenta los objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional ó Plan de Desarrollo Institucional y Operativos, a los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario), Plan de Desarrollo Concertado Regional, Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Tarma y concordado con el artículo 7º, numeral 7.2 de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2017, Ley Nº 30518 El POI, es el documento de gestión de corto plazo que presenta la acción del gobierno municipal a través de un conjunto de actividades previstas por las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad para el periodo 2017, debidamente asignados con recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, por tanto articulado al Presupuesto Institucional de Apertura y orientada a los objetivos adecuados del Plan de Desarrollo Institucional. Para elaborar el presente documento desde su etapa de proyecto se ha designado a los responsables de cada unidad orgánica, con Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC-MPT de fecha 20 de enero 2016 y se ha formulado la Directiva Nº 001-GM/MPT/2016, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 019-2016-ALC/MPT, de “Lineamientos para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación el Plan Operativo de la Municipalidad Provincial de Tarma para el Ejercicio 2017”, se ha previsto el desarrollo de talleres de asistencia técnica desde el contenido de la directiva, la programación y formulación y que cada orgánica ha demostrado y que ha validado presentado formalmente conforme obra en los archivos que corren a cargo. El POI ha sido formulado teniendo como fin primordial un gobierno local que promueve los derechos humanos, abierto, participativo, prestando servicios de calidad, propendiendo a un desarrollo económico, ambiental y territorial sostenible y equilibrado. Este documento se encuentra dividido en 11 rubros, la primera referida al marco legal, la segunda al marco estratégico, la tercera al marco institucional, la cuarta unida para presentar el diagnóstico (FODA) de cada unidad orgánica, con la articulación de sus objetivos, actividades y meta físicas, la sexta referida a la articulación de objetivos, estructura programática, metas física y PIA 2017, la séptima referida a las meas financieras de ingresos 2017, la octava referida a las metas financieras de gastos por metas presupuestarias, la novena se muestra la ejecución de obras del ejercicio 2017, la décima se muestran los proyectos del presupuesto participativo y la décimo primera se presentan las recomendaciones por unidad orgánica, con la finalidad de tener en cuenta y formalizar políticas en procura de mejorar la gestión.

3

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

I

MARCO LEGAL

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma, se sustenta en el siguiente marco legal: -

Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley N° 28411 Ley del Sistema de Gestión Presupuestaria del Estado DD.S. N 034-82-PCM, Normas para formular D.S. Nº 054-2011-PCM Aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, denominado Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021. D.S. Nº 089-2011-PCM Autoriza el proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Decreto Legislativo Nº 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Decreto Supremo N°030-2002-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Resolución Ministerial Nº 125-2013-PCM, Plan de Implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013-2016. Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico - Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Lineamientos Generales para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2016 de CEPLAN Acuerdo de Concejo Nº 0242-2007-CMT, que aprueba el Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Provincial de Tarma. Resolución de Alcaldía Nº 017-2016-ALC/MPT, que conforma el Comité Directivo, el Equipo Técnico, los Coordinadores de cada unidad orgánica, para el proceso del POI 2016 y del POI 2017. Acta de fecha 20 de junio 2016 que valida los objetivos alineados y el presupuesto asignado y mediante Memorándum Nº 291-A-ECY-GM-MPT/2016 se dispone iniciar la formulación del POI 2017. Ley N° 30518 Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año 2017. D.A. N° 019-2016-ALC/MPT, aprueba la Directiva N° 001-GM-MPT/2015 “Normas para la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Tarma para el ejercicio Fiscal 2017.

4

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

II

MARCO ESTRATÉGICO

2.1 ARTICULACIÓN VISIÓN - MISIÓN

VISIÓN PLAN BICENTENARIO

PDC PROVINCIA DE TARMA

“Tarma es una provincia segura, “Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos saludable, ecológica, con acceso a servicios sociales eficientes, los habitantes tienen una alta calidad de vida e centro agropecuario, industrial y iguales oportunidades para desarrollar su turístico nacional e internacional máximo potencial como seres humanos. con producción ecoeficiente y Tenemos un Estado moderno, descentralizado, competitiva en los mercados, su eficiente, transparente, participativo y ético al población propositiva y servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico emprendedora con plena y equilibrada regionalmente, con pleno empleo identidad cultural taruma, con alta y alta productividad del trabajo. El país favorece calidad de vida, trabaja y participa la inversión privada y la innovación, e invierte en en forma organizada en la promoción y concretización de su educación y tecnología para aprovechar desarrollo integral sostenible” competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”

PDC DISTRITO TARMA

PDI (PEI) TARMA

“La Municipalidad Tarma en el año 2014 es un Provincial de Tarma es distrito de destino turístico una institución pública importante en el país, con que promueve la producción competitiva, participación de la liderazgo tecnológico y científico, brindando empleo población en la toma de decisiones para el buen productivo y digno a sus jóvenes y mujeres, dispone de manejo de los recursos económicos y servicios básicos de calidad y financieros, con ética y conserva su medio ambiente moral, fortaleciendo sano, seguro y saludable. constantemente los Es una ciudad solidaria, recursos humanos para el equitativa con una alta identidad y nivel cultural que logro del desarrollo se refleja en sus autoridades y sostenible de Tarma.” líderes íntegros trabajando de la mano con su pueblo y promoviendo nuestro desarrollo sostenible”

MISION PDI TARMA 1. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. 2. Fortalecer los recursos humanos con programas de capacitación 3 . Generar una cultura tributaria responsable. 4. Fortalecer la paz, tranquilidad y el desarrollo económico del distrito incidiendo en la pequeña y micro empresa, a través de planes de desarrollo. 5. Impulsar la participación y concertación de la sociedad civil organizada en la toma de decisiones.

5

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

2.2 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO PDI (MICROAMBIENTE – MACROAMBIENTE) FORTALEZAS

OPORTUNIDADES Procesos sociales, económicos, políticos, etc, relacionados con la población Comunicación con la población mediante el “Buzón de sugerencias”

Cómo estamos organizados: Buena imagen de la institución Existe trabajo en equipo

Participación de autoridades civiles y militares

Publicación de ordenanzas conforme a Ley

Dar seguridad y confianza a la población

Una buena función administrativa y económica

Acercamiento a la población

Existe un grupo de trabajadores unidos

Población dispuesta a coordinar y apoyar a la municipalidad

Tiene equipo humano dispuesto a prestar Aprovechar la participación de la sociedad civil servicios en un área Personal con capacidades e información al Existencia de organizaciones de la sociedad profesional en las áreas civil Tendencia mundial de conservación del medio Compromiso para un desarrollo urbano ambiente Organizaciones civiles, consorcios, plataformas, Respaldo de otras instituciones estatales CTI Diversas instituciones dispuestas a financiar Institución netamente de servicios y recursos proyectos viables Mayor recaudación para el desarrollo del Canalizar los recursos de las ONGs. Municipio Identificación de los trabajadores con su centro Cooperación Técnica Internacional de trabajo Contar con un presupuesto la Municipalidad. Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar Contar con proyectos de Plan de Obras. proyectos Recursos económicos, tecnológicos y humanos El mercado con los que contamos Puntualidad de los trabajadores Apertura de nuevos circuitos turísticos Existe conocimiento de la Ley de Aprovechamiento adecuado de faja marginal Procedimientos Administrativos Generales (Ecoturismo) El personal con deseos de superación Gran potencial turístico Existe capacidad de gestión, alcalde con Organismos del Estado experiencia en gestión municipal Experiencia laboral en las distintas áreas por Convenios con instituciones educativas para parte de los nombrados instruir sobre una ciudad limpia Flexibilidad del personal a los cambios Cooperación interinstitucional dispuesta a estructurales invertir en la zona Personal capacitado, idóneo y competitivo Buenas relaciones interinstitucionales Convenios interinstitucionales para ejecutar Solidaridad de los Policías Municipales proyectos Respaldo de autoridades en actuación dentro Coordinación con la PNP para su atención las 24 del marco legal horas. Existe maquinaria y equipo moderno para el Instituciones trabajando por la preservación de cuidado de parques y jardines los RR.NN. y medio ambiente

6

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

DEBILIDADES Cómo estamos organizados: Falta de implementos de oficina

AMENAZAS

Recursos económicos, tecnológicos y humanos con los que contamos: Insuficientes recursos económicos

Impuntualidad en entrega de trabajos y labores Falta de capacitación al personal

Servicios que ofrecemos: Deficiencia en la atención al público Falta de orientación a la población

Falta de Capacitación al personal Falta de seguridad del equipamiento institucional Mala información a la población Desconocimiento de los instrumentos de Procesos sociales, económicos, políticos, etc. gestión (ROF, MOF, CAP, MAPRO, DIRECTIVAS, Inadecuadas políticas de desarrollo que afectan a la población ETC.) que se encuentran desactualizados. Lentitud en el flujo de documentos Falta de lealtad de algunos trabajadores Población renuente a pagar sus impuestos Falta de identificación con su institución de Desconocimiento de funciones administrativas Ingresos exiguos de la población contribuyente algunos trabajadores. La no prestación de servicios en momentos Deficiencia en el manejo de instrumentos de Protestas gestión por haber medidas tributarias oportunos. Malas relaciones internas y organización entre Inadecuada infraestructura para cada área Falta de conciencia tributaria oficinas. Falta de relaciones públicas. Falta de Manual de Procedimientos Administrativos Falta de seguridad ciudadana Escasa comunicación, motivación y Protestas y falta de colaboración de Falta de decisión administrativa Capacitación. organizaciones sociales Función limitada identificación de autoridades Recursos humanos mal ubicados Despidos laborales y trabajadores. Limitada relaciones publicas Infraestructura inadecuada Falta de coordinación con la población Excesiva intervención política en la Deficiente implementación de equipos Población con desconocimiento y renuente al administración informáticos y muebles cumplimiento de la normatividad Información distorsionada y mal intencionada Conformación de frentes de defensa de No existen buenas relaciones interpersonales Desorganización interna transportistas Falta de comunicación y autoridad para el Población disconforme cumplimiento de funciones Débil identidad institucional Débil coordinación interna para el logro de metasHorario inadecuado Desconfianza de la población Publicidad negativa en los diferentes medios Inadecuada asignación de funciones Egoísmo y falta de solidaridad de comunicación Inadecuada organización estructural de los Falta de valoración del riesgo del trabajo de laDeficiente PM. participación ciudadana programas sociales La administración no hace cumplir las Imagen negativa de la población hacia la Burocracia administrativa sanciones por infracciones institución Falta de estructura orgánica adecuada Falta de implementos de seguridad Falta de sensibilización de la población Falta de modernización de la organización Falta capacitación al personal Falta de credibilidad de las autoridades Falta simplificación administrativa Falta agilidad en el equipo logístico Organizaciones políticas de oposición Colocación de jefes que desconocen sus Falta de delegación de funciones Desastres naturales funciones hacen daño a la institución Temporalidad de contratos de personal Excesivo gasto en protección por inadecuado Duplicidad de tareas por áreas distintas (parques y jardines) uso de los recursos naturales Informalidad porque las autoridades no hacen Infidencia Población no respeta parques y jardines cumplir las ordenanzas Fuente: PDI, de la Municipalidad Provincial de Tarma.

7

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

2.3 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Plan de Desarrollo Integral de la Provincia o Plan de Desarrollo Concertado, presenta los objetivos estratégicos por eje institucional, si bien no se ha actualizado, continuamos tomando como referente y se presenta a continuación:

EJE 1: ECONÓMICO-PRODUCTIVO: Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad - Lograr el desarrollo pecuario - Promover el desarrollo del turismo competitivo EJE 2 SOCIAL Y CULTURAL: Fomentar y promover los servicios de educación, salud, servicios básicos, transporte y vías de acceso, urbanismo. Organización, Participación y Seguridad Ciudadana. Fomentar el desarrollo de la juventud y de la mujer. Garantizar el acceso a los, servicios básicos de calidad

EJE 3: GESTIÓN LOCAL: Garantizar una gestión eficiente y participativa

EJE4 AMBIENTAL: Promover la protección y conservación del medio ambiente

Fuente: Elaboración propia, extractado del PDC

8

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

III

MARCO INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL

Consejo de Coordinación Local Provincial Comité de Vigilancia del P.P

Junta de Delegados Vecinales - Comunales

Órgano de Control Institucional

ALCALDIA Comité de Seguridad Ciudadana

Procuraduría Pública

Plataforma de Defensa Civil Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres

Secretaría General

Junta de Coordinación Gerencial

GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA GERENCIA DE RENTAS

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Subgerencia de Administración Tributaria

Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Recaudaciones

Subgerencia de Tesorería

Subgerencia de Fiscalización Tributaria

Subgerencia Contabilidad

Subgerencia Coactiva

de

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Subgerencia de Presupuesto

de

Subgerencia de Desarrollo Institucional

Subgerencia de Logística

Ejecutoría

Subgerencia de Programación de Inversiones

Subgerencia de Control Patrimonial y Maquinarias

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Subgerencia de Desarrollo y Servicios Urbanos

Subgerencia de Desarrollo Económico

Subgerencia de Tránsito y Transporte

Subgerencia de Infraestructura

Subgerencia de Desarrollo Social

Subgerencia de Registros Civiles Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública

Subgerencia de Catastro y Titulación

Empresa Municipal de Salud S.A.C.

E.P.S. Sierra Central S.R.L.

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Instituto Vial Provincial

Subgerencia de Seguridad Ciudadana

9

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

3.2 ARTICULACIÓN: OBJETIVOS PLAN BICENTENARIO, PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL, PLAN DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S NACIO NALES

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S P D CR

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S P D C

PDI

ALINEADO

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S PDI

O BJETIVO S ES TR ATÉGICO S PDI

O EN 1 : Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas, con O ER 1 : Pleno ejercicio de los Fomentar el desarrollo de la juventud y inclusión social de la población más pobre derechos humanos con dignidad de la mujer Eje 2 : Social y cultural Eje 1 : Social/ Desarrollo y vulnerable. humano, salud, educación, empleo, seguridad O EN 2 : Garantizar el acceso a servicios de Garantizar el acceso a los, servicios ciudadana, cultura e calidad que permitan el desarrollo pleno O ER 2 : Acceso igualitario a los básicos de calidad, educación, salud, identidad de las capacidades y derechos de la servicios de calidad para desarrollo vivienda, cultura Eje 2 : Social y población, en condiciones equitativas y de capacidades cultural sostenibles O EN 3 : Desarrollar y consolidar la O ER 3 : Lograr una gestión de Garantizar una Gestión Eficiente gobernabilidad democrática y una fuerte calidad y gobernabilidad con Participativa Eje 4 : Gestión local institucionalidad pública progreso y paz social O EN 4 : Desarrollar una economía competitiva de crecimiento sostenible, con O ER 4 : Alcanzar el crecimiento una estructura diversificada y económico sostenido con alto descentralizada de alto contenido empleo. tecnológico, generadora de empleo adecuado.

Eje 3 : Institucional/ y Fortalecimiento del gobierno local. y organizaciones sociales

Promover el desarrollo del turismo competitivo Eje 1: EconómicoProductivo Incrementar la producción y productividad agrícola, para generar mayor rentabilidad Lograr el desarrollo pecuario

Eje 2 : Económico/Desarrollo turístico Productivo y competitividad

O EL 1 : Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

O EL 2 : Fomentar el acceso a servicios de calidad, que permita el desarrollo humano

O EL 3 : Consolidar un gobierno local abierto, participativo y con una gestión de calidad

O EL 4 : Alcanzar un económico sostenible.

desarrollo

O EN 5: Territorio cohesionado y O ER 5 : Lograr el desarrollo Lograr una ocupación equilibrada del organizado en ciudades sostenibles con regional equilibrado e territorio Urbanismo – Transporte y vías Infraestructura provisión asegurada de infraestructura de infraestructura. de acceso Eje 2 : Social y cultural calidad.

O EL 5 : Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

O EN 6: Aprovechamiento eficiente, responsable y sostenible de la diversidad O ER 6 : Gestionar sosteniblemente Eje 4 : biológica, asegurando una calidad Promover la protección y conservación los Recursos Naturales y Medio Ambiental/Conservación ambiental adecuada para la vida saludable del medio ambiente Eje 3 : Ambiental Ambiente y mejora del ambiente de las personas y el desarrollo sostenible del país.

O EL 6 : Promover la sostenibilidad ambiental y territorial

Fuente: Planes de desarrollo, Cuadro articulado elaboración propia.

10

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES OBJETIVOS INSTITUCIONALES Derechos humanos con dignidad e inclusión social OEL OEL

OEE

Acceso a servicios de calidad

Gobierno local abierto, participativo y de calidad

Desarrollo económico sostenible

Desarrollo equilibrado del territorio

Sostenibilidad ambiental y territorial

Promover procesos de formación y promoción de los derechos humanos

Promover el acceso a una educación de calidad

Consolidar la meritocracia en la carrera pùblica Implementar la gestión del talento humano

Consolidar el desarrollo y la actividad económica productiva y agropecuaria

Consolidar la planificación del territorio

Promover el desarrollo sostenible de la bodiversidad y medio ambiente

Promover el desarrollo empresarial en la economía popular

Promover condiciones para una salud de calidad

Establecer mecanismos de transparencia en la gestión municipal

Impulsar el desarrollo empresarial, productivo y económico

Asegurar con infraestructura necesaria para el desarrollo provincial

Promover una adecuada gestión de residuos sólidos y de gestión ambiental

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

Fomentar el desarrollo cultural a los ciudadanos

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Mantener un crecimiento económico sostenible

Promover la sanidad en la localidad y la fiscalización posterior

Reducir el costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

Transformar la acción judicial y legal logrando el consenso político y ciudadano

Incrementar la recaudación tributaria

Minimizar la contaminación atmosférica

Promover la predictibilidad de decisiones y resoluciones para una ágil y dinámica gestión

Implementar la gestiòn integral de riesgo de desastres

Garantizar la seguridad ciudadana y erradicar la violencia

1

2

4

3

5

6

11 Fuente: Elaboración propia.

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

3.4 ARTICULACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES - OPERATIVOS

OBJETIVO 1

OBJETIVO 2

12

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

OBJETIVO 3

OBJETIVO 4 OEL

Alcanzar un desarrollo económico sostenible

OEE

OOI

Consolidar el desarrollo y la actividad económica productiva y agropecuaria

Fomentar el desarrollo economico, productivo y agropecuario

Impulsar el desarrollo empresarial, productivo y económico

Mejorar el ambiente de negocios y desarrollo productivo

Mantener un crecimiento económico sostenible

Consolidar el desarrollo turístico provincial

Incrementar la recaudación tributaria

Impulsar la recaudación de tributos facilitando y simplificando el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes

13

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

OBJETIVO 5

OBJETIVO 6

14

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 3.5 PRINCIPIOS Y DEBERES INSTITUCIONALES

RESPETO

A la Constitución, las leyes, al derecho a la defensa y al debido procedimiento

VERACIDAD

Expresar con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de la Municipalidad y con la ciudadanía, y contribuir en el esclarecimiento de los hechos

EFICIENCIA

PROBIDAD

Actuar con rectitud, honestidad, procurando satisfacer el interés general. y desechar todo provecho o ventaja personal

Brindar calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente

JUSTICIA Y EQUIDAD

LEALTAD

Actuar con fidelidad y solidaridad con los compañeros de trabajo, cumpliendo las órdenes formales que imparta el superior jerárquico competente

Disposición permanente para el cumplimiento de las funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en general

IDONEIDAD

Poseer una aptitud técnica, legal y moral como condición esencial para el acceso y ejercicio de la función al servicio del estado

LEALTAD AL ESTADO DE DERCHO

El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de Derecho

15

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

IV

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES EJERCICIO 2017

4.1 ALCALDÍA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

ALCALDÍA ANÁL IS IS DEL ENTOR NO

ANÁL IS IS DEL INTER NO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Brindar buen servicio de atención al consejo municipal. Personal dinámico, comprometido con su trabajo e identificado con su institución.

Contar con tecnología. Contacto directo con Organizaciones Publicas.

Ambientes amplió bien iluminado el cual contribuye a una buena concentración para el Coordinación con la Gerencia Municipal. trabajo. Acceso a todas las áreas. Comunicación ciudadanos

fluida

y oportuna

Mobiliario de atención en buenas condiciones. con los

AMENAZAS

Atención con calidad a la ciudadanos. DEBILIDADES

Deficiente servicio en internet.

Excesiva derivación de tramite documentario

Organizaciones políticas, privadas y publicas , actúan por interese favorables a ellos. Presión constante de los ciudadanos distritales provinciales para el apoyo de construcción, maquinarias entre otros. Criticas destructivas por algunos medios de comunicación.

Demora en la atención de solicitudes y brindar la información por parte de las demás áreas. Comunicación errónea en el proceso de entrega de documentación Inestabilidad laboral.

Malestar y descontento de los ciudadanos. ESTRATEGIAS Instaurar incentivos para motivar al personal. Trabajo coordinado con las áreas para la ejecución de problemas administrativos. Establecer reuniones de trabajo con la junta gerencial. COMPROMISOS Brindar una atención de calidad a los ciudadanos y ejecutar las obras necesarias para el desarrollo local

16

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 ALCALDÍA

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 1 ALCALDÍA

CENTRO DE COSTO

MISIÓN

Ser el órgano ejecutivo del gobierno local, actuar como representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa ejecutando acciones de manera transparente

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

Transparentar la gestión municipal Desplegar una gestión municipal y mejorar los orientada al ciudadano servicios de atención

CENTRO DE COSTO

1 - 1 ALCALDÍA

PRODUCTO/ACTIVIDAD Presidir las sesiones de Concejo Municipal Gestionar convenios de cooperación interinstitucional Presidir reuniones del comité de seguridad ciudadana Reunión con la junta gerencial Registro de consultas de los ciudadanos

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

acta

28

convenio

28

acta

16

acta

24

registro

2.400

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

actas

Nº actas

convenios

Nº convenios

actas

Nº actas

actas

Nº actas

registros

Nº registros

TOTAL PROGRAMADO S/,

S/. 20.000,00

17

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

4.2 GERENCIA MUNICIPAL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

GERENCIA MUNICIPAL ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTU N IDADES

FORTALEZAS

La demanda de obras y una mejor Trabajadores que intentan entorpecer nuestro administracion publica por parte de trabajo en la demora de la informacion trabajadores y administrados es un solicitada trampolin a la mejora de nuestra gestion. Nuevas politicas en materia de modernizacion del Estado y nuevo Carencia de ideas claras y concisas para una Gobierno Presidencial mejor determinacion. Carga documental innecesaria por derivacion de tramite documentario. FORTALEZAS DEBILIDADES Coordinacion permanente con las Gerencias Debil sistematización de datos y el uso de los TICS. y Subgerencias. No se evalua los ingresos de la Experiencia obtenida en casi dos años de administración de bienes de propiedad gobienro local. municipal para establecer acciones de mejora continua. Politica de comunicación abierta con todos los trabajadores Clima laboral positivo.

ESTRATEGIAS Sirviendonos de nuestro nivel jerarquico evaluaremos los ingresos acerca de la administracion de los bienes de propiedad municipal para un correcto análisis de resultados y mejora en la toma de decisiones. La Modernizacion del estado es un trampolin para la mejora de la Administracion Publica, la cual permitira mejoras a través de la aplicacion de los TICs y la sistematización de datos.

COMPROMISOS Nuestro compromiso es ser cabeza y ejemplo de los trabajadores para lograr las actividades propuestas, asimimismo posicionar en la mente del trabajador municipal que el compromiso de la mejora continua, parte de uno mismo.

18

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO MISIÓN

Somos una gerencia eficaz con etica y moral que busca fortalecer los valores humanos a traves del reconocimiento del trabajo que se realiza día a día.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

OBJETIVO ESPECIFICO

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

CENTRO DE COSTO

1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL

UNIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA Evaluar los ingresos de la administración de bienes de propiedad informe municipal y establecer acciones de mejora continua. Llevar y evaluar la Junta de acta Coordinación Gerencial Llevar el registro de la demanda en acta materia sindical. Emitir actos resolutivos

resoluciones

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

4

10 10 150

10.011,20 evaluaciones

Nº evaluaciones

reuniones

Nº reuniones

reuniones

Nº reuniones Nº resoluciones expedidas/Nº expedientes ingresados

resoluciones gerenciales

1.498,00

TOTAL

330,00 18.160,80

30.000,00

19

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.3 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

UNIDAD: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

DEBILIDADES

• Cursos de capacitaciones mensuales realizado por • El Jefe de OCI, goza de independencia al la Escuela Nacional de Control de la Contraloría pertenecer a la Contraloría General de la General de la Republica al Jefe de OCI y personal de Republica. apoyo. • Cursos de capacitaciones mensuales realizadas por • Jefe de OCI cuenta con la debida experiencia otras entidades como el OSCE, Poder Judicial de acreditada en Control Gubernamental. Tarma y la Municipalidad Provincial de Tarma. • Normatividad, Directivas y lineamientos emitidos por la Contraloría General de la Republica, para la • Personal con deseo de superación. gestión y conducción del Órgano de Control Institucional.

• Entrega de documentación inoportuna por parte de • Falta capacidad operativa para la ejecución de las oficinas de la Municipalidad Provincial de Tarma las acciones de control-Auditoria de cumplimiento (entrega de información incompleta y solo en copias (Auditores y especialistas). que no ayuda a cumplir con las metas y objetivos establecidas). • No se logra en su totalidad con la implementación • Presupuesto limitado para mantener al OCI con de las recomendaciones señaladas en los informes de tecnología actualizada y permanencia de auditores acciones de control (Auditorias de Cumplimiento) del y especialistas. Órgano de Control Institucional y de la CGR. • Deficiente servicio de internet y equipos de cómputo • Ambiente físico del OCI (reducido). de estado regular, no son renovadas.

ESTRATEGIAS • Fomentar un adecuado nivel de coordinación entre el jefe del OCI y el Titular de la Entidad. • Impulsar mecanismo de control interno referidos a: Estructura Organizacional, políticas y procedimientos, controles presupuestarios, sistema de contabilidad e informes, controles generales del sistema de información computarizada, que reflejen un ambiente de Control Interno dentro de la Entidad. • Difundir en el personal de la Entidad la importancia del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos institucionales y el eficiente y correcto uso de los recursos municipales. • Promover la capacidad del Personal del Órgano de Control Institucional, para optimizar y fortalecer las acciones de control-Auditorias de cumplimiento institucional.

VISION • Ser reconocida como un Órgano de Control Institucional de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la confianza en las autoridades y funcionarios.

COMPROMISOS • Planificar y Ejecutar las Auditorias de Cumplimiento y Actividades - Servicios Relacionados, como Control Posterior Programadas y No Programadas en el Plan Anual de Control para el año 2017. • Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones que rigen el Control Gubernamental persiguiendo la implementación de las recomendaciones resultantes de las acciones de Control-Auditorias de Cumplimiento.

20

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000006 Acciones de Control y Auditoria

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO INSTITUCIONALES

GRUPO FUNCIONAL: 012 Control y Auditoría

0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

META-FINALIDAD DE LA META

MISIÓN

90001 Acciones Centrales

Promover la correcta y trasparencia gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad Provincial de Tarma, cautelando la legalidad, eficiencia y económica de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados, mediante la ejecución de Labores de Control- Auditorias de cumplimiento y servicios Relacionados, en cumplimiento del Plan Anual de Control; así como de asesoría de carácter no vinculante para contribuir con el cumplimiento de los fines, objetivos y metas institucionales.

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DEL OCI 2-0417-2017-001

acción

1

auditoría de cumplimiento

60.000,00

2-0417-2017-002

acción

1

auditoría de cumplimiento

54.000,00

2 - 1 ÓRGANO DE 2-0417-2017-001 2-0417-2017-002 CONTROL INSTITUCIONAL 2-0417-2017-003

actividad

1

servicios relacionados

5.600,00

actividad

1

servicios relacionados

8.000,00

actividad

1

servicios relacionados

5.200,00

2-0417-2017-004

actividad

1

servicios relacionados

9.000,00

2-0417-2017-005

actividad

1

servicios relacionados

5.600,00

2-0417-2017-006

actividad

1

servicios relacionados

9.000,00

2-0417-2017-007

actividad

1

servicios relacionados

5.400,00

2-0417-2017-008

actividad

1

servicios relacionados

5.400,00

2-0417-2017-009

actividad

1

servicios relacionados

ACTIVIDADES DE CONTROL - Servicios Relacionados de OCI Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Mejorar la capacidad de gestión judicial y legal

5.400,00

TOTAL Priorizar presupuestariamente, las demás actividades por el monto de

60.000,00

106.600,00

21

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.4 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES Eventos organizados por el Poder Judicial, como son Diplomados, Seminarios Cursos de Actualizacion entre otros que nos capacita para el mejor desempeño de nuestro trabajo.

FORTALEZAS Contamos con el material humano capacitado e idóneo, con experiencia y conocimiento que permite llevar adelante los procesos judiciales

AMENAZAS DEBILIDADES Retraso en la entrega de solicitudes, No contamos con los equipos de sistema Informes y Oficios de las diferentes áreas de computo de avanzada generacion y esto de la institución, no entregan a su debido debilita nuestro trabajo y el avance de las tiempo los requerimientos solicitados y mismas esto debilita y retrasa el buen desempeño de nuestro trabajo. ESTRATEGIAS Apersonarse a todo los procesos hecho que permitirá hacer un seguimiento constante y conocer el estado de las mismas, diseñar una estrategia de defensa que permita el menor uso de actos procesales, a fin de evitar perjuicios económicos a la Municipalidad de Tarma, reserva y confidencialidad de los procesos judiciales mientras estan en proceso. COMPROMISOS El compromiso optado por todos los que laboramos en la Oficina de la procuraduria, esta en hacer frente a todo los procesos judiciales con toda las estrategias juridicas logrando asi un fallo favorable para la institucion edil

22

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

CENTRO DE COSTO MISIÓN

Realizar una buena y adecuada defensa con el profesionalismo e idoneidad que caracteriza al personal de esta oficina, a fin de salvaguardar los derechos e interés de nuestra representada, dentro de las instancias que corresponden ya sea cuando se actué como demandante, demandado, denunciante entre otros.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Realizar el seguimiento de los procesos en giro

Mejorar la capacidad de gestión judicial y legal

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

procesos

90

demandas

Nº demandas/Nº procesos ingresados

2.578,30

expedientes

80

expedientes

Nº expedientes archivados por materia

3.175,20

50

demandas

Nº demandas

30

denuncias

Procesos

4

demandas

Resolver con celeridad los procesos ante Procesos la Oficina de INDECOPI

20

demandas

Clasificar y ordenar expedientes según la Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

UNIDAD MEDIDA

1-3 materia y archivamiento PROCURADURÍA Informar mensualmente el estado de los informes PÚBLICA procesos al despacho de alcaldia informes MUNICIPAL Seguimiento de los procesos arbitrales

TOTAL

343,00

Nº denuncias Nº demandas/Nº procesos arbitrales Nº demandas/Nº procesos ingresados

2.120,00 4.283,50

12.500,00

23

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.5 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 1-4 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Adecuada organización y trabajo en equipo Acceso a los portales y paginas web de tipo que garantizan una dinamica laboral juridico legal. eficiente y eficaz. Personal identificado y comprometido con Normativa que permite la simplificacion su labor, que desempeña sus funciones de de los procedimientos administrativos. manera profesional. Entidades y/o instituciones externas que Conviccion de una lucha frontal contra la permiten el acceso a capacitaciones corrupcion con respaldo juridico. especializadas (Contraloria, PJ, MJ, MEF) AMENAZAS

DEBILIDADES Inadecuada infraestructura y/o ambiente Reduccion a los recursos otorgados por el de trabajo, con elemntos obsoletos como MEF que perjudican la estructura el cableado electrico que se constituyen presupuestal programada. en un peligro. El nivel remunerativo que no cubren las Cantidad insuficiente de asesores legales expectativas de los profesionales en externos especialistas en las diferentes derecho. especialidades del Derecho. Falta de coordinacion entre las instancias Incremento de la corrupcion en todas las administrativas internas para la emision de instancias del Sector Publico. los informes legales en forma oportuna. ESTRATEGIAS Debida interpretacion Juridica de las normativas legales vigentes que seran aplicados en la Municipalidad Provincial de Tarma. Coordinacion y establecimiento de plazos internos a fin de dar un pronunciamiento oportuno de expedientes administrativos. COMPROMISOS Reducir prudentemente el tiempo para el pronunciamiento legal de los informes.

24

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

CENTRO DE COSTO MISIÓN

Dar seguridad juridica a la Municipalidad Provincial de Tarma, tanto en su ambito interno como externo.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

90001 Acciones Centrales

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la capacidad de gestión judicial y legal

CENTRO DE COSTO

UNIDAD MEDIDA CANTIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD

1 - 4 GERENCIA Emitir informes legales informe DE ASESORIA Visar la normas municipales, contratos y visar JURIDICA similares

810 350

INDICADOR Informes legales normas municipales

TOTAL

FORMA DE CÁLCULO Nº informes legales/Nº de expedientes ingresados Nº visaciones/Nº de normatividad ingresada

TOTAL PROGRAMADO S/, 3.765,00 26.235,00

30.000,00

25

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.6 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DI A GNÓST I CO SI T UA CI ONA L

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AN ÁL IS IS D E L E N TO R N O

AN ÁL IS IS D E L IN TE R N O

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Personal con experiencia, profesional, Mayores asignaciones presupuestarias por dinámico, con vocación de servicio y deseos el Plan de Incentivos de superación Oportuna asistencia técnica del CONECTAMEF Junin Tecnologías de información y comunicación al alcance Normatividad aplicable en modernización para la gestión municipal Mediana participación de la sociedad civil y CCL Transparencia del manejo económico a nivel Nacional, Regional y Local Invitaciones accesibles a cursos de capacitación AMENAZAS

Sistema informático que facilitan el manejo de información financiera y presupuestal Trabajo en equipo aplicando sinergia Disponibilidad de Asistencia Técnica para la mejora de la Gestión Municipal.

DEBILIDADES

Fuga de tal entos por mejores remuneraci ones Inadecuado cabl eado que ofrecen otras i nsti tuci ones públ i cas y i nfraestructura atomi zada pri vadas.

estructurado

e

Lenta apl i caci ón de l as pol íti cas de moderni zaci ón pl ani fi caci ón i ncumpl i mi ento en l os pl azos por el retardo de l a i nformaci ón de al gunas áreas

Reducci ones presupuestal es en Foncomum Instrumentos de desactual i zados

Gesti ón

Inadecuada el aboraci ón referenci a en servi ci os

y

de l os

térmi nos de Insufi ci ente presupuesto para l a el aboraci ón de pl anes estratégi cos Fal ta de conformaci ón de Equi pos de Trabajo para l a formul aci ón del presupuesto.

Rotaci ón de personal si n cri teri o técni co Fal ta de compromi so de al gunos servi dores en materi a de pl ani fi caci on estratégi ca, presupuestal e i nformaci ón para el portal estandar Al ta morosi dad de contri buyentes y arrendtari os que mi ni mi zan l os recursos propi os

Carenci a de resguardo de archi vo di gi tal es que conserven l a i nformaci ón muni ci pal en un l ugar estratégi co Carente eval uaci ón de presupuesto parti ci pati vo.

l os

proyectos

de

ESTRATEGIAS Di sponer de i nstrumentos efi ci entes para apoyar l a toma de deci si ones faci l i tando el anál i si s de l os l ogros y desvi aci ones en l os ni vel es estratégi cos y operati vos. Promover que l os trabajadores parti ci pen acti vamente en el desarrol l o i nsti tuci onal . Fomentar una cul tura organi zaci onal sól i da con un al to senti do de perti nenci a i nsti tuci onal . Opti mi zar el uso de l os recursos humanos, fi nanci eros, materi al es y tecnol ógi cos para hacer efi caces l as funci ones sustanti vas de l a Insti tuci ón. Impl ementar tal l eres de capaci taci ón en materi a presupuestari a y fi nanci era. Establ ecer di recti vas para el buen uso y manejo de l as computadoras. Establ ecer una pol íti ca de remuneraci ones y contrataci ones. Mayor sensi bi l i zaci ón a l a soci edad ci vi l .

COMPROMISOS Propondremos instrumentos de gestión para una mejor toma de decisiones que nos permita ser una Municipalidad con excelencia que cuenta con personal motivado y que participa en el desarrollo de nuestra organización municipal. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicaciçón en forma integrada Promover que los proyectos de inversión cumplan con el rol de satisfacer la problemática de la población. Opti mi zar l as sol i ci tudes de gasto.

26

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y CONDUCIR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

1 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROL L O INSTITUCIONAL

CENTRO DE COSTO

1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

1 - 5.2.1 INFORMÁTICA

MISIÓN

Orientar y direccionar, a la gestión municipal, optimizando los recursos en el marco de planes estratégicos y operativos, fortaleciendo mediante asistencia técnica, abierta y personalizada, hacia una Municipalidad eficiente, eficaz y trasparente

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Evaluar el Presupuesto Participativo

Establecer mecanismos de transparencia en la gestión municipal

Implementar la Participación Ciudadana en la vigilancia y control en la gestión municipal Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

UNIDAD MEDIDA Informe

INDICADOR

CANTIDAD

1

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

Informe

1.808,20 Nº de informe

1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Monitorear las fases del presupuesto participativo Supervisar la ejecución del Plan Operativo Institucional. Evaluar el proceso presupuestario Ejercer la secretaría administrativa y Técnica del CCL Elaborar el informe técnico del Alcalde, sobre rendición de cuentas para la CGR

Monitoreo

1

Monitoreo

Informe

4

Informe

Informe

4

Informe

Informe

1

Informe

Informe

1

Informe

SUBTOTAL

1.457,90

Nº de informe

2.937,60

Nº de informe

2.139,00

Nº de informe

3.862,20

Nº de informe

7.795,10

Nº de informe

20.000,00

27

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA Presentación de Evaluación presupuestal oficio anual 2016 y I Semestre 2017

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Articular, simplificar y actualizar los sistemas administrativos, promoviendo la calidad

1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Programar, formular, evaluar y presentar el Presupuesto Institucional de Apetura 2018 Elaborar y presentar la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto Institucional anual 2016 y I Semestre 2017 Evaluar las ejecuciones presupuestales por toda Fte de Fto. Certificación de crédito presupuestario por Nota Registrar en el aplicativo el proceso del Presupuesto Participativo Evaluar los resultados del presupuesto participativo 2017 y 2018 para proponer mejoras

oficio

2

oficios

1.400,00 Nº oficio

1

oficio

1.394,90 Nº oficio

oficio

2

oficio

informes

4

informes

1.419,70 Nº oficio

certificacione s

3700

certificaciones

registro

1

registro

informe

2

2 informes

300,00

Nº informes

7.127,80

Nº certificaciones

8.327,60

Nº registro

30,00 Nº informes

SUBTOTAL

Establecer mecanismos de transparencia en la gestión municipal

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

Iniciar el proceso para la mejora de la atención a los ciudadanos Iera y 2da Medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios prestados Iniciar la etapa preparatoria de la gestión por procesos Registrar información en el portal de transparencia estándar Monitorear la simplificación administrativa en la institución

1 - 5.2 SUBGERENCIA DE Asegurar que los bienes DESARROLLO y servicios públicos INSTITUCIONAL generen resultados Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

positivos

Empoderar el programa de incentivos

informe

1

informe

informes

7

informes

informe

1

diagnóstico

plan

1

plan de trabajo

registro

12

informe

2

informes técnicos

Asistencia Técnica en la formulación de documentos de gestión

taller

6

talleres

Realizar el proceso POI en todas sus fases

informe

6

informes técnicos

Formular directiva para el POI

decreto

1

decreto

Consolidar y presentar el POI de la gestión

acuerdo

1

Acuerdo de Concejo

Formular directiva para la Memoria

decreto

1

decreto

acuerdo

1

Acuerdo de Concejo

informes

2

informes técnicos

informe

1

informe

acta

6

reuniones

Consolidar y presentar la Memoria de la gestión Evaluar e Informar sobre el Programa de Incentivos Impulsar el informe de rendición de cuentas Desarrollar mesas de trabajo y evaluaciones

registros

20.000,00 700,00

Nº informe

1.280,00

Nº informe Nº diagnístico

4.760,00

Nº plan 0,00

Nº registros

0,00

Nº informe

Nº talleres - participantes

SUBTOTAL

Nº informe Nº decreto

10.510,00

Nº acuerdo Nº decreto Nº acuerdo Nº informe 2.750,00

Nº informe Nº mes. trabajo-participantes

20.000,00

28

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Asegurar que los bienes y servicios públicos generen resultados positivos

Mantenimiento de PCS (escritorio y

1 - 5.2.1 portátiles) y software básico INFORMATICA Adquisición de Antivirus incluido servidor Proxy

equipos antivirus

142 1

equipos antivirus

Nº equipos

2.000,00

Nº antivirus

8.000,00

10.000,00

SUBTOTAL

Consolidar la planificación del territorio

Implementar y Mejorar infraestructura y vías de acceso

1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Evaluar, Registrar y declarar viables los proyectos de inversion publica

Documentos

24

Documentos

Presentar la informacion periódica de los proyectos viables a la DGPI

Documentos

24

Documentos

Fortalecer las capacidades en la formulación de proyectos

Capacitación

4

Capacitación

Evaluar y Aprobar los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo

Documentos

32

Documentos

formatos

24

formatos

Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14, 15 y 16 (Fase de Inversión) Elaboración de informe técnico para realizar el retiro y verificación de viabilidad.

Nº expedietes declarado viables/Nº de expedientes ingresados

10.440,00

7.750,00 Nº informes - Nº proyectos Nº capacitaciones-Nº participantes Nº TDR/Nº expedientes ingresados

1.600,00 70,00 70,00

Nº formatos SNIP Documentos

4

Documentos

70,00 Nº informes

SUBTOTAL TOTAL

20.000,00 90.000,00

29

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.7 SECRETARÍA GENERAL

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SECRETARÍA GENERAL ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Personal profesional con experiencia que Nuevas políticas del Estado en materia de facilita el desempeño de funciones y el simplificación administrativa. trabajo en equipo Nuevas tecnologías de la información.

Calidad y calidez en la atención. Normas archivísticas vigentes.

AMENAZAS Recursos presupuestales insuficientes por parte de Tesoro Público. Nivel remunerativo bajo que no cubre las espectativas de los trabajadores. Desidia de las organizaciones sociales de base en política gubernamental y temas de interés de la colectividad.

DEBILIDADES Carencia de equipos informáticos. Ausencia de un Manual de Procedimientos (MAPRO). Carencia de un Sistema de Registro de Votos y Acuerdos Electrónicos para las sesiones de concejo. Inadecuada infraestructura en Archivo General y Trámite Documentario.

ESTRATEGIAS Capacitar contínuamente al personal. Sensibilizar a las autoridades y ciudadanía sobre la importancia de la gestión municipal. Implantar lineamientos y directivas para hacer mas eficiente la actividad municipal. Efectuar reuniones de coordinación que permitan evaluar el trabajo realizado. COMPROMISOS Coordinar, implementar y ejecutar el nuevo Sistema de Archivo de la M.P.T. Implementar el Sistema de Registro de Votos y Acuerdos Electrónicos que permita determinar con exactitud los votos a favor, los votos en contra y las abstenciones en las Actualizar permanentemente la Radio On Line Institucional.

30

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000002 Conducción y Orientación Superior

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL: 0007 Dirección y Supervisión Superior

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"

META-FINALIDAD DE LA META

1 - 6 SECRETARÍA GENERAL

CENTRO DE COSTO 1 - 6.1 TRAMITE DOCUMENTARIO

1 - 6.2 ARCHIVO GENERAL

1 - 6.3 RELACIONES PÚBLICAS MISIÓN

Brindar excelente calidad de servicio y atención, propiciando celeridad en los procesos normativos y documentales ante los requerimientos que presenten los administrados.

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Elaborar y difundir dispositivos municipales (*)

UNIDAD MEDIDA normas

Registrar y monitorear las solicitudes de Acceso a la Información Pública solicitud

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

Gestionar los Reclamos efectuados por los administrados

reclamo 1 - 6 SECRETARÍA Registrar las sesiones del CCL Provincial GENERAL

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

150

normas

Nº normas

80

solicitud

Nº atenciones/Nº expedientes ingresados

790,00

10

reclamo

Nº atenciones/Nº reclamos

120,00

sesión

Nº sesiones

0,00

informes

Nº informes

0,00

requerimiento

Nº requerimiento-instalación

de Tarma

sesión

2

Derivar la normatividad municipal al Portal de Transparencia

informe

150

Implementar la Sistematización electrónica de votación para las sesiones plenaria de concejo

requerimient o

1

SUBTOTAL

4.255,50

60.211,50

65.377,00

31

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

1 - 6.1 TRAMITE DOCUMENTARIO

Brindar atención al público y registrar la documentaciòn en el Sistema de expedienteS Tràmite Documentario Reportar al OCI expedientes ingresados y derivados por el Sistema de Tramite informes Documentario Informar a Secretaria General sobre el informes Libro de Reclamaciones Presentar la directiva sobre Procedimientos de Tramite Documentario

D.A.

17000 expedientes

Nº expedientes antedidos/Nº expedientes ingresados

3.596,40

12

informes

Nº informes

1.403,60

12

informes

Nº informes

0,00

1

directiva

D.A. Nº

0,00

SUBTOTAL

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

Registrar y atender la búsqueda de documentos para los ciudadanos

expedientes

Ordenar, registrar y codificar el acervo documentario

expedientes

1 - 6.2 ARCHIVO Sistematizar los expedientes del archivo GENERAL expedientes central

Registrar y atender la búsqueda de expedientes solicitados por las dependencias de la municipalidad.

expedientes

200

2000

expedientes

expedientes

2000

expedientes

100

expedientes

SUBTOTAL

5.000,00 Nº solicitudes atendidas/Nº solicitudes ingresadas

1.378,60

Nº expedientes codificados/Nº expedientes

3.750,00

Nº Registros

4.871,40

Nº solicitudes atendidas/Nº solicitudes ingresadas

0,00

10.000,00

32

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Elaborar y ejecutar un manual de MK

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

1 - 6.3 RELACIONES PÚBLICAS

manual

1

manual

Elaborar un video institucional

video

1

video

Elaborar una revista institucional

revista

1

revista

intervención

10

intervenciones

comunicados

160

comunicados

Ejecutar cabina para radio Online Municipal Formular e implementar soportes de comunicación para difusión de actividades de la Municipalidad. Monitorear a los medios de comunicación

6.000,00

Nº videos

2.000,00

Nº revista

5.400,00

Nº interenciones

38.836,00 Nº comunicados

formatos

48

formatos

Registrar los archivos audivisuales

registros

3400

registros

Producir spots publicitarios

spots

54

spots

Organizar eventos protocolares

eventos

23

eventos

120

reconocimientos

35

ceremonia

4

informe de estudio mercado

Organizar los reconocimientos y resolución premiaciones Organizar las Ceremonias de entrega de ceremonias obras Realizar los estudios de mercado

20.000,00

Nº manual

informe

800,00

Nº formatos

75,00

Nº Registros

84.000,00

Nº spots Nº eventos-participantes

10.000,00

Nº reconocimientos

1.029,00

Nº ceremonias-obras

1.860,00

Nº informe-resultados

SUBTOTAL Administración documentaria Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Transparentar la gestión municipal y mejorar los servicios de atención

1 - 6,4 SALA DE Mantener y registrar las sesiones de comisiones de regidores REGIDORES Preparar, monitorear y registrar los dictamenes de las comisiones de regidores

documentos

80

documentos

actas

16

actas

dictámenes

12

dictámenes

SUBTOTAL TOTAL

10.000,00

180.000,00 Nº doc emitidos/Nº documenos ingresados

154,00

Nº actas

2.021,70

Nº documentos/Nº dictámenes

1.324,30

3.500,00 263.877,00

33

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.8 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DEL INTERNO

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS Disposición de los Sistemas de Tesorería, Comunicación fluida y oportuna con los organismos Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, públicos mediante ticket electrónico Abastecimiento y Edificaciones Normas legales emitidas por las instituciones públicas Equipo informático adecuado que fortalecen los sistemas administrativos Personal técnicoprofesional y dinámico Sistemas Tecnologicos implantados por el sector público comprometido con el trabajo e identificado con la siendo los más fuertes SIAF, SIMI, SISPER, SEACE, OSCE Institución, que trabaja en equipo y permanente y SIGA coordinación Coordinación constante con el CONECTAMEF - Junín Disposición de los Sistemas de Tesorería, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Contabilidad, Gestión de Recursos Humanos, Abastecimiento y Edificaciones Firma de convenios de capacitación y transparencia Equipo informático adecuado metodológica a nivel de Entidades Públicas y Privadas Coyuntura política nacional alineada hacia la reforma del Estado en su conjunto "Servir" AMENAZAS DEBILIDADES Dificultad de retener al personal calificado ante la Mínimo presupuesto para el saneamiento físico de existencia de mejores oportunidades. bienes inmuebles, mantenimiento de locales y maquinarias Carencia de cursos y/o capacitación para el buen Sistemas de Planillas inadecuado que no permite desenvolvimiento del personal dentro del área a la tener interfase con diversas entidades del Estado que pertenece ONP, AFP, Essalud, Reniec, etc. Desconocimiento del personal ante las nuevas Bienes muebles y maquinarias que han cumplido su políticas Servir vida útil y se necesita personal acreditado para dar un nuevo valor Inadecuado tipo de banda para el servicio de internet Carencia de Instrumentos de Gestión y algunos desactualizados (MOF, CAP, PAP, TUPA,RIT) Carencia de una estructura remunerativa del Recorte presupuestal del Ministerio de Economía y personal que se encuentra debajo de la canasta Finanzas Falta un cableado estructurado Carencia de flujos de los procesos ESTRATEGIAS Priorizar el mantenimiento de bienes muebles y maquinarias de competencia de la Administración Implantar lineamientos para la mejora de la Gestión Municipal Gestionar soporte técnico del SIMI Internalizar en los trabajadores las directivas internas Tramitar y gestionar la adecuación a las disposiciones de SERVIR Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se encuentran inoperativos darles de baja COMPROMISOS Implementar el Sistema de Control Interno en todas sus fases y componentes (Ambiente de control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control Gerencial, Información y Comunicación, Supervisión de incluye: Prevención, Monitoreo, Seguimiento de resultados, Compromiso de Mejoramiento) para la mejora de la Gestión en estricto cumplimiento a la Ley Nº28716 Ley de Control Interno de las Entidades del

34

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000003 Gestión Administrativa

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión

90001 Acciones Centrales

GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

META-FINALIDAD DE LA META

3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

3 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

CENTRO DE COSTO

3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA 3 - 1.2.1 CAJA

3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA 3 - 1.4.1 ALMACEN

CENTRO DE COSTO

3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

MISIÓN

Promover el desarrollo de una gestión eficaz, con capacidad de organización eficiente , confiable y transparente

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Expedir actos resolutivos

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Evaluar los ingresos y gastos de los Articular, simplificar y bienes inmuebles 3- 1 actualizar los sistemas Evaluar el estado financiero de la GERENCIA DE administrativos, Municipalidad promoviendo la calidad ADMINISTRACIÓN Evaluar los sitemas administrativos a su cargo Proponer Directiva para medir el clima organizacional

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

RG

150

resolución gerencial

FORMA DE CÁLCULO Nº resoluciones expedidas/Nº expedientes ingresados

informe

12

informes

Nº informes

informe

4

informes

Nº informes

informe

5

informes

Nº informes

DA

1

directiva

Nº D.A.

CANTIDAD

TOTAL PROGRAMADO S/, 15.858,50 468,00 2.904,00 715,50 54,00

SUBTOTAL

20.000,00

35

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA Reglamentar y garantizar la continuidad de las actividades administrativas con personal idóneo Realizar el proceso de inducción para garantizar la adaptación del personal Identificar las necesidades de capacitación de los servidores Planificar las acciones de evaluación y capacitación del personal Potenciar las capacidades de los servidores Fortalecer la carrera pùblica en base a los Consolidar la meritocracia en méritos y al la carrera pùblica aprendizaje permanente

Iniciar el proceso de implementación al regimen de SERVIR Difundir y sensibilizar sobre la etapa preparatoria del transito al nuevo regimen SERVIR Registrar permanentemente el perfil de los servidores (Hojas de vida) Orientar las actuaciones del servidor público hacia una gestión positiva Municipal (Ëtica)

4.715,10 OM

1

reglamento

Nº OM

taller

1

taller

Nº taller-Nº servidores

servidores-evaluados

Nº diagnósticos

servidores

Implementar la gestión del talento humano

Implementar programas de bienestar del trabajador

3.093,80

1

1 plan anual (PDP)

Nº D.A.

servidores

1

cursos

Nº curso-Nº servidores

RA

1

comisión

Nº R.A.

diagnóstico

1

diagnóstico

Nº informe técnico

servidores

2

talleres

Nº talleres-Nº servidores

registros

4

registros

Nº registros-Nº servidores

1

charla

Nº charla-Nº servidores

12

registros

Nº registros-Nº servidores

35

registros

Nº registros-Nº servidores

24

informes

Nº informes

convenios

4

convenios

Nº convenios-Nº servidores

convenios

4

convenios

Nº convenios-Nº servidores

eventos

6

eventos sociales

Nº eventos-Nº servidores

RA

1

plan

Nº R.A.

4.000,00 1.415,50

2.903,00

trabajadores para efectos previsionales registros Registrar las declaraciones juradas de bienes y rentas en el Sistema de la registros Contraloria General de la Republica Remitr informes del registro de personal informes y viáticos para el portal transparencia

Garantizar los beneficios obtenidos por convenio de servidores obreros Promover la integración y el esparcimiento Reducir riesgos y accidentes en el trabajo Identificar fortalezas e insatisfacciones de los trabajadores para construir bases correctivas hacia el desarrollo de la gestión CO

2.345,80

DA

3 - 1.1 SUBGERENCIA DE servidores RECURSOS Registrar los haberes y descuentos de los HUMANOS

Garantizar los beneficios obtenidos por convenio de servidores empleados

200

4.731,26

365,50 191,00 1.943,84 220,00 292,70 142.000,00

124.520,00 21.855,00 251,50

1.148,00 informe

1

informe técnico

Nº informe técnico

SUBTOTAL

Priorizar presupuestariamente adicionalmente la suma de

315.992,00

164,187,50

36

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Articular, simplificar y actualizar el sistema administrativo de Tesorería, promoviendo la calidad

Proceso de emisión del flujo de Caja

flujos

3 - 1.2 Proceso de registro de comprobantes de registros SUBGERENCIA DE pago a través del SIAF TESORERÍA Reporte mensual de conciliacionse conciliacione bancarias

s

96

flujos

6500

registros

288

conciliaciones

2.689,50

Nº flujos

19.683,00

Nº registros

3.712,50

Nº conciliaciones

SUBTOTAL 3 - 1.2.1 CAJA

Reportes los ingresos diarios y las garantías

recibos

43000 recibos

26.085,00 10.000,00

Nº recibos

SUBTOTAL Elaborar los Estados Financieros de la Municipalidad

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Articular, simplificar y actualizar el sistema administrativo de Contabilidad, promoviendo la calidad

3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Presentar el Análisis de Cuentas del Estado de Situación Financiera Presentación de Información Contable trimestral, semestral y anual Realizar acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento Contable Establecer cronograma de plazos a las áreas involucradas para presentación de información e incorporación en los EE.FF. Informar sobre los encargos y/o anticipos entregados y no rendidos Realizar el arqueo de Caja * Realizar el arqueo de Caja Chica *

informe

4

10.000,00

estados financieros Nº estados financieros

informe

12

informe-análisis

informe

4

estados financieros

RA.

1

R.A.

Nº informe de análisis Nº estados financieros

Nº RA-Informe-Comisión RG

1

4.633,80

28.580,00

flujo Nº flujo aprobado RG

informes

4

informes

informe

12

arqueos-informe

Nº informes

informe

12

arqueos-informe

Nº informes

2

arqueos-informe

Realizar el arqueo a los arrendamientos, informe lipas y recibos extraordinarios ** Registro de Fases de Devengado, registros Contabilizado y Firmas de C/Ps

5000

registros SIAF

399,90

Nº informes

352,30

Nº informes 34,00

Nº registros

SUBTOTAL

34.000,00

37

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Articular, simplificar y actualizar el sistema administrativo de Abastecimiento, promoviendo la calidad

3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA

Flujos de ingreso de expedienes para bienes y servicios en gastos corrientes. Flujos de ingreso de expedienes para bienes y servicios en gastos de inversiones Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar el Plan Anual de Contrataciones Elaborar órdenes de compra correctamente sustentado. Elaborar órdenes de servicio correctamente sustentado. Procesos de contrataciones de bienes mayores a 3UIT Procesos de contrataciones de Servicios mayores a 3UIT Procesos de contrataciones ejecución de obras por contrata mayores a 3UIT Realizar cuadros comparativos de cotizaciones de requerimientos de bienes y servicios. Presentar informes para el portal de transparencia (ordenes, publicidad, telefonía)

DA

1

1 Directiva

DA

1

1 Directiva

1.000,00

Nº D.A.

1.000,00 Nº D.A.

resolución

1

resolución gerencial

OC

1500

órdenes de compra

OS

2600

órdenes de servicio

expedientes

50

50 procesos

expedientes

5

procesos

expedientes

6

procesos

informe

5600

informes

12

contizaciones

Nº R.G. Nº órdenes compra/ Nº requerimientos Nº órdenes servicio/ Nº requerimientos Nº contratos/Nº solicitudes Nº contratos/Nº solicitudes Nº contratos/Nº solicitudes Nº cotizaciones-cuadros comparativos

informes

Articular, simplificar y actualizar el sistema administrativo de Abastecimiento, promoviendo la calidad

Registro de compras en el COA-SUNAT

registros

Descargar los bienes de control visible de existencias valoradas de almacén.

control visible

3- 1.4.1 ALMACEN Realizar registros de ingresos de bienes informes para la nota contable - SIAF Realizar los pedidos comprobante de salida de bienes.

3.541,00 3.076,00 8.066,50 367,50 336,50 3.940,50

1.310,50 Nº informes

12

registros

364,00

Nº registros

SUBTOTAL Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

6.997,50

500

control visible-kardex

12

informes

30.000,00

11.700,00

1500 Pecosas Pecosas 1500 Pecosas

SUBTOTAL

11.700,00

38

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

Articular, simplificar y actualizar el sistema nacional de bienes estatales, promoviendo la calidad

3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

Ejecutar al 70% el saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles (22 inmueb) Valuar la vida util de la manquinaria municipal Cercar una propiedad para resguardar los vehiculos de propiedad municipal Adecuar la Directiva de Traslado de bienes muebles Implementar señalizaciones adecuadas en el Palacio Municipal Asegurar la atencion inmediata e incondicional de victimas (SOAT) Realizar el mantenimiento preventivo y periodico de los vehiculos Efectuar inspecciones inopinadas periodicas de los vehiculos Registrar y codificar los bienes muebles adquiridos (margesí) Verificar fisicamente los bienes municipales (inventario) Controlar y cautelar el traslado interno de bienes muebles Registrar y controlar los bienes y materiasles excedentes de las obras ejecutadas Realizar el mantenimiento periodico de los inmuebles de propiedad municipal

escritura

19

inmuebles-escrituras

56.382,74

informes

4

informes-propuestas

1.871,00

informe

1

terreno-informe

DA

1

directiva

1.899,00

kits

1

inmueble-kits señalizaciones

2.500,00

vehículos

16

vehículos

9.000,00

vehículos

5

vehículos

135.358,00

informe

4

informe inspecciones

1.925,50

registros

100

bienes muebles

2.988,00

bienes muebles

5100

bienes muebles

14.417,50

informe

160

muebles-informe

480,00

registros

7

obras registradas

1.212,00

inmuebles

40

inmuebles

SUBTOTAL TOTAL

10.000,00

161.966,26

400.000,00 847.777,00

39

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.9 GERENCIA DE RENTAS DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

GERENCIA DE RENTAS ANÁLISIS DEL ENTORNO OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DEL INTERNO AMENAZAS

Falta de conciencia de los contribuyentes e instituciones de sus obligaciones tributarias y no tributarias que viene ocasionando un alto índice de morosidad. Existencia de grupos de personas naturales y Aplicación de las normas legales que permitan jurídicas que distorsionan la gestión edil y generar confianza en el administrado y aplicación persuaden a la ciudadanía al incumplimiento de las Jurisprudencias del TC Y RTF. de sus obligaciones tributarias y no tributarias. Falta de personal administrativo, el cual Apoyo y coordinación con las Instituciones implica la multiplicidad de labores del públicas. personal el cual incidirá en el incumplimiento de metas programadas.

Incentivos al cumplimiento de la metas propuestas.

Ejecución de convenios con las instituciones públicas y privadas.

FORTALEZAS

Renuencia al pago de los arrendatarios de locales de propiedad municipal - Conflictos dirigenciales que se oponen al pago de la merced conductiva.

DEBILIDADES

Capital humano con disposición para el cumplimiento de sus funciones y el logro de las metas proyectadas. Apoyo de la Municipalidad referente a inmobiliairio y equipos de computo. Buen servicio al Contribuyente. Buena disposición y coordinación con la unidades orgánicas para agilizar acciones en

Ausencia de un aplicativo (sistema) Informático de Rentas, en el cual se integren las demás unidades ejecutoras (caja, licencias, catastro entre otros). Inexistencia de un enlace de la Información del estado situacional del contribuyente. Carencia de un convenio para realizar consultas virtuales en línea con otras entidades públicas. (Sunarp, Reniec, Sunat, Electrocentro, Sierra Central y otros). Carencia de personal a comisión con perfil técnico adecuado.

ESTRATEGIAS Potenciar la fiscalización tributaria e incrementar los ingresos diariamente recaudados de naturaleza Tributaria y No Tributaria. Desarrollar un Software de Gestión de información integrado y moderno. Efectuar charlas y realizar convenios Ejecutar encuestas a los admistrados y/o contribuyentes sobre cumplimento de obligaciones tributarias y no tributarias.

COMPROMISOS El compromiso de la Gerencia de Rentas y sus unidades orgánicas, es trabajar en equipo, en estrecha coordinación con cada subgerente y trabajadores en conjunto, educando y sensibilizando a los contribuyentes en materia tributaria y no tributaria, ejecutando acciones programadas de cobranza, recaudación, fiscalización y cobranza coactiva, para ejecutar y/o reducir la morosidad existente en impuestos, arbitrios, rentas de alquiler de inmuebles de propiedad municipal y en proceso de ejecución coactiva, en salvaguarda de una recaudación sólida y en crecimiento, cumpliendo a satisfacción todas las metas programadas por la Municipalidad y el Ministerio de Economía y Finanzas.

40

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE RENTAS

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000409 Administración de Recursos Municipales

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 0007 Recaudación

9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en productos

GRUPO FUNCIONAL: 0013 Recaudación

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"

META-FINALIDAD DE LA META

4 - 1 GERENCIA DE RENTAS

CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

4 - 1.1 S UBGER ENCIA DE ADMINIS TR ACIÓN TR IBUTAR IA

4 - 1.3 S UBGER ENCIA DE FIS CAL IZ ACIÓN

CENTRO DE COSTO

4 - 1.2 S UBGER ENCIA DE R ECAUDACIONES

4 - 1.4 S UBGER ENCIA DE EJECUTOR ÍA COACTIVA

MISIÓN

“Somos una unidad orgánica, que cuenta con personal capacitado e idóneo, que desarrolla programas de sensibilización y recaudación de tributos, con la finalidad de mejorar los ingresos municipales"

OBJETIVO ESTRATEGICO

Alcanzar un desarrollo económico sostenible

OBJETIVO INSTITUCIONALES

Incrementar la recaudación tributaria

OBJETIVO ESPECIFICO

Impulsar la recaudación de tributos facilitando y simplificando el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes

CENTRO DE COSTO

UNIDAD MEDIDA

PRODUCTO/ACTIVIDAD Supervisar a las Unidades Orgánicas

actas

Emititir actos resolutivos

R.G.

Emisión de documentos administrativos doc. Expedir Certificados Domiciliarios

certificado

INDICADOR

CANTIDAD

12

actas

320

resoluciones

560

documentos

500

certificados

4 - 1 GERENCIA Realizar charlas de educación tributaria y no tributaria a los contribuyentes por DE RENTAS

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

Nº actas- informes Nº resoluciones expedidas/Nº expedientes ingresados

11.363,00

Nº documentos Nº certficados expedidos/Nº expedientes ingresados

charlas

Nº de charlas - tipo participantes

3.593,00

informe

6 6

informes

Nº informes

2.522,00

informe

6

informes

Nº informes

2.522,00

convenio

1

convenio

Nº convenio

sectores

charlas

Fiscalización Tributaria y No Tributaria Monitorear el Catastro Fiscal Realizar convenios con instituciones públicas o iprivadas, para obtener información en línea

0,00

SUBTOTAL

20.000,00

Priorizar presupuestariamente la suma de

8000

41

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Incrementar la Recaudación Tributaria para el ejercicio fiscal 2017

Incrementar la recaudación tributaria

Incrementar la recaudación tributaria

Impulsar la recaudación de tributos 4 - 1.1 facilitando y SUBGERENCIA DE simplificando el ADMINISTRACIÓN cumplimiento de las TRIBUTARIA obligaciones de los contribuyentes

Impulsar la recaudación de tributos y alquilere facilitando y simplificando el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes y arrendatarios

4 - 1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES

soles

600,000 soles

9.980,00

Incrementar la Recaudación de Arbitrios soles Municipales (Limpieza Pública) Entrega de Informe de ingresos por la informe administración de Impuestos y Arbitrios Reducir al 26% la morosidad del soles Impuesto Predial de 1,887,334.65 Reducir el 8% de la morosidad del arbitrio de Limpieza Pública de soles 3,398,132.10 Controlar la recaudación de arrendamientos y comercio ambulatorio Registrar y controlar las especies valoradas Presentar y aprobar el flujo de procesos para la mejora de la recaudación Liquidar los espectáculos públicos no deportivos hasta por la suma de S/. 12105,92 Liquidar los espectáculos públicos deportivos hasta por la suma de S/. Presentar el informe trimestral de la recaudación de ingresos Implementar un sistema informático para el registro y control del estado de cuenta de los arrendatarios y de

informe talonarios D.A.

Monto en soles

10170,000 soles Monto en soles 32

informes 490,707 soles 271,850, soles

273,00

Nº informe Monto en soles

15.747,00

Monto en soles

SUBTOTAL

26.000,00

36

36 arqueos

9000

talonarios

Nº talonarios

D.A

Nº decreto de alcaldía

1

soles

1.868,60

Nº arqueios - informes

45.415,00 8,40

S/, 11,000 soles

15,00 Monto en soles

soles

S/, 58,000 soles

informe

4

informes

requer

1

requerimiento

Reducir la morosidad de los soles arrendatarios de S/. 226,238.66 el 50% *

15,00

Monto en soles

30,00

Nº informes

8.000,00 Requerimiento-Instalación

113,119 soles

SUBTOTAL

4.648,00

monto en soles

60.000,00

42

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Incrementar la recaudación tributaria

Impulsar la recaudación de tributos facilitando y simplificando el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes

4 - 1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN

Registrar los predios revalorizados Verificar predios para revalorizarlos y actualizarlos Notificar Ordenes de pago impuesto predial

registro

300

nuevos registros

Nº registros nuevos

3.882,00

fichas

300

fichas

3.667,00

O.P.

600

O.P.

Emitir Resoluciones de Determinación

R.D.

200

R.D.

Nº fichas Nº pagos efectuados/Nº órdenes de pago (soles) Nº e pagos/Nº resoluciones determinación (soles)

Emitir Resoluciones de Multa

R.M.

200

R.M.

Incrementar la recaudación tributaria

Impulsar la recaudación de tributos facilitando y simplificando el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes

4 - 1.4 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

Embargos en sus diferentes formas sobre Obligaciones Tributarias y No tributarias Reducir la morocidad del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de S/, 225,939,53 Realizar operativos en la vía publica para reducir la morosidad de papeletas de S/, 2,432,174,15 Emitir Resoluciones de Cobranza por multas administrativas. Programa de ejecución forzosa sobre obligaciones de hacer (Grupos de Locales, Comercios y Obras)

11.809,00

procesos

1000

procesos para efectuar

Nº apertura procesos/ Nº expedientes

R.E.C.

500

embargos

Nº embargos ejecutados/Nº de requerimiento embargos

Reducir en un 40% (90,375,81)

soles

Reducir en un 8% (194,573.93)

soles R.E.C.

6

R.E.C.

R.E.C.

3

R.E.C.

1.960,00

Nº pagos/ Nº resoluciones de multa (soles)

SUBTOTAL Llevar los Procesos Coactivos

2.300,00

5.580,40 800,00 2.502,60

Monto en soles 3.827,10 Monto en soles Nº REC/Nº expedientes ingresados Nº REC/Nº expedientes ingresados

SUBTOTAL TOTAL

274,40 1.015,50

14.000,00 131.809,00

43

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRASTRUCTURA DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA AN ÁL IS IS D E L E N TO RN O

AN ÁL IS IS D E L IN TE RN O

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

Uso de la tecnologia para la comunicación y notificaciones a traves de correo electronico a los Capacidad de Trabajo en Equipo administrados Oficina de la SUNARP presente en la ciudad, para Personal comprometido con la labor de la Gerencia e coordinaciones de indole registral de bienes identificado con la actual gestion edil. inmuebles Disposicion del ANA y el ALA Tarma para el cuidado Existencia del Banco de Proyectos y delimitacion de fuentes de agua. Contingencias para caso de Desastres

y

Plan

de

Sedes de los Colegios Profesionales CAP y CIP presentes en la ciudad para coordinaciones Responsabilidad de los Trabajadores constantes Coordinacion constante con entidades estatales como el Ministerio de Vivienda, Direccion Personal capacitado Desconcentada del Ministerio de Cultura, Direccion municipal de Formalizacion de tierras y Catastro Rural (Agricultura) y el Ministerio del Ambiente.

AMENAZAS

con

experiencia

en

gestion

DEBILIDADES

Poblacion y Autoridades renuentes al cumplimiento de la normatividad y mediana participacion Insuficiente Inspectores de Seguridad en Defensa Civil ciudadana Crecimiento desordenado Edificacion Clandestina

de

la

Ciudad

Imposibilidad de identificación de nomenclatura y numeraciones de finca

por

algunas

Deficiente dotacion de Internet

Inexistencia de castastro urbano

Intransitabilidad Vehicular y Peatonal por Vias Insuficiente movilidad para inspecciones técnicas y deterioradas Control Urbano. Extincion de edificaciones Patrimonios Monumentales

declarados

como Insuficientes profesionales para Residencia Supervisiones de Obras por bajas remuneraciones

Insuficiente Deterioro de la Calidad de Vida por Carencias de plotter de Servicios Basicos. tecnologia)

y

equipamiento tecnico (estacion total, pedestal, computadoras de ultima

ESTRATEGIAS Desarrollar Programa de Vialidad Integral, mediante la rehabilitación y el mantenimiento de Pista y veredas y equipo Urbano Desarrollar Servicios Básicos de Infraestructura urbana y nuevas edificaciones para mejorar el servicio a la comunidad Desarrollar programas de recuperacion de terrenos sin construir Promover el Crecimiento Urbano y Rural ordenado e Integral. Promover las inspecciones técnicas de Defensa Civil, en los 3 niveles básica, de detalle y multidisciplinario. Impulsar Programas de Nomenclatura y Numeración de Finca. Revalorar el patrimonio Histórico y Cultural de la provincia.

COMPROMISOS Para el año 2017, la Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, asume el compromiso del cumplimiento de las actividades y objetivos programados por las Subgerencias y las áreas a su cargo, para cuyo efecto se realizaran las gestiones necesarias ante la Alta Dirección, para la provisión de bienes, servicios y personal en atención al cuadro de necesidades elaborado por cada área.

44

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

UNIDAD ORGANICA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5001022 Planeamiento Urbano

FUNCIÓN

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 041 Desarrollo Urbano

9002 Asignaciones presupuetales que no resultan en productos

GRUPO FUNCIONAL: 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural

0032129"PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"

META-FINALIDAD DE LA META

5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

5 - 1 .1 S UBGER ENCIA DE DES AR R OL L O Y S ER VICIOS UR BANOS

5 - 1 .2 S UBGER ENCIA DE INFR AES TR UCTUR A

CENTRO DE COSTO

5 - 1 .3 S UBGER ENCIA DE CATAS TR O Y TITUL ACIÓN

5 - 1 .2 .1 Mant enimient o de Vías e infr aest r uc t ur a

5 - 1 .4 DEFENS A CIVIL MISIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO INSTITUCIONALES Consolidar la planificación del territorio

Desarrollo Integral, sostenible y armónico de la ciudad de Tarma Alcanzar el desarrollo equilibrado del territorio con infraestructura y vías de acceso de calidad OBJETIVO ESPECIFICO Implementar el ordenamiento territorial

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD

5 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Expedir actos resolutivos

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

R.G.

450

INDICADOR

resoluciones gerenciales

FORMA DE CÁLCULO Nº resoluciones emitidas/Nº expedientes ingresados

SUBTOTAL Expedir y registrar las Licencias de edificación y habilitaciones urbanas

Consolidar la planificación del territorio

Gestión urbana adecuada

5 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y SERVICIOS URBANOS

licecias

Expedir y registrar las Sub Divisiones de tierras con o sin obras y acumulación de autoriz. áreas Expedir las conformidades de obra y autoriz. declaratoria de fabrica Expedir autorizaciones, certificados de parametros urbanisticos y zonificación certificados y vias. Realizar acciones de fiscalización y notific. control urbano en edificaciones Mantener el archivo informático actualizado de las licencias de exp. edificación y habilitación urbana Expedir las afectaciones de areas

certificados

300

licencias

200

autorizaciones

30

autorizaciones

200

certificados

400

notificaciones

400

expedientes archivados

30

certificados

TOTAL PROGRAMADO S/,

20.000,00

20.000,00 Nº licencias/Nº expedientes ingresados

5.918,30

Nº autorizaciones/Nº expedientes ingresados Nº autorizaciones/Nº expedientes ingresados

1.563,60

Nºcertificados/Nº expedientes ingresados Nº regularizaciones/Nº notificaciones

1.000,20 664,20 25.937,20 149,50

SUBTOTAL

Nº xpedientes archivados Nºcertificados/Nº expedientes ingresados

367,00

35.600,00

45

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Consolidar la planificación del territorio

Programas de ejecución de obras Registrar y llevar la ejecucion de obras en el sistema de INFOBRAS Manejo de perfiles y expedientes tecnicos Elaboración de perfiles

Implementar y Mejorar 5 - 1.2 SUBGERENCIA infraestructura y vías DE INFRAESTRUCTURA Elaboración de expedientes técnicos de acceso

proyectos

5

proyectos

obras

10

obras

proyectos

10

proyectos

periles

5

periles

exp. Tecnico

5

exp. Tecnico

5

obras

5

obras

1

taller

Ejecución de obras de inversión obras Procesar la liquidación de las obras obras ejecutadas Propiciar la participación de la sociedad taller civil sobre INFOBRAS

18.571,50

Nº proyectos Nº registros/Nº obras

255,10

Nº proyectos

237,00

Nº perfiles Nº expedientes técnicos/Nº requerimientos Nº obras

247,50

Nº obras liquidadas/Nº obras

188,90

Nº taller - participantes

500,00

SUBTOTAL

Consolidar la planificación del territorio

Realizar el mantenimiento de vias con asfalto Realizar el mantenimiento, bacheado y ripiado de vias afirmadas Implementar y Mejorar 5 - 1.2.1 Realizar el mantenimiento de vias con infraestructura y vías Mantenimiento de concreto de acceso Vías e infraestructura Rehabilitar las rampas de acceso a veredas publicas Realizar el mantenimiento de reductores de velocidad

m2

2000

m2

m2

1000

m2

m2

100

m2

unidades

10

unidades

unidades

6

unidades

20.000,00 Nº m2

95.641,40

Nº m2

2.505,60 1.394,00

Nº m2 Nº rampas

1.529,00

Nº reductores

2.020,00

SUBTOTAL

Consolidar la planificación del territorio

Mantener la información catastral

Expedir los cetificados de posesion para certificados fines de instalacion servicios publicos Expedir los certificados de visacion de certificados planos

5- 1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y Expedir los certificados de numeración TITULACIÓN Expedir certificados catastrales y/o negativos de catastro

10

certificados

120

certificados

certificados

120

certificados

certificados

250

certificados

SUBTOTAL TOTAL

103.090,00 Nº certificados/Nº expedientes ingresados Nº certificados/Nº expedientes ingresados Nº certificados/Nº expedientes ingresados Nº certificados/Nº expedientes ingresados

1.468,00 1.041,20 9.713,90 6.776,90

19.000,00 197.690,00

46

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

5 -1 ,4 DEFENS A CI VI L 5000502 Atencion de desastres y apoyo a la rehabilitacion y a la construccion 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

0000256 "ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS"

META-FINALIDAD DE LA META OBJETIVO ESTRATEGICO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE DESASTRES GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

Promover la sostenbilidad ambiental y territorial OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Prevenir la vunerabilidad y atencion por desastres

5-1,4 DEFENSA CIVIL

Implementar la gestiòn integral de riesgo de desastres

Ayuda humanitaria en casos de desastres Prevenir la vunerabilidad y atencion por desastres

PRODUCTO/ACTIVIDAD Mantemiento, de cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros. Dirigir, programar y monitorear las inspecciones de Seguridad en Edificaciones. Programar y ejecutar la fiscalización de las VISE. Implementación de brigadas de defensa civil para la atención frente a emergencias y desastres. Desarrollo de simulacros en gestion reactiva. Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres. Inpecciones previas a espectáculos públicos más de 3000 espectadores Inpecciones previas a espectáculos públicos menos de 3000 espectadores

UNIDAD MEDIDA intervencione s

INDICADOR

CANTIDAD

8

TOTAL PROGRAMADO S/,

intervenciones

47.321,00

Nº intervenciones

certificados

160

certificados

actas VISE

60

actas VISE

brigada

1

brigada

reportes

3

reportes

viviendas

FORMA DE CÁLCULO

20

viviendas

informe

1

Nº Informe ITSE

informe

6

Nº Informe ITSE

Nº certificados/Nº expedientes ingresados

5.899,40

Nº VISE

2.700,00

Nº brigadas-participantes

15.305,00

Nº reportes-participantes

6.074,60 11.700,00

Nº viviendas Nº informes ITSE/Nº expedientes ingresados Nº informes ITSE/Nº expedientes ingresados

0,00 0,00

SUBTOTAL ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

FUNCIÓN

OBJETIVO INSTITUCIONALES

DIVISIÓN FUNCIONAL: 016 GESTION Y RIESGO DE DESASTRES

0068 Reduccion de Vulnerabilidad y atencion de emergencias por desastres

GRUPO FUNCIONAL: 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES

00160878 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

PROGRAMA PRESUPUESTAL

5005611 Administracion y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

89.000,00

5 -1 ,4 DEFENS A CI VI L - A DMI NI S TR A CI ON Y A L MA CENA MI ENTO DE KI TS P A R A L A A S I S TENCiA FR ENTE A EMER GENCI A S Y DES A S TR ES OBJETIVO ESPECIFICO

Adoptar medidas que faciliten la Implementar la gestiòn preparación, la integral de riesgo de desastres respuesta y la rehabilitación ante riesgo de desastres

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Desarrollo e implementacion de los Centros y Espacios de Monitoreo y (COEL) 5 -1,4 DEFENSA CIVIL - desastres Administración, adquisición y ADMINISTRACION Y almacenamiento de kits para la ALMACENAMIENTO asistencia frente a emergencias y DE KITS PARA LA desastres ASISTENCiA FRENTE A Formación y capacitación en materia de EMERGENCIAS Y gestión de riesgo de desastres y DESASTRES adaptacion al cambio climatico. Implementación de alerta temprana, en barrios y/o comunidades

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

resolución

1

kits

personas

20

3

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

resolución Nº RA:

9.120,00

Nº kits

51.760,00

kits

4.650,00

talleres Nº talleres-Nº participantes

barrios

4

barrios

SUBTOTAL TOTAL

9.470,00

Nº barrios

75.000,00 361.690,00

47

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.10 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL GERENCIA: DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ANÁL ISIS DE L E NTO RNO

ANÁL ISIS DE L INTE RNO

OPORTUNIDADES Convenios y coordinaciones interinstitucionales Estatales y No Estatales para la ejecución de proyectos económicos, sociales y potenciar la promoción de Tarma como destino turístico.

FORTALEZAS Personal comprometido y dispuesto al cambio de actitud para brindar un servicio de calidad, eficiente y responsable.

Existencia de normas emitidas por el Gobierno Central que sustente las atribuciones de los gobiernos locales

La política de la gerencia es trabajo en equipo, fortaleciendo las actividades con el mejor recurso humano.

Políticas de inclusión social del Estado AMEN AZAS

DEBILIDADES Carencia de Profesionales: Psicólogo, Abogado para resolver problemas concernientes a la gerencia.

Población Tarmeña muy exigente y poco confiada de la Gestión en turno.

Desactualización de ordenanzas municipales, Poca sensibilización sobre los programas sociales a la que no permiten el cumplimiento de población fiscalización y sanción a establecimientos comerciales y mercados. Percepción equivocada de la población respecto Insuficiente coordinación para la realización a los Programas Sociales. actividades en el periodo vacacional y del año

de

Constantes demoras en opiniones legales de la Carencia de equipos informáticos y fotográficos. Gerencia de Asesoría Jurídica Desinterés de la población para retomar el Carencia de un Plan de Desarrollo Turístico hábito de la lectura. Insuficiente calidad de servicios al público Carencia de actividades que enaltezcan el uso de la consumidor principalmente en fechas festivas biblioteca Constantes rotaciones del personal sin criterio NO se cuenta con datos actualizados de los casos técnico presentados en DEMUNA Influencia de costumbres y folclore de otras ciudades Registro desactualizado de la personas con dicapacidad Carencia de políticas en inversión turística Deficiente calidad de internet y cableado ESTRATEGIAS Trabajo coordinado e identificación institucional de la unidad orgánica, generando un nivel de calidad óptima para el público consumidor. Generar alianzas de cooperación técnica con instituciones de prestigio para la elaboración de proyectos económicos y sociales. COMPROMISOS Brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades del público en general.

48

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión

GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

000888 "GESTION ADMINISTRATIVA"

META-FINALIDAD DE LA META

6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

CENTRO DE COSTO

6 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO CENTROS DE COSTO

MISIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO

OBJETIVO INSTITUCIONALES Consolidar el desarrollo y la actividad económica productiva y agropecuaria

Impulsar el desarrollo empresarial, productivo y económico

90001 Acciones Centrales

6,1,1,1 TURISMO

6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Desarrollar acciones y mecanismos que promuevan el desarrollo económico en el distrito y el aprovechamiento sostenible de recursos, promoviendo el desarrollo humano, turístico y la inclusión social. 1, Alcanzar un desarrollo económico sostenible 2, Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social 3, Promover condiciones para una salud de calidad OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Fomentar el desarrollo economico, productivo y agropecuario

6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Mejorar el ambiente de negocios y desarrollo productivo

PRODUCTO/ACTIVIDAD Incrementar la competitividad de la producción de flores y especies ornamentales Co-organizar ferias comerciales a nivel local y regional (gastronomía artesanal y agroindustrial) Centralizar la información de los ingresos por todo concepto Autorizar espectáculos públicos deportivos y no deportivos, fiestas costumbristas, Anuncios publicitarios y ocupación de la vía pública. Expedir actos resolutivos

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

participantes

3

INDICADOR

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

talleres

4.340,00 Nº talleres-Nº participantes

participantes

2

ferias

5.880,00 Nº ferias-Nº participantes

informe

12

informe

autorización

300

autorizaciones

resolución

30

resoluciones gerenciales

SUBTOTAL

745,00

Nº informes Nº autorizaciones/Nº expedientes ingresados relación Nº resoluciones/Nº

2.525,00

5.845,00

expedientes ingresados

19.335,00

49

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

Actualizar los padrones de los mercados municipales Actualizar los padrones del comercio ambulante Expedir licencias de funcionamiento Municipal

Impulsar el desarrollo empresarial, productivo y económico

6 - 1.1 Mejorar el ambiente de SUBGERENCIA DE negocios y desarrollo DESARROLLO productivo ECONÓMICO

padrón

840

arrendatarios

padrón

1200

ambulantes

licencia

300

licencias

40

autorizaciones

40

renovaciones

Autorización y renovación de anuncios publicitarios

autorización

Fiscalización de anuncios publicitarios

autorización

120

autorizaciones

R.G

60

60 R.G. de clausuras

talleres

2

talleres

ordenanza

2

ordenanzas

Control y Fiscalización a establecimientos comerciales informales Realizar talleres de capacitación para constituir y formalizar negocios. Actualizar la normatividad regulatoria de mercado de abastos, establecimientos comerciales y sanciones. Operativo multisectorial (ministerio público, PNP, Gobernación y seguridad ciudadana) a locales comerciales Alineamiento y Control del Comercio Ambulatorio en la vía pública zonas autorizadas. Fumigar los 5 mercados de abastos minoristas y mayoristas.

Nº padrones-Nº arrendatarios

20.169,00

Nº padrones-Nº ambulantes Nº licencias/Nº expedientes ingresados Nºautorizaciones/Nº expedientes ingresados Nºrenovaciones/Nº expedientes ingresados Nºautorizaciones/Nº expedientes ingresados

3.810,00

312,00

320,00 3.343,00

Nº RG/Nº clausuras

1.520,00

Nº talleres-Nº participantes

2.675,00 Nº O.M.

actas

24

actas de clausura

554,00 Nº actas

ml

0

ml

2.896,00 ml

fumigaciones

48

fumigaciones

SUBTOTAL

1.751,00

fumigaciones

37.350,00

50

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

CENTRO DE COSTO ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO PROGRAMA PRESUPUESTAL

5001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO 019 TURISMO

DIVISIÓN FUNCIONAL: 022 TURISMO

OBJETIVO INSTITUCIONALES

Alcanzar un desarrollo económico sostenible OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Promoción de la Muliza Tarmeña

Mantener un crecimiento económico sostenible

GRUPO FUNCIONAL: 0045 PROMOCIÓN DEL TURISMO

007166 "PROMOCION DEL TURISMO"

META-FINALIDAD DE LA META OBJETIVO ESTRATEGICO

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Consolidar el desarrollo turístico provincial

6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

participante 150

150 participantes

participante 500

500 participantes

64.755,60

participante 300

300 participantes

2.702,40

participante 700

700 participantes

101.800,00

Evento

1

1 evento

Participante

200

200 participantes

Promoción y ejecución de Festitarma

Evento

1

1 evento

Corso Temático Celebración por el día Mundial del turismo Festival por el Día de la Gratitud

Participante

200

200 participantes

3.360,00

Expositores

60

60 Expositores

2.915,00

Evento

1

1 evento

12.205,00

Campañas de promoción turística

Evento

6

6 eventos

2.165,00

Promoción y ejecución del Carnaval Tarmeño Promoción y recepción de danzantes de la Pachahuara Promoción y ejecución de la Semana Santa Tarmeña Promoción de las festividades del Señor de Muruhuay Promoción y coejecución de la Celebración al Tayta Inti

SUBTOTAL

3.697,00

Nº participantes-

690,00 1.598,00 27.630,00

223.518,00

51

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA CENTRO DE COSTO

6 - 1.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO

CENTROS DE COSTO

6 - 1 ,2 ,2 BIBL IOTECA 6 - 1 .3 DES AR R OL L O DE CAMPAÑAS FOCAL IZ ADAS OR IENTADOS A L A POBL ACION OBJETIVO POR GR UPOS VUL NER ABL ES 6 - 1 .4 CIAM 6 - 1 .5 APOYO S OCIAL 6 - 1 .6 OMAPED 6 - 1 .7 DEMUNA 6 - 1 .8 VAS O DE L ECHE 6 - 1 .9 UL F 6 - 1 .1 0 PCAM-PTBC

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

OBJETIVO OBJETIVO INSTITUCIONALES ESPECIFICO Promover procesos de Desarrollar acciones formación y promoción de los para el registro derechos humanos adecuado de las personas

Promocionar Fomentar el acceso a servicios actividades artísticas, de calidad que permita el culturales, sociales y desarrollo humano deportivas

CENTRO DE COSTO

6 - 1.2 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD MEDIDA

PRODUCTO/ACTIVIDAD

INDICADOR

CANTIDAD

Formalizar a las Juntas Vecinales Comunales

resolución

Concientizar y formalizar a las asociaciones juveniles.

resolución

20

Asociaciones Juveniles

Revalorar las costumbres y tradiciones mostradas a través de las danzas

IE

10

Instituciones Educativas

20

FORMA DE CÁLCULO

Juntas Vecinales

2.000,00 Nº JJVV

Reconocer y revalorar al ilustre Gral. Manuel A. Odría

15.000,00

participantes

1

1 concurso de historieta

Nº concurso-Nº participantes

8.000,00

participantes

1

1 concurso de pintura

Nº concurso-Nº participantes

10.000,00

40

40 inscritos

Nº inscritos

SUBTOTAL Fomentar el hábito de la lectura ( dia del libro y del internet)

6 - 1.2.2 BIBLIOTECA

2.000,00

Nº Asociaciones Juveniles

Nº I.E.s

Incentivar la música en los niños y inscritos jóvenes, para desarrollar su creatividad

Promocionar Fomentar el acceso a servicios actividades artísticas, de calidad que permita el culturales, sociales y desarrollo humano deportivas

TOTAL PROGRAMADO S/,

Valorar la trascendencia de los escritores tarmeños. Incentivar la lectura en los niños, jovenes y adultos, mediante campañas y actividades complementarias Valorar la lectura y la cultura conmmorando el 97 Aniversario Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH"

evento

2

eventos de capacitación

asistentes

84

asistentes

asistentes

18

asistentes

13.000,00

50.000,00 500

Nº capacitaciones-Nº participantes

3.000

Nº evento-Nº asistentes

3.000 Nº evento-Nº asistentes

evento

1

evento

3.500 Nº evento-Nº asistentes

SUBTOTAL

10.000,00

52

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

FUNCIÓN

23 PROTECCION SOCIAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 046 DEPORTES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

GRUPO FUNCIONAL: 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1.3 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADOS A LA POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

OBJETIVO INSTITUCIONALES

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA POBLACION TARMEÑA

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

6 - 1.3 DESARROLLO DE CAMPAÑAS Promocionar FOCALIZADAS Fomentar el desarrollo social actividades artísticas, ORIENTADOS A y cultural a los ciudadanos culturales, sociales y LA POBLACIÓN deportivas OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

Integrar la participación de las mujeres participantes de los Programas Sociales

20

comités

Desarrollar habilidades en los niños y jóvenes durante las vacaciones

participantes

7

temas

jugadores

50

básquet

Nº jugadores

5.000,00

jugadores

50

natación

Nº jugadores

4.000,00

jugadores

50

ajedrez

Nº jugadores

4.000,00

participantes

50

karate

Nº jugadores

4.000,00

Estimular a los deportista destacados

personas

150

deportistas

Nº deportistas-estímulos ¿?

3.000,00

Personas que participan en actividad física.

participantes

5000

personas

Incrementar el nivel competitivo de los deportistas

SUBTOTAL

Nº comités- Nº participantes

3.000,00 10.000,00

Nº temas-Nº estudiantes

665,00

Nº presonas

33.665,00

53

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

5003185 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADOS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO

23 PROTECCION SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO

0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

OBJETIVO INSTITUCIONALES

Promover condiciones para una salud de calidad

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS Favorecer los estilos de MAYORES RECIBEN vida, los entornos SERVICIOS PARA saludables, y disminuir PREVENIR los factores de riesgo CONDICIONES DE RIESGO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Actualizar el registro del adulto mayor

UNIDAD MEDIDA inscritos

INDICADOR

CANTIDAD

200

Reducir la Indocumentacion en las personas adultas mayores a través de la personas 100 RENIEC Concientización sobre la prevención de patologias y promoción de la buena participantes 100 salud en los adultos mayores Feria de especialidades por la SEMANA inscripción 300 DEL ADULTO MAYOR.

inscritos (PAM)

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 2.000,00

Nº inscritos (PAM)

personas (PAM)

2.000,00 Nº personas (PAM)

participantes (PAM)

1.000,00 Nº participantes (PAM)

participantes (PAM)

SUBTOTAL

5.000,00

Nºparticipantes (PAM) -Ferias

10.000,00

54

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5000470 APOYO COMUNAL

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL

CENTRO DE COSTO

6 - 1.5 APOYO S OCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

Promover condiciones para una salud de calidad

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0034408 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS"

META-FINALIDAD DE LA META

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Favorecer los estilos de vida, los entornos saludables, y disminuir los factores de riesgo

6 - 1.5 APOYO SOCIAL

PRODUCTO/ACTIVIDAD

Atender a las personas vulnerables

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

beneficiario

20

20 beneficiarios

FORMA DE CÁLCULO

Nº beneficiarios/Nº solicitudes

SUBTOTAL 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

23 PROTECCION SOCIAL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0021260 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1.6 OMAPED

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

OBJETIVO INSTITUCIONALES

35.000,00

35.000,00

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL

TOTAL PROGRAMADO S/,

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el desarrollo de las Fortalecer los organizaciones sociales Programas Sociales

CENTRO DE COSTO

6 - 1.6 OMAPED

PRODUCTO/ACTIVIDAD

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

Actualizar el registro de las personas con registro discapacidad

100

personas (PCD)

Nº inscritos/Nº solicitudes

1.000,00

Enaltecer la lucha constante de las PCD

personas

250

personas

Nº PCD

7.000,00

Reducir la indocumentación en las PCD

persona

50

inscritos

Nº PCD inscritas

1.000,00

Fortalecer capacidades en lenguaje de señas dirigidos a la docencia

docente

100

docentes

Nº docentes- Ies

4.000,00

SUBTOTAL

13.000,00

55

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0016485 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1.7 DEMUNA

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

UNIDAD PRODUCTO/ACTIVIDAD MEDIDA Orientar sobre la atención integral de los NNA usuarios

INDICADOR

CANTIDAD

1360

FORMA DE CÁLCULO

usuarios

TOTAL PROGRAMADO S/, 2.890,00

Nº usuarios Aperturar expedientes con las fichas de trabajo de los casos atendidos Promover procesos de Fomentar una cultura formación y promoción de los de derechos humanos derechos humanos

6 - 1.7 DEMUNA

Sensibilizar sobre derechos humanos enfatizando al buen trato a los NNA a población objetivo Incrementar juegos para el espacio lúdico Casos resueltos de vulneración de derechos de NNA Fortalecer lazos familiares mediante conciliaciones Registrar los datos de los casos

fichas

250

fichas

1.000,00

Nº fichas

progenitores

8

IE

Nº IEs (padres de familia)

alumnos

1

IE (niños niñas)

Nº IEs (niños, niñas)

1

taller (adolesc.)

Nº IEs (adolescentes)

participantes

1

pasacalle

Nº participantes

juegos

10

juegos

casos

133

casos

actas

120

conciliaciones

Nº juegos Nº resolución/Nº expedientes casos Nº conciliaciones/Nº expedientes ingresados

20

informes

alumnos

infome

SUBTOTAL

5.963,00

1.413,00 2.420,00 500,00 814,00

Nº informes-estadística

15.000,00

56

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA 5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0019169 "VASO DE LECHE"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1 .8 VAS O DE L ECHE

CENTRO DE COSTO

6 - 1 .9 UNIDAD L OCAL DE FOCAL IZ ACION (UL F)

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el desarrollo de las Fortalecer los organizaciones sociales Programas Sociales

CENTRO DE COSTO

6 - 1.8 VASO DE LECHE

PRODUCTO/ACTIVIDAD Actualizar el regis tro de beneficiarios a traves del SISFOH Realizar los repartos mens uales de productos a los comites de bas e Reuniones con Pres identas , apliando el nuevo reglamento interno de los C.B. Realizar campañas de s alud integral y control de crecimiento y Des arrollo con las madres us uarios del PVL Orientar a las beneficiarias en el s eguimiento de s alud integral de los niños en convenio con el MINSA Sens ibilizar a las madres us uarias en temas preventivos de s alud en Convenio con el MINSA Realizar s es iones educativas y demos trativas de alimentos nutritivos y concurs o Fomentar é incentivar la lactancia materna es clus iva Promocionar actividades artis ticas culturales y s ociales *.

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

Beneficiarios

2974

INDICADOR empadronados

repartos

12

repartos

acta

12

reuniones

beneficiarios

2

campañas

FORMA DE CÁLCULO

Promover el desarrollo de las Fortalecer los organizaciones sociales Programas Sociales

1.834,60

Nº beneficiarios

5.918,90

Nº repartos Nº reuniones-Nº participantes

1.285,00 713,70

Nº campañas-Nº beneficiarios beneficiarias

12

talleres

350,00

Nº talleres-Nº beneficiarios beneficiarias

12

s es iones educativas

308,50

Nº sesiones-Nº beneficiarios beneficiarias

2

eventos

164,50

Nº eventos-Nº beneficiarios beneficiarias

2

talleres

beneficiarias

6

eventos

Nº talleres-Nº beneficiarios

Contribuir a la cons trucción del padrón fichas general de hogares Atender los reclamos del res ultado de la cals ificación s ocieconómica de pos ibles beneficiarios us uarios potenciales Regis trar informacion en la bas e de regis tro datos UCF - SISFOH

800

FSU

480

beneficiarios

3

2.321,70 600,00

Nº eventos-Nº beneficiarios

SUBTOTAL 6 - 1.9 UNIDAD LOCAL DE FOCALIZACION (ULF)

TOTAL PROGRAMADO S/,

13.496,90 nº FICHAS

4.586,00 852,10

regis tros

SUBTOTAL

45,00

5.483,10

57

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA FUNCIÓN

5001062 PROGRAMAD DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 051 ASISTENCIA SOCIAL

GRUPO FUNCIONAL: 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0032169 "PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

6 - 1.10 PCAM - PTBC

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el desarrollo de las Fortalecer los organizaciones sociales Programas Sociales

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Distribuir insumos a los beneficiarios conforme a las modalidades del programa.

UNIDAD MEDIDA raciones

INDICADOR

CANTIDAD

24528

raciones

beneficiarios

¿?

beneficiarios

Garantizar el servicio de calidad en el programa

informes

21

informes

4

4 talleres

comedores

42

42 comedores

fumigaciones

4

4 fumigaciones

kits

0

kits limpieza

6 - 1.10 PCAM participantes PTBC Fortalecer la calidad de atención de los

Mantenimiento adecuado y saludable de insumos repartidos

TOTAL PROGRAMADO S/, 3.788,00

Nº raciones-Nº beneficiarios

Registrar a las personas vulnerables

comedores populares.

FORMA DE CÁLCULO

SUBTOTAL TOTAL

Nº beneficiarios 2.054,70

Nº informes Nº talleres-Nº beneficiarios

20.723,30

Nº comedores - utencilios Nº fumigaciones

1.734,00

Nº kits-artículos

28.300,00 494.148,00

58

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

5.11 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES DI A GNÓSTI CO SI TUA CI ONA L GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES AN ÁL IS IS D E L E N TO R N O OPORTUNIDADES

AN ÁL IS IS D E L IN TE R N O FORTALEZAS

Apoyo de l a cooperaci ón Internaci onal JICA y el BID, en l a ejecuci ón de l os proyectos de Resi duos Sól i dos y recuperaci ón de áreas degradadas en Pampaya.

Personal capaci tado con experi enci a y compromi so para responder a l as acti vi dades de ordenami ento y nuevos retos de trabajo.

Exi stenci a de l a carrera uni versi tari a de Ingeni ería Ambi ental en l a ci udad de Tarma. Coordi naci on permanente con l a pobl aci on por parte del MINSA, MINAGRI (SENASA) para l a Senci bi l i zaci on en temas ambi ental es. Coordi naci on permanente con l os grupos ani mal i stas exsi stentes en l a ci udad de Tarma, para l a teneci a responsabl e de mascotas. Al i anza estratégi ca con l a Asoci aci ón de reci cl adores formal i zados "Perl a de l os Andes". Apoyo de l a Pol i cía Naci onal del Perú y l a SUTRAN para l a fi scal i zaci ón y control del Transporte Públ i co de Pasajeros. Asi stenci a a Cursos de capaci taci ón al personal admi ni strati vo de acuerdo a su competenci a.

Uso de camaras de vi deo vi gi l anci a para l a l ucha contra l a i nseguri dad Juri sdi cci ón a ni vel provi nci al para promover el manejo de resi duos sol i dos. Personal capaci tado y competi ti vo para la fi scal i zaci on en sal ud publ i ca, medi o ambi emte y seguri dad. Contamos con i nstrumentos y equi pos para l a eval uaci on de rui dos noci vos y para georeferenci ar

Apoyo y codi naci ón permanente con i denti dades publ i cas y pri vadas como son: El Consejo Provi nci al de Seguri dad Vi al , Insti tuci on de regi stro Naci onal de Identi dad y Estado Ci vi l (RENIEC), MINSA y UGEL,

AM EN AZAS

DEBI LI DADES

Inadecuadas prácti cas en el manejo de Resi duos Sól i dos l i mi tados recursos presupuestal es, si tuaci on que de l a pobl aci ón Tarmeña. retarda l a apl i caci ón de pl anes, programas y requeri mi entos de i nstrumentos de medi ci on. Presi on de l os medi os de comuni caci ón y campañas de despresti gi o con rel aci on a l os servi ci os publ i cos por fal ta de comuni caci ón. Tenenci a i rresponsabl e de l os ani mal es de compañi a por parte de al gunos ci udadanos

Personal mayor de edad con probl emas de sal ud e i ncapaci dad para el trabajo.

Maqui nari as en deteri oro e i nsufi ci ente para poder cumpl i r con l os objeti vos en l i mpi eza publ i ca y seguri dad ci udadana. Identi fi caci on de ri esgos sani tari os por verti mi ento de Indi ces di gi tal i zados desactual i zados de l os aguas resi dual e, i ndustri al es y emaci on de gases toxi cos regi stros ci vi l es al ambi ente. Incremento de acci dentes de transi to en l a ci udad Reporte de hechos vi tal es desactual i zados. debi do a l a i mprudenci a de l os conductores y peatones. Infraestructura vi al deteri orada con ausenci a de Li mi tada canti dad de personal operati vo. señal i zaci ones técni cas adecuados. Incremento de l a del i ncuenci a y nuevas modal i dades Maqui nari as en deteri oro e i nsufi ci ente para poder del i cti vas. cumpl i r con l os objeti vos en l i mpi eza publ i ca y seguri dad ci udadana. Excesi va presenci a de practi cas de sketboard en l as vías. Carenci a de pl anes como el Pl an Vi al Insufi ci ente compromi so de autori dades en l os Comi tes Insufi ci ente personal acredi tado para l a i mposi ci ón de Seguri dad Ci udadana a ni vel Local . de mul tas Espaci os publ i cos en donde se encrementa la del i ncuenci a.

ES TRATEGI AS Impl ementar programas de educaci on ambi ental formal y no formal . Bri ndar i ncenti vos a l a pobl aci on parti ci pante del Programa de Segregaci on Impl ementar con i nstrumentos tecni cos (pl anes) para el ordenami ento del transi to y el transporte. Sensi bi l i zar en l as Insti tuci ones Educati vas con charl as a padres de fami l i a y al umnos. Impl ementaci on de l as juntas veci nal es en trabajos de apoyo a l a seguri dad. Uso de l as camaras de vi gi l anci a para l a i mposi ci on de mul tas, en el cual se sanci one al ci udadano que atente contras l as buenas construmbres y deteri oren el ornato de nuestra ci udad (Proyecto ordenanza). Incremento de vehi cul os para el auxi l i o rapi do, para reduci r el ti empo de l l egada a l as emergenci as en di sti ntos barri os de l a ci udad.

CO M P RO M I S O S Trabajar con pol i ti cas de protecci ón del Medi o Ambi ente, sal ubri dad pobl aci onal , ornato públ i co, y en el ordenami ento de tránsi to y transporte, haci endo uso de nuevas tecnol ogías, si stemas de i nformaci ón y un equi po humano de trabajo con capaci dad profesi onal y de l i derazgo éti co.

59

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS E IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES/PRODUCTOS - EJERCICIO 2017 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000003 Gestión Administrativa

FUNCIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 006 Gestión

7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

CENTRO DE COSTO

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GRUPO FUNCIONAL: 0008 Asesoramiento y Apoyo

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

META-FINALIDAD DE LA META

MISIÓN

90001 Acciones Centrales

Brindar servicios de manera oportuna transparente y confiable, desarrollando estrategias y estableciendose metas de cumplimiento, susceptibles de ser monitoriadas y evaluadas: cuyos resultados aseguren la calidad ambiental, la seguridad vial, seguridad social y registro de la poblacion, de tal manera que permita el desarrollo sostenible y sustentable de nuestra provincia de Tarma. Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Regular el transito

Fortalecer la capacidad Promover una ágil y dinámica regulatoria con gestión criterios técnicos y transparentes

Expedir resoluciones de sanciones en

7 - 1 GERENCIA Transito y Transporte. DE SERVICIOS Formular proyectos de directivas en MUNICIPALES Gestion Ambiental Expedir actos resolutivos

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

Ordenanza

1

proyecto de ordenanza

Resolución

1000

resoluciones de sanción

Decreto Alcaldia

2

proyecto de directivas

Resolucion

400

resoluciones gerenciales

60

certificados

Certificar las habilitaciones vehiculares Certificado

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 4.190,00

Nº ordenanza Nº resoluciones de sanción/Nº expedientes ingresados

3.808,00 4.190,00

Nº D.A. Nº resoluciones emitidas/Nº expedientes ingresados

SUBTOTAL

7.427,30 384,70

20.000,00 PREVISIONES PREUPUESTARIAS POR s/ 14,400,00

60

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

UNIDAD ORGANICA

S UB GER ENCIA DE TR ANS ITO Y TR ANS POR TES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE

FUNCIÓN

15 TRANSPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL: 0069 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

0078417 "FISCALIZACION AL SERVICIO DEL TRANSPORTE"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

7 - 1.1 S UB GER ENCIA DE TR ANS ITO Y TR ANS POR TES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

OBJETIVO INSTITUCIONALES

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

Reducir el costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema Regular para contribuir de transporte terrestre a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías Implementar controles para la seguridad vial y peatonal

UNIDAD MEDIDA

Expedir constancias de los constancias procedimientos en tránsito y transporte. Expedir tarjetas circulación para tarjetas vehículos de transporte público. Expedir licencias de conducir para licencias Vehículos Menores Motorizados Fortalecer capacidades sobre seguridad vial conjuntamente con la SUTRAN curso

Ejercer el control preventivo para la seguridad vial Desarrollar capacidades mejorando la seguridad vial

PRODUCTO/ACTIVIDAD

7 - 1.1 SUB GERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

INDICADOR

CANTIDAD

200

constancias.

2000

TUC.

500

licencias de conducir

1

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

Nº constancias expedidas/Nº expedientes ingresados

6.383,00 1.250,00

Nº TUC Nº licencias expedidas/Nº expedientes ingresados

7.580,00

curso.

250,00 Nº curso - participantes

Regular el Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros, mediante ordenanza ordenanza Controlar y Supervisar el servicio de Transporte público en vehículos menores papeletas motorizados, Publicar las Resoluciones de Sanción (PIT) y (PIAT) en el diario de mayor publicación circulación. Mantenimiento y reparación de semáforos para garantizar la semáforos continuidad del flujo vehicular

1

ordenanza.

400

PIAT

12

publicaciones

72,00 Nº ordenanza Monto en soles PIAT ingresadas/Monto en soles de papeletas impuestas

20.856,00

27.090,00 Nº publicaciones

15

semáforos.

16.519,00 Nº semáforos

SUBTOTAL

80.000,00

61

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

UNIDAD ORGANICA ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

FUNCIÓN

S UB GER ENCIA DE R EGIS TR O CIVIL 5-000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

GRUPO FUNCIONAL: 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD

0010119 "CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

7 - 1.2 S UB GER ENCIA DE R EGIS TR OS CIVIL ES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover el ejercicio de los derechos humanos con dignidad e inclusión social

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollar acciones Promover procesos de para el registro formación y promoción de los adecuado de las derechos humanos personas

CENTRO DE COSTO

7 - 1.2 SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

PRODUCTO/ACTIVIDAD Registro en línea de hechos vitales y estado civil (nacimiento, Defunciones, Matrimonio) Rectificaciones de las Actas de estado civil Expedión de Actas certificadas Certificación y constancias de documentos Matrimonios civiles y Comunitario Inscripción de Adopciones Reconocimientos de Paternidad y Filiaciòn Realizar el reporte de hechos Vitales (Reniec) Digitalizar los Indices y escaneado de Actas

UNIDAD MEDIDA actas anotaciones actas

INDICADOR

CANTIDAD

1800 400 13500

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/,

actas anotaciones actas

3.050,00 Nº registros Nº rectificaciones/Nº expedientes ingrsados Nº actas expedidas Nº constancias expedidas/Nº expedientes ingresados

1.336,50

5.000,00

constancias

280

constancias

expedientes

130

expedientes

Nº matrimonios

expedientes

4

expedientes

Nº adopciones

expedientes

48

expedientes

reportes

24

reportes

libros

48

libros

SUBTOTAL

2.515,00

414,00

188,50 155,00

Nº reconocimientos

1.291,00

Nº reportes

3.050,00

Nº libros

17.000,00

62

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA UNIDAD ORGANICA

S UB GER ENCI A DE MEDI O AMBI ENTE Y L I MP I EZ A P UBL I CA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5-004326 MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALES

FUNCIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

17 AMBIENTE

CENTRO DE COSTO

7 - 1 .3 S UB GER ENCI A DE MEDI O AMBI ENTE Y L I MP I EZ A P UBL I CA

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover la sostenbilidad ambiental y territorial

Promover una adecuada gestión de residuos sólidos y de gestión ambiental

GRUPO FUNCIONAL: 00124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

META-FINALIDAD DE LA META

OBJETIVO INSTITUCIONALES

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO ESPECIFICO

Desarrollo de la gestión de residuos solidos y de gestión ambiental

CENTRO DE COSTO

7 - 1.3 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PUBLICA

PRODUCTO/ACTIVIDAD Planificar y ejecutar mejoras ambientales en manejo de residuos sólidos y áreas verdes Ejecutar y monitorear el servicio de barrido de vías y veredas Transportar y recolectar los residuos sólidos del casco urbano Disponer los residuos sólidos dentro del Relleno Sanitario Pampaya Ejecutar y monitorear la limpieza de los ríos de la ciudad por acumulación de residuos Supervisión y erradicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos de la ciudad Implementar la ecoeficiencia en la municipalidad Implementar y accionar la Comisión Ambiental distrital y provincial

UNIDAD MEDIDA

INDICADOR

CANTIDAD

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 1.744,80

supervisión

16

16 supervisiones

Nº supervisiones

Km lineal

14400

14400 Km lin

Nº Kml

km²

61200

61200 km²

Nº km2

Tm

10080

10080 Tm

Nº TM

136.849,00 210.014,90 10.948,00 5.240,00

campaña

6

6 Campañas

Nº campañas-informe sectores

campaña

8

8 Campañas

Nº campañas-informe sectores

servidores

1

1 Capacitación

Nº capacitación-Nº servidores

kits

Nº kits

6.138,00

kits

20

2.340,00 5.966,30

SUBTOTAL UNIDAD ORGANICA

MANTENI MI ENTO DE P AR QUES Y JAR DI NES

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

FUNCIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD

17 AMBIENTE

CENTRO DE COSTO

7 - 1 .3 .1 MANTENI MI ENTOS DE P AR QUES Y JAR DI NES

OBJETIVO ESTRATEGICO

Promover la sostenbilidad ambiental y territorial

Promover el desarrollo sostenible de la bodiversidad y medio ambiente

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

GRUPO FUNCIONAL: 00125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES

0006508 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"

META-FINALIDAD DE LA META

OBJETIVO INSTITUCIONALES

379.241,00

OBJETIVO ESPECIFICO Ejecución de programas de conservación de los recursos

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD

7 - 1.3.1 Producir plantas ornamentales y MANTENIMIENTO DE forestales para el mantenimiento de PARQUES Y JARDINES parques, jardines y venta a usuarios .

UNIDAD MEDIDA

plantones

INDICADOR

CANTIDAD

120000

plantones ornamentales y forestales

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 25.000,00

Nº plantones

SUBTOTAL

25.000,00

63

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA UNIDAD ORGANICA

SANIDAD

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.000619 CONTROL SANITARIO

FUNCIÓN

20 SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTAL DIVISIÓN FUNCIONAL: 043 SALUD COLECTIVA

CENTRO DE COSTO

7 - 1.3.2 SANIDAD

OBJETIVO ESTRATEGICO

Fomentar el acceso a servicios de calidad que permita el desarrollo humano

Promover condiciones para una salud de calidad

GRUPO FUNCIONAL: 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

0025495 "CONTROL SANITARIO"

META-FINALIDAD DE LA META

OBJETIVO INSTITUCIONALES

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

OBJETIVO ESPECIFICO

Favorecer los estilos de vida, los entornos saludables, y disminuir los factores de riesgo.

CENTRO DE COSTO

7 - 1.3.2 SANIDAD

PRODUCTO/ACTIVIDAD Fumigar las comunidades de Vicora Cayao, Tambo, Congas Realizar controles vectoriales en comunidades Minimizar el crecimiento poblacional de animales de compañía Monitorear el crecimiento poblacional de animales de compañía Expedir carnets de sanidad Vigilar la Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales, mercados y comercio ambulatorio Promover quioscos y comedores saludables en las Instituciones educativas Supervisar para optimizar la calidad del agua, ruidos, material particulado, humos y gases tóxicos

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

fumigacion

16

informe

1080

informes

registro

400

esterilizaciones

supervisión

8

carnés

1000

supervisión

32

INDICADOR fumigacion

supervisiones carnés

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 640,00

Nº fumigaciones

12.960,00

Nº informes

6.400,00

Nº esterilizaciones

955,00

Nº supervisiones Nº carnés

340,60

supervisiones

401,50 Nº supervisiones

IE

20

IEs

1.051,00 Nº IE - relación IE

supervisión

4

veces sobre ruido

Nº supervisiones

2.416,00

supervisión

4

veces sobre el agua

Nº supervisiones

2.416,00

supervisión

4

veces sobre contaminantes

Nº supervisiones

SUBTOTAL

2.419,90

30.000,00

64

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA UNIDAD ORGANICA

S UB GER ENCI A DE S EGUR I DA D CI UDA DA NA

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA

5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO

FUNCIÓN

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL

DIVISIÓN FUNCIONAL: 014 ORDEN INTERNO

106645 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"

META-FINALIDAD DE LA META CENTRO DE COSTO

7 - 1 .4 S UB GER ENCI A DE S EGUR I DA D CI UDA DA NA

OBJETIVO ESTRATEGICO

Consolidar un gobierno local abierto, participativo con una gestión de calidad

OBJETIVO INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESPECIFICO

CENTRO DE COSTO

PRODUCTO/ACTIVIDAD Articulación y actualización Mapa del Delito Formulación y Articulación Mapa de Riesgo

UNIDAD MEDIDA

Reducir los niveles de violencia y delincuencia

7 - 1.4 SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADOR

CANTIDAD

mapa

2

mapas

mapa

2

mapas

4

audiencias públicas

Ejecución de Consultas Públicas del PLSC audiencias

Garantizar la seguridad ciudadana y erradicar la violencia

0030 REDUCCIO DE DELITOS Y FALTAS

GRUPO FUNCIONAL: 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

Realización de Sesiones oridinarias del CODISEC

reuniones

12

Ejecución de Patrullaje integrado por Sector

plan Sector patrullado

1

Capacitación del Secretario Técnico del CODISEC

servidores

4

Recuperación de espacios públicos

plan

1

evaluación

4

4 informes trimestrales

publicación

2

publicación portal web

informe

2

informes de publicación

publicación

2

publicaciones

informe

2

informes de publicación

programa

2

programas

capacitacion es

4

04 capacitaciones con 360 asistentes

Evaluación del desempeño de los miembros del CODISEC Publicación del PLSC y Directorio de los integrantes del CODISEC en la portal Web de MPT Informe de la publicación del plan y el directorio Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdo de las sesiones del CODISEC en portal web de la MPT Informes de la publicación periódica de evaluación y acuerdos Ejecutar programa de prevención social en materia de seguridad ciudadana. Capacitar a escolares en una cultura de prevencion del delito, prevenciòn de la trata de personas, violencia familiar, pandillaje y de proteccion del medio ambiente. Implementacion con kits de seguridad a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Impulsar proyectos de mejoramiento de parques, losas deportivas, entre otros. Patrullaje Municipal por sector- Serenos Ejecutar operativos policiales para reducir los delitos y faltas Mantenimiento y Reposición de Vehiculos para Patrullaje por sector

720

reuniones plan veces.sector 2 evento

FORMA DE CÁLCULO

TOTAL PROGRAMADO S/, 1.026,00

Nº mapas

1.066,00

Nº mapas

3.240,00

Nº audiencias-Nº asistentes

1.000,00

Nº reuniones-Nº asistentes Nº D.A.

0,00 50.400,00

Nº veces-sectores N capacitaciones-Nº servidores

1 plan de recuperación

Nº D.A.

1 informe de ejecución

Nº informe-avance

3.250,00 32.160,00 99,60

Nº publicaciones

0,00

Nº informes

Nº publicaciones

kits proyecto

50 2

0,00

Nº informes

4.410,00

Nº caàcitaciones-Nº asistentes

1.900,00

Nº kits

3.111,00

50 kits de seguridad proyectos

sector Operativo ejecutados

720

veces.sector

48

48 Operativos

Vehiculos

3

3 vehículos

SUBTOTAL TOTAL

1.282,00 46.859,40

Nº informes Nº veces - setores

475,00

Nº operativos-resultados Nº vehículos

48.721,00

199.000,00 750.241,00

65

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

V

METAS FÍSICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES POI 2017 METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0007

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000002

F I N A LI D A D M ET A

0018298

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

Acta

7

7

7

7

28

Conveni a

6

8

8

6

28

Acta

4

4

4

4

16

Acta Regi stro

6 600

6 600

6 600

6 600

24 2.400

0007

5.000002

0018298

Reuni ón con l a junta gerenci al Regi stro de consul tas de l os ci udadanos 1 - 2 GERENCIA MUNICIPAL

006

0012

5.000006

0000537

20.000,00

30.000,00

Eval uar l os i ngresos de l a admi ni straci ón de bi enes de propi edad muni ci pal y establ ecer acci ones de mejora conti nua.

Informe

Ll evar y eval uar l a Junta de Coordi naci ón Gerenci al Ll evar el regi stro de l a demanda en materi a si ndi cal .

Acta Acta

Emi ti r actos resol uti vos 03

GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00

Presi di r reuni ones del comi té de seguri dad ci udadana

006

TOTAL

1 - 1 ALCALDÍA Presi di r l as sesi ones de Concejo Muni ci pal Gesti onar conveni os de cooperaci ón i nteri nsti tuci onal

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

Resol uci ones

1

1

1

1

4

2 2 15 150

2 4 60 200

3 3 50 200

3 1 25 200

10 10 150

2 - 1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

10.011,20 1.498,00 330,00 18.160,80

60.000,00

ACCION DE CONTROL - AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO DEL OCI 2-0417-2017-001 2-0417-2017-002

acci ón acci ón

1 1

acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad acti vi dad

1 1 1 1 1 1 1 1 1

60.000,00

ACTIVIDADES DE CONTROL - Servi ci os Rel aci onados de OCI 2-0417-2017-001 2-0417-2017-002 2-0417-2017-003 2-0417-2017-004 2-0417-2017-005 2-0417-2017-006 2-0417-2017-007 2-0417-2017-008 2-0417-2017-009

66

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0007

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000002

F I N A LI D A D M ET A

0018298

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

0007

5.000002

0018298

0007

5.000002

0018298

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

TOTAL

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

20

25

20

25

90

2.578,30

Expedientes

20

20

20

20

80

3.175,20

Informar mensualmente el estado de los procesos al despacho de alcaldia

Informes

12

12

12

14

50

Informes

8

7

8

7

30

Seguimiento de los procesos arbitrales

Procesos

1

1

1

1

4

2.120,00

Resolver con mas celeridad los procesos ante la Oficina de INDECOPI

Procesos

5

5

5

5

20

4.283,50

1 - 4 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

343,00

30.000,00 Informe

210

190

190

220

810

3.765,00

Visar

80

90

85

95

350

26.235,00

Informe

1

0

0

0

1

1.808,20

Monitoreo

1

0

0

0

1

1.457,90

Informe

1

1

1

1

4

2.937,60

Informe

1

1

1

1

4

2.139,00

Ejercer la secretaría administrativa y Técnica del CCL

Informe

0

1

0

0

1

3.862,20

Elaboración del informe técnico del Alcalde, sobre rendición de cuentas para la CGR

Informe

0

0

0

1

1

7.795,10

Visar las nomas municipales, contratos y smilares

006

III TRIM

Procesos

Emitir informes legales

03

II TRIM

12.500,00

Clasificar y ordenar los expedientes según la materia y archivamiento

006

I TRIM

1 - 3 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL Realizar el seguimiento de los procesos en giro

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

1 - 5 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

20.000,00

Evaluar el Presupuesto Participativo Monitorear las fases de presupuesto participativo Supervisar la ejecución del Plan Operativo Institucional. Evaluar el proceso presupuestario

67

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017 ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

F I N A LI D A D M ET A

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

TOTAL

CANTIDAD

1 - 5.1 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 03

006

0007

5.000002

03

006

0007

5.000002

20.000,00

0018298

Presentación de Evaluación presupuestal anual 2016 y I Semestre 2017 Programar, formular, evaluar y presentar el Presupuesto Institucional de Apetura 2018 Elaborar y presentar la Conciliacion del Marco Legal del Presupuesto Institucional anual 2016 y I Semestre 2017 Evaluar las ejecuciones presupuestales por toda Fte de Fto. Certificación de crédito presupuestario por Nota Registrar en el aplicativo el proceso del Presupuesto Participativo Evaluar los resultados del presupuesto participativo 2017 y 2018 para proponer mejoras 0018298

oficio

1

0

1

0

2

1.400,00

oficio

0

0

1

0

1

1.394,90

oficio

1

0

1

0

2

1.419,70

informes

1

1

1

1

4

300,00

925

925

925

925

3.700

7.127,80

registro

0

10

0

0

10

8.327,60

informe

1

1

0

0

2

30,00

certificaciones

1 - 5.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Iniciar el proceso para la mejora de la atención a los ciudadanos Iera y 2da etapa Medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios prestados Iniciar la etapa preparatoria de la gestión por procesos Registrar información en el portal de transparencia estándar Monitorear la simplificación administrativa en la institución Asistencia Técnica en la formulación de documentos de gestión Realizar el proceso POI en todas sus fases

GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00 Informe

0

0

1

0

1

700,00

Informe

0

0

0

7

7

1.280,00

Informe

0

0

1

0

1

Plan

0

0

0

1

1

Registro

3

3

3

3

12

0,00

Informe

0

1

0

1

2

0,00

Taller

2

2

2

6

Informe

1

2

2

1

6

Formular directiva para el POI

decreto

1

0

0

0

1

Consolidar y presentar el POI de la gestión

acuerdo

0

0

0

1

1

Formular directiva para la Memoria

decreto

1

0

0

0

1

Consolidar y presentar la Memoria de la gestión

acuerdo

1

0

0

0

1

Evaluar e Informar sobre el Programa de Incentivos

Informe

0

1

0

1

2

Impulsar el informe de rendición de cuentas

Informe

1

0

0

0

1

Desarrollar mesas de trabajo y evaluaciones

Acta

1

2

1

2

6

4.760,00

10.510,00

2.750,00

68

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0007

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000002

F I N A LI D A D M ET A

0018298

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

006

0007

5.000002

0018298

006

0007

5.000002

0018298

006

0007

5.000002

0018298

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

TOTAL

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

10.000,00 equipos

36

36

35

antivirus

35

142

1

1

2.000,00 8.000,00 20.000,00

Documentos

6

6

6

6

24

10.440,00

Documentos

6

6

6

6

24

7.750,00

Capacitación

1

1

1

1

4

1.600,00

Documentos

8

8

8

8

32

70,00

Formatos

6

6

6

6

24

70,00

Documentos

1

1

1

1

4

70,00

35

40

35

40

150

Solicitud

20

20

20

20

80

790,00

Reclamo

3

2

3

2

10

120,00

65.377,00

1 - 6 SECRETARÍA GENERAL Elaborar y difundir dispositivos municipales (*) Registrar y monitorear las solicitudes de Acceso a la Información Pública Gestionar los Reclamos efectuados por los administrados Registrar las sesiones del CCL Provincial de Tarma Derivar la normatividad municipal para la publicación en el Portal de Transparencia Implementar la Sistematización electrónica de votación para las sesiones plenaria de concejo

03

II TRIM

1 - 5.3 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Evaluar, Registrar y declarar viables los proyectos de inversion publica Presentar la informacion periódica de los proyectos viables a la DGPI Fortalecer las capacidades en la formulación de proyectos Evaluar y Aprobar los Términos de Referencia y/o Plan de Trabajo Evaluar y registrar los Formatos SNIP 14, 15 y 16 (Fase de Inversión) Elaboración de informe técnico para realizar el retiro y verificación de viabilidad. 03

I TRIM

1 - 5.2.1 INFORMÁTICA

Mantenimiento de PCS (escritorio y portátiles) y software básico Adquisición de Antivirus incluido servidor Proxy 03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

Nomas

4.255,50

Sesión

0

1

0

1

2

0,00

documento

35

40

35

40

150

0,00

Requerimiento

0

1

0

0

1

60.211,50

5.000,00

1 - 6.1 Trámite Documentario Brindar atención al público y registrar la documentaciòn en el Sistema de Tràmite Documentario Reportar al OCI expedientes ingresados y derivados por el Sistema de Tramite Documentario Informar a Secretaria General sobre el Libro de Reclamaciones Presentar la directiva sobre Procedimientos de Tramite Documentario

Expediente

4.250

4.250

4.250

4.250

17.000 3.596,40

informe

3

3

3

3

12

informe

3

3

3

3

12

D.A.

0

1

0

0

1

1.403,60

69

POI 2017

0,00 0,00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

03

006

006

0007

0007

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000002

5.000002

F I N A LI D A D M ET A

0018298

0018298

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

1 - 6.2 Archivo General Registrar y atender la búsqueda de documentos para los ciudadanos

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

50

50

50

50

200

Ordenar, registrar y codificar el acervo documentario

Expedientes

500

500

500

500

2.000

Sistematizar los expedientes del archivo central

Expedientes

500

500

500

500

2.000

Registrar y atender la búsqueda de expedientes solicitados por las dependencias de la municipalidad.

Expedientes

25

25

25

25

100

5.000002

0018298

GASTO PROGRAMADO ANUAL

1.378,60 3.750,00 4.871,40

0,00

180.000,00

1 - 6.3 Relaciones Públicas

Elaborar una revista institucional

0007

CANTIDAD

Expedientes

Elaborar un video institucional

006

TOTAL

10.000,00

Elaborar y ejecutar un manual de MK

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

manual

1

0

0

0

1

20.000,00

video

0

1

0

0

1

6.000,00

revista

0

0

1

0

1

2.000,00

Ejecutar cabina para radio Online Municipal

intervención

0

0

0

10

10

5.400,00

Formular e implementar soportes de comunicación para difusión de actividades de la Municipalidad.

comunicados

40

40

40

40

160

38.836,00

Monitorear a los medios de comunicación

formatos

12

12

12

12

48

Registrar los archivos audivisuales

registros

850

850

850

850

3400

800,00

Producir spots publicitarios

spots

12

15

12

15

54

84.000,00

Organizar eventos protocolares

eventos

3

10

2

8

23

10.000,00

Organizar los reconocimientos y premiaciones

res olución

10

40

10

60

120

10.000,00

Organizar las Ceremonias de entrega de obras

ceremonias

10

5

15

5

35

1.029,00

Realizar los estudios de mercado

informe

1

1

1

1

4

1.860,00

75,00

1 - 6.4 Secretaría de Sala de Regidores Administración documentaria Mantener y registrar las sesiones de comisiones de regidores Preparar, monitorear y registrar los dictamenes de las comisiones de regidores

3.500,00 documentos

20

20

20

20

80

actas

4

4

4

4

16

dictámenes

3

3

3

3

12

154,00 2.021,70 1.324,30

70

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

F I N A LI D A D M ET A

0000888

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

006

0008

5.000003

0000888

TOTAL

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00

3 - 1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Expedi r actos resol uti vos

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

RG

150

15.858,50

Eval uar l os i ngresos y gastos de l os bi enes i nmuebl es

i nforme

3

3

3

3

12

Eval uar el estado fi nanci ero de l a Muni ci pal i dad

i nforme

1

1

1

1

4

2.904,00

Eval uar l os si temas admi ni strati vos a su cargo Proponer Di recti va para medi r el cl i ma organi zaci onal

i nforme

2

1

1

1

5

715,50

D.A.

0

1

0

0

1

54,00

OM

1

0

0

0

1

4.715,10

tal l er

1

0

1

0

2

4.731,26

servi dores

200

0

0

0

200

2.345,80

3 - 1.1 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

468,00

315.992,00

Regl amentar y garanti zar l a conti nui dad de l as acti vi dades admi ni strati vas con personal i dóneo Real i zar el proceso de i nducci ón para garanti zar l a adaptaci ón del personal Identi fi car l as necesi dades de capaci taci ón de l os servi dores Pl ani fi car l as acci ones de eval uaci ón y capaci taci ón del personal Potenci ar l as capaci dades de l os servi dores Ini ci ar el proceso de i mpl ementaci ón al regi men de SERVIR Di fundi r y sensi bi l i zar sobre l a etapa preparatori a del transi to al nuevo regi men SERVIR

Regi strar permanentemente el perfi l de l os servi dores (Hojas de vi da)

Ori entar l as actuaci ones del servi dor públ i co haci a una gesti ón posi ti va Muni ci pal (Ëti ca) Regi strar l os haberes y descuentos de l os trabajadores para efectos previ si onal es Regi strar l as decl araci ones juradas de bi enes y rentas en el Si stema de l a Contral ori a General de l a Republ i ca Remi tr i nformes del regi stro de personal y vi áti cos para el portal transparenci a Garanti zar l os benefi ci os obteni dos por conveni o de servi dores empl eados Garanti zar l os benefi ci os obteni dos por conveni o de servi dores obreros Promover l a i ntegraci ón y el esparci mi ento

DA

0

0

0

1

1

3.093,80

servi dores

0

1

1

0

2

4.000,00

RA

1

0

0

0

1

di agnósti co

0

0

1

0

1

servi dores

1

0

1

0

2

2.903,00

regi stros

1

1

1

1

4

365,50

servi dores

1

0

0

0

1

191,00

regi stros

3

3

3

3

12

1.943,84

regi stros

0

35

0

0

35

220,00

i nformes

6

6

6

6

24

292,70

conveni os

1

1

1

1

4

conveni os

1

1

1

eventos

Reduci r ri esgos y acci dentes en el trabajo Identi fi car fortal ezas e i nsati sfacci ones de l os trabajadores para construi r bases correcti vas haci a el desarrol l o de l a gesti ón CO

RA i nforme

2

3 4

1 1

1.415,50

142.000,00

6

124.520,00 21.855,00

1

251,50

1

1.148,00

71

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

F I N A LI D A D M ET A

0000888

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

006

0008

5.000003

0000888

03

006

0008

5.000003

0000888

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

24

24

24

24

96

2.000

1.500

1.500

1.500

6.500

72

72

72

72

288

Fl uj os Regi s tros Conci l i aci ones Reci bos

GASTO PROGRAMADO ANUAL 2.689,50 19.683,00 3.712,50

10.500

11.000

10.750

10.750

43.000

10.000,00

34.000,00 Informes

1

1

1

1

4

Informes

3

3

3

3

12

Informes

1

1

1

1

4

RA

0

1

0

0

1

RG

0

1

0

0

1

i nformes

1

1

1

1

4

Informes

3

3

3

3

12

i nformes

3

3

3

3

12

i nformes

0

1

0

1

2

regi s tros

1.250

1.250

1.250

1.250

5.000

4.633,80

Es tabl ecer el Cronograma de pl azos para pres entaci ón de i nformaci ón, de l as areas i nvol ucradas , para l a i ncorporaci ón en l os EE.FF. Informar s obre l os encargos y/o anti ci pos entregados y no rendi dos Real i zar el arqueo de Caj a * Real i zar el arqueo de Caj a Chi ca * Real i zar el arqueo a l os arrendami entos , l i pas y reci bos extraordi nari os ** Regi s tro de Fas es de Devengado, Contabi l i zado y Fi rmas de C/Ps 0000888

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL

3 - 1.3 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

Real i zar acci ones de Depuraci ón, Regul ari zaci ón, Correcci ón de Error y Si ncerami ento Contabl e

5.000003

IV TRIM

10.000,00

Pres entar el Anál i s i s de Cuentas del Es tado de Si tuaci ón Fi nanci era Pres entaci ón de Informaci ón Contabl e tri mes tral , s emes tral y anual

0008

III TRIM

3 - 1.2.1 CAJA

El aborar l os Es tados Fi nanci eros de l a Muni ci pal i dad

006

II TRIM

26.085,00

Reportar l os i ngres os di ari os y l as garanti as

03

I TRIM

3 - 1.2 SUBGERENCIA DE TESORERÍA Proces o de emi s i on de fl uj o de Caj a Proces o de regi s tro de comprobantes de pago a través del SIAF Reporte mens ual de conci l i aci ones bancari as

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

28.580,00

399,90

352,30

34,00

30.000,00

3 - 1.4 SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Fl uj os de i ngres o de expedi enes para bi enes y s ervi ci os en gas tos corri entes . Fl uj os de i ngres o de expedi enes para bi enes y s ervi ci os en gas tos de i nvers i ones

Elaborar, aprobar, monitorear y evaluar el Plan Anual de Contrataciones Elaborar Ordenes de Compra correctamente sustentado. Elaborar Ordenes de Servicio correctamente sustentado. Realizar Procesos de Contratacion de Bienes mayores a 3UIT según L.C.E Realizar Procesos de Contratacion de Servicios mayores a 3UIT según L.C.E Realizar Procesos de Contratacion de ejecucion de obras por contrata mayores a 3UIT según L.C.E Realizar el cuadro comparativo de cotizaciones de requerimientos de bienes y servicios. Elaboracion informes para el portal de transparencia (migra orden de transparencia, migra publicidad). Registro de compras en el COA-SUNAT

DA

1

0

0

0

1

1.000,00

DA

1

0

0

0

1

1.000,00

Resolución

1

1

6.997,50

OC

200

300

500

500

1.500

3.541,00

OS

700

700

600

600

2.600

3.076,00

Expediente

10

15

15

10

50

8.066,50

Expediente

1

2

1

1

5

367,50

Expediente

1

2

3

0

6

336,50

Informe

1.400

1.400

1.400

1.400

5.600

3.940,50

Informe

3

3

3

3

12

1.310,50

Registros

3

3

3

3

12

364,00

72

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017 ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

F I N A LI D A D M ET A

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

TOTAL

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

11.700,00

3 - 1.4.1 ALMACEN

Descargar los bienes de control visible de existencias valoradas de almacen. Realizar registros de ingresos de bienes para la nota contable - SIAF Realizar los pedidos comprobante de salida de bienes.

Control visible

100

100

100

200

500

Informes

3

3

3

3

12

Pecosas

100

400

500

500

1.500

3 - 1.5 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

11.700,00

400.000,00

Ejecutar al 70% el saneamiento fisico legal de los bienes inmuebles (22 inmueb)

escrituras

Valuar la vida util de la manquinaria municipal informes Cercar una propiedad para resguardar los vehiculos Informes de propiedad municipal adecuar la Directiva d Traslado de bienes muebles en D.A. la Municipaliada Implementar señalizacion adecuadas en el Palacio kits Municipal Asegurar la atencion inmediata e incondicional de vehiculos victimas Realizar el mantenimiento preventivo y periodico de vehiculos los vehiculos Efectuar inspecciones inopinadas periodicas de los informe vehiculos Registrar y codifeicar los bienes muebles adquiridos registro (margesí) Verificar fisicamente los bienes municipales Bienes muebles (inventario) Controlar y cautelar el traslado interno de bienes Informe muebles Registrar y controlar los bienes y materiasles registros excedentes de las obras ejecutadas Realizar el mantenimiento periodico de los inmuebles Inmuebles de propiedad municipal

3

3

6

6

19

56.382,74

1

1

1

1

4

1.871,00

1

1

10.000,00

1

1

1.899,00

1

2.500,00

16

9.000,00

5

135.358,00

1 2

2

12

3

2

1

1

1

1

4

1.925,50

25

25

25

25

100

2.988,00

5.100

5.100

14.417,50

40

40

40

40

160

480,00

2

2

1

2

7

1.212,00

10

10

10

10

40

161.966,26

73

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

007

0013

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000409

F I N A LI D A D M ET A

0003224

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

0013

5.000409

0003224

007

0013

5.000409

0003224

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

3

3

3

3

12

TOTAL GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00 actas R:G.

80

80

80

80

320

Documentos

140

140

140

140

560

Certificados

125

125

125

125

500

charlas

1

2

2

1

6

3.593,00

Fiscalización Tributaria y No Tributaria

Informe

2

1

2

1

6

2.522,00

Monitorear el Catastro Fiscal Realizar convenios con instituciones públicas o iprivadas, para obtener información en línea

Informe

1

2

1

2

6

2.522,00

1

0,00

convenio

1

4 - 1.1 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Incrementar la Recaudación Tributaria para el ejercicio fiscal 2017 Incrementar la Recaudación de Arbitrios Municipales (Limpieza Pública) Entrega de Informe de ingresos por la administración de Impuestos y Arbitrios Reducir al 26% la morosidad del Impuesto Predial de 1,887,334.65 Reducirel 8% de la morosidad del arbitrio de Limpieza Pública de 3,398,132.10

03

II TRIM

Emisión de documentos administrativos Expedir Certificados Domiciliarios Realizar charlas de educación tributaria y no tributaria a los contribuyentes por sectores para el mejoramiento de la recaudación de ingresos

Emititir actos resolutivos

007

I TRIM

4 - 1 GERENCIA DE RENTAS Supervisar a las Unidades Orgánicas

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

4 - 1.2 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES Controlar la recaudación de arrendamientos y comercio ambulatorio Registrar y controlar las especies valoradas Presentar y aprobar el flujo de procesos para la mejora de la recaudación Liquidar los espectáculos públicos no deportivos hasta por la suma de S/. Liquidar los espectáculos públicos deportivos hasta por la suma de S/. Presentar el informe trimestarl de la recaudación de ingresos Implementar un sistema informático para el registro y control del estado de cuenta de los arrendatarios y de ambulantes Reducir la morosidad de los arrendatarios de S/. 226,238.66 el 50% *

11.363,00

26.000,00 Soles

230.000,00

Soles

292500

150.000,00

70.000,00

150.000,00

600.000,00 9.980,00

292500

292500

292500

8

8

8

8

32

Soles

122.677,00

122.677,00

122.677,00

122.676,00

490.707,00

Soles

67.963,00

67.963,00

67.963,00

67.961,00

271.850,00

Informes

9

9

9

9

36

Talonarios

2.250

2.250

2.250

2.250

9.000

DA

0

1

0

0

1

Soles

4.000,00

1.000,00

4.000,00

2.000,00

11.000,00

15,00

soles

15.000,00

15.000,00

14.000,00

14.000,00

58.000,00

15,00

Informes

1

1

1

1

4

30,00

Requer.

0

1

0

0

1

8.000,00

soles

28.280,00

28.280,00

28.280,00

28.279,00

113.119

4.648,00

Informe

1.170.000 273,00

15.747,00

60.000,00 1.868,60 45.415,00 8,40

74

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

007

0013

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000409

F I N A LI D A D M ET A

0003224

ANUAL I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

registro

50

100

100

50

300

3.882,00

fichas

50

100

100

50

300

3.667,00

Notificar Ordenes de pago impuesto predial

OP

100

100

200

200

600

2.300,00

Emitir Resoluciones de Determinación

RD

50

50

50

50

200

1.960,00

Emitir Resoluciones de Multa

RM

50

50

50

50

200

0,00

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

0013

5.000409

0003224

GASTO PROGRAMADO ANUAL

11.809,00

Verificar predios para revalorizarlos y actualizarlos

007

TOTAL

4 - 1.3 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Registrar los predios revalorizados

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

4 - 1.4 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA Llevar los Procesos Coactivos Embargos en sus diferentes formas sobre Obligaciones Tributarias y No tributarias Reducir la morocidad del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de S/, 225,939,53

14.000,00 procesos

150

300

300

250

1.000

5.580,40

R.E.C.

50

150

150

150

500

800,00

soles

20.000,00

23.458,60

23.458,60

23.458,60

90.376

2.502,60

soles

20.000,00

58.191,31

58.191,31

58.191,31

194.574

3.827,10

R.E.C.

0

2

2

2

6

274,40

R.E.C.

0

1

1

1

3

1.015,50

Realizar operativos en la vía publica para reducir la morosidad de papeletas de S/, 2,432,174,15 Emisión de Resoluciones de Cobranza por multas administrativas. Programa de ejecución forzosa sobre obligaciones de hacer (Grupos de Locales, Comercios y Obras)

75

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

19

041

0090

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001022

F I N A LI D A D M ET A

0032129

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

R.G.

110

115

115

110

450

007

0013

5.000409

0003224

50

80

80

90

300

Expedir y registrar las Sub Divisiones de tierras con o sin obras y acumulacion de areas

50

50

50

50

200

autorizaciones

0090

5.001022

0032129

autorizaciones

7

7

8

8

30

certificados

50

50

50

50

200

notficaciones

100

100

100

100

400

Exp.

70

110

110

110

400

certificados

7

7

8

8

30

proyectos

2

3

5 - 1.2 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Programas de ejecucion de obras Registrar y llevar la ejecucion de obras en el sistema de INFOBRAS Manejo de perfiles y expedientes tecnicos

19

041

0090

5.001022

0032129

1.000,20 664,20 25.937,20

149,50 367,00

20.000,00 obras

5 5

proyectos

2

6

periles

2

3

Elaboracion de perfiles Elaboracion de expedientes tecnicos

5.918,30

1.563,60

Mantener el archivo informático actualizado de las licencias de edificación y habilitación urbana

041

20.000,00

35.600,00

Expedir y registrar las Licencias de edificación y habilitaciones licencias urbanas

Expedicion de afectacion de areas

GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00

5 - 1.1 SUBGERENCIA DE SERVICIOS Y DESARROLLO URBANO

Expedir las conformidades de obra y declaratoria de fabrica Expedir autorizaciones, certificados de parametros urbanisticos y zonificacion y vias. Realizar acciones de fiscalización y control urbano en edificaciones

19

TOTAL

5 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA Expedicion de actos resolutivos

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

5

2

10

18.571,50 255,10

10 5

exp. Tecnico

3

2

5

Ejecucion de obras de inversion

obras

3

2

5

237,00 247,50

Procesar la liquidacion de las obras ejecutadas Propiciar la participacion de la sociedad civil sobre INFOBRAS

obras

5

188,90

1

500,00

2

taller

3

1

5 - 1.2.1 MANTENIMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA

103.090,00

Rezlizar el mantenimiento de vias con asfalto Realizar el mantenimiento, bacheado y ripiado de vias afirmadas Realizar el mantenimiento de vias con concreto

m2

1000

1000

1000

1000

4000

m2

250

250

250

250

1000

m2

25

25

25

25

100

Rehabilitar las rampas de acceso a veredas publicas

unidades

0

3

4

3

10

Realizar el mantenimiento de reductores de velocidad

unidades

6

6

95.641,40 2.505,60 1.394,00 1.529,00 2.020,00

76

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

19

041

0090

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001022

F I N A LI D A D M ET A

0032129

ANUAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

2

3

2

3

10

1.468,00

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

5 - 1.3 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN

016

0036

5.000502

0000256

Expedir certificados de visacion de planos

certificados

30

30

30

30

120

1.041,20

Expedir certificados de numeracion Expedir certificados catastrales y/o negativos de catastro

certificados

30

30

30

30

120

9.713,90

certificados

60

60

65

65

250

5 - 2 Defensa Civil (atención emergenciasurgencias)

016

0036

5.005611

00160878

6.776,90

89.000,00

Mantemiento, de cauces, drenajes y estructuras de seguridad fisica frente a peligros. Dirigir, programar y monitorear las inspecciones de Seguridad en Edificaciones. Programar y ejecutar la fiscalización de las VISE. Implementación de brigadas de defensa civil para la atención frente a emergencias y desastres. Desarrollo de simulacros en gestion reactiva. Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres. Inpecciones previas a espectáculos públicos más de 3000 espectadores Inpecciones previas a espectáculos públicos menos de 3000 espectadores

05

GASTO PROGRAMADO ANUAL

19.000,00

Expedir cetificados de posesion para fines de instalacion certificados servicios publicos

05

TOTAL

2

2

150

150

8

certificados

40

40

40

40

160

actas VISE

15

15

15

15

60

intervenciones

brigada

1

reportes

1

1

1

3

5

5

5

20

0

1

1

6

viviendas

5

1

informe informe

1

2

1

2

5 2.1 DEFENSA CIVIL - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCiA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

47.321,00 5.899,40 2.700,00 15.305,00 6.074,60 11.700,00 0,00 0,00

75.000,00

Desarrollo e implementacion de los Centros y Espacios de Monitoreo y desastres (COEL)

resolución

1

1

Administración, adquisición y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres

kits

20

20

9.120,00 51.760,00

Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adadptacion al cambio climatico. Implementación de alerta temprana, en barrios y/o comunidades

personas

1

1

1

3

4.650,00 barrios

1

1

4

9.470,00

77

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

F I N A LI D A D M ET A

0000888

ANUAL

006

0008

5.000003

0000888

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

1

1

1

3

4.340,00

1

5.880,00

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

TOTAL

6 - 1 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Incrementar l a competi ti vi dad de l a producci ón de fl ores y es peci es ornamental es Co-organi zar feri as comerci al es a ni vel l ocal y regi onal (gas tronomía artes anal y agroi ndus tri al ) Central i zar l a i nformaci ón de l os i ngres os por todo concepto Autori zar es pectácul os públ i cos deporti vos y no deporti vos , fi es tas cos tumbri s tas , Anunci os publ i ci tari os y ocupaci ón de l a vía públ i ca. Expedi r actos res ol uti vos

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

GASTO PROGRAMADO ANUAL

19.335,00 Parti ci pantes parti ci pantes

1

Informes

3

3

3

3

12

Autori zaci ones

70

70

80

80

300

2.525,00

Res ol uci on

70

75

75

80

300

5.845,00

6 - 1.1 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

745,00

37.350,00

Actual i zar l os padrones de l os mercados muni ci pal es

Padrón

210

210

210

210

840

Actual i zar l os padrones del comerci o ambul ante

Padrón

300

300

300

300

1.200

20.169,00 Expedi r l i cenci as de funci onami ento Muni ci pal

l i cenci a

75

75

75

75

300

Autori zaci ón y renovaci ón de anunci os publ i ci tari os

autori zaci ón

20

20

20

20

80

Fi s cal i zaci ón de Anunci os Publ i ci tari os Control y Fi s cal i zaci ón a es tabl eci mi entos comerci al es i nformal es Real i zar tal l eres de capaci taci ón para cons ti tui r y formal i zar negoci os .

autori zaci ón

30

30

30

30

120

R.G.

15

15

15

15

60

3.343,00

1

2

1.520,00

2

2.675,00

Actual i zar l a normati vi dad regul atori a de mercado de abas tos , es tabl eci mi entos comerci al es y s anci ones . Operati vo mul ti s ectori al (mi ni s teri o públ i co, PNP, Gobernaci ón y s eguri dad ci udadana) a l ocal es comerci al es

Tal l eres

1

ordenanza muni ci pal

1

1

6

6

14

14

12

12

actas

Al i neami ento y Control del Comerci o Ambul atori o en l a vía públ i ca zonas autori zadas . Fumi gar l os 5 mercados de abas tos mi nori s tas y mayori s tas . 019

022

0045

5.001085

0007166

6

ml fumi gaci ones

12

6

12

3.810,00 312,00 320,00

24

554,00

28

2.896,00

48

1.751,00

223.518,00

6 - 1.1.1 OFICINA DE TURISMO Promoci ón de l a Mul i za Tarmeña

Parti ci pante

150

150

3.697,00

Promoci ón y ejecuci ón del Carnaval Tarmeño Promoci ón y recepci ón de danzantes de l a Pachahuara Promoci ón y ejecuci ón de l a Semana Santa Tarmeña

Parti ci pante

500

500

64.755,60

Parti ci pante

300

Promoci ón de l as fes ti vi dades del Señor de Muruhuay

Evento

Promoci ón y coejecuci ón de l a Cel ebraci ón al Tayta Inti Promoci ón y ejecuci ón de Fes ti tarma

Parti ci pante

Parti ci pante

300

2.702,40

700

700

101.800,00

1

1

200

Evento

Cors o Temáti co

Parti ci pante

Cel ebraci ón por el día Mundi al del turi s mo

Expos i tores

Fes ti val por el Día de l a Grati tud

Evento

Campañas de promoci ón turís ti ca

Evento

2

200 1

1

200

200

60 1

60 1

2

6

2

690,00 1.598,00 27.630,00 3.360,00 2.915,00 12.205,00 2.165,00

78

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

006

0008

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

F I N A LI D A D M ET A

0000888

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

Reconocer y revalorar al ilustre Gral. Manuel A. Odría Incentivar la música en los niños y jóvenes, para desarrollar su creatividad

23

006

046

0008

0101

5.000003

5003185

0000888

0077380

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL

6 - 1.2 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL-MUSEO Formalizar a las Juntas Vecinales Comunales Concientizar y formalizar a las asociaciones juveniles. Revalorar las costumbres y tradiciones mostradas a través de las danzas

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

50.000,00 resolución

5

5

5

5

20

2.000

resolución

5

5

5

5

20

2.000

10

15.000

IE

10

participantes

1

1

8.000

participantes

1

1

10.000

10

40

13.000

inscritos

10

10

10

10.000,00

6 - 1.2.2 BIBLIOTECA Fomentar el hábito de la lectura ( dia del libro y del internet) Valorar la trascendencia de los escritores tarmeños.

evento

2

asistentes

60

12

Incentivar la lectura en los niños ,jovenes y adultos, mediante campañas y actividades complementarias

eventos

6

6

Valorar la lectura y la cultura conmmorando el 97 Aniversario Biblioteca Municipal "ADOLFO VIENRICH"

evento

6 - 1.3 Desarrollo de Campañas orientados a poblaciones objetivos por grupos vulnerables Integrar la participación de las mujeres de los Programas Sociales Desarrollar habilidades en los niños y jóvenes durante las vacaciones

Incrementar el nivel competitivo de los deportistas

GASTO PROGRAMADO ANUAL

2

500,00

12

84

3.000,00

6

18

3.000,00

1

1

3.500,00

33.665,00 participantes

20

20

3.000,00

participantes

7

7

10.000,00

jugadores

50

50

5.000,00

jugadores

50

50

4.000,00

jugadores

50

50

4.000,00

participantes

50

50

4.000,00

150

3.000,00

Estimular a los deportista destacados

personas

Personas que Participan en Actividad Física.

participantes

150 5.000

5.000

665,00

79

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

23

23

051

051

0115

0115

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5003185

5000470

F I N A LI D A D M ET A

0167423

0034408

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

051

0115

5.000455

0021260

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

6 - 1.4 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO Actualizar el registro del adulto mayor Reducir la Indocumentacion en las personas adultas mayores a través de la RENIEC

inscritos personas

Concientización sobre la prevención de patologias y promoción de la buena salud en los adultos mayores Feria de especialidades por la SEMANA DEL ADULTO MAYOR.

051

0115

5.000631

0016485

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

10.000,00 100

200

2.000,00

100

100

2.000,00

participantes

100

100

1.000,00

inscripción

300

300

5.000,00

5

20

100

35.000,00 Beneficiarios

5

5

5

35.000,00

13.000,00

6 - 1.6 OMAPED Actualizar el registro de las personas con discapacidad Enaltecer la lucha constante de las PCD

registro

25

25

25

personas

Reducir la indocumentación en las PCD persona Fortalecer capacidades en Lenguaje de Señas dirigidos docente a la docencia 23

TOTAL

6 - 1.5 APOYO SOCIAL Atender a las personas vulnerables

23

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

25

100

1.000,00

250

250

7.000,00

50

50

1.000,00

100

100

4.000,00

15.000,00

6 - 1.7 DEMUNA Orientar sobre la atención integral de los NNA

usuarios Aperturar expedientes con las fichas de trabajo de los fichas casos atendidos Progenitores Sensibilizar sobre derechos humanos enfatizando al buen trato a los NNA a población objetivo

340

340

340

340

1.360

2.890,00

62

62

62

64

250

1.000,00

3

3

2

8

alumnos

1

1

alumnos

1

1

participantes

5.963,00

1

1

Incrementar juegos para el espacio lúdico

juegos

3

3

3

1

10

1.413,00

Casos resueltos de vulneración de derechos de NNA

casos

33

33

33

34

133

2.420,00

Fortalecer lazos familiares mediante conciliaciones

actas

30

30

30

30

120

500,00

Registrar los datos de los casos

infome

1

2

814,00

1

80

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

23

051

0115

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.001059

F I N A LI D A D M ET A

0019169

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

6 - 1.8 PVL Actualizar el registro de beneficiarios a traves del SISFOH Realizar los repartos mensuales de productos a los comites de base Reuniones con Presidentas, apliando el nuevo reglamento interno de los C.B. Realizar campañas de salud integral y control de crecimiento y Desarrollo con las madres usuarios del PVL

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

Beneficiarios

2.974

23

051

0115

5.001059

0019169

6 - 1.9.1 ULF Contribuir a la construcción del padrón general de hogares

23

051

0115

5.001062

0032169

6 - 1.10PCAM Distribuir insumos a los beneficiarios conforme a las modalidades del programa. Registrar a las personas vulnerables

051

0115

5.001062

0032169

1.834,60

3

3

3

12

5.918,90

acta

3

3

3

3

12

1.285,00

1

2

713,70

beneficiarios

1

3

3

3

3

12

350,00

beneficiarias

3

3

3

3

12

308,50

beneficiarias

1

2

164,50

2

2.321,70

6

600,00

beneficiarias

1 1

1

6

5.483,10 fichas

200

200

200

200

800

4.586,00

120

120

120

120

480

852,10

1

1

1

3

registro

45,00

28.300,00 raciones

6.132

6.132

6.132

6.132

24.528

3.788,00

beneficiarios

Garantizar el servicio de calidad en el programa

23

2.974

3

Atender los reclamos del resultado de la calsificación beneficiarios socieconómica de posibles usuarios potenciales Registrar informacion en la base de datos UCF SISFOH

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

repartos

Fomentar é incentivar la lactancia materna esclusiva beneficiarias Promocionar actividades artisticas culturales y sociales *.

TOTAL

13.496,90

Orientar a las beneficiarias en el seguimiento de beneficiarias salud integral de los niños en convenio con el MINSA Sensibilizar a las madres usuarias en temas preventivos de salud en Convenio con el MINSA Realizar sesiones educativas y demostrativas de alimentos nutritivos y concurso

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

0,00

informes

5

6

5

5

21

Fortalecer la calidad de atención de los comedores populares.

participantes

1

1

1

1

4

comedores

0

21

0

21

42

Mantenimiento adecuado y saludable de insumos repartidos

fumiaciones

1

1

1

1

4

kits

0

1

0

1

2

2.054,70 20.723,30 1.734,00

6 - 1.10.1 PTBC

81

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

03

15

006

033

0008

0069

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.000003

5.003418

F I N A LI D A D M ET A

0000888

0078417

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

012

0021

5.000578

0010119

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

1

0

0

1

4.190,00

250

250

250

1.000

3.808,00

1

1

2

4.190,00 7.427,30

TOTAL GASTO PROGRAMADO ANUAL

20.000,00

7 - 1 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Regular el transito Expedir resoluciones de sanciones en Transito y Transporte. Formular proyectos de directivas en Gestion Ambiental Expedir actos resolutivos

Ordenanza

Decreto Alcaldia Resolucion

100

100

100

100

400

Certificar las habilitaciones vehiculares

Certificado

20

20

15

15

60

constancias

50

50

50

50

200

6.383,00

tarjetas

1.800

80

60

60

2000

1.250,00

licencias

130

125

125

120

500

7.580,00

curso

0

0

1

0

1

250,00

ordenanza

0

1

0

0

1

72,00

papeletas

100

100

100

100

400

20.856,00

publicación

3

3

3

3

12

27.090,00

semáforos

0

15

0

0

15

16.519,00

Resolucion

250

7 - 1.1 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES Expedir constancias de los procedimientos en tránsito y transporte. Expedir tarjetas circulación para vehículos de transporte público. Expedir licencias de conducir para Vehículos Menores Motorizados Fortalecer capacidades sobre seguridad vial conjuntamente con la SUTRAN Regular el Servicio de Transporte Publico Especial de Pasajeros, mediante ordenanza Controlar y Supervisar el servicio de Transporte público en vehículos menores motorizados, Publicar las Resoluciones de Sanción (PIT) y (PIAT) en el diario de mayor circulación. Mantenimiento y reparación de semáforos para garantizar la continuidad del flujo vehicular

03

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

80.000,00

7 - 1.2 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES Registro en línea de hechos vitales y estado civil (nacimiento, Defunciones, Matrimonio) Rectificaciones de las Actas de estado civil

384,70

17.000,00 Actas

450

450

450

450

1.800

3.050,00

Anotaciones

100

100

100

100

400

2.515,00

Actas

4.500

4.000

2.500

2.500

13.500

1.336,50

Certificación y constancias de documentos

Constancias

70

70

70

70

280

414,00

Matrimonios civiles y Comunitario

Expedientes

20

20

70

20

130

5.000,00

Inscripción de Adopciones

Expedientes

1

1

1

1

4

188,50

Reconocimientos de Paternidad y Filiaciòn

Expedientes

12

12

12

12

48

155,00

Expedión de Actas certificadas

Realizar el reporte de hechos Vitales (Reniec)

Reportes

6

6

6

6

24

1.291,00

Digitalizar los Indices y escaneado de Actas

Libros

12

12

12

12

48

3.050,00

82

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

17

055

0125

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.004326

F I N A LI D A D M ET A

0107162

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

055

0125

5.000939

0006508

043

0093

5.000619

0025495

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

TOTAL

CANTIDAD

GASTO PROGRAMADO ANUAL

379.241,00 Supervisión

4

4

4

4

16

Km lineal

3.600

3.600

3.600

3.600

14.400

km²

15300

15300

15300

15300

61.200

Tm

2.520

2.520

2.520

2.520

10.080

Campaña

1

2

1

2

6

Campaña

2

2

2

2

8

participantes kits

1

1

20

20

7 - 1.3.1 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

1.744,80 136.849,00 210.014,90 10.948,00 5.240,00 6.138,00 2.340,00 5.966,30 25.000,00

Producir plantas ornamentales y forestales para el mantenimiento de parques, jardines y venta a 7 - 1.3.2 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA 20

I TRIM

7 - 1.3 SUBERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA MA. Planificar y ejecutar mejoras ambientales en manejo de residuos sólidos y áreas verdes Ejecutar y monitorear el servicio de barrido de vías y veredas Transportar y recolectar los residuos sólidos del casco urbano Disponer los residuos sólidos dentro del Relleno Sanitario Pampaya Ejecutar y monitorear la limpieza de los ríos de la ciudad por acumulación de residuos Supervisión y erradicación de puntos críticos de acumulación de residuos sólidos de la ciudad Implementar la ecoeficiencia en la municipalidad Implementar y accionar la Comisión Ambiental distrital y provincial

17

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

Plantón

40.000

30.000

30.000

20.000

120.000

25.000,00

30.000,00

PÚBLICA (CONTROL SANITARIO)

Fumigar las comunidades de Vicora Cayao, Tambo, Congas Realizar controles vectoriales en comunidades Minimizar el crecimiento poblacional de animales de compañía Monitorear el crecimiento poblacional de animales de compañía Expedir carnets de sanidad Vigilar la Inocuidad alimentaria en estableciminetos comerciales, mercados y comercio ambulatorio Promover quioscos y comedores saludables en las Instituciones educativas Supervisar para optimizar la calidad del agua, ruidos, material particulado, humos y gases tóxicos

Fumigacion

4

4

4

4

16

informe

270

270

270

270

1.080

12.960,00

Registro

200

400

6.400,00

Supervisión

2

2

2

2

8

955,00

Expediente

450

300

150

100

1.000

340,60

Supervisión

8

8

8

8

32

401,50

IE

5

5

5

5

20

1.051,00

Supervisión

1

0

2

1

4

2.416,00

Supervisión

0

1

1

2

4

2.416,00

Supervisión

0

0

2

2

4

2.419,90

200

640,00

83

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FISICAS A NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EJERCICIO 2017

05

014

0031

ACTIVIDAD

GRUPO FUNC

DIVISIÓN FUNC

FUNCION

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO

5.004156

F I N A LI D A D M ET A

00106645

ANUAL

DENOMINACIÓN DE ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

META FISICA

I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

UNIDAD DE MEDIDA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

META PROGRAMADA

CANTIDAD

TOTAL

7 - 1.4 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GASTO PROGRAMADO ANUAL

199.000,00

Articulación y Actualización Mapa del Delito

Mapa

1

0

1

0

2

1.026,00

Formulación y Articulación Mapa de Riesgo

Mapa

1

0

1

0

2

1.066,00

Ejecución de Consultas Públicas del PLSC

Audiencias

1

1

1

1

4

3.240,00

Realización de Sesiones oridinarias del CODISEC

Reuniones

3

3

3

3

12

1.000,00

Plan Sector patrullado 4 personas

1

0

0

0

1

0,00

180

180

180

180

720

Ejecución de Patrullaje integrado por Sector Capacitación del Secretario Técnico del CODISEC

50.400,00

2

0

2

0

4

Plan

0

1

0

0

1

Informe

0

0

0

1

1

Evaluación del desempeño de los miembros del CODISEC

Evaluación

1

1

1

1

4

Publicación del PLSC y Directorio de los integrantes del CODISEC en la portal Web de MPT

Publicacion

0

1

0

1

2

Informe de la publicación del plan y el directorio

informe

1

0

1

0

2

Publicacion

0

1

0

1

2

Informe

1

0

1

0

2

0

1

0

1

2

4.410,00

capacitaciones

0

400

0

400

800

1.900,00

kit de seguridad.

1

2

1

1

5

3.111,00

Proyecto

0

1

0

1

2

1.282,00

180

180

180

180

720

12

12

12

12

48

475,00

1

1

1

1

4

48.721,00

Recuperación de espacios públicos

3.250,00 32.160,00 99,60

0,00

Publicación de informes periódicos de evaluación y acuerdo de las sesiones del CODISEC en la portal web de la MPT Informes de la publicación periódica de evaluación y acuerdos

0,00

Ejecutar programa de prevención social en materia de Programa seguridad ciudadana. Capacitar a escolares en una cultura de prevencion del delito, prevenciòn de la trata de personas, violencia familiar, pandillaje y de proteccion del medio ambiente. Implementacion con kits de seguridad a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana Impulsar proyectos de mejoramiento de parques, losas deportivas, entre otros.

Sector Patrullaje Municipal por sector- Serenos patrullado Ejecutar operativos policiales para reducir los delitos Operativo y faltas ejecutados Mantenimiento y Reposición de Vehiculos para Vehiculos Patrullaje por sector

46.859,40

84

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VI

ARTICULACIÓN OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO 2017

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

5-000002 ALCALDÍA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

5-000002 GERENCIA MUNICIPAL

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0000537 "CONTROL Y AUDITORIA"

5-000006 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

5-000002 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

5-000002 GERENCIA DE ASESORÍA JURIDICA

FUNCION 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 03 Planeamiento Gestión y Reserva de 03 Planeamiento Gestión y Reserva de 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia 03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

SUBTOTAL

DIVISIÓN FUNC

META FISICA ANUAL GRUPO FUNC

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

0

12

20.000,00

12.753,00

32.753

0

12

30.000,00

24.790,00

54.790

0

12

60.000,00

68.016,00

128.016

0007 Dirección y 006 Gestion Supervisión Superior

0

12

12.500,00

13.734,00

26.234

0007 Dirección y 006 Gestion Supervisión Superior

0

12

30.000,00

11.772,00

41.772

152.500,00

131.065,00

283.565

006 Gestion

0007 Dirección y Supervisión Superior

0007 Dirección y 006 Gestion Supervisión Superior 006 Gestion 0012 Control y Auditoria

85

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Establecer mecanismos de transparencia en la gestión municipal

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y 5-000002 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y FISCALIZAR LA PRESUPUESTO CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

0007 Dirección y 03 Planeamiento Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

12

20.000,00

11.772,00

31.772,00

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA 5-000002 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

12

20.000,00

28.122,00

48.122,00

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y 5-000002 SUBGERENCIA DE DESARROLLO FISCALIZAR LA INSTITUCIONAL CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

12

20.000,00

11.772,00

31.772,00

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA 5-000002 INFORMÁTICA CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

0007 Dirección y 03 Planeamiento Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

12

10.000,00

25.506,00

35.506,00

Consolidar la planificación del territorio

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y 5-000002 SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE FISCALIZAR LA INVERSIONES CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

12

20.000,00

28.815,00

48.815,00

90.000,00

105.987,00

195.987,00

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

SUBTOTAL

DIVISIÓN FUNC

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

GRUPO FUNC

86

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

DIVISIÓN FUNC

GRUPO FUNC

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA 5-000002 SECRETARÍA GENERAL CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

0007 Dirección y 03 Planeamiento Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

0018298 "NORMAR Y 5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Trámite FISCALIZAR LA Documentario ) CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

0007 Dirección y 03 Planeamiento Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

0018298 "NORMAR Y 5-000002 SECRETARÍA GENERAL (Archivo FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL" General)

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

0

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y FISCALIZAR LA 5-000002 RELACIONES PÚBLICAS CONDUCCIÓN MUNICIPAL"

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

0

9001 Acciones Centrales

0018298 "NORMAR Y 5-000002 SECRETARÍA GENERAL FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL" (Sala de Regidores )

03 Planeamiento 0007 Dirección y Gestión y Reserva 006 Gestion Supervisión de Contingencia Superior

9001 Acciones Centrales 9001 Acciones Centrales Desplegar una gestión municipal orientada al 9001 Acciones Centrales ciudadano

SUBTOTAL

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

12

65.377,00

0,00

65.377,00

12

5.000,00

24.852,00

29.852,00

12

10.000,00

0,00

10.000,00

12

180.000,00

32.046,00

212.046,00

12

3.500,00

11.772,00

15.272,00

263.877,00

68.670,00

332.547,00

0

0

0

87

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

Consolidar la meritocracia en la carrera pùblica

9001 Acciones Centrales

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

9001 Acciones Centrales

Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano Desplegar una gestión municipal orientada al ciudadano

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA FUNCION

5-000003 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

DIVISIÓN FUNC

GRUPO FUNC

0008 As esoramiento 006 Gestion y Apoyo

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

12

20.000,00

11.772,00

31.772,00

12

315.992,00

24.570,00

340.562,00

Gestión y Reserva de Contingencia

0011 Preparación y Perfección de Recursos 006 Gestion Humanos

5-000003 SUBGERENCIA DE TESORERÍA

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

0008 As esoramiento 006 Gestion y Apoyo

12

36.085,00

41.202,00

77.287,00

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

5-000003 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

0008 As esoramiento 006 Gestion y Apoyo

12

34.000,00

38.586,00

72.586,00

9001 Acciones Centrales

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

5-000003 SUBGERENCIA DELOGÍSTICA

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

0008 As esoramiento 006 Gestion y Apoyo

12

41.700,00

57.552,00

99.252,00

9001 Acciones Centrales

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

5-000003 SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 03 Planeamiento

0008 As esoramiento 006 Gestion y Apoyo

400.000,00

41.856,00

441.856,00

847.777,00

215.538,00

1.063.315,00

5-000003 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 03 Planeamiento

Gestión y Reserva de Contingencia

SUBTOTAL

88

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Incrementar la recaudación tributaria

9002 APNOP

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 GERENCIA DE RENTAS RECURSOS MUNICIPALES"

03 Planeamiento 007 Gestión y Reserva Recaudación de Contingencia

0013 Recaudación

12

20000,00

11772,00

31772,00

Incrementar la recaudación tributaria

9002 APNOP

0003224 5-000409 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN "ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTARIA RECURSOS MUNICIPALES"

03 Planeamiento 007 Gestión y Reserva Recaudación de Contingencia

0013 Recaudación

12

26000,00

35316,00

61316,00

Incrementar la recaudación tributaria

9002 APNOP

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE RECAUDACIONES RECURSOS MUNICIPALES"

03 Planeamiento 007 Gestión y Reserva Recaudación de Contingencia

0013 Recaudación

12

60000,00

0,00

60000,00

Incrementar la recaudación tributaria

9002 APNOP

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN RECURSOS MUNICIPALES"

03 Planeamiento 007 Gestión y Reserva Recaudación de Contingencia

0013 Recaudación

12

11809,00

0,00

11809,00

Incrementar la recaudación tributaria

9002 APNOP

0003224 "ADMINISTRACIÓN DE 5-000409 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA RECURSOS MUNICIPALES"

03 Planeamiento 007 Gestión y Reserva Recaudación de Contingencia

0013 Recaudación

12

14000,00

20274,00

34274,00

131809,00

67362,00

199171,00

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

SUBTOTAL

DIVISIÓN FUNC

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

GRUPO FUNC

89

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

FUNCION

DIVISIÓN FUNC

Consolidar la planificación 9002 APNOP del territorio

19 Vivienda y 0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E Desarrollo DE DESARROLLO URBANO" INFRAESTRUCTURA Urbano

041 Desarrollo Urbano

Consolidar la planificación 9002 APNOP del territorio

0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 SUBGERENCIA DE DESARROLLO Y DE DESARROLLO URBANO" SERVICIOS URBANOS

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano

Consolidar la planificación 9002 APNOP del territorio

0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO"

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano

Consolidar la planificación 9002 APNOP del territorio

0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 Mantenimiento de Vías e infraestructura DE DESARROLLO URBANO"

19 Vivienda y Desarrollo Urbano

041 Desarrollo Urbano

Consolidar la planificación 9002 APNOP del territorio

0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022 SUBGERENCIA DE CATASTRO Y TITULACIÓN Desarrollo DE DESARROLLO URBANO"

19 Vivienda y Urbano

041 Desarrollo Urbano

0032129 "PLANIFICACIÓN 5-001022. Defensa Civil (atención emergenciasDE DESARROLLO URBANO" urgencias)

05 Orden Publico y Seguridad

0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención 5-005611 Defensa Civil (Apoyo a la acción comunal) de emergencias por desastres"

05 Orden Publico y Seguridad

Implementar la gestiòn integral de riesgo de 9002 APNOP desastres Programa

Implementar la gestiòn Presupuestal con integral de riesgo de enfoque a desastres resultados

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

SUBTOTAL

GRUPO FUNC 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural 0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano Rural

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

12

20.000,00

23.544,00

43.544,00

12

35.600,00

42.510,00

78.110,00

12

20.000,00

42.510,00

62.510,00

12

103.090,00

0,00

103.090,00

12

19.000,00

34.226,00

53.226,00

016 Gestion 0036 Atención de Riesgos y Inmediata de Emergencias Desastres

12

89.000,00

61.020,00

150.020,00

016 Gestion 0036 Atención de Riesgos y Inmediata de Emergencias Desastres

12

75.000,00

49.179,00

124.179,00

361.690,00

252.989,00

614.679,00

90

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

ACTIVIDADES

CAS

2017 S/.

2017 S/,

MONTO PIA 2017 S/.

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Impul s a r el des a rrol l o empres a ri a l , producti vo y económi co

9001 Acci ones Centra l es

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

5-000003 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

006 Ges ti on

0008 As es ora mi ento y Apoyo

0

12

19.335,00

11.772,00

31.107,00

Impul s a r el des a rrol l o empres a ri a l , producti vo y económi co

9001 Acci ones Centra l es

0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

006 Ges ti on

0008 As es ora mi ento y Apoyo

0

12

37.350,00

11.772,00

49.122,00

Mantener un crecimiento económico sostenible

9002 APNOP

0045 Promoci ón 022 Turi s mo del Turi s mo

0

12

223.518,00

28.122,00

251.640,00

Fomenta r el a cces o a s ervi ci os de ca l i da d que permi ta el des a rrol l o huma no

9001 Acci ones Centra l es

Fomenta r el des a rrol l o s oci a l y cul tura l a l os ci uda da nos

Progra ma Pres upues ta l con enfoque a res ul ta dos

Promover condi ci ones pa ra una s a l ud de ca l i da d

Progra ma Pres upues ta l con enfoque a res ul ta dos

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

0007166 PROMOCION DEL 5-001085 OFICINA DE TURISMO TURISMO 0000888 "GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 0101 "Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana" 0142 "Acceso a las personas adultas, mayores a servicios especializados"

5-000003 SUBGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, Museo, Biblioteca

5-003185 Desarrollo de Campañas focalizadas a población objetivo por grupos vulnerables

5.005802 "Acceso a las personas adultas, mayores a servicios especializados"

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

9002 APNOP

0021260 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"

Promover procesos de formación y promoción de los derechos humanos

9002 APNOP

0016485 "DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL 5-000631 DEMUNA ADOLECENTE ( DEMUNA)"

Promover condi ci ones pa ra una s a l ud de ca l i da d

9002 APNOP

0034408 APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

9002 APNOP

0019169 "VASO DE LECHE" 5-001059 PVL

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

9002 APNOP

0019169 "VASO DE LECHE" 5-001059 ULF

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

9002 APNOP

Promover el desarrollo de las organizaciones sociales

9002 APNOP

5-000455 OMAPED

FUNCION

09 Turismo

0032169 "PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 5-001062 PCAM ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL" 0038915 "TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE 5-001062 PTBC COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC"

GRUPO FUNC

03 Planeamiento Gestión y Reserva de Contingencia

006 Ges ti on

0008 As es ora mi ento y Apoyo

0

12

60.000,00

39.894,00

99.894,00

21 Cultura y Deporte

046 Deportes

0101 Promocion y Desarrollo Deportivo

0

12

33.665,00

0,00

33.665,00

23 Protección Social

051 Asitencia Social

0115 PROTECCION DE POBLADORES EN RIESGO

0

12

10.000,00

0,00

10.000,00

23 Protección Social

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

13.000,00

0,00

13.000,00

23 Protección Social

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

15.000,00

11.772,00

26.772,00

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

35.000,00

0,00

35.000,00

23 Protección Social

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

13.496,90

16.350,00

29.846,90

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

5.483,10

11.772,00

17.255,10

23 Protección Social

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

28.300,00

25.506,00

53.806,00

23 Protección Social

0115 Protecci ón 051 As i tenci a de Pobl a ci ones Soci a l en Ri es go

0

12

0,00

0,00

0,00

23 Protección Social

494.148,00

156.960,00

651.108,00

23 Protección Social

5-000470 Apoyo Social

DIVISIÓN FUNC

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

SUBTOTAL

91

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

ARTICULACIÓN: OBJETIVOS, ESTRUCTURA PROGRAMATICA, METAS FISICAS Y PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

CATEGORIA PRESUPUESTARIA

Promover una ágil y dinámica gestión

9001 Acciones Centrales

FINALIDAD DE LA META - PROGRAMA PRESUPUESTAL

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD/INVERSION/OBRA

FUNCION

DIVISIÓN FUNC

GRUPO FUNC

31.772,00

12

80.000,00

161.538,00

241.538,00

12

17.000,00

24.852,00

41.852,00

12

30.000,00

15.042,00

45.042,00

17 Ambiente

055 Gestión 0124 Gestion de Integral de la residuos Calidad solidos Ambiental

12

379.241,00

320.351,00

699.592,00

17 Ambiente

055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental

0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y Ornato Publico

12

25.000,00

47.088,00

72.088,00

0028 Operaciones Policiales

12

199.000,00

381.282,00

580.282,00

750.241,00

961.925,00

1.712.166,00

033 0069 Servicio de Transporte Transporte Terrestre Terrestre

Promover procesos de formación y promoción de los derechos humanos

0021 Registros 03 Planeamiento 012 Identidad Gestión y Reserva Civiles e y Ciudadania de Contingencia Idemtidad

Resultados

Promover una adecuada gestión de residuos sólidos y de gestión ambiental Promover el desarrollo sostenible de la bodiversidad y medio ambiente

Garantizar la seguridad ciudadana y erradicar la violencia

9002 APNOP

Programas Presupuestales con 0036 Gestión integral de 5-004326 LIMPIEZA PÚBLICA residuos sólidos enfoque a Resultados

9002 APNOP

0006508 "MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES"

5-000939 MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES

Programas 0030 Reducción de Presupuestales con Delitos y Faltas que 5-004156 SUBGERENCIA DE SEGURIDAD enfoque a Afectan la Seguridad CIUDADANA Resultados Ciudadana

MONTO PIA 2017 S/.

11.772,00

15 Transportes

Promover condiciones para una salud de calidad

2017 S/,

20.000,00

Programas

5-000619 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PÚBLICA (Control Sanitario)

2017 S/.

y Apoyo

Reducir el costo, tiempo e 0138 Reducción del costo, 5-003418 SUBGERENCIA DE TRÁNSITO Y Presupuestales con inseguridad vial en el sistema tiempo e inseguridad en TRANSPORTES enfoque a de transporte terrestre el sistema de transporte

0025495 "CONTROL SANITARIO"

CAS

12

de Contingencia

0010119 "CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS 5-000578 SUBGERENCIA DE REGISTROS CIVILES CIVILES"

ACTIVIDADES

0008

03 Planeamiento

5-000003 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Gestión y Reserva 006 Gestion Asesoramiento

9002 APNOP

META FISICA ANUAL UNIDAD CANTIDAD MEDIDA

20 Salud

05 Orden Publico y Seguridad

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

043 Salud Colectiva

014 Orden Interno

0093 Regulación y Control Sanitario

3.092.042 1.960.496

5.052.538

92

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VII

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA

METAS FINANCIERAS DE INGRESOS 2017 POR UNIDAD ORGÁNICA PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 0 N°

RECURSOS ORDINARIOS

1

ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN (CONCEJO MUNICIPAL, ALCALDÍA Y GERENCIA MUNICIPAL)

3

ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y APOYO (GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO, PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL, SECRETARÍA GENERAL Y SALA DE REGIDORES)

2 4 5 6 7 8

7

8

UNDADES ORGÁNICAS

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL GERENCIA DE ADMINISTRACION GERENCIA DE RENTAS GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TOTAL POR FUENTE:

32.917,00

1.355.451,00

1.388.368,00

FONCOMUN

IMPUESTOS MUNICIPALES

9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

419.153,00

441.850,00

648.166,00

1.558.624,00 236.000,00 3.763.819,00 171.562,00 2.763.419,00

16.287,00 690.255,00 56.263,00 30.250,00 169.058,00 96.037,00

111.729,00 268.641,00 152.064,00 410.288,00 295.115,00 913.997,00

8.912.577,00

1.500.000,00

2.800.000,00

13

18

DONACIONES Y TRANSF.

CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

30.000,00

71.813,00 425.138,00 57.900,00

-

584.851,00

TOTAL POR TODA FUENTE

1.539.169,00 128.016,00 2.622.250,00 444.327,00 4.629.495,00 2.049.086,00 3.773.453,00 15.185.796,00

93

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

VIII

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA 2017 METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017 2.1

CODIGO MP

0018298 0000537 0003224 0000888 0013248 0001154 0014139 0032129 0031747

META PRESUPUESTARIA

PER SO N A L Y O B LI G A C I O N ES

NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCIÓN MUNICIPAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES" GESTIÓN ADMINISTRATIVA"

PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS" TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO" PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO URBANO"

0038926

265.630,00 688.254,00

0032169

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL"

0021260

ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO"

0016485

DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)"

0019169 0007166

VASO DE LECHE" PROMOCIÓN DEL TURISMO" APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS" CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"

BIENES Y SERVICIOS B/S

RECAS

DONACIONES Y TRANSF.

2,5 OTROS GASTOS

169.036,00 68.015,00 52.974,00 290.752,00

2,6

2,8

ADQUISICIÓN SERVICIO DE ACTIVOS DE LA NO DEUDA

72.000,00 4.000,00 1.500,00 20.000,00

PIA 2017 1.539.169,00 128.016,00 444.327,00 2.074.715,00 32.917,00 391.618,00

108.000,00 195.706,00

104.300,00 103.091,00

108.000,00 384.637,00 103.091,00

84.631,00

5.000,00

5.000,00

65.744,00

10.000,00 72.650,00 10.000,00

16.350,00 66.559,00

342.511,00

19.000,00

24.525,00

18.876,00

69.950,00 650.600,00

9.485,00 28.008,00 202.546,00 67.816,00 22.559,00 30.000,00 13.600,00

74.748,00

CONTROL SANITARIO" MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES" PATRULLAJE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR" PLANIFICACION DEL ´PATRULLAJE POR SECTOR

SUB TOTAL DE GASTOS

2.4

32.917,00 391.618,00

"ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS" PROMOCIÓN DEL COMERCIO"

2.3

702.197,00 56.001,00 124.223,00 1.075.709,00

MANTENIMIENTO DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA"

MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL"

0010119 0025495 0006508 0106645 0076481

595.936,00

PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 05188-PCM"

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y FOLCLÓRICAS"

0034408

PEN SI O N ES PR EST A C I O N ES SO C I A LES

CONTROL Y AUDITORIA

0013417

0000256 0022945

2.2

2.247.405,00

1.075.135,00

76.758,00 2.802.893,00

10.000,00 89.000,00 142.303,00 10.755,00

396.791,00 88.826,00

17.287,00 19.094,00 19.094,00

26.772,00 697.702,00 251.640,00

30.000,00 10.000,00

10.355,00 15.042,00 54.488,00 262.765,00 1.170.967,00

4.000,00

108.000,00

40.000,00

112.255,00

0,00

77.816,00 107.662,00 45.042,00 72.088,00 262.765,00 76.758,00 7.556.655,00

94

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

METAS FINANCIERAS DE GASTOS POR META PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2017 2.1 CODIGO MP

META PRESUPUESTARIA

0107168

SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0160878

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y URGENCIAS

0160879 0160784

PER SON A L Y OB LIGA C ION ES

2.2 PEN SION ES PR EST A C ION ES SOC IA LES

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

2.3

2.4

BIENES Y SERVICIOS B/S

RECAS

DONACIONES Y TRANSF.

2,5 OTROS GASTOS

2,6

2,8

ADQUISICIÓN SERVICIO DE ACTIVOS DE LA NO DEUDA

PIA 2017

50.000,00

50.000,00

45.000,00

45.000,00

63.687,00

66.512,00

130.199,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0160799

ORGANIZACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE COMUNIDADES EN HABVILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

0176521

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: DV. PALCA YAROCA - DV. TAPO - CASACOTO

17.326,00

17.326,00

0176522

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU105 (PALCAMAYO) - RICRICAN

32.038,00

32.038,00

0176523

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP JU511-PACOCOCHA-YANEC

31.328,00

31.328,00

0176524

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: EMP PE-22 (HUASQUI) PALCAPACCHA)

49.402,00

49.402,00

0176525

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: HUASAHUASI - CALLAN - SAN JUAN DE LA LIBERTAD - OGOBAMBA

44.239,00

44.239,00

0176526

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: PALCAMAYO - TILARNIOC-CP-OCHONGA

95.675,00

95.675,00

0176537

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: PUENTE MELLIZO - APAYCANCHILLA - MASHURACRA

17.902,00

17.902,00

0176528

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: RAMAL OCHONGA (5 4000KM) Y CALCA (2 300 KM)

17.177,00

17.177,00

0176529

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL TRAMO: YAROCA HUARIPAMPA - YURACMAYO

28.571,00

28.571,00

0136043

BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

651,00

18.578,00

0107162

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0135498

MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE

0106656

COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

GASTO TOTAL:

17.927,00 1.156.175,00

255.430,00

378.941,00

1.790.546,00

43.815,00

3.403.580,00

1.093.062,00

76.757,00 3.681.891,00

43.815,00

1.616.420,00

108.000,00

40.000,00

112.255,00

0,00

76.757,00 10.055.208,00

95

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

IX

EJECUCIÓN DE OBRAS EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 N°

PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N° 1 651 DEL CC.PP COHAS, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30786 2 CASERIO DE MACON, DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LOS BARRIOS PERIFERICOS DE LA 3 CIUDAD DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLAS DE LAS URBANIZACIONES SANTA ROSA Y ROSALIA - DISTRITO DE TARMA 4 TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO DE LA VIA PASAJE MIRANDA Y CANALIZACION DE LA 5 QUEBRADA JANAHUARAN, DISTRITO DE TARMA - TARMA CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LA UNION SECTOR DE 6 POMACHACA. DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO DE VIA Y MUROS DE CONTENCION DE LA PRIMERA CUADRA DEL PASAJE TECNOLIOGICO, DISTRITO DE TARMA - TARMA 7 JUNIN MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 8 I.E. N° 31310 "PERLA DE LOS ANDES" DEL DISTRITO DE TARMA 9 CAPACITACION AGROALIMENTARIA SIN CONSIDERAR CONSUMIDORES FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TECNOLOGICAS, PEDAGOGICAS 10 Y DE INFRAESTRUCTURA DEL I.E.S.T.P. "ADOLFO VIENRICH", DISTRITO DE TARMA, TARMA - JUNIN" MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA CON LA ADQUISICION DE CAMIONES COMPACTADORES DE RESIDUOS SOLIDOS DE LOS DISTRITOS TARMA 11 JUNIN PROTECCION Y PUESTA EN VALOR DEL SANTUARIO RUPESTRE DE 12 PINTISH MACHAY EN EL DISTRITO DE HUARICOLCA, TARMA - JUNIN 13 ESTUDIOS DE PRE INVERSION PLANTA PROCESADORA DE PAPA EN EL DISTRITO DE HUASAHUASI, 14 TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS DE LA CIUDAD DE TARMA, 15 PROVINCIA TARMA - JUNIN MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS 16 RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA CIUDAD DE TARMA 17 SERVICIO DE LA DEUDA TOTAL GENERAL:

CODIGO SNIP

TOTAL

311372

140.696,00

346208

90.990,00

103389

250.000,00

133955

488.366,00

153303

125.287,00

230584

200.000,00

278764

196.760,00

263013

257.900,00 1.135.536,00 150.000,00

200.000,00

100.000,00 36.811,00 100.000,00 395.222,00 1.248.020,00 15.000,00 5.130.588,00

96

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

X

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2017 N°

PROYECTO

CODIGO SNIP

TOTAL

EJE: INFRAESTRUCTURA Mejoramiento de la Oferta de los Servicios Educativos 1 de la I.E. Nº31310 "Perla de Los Andes" Del Distrito de Tarma Mejoramiento de la Vía Psje Miranda y canalización de 2 la quebrada Janahuaran , Distrito de Tarma -provincia de Tarma Mejoramiento de las Vías de los Barrios Periféricos de la 3 Ciudad de Tarma ,Provincia de Tarma-Junín Mejoramiento de Vía y Muros de Contención de la 1era 4 cuadra del psje Tecnológico Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. I. 5 Nro. 651 del CC.PP. Cochas Creación de Pistas y Veredas del JR. UNIÓN sector de 6 POMACHACA Ampliación de la Pavimentación de las Calles de las 7 Urbanizaciones Santa Rosa y Rosalía del Distrito de Tarma , Provincia de Tarma –Junín. Mejoramiento de los servicio educativos de la I.E. Nro. 8 30786 - Caserío de Macon SUBTOTAL

263013

257.900,39

153303

125.287,20

103389

250.000,00

278764

196.759,31

311372

140.695,10

230584

200.000,00

133955

488.368,00

346208

90.990,00 1.750.000,00

EJE: PRODUCTIVO 1 Planta procesadora de papas. 2

Protección y Puesta en valor del santuario rupestre de Pintish Machay SUBTOTAL

NO TIENE

100.000,00

NO TIENE

100.000,00 200.000,00

EJE: SOCIAL ,ORDEN INTERNO Y SEGURIDAD Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas, 1 Pedagógicas y de infraestructura del I.E.S.T.P "Adolfo Vienrich" SUBTOTAL

NO TIENE

150.000,00 150.000,00

EJE: AMBIENTAL Mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de Limpieza Pública con la adquisición de camiones 1 compactadores de Residuos Sólidos de los Distritos de la Provincia de Tarma SUBTOTAL

TOTAL GENERAL:

EXPEDIENTE TECNICO

200.000,00 200.000,00

2.300.000,00

97

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

XI

RECOMENDACIONES POR UNIDAD ORGÁNICA

U.O. Alcaldía

Nº

Orientar al área de tramite documentario en el manejo de los procesos documentarios.

3

Mejora de los procedimientos Técnicos.

4

Mayor comunicación por parte de relaciones publicas con los medios de comunicación. Intervención de los gerentes en los medios de comunicación según sus funciones

5

Procuraduría Pública Municipal

Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

1

1

Sancionar administrativamente a los responsables de la remision de los expedientes extemporaneos.

2

Conforme al perfil de inversion "Construccion de ambientes modernos en la Casona Municipal" se sugiere tomar en cuenta la asignacion de un ambiente para la Gerencia de Asesoria Juridica.

3

Las unidades orgánicas se comprometan realizar el diagnóstico sobre la problemática y promuevan directivas para mejorar la gestión

1

Se establezca una política de remuneraciones que incentive a los trabajadores y a la expectativa de los profesionales

3 4 5

1

Gerencia de Rentas

Gerencia de Desarrollo urban e Infraestructura

La Subgerencia de Recursos Humanos ejecute el plan de capacitación Año - 2017. con cursos especializados para el capital humano sobre temas tributarios, no tributarios y administrativos. Se realicen los Instrumentos de Gestión urbanos complementarios. Se nivelen las remuneraciones con los estándares regionales y nacionales.

3

Apoyo logistico para reparticion de documentacion de manera oportuna La adquisición de motos y / camionetas para la movilidad del personal del control Urbano y supervisión de obras Se actualicen el RAS asi como procedimientos y mayor presencia de efectivo policial municipal para control Urbano.

4

6

2 3 4

Gerencia Municipal Órgano de Control Institucional Secretaría General

Gestionar que las maquinarias y los vehículos de uso oficial esten operativos y los que se encuentran inoperativos darles de baja

2

1

Gerencia de Servicios Municipales

Implementar el manual de procedimientos MAPRO y la actualización de documentos de gestión que esten acorde a la realidad MOF, CAP, PAP, RIT Respetar estrictamente el cumplimiento del cronograma de uso de maquinarias y vehículos oficiales. Se otorgue una infraestructura adecuada para el mejor desempeño laboral de los servidores de la Entidad

1

5

Gerencia de Desarrollo Económico y Social

Mayor responsabilidad de las diversas áreas.

Se otorgue las herramientas jurídicas necesarias como son suscribirse a Gaceta Juridica para obtener nuevas normas y Jurisprudencias y asi enfrentar los procesos con mayor objetividad y no perjudicar a la Municipalidad de Tarma como tambien se requiere los equipos informaticos (Computadora, Impresora, Fotocopiadora)

2

Gerencia de Administración

RECOMENDACIONES

1 2

Ubicación estratégica de la Oficina para el servicio de información al visitante.

Restructurar la Subgerencia de Medio Ambiente y Limpieza Pública con la implementación de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos URS. Incrementar el Presupuesto Necesario para el cumplimiento de sus metas progamadas como son: elde Plan de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (PLANEFA - 2017), Plan Vial Incremento personal para la Jefatura de Serenazgo, Policia Municipal, Camara de vigilancia, inpectores detransito y obreros de limpieza. La construcción de un Deposito Vehicular Municipal (DVM) autorizado oficialmente donde se internen los vehículos retenidos por acciones de fiscalización y control del Transito y Transporte.

0 0 0

Ninguna

98

POI 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 EQUIPO TÉCNICO Subgerencia de Desarrollo Institucional Elizabeth Prisca Lavado Valverde Subgerencia de Presupuesto Edwar Robinson Carhuas Santillan Subgerencia de Logística Jhon Mauricio Santillán COMITÉ DIRECTIVO Edmundo Cielos Yabar, Gerente Municipal Celso Sinche Carhuas, Gerente de Planeamiento y Ppt. Alfredo Rodríguez Lozano. Gerente Asesoría Jurídica María Pantoja Huamán, Secretaria General Nelson Muñuico Caretas, Gerente de Rentas Paul Alan Welson Valencia, Gerente Des. Urbano e Infraestructura Elmer Percy Ladera Caso, Gerente Des. Económico y Social Alejandro Goyas Orihuela, Gerente de Servicios Municipales Representantes e Integrantes del E.T Olicia Zulema Romero Escurra, por la Gerencia Municipal Jorge Luis Vela Peña, por la Secretaría General Arq. Luis Pérez Villacorta, por la Gerencia de Des. Urb. E Infraestructura Luis Salazar Cabrera, por la Gerencia de Servicios Municipales Rodrigo Surjano Sánchez, por la Gerencia de Des. Económico y Social Cecilia Salinas Fernández , por la Gerencia de Servicios Municipales

Por rotación y cese, algunos representantes no se consideran

99

POI 2017