170031665 Cuadro De Mando Integral

Presupuesto Porcentaje de ingresos gastados

Resumen

73%

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES

USD 5,000.00 1; 27%; 26.99%

TOTAL DE GASTOS MENSUALES

USD 3,650.30

73.01%

USD 6,000.00 USD 5,000.00 USD 4,000.00 USD 3,000.00

TOTAL DE AHORRO MENSUAL

USD 2,500.00

USD 2,000.00 USD 1,000.00

SALDO EN EFECTIVO

$

(1,150)

USD 0.00 Ingresos

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Gastos

Presupuesto Gastos mensuales PRODUCTO

PRECIO

CANTIDAD

VALOR

Semilla auyama

USD 0.20

1000

USD 200.00

Conservantes

USD 2.00

2

USD 4.00

Envase en vidrio 6.5 cm

USD 0.20

1000

USD 200.00

Etiqueta compota

USD 8.30

1

USD 8.30

Arriendo finca - cultivo

USD 1,666.00

1

USD 1,666.00

Maquinaria agrícola

USD 80.00

1

USD 80.00

Fertilizantes

USD 6.00

2

USD 12.00

Insecticidas y funguicidas

USD 4.00

1

USD 4.00

Servicios públicos

USD 200.00

1

USD 200.00

Nómima

USD 200.00

6

USD 1,200.00

Gastos de exportación

USD 76.00

1

USD 76.00

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Presupuesto Ingresos mensuales PRODUCTO

PRECIO

CANTIDAD

VALOR

Auyama - hortaliza

USD 3.00

1000

USD 3,000.00

Compota de auyama

USD 2.00

1000

USD 2,000.00

Otros

USD 0.00

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Presupuesto Ahorro mensual PRODUCTO

PRECIO

CANTIDAD

VALOR

Auyama - Hortaliza

USD 1.00

1000

USD 1,000.00

Compota de auyama

USD 1.50

1000

USD 1,500.00

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Proyecciones VARIABLE PIB INFLACIÓN TASA DE DESEMPLEO TASA DE INTERÉS TASA DE CAMBIO

$

2019

2020

2021

2022

2023

3.20%

3.40%

3.10%

3.30%

3.40%

3.40%

3.20%

3.10%

3.00%

3.00%

10.50%

9.90%

9.80%

9.60%

9.70%

4.75%

5.25%

5.00%

4.75%

4.75%

3,290 $

3,350 $

3,400

3,150

$

3,230

$

EXPORTACIONES

2.40%

2.60%

3.00%

2.70%

2.80%

IMPORTACIONES

3.80%

4.00%

410.00%

3.80%

3.90%

Proyección de Ventas USD 45,000.00 USD 40,000.00

VENTAS

2019

2020

2021

2022

2023

Auyama - hortaliza

USD 36,000.00

USD 37,224.00

USD 38,377.94

USD 39,644.42

USD 40,992.33

Compota de auyama

USD 24,000.00

USD 24,816.00

USD 25,585.30

USD 26,429.61

USD 27,328.22

USD 35,000.00 USD 30,000.00 USD 25,000.00 USD 20,000.00 USD 15,000.00 USD 10,000.00 USD 5,000.00

VENTAS INTERNACIONALES

2019

2020

2021

2022

2023

Auyama - hortaliza

USD 36,000.00

USD 36,936.00

USD 38,044.08

USD 39,071.27

USD 40,165.27

Compota de auyama

USD 24,000.00

USD 24,624.00

USD 25,362.72

USD 26,047.51

USD 26,776.84

2019

2020

2021

2022

2023

USD 43,803.60

USD 45,205.32

USD 46,606.68

USD 48,004.88

USD 49,445.03

GASTOS GASTOS ANUALES

USD 0.00

2019

2020

2021

Auyama - hortaliza

USDGASTOS 49,445.0 3

2022

Compota de auyama

USD ANUALES 43,803.6 0

USD 45,205.3 2

USD 48,004.8 8 USD 46,606.6 8 2019

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2020

2021

2022

2023

2023

Cálculo de las estadísticas de ventas: A medida que iba desarrollando la proyección me daba cuenta de la impor Cálculo de ventas para los dos productos bandera de esta empresa: Inicialmente había pensado solo exportar Auyama como hortaliza sin ningú

Estadísticas para ventas nacionales e internacionales: En el caso de exportación no entendí porqué en el año 2021 sube al 3.00%

Proyección de ventas mensuales: Según la plantilla se proyectan ventas anuales, sin embargo ellas delimitan

Cálculo de ventas anuales: Según la proyección tenemos un aumento aproximado de mil dólares anua Proyección de ventas para el año solicitado: Podemos observar según la proyección en ventas que estará en constante

Materias primas requeridas: Es importante resaltar que inicialmente trabajaremos con la auyama y en l

Presupuesto de insumos que se necesitan de acuerdo con el proceso de producción plante Según la proyección que se tenga para la producción, sabremos cuánto ter

Presupuesto de gastos operativos: Inicialmente al hacer presupuesto me desmandé en gastos y al ver la gráfi Presupuesto de mano de obra directa e indirecta: Lo más costoso en la ejecución de este proyecto es el arriendo del terreno Gastos específicos de exportación: Realmente no es tan costoso pero indispensable.

Rentabilidad de la empresa según las proyecciones de ventas nacionales e internacionales Definitivamente es un proyecto prometedor y así mismo rentable.

desarrollando la proyección me daba cuenta de la importancia de proyección en ventas porque demarcan los os bandera de esta empresa: a pensado solo exportar Auyama como hortaliza sin ningún tipo de transformación pero en vista de la actividad

nternacionales: ortación no entendí porqué en el año 2021 sube al 3.00% y luego desciende, de todas maneras la buena noticia

se proyectan ventas anuales, sin embargo ellas delimitan un promedio considerable en crecimiento.

ión tenemos un aumento aproximado de mil dólares anuales, lo cual hace realmente viable este proyecto.

ar según la proyección en ventas que estará en constante crecimiento.

saltar que inicialmente trabajaremos con la auyama y en la medida que iba realizando el presupuesto en gastos

tan de acuerdo con el proceso de producción planteado: ión que se tenga para la producción, sabremos cuánto terreno necesitamos para el cultivo de la auyama.

acer presupuesto me desmandé en gastos y al ver la gráfica que no veía equilibrio, procedí a bajar gastos y tom

indirecta: n la ejecución de este proyecto es el arriendo del terreno y la mano de obra, que sin ella es imposible producir,

tan costoso pero indispensable.

royecciones de ventas nacionales e internacionales: es un proyecto prometedor y así mismo rentable.

rque demarcan los ingresos y el nivel de productividad que debo ejercer para lograr la meta.

vista de la actividad realizada, me vi en la necesidad de ampliar la visión y crear la nueva compota de Auyama,

eras la buena noticia es que tenemos una proyección que va en crecimiento. Según la plantilla, aunque son sim

este proyecto.

supuesto en gastos se iba ampliando la visión en cuanto a la elaboración de otras alternativas con la auyama.

e la auyama.

a bajar gastos y tomar mejores decisiones.

imposible producir, comercializar y exportar.

rar la meta.

a nueva compota de Auyama, ahora no solo exporto una auyama sana y fresca sino también transformada.

ún la plantilla, aunque son similiares las cifras nacionales e internacionales, a nuestro juicio como empresa "Exp

s alternativas con la auyama.

sino también transformada.

estro juicio como empresa "Expoauyama" nos focalizaremos en ventas internacionales.