Wirus Ini.docx

CV.JAYA PROPERTY Development Property

BANDUNG 22 NOVEMBER 2018

disusun oleh: Annisa Nur Hidayati Direktur CV.JAYA PROPERTY

Jl.Raya Laswi Ciheulang No.417 No. Telepon 083822111682 No. Fax (022) 72156589 Alamat E-mail :[email protected] Situs Web www.Jayaproperty.com

DAFTAR ISI RINGKASAN PROYEK .......................................................................................................... i DAFTAR ISI............................................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ...................................................................................................................iii DAFTAR GAMBAR ...............................................................................................................iii DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................iii BAB I LATAR BELAKANG .................................................................................................. 1 1.1Dasar Gagasan Usaha ........................................................................................................ 1 1.1.1 Prospek Dasar ............................................................................................... 1 1.1.2 Manfaat Ekonomi.......................................................................................... 1 1.1.3 Manfaat Sosial .............................................................................................. 1 1.2 Visi,Misi dan Tujuan ........................................................................................................ 1 1.3 Daftar Riwayat Hidup Pengelola...................................................................................... 1

BAB II PASAR DAN PEMASARAN ...................................................................................... 2 2.1 Gambaran Umuum Pasar Sasaran .................................................................................... 1 2.1.1 Jenis Produk Yang Dipasarkan .................................................................... 1 2.1.2 Wilayah Pemasaran ...................................................................................... 1 2.2Permintaan ......................................................................................................................... 1 2.2.1 Jumlah Permintaan Terhadap Produk ........................................................... 1 2.2.2 Proyeksi Permintaan ..................................................................................... 1 2.3Penawaran ......................................................................................................................... 1 2.3.1 Jumlah Produk Sejenis di Pasar .................................................................... 1 2.3.2 Kapasitas Produksi Pesaing .......................................................................... 1 2.3.3 Proyeksi Penawaran ...................................................................................... 1 2.4Pangsa Pasar ...................................................................................................................... 1

2.5Rencana dan Strategi Pemasaran....................................................................................... 1 2.5.1 Strategi Pemasaran Pesaing .......................................................................... 1 2.5.2 Rencana Strategi Pemasaran Perusahaan ...................................................... 1 2.5.3 Budget Penjualan .......................................................................................... 1 2.5.4 Budget Biaya Penjualan ................................................................................ 1 BAB IIIPRODUKSI DAN OPERASI ....................................................................................... 2 3.1 Produk dan Proses Produksi .............................................................................. 1 3.2 Rencana Produksi ............................................................................................... 1 3.3 Rencana Kebutuhan Bahan Dan Pembelian Bahan .......................................... 1 3.4 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung .................................................... 1 3.5 Kebutuhan Mesin dan Peralatan ....................................................................... 1 3.6 Tanah dan Bangunan ......................................................................................... 1 3.7 Rencana Biaya Umum Pabrik ........................................................................... 1 BAB IVORGANISASI DAN MANAJEMEN .......................................................................... 2 4.1 Bentuk Kepemilikan ......................................................................................... 1 4.2 Organisasi dan Tata Kerja ................................................................................. 1 4.3 Kebutuhan Tenaga Kerja Tak Langsung .......................................................... 1 4.4 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung ................................................... 1 4.5 Kegiatan Pra-Operasional dan Jadwal Kegiatan ............................................... 1 4.6 Kebutuhan Inventaris Kantor ........................................................................... 1 4.7 Rencana Biaya Umum ...................................................................................... 1 BAB VKEUANGAN ................................................................................................................. 2 5.1 Kebutuhan Dana ................................................................................................ 1 5.2 Sumber Dana ..................................................................................................... 1 5.3 Proyeksi Rugi-Laba........................................................................................... 1 5.4 Proyeksi Arus Kas ............................................................................................. 1 5.5 Proyeksi Neraca ................................................................................................ 1

5.6 Analisis Keuangan .............................................................................................. 1

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 6 LAMPIRAN-LAMPIRAN ........................................................................................................ 7

RINGKASAN PROYEK

A.

MANAJEMEN o Nama Perusahaan

: CV.JAYA PROPERTY

o Nama Pemilik

: Annisa Nur Hidayati

o Bidang Usaha

: rumah type 45

o Jumlah Tenaga Kerja

: 10 orang

A. PEMASARAN o

Produk yang dipasarkan

: Rumah Type 45

o

Sasaran Konsumen

: Masyarakat Menengah

o

Wilayah Pemasaran

: Jl.Raya Laswi Ciheulang, Bandung Selatan

o

Rencana Penjualan 5 tahun mendatang Jenis Produk Rumah Type 45

Th1 2 Unit

Th2 3 Unit

: Th3 5 Unit

Th4 5 Unit

Th5 5 Unit

B. PRODUKSI DAN OPERASI o

Kapasitas Produksi

: 2 Unit Rumah/Tahun

Tanah Bangunan type 45 sarana dan prasarana

o

7000 Rp 2 Rp 4 Rp total

Ketersediaan Bahan

Rp Rp Rp Rp

:

KEBUTUHAN RATA-RATA PER BULAN Ket : bahan dibeli setelah perhitungan

BAHAN BAKU

1,500,000.00 94,800,000.00 100,000,000.00

SUMBER -

10,500,000,000.00 189,600,000.00 400,000,000.00 11,089,600,000

C. KEUANGAN o

Kebutuhan Dana Investasi

: Rp.10.829.835.000

o

Kebutuhan Modal Kerja

: Rp. 2.165.967.000

o

Jumlah Pinjaman

: Rp. 8.663.868.000

o

Keuntungan Selama 5 tahun : Rp. 13.705.571.600

o

Analisis Keuangan

:

Diskripsi Keuntungan

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

1.162.580.000

1.871.254.500

3.335.025.000

3.555.648.000

3.781.063.600

ROI BreakEvent

10.73 9.32

17.28 5.79

30.79 3.25

82.83 3.05

34.91 2.86

BAB I LATAR BELAKANG 1.1 Dasar Gagasan Usaha Berdasarkan Sensus 2011 diketahui bahwa pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi nasional yaitu sebesar 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) 1,49 per tahun. Maka berdasarkan hal tersebut kami CV.Jaya Property ingin membantu masyarakat menengah keatas untuk mendapat hunian yang elegan dan strategis. 1.1.1

Prospek Pasar

Kebutuhan akan perumahan yang meningkat menjadi hal yang sangat urgent bagi setiap masyarakat/keluarga dan lokasi yang strategis dari Perumahan Jaya Residance ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyakat kelas menengah. 1.1.2

Manfaat Ekonomi

Seperti yang telah ketahui berdasarkan sensus kependudukan, kebutuhan akan hunian yang strategis sangat meningkat.Oleh sebab itu kami CV.Jaya Property hadir dengan menyediakan hunian yang dilengkapi fasilitas umum yang lengkap serta lokasi perumahan yang strategis dekat dengan pasar,Mall dan sarana lainnya. 1.1.3

Manfaat Sosial

Lokasi proyek perumahan ini cukup strategis serta dilengkapi fasilitas fasilitas yang menunjang aspek social diantaranya : Tempat Beribadah,Pos satpam,TK/PAUD dan taman bermain untuk anak anak. 1.2 Visi, Misi dan Tujuan  Visi : Terwujudnya Hunian yang aman,nyaman,dan strategis bagi masyarakat yang menghuni diperumahan Jaya Residance.  Misi : 1. Terciptanya Perumahan yang aman dan nyaman 2. Meningkatkan kualitas Pelayanan dengan mengadakan layanan call center bagi penghuni 3. Memberikan hunian yang strategis dengan harga yang sesuai dengan fasilitas yang diberikan  Tujuan : Menyediakan hunian yang aman,nyaman dan strategis bagi masyarakat menengah keatas.

1.3 Daftar Riwayat Hidup Pengelola DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI 1. Nama

: Annisa Nur Hidayati

2. Jenis Kelamin

: Perempuan

3. Tempat & tanggal Lahir

: Bandung, 28 Mei 1999

4. Alamat

: Kp.Sukapura RT 04 RW 14 Ds.Bumiwangi

5. No. Telepon

: 022-123456

6. Agama

: Islam

7. Kewarganegaraan

: Indonesia

8. Status

: Belum Menikah

9. Email

: [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL : 1. SD Negeri 1 Cikopo 2. MTs Negeri 1 Ciparay 3. SMA Negeri 1 Ciparay 4. Politeknik Negeri Bandung

BAB II PASAR DAN PEMASARAN 2.1 Gambaran Umum Pasar Sasaran 2.1.1 Jenis produk yang dipasarkan Properti hunian/ tempat tinggal dengan type 45/70, yang dilengkapi sarana dan prasarana seperti fasilitas umum yang menunjang kegiatan social. 2.1.2 Wilayah pemasaran Terletak di wilayah kab. Bandung, tepatnya di Jl.Raya Laswi Ciheulang No 417.

2.2 Permintaan 2.2.1 Jumlah Permintaan terhadap Produk a. Sasaran Pembeli 

Pendatang baru



Masyarakat menengah keatas

b. Jumlah Konsumen 

Menurut, data statistikdaerah Bandung sekitar kurang lebih 1.000 jiwa

c. Jumlah Kebutuhan 

Jumlah yang dibutuhkan sekitar 50 unit/Tahun

d. Total Kebutuhan per Tahun 

Total kebutuhan sekitar 50 unit per tahun

2.2.2 Proyeksi Permintaan

Jenis Produk

Th 1

Th 2

Th 3

Th 4

Th 5

Rumah type 45

2 unit

3 unit

5 unit

5 unit

5 unit

2.3 Penawaran (Competitors)

2.3.1 Jumlah Produk Sejenis di Pasar Untuk rumah tipe 45/70, ada 5 perumahan yang menyediakan di kabupaten Bandung.

2.3.2 Kapasitas Produksi Pesaing No

Nama

Lokasi

Tipe rumah

Jumlah

Perusahaan/Pesaing 1

Mitula Property

Soreang

45/70

10 unit

2

Batu Karut Regency

Banjaran

45/70

15 unit

Jumlah

25 unit

2.3.4 Proyeksi Penawaran

Tahun

Jumlah Penawaran

1

2 unit

2

3 unit

3

5 unit

4

5 unit

5

5 unit

2.4 Pangsa Pasar (Market Share) Tahun 1 2 3 4 5

permintaan 50 50 50 50 50

penawaran peluang pasar unit % % 2 20 10 3 15 7.5 5 10 5 5 5 2.5 5 5 2.5

rencana penjualan 2 2 2 2 2

market share rumah 45/70 Rp 336,435,000.00 Rp 358,727,250.00 Rp 381,967,500.00 Rp 406,250,550.00 Rp 431,680,680.00

Rp Rp Rp Rp Rp

pendapat per kapita 24,000,000.00 26,400,000.00 29,040,000.00 31,944,000.00 35,138,400.00

Rp Rp Rp Rp Rp

harga jual 360,435,000.00 385,127,250.00 411,007,500.00 438,194,550.00 466,819,080.00

2.5 Rencana dan Strategi Pemasaran 2.5.1 Strategi Pemasaran Pesaing a. Produk 

Rumah Mitula type 45/70

b. Harga 

Rp245,000,000

c. Promosi 

Iklan melalui media social



Memasang iklan di situs pencarian jual-beli rumah

d. Distribusi 

Pendistribusian melalui agen resmi

2.5.2 Rencana Strategi Pemasaran a. Produk 

Batu Karut Regency rumah type 45/70

b. Harga 

Rumah type 45/70 Rp.120.000.000

c. Promosi 

Melalui akun media social (facebook, Instagram, twitter dll.)



Memasang iklan melalui situs pencarian jualbeli rumah.



membuat website resmi



membuat kantor pemasaran dan brosur

d. Distribusi 

Membuat kantor pemasaran



Menyediakan agen resmi

2.5.3 Budget Penjualan Tahun

Unit 45/70

Harga 45/70

Jumlah

1

2

Rp360.435.000,00

Rp720.870.000,00

2

3

Rp385.127.250,00

Rp1.155.381.750,00

3

5

Rp411.007.500,00

Rp2.055.037.500,00

4

5

Rp438.194.550,00

Rp2.190.972.750,00

5

5

Rp466.819.080,00

Rp2.334.095.400,00

2.5.4 Budget Biaya Penjualan

Rp Rp Rp Rp Rp

harga beli 45/70 480,580,000.00 770,254,500.00 1,370,025,000.00 1,460,648,500.00 1,556,063,600.00

Rp Rp Rp Rp Rp

HPP 100% 45/72 961,160,000.00 1,540,509,000.00 2,740,050,000.00 2,921,297,000.00 3,112,127,200.00

BAB III PRODUKSI DAN OPERASI 3.1 Produk dan Proses Produksi 3.1.1 Produk a. Ciri-ciri Produk 

Hunian nyaman dan murah bagi masyarakat menengah



View langsung pemandangan Pegunungan



Lokasi strategis dengan fasilitas public seperti Pasar dan Sekolah



Desain modern

b. Kegunaan Utama Produk 

Hunian yang aman,nyaman dan strategis bagi pendatang baru



Tempat berkumpul bersama keluarga yang sejuk tapi tidak telalu jauh dari perkotaan



Tempat tinggal yang elegan dan modern

3.1.2 Proses Produksi 

Bahan Bangunan a. Campuran beton: 1 ember semen, 2 ember pasir, 3 ember kerikil, dan setengah ember air. Ukuran kerikil juga harus diperhatikan. Kerikil yang baik memiliki ukuran maksimum 2 milimeter, dengan gradasi yang baik. Gunakan semen tipe 1. Penambahan air juga dilakukan sedikit demi sedikit, serta disesuaikan agar beton dalam keadaan pulen (tidak encer dan tidak terlalu kental). b. Mortar : 1 ember semen, 4 ember pasir, dan air secukupnya c. Fondasi: terbuat dari batu kerikil atau batu kali yang keras. d. Kayu yang digunakan harus berkualitas baik, keras, berwarna gelap, tidak ada keretakan, dan lurus.



Struktur Utama a. Ukuran minimum fondasi: Jika keadaan tanah cukup keras, fondasi batu dapat dibuat dengan ukuran: Lebar atas: minimal 30 sentimeter Lebar bawah: minimal 60 sentimeter Ketinggian: minimal 60 sentimeter

b. Balok pengikat/slof Ukuran balok: 15 x 20 sentimeter Tulangan utama: 10 milimeter Tulangan begel: 8 milimeter Jarak tulangan begel: 15 sentimeter Tebal selimut beton: 15 sentimeter c. Spesifikasi Kolom Ukuran kolom: 15 x 15 sentimeter Tulangan utama baja: 10 milimeter Tulangan begel baja: 8 milimeter Jarak antar begel: 15 sentimeter Tebal selimut beton dari sisi terluar: 15 milimeter. d. Balok Pengikat/Ring

Konstruksi balok pengikat/ring Pembangunan

Rumah Aman Gempa(Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Japan International Cooperation Agency (JICA)) 

Struktur Atap a. Bingkai ampig: terbuat dari struktur beton bertulang, dengan ukuran 15 x 12 sentimeter. b. Ampig terbuat dari susunan bata dengan komposisi adukan 1 semen : 4 pasir, dan diplester. c. Pada bagian gunung gunung atau ampig terbuat dari pasangan bata yang diplester. Tulangan utama: 10 milimeter Begel: 8 milimeter Tebal selimut beton 1 sentimeter d. Bahan ringan seperti papan dan GRC (Glassfiber Reinforced Cement) dianjurkan untuk meminimalisir dampak jika ampig roboh. Konstruksi atap Pembangunan Rumah Aman Gempa(Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Japan International Cooperation Agency (JICA))



Dinding a. Diameter angkur: 10 milimeter, dipasang dengan panjang 40 sentimeter setiap 6 lapis bata. b. Dinding dilester dengan perbandingan campuran 1 semen : 4 pasir dengan tebal 2 sentimeter. c. Luas area tembok maksimum 9 meter persegi. d. Jarak antar kolom maksimum 3 meter. Konstruksi dinding Rumah Aman Gempa(Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum (PU) dan Japan International Cooperation Agency (JICA))



Pengecoran

a. Pengecoran Beton Pengecoran kolam dilakukan tiap 1 meter. Pastiken bekisting atau cetakan benar-benar kuat dan rapat. Bekisting dapat dilepas setelah 3 hari. Saat pengecoran, beton dimampatkan dengan tulangan atau bambu agar tidak ada celah b.Pengecoran Balok Tulangan dirangkai di atas dinding Bekisting pada balok gantung harus diberi penyangga agar kokoh Bekisting pada balok yang menempel di dinding dapat dilepas setelah 3 hari. Sedangkan pada balok gantung baru bisa dilepas setelah 14 hari. 3.2 Rencana Produksi deskripsi Kebutuhan persediaan akhir jumlah kebutuhan persediaan awal jumlah produksi

th-1 2 50 2689.52 2

th-2 3 50 4034.28 3

th-3 5 50 6723.8 5

th-4 5 50 6723.8 5

th-5 5 50 6723.8 5

3.3 Rencana Kebutuhan Bahan dan Pembelian Bahan 3.3.1 Kebutuhan Bahan RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH TYPE 45/70 JAYA RESIDANCE TAHUN 2018 HARGA SATUAN SAT BOBOT URAIAN PEKERJAAN

No

PEKERJAAN PERSIAPAN

I.

940,887.50

1

Pembersihan Lapangan

70.00

M2

4,743.75

2

Pasangan Bouwplank / Pengukuran

70.00

M'

8,697.50

PEKERJAAN PONDASI.

II. 1

Galian Tanah Pondasi

2 Timbunan pasir dan pemadatan 3

Pasangan Pondasi Batu Kali ad 1:4

4

Lantai kerja

5 Pondasi foot plate

JUMLAH Rp

Rp

332,062.50 608,825.00 6,858,179.73

12.00

M3

46,625.00

4.50

M3

36,650.00

164,925.00

8.14

M3

335,290.00

2,728,254.73

-

M3

291,350.00

-

M3

1,893,240.00

70.00

M3

48,650.00

559,500.00

-

6

Urugan Tanah Kembali bekas Galian

1

Sloof Beton Bangunan

2.10

M3

1,893,240.00

3,975,804.00

2

Kolom Beton Bangunan

1.45

M3

1,893,240.00

2,745,198.00

3

Ring Balok Beton Bangunan

1.53

M3

1,893,240.00

PEK. BETON BERTULANG Ad. 1:2:3

III.

9,618,227.17

PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN.

IV

2,897,225.17 16,397,582.13

35.70

M2

148,200.00

5,290,740.00

Pas. Dinding Batu Bata rolag+pagar adukan 1 : 5

161.00

M2

28,778.00

4,633,258.00

Plesteran Dind. Batu Bata Banguann ad. 1 : 4

208.92

M2

30,986.60

1

Pas. Dinding Batu Bata Bangunan adukan 1 : 4

2 3

PEKERJAAN ATAP

V

3,405,500.00

6,473,584.13 19,094,303.62

1

Rangka Atap

77.45

M2

131,724.00

10,202,023.80

2

Atap Genteng Beton

77.45

M2

93,250.00

7,222,212.50

3

Bubungan

8.71

M'

72,025.33

627,340.65

4

Listplank Beton

19.80

M'

52,662.96

1,042,726.67

1

Rangka Plafond

42.00

M2

43,230.08

1,815,663.50

2

Plafond

42.00

M2

38,734.44

1,626,846.67

PEKERJAAN PLAFOND

VI.

3,442,510.17

PEKERJAAN LANTAI.

VII.

2,633,437.37

1

Pasangan Lantai Keramik 40/40 warna terang

33.38

M2

56,716.73

1,892,920.77

2

Pasangan Lantai Keramik 30/30 Teras+Dapur

10.24

M2

29,444.00

301,506.56

3

Pasangan Dinding Keramik 30/30 Dapur+ KM

14.91

M2

29,444.00

PEKERJAAN PINTU

VIII

439,010.04 2,175,000.00

1

Pintu Jendela (PJ1)

1.00

Unit

345,000.00

345,000.00

2

Pintu Jendela (PJ2)

2.00

Unit

400,000.00

800,000.00

3

Pintu (P1)

2.00

Unit

175,000.00

350,000.00

4

Pintu KM/AWC (P2)

1.00

Unit

150,000.00

150,000.00

5

Pintu (P3)

1.00

Unit

175,000.00

175,000.00

8

Jendela (J1)

2.00

Unit

55,000.00

110,000.00

9

Jendela (J2)

1.00

Unit

55,000.00

55,000.00

10

Jendela (J3)

1.00

Unit

55,000.00

55,000.00

11

Boven Ornamen (BVO)

3.00

Unit

45,000.00

135,000.00

PEKERJAAN PENGECATAN

IX

5,823,754.97

1

Pengecatan Dinding dan Kolom Interior

114.90

M2

21,610.00

2,483,023.58

2

Pengecatan Exterior

102.18

M2

21,610.00

2,208,170.31

3

Pengecatan Plafond

42.00

M2

21,610.00

907,620.00

4

Pengecatan List Profil Exterior

10.41

M2

21,610.00

PEKERJAAN PLUMBING, SANITASI & ASSE

X

224,941.08 7,087,067.29

1

Instalasi Air Bersih Dia. 1/2 inch

20.00

M2

31,375.00

627,500.00

2

Instalasi Air Hujan dia. 3 inch

25.00

M2

38,875.00

971,875.00

3

Instalasi Air Kotor dia. 4 inch

10.00

M2

50,958.33

509,583.33

4

Floor drain

1.00

bh

60,125.00

60,125.00

5

Kran air TOTO

3.00

bh

60,125.00

180,375.00

6

Kitchen Zink

1.00

unit

200,125.00

200,125.00

7

Closed Duduk TOTO

1.00

unit

1,525,125.00

1,525,125.00

8

Septictank

1.00

unit

496,616.24

496,616.24

9

Sumur peresapan

1.00

unit

421,616.24

421,616.24

10

Sumur air bersih

1.00

unit

421,616.24

421,616.24

11

Sumur air Hujan

1.00

unit

421,616.24

421,616.24

12

Bak Kontrol air hujan

2.00

unit

500,447.00

1,000,894.00

13

Waterproofing

1.00

Ls.

250,000.00

PEKERJAAN ELEKTRIKAL

XI

250,000.00 5,220,000.00

1

Armature, Instalasi Listrik & pipa Drain

8.00

Titik

258,000.00

2,064,000.00

2

Stop Kontak

5.00

Titik

263,000.00

1,315,000.00

3

Saklar Ganda

1.00

Titik

263,000.00

263,000.00

4

Saklar Tunggal

5.00

Titik

263,000.00

1,315,000.00

5

Sekering MCB

1.00

Titik

263,000.00

PEKERJAAN LAIN-LAIN

XII

263,000.00 6,000,000.00

1

Carport

1.00

Ls.

3,500,000.00

2

Finishing Variasi Dan Pembersihan Lokasi

1.00

Ls.

2,500,000.00 Total

1,344.76

2941

3,500,000.00 2,500,000.00 85,290,949.95 85,415,000.00

3.3.2 Rencana Pembelian Bahan deskripsi Kebutuhan persediaan akhir jumlah kebutuhan persediaan awal jumlah pembelian Harga

Rp

th-1 2 50 2689.52 2 170,830,000

Rp

th-2 3 50 4034.28 3 256,245,000

Rp

th-3 5 50 6723.8 5 427,075,000

Rp

th-4 5 50 6723.8 5 427,075,000

Rp

th-5 5 50 6723.8 5 427,075,000

3.4 Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja Langsung rencana produksi tahun type 45 DLH (hari)jumlah DLH (orang) 1 2 60 10 Rp 2 2 60 10 Rp 3 2 60 20 Rp 4 2 60 20 Rp 5 2 60 20 Rp

departemen I tarif jumlah 110,000.00 Rp 66,000,000.00 110,000.00 Rp 66,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00

DLH 365 365 365 365 365

jumlah DLH 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp 5 Rp

departemen II tarif jumlah 110,000.00 Rp 40,150,000.00 110,000.00 Rp 40,150,000.00 110,000.00 Rp 40,150,000.00 110,000.00 Rp 40,150,000.00 110,000.00 Rp 40,150,000.00

total upahupah per unit Rp Rp Rp Rp Rp

upah 118,150,000.00 118,150,000.00 184,150,000.00 184,150,000.00 184,150,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

59,075,000.00 59,075,000.00 92,075,000.00 92,075,000.00 92,075,000.00

3.5 Kebutuhan Mesin dan Peralatan no

nama alat dan mesin

satuan

harga

QTY

1.

Sewa Scafolding

bh

25,000.00

2.

Blencong

bh

80,000.00

3.

Ember Aduk

bh

6,000.00

4.

Mesin Bor

unit

500,000.00

5.

Mesin Gurinda

unit

400,000.00

6.

Pacul Aduk

bh

30,000.00

7.

Pahat Besi

bh

20,000.00

8.

Pengki

bh

14,000.00

9.

Sekop

bh

20,000.00

11.

Travo Las

12.

Mata gerinda

13.

Mata bor

bh

26,000.00

14.

Material Bantu

lot

450,000.00

15.

garuk aspal

bh

120,000.00

16.

sapu lidi

bh

5,000.00

17.

sikat

bh

3,000.00

18.

rambu

bh

85,000.00

19.

kereta sorong

bh

150,000.00

20.

tongkat kontrol ketebalan hamparan

bh

120,000.00

21.

maal tripleks

bh

30,000.00

22.

karung

bh

2,000.00

23.

cerek aspal

bh

100,000.00

24.

kaleng aspal

bh

30,000.00

unit bh

1,000,000.00 10,000.00

total

10 2 2 1 2 5 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 2 2 2 10 20 2 4 87

jumlah 250,000.00 160,000.00 12,000.00 500,000.00 800,000.00 150,000.00 40,000.00 28,000.00 40,000.00 2,000,000.00 40,000.00 104,000.00 450,000.00 240,000.00 10,000.00 6,000.00 170,000.00 300,000.00 240,000.00 300,000.00 40,000.00 200,000.00 120,000.00 6,200,000.00

3.6 Tanah dan Bangunan

Tanah Bangunan type 45 sarana dan prasarana

7000 Rp 2 Rp 4 Rp total

1,500,000.00 Rp 94,800,000.00 Rp 100,000,000.00 Rp Rp

10,500,000,000.00 189,600,000.00 400,000,000.00 11,089,600,000

3.7 Kebutuhan Utilitas/Sarana lainnya Pembuatan bedeng bagi pekerja URAIAN

SATUAN

VOLUME

No.

HARGA SATUAN

HARGA

(Rp)

(Rp)

pembuatan bedeng pekerja 1

- Dolken Kayu Ø 8-10 / 400 cm

Btg

1.2500

28,000.00

35,000.00

2

- Semen Portland

M3

0.1860

1,000,000.00

186,000.00

3

- kayu alok terentang

Kg

0.3000

23,400.00

7,020.00

4

- Paku Biasa 2" - 5"

Kg

18.0000

1,406.00

25,308.00

5

- semen portland

M3

0.0300

255,400.00

7,662.00

6

- pasir beton

M3

0.0500

211,100.00

10,555.00

7

- koral beton 2/3

Lbr

1.5000

62,900.00

94,350.00

8

- Pekerja

Oh

1.0000

42,000.00

42,000.00

9

- Tukang Kayu

Oh

2.0000

65,000.00

130,000.00

10

- Kepala Tukang

Oh

0.2000

75,000.00

15,000.00

11

- Mandor

Oh

0.0500

80,000.00

Jumlah Dibulatkan

4,000.00 556,895.00 556,895.00

BAB IV ORGANISASI DAN MANAJEMEN 4.1 Bentuk Kepemilikan Berdasarkan jumlah pendiri yang lebih dari 2 orang, maka bentuk kepemilikan bisnis yang sesuai adalah CV (Commanditaire Vennotschaap) atau biasa disebut Perseroan Komanditer. Menurut Pasal 19 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), bahwa CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uang mereka untuk dipakai dalam persekutuan. CV dapat dianggap sebagai perluasan bentuk badan usaha perseorangan. Ciri dan sifat cv :  sulit untuk menarik modal yang telah disetor.  modal besar karena didirikan banyak pihak.  mudah mendapatkan kridit pinjaman.  ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasiftinggal menunggu keuntungan.  relatif mudah untuk didirikan.  kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu.

4.2 Organisasi dan Tata Kerja Adapun susunan struktur organisasi yang akan digunakan pada usaha ini, dapat terlihat pada Gambar berikut. Annisa Nur Directur

Wakil Direktur

Kepala administras i

sekertaris

Project manager

Safety officer

Konsultan pelaksana

Konsultan perencana

Surveyor

4.3 Kebutuhan Tenaga Kerja Tak Langsung Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1, Ayat 2, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah setiap orang yang terkait langsung dalam proses produksi dan biayanya dapat diidentifikasi secara khusus pada suatu proses produksi, serta dikaitkan pada barang yang dihasilkan. Biaya yang dibayarkan untuk tenaga kerja ini sesuai dengan tingkat kegiatan produksi yang dicapai, karena tenaga kerja ini berkaitan langsung dengan proses produksi. Sementara tenaga kerja tidak langsung adalah setiap orang yang tidak terkait langsung dalam proses produksi dan biayanya tidak dapat diidentifikasi secara khusus kepada suatu proses produksi tertentu. Namun dalam proses produksi kami tidak menggunakan tenaga kerja tidak langsung. rencana produksi tahun type 45 DLH (hari)jumlah DLH (orang) 1 2 60 10 Rp 2 2 60 10 Rp 3 2 60 20 Rp 4 2 60 20 Rp 5 2 60 20 Rp

departemen I tarif jumlah 110,000.00 Rp 66,000,000.00 110,000.00 Rp 66,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00 110,000.00 Rp 132,000,000.00

DLH 365 365 365 365 365

departemen II jumlah DLH tarif jumlah 5 Rp 110,000.00 Rp 40,150,000.00 5 Rp 110,000.00 Rp 40,150,000.00 5 Rp 110,000.00 Rp 40,150,000.00 5 Rp 110,000.00 Rp 40,150,000.00 5 Rp 110,000.00 Rp 40,150,000.00

total upahupah per unit Rp Rp Rp Rp Rp

upah 118,150,000.00 118,150,000.00 184,150,000.00 184,150,000.00 184,150,000.00

4.4 Jenis-jenis Perijinan Salah satu biaya penting yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah biaya perijinan. Penjelasan-penjelasan tentang biaya perijinan tersebut dapat dilihat di table di bawah ini: jenis perijinan

total biaya

Pembuatan PT

Rp 20.000,000.00

Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Rp

350,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

59,075,000.00 59,075,000.00 92,075,000.00 92,075,000.00 92,075,000.00

Tanda Daftar Perusahaan

Rp

200,000.00

Surat Izin Usaha Perdagangan

Rp

1,200,000.00

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Rp

500,000.00

Akta Pendirian

Rp

500,000.00

Total

Rp

22,750,000.00

Perijinan lainnya : 

Ijin IPPT

: Proses



S.I.U.P

: Proses



Site Plan

: Proses



S.K.D.P

: Proses



Kep. Hum dan HAM

: Proses



T.D.P

: Proses



N.P.W.P

: Proses



Bukti Penguasaan Lahan

: Proses



IMB Induk

: Proses



Rekomendasi PLN

: Proses



Rekomendasi PDAM

: Proses



Keterangan Bebas Banjir

: Proses

4.5 Kegiatan Pra Operasi dan Jadwal Kegiatan Kegiatan pra operasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan usaha. Tahapan ini bermanfaat untuk survei awal harga dan kebutuhan sebelum dioperasikannya kegiatan usaha. Kegiatan pra operasi dengan jadwal kegiatannya dapat terlihat pada tabel berikut.

Uraian Pekerjaan

I I II IV V

Perijinan Penguasaan Lahan Pekerjaan Persiapan Lokasi Pekerjaan Prasarana Pekerjaan Bang. Rmh & Sarana Pekerjaan Persiapan Pekerjaan Pondasi. Pek. Beton Bertulang Ad. 1:2:3 Pekerjaan Dinding Dan Plesteran. Pekerjaan Atap Pekerjaan Plafond Pekerjaan Lantai. Pekerjaan Pintu Pekerjaan Pengecatan Pekerjaan Plumbing, Sanitasi & Asse Pekerjaan Elektrikal Pekerjaan Lain-Lain Pekerjaan Finishing vii Marketing Booking / Down Payment Penjualan VII Akad Pembiayaan Pengembalian Pinjaman VII Operasional Total Progress

No

52 HARI

Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

4.6 Kebutuhan Investasi Kantor Adapun biaya pendukung untuk kegiatan operasional perusahaan. Berikut data-data-data penjelasan tentang biaya kebutuhan investasi kantor di bawah ini. Kebutuhan Investasi

Biaya

Motor

Rp

15,000,000.00

Mobil

Rp

160,000,000.00

Bangunan

Rp

60,000,000.00

Inventaris kantor

Rp

72,000,000.00

Total

Rp

307,000,000.00

4.7 Rencana Biaya Umum Biaya umum yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk kantor dalam memenuhi keperluan produksi, manajemen, dan pemasaran. Rencana biaya umum ini dihitung per bulan dan dijumlahkan menjadi biaya total per tahun. Rencana biaya umum ini dapat terlihat pada tabel berikut. Jenis Biaya Administrasi Umum Kas

Total Biaya Per Tahun (Rp.)

1. Alat Tulis Kantor

300000

2. Perawatan Interior

1000000

3. Perawatan Mesin

1500000

Total

2800000

Terbilang: Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

BAB V KEUANGAN 5.1 Kebutuhan Dana 5.1.1 Modal Investasi 

Kebutuhan Dana Investasi

: Rp 10,464,486,750



Kebutuhan Modal Kerja

: Rp 2,616,121,687.50



Jumlah Pinjaman

: Rp 8,000,000,000

5.1.2 Modal Kerja 

SDM



Peralatan dan mesin



Dana (kas masuk)



Bahan baku



Metode



Waktu

5.2 Sumber Dana Total Biaya Proyek KETERANGAN A. INVESTASI HARTA TETAP 1. Tanah 2. Bangungan 3. Mesin & Peralatan 4. Inventaris Kantor 5. Kendalaraan 6. Lainnya Total Harta Tetap B. INVESTASI PRA-OPERASI 1. Rencana Usaha 2. Perijinan 3. Pelatihan 4. Produk Percobaan 5. Lainnya Total Pra-Operasi C. TOTAL INVESTASI (A+B) D. MODAL KERJA BIAYA POKOK PRODUKSI 1. Bahan baku& Pembantu 2. Upah langsung 3. Biaya Umum Kas Total Biaya Produksi BIAYA USAHA 1. Biaya Adm Umum Kas 2. Biaya Pemasaran Kas

Total Biaya Usaha TOTAL BIAYA OPERASI/TH TOTAL MODAL KERJA TOTAL BIAYA PROYEK (C+D) Prosentase (%)

Total

Modal Sendiri

Kredit

5.3 Proyeksi Rugi-Laba Keterangan

Th1

Th2

Th3

Th4

Th5

A. PENDAPATAN B. BIAYA POKOK PRODUKSI 1. Bahan Baku & Penolong 2. Tenaga Kerja Produksi 3. Biaya Umum Pabrik (kas) Total Biaya Produksi C. LABA USAHA (A-B) D. BIAYA USAHA 1. Biaya Admin Umum (kas) 2. Biaya Pemasaran (kas) Total Biaya Usaha 3. Biaya Penyusutan 4. Biaya Amortisasi E. TOTAL BIAYA USAHA F. LABA USAHS (C-E) G. BUNGA H. LABA SEBELUM PAJAK I. PAJAK J. LABA BERSIH K. BEP (E/C)*100% L. Profit Margin (A/J)x100%

5.4 Proyeksi Arus Kas KETERANGAN A. ARUS KAS MASUSK 1. Penjualan Tunai 2. Piutang 3. Modal Sendiri 4. Kredit Investasi 5. Kredit Modal Kerja 6. Saldo Kas Awal TOTAL KAS MASUK B. ARUS KAS KELUAR 1. Investasi 2. Biaya Pokok Produksi (kas) 3. Biaya usaha (kas) 4. Bunga 5. Pajak

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

TOTAL KAS KELUAR C. KAS NETTO (A-B) D. KEWAJIBAN BANK 1. Angsuran Kredit Investasi 2. Angsuran Kredit M Kerja TOTAL KEWAJIBAN BANK E. SALDO KAS AKHIR (C-D)

5.5 Proyeksi Neraca KETERANGAN I. HARTA A. HARTA LANCAR 1. Kas 2. Piutang 3. Persediaan Total Harta Lancar B. HARTA TETAP 1. Tanah 2. Bangunan 3. Mesin & Peralatan 4. Inventaris Kantor 5. Kendaraan 6. Lain-lain Total Harta Tetap Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Harta Tetap C. INVESTASI PRA OPERASI Akumulasi Amortisasi Nilai Buku Harta Tak berwujud TOTAL HARTA (A+B+C) II. HUTANG DAN MODAL A. HUTANG LANCAR 1. Hutang Dagang 2. Kredit Modal Kerja Total Hutang Lancar B. HUTANG JANGKA PANJANG 1. Hutang investasi Total Hutang Jangka Panjang C. MODAL 1. Modal Sendiri 2. Laba Periode lalu 3. Laba Total Modal TOTAL HUTANG DAN MODAL ROI (%)

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

5.6 Analisis Keuangan 5.6.1 Analisis Atas Laporan Keuangan (Neraca & Rugi-laba) KETERANGAN

A. RATIO LIKUIDITAS 1. Current Ratio 2. Cash Ratio 3. Working Capital to Total Assets Ratio B. RATIO LEVERAGE 1. Total Debt to Total Equity Ratio 2. Total Debt to Total Assets Ratio

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

C. RATIO AKTIVITAS 1. Total Assets Turn Over 2. Inventory Turn Over 3. Working Capital Turn Over D. RATIO KEUNTUNGAN 1. Profit Margin 2. Rate of Return on Investment (Rentabilitas Ekonomis) 3. Rate of Return for the owners (Rentabilitas Modal Sendiri

5.6.2 Analisis Kreteria Investasi 1. Pay Back Period

2. Net Present Value (NPV) dan Internal Rate of Return (IRR) Tahun

Laba Setelah Penyusutan dan Pajak Amortisasi

Tahun 1 Tahub 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total PV of Proceed Total Invenstment Net Present Value IRR

Proceed

Faktor Diskonto 1

PV of Proceed (Faktor 1)

Faktor Diskonto 2

PV of Proceed (factor 2)

Lokasi Pembangunan Perumahan

DAFTAR GAMBAR