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Caso: Financiera BHS La Financiera BHS es una compañía de préstamos. Tiene su oficina Central en Santiago y 52 sucursales por todo Chile. Se está pensando en una replanificación de su sistema de préstamos por las siguientes razones: 1. El presente sistema de préstamos es un anticuado sistema batch que corre en un MainFrame en la Oficina Central, procesando datos sobre los impresos que llegan de las sucursales por correo. El sistema está llegando a resultar imposible de mantener ya que está al límite de su capacidad, causando innumerables retrasos. 2. La compañía tiene grandiosos planes de expansión. En ocho años tiene planificado llegar a tener 300 sucursales por todo Chile. La oficina central valida las solicitudes de préstamos que llegan desde las sucursales, lo primero que hacen es pedir un informe al registro nacional de prestamistas (para asegurarse que el cliente no tiene antecedentes de préstamos impagados en otras compañías) el registro nacional envía el informe correspondiente, el cual junto con la información de préstamos pendientes y de préstamos de morosos que tiene la compañía, sirve para filtrar los clientes posibles que se dejan en una carpeta para el director. Finalmente es éste el que tiene la última palabra en la aceptación o no de las solicitudes. Si la solicitud es rechazada se le envía una notificación a la sucursal. Si es aceptada se pasa a producir la documentación del préstamo que básicamente consiste en producir el cheque con el monto del crédito (que se envía a la sucursal) mas la documentación adicional, por último estos préstamos a formalizar se dan de alta como préstamos pendientes y se obtienen las letras de devolución que se envían a la sucursal. Una vez al mes se generan informes de control para por un lado enviar los avisos de impagados a los clientes con préstamos pendientes (los préstamos impagados se guardan en una carpeta de préstamos de morosos), y por otro generar el informe de nuevos préstamos producidos en el mes para el Dpto de Contabilidad. Los pagos de las letras se pueden realizar tanto en las sucursales como en la central. Para todos los pagos realizados en una sucursal se remite su correspondiente aviso de pago a la central donde se registra. Si el cliente paga en la central, este pago se verifica, para todos los pagos válidos se generan notificaciones de avisos de pago a la sucursal responsable de ese préstamo. Los pagos se ingresan en el banco de la compañía. Finalmente, y una vez al mes se produce el informe mensual de pagos para el Dpto. de Contabilidad. Se le pide a Ud.: Aplicar la metodología Rational Unified Process (RUP) en el desarrollo del sistema objeto de estudio que contemple lo siguiente: Parte I: Marco Teórico, en la cual defina los conceptos, definiciones y fundamentación teórica que sustenten la solución del caso. Deberá realizar las citas, tablas y/o figuras, referencias bibliográficas según la norma APA 6, cada párrafo debe ser citado por un autor.

Parte II: Desarrollo de la metodología, realice lo siguiente:

1. Modelo de negocio a. Desarrollar un Diagrama de Casos de Uso de Negocio b. Desarrollar los Diagramas de Actividades de un Caso de Uso de Negocio. 2. Modelo de Requisitos a. Especificar los requisitos funcionales del sistema b. Desarrollar un Diagrama de Casos de Uso del Sistema 3. Modelo de Análisis y Diseño a. Desarrollar el Modelo Conceptual – Entidades del Sistema, indicar el tipo de relación (asociación, agregación, generalización, etc.) y la multiplicidad.