Sop Audit Internal Ok.docx

AUDIT INTERNAL No. Dokumen No. Revisi SOP Tanggal Terbit Halaman PUSKESMAS KERUMUTAN

: A/III/SOP/...../2018 : 00 : 02/01/2018 : 1/2 HARNO, SKM NIP. 197809142006041014

1. Pengertian

Audit Internal adalah: Suatukegiatan yang dilakukan secara periodic terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang diteteapkan, dan hasil temuan audit internal disampaikan kepada pimpinan puskesmas, wakil manajemen mutu, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan sebagai dasaar untuk melakukakn perbaikan.

2. Tujuan

Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di evaluasi untuk mencapai sasaran/indikator yang ditetapkan. Untuk memudahkan Ka Puskesmas dan penanggung jawab program dalam melakukan komunikasi dan koordinasi, membuat rencana kerja audit internal yang akan dilaksanaakan di puskesmas Kerumutan. SK kepala Puskesmas No. 445/SK/PKM-KRMT/2018/003 Tentang kebijakan Mutu Pelayanan Dan Keselamatan Pasien di Puskesmas Kerumutan. 1. UU No.36 tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. PERMENKES / 75 /2014 Tentang Puskesmas a. Kepala puskesmas memanggil Ka TU untuk pelaksanaan audit internal di Puskesmas Kerumutan. b. Kepala puskesmas dan Ka TU berdiskusi untuk menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal. c. Ka TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas pelaksanaan audit internal d. Ka Tu dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan dengan agenda pembenentukan tim audit internal. e. Ka TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal. f. Ka TU mengagendakan nama-nama tim audit internal g. Kepala puskesmas memerintankan Ka.TU membuat SK kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal. h. Ka TU membuat SK tim audit internal. i. Ka TU memberikan sk tersebut kepada Kepala puskesmas untuk di sahkan/di tandatangani. j. Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal. k. Ka TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang nama-namanya tercantum. l. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal. m. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinas Kesehatan n. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program

3. Kebijakan

4. Referensi 5. Prosedur

o.

p. q. r. 6.

kerja Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Kerumutan dilakukan setiap semester ( 6 bulan ). Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah dilaksanakan.

Bagan alir Kepala puskesmas memanggil Ka TU

Petugas puskesmas mendengarkan usulan nama-nama tim yang dibacakan

Diskusi penentuan nama-nama petugas tim audit internal

Kasubag TU memberikan SK kepada kepala puskesmas untuk di sahkan

Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal

Audit internal dilakukan setiap semester

Kepala puskesmas dan Ka TU berdiskusi untuk menentukan jadwal pertemuan

Kas TU mengumumkan nama nama tim audit internal

Kesepakatan nama nama yang tercantum dalam tim audit internal

Kasubag TU membuat SK tim audit internal

Ka TU memberikan SK tim audit internal kepada petugas yang namanamanya tercantum

Tim audit internal membuat program kerja

Ka.TU mengumumkanta nggal/waktu untuk pertemuan

Pertemuan petugas puskesmas dalam hal pembentukan tim audit internal

Nama-nama tim di agendakan oleh Ka TU

Ka TU membuat SK kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal

Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk mengagendakan pelatihan tim audit internal

Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di DINKES

Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan

7.

Dokumen Terkait 8. Unit Terkait 9. Rekaman Historis Perubahan

Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal

Petugas mendokumenta sikan hasil audit internal

SK TIM Audit Internal Admen, tim audit internal, ka TU Puskesmas kerumutan No

Yang diubah

Isi Perubahan

Tanggal mulai diberlakukan

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen DAFTAR No. Revisi TILIK TanggalTerbit Halaman

: A/III/DT/ /2018 : 00 : 02/01/2018 : 1/1

PUSKESMAS KERUMUTAN

HARNO,SKM NIP. 197809142006041014

TIDAK

NO

KEGIATAN

YA

TIDAK BERLAKU

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12.

13.

14.

Apakah kepala puskesmas memanggil Ka TU untuk pelaksanaan audit internal di Puskesmas Kerumutan? Apakah kepala puskesmas dan Ka TU berdiskusi untuk menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas dalam hal audit internal? Apakah Ka TU mengumumkan tanggal/waktu untuk pertemuan membahas pelaksanaan audit internal? Apakah Ka Tu dan seluruh staf puskesmas melaksankan pertemuan dengan agenda pembenentukan tim audit internal? Apakah Ka TU mengumumkan nama karyawan yang sudah didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit internal? Apakah Ka TU mengagendakan nama-nama tim audit internal? Apakah Kepala puskesmas memerintahkan Ka.TU membuat SK kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal? Apakah Apakah Ka TU membuat SK tim audit internal? Apakah Ka TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas yang nama-namanya tercantum? Apakah Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah terbentuk mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal? Apakah Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di Dinas Kesehatan ? Apakah Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat program kerja? Apakah Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Kerumutan dilakukan setiap semester ( 6 bulan )? Apakah Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas?

15. 16. 17.

Apakah Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan puskesmas? Apakah Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal? Apakah Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah dilaksanakan?

Total

CR

:………..% …………………………….. Pelaksana/ Auditor

(……………………….)