Risalah Audit Plant.docx

PT. NIPINDO PRIMATAMA IAD Departement

RISALAH HASIL AUDIT Nama Departemen Auditee : Dept. Plant Periode Audit : Jan 2019 Pelaksanaan Audit : 14 – 15 Maret 2019 Subject Audit : Kegiatan Operasional NO

KODE URAIAN/TEMUAN

URAIAN / TEMUAN

Tahun RKAP : Jenis Audit : Penanggung Jawab Audit : Lokasi Audit : REKOMENDASI

2019  Terjadwal Saripudin HO / Site RCU

 Investigasi

TANGGAPAN

TARGET

AUDITEE

PERBAIKAN

Kondisi: Ditemukan dari hasil wawancara dengan bapak Sugiarto dan pengecekan SOP pada sistem ERP tanggal 14 Maret 2019, Departemen Plant belum memiliki SOP sebagai berikut :  SOP Audit Unit  SOP General Overhaul  SOP Periodik Service

1

Kriteria: Sebab: Akibat: PARAF AUDITEE

FM-NIP-IAD-031, Rev. 0

PARAF AUDITOR

Hal 1

PT. NIPINDO PRIMATAMA IAD Departement

Kondisi: Dari hasil wawancara dengan bapak Sugiarto, program Backlog management yang dilakukan tim prediktif management belum dilakukan pada seluruh site ( baru hanya Fontana dan BIMA) 2

Kriteria: Sebab: Man Power tim prediktif baru dibentuk pada Fontana dan BIMA Akibat: Kondisi: Ditemukan dari hasil wawancara dengan pak Sugiarto, program component replacement (PCR) belum dilaksanakan secara efektif akibat masih dalam proses pengajuan kebijakan direksi.

3

Kriteria: PARAF AUDITEE

FM-NIP-IAD-031, Rev. 0

PARAF AUDITOR

Hal 2

PT. NIPINDO PRIMATAMA IAD Departement

Sebab: Akibat: Kondisi: Ditemukan bahwa department plant belum menjalankan program Tyre Management System (TMS) 4

Kriteria: Sebab: Akibat: Kondisi: Ditemukan bahwa department plant belum melakukan penilaian KPI unit bulanan pada site NBA dan SCD untuk melakukan fungsi prediktif dan preventiv sebagai berikut :  Unit availability report  Service Acuracy  Status Inventaris unit  PICA

5

PARAF AUDITEE

FM-NIP-IAD-031, Rev. 0

PARAF AUDITOR

Hal 3

PT. NIPINDO PRIMATAMA IAD Departement

Kriteria: Sebab: Akibat: Jakarta, 31 Januari 2019 INTERNAL AUDIT DEPARTEMEN

DEPARTEMEN AUDITEE : _____________

1. Nama Auditor

: Suryana Wijaya

1. Nama Auditee

: ……..………………..

2. Nama Auditor

: Tangguh Satria

2. Nama Auditee

: …………..……………

3. Nama Auditor

: Ulfa Aji

3. Nama Auditee

: …………..……………

MENGETAHUI ( _______________ ) HOD - IAD

PARAF AUDITEE

FM-NIP-IAD-031, Rev. 0

PARAF AUDITOR

Hal 4