Renstra Dprd Kota 2016-2021.pdf

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 - 2021

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 - 2021

BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI Kata Pengantar

i

Daftar Tabel

ii

Daftar Isi

iii

BAB I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. BAB III.

PENDAHULUAN LatarBelakang Landasan Hukum Maksud danTujuan Sistematika Penulisan

I-1 I-5 I-6 I-7

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TugasPokok, Fungsidan Struktur Organisasi Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tantangandan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

II-1 II-7 II-9 II-11

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015-2019, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian KHLS 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

III-1

4.1. Tunjuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

IV-1

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

III-1 III-5 III-7

V-1 VI-1

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VII. PENUTUP

VII-1 VIII-1

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

LAMPIRAN II.01 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016 – 2021

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018

LEMBAR VERIFIKASI

Pada hari ini senin tanggal lima belas oktober tahun dua ribu delapan belas, telah diverifikasi perubahan Renstra (Rencana Strategis) Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2021 dan selanjutnya dapat diproses untuk disetujuidan disahkan oleh Walikota Bandar Lampung melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung.

SEKERTARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Hj. NETTYLIA SYUKRI,SE.MM Pembina Utama Muda NIP. 19610207 199203 2 002

Mengetahui/Menyetujui :

VERIFIKATOR :

KEPALA BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA BIDANG SOSIAL BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG

Dr. KHAIDARMANSYAH,S.H.M.pd NIP. 19631015 199001 1 002

YENNI LEONTINA,S.STP, M.M NIP 19850821 2003 2 001

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9

Tahun

2015

yang

dimaksudkan

untuk

mewujudkan

pelaksanaan otonomi daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan,

Pemerintah

Daerah

berkewajiban

menyusun

perencanaan pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Pemerintah Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 20052025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007. 2005-2025

RPJPD Kota Bandar Lampung

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung untuk kurun waktu 5 tahun sesuai perioderisasi Kepala Daerah Kota Bandar Lampung terpilih. Untuk merealisasikan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 yang merupakan komitmen politik kepala daerah terpilih, maka ditindaklanjuti dengan perencanaan teknis yaitu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 memuat visi, misi, tujuan,

strategi,

kebijakan,

program

dan

kegiatan

yang

merupakan penjabaran teknis dan bersifat indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Selain berpedoman pada RPJPD Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar

Lampung

Tahun

2016-2021

juga

berpedoman

dan

memperhatikan rencana strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Renstra Pemerintah Kota Bandar Lampung. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016– 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pada Bagian Keenam, Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

1.

Persiapan Penyusunan Renstra,

2.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra,

3.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah,

4.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah,

5.

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, dan

6.

Penetapan Renstra.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

baik

Kabupaten/Kota.

ditingkat

nasional,

provinsi

maupun

Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra

K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja yang dapat diuraikan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi, RPJMD Kota Bandar Lampung, dan memperhatikan

Renstra

Kementerian/Lembaga,

Renstra

Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Bandar Lampung. Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD mempunyai

peran dan

fungsi strategis dalam keharmonisan hubungan antara eksekutif dan

legislatif

Pemerintah

Kota

Bandar

Lampung.

Untuk

mendukung pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Lampung tersebut harus terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kota Bandar Lampung. Renstra merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Bandar Lampung, yaitu “Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah

Daerah

selanjutnya

terbit

Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, mengamanatkan seluruh Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan Perangkat

Daerah

yang

dibentuk

berdasarkan

Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut. Tindak lanjut atas peraturan tersebut didahului oleh terbitnya Peraturan Daerah Kota

Bandar

Lampung

Nomor

07

Tahun

2016

tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dimaksud termasuk didalamnya adalah penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Penyusunan

Perubahan Renstra Sekratariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian akibat terjadinya perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah (PD) dan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang secara otomatis akan berdampak pada tujuan, sasaran, strategi, target kinerja serta alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu juga ada beberapa indikator yang mengalami penajaman ataupun perubahan dengan berdasarkan kepada hasil analisa dan evaluasi pada proses pembangunan yang sudah berjalan. 1.2. LANDASAN HUKUM Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah : 1.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2.

Undang

–

undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah; 3.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4.

Permendagri

No.

13

Tahun

2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke – 2 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Pembangunan

Daerah,

Tata

Cara

Evaluasi

Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah

dan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 2016

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Tahun Panjang

Menengah (RPJMD) Kota Bandar Lampung 2016-2021 8.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

9.

Surat tentang

Edaran

Walikota

Penyusunan

Nomor

:640/1163/IV.01/2017

Perubahan

Rencana

Strategis

(RENSTRA) Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah untuk menjabarkan tujuan, sasaran, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Tahun

2016-2021

dalam

sebuah

dokumen

perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai acuan dan tolak

ukur

dalam melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsi

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung serta merupakan Pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) program, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

kegiatan dan evaluasi kegiatan tahunan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRDKota Bandar Lampung Tahun 2016-2021adalah : 1. Memberikan arah dan pedoman bagi Sekretariat DPRD Bandar Lampung dalam melaksanakan agenda pembangunan di bidang

administrasi

pemerintahan,

sehingga

tujuan

dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 dapat tercapai. 2. Memberikan (stakeholders)

informasi tentang

kepada rencana

pemangku

kepentingan

pembangunan

jangka

menengah dibidang administrasi pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung, khususnya pada pelayanan dan dukungan tugas dan fungsi DPRD. 3. Untuk

mendukung

koordinasi

dan

saling

melengkapi,

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang baik antar pelaku pembangunan di Kota Bandar Lampung. 4. Menjamin penggunaan sumber daya Kota Bandar Lampung secara efektif, efisien, berkeadilan, adil, transparan, akuntabel, pertisipatif, kedilan sosial dan berkelanjutan. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rancangan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

BAB II

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

KOTA

BANDAR LAMPUNG 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumberdaya Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung 3.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung BAB III

PERMASALAHAN

DAN

ISU-ISU

STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

3.2

Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2015 – 2019 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

3.4 BAB IV

Penentuan Isu – isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung lima tahun mendatang.

BAB VI

RENCANA

PROGRAM

PENDANAAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

DAN

KEGIATAN

SERTA

Pada

Bab

kegiatan,

ini

dikemukakan

indikator

kinerja,

rencana

program

dan

kelompok

sasaran,

dan

pendanaan indikatif. BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD

Kota Bandar Lampung yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII PENUTUP

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung. 2.1.1.Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang di pimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis Operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi DPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Lampung Nomor 35 Tahun 2016, adalah sebagai berikut : Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan

administrasi

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan

administrasi

kesekretariatan

dan

keuangan DPRD. b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD. c. Fasilitasi

penyelenggaraan

persidangan,

penyerapan

aspirasi masyarakat dan rapat-rapat DPRD. d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD setelah mendapat pertimbangan Pimpinan DPRD. Selanjutnya tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu: 1) Sekrertaris Sekretaris

mempunyai

tugas

melaksanakan

segala

usaha dan kegiatan dalam mengelola tata usaha, memfasilitasi penyelenggaraan persidangan dan rapatrapat, mengelola urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan serta Perjalanan Dinas DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

2) Bagian Informasi dan Protokol Bagian

Informasi

melaksanakan

dan

Protokol

pelayanan

kemasyarakatan pelaksanaan

dan

tugas

mempunyai

informasi,

keprotokolan dan

fungsi

tugas

hubungan

dalam

DPRD,

rangka

mengelola

perpustakaan dan dokumentasi serta memfasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD. Bagian Informasi dan Protokol di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Untuk

melaksanakan

tugas

sebagaimana

tersebut,

Bagian Informasi dan Protokol mempunyai fungsi: a. Pengadaan, penghimpunan, pendokumentasian data dan pelayanan informasi kegiatan DPRD. b. Pelaksanaan lembaga,

koordinasi

masyarakat

dan umum

kerjasama dan

antar

organisasi

kemasyarakatan lainnya. c. Pemberian

pelayanan

dan

memfasilitasi

aspirasi

masyarakat yang ditujukan kepada DPRD. 3) BAGIAN UMUM Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan,

administrasi

kepegawaian,

rumah

tangga, perlengkapan serta pengadaan barang dan jasa. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Untuk

melaksanakan

tugasnya

Bagian

Umum

mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan tata usaha dan pengelolaan administrasi kepegawaian. b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan gedung kantor DPRD. c. Penyiapan fasilitas untuk keperluan persidangan dan rapat-rapat. d. Penyelenggaraan

keamanan,

ketertiban

dan

kebersihan gedung kantor DPRD. e. Pengurusan kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya. f.

Penyelenggaraan,

pengadministrasian

serta

pengadaan barang dan jasa perlengkapan kantor. 4) BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan anggaran DPRD dan Sekretariat

DPRD,

melaksanakan

administrasi

keuangan, menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas Pimpinan, Anggota, Alat Kelengkapan DPRD dan Sekretariat DPR. Bagian

Perencanaan

dan

Keuangan

dipimpin oleh

seorang Kepala Bagian yang dalam tugasnya tanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Untuk

melaksanakan

tugasnya

mempunyai fungsi:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Bagian

Keuangan

a. Merencanakan penatausahaan keuangan meliputi pengajuan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). b. Melakukan

verifikasi

bahan

perencanaan

dan

administrasi

dan

penatausahaan keuangan. c. Melaksanakan

pengelolaan

keuangan perjalanan dinas Pimpinan, Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD serta Sekretariat DPRD. d. Menganalisa dan mengevaluasi bahan perencanaan anggaran, pembukuan, laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan kinerja. 5) BAGIAN

PERSIDANGAN

DAN

PERUNDANG

–

UNDANGAN Bagian

Persidangan

dan

Perundang

–

undangan

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian

Persidangan

dan

Perundang

–

undangan

menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam bidang pembentukan perda pengawasan dan perencanaan: Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi : a. Memverifikasi, mengevaluasi

mengkoordinasikan penyusunan

Naskah

dan Akademik,

risalah rapat, Perda dan penyelenggaraan rapatrapat internal.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

b. Mengumpulkan

bahan,

memverifikasi,

mengkoordinasikan dan mengevaluasi draft Perda Inisiatif. c. Memverifikasi,

mengkoordinasikan

dan

mengevaluasi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), jaringan aspirasi masyarakat dan Pokok Pikiran DPRD. d. Memverifikasi,

mengkoordinasikan

dan

mengevaluasi pembahasan KUA PPAS, APBD dan APBD Perubahan serta Perda Pertanggungjawaban Keuangan. e. Memverifikasi,

mengkoordinasikan

mengevaluasi

rumusan

pengawasan

dan

rapat dukungan

dan

dalam

rangka

pengawasan

penggunaan anggaran. f.

Memverifikasi,

mengkoordinasikan

dan

mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan penegakan Kode Etik DPRD. 2.1.2 Struktur Organisasi Susunan

Organisasi

Sekertariat

DPRD

Kota

Lampung terdiri dari: a. Sekretaris DPRD; b. Bagian Informasi dan Protokol, membawahi; 1. Sub Bagian Informasi. 2. Sub Bagian Protokol. 3. Sub Bagian Kelembagaan. c. Bagian Umum membawahi; 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Rumah Tangga. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Bandar

3. Sub Bagian Perlengkapan. d. Bagian Perencanaaan dan Keuangan Membawahi; 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran. 2. Sub Bagian Perjalanan Dinas. 3. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan e. Bagian

Persidangan

dan

Perundang-undangan

membawahi; 1. Sub Bagian Dukungan Fungsi Pengawasan dan Keuangan Daerah. 2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah. 3. Sub Bagian Perundangan-undangan.

Bagan 2.1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

2.2. SUMBER

DAYA

SEKRETARIAT

DPRD

KOTA

BANDAR

LAMPUNG 2.2.1 Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan aktif dalam mendukung

pelaksanaan

kinerja

sehari-hari

pada

Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung, terutama dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Adapun SDM yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak. Berdasarkan data pegawai pada tahun 2017, komposisi SDM

di

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandar

Lampung

berjumlah 128 orang yang terdiri dari 48 orang PNS dan 80 orang PTHL. Jumlah SDM yang dimiliki tersebut terbagi berdasarkan kategori Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan dan Kepangkatan. Susunan

Personalia

Lampung

yang

Sekretariat

berstatus

ASN

DPRD

Kota

Bandar

Berdasarkan

Tingkat

Pendidikan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini. Tabel 2.1 Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Pasca Sarjana

14 orang

2.

S1

15 orang

3.

D3/Sarjana Muda

4.

SLTA

14 orang

5.

SLTP

1 orang

6.

SD

3 orang

Jumlah RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

1 orang

48 orang

Sedangkan Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Golongan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini. Tabel 2.2 Susunan Personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Berdasarkan Golongan :

NO

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Golongan IV

7 orang

2.

Golongan III

36 orang

3.

Golongan II

14 orang

4.

Golongan I

5.

Tenaga Kontrak

130 orang

Jumlah

188 orang

1 orang

Selanjutnya, susunan personalia Sekretariat DPRD Kota Bandar

Lampung

Berdasarkan

Pendidikan

Pelatihan

Kepemimpinan dan Penjenjangan diuraikan dalam Tabel 2.3 di bawah ini. Table 2.3 Susunan Personalia PNS Sekretariat DPRD Kota BandarLampung Berdasarkan Diklat Kepemimpinan

No

DIKLAT KEPIMPINAN

JUMLAH

1.

Diklat II

1 orang

2.

Diklat III

4 orang

3.

Diklat IV

7 orang

Jumlah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

12 orang

2.2.2. Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD didukung dengan sarana dan prasana kerja yang dapat diuraikan sebagaiman Tabel 2.4 berikut ini: Table 2.4. Sarana dan Prasana Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

No

Sarana dan Prasana

Jumlah (unit) 21

Kondisi Baik

Keterangan

1.

Komputer

2.

Printer

43

Kondisi Baik

3.

Mesin Tik Manual

10

Kondisi Baik

4.

Laptop

36

Kondisi Baik

5.

Mesin Fotocopy

1

Kondisi Baik

6.

Televisi

23

Kondisi Baik

7.

Kendaraan roda dua

13

Kodisi Baik

8.

Kendaraan roda empat

33

Kondisi Baik

9.

Faximle

2

Kondisi Baik

10.

Telephone

6

kondisi Baik

11.

Ac

74

Kondisi Baik

12.

LCD Proyektor

2

Kondisi Baik

13.

Wareless

6

Kondisi Baik

14.

Camera Digital

2

Kondisi Baik

15.

Kulkas

10

Kondisi Baik

Jumlah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

272

2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diterapkan, maka Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung melaksanakan tugas pelayanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta memfasilitasi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara DPRD

dengan

kepala

Daerah

dalam

menyelenggarakan

Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka sasaran yang diharapkan dari kinerja pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung adalah meningkatnya mendukung

pelaksanaan meningkatnya

tugas-tugas kinerja

DPRD

pelayanan dan

untuk

terbinanya

hubungan kerjasama yang harmonis antara DPRD dengan pihak Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Indikator kinerja utama atas keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah jumlah pertemuan / rapat kerja yang dilaksanakan, jumlah sidang yang dilaksanakan serta jumlah Peraturan Daerah, jumlah keputusan, jumlah kebijakan dan jumlah kesepakatan yang dihasilkan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari sasaran ini adalah banyaknya hasil berupa kegiatan pertemuan / rapat yang dilaksanakan, kegiatan sidang yang dilaksanakan, dan keputusan yang dihasilkan, jumlah kebijakan, kesepakatan, dan keputusan yang dihasilkan yang dapat menyelesaikan permasalahan dan bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. A. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Pemerintahan yang baik digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efesien, profesional akuntabel dan pengawasan yang efektif. Kondisi yang diinginkan dalam mencapai tujuan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dapat dijabarkan pula melalui Fungsi, tugas dan Kewajiban DPRD kota Bandar Lampung, Kondisi yang diinginkan untuk saat ini yaitu mewujudkan dan melaksanakan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dengan baik dan sesuai dengan aturan sesuai dengan Tupoksi yang ada. Proyeksi ke depan dan harapan yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung antara lain : 1. Terlaksananya pelayanan yang prima yaitu pelayanan administrasi dan pelayanan seluruh kebutuhan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. 2. Terlaksananya sidang-sidang dan rapat-rapat tepat waktu. 3. Tersedianya SDM ASN yang handal 4. Tersedianya hasil-hasil produk anggota DPRD Kota Bandar Lampung berupa Perda-perda. B. Indikator dan Target Indikator yang ada dalam Sekretariat DPRD kota Bandar Lampung antara lain : 1. Persentase Prolegda yang disetujui menjadi Perda. 2. Persentase kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi dibandingkan dengan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang direncanakan. 3. Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasi 4. Jumlah penambahan sarana dan prasarana, dan 5. Jumlah

penyelenggaraan

Diklat/

Sosialisasi RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Pelatihan/

Bimtek/

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN LAYANAN SEKERTARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG 2.4.1 Tantangan Pengembangan Layanan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Beberapa kendala yang dihadapi Sekertariat DPRD Kota Bandar

Lampung

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya antara lain: 1. Tidak terlaksananya beberapa kegiatan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh antaralain : a. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada Sekertariat DPRD Kota Bandar Lampung, sehingga menyebabkan kinerja pegawai menjadi lambat. b. Kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kualitas sesuai sehingga

dengan

kompetensi

menyebabkan

yang

dibutuhkan

pelaksanaan

pekerjaan

menjadi terhambat. c. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. d. Latar belakang pendidikan para Anggota dewan satu sama lainnya berbeda sehingga pembahasan materi

yang

sama

berulang-ulang

sehingga

memerlukan waktu yang lama. e. Pembahasan masing-masing

terhadap Anggota

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

suatu Dewan

permasalahan mempunyai

persepsi yang berbeda. f.

Kurang referensi di dalam pembahasan suatu permasalahan sering mengalami kendala.

g. Proses

penetapan

alat-alat

kelengkapan

DPRD

memerlukan waktu yang cukup lama. 2. Bercampurnya

kepentingan

politis

dengan

teknis

sehingga dapat menghambat pelaksanaan teknis. 3. Perubahan

aturan

sehingga

Pengelolaan

menghambat

Keuangan

Daerah

pelaksanaan

teknis

Administrasi. 4. Terhambatnya penetapan/pengesahan DPA, sehingga dapat menghambat pelaksanaan teknis. 2.4.2 Peluang

Pengembangan

Layanan

Sekertariat

DPRD

Kota Bandar Lampung Beberapa peluang dalam melaksanakan dan aturan secara konsisten,

yang

meningkatkan

dapat

kinerja

mengacu

aparatur

semangat

sehingga

visi

untuk dapat

diwujudkan, antara lain: 1. Hubungan

yang

harmonis

antara

legislatif

dan

eksekutif. 2. Dukungan Dana operasional dari Pemerintah Daerah. 3. Koordinasi internal yang baik

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG 3.1. IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas lembaga DPRD kota Bandar Lampung dalam menjalankan 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu, fungsi anggaran, fungsi legislasi,

dan

fungsi

pengawasan,

dapat

diidentifikasikan

permasalahan sebagai berikut : 1. Kualifikasi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang masih kurang dalam mendampingi tugas Anggota DPRD 2. Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Sekretariat DPRD yang masih kurang. 3. Keragaman membawa

latar

belakang

dinamika

Anggota

tersendiri

DPRD

dalam

yang

berbeda

pelaksanaan

tugas

pendukungan fungsi DPRD

3.2. TELAAH VISI, MISI RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-2021

3.2.1. Visi dan Misi RPJMD Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah : RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

“BANDAR

LAMPUNG

BERBUDAYA,

SEHAT,

UNGGUL,

CERDAS,

DAN

BERIMAN,

BERDAYA

SAING

BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN” Adapun

misi

yang

mengimplementasikan

disusun

dalam

Iangkah-langkah

rangka

yang

akan

dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi : 1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesejahteraan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat; 3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial; 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan; 5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah; 6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Terkait

dengan

pencapaian

misi

Walikota

dan

Wakil

Walikota Tahun 2016-2021, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke6, yaitu : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

RPJMD KOTA BANDAR LAMPUNG 2016-2021 TUJUAN

SASARAN

6.1. Terwujudnya 6.1.1. tata kelola Pemerintaha n yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, 6.1.3. Demokratis, dan Responsif

RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG 20162021 TUJUAN SASARAN

Meningkatn 1. Fasilitasi 1.1. Meningkatny ya penyelenggara a Kinerja penerapan an pelayanan DPRD dan reformasi tugas dan Sekretariat birokrasi di fungsi DPRD DPRD Kota Pemerintah dibidang Bandar Kota Legislasi, Lampung Bandar Penganggaran Lampung dan Pengawasan Meningkatn ya penyelengg araan urusan pemerintah daerah

Salah satu tujuan misi 6 adalah Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif,

Demokratis, dan Responsif

dengan sasaran 6.1.1 Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan sasaran 6.1.3. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dalam rangka penyelarasan hal tersebut Sekretariat DPRD telah

merumuskan

penyelenggaraan

tujuan

pelayanan

PD

tugas

yaitu dan

Fasilitasi

fungsi

DPRD

dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan dengan sasaran Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota

Bandar

pencapaian

Lampung

sasaran,

sementara

Sekretariat

itu DPRD

dalam

rangka

merumuskan

strategi dan arah kebijakan yaitu dengan 1). Peningkatan RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Kualitas SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD melalui kunjungan kerja, studi banding, pelatihan dan bimtek dan 2). Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD melalui dukungan administrasi kesekretariatan,

Administrasi

keuangan,

Penyediaan

kebutuhan Sarana dan Prasana Penunjang Lainnya. Dengan meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan mampu mendukung Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel,

Transparan,

Taat

Hukum,

Partisipatif,

Demokratis, dan Responsif

3.3. TELAAH

RENSTRA SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI 2015-2019 DAN TELAAH RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG TELAAH SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI 2015-2019 Sesuai dengan kedudukannya sebagai pedoman untuk mengarahkan

pencapaian

tujuan

jangka

panjang

pelaksanaan tugas Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Rencana Strategis memuat visi jangka panjang sebagai landasan dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan. Visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI merupakan gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Visi itu menjawab pertanyaan, ”Setjen dan Badan Keahlian DPR RI ingin menjadi apa?” Setjen

dan

Badan

Keahlian

DPR

RI

sebagai

unsur

pendukung dalam pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI merumuskan visi sebagai berikut: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR

RI

yang

profesional,

andal,

transparan,

dan

akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI” Misi memberikan gambaran mengenai rumusan umum upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan jembatan penjabaran visi ke dalam tujuan sehingga

untuk

mendukung

kelancaran

pelaksanaan

wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta tugas pokok dan fungsi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Misi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2016-2019 adalah 1. Meningkatkan persidangan

tata

kelola

administrasi

dan

yang profesional, andal, transparan, dan

akuntabel. 2. Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, dan akuntabel Tujuan merupakan penjabaran visi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI yang hendak dicapai. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI adalah: 1. Peningkatan

kualitas

tata

kelola

administrasi

dan

persidangan guna menunjang pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI; 2. Penguatan

peran

keahlian

dalam

mendukung

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI. Dari Renstra Sekretariat Jenderal DPR-RI tahun 2015-2019 diatas

point-point

penyusunan

yang

Renstra

dapat

Sekretariat

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

menjadi DPRD

acuan Kota

dalam Bandar

Lampung

2016-2021

Pemerintahan

yaitu

yang

tentang

baik,

dan

Tata

bahwa

Kelola

sekretariat

merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas DPR. Mengacu hal tersebut Sekretariat

DPRD Kota Bandar

Lampung telah merumuskan tujuan OPD yang tertuang dalam

renstra

OPD

yaitu

Fasilitasi

penyelenggaraan

pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran

dan

Pengawasan

dengan

sasaran

Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung melalui strategi dan arah kebijakan 1. Peningkatan Kualitas SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD melalui kunjungan kerja, studi banding, pelatihan

dan

bimtek

dan

2.

Peningkatan

Fasilitasi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD melalui dukungan administrasi

kesekretariatan,

Administrasi

keuangan,

Penyediaan kebutuhan TELAAH RENSTRA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI LAMPUNG Berdasarkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No 104 tahun 2016 tentang Pedoman Rakyat

Nomenklatur

Daerah

Provinsi

Sekretariat Dan

Dewan

Perwakilan

Kabupaten/Kota,

bahwa

sekretariat DPRD merupakan fungsi penunjang tugas dalam mendukung pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi, penganggaran dan pengawasan tentunya ada kesamaan tugas dan fungsi antara Sekretariat DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kota. Dalam hal penyusunan

renstra

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandar

Lampung, juga mengacu pada program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

yang termuat dalam renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung. Program dan Kegiatan DPRD Provinsi Lampung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program dan Kegiatan DPRD Kota Bandar Lampung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Peyediaan jasa surat menyurat

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

2

4

5

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5

Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

Penyediaan jasa kebersihan kantor

6

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7

Penyediaan alat tulis kantor

7

8

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

8

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan penyediaan makanan dan minuman

9

3 4

10 11 12

3

10 11

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12

14

15

Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan penyediaan Jasa Tenaga Ahli

16

pengembangan pengelolaan keuangan SKPD

1

Pembangunan Gedung Kantor

17

pendataan data dan penataan dokumen/arsip

2

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

18

penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan kesehatan Dewan

3

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor

19

Penatausahaan Aset Daerah

4

Pengadaan Mebeleur

5

13 14

13

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Pengelolaan Produk Hukum dan Arsip

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

6

Penganadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

2

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3

Pengadaan peralatan Gedung Kantor

8

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4

Pengadaan mebeleur

9

5

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

6

Pemeliharaan rutin/berkala kantor

7 8

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

9

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan elektronik

11

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan perpustakaan

12

Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10 Pemelihaaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12 Penataan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD Program Peningkatan Displin Aparatur 1

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1

Bimbingan Teknis Im plementasi dan Peraturan Perundang - undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

13

Operasional Rumah Tangga Jabatan/Dinas Ketua DPRD

1

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2

Rapat - rapat Paripurna Istimewa

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif Kepemimpinan,Komunikasi dan Motivasi

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1

1

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pegawai/Aparatur

2

Pembinaan Mental Spritual, Seni, Budaya, dan Olahraga Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 3

Penyusanan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD

5 6

Kunjungan Kerja Komisi

7

Kunjungan Kerja Badan

8

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD Kota Bandar Lampung

9 10

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

4

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

11

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

5

Penyusunan program kegiatan

12

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

6

Penyusunan LAKIP dan LPPD

13

7

Penyusunan Laporan SPJ Fungsional

14

Rapat - Rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1 Pembahasan rancangan peraturan daerah 2

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

17

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

3

Rapat-rapat paripurna

18

Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi

4

Kegiatan reses

19

Rapat - rapat Paripuna

5

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

6 7 8 9 10 11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kunjungan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Rencana Kerja DPRD Rapat Kerja ADPSI dan Forum Komunikasi Sekretariat DPRD

12

Publikasi Produk Hukum DPRD

13

Rapat-rapat komisi dan kepanitiaan

14

Uji publik dan sosialisasi produk hukum DPRD

Program Pembinaan penyelenggara Pemerintah Daerah

15 16

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 2

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

3

Monitoring dan Evaluasi

4

Pelaksanaan Pengawasan Internal

Program Kerja Bagian Informasi dan Protokol 1

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif/Lehislatif Luar Daerah

2

Pelayanan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD Program Penataan Peraturan Perundang - undangan 1

Penyusunan Rancangan Kerja Peraturan Perundang - undangan 2 Kajian Peraturan Perundang - undangan daerah terhadap peraturan Perundang - undangan yang baru yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan Program Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa

1

Operasional dan Pelayanan Keprotokolan

2

Peliputan kegiatan Pimpinan dan Anggota

1

Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif

3

Failitasi aspirasi Masyarakat

2

Pembuatan dan Penerbitan Selayang Pandang

4

Publikasi Hasil Kegiatan DPRD Provinsi Lampung melalui media luar ruangan

3

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

5

penyusunan sambutan

4

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

6

BAKOHUMAS

5

Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung 2015-2019 dan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandar lampung 2016-2021

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat

mempunyai

Daerah

tugas

kesekretariatan,

Kota

Bandar

Lampung

menyelenggarakan

Perencanaan

dan

yakni

administratif

keuangan,

mendukung

pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang legislasi, serta mendukung penganggaran

pelayanan

tugas

dan

dan

fungsi

pengawasan.

DPRD

dibidang

maka

Tujuan

dicapai/diwujudkan yaitu Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan sehingga setiap kegiatan DPRD dapat berjalan dengan lancar dan terarah serta mencapai hasil dengan baik, sasaran yang diharapkan adalah Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif,

Demokratis,

dan Responsif Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isu-isu strategis, yaitu sebagai berikut : 1. Kualitas SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD yang harus ditingkatkan sehingga akan sangat berpengaruh pada kelancaran tugas dan fungsi masing-masing 2. Dukungan

administrasi

keuangan,

Penyediaan

Penunjang

Lainnya

kesekretariatan,

kebutuhan

tentunya

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Sarana

sangat

Administrasi dan

dibutuhkan

Prasana dalam

rangka memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi

DPRD

dibidang

Legislasi,

Pengawasan.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Penganggaran

dan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan

kinerja

pembangunan

daerah

secara

keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra PD harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak

(impact)

keberhasilan

pembangunan

daerah

yang

diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur,

spesifik,

mudah

dicapai,

diformulasikan secara rasional,

untuk

dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota

Bandar

Lampung

Tahun

2016-2021

dalam

rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD diuraikan sebagai berikut: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Tujuan : Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan Sasaran : Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Pernyataan Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

beserta indikator

disajikan dalam Tabel 4.1. sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra

Sekretariat DPRD

Kota Bandar Lampung, strategi

merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran

jangka

menengah

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandar

Lampung Tahun 2016-2021. Rumusan

strategi

berupa

pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel 5.1. berikut ini.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Visi

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Misi 6

Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih, Serta Berorientasi Krmitraan Dengan Masyarakat Dan Dunia Usaha

Tujuan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

Sasaran

Indikator

Meningkatnya 1. Persentase Raperda Kinerja DPRD yang di bahas DPRD dan Sekretariat 2. Persentase Capaian DPRD Kota Kinerja Kegiatan Bandar Sekretariat DPRD Lampung 3. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan 1. Peningkatan Kualitas Kualitas SDM SDM Anggota DPRD Anggota DPRD dan Aparatur dan Aparatur Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD melalui kunjungan kerja, studi banding, 2. Peningkatan pelatihan dan bimtek Fasilitasi Penyelenggaraan 2. Peningkatan Fasilitasi tugas dan fungsi Penyelenggaraan DPRD tugas dan fungsi DPRD melalui dukungan administrasi kesekretariatan, Administrasi keuangan, Penyediaan kebutuhan Sarana dan Prasana Penunjang Lainnya

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut dengan kegiatan serta pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan meliputi : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran -

Penyediaan Surat Menyurat

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional -

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

-

Penyediaan Alat Tulis Kantor

-

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan

-

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

-

Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pembahngunan Gedung Kantor

-

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

-

Pengadaan Mebeleur

-

Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

-

Penataan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparat -

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah -

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-

Rapat Rapat Paripurna Istimewa

-

Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat/Reses

-

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

-

Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi

-

Kunjungan Kerja Komisi

-

Kunjungan Kerja Badan

-

Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Fisik dan Non Fisik oleh

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

DPRD Kota Bandar Lampung -

Sosialisasi Perda dan Kinerja

-

Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

-

Rapat – rapat Koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif

-

Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat

-

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif

-

Penyususnan dan Pelaporan Keuangan

-

Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung

-

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

-

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

-

Rapat – rapat Paripurna

-

Pelantikan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2019 – 2024

-

Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung Periode 2019 – 2024

-

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

-

Pelaksanaan Hak - hak DPRD

6. Peningktan Pelayanan Kedinasan dan Anggota DPRD -

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah

-

Pelayanan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

7. Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Pelaporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

-

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

-

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SEkretariat DPRD

-

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

8. Penataan Peraturan Perundang-Undangan -

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang undangan

-

Kajian

Peraturan

Perundang-Undangan

Daerah

terhadap

peraturan Per UU yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Per UU Daerah. 9. Peningkatan Publikasi dan Pelayanan Informasi Media Massa -

Pembuatan dan Penerbitan MAjalah Info Legislatif

-

Pembuatan dan Penertiban Buku Selayang Pandang

-

Peningkatan Produk Informasi PemberitaanMedia Massa

-

Publikasi

dan

Dokumentasi

Kehumasan

Pemerintah

Bandar Lampung -

Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web DPRD

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Kota

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja seKretariat DPRD Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut ini :

TABEL 7.1 INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2021) (9)

No.

Indikator

Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2015)

(1)

(2)

Target Capaian setiap Tahun

1.

Persentase Prolegda yang disetujui menjadi Perda

-

100

100

100

100

100

100

2.

Persentase kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi dibandingkan dengan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD yang direncanakan

-

100

100

100

100

100

100

3.

Persentase kegiatan DPRD yang terpublikasi

-

100

100

100

100

100

100

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2016 ini mengacu pada Visi dan Misi Walikota Kota Bandar Lampung. Renstra ini disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja dari kegiatan Sekertariat DPRD Kota Bandar Lampung dalam 5 tahun ke depan. Kepala semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG Sekretaris,

Hj. NETTYLIA SYUKRI, SE, MM NIP. 19610207 199203 2 002

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

Tabel 5.1. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Visi Misi 6 Tujuan Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan tugas dan fungsi DPRD dibidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Dan Bersih, Serta Berorientasi Krmitraan Dengan Masyarakat Dan Dunia Usaha Sasaran Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

Indikator Utama

Strategi

Kebijakan

1. Persentase Raperda yang di bahas DPRD

1. Peningkatan Kualitas SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD

1. Peningkatan Kualitas SDM Anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD melalui kunjungan kerja, studi banding, pelatihan dan bimtek

2. Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

2. Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD

2. Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD melalui dukungan administrasi kesekretariatan, Administrasi keuangan, Penyediaan kebutuhan Sarana dan Prasana Penunjang Lainnya

3. Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG NO

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD di Bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Persentase Raperda yang di Bahas DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Raperda yang di Bahas DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2016-2021

T-C.23 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

N0

Program dan Kegiatan

(1)

(5)

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Target NSPK

Target IKK

Target indikator lainnya

(7)

(7)

Target Renja SKPD Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahunke-

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

(7)

(8)

(10)

(12)

(14)

('16)

(8)

(10)

(12)

(14)

('16)

(8)

(10)

(12)

(14)

('16)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

(6) PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyelenggaraan Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan Jasa Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumberdaya Komunikasi, Air dan Listrik Air dan Listrik

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pembayaran Administrasi Keuangan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis Perkantoran

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Barang Penyediaan Barang Cetakan Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Komponen Penyediaan Komponen Instalasi Instalasi Listik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Belanja Surat Kabar / dan Peraturan Perundang Majalah undangan Penyediaan Makanan dan Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan Minuman Sekretariat DPRD Rapat - Rapat Koordinasi Belanja Perjalanan Dinas dan Konsultasi Luar Luar Daerah DPRD dan Daerah Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pengelolaan Produk Hukum dan Arsip

Arsip dan Produk Hukum yang Tersusun menurut tahun penerbitan dan kode

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

2 unit

Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Ruang Kantor DPRD Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor

Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Mebeleur Penganadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemelihaaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD Program Peningkatan Displin Aparatur

Belanja Modal Penyediaan fasilitas kelengkapan gedung kantor

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

8 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

4 jenis

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

6 Paket

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Modal Pengadaan Mebeleur Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / Note Book dan Kelengkapannya Belanja Rutin Berkala Rumah Jabatan Ketua DPRD Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana penataan kepegawaian Sekretariat DPRD PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR

Pengadaan Pakaian Dinas Belanja Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya DPRD

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

Bimbingan Teknis Im plementasi dan Peraturan Perundang - undangan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Pembahasan Raperda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

13 Perda

Penyelengaraan Rapat Paripurna Istimewa

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

Penyelenggaraan Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

3 Reses

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

Rapat - rapat Paripurna Istimewa Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Bimtek Evaluasi Kerja Penyelenggaraan Bimtek Eksekutif Oleh Legislatif Evaluasi Kerja Eksekutif Kepemimpinan,Komunika oleh Legislatif si dan Motivasi

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

Kunjungan Kerja Komisi

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

4 Kali

Kunjungan Kerja Badan

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

6 Kali

Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

3 Kali

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Bandar Lampung

tersedianya buletin DPRD 6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

6 edisi

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Rapat - Rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD

Belanja cetak dan penggandaan produk hukum

tersedianya dokumen laporan keuangan Penyelenggaraan Rapatrapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

2 Kali Penyelenggaraan Kegiatan kemasyarakatan Pembahasan Rancangan 1 Dokumen Peraturan Daerah Usul Inisiatif tersedianya Biografi DPRD Kota Bandar Lampung 1 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

Pembahasan LKPJ Kepala Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Daerah

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Perencanaan,Monitoring dan Evaluasi

tersedianya dokumen Renstra, Renja, Lakip,LPJ, RKA ABT dan RKA

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

Pelaksanaan Hak-Hak DPRD

Pelaksanaan Hak hak DPRD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban APBD

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

Pelantikan Anggota DPRD Penyelenggaraan Pelantikan Kota Bandar Lampung Anggota DPRD

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan Pelantikan Pimpinan DPRD

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

Terlaksanany Rapat - rapat Paripurna

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

5 dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

1 Dokumen

5 dokumen

r

Rapat - rapat Paripuna

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

3 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif/Lehislatif Luar Daerah Pelayanan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

Peningkatan Kualitas Kinerja DPRD Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pelayanan Pendampingan Kedinasan Keluar Daerah Pimpinan DPRD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan DPRD Keuangan dan Sekretariat DPRD

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

6 Dokumen

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

Perencanaan Keuangan Sekretariat DPRD

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pelaksanaan Pengawasan Internal Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Program Penataan Peraturan Perundang undangan

PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Penyusunan Rancangan Penyusunan Rencana Kerja Kerja Peraturan Perundang Rancangan Peraturan - undangan Perundang-Undangan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Kajian Peraturan Dokumen Kajian Perundang - undangan daerah terhadap peraturan Perundang - undangan yang baru yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Pembuatan dan Penerbitan Pembuatan dan Penerbitan Majalah Info Legislatif Majalah Info Legislatif

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

Pembuatan dan Penerbitan Pembuatan dan Penerbitan Selayang Pandang Buku Selayang Pandang

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

PERSENTASE CAPAIAN PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM Program Peningkatan PENINGKATAN Publikasi dan Pelayanan PUBLIKASI DAN Informasi Media Massa PELAYANAN INFORMASI MEDIA MASA

Peningkatan Produk Informasi Pemberitaan Media Massa

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran Kliping Koran

Publikasi dan Dokumentasi Kehumasan

Publikasi dn Dokumentasi Kehumasan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Web Pengembangan Situs Web DPRD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

*) diisikan dengan nama SKPD **) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota

T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD di Bidang Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan

Indikator Kinerja Data Capaian Program dan Kegiatan Program (outcome) dan pada Tahun Awal Kegiatan (output) Perencanaan (5) (6) (7)

Tahun 2017

Tahun 2016 target (8)

Rp (9)

target (10)

Tahun 2018

Rp (11)

target (12)

Rp (13)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019 target Rp target (14) (15) ('16)

Tahun 2020

Tahun 2021

Rp (17)

target (18)

Rp (19)

Kondisi Kinerja pada target (20)

Persentase Raperda yang di Bahas DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Raperda yang di Bahas DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Capaian Kinerja Keuangan Sekretariat DPRD

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

Meningkatnya Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM Program Pelayanan PELAYANAN Administrasi ADMINISTRASI Perkantoran PERKANTORAN Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Menyurat Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Jasa Sumberdaya Air dan Komunikasi, Air dan Listrik Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Belanja Surat Tanda Dinas/Operasional Nomor Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Pembayaran Keuangan Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis Kantor Perkantoran Penyediaan Barang Penyediaan Barang Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Instalasi Bangunan Gedung Listik/Penerangan Kantor Bangunan Kantor

4 05

04

01

05 04

01

01

05 04

01

02

05 04

01

06

05 04

01

07

05 04

01

10

05 04

01

11

05 04

01

12

05 04

01

14 Penyediaan Peralatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rumah Tangga

05 04

01

15

05 04

01

05 04

01

05 04

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Belanja Surat Kabar / Perundang - undangan Majalah Penyediaan Makanan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman DPRD dan Minuman dan Sekretariat DPRD Rapat - Rapat Belanja Perjalanan Koordinasi dan Dinas Luar Daerah 18 Konsultasi Luar DPRD dan Sekretariat Daerah DPRD Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Administrasi 20 Administrasi Perkantoran Perkantoran

Rp

10.262.678.534

Rp

13.659.007.168

Rp

14.160.162.667

Rp

18.875.315.000

Rp

20.762.846.000

Rp

22.839.130.000

12 bulan

12 bulan

35.130.050

12 bulan

Rp

41.547.100

12 bulan

43.900.000,00

12 bulan

Rp

41.700.000

12 bulan

Rp

57.070.000

12 bulan

Rp

61.460.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

304.986.608

12 bulan

Rp

365.604.134

12 bulan

420.000.000,00

12 bulan

Rp

716.000.000

12 bulan

Rp

777.400.000

12 bulan

Rp

837.200.000

12 bulan

1 Tahun

1 Tahun

38.958.585

1 Tahun

Rp

47.033.300

1 Tahun

89.000.000,00

1 Tahun

Rp

79.000.000

1 Tahun

Rp

87.900.000

1 Tahun

Rp

96.800.000

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

996.389.428

12 Bulan

Rp

1.701.786.402

12 Bulan

1.531.200.000,00

12 Bulan

Rp

2.531.200.000

12 Bulan

Rp

2.233.090.962

12 Bulan

Rp

2.399.650.962

12 Bulan

1 Tahun

1 Tahun

181.361.640

1 Tahun

Rp

189.722.740

1 Tahun

198.013.270,00

1 Tahun

Rp

198.000.000

1 Tahun

Rp

225.044.018

1 Tahun

Rp

252.088.036

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

208.351.050

1 Tahun

Rp

96.890.000

1 Tahun

217.417.000,00

1 Tahun

Rp

251.717.000

1 Tahun

Rp

276.173.700

1 Tahun

Rp

300.630.400

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

58.795.000

1 Tahun

Rp

70.106.500

1 Tahun

91.550.000,00

1 Tahun

Rp

91.550.000

1 Tahun

Rp

100.705.000

1 Tahun

Rp

109.860.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

100.156.000

1 Tahun

Rp

132.677.250

1 Tahun

158.070.000,00

1 Tahun

Rp

231.000.000

1 Tahun

Rp

389.070.000

1 Tahun

Rp

404.877.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

879.257.500

1 Tahun

Rp

1.501.391.231

1 Tahun

1.430.686.807,00

1 Tahun

Rp

2.334.250.000

1 Tahun

Rp

2.432.528.000

1 Tahun

Rp

2.530.806.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

997.178.900

1 Tahun

Rp

1.485.715.600

1 Tahun

1.329.000.000,00

1 Tahun

Rp

3.642.500.000

1 Tahun

Rp

3.770.400.000

1 Tahun

Rp

3.898.300.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

5.195.667.713

1 Tahun

Rp

5.784.202.911

1 Tahun

6.257.843.070,00

1 Tahun

Rp

6.225.158.000

1 Tahun

Rp

6.619.505.750

1 Tahun

Rp

8.004.176.926

1 Tahun

12 Bulan

12 Bulan

1.266.446.060

12 Bulan

Rp

2.242.330.000

12 Bulan

2.368.482.520,00

12 Bulan

Rp

2.498.240.000

12 Bulan

Rp

3.550.958.570

12 Bulan

Rp

3.684.280.676

12 Bulan

05 04

01

05 04

xx

22

xx

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah Pengelolaan Produk Hukum dan Arsip

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD dan Sekretariat DPRD Meningkatnya Penataan arsip dan Produk Hukum

PERSENTASE CAPAIAN Program PROGRAM Peningkatan Sarana 02 PENINGKATAN dan Prasarana SARANA DAN Aparatur PRASARANA APARATUR Belanja Modal Pembangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor Ruang Kantor DPRD

1 Tahun

-

Rp

1.454.759.300

04

05 04

02

05 04

02

05 04

02

05 04

02

05 04

02

05 04

02

05 04

02

Pemeliharaan 22 Rutin/Berkala Gedung Kantor

Belanja Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1 Tahun

1 Tahun

650.412.000

05 04

02

Pemeliharaan 23 Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1 Tahun

1 Tahun

05 04

02

24

02

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun

05 04

05 04

02

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemelihaaan Rutin/Berkala 26 Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala 28 Peralatan Gedung Kantor Penataan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD

05

4 05

04

05 04

03

4 05

04

Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Pengadaan Alat - alat Dinas Operasional Angkut Darat Bermotor Sepeda Motor

Belanja Modal Pengadaan Penyediaan fasilitas 07 Perlengkapan Gedung kelengkapan gedung kantor kantor Belanja Modal 10 Pengadaan Mebeleur Pengadaan Mebeleur Kantor Penganadaan Belanja Modal Komputer PC/Note Pengadaan Komputer Book dan PC / Note Book dan Kelengkapannya Kelengkapannya Pemeliharaan Belanja Rutin Berkala Rutin/Berkala Rumah Rumah Jabatan Ketua Jabatan DPRD

Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana penataan kepegawaian Sekretariat DPRD

Program PERSENTASE Peningkatan Displin CAPAIAN Aparatur PROGRAM 03 PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATUR Pengadaan Pakaian Belanja Pakaian Dinas 02 Dinas Beserta DPRD Kelengkapannya Program Peningkatan Sumber Daya 05 Aparatur

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

-

1 Tahun

25.000.000,00

1 Tahun

Rp

35.000.000

12 Bulan

4 05

05

Rp

Rp

2.947.535.641

1 Paket

-

1 Paket

2 unit

-

2 unit

Rp

350.000.000

169.800.000

8 Paket

Rp

234.150.000

8 Paket

-

3 Paket

Rp

270.000.000

75.000.000

3 Paket

Rp

15.000.000

Rp

-

1 Tahun

Rp

459.217.500

1 Tahun

155.648.500

1 Tahun

Rp

253.271.000

1 Tahun

246.641.300

1 Tahun

Rp

1 Tahun

1 Tahun

116.742.500

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

40.515.000

1 Tahun

8 Paket

8 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

1 Tahun

-

600.000.000

Rp

1 Paket

3.903.460.798

72.200.000,00

-

Rp

1 Paket

6 Paket

6 Paket

451.535.000

451.535.000

Rp

24.607.474

6 Paket

Rp

43.000.000

1 Tahun

Rp

51.000.000

1 Tahun

12 Bulan

Rp

200.000.000

12 Bulan

Rp

208.000.000

12 Bulan

Rp

4.999.621.000

Rp

8.499.583.000

4.545.110.000

130.000.000

1 Paket

752.445.483

1 Paket

1.504.494.191

1 Paket

2 unit

Rp

140.000.000

2 unit

Rp

500.000.000

2 unit

Rp

1.000.000.000

2 unit

626.800.000,00

8 Paket

Rp

412.420.000

8 Paket

Rp

449.420.000

8 Paket

Rp

786.420.000

8 Paket

3 Paket

100.000.000,00

3 Paket

Rp

745.000.000

3 Paket

Rp

200.000.000

3 Paket

Rp

200.000.000

3 Paket

3 Paket

230.000.000,00

3 Paket

Rp

80.000.000

3 Paket

Rp

130.000.000

3 Paket

Rp

390.000.000

3 Paket

1 Tahun

Rp

43.000.000

915.952.000,00

1 Tahun

Rp

740.000.000

1 Tahun

Rp

576.000.000

1 Tahun

Rp

876.000.000

1 Tahun

1 Tahun

1.010.032.088,00

1 Tahun

Rp

942.260.000

1 Tahun

Rp

793.056.433

1 Tahun

Rp

851.000.641

1 Tahun

521.344.641

1 Tahun

721.976.710,00

1 Tahun

Rp

718.700.000

1 Tahun

Rp

837.619.084

1 Tahun

Rp

956.538.168

1 Tahun

Rp

101.732.500

1 Tahun

156.500.000,00

1 Tahun

Rp

175.550.000

1 Tahun

Rp

185.900.000

1 Tahun

Rp

496.250.000

1 Tahun

Rp

142.820.000

1 Tahun

70.000.000,00

1 Tahun

Rp

418.180.000

1 Tahun

Rp

425.180.000

1 Tahun

Rp

982.180.000

1 Tahun

4 jenis

Rp

150.000.000

4 jenis

Rp

456.700.000

4 jenis

Rp

1.137.550.000

Rp

1.207.725.000

Rp

1.137.550.000

Rp

1.207.725.000

Rp

840.711.000

Rp

921.320.000

-

4 jenis

Rp

1 Tahun

Rp

907.000.000

Rp

907.000.000

Rp

839.802.859

6 Paket

Rp

1.015.500.000

Rp

1.015.500.000

Rp

897.802.859

6 Paket

Rp

1.447.700.000

Rp

1.447.700.000

Rp

764.219.000

-

6 Paket

-

6 Paket

-

-

6 Paket

05 04

4 05

05 04 05 04

05

04

Bimbingan Teknis Im plementasi dan 03 Peraturan Perundang undangan

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan 15 Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pembahasan 15 01 Rancangan Peraturan Pembahasan Raperda Daerah Rapat - rapat Penyelengaraan Rapat 15 04 Paripurna Istimewa Paripurna Istimewa

1 Tahun

1 Tahun

24.607.474

Rp

13 Perda

13 Perda

3 Kali

3 Kali

3 Reses

3 Reses

1 Tahun

Rp

839.802.859

Rp

17.869.144.450

13 Perda

Rp

3.765.142.129

149.900.000

3 Kali

Rp

718.050.000

3 Kali

1.767.500.000

3 Reses

Rp

3.056.500.000

3 Reses

12.473.564.900

2.635.260.000

1 Tahun

13 Perda

Rp

897.802.859

Rp

21.054.125.583

Rp

764.219.000

Rp

22.603.928.400

13 Perda

Rp

3.811.498.450

493.625.000,00

3 Kali

Rp

3.076.100.000,00

3 Reses

3.269.456.550,00

1 Tahun

1 Tahun

Rp

840.711.000

Rp

21.886.015.200

13 Perda

Rp

3.937.067.442

328.686.000

3 Kali

Rp

Rp

3.590.000.000

3 Reses

1 Tahun

Rp

921.320.000

1 Tahun

Rp

26.345.052.000

13 Perda

Rp

5.328.638.362

378.048.500

3 Kali

Rp

427.411.000

Rp

2.704.500.000

3 Reses

Rp

3.500.000.000

3 Reses

13 Perda 3 Kali

05 04

Penjaringan dan 15 05 Penyampaian Aspirasi Penyelenggaraan Reses Masyarakat (Reses)

05 04

Peningkatan 15 07 Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

2 Kali

2 Kali

280.241.050

2 Kali

Rp

478.299.550

2 Kali

493.919.550,00

2 Kali

Rp

520.620.000

2 Kali

Rp

716.291.560

2 Kali

Rp

1.500.000.000

2 Kali

05 04

Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh 15 10 Legislatif Kepemimpinan,Komu nikasi dan Motivasi

Penyelenggaraan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif

6 Kali

6 Kali

2.704.086.662

6 Kali

Rp

3.247.049.100

6 Kali

3.177.659.100,00

6 Kali

Rp

2.762.346.000

6 Kali

Rp

3.562.736.970

6 Kali

Rp

3.668.905.880

6 Kali

05 04

15 12

Kunjungan Kerja Komisi

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Komisi

4 Kali

4 Kali

452.711.050

4 Kali

Rp

1.710.339.650

4 Kali

1.300.135.000,00

4 Kali

Rp

2.140.000.000

4 Kali

Rp

2.225.033.965

4 Kali

Rp

2.310.067.930

4 Kali

05 04

15 13

Kunjungan Kerja Badan

Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Badan

6 Kali

6 Kali

465.594.700

6 Kali

Rp

1.770.019.771

6 Kali

2.278.735.000,00

6 Kali

Rp

1.979.529.950

6 Kali

Rp

1.999.760.660

6 Kali

Rp

2.107.240.715

6 Kali

05 04

Monitoring Pembangunan Fisik 15 14 dan Non Fisik Oleh DPRD Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik oleh DPRD Kota Bandar Lampung

3 Kali

3 Kali

1.980.250

Rp

-

-

3 Kali

Rp

159.600.000

3 Kali

Rp

175.378.025

3 Kali

Rp

191.156.050

3 Kali

Publikasi dan Dokumentasi 15 15 Kehumasan Pemerintah Kota Bandar Lampung Sosialisasi Perda dan 15 16 Kinerja DPRD Pengumpulan dan 15 17 Peningkatan Produk Hukum

tersedianya buletin DPRD 6 edisi

6 edisi

57.892.450

6 edisi

Rp

128.783.750

-

-

-

1 Tahun

1 Tahun

736.737.500

1 Tahun

Rp

716.645.000

1 Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

65.228.400

1 Dokumen

Rp

58.945.300

5 dokumen

5 dokumen

179.826.650

5 dokumen

Rp

68.961.650

1 Tahun

1 Tahun

54.877.050

1 Tahun

Rp

44.027.050

Rp

-

Rp

279.664.800

Rp

-

05 04

05 04 05 04

Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Belanja cetak dan penggandaan produk hukum tersedianya dokumen laporan keuangan

05 04

15 18

Penyusunan dan Pelaporan Keuangan

05 04

15 20

Rapat - Rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

05 04

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan 15 21 Kesejahteraan Kegiatan Masyarakat kemasyarakatan

05 04

Pembahasan Pembahasan 15 22 Rancangan Peraturan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Daerah Usul Inisiatif

1 Dokumen

1 Dokumen

674.118.738

05 04

tersedianya Biografi Penyusunan Biografi DPRD Kota Bandar 15 23 Anggota DPRD Kota Lampung Bandar Lampung

1 dokumen

1 dokumen

2.702.500

05 04

15 24

1 Dokumen

1 Dokumen

244.507.800

1 Dokumen

Rp

227.898.900

5 dokumen

5 dokumen

81.025.400

5 dokumen

Rp

83.458.650

05 04

05 04

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Penyelenggaraan Rapatrapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tersedianya dokumen Perencanaan,Monitori Renstra, Renja, 15 28 Lakip,LPJ, RKA ABT ng dan Evaluasi dan RKA Pelaksanaan Hak-Hak Pelaksanaan Hak hak 15 DPRD DPRD

2 Kali

1 Tahun

-

1 Dokumen

1.531.025.380,00

1 Tahun

66.089.300,00

-

Rp

1.120.200.000

Rp

66.000.000

-

1 Tahun

-

-

Rp

1.197.505.750

Rp

80.071.430

1 Tahun

-

Rp

1.274.811.500

Rp

94.142.860

-

1 Tahun

-

1 Tahun

100.725.000,00

1 Tahun

Rp

100.700.000

1 Tahun

Rp

125.507.705

1 Tahun

Rp

150.315.410

1 Tahun

2 Kali

250.000.000,00

2 Kali

Rp

250.000.000

2 Kali

Rp

257.227.575

2 Kali

Rp

282.227.575

2 Kali

1 Dokumen

1.812.224.200,00

1 Dokumen

Rp

1.623.068.000

1 Dokumen

Rp

1.028.313.000

1 Dokumen

Rp

1.478.061.950

1 Dokumen

1 Dokumen

302.500.000,00

1 Dokumen

Rp

253.160.000

1 Dokumen

Rp

286.660.000

1 Dokumen

Rp

320.160.000

1 Dokumen

1 Tahun

350.001.303,00

1 Tahun

Rp

900.000.000

1 Tahun

Rp

647.948.075

Rp

647.948.225

05 04

15

Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD

Pembahasan, Perubahan dan Pertanggung Jawaban APBD

05 04

15

Pelantikan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung

Penyelenggaraan Pelantikan Anggota DPRD

05 04

15

Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung

05 04

15

Rapat - rapat Paripuna

3 Dokumen

3 Dokumen

1.919.374.700

3 Dokumen

Rp

2.148.500.000

1 Kali

1 Kali

Rp

450.020.000

Penyelenggaraan Pelantikan Pimpinan DPRD

1 Kali

1 Kali

Rp

200.000.000

Terlaksanany Rapat rapat Paripurna

1 Tahun

05 04

1 Tahun

Rp

200.000.000

Rp

162.000.000

05 04

05 04

05 04

xx

Penerimaan Kunjungan Kerja xx Pejabat Eksekutif/Lehislatif Luar Daerah

xx

Pelayanan Pelayanan Kedinasan Pendampingan xx Keluar Daerah Kedinasan Keluar Pimpinan DPRD Daerah Pimpinan DPRD

06

xx

05 04

xx

05 04

xx

05 04

05 04

Rp

Laporan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD Perencanaan Perencanaan Keuangan xx Keuangan Sekretariat Sekretariat DPRD DPRD Monitoring dan Monitoring dan xx Evaluasi Evaluasi Kegiatan Sekretariat DPRD Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Internal Pengawasan Internal xx Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

PERSENTASE CAPAIAN PERSENTASE Program Penataan CAPAIAN Peraturan 04 26 PROGRAM Perundang PENATAAN undangan PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN Penyusunan Penyusunan Rencana Rancangan Kerja Kerja Rancangan 26 02 Peraturan Perundang - Peraturan Perundangundangan Undangan Kajian Peraturan Perundang - undangan daerah terhadap peraturan Perundang 26 06 Dokumen Kajian undangan yang baru yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

3 Dokumen

2.551.930.200,00

-

Rp

134.898.750

3 Dokumen

Rp

2.363.964.543

1 Tahun

Rp

200.000.000

Rp

194.400.000

3 Dokumen

Rp

2.863.964.543

1 Tahun

Rp

200.000.000

Rp

233.280.000

3 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Rp

54.898.750

1 Tahun

Rp

62.000.000

1 Tahun

Rp

64.400.000

1 Tahun

Rp

83.280.000

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Rp

80.000.000

1 Tahun

Rp

100.000.000

1 Tahun

Rp

130.000.000

1 Tahun

Rp

150.000.000

1 Tahun

Rp

494.550.000

Rp

625.726.000

Rp

914.342.000

Rp

757.127.000

PERSENTASE CAPAIAN PROG. PEMBANGUNAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan dan 15 18 Pelaporan Keuangan

05 04

4 05

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan 03 capaian kinerja dan keuangan

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Eksekutif dan Legislatif Luar Daerah

1.515.359.150

-

Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kinerja DPRD Kedinasan Pimpinan dan Anggota DPRD

05

3 Dokumen

Rp

-

6 Dokumen

6 Dokumen

Rp

172.945.000

6 Dokumen

Rp

152.931.980

6 Dokumen

Rp

221.506.645

6 Dokumen

Rp

200.087.310

6 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Rp

159.335.000

4 Dokumen

Rp

180.000.000

4 Dokumen

Rp

250.000.000

4 Dokumen

Rp

170.000.000

4 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

Rp

119.335.000

3 Dokumen

Rp

172.794.020

3 Dokumen

Rp

240.000.000

3 Dokumen

Rp

207.039.690

3 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

Rp

42.935.000

2 Dokumen

Rp

120.000.000

2 Dokumen

Rp

202.835.355

2 Dokumen

Rp

180.000.000

2 Dokumen

Rp

376.256.000

Rp

451.021.600

Rp

636.484.800

Rp

681.948.000

Rp

-

Rp

-

1 Dokumen

-

Rp

-

1 Dokumen

Rp

226.256.000

1 Dokumen

Rp

225.000.000

1 Dokumen

Rp

310.000.000

1 Dokumen

Rp

328.307.850

1 Dokumen

1 Dokumen

-

Rp

-

1 Dokumen

Rp

150.000.000

1 Dokumen

Rp

226.021.600

1 Dokumen

Rp

326.484.800

1 Dokumen

Rp

353.640.150

1 Dokumen

05 04

05 04

05 04

05 04

05 04

05 04

*) diisikan dengan nama SKPD **) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Kajian Peraturan Perundang - undangan daerah terhadap peraturan Perundang 26 06 undangan yang baru yang lebih tinggi dari terwujudnya peraturan daerah yang berkualitas keserasian antar yang tidak bertentangan peraturan dengan peraturan yang lebuh tinggi PERSENTASE CAPAIAN Program PROGRAM Peningkatan PENINGKATAN Publikasi dan PUBLIKASI DAN Pelayanan Informasi PELAYANAN Media Massa INFORMASI MEDIA MASA Pembuatan dan Pembuatan dan Penerbitan Majalah Penerbitan Majalah Info Legislatif Info Legislatif Pembuatan dan Pembuatan dan Penerbitan Selayang Penerbitan Buku Pandang Selayang Pandang Peningkatan Produk Peningkatan Produk Informasi Informasi Pemberitaan Pemberitaan Media Media Massa Massa Publikasi dan Publikasi dn Dokumentasi Dokumentasi Kehumasan Kehumasan Pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Pengembangan Situs Pengembangan Situs Web Web DPRD

1 dokumen

1 dokumen

Rp

271.553.500

Rp

-

1 dokumen

Rp

298.708.850

Rp

414.566.250

1 dokumen

Rp

325.864.200

Rp

510.000.000

1 dokumen

Rp

353.019.550

Rp

612.000.000

1 dokumen

Rp

380.174.900

Rp

734.400.000

1 dokumen

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

Rp

70.000.000

1 Kali Terbit

Rp

85.000.000

1 Kali Terbit

Rp

100.000.000

1 Kali Terbit

Rp

150.000.000

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

1 Kali Terbit

Rp

38.420.750

1 Kali Terbit

Rp

74.723.175

1 Kali Terbit

Rp

99.723.175

1 Kali Terbit

Rp

124.723.175

1 Kali Terbit

1 Dokumen Kliping Koran

1 Dokumen Kliping Koran

Rp

60.000.000

1 Dokumen Rp Kliping Koran

85.000.000

1 Dokumen Rp Kliping Koran

1 Tahun

1 Tahun

Rp

172.000.000

1 Tahun

Rp

115.276.825

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Rp

74.145.500

1 Tahun

Rp

150.000.000

1 Tahun

100.000.000 1 Dokumen Kliping Koran Rp

104.676.825 1 Dokumen Kliping Koran

Rp

162.276.825

1 Tahun

Rp

180.000.000

1 Tahun

Rp

150.000.000

1 Tahun

Rp

175.000.000

1 Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode Rp (21)

Rp

23.805.090.574

Rp

65.850.000

Rp

897.000.000

Unit Kerja SKPD (22)

Loka si (23)

-

Rp

105.700.000

Rp

2.566.210.962

Rp

279.132.054

Rp

325.087.100

Rp

119.015.000

Rp

420.684.000

Rp

2.629.084.000

Rp

4.026.200.000

Rp

8.398.524.676

Rp

3.697.602.782

Rp

-

Rp

2.865.876.464

Rp

8.994.500.352

Rp

59.000.000

Rp

216.000.000

Rp

7.683.302.101

Rp

-

1.500.000.000 Rp

Rp

3.000.000.000

500.000.000 1.008.988.382

Rp

823.420.000

Rp

200.000.000

Rp

140.000.000

-

Rp

576.000.000

Rp

908.944.849

Rp

1.075.457.252

Rp

506.600.000 Rp

Rp

989.180.000

Rp

463.700.000

Rp

1.207.725.000

Rp

1.207.725.000

Rp

921.320.000

-

Rp

921.320.000

Rp

24.400.020.947

Rp

Rp

5.720.209.282

Rp

476.773.500

Rp

3.711.500.000

Rp

1.616.165.955

Rp

3.775.074.790

Rp

2.395.101.895

Rp

2.214.720.770

Rp

206.934.075

-

Rp

1.352.117.250

Rp

108.214.290

Rp

175.123.115

Rp

307.227.575

Rp

1.587.198.450

Rp

353.660.000

-

Rp

-

Rp

3.757.498.450

Rp

1.818.674.400

Rp

214.455.000

Rp

200.000.000

Rp

200.000.000

Rp

408.280.000

Rp

Rp

-

Rp

27.160.000

Rp

-

Rp

154.623.710

Rp

119.079.380

158.280.000

Rp

250.000.000

Rp

1.135.704.665

Rp

208.664.975

Rp

360.000.000

Rp

302.039.690

-

Rp

265.000.000

Rp

727.411.200

Rp

346.615.700

Rp

380.795.500

Rp

407.330.250

Rp

1.024.243.075

Rp

225.000.000

Rp

149.723.175

Rp

174.676.825

Rp

299.843.075

Rp

175.000.000

Rp

-

Rp

39.353.650

T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perandkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung Uraian

Rp Rp Rp

1 (2) 7.341.553.460 19.340.000 378.000.000

Rp Rp Rp

2 (3) 6.318.405.600 30.500.000 438.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp

170.335.100 768.800.000 181.490.860 130.275.500

Rp Rp Rp Rp Rp

215.816.140 445.500.000 282.351.440 207.715.960

Rp Rp

20.960.000 -

Rp Rp

85.049.000 -

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultansi Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

348.752.000 740.500.000 321.300.000 2.095.000.000 1.350.000.000 816.800.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

474.752.000 1.083.000.000 2.251.000.000 804.721.060 -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Penganadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemelihaaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Penataan Kepegawaian di Lingkungan Sekretariat DPRD

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.622.174.950 395.000.000 683.275.950 1.128.000.000 1.532.550.000 292.000.000 259.954.000 297.395.000 34.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Program Peningkatan Displin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Rp Rp

457.250.000 457.250.000

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Im plementasi dan Peraturan Perundang undangan

Rp Rp

Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Tunjangan Kesejahteraan Lainnya

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rapat - rapat Paripurna Istimewa Penjaringan dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat (Reses) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif Oleh Legislatif Kepemimpinan,Komunikasi dan Motivasi Kunjungan Kerja Komisi Kunjungan Kerja Badan Monitoring Pembangunan Fisik dan Non Fisik Oleh DPRD Kota Bandar Lampung Publikasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Bandar Lampung (Bagian Humas) Parlementaria dan Liputan Kegiatan Pada Media Cetak, Radio dan Televisi Sosialisasi Perda dan Kinerja DPRD Pengumpulan dan Peningkatan Produk Hukum

Anggaran Pada Tahun Ke 3 (4) Rp 9.662.386.400 Rp Rp 30.500.000 Rp Rp 498.000.000 Rp

4 (5) 7.441.669.560 30.500.000 498.000.000

Rp Rp Rp

5 (6) 11.852.233.808 43.900.000 410.000.000

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 2 3 (8) (9) 5.353.095.948 Rp 8.011.597.670 Rp 29.400.000 Rp 28.198.800 Rp 267.845.288 Rp 252.400.240 Rp

Rp Rp Rp

1 (7) 6.471.106.863 19.052.000 233.768.413

4 (10) 2.702.037.912 100.062.880

Rp Rp Rp

5 (11) 8.798.265.250 42.266.800 328.218.878

Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

165.455.000 740.150.000 180.432.450 129.345.200

Rp Rp Rp Rp Rp

197.487.000 416.425.000 231.343.300 207.475.250

Rp Rp Rp Rp Rp

806.400.000 264.603.754 205.640.000

Rp Rp Rp Rp Rp

60.100.000 89.337.300 89.350.000

Rp Rp Rp Rp Rp

37.070.090 767.144.691 221.506.525 230.593.305

Rp Rp

20.800.000 -

Rp Rp

79.036.300 -

Rp Rp

218.362.500 129.891.500

Rp Rp

25.860.000 55.517.500

Rp Rp

79.205.000 126.093.700

Rata - Rata Pertumbuhan

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tagun Ke 1 2 3 4 5 (12) (13) (14) (15) (16) 99% 62%

96% 61%

Rp Rp Rp

Anggaran (17) 33.134.461.782 119.620.000 1.894.000.000

Rp Rp Rp

Realisasi (18) 24.297.491.443 85.104.160 919.720.597

42% Rp #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp 96% 7% 74% Rp 98% 33% 82% Rp 99% 41% 96% Rp

17.800.000 386.151.240 3.097.940.000 1.060.693.319 813.086.780

Rp Rp Rp Rp Rp

7.414.018 362.942.000 2.176.503.938 810.018.109 677.929.111

Rp Rp

446.019.000 327.852.040

Rp Rp

359.899.800 210.627.740

92% 51%

0% 20%

96% 80%

Rp

-

Rp

-

Rp

89.000.000

Rp Rp Rp Rp

837.900.000 271.161.440 207.715.960

Rp Rp Rp Rp

837.900.000 271.528.440 219.165.960

Rp Rp Rp Rp

1.039.200.000 270.805.697 241.067.000

Rp

235.850.000

Rp

85.850.000

Rp

91.550.000

Rp

138.285.940

Rp

157.952.100

Rp

158.070.000

Rp

529.752.000

Rp

600.752.000

Rp

1.057.780.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.083.000.000 4.665.000.000 1.145.221.060 20.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.083.000.000 2.685.000.000 972.021.060 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.145.000.000 6.152.640.050,52 1.133.221.060 20.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

348.633.000 740.132.500 321.300.000 1.773.904.500 1.075.871.200 722.262.600 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

429.827.000 966.000.000 1.822.108.310 706.148.500 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

484.992.500 957.871.500 3.572.198.376 1.071.548.500 19.490.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

151.967.000 337.980.000 1.358.963.232 432.900.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

706.112.000 964.197.000 4.230.459.561 1.065.397.700 -

91% 92% 25% 67% Rp 100% 89% 88% 31% 84% Rp 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp 85% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp 80% 81% 77% 51% 69% Rp 88% 88% 94% 45% 94% Rp #DIV/0! #DIV/0! 97% #DIV/0! 0% Rp

2.165.564.000 4.218.500.000 321.300.000 2.095.000.000 12.181.528.010 3.965.407.392 24.000.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.556.641.900 3.194.823.400 321.300.000 1.773.904.500 8.675.233.030 3.145.939.140 19.490.000

6.483.738.000 595.000.000 1.210.250.000 1.103.500.000 1.342.500.000 908.000.000 342.000.000 514.354.000 392.134.000 76.000.000 -

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.523.692.579 550.000.000 265.000.000 1.260.000.000 60.000.000 160.000.000 400.000.000 596.370.440 1.130.322.139 69.000.000 33.000.000 -

Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.229.948.055 901.988.800 1.267.500.000 70.000.000 340.000.000 658.878.700 889.580.555,03 69.000.000 33.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.880.273.108 2.030.000.000 463.000.000 250.000.000 83.000.000 1.285.000.000 465.970.440 1.127.552.668 107.500.000 68.250.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.390.150.500 378.821.500 675.250.000 1.048.095.000 1.498.628.000 291.875.000 210.560.000 252.921.000 34.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5.586.292.500 588.195.000 908.600.000 1.080.428.000 1.282.192.000 888.045.000 338.214.000 159.196.500 265.422.000 76.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3.418.846.150 898.807.000 1.233.390.000 69.500.000 338.735.000 291.312.000 515.337.150 68.492.500 3.272.500 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1.270.039.200 187.693.400 164.460.000 188.500.000 60.000.000 99.605.000 141.535.500 416.105.300 12.140.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4.350.478.550 1.677.822.000 197.550.000 249.175.000 13.000.000 1.046.385.350 293.754.800 738.286.400 101.455.000 33.050.000 -

96% #DIV/0! 99% 93% 98% #DIV/0! #DIV/0! 100% 81% 85% #DIV/0! 100% #DIV/0!

99% 75% 98% 96% 98% #DIV/0! #DIV/0! 99% 31% 68% #DIV/0! 100% #DIV/0!

Rp 100% 34% #DIV/0! Rp 97% 62% 83% Rp 99% 15% 43% Rp #DIV/0! 100% 100% Rp #DIV/0! 0% 16% Rp #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp 100% 25% 81% Rp 44% 24% 63% Rp 58% 37% 65% Rp 99% 18% 94% Rp 10% 0% 48% Rp #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Rp

21.035.608.206 2.441.988.800 3.148.750.000 3.209.375.950 2.580.500.000 2.617.150.000 1.631.000.000 2.122.751.228 2.934.942.228 159.500.000 189.650.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

15.535.424.060 2.053.516.900 2.642.014.400 2.053.188.000 2.440.122.000 2.389.273.000 1.277.706.070 861.354.960 1.597.442.730 100.923.500 119.882.500 -

Rp Rp

465.100.000 465.100.000

Rp Rp

465.100.000 465.100.000

Rp Rp

933.600.000 933.600.000

Rp Rp

472.600.000 472.600.000

Rp Rp

445.524.750 445.524.750

Rp Rp

445.500.000 445.500.000

Rp Rp

445.500.000 445.500.000

Rp Rp

-

Rp Rp

429.500.000 429.500.000

97%

96%

96%

0%

91%

Rp Rp

2.415.570.000 2.415.570.000

Rp Rp

1.422.424.750 1.422.424.750

70.000.000

Rp

105.000.000

Rp

120.000.000

Rp

150.000.000

Rp

90.000.000

Rp

68.500.000

Rp

24.500.000

Rp

68.000.000

Rp

18.000.000

Rp

49.500.000

Rp

463.000.000

Rp

188.900.000

70.000.000

Rp

105.000.000

Rp

120.000.000

Rp

150.000.000

Rp

90.000.000

Rp

68.500.000

Rp

24.500.000

Rp

68.000.000

Rp

18.000.000

Rp

49.500.000

98%

23%

57%

12%

55%

Rp

463.000.000

Rp

188.900.000

Rp Rp

41.000.000 41.000.000

Rp Rp

51.750.000 51.750.000

Rp Rp

48.750.000 48.750.000

Rp Rp

53.500.000 53.500.000

Rp Rp

574.300 574.300

Rp Rp

40.600.000 40.600.000

Rp Rp

51.750.000 51.750.000

Rp Rp

48.500.000 48.500.000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

99%

100%

99%

0%

0%

Rp Rp

195.114.860 195.114.860

Rp Rp

140.850.000 140.850.000

Rp

46.431.251.931

Rp

33.377.551.558

62% 44% 100% 86% 98%

Rp Rp Rp Rp Rp

9.873.228.371 1.172.630.000 1.665.105.150 5.909.456.610 135.420.380

Rp Rp Rp Rp Rp

7.354.593.027 745.826.500 1.578.265.950 4.570.190.630 70.374.380

Rp Rp Rp

5.791.775.170 6.654.268.330 3.113.322.310

Rp Rp Rp

4.501.942.380 4.226.402.120 2.073.836.158

Rp

663.633.600

Rp

466.216.300

Rp

479.382.650

Rp

389.334.400

Rp Rp Rp

1.651.032.250 1.762.326.500 431.551.060

Rp Rp Rp

1.581.676.000 1.062.837.800 317.974.960

Rp

10.923.654.391

Rp

10.815.647.750

Rp

11.183.272.800

Rp

11.418.872.150

Rp

10.449.024.200

Rp

9.781.528.623

Rp

9.500.781.550

Rp

8.795.544.270

Rp

3.670.833.700

Rp

8.144.317.075

Rp Rp Rp Rp Rp

1.998.715.731 227.745.000 470.724.050 1.542.102.800 -

Rp Rp Rp Rp Rp

2.328.397.700 278.575.000 516.466.800 1.538.102.800 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.952.997.700 292.900.000 448.414.300 1.228.659.550 -

Rp Rp Rp Rp Rp

2.901.147.700 292.900.000 1.358.659.550 118.433.650

Rp Rp Rp Rp Rp

3.459.847.700 402.550.000 1.147.500.000 1.209.659.550 84.933.650

Rp Rp Rp Rp Rp

1.481.547.750 198.092.500 469.485.050 1.462.392.800 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.883.871.400 171.650.000 496.613.600 1.461.560.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.639.596.907 242.125.000 382.667.300 1.161.059.550 -

Rp Rp Rp Rp Rp

1.919.874.950 98.750.000 277.780.000 53.788.650

Rp Rp Rp Rp Rp

2.148.510.100 176.045.000 1.147.500.000 1.036.991.400 82.928.650

Rp Rp Rp

1.545.800.000 1.037.285.550 527.285.550

Rp Rp Rp

1.539.759.150 2.356.035.550 613.535.550

Rp

1.536.189.100

Rp

1.022.689.100

Rp

736.689.100

Rp Rp

1.450.339.650 934.800.550

Rp Rp

1.695.339.650 934.800.550

Rp Rp

576.339.650 514.500.550

Rp Rp Rp

1.448.870.000 792.251.000 468.122.450

Rp Rp Rp

1.443.084.000 1.937.670.600 541.089.000

Rp Rp Rp

1.172.089.100 1.046.874.150 743.205.013

Rp Rp Rp

303.620.000 336.836.800 219.389.800

Rp Rp Rp

671.396.400 563.847.850 510.149.475

Rp

124.176.800

Rp

168.680.250

Rp

169.880.250

Rp

169.880.250

Rp

155.080.250

Rp

101.250.000

Rp

148.880.000

Rp

161.105.250

Rp

49.725.000

Rp

26.280.250

Rp

122.848.250

Rp

122.848.250

Rp

108.948.250

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

786.857.500 110.489.300

Rp Rp

786.857.500 103.289.300

Rp Rp

943.057.500 40.089.300

Rp

98.648.250

Rp

113.248.250

Rp Rp Rp

783.155.500 99.265.300

Rp Rp Rp

867.876.750 110.489.300

Rp

98.448.250

Rp

113.248.250

Rp

121.948.250

Rp

39.900.000

Rp

78.948.250

Rp Rp Rp

740.668.500 98.434.900

Rp Rp Rp

841.007.500 100.112.200

Rp Rp Rp

617.082.500 77.960.000

Rp Rp Rp

276.706.000 37.950.000

Rp Rp Rp

845.246.500 17.589.300

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97% 96% 99% 99%

92% 93% 82% 100%

99%

93%

#DIV/0! #DIV/0!

93%

30%

87%

94%

35%

80%

100%

74% 81% 84% 66% 87% 62% 83% 34% 100% 96% 85% #DIV/0! 95% 95% 94% 20% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 45% 94%

94%

76%

30%

91%

76% 89%

82% 88%

72% 80%

20% 23%

98% 99%

82%

88%

95%

29%

17%

100%

100%

99%

32%

72%

95%

97%

#DIV/0! #DIV/0! 99% 91%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 78% 71%

35% 37%

90% 44%

Rp

-

Rp

503.000.000

Rp

-

Rp

-

Rp

484.000.000

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

250.000.000 1.709.750.000 189.146.650 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

288.225.000 125.976.650 510.825.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

144.477.050 638.000.000 199.700.000 87.651.650 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75.771.150 74.603.710 313.974.563 1.957.616.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

236.325.000 125.670.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

422.919.250

Rp

132.953.500

Rp

470.757.000

Rp

230.726.000

Rp

-

Rp

406.600.500

299.990.750

Rp

132.953.500

Rp

152.053.500

Rp

159.172.500

Rp

-

Rp

294.460.000

122.928.500

Rp

-

Rp

318.703.500

Rp

71.553.500

Rp

-

Rp

112.140.500

Pelantikan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 2014 - 2019 Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor DPRD Kota Bandar Lampung Rapat - Rapat Koordinasi Antara Legislatif dan Eksekutif Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Penyusunan Biografi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Peningkatan dan Penataan Arsip Keuangan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Pembuatan Gedung Rapat Badan Anggaran Pembahasan Perubahan dan Pertanggungjawaban APBD Rapat - rapat Paripuna

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

75.771.150 76.583.710 316.395.000 2.000.000.000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

250.000.000 134.480.650 -

Program Penataan Peraturan Perundang - undangan

Rp

-

Rp

Penyusunan Rancangan Kerja Peraturan Perundang - undangan

Rp

-

Rp

Kajian Peraturan Perundang - undangan daerah terhadap peraturan Perundang - undangan yang baru yang lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

Rp

-

Rp

Program Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Pemerintah/Publik

Rp

Pembuatan Pagar, Talud, Penahan Tanah dan Pematangan Lahan Peningkatan Gedung Paripurna DPRD Pengadaan Interior dan Fasilitas Gedung DPRD Kota Bandar Lampung

-

-

Rp

Rp

-

4.000.000.000

Rp Rp

-

Rp Rp

4.000.000.000 -

Rp

-

Rp

-

Rp

4.000.280.200

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

3.563.360.000

Rp

-

Rp

-

Rp

436.920.200

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

1.254.694.600 175.136.650 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

43.312.500 13.200.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

71.327.050 492.088.600 198.886.600 76.581.650

Rp

130.100.000

Rp

11.700.000

Rp

122.589.000

Rp

130.100.000

Rp

11.700.000

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

-

Rp

3.940.384.000

Rp

773.194.500

Rp

-

Rp

-

Rp

3.940.384.000

Rp Rp

353.933.000

Rp Rp

-

Rp

419.261.500

Rp

-

Rp

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0%

#DIV/0! Rp

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0%

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 97% 99% 98% #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 0% 73% #DIV/0! #DIV/0! 93% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0% 34% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3%

49% #DIV/0! 77% #DIV/0! 100% 87% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

71.769.500

#DIV/0!

98%

98%

8%

45%

50.819.500

#DIV/0!

91%

#DIV/0!

0%

71%

#DIV/0!

99%

503.000.000

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

484.000.000 28.895.410 500.000.000 1.837.350.000 328.165.000 542.905.430 76.583.710 316.395.000 2.000.000.000 510.825.000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

14.265.410 236.325.000 1.353.112.320 39.777.320 435.206.630 74.603.710 313.974.563 1.957.616.000 13.200.000

Rp

17.073.335.350

Rp

10.000.075.300

Rp

616.832.250

Rp

450.613.900

Rp Rp

455.942.700 -

Rp Rp

122.304.400 -

Rp

8.000.280.200

Rp

4.713.578.500

4.000.000.000 3.563.360.000

Rp Rp

3.940.384.000 353.933.000

436.920.200

Rp

419.261.500

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

10%

Rp #DIV/0! #DIV/0! Rp

#DIV/0! #DIV/0!

96%

#DIV/0! #DIV/0!

Rp