Rapbj Silo 2019 Rapat Majelis.xls

PENJABARAN ANGGARAN BELANJA RUTIN DAN PROGRAM GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG TAHUN PELAYANAN 2019 MATA ANGGARAN II. II.R

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

URAIAN BELANJA RUTIN

BELANJA

PENDAPATAN

Rp

2,794,158,100.00

BELANJA PROGRAM

Rp

1,254,199,500.40

JUMLAH BELANJA

Rp

2,794,158,100.40

SELISIH

Rp

0.40

BELANJA RUTIN

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

IIR.1.1.

POS PENGHASILAN BPPPJ

IIR.1.1.001 IIR.1.1.002

Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

KENAIKAN DARI REALISASI

ANGGRAN

0.0%

0.000 SILPA

1 Bahan / ATK 2 Suguhan Rapat dan Pemeriksaan 3 Insentif pemeriksaan 5 Org x 4 Buku Peraturan pokok perbendaharaan GMIT 5 Buku Pedoman Organsasi & Administrasi (POA)

3 kali x Rp 3 buah x Rp 3 buah x Rp

600,000.00 75,000.00 75,000.00

Rp

-

Rp Rp

500,000 3,000,000

Rp Rp Rp

9,000,000 225,000 225,000

Rp

2,794,158,100.40

Rp

1,539,958,600.00

Rp

12,950,000.00

Rp

12,950,000.00

Rp Rp

12,950,000.00

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

Rp

914,808,600.00

IIR.2.1. IIR.2.1.003 ,,,

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar

Rp Rp

378,847,600.00 118,200,000.00

1 Gaji Pokok Pelum

1

Org

x

12 kali

x Rp

2,000,000.00

Rp

24,000,000

Ketua MJ

1

Org

x

12 kali

x Rp

1,000,000.00

Rp

12,000,000

Wakil Ketua 1

1

Org

x

12 kali

x Rp

1,100,000.00

Rp

13,200,000

Wakil Ketua 2

1

Org

x

12 kali

x Rp

1,000,000.00

Rp

12,000,000

x

12 kali

x Rp

1,750,000.00

Rp

21,000,000

2 Tunjangan Kesra Pendeta CATATAN RAPAT JEMAAT TANGGL 19 MARET 2. Operasional pelayan (kunjungan jemaat) 3. Mobil Operasional 4. Satpam

4 Tunjangan jabatan Ketua Majelis Jemaat 1

Org

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA 5. Tambah Operator Sound sistem CATATAN RAPAT MAJELIS

URAIAN BELANJA RUTIN 5 Tunjangan Jabatan Wakil Ketua 1 Majelis Jemaat 1 Org x 6 Tunjangan Jabatan Wakil Ketua 2 Majelis Jemaat

1. Gaji sesuai UMP IIR.2.1.004

IIR.2.1.005

Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)

Tunjangan Khusus

IIR.2.1.006

Tunjangan Hari Raya Pendeta 3 orang 1 x gaji

IIR.2.1.007

Bantuan biaya Telp, Listrik, Air

IIR.2.1.008

1

Org

12 kali

x Rp

1,500,000.00

Rp

18,000,000

12 kali

x Rp

1,500,000.00

Rp

18,000,000

12 x 12 x

Rp Rp

2,000,000.00 2,000,000.00

Rp Rp

57,600 72,000

12 x 12 x 187,200

Rp Rp Rp

2,000,000.00 2,000,000.00 60,000.00 247,200 6,050,000.00 5,500,000.00 4,500,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

888,000 480,000 1,497,600 16,050,000 6,050,000 5,500,000 4,500,000 16,050,000

x

Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) 1 Jaminan Kecelakaan kerja 0.24 x 2 Jaminan Kematian 0.3 x 3 Jaminan Hari Tua 3.7 4 Jaminan Pensiun 2 Rp 247,200 Tunjangan Khusus 100% gaji 1 Ketua MJ 1 Org 2 Wakil Ketua I 1 Org 3 Wakil Ketua II 1 Org Tunjangan Hari Raya Pendeta 3 orang 1 x gaji

x x

ANGGRAN

x x x

Bantuan biaya Telp, Listrik, Air untuk 3 rumah pastori 3 Org x

1 kali 1 kali 1 kali

x Rp x Rp x Rp

12 kali

x Rp

750,000.00

Rp

27,000,000

Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) 1 Wakil Ketua III 2 Sekretaris dan Bendahara

1 2

Org Org

x x

12 kali 12 kali

x Rp x Rp

1,000,000.00 1,950,000.00

Rp Rp

12,000,000 46,800,000

2

Org

x

12 kali

x Rp

1,850,000.00

Rp

44,400,000

Rp

1,497,600.00

Rp

16,050,000.00

Rp

16,050,000.00

Rp

27,000,000.00

Rp

103,200,000.00

Rp

76,850,000.00

3 Wkl Sekretaris dan Wkl Bendahara IIR.2.1.009

Honorarium Pengajar 1 Pembantu pelayanan CAVIK

2

Org

x

12 kali

x Rp

700,000.00

Rp

16,800,000

Pembantu pelayanan CAVIK

1

Org

x

10 kali

x Rp

700,000.00

Rp

7,000,000

2 Guru TKK

1

Org

x

12 kali

x Rp

1,450,000.00

Rp

17,400,000

3 Transport Guru PAR

46

Org

x

62 kali

x Rp

12,500.00

Rp

35,650,000

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

IIR.2.1.010 IIR.2.1.011

Honorarium Song Leader Biaya Panitia Pemilihan Majelis Jemaat

IIR.2.2. IIR.2.2.012 IIR.2.2.013

POS BELANJA KARYAWAN Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak

URAIAN BELANJA RUTIN Insentif Song Leader Periode 2019 2023

Rp

20

Org

3900000 2,100,000.00

3700000

ANGGRAN Rp

400,000.00

Rp Rp

8,000,000 12,000,000

Rp Rp

8,000,000.00 12,000,000.00

Rp

12,150,000.00

Rp

4,550,000

Rp Rp Rp

248,250,000.00 173,300,000.00

1 2 3 4 5

Koster I Koster II Koster Pos Hubibi Tenaga Tata Usaha Cleaning Service

1 1 1 1 1

Org Org Org Org Org

x x x x x

12 12 12 12 12

kali kali kali kali kali

x x x x x

Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,550,000.00 1,500,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

12,000,000 12,000,000 12,600,000 18,600,000 18,000,000

6 7 8 9 10

Pemain Orgen 1 Pemain Orgen II- IV Pemain Orgen V Pengelola sound sistem Satpam 1 orang

1 3 1 1 1

Org Org Org Org Org

x x x x x

12 12 12 12 12

kali kali kali kali kali

x x x x x

Rp Rp Rp Rp Rp

1,100,000.00 600,000.00 400,000.00 550,000.00 1,100,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

13,200,000 21,600,000 4,800,000 6,600,000 13,200,000

11 12 13 14 15

Operator LCD Supir Tenaga Tata Usaha Untuk TK Koster III Koster V (Pos Hubibi)

2 1 1 1 1

Org Org Org Org Org

x x x x x

12 12 10 10 10

kali kali kali kali kali

x x x x x

Rp Rp Rp Rp Rp

200,000.00 200,000.00 900,000.00 750,000.00 500,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

4,800,000 2,400,000 9,000,000 7,500,000 5,000,000

x Rp x Rp Rp Rp

200,000.00 1,000,000.00 13,750,000.00 25,900,000.00

Rp Rp

2,000,000 10,000,000

Rp Rp

25,900,000 25,900,000

Rp Rp

25,900,000.00 25,900,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

1,500,000 12,500 500,000 500,000 1,050,000

Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000 5,000,000 6,000,000 5,000,000 3,150,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000.00 5,000,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 3,150,000.00 1,000,000.00

IIR.2.2.014 IIR.2.2.015

Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 26 orang

16 Operator LCD 1 Org x 17 Satpam 1 orang 1 Org x Rp 13,600,000.00 19 20 3 Tunjangan Khusus Non Pendeta 1 x gaji Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 27 orang 1 x gaji

IIR.2.2.016 IIR.2.2.017 IIR.2.2.018 IIR.2.2.019 IIR.2.2.020 IIR.2.2.021

Tunjangan Resiko pekerjaan Uang lembur Diakonia mantan koster Diakonia mantan koster Tunjangan 3 kali gaji koster pensiun Insentif Pemain Orgen rayon-rayon

Bendahara Uang Lembur MJH dan Karyawan Ibu F. Soludale Bapak Ibrahim Lusi Bapak Ibrahim Lusi @ Rp. 50.000

2 400 12 10 3

10 kali 10 kali 22

org

x x x x x

MATA ANGGARAN IIR.2.2.022

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA Insentif Sopir

URAIAN BELANJA RUTIN @ Rp. 50.000 (dalam Kota).........@ Rp. 100.000 (Luar Kota)

ANGGRAN Rp

1,500,000.00

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

IIR.2.3.

POS BELANJA KANTOR

IIR.2.3.020

Ongkos Kantor

IIR.2.3.021 IIR.2.3.022 IIR.2.3.023

IIR.2.2.024

Biaya Perpustakaan

URAIAN BELANJA RUTIN

1 Pembelian ATK 2 Pengadaan barang habis dipakai - Bahan - bahan rumah tangga 12 bulan 3 Jasa Perkantoran (Kawat, perangko, Metrai, pajak) 4 Pengadaan surat gerejawi 150 5 Pengadaan Alkitab untuk Nikah 50 Pengadaan buku perpustakaan

Rp

23,500,000

Rp Rp Rp Rp Rp

6,000,000 30,000 2,250,000 5,250,000 200,000

Rp Rp

840,000 2,000,000

1 Gedung Gereja 2 Gedung TKK/ Aula

Rp Rp

19,500,000 2,150,000

3 Pos Pel Hubibi.

Rp

850,000

Langganan surat kabar 12 bulan Pengadaan Barang Elektronik Habis Pakai

Alat elektronik dipakai habis Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air

x

Rp

500,000

x x

Rp Rp

15,000 105,000

x

Rp

70,000

Biaya Suguhan Rapat 1 Rapat MJ 2 Rapat MJH

129 Org 15 Org

x x

6 kali 12 kali

x Rp x Rp

30,000.00 7,500.00

Rp Rp

23,220,000 1,500,000

3 4 5 6 7

11 20

x x

3 kali 30 kali

x Rp x Rp

100,000.00 7,500.00

x Rp

20,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

3,300,000 4,500,000 1,000,000 3,000,000 3,120,000

Rp Rp

7,600,000 5,000,000

Rapat UPP Rapat Panitia Rapat Pos Pelayanan Konsumsi lembur Suguhan Majelis (Aqua)

3 dos

upp Org

x

52 minggu

8 Belanja Roti dan anggur perjamuan untuk Perjamuan Kudus 9 Suguhan Tamu IIR.2.2.025

ANGGRAN

Pembelian Barang Inventaris Kantor 1 pengadaan alat / barang kebersihan gedung Kebaktian 2 pengadaan alat / barang kebersihan Pos Hubibi 3 pengadaan alat / barang kebersihan Aula TK

Rp Rp Rp

6,600,000.00 500,000.00 1,500,000.00

Rp

169,959,000.00

Rp

37,030,000.00

Rp

1,040,000.00

Rp Rp

2,000,000.00 22,500,000.00

Rp

52,240,000.00

Rp

55,149,000.00

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

URAIAN BELANJA RUTIN 4 Pembelian Mig dan Kabel

ANGGRAN Rp

5,000,000.00

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

URAIAN BELANJA RUTIN 5 Pengadaan meja komputer 6 Pengadaan Tiang Mic 7 Pengadaan sarung kursi

2

bh

x

8 9 10 11 12

Pengadaan Kain Meja Mimbar 3 buah Pengadaan lilin utama Pengadaan Keset Kaki 10 bh Pengadaan Hengsel Kosen Jendela Pengadaan Piagam Penghargaan 129 Majelis

13 14 15 16

Pengadaan Plakat 129 Majelis Pengadaan Perlengkapan Perjamuan Pengadaan Mixer Yamaha 16 Chanel Pengadaan Keybord untuk POS HUBIBI

ANGGRAN 300,000.00

Rp Rp Rp

500,000.00 600,000.00 1,000,000.00

Rp

100,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 774,000.00

Rp

x 129

x

Rp

6,000.00

129

x

Rp

75,000.00

Rp 9,675,000.00 Rp 3,000,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 15,000,000.00

IIR.2.4.

POS BELANJA PEMELIHARAAN

Rp

IIR.2.4.029

Pemeliharaan gedung Kebaktian

Beban Pemeliharaan gedung Kebaktian dan Pos Hubibi

Rp

-

IIR.2.4.030

Pemeliharaan Inventaris

Beban Pemeliharaan Inventaris

Rp

-

IIR.2.4.031

Pemeliharaan alat elektronik

Beban Pemeliharaan alat elektronik (Mesin cetak, computer, laptop, dll) Penambahan daya Listrik

IIR.2.5.

POS BELANJA PERJALANAN

IIR.2.5.032 IIR.2.5.033

Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar

Beban Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport untuk Pelayan tamu / tukar mimbar 1

Org

x

49 x 42 kali

Rp

5,000,000

7,500,000.00

Rp Rp

5,000,000.00 2,500,000.00

Rp

36,400,000.00

Rp

100,000.00

Rp

4,900,000

Rp

4,900,000.00

x Rp

250,000.00

Rp

10,500,000

Rp

10,500,000.00

IIR.2.5.034 IIR.2.5.035

Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar

Perjalanan keluar wilayah untuk Pendeta, termasuk pendampingan UPP ke luar Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar

Rp Rp

15,000,000 1,000,000

Rp Rp

15,000,000.00 1,000,000.00

IIR.2.5.036

Lain-lain biaya perjalanan

Beban Lain-lain Perjalanan Dinas (MJH, Unit fungsional, UPP, BP, dll)

Rp

5,000,000

Rp

5,000,000.00

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

IIR.2.6.

POS BELANJA OPERASIONAL

IIR.2.6.037

Biaya Operasional Rayon Pelayanan

IIR.2.6.038 IIR.2.6.039

Pajak Bank dan Administrasi BANK Operasional kendaraan bermotor - pajak STNK - BBM Motor - BBM Solar - Suku cadang (alat dan pelumas) - biaya servis

URAIAN BELANJA RUTIN

ANGGRAN

10. Beban Operasional 8 Rayon Pelayanan (untuk PAR, Pemuda, Perempuan & Kaum Bapak tiap Rayon. Rp. 500.000) 8 ryn x Beban Pajak Bunga Bank dan Administrasi Bank

20 50

ltr ltr

x x

1 kali

12 12

6,000,000.00

Rp Rp

6,450.00 6,450.00

Rp

1,250,000.00

Rp Rp

48,000,000 7,684,000

Rp Rp Rp Rp Rp

2,000,000 1,548,000 3,870,000 1,000,000 1,000,000

Rp

8,750,000

73,852,000.00

Rp

48,000,000.00

Rp Rp

7,684,000.00 18,168,000.00

IIR.2.6.040

- Pengadaan Ban Mobil @ Rp. 1.250.000 Operasional Perempuan

IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

Rp

336,000,000.00

IIR.3.1.

POS TANGGUNGAN JEMAAT

Rp

336,000,000.00

IIR.3.1.041

Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis

Tanggungan Jemaat untuk sinode/klasis sebesar 10 %

Rp

120,000,000.00

IIR.3.1.042

Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode / Klasis / Rayon IV

Tanggungan insidentil untuk keg sinode/klasis/Rayon IV - tanggungan klasis / dana kebersamaan - sumbangan pembangunan kantor Klasis - partisipasi kegiatan Klasis - partisipasi kegiatan Klasis Rayon IV

Rp

62,800,000.00

Rp

151,200,000.00

Rp

2,000,000.00

IIR.3.1.043

IIR.3.1.044

Setoran dana sentralisasi gaji Karyawan GMIT

7 bh x

x Rp

Rp

Rp

- partisipasi kegiatan Klasis di Batam 2 org Setoran dana sentralisasi gaji karyawan GMIT 1 thn x

Rp

120,000,000

12 x

Rp

1,500,000.00

Rp Rp Rp Rp

18,000,000 15,000,000 5,000,000 10,000,000

x

Rp

7,400,000.00

Rp

14,800,000

x Rp

12,600,000.00

Rp

151,200,000

12 kali

Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu Setoran 50 % Sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu

Rp

2,000,000

-

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

URAIAN BELANJA RUTIN

ANGGRAN

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

Rp

193,200,000.00

IIR.4.1.

POS PELAYANAN DIAKONIA

Rp

193,200,000.00

IIR.4.1.045

Sumbangan duka kematian

12,500,000.00

IIR.4.1.046 IIR.4.1.047

Permintaan bantuan dari luar jemaat SUDAH ADA DI BAWAH Bantuan orang sakit rawat inap

Sumbangan duka kematian diberikan kepada jemaat 1 thn x

IIR.4.1.049

Bantuan Pendeta sakit rawat inap Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat

x Rp

500,000.00

Bantuan Gereja kepada permintaan dari luar Jemaat

Rp

12,500,000

Rp

Rp

-

Rp

-

Diakonia kepada Jemaat yang di rawat inap / opname 1

IIR.4.1.048

25 Org

220 Org

x Rp

500,000.00

Rp

110,000,000

Rp

110,000,000.00

Diakonia kepada pendeta yang di rawat inap / opname / Cek Up 1 thn x 3 Org Bingkisan akhir pelayanan untuk majelis jemaat

x Rp

1,500,000.00

Rp

4,500,000

Rp

4,500,000.00

x Rp

400,000.00

Rp

51,200,000

Rp

51,200,000.00

Rp

15,000,000

Rp

15,000,000.00

1 Beban Lain-lain Diakonia

thn

thn

x

x

128 Org

IIR.4.1.050

Lain-lain Diakonia

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

3,000,000.00

IIR.5.1.

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

3,000,000.00

IIR.5.1.052

Bantuan Antar Jemaat

Rp

3,000,000.00

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Rp

-

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain

Rp

-

Bantuan Antar Jemaat

(Kematian, sakit)

1

thn

x

3 jmt

x Rp

1,000,000.00

Rp

3,000,000

.. IIR.7.1 IIR.7.1.053

Rp

-

MATA ANGGARAN

BELANJA / BAGIAN BELANJA / POS BELANJA

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

IIR.8.1. IIR.8.1.054 ,,,

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

IIR.9.1 IIR.9.1.055

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

URAIAN BELANJA RUTIN

ANGGRAN Rp

Belanja Dana Cadangan

Pembiayaan untuk Kegiatan yang tidak termuat dalam APBJ

0.40

Rp

Rp

-

80,000,000

Rp

-

Rp Rp

-

Rp

80,000,000.00

Rp

80,000,000.00

Rp

80,000,000.00

PENJABARAN RANCANGAN ANGGARAN BELANJA PROGRAM PELAYANAN GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG TAHUN PELAYANAN 2017 MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.01.

MAJELIS JEMAAT HARIAN

Rp 15,062,000.00

II.01.1.

BIDANG KOINONIA

Rp 10,062,000.00

II.01.1.6. II.01.1.6.01

Program Klasis / Sinodal / Undangan di Bidang Koinonia Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah kering

Rp 10,062,000.00 Rp 10,062,000.00

SEMUA MEJELIS WAJIB AMBIL DAN DIGUNAKAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator

: : : : : :

- 129 orang Majelis jemaat 12 kali dalam setahun Januari s/d Desember - Biaya Pengadaan Buku 129 MJ X 12 X Rp

6,500.00

Rp 10,062,000.00

Dampak

: Meningkatnya Kehadiran Majelis Jemaat di Kebaktian Hari Minggu

Target

: Terlaksana 100 %

- Lokasi II.01.5.

: Pengadaan dan penditribusian berita GMIT dan Tunas dari tanah kering kepada majelis jemaat

: Kota Kupang

BIDANG OIKOMONIA

Rp

5,000,000.00

Program Peningkatan Kapisitas Manajemen Organisasi Gereja Kegiatan proses pembuatan Akta Yayasan TKK Silo

Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000.00

.. II.01.5.1. II.01.5.1.01.

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

: Mendapatkan Akta Notaris untuk Yayasan TKK Silo : Yayasan TKK Silo : : 1 kali : Juni

- 11 -

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya - Indikator Dampak Target

II.01.5.1.02.

Kegiatan Laporan bulanan Pelayanan Rayon DIBUAT 6 BULAN SEKALI

- Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran

: : : Adanya ststus hukum yang jelas : Terlaksana 100 %

ANGGRAN Rp

5,000,000.00

: TKK Silo Rp : Mendapatkan laporan pelayanan dari semua rayon

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: Rayon 1 - 8 : : 12 kali : - Januari - Desember 2019 :

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: : Adanya data lengkap pelayanan setiap rayon : Terlaksana 100 % : Rayon 1 - 8

- 12 -

-

1

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.02.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN IBADAH DAN KESAKSIAN

Rp

99,362,500.00

II.02.1.

BIDANG KOINONIA

Rp

4,512,500.00

II.02.1.5. II.02.1.5.01.

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan khotbah dan cara berhotbah bagi majelis jemaat TARGET : - Tujuan kegiatan

Rp

4,512,500.00

Rp

4,512,500.00

Rp

85,100,000.00

Rp

59,600,000.00

Rp

20,000,000.00

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: Meningkatkan kualitas para pelayan gereja : - 129 orang Anggota Majelis Jemaat + karyawan gereja : : 1 kali dalam setahun : Juni 2019 - Biaya Transport Narasumber 1 Org x 1 kali x Rp 350,000.00 = Rp 350,000.00 - Biaya Konsumsi 135 x 1 kali x Rp 20,000.00 Rp 2,700,000.00 (makan) 135 x 1 kali - Biaya ATK - Biaya Foto Copy

II.02.2.

BIDANG MARTURIA

II.02.2.3.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi

II.02.2.3.01.

Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah

x Rp

7,500.00

Rp Rp Rp

- Indikator Dampak

: : Tingkat Kehadiran Majelis pada Kebaktian meningkat

Volume - Lokasi

: Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: : : : : : :

1,012,500.00 (snack) 350,000.00 100,000.00

Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat di Rayon Pelayanan Anggota Jemaat dan Simpatisan 1 kali dalam setahun Maret 2019 Panitia Paskah Aksi Pelayanan

Rp

20,000,000.00

1

MATA ANGGARAN

II.02.2.3.02.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Bulan Keluarga

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator

:

Dampak Target - Lokasi

: meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

II.02.2.3.03.

Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: Meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan

Kegiatan Bulan Budaya dan Bahasa LITURGI DISESUAIKAN Ibadah Konvensional .........lagu biasa

Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

Rp

6,600,000.00

Rp

25,000,000.00

Rp

5,000,000.00

: Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat di Rayon Pelayanan : Keluarga Jemaat Silo : : 1 kali dalam setahun : Oktober 2019 : - Panitia Bulan Keluarga Aksi Pelayanan :

1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak

II.02.2.3.04.

ANGGRAN

Rp

6,600,000.00

: Adanya sentralisasi puncak kegiatan perayaan hari-hari raya gerejawi di gereja : Anggota Jemaat dan Simpatisan : : 1 kali dalam setahun : Desember 2019 : Panitia Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 Rp 25,000,000.00 : : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang : : : : :

Meningkatkan pemahaman akan budaya dan bahasa dalam beribadah Majelis, Jemaat dan Simpatisan 1 kali dalam setahun Mei 2019

1

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya

: Panitia

ANGGRAN Rp

5,000,000.00

1

MATA ANGGARAN

II.07.2.3.16.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Bulan Lingkungan Hidup

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator

:

Dampak Target - Lokasi

: meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target

II.06.2.4.06.

Kegiatan Bulan Pendidikan

II.02.2.4.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga

II.02.2.4.01.

Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang

ANGGRAN

- Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

Rp

1,500,000.00

Rp

16,500,000.00

Rp

16,500,000.00

: Gereja Silo Naikoten I Kupang : Meningkatkan pemahaman akan Pendidikan : Majelis, Jemaat : : 1 kali dalam setahun : Agustus :

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

1,500,000.00

: Nopember : Rp 1,500,000.00 : : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 %

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

TARGET : - Tujuan kegiatan

Rp : Meningkatkan pemahaman akan lingkungan : Majelis, Jemaat : : 1 kali dalam setahun

Rp

1,500,000.00

: Merayakan dan memeriahkan HUT GMIT Silo Naikoten I : : : : :

Anggota Jemaat dan Simpatisan 1 kali dalam setahun Agustus 2019 Panitia HUT GMIT Silo

Rp

16,500,000.00

1

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.02.2.5.

Program Pembinaan Katekisasi

II.02.2.5.01.

Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi

II.02.2.5.02.

Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

- Indikator

:

Dampak Target - Lokasi

: meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang dan Rayon Pelayanan I s/d VIII

TARGET : - Tujuan kegiatan

9,000,000.00

Rp

3,000,000.00

Rp

6,000,000.00

: Meningkatnya pengetahuan iman dan nilai-nilai kristiani bagi peserta Katekisasi menuju kedewasaan Iman kepada Yesus Kristus

- Sasaran

: Anggota Katekasasi

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator

: : 12 bulan : Februari 2019 s/d Februari 2020 : :

Dampak Target - Lokasi

: meningkatnya jumlah anggota jemaat yang telah di sidi. : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan

Rp

Rp

3,000,000.00

: Meningkatkan kehadiran dan partisipasi anggota katekisasi pada setiap kegiatan gereja yaitu ibadah maupun non ibadah.

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan Biaya

: Anggota katekisasi : : 1 kali dalam setahun : Februari 2019 :

- Indikator Dampak Target

: : meningkatnya Kehadiran Kelas Katekasasi pada Kebaktian : Terlaksana 100 %

- Lokasi

: disesuaikan

Rp

6,000,000.00

1

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.02.3.

BIDANG LITURGIA

II.02.3.1. II.02.3.1.01.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan Kebaktian / Ibadah Utama minggu yang terencana dan hikmat.

II.02.3.1.03.

II.02.3.1.04.

Kegiatan Perjamuan Kudus

Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Indikator Dampak Target

: : : : : : : :

- Lokasi

: Gereja Silo Naikoten I Kupang : Pos Pelayanan Efata Hubibi

TARGET : - Tujuan kegiatan

-

Rp Rp

-

Rp

-

Rp

-

Meningkatkan kualitas Ibadah di GMIT Jemaat Silo Naikoten I Kupang Anggota Jemaat dan Simpatisan 53 Minggu dalam setahun Januari s/d Desember 2019 meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian Terlaksana 100 %

: Meningkatkan kualitas Ibadah di GMIT Jemaat Silo Naikoten I Kupang

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya'

: Anggota Jemaat dan Simpatisan : : 4 kali dalam setahun : April, Juni, Oktober, Desember 2019

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : :

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

Rp

Rp

: : : : :

-

meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang Rayon Pelayanan I s/d VIII

Meningkatkan kualitas Ibadah di GMIT Jemaat Silo Naikoten I Kupang keluarga-keluarga di Rayon Pelayanan I s/d VIII 3 kali dalam setahun Februari, Juni, September 2019

1

MATA ANGGARAN

II.02.3.1.06.

II.02.3.1.07.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Ibadah Kunci Usbu

Kegiatan Peneguhan Sidi

URAIAN TARGET KEGIATAN - Penerimaan

: Kolekte Ibadah Rumah Tangga

- Indikator Dampak Target

: : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 %

- Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

: Rayon Pelayanan I s/d VIII

- Sasaran - Waktu pelaksanaan

Meningkatkan pemahaman arti penting ibadah persiapan bagi Majelis sebelum kebaktian : utama minggu : 129 Majelis Jemaat :

1. Volume waktu 2. Bulan - Penerimaan - Indikator Dampak

: 36 kali dalam setahun : Januari s/d Desember 2019 : Kolekte Ibadah Kunci Usbu : : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian

Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

ANGGRAN

Rp

-

Rp

-

: Terlaksana 100 % : Gereja Silo

- Sasaran

: Meningkatkan kualitas ibadat di GMIT Silo : Calon Sidi Baru

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Indikator Dampak

: : 1 kali dalam setahun : April 2019 : : Jumlah Anggota Sidi meningkat

Target - Lokasi

: Terlaksana 100 % : Gereja Silo

1

MATA ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.02.5.

BIDANG OIKONOMIA

II.02.5.8. II.02.5.8.05.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kegiatan Pengadaan Stola untuk Majelis Jemaat - Warna ungu Tua (minggu sengsara) = 14 buah - Warna Merah = 12 buah - Warna Hitam = 10 buah - Warna Hijau = 14 buah - Warna ungu Muda = 15 buah

URAIAN TARGET KEGIATAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan

: Menunjang Pelayanan yang optimal : Majelis Jemaat yang bertugas :

1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak

: 1 kali : Februari 2019 65 buah x Rp 150,000.00 = Rp 9,750,000.00 : : meningkatnya Kehadiran Majelis dan Jemaat pada Kebaktian

Target - Lokasi

: Terlaksana 100 % : Kota Kupang

ANGGRAN Rp

9,750,000.00

Rp Rp

9,750,000.00 9,750,000.00

KODE ANGGARAN II.03.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIDAK PROGRAM

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

Rp

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

04

UNIT PEMBANTU PELAYANAN DIAKONIA

II.04.

BELANJA PROGRAM

Rp 371,600,000.00

II.04.2.

BIDANG MARTURIA

Rp

50,500,000.00

II.04.2.3. II.04.2.3.07

Program Perayaa Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayanan Diakonia

Rp Rp

50,500,000.00 50,500,000.00

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: : : : : :

Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat 250 orang Anggota Jemaat 1 kali dalam setahun Desember - Kado Natal dan Tahun baru untuk 85 orang penerima Diakonia tetap 85 org x Rp 250,000.00 = Rp 21,250,000.00 - Kado Natal dan Tahun baru untuk 137 orang penerima Diakonia tahunan 157 orang x Rp 150,000.00 = Rp 23,550,000.00 - Biaya fotocopy Rp 100,000.00 - Biaya Konsumsi Rp 5,500,000.00 - Biaya Transport Jumlah

- Indikator Dampak Target - Lokasi II.04.3.

BIDANG LITURGIA

II.04.3.1. II.04.3.1.08.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran

Rp Rp

100,000.00 50,500,000.00

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I

: Meningkatkan kualitas Ibadah di GMIT Jemaat Silo Naikoten I Kupang : 85 orang jemaat penerima diakonia

Rp

-

Rp Rp

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.04.4.

BIDANG DIAKONIA

II.04.4.1. II.04.4.1.01.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kesehatan Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Jemaat (kegiatan ini berlangsung setiap bulan)

Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu DICANTUMKAN PADA WARTA PELAYANAN, NAMA PENERIMA

53 Minggu dalam setahun (setiap hari sabtu) Januari s/d Desember Tingkat Kehadiran penerima Diakonia pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang Rp 321,100,000.00

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.04.4.1.02.

: : : : : : :

ANGGRAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

Rp Rp

21,000,000.00 15,000,000.00

Rp

6,000,000.00

: Memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi jemaat dan masyarakat yang membutuhkan : 150 orang Anggota Jemaat Silo : : 8 kali dalam setahun : : : : : :

Mei s/d Desember - Biaya alat, bahan, tenaga medis

Rp

15,000,000.00

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I

: Memberikan bantuan bagi anak-anak kristen dalam jemaat silo yang berprestasi dari keluarga tidak mampu : : : : :

10 orang Anak (SD, SMP, SMA) berprestasi yang tidak mampu 1 kali dalam setahun Juli - Beasiswa anak SD 5 Org x 1 kali x Rp - Beasiswa anak SLTP 5 Org x 1 kali x Rp - Beasiswa anak SLTA 5 Org x 1 kali x Rp

350,000.00 = Rp

1,750,000.00

350,000.00 = Rp

1,750,000.00

500,000.00 = Rp

2,500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.04.4.2. II.04.4.2.01.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat (1 KELUARGA HANYA 1 ORANG)

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

- Indikator Dampak Target - Lokasi II.04.4.2.04.

Kegiatan Bedah Rumah

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

ANGGRAN

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Rp 296,100,000.00 Rp 281,100,000.00 : Pelayanan bantuan langsung dalam bentuk natura maupun in natura : : : : :

85 orang Anggota Jemaat 12 kali dalam setahun Januari s/d Desember - Biaya Pembagian Natura 850 kg x 12 kali x Rp - Biaya Pembagian In Natura 85 Org x 12 kali x Rp - Amplop + Plastik 12 bulan x Rp

12,500.00 =

Rp

127,500,000.00

150,000.00 = = 50,000.00 =

Rp

153,000,000.00

Rp 600,000.00 : : Tingkat kesejahteraan penerima natura dan in natura meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Rp : Membantu anggota jemaat yang tidak mampu yang kondisi rumahnya tidak layak huni : : : : : : : : :

Rumah anggota Jemaat 1 kali dalam setahun Sesuaikan Rp Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I

15,000,000.00

15,000,000.00

KODE ANGGARAN II.04.4.2.05.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Gerakan Rp. 1000

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Penerimaan - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.04.4.3. II.04.4.3.01.

Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana kepada Mereka yang membutuhkan

TARGET : - Tujuan kegiatan

Program Pelayanan secara Holistik Kegiatan Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target

Rp

-

Rp Rp

-

: Memberikan Kartu gerakan 1000 kepada jemaat agar dapat memberikan bantuan : : : : : : : : : :

Anggota Jemaat Silo 12 kali dalam setahun Januari s/d Desember -

Meningkatkan kesejahteraan penerima diakonia Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi II.04.4.4. II.04.4.4.01.

ANGGRAN

: Membangun kepedulian sosial jemaat terhadap masyarakat di sekitarnya : : : : : : : : :

Korban Bencana Alam atau kebakaran Bersifat Insindentil Januari s/d Desember Rp

-

Meringankan beban jemaat yang mengalami bencana Terlaksana 100 % Kota Kupang dan sekitarnya

: Melakukan Nikah masal agar mengurangi jumlah Pasutri di Jemaat yang belum menikah : 10 pasang Anggota jemaat : : 1 kali dalam setahun : Oktober : - Biaya administrasi Nikah 10 Psg x 1 kali x Rp 400,000.00 = Rp : : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 %

4,000,000.00

Rp

4,000,000.00

Rp

4,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.05.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN ANAK DAN REMAJA

Rp

74,000,000.00

II.05.1.

BIDANG KOINONIA

Rp

3,200,000.00

II.05.1.2. II.05.1.2.05.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab Kegiatan Pembahasan bahan ajar

Rp Rp

Target - Tujuan kegiatan

: Membekali guru PAR dalam persiapan mengajar

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : :

42 GuruPAR 52 kali dalam setahun Setiap hari Rabu Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo

-

KODE ANGGARAN II.1.3. II.01.1.3.04.

II.05.1.3.05.

II.05.1.3.06.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Program Penguatan Persektuan Wilayah. Kegiatan Perkunjungan Anak dan Remaja ke rayon 1 - 8

Kegiatan Persekutuan Doa Remaja

Kegiatan PAR Mitra

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN Rp

Target - Tujuan kegiatan

: Mempererat tali kasih antara anak dan guru PAR, serta menunjukan ekspresi kepedulian terhadap anak dan remaja

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : : : : : : : :

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

Rp

3,200,000.00 -

anak PAR rayon 1 - 8 sesuaikan januari - Desember

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Rayon I s/d Rayon VIII Rp

1,200,000.00

Rp

2,000,000.00

: Meningkatkan persekutuan anak-anak dalam lingkup PAR GMIT Silo dan dari rayon-rayon yang jauh : : : : : : : : :

100 anak remaja dan 40 anak Prakatekesasi 53 kali dalam setahun setiap hari sabtu Rp

1,200,000.00

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Aula TKK Silo

: Meningkatkan keakraban dan Pelayanan warga jemaat : 450 anak : : 1 kali dalam setahun : Desember

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya

- Indikator Dampak Volume - Lokasi II.05.2.

BIDANG MARTURIA

II.05.2.3. II.05.2.3.08.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Paskah

II.05.2.3.07.

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

Kegiatan Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaan Bulan Keluarga TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: - Biaya Konsumsi 150 Anak 150 anak - Transportasi - Konsumsi TIM : : Meningkatkan persekutuan antar PAR : Terlaksana 100 % : Gereja Mitra

: : : : : : : : : :

: : : : : :

x

Rp

ANGGRAN 5,000.00 Rp Rp Rp

750,000.00 750,000.00 500,000.00

Rp

31,500,000.00

Rp Rp

31,500,000.00 9,000,000.00

Rp

12,500,000.00

Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat tentang kemenangan Yesus atas maut 450 orang anak 1 kali dalam setahun April Konsumsi 450 anak

= Rp

9,000,000.00

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Lapangan Lentera

Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat Anak dan Remaja 450 orang 1 kali dalam setahun Oktober Rp 12,500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.05.2.3.09.

II.05.2.4. II.05.2.4.02.

Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Anak dan Remaja TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Ibadah Syukur HUT GMIT Silo dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

ANGGRAN

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

Rp : : : : : : : : : :

1 kali dalam setahun Desember Rp 10,000,000.00 Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : : : :

10,000,000.00

Meningkatkan keakraban dan kesaksian pelayanan warga Jemaat Anak dan Remaja 450 orang

Meningkatkan rasa cinta anak kepada tanah air Indonesia 450 orang anak 1 kali dalam setahun Agustus Rp Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I

-

Rp

-

Rp

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.05.3.

BIDANG LITURGIA

II.05.3.1. II.05.3.1.09.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja

II.05.3.1.10.

Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP

URAIAN TARGET KEGIATAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Penerimaan - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : :

ANGGRAN Rp

23,300,000.00

Rp Rp

23,300,000.00 5,200,000.00

Rp

2,000,000.00

Meningkatkan persekutuan anak-anak lingkup PAR GMIT Silo dan meningkatkan kualitas iman anak 450 orang Anak dan Remaja 52 Minggu dalam setahun Januari s/d Desember 52 minggu x Rp

100,000.00 = Rp

5,200,000.00

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

: : : : : :

Mempersiapkan mental anak menghadapi ujian dengan mengandalkan Tuhan Pelajar SD dan SLTP 1 kali dalam setahun April dan Mei - Biaya Konsumsi Anak SD Anak SMP

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

Rp Rp

1,000,000.00 1,000,000.00

KODE ANGGARAN II.05.3.1.11.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.02.3.1.05.

II.05.3.1.12.

Kegiatan Ibadah pra katekesasi

Kegiatan Ibadah kreatif Rayon

ANGGRAN Rp

3,000,000.00

Rp

1,000,000.00

: Meningkatkan persekutuan anak-anak lingkup PAR GMIT Silo dan rayon yang jauh serta meningkatkan kualitas iman anak : 450 : : sesuaikan : sesuaikan

Transport dan Konsumsi 4 kali x Rp 750,000.00 = Rp : : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

3,000,000.00

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : : : :

Persiapan untuk masuk ke katekasasi 50 anak

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

: : : : :

Mengembangkan pola pelayanan anak sesuai kreatifitas masing-masing rayon anak rayon 1 - 8

sesuaikan sesuaikan Biaya sertifikat untuk 50 anak

Rp

1,000,000.00

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang Rp

sesuaikan sesuaikan

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.05.3.1.13.

Kegiatan Pelatihan/Pembinaan Guru Sekolah Minggu

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

- Indikator Dampak Target - Lokasi

ANGGRAN

Diambil dari Operasional Rayon (8 x Rp. 500.000) : : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Rayon 1 - 8 Rp : : : : : :

Meningkatkan karakter dan kreatifitas pengajar 50 pengajar sekolah minggu 1 kali sesuaikan - Konsumsi 50 x 7 x Rp 15,000.00 - Transportasi Pemateri (ongkos Tiket) - Biaya Perlengkapan

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Disesuaikan

Rp Rp Rp

5,250,000.00 3,000,000.00 1,750,000.00

10,000,000.00

KODE ANGGARAN II.05.3.1.15.

II.05.3.1.15.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Ibadah gabungan PAR Rayon D (Rayon 4)

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

- Indikator Dampak Target - Lokasi Kegiatan partisipasi Pengajar PAR untuk Pelatihan pengajar TARGET : PAR seklasis Kota Kupang - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : :

ANGGRAN Rp

1,300,000.00

0 Rp

800,000.00

Meningkatkan persekutuan pengajar seklasis rayon 4 Kota Kupang Anak dan Remaja 11 kali Februari-desember - Transprt menghadiri kebaktian 11 x Rp - Snack sebagai tuan rumah 150 x Rp

50,000.00

Rp

550,000.00

5,000.00

Rp

750,000.00

: Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : disesuaikan : : : : : :

Meningkatkan Karakter dan kreatifitas pengajar 4 pengajar PAR 1kali Juli 4 x

4 orang

x Rp

50,000.00

: Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : disesuaikan

Rp

800,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.05.5.

BIDANG OIKONOMIA

Rp

16,000,000.00

II.5.8. II.05.5.8.06.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Perlengkapan ibadah TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

Rp

16,000,000.00

Rp

16,000,000.00

- Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : :

Meningkatkan mutu pengajaran Guru PAR 42 orang Guru PAR 2 kali ( 2 semester) Juni, Desember - 1 Paket buku Pedoman dan Perlengkapan Ibadah 42 bk x 2 smtr x Rp 70,000.00 = - Biaya pengiriman 2 x Rp 1,060,000.00 - Pengadaan Gitar - Pengadaan Karpet / Tikar - Pengadaan Papan Mading - Pengadaan Warles

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian PAR meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,880,000.00 2,120,000.00 2,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.06.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN PEMUDA

Rp

71,625,000.00

II.06.1.

BIDANG KOINONIA

Rp

4,500,000.00

II.06.1.2. II.05.1.3.07.

Program Penguatan Persektuan Wilayah. Kegiatan Ibadah Perkunjungan ke rayon pelayanan (bersama Pelayan Target dan UPP dan BP. Pemuda) - Tujuan kegiatan

Rp Rp

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi II.06.1.6. II.06.1.6.04

Program Klasis / Sinodal / Undangan di Bidang Koinonia Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga, seni dan seminar Pemuda

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran

-

: Meningkatkan Kualitas ibadah pemuda Silo : : : : : : : : :

60 Pemuda 8 kali dalam setahun Januari - Desember

Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Rayon I s/d Rayon VIII Rp Rp

: Turut berpartisipasi dalam undangan mengikuti lomba olahraga dan seni Pemuda Jemaat Silo

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: : : : :

- Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Kota Kupang

sesuaikan Januari s/d Desember - Pendaftaran dan jaminan dalam perlombaan olahraga 3 x Rp 700,000.00 = Rp 2,100,000.00 - Pendaftaran perlombaan Seni dan Musik 3 x Rp 300,000.00 = Rp 900,000.00 - Pendaftaran Seminar 5 x Rp 300,000.00 = Rp 1,500,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.06.2.

BIDANG MARTURIA

II.06.2.1. II.06.2.1.01

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil Kegiatan Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di Jemaat Pedalaman KOORDINASI DENGAN UPP. PD / PI

URAIAN TARGET KEGIATAN

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Lomba Lintas Alamb(LLA) antar Rayon dan KPI

: : :

- Biaya

: - Transport PP 2 x Rp 4,000,000.00 Rp 8,000,000.00 - Pembicara 1 org x Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 - Snack/buku tulis anak PAR 300 x Rp 5,000.00 Rp 1,500,000.00 - Konsumsi Tim = Rp 1,000,000.00 Jumlah 1 kegiatan Rp 11,000,000.00 2 x Jumlah 2 kegiatan = Rp 11,000,000.00 Rp : : Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : tersebar

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

Rp

64,125,000.00

Rp Rp

22,000,000.00 22,000,000.00

Rp Rp

12,775,000.00 5,775,000.00

: Memberitakan Kabar Injil secara langsung kepada sesama : Jemaat Luar

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

- Indikator Dampak Volume - Lokasi II.2.3. II.06.2.3.12.

ANGGRAN

2 kali dalam setahun - Januari - Juni - Juli - Desember

:

- Sentralisasi kegiatan hari raya Paskah

: : : : :

Pemuda Silo 1 kali dalam setahun 20 April 2019 Sewa Panggung 1 x Sewa Sound Sistem 1 x Dekorasi 1 x

Rp

500,000.00

Rp

500,000.00

Rp

750,000.00

Rp

750,000.00

Rp

500,000.00

Rp

500,000.00

22,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

Transport pengisi pujian 4 x Rp 150,000.00 Snack Peserta, Panitia dan Undangan 250 x Rp 7,500.00 Perlengkapan lomba LLA 1 x Rp 500,000.00 Hadiah Pemenang 1 x Rp 500,000.00 1 x Rp 300,000.00 1 x Rp 250,000.00

II.06.2.3.13.

II.06.2.4. II.06.2.4.06.

Kegiatan Perayaan Natal Pemuda

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo untuk Pemuda (lomba Futsal antar gereja) KOORDINASI DENGAN PANITIA HUT SILO

- Indikator Dampak Volume - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

Rp

600,000.00

Rp

1,875,000.00

Rp

500,000.00

Rp Rp Rp

500,000.00 300,000.00 250,000.00

: : Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang : : : : : : : : : :

7,000,000.00

Rp Rp

17,600,000.00 17,600,000.00

1 kali dalam setahun Desember Rp

7,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang

: Mempererat hubungan antar pemuda silo dan pemuda lintas agama se-kota Kupang : : : : :

Rp Mempererat Hubungan antar Pemuda Silo Pemuda Silo dan Jemaat

pemuda GMIT Silo dan pemuda se Kota Kupang 1 kali dalam setahun 1 - 4 Agustus - Sewa Lapangan 4 x - Wasit 6 org x

Rp Rp

1,000,000.00 = Rp = 750,000.00 = Rp

4,000,000.00 4,500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

- Indikator Dampak Volume - Lokasi II.06.2.6. II.06.2.6.03.

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelayanan Kategorial Gereja Kegiatan Pemilihan Badan Pengurus Pemuda 2019-2022 TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

II.06.2.6.04.

Kegiatan Musyawarah Pelayanan Pemuda

- Indikator Dampak Volume - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

ANGGRAN

- Juara 1

= Rp

3,500,000.00

- Juara 2 - Juara 3 - Pemain Terbaik dan Top score 2 org x Rp 300,000.00 - Perlengkapan pertandingan 1 org x Rp 1,000,000.00

= = = = = =

Rp Rp

2,500,000.00 1,500,000.00

Rp

600,000.00

Rp

1,000,000.00

: : Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : GOR Oipoi Kupang Rp Rp

11,750,000.00 1,250,000.00

Rp

10,500,000.00

: Memilih BP. Pemuda baru untuk Periode 2019-2022 : : : : :

Pemuda Silo 1 kali dalam setahun Januari s/d Desember Konsumsi ATK

Rp Rp

1,000,000.00 250,000.00

: : Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo : Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pemuda dalam rangka persiapan regenerasi pada BP. Pemuda : : : : :

40 Pemuda Silo 1 kali dalam setahun 17-18 Agustus Transport Pembicara 2 orang x 3 x Sewa tempat kegiatan 1 x Konsumsi 1 x

Rp

1,000,000.00 = Rp

2,000,000.00

Rp

500,000.00 = Rp

1,500,000.00

Rp

4,000,000.00 = Rp

4,000,000.00

Rp

3,000,000.00 = Rp

3,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

II.06.3.

BIDANG LITURGIA

II.06.3.1. II.06.3.1.16.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan Ibadah Pemuda

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator

:

Dampak Volume - Lokasi

: Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : : : : : : : : :

ANGGRAN

Meningkatkan kualitas Ibadah di Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kupang 60 orang Pemuda Jemaat 47 Minggu dalam setahun Januari s/d Desember 12 X Rp

250,000.00 = Rp

Meningkatnya Kehadiran pemuda pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang

3,000,000.00

Rp

3,000,000.00

Rp Rp

3,000,000.00 3,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.07.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN PEREMPUAN

Rp 39,000,000.00

II.07.1.

BIDANG KOINONIA

Rp 34,000,000.00

II.07.1.2. II.07.1.2.08.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan

Rp Rp

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.1.3. II.07.1.3.08.

Program Penguatan Persektuan Wilayah. Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pelayanan

3,500,000.00 3,500,000.00

: Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Alkitab di kalangan BP Perempuan dan UPP Perempuan : Perempuan GMIT Rayon I - VIII : : 1 kali dalam setahun : : : : : :

April Narasumber, ATK, Konsumsi

Rp

3,500,000.00

Meningkatnya Kehadiran BP Perempuan dan UPP Perempuan pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang

Rp 16,000,000.00 Rp 4,000,000.00

Target - Tujuan kegiatan

: mempererat persekutuan Perempuan

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : : : : : : : :

Perempuan GMIT Silo 8 kali dalam setahun Agustus Rp Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % Rayon I s/d Rayon VIII

4,000,000.00

KODE ANGGARAN II.07.1.3.09.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Perkunjungan Kasih ke Pulau Rote

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.07.1.6. II.07.1.6.06

II.07.1.6.07

Program Klasis / Sinodal / Undangan di Bidang Koinonia Kegiatan Wanita Bijak

Kegiatan partisipasi ibadah Perempuan Klasis

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

ANGGRAN Rp 12,000,000.00

: mempererat persekutuan Perempuan : : : : : : : : :

80 org Perempuan GMIT 1 kali dalam setahun September Rp 12,000,000.00 Tingkat Kehadiran BP Perempuan pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % disesuaikan dengan program klasis Rp 14,500,000.00 Rp 3,000,000.00

: Meningkatkan attitude (sikap) perempuan : : : : : : : : :

2 org Perempuan GMIT

: : : : : :

Mempererat persekutuan perempuan 50 Perempuan GMIT Silo

1 kali dalam setahun April Akomodasi, Kostum, Transport

Rp

3,000,000.00

Tingkat Kehadiran BP Perempuan pada Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % disesuaikan dengan program klasis Rp

4 kali dalam setahun Maret, Juni, September, desember 2018 Transportasi

Rp

1,000,000.00

: Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Rayon 1 - 8

1,000,000.00

KODE ANGGARAN II.07.1.6.08

II.08.2.4.07.

II.07.2. II.07.2.3. II.07.2.3.16.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Rapat Rutin Perempuan Klasis

Kegiatan Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran

ANGGRAN Rp

: : : : : :

Mempererat persekutuan perempuan 50 Perempuan GMIT Silo setiap bulan Januari - Desember Transportasi

Rp

500,000.00

: Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Klasis Rp 10,000,000.00 : Mempererat tali persaudaraan dalam kasih Kristus diantara Perempuan : 60 orang Perempuan GMIT, UPP dan BPP

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: : 1 kali dalam setahun : Juni : Kostum, Transportasi, Akomodasi

- Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT, BP dan UPP Perempuan pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Disesuaikan

Rp 10,000,000.00

BIDANG MARTURIA Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Perempuan GMIT Silo

TARGET : - Tujuan kegiatan

: Meningkatkan Keakraban dan Kesaksian Pelayanan Perempuan GMIT Silo

- Sasaran

: Perempuan GMIT Rayon I - VIII

- Waktu pelaksanaan

:

1. Volume waktu

: 1 kali dalam setahun

2. Bulan

: Desember

- Biaya

500,000.00

: Pengkhotbah, liturgui, Konsumsi

= Rp

5,000,000.00

Rp

5,000,000.00

Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Indikator

II.07.2.6. II.07.2.6.06.

: Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian

Target

: Terlaksana 100 %

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelayanan Kategorial Gereja Kegiatan Persekutuan Doa Perempuan TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya Indikator Dampak Target - Lokasi

II.07.3.

BIDANG LITURGIA

II.07.3.1. II.07.3.1.18.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Perempuan

:

Dampak - Lokasi

TARGET : - Tujuan kegiatan Dampak Target 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

ANGGRAN

: Gereja Silo Naikoten I Rp Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

: Meningkatkan kualitas iman perempuan : Perempuan GMIT : : sesuaikan : Januari s/d Desember : : Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I

: : : : : :

Meningkatkan kualitas Ibadah Perempuan GMIT Silo Naikoten I Kupang Perempuan GMIT Silo disesuaikan januari - desember -

: Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Rayon 1 - 8

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.07.4.

BIDANG DIAKONIA

Rp

-

II.07.4.3. II.07.4.3.05.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan

Rp Rp

-

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

: : : : : : : : : :

Turut berpartisipasi membersihkan dan menjaga kebersihan lingkungan Perempuan Jemaat Silo 3 kali dalam setahun April, Agustus dan Desember -

Rp

Meningkatnya Kehadiran Perempuan GMIT pada Kebaktian Terlaksana 100 % Kota Kupang dan Sekitarnya

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.08.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN KAUM BAPAK

Rp

22,500,000.00

II.08.1.

BIDANG KOINONIA

Rp

17,500,000.00

Rp Rp

8,500,000.00 5,000,000.00

Rp

3,500,000.00

II.08.1.3. Program Penguatan Persektuan Wilayah. II.08.1.3.10. Kegiatan Perkunjungan Ke jemaat GMIT Imanuel Oelunggu Ba'a Rote

II.08.1.3.13. Kegiatan Seminar Pendeta Sahabat Kaum Bapak

TARGET : - Tujuan kegiatan

: Meningkatkan Persekutuan bagi Kaum bapak

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

: : : : : : : : :

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : : :

Jemaat Imanuel Oelunggu Ba'a Rote 1 Kali Maret - Desember Rp

5,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Pulau Rote

: Meningkatkan kerjasama antara Pelayan (Pendeta) dan Kaum Bapak Kaum Bapak 1 Kali Maret - Desember Rp Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Rayon 1 - 8

3,500,000.00

KODE ANGGARAN II.08.1.6. II.07.1.6.10

II.08.1.6.12

II.08.1.6.13

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Program Klasis / Sinodal / Undangan Kegiatan partisipasi ibadah Kaum Bapak Klasis

Kegiatan partisipasi Lomba Vocal Group Kaum Bapak Klasis

Kegiatan Musyawarah Pelayanan Kaum Bapak Klasis

URAIAN TARGET KEGIATAN

TARGET : - Tujuan kegiatan

ANGGRAN Rp Rp

9,000,000.00 2,000,000.00

Rp

4,000,000.00

Rp

1,500,000.00

: Berpatisipasi dalam ibadat Kaum Bapak Klasis Kota Kupang

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

: : : : : : : : :

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target TARGET : - Tujuan kegiatan

: : : : : : : :

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : : :

20 orang kaum bapak 10 Kali Maret s/d Desember 2019 10 kali x Rp

200,000.00

Rp

2,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Jemaat Kota Kupang

: Berpatisipasi dalam Lomba Vocal Group Kaum Bapak Klasis Kota Kupang VG. Kaum Bapak 1 Kali Juni s/d Desember 2019 Rp

4,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 %

: Berpatisipasi dalam musyawarah Pelayanan Kaum Bapak Klasis Ketua UPP, BP, Kaum Bapak 1 Kali Juni s/d Desember 2019 3 orang x

Rp

500,000.00

Rp

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Kota Kupang

1,500,000.00

KODE ANGGARAN II.08.1.6.14

II.08.1.6.15

II.2.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Rapat Rutin Kaum Bapak Klasis

Kegiatan Pria Sejati

URAIAN TARGET KEGIATAN TARGET : - Tujuan kegiatan

ANGGRAN

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi TARGET : - Tujuan kegiatan

: : : : : : : : :

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: : : : : : : : :

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

500,000.00

Rp

1,000,000.00

Rp

5,000,000.00

Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000.00

Ketua UPP Kaum Bapak disesuaikan Februari s/d Desember 2019 Transportasi

Rp

500,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Kota Kupang

: Meningkatkan sikap kaum bapak Kaum Bapak 1 kali sesuaikan Rp

1,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Pulau Sumba

BIDANG MARTURIA

II.2.3. Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi II.05.2.4.02. Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kaum Bapak

Rp : Berpatisipasi dalam Rapat Rutin Kaum Bapak Klasis

:

- Meningkatkan Persekutuan dan Kesaksian Pelayanan Kaum Bapak GMIT Silo

: Kaum Bapak GMIT Silo : : 1 kali : Desember 2019

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya - Indikator Dampak Volume - Lokasi

II.3. II.3.1. II.08.3.1.19.

: : : : :

Pengkhotbah, liturgi, Konsumsi

ANGGRAN Rp

5,000,000.00

Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gereja Silo Naikoten I Kupang

BIDANG LITURGIA

Rp

-

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah. Kegiatan Ibadah Mingguan Kaum Bapak Tk. Rayon

Rp Rp

-

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

: Meningkatkan kualitas ibadah : : : : : : : : :

Kaum Bapak Rayon 32 Kali setahun Februari s/d Desember 2019 Rp Meningkatnya Kehadiran Kaum Bapak pada Kebaktian Terlaksana 100 % Rayon 1 s/d 8

-

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.09.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN MUSIK GEREJAWI

Rp 18,000,000.00

II.09.3.

BIDANG LITURGIA

Rp

-

II.09.3.1.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah Kegiatan penjadwalan PS, VG dan Solo dalam peribadatan

Rp

-

Rp

-

II.09.3.1.21.

II.09.5.

BIDANG OIKONOMIA

II.09.5.3.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan.

II.09.5.3.03.

Silo Singing Conference 2019

TARGET : - Tujuan kegiatan

: menciptakan suasana ibdat yang lebih hidup

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu

: semua PS, VG dan Solo : : setiap minggu

2. Bulan - Biaya

: :

- Indikator Dampak

: Meningkatnya Kehadiran pada Kebaktian

Target - Lokasi

: Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang

Januari - Desember Rp

-

Rp 18,000,000.00

Rp 18,000,000.00 Rp 17,500,000.00

TARGET : - Tujuan kegiatan Dampak

: Menjemaatkan nyanyian tradisi gereja : 80 Cantoria

-

: : 1 kali dalam setahun : Juli

Target 1. Volume waktu 2. Bulan

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya

ANGGRAN

- Biaya Konsumsi latihan 14 kali, 2 kali gladi s/d hari pelaksanaan - Biaya fotocopy liturgi

Rp Rp

7,000,000.00 250,000.00

- Pembuatan buku Cantoria 80 80 x Rp

20,000.00

Rp

1,600,000.00

350,000.00

Rp

3,150,000.00

Rp Rp

3,000,000.00 2,500,000.00

- Biaya Transport pemusik 9 x Rp - Biaya Dokumentasi - Biaya Sound dan Dekorasi - Indikator Dampak Target - Lokasi II.09.2.6.04.

Kegiatan Pembentukan Paduan Suara Gabungan GMIT Silo

TARGET : - Tujuan kegiatan

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Rp : Menciptakan persekutuan antara PS, VG dan Solo

- Sasaran - Waktu pelaksanaan

: Semua PS, VG, Solo :

1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: 1 kali dalam setahun : Oktober - Biaya Konsumsi

- Indikator Dampak

: : Tingkat Kehadiran pada Kebaktian meningkat

Target - Lokasi

: Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I

Rp

500,000.00

500,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.10.

UNIT PEMBANTU PERSEKUTUAN DOA

Rp 45,000,000.00

II.10.2.

BIDANG MARTURIA

Rp 45,000,000.00

II.10.2.1.

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil

Rp 42,000,000.00

II.10.2.1.05

Kegiatan Kebangunan Rohani di Lingkungan Jemaat Silo

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu

: Jemaat, Majelis Silo dan Jemaat tetangga : : 1 Kali (3 malam)

2. Bulan - Biaya

: Disesuaikan :

- Penerimaan - Indikator

: - Kolekte KKR :

Dampak Target - Lokasi II.10.2.1.06

Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan

Rp

TARGET : - Tujuan kegiatan

7,000,000.00

: Memberitakan Kabar Injil secara langsung kepada Jemaat

Rp

7,000,000.00

: Meningkatnya Kehadiran jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Rp 35,000,000.00 : Memberitakan Kabar Injil secara langsung kepada mereka yang belum mengenal Yesus maupun yang sudah mengenal Yesus tetapi tidak dekat dengan Yesus.

- Sasaran

: Masyarakat yang belum mengenal Yesus

- Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu

: : 2 kali dalam setahun (masing-masing 3 hari kegiatan)

2. Bulan - Biaya

: disesuaikan : - Biaya Transport Penghotbah 1 Org x 6 hari x Rp 500,000.00 = - Biaya Transport 25 anggota team KPI

Rp

3,000,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

- Indikator Dampak Target - Lokasi II.10.2.6.

ANGGRAN

25 Org x 2 kali x Rp - Biaya sewa sound sistem

300,000.00 = Rp

1 bh x 6 hari x Rp - Biaya konsumsi

600,000.00 =

Rp

3,600,000.00

25 Org x 6 hari x Rp 22,000.00 = - Bantuan Pembangunan Gereja

Rp

3,300,000.00

2 gereja - Biaya lain-lain

Rp 10,000,000.00 ( untuk 2 Lokasi KPI ) Rp 100,000.00 Rp 35,000,000.00

x Rp

5,000,000.00

15,000,000.00

: : Banyak jiwa mengenal Tuhan Yesus : Terlaksana 100 % : Semau dan Amanatun

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelayanan Kategorial

II.10.2.6.06. Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa

TARGET : - Tujuan kegiatan

Rp

3,000,000.00

Rp

2,000,000.00

Rp

1,000,000.00

Meningkatkan pengetahuan bagi anggota Persekutuan Doa dalam Bidang dan fungsi pelayanannya :

- Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

II.10.2.6.10. Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa

: Semua anggota Persekutuan doa dalam jemaat Silo : : 1 kali dalam setahun : Oktober - Biaya Transport Narasumber 2 Org x 1 kali x Rp 500,000.00 =

Rp

1,000,000.00

- Biaya Konsumsi - Biaya lain -lain

Rp Rp

500,000.00 500,000.00

- Indikator Dampak Target

: : Meningkatnya Kehadiran jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 %

- Lokasi

: Gereja Silo Naikoten I Kupang

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan

: mendoakan semua kegiatan dalam jemaat silo : pendeta, majelis dan jemaat : : Setiap sabtu selama 1 tahun : Januari s/d Desember 2019

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.10.2.6.11. Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan

Transport orang Pendoa Pergumulan

Dampak Target - Lokasi - Penerimaan

1,000,000.00

: Meningkatnya Kehadiran jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang Rp :

1. Volume waktu 2. Bulan - Indikator

Rp

:

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan

ANGGRAN

Meningkatkan pengetahuan Iman dan nilai-nilai kristen dalam meningkatkan kemampuan pelayanan Kelompok Persekutuan Doa

: semua anggota persekutuan Doa : : Setiap Selasa awal bulan : Februari s/d nopember 2018 : : Meningkatnya Kehadiran jemaat pada Kebaktian : Terlaksana 100 % : Gereja Silo Naikoten I Kupang : - Kolekte Persekutuan Doa

-

KODE ANGGARAN UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN II.11.

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN PEMBANGUNAN Rp

II.11.5.

BIDANG OIKONOMIA

II.5.5. Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung II.11.5.5.01. Rehab Atap, plafon, WC, Lantai & aula serbaguna

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi

II.11.5.5.02. Rehabilitasi areal bermain TK Silo, pengadaan Meubeler, TARGET : alat kesehatan dan accesoris - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya - Indikator Dampak Target - Lokasi II.11.5.5.03. Rehabilitasi Pastori III

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

- Indikator Dampak Target - Lokasi

Rp

138,400,000.00

Rp

138,400,000.00

Rp Rp

138,400,000.00 88,000,000.00

Rp

48,000,000.00

Rp

2,400,000.00

583,150,000

: Menyediakan bangunan fisik yang baik : TKK Silo : : 1 kali : sesuaikan Rp

88,000,000.00

: : Tingkat Kehadiran di Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : TKK Silo

: : : : : : : : :

Menyediakan areal bermain TK yang baik

: : : : : -

Menyediakan bangunan fisik yang baik

TKK Silo 1 kali sesuaikan Rp

48,000,000.00

Tingkat Kehadiran di Kebaktian meningkat Terlaksana 100 % TKK Silo

Pastori III

1 kali sesuaikan Lantai Keramik 8 m2 x Rp 150,000.00 - Rabat 20 m2 x Rp 50,000.00 - Lain-lain : : Tingkat Kehadiran di Kebaktian meningkat : Terlaksana 100 % : Pastori III

Rp

1,200,000.00

Rp Rp

1,000,000.00 200,000.00

KODE ANGGARAN

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

II.12.

TAMAN KANAK-KANAK GMIT SILO

Rp

22,500,000.00

II.12.5.

BIDANG OIKONOMIA

Rp

22,500,000.00

Rp Rp

22,500,000.00 22,500,000.00

II.12.5.2. Program Peningkatakan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK GMIT Silo II.12.5.2.01.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT Silo

TARGET : - Tujuan kegiatan - Sasaran - Waktu pelaksanaan 1. Volume waktu 2. Bulan - Biaya

: : : : :

Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan TKK GMIT Silo Guru dan Murid TKK GMIT Silo 1 kali dalam tahun disesuaikan Rp 22,500,000.00

KODE ANGGARAN

II.13.

UNIT PEMBANTU PELAYANAN / PROGRAM / KEGIATAN

URAIAN TARGET KEGIATAN

ANGGRAN

PANITIA PEMBANGUNAN Rp

II.13.5.

BIDANG OIKONOMIA

II.13.5.4.

Program Pembangunan Fisik Gedung Kegiatan Pembangunan Fisik Gedung Gereja

II.11.5.4.01.

TARGET : Tujuan kegia : - Sasaran : - Waktu pelak:

Menyediakan tempat ibadah yang nyaman dan berdampak pada peningkatan kehadiran dan partisipasi jemaat pada setiap kegiatan gereja Gedung Gereja Silo Naikoten I Kupang dan semua Fasilitas kebutuhan ruangan

1. Volum : sesuaikan 2. Bulan : sesuaikan untuk Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan mengikuti hasil sidang majelis - Biaya - Indikator

Nilai Fisik :

Dampak : Target : - Lokasi

:

Meningkatnya Kehadiran jemaat pada Kebaktian Terlaksana 100 % Gedung Gereja Silo Naikoten I Kupang

2,500,000,000

Rp

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

583,150,000

-

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG

TAHUN PELAYANAN 2019 MATA ANGGARAN

I.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

PENDAPATAN

Rp 2,794,158,100.00

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU SALDO PER 31 DESEMBER TAHUN BELUMNYA

Rp Rp

-

BAGIAN PENDAPATAN SENDIRI

Rp

2,062,853,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

POS KOLEKTE PERSEMBAHAN Kolekte Ibadah hari Minggu. Kolekte Ibadah Hari Raya Gerejawi Kolekte Ibadah pengucapan syukur Kolekte Ibadah Rumah Tangga. Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru. Kolekte Ibadah Katekisasi. Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. Kolekte Ibadah Kaum Bapak (Rayon dan Gabungan) Kolekte Ibadah Kaum Perempuan Kolekte Ibadah Pemuda Kolekte Ibadah PAR. Kolekte Ibadah Persekutuan doa / KPI Rayon Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Baru) Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi Kolekte Ibadah Diakonia / Pelayanan Kasih. Kolekte Ibadah Pelajar SD / SMP Kolekte Ibadah Kunci Usbu (Majelis dan Sekretariat)) Kolekte Ibadah Paduan Suara/Vocal Group

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,146,695,000 524,400,000 38,707,000 85,103,000 115,500,000 77,214,000 5,119,000 6,786,000 5,019,000 23,055,000 17,329,000 26,496,000 7,373,000 27,783,000 4,383,000 105,000,000 39,319,000 16,215,000 6,674,000 1,465,000 8,755,000 5,000,000

21 22 23 24

POS PERSEMBAHAN NATURA. Nilai persembahan hasil bumi/hutan/kebun. Nilai uang persembahan ternak/unggas Nilai uang persembahan kerajinan tangan. Persembahan natura yang diuangkan.

Rp Rp Rp Rp Rp

13,960,000 3,381,000 1,969,000 8,610,000

25 26 27 28 29

POS PERSEMBAHAN NATZAR Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

69,078,000 26,931,000 24,887,000 4,613,000 6,901,000 5,746,000

30 31 32 33 34

POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan dengan nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan keluarga duka

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

777,584,500 545,000,000 205,000,000 11,584,500 10,000,000 6,000,000

35 36 37 38 39 40 41 42

POS USAHA DANA Usaha dana kaum Bapak Usaha dana kaum perempuan Usaha dana pemuda Usaha Dana PS / VG Usaha hasil lelang barang dan makanan Usaha dana unit PAR Sumbangan/sewa fasilitas (Aula, kursi dll). sumbangan pengadaan bangku panjang

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

21,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 -

I.2. ,, I.2.1.

I.2.2.

I.2.3

I.2.4

I.2.5.

MATA ANGGARAN I.2.6.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

43 44

POS PERSEMBAHAN DIAKONIA Persembahan diakonia melalui tangguk khusus Gerakan Diakonia 1000 / Bulan / KK

Rp Rp Rp

34,036,000 1,493,000 32,543,000

45 46 47 48 49 50 51

BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN POS PENERIMAAN PEMBANGUNAN (PANITIA) Persembahan pembangunan melalui kotak. Pesembahan spontanitas jemaat / Kartu Pembangunan Usaha dana Pembangunan (tangguk khusus) Persembahan donatur pembangunan (Proposal) Sumbangan material Penerimaan dari Silpa Tahun 2017 (dari 80% Silpa 2017) Penerimaan dari Silpa Tahun 2018

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

583,150,000 583,150,000 3,000,000 93,000,000 150,000,000 337,150,000 -

BAGIAN PINJAMAN

Rp

3,000,000

POS PINJAMAN Penerimaan pinjaman BP. Perempuan

Rp Rp

3,000,000 3,000,000

BAGIAN DANA CADANGAN

Rp

84,265,793

POS DANA CADANGAN Penerimaan dana cadangan (dari sisa 20% silpa 2017)

Rp Rp

84,265,793 84,265,793

I.6.

BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

Rp

60,888,807

1.6.1.

POS PENERIMAAN LAIN-LAIN Biaya administrasi surat-surat gerejawi - Surat Sidi dan surat baptis 100 lbr x @ 20000 - Surat Nikah 50 lbr x @ 150000 Bunga bank / jasa giro Penerimaan biaya pendidikan TK a. Biaya pendaftaran murid baru b. Biaya SPP c. Biaya seragam sekolah d. Sumbangan pembangunan TKK e. Sumbangan orang tua (untuk perpisahan) Penerimaa lain-lain

Rp

60,888,807

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,499,000 2,362,000 10,720,807 3,000,000 15,300,000 27,007,000

Rp

2,791,658,100

Rp

1,537,458,600

I.3. I.3.1.

I.4. I.4.1. 50 I.5. I.5.1 51

52

53 54

55

2,891,000,000 II.

BELANJA 2,240,000,000

II.R

BELANJA RUTIN 2,464,000,000

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

Rp

12,950,000

IIR.1.1. IIR.1.1.001 IIR.1.1.002

POS PENGHASILAN BPPPJ Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

Rp Rp Rp

12,950,000 12,950,000

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

Rp

912,308,600

IIR.2.1. IIR.2.1.003 IIR.2.1.004 IIR.2.1.005 IIR.2.1.006 IIR.2.1.007 IIR.2.1.008 IIR.2.1.009 IIR.2.1.010 IIR.2.1.011

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Tunjangan Khusus Tunjangan Hari raya pendeta 3 orang 1 kali gaji Bantuan biaya Telp, Listrik, Air Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) Honorarium Pengajar Honorarium Song Leader Biaya Panitia Pemilihan Majelis Jemaat

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

378,847,600 118,200,000 1,497,600 16,050,000 16,050,000 27,000,000 103,200,000 76,850,000 8,000,000 12,000,000

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

IIR.2.2. IIR.2.2.012 IIR.2.2.013 IIR.2.2.014 IIR.2.2.015 IIR.2.2.016 IIR.2.2.017 IIR.2.2.018 IIR.2.2.019 IIR.2.2.020 IIR.2.2.021 IIR.2.2.022

POS BELANJA KARYAWAN Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 26 orang Tunjangan Resiko pekerjaan Uang lembur Diakonia mantan koster Diakonia mantan koster Tunjangan 3 kali gaji koster pensiun Insentif Pemain Orgen rayon-rayon Insentif Sopir

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

248,250,000 173,300,000 25,900,000 25,900,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000 5,000,000 3,150,000 1,000,000 1,500,000

IIR.2.3. IIR.2.3.020 IIR.2.3.021 IIR.2.3.022 IIR.2.3.023 IIR.2.2.024 IIR.2.2.025

POS BELANJA KANTOR Ongkos Kantor Biaya Perpustakaan Alat elektronik dipakai habis Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air Biaya Suguhan Rapat Pembelian Barang Inventaris Kantor

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

169,959,000 37,030,000 1,040,000 2,000,000 22,500,000 52,240,000 55,149,000

IIR.2.4. IIR.2.4.029 IIR.2.4.030 IIR.2.4.031

POS BELANJA PEMELIHARAAN Pemeliharaan gedung Kebaktian Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan alat elektronik

Rp Rp Rp Rp

5,000,000 5,000,000

IIR.2.5. IIR.2.5.032 IIR.2.5.033 IIR.2.5.034 IIR.2.5.035 IIR.2.5.036

POS BELANJA PERJALANAN Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar Lain-lain biaya perjalanan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

36,400,000 4,900,000 10,500,000 15,000,000 1,000,000 5,000,000

IIR.2.6. IIR.2.6.037 IIR.2.6.038 IIR.2.6.039 IIR.2.6.040

POS BELANJA OPERASIONAL Biaya Operasional Rayon Pelayanan Pajak Bank dan Administrasi BANK Operasional Kendaraan Bermotor Operasional Perempuan

Rp Rp Rp Rp Rp

73,852,000 48,000,000 7,684,000 18,168,000 -

IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

Rp

336,000,000

IIR.3.1. IIR.3.1.041 IIR.3.1.042 IIR.3.1.043 IIR.3.1.044

POS TANGGUNGAN JEMAAT Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode / Klasis / Rayon IV Setoran dana sentralisasi gaji pendeta Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu

Rp Rp Rp Rp Rp

336,000,000 120,000,000 62,800,000 151,200,000 2,000,000

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

Rp

193,200,000

IIR.4.1. IIR.4.1.045 IIR.4.1.046 IIR.4.1.047 IIR.4.1.048 IIR.4.1.049 IIR.4.1.050

POS PELAYANAN DIAKONIA Sumbangan duka kematian Permintaan bantuan dari luar jemaat Bantuan orang sakit rawat inap Bantuan Pendeta sakit rawat inap Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat Lain-lain Diakonia

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

193,200,000 12,500,000 110,000,000 4,500,000 51,200,000 15,000,000

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

3,000,000

IIR.5.1. IIR.5.1.052

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN Bantuan Antar Jemaat

Rp Rp

3,000,000 3,000,000

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Rp

-

IIR.7.1

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN

Rp

-

MATA ANGGARAN IIR.7.1.053

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain

ANGGARAN Rp

-

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

Rp

-

IIR.8.1. IIR.8.1.054

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan

Rp Rp

-

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

Rp

80,000,000

IIR.9.1 IIR.9.1.055

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

Rp Rp

80,000,000 80,000,000

II.

BELANJA PROGRAM

Rp 1,254,199,500.40

II.1. II.1.1. II.01.1.1.01.

BIDANG KOINONIA Program Peningkatan Disiplin Majelis Jemaat serta Jemaat. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelayanan Terhadap Jemaat

Rp

II.1.2. II.02.1.2.01. II.05.1.2.02. II.05.1.2.03. II.05.1.2.04. II.05.1.2.05. II.06.1.2.06. II.06.1.2.07. II.07.1.2.08. II.08.1.2.09. II.08.1.2.10.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab. Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi Penatua dan Diaken serta Karyawan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP PAR dan Guru-guru PAR Kegiatan Cerdas Cermat Alkitab Kegiatan Bible Camp Remaja dan Prakatekesasi Kegiatan Pembahasan bahan ajar Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Pemuda Kegiatan Bible camp dan Latihan Dasar Kepemimpinan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Kaum Bapak Kegiatan Seminar bagi Kaum Bapak

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,500,000.00 3,500,000.00 -

II.1.3. II.01.1.3.01. II.01.1.3.02. II.01.1.3.03. II.01.1.3.04. II.05.1.3.05. II.05.1.3.06. II.05.1.3.07.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

27,700,000.00 1,200,000.00 2,000,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

4,000,000.00 12,000,000.00 5,000,000.00 -

II.08.1.3.12. II.08.1.3.13. II.10.1.3.14.

Program Penguatan Persekutuan Wilayah. Kegiatan Perkunjungan Pelayan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Wisata Rohani Keluarga dalam Rayon Pelayanan Kegiatan Olah Raga Bersama Jemaat di Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan Anak dan Remaja ke rayon 1 - 8 Kegiatan Persekutuan Doa Remaja Kegiatan PAR Mitra Kegiatan Ibadah Perkunjungan ke rayon pelayanan (bersama Pelayan dan UPP dan BP. Pemuda) Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pelayanan Perkunjungan Kasih ke Pulau Rote Kegiatan Perkunjungan Ke jemaat GMIT Imanuel Oelunggu Ba'a Rote Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Kupang Barat dan Kupang Timur Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Ende Kegiatan Seminar Pendeta Sahabat Kaum Bapak Kegiatan Perkunjungan Persekutuan Doa

II.1.4. II.03.1.4.01

Program Membangun dan Mengembangkan Dialog dengan Jemaat Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan

Rp Rp

II.07.1.3.08. II.07.1.3.09. II.08.1.3.10. II.08.1.3.11.

II.1.5. II.02.1.5.01.

II.1.6. II.01.1.6.01 II.05.1.6.02. II.06.1.6.03 II.06.1.6.04 II.07.1.6.05 II.07.1.6.06 II.07.1.6.07 II.07.1.6.08 II.07.1.6.09

Rp

Rp Rp Rp

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken. Rp Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan Hotbah dan Berhotbah Rp bagi majelis jemaat dan kegiatan pemahaman tata cara ibadah/liturgi GMIT bagi majelis jemaat (penjelasan simbol-simbol, warna dan kalender gerejawi)

73,774,500.00 -

3,500,000.00 4,512,500.00 4,512,500.00

Program Klasis / Sinodal / Undangan Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah kering Kegiatan Jambore PAR Klasis Kota Kupang Kegiatan Pawai Paskah Pemuda GMIT Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga, seni dan seminar Pemuda

Rp Rp Rp Rp Rp

38,062,000.00 10,062,000.00 4,500,000.00

Kegiatan Lomba PS. Perempuan Klasis Kota Kupang Kegiatan Wanita Bijak Kegiatan partisipasi ibadah Perempuan Klasis Kegiatan Rapat Rutin Perempuan Klasis Kegiatan Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang

Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 10,000,000.00

MATA ANGGARAN II.07.1.6.10 II.08.1.6.11 II.08.1.6.12 II.08.1.6.13 II.08.1.6.14 II.08.1.6.15 II.08.1.6.16 II.09.1.6.17 II.2.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan partisipasi ibadah Kaum Bapak Klasis Kegiatan partisipasi Wisata Rohani Kaum Bapak Klasis Kegiatan partisipasi Lomba Vocal Group Kaum Bapak Klasis Kegiatan Musyawarah Pelayanan Kaum Bapak Klasis Kegiatan Rapat Rutin Kaum Bapak Klasis Kegiatan Pria Sejati Kegiatan partisipasi undangan Kegiatan Lomba Muger Kegiatan partisipasi atas undangan Gema Natal BIDANG MARTURIA

ANGGARAN Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,000,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 286,225,000.00 64,000,000.00 22,000,000.00 7,000,000.00 35,000,000.00

II.2.1. II.06.2.1.01 II.06.2.1.02 II.07.2.1.03 II.08.2.1.04 II.10.2.1.05 II.10.2.1.06

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil. Kegiatan Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di Jemaat Pedalaman Keg. Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di dalam Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil Gabungan Perempuan GMIT Silo Kegiatan Pelayanan Misi Pedesaan Kegiatan Kebangunan Rohani di Lingkungan Jemaat Silo Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

II.2.2. II.04.2.2.01.

Program Kepedulian terhadap Masalah—masalah Sosial dalam Konteks Pertumbuhan Gereja. Kegiatan Seminar HIV / AIDS dan Narkoba

Rp Rp

II.2.3. II.02.2.3.01. II.02.2.3.02. II.02.2.3.03. II.02.2.3.04. II.02.2.3.05. II.02.2.3.06. II.04.2.3.07 II.05.2.3.08. II.05.2.3.07. II.05.2.3.09. II.05.2.3.10 II.06.2.3.11. II.06.2.3.12. II.06.2.3.13. II.06.2.3.14. II.06.2.3.15. II.07.2.3.16. II.07.2.3.17. II.08.2.3.18.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kegiatan Bulan Budaya dan Bahasa Kegiatan Bulan Lingkungan Hidup Kegiatan Bulan Pendidikan Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayanan Diakonia Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Lomba Bahana Kidung Natal PAR Kegiatan Kreasi Salib dalam Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Lomba Lintas Alamb(LLA) antar Rayon dan KPI Kegiatan Perayaan Natal Pemuda Kegiatan Malam puji-pujian Paskah Lomba Christmas Song Festifal Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Perempuan GMIT Silo Kegiatan Kreasi Pohon Natal dari Bahan Daur Ulang Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kaum Bapak

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

164,375,000.00 20,000,000.00 6,600,000.00 25,000,000.00 5,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 50,500,000.00 9,000,000.00 12,500,000.00 10,000,000.00 5,775,000.00 7,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

II.2.4. II.02.2.4.01. II.05.2.4.02.

Rp Rp

34,100,000.00 16,500,000.00

II.05.2.4.03. II.06.2.4.04. II.06.2.4.05. II.06.2.4.06. II.08.2.4.07.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang Kegiatan Ibadah Syukur HUT GMIT Silo dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kegiatan Ibadah Padang dalam Perayaan Hari Reformasi Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan RI untuk Pemuda Kegiatan Konser HUT GMIT Silo Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo untuk Pemuda (lomba Futsal antar gereja) Kegiatan Jalan Santai dalam rangka HUT GMIT Silo Naikoten I

Rp Rp Rp Rp Rp

17,600,000.00 -

II.2.5. II.02.2.5.01. II.02.2.5.02. II.06.2.5.03.

Program Pembinaan Katekisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

Rp Rp Rp Rp

9,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 -

II.2.6. II.05.2.6.01. II.05.2.6.02. II.06.2.6.03. II.06.2.6.04. II.06.2.6.05. II.07.2.6.06. II.07.2.6.07.

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelayanan Kategorial Gereja. Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Evaluasi Triwulan PAR Kegiatan Pemilihan Badan Pengurus Pemuda 2019-2022 Kegiatan Musyawarah Pelayanan Pemuda Kegiatan Doa Pergumulan Kategorial Pemuda Kegiatan Persekutuan Doa Perempuan Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi UPP, BP. Perempuan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

14,750,000.00 1,250,000.00 10,500,000.00 -

Rp

-

-

MATA ANGGARAN II.07.2.6.08. II.10.2.6.09. II.10.2.6.10. II.10.2.6.11.

Kegiatan Ketrampilan untuk tempat pengantin di gereja Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan

Rp Rp Rp Rp

2,000,000.00 1,000,000.00 -

II.3.

BIDANG LITURGIA

Rp

26,300,000.00

II.3.1. II.02.3.1.01. II.05.3.1.02.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah. Kegiatan Kebaktian / Ibadah Utama minggu yang terencana dan hikmat.

Rp Rp

26,300,000.00 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000.00 5,200,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 10,000,000.00 1,300,000.00 800,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000.00 -

II.02.3.1.03. II.02.3.1.04. II.02.3.1.05. II.02.3.1.06. II.02.3.1.07. II.04.3.1.08. II.05.3.1.09. II.05.3.1.10. II.05.3.1.11. II.05.3.1.12. II.05.3.1.13. II.05.3.1.14. II.05.3.1.15. II.05.3.1.15. II.06.3.1.16. II.06.3.1.17. II.07.3.1.18. II.08.3.1.19. II.08.3.1.20. II.09.3.1.21.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

Kegiatan Kebaktian Anak dan Remaja yang terencana dan hikmat setiap hari minggu Kegiatan Perjamuan Kudus Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan Kegiatan Ibadah pra katekesasi Kegiatan Ibadah Kunci Usbu Kegiatan Peneguhan Sidi Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR Kegiatan Ibadah kreatif Rayon Kegiatan Pelatihan/Pembinaan Guru Sekolah Minggu Kegiatan Ibadah Orang Tua bersama Anak Kegiatan Ibadah gabungan PAR Rayon D (Rayon 4) Kegiatan partisipasi Pengajar PAR untuk Pelatihan pengajar PAR seklasis Kota Kupang Kegiatan Ibadah Pemuda Kegiatan Ibadah Pelajar SLTA Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Perempuan Kegiatan Ibadah Mingguan Kaum Bapak Tk. Rayon Kegiatan Ibadah Bulanan Kaum Bapak Tk. Jemaat Kegiatan penjadwalan PS, VG dan Solo dalam peribadatan

ANGGARAN

II.3.2. II.06.3.2.1.

Program Penataan Manajemen Ibadah. Workshop dan pelatihan tentang alat musik, tata cara memimpin Liturgi dan Khotbah

Rp Rp

II.4.

BIDANG DIAKONIA

Rp

321,100,000.00

II.4.1. II.04.4.1.01. II.04.4.1.02.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kesehatan. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Jemaat

Rp Rp Rp

21,000,000.00 15,000,000.00 6,000,000.00

II.4.2. II.04.4.2.01. II.04.4.2.02. II.04.4.2.03. II.04.4.2.04. II.04.4.2.05. II.07.4.2.06.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Kegiatan Penyertaan Modal usaha diakonia Kegiatan Bedah Rumah Kegiatan Gerakan Rp. 1000 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Perempuan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

296,100,000.00 281,100,000.00 15,000,000.00 -

II.4.3. II.04.4.3.01. II.06.4.3.02. II.06.4.3.03. II.06.4.3.04. II.07.4.3.05. II.08.4.3.06. II.08.4.3.07.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana kepada Mereka yang membutuhkan Kegiatan Kerja Bakhti Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kegiatan Penyuluhan Tentang Narkoba dan freeseks Kegiatan Bengkel Pemuda Silo Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan Kegiatan Bedah Rumah bagi Jemaat Terpilih yang tidak mampu Kegiatan Donor Darah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

II.4.4. II.04.4.4.01.

Program Pelayanan secara Holistik

Rp

4,000,000.00

Kegiatan Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah

Rp

4,000,000.00

Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

-

-

MATA ANGGARAN II.5. II.5.1. II.01.5.1.01. II.01.5.1.02. II.03.5.1.03. II.03.5.1.04. II.5.2. II.12.5.2.01. II.5.3.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN BIDANG OIKONOMIA Program Peningkatanan Kapisitas Manajemen Organisasi Gereja. Kegiatan proses pembuatan Akta Yayasan TKK Silo Kegiatan Laporan bulanan Pelayanan Rayon Sosialisasi Pemahaman Struktur Organisasi di Silo dan Jobdesk Penyusunan tata letak kegiatan/program sesuai Panca Program dalam Program Pelayanan Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK Silo Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT Silo

II.06.5.3.01. II.09.5.3.02. II.09.5.3.03. II.09.2.6.04.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan. Kegiatan Drama Musikal Kegiatan persekutuan sabtu minggu di Semau Silo Singing Conference 2019 Kegiatan Pembentukan Paduan Suara Gabungan GMIT Silo

II.5.4.

Program Pembangunan Fisik Gereja.

II.11.5.4.01.

Kegiatan Pembangunan Fisik Gedung Gereja (Anggaran dari Silpa 2017) (Anggaran dari Silpa 2018)

II.5.5. II.11.5.5.01. II.11.5.5.02.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Rehab Atap, plafon, WC, Lantai & aula serbaguna

ANGGARAN Rp

546,800,000.40

Rp Rp Rp Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000.00 -

Rp Rp

22,500,000.00 22,500,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18,000,000.00 17,500,000.00 500,000.00 337,150,000.40

Rp

337,150,000.40

Rp Rp Rp

138,400,000.00 88,000,000.00 48,000,000.00

Rp

2,400,000.00

II.11.5.5.03.

Rehabilitasi areal bermain TK Silo, pengadaan Meubeler, alat kesehatan dan accesoris Rehabilitasi Pastori III

II.5.6.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris.

Rp

-

II.5.7. II.03.5.7.01. ,, II.5.8. II.01.5.8.01. II.01.5.8.02. II.01.5.8.03. II.02.5.8.04. II.02.5.8.05. II.05.5.8.06. II.08.5.8.09.

Program Penyusunan Data Base Jemaat yang Aktual dan Akurat Pendistribusian hasil Sensus Jemaat (lewat email)

Rp Rp

-

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Perjamuan Kudus Kegiatan Pengadaan Inventaris Gereja Kegiatan Pemasangan Instilasi Air, Listrik dan Telepon Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Stola untuk Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Perlengkapan ibadah Kegiatan Perbaikan Bahu Jalan sepanjang Depan Gereja

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

25,750,000.00 9,750,000.00 16,000,000.00 -

PROGRAM BELANJA TKK. SILO BIDANG

Peningkatan Mutu Pendidikan

URAIAN

1.       Meningkatkan Kompetensi guru

KEGIATAN

-          Menyusun perangkat pembelajaran Kurikulum 2013 PAUD ( Program semester, RPPM, RPPH, PENILAIAN)

RENCANA

-          Menyusun bersama perangkat pembelajaran

PELAKSANAAN KEGIATAN

-          Bulan Januari & Juni

-          Keikutsertaan guru dalam -          Mengikuti Diklat kompetensi -          Bulan April /Oktober kegiatan diklat kompetensi guru PAUD tingkat kota Kupang guru. -          Pengembangan diri

-          Pertemuan Rutin KKG, KKKTK KEC, MKKTK , Yapenkris Prisqila , konsumsi Rapat , bayar iuran dll

-          Mengikuti kegiatan lomba guru yang diselenggarakan oleh DPD GOPTKI Provinsi NTT , GOPTKI Kota Kupang ,IGTKI Kota Kupang dan PLS Kota Kupang

-          Bulan Januari s/d Desember

375,000

500,000

500,000

-          Lomba fashion show busana Daerah, lomba cipta busana dari bahan daur ulang ,APE dll

-          Mengikuti Pertemuan Rutin -          Januari s/d Desember Kegiatan KKG, KKKTK, MKKTK

IGTKI , Yapenkris Prisqila Kota kupang , bayar iuran dan Transport antar Laporan Bulanan

ANGGARAN

2,000,000

2.       Pengembangan diri/bakat anak

-          Kegiatan pengembangan diri Setiap minggu jadwal disesuaikan dengan program kegiatan Tahunan

-          Mengikutsertakan anak dalam berbagai kegiatan perlombaan

3.       Meningkatkan mutu Pendidikan

-          Menyediakan perangkat pembelajaran APE /ATK

-          Bulan Januari s/d Desember

1,000,000

-          Bulan April , Agustus dan Nopember

1,250,000

-          Pembelian APE dalam ruangan/ATK/Foto Copy LKS

-          Januari s/d Desember

1,000,000

-          Pembelian bahan saintifik

-          Januari s/d Desember

-          Kegiatan pengembangan diri antara lain, latihan Paduan Suara ( menyanyi), Permainan Angklung , menari, Bahasa Inggris ,mewarnai, lari mengisi air dalam botol, menyusun balok dan Drama Natal

-          Anak mengikuti gebyar anak dalam kegiatan Lomba menyusun balok, menari Rokatenda, menggambar /Mewarnai gambar , Solo yang diselenggarakan oleh DPD GOPTKI Prov, DPC GOPTKI Kota Kupang , PLS Kota Kupang dan Yapenkris Prisqila Kota Kupang

-          Pengadaan Surat Keterangan Pindah ke SD/Rapot

-          Tersedianya alat elektronik untuk membantu administrasi dan pengenalan pada anak

-          Pengadaan 1 set Komputer

-          Juni

-          Pebruari

250,000

500,000

5,000,000

4.       Meningkatkan mutu lembaga

-          Ibadah /Perayaan Hari Raya Paskah,HUT GMIT Silo,Bulan Keluarga dan Natal

-          Mengikuti /Mengisi Liturgi Ibadah di Gereja Silo dan Ibadah Awal Tahun Pelayanan

-          Kegiatan menghias telur Paskah dan mewarnai gambar salib

-          Perayaan HUT RI -          Acara Perpisahan anak -          Puncak Tema Pembelajaran

-          Pertemuan orang tua -          Meningkatnya pemahaman orang tua tentang tumbuh kembang anak

-          Menata administrasi sekolah

   Januari,

Maret, Agustus, Oktober

-          Bulan Maret

-          Ibadah Syukur Natal TK

-          Desember

-          Kegiatan perlombaan di sekolah

-          Bulan Agustus

-          Ibadah syukur Akhir Tahun Pelajaran 2017/2018

-          Juni

-          Melaksanakan kegiatan puncak tema baik disekolah maupun Kunjungan ke lembaga/instansi terkait dengan tema pembelajaran

-          10 x ( Pebruari s/d Desember)

-          Pertemuan Rutin Orang tua -          Sosialisasi tentang tumbuh kembang anak

-          Menata manajemen administrasi untuk kemajuan Mutu sekolah

-          4 x ( Januari , Juni ,Juli dan Desember )

-

200,000

1,250,000 200,000 1,000,000

500,000

400,000

-          Mei

500,000

-          Januari/Juni

200,000

-          Pengadaan /Perawatan sarana dan prasarana TK

-          Meningkatkan Bidang kesejahteraan guru Kesejahteraan

-          Meningkatkan kesejahteraan guru

-          Pengecatan ruang kelas/APE di halaman/ jendela , penataan halaman , Beli alat-alat kebersihan , dll

-          Transport 3 orang guru dan 1 orang pegawai -          Sumbangan kado Natal untuk 1 orang guru

-          Mei /Agustus

-          Rp.50.000 x 4 guru x 12 bulan ( Januari s/d Desember )

2,500,000

2,400,000

-          Desember

400,000

-          Januari s/d Desember

575,000

( Kostansa Marantha ,S.Pd ) -          Dana sehat untuk guru dan anak

Jumlah Pengeluaran

-

-          Tersedianya dana sehat untuk guru dan anak yang dirawat di rumah sakit -

-          5 orang -

-

22,500,000

Jumlah Penerimaan Dan Pengeluaran sebesar Rp. 18.300.000 – Rp. 22.500.000 = - Rp. 4.200.000 ( Minus Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

PROGRAM PENERIMAAN TKK. SILO

URAIAN

KEGIATAN

RENCANA

PELAKSANAAN KEGIATAN

RENCANA ANGGARAN MASUK

KELUAR

-          30 anak x Rp. 35.000 -          Penerimaan uang SPP

1.       Menerima Uang SPP dari 30 anak.

-          Pendaftaran Murid Baru TA 2018/2019

2.       Menerima Pendaftaran Murid Baru

x 6 bln = Rp.6.090.000 -          30 anak x Rp.50.000 x 6 bln = Rp.9.000.000

-          30 orang x Rp. 100.000

-          Pembayaran iuran SPP mulai dari Bulan Januari – Desember

Rp. 15.300.000

-          

-          Bulan Juni

Rp. 3.000.000

-          

TOTAL Total Rencana Pemasukan sebesar Rp. 18.300.000 ( Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) .

RP. 18.300.000

RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG

TAHUN PELAYANAN 2018 #REF! MATA ANGGARAN

I.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

1 2

-

56,750,000

1,733,648,514

2,481,046,000

56,750,000

-

-

421,415,793 421,415,793

421,415,793 421,415,793

BAGIAN PENDAPATAN SENDIRI

2,113,648,000

1,499,392,950

1,798,287,500

(315,360,500)

POS KOLEKTE PERSEMBAHAN Kolekte Ibadah hari Minggu. Kolekte Ibadah Hari Raya Gerejawi

1,124,125,000 526,331,000 37,017,000

762,875,100 406,938,000 38,326,600

911,979,000 492,000,000 40,207,000

(213,525,000) (34,331,000) 3,190,000

85,103,000 106,130,000 77,214,000 5,119,000 6,786,000 2,077,000 23,055,000 17,329,000 26,496,000 7,373,000 27,783,000 4,383,000 94,501,000 39,319,000 16,215,000 6,674,000 1,465,000 8,755,000 5,000,000

61,702,600 82,163,200 33,206,100 2,280,500 213,000 3,819,900 13,800,700 16,686,600 21,178,500 3,674,000 19,058,200 2,019,700 14,031,500 16,041,000 14,068,000 4,799,000 692,000 6,042,500 2,133,500

70,000,000 90,000,000 40,000,000 3,500,000 350,000 5,000,000 15,000,000 17,329,000 24,000,000 4,500,000 22,500,000 2,800,000 32,014,000 18,000,000 15,500,000 6,674,000 1,000,000 8,755,000 2,850,000 -

(15,103,000) (16,130,000) (37,214,000) (1,619,000) (6,436,000) 2,923,000 (8,055,000) (2,496,000) (2,873,000) (5,283,000) (1,583,000) (63,866,000) (21,319,000) (715,000) (465,000) (2,150,000)

13,960,000 3,381,000 1,969,000 8,610,000

10,952,500 2,760,000 2,700,000 5,492,500

12,581,000 3,381,000 2,700,000 6,500,000

-

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kolekte Ibadah pengucapan syukur Kolekte Ibadah Rumah Tangga. Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru Kolekte Ibadah Katekisasi. Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. Kolekte Ibadah Kaum Bapak (Rayon dan Gabungan) Kolekte Ibadah Kaum Perempuan Kolekte Ibadah Pemuda Kolekte Ibadah PAR. Kolekte Ibadah Persekutuan doa / KPI Rayon Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Bar Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi Kolekte Ibadah Diakonia / Pelayanan Kasih. Kolekte Ibadah Pelajar SD / SMP Kolekte Ibadah Kunci Usbu (Majelis dan Sekretariat)) Kolekte Ibadah Paduan Suara/Vocal Group

21 22 23 24

POS PERSEMBAHAN NATURA. Nilai persembahan hasil bumi/hutan/kebun. Nilai uang persembahan ternak/unggas Nilai uang persembahan kerajinan tangan. Persembahan natura yang diuangkan.

I.2.2.

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

2,424,296,000

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU SALDO PER 31 DESEMBER TAHUN SEBELUMNYA

I.2.1.

ANGGARAN PERUBAHAN

2,424,296,000 PENDAPATAN

I.2. ,,

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

2,481,046,000

Page 57

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG) -

Page 58

MATA ANGGARAN I.2.3

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

25 26 27 28 29

POS PERSEMBAHAN NATZAR Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi

30 31 32 33 34

POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan dengan nama Pos Pel Efra Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrat Persembahan persepuluhan keluarga duka

35 36 37 38 39 40 41 42

43 44

I.2.4

I.2.5.

I.2.6.

I.3. I.3.1. 45 46 47 48 49 I.4. I.4.1. 50

ANGGARAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

66,068,000 26,931,000 24,887,000 4,613,000 6,901,000 2,736,000

37,215,750 18,018,750 12,377,000 475,000 2,915,000 3,430,000

45,650,000 20,000,000 16,000,000 750,000 3,900,000 5,000,000 -

(20,418,000) (6,931,000) (8,887,000) (3,863,000) (3,001,000) 2,264,000

853,959,000 596,292,000 229,683,000 6,772,000 12,814,000 8,398,000

662,588,600 447,218,500 192,992,100 10,584,500 7,463,500 4,330,000

777,584,500 545,000,000 205,000,000 11,584,500 10,000,000 6,000,000 -

(76,374,500) (51,292,000) (24,683,000) 4,812,500 (2,814,000) (2,398,000)

POS USAHA DANA Usaha dana kaum Bapak Usaha dana kaum perempuan Usaha dana pemuda Usaha Dana PS / VG Usaha hasil lelang barang dan makanan Usaha dana unit PAR Sumbangan/sewa fasilitas (Aula, kursi dll). sumbangan pengadaan bangku panjang

21,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 -

625,000 625,000 -

21,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 -

-

POS PERSEMBAHAN DIAKONIA Persembahan diakonia melalui tangguk khusus Gerakan Diakonia 1000 / Bulan / KK

34,036,000 1,493,000 32,543,000

25,136,000 1,000,000 24,136,000

28,993,000 1,493,000 27,500,000 -

(5,043,000) (5,043,000)

BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN

247,000,000

180,733,020

199,794,600

(47,205,400)

POS PENERIMAAN PEMBANGUNAN Persembahan pembangunan melalui kotak. Pesembahan spontanitas jemaat / Kartu Pembanguna Usaha dana Pembangunan (tangguk khusus) Persembahan donatur pembangunan (Proposal) Sumbangan material

247,000,000 10,000,000 52,000,000 100,000,000 75,000,000 10,000,000

180,733,020 68,268,200 112,464,820 -

199,794,600 3,000,000 72,129,780 118,664,820 5,000,000 1,000,000 -

(47,205,400) (7,000,000) 20,129,780 18,664,820 (70,000,000) (9,000,000)

BAGIAN PINJAMAN

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

POS PINJAMAN Penerimaan pinjaman BP. Perempuan

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000 -

-

Page 59

MATA ANGGARAN I.5. I.5.1 51 I.6. 1.6.1. 52

53 54

55

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

BAGIAN DANA CADANGAN

-

-

-

-

POS DANA CADANGAN Penerimaan dana cadangan

-

-

-

-

BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

60,648,000

50,522,544

58,548,107

(2,099,893)

POS PENERIMAAN LAIN-LAIN Biaya administrasi surat-surat gerejawi - Surat Sidi dan surat baptis 100 lbr x @ 20000 - Surat Nikah 50 lbr x @ 150000 Bunga bank / jasa giro Penerimaan biaya pendidikan TK a. Biaya pendaftaran murid baru b. Biaya SPP c. Biaya seragam sekolah d. Sumbangan pembangunan TKK e. Sumbangan orang tua (untuk perpisahan) Penerimaa lain-lain

60,648,000

50,522,544

(2,099,893)

2,499,000 2,362,000 10,480,000 3,000,000 15,300,000 27,007,000

700,000 1,500,000 5,554,144 2,800,000 12,000,000 27,968,400

58,548,107 1,000,000 2,000,000 7,986,000 3,000,000 15,300,000 29,262,107

-

#REF!

2,424,296,000

1,483,935,732

#REF!

#REF!

1,398,058,000

860,035,712

#REF!

#REF!

2,891,000,000 II.

ANGGARAN PERUBAHAN

BELANJA

(1,499,000) (362,000) (2,494,000) 2,255,107

2,240,000,000

II.R

BELANJA RUTIN 2,464,000,000

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

12,950,000

1,329,000

12,950,000

-

IIR.1.1. IIR.1.1.001 IIR.1.1.002

POS PENGHASILAN BPPPJ Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

12,950,000 12,950,000

1,329,000 1,329,000

12,950,000 12,950,000

-

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

811,608,000

513,651,212

#REF!

#REF!

IIR.2.1. IIR.2.1.003 IIR.2.1.004 IIR.2.1.005 IIR.2.1.006 IIR.2.1.007 IIR.2.1.008 IIR.2.1.009 IIR.2.1.010

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Tunjangan Khusus Tunjangan Hari raya pendeta 3 orang 1 kali gaji Bantuan biaya Telp, Listrik, Air Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) Honorarium Pengajar Honorarium Song Leader

372,747,600 128,700,000 1,497,600 15,650,000 15,650,000 27,000,000 98,400,000 77,850,000 8,000,000

253,602,600 101,950,000 1,497,600 16,050,000 20,250,000 73,800,000 40,055,000 -

363,047,600 118,200,000 1,497,600 16,050,000 16,050,000 27,000,000 98,400,000 77,850,000 8,000,000

(9,700,000) (10,500,000) 400,000 400,000 -

Page 60

MATA ANGGARAN IIR.2.1.011

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN Biaya Panitia Peneliti Aset Gereja

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN -

ANGGARAN PERUBAHAN -

BERTAMBAH/ (BERKURANG) -

Page 61

-

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

IIR.2.2. IIR.2.2.012 IIR.2.2.013 IIR.2.2.014 IIR.2.2.015 IIR.2.2.016 IIR.2.2.017 IIR.2.2.018 IIR.2.2.019 IIR.2.2.020 IIR.2.2.021

POS BELANJA KARYAWAN Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 26 orang Tunjangan Resiko pekerjaan Uang lembur Diakonia mantan koster Kegiatan temu pisah pendeta #REF! #REF!

221,800,000 141,000,000 23,600,000 23,600,000 2,600,000 5,000,000 6,000,000 20,000,000 -

149,300,000 102,100,000 22,700,000 4,500,000 20,000,000 -

#REF! 150,000,000 23,600,000 23,600,000 2,600,000 5,000,000 6,000,000 20,000,000 #REF! #REF!

#REF! 9,000,000 #REF! #REF!

IIR.2.3. IIR.2.3.020 IIR.2.3.021 IIR.2.3.022 IIR.2.3.023 IIR.2.2.024 IIR.2.2.025

POS BELANJA KANTOR Ongkos Kantor Biaya Perpustakaan Alat elektronik dipakai habis Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air Biaya Suguhan Rapat Pembelian Barang Inventaris Kantor

124,358,000 37,030,000 1,040,000 1,210,000 21,500,000 48,590,000 14,988,000

76,127,700 29,434,900 396,000 10,352,800 22,574,000 13,370,000

129,358,000 37,030,000 1,040,000 1,210,000 21,500,000 48,590,000 19,988,000

5,000,000 5,000,000

IIR.2.4. IIR.2.4.029 IIR.2.4.030 IIR.2.4.031

POS BELANJA PEMELIHARAAN Pemeliharaan gedung Kebaktian Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan alat elektronik

2,000,000 2,000,000

1,530,500 1,530,500

2,000,000 2,000,000

-

IIR.2.5. IIR.2.5.032 IIR.2.5.033 IIR.2.5.034 IIR.2.5.035 IIR.2.5.036

POS BELANJA PERJALANAN Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar Lain-lain biaya perjalanan

36,100,000 4,600,000 10,500,000 15,000,000 1,000,000 5,000,000

15,505,000 4,100,000 7,750,000 600,000 3,055,000

36,400,000 4,900,000 10,500,000 15,000,000 1,000,000 5,000,000

300,000 300,000 -

IIR.2.6. IIR.2.6.037 IIR.2.6.038 IIR.2.6.039 IIR.2.6.039 IIR.2.6.040

POS BELANJA OPERASIONAL Biaya Operasional Rayon Pelayanan Pajak Bank dan Administrasi BANK Pajak Kendaraan Bermotor Operasional Kendaraan Bermotor Operasional Perempuan

54,602,400 40,000,000 7,684,400 6,918,000 -

17,585,412 12,000,000 1,348,462 4,236,950 -

54,602,400 40,000,000 7,684,400 6,918,000 -

-

Page 62

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

336,000,000

250,225,000

336,000,000

-

IIR.3.1. IIR.3.1.041 IIR.3.1.042 IIR.3.1.043 IIR.3.1.044

POS TANGGUNGAN JEMAAT Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode / Klasis / Setoran dana sentralisasi gaji pendeta Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran La

336,000,000 120,000,000 62,800,000 151,200,000 2,000,000

250,225,000 90,000,000 41,825,000 118,400,000 -

336,000,000 120,000,000 62,800,000 151,200,000 2,000,000

-

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

193,600,000

87,244,500

193,600,000

-

IIR.4.1. IIR.4.1.045 IIR.4.1.046 IIR.4.1.047 IIR.4.1.048 IIR.4.1.049 IIR.4.1.050

POS PELAYANAN DIAKONIA Sumbangan duka kematian Permintaan bantuan dari luar jemaat Bantuan orang sakit rawat inap Bantuan Pendeta sakit rawat inap Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat Lain-lain Diakonia

193,600,000 12,500,000 110,000,000 4,500,000 51,600,000 15,000,000

87,244,500 7,500,000 75,500,000 4,244,500

193,600,000 12,500,000 110,000,000 4,500,000 51,600,000 15,000,000

-

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

IIR.5.1. IIR.5.1.052

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN Bantuan Antar Jemaat

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

3,000,000 3,000,000

-

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

-

-

-

-

IIR.7.1 IIR.7.1.053

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain

-

-

-

-

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

-

-

-

-

IIR.8.1. IIR.8.1.054

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan (untuk pembangunan)

-

-

-

-

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

40,900,000

4,586,000

40,900,000

-

IIR.9.1 IIR.9.1.055

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

40,900,000 40,900,000

4,586,000 4,586,000

40,900,000 40,900,000

-

Page 63

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

II.

BELANJA PROGRAM

1,026,238,000

623,900,020

#REF!

#REF!

II.1. II.1.1. II.01.1.1.01.

BIDANG KOINONIA 67,188,000 Program Peningkatan Disiplin Majelis Jemaat serta Jemaat. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelayanan Terhadap Je -

55,092,000

67,188,000

-

-

-

-

II.1.2. II.02.1.2.01. II.05.1.2.02. II.05.1.2.03. II.06.1.2.04. II.07.1.2.05. II.08.1.2.06. II.08.1.2.07. II.05.1.2.08.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman A Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi Penatua dan Diaken Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP PAR dan GuruKegiatan Cerdas Cermat Alkitab Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Pemuda Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Kaum Bapak Kegiatan Seminar bagi Kaum Bapak Kegiatan Bible Camp Remaja dan Prakatekesasi

27,000,000 3,500,000 15,000,000

27,000,000 3,500,000 15,000,000

-

II.05.1.2.09.

Kegiatan Pembahasan bahan ajar

-

-

-

-

II.05.1.2.10.

Kegiatan Bible camp dan Latihan Dasar Kepemimpinan

8,500,000

8,500,000

8,500,000

-

II.1.3.

Program Penguatan Persekutuan Wilayah.

2,500,000

2,200,000

2,500,000

-

II.05.1.3.01.

Kegiatan Ibadah Perkunjungan ke rayon pelayanan (bersama Pelayan dan UPP dan BP. Pemuda) Kegiatan Perkunjungan Pelayan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pe Kegiatan Wisata Rohani Keluarga dalam Rayon Pelay Kegiatan Olah Raga Bersama Jemaat di Rayon Pelay Kegiatan Perkunjungan Persekutuan Doa

-

-

-

-

2,000,000 -

2,000,000 -

-

-

-

-

-

-

-

200,000

500,000

-

II.01.1.3.02. II.07.1.3.03. II.01.1.3.04. II.01.1.3.05. II.10.1.3.06. II.08.1.3.07. II.08.1.3.08. II.01.1.3.09. II.07.1.3.10. II.05.1.3.11. II.05.1.3.12. II.08.1.3.13. II.08.1.3.14.

Kegiatan Perkunjungan Ke jemaat Bethania Klasis Amfoang Tengah Kab. Kupang Kegiatan Wisata Rohani MJH dan Sekretariat Kegiatan Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang Kegiatan Perkunjungan UPP dan BP PAR ke rayon pel Kegiatan Kunjungan UPP PAR dan BP PAR ke PAR Mit Kegiatan Persekutuan Doa Remaja Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Kupang Barat dan Kupang Timur Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis End

27,000,000 3,500,000 15,000,000

2,000,000 -

II.08.1.3.15.

Kegiatan Perkunjungan ke rayon-I - 8 bersama Pendeta, UPP dan BP. Kaum Bapak

-

II.08.1.3.16.

Kegiatan Perkunjuangan Komisi PAR dan Badan Pengurus PAR ke Daerah Pinggiran Kegiatan Rapat Rutin Perempuan Klasis

-

II.08.1.3.17.

500,000

Page 64

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

II.1.4. II.03.1.4.01

Program Membangun dan Mengembangkan Dialog Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan

-

-

-

-

II.1.5.

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken.

-

-

-

-

37,688,000 9,288,000 1,900,000

25,892,000 4,092,000 -

37,688,000 9,288,000 -

-

12,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000

1,450,000 12,000,000 1,600,000 5,000,000 1,500,000 250,000

1,900,000 12,000,000 2,000,000 5,000,000 5,000,000 1,500,000 1,000,000

-

254,350,000

109,800,000

254,350,000

-

69,000,000 13,000,000 16,000,000 35,000,000 5,000,000 -

53,000,000 13,000,000 35,000,000 5,000,000 -

69,000,000 13,000,000 16,000,000 35,000,000 5,000,000 -

-

-

-

-

-

II.02.1.5.01. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan Hotbah dan Berhotbah bagi majelis jemaat dan kegiatan pemahaman tata cara ibadah/liturgi GMIT bagi majelis jemaat (penjelasan simbol-simbol, warna dan kalender gerejawi) II.1.6. Program Klasis / Sinodal / Undangan II.01.1.6.01 Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah II.05.1.6.02. Kegiatan Jambore PAR Klasis Kota Kupang II.06.1.6.03 Kegiatan Pawai Paskah Pemuda GMIT II.06.1.6.04 Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga, seni dan seminar Pemuda II.05.1.6.05. Kegiatan Lomba Paduan Suara BPR TLM II.07.1.6.06 Kegiatan Lomba PS. Perempuan Klasis Kota Kupang II.07.1.6.07 Kegiatan Temu Pisah KMJ Silo yg lama dengan yg baru II.07.1.6.08 Kegiatan partisipasi undangan Kegiatan Lomba Muger II.07.1.6.09 Kegiatan partisipasi atas undangan Gema Natal II.07.1.6.10 Kegiatan partisipasi ibadah Kaum Bapak Klasis II.07.1.6.11 Kegiatan partisipasi Wisata Rohani Kaum Bapak Klasis II.07.1.6.12 Kegiatan partisipasi Lomba Vocal Group Kaum Bapak Kl II.07.1.6.13 Kegiatan Wanita Bijak II.07.1.6.14 Kegiatan partisipasi ibadah Perempuan Klasis II.2.

BIDANG MARTURIA

II.2.1. II.06.2.1.01 II.10.2.1.02 II.10.2.1.03 II.07.2.1.04 II.08.2.1.05 II.06.2.1.06

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil. Kegiatan Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di Jemaa Kegiatan Kebangunan Rohani di Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil Gabungan Perempuan GMIT S Kegiatan Pelayanan Misi Pedesaan Keg. Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di dalam Ray

II.2.2.

II.04.2.2.01.

Program Kepedulian terhadap Masalah—masalah Sosial dalam Konteks Pertumbuhan Gereja. Kegiatan Seminar HIV / AIDS dan Narkoba

Page 65

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

II.2.3. II.02.2.3.01. II.02.2.3.02. II.02.2.3.03. II.04.2.3.04 II.05.2.3.05. II.05.2.3.06. II.05.2.3.07. II.06.2.3.08. II.06.2.3.09. II.07.2.3.10. II.07.2.3.11. II.05.2.3.12. II.06.2.3.13. II.06.2.3.14. II.06.2.3.15. II.06.2.3.16.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayan Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Pask Kegiatan Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaa Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Kegiatan Kreasi Salib dalam Perayaan Hari Raya Pask Kegiatan Perayaan Natal Pemuda GMIT Silo, Christmas Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Perempuan Kegiatan Kreasi Pohon Natal dari Bahan Daur Ulang Kegiatan Lomba Bahana Kidung Natal PAR Kegiatan Lomba Festival Band dalam Perayaan Paska Kegiatan Malam puji-pujian Paskah Lomba Christmas Song Festifal Kegiatan Bulan Budaya dan Bahasa

II.2.4. II.02.2.4.01.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang

II.05.2.4.02.

II.09.2.4.04. II.06.2.4.05. II.06.2.4.06. II.06.2.4.07.

Kegiatan Ibadah Syukur HUT GMIT Silo dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kegiatan Ibadah Padang dalam Perayaan Hari Reforma Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Konser HUT GMIT Silo Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo untuk Pemuda (lomba Kegiatan Jalan Santai dalam rangka HUT GMIT Silo Nai

II.2.5. II.02.2.5.01. II.02.2.5.02. II.06.2.5.03. II.2.6. II.05.2.6.01. II.06.2.6.03. II.06.2.6.04. II.07.2.6.05. II.10.2.6.06. II.06.2.6.07. II.10.2.6.08. II.10.2.6.09. II.08.2.6.10.

II.05.2.4.03.

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

151,550,000 19,000,000 6,000,000 22,500,000 49,550,000 8,000,000 12,500,000 10,000,000 15,000,000 5,000,000 4,000,000

31,000,000 19,000,000 8,000,000 4,000,000

151,550,000 19,000,000 6,000,000 22,500,000 49,550,000 8,000,000 12,500,000 10,000,000 15,000,000 5,000,000 4,000,000

-

25,000,000 15,000,000

25,000,000 15,000,000

25,000,000 15,000,000

-

10,000,000 -

10,000,000 -

10,000,000 -

-

Program Pembinaan Katekisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

6,500,000 1,500,000 5,000,000 -

-

6,500,000 1,500,000 5,000,000 -

-

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelaya Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pelayanan A Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pemuda Ray Kegiatan Doa Pergumulan Kategorial Pemuda Kegiatan Persekutuan Doa Perempuan Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa Kegiatan Evaluasi Triwulan PAR Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan Kegiatan Pelatihan Organis bagi Pemuda

2,300,000 1,500,000 800,000 -

800,000 800,000 -

2,300,000 1,500,000 800,000 -

-

-

Page 66

MATA ANGGARAN II.07.2.6.11. II.07.2.6.12.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi UPP, BP. P Kegiatan Ketrampilan untuk tempat pengantin di gerej

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN -

ANGGARAN PERUBAHAN -

BERTAMBAH/ (BERKURANG) -

Page 67

-

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

II.3.

BIDANG LITURGIA

21,450,000

14,850,000

21,450,000

-

II.3.1. II.02.3.1.01.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Kegiatan Kebaktian / Ibadah Utama minggu yang teren

21,450,000 -

14,850,000 -

21,450,000 -

-

II.02.3.1.02.

Kegiatan Kebaktian Anak dan Remaja yang terencana dan hikmat setiap hari minggu Kegiatan Perjamuan Kudus Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP Kegiatan Ibadah Pemuda Kegiatan Ibadah Pelajar SLTA Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Perempuan Kegiatan Ibadah Mingguan Kaum Bapak Tk. Rayon Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR Kegiatan Ibadah Bulanan Kaum Bapak Tk. Jemaat Kegiatan Ibadah pra katekesasi Kegiatan Ibadah Kunci Usbu Kegiatan Ibadah kreatif Rayon Kegiatan Pelatihan/Pembinaan Guru Sekolah Minggu

5,200,000 1,800,000 2,800,000 2,000,000 800,000

3,150,000 1,800,000 1,400,000 1,000,000 7,500,000

5,200,000 1,800,000 2,800,000 2,000,000 800,000 7,500,000

-

1,350,000

-

1,350,000

-

-

-

-

-

-

-

301,100,000

210,175,000

301,100,000

-

16,000,000 10,000,000

10,000,000 10,000,000

16,000,000 10,000,000

-

-

6,000,000

-

200,175,000 200,175,000 -

281,100,000 281,100,000 -

-

II.02.3.1.03. II.02.3.1.04. II.02.3.1.05. II.04.3.1.06. II.05.3.1.07. II.05.3.1.08. II.06.3.1.09. II.06.3.1.10. II.07.3.1.11. II.08.3.1.12. II.05.3.1.13. II.08.3.1.14. II.05.3.1.15. II.08.3.1.16. II.05.3.1.17. II.05.3.1.18. II.05.3.1.19. II.05.3.1.20. II.05.3.1.21.

Kegiatan Simposium Liturgi dan Musik Gereja Kegiatan penjadwalan PS, VG dan Solo dalam peribadatan Kegiatan Ibadah Orang Tua bersama Anak Kegiatan Ibadah gabungan PAR Rayon D

II.3.2.

Program Penataan Manajemen Ibadah.

-

II.06.3.2.1.

Workshop dan pelatihan tentang alat musik, tata cara memimpin Liturgi dan Khotbah

-

II.4.

BIDANG DIAKONIA

II.4.1. II.04.4.1.01.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kes Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Jemaat

II.04.4.1.02.

Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

II.4.2. II.04.4.2.01. II.04.4.2.02. II.07.4.2.03. II.04.4.2.04.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausah Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausa Kegiatan Penyertaan Modal usaha diakonia

7,500,000 -

6,000,000

281,100,000 281,100,000 -

Page 68

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

II.04.4.2.05. II.04.4.2.06. II.04.4.2.07.

Kegiatan Bedah Rumah Kegiatan Gerakan Rp. 1000 Kegiatan diakonia akhir tahun untuk Majelis Jemaat

-

-

-

-

II.4.3. II.04.4.3.01. II.06.4.3.02. II.07.4.3.03. II.08.4.3.04. II.08.4.3.05. II.06.4.3.06. II.06.4.3.07.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana kepada Merek Kegiatan Kerja Bakhti Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan Kegiatan Bedah Rumah bagi Jemaat Terpilih yang tid Kegiatan Donor Darah Kegiatan Penyuluhan Tentang Narkoba dan freeseks Kegiatan Bengkel Pemuda Silo

-

-

-

-

II.4.4. II.04.4.4.01.

Program Pelayanan secara Holistik Kegiatan Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah

4,000,000

-

4,000,000

-

4,000,000

-

4,000,000

-

II.04.4.4.02. II.05.4.4.03.

Kegiatan Perkunjungan Anak dan Remaja di rayon 1 8 Kegiatan Peduli anak

-

-

-

-

II.5.

BIDANG OIKONOMIA

382,150,000

233,983,020

#REF!

#REF!

II.5.1. II.03.5.1.01.

Program Peningkatanan Kapisitas Manajemen Organ Sosialisasi Pemahaman Struktur Organisasi di Silo da

16,300,000 650,000 15,000,000 -

1,250,000 1,250,000 -

16,300,000 650,000 15,000,000 -

-

-

650,000

-

II.01.5.1.02. Kegiatan proses pembuatan Akta Notaris TKK Silo II.01.5.1.03. Kegiatan Laporan bulanan Pelayanan Rayon II.01.5.1.04. Penyusunan tata letak kegiatan/program sesuai Panca Program dalam Program Pelayanan

650,000

II.5.2.

II.12.5.2.01. II.5.3. II.06.5.3.01. II.09.5.3.02. II.09.5.3.03. II.09.2.6.04. II.09.5.3.05.

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK Silo Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT

22,500,000 22,500,000

22,500,000 22,500,000

22,500,000 22,500,000

-

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan. Kegiatan Drama Musikal Kegiatan persekutuan sabtu minggu di Semau Silo Singing Conference 2018 Kegiatan Pembentukan Paduan Suara Gabungan GMIT

13,500,000 2,000,000 10,000,000 -

10,500,000 10,000,000 -

13,500,000 2,000,000 10,000,000 -

-

500,000

1,500,000

-

Kegiatan Menjemaatkan lagu-lagu baru dalam KJ,PKJ,NKB,GB,NYTB,DSL,Loko GMIT

1,500,000

Page 69

MATA ANGGARAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

II.5.4. II.13.5.4.01. II.11.5.5.02. II.11.5.5.03. II.11.5.5.04.

Program Pembangunan Fisik Gereja. Kegiatan Pembangunan Fisik Gedung Gereja (Panitia Kegiatan Perencanaan Gedung Kebaktian Kegiatan Renovasi Gedung Pastori I Kegiatan Pembangunan Fisik Rumah Pastori 3 (UPP.

II.5.5. II.11.5.5.01. II.11.5.5.02. II.11.5.5.03.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kegiatan Renovasi Pastori 2 Kegiatan Renovasi Gedung Kebaktian Pemeliharaan TKK Silo (UPP. Pembangunan Fisik)

II.11.5.5.04. II.11.5.5.05.

Rehabilitasi areal bermain TK Silo, pengadaan Meubeler, alat kesehatan dan accesoris Rehabilitasi Pastori III

II.5.6.

REALISASI S/D BULAN SEPTEMBER

ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

263,000,000 247,000,000 16,000,000

180,733,020 180,733,020 -

#REF! 247,000,000 #REF!

#REF! #REF!

30,000,000 30,000,000

-

78,000,000 30,000,000

#VALUE! -

-

- x

48,000,000

48,000,000 #VALUE!

Program Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris.

-

-

-

-

II.5.7. II.03.5.7.01. ,,

Program Penyusunan Data Base Jemaat yang Aktua Pendistribusian hasil Sensus Jemaat (lewat email)

-

-

-

-

II.5.8. II.01.5.8.01. II.01.5.8.02. II.01.5.8.03. II.02.5.8.04. II.05.5.8.05. II.05.5.8.06. II.08.5.8.07. II.02.5.8.08. II.05.5.8.09.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaya Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Kegiatan Pengadaan Inventaris Gereja Kegiatan Pemasangan Instilasi Air, Listrik dan Telepon Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Perleng Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan Kegiatan Perbaikan Bahu Jalan sepanjang Depan Gere Kegiatan Pengadaan Stola untuk Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan LCD dan peralatan

36,850,000 16,000,000 20,850,000 -

19,000,000 4,000,000 15,000,000 -

36,850,000 16,000,000 20,850,000 -

-

KETUA MAJELIS JEMAAT

BENDAHARA

Pdt . NICODEMUS O. R. LEPAT

Pnt. LESTRIANY M. FANGGIDAE

Page 70

PENJABARAN ANGGARAN UNTUK KESEIMBANGAN N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

URAIAN Kolekte Ibadah hari Minggu. Kolekte Ibadah pengucapan syukur Kolekte Ibadah Rumah Tangga. Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru. Kolekte Ibadah Katekisasi. Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. Kolekte Ibadah Kaum Perempuan Kolekte Ibadah Pemuda Kolekte Ibadah PAR. Kolekte Ibadah Persekutuan doa / KPI Rayon Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Baru) Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi Kolekte Ibadah Pelajar SD / SMP Kolekte Ibadah Paduan Suara/Vocal Group Persembahan natura yang diuangkan. Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrata Hubibi Persembahan persepuluhan keluarga duka Gerakan Diakonia 1000 / Bulan / KK Persembahan pembangunan melalui kotak. Persembahan donatur pembangunan (Proposal) Sumbangan material Surat Sidi dan surat baptis 100 ibr x @20000 Surat Nikah 50 lbr x @ 150000 Bunga bank / jasa giro JUMLAH

JUMLAH Rp 34,331,000 15,103,000 16,130,000 37,214,000 1,619,000 6,436,000 19,900 8,055,000 2,496,000 2,873,000 5,283,000 1,583,000 61,501,000 21,319,000 715,000 465,000 2,150,000 2,110,000 6,931,000 8,887,000 3,863,000 3,001,000 746,000 53,292,000 24,683,000 2,814,000 2,398,000 5,043,000 7,000,000 70,000,000 9,000,000 1,499,000 362,000 2,493,893 421,415,793

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG TAHUN ANGGARAN 2018 PENDAPATAN No. MA

U RAIAN PENDAPATAN SALDO PER 31 DESEMBER TAHUN BELUMNYA

II.2.

ANGGARAN PERUBAHAN 2017

ANGGARAN 2017 2,641,302,235

2,546,876,570

2,599,807,805

52,931,235.000

337,361,735

337,361,735

1,829,757,780

2,262,446,070

2,588,371,000

BAGIAN PENDAPATAN SENDIRI

REALISASI 2017

432,688,290.00 II.2.1.

POS KOLEKTE PERSEMBAHAN

4 Kolekte Ibadah Rumah Tangga. 5 Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. 6 Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. 7 Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru. 8 Kolekte Ibadah Katekisasi. 9 Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. 10 Kolekte Ibadah Kaum Bapak (Rayon dan Gabungan) 11 Kolekte Ibadah Kaum Perempuan 12 Kolekte Ibadah Pemuda 13 Kolekte Ibadah PAR. 14 Kolekte Ibadah Persekutuan doa / KPI Rayon 15 Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Baru) 16 Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan (2x ) 17 Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi 18 Kolekte Ibadah Diakonia / Pelayanan Kasih. 19 Kolekte Ibadah Pelajar 20 Kolekte Ibadah Kunci Usbu (Majelis dan Sekretariat)) 21 Kolekte Ibadah Paduan Suara/Vocal Group JUMLAH 2.1

628,521,000.00

408,539,450.00

501,799,300.00

526,331,000.00 ###

35,013,000.00 79,152,800.00

35,013,000.00 79,152,800.00

35,593,400.00 81,830,100.00

37,017,000.00 ### 85,103,000.00 ###

99,294,700.00

79,435,760.00

102,048,000.00

106,130,000.00 ###

75,541,500.00 5,033,600.00

75,541,500.00 5,033,600.00

74,243,700.00 4,922,200.00

77,214,000.00 ### 5,119,000.00 ###

3,049,200.00 1,818,500.00 14,103,700.00

3,049,200.00 1,818,500.00 17,400,000.00

6,524,800.00 1,996,500.00 22,168,200.00

6,786,000.00 ### 2,077,000.00 ### 23,055,000.00 ###

8,974,900.00

16,000,000.00 17,887,350.00 3,750,000.00 25,254,600.00 4,330,700.00 95,624,500.00 36,583,875.00 16,964,600.00 5,753,200.00 1,408,500.00 6,500,000.00

16,662,500.00 25,477,000.00 7,089,600.00 26,714,000.00 4,214,700.00 90,866,800.00 37,806,500.00 15,591,600.00 6,417,000.00 1,408,500.00 8,418,600.00

17,329,000.00 ### 26,496,000.00 ### 7,373,000.00 ### 27,783,000.00 ### 4,383,000.00 ### 94,501,000.00 ### 39,319,000.00 ### 16,215,000.00 ### 6,674,000.00 ### 1,465,000.00 ### 8,755,000.00 ###

27,519,000.00 7,500,000.00 25,254,600.00 4,330,700.00 95,624,500.00 48,778,500.00 16,964,600.00 5,753,200.00 701,200.00 5,000,000.00 -

-

-

5,000,000.00

1,187,929,200.00

935,041,135.00

1,071,793,000.00

1,124,125,000.00 ###

3,220,000.00 1,875,000.00 -

### ### 3,381,000.00 ### 1,969,000.00 ### ### -

POS PERSEMBAHAN NATURA.

21 Nilai persembahan hasil bumi/hutan/kebun. 22 Nilai uang persembahan ternak/unggas 23 Nilai uang persembahan kerajinan tangan. 24 Persembahan natura yang diuangkan. JUMLAH 2.2.

I.2.3

3,448,500.00 1,540,000.00 192,500.00

3,448,500.00 1,000,000.00 192,500.00

8,199,400.00

8,199,400.00

8,200,000.00

8,610,000.00 ###

13,380,400.00

12,840,400.00

13,295,000.00

13,960,000.00 ###

25,649,000.00 23,701,500.00 4,393,000.00 6,572,000.00

### ### 26,931,000.00 ### 24,887,000.00 ### 4,613,000.00 ### 6,901,000.00 ###

POS PERSEMBAHAN NATZAR.

30 31 32 33

Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan

34 Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi JUMLAH 2.3.

I.2.4

35,688,950.00 15,838,900.00 2,894,300.00 14,023,000.00

30,000,000.00 20,500,000.00 2,894,300.00 3,500,000.00

6,811,950.00

1,500,000.00

2,606,000.00

2,736,000.00 ###

75,257,100.00

58,394,300.00

62,921,500.00

66,068,000.00 ###

578,924,100.00 222,993,500.00 6,575,000.00 12,441,000.00

### ### 545,000,000.00 ### 205,000,000.00 ### 6,772,000.00 ### 12,814,000.00 ###

POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN

35 36 37 38

A

### N2 G 2,348,321,000 ### )0 1 ### 7 ###

1 Kolekte Ibadah hari Minggu. 2 Kolekte Ibadah Hari Raya Gerejawi 3 Kolekte Ibadah pengucapan syukur

I.2.2.

R E A L( B I E (2016-2015) S R A K ANGGARAN 2018 S U R 2,348,321,000 ### I

Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan dengan nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrata

578,281,800.00 155,650,500.00 13,739,500.00 16,177,100.00

578,281,800.00 177,998,245.00 10,000,000.00 11,000,000.00

11,728,200.00

6,000,000.00

8,153,000.00

8,398,000.00 ###

775,577,100.00

783,280,045.00

829,086,600.00

777,984,000.00 ### ### ###

40 Usaha dana kaum Bapak

5,000,000.00

5,000,000

-

5,000,000.00 ###

41 Usaha dana kaum perempuan

5,000,000.00

5,000,000

4,250,000.00

5,000,000.00 ###

42 43 44 45 46

5,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 -

5,000,000

2,900,000.00 583,000.00 725,000.00 500,000.00

5,000,000.00 ### 5,000,000.00 ### 1,000,000.00 ### ### 500,000.00 ###

39 Persembahan persepuluhan keluarga duka JUMLAH 2.4.

I.2.5.

POS USAHA DANA

Usaha dana pemuda Usaha Dana PS / VG Usaha hasil lelang barang dan makanan Usaha dana unit PAR Sumbangan/sewa fasilitas (Aula, kursi dll).

47 sumbangan pengadaan bangku panjang JUMLAH 2.5

5,000,000 1,000,000 500,000

-

-

-

### -

21,000,000.00

21,500,000.00

8,958,000.00

21,500,000.00 ### ###

I.2.6.

### 1,493,000.00 ###

POS PERSEMBAHAN DIAKONIA

984,800.00

49 Persembahan diakonia melalui tangguk./ khusus 50 Gerakan Diakonia 1000/Bulan/KK JUMLAH 2.6. JUMLAH I.2.1 s/d I. 2.6

1,400,000.00

1,422,000.00

17,301,900.00

17,301,900.00

30,993,500.00

32,543,000.00 ###

18,286,700.00

18,701,900.00

32,415,500.00

34,036,000.00 ###

2,091,430,500.00

1,829,757,780.00

2,018,469,600.00

2,037,673,000.00 ### ###

51 Persembahan pembangunan melalui kotak. 52 Pesembahan spontanitas jemaat / Kartu Pembangunan 47 Usaha dana Pembangunan (tangguk khusus)

8,058,000.00

3,000,000.00

2,550,000.00 Rp

### ### ### 10,000,000

82,485,100.00 183,545,900.00

40,000,000.00 137,659,425.00

34,100,000.00 Rp 104,916,150.00 Rp

### 100,000,000

47 Persembahan donatur pembangunan (Proposal)

110,101,000.00

110,101,000.00

- Rp

### 75,000,000

10,000,000.00

10,000,000.00

- Rp

394,190,000.00

300,760,425.00

141,566,150.00

247,000,000.00 ###

15,000,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

3,000,000.00 ###

15,000,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

3,000,000.00 ###

15,000,000.00

15,000,000.00

12,000,000.00

3,000,000.00 ###

I.3. I.3.1.

BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN POS PENERIMAAN PEMBANGUNAN

48 Sumbangan material JUMLAH 3.1.

### 52,000,000

### 10,000,000 ###

I.4. I.4.1.

BAGIAN PINJAMAN

###

POS PINJAMAN

54 Penerimaan pinjaman BP. Perempuan JUMLAH 4.1.

###

337,361,735

I.5. I.5.1

### ###

BAGIAN DANA CADANGAN POS DANA CADANGAN

55 Penerimaan dana cadangan JUMLAH 5.1.

I.6. 1.6.1.

-

-

32,435,430.00

### -

-

-

32,435,430.00

### -

2,380,000.00 2,250,000.00 14,693,890.00 1,100,000.00 11,830,000.00 -

### ### ### ### 2,499,000.00 ### 2,362,000.00 ### 10,480,000.00 ### ### 3,000,000.00 ### 15,300,000.00 ### ### ### ### -

BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN POS PENERIMAAN LAIN-LAIN

56 Biaya administrasi surat-surat gerejawi 3,250,500.00 1,694,000.00 18,066,200.00 990,000.00 12,089,000.00 825,000.00 1,320,000.00 -

- Surat Sidi dan surat baptis 100 lbr x @ 20000 - Surat Nikah 50 lbr x @ 150000

57 Bunga bank / jasa giro 58 Penerimaan biaya pendidikan TK a. Biaya pendaftaran murid baru b. Biaya SPP c. Biaya seragam sekolah d. Sumbangan pembangunan TKK e. Sumbangan orang tua (untuk perpisahan)

59 Penerimaa lain-lain JUMLAH 6.1.

3,250,500.00 1,694,000.00 15,000,200.00 1,100,000.00 12,089,000.00 -

49,515,800.00

30,862,930.00

25,721,000.00

27,007,000.00 ###

87,750,500.00

63,996,630.00

57,974,890.00

60,648,000.00 ###

JUMLAH I.3.1 s/d I.6.1

496,940,500.00

379,757,055.00

243,976,470.00

310,648,000.00 ###

TOTAL PENDAPATAN

2,588,371,000.00

2,209,514,835.00

2,262,446,070.00

2,348,321,000.00 ###

Rp

2,178,450,000

#REF!

#REF!

#REF! ###

BELANJA II.R

BELANJA RUTIN

Rp

1,425,464,000

Rp

1,528,308,600 Rp

-

Rp

1,528,308,600 ###

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

Rp

10,900,000

Rp

12,950,000 Rp

-

Rp

12,950,000 ###

IIR.1.1.

POS PENGHASILAN BPPPJ

Rp

10,900,000

Rp

12,950,000 Rp

-

Rp

12,950,000 ###

IIR.1.1.001 IIR.1.1.002 IIR.1.1.002

Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Suguhan pemeriksa BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

Rp Rp Rp

10,900,000

Rp Rp Rp

12,950,000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

### ### 12,950,000 ###

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

Rp

865,464,000

Rp

903,158,600 Rp

-

Rp

903,158,600 ###

IIR.2.1.

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR

Rp

367,522,840

Rp

378,847,600 Rp

-

Rp

378,847,600 ###

IIR.2.1.003 IIR.2.1.004 IIR.2.1.005 IIR.2.1.006 IIR.2.1.007 IIR.2.1.008 IIR.2.1.009 IIR.2.1.010 IIR.2.1.011

Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Tunjangan Khusus Tunjangan Hari raya pendeta 3 orang 1 kali gaji Bantuan biaya Telp, Listrik, Air Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) Honorarium Pengajar Honorarium Song Leader Biaya Panitia Pemilihan Majelis Jemaat

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

107,800,000 1,347,840 14,450,000 14,450,000 27,000,000 98,400,000 96,075,000 8,000,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

118,200,000 1,497,600 16,050,000 16,050,000 27,000,000 103,200,000 76,850,000 8,000,000 12,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

118,200,000 ### 1,497,600 ### 16,050,000 ### 16,050,000 ### 27,000,000 ### 103,200,000 ### 76,850,000 ### 8,000,000 ### 12,000,000 ###

IIR.2.2.

POS BELANJA KARYAWAN

Rp

203,700,000

Rp

239,100,000 Rp

-

Rp

239,100,000 ###

IIR.2.2.012 IIR.2.2.013 IIR.2.2.014 IIR.2.2.015 IIR.2.2.016 IIR.2.2.017 IIR.2.2.018

Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 26 orang Tunjangan Resiko pekerjaan Uang lembur Diakonia mantan koster

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

139,800,000 25,250,000 25,250,000 2,400,000 5,000,000 6,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

173,300,000 25,900,000 25,900,000 3,000,000 5,000,000 6,000,000

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

### 173,300,000 ### 25,900,000 ### 25,900,000 ### 3,000,000 ### 5,000,000 ### 6,000,000 ###

###

###

### Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

###

IIR.2.3.

POS BELANJA KANTOR

Rp

205,338,000

Rp

-

Rp

169,959,000 ###

IIR.2.3.020

Ongkos Kantor

Rp

37,030,000

Rp

37,030,000

Rp

-

Rp

37,030,000 ###

IIR.2.3.021

Biaya Perpustakaan Alat elektronik dipakai habis

Rp Rp

1,040,000 1,210,000

Rp Rp

1,040,000 2,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

1,040,000 ### 2,000,000 ###

Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air Biaya Suguhan Rapat

Rp Rp

21,500,000 46,970,000

Rp Rp

22,500,000 52,240,000

Rp Rp

-

Rp Rp

22,500,000 ### 52,240,000 ###

Pembelian Barang Inventaris Kantor

Rp

97,588,000

Rp

55,149,000

Rp

-

Rp

55,149,000 ###

IIR.2.4.

POS BELANJA PEMELIHARAAN

Rp

11,000,000

Rp

5,000,000 Rp

-

Rp

5,000,000 ###

IIR.2.4.029

Pemeliharaan gedung Kebaktian Pemeliharaan Inventaris

Rp Rp

6,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Pemeliharaan alat elektronik

Rp

5,000,000

Rp

5,000,000

Rp

-

Rp

5,000,000 ###

IIR.2.5.

POS BELANJA PERJALANAN

Rp

36,100,000

Rp

36,400,000 Rp

-

Rp

36,400,000 ###

IIR.2.5.032 IIR.2.5.033

Perjalaan dinas tetap pendeta

Rp

4,600,000

Rp

4,900,000

Rp

-

Rp

4,900,000 ###

Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar

Rp

10,500,000

Rp

10,500,000

Rp

-

Rp

10,500,000 ###

IIR.2.5.034

Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar

Rp Rp

15,000,000 1,000,000

Rp Rp

15,000,000 1,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

15,000,000 ### 1,000,000 ###

Trasport Pelayanan BP Perempuan Lain-lain biaya perjalanan

Rp Rp

5,000,000

Rp Rp

5,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

### 5,000,000 ###

POS BELANJA OPERASIONAL Biaya Operasional Rayon Pelayanan Pajak Bank dan Administrasi BANK

Rp Rp Rp

41,803,160 24,000,000 7,685,160

Rp Rp Rp

73,852,000 Rp 48,000,000 Rp 7,684,000 Rp

-

Rp Rp Rp

73,852,000 ### 48,000,000 ### 7,684,000 ###

Rp Rp

10,118,000

Rp Rp

18,168,000

Rp Rp

-

Rp Rp

### 18,168,000 ###

IIR.2.3.022 IIR.2.3.023 IIR.2.2.024 IIR.2.2.025

169,959,000 Rp

###

IIR.2.4.030 IIR.2.4.031

###

IIR.2.5.035 IIR.2.5.036 IIR.2.5.036

### IIR.2.6. IIR.2.6.037 IIR.2.6.038 IIR.2.6.039 IIR.2.6.039

Belanja Roti dan anggur perjamuan Operasional Kendaraan Bermotor

### IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

Rp

334,000,000

Rp

336,000,000 Rp

-

Rp

336,000,000 ###

IIR.3.1.

POS TANGGUNGAN JEMAAT Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis

Rp Rp

334,000,000 120,000,000

Rp Rp

336,000,000 Rp 120,000,000 Rp

-

Rp Rp

336,000,000 ### 120,000,000 ###

Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode/Klasis/Rayon IV Setoran dana sentralisasi gaji pendeta

Rp Rp

62,800,000 151,200,000

Rp Rp

62,800,000 151,200,000

Rp Rp

-

Rp Rp

62,800,000 ### 151,200,000 ###

Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu

Rp

-

Rp

2,000,000

Rp

-

Rp

2,000,000 ###

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

Rp

173,600,000

Rp

193,200,000 Rp

-

Rp

193,200,000 ###

IIR.4.1.

POS PELAYANAN DIAKONIA Sumbangan duka kematian

Rp Rp

173,600,000 12,500,000

Rp Rp

193,200,000 Rp 12,500,000 Rp

-

Rp Rp

193,200,000 ### 12,500,000 ###

Permintaan bantuan dari luar jemaat

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

Bantuan orang sakit rawat inap Bantuan Pendeta sakit rawat inap

Rp Rp

90,000,000 4,500,000

Rp Rp

110,000,000 4,500,000

Rp Rp

-

Rp Rp

110,000,000 ### 4,500,000 ###

IIR.4.1.050

Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat Lain-lain Diakonia

Rp Rp

51,600,000 15,000,000

Rp Rp

51,200,000 15,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

51,200,000 ### 15,000,000 ###

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

3,000,000

Rp

3,000,000 Rp

-

Rp

3,000,000 ###

IIR.5.1.

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

3,000,000

Rp

3,000,000 Rp

-

Rp

3,000,000 ###

IIR.5.1.052

Bantuan Antar Jemaat

Rp

3,000,000

Rp

3,000,000

Rp

-

Rp

3,000,000 ###

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

### -

IIR.7.1 IIR.7.1.053

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain

Rp Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

### ### -

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

Rp

-

Rp

- Rp

-

Rp

### -

IIR.8.1. IIR.8.1.054

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan ( untuk pembangunan)

Rp Rp

-

Rp Rp

- Rp - Rp

-

Rp Rp

### ### -

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

Rp

38,500,000

Rp

80,000,000 Rp

-

Rp

80,000,000 ###

IIR.9.1 IIR.9.1.055

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

Rp Rp

38,500,000 38,500,000

Rp Rp

80,000,000 Rp 80,000,000 Rp

-

Rp Rp

80,000,000 ### 80,000,000 ###

II.

BELANJA PROGRAM

Rp

752,986,000.00

#REF!

#REF!

#REF! ###

II.1.

BIDANG KOINONIA

Rp

50,236,000.00

#REF!

#REF!

#REF! ###

II.1.1. II.01.1.1.01.

Program Peningkatan Disiplin Majelis Jemaat serta Jemaat. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelayanan Terhadap Jemaat

Rp Rp

II.1.2. II.02.1.2.01. II.05.1.2.02. II.05.1.2.03. II.06.1.2.04. II.07.1.2.05. II.08.1.2.06. II.08.1.2.10. II.05.1.2.04. #REF!

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab. Keg. Pemahaman Alkitab bagi Penatua & Diaken serta Karyawan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP PAR dan Guru-guru PAR Kegiatan Cerdas Cermat Alkitab Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Pemuda Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Kaum Bapak Kegiatan Seminar bagi Kaum Bapak Kegiatan Bible Camp Remaja dan Prakatekesasi #REF!

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18,500,000.00 3,500,000 15,000,000 -

II.1.3. II.05.1.3.07. II.01.1.3.01. II.07.1.3.08. II.01.1.3.02. II.01.1.3.03. II.10.1.3.14. II.08.1.3.10. II.01.1.3.04. #REF! II.01.1.3.04. II.05.1.3.05. II.05.1.3.05. II.08.1.3.11. II.08.1.3.12. II.08.1.3.13.

Program Penguatan Persektuan Wilayah. Kegiatan Ibadah Perkunjungan ke rayon pelayanan (bersama Pelayan Kegiatan Perkunjungan Pelayan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Wisata Rohani Keluarga dalam Rayon Pelayanan Kegiatan Olah Raga Bersama Jemaat di Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan Persekutuan Doa Kegiatan Perkunjungan Ke jemaat GMIT Imanuel Oelunggu Ba'a Rote Kegiatan Rekoleksi Karyawan GMIT Silo #REF! Kegiatan Perkunjungan Anak dan Remaja ke rayon 1 - 8 0 Kegiatan Persekutuan Doa Remaja Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Kupang Barat dan Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Ende Kegiatan Seminar Pendeta Sahabat Kaum Bapak

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000 -

### IIR.3.1.041 IIR.3.1.042 IIR.3.1.043 IIR.3.1.044

###

IIR.4.1.045 IIR.4.1.046 IIR.4.1.047 IIR.4.1.048 IIR.4.1.049

-

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! 3,500,000 #REF!

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! #REF! #REF!

Rp Rp

### ### -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! ### ### ### ### ### 3,500,000 ### ### ### ### #REF! ###

### Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! 4,000,000 5,000,000 #REF! 1,200,000 3,500,000

Rp Rp

Rp

Rp Rp Rp

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! ### ### ### 4,000,000 ### ### ### ### 5,000,000 ### ### #REF! ### ### ### 1,200,000 ### ### ### 3,500,000 ###

### II.1.4. II.03.1.4.02 II.1.5. II.02.1.5.01.

II.1.6. II.01.1.6.01 II.05.1.6.02. II.06.1.6.03 II.06.1.6.04 #REF! II.07.1.6.05 #REF! II.08.1.6.16 II.09.1.6.17 II.07.1.6.10

Prog. Membangun dan Mengembangkan Dialog dengan Jemaat Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan

Rp Rp

-

Rp Rp

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken.

Rp Rp

-

Rp Rp

Rp

-

Rp

Program Klasis / Sinodal / Undangan Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah kering

Rp Rp

26,736,000.00 10,836,000

Rp

Kegiatan Jambore PAR Klasis Kota Kupang

Rp

-

Rp

Rp

### -

Kegiatan Pawai Paskah Pemuda GMIT Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga dan seni Kegiatan Lomba Paduan Suara BPR TLM

Rp Rp Rp

1,900,000 -

Rp Rp

- Rp 4,500,000 Rp #REF!

- Rp - Rp #REF!

### 4,500,000 ### #REF! ###

Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang Kegiatan Temu Pisah KMJ Silo yg lama dengan yg baru

Rp Rp

12,000,000 -

Rp

- Rp #REF!

- Rp #REF!

### #REF! ###

Kegiatan partisipasi undangan kegiatan lomba Kegiatan partisipasi atas undangan Gema Natal

Rp Rp

-

Rp Rp

-

-

Rp

2,000,000

Rp

2,000,000

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan Hotbah dan Berhotbah bagi majelis jemaat dan kegiatan pemahaman tata cara ibadah/liturgi GMIT bagi majelis jemaat (penjelasan simbol-simbol, warna dan kalender gerejawi)

Kegiatan partisipasi ibadah Kaum Bapak Klasis

II.2.

BIDANG MARTURIA

Rp

254,850,000.00

II.2.1.

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil. Kegiatan Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di jemaat Pedalaman

Rp Rp

58,000,000.00 13,000,000

Rp Rp

Kegiatan Kebangunan Rohani di Lingkungan Jemaat Silo

Rp

5,000,000

Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan Keg. Pekabaran Injil UPP Perempuan di Luar Rayon Pelayanan

Rp Rp

35,000,000 5,000,000

Kegiatan Pelayanan Misi Pedesaan Keg. Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di dalam Rayon Pelayanan

Rp Rp

-

Program Kepedulian terhadap Masalah—masalah Sosial dalam Konteks Pertumbuhan Gereja.

Rp

II.06.2.1.01 II.10.2.1.05 II.10.2.1.06 II.07.2.1.03 II.08.2.1.04 II.06.2.1.02 II.2.2.

-

-

Rp - Rp

-

4,512,500.00 Rp 4,512,500 Rp

-

-

### ### -

-

Rp Rp

4,512,500.00 ### 4,512,500 ###

-

Rp

### -

#REF! - Rp

#REF! ### 10,062,000 ###

Rp

#REF! 10,062,000 Rp -

-

Rp Rp

Rp

-

Rp Rp

#REF!

Rp Rp

### ### -

#REF! Rp

2,000,000 ###

#REF!

#REF! ###

64,000,000.00 22,000,000

Rp

#REF! Rp - Rp

Rp

7,000,000

Rp

-

Rp

7,000,000 ###

Rp Rp

35,000,000 -

Rp

- Rp #REF! Rp

35,000,000 ### ### -

Rp Rp

-

#REF! Rp #REF! Rp

### ### -

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

64,000,000.00 ### 22,000,000 ###

Rp

### -

Rp

### -

151,375,000.00 ### 20,000,000 ###

II.04.2.2.01.

Kegiatan Seminar HIV / AIDS dan Narkoba

II.2.3.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah

Rp Rp

153,050,000.00 22,000,000

Rp Rp

151,375,000.00 20,000,000

Rp

#REF! Rp - Rp

Kegiatan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru

Rp Rp

8,500,000 22,500,000

Rp Rp

6,600,000 25,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

6,600,000 ### 25,000,000 ###

Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayanan Diakonia

Rp

49,550,000

Rp

50,500,000

Rp

-

Rp

50,500,000 ###

Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Paskah Keg. Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaan Bulan Keluarga

Rp Rp

8,000,000 12,500,000

Rp Rp

9,000,000 12,500,000

Rp Rp

-

Rp Rp

9,000,000 ### 12,500,000 ###

Keg. Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Kreasi Salib dalam Perayaan Hari Raya Paskah

Rp Rp

10,000,000 -

Rp Rp

10,000,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

10,000,000 ### ### -

Kegiatan Lomba Lintas Alamb(LLA) antar Rayon dan KPI

Rp

15,000,000

Rp

5,775,000

Rp

-

Rp

5,775,000 ###

Keg. Perayaan Natal dan Tahun Baru UPP Perempuan GMIT Silo Kegiatan Kreasi Pohon Natal dari Bahan Daur Ulang

Rp Rp

5,000,000 -

Rp Rp

5,000,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

5,000,000 ### ### -

Kegiatan Lomba Bahana Kidung Natal PAR

Rp

-

Rp

-

#REF! Rp

### -

Kegiatan Lomba Festival Band dalam Perayaan Paskah Kegiatan Malam puji-pujian Paskah

Rp Rp

-

Rp Rp

7,000,000 -

#REF! Rp #REF! Rp

7,000,000 ### ### -

Lomba Christmas Song Festifal Kegiatan Bulan Budaya dan Bahasa

Rp Rp

4,000,000

Rp Rp

5,000,000

#REF! Rp #REF! Rp

### 5,000,000 ###

II.02.2.3.01. II.02.2.3.02. II.02.2.3.03. II.04.2.3.07 II.05.2.3.08. II.05.2.3.07. II.05.2.3.09. II.06.2.3.11. II.06.2.3.12. II.07.2.3.16. II.07.2.3.17. II.05.2.3.10 II.06.2.3.13. II.06.2.3.14. II.06.2.3.15. II.02.2.3.04.

II.2.4.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga

Rp

35,000,000.00

Rp

Rp

34,100,000.00 ###

II.02.2.4.01.

Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Rp Rp

16,500,000 -

Rp Rp

16,500,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

16,500,000 ### ### -

Kegiatan Ibadah Padang dalam Perayaan Hari Reformasi Kegiatan Lomba Vocal Group dalam Merayakan HUT GMIT Silo

Rp Rp

8,500,000

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan RI untuk Pemuda

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

Kegiatan Konser HUT GMIT Silo Rp Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo untuk Pemuda (lomba Futsal antar g Rp

10,000,000

Rp Rp

17,600,000

Rp Rp

-

Rp Rp

### 17,600,000 ###

-

Rp Rp

9,000,000.00 ### 3,000,000 ###

-

Rp Rp

6,000,000 ### ### -

II.05.2.4.02. II.05.2.4.03. II.09.2.4.04. II.06.2.4.04. II.06.2.4.05. II.06.2.4.06. II.2.5.

34,100,000.00 Rp

Program Pembinaan Katekisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi

Rp Rp

6,500,000.00 1,500,000

Rp Rp

Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

Rp Rp

5,000,000 -

Rp Rp

Prog. Peningkatan Fungsi & Efektifitas Pelayanan Kategorial Gereja.

Rp

2,300,000.00

Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus PAR Keg. Perkunjuangan UPP PAR & BP PAR ke Daerah Pinggiran

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pemuda Rayon Kegiatan Doa Pergumulan Kategorial Pemuda

Rp Rp

-

Rp Rp

1,250,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

1,250,000 ### ### -

Kegiatan Persekutuan Doa BP Perempuan

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa Kegiatan Evaluasi Triwulan PAR

Rp Rp

1,500,000 -

Rp Rp

2,000,000 -

Rp

- Rp #REF! Rp

2,000,000 ### ### -

Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan

Rp Rp

800,000 -

Rp Rp

1,000,000 -

Rp Rp

-

1,000,000 ### ### -

#REF!

Rp

-

II.07.2.6.08.

Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi UPP, BP. Perempuan Kegiatan Ketrampilan untuk tempat pengantin di gereja

Rp Rp

-

Rp Rp

-

#REF! Rp #REF! Rp

### ### -

II.3.

BIDANG LITURGIA

Rp

26,150,000.00

Rp

24,200,000.00

#REF! Rp

24,200,000.00 ###

II.3.1. II.02.3.1.01.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah.

Rp

26,150,000.00

Rp

24,200,000.00

#REF! Rp

24,200,000.00 ###

Kegiatan Kebaktian / Ibadah Utama minggu yang terencana dan hikmat Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

II.05.3.1.02.

Kegiatan Kebaktian Anak dan Remaja yang terencana dan hikmat setiap hari minggu

II.02.3.1.03. II.02.3.1.04.

Kegiatan Perjamuan Kudus

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Peneguhan Sidi Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP Kegiatan Ibadah Pemuda

Rp Rp Rp

5,200,000 1,800,000 -

Rp Rp Rp

5,200,000 2,000,000 3,000,000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

5,200,000 ### 2,000,000 ### 3,000,000 ###

Kegiatan Ibadah Pelajar SLTA Kegiatan Ibadah Perempuan

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Kaum Bapak Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR

Rp Rp

2,800,000

Rp Rp

3,000,000

Rp

- Rp #REF! Rp

### 3,000,000 ###

Kegiatan Ibadah Bulanan Kaum Bapak Tk. Jemaat

Rp

-

Rp

-

Rp

Rp

### -

Kegiatan Ibadah pra katekesasi Kegiatan Ibadah Kunci Usbu

Rp Rp

2,000,000 -

Rp Rp

1,000,000 -

#REF! Rp #REF! Rp

1,000,000 ### ### -

Kegiatan Ibadah kreatif Rayon Kegiatan Pelatihan/Pembinaan Guru Sekolah Minggu

Rp Rp

800,000

Rp Rp

10,000,000

#REF! Rp #REF! Rp

### 10,000,000 ###

II.02.2.5.01. II.02.2.5.02. II.06.2.5.03. II.2.6. II.05.2.6.01. #REF! II.06.2.6.03. II.06.2.6.05. II.07.2.6.06. II.10.2.6.09. II.05.2.6.02. II.10.2.6.10. II.10.2.6.11. #REF! II.07.2.6.07.

II.02.3.1.04. II.04.3.1.08. II.05.3.1.09. II.05.3.1.10. II.06.3.1.16. II.06.3.1.17. II.07.3.1.18. II.08.3.1.19. II.05.3.1.11. II.08.3.1.20. II.02.3.1.05. II.02.3.1.06. II.05.3.1.12. II.05.3.1.13.

9,000,000.00 Rp 3,000,000 Rp

-

6,000,000 -

-

Rp Rp

#REF!

#REF!

#REF!

#REF! ###

Rp Rp

#REF!

-

#REF! ###

II.09.3.1.21. II.05.3.1.18.

Kegiatan Simposium Liturgi dan Musik Gereja Kegiatan Persiapan nyanyian Liturgi

Rp Rp

13,550,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

II.09.3.1.21.

Kegiatan penjadwalan PS, VG dan Solo dalam peribadatan

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

### II.3.2. II.06.3.2.1.

Program Penataan Manajemen Ibadah. Rp Workshop dan pelatihan tentang alat musik, tata cara memimpin Litur Rp

II.4.

BIDANG DIAKONIA

Rp

307,050,000.00

II.4.1. II.04.4.1.01. II.04.4.1.02.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kesehatan. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Jemaat

Rp Rp Rp

13,950,000.00 10,000,000 3,950,000

Rp Rp Rp

II.4.2. II.04.4.2.01. II.04.4.2.02. II.07.4.2.06. II.04.4.2.03. II.04.4.2.04. II.04.4.2.05. #REF!

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Keg. Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Perempuan Pengadaan Modal usaha diakonia Kegiatan Bedah Rumah Kegiatan Gerakan Rp. 1000 #REF!

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

281,100,000.00 281,100,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

II.4.3. II.04.4.3.01. II.06.4.3.02. II.07.4.3.05. II.08.4.3.06. II.08.4.3.07. II.06.4.3.03. II.06.4.3.04.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana Keg. Penyaluran Bantuan Bencana kepada Mereka yang membutuhka Kegiatan Kerja Bakhti Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan Kegiatan Bedah Rumah bagi Jemaat Terpilih yang tidak mampu Kegiatan Donor Darah Kegiatan Penyuluhan Tentang Narkoba dan freeseks Kegiatan Bengkel Pemuda Silo

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,000,000.00 8,000,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

-

Rp Rp

-

Rp Rp

#REF!

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp

#REF!

21,000,000.00 Rp 15,000,000 Rp 6,000,000 Rp #REF! 281,100,000 15,000,000 #REF!

-

Rp Rp Rp Rp Rp

-

### ### #REF! ###

Rp Rp Rp

21,000,000.00 ### 15,000,000 ### 6,000,000 ###

#REF! #REF! #REF!

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

#REF! ### 281,100,000 ### ### ### ### 15,000,000 ### ### #REF! ###

#REF! #REF! #REF!

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

### ### ### ### ### ### ### ### -

-

###

II.4.4.

Program Pelayanan secara Holistik

Rp

4,000,000.00

II.04.4.4.01.

Kegiatan Bantuan Antar Jemaat

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

II.04.4.4.01.

Rp

4,000,000

Rp

4,000,000

Rp

-

Rp

4,000,000 ###

#REF!

Keg. Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah #REF!

#REF!

#REF!

Rp Rp

-

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! ### #REF! ###

II.5.

BIDANG OIKONOMIA

Rp

114,700,000.00

#REF!

#REF!

#REF! ###

II.5.1. II.03.5.1.03.

Prog. Peningkatanan Kapisitas Manajemen Organisasi Gereja.

Rp

15,650,000.00

Rp

5,000,000.00

Kegiatan Penyusunan RENSTRA Tahun Pelayanan 2016-2020 Kegiatan proses pembuatan Akta Yayasan TKK Silo

Rp Rp

650,000 15,000,000

Rp Rp

5,000,000

Kegiatan Laporan bulanan Pelayanan Rayon

Rp

-

Rp

-

Prog. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK Silo Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT Silo

Rp

22,500,000.00

Rp

Rp

22,500,000

Rp

Rp Rp

20,700,000.00 -

Rp Rp

Kegiatan Konser dan Pembinaan MUGER di Maumere - Ende Rp Kegiatan Menata Musik dan nyanyian liturgi sesuai kontekstual buday Rp

5,000,000 13,700,000

Rp Rp

17,500,000

Rp

500,000

Rp

Rp Rp

1,500,000 -

Rp Rp

II.01.5.1.01. II.01.5.1.02.

II.5.2. II.12.5.2.01.

II.5.3. II.06.5.3.01. II.09.5.3.02. II.09.5.3.03. II.09.2.6.04.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan. Kegiatan Drama Musikal

Kegiatan Pembentukan Paduan Suara Gabungan GMIT Silo

#REF!

#REF!

Rp

22,500,000.00 Rp

#REF! ###

#REF! Rp

5,000,000.00 ###

- Rp #REF! Rp

### 5,000,000 ###

#REF! Rp

### -

Rp

22,500,000.00 ###

-

Rp

22,500,000 ###

-

Rp Rp

18,000,000.00 ### ### -

Rp Rp

-

Rp Rp

### 17,500,000 ###

500,000

Rp

-

Rp

500,000 ###

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

22,500,000

-

Rp

18,000,000.00 Rp - Rp

-

II.09.5.3.05.

Kegiatan Menjemaatkan lagu-lagu baru dalam KJ,PKJ,NKB,GB,NYTB,DSL,Loko GMIT

II.5.4.

Program Pembangunan Fisik Gereja.

Rp

19,000,000.00

II.11.5.4.01.

Kegiatan Pembangunan Gedung Gereja Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 2

Rp Rp

19,000,000 -

Kegiatan Perencanaan Gedung Kebaktian Kegiatan Renovasi Gedung Pastori I

Rp Rp

Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 3

Rp

Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kegiatan Renovasi Pastori 2

Rp Rp

Kegiatan Renovasi Gedung Kebaktian

Rp

II.5.6.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris.

Rp

-

II.5.7. II.03.5.7.01.

Program Penyusunan Data Base Jemaat yang Aktual dan Akurat

Rp

-

Kegiatan Sensus Jemaat (lanjutan yang sisa)

Rp

-

II.5.8.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Rp

36,850,000.00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

### -

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

### ### -

Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Perlengkapan ibadah

Rp Rp

16,000,000

Rp Rp

16,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

### 16,000,000 ###

#REF!

Rp

-

Kegiatan Perbaikan Bahu Jalan sepanjang Depan Gereja Kegiatan Pengadaan Stola untuk Majelis Jemaat

Rp Rp

20,850,000

#REF!

Rp

-

Rp Rp

2,641,302,235.00 2,178,450,000.00

II.11.5.5.02. #REF! #REF! #REF! II.5.5. II.11.5.5.01. II.11.5.5.02.

II.01.5.8.01. II.01.5.8.02. II.01.5.8.03. II.02.5.8.04. II.05.5.8.06. #REF! II.08.5.8.09. II.02.5.8.05. #REF!

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Perjamuan Kudus Kegiatan Pengadaan Inventaris Gereja Kegiatan Pemasangan Instilasi Air, Listrik dan Telepon

JUMLAH PENDAPATAN JUMLAH BELANJA SILPA

Rp Rp

#REF!

#REF!

#REF! ###

#REF! Rp

#REF! Rp -

### #REF! ###

-

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! ### #REF! ###

-

#REF!

#REF!

#REF! ###

-

Rp

-

Rp Rp

136,000,000.00 Rp 88,000,000 Rp

-

Rp

48,000,000

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

Rp

-

Rp

#REF!

9,750,000

-

Rp Rp

136,000,000.00 ### 88,000,000 ###

-

Rp

48,000,000 ###

Rp

### -

Rp

### -

Rp

### -

#REF!

#REF! Rp Rp

-

#REF! ###

#REF! Rp

#REF!

- Rp #REF! Rp #REF!

#REF! ### ### 9,750,000 ### #REF! ###

Rp

2,546,876,570.00 Rp #REF!

2,599,807,805.00 Rp #REF!

2,348,321,000.00 ### #REF! ###

- Rp 661,707,165 Rp

- Rp 665,007,165 Rp

- Rp 665,007,165 Rp

### 665,007,165 ###

RENCANA ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN GEDUNG KEBAKTIAN GMIT SILO NAIKOTEN 1 KUPANG TAHUN 2018 NO I A. _ _ _ _ _ _ _ _ _ B. II A. _ _ _ B. _ _ _

C. III

URAIAN KESEKRETARIATAN Kertas HVS 80 gram Stapler Sedang Isi Stapler Perforator Tinta Printer Refil Catrigde printer Pulpen Amplop Map TOTAL KESEKRETARIATAN

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH 250,000 50,000 30,000 50,000 120,000 300,000 50,000 20,000 50,000 80,000 1,000,000

Rp Rp Rp Rp

3,790,000,000 4,830,000,000 236,600,000 8,856,600,000

Rp Rp Rp Rp

265,698,000 88,566,000 708,528,000 1,062,792,000

TOTAL PERENCANAAN DAN PENGAWASAN

Rp

9,919,392,000

TOTAL I + TOTAL II

Rp

9,920,392,000

PERENCANAAN DAN PENGAWASAN GEDUNG 2 LANTAI Lantai 1 Lantai 2 Taman, Parkir dan Pagar Total KONSULTAN DAN KONTRAKTOR Konsultan Perencana Konsultan Pengawas Kontraktor Total

SATUAN Rim buah dos buah buah buah dos buah dos buah

VOLUME 5 1 5 1 3 1 1 2 2 16

HARGA SATUAN Rp 50,000 Rp 50,000 Rp 6,000 Rp 50,000 Rp 40,000 Rp 300,000 Rp 50,000 Rp 10,000 Rp 25,000 Rp 5,000

m2 m2 m2

758 644 473.2

Rp Rp Rp

5,000,000 5,000,000 500,000

percentage percentage percentage

0.03 0.01 0.08

Rp Rp Rp

8,856,600,000 8,856,600,000 8,856,600,000

1.00 1.50 1.00

REKAPITULASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG TAHUN PELAYANAN 2015 KODE UPP I.2.1. I.2.2. I.2.3 I.2.4 I.2.5. I.2.6. I.3. I.4. I.5. I.6.

UNIT PELAYANAN POS KOLEKTE PERSEMBAHAN POS PERSEMBAHAN NATURA. POS PERSEMBAHAN NATZAR POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN POS USAHA DANA POS PERSEMBAHAN DIAKONIA BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN BAGIAN PINJAMAN BAGIAN DANA CADANGAN BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

PENDAPATAN

BELANJA RUTIN

1,146,695,000.00 Rp 1,539,958,600.00 Rp 13,960,000.00 Rp 69,078,000.00 Rp 777,584,500.00 Rp 21,500,000.00 Rp 34,036,000.00 Rp 583,150,000.40 Rp 3,000,000.00 Rp 84,265,792.60 Rp 60,888,807.00 Rp Rp Rp Rp Rp 2,794,158,100.00 Rp 1,539,958,600.00 Rp

PROGRAM 15,062,000.00 99,362,500.00 371,600,000.00 74,000,000.00 71,625,000.00 39,000,000.00 22,500,000.00 18,000,000.00 45,000,000.00 138,400,000.00 22,500,000.00 917,049,500.00

REALISASI ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA MAJELIS JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG

BULAN DESEMBER TAHUN PELAYANAN 2017 MATA ANGGARAN

I.

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

PENDAPATAN BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU

REALISASI S/D BULAN INI

REALISASI BULAN LALU

2,871,222,000 -

2,891,717,805

2,569,070,622 (6,491,970)

337,361,735 -

337,361,735

337,361,735

1,829,757,780

2,018,469,600

1,701,144,900

I.2. ,,

BAGIAN PENERIMAAN SENDIRI

I.2.1.

POS KOLEKTE PERSEMBAHAN

935,041,135

1,071,793,000

873,417,300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kolekte Ibadah hari Minggu. Kolekte Ibadah Hari Raya Gerejawi Kolekte Ibadah pengucapan syukur Kolekte Ibadah Rumah Tangga. Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru. Kolekte Ibadah Katekisasi. Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. Kolekte Ibadah Kaum Bapak (Rayon dan Gabungan) Kolekte Ibadah Kaum Perempuan Kolekte Ibadah Pemuda Kolekte Ibadah PAR. Kolekte Ibadah Persekutuan doa / KPI Rayon Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Baru) Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi Kolekte Ibadah Diakonia / Pelayanan Kasih. Kolekte Ibadah Pelajar SD / SMP Kolekte Ibadah Kunci Usbu (Majelis dan Sekretariat))

408,539,450 35,013,000 79,152,800 79,435,760 75,541,500 5,033,600 3,049,200 1,818,500 17,400,000 16,000,000 17,887,350 3,750,000 25,254,600 4,330,700 95,624,500 36,583,875 16,964,600 5,753,200 1,408,500 6,500,000

459,463,400 35,593,400 68,123,000 92,053,000 52,150,200 4,429,200 272,000 1,131,500 19,948,200 14,883,000 19,219,500 2,071,600 24,601,000 3,929,700 11,537,000 35,489,000 13,894,600 5,340,500 1,408,500 7,879,000

21 22 23 24

POS PERSEMBAHAN NATURA. Nilai persembahan hasil bumi/hutan/kebun. Nilai uang persembahan ternak/unggas Nilai uang persembahan kerajinan tangan. Persembahan natura yang diuangkan.

12,840,400 3,448,500 1,000,000 192,500 8,199,400

501,799,300 35,593,400 81,830,100 102,048,000 74,243,700 4,922,200 6,524,800 1,996,500 22,168,200 16,662,500 25,477,000 7,089,600 26,714,000 4,214,700 90,866,800 37,806,500 15,591,600 6,417,000 1,408,500 8,418,600 13,295,000 3,220,000 1,875,000 8,200,000 -

25 26 27 28 29

POS PERSEMBAHAN NATZAR Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi

58,394,300 30,000,000 20,500,000 2,894,300 3,500,000 1,500,000

62,921,500 25,649,000 23,701,500 4,393,000 6,572,000 2,606,000 -

52,409,500 22,971,000 23,199,500 4,345,000 1,894,000

30 31 32 33 34

POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan dengan nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan keluarga duka

783,280,045 578,281,800 177,998,245 10,000,000 11,000,000 6,000,000

741,635,100 514,586,100 201,000,000 6,275,000 11,621,000 8,153,000

35 36 37 38 39 40 41 42

POS USAHA DANA Usaha dana kaum Bapak Usaha dana kaum perempuan Usaha dana pemuda Usaha Dana PS / VG Usaha hasil lelang barang dan makanan Usaha dana unit PAR Sumbangan/sewa fasilitas (Aula, kursi dll). sumbangan pengadaan bangku panjang

21,500,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1,000,000 500,000 -

829,086,600 578,924,100 222,993,500 6,575,000 12,441,000 8,153,000 8,958,000 4,250,000 2,900,000 583,000 725,000 500,000 -

43

POS PERSEMBAHAN DIAKONIA Persembahan diakonia melalui tangguk khusus

18,701,900 1,400,000

32,415,500 1,422,000

19,265,000 1,422,000

I.2.2.

I.2.3

I.2.4

I.2.5.

I.2.6.

Page 80

10,110,000 2,685,000 475,000 6,950,000

4,308,000 2,500,000 583,000 725,000 500,000 -

Realisasi APBJ - Mei 2017

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 17,301,900

REALISASI S/D BULAN INI 30,993,500 -

17,843,000

BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN

300,760,425

141,566,150

141,566,150

POS PENERIMAAN PEMBANGUNAN Persembahan pembangunan melalui kotak. Pesembahan spontanitas jemaat / Kartu Pembangunan Usaha dana Pembangunan (tangguk khusus) Persembahan donatur pembangunan (Proposal) Sumbangan material dan bahan bangunan bekas

300,760,425 3,000,000 40,000,000 137,659,425 110,101,000 10,000,000

141,566,150 2,550,000 34,100,000 104,916,150 12,000,000

141,566,150 2,550,000 34,100,000 104,916,150 -

12,000,000 12,000,000

324,345,430

12,000,000 12,000,000 324,345,430

324,345,430

POS DANA CADANGAN Penerimaan dana cadangan

324,345,430 324,345,430

324,345,430 324,345,430

324,345,430 324,345,430

BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

63,996,630

57,974,890

52,652,407

POS PENERIMAAN LAIN-LAIN Biaya administrasi surat-surat gerejawi - Surat Sidi dan surat baptis 100 lbr x @ 20000 - Surat Nikah 50 lbr x @ 150000 Bunga bank / jasa giro Penerimaan biaya pendidikan TK a. Biaya pendaftaran murid baru b. Biaya SPP c. Biaya seragam sekolah d. Sumbangan pembangunan TKK e. Sumbangan orang tua (untuk perpisahan) Penerimaa lain-lain

63,996,630

57,974,890 2,380,000 2,250,000 14,693,890 1,100,000 11,830,000 25,721,000 -

52,652,407

2,168,142,716 1,122,428,716

MATA ANGGARAN 44

I.3. I.3.1. 45 46 47 48 49 I.4.

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN Gerakan Diakonia 1000 / Bulan / KK

BAGIAN PINJAMAN

I.4.1. 50 I.5.

15,000,000

POS PINJAMAN Penerimaan pinjaman BP. Perempuan

15,000,000 15,000,000

BAGIAN DANA CADANGAN

I.5.1 51 I.6. 1.6.1. 52

53 54

55

3,250,500 1,694,000 15,000,200 1,100,000 12,089,000 30,862,930

REALISASI BULAN LALU

12,000,000

1,280,000 2,100,000 14,029,407 1,100,000 11,830,000 22,313,000

II.

BELANJA

2,871,222,000

II.R

BELANJA RUTIN

1,475,767,000

2,501,002,012 1,348,513,012

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

11,650,000

6,110,100

710,100

IIR.1.1. IIR.1.1.001 IIR.1.1.002

POS PENGHASILAN BPPPJ Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

11,650,000 11,650,000

6,110,100 6,110,100 -

710,100 710,100

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

892,617,000

778,095,012

675,610,716

IIR.2.1. IIR.2.1.003 IIR.2.1.004 IIR.2.1.005 IIR.2.1.006 IIR.2.1.007 IIR.2.1.008 IIR.2.1.009 IIR.2.1.010 IIR.2.1.011

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Tunjangan Khusus Tunjangan Hari raya pendeta 3 orang 1 kali gaji Bantuan biaya Telp, Listrik, Air Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) Honorarium Pengajar Honorarium Song Leader Biaya Panitia Peneliti Aset Gereja

371,022,840 110,100,000 1,347,840 15,050,000 15,050,000 27,000,000 98,400,000 96,075,000 8,000,000 -

291,415,650 104,612,500 1,340,650 15,150,000 24,750,000 90,200,000 55,362,500 -

IIR.2.2. IIR.2.2.012 IIR.2.2.013 IIR.2.2.014 IIR.2.2.015 IIR.2.2.016 IIR.2.2.017 IIR.2.2.018

POS BELANJA KARYAWAN Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak Diakonia akhir pelayanan koster Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya Non Pendeta 26 orang Tunjangan Resiko pekerjaan Uang lembur

208,350,000 139,800,000 4,650,000 25,250,000 25,250,000 2,400,000 5,000,000

340,430,650 113,862,500 1,340,650 15,150,000 15,350,000 27,000,000 98,400,000 61,327,500 8,000,000 200,012,500 139,400,000 4,650,000 19,850,000 22,700,000 2,400,000 5,012,500

Page 81

157,750,000 127,750,000 4,650,000 19,850,000 Realisasi APBJ - Mei 2017

MATA ANGGARAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 6,000,000

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

IIR.2.2.019

Diakonia mantan koster

IIR.2.3. IIR.2.3.020 IIR.2.3.021 IIR.2.3.022 IIR.2.3.023 IIR.2.2.024 IIR.2.2.025 IIR.2.2.026

POS BELANJA KANTOR Ongkos Kantor Biaya Perpustakaan Alat elektronik dipakai habis Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air Biaya Suguhan Rapat Pembelian Barang Inventaris Kantor Pembelian peralatan kebersihan

IIR.2.4. IIR.2.4.027 IIR.2.4.028 IIR.2.4.029 IIR.2.4.030 IIR.2.4.031

REALISASI S/D BULAN INI

REALISASI BULAN LALU

6,000,000 -

5,500,000

209,810,000 37,030,000 1,210,000 21,500,000 46,970,000 93,100,000 10,000,000

163,541,461 37,828,511 1,333,500 20,263,550 20,836,700 80,000,000 3,279,200 -

158,558,061 36,108,511 1,283,500 19,475,250 18,561,700 80,000,000 3,129,100

POS BELANJA PEMELIHARAAN Pemeliharaan gedung Kebaktian Pemeliharaan rumah jabatan pendeta Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan alat elektronik Pemeliharaan gedung

29,500,000 18,500,000 5,000,000 6,000,000

10,447,500 8,549,000 1,898,500 -

IIR.2.5. IIR.2.5.032 IIR.2.5.033 IIR.2.5.034 IIR.2.5.035 IIR.2.5.036

POS BELANJA PERJALANAN Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar Lain-lain biaya perjalanan

38,500,200 7,000,200 10,500,000 15,000,000 1,000,000 5,000,000

IIR.2.6. IIR.2.6.037 IIR.2.6.038 IIR.2.6.040

POS BELANJA OPERASIONAL Biaya Operasional Rayon Pelayanan Pajak Bank dan Administrasi BANK Operasional Kendaraan Bermotor

35,433,960 24,000,000 7,685,960 3,748,000

IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

319,200,000

10,447,500 8,549,000 1,898,500 36,459,000 7,040,000 10,000,000 13,328,000 6,091,000 27,203,901 22,500,000 3,173,501 1,530,400 313,629,500

IIR.3.1. IIR.3.1.041 IIR.3.1.042 IIR.3.1.043 IIR.3.1.044

POS TANGGUNGAN JEMAAT Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode / Klasis / Rayon IV Setoran dana sentralisasi gaji pendeta Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu

319,200,000 120,000,000 48,000,000 151,200,000 -

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

180,100,000

IIR.4.1. IIR.4.1.045 IIR.4.1.046 IIR.4.1.047 IIR.4.1.048 IIR.4.1.049 IIR.4.1.050

POS PELAYANAN DIAKONIA Sumbangan duka kematian Permintaan bantuan dari luar jemaat Bantuan orang sakit rawat inap Bantuan Pendeta sakit rawat inap Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat Lain-lain Diakonia

180,100,000 14,000,000 95,000,000 4,500,000 51,600,000 15,000,000

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

3,000,000

IIR.5.1. IIR.5.1.052

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN Bantuan Antar Jemaat

3,000,000 3,000,000

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

-

IIR.7.1 IIR.7.1.053

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain

-

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

30,700,000

IIR.8.1. IIR.8.1.054

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan (untuk pembangunan)

30,700,000 30,700,000

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

IIR.9.1 IIR.9.1.055

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

Page 82

35,029,000 6,640,000 9,250,000 13,128,000 6,011,000 22,410,505 18,000,000 3,040,105 1,370,400 288,429,500

313,629,500 120,000,000 42,429,500 151,200,000 187,511,000

288,429,500 110,000,000 39,829,500 138,600,000 -

187,511,000 19,000,000 104,500,000 3,000,000 51,600,000 9,411,000 3,000,000

125,411,000 17,500,000 95,500,000 3,000,000 9,411,000

3,000,000 3,000,000 -

3,000,000 3,000,000

30,700,000

-

-

38,500,000

30,700,000 30,700,000 29,467,400

29,267,400

38,500,000 38,500,000

29,467,400 29,467,400

29,267,400 29,267,400

125,411,000

3,000,000

-

-

Realisasi APBJ - Mei 2017

MATA ANGGARAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN INI

II.

BELANJA PROGRAM

II.1.

BIDANG KOINONIA

II.1.1. II.01.1.1.01.

Program Peningkatan Disiplin Majelis Jemaat serta Jemaat. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelayanan Terhadap Jemaat

-

II.1.2. II.02.1.2.01. II.05.1.2.02. II.05.1.2.03. II.06.1.2.04. II.07.1.2.05. II.08.1.2.06. II.08.1.2.07. II.05.1.2.08.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab. Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi Penatua dan Diaken serta Karyawan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP PAR dan Guru-guru PAR Kegiatan Cerdas Cermat Alkitab Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Pemuda Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Kaum Bapak Kegiatan Seminar bagi Kaum Bapak Kegiatan Bible Camp

II.05.1.2.09.

Kegiatan Pembahasan bahan ajar

II.1.3.

Program Penguatan Persekutuan Wilayah.

II.05.1.3.01.

Kegiatan Perkunjungan ke rayon pelayanan (bersama Pelayan dan UPP dan BP. Pemuda) Kegiatan Perkunjungan Pelayan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Wisata Rohani Keluarga dalam Rayon Pelayanan Kegiatan Olah Raga Bersama Jemaat di Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan Persekutuan Doa Kegiatan Diskusi kategorial Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Rote Ndao Kegiatan Wisata Rohani MJH dan Sekretariat Kegiatan Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang Kegiatan Perkunjungan UPP dan BP PAR ke rayon pelayanan Kegiatan Kunjungan UPP PAR dan BP PAR ke PAR Mitra Kegiatan Persekutuan Remaja

II.01.1.3.02. II.07.1.3.03. II.01.1.3.04. II.01.1.3.05. II.10.1.3.06. II.08.1.3.07. II.08.1.3.08. II.01.1.3.09. II.07.1.3.10. II.05.1.3.11. II.05.1.3.12. II.08.1.3.13. II.08.1.3.14.

1,395,455,000 52,000,000

II.08.1.3.15. II.08.1.3.16.

Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Kupang Barat dan Kupang Timur Kegiatan Perkunjungan PS Kaum Bapak ke Klasis Ende Kegiatan Perkunjungan Kaum Bapak ke rayon-rayon

II.1.4. II.03.1.4.01

Program Membangun dan Mengembangkan Dialog dengan Jemaat Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan

II.1.5.

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken.

II.02.1.5.01. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan Hotbah dan Berhotbah bagi majelis jemaat dan kegiatan pemahaman tata cara ibadah/liturgi GMIT bagi majelis jemaat (penjelasan simbol-simbol, warna dan kalender gerejawi)

II.1.6. II.01.1.6.01 II.05.1.6.02. II.06.1.6.03

Program Klasis / Sinodal / Undangan Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah kering Kegiatan Jambore PAR Klasis Kota Kupang Kegiatan Pawai Paskah Pemuda GMIT

II.06.1.6.04 Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga, seni dan seminar Pemuda II.05.1.6.05. Kegiatan Lomba Paduan Suara BPR TLM II.07.1.6.06 Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang II.07.1.6.07 Kegiatan Temu Pisah KMJ Silo yg lama dengan yg baru II.07.1.6.08 Kegiatan partisipasi undangan Kegiatan Lomba Muger II.07.1.6.09 Kegiatan partisipasi atas undangan Gema Natal II.07.1.6.10 Kegiatan partisipasi ibadah Kaum Bapak Klasis II.2.

BIDANG MARTURIA

II.2.1. II.06.2.1.01 II.10.2.1.02 II.10.2.1.03 II.07.2.1.04 II.08.2.1.05 II.06.2.1.06

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil. Kegiatan Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di Jemaat Pedalaman Kegiatan Kebangunan Rohani di Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil UPP Perempuan di Luar Rayon Pelayanan Kegiatan Pelayanan Misi Pedesaan Keg. Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di dalam Rayon Pelayanan

1,152,489,000

1,045,714,000

46,126,000 -

46,126,000

-

-

-

-

-

-

15,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000 -

10,000,000 -

10,000,000 -

5,000,000 5,000,000 5,000,000 -

5,000,000 -

5,000,000 5,000,000 5,000,000

32,000,000 10,500,000 4,500,000 15,000,000 2,000,000 256,425,000

Page 83

REALISASI BULAN LALU

69,000,000 16,000,000 53,000,000 -

26,126,000 4,626,000 4,500,000 15,000,000 2,000,000 251,875,000 65,000,000 12,000,000 53,000,000 -

-

-

5,000,000 5,000,000

26,126,000 4,626,000 4,500,000 15,000,000 2,000,000 174,875,000 65,000,000 12,000,000 53,000,000 -

Realisasi APBJ - Mei 2017

MATA ANGGARAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

REALISASI S/D BULAN INI

REALISASI BULAN LALU

II.04.2.2.01.

Program Kepedulian terhadap Masalah—masalah Sosial dalam Konteks Pertumbuhan Gereja. Kegiatan Seminar HIV / AIDS dan Narkoba

II.2.3. II.02.2.3.01. II.02.2.3.02. II.02.2.3.03. II.04.2.3.04 II.05.2.3.05. II.05.2.3.06. II.05.2.3.07. II.06.2.3.08. II.06.2.3.09. II.07.2.3.10. II.07.2.3.11. II.05.2.3.12. II.06.2.3.13. II.06.2.3.14. II.06.2.3.15.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayanan Diakonia Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Kreasi Salib dalam Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Perayaan Natal Pemuda GMIT Silo Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru UPP Perempuan GMIT Silo Kegiatan Kreasi Pohon Natal dari Bahan Daur Ulang Kegiatan Lomba Bahana Kidung Natal PAR Kegiatan Lomba Festival Band dalam Perayaan Paskah Kegiatan Malam puji-pujian Paskah Lomba Christmas Song Festifal

II.2.4. II.02.2.4.01.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang

II.05.2.4.02. II.05.2.4.03. II.06.2.4.04. II.06.2.4.05. II.06.2.4.06. II.06.2.4.07.

Kegiatan Ibadah Syukur HUT GMIT Silo dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kegiatan Ibadah Padang dalam Perayaan Hari Reformasi Kegiatan Lomba Vocal Group dalam Merayakan HUT GMIT Silo Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan RI untuk Pemuda Kegiatan Konser HUT GMIT Silo Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo untuk Pemuda (lomba Futsal antar gereja)

II.2.5. II.02.2.5.01. II.02.2.5.02. II.06.2.5.03.

Program Pembinaan Katekisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

6,500,000 1,500,000 5,000,000 -

II.2.6. II.05.2.6.01.

4,000,000 -

4,000,000 -

4,000,000 -

II.06.2.6.03. II.06.2.6.04. II.07.2.6.05. II.10.2.6.06. II.06.2.6.07. II.10.2.6.08. II.10.2.6.09. II.08.2.6.10. II.07.2.6.11. II.07.2.6.12.

Program Peningkatan Fungsi dan Efektifitas Pelayanan Kategorial Gerej Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Perkunjuangan Komisi PAR dan Badan Pengurus PAR ke Daerah Pinggiran Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pemuda Rayon Kegiatan Doa Pergumulan Kategorial Pemuda Kegiatan Persekutuan Doa Perempuan Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa Kegiatan Evaluasi Triwulan PAR Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan Keg. Pembentukan Badan Pengurus Kaum Bapak Tingkat Rayon Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi UPP, BP. Perempuan Kegiatan Ketrampilan untuk tempat pengantin di gereja

500,000 3,500,000 -

500,000 3,500,000 -

II.3.

BIDANG LITURGIA

41,900,000

500,000 3,500,000 41,900,000

38,000,000

II.3.1. II.02.3.1.01.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah. Kegiatan Kebaktian / Ibadah Utama minggu yang terencana dan hikmat. Kegiatan Kebaktian Anak dan Remaja yang terencana dan hikmat setiap hari minggu Kegiatan Perjamuan Kudus Kegiatan Peneguhan Sidi Kegiatan Ibadah Bulan Keluarga Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP Kegiatan Ibadah Pemuda Kegiatan Ibadah Pelajar SLTA Kegiatan Ibadah Perempuan Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Kaum Bapak Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR Kegiatan Ibadah Kaum Bapak

39,900,000 -

39,900,000 -

36,000,000 -

4,200,000 1,800,000 4,000,000 2,400,000 -

4,200,000 1,800,000 4,000,000 2,400,000 -

3,500,000 1,800,000 2,000,000 1,200,000 -

II.2.2.

II.05.2.6.02.

II.02.3.1.02. II.02.3.1.03. II.02.3.1.04. II.02.3.1.05. II.02.3.1.06. II.02.3.1.07. II.04.3.1.08. II.05.3.1.09. II.05.3.1.10. II.06.3.1.11. II.06.3.1.12. II.07.3.1.13. II.08.3.1.14. II.05.3.1.15.

7,000,000 7,000,000

7,000,000 7,000,000 -

7,000,000 7,000,000

146,925,000 20,000,000 11,000,000 22,500,000 47,000,000 7,250,000 12,550,000 8,500,000 7,000,000 5,000,000 6,125,000 -

146,375,000 20,000,000 11,000,000 22,500,000 46,500,000 7,250,000 12,500,000 8,500,000 7,000,000 5,000,000 6,125,000 23,000,000 15,000,000

69,375,000 20,000,000 11,000,000 12,500,000 7,250,000 12,500,000 6,125,000 -

3,000,000 5,000,000 6,500,000 1,500,000 5,000,000 -

3,000,000 5,000,000

23,000,000 15,000,000

Page 84

3,000,000 5,000,000

23,000,000 15,000,000

6,500,000 1,500,000 5,000,000 -

Realisasi APBJ - Mei 2017

MATA ANGGARAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 1,000,000 20,000,000

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

II.08.3.1.16. II.05.3.1.17. II.05.3.1.18. II.05.3.1.19.

Kegiatan Ibadah pra katekesasi Kegiatan Ibadah Kunci Usbu Kegiatan Ibadah kreatif Rayon Kegiatan Pembinaan Guru Sekolah Minggu

II.05.3.1.20. II.05.3.1.21. II.05.3.1.22.

Kegiatan pembinaan Muger (bekerja sama dengan PS. Pemuda dalam Klasis Kota Kupang Kegiatan Persiapan nyanyian Liturgi Kegiatan penjadwalan PS, VG dan Solo dalam peribadatan

II.3.2.

Program Penataan Manajemen Ibadah.

II.06.3.2.1.

Workshop dan pelatihan tentang alat musik, tata cara memimpin Liturgi dan Khotbah

1,500,000 2,000,000

II.4.

BIDANG DIAKONIA

II.4.1. II.04.4.1.01.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kesehatan. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Jemaat Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

II.04.4.1.02.

5,000,000

REALISASI S/D BULAN INI

REALISASI BULAN LALU

1,000,000 20,000,000

1,000,000 20,000,000

5,000,000 1,500,000

5,000,000 1,500,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

311,850,000

2,000,000 296,400,000

2,000,000 273,525,000

16,000,000 10,000,000

16,000,000 10,000,000

16,000,000 10,000,000

6,000,000

6,000,000 -

6,000,000

281,100,000 281,100,000 -

275,400,000 275,400,000 -

252,525,000 252,525,000 -

II.4.2. II.04.4.2.01. II.04.4.2.02. II.07.4.2.03. II.04.4.2.04. II.04.4.2.05. II.04.4.2.06. II.04.4.2.07.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Perempuan Kegiatan Penyertaan Modal usaha diakonia Kegiatan Bedah Rumah Kegiatan Gerakan Rp. 1000 Kegiatan diakonia akhir tahun untuk Majelis Jemaat

II.4.3. II.04.4.3.01. II.06.4.3.02. II.07.4.3.03. II.08.4.3.04. II.08.4.3.05. II.06.4.3.06. II.06.4.3.07.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana Kegiatan Penyaluran Bantuan Bencana kepada Mereka yang membutuhkan Kegiatan Kerja Bakhti Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan Kegiatan Bakhti Sosial Jemaat Terpilih Kegiatan Donor Darah Kegiatan Penyuluhan Tentang Narkoba dan freeseks Kegiatan Bengkel Pemuda Silo

10,750,000 7,000,000 750,000 3,000,000

1,000,000 1,000,000 -

1,000,000 1,000,000 -

II.4.4. II.04.4.4.01.

Program Pelayanan secara Holistik Kegiatan Bantuan Antar Jemaat Kegiatan Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah

4,000,000 -

4,000,000 -

4,000,000 -

4,000,000 -

4,000,000 -

4,000,000 -

733,280,000

516,188,000

513,188,000

20,000,000 5,000,000 15,000,000 -

-

-

11,000,000 11,000,000

11,000,000 11,000,000 -

11,000,000 11,000,000

2,050,000 1,550,000 500,000

1,550,000 1,550,000 -

1,550,000 1,550,000 -

472,738,000 472,738,000 -

-

II.04.4.4.02. II.05.4.4.03. II.05.4.4.04.

Kegiatan Perkunjungan Anak dan Remaja di rayon 1 - 8 Kegiatan Peduli anak

II.5.

BIDANG OIKONOMIA

II.5.1. II.03.5.1.01.

Program Peningkatanan Kapisitas Manajemen Organisasi Gereja. Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi RENSTRA Tahun 2016-2020

II.01.5.1.02. II.01.5.1.03.

Kegiatan proses pembuatan Akte Notaris TKK Silo Kegiatan Laporan bulanan Pelayanan Rayon

II.5.2.

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK Silo

II.12.5.2.01.

Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT Silo

II.5.3.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan. Kegiatan Drama Musikal Kegiatan Konser dan Pembinaan MUGER di Maumere - Ende Kegiatan Menata Musik dan nyanyian liturgi sesuai kontekstual budaya Kegiatan Pembentukan Paduan Suara Gabungan GMIT Silo Kegiatan Menjemaatkan lagu-lagu baru dalam KJ,PKJ,NKB,GB,NYTB,DSL,Loko GMIT

II.06.5.3.01. II.09.5.3.02. II.09.5.3.03. II.09.2.6.04. II.09.5.3.05. II.5.4. II.11.5.4.01. II.11.5.5.02. II.11.5.5.03.

Program Pembangunan Fisik Gereja. Kegiatan Pembangunan Gedung Gereja Kegiatan Perencanaan Gedung Kebaktian Kegiatan Renovasi Gedung Pastori I

664,080,000 630,080,000 18,000,000 -

Page 85

472,738,000 472,738,000 Realisasi APBJ - Mei 2017

MATA ANGGARAN

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 16,000,000

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

II.11.5.5.04.

Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 3

II.5.5. II.11.5.5.01. II.11.5.5.02. II.11.5.5.03.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kegiatan Renovasi Pastori 2 Kegiatan Renovasi Gedung Kebaktian Kegiatan Pemeliharaan Gedung TKK Silo

-

II.5.6.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris.

-

II.5.7. II.03.5.7.01. ,, II.5.8. II.01.5.8.01. II.01.5.8.02. II.01.5.8.03. II.02.5.8.04. II.05.5.8.05. II.05.5.8.06. II.08.5.8.07. II.02.5.8.08. II.05.5.8.09.

Program Penyusunan Data Base Jemaat yang Aktual dan Akurat Kegiatan Sensus Jemaat

2,250,000 2,250,000

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Perjamuan Kudus Kegiatan Pengadaan Inventaris Gereja Kegiatan Pemasangan Instilasi Air, Listrik dan Telepon Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Perlengkapan ibadah Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan di rayon Kegiatan Pembuatan Papan Himbauan Kegiatan Pengadaan Stola untuk Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan LCD dan peralatan

Penerimaan Belanja silpa

REALISASI S/D BULAN INI

REALISASI BULAN LALU -

-

33,900,000 8,000,000 4,000,000 21,900,000 -

30,900,000 8,000,000 4,000,000 18,900,000 -

27,900,000 8,000,000 1,000,000 18,900,000 -

2,871,222,000 2,871,222,000 -

2,891,717,805 2,501,002,012 390,715,793

2,569,070,622 2,168,142,716 400,927,906

-

Keterangan silpa :

silpa 2017 saldo dana cadangan saldo buku

390,715,793 30,700,000 421,415,793

MAJELIS JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG KETUA

PDT.NICODEMUS O.R.LEPAT

Page 86

Realisasi APBJ - Mei 2017

NAIKOTEN I KUPANG

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

%

322,647,183

20,495,805 -

100.71

-

-

100.00

317,324,700

188,711,820 -

110.31

322,647,183 -

198,375,700

136,751,865

114.63

322,647,183

93,259,850 122.83 580,400 101.66 2,677,300 103.38 22,612,240 128.47 (1,297,800) 98.28 (111,400) 97.79 3,475,600 213.98 178,000 109.79 4,768,200 127.40 662,500 104.14 7,589,650 142.43 3,339,600 189.06 1,459,400 105.78 (116,000) 97.32 (4,757,700) 95.02 1,222,625 103.34 (1,373,000) 91.91 663,800 111.54 100.00 1,918,600 129.52 454,600 103.54 (228,500) 93.37 875,000 187.50 (192,500) 600 100.01 -

42,335,900 13,707,100 9,995,000 22,093,500 493,000 6,252,800 865,000 2,220,000 1,779,500 6,257,500 5,018,000 2,113,000 285,000 79,329,800 2,317,500 1,697,000 1,076,500 539,600

1,635,800

520,000

5,000

2,885,200

2,162,000

329,000

241,000 746,000 2,954,000 118,000 419,000 865,000 87,000 574,000 137,000 102,000 483,000 85,000 478,000 977,000 225,500 173,500

102,500 206,000 7,575,500 375,000 563,000

121,000 1,987,000 130,000

545,100 6,251,000 11,055,000

408,500 805,000 20,000

94,000

121,000

946,500

247,000

516,500

445,000 80,000 392,000 526,000 309,500 200,000 13,961,700 1,340,500 40,000 358,000

1,441,000 601,000 410,000 640,000 411,500

247,000 170,000 193,000 1,400,000 167,500

73,500 329,500 1,650,000 741,500

196,000 341,000 700,000

1,740,000

60,000

17,262,500

8,683,000

188,500 136,500

80,000 194,500

220,500 164,000

70,000 50,000

377,600

162,000

535,000 1,400,000 1,250,000 -

25,000 200,000

100,000 1,000,000

50,000 200,000

30,000

50,000

70,000

10,512,000 2,678,000 502,000 4,393,000 2,227,000 712,000

4,527,200 107.75 (4,351,000) 85.50 3,201,500 115.62 1,498,700 151.78 3,072,000 187.77 1,106,000 173.73 -

2,678,000 502,000 4,393,000 2,227,000 712,000 -

340,000

20,000

80,000

180,000

400,000

15,000 1,477,000 2,000

50,000

50,000

87,451,500 64,338,000 21,993,500 300,000 820,000 -

45,806,555 105.85 642,300 100.11 44,995,255 125.28 (3,425,000) 65.75 1,441,000 113.10 2,153,000 135.88 (12,542,000) 41.67 (5,000,000) (750,000) 85.00 (2,100,000) 58.00 (4,417,000) 11.66 (275,000) 72.50 -

64,338,000 21,993,500 300,000 820,000 4,250,000 400,000 -

5,456,000 500,000

4,570,000 2,088,500

2,305,000 300,000

5,070,000 1,976,000

6,640,000 900,000

70,000

300,000

150,000

625,000

625,000

625,000

500,000

625,000

42,335,900 13,707,100 9,995,000 22,093,500 493,000 6,252,800 865,000 2,220,000 1,779,500 6,257,500 5,018,000 2,113,000 285,000 79,329,800 2,317,500 1,697,000 1,076,500 539,600 3,185,000 535,000 1,400,000 1,250,000

4,650,000 4,250,000 400,000 13,150,500 -

13,713,600 22,000

173.33 101.57

-

50,000

1,250,000

295,000 502,000 4,378,000 750,000 610,000

300,000 300,000

625,000 400,000

-

Page 87

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

%

13,150,500

13,691,600 -

179.13

13,150,500 -

-

(159,194,275) -

47.07

-

-

(159,194,275) (450,000) (5,900,000) (32,743,275) (110,101,000) (10,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (3,000,000) (6,021,740) (6,021,740) (870,500) 556,000 (306,310) (259,000) (5,141,930) -

47.07 85.00 85.25 76.21 -

1,100,000 150,000 664,483 3,408,000 -

-

5,322,483 5,322,483 1,100,000 150,000 664,483 3,408,000

332,859,296 226,084,296 5,400,000 5,400,000 5,400,000

(370,219,988) (127,253,988) (5,539,900) (5,539,900) (5,539,900) -

80.00 80.00 80.00 100.00 100.00 100.00 90.59 90.59 73.22 132.82 97.96 100.00 97.86

83.34

87.11

332,859,296 -

91.38

332,859,296

52.45 52.45 52.45

5,400,000 -

102,484,296

(114,521,988) -

87.17

-

49,015,000 9,250,000 15,350,000 2,250,000 8,200,000 5,965,000 8,000,000 -

(30,592,190) 3,762,500 (7,190) 100,000 300,000 (34,747,500) (8,337,500) (400,000) (5,400,000) (2,550,000) 12,500

91.75 103.42 99.47 100.66 101.99 100.00 100.00 63.83 100.00

9,250,000 15,350,000 2,250,000 8,200,000 5,965,000 8,000,000 11,650,000 22,700,000 2,400,000 5,012,500

42,262,500 11,650,000 22,700,000 2,400,000 5,012,500

96.00 99.71 100.00 78.61 89.90 100.00 100.25

284,000

600,000

250,000

700,000

50,000

150,000

20,000 150,000 664,483

60,000

760,000

260,000

1,533,500

1,200,000

173,000

45,500

456,000

1,750,000

1,500,000

1,700,000

1,800,000

900,000

15,150,000 750,000 1,000,000 1,350,000 8,000,000

200,000 750,000 1,850,000 500,000

750,000 1,750,000 500,000

1,850,000 500,000

1,750,000 3,115,000

1,450,000

750,000

750,000

800,000

1,450,000

1,400,000

8,200,000

1,500,000

1,350,000

1,450,000

5,150,000

3,300,000

5,400,000

600,000

2,400,000 5,012,500

Page 88

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

%

500,000

-

100.00

500,000 -

4,983,400 1,720,000 50,000 788,300 2,275,000 150,100

(46,268,539) 798,511 123,500 (1,236,450) (26,133,300) (13,100,000) (6,720,800) -

77.95 102.16

1,720,000 50,000 788,300 2,275,000 150,100 -

1,430,000 400,000 750,000 200,000 80,000 4,793,396 4,500,000 133,396 160,000 25,200,000 25,200,000 10,000,000 2,600,000 12,600,000 62,100,000 62,100,000 1,500,000 9,000,000 51,600,000 -

-

30,700,000 30,700,000 30,700,000 200,000 200,000 200,000

110.21 94.25 44.36 85.93 32.79

(19,052,500) 35.42 (9,951,000) 46.21 (3,101,500) 37.97 (6,000,000) (2,041,200) 94.70 39,800 100.57 (500,000) 95.24 (1,672,000) 88.85 (1,000,000) 1,091,000 121.82 (8,230,059) 76.77 (1,500,000) 93.75 (4,512,459) 41.29 (2,217,600) 40.83 (5,570,500) 98.25 (5,570,500) 98.25 100.00 (5,570,500) 88.39 100.00 7,411,000 104.11 7,411,000 104.11 5,000,000 135.71 9,500,000 110.00 (1,500,000) 66.67 100.00 (5,589,000) 62.74 - 100.00 -

400,000 750,000 200,000 80,000 4,500,000 133,396 160,000 10,000,000 2,600,000 12,600,000 1,500,000 9,000,000 51,600,000 -

100.00 100.00

-

- 100.00 100.00 100.00 (9,032,600) 76.54 (9,032,600) 76.54 (9,032,600) 76.54

30,700,000 200,000

500,000

70,000

51,000

41,000

135,000

30,000

40,000

50,000 502,500 40,000

57,100 180,000

31,800 60,000

135,900 68,000

61,000 35,000

1,800,000

100,000 250,000 200,000

100,000 250,000

100,000 250,000

100,000

50,000

10,000

10,000

10,000

1,500,000 133,396 100,000

3,000,000 15,000

15,000

15,000

15,000

10,000,000 100,000 12,600,000

1,500,000

1,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

150,100

1,000,000

51,600,000

30,700,000

200,000

Page 89

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

106,775,000 -

-

(242,966,000) (5,874,000) -

%

82.59 88.70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77,000,000 -

(5,874,000) (5,874,000) (4,550,000) (4,000,000) (4,000,000) -

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

81.64 44.06

100.00

100.00 100.00 98.23 94.20 75.00 100.00

-

Page 90

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

%

-

-

100.00 100.00

-

77,000,000 10,000,000 46,500,000 8,500,000 7,000,000 5,000,000 -

(550,000) (500,000) (50,000) -

99.63 100.00 100.00 100.00 98.94 100.00 99.60 100.00

10,000,000 46,500,000 8,500,000 7,000,000 5,000,000 -

-

100.00

-

-

-

-

3,900,000 3,900,000 -

-

700,000 2,000,000 1,200,000 -

-

100.00 100.00

100.00

100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

100.00 100.00

10,000,000 46,500,000

8,500,000 7,000,000 5,000,000

700,000 2,000,000 1,200,000 -

700,000

500,000

500,000

500,000

400,000

1,000,000

(200,000)

Page 91

500,000

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG)

%

-

-

100.00

100.00

-

-

-

100.00 100.00

-

-

-

100.00

-

-

(15,450,000) -

100.00

-

-

100.00 100.00

-

-

-

100.00

-

22,875,000 22,875,000 -

(5,700,000) (5,700,000) -

97.97 97.97

22,875,000 -

-

(9,750,000) (6,000,000) (750,000) (3,000,000) -

9.30 14.29

-

-

-

100.00

-

-

-

100.00

-

3,000,000

(217,092,000) (20,000,000) (5,000,000) (15,000,000) -

70.39

-

-

-

100.00 100.00

-

-

(500,000) (500,000)

75.61

-

-

(191,342,000) (157,342,000) (18,000,000) -

22,875,000

-

-

95.05

-

-

-

100.00 -

71.19 75.03 -

-

22,875,000

-

Page 92

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI BULAN INI

BERLEBIH/ (BERKURANG) -

(16,000,000) -

-

(2,250,000) (2,250,000) (3,000,000) (3,000,000) -

3,000,000 3,000,000 -

322,647,183 20,495,805 332,859,296 (370,219,988) (10,212,113)

% -

-

86.30

3,000,000 -

100.71 87.11

337,361,735 -

91.15

100.00 100.00

3,000,000

30,700,000

(324,345,430)

661,707,165

Page 93

Realisasi APBJ - Mei 2017

150,000

1,621,000

1,781,000

50,000

1,900,000

1,572,500

315,000

10,000

1,876,000

1,802,500

110,000

1,714,000

403,500

666,500

401,000

456,000

337,000

561,000

785,000

72,000

184,000

138,000

135,000

146,000

20,000

110,000

100,000

39,000

20,000

20,000

275,000

278,000

156,000

196,000

341,800

716,000

502,000

280,000

143,000

314,000

238,000

85,000 510,000

367,000

872,000

524,000

500,000

150,000

166,000

1,366,000

1,900,500

50,000

2,927,000

2,446,000

71,000

512,000

998,000

11,360,100

4,130,000

270,000

12,480,000

75,000

20,000

117,500

660,000

15,000

25,000

20,000

150,000

50,000

70,000

70,000

45,000

15,000

60,000

45,000

30,000

117,000

100,000

115,000

55,000

3,380,000

2,348,000 1,210,000

4,055,000

3,012,000 2,655,000

3,574,000 575,000

966,000 4,000

165,000 70,000

2,529,500 5,010,000

4,140,000 445,000

4,705,000 1,310,000

720,000 655,000

1,355,000

625,000

Page 94

Realisasi APBJ - Mei 2017

60,000

1,290,000

620,000

180,000

705,000

200,000

50,000

170,000

1,100,000

600,000

600,000

600,000

400,000

550,000

1,000,000

200,000

200,000

550,000

1,000,000

140,000

25,000

240,000

50,000

1,000,000

Page 95

Realisasi APBJ - Mei 2017

1,353,000

39,000

53,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

1,000,000

500,000

Page 96

500,000

500,000

500,000

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 97

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 98

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 99

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 100

Realisasi APBJ - Mei 2017

697,000

30,000

338,000

(62,000)

1,855,700

380,000

40,000

200,000

1,860,500

1,558,200

550,000

2,219,000

346,000

448,000

127,000

521,000

321,000

164,000

268,000

348,000

500,000

400,000

327,000

72,000

210,000

36,000

160,000

120,000

65,000

1,700,000

5,192,500 300,000

1,380,000 1,870,000

1,075,000 2,125,000

Page 101

Realisasi APBJ - Mei 2017

222,000

212,000

99,000

435,000

479,500

174,000

110,000

Page 102

350,000

25,000

435,000

20,000

370,000

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 103

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 104

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 105

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 106

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 107

Realisasi APBJ - Mei 2017

1,489,000

230,000

1,311,000

1,815,000

230,000

1,525,000

1,213,500

538,000

645,500

266,000

1,114,000

291,000

1,224,000

Page 108

50,000

791,500

455,000

62,000

1,308,000

Realisasi APBJ - Mei 2017

350,000

300,000

500,000

150,000

250,000

35,000

2,720,000

Page 109

150,000

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 110

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 111

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 112

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 113

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 114

Realisasi APBJ - Mei 2017

735,000

1,005,000

Page 115

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 116

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 117

Realisasi APBJ - Mei 2017

Page 118

Realisasi APBJ - Mei 2017

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA JEMAAT GM BULAN DESEMBER 2015 TAHUN PELAYANAN 2015 MATA ANGGARAN

ANGGARAN PERUBAHAN

BAGIAN / POS / PROGRAM / KEGIATAN

-

I.

PENDAPATAN

Rp

2,412,733,750

I.1.

BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN LALU SALDO PER 31 DESEMBER TAHUN 2015 Rp

Rp Rp

531,135,778 531,135,778

1,881,597,972

I.2.

BAGIAN PENDAPATAN SENDIRI

Rp

1,757,418,665

I.2.1.

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POS KOLEKTE PERSEMBAHAN Kolekte Ibadah hari Minggu. Kolekte Ibadah Hari Raya Gerejawi Kolekte Ibadah pengucapan syukur Kolekte Ibadah Rumah Tangga. Kolekte Ibadah Kelengkapan & Perjamuan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Babtisan Kudus. Kolekte Ibadah Penggembalaan & Peneguhan sidi baru. Kolekte Ibadah Katekisasi. Kolekte Ibadah Penggembalaan dan pernikahan. Kolekte Ibadah Kaum Bapak (Rayon dan Gabungan) Kolekte Ibadah Kaum Perempuan Kolekte Ibadah Pemuda Kolekte Ibadah PAR. Kolekte Ibadah Persekutuan doa. Kolekte Ibadah Khusus (menyongsong Natal & Thn Baru) Kolekte Ibadah Aksi Pelayanan Kolekte Ibadah Pos Pelayanan Efrata Hubibi Kolekte Ibadah Diakonia / Pelayanan Kasih.

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

972,048,730 544,500,000 35,000,000 75,607,560 64,868,400 61,247,780 4,857,900 3,055,600 2,500,000 12,500,000 1,000,000 22,000,000 4,000,000 7,287,600 1,225,000 76,698,380 34,954,710 17,000,000 3,745,800

21 22 23

POS PERSEMBAHAN NATURA. Nilai persembahan hasil bumi/hutan/kebun. Nilai uang persembahan ternak/unggas Nilai uang persembahan kerajinan tangan.

Rp Rp Rp

9,064,500 2,564,500 6,500,000

30 31 32 33

POS PERSEMBAHAN NATZAR Persembahan Natzar melalui tangguk/peti Persembahan Natzar Pinangan + Nikah Persembahan Natzar Sidi baru Persembahan Natzar Babtisan

Rp Rp Rp Rp Rp

47,965,150 31,572,000 6,656,150 2,237,000 3,500,000

I.2.2.

I.2.3

34

Persembahan Natzar Pos Pelayanan Efrata Hubibi

Rp

4,000,000

35 36 37 38 39

POS PERSEMBAHAN PERSEPULUHAN Persembahan persepuluhan dengan nama Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Persembahan persepuluhan dengan nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan Tanpa Nama Pos Pel Efrata Persembahan persepuluhan keluarga duka

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

636,403,085 450,554,685 160,615,100 5,000,000 10,000,000 10,233,300

Rp

80,500,000

40 41 42 43 44 45 46 47 48

POS USAHA DANA Usaha dana kaum Bapak Usaha dana kaum perempuan Usaha dana pemuda Usaha Dana PS / VG Usaha dana hasil lelang barang / natura Usaha dana unit PAR Sumbangan/sewa fasilitas (Aula, kursi dll). Usaha dana Pembangunan (tangguk khusus) sumbangan pengadaan bangku panjang

Rp Rp

5,000,000 5,000,000

Rp Rp

500,000 70,000,000

49 50

POS PERSEMBAHAN DIAKONIA Persembahan diakonia melalui tangguk khusus Gerakan Diakonia 1000 / Bulan / KK

Rp Rp Rp

11,437,200 6,437,200 5,000,000

I.3.

BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN

Rp

69,713,222

I.3.1.

POS PENERIMAAN PEMBANGUNAN Persembahan pembangunan melalui kotak. Pesembahan spontanitas jemaat Persembahan natura yang diuangkan.

Rp Rp Rp Rp

69,713,222 3,849,000 59,364,222 6,500,000

I.4.

BAGIAN PINJAMAN

Rp

-

I.4.1.

POS PINJAMAN Penerimaan pinjamn dari bank/lembaga keuangn lain

Rp

-

BAGIAN DANA CADANGAN

Rp

-

POS DANA CADANGAN Penerimaan dana cadangan

Rp

-

I.6.

BAGIAN PENERIMAAN LAIN-LAIN

Rp

54,466,085

1.6.1.

POS PENERIMAAN LAIN-LAIN

Rp

54,466,085

I.2.4

I.2.5.

I.2.6.

51 52 53

54 I.5. I.5.1 55

56 57 58

59

Biaya administrasi surat-surat gerejawi Bunga bank / jasa giro Penerimaan biaya pendidikan TK a. Biaya pendaftaran murid baru b. Biaya SPP c. Biaya seragam sekolah d. Sumbangan pembangunan TKK e. Sumbangan orang tua (untuk perpisahan) Penerimaa lain-lain

Rp Rp

2,500,000 16,801,085

Rp Rp Rp Rp

1,350,000 11,690,000 1,300,000 1,725,000

Rp

19,100,000 -

II.

BELANJA

Rp

2,412,733,750

II.R

BELANJA RUTIN

Rp

1,496,559,250

IIR.1.

BAGIAN BELANJA PELAYANAN BPPPJ

Rp

5,000,000

IIR.1.1. IIR.1.1.001 IIR.1.1.002 IIR.1.1.003

POS PENGHASILAN BPPPJ Honorarium Ketua, Sekretaris dan Anggota BPPPJ Suguhan pemeriksa BPPPJ Biaya Operasional BPPPJ

Rp

5,000,000

Rp Rp

1,000,000 4,000,000

IIR.2.

BAGIAN PELAYANAN MAJELIS JEMAAT

Rp

659,959,250

IIR.2.1. IIR.2.1.011 IIR.2.1.012 IIR.2.1.013 IIR.2.1.014 IIR.2.1.015 IIR.2.1.016

POS PENGHASILAN PENDETA DAN PENGAJAR Gaji dan Tunjangan Pendeta dan Pengajar Tunjangan Khusus Biaya Tamu Pendeta Bantuan biaya Telp, Listrik, Air Tunjangan Jabatan Anggota MJH (non Pendeta ) Honorarium Pengajar

Rp Rp Rp

298,950,000 74,100,000 12,950,000

Rp Rp Rp

27,000,000 84,600,000 100,300,000

IIR.2.2. IIR.2.2.021 IIR.2.2.022 IIR.2.2.023 IIR.2.2.024 IIR.2.2.026

POS BELANJA KARYAWAN Gaji dan Tunjangan Karyawan Upah Koster dan Tenaga Harian Kontrak Tunjangan Khusus Non Pendeta Tunjangan Hari Raya MJH dan Karyawan Uang lembur

Rp

177,239,750

Rp Rp Rp Rp

133,800,000 21,350,000 19,750,000 2,339,750

IIR.2.3. IIR.2.3.031 IIR.2.3.032 IIR.2.3.033 IIR.2.3.034 IIR.2.2.035

POS BELANJA KANTOR Ongkos Kantor Biaya Perpustakaan Alat elektronik dipakai habis Pembayaran langganan Listrik, Telp, Air Biaya Suguhan Rapat

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

100,672,000 24,452,000 200,000 1,100,000 18,190,000 30,930,000

IIR.2.2.036

Pembelian Barang Inventaris Kantor

Rp

25,800,000

IIR.2.4. IIR.2.4.041 IIR.2.4.042 IIR.2.4.043 IIR.2.4.044 IIR.2.4.045

POS BELANJA PEMELIHARAAN Pemeliharaan gedung Kebaktian Pemeliharaan rumah jabatan pendeta Pemeliharaan Inventaris Pemeliharaan alat elektronik Pemeliharaan gedung TKK/Aula

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

13,035,000 1,119,500 1,915,500 5,000,000 5,000,000

IIR.2.5. IIR.2.5.051 IIR.2.5.052 IIR.2.5.053 IIR.2.5.054 IIR.2.5.055 IIR.2.5.056

POS BELANJA PERJALANAN Perjalaan dinas tetap pendeta Uang transport pelayan tamu / tukar mimbar Perjalanan keluar wilayah Transport PS/VG dampingi pelayanan tukar mimbar Trasport Pelayanan BP Perempuan Lain-lain biaya perjalanan

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

26,100,000 2,500,000 9,000,000 8,000,000 1,000,000 4,000,000 1,600,000

POS BELANJA OPERASIONAL Biaya Operasional Rayon Pelayanan Pajak Bank dan Administrasi BANK Belanja Roti dan anggur perjamuan Biaya Operasional Pemilihan Majelis Jemaat

Rp Rp Rp Rp Rp

43,962,500 24,000,000 7,362,500 7,600,000 5,000,000

IIR.3.

BAGIAN BIAYA TANGGUNGAN JEMAAT

Rp

333,200,000

IIR.3.1. IIR.3.1.066 IIR.3.1.067 IIR.3.1.068 IIR.3.1.069

POS TANGGUNGAN JEMAAT Tanggungan Jemaat untuk Sinode / Klasis Tanggungan insidentil untuk kegiatan Sinode/Klasis/Rayon IV Setoran dana sentralisasi gaji pendeta Tanggungan 50 % sisa Perhitungan Tahun Anggaran Lalu

Rp Rp Rp Rp Rp

333,200,000 120,000,000 38,000,000 151,200,000 24,000,000

IIR.4.

BAGIAN PELAYANAN DIAKONIA

Rp

147,400,000

IIR.4.1. IIR.4.1.072 IIR.4.1.073 IIR.4.1.074 IIR.4.1.075 IIR.4.1.076 IIR.4.1.077

POS PELAYANAN DIAKONIA Sumbangan duka kematian Bantuan Bencana Alam Permintaan bantuan dari luar jemaat Bantuan orang sakit rawat inap Bingkisan akhir pelayanan untuk Majelis Jemaat Lain-lain Diakonia

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

147,400,000 17,500,000 4,000,000 2,000,000 77,000,000 44,400,000 2,500,000

IIR.5.

BAGIAN PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

6,000,000

IIR.5.1.

POS PELAYANAN BANTUAN / SUMBANGAN

Rp

6,000,000

IIR.2.6. IIR.2.6.061 IIR.2.6.062 IIR.2.6.063 IIR.2.6.064

IIR.5.1.076

Bantuan Antar Jemaat

Rp

6,000,000

IIR.7.

BAGIAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Rp

-

IIR.7.1 IIR.7.1.086 IIR.7.1.086

POS PENGEMBALIAN PINJAMAN Pengembalian pinjaman Bank/Lembaga Keuangan lain Pajak Mobil Avansa

Rp

-

IIR.8.

BAGIAN DANA CADANGAN

Rp

300,000,000

IIR.8.1. IIR.8.1.091

POS DANA CADANGAN Belanja Dana Cadangan

Rp Rp

300,000,000 300,000,000

IIR.9.

BAGIAN BIAYA TAK TERSANGKA

Rp

45,000,000

IIR.9.1 IIR.9.1.096

POS BIAYA TAK TERSANGKA Biaya Tak Tersangka

Rp Rp

45,000,000 45,000,000

II.

BELANJA PROGRAM

Rp 916,174,500.00

II.1.

BIDANG KOINONIA

Rp 102,394,500.00

II.1.1. II.01.1.1.01.

Program Peningkatan Disiplin Majelis Jemaat serta Jemaat. Kegiatan Peningkatan Disiplin Pelayanan Terhadap Jemaat

II.1.2. II.02.1.2.01. II.05.1.2.02. II.05.1.2.03. II.06.1.2.04. II.07.1.2.05. II.08.1.2.06.

Program Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Alkitab. Keg. Pemahaman Alkitab bagi Penatua & Diaken serta Karyawan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP PAR dan Guru-guru PAR Kegiatan Cerdas Cermat Alkitab Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Pemuda Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Perempuan Kegiatan Pemahaman Alkitab bagi BP Kaum Bapak

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

23,945,000.00 3,900,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 2,045,000.00 -

II.1.3. II.01.1.3.01. II.02.1.3.02. II.07.1.3.03. II.01.1.3.04. II.01.1.3.05.

Program Penguatan Persektuan Wilayah. Kegiatan Perkunjungan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Ibadah kampung di Rayon-Rayon Pelayanan Kegiatan Perkunjungan UPP Perempuan ke Rayon Pelayanan Kegiatan Wisata Rohani Keluarga dalam Rayon Pelayanan Kegiatan Olah Raga Bersama Jemaat di Rayon Pelayanan

Rp

Rp

5,000,000.00 5,000,000.00

II.1.4. II.03.1.4.02

Prog. Membangun dan Mengembangkan Dialog dengan Jemaat Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan

Rp Rp

1,000,000.00 1,000,000.00

II.1.5.

Program Peningkatan Peranan Penatua dan Diaken.

Rp

3,949,500.00

II.02.1.5.01.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara penyusunan Hotbah dan Berhotbah bagi majelis jemaat

Rp

3,949,500.00

II.1.6. Program Klasis / Sinodal / Undangan II.01.1.6.01 Kegiatan Pengadaan Berita GMIT dan Tunas dari tanah kering II.05.1.6.02. Kegiatan Jambore PAR Klasis Kota Kupang II.06.1.6.03 Kegiatan Pawai Paskah Pemuda GMIT II.06.1.6.04 Kegiatan partisipasi atas undangan lomba olah raga dan seni II.05.1.6.05. Kegiatan Lomba Paduan Suara BPR TLM II.07.1.6.06 Jambore Perempuan Klasis Kota Kupang II.07.1.6.07 Kegiatan Temu Pisah KMJ Silo yg lama dengan yg baru II.07.1.6.08 Kegiatan partisipasi undangan Pesparawi II.07.1.6.09 Kegiatan partisipasi atas undangan Gema Natal

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

68,500,000.00 7,000,000.00 15,000,000.00 3,000,000.00 8,500,000.00 20,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00

II.2.

BIDANG MARTURIA

Rp 210,155,000.00

II.2.1. II.06.2.1.01 II.10.2.1.02 II.10.2.1.03 II.07.2.1.04

Program Pengembangan Pola Pekabaran Injil. Keg. Pekabaran Injil Pemuda GMIT Silo di Luar Rayon Pelayanan Kegiatan Kebangunan Rohani di Rayon Pelayanan Kegiatan Pekabaran Injil di Luar Rayon Pelayanan Keg. Pekabaran Injil UPP Perempuan di Luar Rayon Pelayanan

Rp Rp Rp Rp Rp

86,300,000.00 30,000,000.00 10,400,000.00 37,900,000.00 8,000,000.00

II.2.2.

Program Kepedulian terhadap Masalah—masalah Sosial dalam Konteks Pertumbuhan Gereja.

II.2.3. II.02.2.3.01. II.02.2.3.02. II.02.2.3.03. II.04.2.3.04 II.05.2.3.05. II.05.2.3.06. II.05.2.3.07. II.06.2.3.08. II.06.2.3.09. II.07.2.3.10. II.07.2.3.11. II.05.2.3.12. II.06.2.3.13.

Program Perayaan Hari-Hari Raya Gerejawi Kegiatan Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Bulan Keluarga Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Unit Pelayanan Diakonia Kegiatan Pawai Obor dalam Perayaan Hari Raya Paskah Keg. Pesta Iman Anak dan Remaja dalam Perayaan Bulan Keluarga Keg. Perayaan Natal dan Tahun Baru Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Kreasi Salib dalam Perayaan Hari Raya Paskah Kegiatan Perayaan Natal dan Tahun Baru Pemuda GMIT Silo Keg. Perayaan Natal dan Tahun Baru UPP Perempuan GMIT Silo Kegiatan Kreasi Pohon Natal dari Bahan Daur Ulang Kegiatan Lomba Bahana Kidung Natal PAR Kegiatan Lomba Festival Band dalam Perayaan Paskah

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

91,805,000.00 16,940,000.00 7,865,000.00 18,150,000.00 20,000,000.00 4,000,000.00 1,850,000.00 6,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00

II.2.4. II.02.2.4.01. II.05.2.4.02. II.05.2.4.03. II.06.2.4.04.

Program Perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Kegiatan Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kegiatan Ibadah Padang dalam Perayaan Hari Reformasi Kegiatan Lomba Vocal Group dalam Merayakan HUT GMIT Silo

Rp Rp Rp Rp Rp

18,800,000.00 12,000,000.00 1,800,000.00 -

II.06.2.4.05. II.06.2.4.06. II.06.2.4.07.

Kegiatan Ibadah Syukur Hari Kemerdekaan RI untuk Pemuda Kegiatan Konser HUT GMIT Silo Keg. Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang untuk Pemuda

Rp Rp

5,000,000.00

II.2.5. II.02.2.5.01. II.02.2.5.02. II.06.2.5.03.

Program Pembinaan Katekisasi. Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Katekisasi Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

Rp

2,750,000.00

Rp

2,750,000.00

Prog. Peningkatan Fungsi & Efektifitas Pelayanan Kategorial Gereja. II.2.6. II.05.2.6.01. Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus PAR II.05.2.6.02. Keg. Perkunjuangan UPP PAR & BP PAR ke Daerah Pinggiran II.06.2.6.03. Kegiatan Pembentukan Badan Pengurus Pemuda Rayon II.06.2.6.04. Kegiatan Doa Pergumulan Kategorial Pemuda II.07.2.6.05. Kegiatan Persekutuan Doa BP Perempuan II.10.2.6.06. Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Persekutuan Doa II.06.2.6.07. Kegiatan Evaluasi Triwulan PAR

Rp

10,500,000.00

Rp Rp

7,000,000.00 2,500,000.00 -

Rp

1,000,000.00

II.10.2.6.08. II.10.2.6.09. II.08.2.6.10. II.07.2.6.11.

Kegiatan Doa Pergumulan Persekutuan Doa Kegiatan Persekutuan Doa Gabungan Keg. Pembentukan Badan Pengurus Kaum Bapak Tingkat Rayon Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan bagi UPP, BP. Perempuan

II.3.

BIDANG LITURGIA

Rp

4,000,000.00

II.3.1. II.02.3.1.01. II.02.3.1.02.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Ibadah. Keg. Kebaktian/Ibadah Utama minggu yang terencana dan hikmat.

Rp

4,000,000.00 -

II.02.3.1.03. II.02.3.1.04. II.02.3.1.05. II.02.3.1.06. II.02.3.1.07. II.04.3.1.08. II.05.3.1.09. II.05.3.1.10. II.06.3.1.11. II.06.3.1.12. II.07.3.1.13. II.08.3.1.14. II.05.3.1.15.

Keg. Kebaktian Anak dan Remaja yang terencana dan hikmat setiap hari minggu Kegiatan Perjamuan Kudus Kegiatan Peneguhan Sidi Kegiatan Ibadah Bulan Keluarga Kegiatan Ibadah Perayaan HUT GMIT Silo Naikoten I Kupang Kegiatan Ibadah Rumah Tangga di Rayon Pelayanan Kegiatan Kebaktian / Ibadah Diakonia Kegiatan Ibadah Minggu Pelayanan Anak dan Remaja Kegiatan Ibadah Pelajar SD dan SLTP Kegiatan Ibadah Pemuda Kegiatan Ibadah Pelajar SLTA Kegiatan Ibadah Perempuan Kegiatan Ibadah Rumah Tangga Kaum Bapak Kegiatan Ibadah Minggu Gabungan PAR

II.3.2.

Program Penataan Manajemen Ibadah.

Rp

Rp

1,000,000.00 3,000,000.00

II.4.

BIDANG DIAKONIA

Rp 222,350,000.00

II.4.1. II.04.4.1.01. II.04.4.1.02.

Program Peningkatan Diakonia Pendidikan dan Kesehatan. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis bagi Jemaat

Rp Rp

11,000,000.00 5,000,000.00

Kegiatan Pemberian Beasiswa bagi anak yang berprestasi dari keluarga yang tidak mampu

Rp

6,000,000.00

II.4.2. II.04.4.2.01. II.04.4.2.02. II.07.4.2.03. II.04.4.2.04.

Program Pemberdayaan Jemaat dan Masyarakat Kagiatan Bantuan Natura dan Innatura bagi Jemaat Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Keg. Pelatihan Ketrampilan Kerja dan Kewirausahaan Perempuan Pengadaan Modal usaha diakonia

Rp 206,600,000.00 Rp 204,600,000.00 Rp 2,000,000.00

II.4.3. II.04.4.3.01. II.06.4.3.02. II.07.4.3.03.

Program Kegiatan Sosial dan Bantuan Bencana

Rp

750,000.00

Rp

750,000.00

II.4.4. II.04.4.4.03. II.04.4.4.04.

Program Pelayanan secara Holistik Kegiatan Bantuan Antar Jemaat

Rp

4,000,000.00

Rp

4,000,000.00

II.06.4.4.05.

Keg. Nikah Masal bagi Anggota Jemaat yang sudah tinggal serumah tapi belum menikah Kegiatan Partisipasi Kematian

II.5.

BIDANG OIKONOMIA

Rp 377,275,000.00

II.5.1. II.03.5.1.01. II.01.5.1.02.

Prog. Peningkatanan Kapisitas Manajemen Organisasi Gereja. Kegiatan Penyusunan RENSTRA Tahun Pelayanan 2016-2020 Kegiatan Pengadaan Plakat Tanda Penghargaan

Rp Rp Rp

12,015,000.00 4,500,000.00 7,515,000.00

II.5.2.

Prog. Peningkatan Kualitas Pendidikan Kristen dan Pengembangan Operasional TKK Silo Kegiatan Sarana dan Prasarana Operasional TKK GMIT Silo

Rp Rp

4,630,000.00 4,630,000.00

Rp

4,500,000.00

Rp Rp Rp Rp Rp

1,500,000.00 3,000,000.00

II.12.5.2.01. II.5.3.

Keg. Penyaluran Bantuan Bencana kepada Mereka yang membutuhkan

Kegiatan Kerja Bakhti Pemuda GMIT Silo Naikoten I Kegiatan Kerja Bakhti Perempuan

II.06.5.3.01. II.09.5.3.02. II.09.5.3.03. II.09.5.3.04. II.09.5.3.05. II.06.5.3.06.

Program Pengembangan dan Peningkatan Kreatifitas dalam Menunjang Pelayanan. Kegiatan Drama Musikal Kegiatan Kantoria Kegiatan Pembinaan Paduan Suara Kegiatan Silo Bermazmur melalui Paduan Suara Akbar Kegiatan Silo Paduan Suara Gabungan Kegiatan Ibadah Padang Pemuda

II.5.4. II.11.5.4.01.

Program Pembangunan Fisik Gereja. Kegiatan Pembangunan Gedung Gereja

Rp 339,250,000.00 Rp -

II.11.5.5.02. II.11.5.5.03. II.11.5.5.04.

Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 2 Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 1 Kegiatan Pembangunan Gedung Pastori 3

Rp 15,750,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 321,000,000.00

II.5.5. II.11.5.5.01. II.11.5.5.02.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Gedung Kegiatan Renovasi Pastori 2 Kegiatan Renovasi Gedung Kebaktian

Rp

II.5.6.

Program Pemeliharaan dan Perawatan Inventaris.

II.5.7. II.03.5.7.01.

Program Penyusunan Data Base Jemaat yang Aktual dan Akurat Kegiatan Penyusunan Data Base Jemaat

Rp Rp

6,745,000.00 6,745,000.00

II.5.8. II.01.5.8.01. II.01.5.8.02. II.01.5.8.03. II.02.5.8.04. II.05.5.8.05. II.05.5.8.06.

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaran Pelayanan Perjamuan Kudus Kegiatan Pengadaan Inventaris Gereja Kegiatan Pemasangan Instilasi Air, Listrik dan Telepon Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Majelis Jemaat Kegiatan Pengadaan Buku-buku Pedoman dan Materi Pengajaran PAR Kegiatan Pengadaan Fasilitas Mengajar

Rp

10,135,000.00

Rp Rp

2,635,000.00 7,500,000.00

SILPA

Rp MENGETAHUI KETUA MAJELIS JEMAAT SILO

Pdt . MAGDALENA ADAM - MANU, S.Th

-

-

ELANJA JEMAAT GMIT SILO NAIKOTEN I KUPANG ESEMBER 2015 LAYANAN 2015 REALISASI S/D BULAN LALU

REALISASI BULAN INI

-

237,926,964.00

REALISASI S/D BULAN INI

BERTAMBAH / (BERKURANG)

2,456,139,865.00

P E N E R I % M A A 101.80 N

Rp

2,218,212,901

Rp

237,926,964

Rp

2,456,139,865

Rp

43,406,115

Rp Rp

531,135,778 531,135,778

Rp Rp

-

Rp Rp

531,135,778 531,135,778

Rp Rp

-

100.00 100.00

Rp

1,593,588,500

Rp

223,477,800

Rp

1,817,066,300

Rp

59,647,635

103.39

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

858,199,600 523,134,200 36,136,400 72,393,000 55,864,400 47,640,300 2,057,500 110,000 2,031,900 15,224,700 810,000 25,759,000 4,390,900 8,153,800 4,299,000 6,771,000 32,107,600 18,507,400 2,808,500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

145,415,800 42,215,500 6,730,500 2,424,000 18,147,000 1,709,000 3,665,000 837,500 638,700 41,000 872,700 283,000 61,365,400 1,976,000 3,467,500 1,043,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,003,615,400 565,349,700 36,136,400 79,123,500 58,288,400 65,787,300 3,766,500 3,775,000 2,869,400 15,863,400 810,000 25,800,000 4,390,900 9,026,500 4,582,000 68,136,400 34,083,600 21,974,900 3,851,500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

31,566,670 20,849,700 1,136,400 3,515,940 (6,580,000) 4,539,520 (1,091,400) 719,400 369,400 3,363,400 (190,000) 3,800,000 390,900 1,738,900 3,357,000 (8,561,980) (871,110) 4,974,900 105,700

103.25 103.83 103.25 104.65 89.86 107.41 77.53 123.54 114.78 126.91

Rp Rp Rp Rp

11,243,000 5,343,000 5,900,000 -

Rp Rp Rp Rp

200,000 100,000 100,000 -

Rp Rp Rp Rp

11,443,000 5,443,000 6,000,000 -

Rp Rp Rp Rp

2,378,500 2,878,500 (500,000) -

126.24 212.24 92.31

Rp Rp Rp Rp Rp

44,955,200 26,163,700 12,185,000 3,199,000

Rp Rp Rp Rp Rp

7,334,000 1,710,000 250,000 2,972,000 2,400,000

Rp Rp Rp Rp Rp

52,289,200 27,873,700 12,435,000 2,972,000 5,599,000

Rp Rp Rp Rp Rp

4,324,050 (3,698,300) 5,778,850 735,000 2,099,000

109.01 88.29 186.82 132.86 159.97

117.27 109.77 123.86 374.04 88.84 97.51 129.26 102.82

Rp

3,407,500

Rp

2,000

Rp

3,409,500

Rp

(590,500)

85.24

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

617,292,300 454,587,400 135,411,700 4,548,000 12,524,500 10,220,700

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

58,776,000 49,975,000 7,181,000 600,000 520,000 500,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

676,068,300 504,562,400 142,592,700 5,148,000 13,044,500 10,720,700

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

39,665,215 54,007,715 (18,022,400) 148,000 3,044,500 487,400

106.23 111.99 88.78 102.96 130.45 104.76

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

53,021,200 4,000,000 5,000,000 500,000 43,521,200 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10,528,000 10,528,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

63,549,200 4,000,000 5,000,000 500,000 54,049,200 -

Rp (74,177,244) Rp Rp (1,000,000) Rp Rp Rp Rp Rp Rp (15,950,800)

78.94

Rp Rp Rp

8,877,200 6,437,200 2,440,000

Rp Rp Rp

1,224,000 1,224,000

Rp Rp Rp

10,101,200 6,437,200 3,664,000

Rp Rp Rp

(1,336,000) (1,336,000)

88.32 100.00 73.28

Rp

31,856,000

Rp

10,580,000

Rp

42,436,000

Rp (27,277,222)

60.87

Rp Rp Rp Rp

31,856,000 721,000 31,135,000 -

Rp Rp Rp Rp

10,580,000 850,000 8,975,000 755,000

Rp Rp Rp Rp

42,436,000 1,571,000 40,110,000 755,000

Rp (27,277,222) Rp (2,278,000) Rp (19,254,222) Rp (5,745,000)

60.87 40.82 67.57 11.62

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp

-

-

Rp

61,632,623

Rp

3,869,164

Rp

65,501,787

Rp

11,035,702

120.26

Rp

61,632,623

Rp

3,869,164

Rp

65,501,787

Rp

11,035,702

120.26

80.00 100.00

100.00 77.21 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,105,000 16,571,223 1,300,000 10,220,000 1,300,000 1,725,000 28,411,400 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000 251,164 2,618,000

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,105,000 16,822,387 1,300,000 10,220,000 1,300,000 1,725,000 31,029,400 1,800,772,829 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

605,000 21,302 (50,000) (1,470,000) 11,929,400

124.20 100.13 96.30 87.43 100.00 100.00 162.46

Rp

1,518,849,646

Rp

281,923,183

Rp

1,800,772,829

Rp (611,960,921)

74.64

Rp

952,021,646

Rp

161,118,183

Rp

1,113,139,829 Rp (383,419,421)

74.38

Rp

4,512,000

Rp

-

Rp

4,512,000

Rp

(488,000)

90.24

Rp Rp Rp Rp

4,512,000 512,000 4,000,000

Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

4,512,000 512,000 4,000,000

Rp Rp Rp Rp

(488,000) (488,000) -

90.24 51.20 100.00

Rp

508,876,046

Rp

100,930,683

Rp

609,806,729

Rp

(50,152,521)

92.40

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

249,950,000 53,350,000 12,950,000 24,750,000 77,550,000 81,350,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

48,900,000 20,650,000 2,250,000 7,050,000 18,950,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

298,850,000 74,000,000 12,950,000 27,000,000 84,600,000 100,300,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(100,000) (100,000) -

99.97 99.87 100.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

136,700,000 115,500,000 21,200,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

30,250,000 10,500,000 19,750,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

166,950,000 126,000,000 21,200,000 19,750,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(10,289,750) (7,800,000) (150,000) (2,339,750)

94.19 94.17 99.30 100.00 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

71,961,800 23,125,100 35,000 810,000 19,159,200 19,697,500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

18,266,450 4,747,700 127,000 1,662,250 979,500

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

90,228,250 27,872,800 35,000 937,000 20,821,450 20,677,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(10,443,750) 3,420,800 (165,000) (163,000) 2,631,450 (10,253,000)

89.63 113.99 17.50 85.18 114.47 66.85

100.00 100.00 100.00

Rp

9,135,000

Rp

10,750,000

Rp

19,885,000

Rp

(5,915,000)

77.07

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,301,000 202,000 1,889,000 1,103,500 380,500 726,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

130,000 130,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

4,431,000 332,000 1,889,000 1,103,500 380,500 726,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(8,604,000) (787,500) 1,889,000 (812,000) (4,619,500) (4,274,000)

33.99 29.66

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

16,788,000 1,010,000 8,450,000 2,100,000 150,000 4,000,000 1,078,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,105,000 750,000 120,000 235,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

17,893,000 1,010,000 9,200,000 2,220,000 150,000 4,000,000 1,313,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(8,207,000) (1,490,000) 200,000 (5,780,000) (850,000) (287,000)

68.56 40.40 102.22 27.75 15.00 100.00 82.06

Rp Rp Rp Rp Rp

29,175,246 18,000,000 3,358,746 2,816,500 5,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

2,279,233 55,233 2,224,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

31,454,479 18,000,000 3,413,979 5,040,500 5,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

(12,508,021) (6,000,000) (3,948,521) (2,559,500) -

71.55 75.00 46.37 66.32 100.00

Rp

261,468,500

Rp

46,700,000

Rp

308,168,500

Rp

(25,031,500)

92.49

Rp Rp Rp Rp Rp

261,468,500 101,000,000 21,868,500 138,600,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

46,700,000 10,000,000 100,000 12,600,000 24,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

308,168,500 111,000,000 21,968,500 151,200,000 24,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

(25,031,500) (9,000,000) (16,031,500) -

92.49 92.50 57.81 100.00 100.00

Rp

139,550,000

Rp

8,400,000

Rp

147,950,000

Rp

550,000

100.37

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

139,550,000 11,100,000 2,612,800 74,000,000 45,200,000 6,637,200

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

8,400,000 1,050,000 1,350,000 6,000,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

147,950,000 12,150,000 3,962,800 80,000,000 45,200,000 6,637,200

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

550,000 (5,350,000) (37,200) (2,000,000) 3,000,000 800,000 4,137,200

100.37 69.43 99.07 103.90 101.80 265.49

Rp

4,000,000

Rp

-

Rp

4,000,000

Rp

(2,000,000)

66.67

Rp

4,000,000

Rp

-

Rp

4,000,000

Rp

(2,000,000)

66.67

57.61 7.61 14.52

Rp

4,000,000

Rp

-

Rp

4,000,000

Rp

(2,000,000)

66.67

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp (300,000,000)

-

Rp Rp

-

Rp

-

Rp Rp

-

Rp (300,000,000) Rp (300,000,000)

-

Rp

33,615,100

Rp

5,087,500

Rp

38,702,600

Rp

(6,297,400)

86.01

Rp Rp

33,615,100 33,615,100

Rp Rp

5,087,500 5,087,500

Rp Rp

38,702,600 38,702,600

Rp Rp

(6,297,400) (6,297,400)

86.01 86.01

-

Rp 566,828,000.00

Rp 120,805,000.00

Rp 687,633,000.00 Rp (228,541,500)

75.05

Rp

64,963,000.00

Rp

7,500,000.00

Rp

72,463,000.00

Rp

(29,931,500)

70.77

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,045,000.00 8,000,000 10,000,000 2,045,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

20,045,000.00 8,000,000 10,000,000 2,045,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(3,900,000) (3,900,000) -

83.71 100.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,500,000.00 2,500,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

2,500,000.00 2,500,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(2,500,000) (2,500,000) -

50.00

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

-

-

-

Rp Rp

Rp Rp

(1,000,000) (1,000,000)

-

Rp

-

Rp

-

Rp

(3,949,500)

-

Rp Rp

-

Rp

-

-

-

100.00 100.00

50.00

Rp

-

Rp

-

Rp

-

Rp

(3,949,500)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

42,418,000.00 4,068,000 3,000,000 8,500,000 20,000,000 6,850,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

7,500,000.00 7,500,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

49,918,000.00 4,068,000 3,000,000 8,500,000 20,000,000 6,850,000 7,500,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(18,582,000) (2,932,000) (15,000,000) (650,000) -

72.87 58.11 100.00 100.00 100.00 91.33 100.00

Rp 170,805,000.00

Rp 31,000,000.00

Rp 201,805,000.00 Rp

(8,350,000)

96.03

Rp Rp Rp Rp Rp

83,300,000.00 30,000,000 7,800,000 37,500,000 8,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp

83,300,000.00 30,000,000 7,800,000 37,500,000 8,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

(3,000,000) (2,600,000) (400,000) -

373.94 100.00 75.00 98.94 100.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

58,955,000.00 16,940,000 7,865,000 18,150,000 4,000,000 2,000,000 10,000,000

Rp 31,000,000.00 Rp Rp Rp Rp 20,000,000 Rp Rp Rp 6,000,000 Rp Rp 5,000,000 Rp Rp Rp Rp -

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

89,955,000.00 16,940,000 7,865,000 18,150,000 20,000,000 4,000,000 6,000,000 5,000,000 2,000,000 10,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(1,850,000) (1,850,000) -

97.98 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Rp Rp Rp Rp Rp

18,800,000.00 12,000,000 1,800,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

18,800,000.00 12,000,000 1,800,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

-

100.00 100.00 100.00

-

-

100.00 100.00

100.00

Rp Rp

5,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

5,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp

2,750,000.00 2,750,000 -

Rp Rp Rp Rp

-

2,750,000.00 2,750,000 -

Rp Rp Rp Rp

-

100.00

-

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp

7,000,000.00 7,000,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

-

7,000,000.00 7,000,000 -

Rp Rp Rp Rp Rp

(3,500,000) (2,500,000) -

66.67

-

Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

(1,000,000) -

Rp

1,900,000.00

Rp

-

Rp

1,900,000.00

Rp

(2,100,000)

47.50

Rp Rp

1,900,000.00 -

Rp Rp

-

1,900,000.00 -

Rp Rp

(2,100,000) -

47.50

-

Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000 900,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

1,000,000 900,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(2,100,000)

100.00

100.00

100.00 -

-

100.00

30.00

Rp 185,050,000.00

Rp 16,300,000.00

Rp 201,350,000.00 Rp

Rp Rp

11,000,000.00 5,000,000

Rp Rp

-

Rp Rp

11,000,000.00 5,000,000

Rp

6,000,000

Rp

-

Rp

6,000,000

-

(21,000,000)

90.56

Rp Rp

-

100.00 100.00

Rp

-

100.00

(17,000,000) (15,000,000) (2,000,000) -

91.77 92.67 -

Rp Rp Rp Rp

-

100.00

-

Rp Rp

(4,000,000) -

-

-

Rp Rp

(4,000,000) -

-

Rp 173,550,000.00 Rp 173,550,000 Rp Rp Rp -

Rp 16,050,000.00 Rp 16,050,000 Rp Rp Rp -

Rp 189,600,000.00 Rp Rp 189,600,000 Rp Rp - Rp Rp - Rp Rp - Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp

500,000.00 500,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

250,000.00 250,000 -

Rp Rp

-

Rp Rp

750,000.00 750,000 -

100.00

Rp 144,110,000.00

Rp 66,005,000.00

Rp 210,115,000.00 Rp (167,160,000)

55.69

Rp Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000

Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

5,000,000.00 5,000,000

Rp Rp Rp

(7,015,000) (4,500,000) (2,515,000)

41.61 66.53

Rp Rp

3,225,000.00 3,225,000

Rp Rp

1,405,000.00 1,405,000

Rp Rp

4,630,000.00 4,630,000

Rp Rp

-

100.00 100.00

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000.00 3,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

3,000,000.00 3,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

(1,500,000) (1,500,000) -

66.67 100.00

Rp 187,350,000.00 Rp (151,900,000) Rp - Rp -

55.22 -

Rp 122,750,000.00 Rp -

-

-

Rp 64,600,000.00 Rp -

Rp Rp Rp

15,750,000 107,000,000

Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

64,600,000 -

Rp

15,750,000 171,600,000

Rp Rp Rp

-

-

Rp

-

-

Rp Rp

-

Rp Rp

10,135,000.00 2,635,000 7,500,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

-

Rp Rp (2,500,000) Rp (149,400,000)

100.00 53.46

Rp Rp Rp

-

-

-

Rp

-

-

-

Rp Rp

(6,745,000) (6,745,000)

-

10,135,000.00 2,635,000 7,500,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

-

-

Rp 655,367,036.00 KUPANG, 31 DESEMBER 2015 BENDAHARA

Pnt.LESTRIANY M FANGGIDAE

100.00

237,926,964 #VALUE!

42,215,500 6,730,500 2,424,000 18,147,000 1,709,000 3,665,000 837,500 638,700 41,000 872,700 283,000 61,365,400 1,976,000 3,467,500 1,043,000 100,000 100,000 1,710,000 250,000 2,972,000 2,400,000

1,335,500

1,050,000

105,000

2,139,000

825,500

380,000

102,000 2,424,000 7,609,000 357,000 413,500 837,500 150,000

212,000

340,000

227,000

835,000

374,500

9,333,000 59,000 613,500

670,000 469,000 52,000

120,000 208,000 62,000

260,000 552,000 189,000

120,000 64,000 1,156,500

500,000 640,000 91,000 50,000

1,350,000

11,690,000

5,612,500

17,000 77,500

35,000

763,000

159,000

220,000

90,000

13,000

488,700

41,000 872,700 221,000 44,000 784,000 218,000 69,500

62,000 7,171,500 552,000 3,141,500 48,000

50,000 100,000

50,000

155,000 250,000 2,972,000 2,400,000

61,000

2,000 49,975,000 7,181,000 600,000 520,000 500,000 10,528,000 1,224,000 850,000 8,975,000 755,000 -

2,000

3,357,000 230,000 500,000 500,000 500,000

7,148,500 342,000 100,000 20,000

2,360,000 860,000

3,342,500 600,000

3,997,500 744,000

850,000

1,948,000

2,869,500

3,231,000

2,387,000

92,500

300,000

15,000

50,000

50,000

100,000

534,000

250,000 4,500,000 255,000

600,000 500,000 500,000

200,000

300,000

2,225,000

500,000

1,000,000 251,164 2,618,000

281,923,183 281,923,183 20,650,000 2,250,000 7,050,000 18,950,000 10,500,000 19,750,000 4,747,700 127,000 1,662,250 979,500

1,000,000 251,164

116,000

73,000

450,000

1,061,000

789,000

129,000

600,000

1,750,000

15,900,000

1,500,000

900,000

750,000 850,000 3,000,000

750,000 1,600,000 800,000

750,000 1,500,000 800,000

1,600,000 800,000

1,500,000 1,250,000

12,300,000

1,450,000

1,350,000

1,100,000

700,000

1,350,000

1,300,000

830,000

2,490,000

220,500

33,200

99,000

400,000

12,000 80,000 84,000

5,000 100,000 50,000

110,000 1,322,250 100,000

80,000 180,000

80,000 213,000

192,500

19,750,000

10,750,000 130,000 750,000 120,000 235,000 55,233 2,224,000 10,000,000 100,000 12,600,000 24,000,000 1,050,000 1,350,000 6,000,000 -

10,750,000

118,000

12,000

250,000 120,000

250,000

250,000

10,000

10,000

10,000

15,000

10,000

10,000

55,233 2,040,000

184,000

500,000

1,000,000

500,000

500,000

10,000,000 100,000 12,600,000 24,000,000

350,000 1,350,000

700,000

500,000

1,000,000

5,087,500 -

13,000

563,400

100,000

623,000

200,200

15,000

7,500,000 20,000,000 6,000,000 5,000,000 -

7,500,000

20,000,000

6,000,000 5,000,000

-

-

16,050,000 250,000

16,050,000

250,000

1,405,000 -

1,405,000

64,600,000 -

64,600,000

281,923,183

20,000

1,066,000

1,786,500

1,033,000

20,000

3,064,000

1,474,500

550,000

206,000

356,000

1,330,000

60,000

841,000

121,000

710,000

77,000

391,500

920,000

1,970,000

1,009,000

3,623,000

30,000

517,000

2,354,000

150,000

25,000

55,000

15,000

11,000

160,000

71,000

35,000

4,906,000 1,175,000

3,808,500 2,610,000

150,000

25,000

250,000

500,000

1,917,000 25,000

5,000,000 350,000

870,000 20,000

1,479,000

4,965,000 125,000

1,000,000

500,000

400,000

275,000

65,000

95,000

500,000

500,000

300,000

450,000

150,000

10,000

10,000

500,000

500,000

500,000

500,000

90,000

222,500

22,500

151,000

194,000

5,000

1,000,000

1,277,000

874,500

1,540,000

60,000

200,000

1,970,000

90,000

293,500

442,500

350,000

416,000

6,642,000

365,000

100,000

3,407,000

13,644,400

70,000

55,000

20,000

60,000

200,000

5,000

829,800

170,000

30,000

85,000

4,522,000 100,000

1,452,000

1,200,000

7,000

180,000

180,000

30,000

210,900

80,000

15,000

1,353,700

2,967,500

165,000

85,000

20,000

2,716,000

686,000

1,306,000

25,000

1,199,000

1,070,500

90,000

2,233,000

2,008,500

110,000

50,000

1,137,000

1,486,000

60,000

2,212,000

PENERIMAAN JANUARI S/D 30 NOPEMBER 2018

Rp

2,137,427,691

PENGELUARAN JANUARI S/D 30 NOPEMBER 2018

Rp

1,789,747,512