Presupuesto 2017 1era Etapa La Esperanza.xls

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

ITEM A.1 001

PROYECTO

:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS – HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO

UBICACIÓN

:

HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS - CC.PP. LA ESPERANZA

MODO DE EJECUCION

:

CONTRATO

PLAZO EJECUCION

:

360 DÍAS CALENDARIO

DESCRIPCION DE FORMULAS COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE Obras Provisionales y Trabajos Temporales Generales

01.02

Instalacion de Lines de Conduccion LC-01

01.03

Cruce Aereo

01.04

Instalacion de Redes de Agua Potable

002

S/. 325,819.03 S/. 2,800,952.11 S/. 164,941.39 S/. 5,371,896.64 S/. 592,015.98

Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

S/. 2,876,615.49

OBRAS CIVILES Construccion de Reservorio R-02 (V=100 M3)

02.03

Construccion Reservorio R=03 (V=500 M3) y Estacion de Bombeo EB-02

02.03

Construccion Reservorio R-04 (V=50 M3)

03.02

004

S/. 1,178,459.42 S/. 300,275.26 S/. 696,984.09 S/. 206,934.77 S/. 493,961.95

Construccion de Camara de Bombeo CB-01

S/. 7,931,154.93

SISTEMAS DE LINEAS DE ALCANTARILLADO

S/. 7,425,438.16 S/. 505,716.77

Instalacion Colectores de Alcantarillado Sanitario Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario

S/. 1,159,517.45

EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO

04.01

Instalacion de Lineas de Impulsion LI-01, LI-02 y LI-03

04.02

Instalacion Sistema de Media Tension 10 KV Para Infraestructura de Agua Potable

04.03

Instalacion de Linea de Impulsion de Camara de Bombeo CB-01

04.04

005 05.01 05.02

006

Instalacion Sistema de Media Tension 10 KV Para Infraestructura de Alcantarillado Sanitario

S/. 5,504,813.57

Construccion Dique de Proteccion

S/.

MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y EDUCACION SANITARIA

06.02

Monitoreo de Preservacion de Restos Arqueologicos

S/. S/. S/.

Educacion Sanitaria y Promocion Social

320,000.00

230,000.00 72,000.00 18,000.00

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

(A)

S/. 9,656,038.39

Gastos Generales de Obra Utilidad Sub Total

11.00%

S/.

2,975,249.92

4.00%

S/.

Impuesto General a las Ventas

18.00%

1,081,909.06 ### 5,598,879.40

S/.

36,703,764.98

S/. COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO, SUPERVISION DE OBRA Y ADQUISICION DE TERRENOS S/. 622,140.47 Costo de Elaboracion y Evaluacion de Expediente Tecnico S/. 1,500,000.00 Costo de Supervision de Obra S/. 145,000.00 Costos Administracion de la Entidad S/. 1,679,447.80 Costos de Adquisicion de Terrenos

3,946,588.27

S/.

40,650,353.25

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

(B) B.1 B.2 B.3 B.4

(C)

686,845.94 259,065.82 37,173.31 176,432.38

S/. 4,655,939.12 S/. 848,874.45

Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Seguridad y Mitigacion de Impacto Ambiental

A.2

S/. S/. S/. S/.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

06.01 06.03

TOTAL ###

02.02

03.01

SUB TOTAL S/. 9,255,625.15

Construccion Reservorio R-01 (V=1600 M3) y Esacion de Bombeo EB-01

003

August 2015

PARCIAL

02.01

02.04

:

SISTEMAS DE LINEAS GENERALES DE AGUA POTABLE

01.01

01.05

FECHA

TOTAL INVERSION

( A.1 + A.2 )

(A+B)

Son: Cuarenta Millones Seis Cientos Cincuenta Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 25/100 Nuevos Soles Monto de Perfil Tecnico Viable

S/.

7,895,444.00

Variación del monto de inversión (30% > incremento respecto al PIP Viable ) INVERSIÓN PIP VIABLE

INVERSIÓN DEL PIP NO REQUIERE VERIFICACION DE VIABILIDAD

% INCREMENTO RESPECTO AL PIP VIABLE

S/.

S/.

%

7,895,444.00

40,650,353.25

414.86%

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO

ITEM A.1 001

PROYECTO

:

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA Y ANEXOS – AMARILIS – HUANUCO, PROVINCIA DE HUANUCO - HUANUCO - PRIMERA ETAPA

UBICACIÓN

:

HUANUCO - HUANUCO - AMARILIS - CC.PP. LA ESPERANZA

MODO DE EJECUCION

:

CONTRATO

PLAZO EJECUCION

:

630 DÍAS CALENDARIO

DESCRIPCION DE FORMULAS COSTO DIRECTO DE LAS OBRAS A EJECUTARSE

01.02

Seguridad de Transito Peatonal, Vial, Seguridad y Salud en Obra

01.03

Construccion Reservorio R-01 (V=1600 M3) y Estacion de Bombeo EB-01

01.04

Construccion de Reservorio R-02 (V=100 M3)

01.05

Construccion Reservorio R=03 (V=500 M3) y Estacion de Bombeo EB-02

01.06

Instalacion de Lineas de Impulsion LI-01y LI-02

01.07

Instalacion de Redes de Agua Potable

01.07.01

Instalacion de Lineas de Aduccion LAI-01, LA-02 y LA-03

01.07.02

Instalacion de Tuberias de Redes Primarias y Secundarias Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable Instalacion Colectores de Alcantarillado Sanitario

02.02

Instalacion de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario

02.03

Construccion de Camara de Bombeo CB-01

003 03.01 03.02

004

Instalacion de Linea de Impulsion de Camara de Bombeo CB-01 Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Construccion Dique de Proteccion

Instalacion Sistema de Media Tension 10 KV Para Infraestructura de Alcantarillado Sanitario

04.03

Instalacion Sistema de Media Tension 10 KV Para Infraestructura de Pozos Tubulares Instalaciones Interiores en Reservorios Construccion de Caseta y Equipamiento de Pozo PP-01

05.02

Construccion de Caseta y Equipamiento de Pozo PP-02

05.03

Obras Electromecanicas PP-01

05.04

Obras Electromecanicas PP-02

05.05

Instalaciones de Lineas de Impulsion LI-03 y LI-04

06.02

Monitoreo de Preservacion de Restos Arqueologicos

-

-

S/.

-

S/. S/. S/. S/.

124,176.77 103,917.99 320,000.00 495,164.06 S/. 2,945,550.98

S/. S/. S/. S/.

Educacion Sanitaria y Promocion Social

61,603.50

32,476.00 23,320.00 5,807.50

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

(A)

B.1 B.2 B.3 B.4

S/. 2,693,189.66

Gastos Generales de Obra Utilidad Sub Total

8.00%

S/.

8.00%

Impuesto General a las Ventas

18.00%

S/. 584,206.00 S/. 8,470,986.99 1,524,777.66

584,206.00

S/.

9,995,764.65

EXP. TEC., SUPERVISION DE OBRA, ADQUISICION DE TERRENOS Y ADM. DE LA ENTIDAD S/. Costo de Expediente Tecnico S/. 600,000.00 Costo de Supervision de Obra S/. Costos de Adquisicion de Terrenos (A todo Costo) S/. 110,000.00 Costos Administracion de la Entidad

S/.

710,000.00

TOTAL INVERSION

S/.

10,705,764.65

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

(B)

(C)

S/. S/.

S/.

S/. 193,373.83 S/. 351,403.77 S/. 394,288.27 S/. 406,673.27 S/. 1,031,460.24 S/. 568,351.60

Perforacion de Pozos PP-01 y PP-02 Mitigacion de Impacto Ambiental

A.2

-

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, CIRA Y EDUCACION SANITARIA

06.01 06.03

S/. S/. S/. S/.

SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS

05.01

006

-

S/. 1,043,258.82

04.02

05.06

S/. S/. S/.

SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA Instalacion Sistema de Media Tension 10 KV Para Infraestructura de Agua Potable

005

TOTAL S/. 7,302,574.99

S/. 202,615.23 S/. 104,379.52 S/. 1,147,319.54 S/. 366,739.36 S/. 646,400.42 S/. 784,707.62

SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

04.01

04.04

SUB TOTAL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

02.01

02.04

PARCIAL

S/. 3,252,161.69

Obras Provisionales y Trabajos Temporales Generales

01.08

December 2016

SISTEMA DE AGUA POTABLE

01.01

002

:

FECHA

(A+B)

( A.1 + A.2 )

Son: Cuarenta y Ocho Millones Ochocientos Nueve Mil Setecientos Veintisiete con 73/100 Soles