COOPERATIVA AGRICOLA
E-COOP
A CURA DI: DOTT. D. FABBRICINI DOTT. M. FANELLI DOTT. L. FILOGRANA
MILANO 23 GENNAIO 2009
1
ANALISI TERRITORIO
CARATTERISTICHE COOPERATIVA
3
ATTIVITÀ PRINCIPALI
• COLTIVAZIONE GRANO • COLTIVAZIONE MISCANTO • PRODUZIONE FUNGHI • ALLEVAMENTO SUINI
4
IMPEGNO AMBIENTALE
• UTILIZZO FONTI ENERGIA RINNOVABILE • SFRUTTAMENTO RISORSE TERRITORIALI
5
IMPEGNO SOCIALE
•
INSERIMENTO NELL’AMBITO LAVORATIVO DI SOGGETTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
6
SERVIZI ALLA COMUNITÀ
•APERTURA LUDOTECA •COSTRUZIONE CAMPO CALCETTO •AVVIAMENTO BAR
7
LA COOPERATIVA
ATTIVITÀ PRINCIPALI
9
ATTIVITÀ PRINCIPALI
COLTIVAZIONE GRANO •
SUPERFICIE COLTIVATA 93 ETTARI
•
5,5 TONNELLATE DI RESA PER ETTARO
•
CLIENTI : INDUSTRIE ALIMENTARI
10
CONTO ECONOMICO GRANO anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTO x ettaro
€ 780,00
€ 521,00
€ 521,00
€ 521,00
€ 521,00
COSTO x 93ha
€ 72.540,00
€ 48.453,00
€ 48.453,00
€ 48.453,00
€ 48.453,00
ENTRATE x 93ha (264€ x 5,5t/ha)
€ 135.036,00
€ 135.036,00
€ 135.036,00
€ 135.036,00
€ 135.036,00
UTILE
€ 62.496,00
€ 86.583,00
€ 86.583,00
€ 86.583,00
€ 86.583,00
ATTIVITÀ PRINCIPALI
COLTIVAZIONE MISCANTO •
PIANTA GRAMINACEA AD ELEVATO POTERE CALORIFERO
•
1 ETTARO = 10000 LITRI DI OLIO COMBUSTIBILE
•
SUPERFICIE COLTIVATA 304 ETTARI
•
23 TONNELLATE DI RESA PER ETTARO
•
CRESCE SENZA PARTICOLARI CURE
CONTO ECONOMICO MISCANTO anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
costo x ha
€ 740,50
€ 237,50
€ 237,50
€ 237,50
€ 237,50
COSTO x 304ha
€ 225.112,00
€ 72.200,00
€ 72.200,00
€ 72.200,00
€ 72.200,00
ENTRATE x 304ha (52€ x 24t/ha)
€ 379.392,00
€ 379.392,00
€ 379.392,00
€ 379.392,00
€ 379.392,00
UTILE
€ 154.280
€ 307.192
€ 307.192
€ 307.192
€ 307.192
ATTIVITÀ PRINCIPALI
PRODUZIONE FUNGHI •
4 SERRE DI 35M X 8M
•
COLTIVAZIONE A CICLO CONTINUO
•
84.000 KG DI FUNGHI PER ANNO
•
2-3 RACCOLTI OGNI 70 GIORNI
•
CLIENTI : INDUSTRIE ALIMENTARI E CONSUMATORI COMUNITÀ LIMITROFE
CONTO ECONOMICO FUNGHI anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTI
€ 100.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
€ 110.000,00
ENTRATE
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
UTILE
€ 100.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
€ 90.000,00
ATTIVITÀ PRINCIPALI
ALLEVAMENTO SUINI •
CIRCA 2 ETTARI DESTINATI ALL’ALLEVAMENTO DI SUINI ALL’APERTO
•
2 CICLI DA 100 CAPI
•
PRODUZIONE MAIALE PESANTE DA 150 KG
CONTO ECONOMICO SUINI anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTO TOTALE
€ 33.960,00
€ 21.000,00
€ 21.000,00
€ 21.000,00
€ 21.000,00
ENTRATE x 200 (1,21 € x150kg)
€ 36.300,00
€ 36.300,00
€ 36.300,00
€ 36.300,00
€ 36.300,00
UTILE
€ 2.340,00
€ 15.300,00
€ 15.300,00
€ 15.300,00
€ 15.300,00
SERVIZI ALLA COMUNITÀ ED IMPEGNO AMBIENTALE
SERVIZI ALLA COMUNITÀ ED IMPEGNO AMBIENTALE
LUDOTECA •
RISTRUTTURAZIONE 100 MQ
•
FRANCHISING DI “LA BACCHETTA MAGICA”
•
4 ORE POMERIDIANE PER 5 GIORNI ALLA SETTIMANA
•
AFFITTO LOCALE PER FESTE PRIVATE
CONTO ECONOMICO LUDOTECA anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTO
€ 25.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
ENTRATE
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 40.000,00
UTILE
€ 15.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
SERVIZI ALLA COMUNITÀ ED IMPEGNO AMBIENTALE
BAR •
PUNTO DI RITROVO, DI RISTORO E DI AGGREGAZIONE PER CHIUNQUE SI TROVI NELLO SPAZIO DELLA COOPERATIVA
•
INSIEME ALLA LUDOTECA USUFRUISCE DI ENERGIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA CALDA FORNITI DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CONTO ECONOMICO BAR anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTO TOTALE BAR
€ 23.130,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
ENTRATE
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
€ 6.000,00
UTILE
-€ 17.130,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
SERVIZI ALLA COMUNITÀ ED IMPEGNO AMBIENTALE
CAMPO CALCETTO •
COSTRUITO AL TERMINE DEL 3 ANNO
•
ILLUMINATO DA 4 FARI SHEDIR
•
APERTO 6 ORE AL GIORNO
CONTO ECONOMICO CAMPO CALCETTO anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
COSTO
€ 99.500,00
€ 2.000,00
ENTRATE x 200 giorni
€ 72.000,00
€ 72.000,00
UTILE
-€ 27.500,00
€ 70.000,00
IMPEGNO SOCIALE
IMPEGNO SOCIALE
DIPENDENTI SOCIALMENTE SVANTAGGIATI
IN QUANTO COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B, VERRÀ GARANTITO LAVORO E QUINDI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A 9 PERSONE, DI CUI 6 APPARTENENTI A FASCE DEBOLI
COSTO PERSONALE Dipendenti
anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
Commercialista
€ 10.000,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
€ 7.500,00
Agronomo
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
Coordinatrice ludoteca
€ 24.000,00
€ 24.000,00
€ 24.000,00
€ 24.000,00
€ 24.000,00
Personale terzo (socialmente svantaggiato)
€ 29.952( 2 dipendenti)
€ 44.928 (3 dipendenti)
€ 89.856(6 dipendenti)
€ 89.856,00
€ 89.856,00
Salari dipendenti
€ 68.952
€ 78.928
€ 123.856
€ 123.856
€ 123.856
CONTO ECONOMICO TOTALE anno 1
anno 2
anno 3
anno 4
anno 5
TOTALE SPESE
€ 584.999
€ 506.781
€ 545.909
€ 639.609
€ 536.309
TOTALE ENTRATE
€ 796.728
€ 796.728
€ 796.728
€ 868.728
€ 868.728
TOTALE UTILI
€ 211.729
€ 289.947
€ 250.819
€ 229.119
€ 332.419