Plan De Negocios 2018 - Casas Desmontables Para Mascotas Final.docx

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO JOHN VON NEUMANN CARRERA PROFESIONAL TÉCNICA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

“FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA CASAS DESMONTABLES DE MADERA PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2018”

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO A NOMBRE DE LA NACIÓN DE: PROFESIONAL TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES AUTORES: KATHERINE LUCERO TICONA APAZA ESTEFANI GABRIELA CORIMANYA APAZA RICHARD EDGAR ALFARO MAMANI DOCENTE ASESOR: ERNESTO LEO ROSSI TACNA – PERÚ 2018

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“El texto final, datos, expresiones, opiniones y apreciaciones contenidas en este trabajo son de exclusiva responsabilidad del (los) autor (es)”

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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad, la cantidad de hogares que cuenta con una mascota bajo su cuidado, crece de manera constante no solo en la ciudad de Tacna, sino también a nivel nacional, requiriendo para su cuidado diversos implementos, siendo el principal de ellos las casas de diferentes materiales, entre ellos los de madera que son los que tienen mayor durabilidad.

En el proyecto se realiza la propuesta de un hogar de madera desmontable, de fácil instalación y traslado, que puede ser ubicado en cualquier lugar de la vivienda, brindando protección, para el bienestar de las mascotas. Elaborado en base a materiales resistentes a la humedad y el medio ambiente.

A lo largo del documento se estudia y determina las diferentes viabilidades requeridas para considerar la inversión en un proyecto de este tipo, considerado la viabilidad económica, técnica, mercado, administrativo y legal; por lo que se concluye que es factible invertir en este proyecto, por la rentabilidad que ofrece a los posibles inversionistas, según demuestra el estudio financiero, el cual señala que con una inversión de aproximadamente S/. 40,778.00 soles se obtiene un valor actual neto de S/. 24,282.5 y una tasa interna de retorno del 20.68%, luego de los cinco años de vida útil estimada para el proyecto.

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INDICE DE CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO..................................................................................... 3 INDICE DE CONTENIDO ................................................................................... 4 INDICE DE TABLAS ........................................................................................... 9 INDICE DE FIGURAS ...................................................................................... 10 CAPITULO I ANTECEDENTES DEL ESTUDIO .............................................. 11 1.

Título del Tema ...................................................................................... 11

2.

Origen del Tema .................................................................................... 11

3.

Formulación del Problema ..................................................................... 12

4.

Objetivo General .................................................................................... 12

5.

Objetivos Específicos............................................................................. 12

6.

Metodología ........................................................................................... 13

7.

6.1.

Hipótesis base del negocio. .......................................................... 13

6.2.

Proponer el modelo de negocios. ................................................. 13

6.3.

Determinar la viabilidad del mercado. ........................................... 13

6.4.

Determinar la Propuesta Técnica Operativa. ................................ 13

6.5.

Determinar la Propuesta Organizacional. ..................................... 13

6.6.

Determinar la Propuesta Legal. .................................................... 14

6.7.

Evaluar la Propuesta Económica. ................................................. 14

Limitaciones del Estudio ........................................................................ 14

4

CAPITULO II MODELO DE NEGOCIOS ......................................................... 15 1.

La Problemática Identificada .................................................................. 15

2.

Nuestra Hipótesis................................................................................... 15

3.

Concepto Final ....................................................................................... 16

4.

El Propósito Estratégico......................................................................... 18

5.

La Misión ............................................................................................... 18

6.

La Visión ................................................................................................ 18

7.

Los Promotores ..................................................................................... 18

8.

Modelo de Negocios .............................................................................. 19

CAPITULO III DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS ............................. 20 1.

Estudio de Mercado ............................................................................... 20 1.1.

Análisis del Mercado ..................................................................... 20

1.1.1.

Resultados de las encuestas.................................................. 21

1.1.2.

El Segmento del Mercado ...................................................... 24

1.1.3.

El Futuro del Mercado ............................................................ 25

1.2.

Estrategia del Producto o Servicio ................................................ 25

1.2.1.

Innovación .............................................................................. 26

1.2.2.

Prototipo del producto ............................................................ 26

1.2.3.

Relación con el Cliente ........................................................... 26

1.3.

Estrategia de Comunicación ......................................................... 27

1.4.

Estrategia del Comercialización .................................................... 27

5

1.5. 2.

Estrategias de Ingresos ................................................................ 27

Estudio Técnico ..................................................................................... 28 2.1.

Especificaciones Técnicas ............................................................ 28

2.1.1. 2.2.

Productos y Subproductos ..................................................... 29

Flujo del Proceso .......................................................................... 30

2.2.1.

Materias Primas ..................................................................... 30

2.2.3.

Producto o servicio terminado ................................................ 32

2.3.

Localización del Proyecto ............................................................. 33

2.3.1.

Macro localización: ................................................................. 33

2.3.2.

Micro localización: .................................................................. 34

2.4.

Capacidad Instalada Estimada ..................................................... 34

2.5.

Infraestructura ............................................................................... 34

2.5.1.

Área Administrativa ................................................................ 34

2.5.2.

Área de Depósito .................................................................... 35

2.5.3.

Área de Producción ................................................................ 35

2.5.4.

Área de Exhibición y Recepción ............................................. 35

2.6.

Distribución de la Planta ............................................................... 35

2.7.

Equipamiento ................................................................................ 36

2.7.1.

Equipamiento Área de construcción y área de materiales...... 36

2.7.2.

Equipamiento Área administrativa .......................................... 36

2.7.3.

Equipamiento Área de Exhibición ........................................... 36

6

2.7.4.

Equipamiento Área de Materias primasError! Bookmark not

defined. 3.

4.

Estudio Organizacional .......................................................................... 37 3.1.

Estructura Organizacional de la empresa ..................................... 37

3.2.

Descripción de los puestos ........................................................... 37

3.3.

Requerimiento e inversión de personal ......................................... 39

Estudio Legal ......................................................................................... 40 4.1.

Selección de la Persona Natural o Jurídica .................................. 40

4.2.

Selección del Régimen Tributario ................................................. 41

4.3.

Otros Trámites .............................................................................. 42

4.3.1. 5.

Licencia de funcionamiento .................................................... 42

Estudio Financiero ................................................................................. 42 5.1.

Inversión Inicial ............................................................................. 42

5.2.

Valor de Venta .............................................................................. 43

5.3.

Ingresos Proyectados en Unidades .............................................. 43

5.4.

Ingresos Proyectados en Soles .................................................... 43

5.5.

Costos unitarios promedios .......................................................... 44

5.6.

Costos Proyectados en Soles ....................................................... 45

5.7.

Gastos Proyectados Administrativos ............................................ 46

5.8.

Gastos Proyectados de Comercialización .................................... 46

5.9.

Flujo Económico ........................................................................... 47

7

5.10.

Análisis Económico ....................................................................... 47

CAPITULO IV DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS ............................ 48 1.

Decisión de Inversión............................................................................. 48

2.

Recomendaciones ................................................................................. 48

CONCLUSIONES ............................................................................................. 49 BIBLIOGRAFIA................................................................................................. 50 ANEXOS........................................................................................................... 51

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INDICE DE TABLAS Tabla 1. Población y hogares por provincia ...................................................... 20 Tabla 2. Equipamiento área de construcción y materiales ............................... 36 Tabla 3. Equipamiento área administrativa ...................................................... 36 Tabla 4. Equipamiento área de exhibición ........................................................ 36 Tabla 5. Equipamiento área de materias primas Error! Bookmark not defined. Tabla 6. Requerimiento de personal ................................................................. 39 Tabla 7. Inversión inicial del proyecto ............................................................... 42 Tabla 8. Valor de venta de los productos ......................................................... 43 Tabla 9. Ingresos proyectados en unidades ..................................................... 43 Tabla 10. Ingresos proyectados en soles ......................................................... 43 Tabla 11. Costo unitario cada mediana estandarizada ..................................... 44 Tabla 12. Costo unitario casa mediana personalizada ..................................... 44 Tabla 13. Costo unitario aditamento ................................................................. 45 Tabla 14. Costos proyectados en soles ............................................................ 45 Tabla 15. Gastos administrativos ..................................................................... 46 Tabla 16. Gastos de comercialización .............................................................. 46 Tabla 17. Flujo de caja económico ................................................................... 47 Tabla 18. Análisis económico ........................................................................... 47

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INDICE DE FIGURAS Figura 1. Diseño de prototipo ........................................................................... 17 Figura 2. Diseño de prototipo (2) ...................................................................... 17 Figura 3. Gráfico estadístico de la pregunta 1 .................................................. 21 Figura 4. Gráfico estadístico de la pregunta 2 .................................................. 21 Figura 5. Gráfico estadístico de la pregunta 3 .................................................. 22 Figura 6. Gráfico estadístico de la pregunta 4 .................................................. 22 Figura 7. Gráfico estadístico de la pregunta 5 .................................................. 23 Figura 8. Gráfico estadístico de la pregunta 6 .................................................. 23 Figura 9. Gráfico estadístico de la pregunta 7 .................................................. 24 Figura 10. Gráfico estadístico de la pregunta 8 ................................................ 24 Figura 11.Vista previa de los prototipos ........................................................... 26 Figura 12. Proceso de producción del bien ...................................................... 31 Figura 13. Macro localización del proyecto ...................................................... 33 Figura 14. Micro localización del proyecto ........................................................ 34 Figura 15. Distribución de la planta .................................................................. 35 Figura 16. Organigrama del proyecto ............................................................... 37

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CAPITULO I ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

1. Título del Tema “FORMULACION

DE

UN

PLAN

DE

NEGOCIOS

PARA

CASAS

DESMONTABLES DE MADERA PARA MASCOTAS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2018”

2. Origen del Tema

En la actualidad, las mascotas, se convierten cada vez más en parte importante de la familia, más aun para los Pet Lovers (amantes de los animales) por tal motivo se le destina un considerable presupuesto en los hogares. Como miembro de la familia su cuidado y protección es más relevante, fomentando la adquisición de productos y servicios de acuerdo a las necesidades de cada mascota y familia. Se ha comenzado a adquirir accesorios, realizar fiestas de cumpleaños, paseos, reuniones, crematorios, construcción de viviendas, entre otros, son una muestra clara de que el sector de los productos para mascotas es un mercado que días tras días evoluciona permanentemente y no tiene momento en el cual pueda detenerse, pues actualmente se ha creado la conciencia, por parte de la sociedad, de amor y protección hacia las mascotas, incluidos los caninos, que son el mayor porcentaje de ellos. De acuerdo a investigaciones realizadas por el diario “El Comercio”, los peruanos gastan mensualmente en promedio entre S/.150.00 y S/.200.00 soles, sólo en el cuidado de sus mascotas, principalmente en adultos que deciden vivir solos, así como tener hijos más tarde, o tener mayor gasto en recreación, impulsan fuertemente el mercado de las mascotas.

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En base a los datos mencionados anteriormente, se considera el mercado de las mascotas, un sector favorable para la inversión, sea este en servicios o productos que permitan mejorar la calidad de vida de las mascotas de cada familia, independientemente de la cantidad de personas, posee como miembro activo de su hogar.

3. Formulación del Problema

Hoy en día, es común observar durante el día, caninos corriendo por los pasadizos o patios de las viviendas, es también importante, si el can convive con nosotros en casa, acondicionar una zona para su resguardo, zona que tiene ser espaciosa, con alcance de comida, agua fresca y limpia. Pero lo importante es dónde dormir y resguardarse de las inclemencias meteorológicas del tiempo, por ello las familias adquieren casa de acuerdo a la medida de sus mascotas, camas hechas de tela (que absorben agua y suciedad) y casas de madera (pesadas para su traslado de un sitio a otro) que usualmente generan dolores de articulares en sus propietarios.

4. Objetivo General

Formular un plan de negocios para determinar la viabilidad técnica financiera de un plan de negocios para casas desmontables de madera para mascotas en la ciudad de Tacna, 2018.

5. Objetivos Específicos

5.1. Comprobar la hipótesis base del negocio. 5.2. Proponer el modelo de negocios 5.3. Determinar la viabilidad del mercado 5.4. Determinar la Propuesta Técnica Operativa 5.5. Determinar la Propuesta Organizacional. 5.6. Determinar la Propuesta Legal 5.7. Evaluar la Propuesta Económica.

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6. Metodología

6.1. Hipótesis base del negocio. Usaremos la metodología de Design Thinking. Según Tim Brown, actual CEO de IDEO, el Design Thinking “Es una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”.

6.2. Proponer el modelo de negocios. Usaremos la metodología del Modelo de Canvas. El modelo canvas es una herramienta creada por Alex Osterwalder y se divide en nueve módulos y cada uno de ellos son las piezas que necesita una empresa para establecer su estrategia de negocios.

6.3. Determinar la viabilidad del mercado. A través de encuestas y de entrevistas directas con potenciales clientes se determinarán las características del producto, precio plaza y promoción de la propuesta.

6.4. Determinar la Propuesta Técnica Operativa. Utilizando un flujograma del proceso se determinará la disponibilidad de los equipos, herramientas y tecnologías necesarios para el desarrollo de la propuesta.

6.5. Determinar la Propuesta Organizacional. Diseño de los requerimientos de personal y sus características usando un organigrama.

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6.6. Determinar la Propuesta Legal. Se propondrá la constitución legal más adecuada de acuerdo a las propuestas anteriores, según el marco legal peruano.

6.7. Evaluar la Propuesta Económica. Utilizaremos un flujo económico para determinar el VAN, TIR de la propuesta.

7. Limitaciones del Estudio

Las limitaciones del presente estudio son: a) Tiempo: solo disponemos de 2 meses para la elaboración del Plan. b) Espacio: La propuesta solo abarca el mercado de Tacna.

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CAPITULO II MODELO DE NEGOCIOS

1. La Problemática Identificada

Es importante, para los amantes de los animales (pet lovers), las familias u hogares, que tienen como mascota a un canino, considerar tener un espacio destinado específicamente para que el can pueda descansar de manera cómoda, pues en muchos casos suelen dormir en el piso, en la intemperie, en pisos húmedos y fríos en climas sumamente dañinos para su salud.

Un hogar le proporcionaría a la mascota una sensación de seguridad, y si nos encontramos en épocas de frío o calor, estos espacios le garantizarían un lugar aclimatado para que pueda sentirse cómodo y salvo del inclemente clima tacneño.

2. Nuestra Hipótesis

Las familias Tacneñas y en especial los amantes de los animales (Pet Lovers) buscan que sus canes tengan mayores comodidades, por lo que están dispuestos a pagar cierta cantidad de dinero para proporcionarles un hogar que le brinde a su mascota un mayor confort para su seguridad y bienestar.

Como es la experiencia actual Actualmente la mayoría de familias cuentan con casas elaboradas a base de espuma, que con el pasar del tiempo se deterioran por el uso de la mascota. Por otra parte hay hogares con mascotas que duermen en contacto directo con el suelo húmedo, o durante el día estar expuestos a las

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elevadas temperaturas, no tienen un espacio adecuado que garantice su bienestar.

Que problemas presenta Enfermedad en mascotas, dificultad en la limpieza, acumulación de polvo y humedad. Las casas de esponja se deterioran con el tiempo.

Quienes están involucrados Pet Lovers Familias

Posibles soluciones Casas de madera desmontable, unida a través de pernos de fácil retiro, con capacidad para ser posteriormente ampliado, techo con facilidad de apertura para la realización de acciones de limpieza, con dispensadores de alimento y agua para las mascotas.

3. Concepto Final

Nombre CASAS

DESMONTABLES

PREFABRICADAS

DE

MADERA

PARA

MASCOTAS.

Qué es Casas de madera para perros de primera calidad 100% resistentes a todo tipo de climas, elaboradas en base a madera con una gran variedad de modelos. Desmontable para su fácil limpieza interior, evitando la formación de pulgas, ácaros y garrapatas. Con opción a agregar un dispensador de agua y comida como parte de la estructura.

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Como funciona El cliente se apersona a la oficina o hace uso de la página de Facebook (Fanpage) de la empresa para poder realizar su pedido y las condiciones del mismo,

de acuerdo al tamaño de la mascota. El área de atención

registra el pedido que se remite al área de operaciones para la construcción del mismo, en caso no coincida con los modelos que se disponen en stock. Se entrega la casa desmontable al cliente en su domicilio si así lo requiere.

Porque es Especial Es especial porque les entregamos a las familias un hogar hecho especialmente para el hermano menor de la vivienda. Es fácil de trasladar, con acabados que protegen y permiten una mayor durabilidad de la casa de madera. De fácil ventilación, aseo y con opciones de ampliación, agregando nuevas secciones a la casa de madera.

Figura 1. Diseño de prototipo Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Diseño de prototipo (2) Fuente: Elaboración propia

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4. El Propósito Estratégico Porque los perros son un miembro más en las familias y su salud es sumamente importante, nos preocupamos en brindar bienestar a las mascotas a través de viviendas desmontables de madera construidos con materiales y acabados de calidad.

5. La Misión Somos una empresa que ofrece bienestar para los caninos y sus familias, produciendo y comercializando viviendas desmontables de madera con materiales y acabados de calidad, labor que será realizada por un personal calificado, con experiencia y excelente atención al cliente.

6. La Visión

Ser una empresa de producción y comercialización de viviendas de madera para mascotas, preferida por las familias peruanas propietarios de canes, brindando soluciones acordes a las necesidades del cliente, siguiendo la tendencia del mercado en la mejora de la calidad de vida de las mascotas e innovando en el desarrollo de soluciones para condiciones especiales.

7. Los Promotores

Promotor 1: Estefani Gabriela Corimanya Apaza -

Experiencia en diseño gráfico.

Promotor 2: Katherine Lucero Ticona Apaza -

Experiencia en atención al cliente.

Promotor 3: Richard Edgar Alfaro Mamani -

Redes Sociales.

-

Edición de Audio y Video

Los tres promotores mencionados serán inversionistas del plan de negocios.

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8. Modelo de Negocios Tabla 1. Modelo de Negocios del Proyecto Socios clave   

Empresas madereras. Empresas de productos para acabado. Inversionistas

Actividades clave

Propuestas de valor

Servicio al cliente, ventas, Producto innovador de marketing, planeación, calidad, durable, logística y operaciones. elaborado en base a materiales resistentes a los diferentes cambios del clima.

Relaciones con clientes

Atención personalizada, Personas amantes de integridad y con los animales: Pet transparencia a nuestros Lovers. clientes. Familias que cuenten Responsabilidad social con al menos una animal, por medio de mascota en casa, donaciones de comida a la pertenecientes a la Asociación por el Bienestar clase media y alta. Animal “Huellitas de Amor”.

Recursos clave

Canales

Local de atención al cliente, materiales e insumos de construcción de casas de madera, personal capacitado.

Publicidad en redes sociales, publicidad en medios escritos y televisivos.

Estructura de costes

Segmentos de clientes

Fuentes de ingresos

Alquiler local, pago de servicios básicos, salario mensual del Venta de casas de madera desmontables resistentes al medio trabajador, insumos y materiales de construcción y acabado, ambiente. Ampliación de casas de madera publicidad. Fuente: Propia Elaboración propia

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CAPITULO III DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 1. Estudio de Mercado

1.1. Análisis del Mercado

Nuestro mercado de destino es la ciudad heroica de Tacna. A nivel nacional y local, no existe información que nos permita saber el nivel de demanda que existe en la compra de casas para mascotas. Por lo tanto, para estimar el tamaño del mercado, se considerará los siguientes criterios: número de hogares en Tacna al 2018, porcentaje de hogares con mascotas, porcentaje por tipo de mascota que poseen y el número promedio por hogar. De acuerdo a estudios realizados por la CPI (Compañía peruana de estudios de mercado y opinión pública S.A.C.) la población y hogares por departamento y provincias de Tacna es la siguiente:

Tabla 2. Población y hogares por provincia

Fuente: CPI No existe información sobre el porcentaje de hogares en Tacna con mascotas, pero tomaremos como referencia el estudio realizado por CPI en la ciudad de Lima Metropolitana, donde se indica que el 62.4% de los hogares poseen mascotas, del total el 80.1% poseen perros; además se debe considerar que el promedio de perros por hogar es de 1 mascota.

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La información de nuestros servicios a los clientes se deberá de realizar principalmente a través de campañas de marketing digital, debido a que la mayoría cuenta con acceso a celulares smartphone e internet.

1.1.1. Resultados de las encuestas

Figura 3. Gráfico estadístico de la pregunta 1 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

Figura 4. Gráfico estadístico de la pregunta 2 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

21

Figura 5. Gráfico estadístico de la pregunta 3 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

Figura 6. Gráfico estadístico de la pregunta 4 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

22

Figura 7. Gráfico estadístico de la pregunta 5 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

Figura 8. Gráfico estadístico de la pregunta 6 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

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Figura 9. Gráfico estadístico de la pregunta 7 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

Figura 10. Gráfico estadístico de la pregunta 8 Fuente: Encuestas Elaboración: Propia

1.1.2. El Segmento del Mercado

Las personas amantes de los animales, denominados: Pet Lovers. Un Pet Lover es aquella persona que ama profundamente a los animales y en especial a su mascota, tienen una conexión máxima con su fiel compañero y hace todo para que no le falte nada. 24

Nuestro segmento pertenece a la clase media y alta, preocupados por el bienestar de su(s) mascotas. Que cuenten con viviendas con espacio disponible para la instalación de estructuras de madera.

1.1.3. El Futuro del Mercado

-

Crecimiento del mercado de mascotas.

-

Leyes de protección contra el maltrato de animales.

-

Crecimiento de la economía peruana.

-

Beneficios de la Ley Mype. (Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente).

1.2. Estrategia del Producto o Servicio

Nuestras casas para mascotas tendrán dos formatos: a) Casas estandarizadas b) Casas personalizadas c) Aditamentos adicionales: comederos, espacios para guardar la comida del can. d) Subproducto: viruta

La mayoría de las veterinarias ofrecen casas para mascotas, pero el material de estas casas es de espuma. Un material que con el uso llega a deteriorarse e incluso puede ser destruida por la misma mascota.

Nuestros productos, son elaborados a base de madera, lo que proporciona mayor durabilidad y resistencia en el uso, además de ser desmontable en el techo para una mayor ventilación y limpieza. También contara con accesorios que se pueden acondicionar a gusto del cliente.

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1.2.1. Innovación

Casas

de

madera

desmontables,

de

fácil

transporte,

con

recubrimiento interior que permiten una mayor durabilidad, con posibilidad de incrementar el tamaño de la casa.

1.2.2. Prototipo del producto

Figura 11.Vista previa de los prototipos Fuente: Internet

1.2.3. Relación con el Cliente

Se dispondrá de una página en Facebook (FanPage) sitio web interactivo para que los clientes puedan observar nuestra variedad de casas para mascotas y posteriormente ponerse en contacto con nosotros. También se pondrá a disposición números telefónicos para que los clientes puedan realizar su cotización y dar seguimiento al avance de la construcción del producto. En cuanto a la responsabilidad

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social animal, brindaremos donaciones de comida a la Asociación por el Bienestar Animal “Huellitas de Amor”.

1.3. Estrategia de Comunicación

El negocio será publicado a través de medios digitales, para tener un mayor impacto en nuestro público objetivo, además del reducido costo que este implica. Asimismo, se tendrá una participación activa en ferias, concursos de mascotas que se organicen con anterioridad, por medio de Stands de información al cliente. La publicidad será realizada de forma mensual, incidiendo en mayor proporción en los tres primeros meses de actividad, hasta situar el negocio en la mente de los consumidores. También se acudirá a programas de fomento de emprendedores, realizados por los municipios, empresas de radio difusión y televisión.

1.4. Estrategia del Comercialización

La venta de nuestros productos y servicios se realizará de manera directa, mediante atención en oficina o canales digitales. Nuestro cliente podrá realizar el pedido en persona, o a través de internet (Redes sociales). La venta se realizará por unidad, a pedido del cliente.

1.5. Estrategias de Ingresos

Las fuentes de ingresos se basan en la venta de casas desmontables de madera tanto estandarizadas como personalizadas, los aditamentos y las virutas. El precio de las casas de madera será variable, dependiendo del diseño, de las dimensiones que el cliente solicita, de acuerdo al tamaño de los canes.

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2. Estudio Técnico

2.1. Especificaciones Técnicas 

Nombre: Casa desmontable de madera



Descripción del producto: Es un producto para diferentes razas y tamaños, altura variable de acuerdo a la mascota. Diseñada para mantener a la mascota aislada del piso y a resguardo de la lluvia, frío o calor excesivo. Brinda a las mascotas un ambiente seco, abrigado, seguro y cómodo para descansar o dormir. Es liviana y fácil de trasladar. Con un techo revestido con lámina de asfáltica gravillada, impermeable y resistente a amplios rangos de temperatura.



Materia prima:  Madera.  Lámina asfáltica gravillada.  Tornillos y tuercas.



Usos y aplicaciones  Uso: casa para mascota.  Aplicación: decorativo para el jardín.



Tamaño:  Variable de acuerdo a la raza del can.



Condiciones de conservación: Requiere limpieza semanal para evitar la acumulación de polvo y malos olores.



Vida útil: 2 años.

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2.1.1. Productos y Subproductos 2.1.1.1.

Casas estandarizadas o personalizadas

2.1.1.1.1.

Chica

2.1.1.1.2.

Mediana

2.1.1.1.3.

Grande

29

2.1.1.2.

Aditamentos adicionales

2.1.1.3.

Subproducto

2.2. Flujo del Proceso 2.2.1. Materias Primas  Listones de pino.  Listones machihembrado.  Clavos.  Tornillos.  Tarugo de Madera.

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 Listones de Tarima.  Pegamento de madera.

2.2.2. Producción del Bien o Servicio/ operativa

Exhibición o entrega del producto

Acabado de interiores y exteriores

Corte y pegado de piezas Recepcion de materias primas

Figura 12. Proceso de producción del bien Fuente: Propia Elaboración: Propia

2.2.2.1.

Recepción de materias primas Se acude al socio que nos provee los listones de madera, previamente se le indico la cantidad semanal de listones que se van a requerir para los pedidos que fueron realizados por los clientes, además, se incluye también una cantidad para construir casas de muestra.

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2.2.2.2.

Corte y pegado de partes Una vez recibido el pedido del cliente, se procede a cortar y pegar los listones de acuerdo a las medidas establecidas, construyendo cada una de las paredes y techo de la casa de madera.

2.2.2.3.

Acabado de interiores y exteriores Se cubren las pequeñas grietas (propias de la madera) y se procede a lijar para una mayor duración. Si el cliente lo solicita, también se incluye un recubrimiento interno para climas hostiles.

2.2.2.4.

Exhibición o entrega del producto Cuando

el

producto

ya

se

encuentra

terminado

completamente, este podrá ser exhibido en los estantes del local de venta o en su defecto será entregado directamente al cliente para que pueda ser trasladado e instalado en su vivienda.

2.2.3. Producto o servicio terminado Luego del proceso de fabricación y acabado, se obtendrá una casa de madera completamente funcional para su fácil traslado y entrega. El aserrín obtenido en el proceso de fabricación, se almacenará en bolsas plásticas para ofertar a las huertas de la ciudad de Tacna.

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2.3. Localización del Proyecto

2.3.1. Macro localización:

El proyecto será implementado en la provincia de Tacna.

Figura 13. Macro localización del proyecto Fuente: Google Maps

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2.3.2. Micro localización:

El local de atención y distribución de los productos, se encontrará instalado en la Av. Circunvalación Oeste, debido a que se observa la presencia de grandes espacios de terreno que pueden ser alquilados a cómodos precios, además, de permitir el ingreso de vehículos de carga para el traslado de las materias primas.

Figura 14. Micro localización del proyecto Fuente: Google Maps Elaboración: Propia

2.4. Capacidad Instalada Estimada Se espera durante los primeros meses de inicio del proyecto, la atención de entre 20 a 25 casas de madera mensuales, con una media de 3 cada dos días aproximadamente, posterior al primer semestre, luego de posicionarnos en el mercado, se estima atender una media de 3 a 5 casas de madera diaria.

2.5. Infraestructura 2.5.1. Área Administrativa Oficina de 12 m2.

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2.5.2. Área de Depósito Área de almacenamiento1 8 m2. Área de almacenamiento2 25 m2

2.5.3. Área de Producción Área de recepción de materia prima 9m2 Área de construcción 23 m2

2.5.4. Área de Exhibición y Recepción Exhibidor 25 m2

2.6. Distribución de la Planta

Figura 15. Distribución de la planta Fuente: Propia Elaboración: Propia

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2.7. Equipamiento

2.7.1. Equipamiento Área de construcción y área de materiales

Tabla 3. Equipamiento área de construcción y materiales Equipo Sierra Banco 10 1800W ST Lijadora orbital 225 w Sierra caladora 650 w Mesa de trabajo de madera 120 x 60 Juego de herramientas 46 piezas y wincha Esmeril de banco 6 Cepillo eléctrico para madera 750 w Caja megaforte #200 Estante gigante 4N Estante

Cantidad 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3

Fuente: Maestro Elaboración: Propia 2.7.2. Equipamiento Área administrativa

Tabla 4. Equipamiento área administrativa Equipo Computadora i3 Impresora tinta continua Sillón de oficina Escritorio Asenti en L Escritorio Tripoli Librero prima 2 puertas 2 cajones Silla de visita Niza

Cantidad 2 1 2 1 1 2 4

Fuente: Maestro Elaboración: Propia 2.7.3. Equipamiento Área de Exhibición

Tabla 5. Equipamiento área de exhibición Equipo Computadora i3 Sillón de oficina Escritorio Tripoli Librero prima 2 puertas 2 cajones Góndola de pared Silla de visita Niza

Fuente: Maestro Elaboración: Propia

36

Cantidad 2 2 1 2 9 2

3. Estudio Organizacional 3.1. Estructura Organizacional de la empresa

Gerente General

Area Producción

Area Administración

Operarios

Area Comercialización

Administrador

Ventas

Diseñador Figura 16. Organigrama del proyecto Fuente: Propia Elaboración: Propia

3.2. Descripción de los puestos

Gerente General 

Descripción: Magister en Administración de Empresas, titulados en Administración, Ingenieria Comercial, con experiencia en empresas dedicados a la producción.



Funciones: o Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. o Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro. o Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder. o Controlar las actividades planificadas. o Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal.

37

o Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.

Administración 

Descripción: Profesional en Administración de Empresas y Negocios

Internacionales,

con

experiencia

en

logística

y

operaciones, recursos humanos. 

Funciones: o Organizar y coordinar las actividades y desarrollo de tareas. o Realizar las coordinaciones con los proveedores. o Realizar los pagos a proveedores de servicios. o Llevar el control del personal. o Calcular la planilla de pagos del personal. o Implementar estrategias de posicionamiento.

Diseñador 

Descripción: Estudios técnicos en administración, marketing, contabilidad, secretariado, con experiencia en ventas y gestión de redes sociales.



Funciones: o Elaborar el plan de marketing mensual, anual. o Diseñar la publicidad gráfica. o Aplicar técnicas de marketing digital. o Realizar activaciones de marca.

Producción / Operarios 

Descripción: Personas con conocimientos de carpintería, con estudios secundarios concluidos.



Funciones: o Producir las casas de los perros de acuerdo a las medidas establecidas por el área de comercialización. o Realizar el acabado de las casas de madera. o Empaquetar y trasladar el producto terminado a exhibición. o Almacenar la materia prima en el depósito.

38

o Trasladar el producto terminado al domicilio del cliente. o Instalar la casa del perro en el lugar indicado por el cliente.

Comercialización / Ventas 

Descripción: Estudios técnicos en administración, marketing, contabilidad, secretariado, con experiencia en ventas.



Funciones: o Asesorar a los clientes sobre los servicios que brinda la empresa. o Mostrar los productos exhibidos. o Realizar proformas. o Registrar los pedidos de los clientes. o Comunicarse con los clientes para la entrega de las viviendas.

3.3. Requerimiento e inversión de personal

Tabla 1. Requerimiento de personal Área

Cargo

Número De Funcionarios

Modalidad De Contratación

Inversión

Gerencia General

Gerente General

1

Tiempo Parcial Planilla

600.00

1

Tiempo Parcial Recibo por Honorarios

500.00

Diseñador

1

Tiempo Parcial Recibo por Honorarios

450.00

Producción

Operarios

2

Tiempo completo Planilla

930.00

Comercialización

Ventas

1

Tiempo completo Planilla

930.00

Administración Administrador

Fuente: Propia Elaboración: Propia

39

4. Estudio Legal

4.1. Selección de la Persona Natural o Jurídica

Sociedad Anónima Cerrada, debido a que es creada por un número reducido de personas (hasta 20), que pueden ser naturales o jurídicas. Es una figura más dinámica y la más recomendable para una empresa chica o mediana.

Características: 

Puede funcionar sin directorio.



El hecho de que uno de los requisitos de la SAC sea un máximo de 20 accionistas, no implica que vea limitada su posibilidad de manejar grandes capitales.



Que una SAC tenga como máximo 20 accionistas no implica que se vea afectada la posibilidad de manejar grandes capitales.



La sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. Es posible que en su estatuto se establezca un Directorio facultativo, es decir que cuente o no con uno; y cuenta con una auditoría externa anual si así lo pactase el estatuto o los accionistas

Constitución: Para constituir una sociedad anónima cerrada se requiere: 

El nombre de la sociedad. Lo óptimo es hacer una búsqueda previa en registros públicos, incluyendo una reserva de nombre, para saber que el nombre que haya elegido no esté tomado por alguien más.



Capital social. No hay mínimo y puede ser en efectivo o en bienes. Si es en efectivo se debe de abrir una cuenta bancaria.



Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios. Es la ventaja de esta sociedad dado que usualmente las sociedades anónimas cerradas se forman con 2 socios.



Designar un gerente general y establecer sus facultades.



Establecer si va a tener o no directorio.

40



Domicilio y duración. Estas son cosas obvias pero el domicilio basta que se ponga "ciudad de Lima" por ejemplo y duración que diga "indefinida".

4.2. Selección del Régimen Tributario

Régimen tributario MYPE, debido a sus beneficios para las micro y pequeñas empresas, por ejemplo facilidades para su creación y formalización,

además

de

políticas

nacionales

para

impulsar

el

emprendimiento y la mejora de organizaciones empresariales.

Beneficios: 

Puede constituirse como personas jurídicas (empresas), vía internet.



Pueden asociarse para tener un mayor acceso al mercado privado y a las compras estatales.



Gozan de facilidades del estado para participar de eventos feriales y exposiciones regionales, nacionales e internacionales.



Cuentan con un mecanismo ágil y sencillo para realizar sus exportaciones.



Pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado.

Características: 

No hay límites en compras y se puede emitir todo tipo de comprobante de pago como factura, boleta de venta y otros.



Se puede realizar cualquier tipo de actividad.



Se pagan dos impuestos de manera mensual: el Impuesto a la Renta y el IGV. En el caso del Impuesto a la Renta se realiza el pago a cuenta mensual en función a sus ingresos: hasta 300 UIT se pagará el 1% sobre los ingresos netos obtenidos en el mes. Más de esa cifra, hasta 1700 UIT, se pagará en función al que resulte mayor de aplicar a los ingresos netos del mes un coeficiente o el 1.5%.



Se presenta una declaración anual del IR donde se paga el impuesto.

41



Es obligatorio llevar libros y/o registros contables.

4.3. Otros Trámites

4.3.1. Licencia de funcionamiento

La Licencia Municipal de Funcionamiento es una autorización que otorga una municipalidad distrital y/o provincial para el desarrollo de actividades económicas (comerciales, industriales o de prestación de servicios profesionales) en su jurisdicción, ya sea como persona natural o jurídica, entes colectivos, nacionales o extranjera.

El plazo máximo para el otorgamiento de la licencia es de dos (2) días laborables para giros automáticos (según la municipalidad) y quince (15) días para giros de negocio que requieran inspección previa. Para el otorgamiento de licencia de funcionamiento se aplica el silencio administrativo positivo.

5. Estudio Financiero

5.1. Inversión Inicial

Tabla 2. Inversión inicial del proyecto N°

AREA

NS/.

Inversion en Activos 1.1 Inversion en el Area de Produccion 1 1.2 Inversion en el Area de Administracion 1.3 Inversion en el Area de Comercializacion 2 3 4

20,105.90 8,227.60 5,879.00 5,999.30

Tramites Legales Capital de Trabajo Imprevistos (10%)

1,365.00 15,600.00 3,707.09 Total

Fuente: Propia Elaboración: Propia

42

40,777.99

5.2. Valor de Venta

Tabla 3. Valor de venta de los productos

Productos

Valor de Venta

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta

250 340 70 15

Fuente: Propia Elaboración: Propia 5.3. Ingresos Proyectados en Unidades

Tabla 4. Ingresos proyectados en unidades

Productos

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta

251 167 213 114

288 194 247 131

331 223 283 148

383 256 325 170

438 296 375 197

Total

745

860

985

1134

1306

Fuente: Propia Elaboración: Propia 5.4. Ingresos Proyectados en Soles

Tabla 5. Ingresos proyectados en soles Productos

Año 01

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta Total

62750 56780 14910 1710

Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 72000 65960 17290 1965

82750 75820 19810 2220

95750 109500 87040 100640 22750 26250 2550 2955

136150 157215 180600 208090 239345

Fuente: Propia Elaboración: Propia

43

5.5. Costos unitarios promedios Tabla 6. Costo unitario cada mediana estandarizada Item

Descripcion

Cantidad

1 Materias Primas 1.1 Listones machihembrado 1.2 Listones tarima 1.3 Listones de pino 1.4 Tornillos 1.5 Pegamento 1.6 Tarugo de madera 1.7 Clavos 2 Costos Indirectos 2.1 Personal 2.2 Servicios 2.3 Otros

Valor Unitario

Valor Total

10 1 3 16 1 16 120

5.6 22.8 7.5 0.3 4.0 0.3 0.012

56.0 22.8 22.5 4.8 4.0 4.6 1.4

1 1 1

13.95 2 1

13.95 4 1

3 Mermas (10%)

13.5118 Total

148.6

Fuente: Propia Elaboración: Propia

Tabla 7. Costo unitario casa mediana personalizada Item

Descripcion

Cantidad

1 Materias Primas 1.1 Listones machihembrado 1.2 Listones tarima 1.3 Listones de pino 1.4 Tornillos 1.5 Pegamento 1.6 Tarugo de madera 1.7 Spray Esp Barniz Poliu Satin 1.9 Clavos 2 Costos Indirectos 2.1 Personal 2.2 Servicios 2.3 Otros

Valor Unitario

Valor Total

10 1 3 16 1 16 1 120

5.6 22.8 7.5 0.3 4.0 0.3 13.3 0.012

56.0 22.8 22.5 4.8 4.0 4.6 13.3 1.4

1 1 1

27.9 4 2

27.9 4 2

3 Mermas (10%)

16.3318 Total

Fuente: Propia Elaboración: Propia

44

179.6

Tabla 8. Costo unitario aditamento Item

Descripcion

Cantidad

1 Materias Primas 1.1 Listones machihembrado 1.2 Listones tarima 1.5 Pegamento 1.4 Clavos 2 Costos Indirectos 2.1 Personal 2.2 Servicios 2.3 Otros

Valor Unitario

Valor Total

0.3 0.2 1 14

5.6 22.8 1.0 0.012

1.7 4.6 1.0 0.2

1 1 1

4.65 1 1

4.65 1 1

3 Mermas (10%)

1.40566 Total

15.5

Fuente: Propia Elaboración: Propia

5.6. Costos Proyectados en Soles

Tabla 9. Costos proyectados en soles Productos

Año 01

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta Total

Año 02 Año 03 Año 04 Año 05

37306 42805 49196 30002 34852 40062 3293 3819 4376 0 0 0

56925 45990 5025 0

65100 53176 5798 0

70601 81477 93634 107941 124075

Fuente: Propia Elaboración: Propia

45

5.7. Gastos Proyectados Administrativos

Tabla 10. Gastos administrativos Item

Descripcion

Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Personal 1.1 Gerente General 1.2 Administrador 1.3 Diseñador 1.4 Operarios 1.5 Ventas

1 1 1 2 1

600 500 450 930 930

600 500 450 1860 930

2 Gastos Operacionales 2.1 Alquiler local y servicios basicos 2.2 Servicio de telefonía e internet

1 1

800 60

800 60

Total

5200

Fuente: Propia Elaboración: Propia

5.8. Gastos Proyectados de Comercialización

Tabla 11. Gastos de comercialización

Item

Descripcion

Cantidad Valor Unitario Valor Total

1 Gastos Operacionales 1.1 Afiches publicitarios 1.2 Tarjetas presentación 1.3 Facebook ads

1 1 1

Fuente: Propia Elaboración: Propia

46

70 60 50

70 60 50

Total

180

5.9. Flujo Económico

Tabla 12. Flujo de caja económico Año 0

Año 01

Año 02

Año 03

Año 04

Año 05

Ingresos Costos Utilidad Bruta

136150 157215 180600 208090 239345 -70601 -81477 -93634 -107941 -124075 65549 75738 86966 100149 115270

Gastos Administrativos Gastos de Comercializacion Utilidad Operativa

-62400 -2160 989

-62400 -2160 11178

-62400 -2160 22406

-62400 -2160 35589

-62400 -2160 50710

-292

-3298

-6610

-10499

-14960

697

7881

15796

25090

35751

Impuestos Inversion Capital de Trabajo Utilidad Neta

- 25,178 - 15,600 -40778

Fuente: Propia Elaboración: Propia

5.10.

Análisis Económico

Tabla 13. Análisis económico

COK VAN TIR

7% 24282.5 20.68%

Fuente: Propia Elaboración: Propia

47

CAPITULO IV DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 1. Decisión de Inversión

Los indicadores económicos obtenidos como resultado del análisis del presente plan de negocios (TIR = 25.5%, VAN = 34895), muestran que el proyecto es rentable en rangos aceptables, acorde a la realidad que se observa en la ciudad de Tacna, el lugar de aplicación del proyecto.

El TIR del proyecto en comparación con el costo de oportunidad del 7% (Tasa de interés para depósitos fijos en cuenta de ahorros), es superior, triplicando la rentabilidad esperada en los 5 años de operación de la empresa.

2. Recomendaciones

Se recomienda estudiar la posible alianza con empresas de producción de madera al por mayor; además de veterinarias para la comercialización de nuestros productos en toda la ciudad de Tacna.

48

CONCLUSIONES Se comprobó la hipótesis formulada, demostrando que los dueños de mascotas se preocupan por el bienestar de los mismos, adquiriendo productos de calidad para su protección.

Se realizó la propuesta de un modelo de negocios, empleando el modelo CANVAS, identificando la propuesta de valor, el segmento de público al cual va dirigido el producto, las alianzas claves, el trato con el cliente y demás ítems a considerar en la formulación del modelo.

Se demostró la viabilidad de la propuesta de negocio, a través de la aplicación de encuestas al segmento de mercado objetivo del negocio, concluyendo que la población se muestra predispuesta a adquirir los productos propuestos.

Se estudiaron las características técnicas del negocio, desde los requerimientos en activos e instalaciones, para que el proyecto pueda desarrollarse sin problema, de acuerdo a las necesidades del negocio. A través de un organigrama se diseño la estructura organizacional de la empresa, identificando los puestos y las funciones que cada uno debe de realizar para cumplir con la misión de la empresa.

Se estudio los requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa; considerando los trámites legales de formalización, funcionamiento, inspección técnica

para

cumplir

con

los

requisitos

exigidos

por

las

entidades

gubernamentales en la ciudad de Tacna.

Mediante un estudio económico, se calcularon los montos para la inversión inicial del proyecto, los costos unitarios de producción, gastos administrativos, gastos de comercialización, proyección de ventas y costos; para determinar la viabilidad económica del mismo.

49

BIBLIOGRAFIA Flores, Y. (06 de 06 de 2017). Pet Lover. Recuperado el 14 de 08 de 2018, de Revista Weepec: https://revista.weepec.com/que-es-un-pet-lover/ Gestión, D. (s.f.). Noticas Gestión. Recuperado el 14 de 08 de 2018, de Diario Gestión:

https://archivo.gestion.pe/noticia/312421/gobierno-modifico-

reglamento-ley-mype?ref=gesr Inga, C. (11 de 07 de 2016). Economía Día 1. Recuperado el 15 de 08 de 2018, de Diario El Comercio Perú: https://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastanperuanos-mascotas-146999 Romainville Izaguirre, M. (29 de 05 de 2019). Negocios. Recuperado el 14 de 08 de

2018,

de

Diario

El

Comercio:

https://elcomercio.pe/economia/negocios/peruanos-gastan-s-200-mescuidado-mascotas-426724

50

ANEXOS Inversión en Activos - Producción N°

Descripcion

Cantidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sierra Banco 10 1800W ST Lijadora orbital 225 w Sierra caladora 650 w Mesa de trabajo de madera 120 x 60 Juego de herramientas 46 piezas y wincha Esmeril de banco 6 Cepillo eléctrico para madera 750 w Caja megaforte #200 Estante gigante 4N Estante

2 2 2 2 2 2 2 4 4 2

Valor Unitario

Valor Total

789.9 299.9 569.9 73.9 82.9 499.9 279.9 68.9 599.9 179.9

1,579.80 599.80 1,139.80 147.80 165.80 999.80 559.80 275.60 2,399.60 359.80

Total

8,227.60

Inversión en Activos – Administración N°

Descripcion

1 2 3 4 5 6 7

Computadora i3 Impresora tinta continua Sillón de oficina Escritorio Asenti en L Escritorio Tripoli Librero prima 2 puertas 2 cajones Silla de visita Niza

Cantidad

Valor Unitario

2 1 2 1 1 2 4

1200 850 129.9 389.9 299.9 699.9 69.9

Valor Total 2,400.00 850.00 259.80 389.90 299.90 1,399.80 279.60

Total 5,879.00

51

Inversión en Activos – Comercialización N°

Descripcion

1 2 3 4 5 6

Computadora i3 Sillón de oficina Escritorio Tripoli Librero prima 2 puertas 2 cajones Góndola de pared Silla de visita Niza

Cantidad

Valor Unitario

1 2 1 2 9 2

Valor Total

1200 1,200.00 129.9 259.80 299.9 299.90 699.9 1,399.80 300 2,700.00 69.9 139.80 Total 5,999.30

Trámites legales N°

Descripcion

Valor Cantidad Unitario

1 2 3 4 2

Servicio de constitución de empresas Licencia de funcionamiento Inspección técnica Planilla de pago Libros contables

1 1 1 1 1

360 615 230 40 120

Valor Total 360.00 615.00 230.00 40.00 120.00

Total 1,365.00

Proyección de Ingresos en Unidades Año 1 Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Anual

Casa mediana (Estandarizada) 15 Casa mediana (Personalizada) 11 Aditamentos 20 Viruta 7

14 10 17 6

14 11 12 7

13 11 15 8

14 11 17 8

18 14 20 12

27 18 20 11

27 16 18 14

28 21 21 14

28 18 18 14

28 12 18 7

25 14 17 6

251 167 213 114

Total 53

47

44

47

50

64 76

75

84 78

65

62

745

52

Proyección de Ingresos en Unidades Año 2 Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Anual

Casa mediana (Estandarizada) 17 Casa mediana (Personalizada) 13 Aditamentos 23 Viruta 8 Total

61

16 12 20 7 55

16 13 14 8 51

15 13 17 9

16 13 20 9

54

58

21 16 23 14

31 21 23 13

74 88

31 18 21 16

32 24 24 16

86 96

32 21 21 16 90

32 14 21 8

29 16 20 7

288 194 247 131

75 72

860

Proyección de Ingresos en Unidades Año 3 Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Anual

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta

20 15 26 9

18 14 23 8

18 15 16 9

17 15 20 10

18 15 23 10

24 18 26 16

Total

70

63

58

62

66

84 101

36 24 26 15

36 21 24 18

37 28 28 18

37 24 24 18

37 33 16 18 24 23 9 8

331 223 283 148

99 111 103

86 82

985

Proyección de Ingresos en Unidades Año 4 Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Anual

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta

23 17 30 10

21 16 26 9

21 17 18 10

20 17 23 12

21 17 26 12

Total

80

72

66

72

76

28 21 30 18

41 28 30 17

41 24 28 21

43 32 32 21

43 28 28 21

43 38 18 21 28 26 10 9

383 256 325 170

97 116 114 128 120

99 94

1134

Proyección de Ingresos en Unidades Año 5 Productos

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Anual

Casa mediana (Estandarizada) Casa mediana (Personalizada) Aditamentos Viruta

26 20 35 12

24 18 30 10

24 20 21 12

23 20 26 14

24 20 30 14

44 24 30 10

438 296 375 197

Total

93

82

77

83

88 112 134 131 147 137 114 108

1306

53

32 24 35 21

47 32 35 20

47 28 32 24

49 37 37 24

49 32 32 24

49 21 32 12