Perubahan Kedua Perwal Rkpd Tahun 2018.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG, Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berkenaan; serta (2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 perlu ditinjau kembali; b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan berdasarkan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018.

1

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 3

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88); 25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83); 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

4

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4); 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48); 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 92); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 100); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123);

5

36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 112); 37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114); 38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Darah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13); 39. Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 38); 40. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 55); 41. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71); 42. Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 33);

6

43. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 34); 44. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 35); 45. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 36); 46. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 37); 47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 45); 48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018. Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 55), diubah sebagai berikut :

7

1.

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2A Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

2.

BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

EVALUASI KEDUA

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DALAM PERUBAHAN RKPD

BAB IV

PENUTUP

HASIL RKPD

SAMPAI

DENGAN

TRIWULAN

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) Pasal, Yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 3A Isi beserta uraian Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2018 WALIKOTA SEMARANG ttd HENDRAR PRIHADI Diundangkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2018 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd AGUS RIYANTO BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 55

8

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

9

DAFTAR ISI DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------BAB 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

I. PENDAHULUAN Latar Belakang -----------------------------------------------------------Dasar Hukum Penyusunan ---------------------------------------------Hubungan Antar Dokumen ---------------------------------------------Maksud dan Tujuan -----------------------------------------------------Sistematika Dokumen RKPD --------------------------------------------

i ii iii

I.1 I.2 I.6 I.6 I.7

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD -----------------------------II.1 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah -------------------------------- II.93 BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah -----------------------------3.2 Perubahan Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Daerah -----3.2.1 Perubahan Pendapatan Daerah ------------------------------3.2.2 Perubahan Belanja Daerah -----------------------------------3.2.3 Perubahan Pembiayaan Daerah ------------------------------

III.1 III.2 III.2 III.4 III.5

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan --------------------------------IV.1 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah --------------------------------------IV.7 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021----------------- IV.7 4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018 --------------------------------------------------------------IV.8 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 ----- IV.10 BAB 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar --------------------------------------Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar --------------------------------Urusan Pilihan -------------------------------------------------------- -Fungsi Penunjang Pemerintahan-------------------------------------Unsur Pendukung ------------------------------------------------------Kewilayahan --------------------------------------- ----------------------

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB VII. PENUTUP

i

V.1 V.9 V.17 V.20 V.22 V.24

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2018---------------I.1

Gambar 4.1

Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 ------------------------------------------------------------------

Gambar 4.2

Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2016-2021 ---------------IV.3

ii

V.1

IV.2

V.1

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II--------------------------------------------Tabel 2.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II--------------------------Tabel 2.3 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II---------------------------------------------Tabel 2.4 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II---------------------------Tabel 2.5 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II----------Tabel 2.6 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Tabel 2.7 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan IITabel 2.8 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II---------------------------------------------------------Tabel 2.9 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II ---------------------------------------------------------Tabel 2.10 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II--------------------------Tabel 2.11 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II---------------------------------------------------------Tabel 2.12 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II---------------------------------Tabel 2.13 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan II--------------------------------------------------Tabel 2.14 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan s.d Triwulan II-------------------Tabel 2.15 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Tabel 2.16 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II -------------------------------------------------Tabel 2.17 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II----------------------------------------------------------Tabel 2.18 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II-----------------------------Tabel 2.19 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Tabel 2.20. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pertanahan s.d Triwulan II------------------------Tabel 2.21 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II----------------------------------Tabel 2.22. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II------------------

iii

II. 2 II. 4 II. 5 II. 9 II. 11

II. 13 II. 15

II. 16

II. 17

II. 20 II. 21 II. 22 II. 24 II. 25

II. 26

II. 27 II. 29 II. 29 II. 30 II.30 II. 31 II. 32

Tabel 2.23

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan II Tabel 2.24 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II---------------------------------------------------Tabel 2.25 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II----------------------------------------------------------Tabel 2.26. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II--------------------------------------------Tabel 2.27 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II-----------------------------------------Tabel 2.28 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II-----------------------Tabel 2.29 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatikas.d Triwulan II-----------------------Tabel 2.30 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika s.d Triwulan II----Tabel 2.31 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II------------Tabel 2.32 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Tabel 2.33 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Penanaman Modal-----------------------------------------------------Tabel 2.34 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah s.d Triwulan II-------Tabel 2.35 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan II-----------------------Tabel 2.36 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga s.d Triwulan II------Tabel 2.37 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik s.d Triwulan II---------------------------------------------------------Tabel 2.38. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik s.d Triwulan II----------------------------Tabel 2.39 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II--------------------------------------------Tabel 2.40 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II------------------------Tabel 2.41 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II-----------------------------------------Tabel 2.42 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II------------------------Tabel 2.43 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II---------------------------------------Tabel 2.44 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II---------------------Tabel 2.45 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II---------------------------------------------Tabel 2.46 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II---------------------------

iv

II. 34

II. 35

II. 37

II. 38 II. 39 II. 40 II. 41 II. 42 II. 43

II. 44 II. 46 II. 46 II. 47 II. 48 II. 50 II. 50 II. 50 II.51 II.51 II.52 II.54 II.55 II.56 II.56

Tabel 2.47 Tabel 2.48 Tabel 2.49 Tabel 2.50 Tabel 2.51 Tabel 2.52 Tabel 2.53 Tabel 2.54 Tabel 2.55 Tabel 2.56 Tabel 2.57 Tabel 2.58

Tabel 2.59 Tabel 2.60 Tabel 2.61 Tabel 2.62

Tabel 2.63 Tabel 2.64 Tabel 2.65 Tabel 2.66 Tabel 2.67 Tabel 2.68 Tabel 2.69 Tabel 3.1

Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II---------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan s.d Triwulan II------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II---------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II-----------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II---------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II-------------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II-----------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II---------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II-Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan s.d Triwulan II---------------------------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan II---------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan II----------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II-------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Unsur Pendukung s.d Triwulan II---------------------------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Unsur Pendukung s.d Triwulan II------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Unsur Kewilayahan s.d Triwulan II----------------------------------------------------------Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kewilayahan s.d Triwulan II------------------Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum s.d Triwulan II-----------------------------------------------Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2018----------------------------------------------------------------------

v

II.57 II.58 II.59 II.60 II.61 II.62 II.64 II.64 II.66 II.66 II.68

II.69 II.71 II.72 II.74

II.75 II.77 II.78 II.80 II.85 II.87 II.90 II.92

III.1

Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5 Tabel 4.1 Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 5.1

Tabel 5.2 Tabel 5.3

Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018-------------------------------------------------------------Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018----------------------------------------------------------------------Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018------------------------------------------------Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018-------------------------------------------------------------Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021---Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018--------------------------------------------------Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional --------------------------------------Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2018 ------------------------------------------------Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018-----------------------------------------------------Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Tiap Perangkat Daerah Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018--------------------------------Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018-------------Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018--------------

vi

III.3 III.4 III.5 III.5 IV.4

IV.16

IV.21 IV.24 IV.29

V.26 V.29 V.77

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah Daerah Kota Semarang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam hal menjawab dinamika perencanaan tahunan, suatu RKPD dapat dilakukan revisi. Perubahan RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Secara umum, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan RKPD dimaksud selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sebagaimana pendekatan terhadap rencana pembangunan daerah pada umumnya, perubahan RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta topdown dan bottom-up. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pada tahun 2018 perlu disusun perubahan terhadap RKPD tahun 2018 karena (1) Adanya dinamika kondisi ekonomi global dan nasional menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap asumsi kondisi makro ekonomi; (2) penyesuaian target pendapatan di tahun 2018 berdasarkan hasil evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018; serta (3) adanya audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebabkan adanya perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2018 karena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang direncanakan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya. Implikasinya adalah diperlukan penyesuaian target pendapatan, perubahan target kinerja beberapa program/kegiatan beserta pagu indikatifnya. Selain itu, perubahan RKPD 2018 juga memperhatikan RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Perubahan RKPD tahun 2018 ini merupakan Perubahan Kedua yang dilakukan terhadap RKPD Tahun 2018 yang disusun sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2018, serta rancangan Perubahan APBD TA 2018.

I.1

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

I.2

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

I.3

27. 28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);

I.4

37.

38.

39. 40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 20162021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 123); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Darah Kota Semarang Nomor 114); Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018; Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2018; Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71); Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71); Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III dan Wilayah IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 34); Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah Tengah I, Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 35); Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 36); Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 37); Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 45); Peraturan Walikota Semarang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 47).

I.5

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Penyusunan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2018. Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Terhadap RKPD tahun 2018 PERENCANAAN

PENGANGGARAN

dijabarkan

RPJMN Tahun 2015-2019

RKP Tahun 2018

diperhatikan

RPJPD Tahun 20052025

dijabarkan pedoman

pedoman

RKPD Tahun 2018

RPJMD Tahun 2016-2021 pedoman

pedoman

bahan

diacu

Renstra PD Tahun 2016-2021

bahan

pedoman

APBD Tahun 2018

RKA PD Tahun 2018

DPA PD Tahun 2018

KUA & PPAS Tahun 2018

Renja PD Tahun 2018 pedoman

RAPBD Tahun 2018

pedoman

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2018 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Tahun 2018 yaitu memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2018, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018. Penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2018 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang. Selain itu dokumen perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga menjadi dokumen perencanaan tahun pertama dari dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang Tahun 2018. 2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 yang berpedoman pada Raperda Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021;

I.6

3. Tersedianya acuan untuk penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2018; 4. Tersedianya acuan untuk penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018; dan 5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dokumen Perubahan Kedua RKPD Kota Semarang 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD, agar mudah dipahami. Meliputi antara lain : latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujan dan sistematika doukemn RKPD EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018 Memuat Evaluasi pelaksanaan RKPD 2018 sampai dengan triwulan kedua, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun 2018 sebagai bahan acuan. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2017 dan perkiraan tahun 2018, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Semarang yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2018 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Semarang yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. PENUTUP Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

I.7

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2018 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya yang terbagi kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD s.d triwulan II dengan pemredikatan sebagai berikut :  Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 45% (X > 45%);  Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 37,5% sampai dengan 45% (45% ≥ X >37,5%);  Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 32,5% sampai dengan 37,5% (37,5% ≥ X >32,5%);  Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 25% sampai dengan 32,5% (32,5% ≥ X >25%); dan  Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 25% (X ≤ 25%) Sedangkan pada Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status sebagaimana diatur dalam Permendagri No.86 tahun 2018, yaitu:  Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 90% (X > 90%);  Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90% ≥ X >75%);  Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥ X >65%);  Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65% ≥ X >50%); dan  Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% (X ≤ 50%) Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut: (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi , Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. (2) Hasil Sedang , Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup). (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Berikut evaluasi hasil RKPD Tahun 2018 sekaligus review terhadap target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 berdasarkan urusan pemerintahan sampai dengan triwulan II .

II. 1

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Pendidikan Pencapaian kinerja RKPD pada urusan wajib Pendidikan tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 30 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 27 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Sementara itu, capaian terhadap akhir periode RPJMD sampai dengan tahun 2018 sudah cukup baik. Dari sebanyak 30 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 19 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, 4 indikator dalam kategori Rendah dan sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian Sangat Rendah. Secara terinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan pendidikan disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Reali sasi kiner ja s.d 2018 tw II

Capaian Status kinerja kinerja thd s.d target 2018 akhir tw. II RPJMD

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30,00

ST

Dinas Pendidi kan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30,00

ST

Dinas Pendidi kan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30,00

ST

Dinas Pendidi kan

APK PAUD 3-6 tahun

%

79,00

84,72

107%

ST

81,50

84,72

103,95

ST

Dinas Pendidi kan

Lem bag a

146

180,00

123%

ST

177

180,0 0

101,69

ST

Dinas Pendidi kan

Lem bag a

125

0,00

0%

SR

200

0,00

0,00

SR

Persentase SD Berakreditasi A

%

62,16

58,10

93%

ST

71,43

58,10

81,34

ST

Persentase SMP BerakreditasI A

%

86,00

57,14

66%

ST

87,50

57,14

65,30

ST

Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi

Sat uan Pen didi kan

48

107,00

223%

ST

96

107,0 0

111,46

ST

Indikator

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B

II. 2

Perang kat Daerah

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan

Dinas Pendidi kan

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pendidikan Non Formal

Indikator

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Reali sasi kiner ja s.d 2018 tw II

Capaian Status kinerja kinerja thd s.d target 2018 akhir tw. II RPJMD

Perang kat Daerah

Sat uan Pen didi kan

45

57,00

127%

ST

75

57,00

76%

Tinggi

Dinas Pendidi kan

Jumlah SD ePembelajaran

Sat. Pen d

64

64,00

100%

ST

112

64,00

57%

Rendah

Dinas Pendidi kan

Jumlah SMP ePembelajaran

Sat. Pen d

45

10,00

22%

SR

60

10,00

17%

SR

Dinas Pendidi kan

%

99,96

99,96

100%

ST

99,98

99,96

100%

ST

Dinas Pendidi kan

lem bag a

2

0,00

0%

SR

5

0,00

0%

SR

Dinas Pendidi kan

%

90

53,69

60%

ST

98

53,69

55%

Rendah

Dinas Pendidi kan

%

90,50

87,64

97%

ST

100

87,64

88%

Tinggi

Dinas Pendidi kan

%

98,50

86,00

87%

ST

100

86,00

86%

Tinggi

Dinas Pendidi kan

Persentase guru TK bersertifikasi

%

97,00

35,62

37%

Sedang

98

35,62

36%

SR

Persentase guru SD bersertifikasi

%

97,00

49,61

51%

ST

98

49,61

51%

Rendah

%

96,00

53,55

56%

ST

99

53,55

54%

Rendah

%

99,00

99,00

100%

ST

100

99,00

99%

ST

APM SD/MI

%

91,20

98,63

108%

ST

90,00

98,63

110%

ST

APK SD/MI

%

100,00

113,23

113%

ST

100,00

113,2 3

113%

ST

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

%

0,02

0,01

150,00%

ST

0,01

0,01

100,00 %

ST

APM SMP/MTs

%

80,70

83,76

104%

ST

80,00

83,76

105%

ST

APK SMP/MTs

%

100,00

116,35

116%

ST

100,00

116,3 5

116%

ST

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

%

0,07

0,03

157,14%

ST

0,06

0,03

150,00 %

ST

Penduduk yang berusia >15 tahun mele k huruf (tidak buta aksara) Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs

Persentase guru SMP bersertifikasi persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sat uan

II. 3

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN / PROGRAM

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Reali sasi kiner ja s.d 2018 tw II

Capaian Status kinerja kinerja thd s.d target 2018 akhir tw. II RPJMD

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

%

100

106,10

106%

ST

100

106,1 0

106%

ST

Rasio APM P/L SD/MI

%

100

92,98

93%

ST

100

92,98

93%

ST

Rasio APM P/L SMP/MTs

%

100

93,11

93%

ST

100

93,11

93%

ST

Indikator

Sumber: Dinas Pendidikan, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pendidikan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

1.1.01

Pendidikan

390.420.875.218

398.229.250.218

23.78

65.028.975.240

16,33

1

1.1.01.01

8.768.765.000

8.417.265.000

37.43

2.733.870.406

32,48

2

1.1.01.02

2.985.000.000

3.085.000.000

28.49

272.846.560

8,84

3

1.1.01.06

693.140.000

693.140.000

25.94

208.576.500

30,09

4

1.1.01.15

5.947.600.000

6.453.400.000

23.74

1.070.358.638

16,59

5

1.1.01.16

354.591.370.218

362.095.445.218

28.18

55.840.025.336

15,42

6

1.1.01.18

2.180.000.000

2.180.000.000

2.75

276.250.750

12,67

7

1.1.01.19

4.200.000.000

4.200.000.000

20.28

1.069.163.000

25,46

8

1.1.01.20

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

11.055.000.000

11.105.000.000

23.40

3.557.884.050

32,04

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2018 pada Urusan Pendidikan perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang masih dihadapi adalah: 1) Masih terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa, khususnya sarana prasarana fisik, serta Tenaga Pendidik / Kependidikan yang

II. 4

Perang kat Daerah

Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan Dinas Pendidi kan

2)

1)

2)

mempunyai kemampuan menangani siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler, untuk menunjang pencapaian sekolah inklusi ; Untuk sekolah swasta dan Pendidikan Non Formal (Desa Vokasi, PKBM, Lembaga Kursus dll) terkendala regulasi hibah dan bansos baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri tentang hibah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016). Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut : Melakukan peningkatan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, maupun bidang keahlian dalam penanganan Siswa Berkebutuhan Khusus ; Mencari payung hukum untuk melaksanakan kegiatan bagi Sekolah Swasta/Lembaga Pendidikan Non Formal

2. Urusan Wajib Kesehatan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kesehatan pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 46 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 41 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori Sedang, dan 2 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan 2018 yaitu sebanyak 15 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi , 3 indikator termasuk dalam kategori Rendah, dan 27 indikator termasuk dalam Kategori Sangat Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator

Satuan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018 50%

%

100,00

50,00

%

100,00

%

100,00

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Peran gkat Daera h

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw. II

ST

100

30,00

30%

SR

50%

ST

100

30,00

30%

SR

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Keseh atan

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Keseh atan

II. 5

Dinas Keseh atan, RSUD Dinas Keseh atan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdaya an masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembang an Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggulan gan Penyakit Menular / Tidak Menular

Indikator

Satuan

Persentase penerapan penggunaan obat rasional Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP Persentase puskesmas Branding Persentase promosi kesehatan melalui media

%

84,25

27,71

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018 33%

%

84,00

31,20

37%

%

40

100,00

%

40

%

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase Prevalensi balita gizi buruk Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center Angka Bebas Jentik (ABJ) Tercapainya Swasti Saba Wistara Angka keberhasilan pengobatan TB+ IR DBD Persentase ODHA yang aktif minum ARV Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif Cakupan Pelayanan kesehatan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Peran gkat Daera h

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw. II

Sedang

85,00

27,71

33%

SR

Dinas Keseh atan

Sedang

90,00

31,20

35%

SR

Dinas Keseh atan

250%

ST

100

0,00

0%

SR

Dinas Keseh atan

27,02

68%

ST

100

0,00

0%

SR

90

50,00

56%

ST

100

50,00

50%

SR

Dinas Keseh atan Dinas Keseh atan

%

60

30,00

50%

ST

85

30,00

35%

SR

Dinas Keseh atan

%

0,37

0,13

ST

0,34

0,13

161,76%

ST

Dinas Keseh atan

%

60

33,00

55%

ST

100

33,00

33%

SR

Dinas Keseh atan

%

86

92,17

107%

ST

89

92,17

104%

ST

Dinas Keseh atan

%

50

50,00

100%

ST

100

50,00

50%

SR

%

86

54,20

63%

ST

90

54,00

60%

Rendah

Dinas Keseh atan Dinas Keseh atan

/100.0 00 pddk %

24

1,63

ST

21

3,10

185,24%

ST

50

48,00

96%

ST

75

48,00

64%

Rendah

%

100

50,00

50%

ST

100

50,00

50%

SR

Dinas Keseh atan

%

100

50,00

50%

ST

100

50,00

50%

SR

Dinas Keseh atan

164,86 %

193,21 %

II. 6

Dinas Keseh atan Dinas Keseh atan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranaPu skesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Indikator

pada penderita hipertensi Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Persentase Puskesmas yang terakreditasi Persentase puskesmas prespektif Gender

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018

%

100

50,00

%

100

%

Peran gkat Daera h

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw. II

50%

ST

100

50,00

50%

SR

Dinas Keseh atan

50,00

50%

ST

100

50,00

50%

SR

Dinas Keseh atan

100

34,00

34%

Sedang

100

34,00

34%

SR

Dinas Keseh atan

%

100

45,00

45%

Tinggi

100

45,00

45%

SR

Dinas Keseh atan

%

40

100,00

250%

ST

100

100,00

100%

ST

Dinas Keseh atan

%

40

48,64

122%

ST

75

48,64

65%

Rendah

Dinas Keseh atan

0

0,00

0%

SR

1

0,00

0%

SR

Dinas Keseh atan

72

0,00

0%

SR

75

0,00

0%

SR

RSUD

8,31

8,39

ST

7,56

8,39

89,02%

Tinggi

Dinas Keseh atan

Satuan

Jumlah RSUD Type D

unit

Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

%

Angka Kematian Balita (AKABA) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

per 1000 KH

99,04 %

%

96

47,22

49%

ST

100

47,22

47%

SR

Dinas Keseh atan

%

100

100,00

100%

ST

100

100,00

100%

ST

Dinas Keseh atan

II. 7

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018

%

93

100,00

%

75

%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Peran gkat Daera h

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw. II

108%

ST

96

100,00

104%

ST

100,00

133%

ST

90

100,00

111%

ST

86

27,50

32%

Renda h

90

27,50

31%

SR

Dinas Keseh atan

%

89

33,33

37%

Sedang

95

33,33

35%

SR

Dinas Keseh atan

kasus

30

20,00

ST

27

20,00

125,93%

ST

Dinas Keseh atan

kasus

193

17,09

ST

181

17,09

190,56%

ST

%

98,5

19,10

19%

SR

100

19,10

19%

SR

Dinas Keseh atan Dinas Keseh atan

%

98,5

17,10

17%

SR

100

17,10

17%

SR

Dinas Keseh atan

%

97

21,10

22%

SR

100

21,10

21%

SR

Dinas Keseh atan

5

9,00

180%

ST

20

9,00

45%

SR

Dinas Keseh atan

indek

A+

A+

100%

ST

A+

A+

100%

ST

RSUD

%

78

81,15

104%

ST

85

81,15

95%

ST

RSUD

indeks

73

91,50

125%

ST

75

91,50

122%

ST

Dinas Keseh atan

%

100

100,00

100%

ST

100

100,00

100%

ST

Dinas Keseh atan

%

85

90,90

107%

ST

100

90,90

91%

ST

Dinas Keseh atan

Satuan

pendidikan dasar Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Program pengawasan dan pengendalia n kesehatan makanan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Program Informasi Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Program peningkatan mutu dan manajemen pelayanan rumah sakit Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin

Kelompok usia lanjut aktif Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan Jumlah Kematian Ibu Maternal Jumlah Kematian Bayi Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi Nilai Kinerja RS BLUD Sehat Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan Persentase pemanfaatan layanan sistem

unit

133,33 % 191,15 %

II. 8

Dinas Keseh atan Dinas Keseh atan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satuan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018

85

100,00

118%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw. II

ST

100

100,00

100%

ST

Peran gkat Daera h

jaminan kesehatan cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN KIS

%

Dinas Keseh atan

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD KRMT. Wongsonegoro, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kesehatan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.1.02

Kesehatan

9

1.1.02.01

10

1.1.02.02

11

1.1.02.05

12

1.1.02.06

13

1.1.02.15

14

1.1.02.16

15

1.1.02.17

16

1.1.02.18

17

1.1.02.19

18

1.1.02.21

19

1.1.02.22

20

1.1.02.23

21

1.1.02.24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paru-

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

429.686.929.000

495.565.727.000

44.67

124.355.148.448

25,09

7.311.656.000

7.405.732.000

44.50

1.632.434.773

22,04

9.404.132.000

9.404.132.000

40.74

499.806.920

5,31

1.127.399.000

1.127.399.000

14.76

179.403.200

15,91

73.592.000

73.592.000

36.06

0

0,00

2.023.925.000

9.385.504.000

54.94

495.484.740

5,28

24.493.571.000

47.898.254.000

47.60

9.700.194.886

20,25

3.278.695.000

3.968.940.000

34.15

323.329.000

8,15

647.420.000

647.420.000

55.50

193.651.500

29,91

1.158.055.000

4.180.655.000

62.45

252.650.000

6,04

809.087.000

809.087.000

24.09

162.912.900

20,14

53.383.575.000

49.383.575.000

42.16

22.639.076.698

45,84

20.444.230.000

20.444.230.000

10.76

575.209.700

2,81

64.542.142.500

98.617.828.500

55.88

4.590.342.442

4,65

II. 9

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

Keuangan (APBD) (%)

(Rp)

Paru / Rumah Sakit Mata 22

1.1.02.26

23

1.1.02.27

24

1.1.02.28

25

1.1.02.29

26

1.1.02.30

27

1.1.02.31

28

1.1.02.32

29

1.1.02.33

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Program Informasi Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Blu Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular

652.950.000

652.950.000

52.24

251.927.700

38,58

303.000.000

303.000.000

85.75

182.015.000

60,07

60.000.000

60.000.000

40.36

17.842.500

29,74

4.749.800.000

4.749.800.000

52.54

1.883.668.700

39,66

2.295.600.000

3.478.938.000

35.10

209.736.200

6,03

219.882.396.500

219.882.396.500

41.92

76.922.799.142

34,98

2.084.179.000

2.073.170.000

62.03

322.817.000

15,57

10.961.524.000

11.019.124.000

44.55

3.319.845.447

30,13

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang harus ditingkatkan capaiannya pada tahun selanjutnya adalah terkait dengan sarpras, yaitu 1) Penambahan Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan dengan memperhatikan pemanfataan oleh masyarakat ; 2) Puskesmas Branding; 3) Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center; dan 4) Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi. Namun secara umum mutu pelayanan kesehatan (penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan kesehatan ibu hamil , ibu bersalin , nifas , bayi baru lahir, Balita Sehat, usia pendidikan dasar (kelas 1-7), usia produktif (usia 1559 tahun), Usia Lanjut, orang dengan TB, resiko terinfeksi HIV, gangguan jiwa berat (psikotik), penderita hipertensi dan DM harus terus didorong untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan, dan perbaikan gizi balita. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pencapaian kinerja indikator program RKPD urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2018 dalam kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 20 indikator yang menjadi ukuran, 18 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 Indikator dalam kategori capaian Tinggi dan 1 indikator lainnya dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator dengan capaian Sangat Rendah yaitu tersedianya lahan yang terbebaskan, dimana baru terlaksana 4% dari 10% yang ditargetkan. Kendala yang paling sering muncul dalam pembebasan lahan adalah sengketa pertanahan disamping sengketa hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018 kurang begitu baik, dari 20 indikator terdapat sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Sedang, 2 indikator termasuk dalam kategori Rendah, dan 8 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah.

II. 10

Keempat indikator tersebut adalah: 1) Data kondisi jalan dan jembatan, 2) Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan (Dokumen}; 3) jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun serta 4) tersedianya lahan yang terbebaskan. Namun capaian kinerja pada indikator tersebut telah sesuai dengan target pada tahun berkenaan (2018). Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada table berikut. Tabel 2.5. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembanga n Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program pembangunan dan Pemeliharan Jalan Dan Jembatan

Program Perencanaan dan Pengembanga n Infrastruktur Program Pembangunan dan pemeliharaan Sumber Daya Air Program pengadaan dan Pemeliharaan sarana prasarana Jalan dan Jembatan

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

50,00

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 50%

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

DPU, Distaru

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

DPU, Distaru

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis Presentase jumlah dokumen perencanaa n

%

83,85

30,00

36%

Sedang

86,85

30,00

35%

SR

DPU

%

59,21

10,00

17%

SR

100

41,40

41%

SR

DPU

%

42,00

19,15

46%

ST

100,00

19,15

19%

SR

DPU

Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktu r yang layak

%

63,00

25,00

40%

Tinggi

67,00

25,00

37%

SR

DPU

%

84,00%

62,00

7381%

ST

90,00%

62,00

6889%

ST

DPU

Indikator

SAT UAN

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Statu s kinerj a s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

ST

100

30,00

30%

SR

DPU, Distaru

II. 11

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya

Persentase irigasi dalam kondisi baik

%

77

76,00

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 99%

Program Penyediaan dan pengelolaan air minum Program Pengendalian Banjir

Persentase rumah tangga yang terlayani air minum Persentase kawasan banjir dan rob Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru yang terbangun) Persentase penerangan jalan umum (Pemasanga n PJU setiap 35 m dibagi Panjang jalan Lingkungan dan Jalan Kota) tersedianya prasarana drainase

%

94,00

92,15

98%

ST

100

92,15

92%

ST

Disper kim

%

4,37

4.341

99136, 38%

SR

3,4

43,41

1076,76 %

SR

DPU

%

91

86,08

95%

ST

97

86,08

89%

Tinggi

DPU

92,15

94%

ST

92,15

92%

ST

Disper kim

62

0,00

0%

SR

Distaru

90

82,00

91%

ST

DPU

25,00

25%

SR

DPU

30,00

30%

SR

Distaru

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program pengembanga n wilayah strategis & cepat tumbuh Program Penerangan Jalan Umum

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana SDA Program Rehabilitasi Infrastuktur Wilayah Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah Program Pengelolaan Reklame Program Pengembanga n Kinerja

Indikator

SAT UAN

%

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

97,52

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Statu s kinerj a s.d 2018 tw II

ST

80

76,00

95%

ST

DPU

unit

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktu r yang layak Prosentase Wilayah yang terehabilitas i Dokumen Perencanaa n Tata Ruang yang disusun Persentase ruang terbuka hijau Persentase rumah tangga bersanitasi

%

Persentase reklame berizin persentase vol sampah terangkut

%

%

84

100

100

82,00

98%

ST

25,00

25%

SR

50,00

50%

ST

100

100

100

Perang kat Daerah

%

44,76

43,41

97%

ST

46,26

43,41

94%

ST

Disper kim

%

92,00

86,08

94%

ST

100

86,08

86%

Tinggi

Disper kim

%

40,5

23,10

57%

ST

74,5

23,10

31%

SR

Distaru

%

88,50

88,20

100%

ST

90,00

88,20

98%

ST

DLH

II. 12

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

53,66

99%

ST

50,00

50%

ST

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Statu s kinerj a s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

53,66

97%

ST

Distaru

30,00

30%

SR

Distaru

Dokumen % 100 50,00 50% ST 100 30,00 30% perencanaa n sarpras dasar perkotaan yg tersusun Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

SR

Distaru

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Pengelolaan Persampahan

dari TPS ke TPA

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Persentase bangunan yang berIMB Persentase Sarpras dasar perkotaan yg terbangun

Program Perencanaan Sarana Prasarana Dasar Perkotaan Sumber:

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

SAT UAN

%

Target kinerja RKPD tahun 2018

53,95

% 100

Target Kinerja Akhir RPJMD

55,45

100

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.1.03

30

1.1.03.01

31

1.1.03.02

32

1.1.03.06

33

1.1.03.21

34

1.1.03.24

35

1.1.03.25

36

1.1.03.26

37

1.1.03.29

38

1.1.03.30

39

1.1.03.31

40

1.1.03.32

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Program Penerangan Jalan Umum Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Air Limbah Program Pengelolaan Reklame

1.210.513.223.000

1.232.378.410.600

32.15

103.200.302.155

8,37

14.170.737.500

16.510.737.500

42.28

4.745.751.652

28,74

14.400.000.000

15.895.000.000

39.16

1.277.506.161

8,04

491.962.500

491.962.500

30.10

128.067.500

26,03

19.000.000.000

19.000.000.000

30.21

4.654.005.000

24,49

63.700.000.000

70.150.000.000

22.50

4.091.013.550

5,83

58.100.000.000

53.100.000.000

35.19

34.977.758.440

65,87

45.322.060.900

41.520.060.500

34.59

2.085.613.750

5,02

12.770.000.000

12.080.000.000

27.81

690.210.900

5,71

54.859.046.100

54.659.046.100

44.78

5.739.389.974

10,50

7.373.471.000

9.758.883.000

17.86

104.113.500

1,07

1.680.000.000

1.680.000.000

41.92

210.874.350

12,55

II. 13

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

41

1.1.03.33

42

1.1.03.34

43

1.1.03.35

44

1.1.03.36

45

1.1.03.38

46

1.1.03.39

47

1.1.03.40

48

1.1.03.41

49

1.1.03.42

50

1.1.03.43

51

1.1.03.44

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sda Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Minum

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

54.331.354.000

59.231.804.000

64.26

17.920.523.988

30,25

2.458.300.000

2.458.300.000

20.84

523.747.100

21,31

389.292.000.000

391.717.000.000

18.84

2.946.137.220

0,75

4.526.000.000

6.176.000.000

12.49

285.193.700

4,62

78.500.000.000

65.000.000.000

0.02

43.098.250

0,07

500.000.000

5.500.000.000

85.23

0

0,00

500.000.000

500.000.000

75.01

1.740.000

0,35

352.089.223.000

364.553.549.000

10.98

15.447.813.972

4,24

10.800.000.000

12.650.000.000

13.50

1.173.458.898

9,28

23.053.000.000

27.150.000.000

36.34

6.151.971.750

22,66

2.596.068.000

2.596.068.000

3.34

2.312.500

0,09

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja pada tahun 2018 perlu ditingkatkan capaiannya. Beberapa capaian yang perlu ditingkatkan adalah berkaitan dengan pembebasan lahan serta pengendalian dan penataan reklame. Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui. 2) Belum tercukupinya ketersediaan pemakaman, karena belum tuntasnya pembebasan lahan pada TPU Jabungan, Trunojoyo, Kedung Mundu 2 dan Kembang Arum; 3) Belum ditetapkannya Perubahan Perda RTRW 2011-2031, sehingga belum tersediaya acuan pengembangan kawasan dalam penyesunan perencanaan pembangunan di Kota Semarang; 4) Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) kepada Pemerintah Kota Semarang; 5) Dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi

II. 14

dipungut retribusi sewa lahan, dan dengan dicabutnya Perda Kota Semarang Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, dimana pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan yaitu : 1) Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada pegawai yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan. 2) Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 31 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada para Pengembang Perumahan di Kota Semarang agar segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang setelah selesai masa pemeliharaan, dan mempercepat proses legalisasi Perda Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Kota Semarang sebagai dasar hukum dalam penegakan peraturan mengenai penyerahan PSU di Kota Semarang; 3) Melakukan penataan reklame dan intensifikasi pendapatan reklame dengan penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang, penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggantian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran. 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2018 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Rendah dan 2 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah . Indikator yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu 1) Terbangunnya perumahan layak huni; 2) Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018 diperoleh sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Rendah dan 3 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.7. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II 50,00

%

100

50,00

Satua n

Target kinerja RKPD tahun 2018

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 50%

50%

Status kinerj a s.d 2018 ST

ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realisa Capaia Statu si n Target s kinerja kinerja Kinerja kiner s.d thd Akhir ja s.d tahun target RPJMD 2018 2018 akhir tw II trw II RPJMD 100 30,00 30% SR

100

30,00

30%

SR

II. 15

Peran gkat Daera h

Dispe rkim

Dispe rkim

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengelolaan area pemakaman

Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II 50,00

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dispe rkim

Persentase rumah layak huni

%

96,00

95,74

100%

ST

100

95,74

96%

ST

Dispe rkim

Persentase ketersediaa n lubang pemakaman (Lubang makam dibagi jumlah penduduk) Persentase jalan dan saluran permukima n dalam kondisi baik

%

43,06

91%

ST

43,06

78%

Tinggi

Dispe rkim

80,66

101%

ST

80,66

81%

Tinggi

Dispe rkim

Indikator

Satua n

Target kinerja RKPD tahun 2018

47,20

%

80

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 50%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realisa Capaia Statu si n Target s kinerja kinerja Kinerja kiner s.d thd Akhir ja s.d tahun target RPJMD 2018 2018 akhir tw II trw II RPJMD 100 30,00 30% SR

Status kinerj a s.d 2018 ST

55,00

100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.8. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.1.04

52

1.1.04.01

53

1.1.04.02

54

1.1.04.05

55

1.1.04.06

56

1.1.04.16

57

1.1.04.18

58

1.1.04.19

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Pengelolaan Areal Pemakaman Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

173.225.729.000

178.999.408.400

36.22

4.966.971.288

2,77

3.955.583.100

3.955.583.100

47.67

968.059.188

24,47

3.852.356.000

11.554.356.100

58.32

1.669.745.500

14,45

100.000.000

500.000.000

0.11

0

0,00

418.794.500

418.794.500

32.72

99.499.100

23,76

140.791.030.500

139.262.709.800

48.29

671.864.500

0,48

16.377.530.000

16.377.530.000

33.81

638.147.000

3,90

7.730.434.900

6.930.434.900

32.61

919.656.000

13,27

II. 16

Peran gkat Daera h

Dispe rkim

Pelaksanaan program di Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dihadapkan pada permasalahan kurangnya pemenuhan target penanganan RTLH tahun 2018. Hal ini disebabkan tidak terealisirnya pelaksanaan pada tahun sebelumnya, dan pada tahun 2018 diprioritaskan pada perbaikan atap, pagar dan saluran dilingkungan rusun, disamping perbaikan 96 unit kamar. Sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur permukiman antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun antar Lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Pusat perlu ditingkatkan, sehingga Jumlah RTLH yang akan tertangani di tahun mendatang akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 13 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan , seluruh indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018, dari 13 indikator yang ada sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi dan 2 indikator termasuk dalam kategori sangat Rendah. Kedua indikator dengan capaian sangat rendah adalah : 1) Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan; dan 2) Pencegahan kejadian kebakaran. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang 2018 pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.9. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Indikator

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja 2018 s.d trw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Capaian kinerja Status Target thd kinerja Kinerja target s.d Akhir RKPD 2018 RPJMD 2018

Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

SatPol PP, Damkar , Badan Kesban gpol & BPBD SatPol PP, Damkar , Badan Kesban gpol dan BPBD Satpol PP, Damkar

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n

bula n

12,00

6,00

50,00%

ST

60,00

18,00

30,00%

SR

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Tingkat Disiplin Aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur

%

100,00

58,33

58%

ST

100,00

31,66

32%

SR

II. 17

Satpol PP, Damkar

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Indikator

Sat uan

Realisa si kinerja 2018 s.d trw II

Target kinerja RKPD tahun 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Capaian kinerja Status Target thd kinerja Kinerja target s.d Akhir RKPD 2018 RPJMD 2018

Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

SatPol PP, Damkar , Badan Kesban gpol dan BPBD

Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas Persentase kemampua n analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosb udhankam Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan Cakupan penangana n gangguan ketentrama n dan ketertiban umum jumlah peraturan perundangundangan daerah yang ditegakkan jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayak an Indeks Pengemban gan Demokrasi Pancasila Tingkat masyaraka t dalam kehidupan bermasyar akat dalam bernegara Persentase cakupan pelayanan kebakaran

%

89

25,00

28%

Rend ah

100

25,00

25%

SR

Satpol PP

%

77

76,00

99%

ST

80

76,00

95%

ST

BADAN KESBA NGPOL

Keja dian

1

0,00

200,00 %

ST

1

0,00

200,00 %

ST

BADAN KESBA NGPOL

%

92

23,00

25%

SR

95

23,00

24%

SR

Satpol PP

Pera tura n Dae rah

28

7,00

25%

SR

31

7,00

23%

SR

Satpol PP

ora ng

3.876

969,00

25%

SR

4.974

969,00

19%

SR

Satpol PP

%

2,4

3,52

147%

ST

3,4

3,52

104%

ST

BADAN KESBA NGPOL

91%

0,00

0%

SR

BADAN KESBA NGPOL

25,22

34,78

138%

ST

Damkar

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Penegakan Peraturan PerundangUndangan Daerah Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Program pendidikan politik masyarakat Program Pengembangan dan Kemitraan Wawasan Kebangsaan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran

%

22,31

34,78

156%

ST

II. 18

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pencegahan dini dan penanggulanga n Bencana

Program Penyelenggara an Penanggulanga n Bencana Program Penanganan Bencana Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

Indikator

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018 87

Realisa si kinerja 2018 s.d trw II 98,35

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Capaian kinerja Status Target thd kinerja Kinerja target s.d Akhir RKPD 2018 RPJMD 2018 113%

ST

Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

88

98,35

112%

ST

Damkar

Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencana an

%

%

41,67%

0,00

0%

SR

BPBD

Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiaga an bencana pemenuha n sarpras penanggula ngan bencana

%

20%

0,00

0%

SR

BPBD

%

70,68%

0,00

0%

SR

BPBD

%

100,00

0,00

0%

SR

BPBD

Persentase pemenuha n bagi korban bencana Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencana an Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiaga an bencana Persentase cakupan pemulihan pasca bencana

%

93,57%

67,50

72,14

ST

100,00

67,50

68%

Sedang

BPBD

%

53,03%

44,16

83,27

ST

100,00

44,16

44%

SR

BPBD

%

40%

0,00

0,00

SR

100,00

0,00

0%

SR

BPBD

%

78,02%

45,00

57,68

ST

100,00

45,00

45%

SR

BPBD

%

88,75%

40,00

45,07

ST

100,00

40,00

40%

SR

BPBD

Sumber: Satpol PP dan Linmas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

II. 19

Tabel 2.10. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

1.1.05

Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

51.991.734.000

52.053.134.000

59.37

19.711.958.307

37,87

59

1.1.05.01

11.454.531.800

11.507.511.800

53.08

3.365.837.009

29,25

60

1.1.05.02

7.628.291.200

7.430.991.200

58.98

1.928.100.972

25,95

61

1.1.05.03

551.308.000

564.308.000

99.86

3.355.000

0,59

62

1.1.05.05

352.943.000

352.943.000

70.78

252.501.845

71,54

63

1.1.05.06

938.220.000

960.420.000

47.42

404.889.500

42,16

64

1.1.05.16

1.936.354.000

1.936.354.000

57.22

878.697.600

45,38

65

1.1.05.18

5.220.540.000

5.416.986.000

36.39

2.690.845.280

49,67

66

1.1.05.18

1.074.587.000

1.074.587.000

36.39

2.690.845.280

250,41

67

1.1.05.19

2.980.720.000

3.125.082.000

56.93

995.560.170

31,86

68

1.1.05.20

965.572.000

989.134.000

45.23

367.678.500

37,17

69

1.1.05.22

11.315.900.000

11.377.300.000

60.89

3.079.667.571

27,07

70

1.1.05.27

1.198.575.000

1.198.575.000

87.16

1.052.637.980

87,82

71

1.1.05.28

2.277.787.000

2.277.787.000

42.47

602.513.600

26,45

72

1.1.05.29

1.170.560.000

915.310.000

55.35

384.798.000

42,04

73

1.1.05.30

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Penegakan Peraturan PerundangUndangan Daerah Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Program Penanganan Bencana Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan

2.925.845.000

2.925.845.000

58.14

1.014.030.000

34,66

Secara umum kondusifitas Kota Semarang dinilai masih terjaga,terlihat tidak terjadi konflik sosial yang belatar belakang suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).Meskipun demikian hal itu tidak berarti tidak diperlukan upaya-upaya untuk meredam meledaknya potensi konflik sosial yang selama ini dinilai patut diwaspadai untuk suatu wilayah yang heterogen seperti Kota Semarang. Disisi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran di Kota Semarang Pemerintah juga bersinergi dengan masyarakat dalam bentuk pemberdayaan SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran) yang ditargetkan di seluruh kelurahan pasa akhir periode RPJMD. Dan sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk di 62 kelurahan sebagai salah satu partisipasi masyarakat untuk sadar dalam penanggulangan bahaya kebakaran sehingga dapat dicegah secara dini dan mengurangi kerugian yang dialami.

II. 20

6. Urusan Wajib Sosial Pencapaian kinerja RKPD Urusan Wajib Sosial pada tahun 2018 cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator yang masuk dalam kategori Sangat Rendah yaitu PMKS yang memperoleh bantuan Sosial, yang terealisasi hanya sebesar 14,48% dari target 2018 yang sebesar 47%. PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 48.192 KK diukur dari PMKS yang mendapat bantuan Santunan Kematian tahun 2018 (1.468 KK) dan PMKS yang mendapatkan Bantuan Rastra/Raskin (46.724 KK). Jika jumlah tersebut diperbandingkan dengan jumlah PMKS pada tahun 2018 yang sejumlah 386.295 KK sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar 14,48%. Untuk itu perlu menjadi perhatian dan koreksi dari Dinas Sosial untuk kembali mencermati program-program yang dilakukannya agar dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaannya. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan Tahun 2018 diperoleh sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Rendah dan 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Keempat indikator dengan capaian sangat rendah yaitu: 1) PMKS yang memperoleh bantuan sosial; 2) prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan; 3) jumlah kelurahan siaga bencana dan 4) jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana. Masih sangat rendahnya capaian indikator tersebut karena capaian untuk tahun 2018 disandingkan dengan target akhir RPJMD, sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa 2018 merupakan tahun pertama periode RPJMD. Meskipun demikian perlu menjadi perhatian untuk Dinas Sosial dan BPBD untuk terus meningkatkan kinerjanya. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib sosial disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.11. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II

ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2021 Realisasi Capaian Target kinerja kinerja Kinerja s.d thd Akhir tahun target RPJMD 2018 s.d akhir trw II RPJMD 100,00 30,00 30%

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pemberdayaa n Fakir Miskin dan Penyandang Masalah

2016-

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

Capaian kinerja thd target RKPD 2018 50%

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Sosial

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Sosial

Cakupan PMKS yang ditangani

%

44,55

49%

ST

44,55

46%

SR

Dinas Sosial

Indikator

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

91

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

Status kinerja s.d 2018

97

Status kinerj a s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

SR

Dinas Sosial

II. 21

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

kesejahteraa n sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraa n Sosial Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Program Pemberdayaa n Kelembagaan Kesejahteraa n Sosial

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

2,70

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

65%

Status kinerja s.d 2018

Cakupan PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial

%

Cakupan Disabilitas Yang Ditangani

%

91,00

40,00

44%

Tinggi

Prosentase panti sosial yang mendapat bantuan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) yang terfasilitasi

%

50,00

18,09

36%

%

75,00

33,33

44%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2021 Realisasi Capaian Target kinerja kinerja Kinerja s.d thd Akhir tahun target RPJMD 2018 s.d akhir trw II RPJMD

ST

2016Status kinerj a s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

2,70

60%

Rend ah

Dinas Sosial

100,00

40,00

40%

SR

Dinas Sosial

Sedang

92,20

18,09

20%

SR

Dinas Sosial

Tinggi

91,60

33,33

36%

SR

Dinas Sosial

4,14

4,47

Sumber : Dinas Sosial, BPBD, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Sosial sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.12. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

74

1.1.06 1.1.06.01

75

1.1.06.02

76

1.1.06.06

77

1.1.06.15

78

1.1.06.16

79

1.1.06.18

80

1.1.06.19

81

1.1.06.21

Urusan / Program

Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

15.836.500.000

15.836.500.000

49.48

3.315.784.094

20,94

4.272.040.000

4.166.252.500

50.74

874.621.939

20,99

803.760.000

839.760.000

76.78

288.185.102

34,32

347.000.000

347.000.000

53.92

5.689.100

1,64

2.459.430.000

2.459.430.000

38.12

450.428.200

18,31

2.120.175.000

2.080.175.000

36.58

293.778.400

14,12

1.205.070.000

1.205.070.000

59.86

230.908.900

19,16

601.200.000

601.200.000

38.01

107.642.250

17,90

4.027.825.000

4.137.612.500

41.80

1.064.530.203

25,73

II. 22

1) 2)

3)

1) 2)

3)

4)

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut: Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis; Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program / kegiatan; Minimnya ketersediaan Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang (hanya satu) dengan keterbatasan daya tampung dan hanya sebagai penampungan bagi penderita cacat mental dan eks psikotik serta penampungan sementara PGOT dan anak jalanan yang terjaring razia/penertiban PMKS. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitatif; Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara massif; Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan PMKS yang terjaring razia/penertiban untuk ditempatkan pada balai-balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Melaksanakan pemberdayaan pengelola panti rehabilitasi sosial dan juga memaksimalkan keterbatasan ruangan yang tersedia.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Tenaga Kerja pada tahun 2018 dalam baik. Kondisi ini terlihat dari 12 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Sedang dan 1 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator yang masuk dalam kategori Sangat Rendah adalah Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB). Hal ini karena tidak semua perselisihan di tahun 2018 selalu berakhir dengan perjanjian bersama antara Perusahaan dengan Pekerja, namun dengan mediasi perselisihan yang ada dapat di selesaikan. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sedang, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Rendah dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Issue masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang, sehingga perlu dilakukan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi (sertifikasi) Tenaga Kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, selain tentunya juga terus dilakukan pelatihan Kewirausahaan Mandiri. Pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja capaiannya Sangat Rendah karena pada tahun 2018 masih dalam tahap pengisian sarpras pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Mijen sehingga belum optimal dalam melakukan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja maupun Pencari Kerja. Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, pada urusan Tenaga Kerja terdapat beberapa indikator yang sudah bukan menjadi kewenangan kab/kota, namun beralih menjadi kewenangan provinsi, diantaranya pemeriksaan ketenagakerjaan perusahaan.

II. 23

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan ketenagakerjaan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.13. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan II

Indikator

Satuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

0,50

ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Capai Reali an sasi kiner Status Target kinerj ja thd kinerja Kinerja a s.d targe s.d Akhir tahun t 2018 RPJMD 2018 akhir tw II s.d RPJM tw II D 100,00 30,00 30% SR

%

100,00

50,00

0,50

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Tenaga Kerja

%

100,00

50,00

0,50

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja terampil

%

50

25,00

0,50

ST

60,00

25,00

42%

SR

Dinas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN Persentase Peluang Kerja Mandiri Persentase Penyelesaia n Perselisihan Hubungan Industrial

%

83,00

40,00

0,48

ST

90,00

40,00

44%

SR

Dinas Tenaga Kerja

%

65,00

45,00

0,69

ST

80,00

45,00

56%

Rendah

Dinas Tenaga Kerja

%

60

30,00

0,50

ST

80

30,00

38%

SR

Dinas Tenaga Kerja

Cakupan Pelaksanaan Peraturan Perundanga n Ketenagaker jaan

%

55

35,00

0,64

ST

85

35,00

41%

SR

Dinas Tenaga Kerja

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Ketenagakerjaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

II. 24

Perang kat Daerah

Dinas Tenaga Kerja

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.01

Tenaga Kerja

82

1.2.01.01

83

1.2.01.02

84

1.2.01.06

85

1.2.01.15

86

1.2.01.16

87

1.2.01.18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

10.244.180.000

11.244.180.000

56.28

4.407.340.266

39,20

2.632.674.200

2.889.624.200

44.55

1.018.560.466

35,25

750.000.000

795.000.000

35.35

164.169.250

20,65

227.003.800

227.003.800

80.82

99.879.400

44,00

1.413.838.811

1.413.838.811

56.02

592.040.700

41,87

3.741.313.689

4.439.363.689

60.59

2.067.432.650

46,57

1.479.349.500

1.479.349.500

60.36

465.257.800

31,45

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Urusan Ketenagakerjaan, yaitu: 1. Tingkat pengangguran masih tinggi, meski jumlah lowongan kerja terus meningkat. 2. Sulitnya akses permodalan yang bagi perintis usaha. 3. Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai,untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia. 4. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawan.

1)

2)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Memperluas jejaring, link and match antara dengan pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha agar bisa memperoleh permodalan, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru, serta peningkatan Sinergitas unsur tripartite Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja berusaha diversifikasi kegiatan dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/penganggur sesuai kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator dengan kategori Sangat Rendah yaitu Jumlah kelurahan ramah/ layak anak, dimana target pada akhir tahun RPJMD sebanyak 12 kelurahan, namun tahun 2018 baru terealisasi sebanyak 5 kelurahan. Meskipun demikian capaian ini sudah melampaui target tahunan dalam RKPD 2018. Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu:

II. 25

a.

Penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2016, buku dimaksud berisi tentang Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak. b. Fasilitasi Kecamatan ramah anak, yaitu di dua kelurahan Ngaliyan dan kelurahan Tugu. c. Fasilitasi Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan, dengan tujuan untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan dengan anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang ) Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.15. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 30,00

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintaha n

%

6,7

6,50

97%

ST

7

6,50

93%

ST

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

OPD/URUSAN / PROGRAM

Indikator

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Statu s kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Capaia n kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

30%

SR

II. 26

Perang kat Daerah

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

Capaia n kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

100%

ST

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

100,00

100,00

100%

ST

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

ST

16

16,00

100%

ST

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

67%

ST

12

4,00

33%

SR

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

9730%

ST

80%

72,00

9000%

ST

Dinas Pember dayaan Peremp uan dan Perlind ungan Anak

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

4,00

100%

ST

100,00

100,00

100%

ST

ora ng

16

16,00

100%

Jumlah kelurahan ramah/layak anak

kel

6

4,00

Cakupan program pengarusuta maan gender

%

74%

72,00

Indikator

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak

Jumlah organisasi perempuan dalam pembanguna n

orga nisa si

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

Jumlah petugas perlindungan di kecamatan

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 4,00

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

OPD/URUSAN / PROGRAM

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

4

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Statu s kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

4

Perang kat Daerah

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.16. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

88

Kode

Urusan / Program

1.2.02

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.2.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

11.897.235.000

11.897.235.000

48.90

4.834.402.488

40,63

2.652.885.000

2.652.885.000

70.27

1.319.407.294

49.73

II. 27

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

89

1.2.02.02

90

1.2.02.05

91

1.2.02.06

92

1.2.02.15

93

1.2.02.16

94

1.2.02.17

95

1.2.02.18

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

525.618.000

525.618.000

53.80

166.314.494

31.64

50.300.000

50.300.000

9.50

0

0.00

342.700.000

342.700.000

24.40

154.646.100

45.13

1.130.402.000

1.130.402.000

68.32

580.512.500

51.35

2.932.025.000

2.932.025.000

60.58

1.074.060.200

36.63

3.223.655.000

3.223.655.000

37.57

1.195.511.900

37.09

1.039.650.000

1.039.650.000

66.73

343.950.000

33.08

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 1) Masih perlunya pengurangan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. 2)

Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan melalui sosialisasi kepada kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2) Terus mengoptimalkan kegiatan kegiatan bersifat preventif dan promotif mengenai dampak hukum dan Psikologis pada Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak. 3) Mengoptimalkan Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) rumah program pelayanan kesehatan fisik dan psikososial yang meliputi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dengan penguatan jaringan stakeholder berbasis teknologi. Di dalam konsep RDRM tersedia pelayanan kesehatan fisik dan psikososial meliputi pencegahan, pemulihan, advokasi dan pemberdayaan yang cepat dan tepat dengan melibatkan stakeholder terkait. 3. Urusan Wajib Pangan Pencapaian kinerja RKPD pada Urusan Wajib Pangan pada tahun kategori sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD , diperoleh sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Sedang, dan 3 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan, dimana pada tahun 2021 nanti secara bertahap diharapkan 133 Kelurahan di wilayah Kota Semarang tidak ada yang termasuk kategori rentan rawan pangan, namun saat ini baru tercapai 89 kelurahan yang tertangani. Capaian ini sudah melebihi dari target tahun 2018 yang sebesar 88 kelurahan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pangan disajikan pada tabel berikut.

II. 28

Tabel 2.17 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realisasi Capaian Status Perangk Status Target kinerja kinerja at kinerja kinerja Kinerja s.d thd Daerah s.d s.d Akhir tahun target 2018 2018 RPJMD 2018 s.d akhir tw II tw II RPJMD ST 100 30,00 30% SR Dinas Ketaha nan Pangan ST 100 30,00 30% SR Dinas Ketaha nan Pangan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Indikator

Satuan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

Capaian kinerja thd target RKPD 2018 50%

%

100

50,00

50%

%

100

50,00

50%

ST

Rata-rata kkal/ka jumlah pita 3.052 ketersediaan perhari pangan Program Penanganan kelurah 106 Peningkatan daerah an Kesejahteraan rentan Masyarakat rawan pangan Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan

3.051,00

100%

ST

126,00

119%

ST

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Ketahanan Pangan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

100

30,00

30%

SR

Dinas Ketaha nan Pangan

3.055

3.051,0 0

100%

ST

133

126,00

95%

ST

Dinas Ketaha nan Pangan Dinas Ketaha nan Pangan

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.18 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.03

Pangan

96

1.2.03.01

97

1.2.03.02

98

1.2.03.06

99

1.2.03.15

100

1.2.03.16

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Ketahanan Pangan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

5.098.327.000

6.098.327.000

45.24

2.273.534.379

37,28

1.298.403.000

1.463.073.000

43.43

497.316.619

33,99

311.575.000

260.575.000

36.73

63.527.350

24,38

171.190.000

272.298.000

52.21

118.533.500

43,53

2.738.975.000

3.361.052.000

34.80

1.169.860.910

34,81

578.184.000

741.329.000

59.03

424.296.000

57,23

Keuangan (APBD)

Meski Kota Semarang bukanlah wilayah produksi pangan yang utama, namun ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan untuk masyarakat selalu terjaga. Upaya yang perlu dilakukan adalah memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang, serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan local, serta membentuk kader ketahanan pangan sebagai pendamping di tiap wilayah kecamatan.

II. 29

4. Urusan Wajib Pertanahan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pertanahan pada tahun 2018 Sangat Baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang ada kategori capaiannya Tinggi dan Sangat Tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.19. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan II

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Sat uan

Indikator

Persentase tertib administrasi pertanahan

%

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Realisa Capaian Target si kinerja Status kinerja kinerja thd kinerj RKPD tahun target a s.d tahun 2018 RKPD 2018 2018 s.d trw 2018 II 48% 0,00 0% SR

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

75%

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

0,00

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

SR

Dinas Penataa n Ruang

0%

Sumber: Dinas Penataan Ruang, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanahan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.20. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pertanahan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

101

Kode

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

2.761.000.000

2.761.000.000

41.24

25.398.600

0,92

2.761.000.000

2.761.000.000

21.22

25.398.600

0,92

Urusan / Program

1.2.04

Pertanahan

1.2.04.15

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Keuangan (APBD)

Pada tahun 2018 persentase tertib administrasi pertanahan sebesar 35,06% meningkat 4,27% dari tahun 2016 yang hanya sebesar 30,79%. Persentase tertib administrasi pertanahan sampai dengan tahun 2018 sebesar 34,72% dari keterisian data pertanahan sejumlah 168.443 dibagi total bidang tanah (mengacu pada SPPT) sejumlah 480.487 sedangkan sampai dengan tahun 2016 keterisian data pertanahan sejumlah hanya sejumlah 147.928. 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Lingkungan Hidup pada tahun 2018 dengan kategori baik. Kondisi ini terlihat dari 17 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 14 indikator dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator dalam kategori Rendah dan 1 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Indikator kategori Sangat Rendah yaitu solarcell yang terbangun, hal ini karena pada tahun 2018 tidak terdapat kegiatan fasilitasi pembangunan solar cell, sehingga capaiannya sangat rendah, yaitu 5 dari 10 solar cell yang ditargetkan. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan Tahun 2018 yaitu sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat

II. 30

Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Tinggi , 1 indikator termasuk dalam kategori capaian Sedang dan 12 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.21. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSA N/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

Capaian kinerja Status thd kinerja target s.d 2018 RKPD 2018 50,00 50% ST

%

100,00

50,00

50%

%

100,00

50,00

Jumlah Taman Keanekaraga man Hayati (Kehati) yang terbangun Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Naskah Akademis dan Perda RPPLH

unit

2

Indikator

Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Jumlah Bank Sampah yang terbangun Juml usaha & atau kegiatan yg mentaati persyaratan adm. dan teknis pencegahan

Satu an

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi Target kinerja s.d Kinerja tahun Akhir 2018 s.d RPJMD trw II 100,0 0

30,00

ST

100,0 0

30,00

50%

ST

100,0 0

1,00

50%

ST

51

46,00

90%

dok ume n

2

0,00

dok ume n

2

0,00

inde ks inde ks

47,1

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD 30%

Perang kat Status kinerja Daerah s.d 2018 tw II SR

DLH

30%

SR

DLH

30,00

30%

SR

DLH

5

1,00

20%

SR

DLH

ST

65

46,00

71%

Sedang

DLH

0%

SR

5

1,00

20%

SR

DLH

0%

SR

2

1,00

50%

SR

DLH

46,10

98%

ST

49,98

46,10

92%

ST

DLH

64,21

62,79

98%

ST

68,2

62,79

92%

ST

DLH

unit

27

12,00

44%

Tinggi

57

12,00

21%

SR

DLH

peru saha n

270

307,00

114%

ST

570

307,00

54%

Rendah

DLH

Ha

II. 31

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSA N/ PROGRAM

Satu an

Indikator

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja Status thd kinerja target s.d 2018 RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi Target kinerja s.d Kinerja tahun Akhir 2018 s.d RPJMD trw II

Perang kat Status kinerja Daerah s.d 2018 tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

pencemaran air

Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim Jumlah Kampung Proklim

%

%

47

30

54,00

115%

ST

100

54,00

54%

Rendah

DLH

10,00

33%

Sedang

60

10,00

17%

SR

DLH

%

40

20,00

50%

ST

100

20,00

20%

SR

DLH

loka si

13

8,00

62%

ST

28

8,00

29%

SR

DLH

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.22. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.05

102

1.2.05.01

103

1.2.05.02

104

1.2.05.06

Urusan / Program Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

47.068.646.000

48.682.398.000

48.87

10.440.003.627

21,45

8.559.698.500

8.818.099.000

44.90

2.438.811.311

27,66

19.995.099.000

19.956.699.000

55.89

5.291.686.091

26,52

416.778.000

446.778.000

53.26

153.600.000

34,38

II. 32

Capaian Kinerja No

Kode

105

1.2.05.15

106

1.2.05.16

107

1.2.05.17

108

1.2.05.18

109

1.2.05.19

110

1.2.05.21

111

1.2.05.22

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

11.174.075.500

12.677.827.000

41.72

1.246.956.325

9,84

2.930.378.000

1.566.962.000

62.18

286.094.900

18,26

400.000.000

350.000.000

19.54

27.135.000

7,75

1.755.012.000

1.705.012.000

30.37

197.889.500

11,61

1.182.805.000

1.182.805.000

65.67

463.623.500

39,20

205.000.000

705.000.000

61.96

29.082.000

4,13

449.800.000

1.273.216.000

53.18

305.125.000

23,96

(%) Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Rogram Penguatan Adaptasi Perubahan Ikilim

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Kebijakan Pembangunan pada Urusan Lingkungan Hidup kedepan agar lebih mendukung terhadap upaya pencapaian penguatan kapasitas adaptasi perubahan iklim, serta terus mendorong terbentuknya Bank sampah secara swadaya dimasyarakat, serta renponsif terhadap issue Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan lebih meningkatkan peran masYarakat didalamnya. 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018, dari 7 indikator yang menjadi ukuran, 3 indikator diantaranya dalam kategori Sangat Tinggi dan 4 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Meskipun demikian pelayanan terhadap administrasi kependudukan masih menjadi sorotan masyarakat, utamanya terkait penerbitan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kependudukan dan catatan sipil disajikan pada tabel berikut.

II. 33

Tabel 2.23. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Indikator

Satuan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisa Capaia si n Status Target kinerja kinerja kinerja Kinerja s.d thd s.d Akhir tahun target 2018 RPJMD 2018 akhir tw II s.d trw RPJMD II 100,00 30,00 30% SR

Perang kat Daerah

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinas Lingku ngan Hidup

Jumlah Taman Keanekarag aman Hayati (Kehati) yang terbangun Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Dokumen Rencana Perlindunga n dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Naskah Akademis dan Perda RPPLH Indeks Kualitas Air

unit

2

1,00

50%

ST

5

1,00

20%

SR

Dinas Lingku ngan Hidup

51

46,00

90%

ST

65

46,00

71%

Sedang

doku men

2

0,00

0%

SR

5

1,00

20%

SR

Dinas Lingku ngan Hidup

doku men

2

0,00

0%

SR

2

1,00

50%

SR

indek s

47,1

46,10

98%

ST

49,98

46,10

92%

ST

indek s

64,21

62,79

98%

ST

68,2

62,79

92%

ST

Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup Dispen dukca pil

Indeks Kualitas Udara

Ha

Dinas Lingku ngan Hidup Dinas Lingku ngan Hidup

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00

57,44

57%

ST

100,00

31,48

31%

SR

%

100,00

63,28

63%

ST

100,00

32,65

33%

SR

Dispen dukca pil

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,62

51%

ST

100,00

30,12

30%

SR

Dispen dukca pil

II. 34

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Indikator

Satuan

Jumlah penerbitan dokumen kependuduk an Jumlah Pengelolaan informasi data kependuduk an Jumlah pemanfaata n NIK, KTPel, data kependuduk an dan dokumen kependuduk an

lemba r

eleme n data kepen dudu kan lemba ga pengg una

Target kinerja RKPD tahun 2018

391.38 5

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisa Capaia si n Status Target kinerja kinerja kinerja Kinerja s.d thd s.d Akhir tahun target 2018 RPJMD 2018 akhir tw II s.d trw RPJMD II 405.82 316.26 78% Tinggi 5 7,00

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerja s.d 2018

316.26 7,00

81%

ST

22,00

85%

ST

42

22,00

52%

Rendah

Dispen dukca pil

36,00

17%

SR

262

36,00

14%

SR

Dispen dukca pil

26

210

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.24. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.06

112

1.2.06.01

113

1.2.06.02

114

1.2.06.06

115

1.2.06.15

Urusan / Program Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

7.500.000.000

11.077.277.000

63.44

5.502.446.760

49,67

2.387.806.000

2.255.718.500

57.44

909.252.078

40,31

1.404.669.000

1.661.765.500

63.28

607.687.207

36,57

297.431.000

297.431.000

50.62

82.562.500

27,76

3.410.094.000

6.862.362.000

82.41

3.902.944.975

56,87

Keuangan (APBD)

Pencapaian kinerja pada urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara umum sudah baik, namun demikian masih diperlukan kualitas pelayanan yang lebih mengingat : 1. Kepemilikan dokumen kependudukan belum sesuai target yang ditetapkan, yaitu : a. Kepemilikan KTP_el dari target 94% tercapai 91,46%, hal ini disebabkan karena terdapat wajib KTP_el pemula yang belum melakukan perekaman,

II. 35

Perang kat Daerah

Dispen dukca pil

b. Kepemilikan akta kelahiran dari target 82% tercapai 77,14%, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, mutasi pindah datang penduduk dan peristiwa kematian. c. Kepemilikan KIA dari target 25% tercapai 2%. Penerbitan KIA pada tahun 2018 masih dilakukan terbatas pada kerjasama dengan 32 sekolah terpilih yang tersebar di 16 kecamatan. 2. Pelayanan di 5 (lima) TPDK Kecamatan menempati bangunan yang kurang representatif, yaitu: TPDK Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Semarang Tengah, Gayamsari dan Tugu. 3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan masih kurang optimal baik di Dinas dan di TPDK Kecamatan sehingga menimbulkan Indeks Kepuasan Masyakat tidak tercapai dari target yang ditetapkan sebesar 79%, namun hanya memperoleh nilai 78,78%. Sehingga diperlukan tindak lanjut sebagai berikut : 1. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan : a. Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP elektronik melalui pelayanan perekaman jemput bola. b. Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran dengan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran pada tahun 2018. c. Meningkatkan kepemilikan KIA di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan serta penambahan peralatan cetak KIA 2. Penyediaan TPDK yang representatif,untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, dan memberikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat pemohon maupun petugas, yang dibarengi dengan upaya meningkatkan kepuasan masyarakat, antara lain melalui : a. Perbaikan prosedur pelayanan b. Memperluas akses pelayanan c. Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan public d. Membentuk fast response unit untuk menurunkan jumlah pengaduan masyarakat. 7. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran,capaian seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018, terdapat 3 indikator termasuk dalam capaian Sangat Tinggi, 2 indikator dalam kategori Tinggi dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah, yaitu Cakupan PUS unmet need dimana dari target sebesar 7% pada tahun 2021 baru mampu tercapai 10,90% atau hanya 44,29% dari target yang ditetapkan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disajikan pada tabel berikut.

II. 36

Tabel 2.25. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Target Realisasi kinerja kinerja RKPD tahun tahun 2018 s.d 2018 trw II

Capaian kinerja terhadap target RKPD 2018 50%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi Capaian Perangk Target kinerja kinerja Status at Kinerja s.d thd kinerja Daerah Akhir tahun target s.d 2018 RPJMD 2018 s.d akhir tw II trw II RPJMD 100 30,00 30% SR Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Indikator

Satuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n

%

100

50,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Keluarga Berencana

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Cakupan PUS unmet need

%

10,46

94,13%

ST

7,00

10,46

50,57%

Rendah

Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) Cakupan peserta KB aktif

%

12,00

5,79

151,75%

ST

11,00

5,79

147,36 %

ST

%

77,00

76,30

99%

ST

78,00

76,30

98%

ST

Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Cakupan PUS umur istri < 20 th

%

0,53

0,48

109,43%

ST

0,5

0,48

104,00 %

ST

Cakupan anggota bina keluarga aktif

%

106%

ST

60,02

58,24

97%

ST

Cakupan PUS umur istri <20 th

%

109,43%

ST

0,50

0,48

104,00 %

ST

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Program Pengendalian Penduduk

Status kinerja s.d 2018 ST

9,88

54,83

58,24

0,48 0,53

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut:

II. 37

Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB Dinas Pengen dalian Pendud uk dan KB

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.08

116

1.2.08.01

117

1.2.08.02

118

1.2.08.06

119

1.2.08.15

120

1.2.08.16

121

1.2.08.19

122

1.2.08.20

Urusan / Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengendalian Penduduk

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

9.881.938.000

13.986.425.000

51.01

4.439.349.407

31,74

1.537.580.000

1.299.760.000

45.06

501.527.130

38,59

1.120.599.000

1.574.419.000

47.80

307.280.695

19,52

226.759.000

226.759.000

55.08

90.954.500

40,11

1.606.638.250

5.670.125.250

48.57

1.380.121.730

24,34

2.504.000.000

2.393.000.000

49.00

935.960.652

39,11

1.588.561.750

1.499.561.750

60.58

797.329.200

53,17

1.297.800.000

1.322.800.000

50.97

426.175.500

32,22

Keuangan (APBD)

Secara umum tidak terdapat permasalahan pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana , namun demikian perlu kiranya untuk 1) 2) 3)

Revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif; Optimalisasi peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB; Optimalisasi mitra/jaringan/kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana, mengingat minimnya jumlah Penyuluh yang tersedia

8. Urusan Wajib Perhubungan Pencapaian RKPD tahun 2107 pada Urusan wajib Perhubungan dalam status baik. Terlihat dari 20 indikator tersebut, 16 diantaranya dalam kategori Sangat Tinggi, 1 indikator kategori Tinggi dan Sedang, serta 2 indikator berkategori Rendah yaitu Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal, dan Tersedianya pendukung pelayanan BRT (Jumlah Penumpang BRT). Kedua indikator tersebut capaiannya Sedang karena meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi dan semakin maraknya transportasi berbasis daring (online). Sedangkan terhadap target akhir RPJMD, dari 20 indikator terdapat 4 indikator termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, 2 indikator yang masuk dalam kategori Tinggi, 1 Indikator dengan kategori Sedang, 3 indikator dengan kategori Rendah dan 4 indikator dalam kategori Sangat Rendah. Salah satu kendala dalam pencapaian target adalah adanya perubahan kewenangan dalam urusan perhubungan yaitu Pengelolaan Terminal Tipe A beralih ke pusat termasuk sarana prasarana dan aparatur, dan juga pengelolaan terminal Tipe B ke provinsi sehingga pencatatan penumpang yang turun di terminal ini tidak

II. 38

lagi menjadi kewenangan dinas perhubungan, namun target yang tertuang dalam dokumen RPJMD mengikutsertakannya sebagai komposit. Sedangkan untuk pencapaian target indikator Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan terkendala pada banyaknya angkutan umum yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun tapi tidak melakukan peremajaan, sehingga tidak bisa memperpanjang KIR nya. Selain itu beberapa truk angkutan barang melakukan KIR di luar wilayah Kota Semarang, dan secara regulasi hal tersebut diijinkan. Secara rinci pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.27. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Target kinerja RKPD tahun 2018

Capaian Realisasi kinerja kinerja Status terhadap tahun kinerja target 2018 s.d s.d 2018 RKPD trw II 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangk at Daerah

Indikator

Satuan

Cakupan Pelayana n Administr asi Perkantor an Cakupan Pelayana n Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

Cakupan peningkat an kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

Jumlah koridor BRT Jumlah feeder BRT Persentas e simpang yang dilengkap i ATCS Tersedian ya fasilitas perlengka pan jalan (rambu, marka dan guardrail)

Koridor

7

7,00

100%

ST

8

7,00

88%

Tinggi

feeder

1

0,00

0%

SR

4

0,00

0%

SR

%

63,64

60,00

94%

ST

100

60,00

60%

Rend ah

Dinas Perhub ungan Dinas Perhub ungan Dinas Perhub ungan

%

59

59,00

100%

ST

65

59,00

91%

ST

Target Kinerja Akhir RPJMD

II. 39

Dinas Perhub ungan

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program pelayanan BRT Trans Semarang Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Capaian Realisasi kinerja kinerja Status terhadap tahun kinerja target 2018 s.d s.d 2018 RKPD trw II 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangk at Daerah

Indikator

Satuan

Persentas e kendaraa n lulus uji laik jalan Persentas e ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis Jumlah penumpa ng BRT

%

49,04

46,98

96%

ST

55,04

46,98

85%

Tinggi

Dinas Perhub ungan

%

78,21

75,84

97%

ST

90

75,84

84%

Tinggi

Dinas Perhub ungan

4.695.38 2,00

37%

Sedang

15.610. 665

4.695.3 82,00

30%

SR

Dinas Perhub ungan

ST

3,88

2,59

67%

Sedan g

ST

100

57,14

57%

Rend ah

Dinas Perhub ungan Dinas Perhub ungan

org

12.847. 536

Persentas % 2,59 2,59 100% e halte HEBAT Persentas % 57,14 57,14 100% e sarana prasarana perhubun gan dalam kondisi baik Sumber Data : Dinas Perhubungan; Dinas Kominfo dan Statistik

Target Kinerja Akhir RPJMD

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perhubungan sampai triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

dengan

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.09

Perhubungan

123

1.2.09.01

124

1.2.09.02

125

1.2.09.03

126

1.2.09.05

127

1.2.09.06

128

1.2.09.17

129

1.2.09.19

130

1.2.09.23

131

1.2.09.24

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pelayanan Brt Trans Semarang Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

138.700.000.000

138.700.000.000

67.81

35.734.924.836

25,76

5.289.180.000

5.420.681.000

48.84

1.508.631.833

27,83

1.489.500.000

1.614.184.000

71.19

645.840.150

40,01

138.099.000

138.099.000

99.99

20.130.000

14,58

100.000.000

100.000.000

100.00

100.000.000

100,00

499.590.000

499.590.000

56.10

235.825.000

47,20

83.062.524.000

82.962.524.000

76.27

21.669.995.294

26,12

16.072.107.000

15.915.922.000

69.49

4.354.986.300

27,36

30.381.000.000

30.381.000.000

49.15

6.969.648.709

22,94

1.668.000.000

1.668.000.000

39.22

229.867.550

13,78

II. 40

Isu kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu pada jam-jam sibuk kian marak akhir-akhir ini, meskipun diantara kota metropolitan lainnya, Kota Semarang relative lebih berhasil dalam mengelola manajemen transportasi melalui peningkatan sarpras perhubungan, pengendalian dan pengamanan lalulintas, rekayasa transportasi, dan penggunaan moda transportasi massal. Kedepan perlu dilakukan peningkatan Jumlah trayek ranting dalam rangka mengkover pelayanan angkutan umum di seluruh wilayah Kota Semarang, disamping peningkatan sarana pendukung pelayanan BRT, selain itu juga pengendalian dan pengawasan angkutan online, sehingga antara angkutan konvensional dan online dapat bersinergi dalam meningkatkan pelayanan dibidang transportasi. 9.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Untuk menilai keberhasilan pembangunan pada Urusan Komunikasi dan informatika, ditetapkan melalui 5 indikator keberhasilan. Capaian kinerja sesuai dengan target RKPD tahun 2018 dinilai sangat baik, terlihat dari 5 indikator yang ada semuanya mempunyai capaian Sangat Tinggi. Sedangkan Jika dilihat dari capaian terhadap target akhir periode RPJMD, terdapat 2 indikator yang masuk kategori Sangat Tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori Sedang, dan 1 indikator lainnya dalam kategori Rendah, yaitu Jumlah jaringan komunikasi. Dimana target tahun 2021 sebanyak 331 lokasi, namun 2018 baru terealisasi 178 lokasi. Namun secara bertahap indikator ini dapat terealisasi di tahun 2021. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.29 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatikas.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

%

100,00

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Diskom info

%

100,00

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Diskom info

persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat

%

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Diskom info

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

100

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

Target Kinerja Akhir RPJMD 100

Realisasi Capaian kinerja kinerja Status s.d thd kinerja s.d tahun target 2018 tw II 2018 s.d akhir tw II RPJMD 30,00 30% SR

Perang kat Daerah

Capaian kinerja Status thd kinerja target s.d 2018 RKPD 2018 50,00 50% ST

Indikator

II. 41

Diskom info

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan informasi

Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi

Indikator

Domain dan sub domain semarangkot a.go.id Persentase integrasi sist.perencan aan, penganggara n, pengendalian , pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city) wi-fi di area publik CCTV di ruang publik Bandwidth domestik dan internasional Upload berita dan informasi melalui website dan sosial media

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

sub dom ain

142

%

Capaian kinerja Status thd kinerja target s.d 2018 RKPD 2018 354,00 249% ST

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Target Kinerja Akhir RPJMD 190

Realisasi Capaian kinerja kinerja Status s.d thd kinerja s.d tahun target 2018 tw II 2018 s.d akhir tw II RPJMD 354,00 186% ST

80,00

92%

ST

100

80,00

80%

Tinggi

Diskom info

loka si %

110

140,00

127%

ST

150

140,00

93%

ST

100

0,00

0%

SR

100

0,00

0%

SR

%

100

75,00

75%

ST

100

75,00

75%

Sedang

Diskom info Diskom info Diskom info

kali

480

360,00

75%

ST

480

360,00

75%

Sedang

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Komunikasi Dan Informatika sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.30 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika s.d Triwulan II Capaian Kinerja Kode 1.2.10 132

1.2.10.01

133

1.2.10.02

134

1.2.10.06

135

1.2.10.15

136

1.2.10.18

137

1.2.10.19

138

1.2.10.20

Diskom info

87

Sumber Data : Diskominfo Statisti dan persandian, Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Semarang

No

Perang kat Daerah

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Komunikasi Dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Peningkatan Pelayanan Informasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembangunan Jaringan Komunikasi Dan Informatikasi

28.101.702.000

28.334.283.200

48.65

5.716.687.059

20,18

3.142.980.000

4.328.709.700

59.57

885.475.946

20,46

3.412.476.000

1.525.096.000

85.04

612.262.901

40,15

32.630.000

32.630.000

43.06

2.170.500

6,65

3.012.972.000

4.395.778.000

38.31

859.448.000

19,55

1.613.080.000

1.546.030.000

55.49

477.548.700

30,89

281.930.000

150.350.000

23.46

24.090.500

16,02

16.605.634.000

16.355.689.500

35.63

2.855.690.512

17,46

II. 42

Diskom info

Secara umum pembangunan pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Semarang dinilai baik, terlihat dengan terintegrasinya beberapa system informasi pemerintahan yang ada, makin berkembangnya jaringan komunikasi dan informasi di Kota Semarang, terbentuknya PPID, penanganan pengaduan dengan system lapor yang telah sesuai dengan SOP, aksesbilitas Informasi Publik yang luas dan lain sebagainya. Meskipun demikian kebutuhan akan pemanfaatan teknologi Informasi di segala bidang dinamikanya sangatlah tinggi, sehingga masih perlu dilakukan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi di seluruh wilayah Kota Semarang. Selain itu juga diperlukan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola PPID pemakai utilitas . 10.

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam pembangunan Kota Semarang 5 tahun ke depan tergambar melalui 8 indikator yang ada. Capaian target kinerja untuk RKPD tahun 2018 sangat baik, hal tersebut karena dari 8 indikator yang ada targetnya pada tahun 2018 semuanya masuk termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 7 indikator yang capaiannya masih sangat Rendah. Keempat indikator diluar tiga program penunjang tersebut yaitu: 1) Jumlah UMKM yang dibina; 2) Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha; 3) Jumlah wirausaha baru; dan 4) Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah. Namun capaian masih sangat rendah tersebut dikarenakan target RPJMD pada tahun 2021 bersifat akumulatif, sehingga dengan memperhatikan target tahunan yang ada, dinas Koperasi dan Usaha Mikro diharapkan dapat mewujudkan pada akhir periode RPJMD nantinya. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.31. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

Realisa si Capaian kinerja kinerja Status tahun thd target kinerja 2018 RKPD s.d 2018 s.d trw 2018 II 100,00 50,00 50% ST

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

%

100,00

50,00

50%

Satuan

Target kinerja RKPD tahun 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Target Kinerja Akhir RPJMD

Perangk Realisasi Capaian at kinerja kinerja Status Daerah s.d thd kinerja tahun target s.d 2018 2018 s.d akhir tw II trw II RPJMD

100,00

30,00

30%

SR

Dinkop & UKM

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinkop & UKM

ST

100,00

30,00

30%

SR

Dinkop & UKM

II. 43

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program Pengembangan Kewirausahaa n dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM

Indikator

Satuan

Realisa si Capaian kinerja kinerja Status tahun thd target kinerja 2018 RKPD s.d 2018 s.d trw 2018 II 53 NA NA Blm ada predika t

Target kinerja RKPD tahun 2018

Prosentase meningkatny a kualitas usaha mikro yang dibina

%

Prosentase akses pembiayaan

%

25

NA

NA

prosentase legalitas pelaku usaha Persentase Koperasi Aktif

%

30

NA

NA

%

88,30%

NA

NA

Persentase koperasi sehat

%

6,00%

NA

NA

Persentase omset koperasi

%

0,50%

NA

NA

Prosentase akses pemasaran

%

18,50

NA

NA

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Target Kinerja Akhir RPJMD

Perangk Realisasi Capaian at kinerja kinerja Status Daerah s.d thd kinerja tahun target s.d 2018 2018 s.d akhir tw II trw II RPJMD

60

NA

NA

Blm ada predika t

Dinkop & UKM

Blm ada predika t

40

NA

NA

Blm ada predika t

Dinkop & UKM

Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t

50

NA

NA

Dinkop & UKM

88,60%

NA

NA

30,00%

NA

NA

0,80%

NA

NA

23,00

NA

NA

Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t Blm ada predika t

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.32. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.11

139

1.2.11.01

140

1.2.11.02

141

1.2.11.06

142

1.2.11.16

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan

12.492.263.000

13.492.263.000

50.86

4.225.844.994

31,32

2.046.136.000

2.046.136.000

42.10

394.208.670

19,27

457.275.000

457.275.000

47.47

148.631.449

32,50

306.140.000

306.140.000

73.07

105.629.550

34,50

1.115.761.000

2.115.761.000

61.21

1.041.641.400

49,23

II. 44

Dinkop & UKM Dinkop & UKM

Dinkop & UKM Dinkop & UKM

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

143

1.2.11.17

144

1.2.11.18

145

1.2.11.21

Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Kumkm Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha Umkm

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

1.085.810.000

1.085.810.000

49.14

380.522.100

35,04

4.358.120.000

4.358.120.000

46.60

1.439.146.700

33,02

3.123.021.000

3.123.021.000

36.45

716.065.125

22,93

Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diperlukan upaya: a. Secara berkesinambungan memfasilitasi pengelola Koperasi untuk selalu mengikuti perubahan dan perkembangan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan Koperasi dengan memberikan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi agar berfungsi efektif dan mandiri, serta lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Peningkatan jiwa kewirausahaan pelaku usaha dalam meningkatkan produk dan usahanya, pemahaman dalam aturan aksesbilitas permodalan (melelui Kredit Wibawa) , serta perluasan jangkauan pemasaran produk usaha mikro. 11.

Urusan Wajib Penanaman Modal

Pencapaian pelaksanaan RKPD tahun 2018 dalam Urusan Penanaman Modal capaiannya baik, terlihat dari 8 indikator tersebut 7 diantaranya termasuk kategori sangat Tinggi, sedangkan 1 indikator lainnya termasuk dalam kategori Tinggi. Sedangkan kinerja terhadap target akhir RPJMD 2016-2021, 2 indikator masih dalam kategori Sangat Tinggi, dan 2 indikator termasuk dalam kategori Tinggi, dan 4 indikator penunjang yang dalam kategori Sangat rendah. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target adalah terjaganya kondusivitas Kota Semarang, dan ini mendorong iklim berinvestasi di Kota Semarang. Selain itu juga pelayanan satu pintu yang bersertifikasi ISO dirasa mempermudah kepengurusan perijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat . Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Wajib Penanaman Modal disajikan pada tabel berikut.

II. 45

Tabel 2.33. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Penanaman Modal EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

s.d Triwulan IIOPD/URUSA

Indikator

Satuan

N/ PROGRAM

Realisasi Target kinerja kinerja tahun RKPD 2018 s.d tahun 2018 trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Status kinerja s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisas Perang Capaian i kinerja Status kat kinerja s.d kinerja Daerah thd tahun s.d target 2018 2018 tw akhir s.d trw II RPJMD II 30,52 31% SR Dinas PM dan PTSP

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Disiplin Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur

%

100

52,58

53%

ST

100

%

100

35,50

36%

Sedang

100

27,10

27%

SR

Dinas PM dan PTSP

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas PM dan PTSP

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

40,38

40%

Tinggi

100

28,07

28%

SR

Dinas PM dan PTSP

Nilai PMA (dalam juta)

rp juta

362.073

0,00

0%

SR

453.44 1

0,00

0%

SR

Nilai PMDN (dalam juta)

rp juta

17.143.9 27

13.865. 225,00

81%

ST

214705 59

65%

Rend ah

Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN ) Jumlah Pranata

invest or

225

25,00

11%

SR

408

13.86 5.225 ,00 25,00

6%

SR

Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP

buah

2

0,00

0%

SR

2

0,00

0%

SR

83,00

85%

ST

99,00

83,00

84%

Tinggi

90,72

112%

ST

87

90,72

104%

ST

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Persentase ijin terbit sesuai SP

%

Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai)

Nilai

97,50 81

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Penanaman Modal Daerah sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.34. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Penanaman Modal Daerah s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.12

146

1.2.12.01

147

1.2.12.02

148

1.2.12.03

Urusan / Program Penanaman Modal Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

6.235.969.000

6.235.969.000

44.31

2.139.109.789

34.30

1.710.520.000

1.714.520.000

56.41

718.855.289

41.93

462.881.400

452.881.400

35.50

111.831.150

24.69

16.927.600

16.927.600

0.00

0

0.00

Keuangan (APBD)

II. 46

Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP Dinas PM dan PTSP

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

149

1.2.12.06

150

1.2.12.15

151

1.2.12.16

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

255.480.000

261.480.000

57.38

65.848.500

25.18

1.370.000.000

1.370.000.000

40.18

291.818.250

21.30

2.420.160.000

2.420.160.000

76.40

950.756.600

39.28

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Untuk lebih meningkatkan kinerja pembangunan pada urusan Penanaman Modal , masih perlu dilakukan sosialisasi bagi pengusaha terkait aplikasi laporan kegiatan penanaman modal di Kota Semarang, serta sosialisasi prosedur berbagai perizinan kepada masyarakat secara luas. Disamping itu perlu dilakukan upayaupaya Peningkatan Promosi , Kerjasama Investasi serta peningkatan iklim Investasi melalui event-event nasional. 12.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Terdapat 7 indikator untuk mengukur keberhasilan dalam Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 capaiannya sangat baik, terlihat dari 7 indikator yang ada, capaian semuanya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sedangkan kinerja terhadap target akhir RPJMD 2016-2021, terdapat 6 indikator dalam kategori Sangat Tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah, yaitu Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.35. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Satu an

Target kinerja RKPD tahun 2018

Capaian Realisasi kinerja Status kinerja thd kinerja tahun target s.d 2018 s.d RKPD 2018 trw II 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisasi Perang Capaian kinerja Status kat kinerja thd s.d kinerja Daerah target tahun s.d 2018 akhir 2018 s.d tw II RPJMD trw II

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinpo ra

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinpo ra

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinpo ra

Persentase organisasi pemuda aktif

%

83,00

83,00

100%

ST

100

83,00

83%

Tinggi

Dinpo ra

Target Kinerja Akhir RPJMD

II. 47

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satu an

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Persentase wirausaha muda mendapat bantuan

%

cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan

%

Program Pembinaan dan Pemasyarakata n Olahraga

Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan kota

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah gelanggang OR milik Pemda Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar

%

Capaian Realisasi kinerja Status kinerja thd kinerja tahun target s.d 2018 s.d RKPD 2018 trw II 2018

Target kinerja RKPD tahun 2018

jum lah

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Perang Capaian kinerja Status kat kinerja thd s.d kinerja Daerah target tahun s.d 2018 akhir 2018 s.d tw II RPJMD trw II

ST

62

62,00

100%

ST

Dinpo ra

25%

Rend ah

85,00

18,00

21%

SR

Dinpo ra

14,00

25%

SR

100

14,00

14%

SR

Dinpo ra

25,00

25%

SR

100

25,00

25%

SR

Dinpo ra

4

4,00

100%

ST

5

4,00

80%

Tinggi

Dinpo ra

20

20,00

100%

ST

39

20,00

51%

Rendah

Dinpo ra

62,00

102%

71,00

18,00

56,00

61

100

jum lah

Sumber Data : Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kepemudaan Dan Olahraga sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.36. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kepemudaan Dan Olahraga s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 1.2.13

152

1.2.13.01

153

1.2.13.02

154

1.2.13.06

155

1.2.13.15

156

1.2.13.16

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Kepemudaan Dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

22.500.000.000

22.500.000.000

49.21

8.203.929.636

36,46

5.621.035.000

5.456.005.000

50.68

2.047.314.241

37,52

701.000.000

701.000.000

74.58

371.406.295

52,98

213.000.000

213.000.000

46.94

127.948.000

60,07

797.451.000

712.451.000

2.39

70.224.000

9,86

1.544.094.000

1.621.969.000

31.62

574.977.750

35,45

II. 48

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

157

1.2.13.17

113.450.000

198.450.000

42.40

45.508.500

22,93

158

1.2.13.18

55.000.000

55.000.000

88.81

20.330.000

36,96

159

1.2.13.19

8.977.920.000

8.732.350.000

41.14

3.918.377.850

44,87

160

1.2.13.20

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

4.477.050.000

4.809.775.000

64.29

1.027.843.000

21,37

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Meskipun capaian pembangunan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga dinilai sudah cukup baik, namun untuk lebih meningkatkan geliat dan prestasi dibidang kepemudaan dan olahraga perlu dilakukan : a. Menyusun Peraturan Daerah tentang Kepemudaan, dan menggalakkan kegiatan yang dapat mengedukasi dan mengembangkan minat bakat pemuda melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial b. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah secara langsung c. Perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan prasarana olahraga yang ada, sekaligus optimalisasi peran ruang publik dan taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga sebagai area olahraga 13.

Urusan Wajib Statistik

Untuk mengukur keberhasilan pada Urusan statistik, digunakan 1 indikator, yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan RKPD 2018, target yang ingin dicapai dari indikator tersebut sebesar 78%, dan dapat tercapai. Sedangkan bila diukur keberhasilannya terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 yang sebesar 86%, sampai dengan tahun 2018 telah terealisasi sebesar 78%, sehingga tercapai 90,70% dari target akhir RPJMD. Dengan demikian capaian indikator baik terhadap target tahunan maupun akhir periode RPJMD termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Statistik disajikan pada tabel berikut.

II. 49

Tabel 2.37. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik s.d Triwulan II

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program pengembangan data/informasi /statistik daerah

Indikator

Satuan

Tingkat ketersediaan data statistik pembanguna n daerah

%

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Realisas Capaian Target i kinerja kinerja kinerja Status tahun thd RKPD kinerja 2018 target tahun s.d 2018 s.d trw RKPD 2018 II 2018 80,00 78,00 98% ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realisasi Capaian Status Perangk Target kinerja kinerja at kinerja Kinerja s.d thd Daerah s.d Akhir tahun target 2018 tw RPJMD 2018 s.d akhir II trw II RPJMD 86,00 78,00 91% ST Diskom info

Sumber Data : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Statistik sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.38. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Statistik s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

161

Kode

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

1.203.763.000

939.981.800

46.46

103.721.350

11,03

1.203.763.000

939.981.800

21.71

103.721.350

11,03

Urusan / Program

1.2.14

Statistik

1.2.14.15

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Keuangan (APBD)

Secara umum penyelenggaraan urusan statistik masih perlu ditingkatkan. Tingkat ketersediaan data statistik yang kurang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan data dengan baik, minimnya akses dan ketersediaan terhadap data statistic dasar dan sektoral., dan belum adanya sistem yang baik untuk pengolahan dan pengelolaan data secara terpadu. 14.

Urusan Wajib Persandian Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Persandian pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 2 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, semuanya masuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Sedangkan terhadap target akhir RPJMD 2016-2021, karena outcome program tetap diperlukan selama periode RPJMD, sehingga capaian 100 % pada tahun 2018 barulah menempati 20 % target jangka menengah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Persandian disajikan pada tabel berikut Tabel 2.39. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUS AN/ PROGRAM

Indikator

Program Persandian Daerah

Tersedianya alat persandian

Satua n

paket

Target kinerja RKPD tahun 2018 1

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

0,00

0%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

SR

1

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 0,00

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 tw II

0%

SR

II. 50

Peran gkat Daera h

Disko minfo

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUS AN/ PROGRAM

Satua n

Indikator

Peningkata n SDM Persandian

%

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

50,00

50%

100

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

ST

100

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 30,00

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 tw II

30%

SR

Peran gkat Daera h

Disko minfo

Sumber Data : Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Persandian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.40. Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Persandian s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

162

Kode

Anggaran RKPD

Urusan / Program

1.2.15

Persandian

1.2.15.15

Program Persandian Daerah

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

200.000.000

231.200.000

35.86

96.000.000

41,52

200.000.000

231.200.000

50.01

96.000.000

41,52

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja urusan Persandian, perlu dilakukan upaya : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas software keamanan informasi untuk melindungi server dalam rangka antisipasi gangguan b. Menambah jumlah dan kualitas SDM dalam bidang keamanan informasi dan persandian 15.

Urusan Wajib Kebudayaan

Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kebudayaan pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD sampai dengan tahun 2018 terdapat 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan 3 indikator termasuk dalam kategori Tinggi dan 4 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah, yaitu: Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya dan 3 program penunjang lainnya. Namun secara akumulasi untuk empat tahun kedepan (tahun 2021) target akhir RPJMD ini akan dapat direalisasikan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan wajib Kebudayaan disajikan pada tabel berikut Tabel 2.41 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sat uan

%

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

100

50,00

50%

Status kinerj a s.d 2018 ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisas Target Capaian i kinerja Status Kinerj kinerja s.d kinerja a thd tahun s.d Akhir target 2018 2018 RPJM akhir s.d trw tw II D RPJMD II 100 30,00 30% SR

II. 51

Peran gkat Daera h

Disbu dpar

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Indikator

Sat uan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisas Target Capaian i kinerja Status Kinerj kinerja s.d kinerja a thd tahun s.d Akhir target 2018 2018 RPJM akhir s.d trw tw II D RPJMD II 100 30,00 30% SR

Peran gkat Daera h

Disbu dpar

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

50,00

50%

ST

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembangan Nilai Budaya

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Disbu dpar

Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan Persentase event yang mengapresias i budaya lokal Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati

%

50,00

25,00

50%

ST

80,00

25,00

31%

SR

Disbu dpar

%

50,00

33,33

67%

ST

100,00

33,33

33%

SR

Disbu dpar

%

50,00

25,00

50%

ST

100,00

25,00

25%

SR

Disbu dpar

%

60,00

46,98

78%

ST

100,00

46,98

47%

SR

Disbu dpar

%

60

65,51

109%

ST

90

65,51

73%

Sedang

Disbu dpar

%

50,00

49,00

98%

ST

80,00

49,00

61%

Rendah

Disbu dpar

1

1,00

100%

ST

1

1,00

100%

ST

Disbu dpar

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya

kerj asa ma

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kebudayaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.42 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.16

Kebudayaan

163

1.2.16.01

164

1.2.16.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

13.357.209.000

12.924.809.000

45.50

4.172.713.421

32,28

2.808.121.000

2.265.721.000

49.57

731.880.321

32,30

613.258.000

613.258.000

32.36

136.387.850

22,24

II. 52

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

165

1.2.16.06

166

1.2.16.15

167

1.2.16.16

168

1.2.16.17

169

1.2.16.18

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

312.830.000

312.830.000

63.41

146.046.650

46,69

1.498.500.000

1.498.500.000

54.14

760.780.000

50,77

426.500.000

426.500.000

72.39

206.750.000

48,48

7.548.000.000

7.548.000.000

46.37

2.190.688.600

29,02

150.000.000

260.000.000

0.28

180.000

0,07

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Meskipun capaian kinerja pada urusan Kebudayaan memiliki capaian yang baik, untuk lebih mendukung Visi Kota Semarang dalam membentuk masyarakat yang Berbudaya perlu terus dilakukan upaya-upaya : a. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam mengenal lebih dalam budaya lokal, melalui media yang sesuai dengan perkembangan jaman; b. Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif di lembaga sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya; c. Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat dengan mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah.

16.

Urusan Wajib Perpustakaan

Pencapaian kinerja RKPD Urusan Perpustakaan pada tahun 2018 termasuk baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan, sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori Rendah , yaitu Jumlah peminjam buku yang hanya mampu tercapai 50,57% dari target. Rendahnya peminjam buku tersebut diakibatkan oleh keterbatasan jam layanan yang ada (jam kerja) dan saat ini pengguna buku lebih praktis mendapatkan data dengan akses data melalui internet. Sehingga mulai 2018 untuk meningkatkan pelayanan peminjaman buku perpustakaan diperpanjang (s.d jam 17.00 WIB) dan mengarah kepada digitalisasi buku bacaan yang ada. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2018 untuk urusan perpustakaan, kategorinya belum begitu baik. Hal tersebut karena masih terdapat 7 indikator (87%) yang masuk dalam kategori capaian Sangat Rendah, yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan, Jumlah Pustakawan, Jumlah peminjam buku, Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara dan 3 program penunjang lainnya. Keempat indikator tersebut capaiannya masih di bawah 70%, bahkan untuk indikator jumlah peminjam buku baru mencapai 7,21% dari target di akhir RPJMD tahun 2021. Perlu kiranya inovasi lain untuk menarik minat jumlah kunjungan pada Perpustakaan Kota Semarang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

II. 53

Tabel 2.43 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URU SAN/ PROGRAM

Indikator

Satu an

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

Program Pelayanan Administra si Perkantora n

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Arsip dan Perpus takaan

Program Peningkata n sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Arsip dan Perpus takaan

Program peningkata n pengemba ngan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengemba ngan budaya baca

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Arsip dan Perpus takaan

Jumlah Gedung Perpustaka an

gedu ng

1

1,00

100%

ST

2

1,00

50%

SR

Jumlah Rumah Pintar

unit

190

190,00

100%

ST

193

190,00

98%

ST

Dinas Arsip dan Perpus takaan Dinas Arsip dan Perpus takaan

Program pembinaan peningkata n kapasitas perpustak aan

Jumlah Pustakawan

org

1

1,00

100%

ST

1

1,00

100%

ST

Jumlah peminjam buku

org

6.600

2.160,00

33%

Sedan g

8.800

2.160,00

25%

SR

Program Penyelama tan Dan Pelestarian Koleksi Perpustak aan

Jumlah Koleksi bahan perpustaka an yang dipelihara

judu l

2.200

1.100,00

50%

ST

4.300

1.100,00

26%

SR

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perpustakaan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

II. 54

Dinas Arsip dan Perpus takaan Dinas Arsip dan Perpus takaan Dinas Arsip dan Perpus takaan

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.17

Perpustakaan

170

1.2.17.01

171

1.2.17.02

172

1.2.17.06

173

1.2.17.15

174

1.2.17.16

175

1.2.17.17

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Budaya Baca Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

4.958.473.500

4.958.473.500

61.70

2.403.086.848

48,46

910.782.000

910.782.000

65.87

432.322.677

47,47

1.338.427.000

1.338.427.000

64.53

687.786.171

51,39

51.326.000

51.326.000

55.39

26.254.000

51,15

1.512.966.500

1.512.966.500

40.72

447.276.200

29,56

954.472.000

922.422.000

67.05

721.881.800

78,26

190.500.000

222.550.000

76.64

87.566.000

39,35

Keuangan (APBD)

Untuk lebih menarik minat baca dan jumlah pengunjung perpustakaan, perlu dilakukan : a. Penyelenggaraan event-event dibidang kepustakaan, peningkatan kapasitas SDM dibidang pustakawan serta modernisasi sarana prasarana yang tersedia sehingga dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap; b. Penambahan gedung perpustakaan yang representative, yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital sehingga menarik minat pengunjung baik nyata maupun online. 17.

Urusan Wajib Kearsipan Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kearsipan pada tahun 2018 sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya dalam kategori Sangat Tinggi dan tercapai target yang ditetapkan. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 , terdapat 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, dan 2 indikator lainnya termasuk dalam kategori capaian Sangat Rendah. Indikator yang capaiannya masih Sangat Rendah yaitu: 1) Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan; dan 2) Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik. Capaian kinerja kedua indikator tersebut masing-masing baru 16,67% dari target yang diharapkan. Hal ini dimungkinkan pencapaiannya, mengingat tahun 2018 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMD yang ada. Meskipun demikian Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah harus terus meningkatkan inovasinya dalam bidang pengarsipan, dengan digitalisasi arsip yang ada. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel berikut.

II. 55

Tabel 2.45 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Target Satuan kinerj a RKPD tahun 2018

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Jumlah dokumen/ arsip yang diselamatk an

doku men

Program penyelamata n dan pelestarian dokumen/ar sip daerah

Rasio ketersedia an sarana / prasarana penyimpa nan arsip yang berfungsi dan terpelihara Aksesbilita s/ketersed iaan layanan informasi kearsipan Jumlah arsip dengan sistem administra si yang baik

doku men

Program pemeliharaa n rutin/berkal a sarana dan prasarana kerasipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Realisasi kinerja tahun 2018 s.d trw II

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisasi kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Statu s kinerj a s.d 2018 tw II

Peran gkat Daera h

0%

SR

19000

16.000,00

84%

Tinggi

Dinas Arsip dan Perpu staka an

16000

0,00

%

98

55,00

56%

ST

100

31,00

31%

SR

Dinas Arsip dan Perpu staka an

%

80

40,00

50%

ST

95

40,00

42%

SR

Dinas Arsip dan Perpu staka an

7000

4.000,00

57%

ST

10000

4.000,00

40%

SR

Dinas Arsip dan Perpu staka an

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kearsipan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.46 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

1.2.18

Kearsipan

176

1.2.18.15

177

1.2.18.16

178

1.2.18.17

179

1.2.18.18

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

1.241.526.500

1.241.526.500

97.58

665.311.500

53,59

253.079.000

253.079.000

96.80

0

0,00

432.520.500

442.805.500

99.21

293.956.500

66,39

44.850.000

44.850.000

99.99

44.600.000

99,44

511.077.000

500.792.000

94.31

326.755.000

65,25

Keuangan (APBD)

Dalam rangka Optimalisasi kinerja pada urusan Kearsipan, perlu dilakukan : 1) Pengembangan digitally arsip, untuk mengantisipasi keterbatasan tempat penyimpanan dalam gedung arsip,

II. 56

2)

Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan untuk memenuhi kebutuhan tenaga arsiparis.

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pencapaian kinerja RKPD Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018 menunjukkan hasil yang baik. Kondisi ini terlihat dari capaian kinerja 7 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan, semua mempunyai kategori kinerja Sangat Tinggi. Demikian pula hasil evaluasi terhadap target akhir RPJMD menunjukkan hasil yang baik, karena dari 7 indikator keberhasilan 2 indikator termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 1 indikator dalam kategori kinerja Tinggi dan 4 indikator program penunjang dalam kategori sangat Rendah karena pengukurannya merupakan bagian dari target akumulasi selama 5 tahun . Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Kelautan Dan Perikanan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.47 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

51%

ST

100

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II 30,28

49,57

50%

ST

100

100

100,00

100%

ST

100

50,05

50%

3.131 ,58

2.005, 22

2

ton

Realis Target asi kinerj kinerja a tahun RKPD 2018 tahun s.d trw 2018 II

Status kinerja s.d 2018 tw II

30%

SR

Dinas Perika nan

29,91

30%

SR

Dinas Perika nan

100

40,00

40%

SR

Dinas Perika nan

ST

100

30,01

30%

SR

Dinas Perika nan

64%

ST

3.625, 17

2.005,2 2

55%

Rendah

Dinas Perika nan

2,00

100%

ST

3

2,00

67%

Sedang

16.36 5,78

8.600, 00

53%

ST

17.113 ,32

8.600,0 0

50%

Rendah

Dinas Perika nan Dinas Perika nan

Ton

2473, 01

1.585, 53

64%

ST

2862,8 1

1.585,5 3

55%

Rendah

Dinas Perika nan

kg/kap ita/tah un

31,63

NA

NA

ST

33,06

NA

NA

Belum ada predikat

Dinas Perika nan

Indikator

Satuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih profesional

%

100

51,43

%

100

%

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program pengembang an budidaya perikanan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Jumlah produksi perikanan budidaya Sentra perikanan terpadu Produk olahan hasil perikanan

Ton

Jumlah produksi perikanan tangkap Peningkatan konsumsi ikan perkapita

kawasa n

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Peran gkat Daera h

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program pengembang an perikanan tangkap

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Sumber: Dinas Perikanan, 2018

II. 57

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kelautan Dan Perikanan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.48 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 2.1.01

180

2.1.01.01

181

2.1.01.02

182

2.1.01.05

183

2.1.01.06

184

2.1.01.17

185

2.1.01.18

Urusan / Program Kelautan Dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

6.584.403.000

7.696.031.000

59.81

2.497.570.570

32,45

1.291.382.000

1.204.382.000

51.43

536.557.895

44,55

380.000.000

380.000.000

49.57

91.208.425

24,00

10.000.000

10.000.000

100.00

9.996.000

99,96

235.000.000

322.000.000

50.05

108.337.500

33,65

3.993.021.000

5.104.649.000

50.39

1.482.963.250

29,05

675.000.000

675.000.000

57.44

268.507.500

39,78

Keuangan (APBD)

Permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang adalah : a. Rendahnya produksi perikanan budidaya karena pembudidaya ikan belum menerapkan cara budi daya ikan yang benar (CBIB). b. Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya perikanan darat (air tawar dan air payau) karena terjadinya alih fungsi lahan. c. Belum optimalnya produksi ikan olahan, karena nelayan dan pembudi daya ikan banyak yang belum tahu cara mengolah ikan yang layak jual. d. Permasalahan yang ada yaitu rendahnya produksi perikanan tangkap karena sumber daya ikan di laut berkurang dengan masih adanya penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah a.

b.

c.

Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang Cara Pembenihan Ikan yang Benar (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Benar (CBIB) kepada kelompokkelompok pembenihan dan pembudidaya ikan. Memanfaatkan lahan tidur yang dekat sumber air untuk budidaya ikan air tawar, serta melakukan perlindungan tambak dari abrasi dengan penanaman mangrove. Melakukan pelatihan pengolahan ikan bagi istri nelayan dan pembudidaya ikan air tawar serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan kepada nelayan.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Untuk mengukur keberhasilan pada Urusan Pariwisata digunakan 7 indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaian kinerjanya sudah baik, terlihat dari 7 indikator tersebut, 6 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, dan hanya 1 indikator, yaitu : Jumlah SDM pariwisata yang dibina yang hanya mampu mencapai 61,40% dari target yang telah ditentukan.

II. 58

Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD tahun 2021, kinerja urusan pariwisata masih kurang baik. Hal tersebut terlihat dari 7 indikator yang ada, hanya 1 indikator memiliki kategori capaian Sangat Tinggi yaitu Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik. Adapun 3 indikator lainnya termasuk berkinerja Tinggi, 1 indikator masuk kategori capaian kinerja Sedang, dan 2 indikator capaiannya masih Sangat Rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Indikator dengan capaian Sangat Rendah, yaitu :1) Jumlah Event MICE; dan 2) Jumlah SDM pariwisata yang dibina. Target keduanya merupakan jumlah dari capaian selama periode RPJMD, dan pada 2018 ini masih merupakan tahun pertama dari periodesasi yang diharapkan. Meskipun demikian hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan kinerjanya. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Pariwisata disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.49 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Industri Pariwisata

Indikator

Persentase Kualitas Promosi Wisata Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualita s

Satua n

%

orang

hari

%

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

1,20

1,00

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 83%

8.514

4.611,00

1,45

70

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

ST

1,35

1,09

Capaia n kinerja thd target akhir RPJMD 81%

54%

ST

8.633

4.611,00

1,45

100%

ST

1,60

70,00

100%

ST

100

Status kinerj a s.d 2018 tw II

Perang kat Daerah

Tinggi

Disbud par

53%

Ren dah

Disbud par

1,45

91%

ST

Disbud par

70,00

70%

Sedang

Disbud par

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pariwisata sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

II. 59

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

2.1.02

Pariwisata

186

2.1.02.15

187

2.1.02.16

188

2.1.02.18

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Industri Pariwisata

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

6.887.000.000

9.298.700.000

71.61

1.872.469.500

20,14

2.495.000.000

2.385.000.000

63.38

743.872.000

31,19

4.292.000.000

6.813.700.000

51.45

1.029.105.500

15,10

100.000.000

100.000.000

100.00

99.492.000

99,49

Keuangan (APBD)

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata, yaitu : a. Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap, termasuk petunjuk arah menuju obyek wisata ; b. Promosi pariwisata (paket wisata) masih kurang maksimal; c. Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata, serta belum semua pelaku wisata telah bersertifikasi ; d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan; Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu : a. Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana di obyek wisata, serta petunjuk arah menuju obyek wisata; b. Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata; c. Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata; d. Dan meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). e. Melakukan koordinasi dengan asosiasi/organisasi kepariwisataan antara lain PHRI, ASITA dan BPW untuk mengupdate data keanggotaan yang sudah memiliki sertifikasi dan yang belum sehingga sumber daya manusia kepariwisataan mempunyai sertifikasi 3.

Urusan Pilihan Pertanian Untuk mengukur keberhasilan dalam Urusan Pertanian digunakan 15 indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaiannya sangat baik, terlihat dari 15 indikator yang ada, semua telah mencapai status Sangat Tinggi. Sedangkan bila disandingkan dengan capaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 5 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 1 indikator kategori Sedang, sebanyak 1 indikator kategori Rendah, dan 8 indikator masuk dalam kategori Sangat Rendah. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan; 2) Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya;3) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV); dan 4) Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi. Sedangkan 4 indikator lainnya adalah program penunjang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan pertanian kami sajikan pada tabel berikut.

II. 60

Tabel 2.51 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Indika tor

Satu an

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayana n Administrasi Perkantor an

%

100

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II 50,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayana n Sarana dan Prasaran a Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

%

100

Jumlah kelompok tani yg telah melaku kan diversifikasi usaha pertanian jumlah Produksi pertanian

Kelo mpo k

Jumlah kasus penyakit hewan menular

kasu s

Juml. produksi hasil peternakan

ton

Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjamin an ASUH (NKV) Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kel) sentra produk unggulan pertanian (kawasan)

sertif ikat

OPD/URUSAN/ PROGRAM

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian /perkebunan Program pencegahan dan penanggulanga n penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

Program pengembangan SDM Pertanian Program Pengembangan Pertanian Perkotaan

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 50%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi kinerja s.d 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangka t Daerah

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Pertanian

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Pertanian

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Pertanian

43

40,00

93%

ST

58

40,00

69%

Sedang

Dinas Pertanian

55.642

28.808, 82

52%

ST

56.657

28.808,8 2

51%

Rendah

Dinas Pertanian

32

14,00

156,25 %

ST

26

14,00

146,15 %

ST

Dinas Pertanian

16.035, 09

48%

ST

34.874,0 1

16.035,0 9

46%

SR

Dinas Pertanian

9

6,00

67%

ST

9

6,00

67%

Sedang

Dinas Pertanian

klmp k

16

14,00

88%

ST

24

14,00

58%

Rendah

Dinas Pertanian

kelu raha n

37

21,00

57%

ST

85

21,00

25%

SR

Dinas Pertanian

kaw asan

2

2,00

100%

ST

4

2,00

50%

SR

Dinas Pertanian

Ton

Target kinerja RKPD tahun 2018

33.597, 67

II. 61

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN/ PROGRAM

Indika tor

Satu an

Target kinerja RKPD tahun 2018

Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak

jumlah kelompok tani ternak yang difasilitas i

kelo mpo k

2

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II 2,00

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 100%

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi kinerja s.d 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangka t Daerah

ST

2

2,00

100%

ST

Dinas Pertanian

Sumber: Dinas Pertanian, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pertanian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.52 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

2.1.03

Pertanian

17.947.896.000

20.032.056.000

50.49

5.412.424.010

27,02

189

2.1.03.01

1.628.323.000

1.759.573.000

57.16

829.225.310

47,13

190

2.1.03.02

407.000.000

432.200.000

42.48

127.396.250

29,48

191

2.1.03.06

193.950.000

193.950.000

44.16

80.166.250

41,33

192

2.1.03.16

880.000.000

880.000.000

24.35

129.675.000

14,74

193

2.1.03.17

10.997.000.000

12.472.815.000

44.93

1.363.807.300

10,93

194

2.1.03.18

460.000.000

340.270.000

59.26

163.038.000

47,91

195

2.1.03.19

2.605.000.000

3.002.875.000

76.45

2.222.448.500

74,01

196

2.1.03.20

649.000.000

784.500.000

57.23

423.164.900

53,94

197

2.1.03.22

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Sdm Pertanian Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak

127.623.000

165.873.000

48.39

73.502.500

44,31

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pilihan pertanian selama 2018, antara lain:

II. 62

a.

Sistem organisasi dan manajerial kelompok tani belum optimal, ditambah lagi keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan dalam pembinaan petani. b. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non pertanian seperti pemukiman, kawasan bisnis dan industri. c. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, dam parit, transportasi, dan unit pengolahan belum optimal. d. Belum adanya sentra peternakan rakyat untuk sapi perah maupun penggemukan. e. Masih banyak pelaku usaha Bahan Pangan Asal Hewan yang belum memahami tentang Nomor Kontrol Veteriner (NKV) f. Ancaman munculnya zoonosis baru serta kemunculan kembali zoonosis lama serta perilaku masyarakat yang kurang memperhatikan sanitasi dan kesehatan lingkungan menyebabkan Kota Semarang berada dalam resiko penyebaran zoonosis. g. Untuk penyakit menular pada hewan besar, pemusnahan mata rantai penularan harus dengan dipotong, namun tidak semua pemilik ternak bersedia memusnahkan/memotong hewannya karena merasa rugi. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada urusan pilihan pertanian selama Tahun 2018 antara lain: a.

Meningkatkan kapasitas kelompok tani dan memberdayakan penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani sendiri. b. Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk budidaya pertanian. c. Meningkatkan insfrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi terutama pada jaringan irigasi, embung, dam parit dan jalan pertanian. d. Pembinaan dan pembuatan sentra kawasan sapi perah dan penggemukan. e. Melakukan pembinaan dan sosialiasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) f. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit menular ternak melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan keluar-masuk hewan dari dan ke Kota Semarang, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan. g. Memberikan pengganti kerugian kepada pemilik ternak yang ternaknya dipotong akibat penyakit menular. 4. Urusan Pilihan Perdagangan Untuk menilai keberhasilan pada Urusan perdagangan digunakan 10 indikator keberhasilan. Dimana dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 ini capaiannya sangat baik, terlihat dari 10 indikator tersebut semuanya telah mencapai indikator Sangat Tinggi. Namun jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, menunjukkan terdapat sebanyak 3 indikator dengan kategori Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk kategori Tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk kategori Sedang dan sebanyak 5 indikator masih termasuk kategori Rendah, yaitu pada indikator : 1) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif; dan 2) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal. Ini menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan untuk terus meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan di Kota Semarang. Sedangkan 3 indikator lainnya merupakan program penunjang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan Perdagangan disajikan pada tabel berikut.

II. 63

Tabel 2.53 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

50,00

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018 50%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perdag angan

%

100

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perdag angan

Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan nya) yang sesuai standar Pengembanga n informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Jumlah binaan kelompok pedagang / usaha informal

%

80%

70,00

8750%

ST

150000 %

70,00

5%

SR

Dinas Perdag angan

bua h

3

1,00

33%

Sedang

3

1,00

33%

SR

Dinas Perdag angan

Sarp ras

15

13,00

87%

ST

21

13,00

62%

Rendah

Dinas Perdag angan

sent ra

8

7,00

88%

ST

11

7,00

64%

Rendah

Dinas Perdag angan

OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Sat uan

Indikator

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

Peran gkat Daera h

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

ST

100

30,00

30%

SR

Dinas Perdag angan

Sumber: Dinas Perdagangan, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perdagangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.54 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

2.1.06

Perdagangan

199

2.1.06.01

200

2.1.06.02

201

2.1.06.06

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

68.996.727.000

72.754.882.000

57.49

11.642.563.702

16,00

7.929.950.000

7.929.950.000

55.01

3.239.035.271

40,85

5.048.500.000

4.961.500.000

44.45

259.166.931

5,22

385.410.000

472.410.000

66.15

199.430.000

42,22

II. 64

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 202

2.1.06.15

203

2.1.06.16

204

2.1.06.17

205

2.1.06.18

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

816.500.000

816.500.000

65.90

175.394.400

21,48

200.000.000

200.000.000

53.51

2.818.200

1,41

50.075.640.000

53.833.795.000

39.21

7.191.173.400

13,36

4.540.727.000

4.540.727.000

78.20

575.545.500

12,68

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut: a. Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk oleh pelaku usaha di Kota Semarang; b. Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional, disisi lain pertumbuhan pasar/toko modern tidak terkendali; c. Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan; d. Kurangnya partisipasi dari pengusaha dan distributor pada kegiatan pasar murah serta dalam koordinasi ekonomi, keuangan, industri, dan perdagangan. Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut : a. Memperbanyak kegiatan pameran di luar daerah serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk, serta meningkatkan kualitas produk melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi; b. Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional; c. Meningkatkan pengawasan perijinan dan pengaturan pasar/toko modern; d. Meningkatkan kegiatan penertiban dan penataan PKL; 5. Urusan Pilihan Perindustrian Pencapaian pelaksanaan RKPD tahun 2018 pada Urusan Perindustrian, sudah baik, terlihat dari 7 indikator tersebut sebanyak 6 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi dan 1 indikator dengan status Sedang. Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD , terdapat 3 indikator dengan kategori Sangat Tinggi, 1 indikator dengan capaian Sedang dan sisanya 3 indikator dengan capaian Sangat Rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada Urusan Perindustrian kami sajikan pada tabel berikut:

II. 65

Tabel 2.55 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Cakupan Pelayanan Adm. Perkantor an Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II 50,00

%

100,00

50,00

%

100,00

Pertumbu han industri menengah

IM

753

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri

Jumlah industri kecil dan menengah

IKM

Pertumbu han industri kecil

IK

Program Pengembang an sentrasentra industri potensial

Penguatan Sentra Industri

%

Program Pengembang an Industri Kreatif

Produktivi tas dan jangkauan pemasara n Industri kreatif

IKM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembang an Industri Kecil dan Menengah

Indikator

Satu an

ST

100,00

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II 30,00

50%

ST

100,00

30,00

50,00

50%

ST

100,00

747,00

99%

ST

805

3.528,00

99%

ST

2.772,00

99%

ST

66,25

60,00

91%

ST

568

508,00

89%

ST

Target kinerja RKPD tahun 2018

3.551

2.797

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018 50%

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerja Akhir RPJMD

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD 30%

Status kinerj a s.d 2018 tw II SR

Dinas Perind ustria n

30%

SR

Dinas Perind ustria n

30,00

30%

SR

Dinas Perind ustria n

747,00

93%

ST

Dinas Perind ustria n

3.528,00

97%

ST

Dinas Perind ustria n

2.772,00

97%

ST

Dinas Perind ustria n

100

60,00

60%

Renda h

Dinas Perind ustria n

658

508,00

77%

Tinggi

Dinas Perind ustria n

3.635

2.859

Sumber: Dinas Perindustrian, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.56 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

206

Kode

Urusan / Program

2.1.07

Perindustrian

2.1.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Perang kat Daera h

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

(Rp)

(%)

5.496.245.000

6.496.245.000

55.94

3.395.943.336

52,28

1.559.658.000

1.655.433.000

56.49

823.712.486

49,76

Keuangan (APBD)

II. 66

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

207

2.1.07.02

208

2.1.07.06

209

2.1.07.15

210

2.1.07.16

211

2.1.07.17

212

2.1.07.18

213

2.1.07.19

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Kreatif

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

393.245.000

409.245.000

41.41

104.360.850

25,50

216.280.000

216.280.000

61.11

85.650.000

39,60

826.396.000

1.268.666.000

57.05

748.133.100

58,97

112.560.000

148.290.000

73.34

79.409.000

53,55

1.113.106.000

1.322.606.000

88.32

1.147.038.600

86,73

377.000.000

421.600.000

46.41

172.783.600

40,98

898.000.000

1.054.125.000

23.37

234.855.700

22,28

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut : a. Rendahnya kualitas produk dan desain produk yang dihasilkan oleh IKM serta alat/mesin produksi yang digunakan masih banyak menggunakan alat/mesin manual/tradisional b. Masih banyak produk IKM yang belum ber-SNI dikarenakan rendahnya pemahaman tentang SNI serta masih tingginya biaya pengurusan SNI c. Kurangnya pemahaman IKM tentang manajemen produksi/perusahaan d. Rendahnya strategi pemasaran produk IKM Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan dalam Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut : a. Perlunya pelatihan tentang peningkatan kualitas dan kuantitas produk, pelatihan kreativitas desain produk serta sosialisasi terkait dengan banlat/hibah/bansos. b. Sosialisasi dan fasilitasi tentang SNI c. Sosialisasi tentang manajemen produksi/manajemen perusahaan d. Perlunya pelatihan pemasaran (cyber marketing) serta teknik/strategi pemasaran lainnya. D. FUNGSI PENUNJANG 1. Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pencapaian dalam pelaksanaan RKPD pada fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan tahun 2018 ini, dari 12 indikator keberhasilan, semuanya mempunyai status capaian Sangat Tinggi. Namun jika dilihat capaian pada tahun 2018 terhadap target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator yang termasuk kategori Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator termasuk kategori Tinggi, 1 indikator kategori Sedang, 1 indikator kategori Rendah dan sebanyak 5 indikator termasuk kategori Sangat Rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori Rendah dan Sangat Rendah adalah :1) jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar yang disusun ; dan 2) Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan

II. 67

kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll). Kedua indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian setiap tahun dalam periode RPJMD, sehingga diharapkan pada akhir periode RPJMD (tahun 2021) pencapaiannya dapat terealisir. Demikian pula dengan 4 indikator lainnya merupakan target akumulasi untuk periode 5 tahunan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang perencanaan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.57 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100,00

50,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan pembanguna n daerah

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

%

60,00

52,86

88%

ST

80,00

30,57

38%

SR

%

100,00

45,00

45%

Tinggi

100,00

29,00

29%

SR

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu Persentase pengakomodir an usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan antar waktu (rumpun perekonomian) Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

%

72,00

78,25

109%

ST

75,00

78,25

104%

ST

Program perencanaan pembanguna n ekonomi

Satuan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

ST

Target Kinerj a Akhir RPJM D 100,00

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 30,00

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD 30%

Statu Perangk at s kiner Daerah ja s.d 2018 tw II SR Bapped a

Capaian kinerja thd target RKPD 2018 50%

Indikator

Status kinerj a s.d 2018

Bapped a

Bapped a

Bapped a

Bapped a

Bapped a

%

%

100,00 %

100,00

90,50

91,80

100,00

ST

100,00

40,00

40%

SR Bapped a

1,01

ST

92,00

91,80

100%

ST

II. 68

Bapped a

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Perencanaan Pembanguna n Infrastruktu r dan Pengembang an Wilayah

Program Penelitian dan Pengembang an

Program Perencanaan Pembanguna n Pemerintaha n dan sosial budaya

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d tw II

%

100

100,00

Capaian kinerja thd target RKPD 2018 100%

%

90,50

94,05

104%

Indikator

Satuan

Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembanga n wilayah) Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan derah Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan

ST

Target Kinerj a Akhir RPJM D 100

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d trw II 40,00

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD 40%

ST

92,00

94,05

102%

Status kinerj a s.d 2018

Statu Perangk at s kiner Daerah ja s.d 2018 tw II SR Bapped a

ST Bapped a

%

85,0

87,00

102%

ST

100,00

87,00

87%

Tingg i Bapped a

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

%

90,50

98,49

109%

ST

92,00

98,49

107%

ST

Bapped a

Bapped a

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.58 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 3.1.01

214

3.1.01.01

215

3.1.01.02

216

3.1.01.05

Urusan / Program Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

12.222.267.000

12.222.267.000

44.21

3.424.838.255

28,0213012

2.534.267.000

2.484.267.000

56.49

1.451.542.680

58,43

680.000.000

500.000.000

45.84

68.455.195

13,69

350.000.000

200.000.000

86.62

11.909.500

5,95

II. 69

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

217

3.1.01.06

218

3.1.01.19

219

3.1.01.20

220

3.1.01.26

221

3.1.01.27

222

3.1.01.28

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Program Penelitian Dan Pengembangan Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

330.500.000

330.500.000

33.29

118.500.000

35,85

1.950.000.000

1.980.000.000

50.48

746.836.603

37,72

847.000.000

997.000.000

34.28

252.666.500

25,34

2.275.500.000

2.525.500.000

17.37

268.713.215

10,64

1.377.500.000

1.377.500.000

33.09

234.814.750

17,05

1.877.500.000

1.827.500.000

40.46

271.399.812

14,85

(%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi perencanaan,penelitian dan pengembangan, diantaranya : a.

b. c.

Perencanaan penganggaran belum menganut “e-performance based budgeting”, sehingga belum sepenuhnya menerapkan money follow program dalam merencanakan anggarannya. Hasil-hasil penelitian masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kurang optimalnya integrasi program dan kegiatan lintas OPD dalam pengembangan wilayah, pengembangan pemerintahan dan sosial budaya, serta pengembangan ekonomi daerah.

Tindak lanjut yang akan diambil adalah : a. Secara bertahap menanamkan mind set bagi Perangkat Daerah untuk tidak sekedar menghabiskan anggaran, namun bekerja untuk bisa memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. b. Meningkatkan publikasi Jurnal Riptek, Lomba Krenova Kota Semarang, serta publikasi dan sosialisasi hasil kelitbangan, disamping pula selalu meningkatkan kualitas hasil-hasil penelitian . c. Meningkatkan intensitas dalam berkoordinasi, baik internal di Bappeda, juga secara eksternal dengan Perangkat Daerah, serta menggunakan tenaga ahli dalam workshop dari berbagai Perguruan Tinggi.

2 Fungsi Penunjang Keuangan Pencapaian RKPD 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan dinilai cukup baik, terlihat dari 8 indikator keberhasilan, terdapat sebanyak 6 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi, sebanyak 1 indikator dengan status capaian Tinggi, sebanyak 1 indikator dengan status capaian Sedang. Sedangkan jika disandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 1 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 2 Indikator termasuk kategori Tinggi, 1 indikator termasuk kategori Sedang, serta 4 indikator penunjang dengan capaian Sangat Rendah, yaitu Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Dimana saat ini Badan Pengelolaan Keunagan dan Asset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah terus melakukan pembenahan dalam upaya integrasi aplikasi dalam penggunaan Teknologi Informasi guna menunjang tugas dan fungsinya.

II. 70

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang keuangan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.59 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan II

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Adm. Perkantor an

%

100,00

50,00

50%

ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realis Target asi Capaian Statu Kinerj kinerj kinerja s a a s.d thd kinerj Akhir tahun target a s.d RPJM 2018 akhir 2018 D s.d tw RPJMD tw II II 100,00 30,00 30% SR

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkat an kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Bappeda

%

60,00

52,86

88%

ST

80,00

30,57

38%

SR

Bappeda

%

100,00

45,00

45%

Tinggi

100,00

29,00

29%

SR

Bappeda

Persentas e Kesesuaia n muatan antar dokumen perencana an dengan dokumen pelaksana an antar waktu Peningkat an kualitas pelayanan adm. perkantor an Peningkat an kualitas sarana dan prasarana aparatur Peningkat an kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

Bappeda

%

100%

48,75

48,75

ST

100%

48,75

48,75

ST

BPKAD, BAPEND A

%

100%

59,44

59,44

ST

100%

59,44

59,44

ST

BPKAD, BAPEND A

%

100%

20,37

20,37

ST

100%

20,37

20,37

ST

BPKAD, BAPEND A

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan pembanguna n daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Indikator

Satua n

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

II. 71

Perangk at Daerah

Bappeda

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan dan Pengembanga n pengelolaan keuangan daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Program Pengelolaan Aset Daerah

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Indikator

Satua n

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Realis Target asi Capaian Statu Kinerj kinerj kinerja s a a s.d thd kinerj Akhir tahun target a s.d RPJM 2018 akhir 2018 D s.d tw RPJMD tw II II 100% 48,39 48,39 ST

Perangk at Daerah

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100%

48,39

48,39

ST

BPKAD, BAPEND A

Tingkat kemandiri an keuangan daerah (Rasio PAD dibanding kan Pendapata n Daerah) Rata-rata persentas e capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD Prosentas e Kualitas pengelolaa n keuangan

%

40,86 %

16,50

40,38

ST

47,43 %

16,50

34,79

ST

BAPEND A

%

100%

20,37

20,37

ST

100%

20,37

20,37

ST

BPKAD

%

100%

70,00

70,00

ST

100%

70,00

70,00

ST

BPKAD

Prosentas e pengelolaa n aset daerah yang optimal dan akuntabel Tingkat pemantap an Sistem Informasi Manajeme n Keuangan Daerah

%

85%

20,42

24,02

ST

100%

20,42

20,42

ST

BPKAD, BAPEND A

%

85%

36,67

43,14

ST

100%

36,67

36,67

ST

BPKAD

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keunagan dan Asset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Keuangan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.60 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

3.1.02

Keuangan

223

3.1.02.01

224

3.1.02.02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

111.923.015.000

113.528.015.000

44.14

45.023.568.687

39,66

82.653.417.700

82.468.772.700

55.07

37.478.810.558

45,45

3.238.611.800

3.313.261.800

63.56

933.869.994

28,19

II. 72

Capaian Kinerja No

Kode

225

3.1.02.05

226

3.1.02.06

227

3.1.02.15

228

3.1.02.16

229

3.1.02.18

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengelolaan Aset Daerah

Permasalahan yang dihadapi Keuangan sebagai berikut :

(Rp)

(%)

110.375.000

210.375.000

33.82

0

0,00

1.343.644.500

1.343.644.500

64.95

375.352.800

27,94

16.469.151.000

17.335.146.000

41.67

5.234.876.299

30,20

272.500.000

416.500.000

38.92

101.677.500

24,41

7.835.315.000

8.440.315.000

10.96

898.981.536

10,65

dalam

penyelenggaraan

Fungsi

Penunjang

a. Integrasi system pengelolaan keuangan On Line belum optimal b. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur pemungut dalam upaya penggalian potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah. c. Kurangnya tingkat kepatuhan dan keterbukaan wajib pajak self assesment dalam pembayaran pajak serta kurang tanggapnya wajib pajak terhadap pembayaran pajak dengan system online . d. Penatausahaan Retribusi belum optimal karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Kekayaan Daerah belum mengakomodir semua objek retribusi. Dalam menghadapi permasalahan tersebut diambil langkah-langkah sebagai berikut: a. Pengembangan SIMDA dan Integrasi SIM lainnya. b. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on line sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak restoran, pajak hiburan dan akan dilakukan terhadap semua obyek pajak daerah. c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan terkait pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. d. Melaksanakan yustisi pajak daerah bagi wajib pajak yang melalaikan kewajibannya, . e. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pembayaran pajak dengan sistem online. f. Untuk kebutuhan regulasi jangka panjang menyusun Perubahan Peraturan Daerah Retribusi yang mengakomodir semua objek retribusi dan untuk jangka pendek disusun Peraturan Walikota mengenai Penarikan Retribusi. 3.

Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pencapaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sangat baik, hal ini terlihat dari 10 indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya, seluruhnya termasuk kategori Sangat Tinggi. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, terdapat 4 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori Rendah, dan 5 indikator termasuk dalam kategori Sangat Rendah. Indikator dengan kategori Rendah dan Sangat Rendah adalah: 1) Jumlah Pegawai yang mengikuti

II. 73

Diklat Teknis dan Fungsional; dan 2) Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang. Sedangkan 4 indikator lainnya merupakan program penunjang yang dalam pencapaiannya merupakan proporsi dalam 5 tahun Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.61 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan II

ST

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisa Target si Capaian Status Kinerj kinerja kinerja kinerja a s.d thd s.d Akhir tahun target 2018 RPJM 2018 akhir tw II D s.d tw RPJMD II 100,00 30,00 30% SR

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Bapp eda

52,86

88%

ST

80,00

30,57

38%

SR

Bapp eda

100,00

45,00

45%

Tinggi

100,00

29,00

29%

SR

Bapp eda

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

Bapp eda

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018 50%

%

100,00

50,00

%

60,00

%

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaa n dengan dokumen pelaksanaa n antar waktu Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur

Indikator

Sat uan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d tw II

Status kinerj a s.d 2018

II. 74

Pera ngka t Daer ah

Bapp eda

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

OPD/URUSAN / PROGRAM

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kompetensi Aparatur

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021 Realisa Target si Capaian Status Kinerj kinerja kinerja kinerja a s.d thd s.d Akhir tahun target 2018 RPJM 2018 akhir tw II D s.d tw RPJMD II 100,00 30,00 30% SR

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

Capaia n kinerj a thd target RKPD 2018 50%

Indeks Profesionalit as Aparatur Sipil Negara (ASN) Persentase peserta Diklat kepemimpin an yang lulu Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatka n sertifikat kompetensi

%

> 78

84,24

108%

ST

> 84

84,24

100%

ST

BKPP

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

BKPP

%

100

0,00

0%

SR

100

0,00

0%

SR

BKPP

%

100

41,18

41%

Tinggi

100

28,23

28%

SR

BKPP

sertifik asi mutu (ISO) dan akredit asi

sertifika si mutu (ISO) dan akredita si

100%

ST

BKPP

Indikator

Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang

Sat uan

stat us

Target kinerja RKPD tahun 2018

sertifikas i mutu (ISO) dan akreditas i

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d tw II

sertifik asi mutu (ISO) dan akredit asi

100%

Status kinerj a s.d 2018 ST

ST

Sumber: B. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.62 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode 3.1.03

230

3.1.03.01

231

3.1.03.02

232

3.1.03.05

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

22.519.486.000

22.019.486.000

49.60

7.639.376.270

34,69

3.400.924.000

3.400.924.000

47.02

1.255.574.093

36,92

1.069.700.000

1.069.700.000

41.65

153.280.875

14,33

32.000.000

32.000.000

45.16

6.720.000

21,00

II. 75

Pera ngka t Daer ah

BKPP

Capaian Kinerja No

Kode

233

3.1.03.06

234

3.1.03.15

235

3.1.03.16

236

3.1.03.17

237

3.1.03.18

Urusan / Program

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

369.560.000

369.560.000

46.19

119.382.500

32,30

5.717.331.800

5.277.607.800

46.44

1.746.693.630

33,10

4.903.539.800

4.843.263.800

64.50

1.597.719.740

32,99

4.254.391.300

4.254.391.300

55.91

1.820.653.284

42,79

2.772.039.100

2.772.039.100

49.92

939.352.148

33,89

(%) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

Secara umum permasalahan utama dalam menjalankan fungsi kepegawaian, Pendidikan dan Latihan antara lain : a. Adanya moratorium penerimaan CPNS mengakibatkan beberapa Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang melaksanakan penerimaan pegawai kontrak / pegawai non ASN; b. Belum terselesaikannya proses inpassing nomenklatur jabatan ; c. Masih Adanya PNS Tugas Belajar yang belum selesai tepat waktu ; d. Penyusunan sistem tambahan penghasilan pegawai yang belum berdasarkan kelas jabatan Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: a. Memantau Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Semarang yang melaksanakan penerimaan pegawai kontrak / pegawai non ASN, agar sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No.57 A Tahun 2016; a. Melaksanakan percepatan inpassing nomenklatur jabatan melalui asistensi maupun rapat koordinasi berkala ; b. Memberikan teguran kepada PNS yang bersangkutan ; c. Menyusun kajian sistem tambahan penghasilan pegawai yang berdasarkan kelas jabatan dengan melibatkan Bagian Organisasi Setda Kota Semarang dalam perumusannya.

4.

Fungsi Penunjang Pengawasan Pencapaian RKPD 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan tergolong baik, hal ini terlihat dari 7 indikator keberhasilan tersebut, seluruhnya termasuk kategori Sangat Tinggi. Sedangkan jika dilihat dari pencapaian terhadap target akhir RPJMD, terdapat 3 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi dan 1 indikator termasuk kategori Sedang, yaitu: tingkat leveling APIP yang saat ini masih pada level 2, dimana pada akhir periode RPJMD ditargetkan menjadi level 3. Sedangkan 3 indikator Sangat Rendah merupakan program penunjang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada urusan fungsi penunjang pengawasan sebagaimana pada tabel berikut.

II. 76

Tabel 2.63 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan pembangunan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

Realis asi kinerj a s.d tahun 2018 tw II 30,00

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Bappeda

%

60,00

52,86

88%

ST

80,00

30,57

38%

SR

Bappeda

%

100,00

45,00

45%

Tinggi

100,00

29,00

29%

SR

Bappeda

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaa n dengan dokumen pelaksanaa n antar waktu Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100,00

100%

ST

100

40,00

40%

SR

Bappeda

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

BKPP

Cakupan Pelayanan Administras i Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Inspekto rat

%

100,00

50,00

50%

ST

100,00

30,00

30%

SR

Inspekto rat

Indikator

Sat uan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangk at Daerah

30%

SR

Bappeda

II. 77

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/URUSAN / PROGRAM

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Realisas i kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaian kinerja thd target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

%

100,00

50,00

50%

ST

Tingkat Maturitas SPIP Persentase penyelesaia n tindak lanjut temuan hasil pemeriksaa n BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang Peningkatan Sertifikasi APIP

Lev elin g %

2

2,00

100%

79

112,64

%

60

Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Lev elin g

2

Sat uan

Indikator

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Perangk at Daerah

100,00

Realis asi kinerj a s.d tahun 2018 tw II 30,00

30%

SR

Inspekto rat

ST

3

2,00

67%

Sedang

Inspekto rat

143%

ST

85

104,6 9

123%

ST

Inspekto rat

55,00

92%

ST

90

55,00

61%

Ren dah

Inspekto rat

2,00

100%

ST

3

2,00

67%

Sedang

Inspekto rat

Sumber: Inspektorat, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Urusan Pengawasan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.64 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Pengawasan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

3.1.04

Pengawasan

238

3.1.04.01

239

3.1.04.02

240

3.1.04.06

241

3.1.04.15

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

5.979.949.000

5.979.949.000

58.15

2.206.319.633

36,90

1.116.251.500

1.116.251.500

43.37

548.037.233

49,10

210.000.000

210.000.000

49.09

25.326.500

12,06

198.766.500

198.766.500

59.19

63.043.800

31,72

4.261.281.000

4.261.281.000

58.78

1.510.021.200

35,44

II. 78

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

242

3.1.04.16

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

193.650.000

193.650.000

80.33

(%)

Keuangan (APBD) (Rp) 59.890.900

(%) 30,93

Secara umum permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan fungsi pengawasan ,antara lain : 1. Masih lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh beberapa obrik dan masih adanya temuan-temuan berulang hasil pemeriksaaan. 2. Belum optimalnya inplementasi SPIP dan belum efektifnya penerapan SPIP disemua OPD dalam membuat RTP dan register resiko. 3. Masih belum memadainya kuantitas Sumber Daya Manusia sehingga masih ditemui kendala dalam peningkatan kapabilitas APIP. 1.

2. 3.

Untuk mengatasi permasalahan tsb, kedepan akan diupayakan: Meningkatkan komitmen obrik dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan dan meningkatkan koordinasi serta pemahaman atas rekomendasi hasil pemeriksanaan dengan obrik terkait. Menerapkan strategi peningkatan komitmen implementasi SPIP. Meningkatkan Kapabilitas APIP dengan beberapa cara yaitu : a. Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat, disamping secara mandiri harus meningkatkan kompetensi diri serta melakukan pelatihan kantor sendiri (PKS) dari pegawai yang mengikuti diklat. b. Perlu adanya penambahan jumlah pegawai untuk formasi jabatan fungsional P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) yang profesional, berintegritas tinggi, bermoral, berwibawa dan berdisiplin. c. Komitmen pimpinan dan seluruh komponen dalam bersama-sama meningkatkan kinerja mencapai tujuan penyelenggaraan SPIP dan Kapabilitas APIP yang memadai.

5. Unsur Pendukung Pencapaian RKPD Tahun 2018 pada Unsur pendukung sudah cukup baik, terlihat dari 42 indikator keberhasilan yang digunakan, sebanyak 39 Indikator kategori Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi, dan 1 indikator termasuk kategori Sangat Rendah. Indikator dengan kinerja sangat rendah yaitu: Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Hal yang berkaitan dengan SPM sesuai dengan Perda kewenangan, sampai dengan 2018 Peraturan Daerah tentang Kewenangan baru pada taraf draft (Raperda) dan belum dilakukan pembahasan dengan DPRD Kota Semarang. Sedangkan jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 20 indikator Sangat Tinggi, 2 indikator kategori Tinggi, 1 indikator kategori Sedang, 5 indikator kategori Rendah, dan 15 indikator termasuk kategori Sangat Rendah. Secara rinci capaian kinerja Unsur pendukung baik dilihat dari target RKPD 2018 maupun target akhir RPJMD dapat dilihat dalam tabel berikut:

II. 79

Tabel 2.65 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Unsur Pendukung s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator

Satuan

Cakupan Pelayanan Adm. Perkantora n Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II 50,00

%

100,00

%

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

Peran gkat Daera h

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Bappe da

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Bappe da

60,00

52,86

88%

ST

80,00

30,57

38%

SR

Bappe da

%

100,00

45,00

45%

Tinggi

100,0 0

29,00

29%

SR

Bappe da

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaa n dengan dokumen pelaksanaa n antar waktu Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n

%

100

100,0 0

100%

ST

100

40,00

40%

SR

Bappe da

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Badan Kepega waian, Pendid ikan dan Pelatih an Badan Kepega waian, Pendid ikan dan Pelatih an

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program perencanaan pembanguna n daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

II. 80

Badan Kepega waian, Pendid ikan dan Pelatih an

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

Indikator

Satuan

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II 50,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administra si Perkantora n Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD Cakupan peningkata n kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100,00

%

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jumlah raperda yang disetujui DPRD Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD Terlayanin ya kegiatan keprotokol eran dan tugas dinas pimpinan Sinkronisa si kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

Status kinerj a s.d 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

Peran gkat Daera h

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Badan Kepega waian, Pendid ikan dan Pelatih an

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Sekret ariat DPRD, Setda

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Sekret ariat DPRD, Setda

44

22,00

50%

ST

44

30,00

68%

Sedan g

Sekret ariat DPRD, Setda

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Sekret ariat DPRD

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Sekret ariat DPRD, Setda

47

18,00

38%

Tinggi

121

18,00

15%

SR

Sekret ariat DPRD

%

91,5

50,00

55%

ST

92,5

30,00

32%

SR

Sekret ariat DPRD

%

100,00

50,00

50%

ST

100,0 0

30,00

30%

SR

Sekret ariat Daera h

%

100,00

60,00

60%

ST

100,0 0

35,00

35%

SR

Sekret ariat Daera h

kegiatan

raperda

II. 81

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satuan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

Peran gkat Daera h

masyaraka t Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Program Peningkatan Akuntabilita s Kinerja Penyelengga raan Pemerintaha n Daerah Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundang an yang lebih tinggi Persentase Sinkronisa si Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisa si Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang Perangkat Daerah yang menerapka n Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasiona l Prosedur (SOP) Tingkat Penyusuna n dan Penerapan SOP, SP dan SPM Indeks kepuasan masyaraka t (IKM) Persentase PD yg menerapka n SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenanga n Pemkot Semarang

perda dan perwal

215,0 0

81%

ST

437

215,00

49%

SR

266

Sekret ariat Daera h

Jmlh Perda selama 20172021 (56 Perda)

345 perda

349,0 0

101%

ST

368 perda

349,00

95%

ST

Sekret ariat Daera h

laporan

80,00

100,0 0

125%

ST

95,00

40,00

42%

SR

Sekret ariat Daera h

9,00

23%

SR

100

29,00

29%

SR

Sekret ariat Daera h

%

40

SKPD

20

4,00

20%

SR

25

4,00

16%

SR

Sekret ariat Daera h

%

45

15,00

33%

Sedan g

100

15,00

15%

SR

Sekret ariat Daera h

angka

81

78,88

97%

ST

87

78,88

91%

ST

100 % (6 SPM) sesuai UU 32/20 14

100,0 0

100%

ST

100 % (6 SPM)

40,00

40%

SR

Sekret ariat Daera h Sekret ariat Daera h

SPM

II. 82

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Penunjang Peningkatan dan Pengembang an Perekonomia n Daerah

Program Peningkatan dan Pengembang an Barang Milik Daerah (BMD) Program penunjang kerjasama informasi dan media massa Program Peningkatan dan Pengembang an Kerjasama Daerah

Program Pembinaan Bidang Kesejahteraa n rakyat

Program Pengendalia n Pelaksanaan Pembanguna n daerah

Indikator

Satuan

Persentase tersusunny a Analisis Beban Kerja ( ABK ) Perangkat Daerah Peningkata n Kinerja BUMD

%

Rumusan kebijakan perekonom ian daerah Koordinasi peningkata n perekonom ian barbasis potensi unggulan lokal daerah Jumlah dokumen pengelolaa n Barang Milik Daerah (BMD ) Penyediaan informasi, pemberitaa n, dan analisa media Tersediany a pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri. Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan , kesehatan dan sosial kemasyara katan Pengendali an pelaksanaa n pembangu nan dari sisi pranata, koordinasi

dokumen

%

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II 25,00

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

56%

ST

100

25,00

25%

SR

Sekret ariat Daera h

0,00

0%

SR

100,0 0

0,00

0%

SR

0,00

0%

SR

24

0,00

0%

SR

0,00

0%

SR

100

0,00

0%

SR

Sekret ariat Daera h Sekret ariat Daera h Sekret ariat Daera h

0,00

0%

SR

32

0,00

0%

SR

Sekret ariat Daera h

720

310,0 0

43%

Tinggi

720

310,00

43%

SR

Sekret ariat Daera h

95

84,00

88%

ST

101

84,00

83%

Tinggi

Sekret ariat Daera h

3,00

100%

ST

3

3,00

100%

ST

Sekret ariat Daera h

43,00

43%

Tinggi

100

28,60

29%

SR

Sekret ariat Daera h

Target kinerj a RKPD tahun 2018 45

78,50

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

12 % 100

Dok

jumlah

Dokumen Kerjasam a

jenis kegiatan

%

14

3

100

II. 83

Peran gkat Daera h

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Peningkatan dan Pengendalia n Penyelengga raan Pemerintaha n Umum

Program Penunjang Pemberdaya an Masyarakat dan Kelurahan Program Penunjang Pengembang an Lembaga Ekonomi Pedesaan

Indikator

dan evaluasi, pengelolaa n sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Ketersedia an pranata standarisa si harga dalam pelaksanaa n APBD Pengendali an Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Penandaan batas wilayah administra si Cakupan Penyelengg araan Tugas Pemerintah an Umum Persentase kelurahan berbasis PATEN ( se Kota Semarang) Jumlah pelayanan administra tif kepada masyaraka t di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase fasilitas pemberday aan masyaraka t di kecamatan dan Kelurahan Persentase TTG yang dimanfaatk an

Satuan

Target kinerj a RKPD tahun 2018

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

Peran gkat Daera h

%

100,00

100,0 0

100%

ST

100

40,00

40%

SR

Sekret ariat Daera h

%

100,00

60,00

60%

ST

100

35,00

35%

SR

Sekret ariat Daera h

%

55,36 % (98Kel)

60 kel

61%

ST

100

60 kel

60%

Renda h

Sekret ariat Daera h

%

100,00

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Sekret ariat Daera h

50,00

111%

ST

100

45,00

45%

SR

Sekret ariat Daera h

189.0 08,00

47%

ST

477.5 61

189.00 8,00

40%

SR

Sekret ariat Daera h

50,00

50%

ST

100

30,00

30%

SR

Sekret ariat Daera h

17,60

18%

SR

100

23,50

24%

SR

Sekret ariat Daera h

%

keluraha n

%

45

398.01 8

100

% 100

II. 84

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satuan

Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelura han

Persentase fasilitasi peningkata n partisipasi masyaraka t dalam pembangu nan

%

Target kinerj a RKPD tahun 2018

100

Reali sasi kiner ja tahu n 2018 s.d tw II 50,00

Capaian kinerja terhada p target RKPD 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

Status kinerj a s.d 2018

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisa si kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerj a s.d 2018 triwul an II

ST

100

30,00

30%

SR

50%

Peran gkat Daera h

Sekret ariat Daera h

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Unsur Pendukung sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.66 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Unsur Pendukung s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

3.1.05

Unsur Pendukung

243

3.1.05.01

244

3.1.05.02

245

3.1.05.03

246

3.1.05.05

247

3.1.05.06

248

3.1.05.15

249

3.1.05.16

250

3.1.05.17

251

3.1.05.18

252

3.1.05.19

253

3.1.05.20

254

3.1.05.21

255

3.1.05.23

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah Program Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Milik Daerah Program Penunjang Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

189.594.501.000

192.594.501.000

46.72

55.606.103.765

28,87

87.089.622.000

88.069.868.450

45.91

25.929.283.785

29,44

29.147.739.000

31.186.675.550

62.13

7.589.046.074

24,33

4.833.649.000

4.833.649.000

26.25

285.770.100

5,91

232.428.000

232.428.000

38.32

78.750.000

33,88

908.552.000

908.552.000

52.29

170.702.800

18,79

13.748.409.000

14.249.226.000

36.28

4.469.431.424

31,37

5.934.000.000

4.914.000.000

59.90

1.127.763.825

22,95

3.949.500.000

4.449.500.000

53.41

1.182.852.850

26,58

2.442.197.000

2.442.197.000

56.52

497.949.450

20,39

1.420.000.000

1.420.000.000

49.84

481.060.120

33,88

2.300.000.000

2.300.000.000

58.15

644.194.760

28,01

75.005.000

75.005.000

51.12

16.612.000

22,15

10.049.840.000

10.049.840.000

63.25

2.017.668.000

20,08

II. 85

Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

256

3.1.05.24

257

3.1.05.25

258

3.1.05.26

259

3.1.05.27

260

3.1.05.28

261

3.1.05.29

262

3.1.05.30

Program Peningkatan Dan Pengembangan Kerjasama Daerah Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Program Penunjang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik (%)

Keuangan (APBD) (Rp)

(%)

1.050.000.000

1.050.000.000

46.14

361.376.650

34,42

13.611.000.000

13.611.000.000

33.02

6.191.365.500

45,49

6.262.960.000

6.262.960.000

58.34

2.666.208.525

42,57

3.069.100.000

3.069.100.000

37.60

1.052.338.850

34,29

1.727.500.000

1.775.530.000

45.29

496.653.952

27,97

350.000.000

350.000.000

26.46

35.194.250

10,06

1.393.000.000

1.344.970.000

34.27

311.880.850

23,19

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : a. Masih ada beberapa raperda inisiatif DPRD dalam proses pembahasan di Komisi, disamping itu terdapat beberapa raperda masih dalam proses harmonisasi oleh Badan Pembentuk Perda. b. Sering berubahnya Peraturan Per-undang-undangan di tingkat pusat sebagai acuan penyusunan produk hukum daerah, selain itu adanya tumpang tindih antara Peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat yang menghambat dalam implementasi Produk Hukum Daerah c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana menjadi kendala belum optimalnya penyusunan Standar Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Manajerial pada seluruh Perangkat Daerah. d. Belum semua area perubahan Reformasi Birokrasi dilakukan pembinaan secara optimal. e. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 dan kebijakankebijakan dari Menteri Dalam Negeri terkait dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT). f. Masih terdapat Perangkat Daerah belum menetapkan keputusan Standar Operasional Prosedur. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : a. Perlu lebih meningkatkan kesiapan dari para pengusul materi/Naskah akademik, baik raperda Inisiatif DPRD maupun raperda dari Pemerintah kota Semarang; b. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak baik ke Pemerintah Pusat, Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka penyusunan Produk Hukum Daerah dan penanganan permasalahan hukum, disamping itu juga akan ditingkatkan Sosialisasi dan publikasi Produk Hukum agar dapat menjangkau seluruh permasalahan hukum Aparat Pemerintah dan lapisan masyarakat;

II. 86

c. Penerapan system aplikasi Analisa Jabatan untuk meningkatkan kinerja penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. d. Menyusun kajian akademis pembentukan UPT secara lengkap dan komprehensif ,yang memuat : Mekanisme, Progres dan evaluasi Paparan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas atau Badan. e. Diperlukan adanya asistensi penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur, bagi Perangkat Daerah f. Penyusunan Peraturan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah 6. UNSUR KEWILAYAHAN Unsur Kewilayahan bukan menjadi urusan tersendiri dalam UU No.23 Tahun 2014, namun lebih kepada upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk mengelompokkan 16 Kecamatan ke dalam Urusan/ Fungsi yang ada. progam pada Uruan Kewilayahan diarahkan pada meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya manajemen Sumber Daya Aparatur dan Kinerja Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan, hal ini untuk memberikan pelayanan yang prima disertai menjunjung tinggi hak warga masyarakat. Dan untuk mengukur keberhasilan Unsur Kewilayahan terdapat 28 indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018, dari 28 indikator tersebut, 25 indikator dengan status capaian Sangat Tinggi, sebanyak 2 indikator dengan status capaian Tinggi, dan sebanyak 1 indikator dengan status capaian Sedang. Sedangkan jika disandingkan terhadap target akhir RPJMD, terdapat 16 indikator kategori Sangat Tinggi, 5 indikator termasuk kategori Tinggi, 5 indikator kategori Sedang, 1 kategori termasuk kategori Rendah, dan 1 indikator kategori Sangat Rendah, yaitu volume sampah yang terangkut dari Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini karena target yang dirumuskan merupakan akumulasi volume sampah direncanakan dapat terangkut dari TPS menuju TPA selama 5 tahun yang akan datang, sehingga secara bertahap target ini akan direalisasikan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada Unsur Pendukung dapat dilihat pada tabel 2.67. Tabel 2.67 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 Pada Unsur Kewilayahan s.d Triwulan II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Stat us kine rja s.d 201 8

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

%

100,00 %

50,00

50,00

ST

100,00 %

30,00

30,00

ST

Kecam atan

%

100,00 %

50,00

50,00

ST

100,00 %

30,00

30,00

ST

Kecam atan

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satuan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

II. 87

Perang kat Daerah

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Pengembang an Kinerja Pengelolaan Persampaha n Program Pengendalia n Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan dan Pemasyarak atan Olah Raga Program Pemberdaya an Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Dan Pengembang an Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Aset Pemerintah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Stat us kine rja s.d 201 8

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

100,00 %

50,00

50,00

ST

100,00 %

30,00

30,00

ST

Kecam atan

1.304. 039

0,00

0,00

SR

Kecam atan

ST

100,00 %

40,00

40,00

ST

Kecam atan

0,00

SR

63,00 %

0,00

0,00

SR

Kecam atan

65,75

80,18

ST

90

65,75

0,73

Sedang

Kecam atan

312

302,00

96,82

ST

319

302,00

94,69

ST

Kecam atan

Jumla h Kegiata n

14.992

3.516,0 0

23,45

ST

19.954

3.516,00

17,62

ST

Kecam atan

Kelura han

63

72,00

114,29

ST

177

72,00

40,68

ST

Indikator

Satuan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan)

m3

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

%

100,00 %

100,00

100,00

persentase sarpras olahraga di kecamatan

%

63,00%

0,00

Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT

%

82

Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

jumlah bid tanah

Jumla h aset

Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kegiatan lembaga pemberdaya an masyarakat (kemasyarak atan) Kelurahan Fasilitasi penanggulan gan kemiskinan (Gerbang Hebat)

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

II. 88

Perang kat Daerah

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalia n Penyelenggar aan Pemerintaha n Umum

Program Pengembang an Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia n Pelaksanaan Kebijakan KDH

Indikator

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kelurahan yang melaksanak an Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Kelurahan yang melaksanak an program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase pengendalia n dan pengawasan kebijakan KDH di Kecamatan

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

Satuan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Stat us kine rja s.d 201 8

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

%

55,34

65,00

117,46

ST

73,64

65,00

88,27

ST

Kecam atan

%

98,30

88,67

90,20

ST

99,50

88,67

89,12

ST

Kecam atan

%

91,44

86,13

94,19

ST

95,00

86,13

90,66

ST

Kecam atan

%

45

77,00

171,11

ST

100

77,00

77,00

ST

Kecam atan

Jumla h pelaya nan

398.018

1.659,0 0

0,42

Ting gi

477.56 1

1.659,00

0,35

SR

Kecam atan

kelura han

140

177,00

126,43

ST

177

177,00

100,00

ST

Kecam atan

kelura han

140

177,00

126,43

ST

177

177,00

100,00

ST

Kecam atan

%

II. 89

Perang kat Daerah

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018

EVALUSI HASIL RPJMD TAHUN 20162021

OPD/ URUSAN/ PROGRAM

Indikator

Satuan

Target kinerja RKPD tahun 2018

Realisa si kinerja tahun 2018 s.d trw II

Capaia n kinerja thd target RKPD 2018

Stat us kine rja s.d 201 8

Target Kinerj a Akhir RPJM D

Realisas i kinerja s.d tahun 2018 s.d tw II

Capaian kinerja thd target akhir RPJMD

Status kinerja s.d 2018 tw II

Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

%

91,50

60,50

66,12

ST

95,69

60,50

63%

Rendah

Perang kat Daerah

Kecam atan

Sumber: 16 Kecamatan se Kota Semarang, 2018

Adapun kinerja fisik dan keuangan pada Unsur Kewilayahan sampai dengan triwulan 2 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.68 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2018 pada Fungsi Penunjang Kewilayahan s.d Triwulan II Capaian Kinerja No

Kode

Urusan / Program

3.1.06

Kewilayahan

263

3.1.06.01

264

3.1.06.02

265

3.1.06.06

266

3.1.06.16

267

3.1.06.17

268

3.1.06.18

269

3.1.06.19

270

3.1.06.20

271

3.1.06.21

272

3.1.06.22

273

3.1.06.23

274

3.1.06.25

275

3.1.06.26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad

Anggaran RKPD

Anggaran APBD

Fisik

Keuangan (APBD)

(%)

(Rp)

(%)

342.264.037.000

342.264.037.000

38.96

98.842.969.285

28,88

75.053.382.500

75.149.952.500

51.94

27.547.301.507

36,66

22.878.101.000

22.600.668.000

44.78

6.320.209.994

27,96

2.762.184.000

3.074.402.000

61.40

1.096.885.500

35,68

8.299.131.000

8.445.271.000

51.04

3.191.159.434

37,79

0

0

0.00

0

0,00

3.444.579.500

3.369.559.500

43.71

1.105.292.500

32,80

0

0

0.00

0

0,00

23.112.384.500

23.040.384.500

30.65

3.570.459.300

15,50

189.997.893.500

190.024.093.500

61.91

50.401.641.750

26,52

9.706.199.000

9.867.499.000

41.33

3.030.289.900

30,71

6.180.655.000

6.132.880.000

59.53

2.454.013.400

40,01

408.705.000

268.505.000

6.25

0

0,00

420.822.000

290.822.000

53.92

125.716.000

43,23

II. 90

Secara umum permasalahan pada urusan penunjang kewilayahan, antara lain: a. Peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah organic dan organic (3 R). b. Masih ada kecamatan dan kelurahan yang rawan bencana alam seperti banjir, rob dan tanah longsor. c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik di Kecamatan maupun Kelurahan, sehingga pekerjaan/pelayanan kurang optimal. d. Belum optimalnya penggunaan Informasi Teknologi (IT) dan sarpras sesuai standar dalam pelayanan publik. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, tindak lanjut yang akan diupayakan adalah : a. Memberdayakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat disegala bidang. b. Melaksanakan koordinasi dengan BPBD terkait dengan fasilitasi kesiapsiagaan dan penyiapan sarana pendukung untuk mengantisipasi bencana alam. c. Mengajukan usulan penambahan jumlah pegawai dan mengajukan usulan pemberian diklat teknis dan pelatihan bagi pegawai ; d. Meningkatkan pelayanan di kecamatan dan kelurahan melalui pengadaan tenaga front office ,tenaga IT kecamatan dan kelurahan serta mengembangkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun website kecamatan sebagai sarana informasi profil kecamatan dan kelurahan E. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pencapaian RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum diukur dengan 8 indikator keberhasilan. Dalam pelaksanaan RKPD tahun 2018 mempunyai capaian yang sangat baik, terlihat dari 8 indikator tersebut seluruhnya termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi. Sedangkan capaian terhadap target akhir RPJMD cukup baik. Terlihat dari 8 indikator keberhasilan, terdapat 2 indikator termasuk kategori Sangat Tinggi , 1 indikator termasuk kategori Tinggi, dan, 5 indikator termasuk kategori Sangat Rendah. Indikator dengan capaian Sangat Rendah tersebut adalah Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan, dimana saat ini telah tercapai 50 organisasi yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, sedangkan target ditahun 2021 nanti sebanyak 100 ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Sedangkan 4 indikator program lainnya merupakan program penunjang yang bersifat akumulasi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel 2.69.

II. 91

Tabel 2.69 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2018 pada Urusan Pemerintahan Umum s.d Triwulan II

Program

Indikator

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program pendidikan politik masyarakat

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku agama ras dan antar golongan Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainya yang keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

Satuan

%

%

%

%

jumla h konfli k

%

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2018 Stat Target Realisasi Capaian us kinerj kinerja kinerja kine a tahun terhadap rja RKPD 2018 s.d target s.d tahun triwulan II RKPD 2018 201 2018 8 100

100

100

100

2

90

100

100

100

100

0

89

100%

100%

100%

100%

100%

98,89%

ST

ST

ST

ST

ST

ST

EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021 Stat Realisasi Capaian us Target kinerja s.d kinerja kine kinerja tahun terhadap rja akhir 2018 s.d target akhir s.d RPJMD trw II RPJMD 201 8 100

100

100

100

1

95,00

20

20

20

20

0

89

20%

20%

20%

20%

100%

93,68%

SR

SR

SR

SR

ST

ST

Perang kat Daerah

Badan Kesbangp ol Badan Kesbangp ol

Badan Kesbangp ol

Badan Kesbangp ol

Badan Kesbangp ol

Badan Kesbangp ol

Badan Kesbangp ol jumla h organ isasi

%

50

69

50

68

100%

98,55%

ST

ST

100

82,00

50

68

50,00%

82,93%

SR

T

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2018

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan RKPD Tahun 2018 sampai dengan triwulan II sejumlah 394 indikator. Pencapaian kinerja secara keseluruhan urusan pemerintahan berikut Fungsi penunjang yang ada, terdapat sebanyak 362 indikator atau sebesar 91,88 % termasuk dalam kategori capaian Sangat Tinggi, 5 indikator atau sebesar 1,27% termasuk dalam kategori capaian Tinggi, 4 indikator atau sebesar 1,02% termasuk dalam kategori capaian Sedang, dan 23 indikator atau sebesar 5,84% termasuk kategori Sangat Rendah. Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai tahun 2018, terdapat sebanyak 114 indikator atau sebesar 28,93% termasuk dalam kategori

II. 92

Badan Kesbangp ol

capaian sangat tinggi, 21 indikator atau sebesar 5,33% termasuk dalam kategori capaian tinggi, 14 indikator atau sebesar 3,55% termasuk dalam kategori capaian sedang, 30 indikator atau sebesar 7,61% termasuk kategori rendah, dan 226 indikator atau sebesar 57,36% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. 2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Permasalahan pokok pembangunan di Kota Semarang secara umum dapat terpilah dalam : 1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan; 2. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance); 3. Belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar; dan 4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu ditingkatkan. Secara lebih mendalam dan berdasarkan kondisi data yang ada, rumusan permasalahan utama di atas dapat lebih dirinci sebagai berikut: 1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan: a. Belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan, utamanya pendidikan inklusi, pendidikan karakter, pendidikan non formal. b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara rutin utamanya untuk penyakit tidak menular, penyediaan Unit Reaksi cepat (5 unit), Database pelayanan kesehatan terpadu (tersedia 3 dari 5 data base). c. Makin Tingginya tingkat pengangguran dari 5,77 % pada tahun 2016 menjadi 6,61 % pada tahun 2018, sehingga perlu peningkatan kesempatan kerja, menumbuhkan kewirausahaan baru , dan sertifikasi tenaga kerja dan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. d. Bertambahnya jumlah warga miskin (sesuai indikator Pemerintah Kota) berdasarkan hasil verifikasi & identifikasi warga miskin pada tahun 2018. Terdapat penambahan warga miskin sebanyak 11.171 jiwa sehingga menjadi sebesar 368.070 jiwa (109.147 KK) dari hasil verifikasi sebelumnya yang berjumlah 367.848 jiwa (114.939 KK). Selain itu juga PMKS yang memperoleh bantuan sosial e. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), f. Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan (partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada tahun 2018 sebesar 79.74%), selain itu juga perlunya menggali partisipasi pihak swasta dan stakeholder lainnya dalam pembiayaan pembangunan. 2.

Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Masih Belum Optimal a. Belum optimalnya penyelenggaraan dan sarpras pelayanan publik b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah, c. Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, terlihat angka kriminalitas pada tahun 2018 sebesar 1.628 kejadian, dengan penurunan gangguan keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 sebesar 41,42 %. d. Tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) yang masih rendah.

II. 93

3.

Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang Dan Penyediaan Infrastruktur Dasar a. Masih diperlukan peningkatan pengelolaan tata ruang, yang diukur dari pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 33 % dan kesesuaian tata ruang sebesar 81%. b. Persentase kawasan rawan bencana yang didukung Early Warning System (EWS) masih rendah, sementara itu Indeks Resiko Bencana Kota Semarang pada tahun 2018 terealisasi 173,26 dari target sebesar 172,96. c. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan pemakaman, selain itu perlunya juga terlihat dari Jumlah TPU dalam kondisi baik sebanyak 16 dari 19 TPU yang ditargetkan. d. Belum seluruh permukiman memiliki sarana dan prasarana dasar yang berkualitas, terlihat dari Persentase lingkungan permukiman sehat yang terealisasi 91,50% dari target 92,43% pada tahun 2018, selain itu juga dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni masih perlu dioptimalkan. e. Pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang masih belum optimal, terlihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih sebesar 50,93. f. Masih terjadinya genangan banjir dan rob sebesar 4,60% dari luas yang ada. g. Masih perlu ditingkatkan penanganan kemacetan dengan 5 titik ruas rawan macet, dan belum optimalnya penyediaan fasilitas moda transportasi massal yang representatif. h. Belum optimalnya aksesibilitas dan konektivitas kawasan-kawasan strategis

4.

Inovasi dan Daya Saing Nilai Tambah Produksi Pada Sektor Perekonomian Masih Perlu Ditingkatkan a. Kurang berkontribusinya sektor-sektor PDRB lainnya dalam perekonomian daerah. b. Masih belum optimalnya nilai investasi, utamanya dari sektor untuk Penanaman Modal Asing (PMA) yang hanya terealisasi sebesar 21,49% dan penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 29.223 orang dari target sebesar 35.136 orang (83,17%). c. Kontribusi kategori-kategori pada sektor perdagangan dan jasa-jasa perlu dioptimalkan d. Perlunya diupayakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan sentra-sentra industri. e. Penguatan kelembagaan dan permodalan bagi klaster produk unggulan daerah.

II. 94

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1.

PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Situasi perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian akibat kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk mengurangi defisit transaksinya dengan negara-negara lain, secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada perekonomian Indonesia dan Kota Semarang di semester 2 tahun 2018. Penurunan nilai rupiah akan berdampak kepada daya saing produk ekspor. Kebijakan yang cenderung protektif yang diambil oleh negara-negara tujuan ekspor utama membuat perlu adanya upaya untuk meningkatkan jenis produk ekspor yang juga diimbangi dengan pengetatan impor. Perekonomian di Indonesia (termasuk Kota Semarang) pada semester 2 tahun 2018 diperkirakan akan tetap didominasi oleh sektor Konsumsi Rumah Tangga yang didorong antara lain oleh adanya pemilihan umum kepala daerah serta adanya kebijakan THR dan gaji ke-13 untuk aparatur negara dan pejabat negara yang secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi di masyarakat. Faktor pendorong lain adalah adanya pertumbuhan investasi serta proyek-proyek infrastruktur pemerintahan yang terus didorong percepatan penyelesaiannya sehingga dampaknya akan segera dapat dirasakan bagi pertumbuhan ekonomi. Meskipun di sisi ekspor, terdapat kekhawatiran adanya potensi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akan berdampak pada kinerja ekspor di tahun 2018. Sampai dengan akhir tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang diproyeksikan masih akan cukup tinggi pada kisaran 5,98%. Angka tersebut masih sejalan dengan target laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di RKPD yang berada di kisaran 5,9 s/d 6,2% dan target laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada dikisaran angka 5,4%. Dari sisi PDRB, di tahun 2018 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB ditargetkan akan dapat mencapai Rp. 177.876,35 milyar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 ditargetkan akan mencapai nilai sebesar Rp. 129.301,34 milyar. Di tahun 2018, inflasi di Kota Semarang ditargetkan akan berada pada kisaran angka 3 + 1%, mengingat inflasi 2018 sampai dengan bulan April sudah mencapai angka 3,25%. Target ini masih berada di bawah target inflasi di Provinsi Jawa Tengah (4 ± 1%) dan Nasional (3,5%). Perbaikan sistem pengendali harga dari pemerintah daerah yang menjamin ketersediaan komoditi serta terus didorongnya penggunaan transaksi non tunai diharapkan akan membuat inflasi tetap terjaga. Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2018, pada perubahan RKPD Tahun 2018 ini relatif tidak ada perubahan target capaian karena sudah menyesuaikan dengan target pada RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021. Meskipun terdapat penurunan Belanja Langsung pada perubahan RKPD Tahun 2018, tapi diupayakan untuk tetap berada pada target pencapaian sesuai dengan RPJMD. Perbandingan target RKPD dan perubahan RKPD 2018 serta perbandingan dengan target Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 No

Indikator

1

LPE (%)

2

Inflasi (%)

Target Kota Semarang Induk Perubahan 5,98

5,98

3,1 +1

3,1 +1

III. 1

No

Indikator

Target Kota Semarang Induk Perubahan

3

PDRB ADHB

Rp. 177.876,35 milyar

Rp. 177.876,35 milyar

4

PDRB ADHK

Rp. 129.301,34 milyar

Rp. 129.301,34 milyar

5

TPT (%)

5,17

5,17

6

Kemiskinan (%)

4,82

4,76

*) Target RPJMD 2016-2021 Sumber: Bappeda, 2018

3.2.

PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.2.1. PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH Dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkesinambungan maka pendapatan daerah tiap tahun diupayakan dapat terus meningkat dengan penetapan target penerimaan yang terukur secara rasional serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya untuk mencapai peningkatan kebutuhan untuk pembangunan derah yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Berdasarkan hasil evaluasi penerimaan pendapatan sampai dengan semester satu tahun 2018, disusun proyeksi pendapatan untuk semester dua tahun 2018. Optimalisasi penerimaan pendapatan dilakukan untuk pendapatan yang sudah memenuhi target, maupun yang masih belum mencapai target tengah tahun. Jika dibandingkan dengan APBD Murni tahun 2018, total pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2018 naik sebesar Rp. 16.562.195.784. Kenaikan tersebut disebabkan bertambahnya proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi peningkatan PAD terbesar, berasal dari Pos Pajak Daerah yang naik sebesar Rp. 35.780.000.000 dan Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang naik sebesar Rp. 1.562.550.000. Namun pendapatan dari Pos Retribusi menurun sebesar Rp 9.928.152.000 dan pada Pos Lain-lain PAD Yang Sah juga mengalami penurunan Rp 15.106.166.200 jika dibandingkan APBD 2018. Dari Pos Dana Perimbangan dibandingkan dengan APBD 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 24.368.259.798, penurunan tersebut disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang turun sebesar Rp. 24.548.805.798, yang sebagian besar disebabkan karena adanya penyesuaian realisasi transfer Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, jika dibandingkan dengan APBD 2018 terjadi penurunan pada pendapatan hibah yang berasal dari koreksi Dana BOS sebesar Rp. 7.919.375.218 dan adanya penambahan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp. 36.541.600.000 yang belum dimasukkan dalam APBD 2018. Apabila dibandingkan dengan RKPD induk 2018, pendapatan daerah pada perubahan RKPD tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 38.824.867.266. Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar Rp. 13.346.835.750, yang disumbangkan oleh kenaikan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta Lain-Lain PAD Yang Sah. Pada pos Retribusi mengalami penurunan dibandingkan dengan RKPD induk 2018. Sedangkan pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, mengalami penurunan sebesar Rp. 108.676.727.798. Penurunan ini berasal dari menurunnya pendapatan Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum, namun pada Dana Alokasi

III. 2

Khusus justru mengalami kenaikan dibandingkan dengan RKPD Induk 2018 sebesar Rp. 15.064.703.202. Pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah, dibandingkan RKPD induk 2018, pada Perubahan RKPD 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 56.505.024.782. Kenaikan tersebut antara lain karena adanya Dana Insentif Daerah yang muncul pada saat pembahasan APBD 2018. Pada pos Hibah terdapat penurunan karena koreksi terhadap alokasi hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Secara lengkap rincian perbandingan pendapatan pada RKPD induk, APBD 2018 dan Perubahan RKPD 2018 dapat terlihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2 Rencana Pendapatan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 SELISIH PERUBAHAN DENGAN RKPD INDUK

ANGGARAN 2018 (Rp)

KODE REK.

URAIAN RKPD INDUK

APBD INDUK

PERUBAHAN RKPD

Pendapatan Asli Daerah

1.787.191.573.000

1.786.944.057.000

1.799.252.288.800

12.060.715.000

1.1.1

Pajak Daerah

1.200.570.000.000

1.200.570.000.000

1.236.350.000.000

35.780.000.000

1.1.2

Retribusi Daerah

173.540.088.000

158.292.572.000

148.364.420.000

(25.175.668.000)

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

43.522.174.000

43.522.174.000

45.084.724.000

1.562.550.000

1.1.4

Lain-lain PAD yang Sah

369.559.311.000

384.559.311.000

369.453.144.800

(106.166.200)

1.832.845.330.000

1.748.536.862.000

1.724.168.602.202

(108.676.727.798)

307.310.217.000

205.956.696.000

206.137.242.000

2.808.738.000

1.526.099.000

1.526.099.000

(1.282.639.000)

1.1

1.2 1.2.1

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana bagi Hasil Bukan Pajak

(101.172.975.000)

1.2.2

Dana Alokasi Umum

1.211.708.204.000

1.190.422.387.000

1.190.422.387.000

(21.285.817.000)

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

311.018.171.000

350.631.680.000

326.082.874.202

15.064.703.202

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

738.494.913.218

766.377.713.218

794.999.938.000

56.505.024.782

1.3.1

Hibah

120.420.375.218

120.420.375.218

112.501.000.000

(7.919.375.218)

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3 1.3.4

1.3.5 1.3.6

Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

585.707.338.000

32.367.200.000

4.358.531.816.218

585.707.338.000

-

-

-

Dana Insentif Daerah JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

585.707.338.000

-

36.541.600.000

4.174.400.000

60.250.000.000

60.250.000.000,00

-

4.301.858.632.218

4.318.420.828.002

(40.110.988.216)

III. 3

3.2.2. PERUBAHAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Secara umum, pada Perubahan RKPD tahun 2018 dibandingkan dengan APBD Tahun 2018 diperkirakan terdapat penurunan Belanja Daerah sebesar Rp. 428.396.113.000, yang terdiri dari turunnya Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 97.797.986.000, dan penurunan Belanja Langsung sebesar Rp. 324.558.127.000. Penurunan Belanja Tidak Langsung sebagian besar terjadi karena adanya efisiensi pada Belanja Pegawai. Meskipun mengalami penurunan, namun kewajiban terhadap ASN tetap dapat dipenuhi. Sedangkan jika dibandingkan dengan RKPD Induk Tahun 2018, Belanja Tidak Langsung naik sebesar Rp. 137.946.395.000 yang berasal dari Pos Belanja Pegawai, belanja hibah, dan belanja Bantuan keuangan (Parpol). Kenaikan Belanja Pegawai disebabkan karena adanya pemberian Gaji dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) THR dan ke-14. Kenaikan bantuan keuangan parpol dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada. Pada Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sampai dengan bulan Juni 2018. Sedangkan pada Belanja Tidak Terduga diturunkan sebesar Rp. 7.500.000.000 karena menyesuaikan dengan realisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga sampai dengan bulan Juni 2018 yang hanya Rp. 133.447.900, sehingga diperkirakan untuk sisa bulan tahun 2018 cukup dianggarkan Rp. 5.000.000 per bulan. Secara lengkap rencana perubahan belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Rencana Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 ANGGARAN 2018 (Rp) NO

URAIAN BELANJA RKPD INDUK

2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.2

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan (parpol) Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung JUMLAH BELANJA DAERAH

APBD INDUK

PERUBAHAN RKPD

SELISIH PERUBAHAN DENGAN RKPD INDUK 137.946.395.000 109.327.976.000 37.222.600.000 -

1.414.620.642.000 1.334.534.953.000 47.966.000.000 21.037.000.000

1.656.405.023.000 1.537.660.915.000 85.478.600.000 21.037.000.000

1.552.567.037.000 1.443.862.929.000 85.188.600.000 18.787.000.000

1.082.689.000

2.228.508.000

2.228.508.000

1.145.819.000

10.000.000.000 3.729.405.619.218

10.000.000.000 3.513.753.947.218

2.500.000.000 3.189.195.820.218

(2.250.000.000) (540.209.799.000)

5.144.026.261.218

5.170.158.970.218

4.741.762.857.218

(402.263.404.000)

Berdasarkan uraian pendapatan dan belanja tersebut, maka secara lengkap alokasinya dapat terlihat pada tabel 3.4 berikut ini:

III. 4

Tabel 3.4 Rencana Pendapatan dan Belanja pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 NO 1. 1.1 1.2 1.3

2 2.1 2.2

URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain - Lain Pendapatan Daerah yg Sah Jumlah Pendapatan Daerah BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Jumlah Belanja Daerah Surplus/( Defisit ) Belanja Daerah (1-2)

RKPD INDUK

ANGGARAN 2018 (Rp) APBD INDUK PERUBAHAN RKPD

SELISIH PERUBAHAN DENGAN RKPD INDUK

1.787.191.573.000 1.832.845.330.000

1.786.944.057.000 1.748.536.862.000

1.799.252.288.800 1.724.168.602.202

12.060.715.800 (108.676.727.798)

738.494.913.218

766.377.713.218

794.999.938.000

56.505.024.782

4.358.531.816.218

4.301.858.632.218

4.318.420.828.002

(40.110.988.216)

1.414.620.642.000

1.656.405.023.000 3.513.753.947.218

1.552.567.037.000

3.729.405.619.218 5.144.026.261.218

5.170.158.970.218

3.189.195.820.218 4.741.762.857.218

137.946.395.000 (540.209.799.000) (402.263.404.000)

(868.300.338.000)

(423.342.029.216)

362.152.415.784

(785.494.445.000)

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada perubahan RKPD 2018 diperkirakan akan ada defisit sebesar Rp. 423.342.029.216 karena penerimaan pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, hal tersebut dapat diartikan bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja daerah tidak mencukupi. Dibandingkan dengan rencana pada RKPD induk 2018, defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 362.152.415.784. Penurunan defisit tersebut menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran dengan tetap tidak mengabaikan efektifitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2018 yang telah ditetapkan.

3.2.3. PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kota Semarang pada perubahan RKPD Tahun 2018 berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2017 yang tercatat sebesar Rp. 427.634.816.216,-. Jika dibandingkan dengan RKPD induk, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 362.152.415.784. Secara lengkap rencana pembiayaan pada perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Rencana Pembiayaan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 ANGGARAN 2018 (Rp) NO 3 3.1 3.1.1

3.1.1.1 3.1.2

URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) SiLPA Tahun Lalu Pencairan Dana Cadangan

RKPD INDUK

APBD INDUK

PERUBAHAN RKPD

789.787.232.000

872.593.125.000

427.634.816.216

789.787.232.000

872.593.125.000

427.634.816.216

SELISIH PERUBAHAN DENGAN RKPD INDUK

(362.152.415.784) (362.152.415.784)

III. 5

PERUBAHAN RKPD

SELISIH PERUBAHAN DENGAN RKPD INDUK

ANGGARAN 2018 (Rp) NO

URAIAN

3.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

3.1.4 3.1.5

Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Hibah ( Dana Bergulir UKM. ) Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal ( Bank Jateng ) Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi)

3.1.6

3.2 3.2.1 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6 3.2.2.7

3.2.3 3.2.4 3.2.5

Penyertaan Modal ( PDAM ) Penyertaan Modal Perusda BPR/BKK Penyertaan Modal Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda Percetakan Penyertaan Modal Perusda RPH & BHP Penyertaan modal Holding Company Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian sisa dana DPPID Dana Bergulir Kepada Kelompok Masy Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan Netto (3.1-3.2)

RKPD INDUK

APBD INDUK

789.787.232.000

872.593.125.000

427.634.816.216

(362.152.415.784)

4.292.787.000

4.292.787.000

4.292.787.000

-

4.292.787.000

4.292.787.000

4.292.787.000

785.494.445.000

868.300.338.000

423.342.029.216

(362.152.415.784)

Berdasarkan uraian pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan tersebut di atas, maka pembiayaan daerah mengalami SURPLUS pembiayaan sebesar Rp. 423.342.029.216,-. Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah pada perubahan RKPD 2018 sebesar Rp. 423.342.029.216, sehingga kondisi perubahan RKPD 2018 adalah anggaran berimbang.

III. 6

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah.Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2016-2021 tahun kedua. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down). Penyusunan prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteriakriteria antara lain(1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganuan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 20162021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional. Prioritas pada Perubahan RKPD disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi ketercapaian target sasaran sampai dengan semester satu tahun 2018. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. Hebat, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. Sejahtera, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraanya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

IV. 1

Gambar 4.1 Kerangka Logis Pencapaian Visi Kota Semarang Tahun 2016-2021

IV. 2

Dalam mewujudkan Visi pembangunan daerah yaitu: Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4

tersebut

ditempuh

melalui

4

(empat)

misi

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

Gambar 4.2 Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 2016-2021 Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah. Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotongroyongan dengan slogan: “Bergerak Bersama Membangun Semarang” Makna slogan tersebut adalah: Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

IV. 3

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini

1.

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

Optimalisasi kualitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

T1: Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berbudaya

1.

Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

2.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

T2: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

2.

Meningkatnya kearifan budaya lokal.

3.

Pengembangan budaya lokal

Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal

3.

Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja

4.

Perluasan kesempatan kerja

Peningkatan jaringan tenaga kerja

5.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin

Peningkatan cakupan jaminan kesehatan

6.

Peningkatan Perlindungan Sosial

Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS

4.

Menurunnya Angka Kemiskinan

Peningkatan ketrampilan masyarakat

IV. 4

MISI

TUJUAN

SASARAN

5.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

STRATEGI

7.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan

ARAH KEBIJAKAN Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Peningkatan partisipasi aktif pemuda Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

8. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

T3: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Melayani

T4: Terwujudnya kondusivitas wilayah

Mewujudkan Kota Metropolitan yang

T5: Terwujudnya Pembangunan Kota

6.

7.

8.

Reformasi birokrasi

Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani

Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

9.

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat

10.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban

Terwujudnya Tata Ruang yang berdaya guna

11.

Peningkatan pengelolaan tata ruang

Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan Peningkatan ketentraman dan ketertiban Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

IV. 5

MISI Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

TUJUAN yang Tangguh, Produktif, dan Berkelanjutan

SASARAN 9.

Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota

Tewujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Terwujudnya sarana dan prasarana dasar 11. permukiman yang berkualitas 10.

12.

STRATEGI

Meningkatnya ketangguhan bencana

Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan 12.

Peningkatan kualitas infrastruktur kota

13.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

14.

Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman

15.

Peningkatan ketangguhan bencana

Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana

Peningkatan kemudahan berinvestasi Peningkatan jaringan distribusi produk Peningkatan pengelolaan daya saing pariwisata

Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

16. 17. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Meningkatnya nilai 13. perdagangan dan jasa unggulan T6: Meningkatnya produktivitas ekonomi lokal

18.

19.

20. 14.

Meningkatnya Produk Unggulan Daerah

ARAH KEBIJAKAN

21.

Peningkatan ketahanan pangan Pengembangan ekonomi lokal Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro

Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Peningkatan Pengelolaan Pariwisata Peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro

IV. 6

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada tahun ke-2. Prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 diarahkan pada: 1. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Pengembangan layanan pendidikan anak usia dini. b. Optimalisasi kualitas pelaksanaan wajib belajar 9 tahun; c. Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan Promosi, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan b. Peningkatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan c. Peningkatan sumberdaya dan informasi kesehatan; d. Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 3. Pengembangan budaya lokal, dengan arah kebijakan diprioritas pada Pelestarian Seni dan Budaya yang berbasis kearifan lokal. 4. Perluasan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan jaringan tenaga kerja b. Peningkatan ketrampilan masyarakat 5. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan cakupan jaminan kesehatan. 6. Peningkatan Perlindungan Sosial, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender; b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; c. Peningkatan partisipasi aktif pemuda 8. Reformasi birokrasi, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah; b. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah c. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. d. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 9. Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik; b. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan 10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan; b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban. 11. Peningkatan pengelolaan tata ruang, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan upaya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang:

IV. 7

12. Peningkatan kualitas infrastruktur kota, dengan arah kebijakan diprioritas pada : a. Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan; b. Pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu c. Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum 13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 14. Peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 15. Peningkatan ketangguhan bencana, dengan arah kebijakan diprioritas pada Peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana. 16. Peningkatan kemudahan berinvestasi, dengan arah kebijakan diprioritas pada Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi. 17. Peningkatan jaringan distribusi produk, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif. 18. Peningkatan Pengelolaan daya saing pariwisata, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan Pengelolaan Pariwisata. 19. Peningkatan ketahahan Pangan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan perilaku pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. 20. Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Pengembangan sentra-sentra usaha/produk ekonomi lokal. 21. Penguatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, dengan arah kebijakan diprioritas pada Peningkatan Produktivitas IKM dan Usaha Mikro. 4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018 Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untuk mewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan aksesIbilitas, kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter, pengembangan nasionalisme substansi, dan pendidikan inklusi. 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain melalui peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

IV. 8

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta meningkatnya kearifan budaya lokal. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya. 4. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Semarang mengingat terdapat 4,85% penduduk Kota Semarang yang terkategorikan miskin pada tahun 2016 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Semarang. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Sedangkan penanganan pengangguran dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja. 5. Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal Pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kota Semarang merupakan salah satu isu yang perlu diperhatikan, mengingat kondisi sosial budaya saat ini sudah banyak terpengaruh arus globalisasi. Hal yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam melestarikan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal yaitu dengan pengembangan nilai budaya serta melestarikan kekayaan cagar budaya yang ada di Kota Semarang. 6. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terkait dengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di Kota Semarang. Peningkatan reformasi birokrasi termasuk didalamnya adalah peningkatan pelayanan publik melalui penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

IV. 9

7. Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Lingkungan Hidup Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota, peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. 8. Penanganan Banjir dan Rob Banjir dan rob merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi oleh Kota Semarang dan diprioritaskan penanganannya. Letak kota Semarang yang berada dipinggir pantai Utara Jawa Tengah dan sebagian wilayah mengalami penurunan muka tanah menjadikan Kota Semarang sebagai langganan rob dan banjir. Kawasan yang masih mengalami banjir dan rob pada tahun 2016 masih seluas 5,02% dari total luas Kota Semarang. Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui pengembangan tata laksana, dan kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan rob dan banjir meliputi rehabilitasi sistem drainase sungai dan saluran, serta pembangunan embung/polder. 9. Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan Pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang serta mampu merespon perubahan situasi yang terjadi. Pembangunan infrastruktur menyangkut kinerja pelayanan infrastruktur kota yang baik dengan tetap memerhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta meningkatnya ketangguhan bencana. 10. Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Daerah Struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal berupa usaha mikro dan koperasi harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan priotas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan

IV. 10

daerah tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, m a k a ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi: 1. 2.

3.

Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; Penguatan kualitas dan kompetensi sumberdaya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;

4.

Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunanpertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;

5.

Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;

6.

Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program. Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu: 1. Pendidikan a. Pendidikan Vokasi b. Pendidikan kualitas guru 2. Kesehatan a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit c. Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) 3. Perumahan dan Permukiman a. Penyediaan perumahan layak b. Air bersih dan sanitasi 4. Pengembangan Dunia Usahadan Pariwisata a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10) b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi 5. Ketahanan Energi a. Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi b. Pemenuhan kebutuhan energi 6. Ketahanan Pangan a. Peningkatan produksi pangan b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) 7. Penanggulangan Kemiskinan a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran b. Pemenuhan kebutuhan dasar

IV. 11

c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi 8. Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika 9. Pembangunan wilayah a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal b. Pembangunan perdesaan c. Reforma agraria d. Pencegahan dan penanggulangan bencana e. Percepatan pembangunan Papua 10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan a. Penguatan pertahanan b. Stabilitas politik dan keamanan c. Kepastian hukum d. Reformasi birokrasi Memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 serta prioritas pembangunan nasional, maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang tahun 2018 adalah “Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”, dengan rumusan sasaran dan target RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85. b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70; c. Angka harapan hidup sebesar 77,23. 2. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %. 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,96%. b. Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%. 4. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Persentase penduduk miskin (menurut indikator pemerintah Kota Semarang) sebesar 19,07%. b. Persentase Penanganan PMKS sebesar 91%. 5. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,25% b. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 96,73 poin. 6. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81. b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP); c. Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat B (60 poin); d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPPD) sebesar diatas 3 (sangat tinggi).

IV. 12

7.

Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalitas menjadi 1.997 kejadian. 8. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 46% b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82% 9. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan indikator sasaran target pembangunan sebabagai berikut : a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37; b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas; 10. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan infikator sasaran target pembangunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49; 11. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17. 12. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92; 13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Nilai invesasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 % c. Nilai Ekspor sebesar U$ 1.339.164.982. d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5% 14. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42 b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah (sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan. Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang tahun 2018 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target Indikator Semarang Hebat pada tahun 2018, yaitu: 1. Laju Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar +5,98%; 2. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasajasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %; 3. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%; 4. Nilai investasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000; 5. Persentase kawasan banjir dan rob menurun menjadi 4,37%; 6. Nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82 poin; 7. Nilai Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,73 poin; 8. Angka kemiskinan Kota Semarang sebesar 4,76 %; 9. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang menjadi 5,17 %; 10. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar > 66. Mendasarkan pada isu strategi Jangka Menengah Daerah, sasaran dan target RPJMD Kota Semarang Tahun 2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2018, maka rumusan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

IV. 13

1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana 3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: - Penataan Kawasan Kumuh - Peningkatan Pelayanan Air Minum - Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak - Peningkatan Pelayanan Sampah 4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: - Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 3. Peningkatan kualitas pendidikan a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus: - Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. b. Peningkatan tenaga pendidik, fokus: - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik c. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua 4. Peningkatan kualitas kesehatan a. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan 5. Penurunan Pengangguran a. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

IV. 14

6. Pembangunan Gender a. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia 7. Pengembangan potensi unggulan daerah a. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: - Peningkatan fasilitas distribusi barang - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata b. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan - Penguatan ketahanan pangan 8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus : - Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, fokus: - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir 9. Pemantapan pelayanan publik a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan E-government mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan 10. Pelestarian pengembangan budaya a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: - Pembinaan Budaya Lokal b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Kota Semarang dengan prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 4.2.

IV. 15

Tabel 4.2. Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 No 1

1



 

Isu Strategis

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

2

3

4

Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas Lingkungan Hidup Penanganan Banjir dan Rob Peningkatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan

2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas Nasional 5

P1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan PD 5. Pemantapan pembangunan PN 3. Perumahan & Permukiman Wilayah strategis infrastruktur PN 8. Infrastruktur, konektivitas 1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: & kemaritiman a. pengembangan infrastruktur perhubungan PN 9. Pembangunan wilayah b. pengembangan infrastruktur jalan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: a. Penanganan Banjir dan Rob b. Peningkatan kesiapsiagaan bencana 3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: a. Penataan Kawasan Kumuh b. Peningkatan Pelayanan Air Minum c. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak d. Peningkatan Pelayanan Sampah 4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: a. Pemanfaatan Tata Ruang b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup P2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan Perlindungan Sosial kemiskinan 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: a. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan b. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan c. Pemenuhan kebutuhan rumah layak

IV. 16

No

Isu Strategis

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus 2.

3.

3 Peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: a. Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin b. Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin Peningkatan perlindungan sosial, fokus: a. Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

P3. Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus: a. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: a. Peningkatan kegiatan pembentukan karakter b. Pendidikan untuk semua

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

PN 1. Pendidikan

IV. 17

No

Isu Strategis

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

4 Peningkatan kualitas kesehatan

P4. Peningkatan kualitas kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular b. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas d. Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: a. Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan b. Pelayanan kesehatan rujukan

5 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan P5. Penurunan Pengangguran 1. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: kemiskinan a. Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

6 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

P6. Pembangunan Gender 1. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: a. Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

PN 2. Kesehatan

PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & tata pemerintahan pertahanan keamanan

IV. 18

No

Isu Strategis

7

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

PD 1. Penguatan daya saing P7. Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung PD 4. ekonomi perdagangan dan jasa, fokus: Penguatan ketahanan a. Peningkatan fasilitas distribusi barang pangan & energI b. Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata 2. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: a. Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan b. Penguatan ketahanan pangan

Prioritas Nasional PN 4. Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5. Ketahanan energi PN 6. Ketahanan pangan

8 Tata Kelola Pemerintahan dan P8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & Reformasi Birokrasi pertahanan keamanan tata pemerintahan 1. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: a. Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, fokus: a. Pengembangan kompetensi aparatur b. Pengembangan sistem pembinaan karir

IV. 19

No

Isu Strategis

Prioritas Daerah/Sub Prioritas/ Fokus

Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

9 Tata Kelola Pemerintahan dan P9. Pemantapan pelayanan publik PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & Reformasi Birokrasi tata pemerintahan pertahanan keamanan 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: a. Peningkatan pelayanan perizinan b. Pengembangan E-government mendukung Smart City c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan d. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: a. Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban b. Peningkatan ketentraman lingkungan 10 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal

P10. Pelestarian pengembangan budaya 1. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: a. Pembinaan Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: a. Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya b. Penguatan Kelembagaan Budaya

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

IV. 20

Tabel 4.3. Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional Prioritas Nasional PN 1

Pendidikan

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : a.

Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85% b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70; c. Angka harapan hidup sebesar 77,23. 2. Meningkatnya kearifan budaya lokal,

PN 2 Kesehatan

dengan indikator target persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %. 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :

PN 3. Perumahan & Permukiman PN 8. Infrastruktur, konektivitas & kemaritiman PN 9. Pembangunan wilayah

PD 5 Pemantapan pembangunan infrastruktur

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,96%. b. Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%. 4. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan sebesar 46% b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82% 5. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur

kota,

dengan

indikator

sasaran target pembangunan sebabagai berikut : a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37; b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas; 6. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dengan infikator sasaran target pembangunan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49; 7. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17. 8. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92;

IV. 21

Prioritas Nasional PN 10 Politik, hukum & pertahanan keamanan

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 6 Pemantapan penyelenggaran tata pemerintahan

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 9. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani,

dengan

indikator

sasaran

target sebagai berikut : a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81. b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP); c. Hasil Evaluasi SAKP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat B (60 point); d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPP) sebesar diatas 3 (sangat tinggi). 10. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan angka kriminalitas menjadi 1.997 kejadian. PN 7 Penanggulangan kemiskinan

PD 2Penanggulangan kemiskinan

11. Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Persentase Penduduk Miskin (menurut indikator Pemerintah Kota Semarang) sebesar 19,07 % b. Persentase Penanganan PMKS sebesar 91 %. 12. Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,25% b. Indeks Pembangunan Gender 96,73 poin.

PN 4 Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5 Ketahanan energi PN 6 Ketahanan pangan

PD 1 Penguatan daya saing ekonomi PD 4 Penguatan ketahanan pangan & energi

13. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Nilai investasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 % c. Nilai Ekspor sebesar U$ 1.339.164.982. d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5% 14. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :

IV. 22

Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42 b. Jumlah wilayah produk unggulan daerah (sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan.

Untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2018 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian visi, misi Pembangunan Kota Semarang, maka dirumuskan matriks sasaran RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

IV. 23

Tabel 4.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota Semarang Tahun 2018 SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas 1.1 1. Meningkatnya aksesbilitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : P4 a. Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 14,85. b. Rata-rata lama sekolah sebesar 10,70; c. Angka harapan hidup sebesar 77,23.

2.

Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :

Peningkatan kualitas kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan

P3

Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

P5

Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat kerja/kompetensi

sesuai

IV. 24

pasar

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

 Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,96 %  Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 70%. 3.

Menurunnya angka kemiskinan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : - Persentase penduduk miskin sebesar Pemerintah Kota Semarang) 19,07%.

P2.

(menurut indikator

- Persentase penanganan PMKS sebesar 91%.

4.

6.

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : -

Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80,25%

-

Indeks Pembangunan Gender 96,73 poin.

Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan indikator target persentase tingkat kearifan budaya lokal sebesar 39,45 %.

P6

P10

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

Pelestarian pengembangan budaya a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: - Pembinaan Budaya Lokal b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya

IV. 25

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 2.1 7. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan melayani, dengan P8 Penguatan revolusi mental aparat birokrasi a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: indikator sasaran target sebagai berikut : Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, a. Indeks kepuasan masyarakat sebesar 81. pelaksanaan dan pengawasan Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar b. Predikat Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualisan (WTP); Tanpa Pengecualian (WTP) c. Hasil Evaluasi SAKP/Tingkat Akuntabilitas Kinerja b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan predikat B aparatur berbasis kompetensi, fokus: (60 point); Pengembangan kompetensi aparatur d. Nilai dan status kinerja Pemerintahan Daerah (nilai EKPP) Pengembangan sistem pembinaan karir sebesar diatas 3 (sangat tinggi) P9. Pemantapan pelayanan publik e. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan 8. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, - Pengembangan E-government mendukung Smart City dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat kriminalitas menjadi 1.997 kejadian. - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 9. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna, dengan indikator P1 Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis sasaran target sebagai berikut : 1. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: a. Persentase pelaksanaan program pengembangan kawasan - Pemanfaatan Tata Ruang sebesar 46% - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup b. Persentase kesesuaian tata ruang sebesar 82% -

IV. 26

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 10. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota, dengan indikator sasaran target pembangunan sebabagai berikut : a. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37; b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebesar 5 titik/ruas;

11. Terwujudnya infikator

lingkungan

sasaran

target

hidup

yang

berkualitas

pembangunan

indeks

dengan kualitas

lingkungan hidup (IKLH) sebesar 49; 12. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana 3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan 4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

berkualitas dengan indikator sasaran target pembangunan persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 95,17. 13. Meningkatnya ketangguhan bencana, dengan indikator sasaran target pembangunan indeks resiko bencana sebesar 161,92; Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif 14. Meningkatnya nilai perdagangan dan jasa unggulan, dengan P7 Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses a. Nilai invesasi sebesar Rp. 17.506.000.000.000,permodalan Penguatan ketahanan pangan b. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB sebesar 31,2 %

IV. 27

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018 c. Nilai Ekspor sebesar U$ 1.339.164.982.

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018 

d. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 7,5% 15. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :

Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: Peningkatan fasilitas distribusi barang Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata

a. Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42 b. Jumlah

wilayah

produk

unggulan

daerah

(sentra/kecamatan) sebesar 5 sentra/kawasan.

IV. 28

Tabel 4.5 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP

%

40

Dinas Kesehatan

Persentase puskesmas Branding

%

40

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas 1.

Peningkatan Kualitas Kesehatan 1. Peningkatan upayapreventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan

1.02 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 23

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya

Persentase Puskesmas Perspektif Gender

%

40

Dinas Kesehatan

1.02 24

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakitjiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata

Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

%

72

RSUD

Angka Keberhasilan Pengobatan TB+ (%)

%

86

Dinas Kesehatan

1.02 20

IV. 29

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/Tidak Menular 1.02 17

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM IR DBD Persentase ODHA yang aktif minum ARV

SATUAN indek /1 00000 pddk %

TARGET CAPAIAN 2018 24 50

Persentase promosi kesehatan melalui media

%

90

%

60

%

40

1.02 21

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase Puskesmas yang terakreditasi

1.02 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional

%

84,25

%

84,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center Angka Kematian Ibu Maternal

%

0,37

%

60

Indek

30

Jumlah Kematian Bayi

kasus

193

Jumlah

5

1.02 18

1.02 29 1.02 30

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Informasi Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi

Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

IV. 30

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN 1.02 34 2.08.15

2.

Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

1.01 15

1.01 16

Program Peningkatan Pelayanan BLU Program Keluarga Berencana Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Perangkat Daerah

Nilai

TARGET CAPAIAN 2018 A+

Cakupan PUS Unmet Need

%

9,88

DaldukKB

APK PAUD 3-6 tahun

%

79

Dinas Pendidikan

Jumlah Lembaga PAUD Holistik Jumlah lembaga PAUD berakreditasi minimal B Persentase SD Berakreditasi A

Lembaga

146

Lembaga

125

%

62,16

Persentase SMP Berakreditas A

%

86,00

jumlah

48,00

jumlah

45,00

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Nilai Kinerja BLUD Sehat (A+)

Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi

SATUAN

IV. 31

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN 1.01.18

1.01 .20

1.01 .22

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

%

TARGET CAPAIAN 2018 99,96

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

Jumlah

2

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD

%

90

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI

%

90,50

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs Persentase guru TK bersertifikasi Persentase guru SD bersertifikasi Persentase guru SMP bersertifikasi APM SD/MI

%

98,50

%%

97,00

%

97,00

%

96,00

%

91,2

APK SD/MI

%

100

APM SMP/MTs

%

80,7

APK SMP/MTs

%

100

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

Perangkat Daerah Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

IV. 32

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.

Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus:

2. 01.15 2.01.16

- Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi 4.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak 2. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Persentase tenaga kerja terampil

%

50

Dinas Tenaga Kerja

Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN

%

83,00

Dinas Tenaga Kerja

Persentase Peluang Kerja Mandiri

%

65,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Cakupan PMKS yang ditangani

%

91

Dinas Sosial

Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

%

75

Dinas Sosial

Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS (%)

%

85

Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBANGUNAN

1.06.15

1.06.21

1.02 39

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IV. 33

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

kerja keluarga miskin Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin 3. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) -

5.

Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

2.02.18 2.02.17

2.02.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Perangkat Daerah

Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan

%

TARGET CAPAIAN 2018 85

Cakupan program pengarusutamaan gender

%

74

Dinas P3A

Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang

%

100

Dinas P3A

%

51

Kecamatan

Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang

%

98,30

Kecamatan

Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang

%

91,44

Kecamatan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

IV. 34

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN 6.

Pelestarian pengembangan budaya 1. Pelestarian Warisan Budaya, fokus:Pembinaan Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya

Perangkat Daerah

2.16 15

Program Pengembangan Nilai Budaya

Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya

%

TARGET CAPAIAN 2018 50

2.16.16

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan

%

50,00

Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan

%

50,00

Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan

%

60,00

Jumlah

61

Dinas Pemuda dan Olah Raga

%

79

Inspektorat

%

40,86

%

85

Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah , Badan Pendapatan Daerah

PROGRAM PEMBANGUNAN

2.13.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

SATUAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 1.

Penguatan revolusi mental aparat birokrasi 1. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: - Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

4.01.15

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

4.02.15

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.02.18

Program Pengelolaan Aset Daerah

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel

IV. 35

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN 2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi,focus - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir

4.01.19

5.01.18

2.10.15

4.01.16

4.03.15

5.01.17

Perangkat Daerah

Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu

%

TARGET CAPAIAN 2018 100

Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan

%

72

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu

%

80

Sekretariat daerah

Persentase Fasilitasi koordinasi PPID dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

%

100

Diskominfo

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Leveling

2

Inspektorat

Indeks

> 78

BKD dan Diklat

Perda dan perwal

266

Setda

PROGRAM PEMBANGUNAN Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) (meliputi : kompetensi, kinerja, disiplin dan kompensasi ) Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi

SATUAN

Bappeda

IV. 36

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

5.01 27

2.10.18

2.

Pemantapan pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan,fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan Egovernment mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga 2. Peningkatan ketentraman dan

5.01.19

Perangkat Daerah

Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Peningkatan Pelayanan informasi

Persentase kelurahan berbasis PATEN ( se Kota Semarang)

%

TARGET CAPAIAN 2018 56 / 45

Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city)

%

87

Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang (%)

Indeks

40

Setda

Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM

%

45

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

%

81,00

%

92

Badan Kesbangpol / Satpol PP

jumlah

28

Satpol PP

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1.05.18

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

1.05.19

Program Penegakan Peraturan Perundangundangan Daerah

jumlah peraturan perundangundangan daerah yang ditegakkan

SATUAN

Setda

IV. 37

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan

PROGRAM PEMBANGUNAN 6.01.16

Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

1.05.15

Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan IPOLEKSOSBUDHANKAM

SATUAN Nilai / Kejadian

TARGET CAPAIAN 2018 1

Perangkat Daerah Badan Kesbangpol

%

77

Satpol PP

Dinas Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 1

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana

1.03.34

3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan

1.03.15

1.03 35

1.03.16

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pembangunan Sarpras Dasar Perkotaan

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan Persentase sarpras dasar perkotaan yang terbangun

%

53,95

%

100

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik

%

63,00%

Dinas PU

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

%

83,85%

Dinas PU

IV. 38

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

-

Perangkat Daerah

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Persentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis

%

TARGET CAPAIAN 2018 59,21%

Program Pengendalian Banjir Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Persentase kawasan bebas banjir dan rob Persentase simpang yang dilengkapi ATCS Persentase trayek angkutan umum yang optimal Indeks Kualitas Air

%

95,63/ 4,37

Dinas PU

%

63,64

Dinas Perhubungan

%

64/ 0

Dinas Perhubungan

%/ indeks

47,10

Dinas Liingkungan Hidup

%/ indeks

64,21

1.03 33

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA

%

88,50%

Dinas Liingkungan Hidup

2.05.21

Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim

%

40,00

Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PEMBANGUNAN

infrastruktur perhubungan pengembangan infrastruktur jalan

1.03.24 2.09.19 2.09.17 2.05 19

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indeks Kualitas Udara

SATUAN

IV. 39

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

Perangkat Daerah

1.05.28

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS

%

TARGET CAPAIAN 2018 40

1.04 19

Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik

%

80

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.04.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah layak huni

%

96

1.03 30

Program Pengelolaan RTH

Persentase ruang terbuka hijau

%

44,76

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.03 31

Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Air Limbah

Persentase rumah tangga bersanitasi

%

92

1.03.22

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

Persentase rumah tangga yang terlayani air minum

%

94

kawasan

2

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif 1

Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: - Peningkatan kualitas,

3.01.20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Jumlah sentra perikanan terpadu (kawasan)

Dinas Perikanan

IV. 40

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

-

pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan Penguatan ketahanan pangan

PROGRAM PEMBANGUNAN

3.03.28

Program Pengembangan Pertanian Perkotaan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kelurahan) Sentra produk unggulan pertanian (kawasan)

2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: - Peningkatan fasilitas distribusi barang - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Kelurahan

37

Dinas Pertanian

kawasan

2

%

53

Dinas Koperasi

SATUAN

2.11.16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Persentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina

3.06.16

Program pengembangan Industri Kecil dan menengah

Pertumbuhan industri menengah

Industri menengah

753

Dinas Perindustrian

2.12.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Nilai PMA (jutaan)

RP Juta

362.073

Dinas PTMPSP

Nilai PMDN (jutaan)

RP Juta

17.143.927

Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi

Persentase ijin terbit sesuai SP

%

97,5

Dinas PTMPSP

Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai

81

Dinas PTMSP

2.12 .19

IV. 41

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018 15

Perangkat Daerah

3.05.18

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

Pasar/ Sarpras

3.02.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata MICE

Jumlah/ Orang

8.514

Hari

1,45

%

1,20

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah / kkal/ka pita perhari

3.052

Dinas Ketahanan Pangan

Lama Menginap MICE

3 02 15

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Persentase kualitas promosi wisata

2.03.16

Program Ketahanan Pangan

Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan

Dinas Perdagangan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

IV. 42

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) Fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum. 5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Pendidikan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Pengelola PAUD Dan Pos PAUD dan Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan Sarana Prasarana TK Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu APK PAUD 3-6 tahun sebesar 79,00% dan Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif sebanyak 10 lembaga serta jumlah lembaga PAUD berakreditasi minimal B sebanyak 25 lembaga. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Fokus kegiatan pada: Pendampingan Bos UPTD Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SD UPTD Pendidikan Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SMP Negeri, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan, BOS SD/SMP Negeri, Penelusuran Minat Bakat Siswa SD, Penelusuran Minat Bakat Siswa SMP, Pengembangan Kurikulum SD dan Pengembangan Kurikulum SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase SD berakreditasi A sebesar 62,16%; Persentase SMP berakreditasi A sebesar 86%, Jumlah SD yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 48 satuan pendidikan, serta jumlah SMP yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 45 satuan pendidikan. c. Program Pendidikan Non Formal Fokus kegiatan antara lain pada: Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C, Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat dan Pengembangan Desa Vokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun yang melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 99,96%, Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan sebanyak 2 lembaga. d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan antara lain pada: Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SD dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV jenjang PAUD sebesar 90%, persentase guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SD/MI

V.1

sebesar 90,50%, persentase guru berkualifikasi S1/DIV jenjang SMP/MTs sebesar 98,50%, persentase guru TK bersertifikasi sebesar 97%, persentase guru SD bersertifikasi sebesar 97% dan persentase guru SMP bersertifikasi sebesar 96%. e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan Teknologi Informasi (PPD TI), Semarang Mengajar (semarang Knowledge Sharing) dan Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UASBN Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu APM SD/MI sebesar 91,20%, APK SD/MI sebesar 100%, APM SMP/MTs sbesar 80,70%, APK SMP/MTs sebesar 100%, Angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,02%, Angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,07%, Angka melanjutkan SMP/MTs sebesar 100%, Rasio APM P/L SD/MI sebesar 100%, Rasio APM P/L SMP/MTs sebesar 100%. 2. Urusan Wajib Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada: Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat-alat kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Presentase penerapan penggunaan obat rasional sebesar 84,25% dan Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar sebesar 84%. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan pada: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Revitalisasi sistem kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase response time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/Si Cepat) sesuai SOP sebesar 40% dan Persentase puskesmas Branding sebesar 40%. c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Fokus kegiatan pada: Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase promosi kesehatan melalui media sebesar 90% dan Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 60%. d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan pada: Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,37% dan Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center sebesar 60%. e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada: penyuluhan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 86 serta tercapainya Swasti Saba Wistara sebesar 50%.

V.2

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular Fokus kegiatan pada Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 86%, IR DBD sebesar 24/100.000 penduduk, Persentase ODHA yang aktif minum ARV sebesar 50%, Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar 100%, Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sebesar 100%, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM sebesar 100%, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 100%, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB sebesar 100%, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebesar 100%. g. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan pada: Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan serta Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 40%. h. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu dan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 sebesar 0%, Persentase puskesmas prespektif Gender sebesar 40% dan Jumlah RSUD Type D sebesar 0%. i. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata Fokus kegiatan pada: Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK), Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) dan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang sebesar 72%. j. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Fokus kegiatan pada: Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita dan Usaha Kesehatan Institusi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu AKABA sebesar 8,31% dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 96% dan Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar 100%. k. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Fokus kegiatan pada: Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan serta Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kelompok usia lanjut aktif sebesar 93% dan Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar 75%.

V.3

l. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Fokus kegiatan pada: Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT sebesar 86% dan Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sebesar 89%. m. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Kematian Ibu Maternal sebanyak 30 kasus, Jumlah Kematian Bayi sebanyak 193 kasus, Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) sebesar 98,5%, Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebesar 97%. n. Program Informasi Kesehatan Fokus kegiatan pada: Manajemen Informasi Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi sebanyak 5 unit. o. Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan RS BLU. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Nilai Kinerja RS BLUD Sehat yaitu A+. p. Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Fokus kegiatan pada: peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Nilai IKM Pelayanan Kesehatan RS sebesar 73. q. Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin Fokus kegiatan pada: pelaksanaan jaminan kesehatan menyeluruh (universal Health Care). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan sebesar 100%, Persentase pemanfaatan layanan sistem jaminan kesehatan sebesar 85%, serta cakupan cakupan masyarakat miskin yang terdaftar dalam JKN – KIS sebesar 85%. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Fokus kegiatan pada: pengembangan Inner Ring Road, pengembangan Middle Ring Road, pengembangan Wilayah BWK, pengembangan dekorasi kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,85%, dan Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis sebesar 59,21%. b. Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Fokus kegiatan pada: perencanaan program jalan dan jembatan, perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, perencanaan program SDA dan drainase.

V.4

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah dokumen perencanaan sebesar 42%. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Fokus kegiatan pada: perbaikan saluran drainase/gorong-gorong. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik sebesar 63%. Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan Fokus kegiatan pada pengadaan alat-alat berat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak sebesar 84%. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya Fokus kegiatan pada: Rehabilisasi dan pemeliharaan jaringan iringasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada sebesar 77%. Program Penyediaan dan pengelolaan air minum Fokus kegiatan pada: pembuatan sumur-sumur artetis. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase rumah tangga yang terlayani air minum sebesar 94%. Program Pengendalian Banjir Fokus kegiatan pada: peningkatan pembangunan pusat pengendali banjir, serta operasional pemeliharaan pengendali banjir. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 4,37%. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh Fokus kegiatan pada: Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru yang terbangun) sebesar 91%. Program Penerangan Jalan Umum Fokus kegiatan pada: Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU dan Pemasangan Lampu PJU Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase penerangan jalan umum sebesar 97,52%. Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA Fokus kegiatan pada: Pengadaan alat-alat berat SDA. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak sebesar 84%. Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Fokus kegiatan pada: operasional kegiatan UPTD Wilayah Barat, UPTD Wilayah Timur, UPTD Wilayah Selatan, UPTD Wilayah Tengah, UPTD Wilayah Utara dan UPTD teknis lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase wilayah yang terehabilitasi sebesar 100%.

V.5

l. Program Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada: Kajian Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun sebanyak 100%. m. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Fokus kegiatan pada: Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman dan Pembangunan Taman-taman Baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase ruang terbuka hijau sebesar 44,76%. n. Program Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah Fokus kegiatan pada: Infrastruktur Sanitasi serta Pembangunan Dan Perbaikan MCK. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 92%. o. Program Pengelolaan Reklame Fokus kegiatan pada: Pengawasan Reklame dan Pengendalian Dan Penertiban Reklame. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase reklame berizin sebesar 40,5%. p. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan dan Pembangunan TPST. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA sebesar 88,5%.. q. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Bangunan dan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Dan Perda Ijin Gangguan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase bangunan yang ber-IMB sebesar 53,95%. r. Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada: Pembangunan Fasilitas Publikdan Pengembangan Kawasan Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun sebesar 100%. s. Program perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada: Kajian Kawasan Perkotaan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang tersusun sebesar 100%. 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Lingkungan Sehat Perumahan Fokus kegiatan pada: Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh Dan Permukiman Nelayan, Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

V.6

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase rumah layak huni sebesar 96%. b. Program Pengelolaan area pemakaman Fokus kegiatan pada: Pengadaan Lahan TPU dan Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase ketersediaan lubang pemakaman sebesar 47,20%. c. Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Fokus kegiatan pada: Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial dan Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik sebesar 80%. 5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada: Data Base Dan Aplikasi Linmas serta Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas sebesar 89%, dan Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam sebesar 77%. b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Fokus kegiatan pada: peningkatan toleransi dan peningkatan bela negara. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan sebanyak 1 kejadian. c. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Fokus kegiatan pada: Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan penanganan gangguan trantibum sebesar 92%. d. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Fokus kegiatan pada: Penertiban Dan Penindakan serta Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan sebanyak 28 perda. e. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Fokus kegiatan pada: Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM Linmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak 3.876 orang. f. Program Pendidikan Politik Masyarakat Fokus kegiatan pada fasilitasi pelaksanaan Pemilu/Pemilukada serta pendidikan politik kewarganegaraan bagi masyarakat, aparatur negara, partai politik dan generasi muda.

V.7

g.

h.

i.

j.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pencapaian nilai Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila sebesar 2,4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase cakupan pelayanan kebakaran sebesar 22,31% dan Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran sebesar 87%. Program Penanganan bencana Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pemenuhan bagi korban bencana sebesar 93,57%. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Fokus kegiatan pada pengadaan peringatan dini bencana serta peningkatan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan sebesar 53,03%; Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS sebesar 40%; dan Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana sebesar 78,02%. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Fokus kegiatan pada pemulihan kembali prasarana dan sarana infrastruktur akibat bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase cakupan pemulihan pasca bencana sebesar 88,75%.

6. Urusan Wajib Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Fokus kegiatan pada: Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PMKS yang ditangani sebesar 91%. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 4,14%. c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan disabilitas yang ditangani sebesar 91%.

V.8

d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo dan Operasional Penyantunan Santunan Kematian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase panti sosial yang memperoleh bantuan sebesar 50%. e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada: Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi sebesar 75%. 5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada: Peningkatan Profesionalisme Dan Kompetensi Tenaga Kerja dan Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase tenaga kerja terampil sebesar 50%. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada: Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai serta Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN sebesar 83% dan Persentase Peluang Kerja Mandiri sebesar 65%. c. Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebesar 60% dan cakupan pelaksanaan peraturan perundangan ketenagakerjaan sebesar 55%. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada: Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 6,7%. b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak.

V.9

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan sebanyak 4 organisasi. c. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 100%; Jumlah petugas perlindungan di kecamatan sebanyak 16 orang; dan Jumlah kelurahan ramah/layak anak sebanyak 6 kelurahan. d. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan program pengarusutamaan gender sebesar 74%. 3. Urusan Wajib Pangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada: Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan Penguatan Distribusi Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun sebesar 3.052 kkal/kapita perhari. b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Fokus kegiatan pada: Aksi Desa Mandiri dan Pengembangan Sumber Daya Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan di 106 kelurahan. 4. Urusan Wajib Pertanahan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fokus kegiatan pada: Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan Di Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase tertib administrasi pertanahan sebesar 48%. 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Fokus kegiatan pada: Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Air dan Pembangunan Taman Ke Hati. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang

V.10

b.

c.

d.

e.

f.

terbangun sejumlah 2 unit dan Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air seluas 51 hektar. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada: Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebanyak 2 dokumen. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Fokus kegiatan pada: Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Naskah Akademis dan Perda RPPLH sebesar 2 dokumen, indeks kualitas air sebesar 47,1 poin, dan indeks kualitas udara sebesar 64,21 poin. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Fokus kegiatan pada: Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Bank Sampah yang terbangun sebanyak 27 unit. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada: Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 serta Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejumlah 270 perusahaan, Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sebesar 47%, persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara sebesar 30%. Program Penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Fokus kegiatan pada: Mitigasi Perubahan Iklim Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim sebesar 40% dan jumlah Kampung Proklim sebanyak 13 kampung.

6. Urusan WajibAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah penerbitan dokumen kependudukan sebesar 391.385 lembar; Jumlah Pengelolaan informasi data kependudukan sebanyak 26 elemen data kependudukan; Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan sebanyak 210 lembaga pengguna.

V.11

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada: Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS unmet need sebesar 9,88%, dan Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) sebesar 11,80%. b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan peserta KB aktif sebesar 76,64%. c. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Fokus kegiatan pada: Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Peningkatan Kewirausahaan Dan Ketrampilan (UPPKS) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan anggota bina keluarga aktif sebesar 54,83%. d. Program Pengendalian Penduduk Fokus kegiatan pada: pengembangan sistem informasi dan data pengendalian penduduk dan sinkronisasi pengendalian penduduk. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 th sebesar 0,53%. 8. Urusan Wajib Perhubungan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Fokus kegiatan pada: Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, Pengoperasian Bus Rapid Transit, Fasilitasi Shuttle Bus dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah koridor BRT sebanyak 6 koridor dan jumlah feeder BRT sebanyak 1 buah. b. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Fokus kegiatan pada: Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas serta Pengadaan Dan Pemasangan Controller ATCS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase simpang yang dilengkapi ATCS sebesar 63,64%, Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) sebesar 59%, Persentase kendaraan lulus uji laik jalan sebesar 49,04%, Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis sebesar 78,21%. c. Program Pelayanan BRT Trans Semarang Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan BRT Trans Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah penumpang layanan BRT sebanyak 12.847.536 orang.

V.12

d. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan Fokus kegiatan pada: fasilitasi pendukung Pelayanan BRT Trans Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase halte HEBAT sebesar 2,59% dan Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 57,14%. 9. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Fokus kegiatan pada: penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100%. b. Program peningkatan pelayanan informasi Fokus kegiatan pada: Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Domain dan sub domain semarangkota.go.id sebanyak 142 sub domain dan Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city) sebesar 87%. c. Program Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah domain dan sub domain semarangkota.go.id sejumlah 80 sub domain, Jumlah wi-fi di area publik sebanyak 110 wifi, jumlah CCTV di ruang publik sebesar 100%, dan bandwidth domestik dan internasional sebesar 100%. d. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus kegiatan pada: pengembangan dan pengelolaan data sistem informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Upload berita dan informasi melalui website dan sosial media sebesar 480 kali. 10. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina sebesar 53%. b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro.

V.13

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase akses pembiayaan sebesar 25%, dan persentase legalitas pelaku sebesar 30%. c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Fasilitasi Kelembagaan Koperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Koperasi Aktif sebesar 88,30%, persentase koperasi sehat sebesar 6% dan persentase omset koperasi sebesar 0,50%. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Fokus kegiatan pada: Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan UMKM serta Perluasan Akses Pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase akses pemasaran sebesar 18,50%. 11. Urusan Wajib Penanaman Modal Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha serta Penyelenggaraan Promosi Investasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu nilai realisasi PMDN sebesar Rp. 17.143.927 juta, nilai realisasi PMA sebesar Rp. 362.073 juta, jumlah investor berskala nasional sebanyak 225 PMA/PMDN, dan jumlah pranata sebanyak 2 buah. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase ijin terbit sesuai Standar Pelayanan sebesar 97,50% dan nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 81 poin. 12. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase organisasi pemuda aktif sebesar 83%. b. Program peningkatan peran serta kepemudaan Fokus kegiatan pada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 61 organisasi. c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Fokus kegiatan pada: Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wirausaha muda mendapat bantuan sebesar 71%.

V.14

d. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Fokus kegiatan pada pengelolaan bantuan kepada cabang olahraga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan sebesar 56%. e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah event olahraga tingkat kota sebesar 100%. f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga serta Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah gelanggang OR milik Pemda sebesar 4% dan Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standard sebanyak 20 unit. 13. Urusan Wajib Statistik Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Fokus kegiatan pada: Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 80%. 14. Urusan Wajib Persandian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Persandian Daerah Fokus kegiatan pada: Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian serta Peningkatan Kapasitas SDM Persandian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan kapasitas SDM persandian sebesar 100% dan tersedianya alat persandian sebanyak 1 paket. 15. Urusan Wajib Kebudayaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Fokus kegiatan pada: Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya sebesar 50%. b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Fokus kegiatan pada: Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan sebesar 50%, Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 50%, dan persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 60%.

V.15

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah serta Pengelolaan Kelompok Kesenian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal sebesar 60% dan Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya sebesar 50%. d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fokus kegiatan pada: Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta, Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta, Pelaksanaan Pameran Di Semarang dan Pelaksanaan Pameran Di Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kerjasama pengelolaan seni dan budaya yang disepakati sebanyak 1 kerjasama. 16. Urusan Wajib Perpustakaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan budaya baca Fokus kegiatan pada: Rehab Rumah Pintar Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan sebanyak 1 gedung dan Jumlah Rumah Pintar sebanyak 190 unit. b. Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah serta Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pustakawan sebanyak 1 orang dan Jumlah peminjam buku sebanyak 6.600 orang. c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara sebanyak 2.200 judul buku. 17. Urusan Wajib Kearsipan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Fokus kegiatan pada: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan Pengklasifikasian Data. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan sebanyak 16.000 dokumen. b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara sebesar 98%.

V.16

c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 80%. d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan pada: Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta dan Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik sejumlah 7.000 arsip. 5.3. Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan budidaya perikanan Fokus kegiatan pada: Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.131,58 ton, Sentra perikanan terpadu sebesar 2 kawasan, dan produk olahan hasil perikanan sebesar 16.365,78 ton. b. Program pengembangan perikanan tangkap Fokus kegiatan pada: Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap serta Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 2.473,01 ton dan peningkatan konsumsi ikan per kapita sebesar 31,63 kg/kapita/tahun. 2. Urusan Pilihan Pariwisata Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata dan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Kualitas Promosi Wisata sebesar 1,20%. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebanyak 8.514 orang dan Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) sebesar 1,45%.

V.17

c. Program Pengembangan Industri Pariwisata Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas sebesar 70%. 3. Urusan Pilihan Pertanian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada: Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran sebanyak 43 kelompok. b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah produksi pertanian sebesar 55.642 ton, Jumlah kawasan pertanian perkotaan sebanyak 37 wilayah kelurahan, dan sentra produk unggulan pertanian (kawasan) sebanyak 2 kawasan. c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 32 kasus. d. Program peningkatan produksi hasil peternakan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Populasi Ternak serta Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Produksi hasil peternakan sebesar 33.597,67 ton dan Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) sebesar 9 sertifikat. e. Program pengembangan SDM Pertanian Fokus kegiatan pada: Peningkatan SDM Petani dan Peningkatan SDM Penyuluh. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi sebanyak 16 kelompok. f. Program Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak Fokus kegiatan pada: Penyusunan Database Peternakan & Informasi Harga Komoditas Peternakan serta Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi sebanyak 2 kelompok. 4. Urusan Pilihan Kehutanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

V.18

a. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Fokus kegiatan pada penambahan luasan lahan tutupan vegetasi yang dikonservasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Hutan Kota sebesar 14%. 5. Urusan Pilihan Perdagangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kemetrologian Di Daerah serta Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawasan Kemetrologian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar sebesar 80%. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kluster Produk Ekspor. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri sebanyak 3 buah. c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan, Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk, Perbaikan Pasarpasar, Pembangunan Pasar Tradisional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif sebanyak 15 sarpras. d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Fokus kegiatan pada: Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan serta Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 8 sentra. 6. Urusan Pilihan Perindustrian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pertumbuhan industri menengah sebanyak 753 IM.. b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Fokus kegiatan pada fasilitasi SNI. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 3.551 IKM. c. Program Penataan Struktur Industri Fokus kegiatan pada: Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir, Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir serta Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (DBHCHT). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu penguatan Sentra Industri sebanyak 568 IKM.

V.19

5.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan 1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan antar waktu (rumpun perekonomian) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 90,50%. b. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 90,50%. c. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun Pemerintahan dan Sosial Budaya) sebesar 100% serta Capaian indikator sasaran misi 1 dan misi 2 RPJMD terhadap target tahunan sebesar 90,50%. d. Program Penelitian dan Pengembangan Fokus kegiatan pada: penelitian dan pengembangan Ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya, fisik prasarana dan lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah sebesar 85%. 2. Keuangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan, Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir PBB, Optimalisasi Penerimaan Retribusi serta Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 40,86% dan Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD sebesar 100%. b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Fokus kegiatan pada: Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD.

V.20

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus kegiatan pada: Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan, Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan APBD serta Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah sebesar 85%. d. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada: Pengadministrasian Aset Daerah, Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel sebesar 85%. 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengembangan Jabatan Struktural PNS dan Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar > 78. b. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengiriman Diklat Pim Tk. II, Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. III dan Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus sebesar 100% dan Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus sebesar 100%. c. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 100%. d. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Fokus kegiatan pada: Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu lembaga Diklat Pemkot Semarang mendapatkan status sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi. 4. Pengawasan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Evaluasi Lakip SKPD, Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi SPIP danReview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

V.21

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat kota sebanyak 79 dan Tingkat Maturitas SPIP leveling 2. b. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Fokus kegiatan pada: Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan Sertifikasi APIP sebesar 60% dan Tingkat leveling kapabilitas APIP yaitu 2. 5.5. Unsur Pendukung Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fokus kegiatan pada: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah raperda yang disetujui DPRD sebanyak 47 Raperda dan Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD seebsar 91,5%. b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Fokus kegiatan pada: Kegiatan Keprotokolan dan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan sebesar 100% dan Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat sebesar 100%. c. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fokus kegiatan pada: Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan serta Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi sebanyak 266, serta persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi sebanyak 345 perda. d. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fokus kegiatan pada: Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang, Penyusunan LPPD Kota Semarang dan ILPPD Pemerintah Kota Semarang serta Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pemilu Dan Pilkada. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu sebanyak 80%. e. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada: Pengembangan Organisasi, Pengelolaan Ketatalaksanaan, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

V.22

f.

g.

h.

i.

j.

Pendayagunaan Aparatur dan Pengelolaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang sebesar 40%, Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebanyak 20 SKPD, Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM sebesar 45%, Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 81, Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang sebesar 100 % (6 SPM), dan Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja ( ABK ) Perangkat Daerah sebesar 45%. Program Penunjang Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas SDM BUMD, Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD sebesar 78,50%, Rumusan kebijakan perekonomian daerah sebanyak 12 dokumen dan Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%. Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD) Fokus kegiatan pada: Penyusunan Laporan Pengadaan BMD, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan BMD serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana BMD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 14 dokumen. Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah Fokus kegiatan pada: Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri sebanyak 95 dokumen kerjasama. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan AIDS serta Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sejumlah 3 jenis kegiatan. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah Fokus kegiatan pada: Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD, Pengendalian TEPRA, Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa, Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan,Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah serta Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi

V.23

pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% dan Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD sebesar 100%.

k. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada: Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan serta Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%, Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi sebesar 55,36% (98 Kelurahan), Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum sebesar 100%, Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum sebesar 100%, Persentase kelurahan berbasis PATEN (se-Kota Semarang) sebesar 45%, serta Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 398.018 kelurahan. l. Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Fokus kegiatan pada pemberdayaan organisasi dan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%. m. Program Penunjang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Fokus kegiatan pada penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase TTG yang dimanfaatkan sebesar 100%. n. Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan Fokus kegiatan pada pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa dan penunjangan TNI Manunggal Membangun Desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebesar 100%. 5.6. Kewilayahan a. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani sebesar 100%. b. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Fokus kegiatan pada pendampingan penegakan Perda di Kecamatan dan pemantauan wilayah rawan trantibum di kecamatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT sebesar 82%. c. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada: Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

V.24

o.

p.

q.

r.

d.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 312 bidang tanah. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Fokus kegiatan pada pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan sebanyak 14.992 kegiatan serta Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 63 kelurahan. Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Fokus kegiatan pada fasilitasi pembangunan sarana prasarana lingkungan permukiman. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang sebesar 98,30% dan Persentase RT yang Usul dalam Musrenbang sebesar 91,44%. Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada peningkatan layanan PATEN. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase ketersediaan sarana prasarana layanan yang berstandar PATEN sebesar 45% dan Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 398.018 layanan. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada Fasilitasi kegiatan forum kecamatan dan kelurahan sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 140 kelurahan dan Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebanyak 140 kelurahan. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan sebesar 91,50%.

Berdasarkan kemampuan keuangan yang tersedia pada perubahan RKPD Tahun 2018, maka selanjutnya disusun pagu indikatif untuk masing-masing OPD sesuai dengan prioritas OPD. Perbandingan antara pagu indikatif Belanja Langsung di RKPD induk Tahun 2018, APBD TA 2018 dan rancangan Perubahan RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1. Pagu indikatif tiap Perangkat Daerah tersebut selanjutnya dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan. Kompilasi program dan kegiatan beserta indikator dan pagu indikatof tiap OPD dapat dilihat pada tabel 5.2. Sedangkan rincian program dan kegiatan pada Rancangan RKPD Tahun 2019 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.3.

V.25

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Langsung Tiap Perangkat Daerah Pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

KODE

OPD/ URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

1

2

ANGGARAN APBD INDUK TAHUN 2018 EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 3

4

5 = 3+4

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 6

7

8 = 6+7

SELISIH + / (-) 9 = 8-5

1.1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

12.195.405.000

386.033.845.218

398.229.250.218

11.111.202.767

366.498.196.198

377.609.398.965

(20.619.851.253)

1.1.02.01

DINAS KESEHATAN

17.764.479.000

196.991.501.000

214.755.980.000

17.219.579.562

199.779.269.004

216.998.848.566

2.242.868.566

1.1.02.02

RSUD KOTA SEMARANG

246.376.000

280.563.371.000

280.809.747.000

236.187.000

294.390.598.965

294.626.785.965

13.817.038.965

1.1.03.01

DINAS PEKERJAAN UMUM

26.195.000.000

617.603.549.000

643.798.549.000

26.098.107.500

499.064.590.514

525.162.698.014

(118.635.850.986)

1.1.03.02

DINAS PENATAAN RUANG

6.702.700.000

416.872.300.000

423.575.000.000

7.110.632.451

275.399.960.000

282.510.592.451

(141.064.407.549)

1.1.04.01

16.428.733.700

271.104.732.300

287.533.466.000

13.204.691.486

245.380.892.544

258.585.584.030

(28.947.881.970)

8.563.310.000 5.617.690.000 2.487.929.000

9.653.638.000 11.377.300.000 5.814.350.000

18.216.948.000 16.994.990.000 8.302.279.000

7.860.942.000 4.414.886.300 2.250.734.031

9.879.762.000 11.016.395.950 5.335.503.829

17.740.704.000 15.431.282.250 7.586.237.860

(476.244.000) (1.563.707.750) (716.041.140)

4.147.245.000

4.391.672.000

8.538.917.000

4.062.836.300

4.030.630.700

8.093.467.000

(445.450.000)

1.1.06.01

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL

5.353.012.500

10.483.487.500

15.836.500.000

5.677.270.700

9.871.983.300

15.549.254.000

(287.246.000)

1.2.01.01

DINAS TENAGA KERJA

3.911.628.000

7.332.552.000

11.244.180.000

3.602.037.431

6.869.668.089

10.471.705.520

(772.474.480)

1.2.02.01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.571.503.000

8.325.732.000

11.897.235.000

3.139.829.500

7.109.056.100

10.248.885.600

(1.648.349.400)

1.995.946.000 29.221.576.000

4.102.381.000 79.192.626.000

6.098.327.000 108.414.202.000

1.981.587.000 28.328.333.470

3.357.521.500 73.870.345.500

5.339.108.500 102.198.678.970

(759.218.500) (6.215.523.030)

4.214.915.000

6.862.362.000

11.077.277.000

4.076.117.660

7.460.534.800

11.536.652.460

459.375.460

3.100.938.000

10.885.487.000

13.986.425.000

2.734.303.000

10.225.752.000

12.960.055.000

(1.026.370.000)

7.772.554.000

130.927.446.000

138.700.000.000

9.517.654.000

132.360.008.773

141.877.662.773

3.177.662.773

1.1.05.01 1.1.05.02 1.1.05.03 1.1.05.04

1.2.03.01 1.2.05.01 1.2.06.01 1.2.08.01 1.2.09.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN

V.26

KODE

OPD/ URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

1

2

1.2.10.01

ANGGARAN APBD INDUK TAHUN 2018 EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 3

4

5 = 3+4

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 6

7

8 = 6+7

SELISIH + / (-) 9 = 8-5

5.886.435.700

23.619.029.300

29.505.465.000

4.669.561.700

22.114.505.385

26.784.067.085

(2.721.397.915)

2.809.551.000

10.682.712.000

13.492.263.000

2.639.839.980

9.658.257.900

12.298.097.880

(1.194.165.120)

2.445.809.000

3.790.160.000

6.235.969.000

2.423.809.000

3.340.032.500

5.763.841.500

(472.127.500)

6.370.005.000

16.129.995.000

22.500.000.000

6.561.780.290

16.616.581.750

23.178.362.040

678.362.040

3.191.809.000

19.031.700.000

22.223.509.000

2.870.316.900

17.528.013.800

20.398.330.700

(1.825.178.300)

1.2.17.01 2.1.01.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERIKANAN

2.300.535.000 1.916.382.000

3.899.465.000 5.779.649.000

6.200.000.000 7.696.031.000

2.205.794.000 1.666.950.597

3.743.267.873 4.712.748.523

5.949.061.873 6.379.699.120

(250.938.127) (1.316.331.880)

2.1.03.01

DINAS PERTANIAN

2.385.723.000

17.646.333.000

20.032.056.000

2.299.596.450

15.081.530.150

17.381.126.600

(2.650.929.400)

2.1.06.01

DINAS PERDAGANGAN

13.363.860.000

59.391.022.000

72.754.882.000

13.662.220.600

50.466.950.400

64.129.171.000

(8.625.711.000)

2.1.07.01

DINAS PERINDUSTRIAN

2.280.958.000

4.215.287.000

6.496.245.000

1.774.558.900

3.597.586.100

5.372.145.000

(1.124.100.000)

3.1.01.01

BAPPEDA

3.514.767.000

8.707.500.000

12.222.267.000

3.564.341.530

8.660.500.000

12.224.841.530

2.574.530

3.1.02.01

79.150.247.000

17.636.093.000

96.786.340.000

89.529.236.500

16.745.556.000

106.274.792.500

9.488.452.500

8.185.807.000 4.872.184.000

8.555.868.000 17.147.302.000

16.741.675.000 22.019.486.000

9.590.324.900 4.771.563.230

10.813.231.154 15.677.519.670

20.403.556.054 20.449.082.900

3.661.881.054 (1.570.403.100)

3.1.04.01

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT

1.525.018.000

4.454.931.000

5.979.949.000

1.451.185.500

4.136.528.500

5.587.714.000

(392.235.000)

3.1.05.03A

BAG. HUKUM

0

4.449.500.000

4.449.500.000

0

3.545.750.000

3.545.750.000

(903.750.000)

3.1.05.03B

BAG. TATA PEMERINTAHAN

0

7.203.600.000

7.203.600.000

0

6.807.432.000

6.807.432.000

(396.168.000)

3.1.05.03C

BAG. PEREKONOMIAN

0

2.300.000.000

2.300.000.000

0

2.023.963.850

2.023.963.850

(276.036.150)

3.1.05.03D

BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT BAG. HUMAS DAN PROTOKOL

11.000.000

2.360.160.000

2.371.160.000

10.345.000

2.254.643.000

2.264.988.000

(106.172.000)

0 0

13.611.000.000 10.799.840.000

13.611.000.000 10.799.840.000

0 0

13.495.176.000 10.072.703.000

13.495.176.000 10.072.703.000

(115.824.000) (727.137.000)

1.2.11.01 1.2.12.01 1.2.13.01 1.2.16.01

3.1.02.02 3.1.03.01

3.1.05.03E 3.1.05.03F

V.27

KODE

OPD/ URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

1

2

3.1.05.03G

ANGGARAN APBD INDUK TAHUN 2018 EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 3

4

5 = 3+4

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN EX. EX. RUTIN JUMLAH PEMBANGUNAN 6

7

8 = 6+7

SELISIH + / (-) 9 = 8-5

3.1.05.03H

BAG. LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAG. ORGANISASI

3.1.05.03I

BAG.TATA USAHA

36.457.373.000

3.565.000.000

40.022.373.000

36.972.373.000

2.950.000.000

39.922.373.000

(100.000.000)

3.1.05.03J

BAG. PERLENGKAPAN

12.827.710.000

600.285.000

13.427.995.000

10.605.198.549

600.285.000

11.205.483.549

(2.222.511.451)

3.1.05.03K

BAG. RUMAH TANGGA

21.295.785.000

0

21.295.785.000

19.886.659.668

0

19.886.659.668

(1.409.125.332)

3.1.05.03L

BAG. OTONOMI DAERAH

0

3.492.197.000

3.492.197.000

0

2.844.062.000

2.844.062.000

(648.135.000)

3.1.05.04

SEKRETARIAT DPRD

54.639.305.000

14.249.226.000

68.888.531.000

52.449.756.904

14.109.306.000

66.559.062.904

(2.329.468.096)

3.1.06.01 3.1.06.02 3.1.06.03 3.1.06.04 3.1.06.05 3.1.06.06

KECAMATAN SEMARANG SELATAN KECAMATAN SEMARANG UTARA KECAMATAN SEMARANG BARAT KECAMATAN SEMARANG TIMUR KECAMATAN SEMARANG TENGAH KECAMATAN GUNUNGPATI

5.738.930.000 6.114.443.000 7.060.650.000 5.535.962.500 6.393.180.500 6.341.150.000

12.036.608.000 13.337.032.000 20.629.791.000 12.738.704.500 16.460.140.500 22.851.426.000

17.775.538.000 19.451.475.000 27.690.441.000 18.274.667.000 22.853.321.000 29.192.576.000

5.677.402.500 6.026.033.600 7.035.397.000 5.535.962.500 6.506.492.500 6.163.023.800

12.064.985.500 13.244.974.500 20.380.674.391 12.340.004.500 16.021.204.500 22.299.685.000

17.742.388.000 19.271.008.100 27.416.071.391 17.875.967.000 22.527.697.000 28.462.708.800

(33.150.000) (180.466.900) (274.369.609) (398.700.000) (325.624.000) (729.867.200)

3.1.06.07

KECAMATAN TUGU

3.234.775.000

9.883.129.000

13.117.904.000

3.292.692.822

9.746.847.928

13.039.540.750

(78.363.250)

3.1.06.08

KECAMATAN MIJEN

5.649.418.000

20.070.210.000

25.719.628.000

5.667.438.675

19.972.889.325

25.640.328.000

(79.300.000)

3.1.06.09

KECAMATAN GENUK

6.323.684.500

18.225.974.500

24.549.659.000

6.290.751.500

18.045.758.500

24.336.510.000

(213.149.000)

3.1.06.10 3.1.06.11

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KECAMATAN TEMBALANG

4.626.150.000 9.433.420.000

10.743.650.000 17.766.765.000

15.369.800.000 27.200.185.000

4.600.138.000 9.399.071.100

10.653.288.000 17.552.771.900

15.253.426.000 26.951.843.000

(116.374.000) (248.342.000)

3.1.06.12

KECAMATAN CANDISARI

6.483.472.000

9.614.297.000

16.097.769.000

6.501.999.500

9.542.252.000

16.044.251.500

(53.517.500)

3.1.06.13

KECAMATAN BANYUMANIK

6.512.470.000

15.467.450.000

21.979.920.000

6.478.983.000

15.396.050.000

21.875.033.000

(104.887.000)

3.1.06.14

KECAMATAN NGALIYAN

7.312.503.000

15.335.380.000

22.647.883.000

7.391.287.000

14.992.523.000

22.383.810.000

(264.073.000)

3.1.06.15

KECAMATAN GAYAMSARI

4.495.806.000

9.282.480.000

13.778.286.000

4.494.489.000

9.454.797.000

13.949.286.000

171.000.000

3.1.06.16

KECAMATAN PEDURUNGAN JUMLAH

0

3.377.520.000

3.377.520.000

0

3.336.020.000

3.336.020.000

(41.500.000)

0

1.355.000.000

1.355.000.000

0

900.882.000

900.882.000

(454.118.000)

9.569.008.000

16.995.977.000

26.564.985.000

9.576.903.500

16.883.000.500

26.459.904.000

(105.081.000)

525.746.226.400

2.988.007.720.818

3.513.753.947.218

522.870.411.353

2.666.325.408.865

3.189.195.820.218

(324.558.127.000)

V.28

Tabel 5.2 Kompilasi Program dan Pagu Indikatif Tiap Perangkat Daerah Kota Semarang Pada Perubahan RKPD Tahun 2018

KODE 1 1.1.01.01

PERANGKAT DAERAH 2 DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator

Target

4 Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran

5 100,00%

6 8.768.765.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 8.492.245.000

Cakupan Pelayanan sarana prasarana aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

2.985.000.000

1.925.817.767

100,00%

693.140.000

693.140.000

5.947.600.000

3.815.382.280

354.591.370.218

343.963.037.832

KINERJA

APK PAUD 3-6 tahun Jumlah Lembaga PAUD Holistik Integratif Jumlah Lembaga PAUD Berakreditasi B

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Jumlah PAUD/TK Negeri Baru yang Terbangun Persentase SD Berakreditasi A Persentase SMP BerakreditasI A

79,00% 146 lembaga 125 lembaga 12 satpen 62,16% 86,00%

Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi

48 satuan pen

Jumlah SMP yang melaksanakan pendidikan karakter, pembelajaran luar kelas, dan pengembangan nasionalisme substansi

45 satuan pen

Jumlah SD e-Pembelajaran Jumlah SMP e-Pembelajaran Jumlah Siswa SD Penerima Beasiswa Prestasi/Miskin Jumlah Siswa SMP Penerima Beasiswa Prestasi/Miskin Jumlah SD Inklusi Jumlah SMP Inklusi

PAGU INDIKATIF

64 satuan pen 45 satuan pen 11.403 orang 8.012 orang 20 satpen 10 satpen

V.29

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Pendidikan Non Formal

KINERJA Indikator 4 Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik

5 94,88%

Sekolah SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

98,84%

Jumlah SMP Negeri Baru yang Terbangun

1 satpen

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

99,96%

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan Jumlah Kelurahan Vokasi Jumlah Kelembagaan PKBM yang Berakreditasi Minimal B

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Target

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

2.180.000.000

1.913.655.000

4.200.000.000

6.485.120.000

2 lembaga 20 kelurahan 9 lembaga

Jumlah Master Penguji dan Penguji Kursus dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi

15 orang

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang PAUD

90,00%

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SD/MI

90,50%

Guru Berkualifikasi S1/D-IV Jenjang SMP/MTs Persentase guru TK bersertifikasi

98,50%

Persentase guru SD bersertifikasi

97,00%

Persentase guru SMP bersertifikasi

96,00%

persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik Persentase Kepala Sekolah Sesuai Ketentuan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional

99,00%

97,00%

100% 4 orang

Persentase Pengawas Sekolah dan Penilik Sesuai Ketentuan Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru TK Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SD

90,00%

Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru SMP Rasio Guru Terhadap Murid (SD) (1:18)

96,00%

96,00% 97,00%

544,61 rasio

V.30

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

KINERJA Indikator 4 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SD) (1:20:32) Rasio Guru Terhadap Murid (SMP) (1:17) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (SMP) (1:17:30) APM SD/MI APK SD/MI Angka Putus Sekolah SD/MI APM SMP/MTs

91,20%

11.055.000.000

10.321.001.086

100,00 persen

7.159.356.000

7.323.637.123

100,00%

9.404.132.000

9.415.809.239

100,00 persen

1.127.399.000

418.541.200

100,00% 0,02% 80,70%

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Rasio APM P/L SD/MI

100,00%

Rasio APM P/L SMP/MTs

100,00%

Angka Kelulusan SD/MI

100,00%

Jumlah PAUD dan PNF yang Melaksanakan Pendidikan Karakter, Pembelajaran Luar Kelas, dan Pengembangan Nasionalisme Substansi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

700,71 rasio 2,370 rasio

100,00% 0,07%

Cakupan Layanan Pendidikan

DINAS KESEHATAN

5 1,700 rasio

APK SMP/MTs Angka Putus sekolah SMP/MTs

Angka Kelulusan SMP/MTs

1.1.02.01

Target

PAGU INDIKATIF

100,00%

99,85% 100% 100 lembaga

V.31

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100,00 persen

6 73.592.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 61.592.000

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Presentase penerapan penggunaan obat rasional Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar

84,25%

2.023.925.000

9.391.060.110

Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (Ambulan Hebat/ Si Cepat) sesuai SOP

40,00%

24.493.571.000

43.145.892.225

3.278.695.000

3.441.053.198

647.420.000

508.376.900

1.158.055.000

4.012.755.000

809.087.000

797.087.000

53.383.575.000

42.977.931.357

PROGRAM

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

KINERJA Indikator

Target

84,00%

Persentase puskesmas Branding

40,00%

Peningkatan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Prosentase promosi kesehatan melalui media

100 100

Prosentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

60,00%

Prosentase prevalensi balita gizi kurang

PAGU INDIKATIF

90,00%

0,37%

Jumlah puskesmas yang memiliki gizi center

60,00%

Angka Bebas Jentik (ABJ)

88,00%

Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi

89,00% 40,00%

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan

100,00%

Presentase Pemanfaatan Layanan Sistem Jaminan Kesehatan Cakupan Masyarakat Miskin yang terdaftar dalam JKN - KIS

85% 85%

V.32

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

4 Persentase puskesmas prespektif Gender

5 40,00%

6 20.444.230.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 19.586.437.430

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Balita (AKABA)

15,75%

652.950.000

487.596.500

Cakupan pelayanan kesehatan balita

94,30%

303.000.000

256.800.000

60.000.000

37.344.500

4.749.800.000

5.501.685.000

KINERJA

PROGRAM

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Indikator

Target

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Kelompok usia lanjut aktif

93,00%

Prosentase Posyandu terpadu

80,00%

Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT

86,00%

Prosentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan

89,00%

Jumlah kematian ibu maternal Jumlah kematian bayi Cakupan Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4)

PAGU INDIKATIF

100%

30 kasus 193 /1000 kela 98,50%

Cakupan Pelayanan kesehatan ibu bersalin

98,50%

Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

97,00%

Program Informasi Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi

10 unit

2.295.600.000

2.856.217.421

Program Peningkatan Pelayanan Blu

Persentase Nilai Kinerja BLUD Puskesmas

78,00%

40.010.024.000

56.191.498.963

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular / Tidak Menular

Angka keberhasilan pengobatan TB+

86,00%

10.961.524.000

10.587.533.400

IR DBD Persentase ODHA yang aktif minum ARV Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif

24 /100.000 p 50,00% 100,00%

V.33

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

1.1.02.02

1.1.03.01

RSUD KOTA SEMARANG

DINAS PEKERJAAN UMUM

KINERJA Indikator

Target

4 Cakupan Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi

5 100,00%

Cakupan Pelayanan kesehatan penderita DM

100,00%

Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

100,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata Program Peningkatan Pelayanan Blu

Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran

100,00%

Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

72%

Nilai Kinerja RS BLUD Sehat (65>TS<=80 = A; 80>TS<=95 = A+, TS>95 = A++)

Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Rumah Sakit Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengendalian Banjir

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00% 100,00% 152.300.000

236.187.000

64.542.142.500

88.317.427.829

85 Indeks

179.872.372.500

204.000.001.136

Nilai IKM pelayanan kesehatan RS

73 indeks

2.084.179.000

2.073.170.000

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

10.607.500.000

12.622.799.500

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

12.050.000.000

13.395.548.000

100,00%

142.500.000

79.760.000

19.000.000.000

18.259.858.000

63.700.000.000

21.713.052.000

Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada

77,00%

Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan dengan panjang total jaringan irigasi

77,00%

Persentase wilayah bebas banjir

81,00%

Persentase kawasan banjir

8,30%

Persentase kawasan banjir dan rob

4,37%

V.34

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

1.1.03.02

DINAS PENATAAN RUANG

KINERJA Indikator 4 Persentase kawasan rob

Target 5 4,00%

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan

91,00%

58.100.000.000

74.952.515.860

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik

63,00%

78.500.000.000

47.043.106.000

Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sda

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak

84,00%

500.000.000

7.523.309.704

Program Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Dan Jembatan

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak

84,00%

500.000.000

254.440.000

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis Presentase jumlah dokumen perencanaan

352.089.223.000

292.246.197.950

42,00%

10.800.000.000

12.786.706.000

Prosentase Wilayah yang terehabilitasi

100,00%

23.053.000.000

24.285.405.000

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

3.563.237.500

4.319.674.951

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

2.350.000.000

2.369.495.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

349.462.500

421.462.500

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Persentase tertib administrasi pertanahan

2.761.000.000

2.551.905.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun Pengendalian dan penataan reklame

12.770.000.000

11.085.271.000

1.680.000.000

1.655.719.000

Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Pengelolaan Reklame

Persentase reklame berizin

84% 59%

48,00%

100,00% 436 reklame 40,50%

V.35

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

1.1.04.01

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM

100,00%

389.292.000.000

252.152.943.600

100,00%

4.526.000.000

6.110.601.400

100,00%

3.955.583.100

3.632.112.050

100,00 persen

3.852.356.000

9.153.784.936

100,00%

100.000.000

0

100,00%

418.794.500

418.794.500

140.791.030.500

134.567.183.800

47,20%

16.377.530.000

11.566.052.000

80,00%

7.730.434.900

6.854.232.850

Target

4 Persentase bangunan yang ber-IMB

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan

Persentase Sarpras dasar perkotaan yang terbangun Dokumen perencanaan sarpras dasar perkotaan yang tersusun

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terwujudnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Persentase rumah layak huni

96,00%

Persentase capaian pengentasan luas kawasan kumuh

99,50%

Persentase ketersediaan lubang pemakaman (Lubang makam dibagi jumlah penuduk) Persentase jalan dan saluran permukiman dalam kondisi baik Jumlah lampu penerangan yang terpasang Persentase penerangan jalan umum

Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Program Penerangan Jalan Umum

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Indikator

3 Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.1.05.01

6 2.458.300.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 1.843.520.000

KINERJA 5 53,95%

PAGU INDIKATIF

74.988 Titik 97,52%

45.322.060.900

34.563.373.400

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Terbangunnya taman-taman di setiap wilayah Persentase ruang terbuka hijau

276 lokasi 44,76%

54.859.046.100

46.171.280.940

Program Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Air Limbah

Prosentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah Persentase rumah tangga bersanitasi Persentase rumah tangga yang terlayani air minum Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

50,00%

7.373.471.000

9.057.701.554

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Minum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

92,00% 94,00%

2.596.068.000

2.601.068.000

100,00%

4.762.612.800

4.407.630.000

V.36

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

1.1.05.02

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4 Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin Aparatur

5 100,00%

6 3.555.719.200

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 2.790.999.000

100,00%

150.000.000

157.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

100,00%

176.928.000

230.603.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

282.420.000

274.710.000

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Cakupan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

92,00%

5.220.540.000

5.760.042.000

Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan

28 Perda

2.980.720.000

3.008.150.000

Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas

Jumlah LINMAS yang difasilitasi dan diberdayakan

3.876 orang

965.572.000

989.134.000

Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas

90,00%

122.436.000

122.436.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 bulan

2.561.008.000

2.080.844.300

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

2.424.054.000

1.787.738.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tingkat Disiplin Aparatur

100,00%

401.308.000

268.093.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

231.320.000

278.211.000

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pemberdayaan Satlakar (Satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan di Kota Semarang Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran Persentase cakupan pelayanan kebakaran

11.315.900.000

11.016.395.950

PROGRAM

KINERJA Indikator

Target

50,00%

PAGU INDIKATIF

62,00% 22,31%

V.37

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

1.1.05.03

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KINERJA Indikator 4 Persentase tingkat waktu tanggap kebakaran

6

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

1.872.194.000

1.560.291.865

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

280.000.000

297.674.321

100,00%

116.015.000

120.067.845

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

219.720.000

272.700.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan

1.936.354.000

1.576.203.072

1.074.587.000

993.323.300

1 kejadian

60 organisasi

Jumlah kejadian perkelahian antar pelajar dan antar warga yang terjadi di Kota Semarang selama satu tahun

10 kejadian

Angka kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan

1 kejian

Prosentase partisipasi pemilih dalam pemilu/ pemilukada Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila

66,00%

Program Peningkatan Ketertiban Dan Ketentraman Lingkungan

Persentase kemampuan analisa inteligen strategis terhadap gangguan ipoleksosbudhankam

77,00%

2.803.409.000

2.765.977.457

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

2.258.717.000

2.183.128.500

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

1.368.518.000

1.607.747.800

Program Pendidikan Politik Masyarakat

BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH

5 87,00%

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah ormas yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara,

1.1.05.04

Target

PAGU INDIKATIF

2,40%

V.38

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

1.1.06.01

DINAS SOSIAL

6 60.000.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 60.000.000

204.760.000

211.960.000

93,57%

1.198.575.000

1.182.539.000

Persentase fasilitasi kelompok jejaring kebencanaan Persentase kawasan rawan bencana yang didukung oleh EWS

53,00%

2.277.787.000

1.984.343.500

Persentase cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana

78,02%

Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Bencana

Persentase cakupan pemulihan pasca bencana

88,75%

1.170.560.000

863.748.200

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Admonistrasi Perkantoran

100,00%

4.272.040.000

4.192.690.700

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100,00%

803.760.000

1.157.260.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

347.000.000

327.320.000

8,00%

2.459.430.000

2.362.069.000

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

50,00%

2.120.175.000

1.784.545.000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Cakupan disabilitas yang ditangani

28,00%

1.205.070.000

1.205.070.000

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Prosentase panti sosial yang mendapat bantuan Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi

47,00%

601.200.000

601.200.000

57,00%

4.027.825.000

3.919.099.300

PROGRAM

KINERJA Indikator

Target

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4 Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 1

Program Penanganan Bencana

Persentase pemenuhan bagi korban bencana

Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana

Cakupan PMKS yang ditangani

100,00%

PAGU INDIKATIF

40,00%

V.39

KODE 1 1.2.01.01

PERANGKAT DAERAH 2 DINAS TENAGA KERJA

Indikator

Target

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Cakupan Pelayanan Administrasi perkantoran

5 100,00%

6 2.632.674.200

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 2.594.317.631

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100,00%

750.000.000

780.716.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

227.003.800

227.003.800

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Persentase tenaga kerja terampil

50,00%

1.413.838.811

1.334.150.311

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Persentase penempatan tenaga kerja AKAD , AKL , AKAN Persentase Peluang Kerja Mandiri Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

83,00%

3.741.313.689

4.232.963.278

Cakupan Pelaksanaan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

55,00%

PROGRAM

Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial 1.2.02.01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

KINERJA

65,00% 60,00%

PAGU INDIKATIF

1.479.349.500

1.302.554.500

100,00%

2.652.885.000

2.282.347.500

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

525.618.000

514.782.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

50.300.000

0

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

342.700.000

342.700.000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

6,40%

1.130.402.000

1.023.677.000

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan

4 Jumlah

2.932.025.000

2.650.843.500

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100,00%

3.223.655.000

2.547.093.600

Jumlah petugas perlindungan di kecamatan

16 orang

V.40

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

1.2.03.01

DINAS KETAHANAN PANGAN

KINERJA Indikator 4 Jumlah kelurahan ramah/layak anak

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan program pengarusutamaan gender

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Ketahanan Pangan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6 1.039.650.000

887.442.000

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100,00%

1.298.403.000

1.306.314.000

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100,00%

311.575.000

397.575.000

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

171.190.000

277.698.000

2.738.975.000

2.633.847.500

578.184.000

723.674.000

8.559.698.500

8.927.209.000

100,00%

19.995.099.000

18.954.346.470

100,00%

416.778.000

446.778.000

11.174.075.500

8.439.120.200

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun Peningkatan skor pola pangan harapan (PPH) Cakupan distribusi pangan

1.2.05.01

5 6 kelurahan

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

74,00%

keamanan pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Target

PAGU INDIKATIF

Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Jumlah usaha dan atau kegiatan yang menaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Prosentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

3.052 kkal/kapit 88 skor 80,00% 100,00% 106 kelurahan 100,00%

270 perusahaan 450 dokumen 47,00% 30,00%

V.41

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

KINERJA Indikator 4 Prosentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan

5 100,00%

Prosentase ijin penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat

100,00%

Prosentase kelurahan ramah lingkungan yang terbangun per-tahun

9,00%

Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

18,00%

1 lokasi

Jumlah Hutan Kota

14 unit

500.000.000

500.000.000

2.930.378.000

1.500.852.000

400.000.000

343.334.000

1.755.012.000

1.343.562.828

62 indeks

Jumlah taman keanekaragaman hayati (kehati) yang terbangun

2 unit

Cakupan penghijauan rawan longsor dan sumber mata air Prosentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai

51 ha

Kajian Pengembangan Potensi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan (IKLH) Naskah Akademis dan Perda RPPLH

6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00%

Terbangunnya Hutan Kota

Indeks tutupan vegetasi Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Target

PAGU INDIKATIF

25,00%

1 dokumen 2 dokumen 49 indeks 2 dokumen

Indeks Kualitas Air

47 indeks

Indeks Kualitas Udara

64 indeks

V.42

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim

KINERJA Indikator 4 Persentase Peningkatan Sekolah Adiwiyata yang Peduli dan Berbudaya Lingkungan

5 10,00%

Jumlah bank sampah yang terbangun

27 unit

Persentase peningkatan pengetahuan/keterampilan masyarakat terhadap pengembangan teknologi tepat guna dibidang lingkungan hidup

95,00%

Persentase penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin pembuangan limbah cair yang diterbitkan oleh Kota Solar Cell yang terbangun

100,00%

Persentase wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim Jumlah Kampung Proklim

Program Penguatan Adaptasi Perubahan Ikilim Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.2.06.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Target

Luasan area yang terkonservasi Jumlah bibit mangrove yang di tanam

15 unit

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

1.182.805.000

1.150.255.000

205.000.000

595.250.000

449.800.000

1.272.266.000

54.331.354.000

58.725.705.472

40 unit 13 lokasi 1 Ha 51.000 unit

Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah

88,50%

persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA Persentase pengoperasian TPA

88,50% 100,00%

Persentase pengurangan sampah di perkotaan

22,00%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

2.387.806.000

2.231.190.500

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

1.404.669.000

1.547.496.160

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

297.431.000

297.431.000

88,50%

V.43

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

1.2.08.01

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DINAS PERHUBUNGAN

Indikator

100,00%

1.537.580.000

1.124.795.000

100,00%

1.120.599.000

1.368.349.000

100,00%

226.759.000

241.159.000

1.606.638.250

5.501.590.900

Target

3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

4 Jumlah penerbitan dokumen kependudukan

5 391 lembar

Jumlah Pengelolaan informasi data kependudukan Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan

26 elemen dat 210 lembaga pe

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Keluarga Berencana

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Cakupan PUS unmet need

9,88%

TFR

2,02%

PAGU INDIKATIF

Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) Cakupan peserta KB aktif

11,80% 76,64%

2.504.000.000

2.225.786.500

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Cakupan anggota bina keluarga aktif

54,83%

1.588.561.750

1.355.340.600

Program Pengendalian Penduduk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan PUS umur istri < 20 th Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

0,53% 100,00%

1.297.800.000 5.289.180.000

1.143.034.000 6.163.681.000

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin Aparatur

100,00%

1.489.500.000

2.548.184.000

100,00%

138.099.000

138.099.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

100.000.000

100.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

499.590.000

567.690.000

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri

1.2.09.01

6 3.410.094.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 7.460.534.800

KINERJA

PROGRAM

V.44

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

1.2.10.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KINERJA Indikator

Target

4

5 6 koridor

Jumlah koridor BRT Persentase trayek angkutan umum yang optimal

62,00%

Jumlah feeder BRT

1 feeder

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu,marka, dan guardrill)

59,00%

Persentase simpang yang dilengkapi ATCS

63,64%

Persentase kendaraan lulus uji laik jalan

49,04%

Persentase ketertiban pengguna jalan di kawasan strategis Persentase ketertiban parkir di kawasan strategis

78,21%

6 83.062.524.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 76.713.128.724

16.072.107.000

16.671.133.750

30.381.000.000

30.396.168.588

1.668.000.000

8.579.577.711

PAGU INDIKATIF

78,21%

Program Pelayanan Brt Trans Semarang

Jumlah penumpang BRT

Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan

Persentase halte HEBAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

3.142.980.000

2.997.201.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

3.412.476.000

1.654.790.700

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Persandian Daerah

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

32.630.000

17.570.000

200.000.000

231.200.000

1.203.763.000

380.885.400

Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Tersedianya alat persandian Peningkatan SDM Persandian

Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

Tersedianya software pengamanan informasi Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah

12.847.536 orang 2,59% 57,14%

1 paket 100,00% 1 paket 80,00%

V.45

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Program Peningkatan Pelayanan Informasi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pembangunan Jaringan Komunikasi Dan Informatikasi

1.2.11.01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

KINERJA Indikator

Target

4 Terwujudnya basis data yang akurat, akuntabel dan terkini dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif

5 100,00%

persentase fasilitasi koordinasi PPID dan penanganan pengaduan masyarakat Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi serta terkendalinya jaringan komunikasi dan informasi Presentase Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100,00%

Domain dan sub domain semarangkota.go.id Persentase integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah (smart city) Uploadberita dan informasi melalui website dan sosial media wi-fi di area publik

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

3.012.972.000

3.687.595.231

142 sub domain 87,00%

1.613.080.000

1.821.030.000

480 kali

281.930.000

61.318.000

16.605.634.000

15.932.476.754

100,00%

100,00%

110 lokasi

CCTV di ruang publik

100,00%

Bandwidth domestik dan internasional

100,00%

Terselenggaranya kerjasama kemitraan dengan stakeholder dan organisasi non pemerintah di bidang komunikasi dan informasi Terwujudnya pelayanan masyarakat di bidang TIK serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana komunikasi dan informasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

100,00%

2.046.136.000

1.846.638.100

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

457.275.000

487.061.880

100,00%

V.46

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

1.2.12.01

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM

6 306.140.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 306.140.000

1.115.761.000

2.098.741.000

1.085.810.000

1.031.220.000

4.358.120.000

3.910.545.900

19%

3.123.021.000

2.617.751.000

KINERJA Indikator

Target

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100,00%

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Prosentase meningkatnya kualitas usaha mikro yang dibina Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk yang dibina

53,00%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Kumkm

Prosentase akses pembiayaan

25,00%

prosentase legalitas pelaku usaha

30,00%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Persentase koperasi aktif

88,30%

Persentase koperasi sehat

6,00%

Persentase omset koperasi

0,50%

PAGU INDIKATIF

12,00%

Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha Umkm

Prosentase akses pemasaran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

1.710.520.000

1.704.520.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat disiplin aparatur

100,00%

462.881.400

452.881.400

100,00%

16.927.600

16.927.600

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

255.480.000

249.480.000

1.370.000.000

1.108.648.000

2.420.160.000

2.231.384.500

Peningkatan nilai investasi Nilai PMA (dalam juta) Nilai PMDN (dalam juta) Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) Jumlah Pranata

Program Peningkatan Iklim Investasi

Investasi di Kota Semarang

12,00% 362.073 rp juta 17.143.927 rp juta 225 investor 2 buah 13.500 jt.

V.47

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

1.2.13.01

1.2.16.01

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga

KINERJA Indikator

Target

4 Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

5 225 Investor

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan prosen organisasi pemuda aktif Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00%

5.621.035.000

5.366.862.750

100,00%

701.000.000

721.000.000

100,00%

213.000.000

473.917.540

92,00%

797.451.000

627.054.000

1.544.094.000

1.582.319.000

61 jumlah

Persentase wirausaha muda mendapat bantuan

71,00%

113.450.000

165.210.000

cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan Jumlah event olahraga tingkat kecamatan dan kota Jumlah gelanggang OR milik Pemda

56,00%

55.000.000

55.000.000

100,00%

8.977.920.000

9.753.153.750

4,00%

4.477.050.000

4.433.845.000

Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar

20 jumlah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

2.808.121.000

2.065.605.600

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase apresiasi terhadap pelaku seni dan Budaya Persentase Kualitas Promosi Wisata

100,00%

613.258.000

493.238.000

100,00%

312.830.000

311.473.300

50,00%

1.498.500.000

1.030.000.000

1,20%

2.495.000.000

2.385.000.000

Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

100,00%

V.48

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Industri Pariwisata

1.2.17.01

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

6 426.500.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 426.450.000

4.292.000.000

5.335.713.800

7.548.000.000

7.990.850.000

70,00%

100.000.000

100.000.000

1 kerjasama

150.000.000

260.000.000

100%

910.782.000

899.982.000

KINERJA Indikator

Target

4 Persentase situs cagar budaya yang dilestarikan Persentase kawasan cagar budaya yang dilestarikan Persentase bangunan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah kunjungan wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Lama menginap Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) Persentase event yang mengapresiasi budaya lokal Persentase apresiasi kegiatan sanggar seni budaya Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas

5 50,00%

PAGU INDIKATIF

50,00% 60,00% 8.514 orang 1 hari 60,00% 50,00%

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Budaya Baca

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.338.427.000

1.255.232.000

100,00%

51.326.000

50.580.000

Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan

253.079.000

253.079.000

Jumlah Gedung Perpustakaan

400 dokumen 2 gedung

1.512.966.500

1.404.872.800

Jumlah Rumah Pintar

190 unit

Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara Jumlah Pustakawan

98,00%

432.520.500

442.805.500

1 orang

954.472.000

903.241.000

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan

JUmlah Peminjam Buku

6.600 Orang

V.49

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

2.1.01.01

2.1.03.01

DINAS PERIKANAN

DINAS PERTANIAN

PROGRAM

6 44.850.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 44.850.000

2.200 judul

190.500.000

213.627.573

500 jumlah

511.077.000

480.792.000

100,00%

1.291.382.000

1.083.090.597

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100,00%

380.000.000

314.160.000

Peningkatan sumberdaya aparatur yang lebih profesional Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

10.000.000

22.000.000

100,00%

235.000.000

247.700.000

Jumlah produksi perikanan budidaya

3.132 ton

3.993.021.000

4.196.871.023

Sentra perikanan terpadu

2 kawasan

Produk olahan hasil perikanan

16.366 ton 675.000.000

515.877.500

KINERJA Indikator

Target

3 Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4 Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

5 55,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100,00%

1.628.323.000

1.702.551.450

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

407.000.000

409.530.000

100,00%

193.950.000

187.515.000

43 kelompok t 44.604 ton 260 ton 10.778 ton 1.626 ha

880.000.000

285.050.000

10.997.000.000

11.009.904.800

peningkatan konsumsi ikan per kapita

Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian Jumlah produksi tanaman pangan Jumlah produksi tanaman perkebunan Jumlah produksi tanaman hortikultura Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan

2.473 ton

PAGU INDIKATIF

31,63 kg/kapita/

V.50

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Pengembangan Sdm Pertanian

2.1.06.01

DINAS PERDAGANGAN

Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

2.1.07.01

DINAS PERINDUSTRIAN

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

KINERJA Indikator 4 Luas tanaman pangan organik

Target 5 5 ha

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

jumlah Produksi pertanian Jumlah kawasan pertanian perkotaan (Kel) sentra produk unggulan pertanian (kawasan) Jumlah kasus penyakit hewan menular

55.642 ton 37 kel 2 kawasan 32 kasus

460.000.000

248.938.000

Jumlah produksi hasil peternakan

33.598 ton

2.605.000.000

2.807.845.500

Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV) Jumlah kelompok tani yang berkualitas tinggi Jumlah SDM pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi

9 sertifikat 16 klmpk 957 orang

649.000.000

597.468.850

2 kelompok

127.623.000

132.323.000

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

7.929.950.000

9.431.640.600

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

5.048.500.000

3.758.200.000

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

385.410.000

472.380.000

80%

816.500.000

640.015.000

3 buah

200.000.000

200.000.000

1 pasar

50.075.640.000

45.685.704.400

8 sentra

4.540.727.000

3.941.231.000

100,00%

1.559.658.000

1.232.962.400

100,00%

393.245.000

358.916.500

'Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang representatif Jumlah binaan kelompok pedagang / usaha informal Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

15 pasar

V.51

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.01.01

BAPPEDA

5 100,00%

6 216.280.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 182.680.000

753 IM

826.396.000

1.013.642.600

3.551 IKM

112.560.000

106.723.000

2.797 IK 8 sentra 66,25%

1.113.106.000 377.000.000

1.303.211.000 255.168.000

568 IKM

898.000.000

918.841.500

100,00%

2.534.267.000

2.753.061.530

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

680.000.000

365.030.000

60,00%

350.000.000

153.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

330.500.000

293.250.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu

100,00%

1.950.000.000

1.953.000.000

847.000.000

1.046.500.000

2.275.500.000

2.160.500.000

PROGRAM

KINERJA Indikator

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Penataan Struktur Industri Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pertumbuhan industri kecil Optimalisasi sentra industri Penguatan Sentra Industri

Program Pengembangan Industri Kreatif

Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pertumbuhan industri menengah Jumlah industri kecil dan menengah

Persentase pengakomodiran usulan Musrenbang dalam perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Target

PAGU INDIKATIF

72,00%

Persentase Kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun perekonomian) Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan

100,00%

Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun infrastruktur dan pengembangan wilayah)

100,00%

90,50%

V.52

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Indikator

Target 5 90,50%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 Capaian indikator sasaran misi 3 RPJMD terhadap target tahunan Persentase hasil kajian penelitian yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan derah Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan antar waktu (rumpun pemerintahan, sosial dan budaya) Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Penelitian Dan Pengembangan

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

1.377.500.000

1.362.500.000

100,00%

1.877.500.000

2.138.000.000

100,00%

76.997.380.000

86.422.573.260

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

100,00%

1.345.710.000

2.272.706.240

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

60.375.000

34.125.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

787.332.000

799.832.000

Rata-rata persentase capaian target serapan anggaran tiap-tiap OPD

100,00%

8.882.728.000

9.415.030.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Meningkatnya pengelolaan keuangan kabupaten/kota Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Prosentase pengelolaan aset daerah yang optimal dan akuntabel Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

272.500.000

406.261.000

85,00%

7.835.315.000

6.924.265.000

100,00%

5.656.037.700

6.205.708.300

100,00%

1.892.901.800

2.841.632.100

100,00%

50.000.000

75.000.000

Program Pengelolaan Aset Daerah 3.1.02.02

PAGU INDIKATIF

85,00%

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya

3.1.02.01

KINERJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

90,50%

85,00%

V.53

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KINERJA Indikator 4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) Prosentase Peningkatan Pendapatan PBB dan BPHTB tiap tahun Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB tiap tahun Prosentase Peningkatan Penerimaan Terhadap Target Penerimaan Dana Transfer Tertib Pelaporan Pendapatan

3.1.03.01

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Target 5 100,00% 40,00%

6 556.312.500

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 467.984.500

7.586.423.000

10.813.231.154

PAGU INDIKATIF

6,25% 18,13% 100,00% 12 Dokumen

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

3.400.924.000

3.128.064.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

1.069.700.000

1.219.300.230

100,00%

32.000.000

32.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

369.560.000

392.199.000

5.717.331.800

5.185.296.230

4.903.539.800

3.867.695.780

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur

Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian Prosentase akurasi data kepegawaian Tingkat ketepatan waktu layanan dan keakuratan produk layanan Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan

76,00% 96,00% 96,00% 0,90% 78,00% 128 orang

100,00%

V.54

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.04.01

INSPEKTORAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 3.1.05.03A

BAGIAN HUKUM

Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

KINERJA Indikator

Target

4 Persentase peserta Diklat kepemimpinan yang lulus Persentase peserta Diklat prajabatan yang lulus

5 100,00%

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional Persentase peserta Diklat teknis dan fungsional yang mendapatkan sertifikat kompetensi Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang (mutu ISO dan Akreditasi) Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang ( 1=sertifikasi mutu (ISO); 2 = sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

1.520 orang

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00% 4.254.391.300

3.852.488.560

2.772.039.100

2.772.039.100

100,00%

1.116.251.500

1.177.751.500

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

210.000.000

115.000.000

100,00%

198.766.500

158.434.000

Tingkat maturitas SPIP

2 Leveling

4.261.281.000

3.988.478.500

opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah (1=WTP; 2=WDP) jumlah penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Peningkatan Sertifikasi APIP

1 predikat

193.650.000

148.050.000

Produk peraturan daerah yang selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi

266 perda dan 345 Jmlh Perda

3.949.500.000

3.545.750.000

100,00% 100,00% 2 status

79,00%

2 Leveling 60,00%

V.55

KODE 1 3.1.05.03B

PERANGKAT DAERAH 2 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PROGRAM 3 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan

3.1.05.03D

5 100,00%

6 1.684.000.000

Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Persentase kelurahan berbasis PATEN ( se Kota Semarang) Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

100,00%

3.069.100.000

2.849.432.600

1.727.500.000

1.376.215.400

Indikator

Target

PAGU INDIKATIF

100,00% 100,00% 100,00% 398.018 kelurahan

Persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan dan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Persentase Tehnologi Tepat Guna (TTG) yang dimanfaatkan

100,00%

100,00%

350.000.000

192.684.000

Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Persentase fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan (Pengabdian Masyarakat, KKN, PokMas, Pemangku Kepentingan lain)

100,00%

1.393.000.000

1.781.600.000

BAGIAN PEREKONOMIAN

Program Peningkatan Dan Pengembangan Perekonomian Daerah

Peningkatan Kinerja BUMD

2.300.000.000

2.023.963.850

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

11.000.000

10.345.000

Program Penunjang Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3.1.05.03C

4 Sinkronisasi kebijakan Kepala Daeah dengan SKPD / Lurah dan Masyarakat

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 607.500.000

KINERJA

Rumusan kebijakan perekonomian daerah Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

100,00%

85,90% 12 dok 100,00% 100,00%

V.56

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.05.03E 3.1.05.03F

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

PROGRAM

3.1.05.03H

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ORGANISASI

13.611.000.000

13.495.176.000

100,00%

750.000.000

749.561.000

720 peliputan 720 kali

10.049.840.000

9.323.142.000

100,00%

3.377.520.000

3.336.020.000

40,00%

1.355.000.000

900.882.000

Indikator

Target

3 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

4 Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa

5 100,00%

Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Program Penunjang Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Jumlah peliputan dan dokumentasi Penyusunan naskah sambutan

3.1.05.03G

6 2.360.160.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 2.254.643.000

KINERJA

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa Tingkat penerapan budaya kerja Pemerintah Kota Semarang Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/One Way Service Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Tingkat Penyusunan dan Penerapan SOP, SP dan SPM Persentase tersusunnya Analisis Beban Kerja ( ABK ) Perangkat Daerah

3 jenis kegi

PAGU INDIKATIF

20 SKPD 76 angka 6 spm

100,00% 81 INDEK 45,00% 40,00%

V.57

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

3.1.05.03I

3.1.05.03J

3.1.05.03K

3.1.05.03L

BAGIAN TATA USAHA

BAGIAN PERLENGKAPAN

BAGIAN RUMAH TANGGA

BAGIAN OTONOMI DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KINERJA Indikator

Target

4 Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

5 12 Unit Kerja

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00%

34.637.723.000

36.194.683.000

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

799.650.000

777.690.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Terlayaninya kegiatan dan tugas dinas pimpinan

100,00%

3.500.000.000

2.900.000.000

Program Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Tersedianya pranata dalam penataan/peningkatan organisasi/kelembagaan perangkat daerah dan pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

65.000.000

50.000.000

100,00%

2.490.000.000

2.106.337.000

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur Tingkat disiplin Aparatur

100,00%

3.642.610.000

5.430.513.549

100,00%

4.195.100.000

3.068.348.000

Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD )

14 Dok

75.005.000

75.005.000

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

525.280.000

525.280.000

100,00%

794.200.000

739.200.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

20.501.585.000

19.147.459.668

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA/AMA, LKJiP,LPPD,ILPPD Persentase OPD yang menyusun pelaporan LKJiP / LAKIP benar dan tepat waktu

100,00%

2.442.197.000

1.904.862.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

80,00%

V.58

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Peningkatan Dan Pengembangan Kerjasama Daerah

3.1.05.04

SEKRETARIAT DPRD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3.1.06.01

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

KINERJA Indikator

Target

4 Persentase koordinasi hubungan antar lembaga dalam rangka Otonomi Daerah Tersedianya pranata tentang kewenangan dan pedelegasian kewenangan Pemkot Semarang Prosentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Fasilitasi kerjasama antar daerah dan antar kota antar negara Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri.

5 100,00%

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

1 dokumen 80% 100,00%

1.050.000.000

939.200.000

95 dokumen ke

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100,00%

49.167.699.000

47.649.141.450

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,00%

5.003.544.000

3.831.736.454

100,00%

638.549.000

638.549.000

100,00%

232.428.000

232.428.000

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

97.902.000

97.902.000

13.748.409.000

14.109.306.000

100,00%

3.577.990.000

3.526.970.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.985.840.000

1.949.436.500

100,00%

127.100.000

200.996.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani

100,00%

500.640.000

516.454.000

Jumlah raperda yang diusulkan

20 raperda

Jumlah raperda yang disetujui DPRD

24 raperda

Cakupan pelayanan / fasilitasi Sekretariat DPRD kepada lembaga DPRD Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

91,50%

V.59

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Intensifikasi Pad

KINERJA Indikator 4 persentase sarpras olahraga di kecamatan

KECAMATAN SEMARANG UTARA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

5 0,63

6 60.000.000 170.400.000

186.900.000

Persentase jumlah Siskamling di lingkungan RT

82,00%

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

14.992 kegiatan 63 kelurahan

1.139.500.000

1.139.500.000

98,30% 91,44%

9.310.570.000

9.282.033.500

392.788.000

469.388.000

443.750.000

443.750.000

126.960.000

26.960.000

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Persentase Jumlah penerimaan pembayaran PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan

3.1.06.02

Target

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 -

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00% 398.018 kelurahan 140,00% 140 kel

91,50% 92,00%

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

100%

5.162.601.000

5.194.028.600

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100%

711.992.000

592.155.000

V.60

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.03

KECAMATAN SEMARANG BARAT

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100%

6 239.850.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 239.850.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100%

933.140.000

1.022.840.000

82,00%

353.600.000

418.000.000

14.992 kegiatan 63 kelurahan

915.320.000

895.320.000

10.023.082.000

9.839.924.500

740.040.000

727.640.000

311.400.000

280.800.000

60.450.000

60.450.000

100,00%

6.455.690.000

6.437.235.000

100,00%

418.800.000

340.602.000

KINERJA Indikator

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Prosentase jumlah kegiatan pergerakan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan sehat Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target

98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

51,00%

45,00% 398.018 pelayanan 100,00%

140% 140 kel 91,50%

V.61

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.04

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100,00%

6 186.160.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 257.560.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

806.800.000

1.039.244.791

82,00%

201.929.000

275.529.000

2.789.000.000

2.789.000.000

15.072.300.000

14.593.619.392

945.600.000

869.119.208

800.000.000

800.000.000

14.162.000

14.162.000

100,00%

4.294.770.000

4.235.120.000

100,00%

1.064.020.000

1.085.120.000

KINERJA Indikator

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase jumlah WP yang membayar PBB di kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target

14.992 kegiatan 63 kelurahan 98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00% 398.018 jum pelaya 140,00% 140 kel

91,50%

V.62

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

4 Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100,00%

6 177.172.500

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 215.722.500

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (Siskamling) RT

100,00%

424.720.000

424.720.000

82,00%

228.720.000

228.720.000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar Paten Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

14.992 kegiatan 63 kelurahan

1.290.000.000

1.290.000.000

98,30% 91,44%

9.853.599.500

9.454.899.500

535.665.000

535.665.000

400.000.000

400.000.000

6.000.000

6.000.000

PROGRAM

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Intensifikasi Pad

KINERJA Indikator

Target

PAGU INDIKATIF

50,00%

51,00% 45,00% 398.018 pelayanan 40,00% 140,00% 140 kel 91,50%

V.63

KODE 1 3.1.06.05

PERANGKAT DAERAH 2 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Indikator

Target

3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

4 Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 100,00%

6 4.080.994.500

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 4.035.274.500

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

2.133.526.000

2.199.640.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

206.260.000

271.578.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

100,00%

372.150.000

372.150.000

30,00%

298.461.000

298.461.000

Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Jumlah prasarana pusat layanan informasi publik Jumlah prasarana pusat layanan informasi publik

28.028 kegiatan 6 kelurahan

2.467.300.000

2.502.222.000

11.916.237.500

11.467.911.500

850.442.000

852.510.000

PROGRAM

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

KINERJA

89,00% 70,00%

PAGU INDIKATIF

80,00% 6 kelurahan 6 kelurahan 17.400 pelayanan 17.400 pelayanan 1 macam 1 macam

V.64

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.06.06

KECAMATAN GUNUNGPATI

PROGRAM 3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Intensifikasi Pad Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6 517.850.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 517.850.000

10.100.000

10.100.000

100%

4.383.970.000

4.422.019.800

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100%

1.765.140.000

1.584.724.000

100%

175.840.000

156.280.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100%

762.521.000

760.021.000

82%

174.200.000

172.450.000

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

14.992 kegiatan 63 kelurahan

2.511.800.000

2.513.300.000

17.978.825.000

17.426.984.000

915.320.000

901.970.000

506.770.000

506.770.000

KINERJA Indikator

Target

4 Prosentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 100,00% 91,00%

98% 91%

PAGU INDIKATIF

51% 45% 398.018 Pelayanan 140% 140 kel

V.65

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.06.07

KECAMATAN TUGU

PROGRAM

6 18.190.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 18.190.000

100,00%

1.950.750.000

2.001.985.800

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100,00%

1.027.500.000

1.159.957.022

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

138.250.000

130.750.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

343.075.000

251.995.000

41.800.000

37.200.000

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan

402.575.000

402.575.000

8.359.844.000

8.268.978.750

545.900.000

520.400.000

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan

140,00%

242.375.000

194.600.000

60.000.000

65.264.178

KINERJA Indikator

Target

3 Program Peningkatan Intensifikasi Pad

4 Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

5 92%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah

82,00%

98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00% 398.018 pelayanan

140 kel 312 jml aset

V.66

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.06.08

KECAMATAN MIJEN

PROGRAM 3 Program Peningkatan Intensifikasi Pad Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

6 5.835.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 5.835.000

100,00%

4.022.902.000

3.893.155.375

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.422.178.000

1.541.905.300

100,00%

204.338.000

232.378.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

330.729.000

373.552.600

210.990.500

210.990.500

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang

14.992 kegiatan 63 kelurahan 98,30%

2.240.191.000

2.240.191.000

16.043.013.500

15.969.735.225

Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan

91,44%

700.581.000

688.915.000

298.200.000

298.200.000

KINERJA Indikator

Target

4 Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 91,50%

Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PAGU INDIKATIF

100,00% 82,00%

51,00% 45,00% 398.018 Pelayanan 140,00% 140 kel

V.67

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM

KECAMATAN GENUK

6.625.000

6.625.000

100,00%

4.723.310.000

4.693.001.780

100,00%

1.528.580.000

1.439.855.220

126.994.500

157.894.500

531.640.000

531.640.000

179.800.000

179.800.000

1.887.285.500

1.887.285.500

14.588.949.000

14.437.915.000

457.100.000

483.118.000

Indikator

Target 5 312 jumlah ase 91,50%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

4 jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Prosentase layanan administrasi perkantoran yang baik Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standart kerja Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase peningkatan capaian kinerja dan keuangan kecamatan Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kecamatan dan kelurahan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT Prosentase jumlah sistem keamanan lingkungan (siskamling) RT Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Fasilitasi Pelaksanaan Kampung Tematik Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Prosentase peningkatan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN

3 Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad

3.1.06.09

0

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 184.680.000

KINERJA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

PAGU INDIKATIF 6

100,00% 100,00% 98,00% 100,00% 1.140 kegiatan 82,00% 62,50% 14.992 kegiatan 63 kelurahan 6 Kelurahan 98,30% 91,44% 51,00% 46,00%

V.68

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.10

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

KINERJA Indikator

Target

4 Jumlah pelayanan administrasi kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Jumlah kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 398.018 jumlah

6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

494.000.000

494.000.000

17.000.000

17.000.000

15.000.000

15.000.000

100,00%

3.317.404.000

3.247.192.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.206.886.000

1.155.086.000

100,00%

125.860.000

197.860.000

Prosentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)

100,00%

491.682.000

536.542.000

170.000.000

132.740.000

598.500.000

526.500.000

8.436.200.000

8.442.438.000

Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang

140,00%

PAGU INDIKATIF

13 jumlah kel 312 jumlah ase 91,50%

100,00% 60,00% 82,00% 800 kegiatan 2 kelurahan 100,00% 100,00%

V.69

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.11

KECAMATAN TEMBALANG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

KINERJA Indikator 4 persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase ketersediaan sarpras pelayanan masyarakat berbasis Paten Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 5 100,00%

6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

862.268.000

854.068.000

100,00%

151.000.000

151.000.000

100,00%

10.000.000

10.000.000

100,00%

7.395.710.000

7.144.858.200

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.857.140.000

2.013.642.900

100,00%

180.570.000

240.570.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

363.055.000

395.665.000

239.105.000

183.905.000

1.751.000.000

1.728.070.000

14.428.045.000

14.267.521.900

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang

3.015 pelayanan

PAGU INDIKATIF

3,00%

100,00% 82,00% 14.992 Jumlah keg 63 kelurahan 98,30% 91,44% 51,00%

V.70

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.12

KECAMATAN CANDISARI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

6 578.460.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 570.510.000

347.100.000

347.100.000

3 bidang

10.000.000

10.000.000

91,50%

50.000.000

50.000.000

100,00%

3.935.085.000

3.735.068.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

2.382.927.000

2.579.551.500

100,00%

134.580.000

187.380.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Cakupan kegiatan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

567.771.000

548.651.000

82,00%

462.646.000

253.346.000

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan

395.425.000

395.425.000

KINERJA Indikator

Target

4 Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase ketersediaan sarana prasarana pelayanan masyarakat berstandar PATEN Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

5 45,00 Kelurahan 398.018 Pelayanan

Jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat)

PAGU INDIKATIF

33,00% 140,00% 140 kel

344 kegiatan

V.71

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad

6 7.653.050.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 7.800.705.000

265.460.000

273.300.000

248.825.000

248.825.000

67 aset

0

2.000.000

91,50%

50.000.000

20.000.000

KINERJA Indikator

Target

4 Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Persentase penyelenggaran kegiatan kelompok masyarakat sebagai media pembinaan dan pemberdayaan di wialyah Persentase penyelenggaraan kegiatan pembangunan non fisik prioritas di Kecamatan dan Kelurahan yang di fasilitasi Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase kegiatan monev dan pelaporan dalam penyelanggaraan pemerintahan kelurahan Persentase peningkatan kapasitas dan etos kerja aparatur melalui pengembangan budaya kerja dan pembinaan mental rohani aparatur Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) jumlah kelurahan di kecamatan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

5 98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

75,00% 100% 100% 45,00% 40.379 pelayanan 100% 100% 29.850 pelayanan 140 kel 140,00% 7 kelurahan

V.72

KODE

PERANGKAT DAERAH

PROGRAM

1

2

3

3.1.06.13

KECAMATAN BANYUMANIK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah

KINERJA Indikator

Target

4 Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 88%

PAGU INDIKATIF 6

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7

100,00%

5.562.626.000

5.431.480.600

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

782.693.000

862.351.400

100,00%

167.151.000

185.151.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

510.102.000

510.102.000

82,00%

114.968.000

124.168.000

Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan

1.479.040.000

1.479.040.000

12.567.324.000

12.486.724.000

45,00 keluranan 398.018 jumlah pel

366.210.000

366.210.000

140,00%

412.500.000

412.500.000

2.106.000

2.106.000

98,30% 91,44% 51,00%

140 kel 312 jumlah ase

V.73

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.06.14

KECAMATAN NGALIYAN

PROGRAM 3 Program Peningkatan Intensifikasi Pad Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

6 15.200.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 15.200.000

100,00%

5.637.505.000

5.669.623.925

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.489.278.000

1.517.943.075

100,00%

155.720.000

203.720.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

379.066.000

313.168.000

82,00%

165.700.000

143.950.000

1.147.848.000

1.147.848.000

12.686.407.000

12.414.148.000

605.765.000

604.765.000

313.375.000

313.875.000

0

52.269.000

KINERJA Indikator

Target

4 Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 91,50%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah

Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) jumlah aset daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan 98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00 kelurahan 398.018 pelayanan 140,00% 140 kel 312 jumlah ase

V.74

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

3.1.06.15

KECAMATAN GAYAMSARI

PROGRAM 3 Program Peningkatan Intensifikasi Pad Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Peningkatan Intensifikasi Pad 3.1.06.16

KECAMATAN PEDURUNGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

6 4.500.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 2.500.000

100,00%

3.245.015.000

3.209.880.000

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100,00%

1.194.381.000

1.142.219.000

100,00%

111.610.000

142.390.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

449.600.000

449.600.000

82,00%

174.660.000

174.660.000

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan kemiskinan Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan 98,30% 91,44%

373.700.000

373.700.000

7.599.535.000

7.771.852.000

376.985.000

432.185.000

Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

398.018 jumlah pel 245.000.000

245.000.000

Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

91,50%

7.800.000

7.800.000

7.307.060.000

7.284.940.000

KINERJA Indikator

Target

4 Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

5 91,50%

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00 kelurahan

140,00% 140 kel.

100,00%

V.75

KODE

PERANGKAT DAERAH

1

2

PROGRAM 3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Program Peningkatan Intensifikasi Pad JUMLAH

4 Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

5 100,00%

6 1.907.220.000

PAGU INDIKATIF SETELAH PERUBAHAN 7 2.001.413.500

100,00%

304.728.000

290.550.000

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Presentase Jumlah Siskampling di lingkungan RT

100,00%

532.440.000

494.356.000

82,00%

257.600.000

257.600.000

1.723.900.000

1.723.900.000

13.480.912.000

13.366.358.000

567.615.000

574.050.000

448.510.000

448.510.000

15.000.000

12.626.500

20.000.000

5.600.000

3.385.788.149.218

3.189.195.820.218

KINERJA Indikator

Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan yang Berstandar PATEN Jumlah Pelayanan Administratif kepada Masyarakat di Kantor Kecamatan dan kelurahan Persentase Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

Target

14.992 Jumlah keg 63 kelurahan 98,30% 91,44%

PAGU INDIKATIF

51,00% 45,00% 398.018 jml pelaya 140,00% 140 kelurahan 312,00 jumlah ase 91,50%

V.76

Tabel 5.3 Pagu Indikatif Rencana Program / Kegiatan Dalam Perubahan RKPD Tahun 2018 Kota Semarang Kode 1

1.1.01.01 1.1.01.1.1.01.01 1.1.01.1.1.01.01.01

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

1.1.01.1.1.01.01.01.008 1.1.01.1.1.01.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.1.01.1.1.01.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.1.01.1.1.01.01.01.012

1.1.01.1.1.01.01.01.014 1.1.01.1.1.01.01.01.017 1.1.01.1.1.01.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.1.01.1.1.01.01.01.034

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Selatan Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Utara Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Barat Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Timur Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Tengah Operasional Uptd Pendidikan Kec. Gunungpati Operasional Uptd Pendidikan Kec. Tugu Operasional Uptd Pendidikan Kec. Mijen Operasional Uptd Pendidikan Kec. Genuk Operasional Uptd Pendidikan Kec. Gajahmungkur Operasional Uptd Pendidikan Kec. Tembalang Operasional Uptd Pendidikan Kec. Candisari Operasional Uptd Pendidikan Kec. Banyumanik Operasional Uptd Pendidikan Kec. Ngaliyan

1.1.01.1.1.01.01.01.035 1.1.01.1.1.01.01.01.036 1.1.01.1.1.01.01.01.037 1.1.01.1.1.01.01.01.038 1.1.01.1.1.01.01.01.039 1.1.01.1.1.01.01.01.040 1.1.01.1.1.01.01.01.041 1.1.01.1.1.01.01.01.042 1.1.01.1.1.01.01.01.043 1.1.01.1.1.01.01.01.044 1.1.01.1.1.01.01.01.045 1.1.01.1.1.01.01.01.046 1.1.01.1.1.01.01.01.047

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

DINAS PENDIDIKAN URUSAN PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.1.01.1.1.01.01.01.002

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran kebutuhan komunikasi, air, dan listrik kantor Dinas Pendidikan Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor Persentase tersedianya ATK kantor Dinas Pendidikan Persentase tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Persentase tersedianya kebutuhan dan perlengkapan komponen listrik dan penerangan Persentase tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga Persentase tersedianya makan minum tamu Dinas Pendidikan Persentase tersedianya SPPD perjalanan dinas untuk koordinasi , konsultasi serta undangan Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec.

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

390.420.875.218 390.420.875.218 8.768.765.000

398.229.250.218 398.229.250.218 8.417.265.000

377.609.398.965 377.609.398.965 8.492.245.000

11

(20.619.851.253) (20.619.851.253) 74.980.000

100%

100%

100%

100 persen

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

406.500.000

56.500.000 DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100%

143.000.000

143.000.000

143.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100%

120.000.000

120.000.000

120.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

2.329.325.000

1.977.825.000

1.977.825.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

294.250.000

294.250.000

294.250.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

210.100.000

210.100.000

210.100.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

271.150.000

271.150.000

271.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

238.150.000

238.150.000

238.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

266.200.000

266.200.000

266.200.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

282.150.000

282.150.000

282.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

266.200.000

266.200.000

266.200.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

260.150.000

260.150.000

260.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

154.000.000

154.000.000

154.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

210.100.000

210.100.000

223.580.000

13.480.000 DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

221.100.000

221.100.000

221.100.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

238.150.000

238.150.000

238.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

282.150.000

282.150.000

282.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

271.150.000

271.150.000

276.150.000

5.000.000 DINAS PENDIDIKAN

V-77

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.01.048 1.1.01.1.1.01.01.01.049 1.1.01.1.1.01.01.01.123 1.1.01.1.1.01.01.01.154

1.1.01.1.1.01.01.02

1.1.01.1.1.01.01.02.022

1.1.01.1.1.01.01.02.024 1.1.01.1.1.01.01.02.028

1.1.01.1.1.01.01.02.148

1.1.01.1.1.01.01.06

1.1.01.1.1.01.01.06.005

1.1.01.1.1.01.01.06.014

1.1.01.1.1.01.01.06.015

1.1.01.1.1.01.01.06.027

1.1.01.1.1.01.01.06.028

1.1.01.1.1.01.01.06.034

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

100 persen

100 persen

100 persen

294.250.000

294.250.000

294.250.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

254.100.000

254.100.000

254.100.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

450.590.000

450.590.000

450.590.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

812.500.000

812.500.000

812.500.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100%

2.985.000.000

3.085.000.000

1.925.817.767

Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor pemeliharaan kendaraan/mobil dinas operasional Persentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dinas pendidikan

100 persen

100 persen

100 persen

300.000.000

300.000.000

120.000.000

(180.000.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

500.000.000

500.000.000

500.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

185.000.000

185.000.000

185.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan, rehabilitasi, Sarana Prasarana Kantor Dinas pengadaan sarana dan prasarana kantor Jumlah pengadaan sarana prasarana kantor dinas PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Persentase meningkatnya kinerja PA, Bendahara Dan Pembantu PPK, Bendahara dan pembantu

100 persen

100 persen

100 persen

2.000.000.000

2.100.000.000

1.120.817.767

(979.182.233) DINAS PENDIDIKAN

0

100%

100%

100%

100%

693.140.000

693.140.000

693.140.000

-

100 persen

100 persen

100 persen

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

Penyusunan Laporan Capaian Laporan bulanan Monev, LKPJ, LKJip Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan LPPD/EKPPD Skpd Jumlah dokumen Laporan bulanan Monev, LKPJ, LKJip dan LPPD/EKPPD yang tersusun Penyusunan Laporan Keuangan laporan keuangan semesteran dan Semesteran Dan Pelaksanaan tahunan Asistensi Jumlah laporan keuangan yang tersusun Penyusunan Rencana Perubahan Perencanaan dan DPPA Dan Rdppa Jumlah dokumen perencanaan dan DPPA yang tersusun Penyusunan Renja Skpd dokumen RENJA Jumlah dokumen renja yang tersusun

100 persen

100 persen

100 persen

43.500.000

43.500.000

43.500.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

15 dokumen

100 persen

100 persen

192.000.000

192.000.000

192.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

3 dokumen

100 persen

100 persen

17.660.000

17.660.000

17.660.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

2 dokumen

100 persen

100 persen 0

100 persen 2 dokumen

22.320.000

22.320.000

22.320.000

- DINAS PENDIDIKAN

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

100 persen

100 persen

100 persen

17.660.000

17.660.000

17.660.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

2 dokumen

DINAS PENDIDIKAN Operasional Uptd Pendidikan Kec. Gayamsari Operasional Uptd Pendidikan Kec. Pedurungan Operasional Uptd Skb

Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional UPTD Pend. Kec. Persentase terlaksananya operasional SPNF SKB Belanja Jasa Penunjang Administrasi Persentase terpenuhinya jasa Perkantoran penunjang administrasi perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur

dokumen RKA dan DPA Dinas Pendidikan Kota Semarang Jumlah dokumen RKA dan DPA Dinas Pendidikan Kota Semarang yang tersusun

100 persen

100 persen

11

(1.159.182.233)

V-78

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.15

1.1.01.1.1.01.01.15.084

1.1.01.1.1.01.01.15.085

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Penyelenggaraan Gebyar Paud

Penyelenggaraan Lomba Gugus Paud Dan Lomba Kb/tk Berprestasi

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Apk Paud 3-6 Tahun Jumlah Lembaga Paud Holistik Integratif Jumlah Lembaga Paud Berakreditasi B Jumlah Paud/tk Negeri Baru Yang Terbangun Fasilitasi penyelenggaraan gebyar paud Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan penyelenggaraan gebyar PAUD 3 Gugus PAUD Terbaik Tingkat Kota Semarang

Target RKPD 2018

1.1.01.1.1.01.01.15.103

1.1.01.1.1.01.01.15.106 1.1.01.1.1.01.01.15.107 1.1.01.1.1.01.01.15.108 1.1.01.1.1.01.01.15.109

1.1.01.1.1.01.01.15.111 1.1.01.1.1.01.01.15.112 1.1.01.1.1.01.01.15.113 1.1.01.1.1.01.01.15.114 1.1.01.1.1.01.01.15.115 1.1.01.1.1.01.01.15.117

Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Pengelola Paud Dan Pos Paud

Meningkatnya jumlah pendidik dan pengelola yang berkompetensi 240 Orang Jumlah Pendidik dan pengelola yang berkompeten Fasilitasi Paud / Tk Lembaga PAUD yg berijin dan terakreditasi Jumlah lembaga PAUD yang berijin dan terakreditasi Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk Negeri Kintelan operasional dan belajar mengajar Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk Negeri Pembina operasional dan belajar mengajar Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk Negeri Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Skb sarana prasarana Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Kota Semarang Jumlah Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SPNF SKB yang terlaksana Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk Negeri Sumurrejo operasional dan belajar mengajar Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk Negeri Banyumanik operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Kintelan Persentase terpenuhinya kegiatan operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Pembina Persentase terpenuhinya kegiatan operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan Sendangmulyo operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan Sumurrejo operasional dan belajar mengajar

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

79%

79%

79%

146 Lembaga

146 Lembaga

146 Lembaga

125 Lembaga

125 Lembaga

125 Lembaga

12 Satpen

12 Satpen

12 Satpen

100 persen

100 persen

100 persen

0

1000 orang

100 persen

100 persen

0

16 gugus

100 persen

100 persen

0

240 orang

100 persen

100 persen

0

150 lembaga

100 persen

100 persen

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11

5.947.600.000

6.453.400.000

3.815.382.280

100.500.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

125.000.000

125.000.000

125.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

250.000.000

250.000.000

326.345.000

76.345.000 DINAS PENDIDIKAN

100 persen

51.000.000

48.600.000

48.600.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100 persen

88.800.000

93.600.000

93.600.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

83.400.000

80.400.000

80.400.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

300.000.000

300.000.000

247.433.000

(52.567.000) DINAS PENDIDIKAN

0

2 paket

100 persen

100 persen

100 persen

24.000.000

21.600.000

21.600.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

24.000.000

12.600.000

12.600.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

90.500.000

157.100.000

108.500.000

(48.600.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

115.300.000

212.100.000

118.500.000

(93.600.000) DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

111.700.000

190.100.000

134.700.000

(55.400.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

88.100.000

144.100.000

122.500.000

(21.600.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

Jumlah gugus PAUD yang mengikuti lomba tingkat Kota Semarang 1.1.01.1.1.01.01.15.094

APBD Induk 2018

Pagu

100 persen

100 persen

(2.638.017.720)

V-79

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.15.118 1.1.01.1.1.01.01.15.122

1.1.01.1.1.01.01.15.123

1.1.01.1.1.01.01.15.124

1.1.01.1.1.01.01.15.125

1.1.01.1.1.01.01.15.127

1.1.01.1.1.01.01.15.129

1.1.01.1.1.01.01.15.130

1.1.01.1.1.01.01.15.131

1.1.01.1.1.01.01.15.132

1.1.01.1.1.01.01.15.133

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pendamping Bop Tk Negeri Banyumanik Pengembangan Kurikulum Paud/tk

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Persentase terpenuhinya kegiatan operasional dan belajar mengajar Kegiatan Workshop Pengembangan Kurikulum Dan Pelayanan Holistik Integratif Bagi Anak Usia Dini

Jumlah peserta yang mengikuti workshop pengembangan kurikulum PAUD/TK Penelusuran Minat Bakat Siswa Paud lomba-lomba /penulusuran minat bakat PAUD Jumlah lomba yang dilaksanakan Pengelolaan Bop Paud Dan bantuan BOP PAUD ke Lembaga Beasiswa Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP dan Beasiswa Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Banyumanik Banyumanik Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Sumurrejo Sumurrejo Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Pedurungan Pedurungan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Semarang Utara Semarang Utara Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Kintelan sarana prasarana TK Negeri Kintelan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Pembina Pembina Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PE Sarana Prasarana Tk Negeri NGADAAN SARANA PRASARANA Sendangmulyo TK NEGERI SENDANGMULYO SEMARANG

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

8

9

100 persen

100 persen

100 persen

88.100.000

129.100.000

116.500.000

(12.600.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

150 orang

100 persen

100 persen

100 persen

300.000.000

300.000.000

300.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

0 100 persen

10 cabang lomba 100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

1029 lembaga

100 persen

100 persen

50.000.000

50.000.000

59.545.280

9.545.280 DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

75.000.000

75.000.000

85.000.000

10.000.000 DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

1.200.000.000

1.200.000.000

-

(1.200.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

1.200.000.000

1.200.000.000

-

(1.200.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

100.000.000

300.000.000

298.800.000

(1.200.000) DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100%

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100%

11

V-80

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

1.1.01.1.1.01.01.15.135

1.1.01.1.1.01.01.15.136 1.1.01.1.1.01.01.15.137 1.1.01.1.1.01.01.15.138 1.1.01.1.1.01.01.15.139 1.1.01.1.1.01.01.16

1.1.01.1.1.01.01.16.283

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 paket

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

99.659.000

(341.000) DINAS PENDIDIKAN

0

9 paket

100 persen

100 persen

100 persen

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

92.100.000

83.050.000

59.050.000

(24.000.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

92.100.000

83.050.000

59.050.000

(24.000.000) DINAS PENDIDIKAN

62% 86% 48 Satuan Pen

62% 86% 48 Satuan Pen

62% 86% 48 Satuan Pen

354.591.370.218

362.095.445.218

343.963.037.832

Jumlah Smp Yang Melaksanakan Pendidikan Karakter, Pembelajaran Luar Kelas, Dan Pengembangan Nasionalisme Substansi

45 Satuan Pen

45 Satuan Pen

45 Satuan Pen

Jumlah Sd E-pembelajaran Jumlah Smp E-pembelajaran Jumlah Siswa Sd Penerima Beasiswa Prestasi/miskin Jumlah Siswa Smp Penerima Beasiswa Prestasi/miskin Jumlah Sd Inklusi Jumlah Smp Inklusi Sekolah Sd/mi Kondisi Bangunan Baik Sekolah Smp/mts Kondisi Bangunan Baik Jumlah Smp Negeri Baru Yang Terbangun Kebutuhan Untuk Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Tembalang Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya

64 Satuan Pen 45 Satuan Pen 11.403 Orang

64 Satuan Pen 45 Satuan Pen 11.403 Orang

64 Satuan Pen 45 Satuan Pen 11.403 Orang

8.012 Orang

8.012 Orang

8.012 Orang

20 Satpen 10 Satpen 95%

20 Satpen 10 Satpen 95%

20 Satpen 10 Satpen 95%

99%

99%

99%

1 Satpen

1 Satpen

1 Satpen

100 persen

100 persen

100 persen

7.288.260.000

7.288.260.000

7.438.260.000

0

21 satuan pendidikan

Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Polaman Polaman Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri sarana prasarana TK Negeri Bangetayu Wetan Bangetayu Wetan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk. Negeri Polaman operasional dan belajar mengajar Biaya Operasional Pendidikan (bop) Persentase terpenuhinya kegiatan Tk. Negeri Bangetayu Wetan operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Polaman Persentase terpenuhinya kegiatan operasional dan belajar mengajar Pendamping Bop Tk Negeri Persentase terpenuhinya kegiatan Bangetayu Wetan operasional dan belajar mengajar PROGRAM WAJIB BELAJAR Persentase Sd Berakreditasi A PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN Persentase Smp Berakreditasi A TAHUN Jumlah Sd Yang Melaksanakan Pendidikan Karakter, Pembelajaran Luar Kelas, Dan Pengembangan Nasionalisme Substansi

Pendampingan Bos Uptd Kec. Tembalang

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.15.134

Pagu

100 persen

100 persen

11

(18.132.407.386)

150.000.000 DINAS PENDIDIKAN

V-81

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.16.501

1.1.01.1.1.01.01.16.502

1.1.01.1.1.01.01.16.503

1.1.01.1.1.01.01.16.504

1.1.01.1.1.01.01.16.505

1.1.01.1.1.01.01.16.506

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Banyumanik Jumlah Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana SDN Kec. Candisari Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana

100 persen

100 persen

100 persen

0

12 paket

100 persen

100 persen

0

13 paket

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Gajahmungkur Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Gayamsari Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Jumlah Sarana Prasarana Sd Uptd Pend pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Kec. Genuk sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pemenuhan Alat-alat Laboratorium Komputer SDN Bangetayu Wetan 02 dan SDN Genuksari 01 Pemenuhan Meubelair Laboratorium Komputer SDN Bangetayu Wetan 2 dan SDN Genuksari 01

100 persen

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

15 paket

100 Persen

100 Persen

8 paket

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

11 paket

Pemenuhan AC Laboratorium SDN Bangetayu Wetan 02 dan SDN Genuksari 01 Rehabilitasi 4 SD Negeri di Kecamatan Genuk Pemenuhan Fingerprint dan Alat Pendukungnya SDN Bangetayu Wetan 02 Rehabilitasi Kamar Mandi/WC 2 SD Negeri di Kecamatan Genuk Konstruksi Air Siap Minum SDN Genuksari 01 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Gunungpati Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana

100 persen

100 persen

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

4.112.000.000

4.112.000.000

4.063.871.000

(48.129.000) DINAS PENDIDIKAN

2.880.000.000

2.880.000.000

2.650.196.500

(229.803.500) DINAS PENDIDIKAN

2.500.000.000

2.500.000.000

2.189.312.000

(310.688.000) DINAS PENDIDIKAN

2.964.000.000

2.964.000.000

2.639.555.300

(324.444.700) DINAS PENDIDIKAN

4.090.000.000

4.090.000.000

3.330.350.000

(759.650.000) DINAS PENDIDIKAN

3.580.000.000

3.580.000.000

3.100.212.000

(479.788.000) DINAS PENDIDIKAN

V-82

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.16.507

1.1.01.1.1.01.01.16.508

1.1.01.1.1.01.01.16.509

1.1.01.1.1.01.01.16.510

1.1.01.1.1.01.01.16.511

1.1.01.1.1.01.01.16.512

1.1.01.1.1.01.01.16.513

1.1.01.1.1.01.01.16.514

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Mijen Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Ngaliyan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Pedurungan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana SD Negeri UPTD Kec. Semarang Barat Pendidikan Kec. Semarang Barat Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana di SD Negeri di Sarana Prasarana Sd Uptd Pend wilayah UPTD Pendidikan Kec. Semarang Selatan Kecamatan Semarang Selatan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Semarang Tengah Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana Kec. Semarang Timur pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Jumlah Sarana Prasarana Sd Uptd Pend pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Kec. Semarang Utara sarana prasarana sekolah yang terlaksana

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

16 paket

100 persen

100 persen

0

15 paket

100 persen

100 persen

0

11 paket

100%

100 persen

0

8 paket

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

11 paket

100%

14 paket

100 persen

100 persen

100 persen

100%

100 persen

100 persen

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

+/10 = 9 - 8

Keterangan 11

6.551.000.000

6.551.000.000

3.801.470.000

(2.749.530.000) DINAS PENDIDIKAN

3.373.000.000

3.373.000.000

1.949.220.000

(1.423.780.000) DINAS PENDIDIKAN

5.315.000.000

5.315.000.000

4.606.000.700

(708.999.300) DINAS PENDIDIKAN

3.554.000.000

3.554.000.000

3.079.394.000

(474.606.000) DINAS PENDIDIKAN

2.090.000.000

2.090.000.000

1.979.682.000

(110.318.000) DINAS PENDIDIKAN

2.467.000.000

2.467.000.000

2.128.316.900

(338.683.100) DINAS PENDIDIKAN

3.000.000.000

3.000.000.000

2.153.315.000

(846.685.000) DINAS PENDIDIKAN

4.467.000.000

4.467.000.000

3.665.574.000

(801.426.000) DINAS PENDIDIKAN

V-83

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.515

1.1.01.1.1.01.01.16.516

1.1.01.1.1.01.01.16.517

1.1.01.1.1.01.01.16.518

1.1.01.1.1.01.01.16.519

1.1.01.1.1.01.01.16.520

1.1.01.1.1.01.01.16.521

1.1.01.1.1.01.01.16.522

1.1.01.1.1.01.01.16.523

1.1.01.1.1.01.01.16.524

Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend sarana prasarana untuk kenyamanan Kec. Tembalang siswa dalam proses belajar mengajar

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend Kec. Tugu

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 01

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 02

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 03

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 04

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 05

Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SD di UPTD Pend. Kec. Tugu Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana kebutuhan sarana prasarana sekolah

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 06 sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 07 sarana prasarana pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi pengadaan Sarana Prasarana Smpn 08 sarana prasarana

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 persen

100 persen

100 persen

0

19 paket

100 persen

100 persen

0

14 paket

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

6 paket

100 persen

100 persen

0

4 paket

100 persen

100 persen

0

4 paket

100 persen

100 persen

0

5 paket

100 persen

100 persen

0

6 paket

100 persen

100 persen

0

8 paket

100 persen

100 persen

11

3.999.000.000

3.999.000.000

3.480.305.328

(518.694.672) DINAS PENDIDIKAN

2.000.000.000

2.000.000.000

1.804.050.000

(195.950.000) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

185.846.480

(14.153.520) DINAS PENDIDIKAN

290.000.000

290.000.000

282.782.760

(7.217.240) DINAS PENDIDIKAN

190.000.000

190.000.000

188.046.675

(1.953.325) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

881.206.000

(118.794.000) DINAS PENDIDIKAN

290.000.000

290.000.000

288.290.000

(1.710.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

962.906.250

(37.093.750) DINAS PENDIDIKAN

100.000.000

100.000.000

99.617.690

(382.310) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

V-84

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.525

1.1.01.1.1.01.01.16.526

1.1.01.1.1.01.01.16.527

1.1.01.1.1.01.01.16.528

1.1.01.1.1.01.01.16.529

1.1.01.1.1.01.01.16.530

1.1.01.1.1.01.01.16.531

1.1.01.1.1.01.01.16.532

1.1.01.1.1.01.01.16.533

1.1.01.1.1.01.01.16.534

1.1.01.1.1.01.01.16.535

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 09

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 10

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 11

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 12

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 13

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 14

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 15

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 16

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana proses pembelajaran dengan sarana prasarana yang baik Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana kebutuhan sarana prasarana SMP N 11 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 13 Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP 16 Semarang

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 17 sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 18 sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 19 sarana prasarana SMPN 19

100 persen

100%

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 paket

100 persen

100 persen

290.000.000

290.000.000

290.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

9 paket

100%

100 persen

1.000.000.000

1.000.000.000

978.402.000

(21.598.000) DINAS PENDIDIKAN

0

8 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

194.810.000

(5.190.000) DINAS PENDIDIKAN

0

5 paket

100 persen

100 paket

400.000.000

400.000.000

393.767.000

(6.233.000) DINAS PENDIDIKAN

0

16 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

188.325.500

(11.674.500) DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

197.995.000

(2.005.000) DINAS PENDIDIKAN

0

10 paket

100 persen

100 persen

400.000.000

400.000.000

388.321.141

(11.678.859) DINAS PENDIDIKAN

0

10 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

182.520.600

(17.479.400) DINAS PENDIDIKAN

0

5 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

100 persen

100 persen

290.000.000

290.000.000

285.309.705

(4.690.295) DINAS PENDIDIKAN

0

8 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

199.849.280

(150.720) DINAS PENDIDIKAN

11

V-85

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.536

1.1.01.1.1.01.01.16.537

1.1.01.1.1.01.01.16.538

1.1.01.1.1.01.01.16.539

1.1.01.1.1.01.01.16.540

1.1.01.1.1.01.01.16.541

1.1.01.1.1.01.01.16.542

1.1.01.1.1.01.01.16.543

1.1.01.1.1.01.01.16.544

1.1.01.1.1.01.01.16.545

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 20 sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 20 Filial sarana prasarana

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 21

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 22

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 23

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 23 Filial

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 24

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 25

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 26

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 27

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana 1 paket kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana 16 paket pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana umlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 24 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

9 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

16 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

12 paket

100 persen

100 persen

0

8 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

11 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

Keterangan 11

1.000.000.000

1.000.000.000

716.869.800

(283.130.200) DINAS PENDIDIKAN

1.500.000.000

1.500.000.000

1.098.813.180

(401.186.820) DINAS PENDIDIKAN

390.000.000

390.000.000

357.506.623

(32.493.377) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

793.015.000

(206.985.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

447.214.688

(552.785.312) DINAS PENDIDIKAN

2.500.000.000

2.500.000.000

1.774.919.575

(725.080.425) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

810.000.000

(190.000.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

987.350.000

(12.650.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

995.370.869

(4.629.131) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

187.572.000

(12.428.000) DINAS PENDIDIKAN

V-86

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.546

1.1.01.1.1.01.01.16.547

1.1.01.1.1.01.01.16.548

1.1.01.1.1.01.01.16.549

1.1.01.1.1.01.01.16.550

1.1.01.1.1.01.01.16.551

1.1.01.1.1.01.01.16.552

1.1.01.1.1.01.01.16.553

1.1.01.1.1.01.01.16.554

1.1.01.1.1.01.01.16.555

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 28

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 29

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 30

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 31

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 32

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 33

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 34

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 35

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 36

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 37

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP Negeri 32 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP N 33 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 34 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana 1 paket pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

5 paket

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

7 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

5 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

10 paket

100 persen

100 persen

11

1.000.000.000

1.000.000.000

919.633.000

(80.367.000) DINAS PENDIDIKAN

400.000.000

400.000.000

346.700.000

(53.300.000) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

199.300.000

(700.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

952.530.000

(47.470.000) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

779.384.000

(220.616.000) DINAS PENDIDIKAN

1.000.000.000

1.000.000.000

742.532.000

(257.468.000) DINAS PENDIDIKAN

2.500.000.000

2.500.000.000

2.072.400.000

(427.600.000) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

183.559.637

(16.440.363) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

193.963.875

(6.036.125) DINAS PENDIDIKAN

V-87

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.556

1.1.01.1.1.01.01.16.557

1.1.01.1.1.01.01.16.558

1.1.01.1.1.01.01.16.559

1.1.01.1.1.01.01.16.560

1.1.01.1.1.01.01.16.561

1.1.01.1.1.01.01.16.562

1.1.01.1.1.01.01.16.563

1.1.01.1.1.01.01.16.564

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 38

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 39

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 40

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 41

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 42

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Smpn 43

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. Semarang Utara

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP Negeri 38 Semarang Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana kebutuhan sarana prasarana UPTD SMPN 40 Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Tersedianya bangunan gedung dan sarana prasarana SMPN 43 Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana sekolah yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana UPTD Candisari Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Gajahmungkur

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

21 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

4 paket

100 persen

100 persen

0

2 paket

100 persen

100 persen

0

3 paket

100 persen

100 persen

0

13 paket

100 persen

100 persen

100 persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

0

13 paket

100%

100 persen

0

14 paket

100 persen

100 persen

0

14 paket

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100%

100 persen

100 persen

Keterangan 11

1.000.000.000

1.000.000.000

815.527.000

(184.473.000) DINAS PENDIDIKAN

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

128.120.000

(71.880.000) DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

539.175.440

339.175.440 DINAS PENDIDIKAN

3.000.000.000

3.000.000.000

2.955.075.200

(44.924.800) DINAS PENDIDIKAN

229.000.000

229.000.000

229.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

186.513.250

(13.486.750) DINAS PENDIDIKAN

150.000.000

150.000.000

138.770.168

(11.229.832) DINAS PENDIDIKAN

V-88

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.565

1.1.01.1.1.01.01.16.566

1.1.01.1.1.01.01.16.567

1.1.01.1.1.01.01.16.568

1.1.01.1.1.01.01.16.569

1.1.01.1.1.01.01.16.570

1.1.01.1.1.01.01.16.571

1.1.01.1.1.01.01.16.572

Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Gayamsari Jumlah pembangunan/ rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Gunungpati Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Mijen Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Ngaliyan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana Pedurungan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana dan prasarana di kantor Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan Semarang Selatan Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Kantor memiliki Gedung yang Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. nyaman, sarpras yang layak dan Semarang Tengah nyaman Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan tempat kerja yang nyaman, luas Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. Tembalang

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100%

100 persen

100 persen

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

12 paket

100 persen

100 persen

229.000.000

229.000.000

225.634.000

(3.366.000) DINAS PENDIDIKAN

0

4 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

199.882.000

(118.000) DINAS PENDIDIKAN

0

7 paket

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

195.057.250

(4.942.750) DINAS PENDIDIKAN

0

11 paket

100 persen

100 persen

229.000.000

229.000.000

219.810.200

(9.189.800) DINAS PENDIDIKAN

0

15 paket

100 persen

100 persen

250.000.000

250.000.000

248.961.225

(1.038.775) DINAS PENDIDIKAN

0

9 paket

100%

100 persen

150.000.000

150.000.000

144.805.994

(5.194.006) DINAS PENDIDIKAN

0

7 paket

100 persen

100 persen

229.000.000

229.000.000

228.086.300

(913.700) DINAS PENDIDIKAN

0

6 paket

100 persen

100 persen

279.000.000

279.000.000

279.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

11

V-89

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

1.1.01.1.1.01.01.16.573

1.1.01.1.1.01.01.16.626

1.1.01.1.1.01.01.16.627

1.1.01.1.1.01.01.16.628

1.1.01.1.1.01.01.16.629

1.1.01.1.1.01.01.16.630

1.1.01.1.1.01.01.16.631

1.1.01.1.1.01.01.16.632

1.1.01.1.1.01.01.16.633

1.1.01.1.1.01.01.16.634

1.1.01.1.1.01.01.16.635

1.1.01.1.1.01.01.16.636

1.1.01.1.1.01.01.16.637

1.1.01.1.1.01.01.16.638

1.1.01.1.1.01.01.16.639

Pendampingan Bos Smp Negeri 14

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

14 paket

100 persen

100 persen

300.000.000

300.000.000

498.680.000

198.680.000 DINAS PENDIDIKAN

0

19 paket

100 persen

100 persen

100 persen

755.140.000

755.140.000

755.140.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

822.200.000

822.200.000

853.080.000

30.880.000 DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

721.580.000

721.580.000

721.580.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

774.390.000

774.390.000

774.390.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

783.720.000

783.720.000

783.720.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

645.690.000

645.690.000

645.690.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

808.440.000

808.440.000

808.440.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

751.280.000

751.280.000

751.280.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

740.290.000

740.290.000

740.290.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

795.290.000

795.290.000

795.290.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

765.550.000

765.550.000

765.550.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

727.640.000

727.640.000

727.640.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

853.570.000

853.570.000

853.570.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

683.640.000

683.640.000

683.640.000

- DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. sarana prasarana UPTD Pend. Kec. Tugu Tugu Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Pendampingan Bos Smp Negeri 01 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 02 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 03 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 04 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Terpenuhinya Kebutuhan Operasional dan Belajar dan mengajar SMP Negeri 04 Pendampingan Bos Smp Negeri 05 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 06 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 07 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 08 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 09 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 10 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 11 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 12 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Pendampingan Bos Smp Negeri 13 Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

Pagu

100 persen

11

V-90

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

1.1.01.1.1.01.01.16.640

DINAS PENDIDIKAN Pendampingan Bos Smp Negeri 15

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

772.740.000

772.740.000

772.740.000

- DINAS PENDIDIKAN

11

1.1.01.1.1.01.01.16.641

Pendampingan Bos Smp Negeri 16

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

727.090.000

727.090.000

727.090.000

- DINAS PENDIDIKAN

kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN 16 100 persen 727.090.000 kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 Persen

100 Persen

100 Persen

0

16 persen

100 persen

100 persen

100 persen

738.630.000

738.630.000

800.390.000

61.760.000 DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.642

Pendampingan Bos Smp Negeri 17

1.1.01.1.1.01.01.16.643

Pendampingan Bos Smp Negeri 18

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

735.880.000

735.880.000

735.880.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.644

Pendampingan Bos Smp Negeri 19

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

929.990.000

929.990.000

929.990.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.645

Pendampingan Bos Smp Negeri 20

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

817.300.000

817.300.000

848.180.000

30.880.000 DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.646

Pendampingan Bos Smp Negeri 21

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

809.560.000

809.560.000

840.440.000

30.880.000 DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.647

Pendampingan Bos Smp Negeri 22

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

684.200.000

684.200.000

684.200.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.648

Pendampingan Bos Smp Negeri 23

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

1.349.070.000

1.349.070.000

1.295.800.000

(53.270.000) DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.649

Pendampingan Bos Smp Negeri 24

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

700.120.000

700.120.000

700.120.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.650

Pendampingan Bos Smp Negeri 25

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

795.820.000

795.820.000

795.820.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.651

Pendampingan Bos Smp Negeri 26

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

694.070.000

694.070.000

694.070.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.652

Pendampingan Bos Smp Negeri 27

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

761.170.000

761.170.000

761.170.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.653

Pendampingan Bos Smp Negeri 28

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

806.270.000

806.270.000

806.270.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.654

Pendampingan Bos Smp Negeri 29

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

699.030.000

699.030.000

699.030.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.655

Pendampingan Bos Smp Negeri 30

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

754.570.000

754.570.000

754.570.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.656

Pendampingan Bos Smp Negeri 31

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

775.480.000

775.480.000

806.360.000

30.880.000 DINAS PENDIDIKAN

V-91

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

1.1.01.1.1.01.01.16.657

DINAS PENDIDIKAN Pendampingan Bos Smp Negeri 32

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

838.710.000

838.710.000

838.710.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.658

Pendampingan Bos Smp Negeri 33

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

884.400.000

884.400.000

884.400.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.659

Pendampingan Bos Smp Negeri 34

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

806.280.000

806.280.000

806.280.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.660

Pendampingan Bos Smp Negeri 35

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

1.022.340.000

1.022.340.000

1.022.340.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.661

Pendampingan Bos Smp Negeri 36

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

868.420.000

868.420.000

868.420.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.662

Pendampingan Bos Smp Negeri 37

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

689.690.000

689.690.000

689.690.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.663

Pendampingan Bos Smp Negeri 38

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

510.400.000

510.400.000

510.400.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.664

Pendampingan Bos Smp Negeri 39

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

859.070.000

859.070.000

859.070.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.665

Pendampingan Bos Smp Negeri 40

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

773.840.000

773.840.000

773.840.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.666

Pendampingan Bos Smp 41

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

749.070.000

749.070.000

690.780.000

(58.290.000) DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.667

Pendampingan Bos Smp 42

Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

1.025.580.000

1.025.580.000

1.025.580.000

- DINAS PENDIDIKAN

SDM tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menunjang KBM di SMP Negeri 42 Semarang Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

787.060.000

787.060.000

817.940.000

30.880.000 DINAS PENDIDIKAN

kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD

100 persen

100 persen

100 persen

7.852.320.000

7.852.320.000

7.852.320.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

31 satpen

100 persen

100 persen

5.470.920.000

5.470.920.000

5.470.920.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

17 satpen

100 persen

100 persen

4.185.240.000

4.185.240.000

4.185.240.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

14 satpen

100 persen

100 persen

4.171.710.000

4.171.710.000

4.171.710.000

- DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.668

Pendampingan Bos Smp 43

1.1.01.1.1.01.01.16.669

Pendampingan Bos Uptd Kec. Banyumanik

1.1.01.1.1.01.01.16.670

1.1.01.1.1.01.01.16.671

1.1.01.1.1.01.01.16.672

Pendampingan Bos Uptd Kec. Candisari

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gajahmungkur

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gayamsari

3

Target

100 persen

100 persen

100 persen

11

V-92

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

16 santpen

100 Persen

100 Persen

100 persen

Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pemenuhan Honorarium Guru Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS di 17 SD Negeri di Kecamatan Genuk kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pemenuhan Honorarium Guru Tenaga Kependidikan Non ASN di 27 SD Negeri Kecamatan Ngaliyan

100 Persen

100 Persen

17 paket

0

100 Persen

100 persen

100 persen

0

33 satpen

100 persen

24 satpen

0

100 persen

kebutuhan barang dan jasa 27 SD

100 persen

100 persen

100 persen

Pemenuhan Honorarium Guru Tenaga Kependidikan Non ASN di 27 SD Negeri Kecamatan Ngaliyan

100 persen

100 persen

100 persen

0

27 satpen

100 persen

100 persen

0

32 satpen

100 persen

100 persen

0

27 satpen

100%

100 persen

0

14 satpen

100 persen

100 persen

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.673

1.1.01.1.1.01.01.16.674

1.1.01.1.1.01.01.16.675

1.1.01.1.1.01.01.16.676

1.1.01.1.1.01.01.16.677

1.1.01.1.1.01.01.16.678

1.1.01.1.1.01.01.16.679

1.1.01.1.1.01.01.16.680

Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pendampingan Bos Uptd Kec. Genuk Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa 17 SD Negeri di Kecamatan Genuk

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gunungpati

Pendampingan Bos Uptd Kec. Mijen

Pendampingan Bos Uptd Kec. Ngaliyan

Pendampingan Bos Uptd Kec. Pedurungan

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Barat

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Selatan

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Tengah

Pagu

Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Negeri UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan untuk operasional dan pembelajaran siswa SD Negeri di wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100%

100 persen

Keterangan 11

4.446.360.000

4.446.360.000

4.474.410.000

28.050.000 DINAS PENDIDIKAN

5.429.190.000

5.429.190.000

5.429.190.000

- DINAS PENDIDIKAN

5.235.360.000

5.235.360.000

5.235.360.000

- DINAS PENDIDIKAN

7.255.890.000

7.255.890.000

7.273.450.000

17.560.000 DINAS PENDIDIKAN

7.197.510.000

7.197.510.000

7.197.510.000

- DINAS PENDIDIKAN

8.054.610.000

8.054.610.000

8.054.610.000

- DINAS PENDIDIKAN

3.751.260.000

3.751.260.000

3.751.260.000

- DINAS PENDIDIKAN

3.245.160.000

3.245.160.000

3.245.160.000

- DINAS PENDIDIKAN

V-93

Kode

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

1

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

13 satpen

100 persen

100 persen

0

14 satpen

100%

100 persen

0

13 satpen

100 persen

100 persen

0

13 satpen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.729

Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan operasional dan belajar Semarang Timur mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pendampingan Bos Uptd Kec. kebutuhan operasional dan belajar Semarang Utara mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Pendampingan Bos Uptd Kec. Tugu kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Jumlah sekolah yang terpenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajarnya Penelusuran Minat Bakat Siswa Sd penelusuran minat bakat/ lombalomba SD lomba yang terlaksana Penelusuran Minat Bakat Siswa Smp kegiatan penelusuran bakat/ Lomba lomba SMP Jumlah lomba yang terlaksana Pengadaan Tanah & Ded Smpn 35 pengadaan tanah dan Rancangan (DED) SMPN 35 Jumlah pengadaan tanah dan DED yang terlaksana Dak Sd 2018 sarana dan prasarana pendidikan yang layak Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan prasarananya Dak Smp 2018 sarana dan prasarana SMP di Kota Semarang Terpenuhinya sarana dan prasarana SMP di Kota Semarang Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan prasarananya Silpa Dak Sd sarana dan prasarana di jenjang SD

1.1.01.1.1.01.01.16.730

Silpa Dak Smp

Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan prasarananya sarana dan prasarana di jenjang SMP

1.1.01.1.1.01.01.16.731

Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sarana Dan Prasarana Sd

Jumlah Sekolah terpenuhi sarana dan prasarananya Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana yang terfasilitasi

1.1.01.1.1.01.01.16.732

Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa Sarana Dan Prasarana Smp

Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa sarana dan prasarana yang terfasilitasi

1.1.01.1.1.01.01.16.681

1.1.01.1.1.01.01.16.682

1.1.01.1.1.01.01.16.684

1.1.01.1.1.01.01.16.685

1.1.01.1.1.01.01.16.686

1.1.01.1.1.01.01.16.711

1.1.01.1.1.01.01.16.727

1.1.01.1.1.01.01.16.728

Pagu

100 persen

Keterangan 11

4.761.210.000

4.761.210.000

4.761.210.000

- DINAS PENDIDIKAN

3.539.610.000

3.539.610.000

3.539.610.000

- DINAS PENDIDIKAN

2.610.150.000

2.610.150.000

2.610.150.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

978.000.000

978.000.000

888.000.000

(90.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0 100 persen

36 lomba 100 persen

1.228.000.000

1.228.000.000

1.102.000.000

(126.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0 100 persen

30 lomba 100 persen

500.000.000

500.000.000

-

(500.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

1 paket

0

100 persen

-

4.892.459.000

3.391.153.100

(1.501.305.900) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

20 satuan pendidikan

0

100 persen

-

2.611.616.000

2.611.616.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

0

0

7 satpen

100 persen

100 persen

12.216.338.000

12.216.338.000

11.460.759.800

(755.578.200) DINAS PENDIDIKAN

0

1 satpen

100 persen

100 persen

3.692.627.000

3.692.627.000

1.404.894.200

(2.287.732.800) DINAS PENDIDIKAN

0

3 satpen

100 persen

100 persen

100 persen

490.000.000

490.000.000

59.930.000

(430.070.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

600.000.000

600.000.000

1.100.000.000

500.000.000 DINAS PENDIDIKAN

100%

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

V-94

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

1.1.01.1.1.01.01.16.733

1.1.01.1.1.01.01.16.734

1.1.01.1.1.01.01.16.735

1.1.01.1.1.01.01.16.736

1.1.01.1.1.01.01.16.737

1.1.01.1.1.01.01.16.738

2

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Kurikulum Sd

Pengembangan Kurikulum Smp

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan Kec. Banyumanik

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan Kec. Genuk

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan Kec. Semarang Barat

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan Kec. Semarang Timur

1.1.01.1.1.01.01.16.772

Bos Sd

1.1.01.1.1.01.01.16.773

Bos Smp

1.1.01.1.1.01.01.18

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2013 Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum yang terlaksana Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2013 Jumlah kegiatan pengembangan kurikulum yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD Pendidikan Kec.Banyumanik Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Peningkatan pelayanan kepada Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Peningkatan pelayanan kepada sekolah, guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana Kantor UPTD Pend. Kec. yang terlaksana Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar Terlaksananya kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar Persentase terpenuhinya kebutuhan operasional dan kegiatan belajar mengajar Penduduk yang Berusia >15 tahun Melek huruf (tidak Buta aksara) Jumlah Lembaga Kursus Dan Pelatihan Rujukan Jumlah Kelurahan Vokasi Jumlah Kelembagaan Pkbm Yang Berakreditasi Minimal B Jumlah Master Penguji Dan Penguji Kursus Dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi

100 persen

100 persen

100 persen

0

7 kegiatan

100 persen

100 persen

0

182 kegiatan

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

4 paket

100 persen

100 persen

0

1 paket

100 persen

100 persen

0

5 paket

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

500.000.000

500.000.000

462.000.000

(38.000.000) DINAS PENDIDIKAN

500.000.000

500.000.000

300.000.000

(200.000.000) DINAS PENDIDIKAN

250.000.000

250.000.000

244.751.898

(5.248.102) DINAS PENDIDIKAN

500.000.000

500.000.000

420.946.800

(79.053.200) DINAS PENDIDIKAN

4.000.000.000

4.000.000.000

73.200.000

(3.926.800.000) DINAS PENDIDIKAN

500.000.000

500.000.000

373.880.000

(126.120.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

83.466.748.081

83.466.748.081

85.325.937.990

1.859.189.909 DINAS PENDIDIKAN

0

100 persen

36.953.627.137

36.953.627.137

40.155.174.961

3.201.547.824 DINAS PENDIDIKAN

100 persen

0

0

100 persen

100%

100%

100%

2.180.000.000

2.180.000.000

1.913.655.000

2 Lembaga

2 Lembaga

2 Lembaga

20 Kelurahan 9 Lembaga

20 Kelurahan 9 Lembaga

20 Kelurahan 9 Lembaga

15 Orang

15 Orang

15 Orang

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

11

(266.345.000)

V-95

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.18.015

1.1.01.1.1.01.01.18.016

1.1.01.1.1.01.01.18.024

1.1.01.1.1.01.01.18.028

1.1.01.1.1.01.01.18.031

1.1.01.1.1.01.01.18.032

1.1.01.1.1.01.01.18.064

1.1.01.1.1.01.01.18.065

1.1.01.1.1.01.01.18.066

1.1.01.1.1.01.01.18.067

1.1.01.1.1.01.01.19

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

apresiasi PTK PAUDNI dan pameran hari aksara internasional Jumlah kegiatan yang terlaksana dalam rangka menyambut hari aksara internasional Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan apresiasi PTK PAUDNI dan pameran hari aksara internasional Jumlah warga masyarakat yang mengikuti program ketrampilan bagi masyarakat umum Fasilitasi Penyelenggaraan Tes Semester Gasal, Genap dan Pendidikan Paket A, B, C Ujian Pendidikan Kesetaraan, pemilihan Tutor Paket A, B dan C berprestasi dan Workshop Tutor Jumlah warga belajar yang mengikuti Tes Semester Gasal, Genap dan Ujian Pendidikan Kesetaraan; Jumlah Tutor Paket A,B dan C berprestasi; Jumlah Tutor iyang mengikuti workshop Pengembangan Desa Vokasi peningkatan manajemen desa vokasi di kota semarang Jumlah desa vokasi di Kota Semarang Fasilitasi Akreditasi Dan Penilaian Kegiatan Fasilitasi Akreditasi Kinerja Lembaga Pnfi Dan Penilaian Lembaga PNFI dan Pembinaan Kursus Kelembagaan Pembinaan Lembaga Kursus Jumlah lembaga PNFI dan LKP yang terfasilitasi Pengarusutamaan Gender perencanaan dan penganggaran responsive gender jumlah warga belajar yang mengikuti kegiatan pengarusutamaan gender

100 persen

100 persen

100 persen

0

16 kegiatan

100 persen

100 persen

0

100 orang

100 persen

100 persen

0

1657 orang

100 persen

100 persen

0

20 kelurahan

100 persen

200 lembaga

0

200 lembaga

100 persen

100 persen

0

100 orang

Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat

100 persen

100 persen

100 persen

0

1570 orang

100 persen

100 persen

0

5 kelompok

100 persen

100 persen

0

4 kelurahan

100 persen

100 persen 0

100 persen 4 lembaga

90%

90%

90%

91%

91%

91%

DINAS PENDIDIKAN Penyelenggaraan Jambore Pnf Dan Hari Aksara

kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendidikan keluarga dan masyarakat

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pendidikan keluarga Kursus Kewirausahaan Desa (kwd peningkatan life skill liwat kewira 2014) usahaan desa Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti kewirausahaan desa untuk meningkatakan life skill Penguatan Manajemen Desa Vokasi kegiatan penguatan manajemen desa (2014) Vokasi Jumlah desa vokasi di Kota Semarang 4 kelurahan Penguatan Kelembagaan Kursus Dan kegiatan kursus dan pelatihan Pelatihan (lkp 2014) Jumlah lembaga PNFI dan LKP yang mendapatkan bantuan PROGRAM PENINGKATAN MUTU Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang PENDIDIK DAN TENAGA Paud KEPENDIDIKAN Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang Sd/mi

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

250.000.000

250.000.000

210.000.000

(40.000.000) DINAS PENDIDIKAN

11

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

450.000.000

450.000.000

450.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

350.000.000

350.000.000

273.655.000

(76.345.000) DINAS PENDIDIKAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

320.000.000

320.000.000

170.000.000

(150.000.000) DINAS PENDIDIKAN

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

4.200.000.000

4.200.000.000

6.485.120.000

2.285.120.000

V-96

Kode 1

PROGRAM PENINGKATAN MUTU Urusan/ Program / Kegiatan PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.01.1.1.01.01.19.062

1.1.01.1.1.01.01.19.063

1.1.01.1.1.01.01.19.064

1.1.01.1.1.01.01.19.065

1.1.01.1.1.01.01.19.066

1.1.01.1.1.01.01.19.067

Seleksi Dan Verifikasi Calon Guru Dan Tenaga Kependidikan Non Pns

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Paud/tk

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Sd

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Smp

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paud Dan Pnf

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sd

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

200.000.000

200.000.000

340.000.000

140.000.000 DINAS PENDIDIKAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

530.000.000

530.000.000

490.000.000

(40.000.000) DINAS PENDIDIKAN

4

5

6

Guru Berkualifikasi S1/d-iv Jenjang Smp/mts Persentase Guru Tk Bersertifikasi Persentase Guru Sd Bersertifikasi Persentase Guru Smp Bersertifikasi

99%

99%

99%

97% 97% 96%

97% 97% 96%

97% 97% 96%

Persentase Guru Yang Memiliki Indek Kinerja Minimal Baik Persentase Kepala Sekolah Sesuai Ketentuan Jumlah Guru Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Provinsi/nasional Persentase Pengawas Sekolah Dan Penilik Sesuai Ketentuan Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru Tk Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru Sd Persentase Kenaikan Jenjang Karier Guru Smp Rasio Guru Terhadap Murid (sd) (1:18) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (sd) (1:20:32) Rasio Guru Terhadap Murid (smp) (1:17) Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas (smp) (1:17:30) kegiatan seleksi dan verifikasi calon Guru dan tenaga Kependidikan Non PNS Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non ASN yang lolos seleksi 983 orang kegiatan sertifikasi guru PAUD dan PNF Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi kegiatan sertifikasi guru SD

99%

99%

99%

100%

100%

100%

4 Orang

4 Orang

4 Orang

90%

90%

90%

96%

96%

96%

97%

97%

97%

96%

96%

96%

545 Rasio

545 Rasio

545 Rasio

2 Rasio

2 Rasio

2 Rasio

701 Rasio

701 Rasio

701 Rasio

2 Rasio

2 Rasio

2 Rasio

100 persen

100 persen

100 persen

0

983 orang

100 persen

100 persen

0

930 orang

100 persen

100 persen

0

2784 orang

100 persen

100 persen

0

2442 orang

100 persen

100 persen

0

275 orang

100 persen

100 persen

0

3051 orang

Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi kegiatan pengelolaan sertifikasi guru SMP Jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru PAUD dan PNF Jumlah guru yang mengajukan PAK kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru SD Jumlah guru yang mengajukan PAK

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-97

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.19.068

1.1.01.1.1.01.01.19.069

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Smp

Seleksi Calon Kepala Paud/tk

1.1.01.1.1.01.01.19.070

Seleksi Calon Kepala Sd

1.1.01.1.1.01.01.19.072

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Pnf Berprestasi

1.1.01.1.1.01.01.19.073

1.1.01.1.1.01.01.19.074

1.1.01.1.1.01.01.19.075

1.1.01.1.1.01.01.19.076

1.1.01.1.1.01.01.19.077

1.1.01.1.1.01.01.19.078

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sd Berprestasi

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smp Berprestasi

Penilaian Kinerja Guru Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Paud Dan Pnf Penilaian Kinerja Guru Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Sd

Penilaian Kinerja Guru Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Smp

Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Pnf

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit guru SMP Jumlah guru yang mengajukan PAK

100 persen

100 persen

100 persen

0

1506 orang

Seleksi Calon Kepala Sekolah PAUD/TK Jumlah calon kepala sekolah yang terpilih menjadi kepala sekolah 4 orang Seleksi Calon Kepala Sekolah SD Jumlah calon kepala sekolah yang terpilih menjadi kepala sekolah 68 orang lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi PAUD dan PNF Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi SD Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi tingkat SMP Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas PKG dan PKB Jumlah GTK Kota Semarang yang terpilih sebagai pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian PAUD dan PNF Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas PKG dan PKB kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian SD

100 persen

100 persen

100 persen

0

4 orang

100 persen

100 persen 0

100 persen

Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas PKG dan PKB kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian Jumlah guru PNS yang mengajukan berkas PKG dan PKB kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum2013 PAUD dan PNF Jumlah kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan yang terlaksana

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

210.000.000

210.000.000

210.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

11

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen 21 orang

150.000.000

150.000.000

-

(150.000.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

21 orang

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

9 orang

100 persen

100 persen

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

275 orang

0

21 orang

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

50.000.000

(50.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

275 orang

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

400 orang

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

-

(200.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

275 orang

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

270.000.000

70.000.000 DINAS PENDIDIKAN

0

3 kegiatan

V-98

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.19.079

1.1.01.1.1.01.01.19.080

1.1.01.1.1.01.01.19.081

1.1.01.1.1.01.01.19.082

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sd

Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smp

Seleksi Calon Pengawas Smp

1.1.01.1.1.01.01.20

PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan Teknologi Informasi (ppd Ti)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum2013 SD

100 persen

100 persen

100 persen

0

821 orang

100 persen

100 persen

0

3 kegiatan

100 persen

100 persen

0

16 orang

100 persen

100 persen 0

100 persen

Jumlah GTK yang mengikuti kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 yang terlaksana kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum2013

Jumlah kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 yang terlaksana Seleksi Calon Pengawas Dan Penilik Seleksi Calon Pengawas dan Penilik Paud Dan Pnf PAUD dan PNF Jumlah calon pengawas dan penilik yang terpilih Seleksi Calon Pengawas Sd Seleksi Calon Pengawas SD Jumlah calon pengawas yang terpilih

1.1.01.1.1.01.01.19.083

1.1.01.1.1.01.01.20.018

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Seleksi Calon Pengawas SMP Jumlah Calon Pengawas yang mengikuti seleksi Apm Sd/mi Apk Sd/mi Angka Putus Sekolah Sd/mi Apm Smp/mts Apk Smp/mts Angka Putus Sekolah Smp/mts Angka Melanjutkan (am) Dari Sd/mi Ke Smp/mts Rasio Apm P/l Sd/mi Rasio Apm P/l Smp/mts Angka Kelulusan Sd/mi Angka Kelulusan Smp/mts Cakupan Layanan Pendidikan Jumlah Paud Dan Pnf Yang Melaksanakan Pendidikan Karakter, Pembelajaran Luar Kelas, Dan Pengembangan Nasionalisme Substansi kegiatan Penerimaan Peserta didik baru dengan Teknologi Informasi Jumlah peserta didik yang terlayani dalam penerimaan peserta didik baru dengan teknologi informasi

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

550.000.000

550.000.000

2.545.360.000

1.995.360.000 DINAS PENDIDIKAN

410.000.000

410.000.000

1.029.760.000

619.760.000 DINAS PENDIDIKAN

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen 6 orang

50.000.000

50.000.000

-

(50.000.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen 0

100 persen 75 orang

50.000.000

50.000.000

-

(50.000.000) DINAS PENDIDIKAN

91% 100% 0% 81% 100% 0% 100%

91% 100% 0% 81% 100% 0% 100%

91% 100% 0% 81% 100% 0% 100%

11.055.000.000

11.105.000.000

10.321.001.086

100% 100% 100% 100% 100% 100 Lembaga

100% 100% 100% 100% 100% 100 Lembaga

100% 100% 100% 100% 100% 100 Lembaga

100 persen

100 persen

100 persen

400.000.000

400.000.000

393.725.000

0

26684 siswa

100 persen

100 persen

11

(783.998.914)

(6.275.000) DINAS PENDIDIKAN

V-99

Kode 1

1.1.01.1.1.01.01.20.020

Urusan/ Program / Kegiatan

1.1.01.1.1.01.01.20.079

1.1.01.1.1.01.01.20.080

1.1.01.1.1.01.01.20.081

1.1.01.1.1.01.01.20.083

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

0

5 dokumen

100 persen

100 persen

UN SMP/MTs, USBN SD/MI, dan UNPK Paket A dan B Jumlah SD, SMP, serta Kejar Paket A, B, C yang melaksanakan Ujian Nasional kegiatan pengelolaan dan sosialisasi pendataan dapodik. Jumlaih data bidang pendidikan yang terkin penyusunan dokumen dan pencairan Bantuan Keuangan bidang pendidikan tahun 2018 Jumlah dokumen penyusunan dan pencairan Bantuan Keuangan bidang pendidikan sosialisasi dan kegiatan pendataan pendidikan penyusunan data pendidikan Jumlah dokumen yang mendukung profil pendidikan pemberian penghargaan pada insan pendidikan berprestasi

100 persen

Fasilitasi Penyelenggaraan Un Dan Uasbn

1.1.01.1.1.01.01.20.063

APBD Induk 2018

Dokumen perencanaan KALDIK; Juklak Juknis P BOS Juklak Jknis GTKNP; Pelaporan SPM danterlaksananya Sosialisasi RAPBS/APBS serta Workshop Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan Jumlah Dokumen perencanaan pendidikan yang tersusun Persentase implementasi manajemen ISO di Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.20.031

1.1.01.1.1.01.01.20.060

RKPD 2018

Pagu

2

Sertifikasi Iso Untuk Pelayanan Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.20.053

Target

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.20.021

1.1.01.1.1.01.01.20.043

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Manajemen Pendataan Pendidikan

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan

Pengelolaan Profil Pendidikan

Penghargaan Siswa/ptk/satuan Pendidikan Berprestasi Sd/smp/sma/smk/pnfi Tingkat Kota, Prov, Nasional, Regional Dan International

Semarang Mengajar (semarang Knowledge Sharing)

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

Penyusunan Raperda Pendidikan

Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian Paud Dan Pnf

Jumlah insan pendidikan/lembaga berprestasi yang menerima penghargaan kegiatan semarang mengajar dengan narasumber ahli dalam bidangnya Jumlah pembelajaran tematik pendidikan untuk semua pengelolaan informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan Jumlah informasi dan dokumentasi Dinas Pendidikan kegiatan penyusunan raperda pendidikan Jumlah dokumen naskah akademik RAPERDA Pendidikan Jumlah lembaga yang termonitoring, terakreditasi, dan mendapat ijin pendirian sekolah

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

650.000.000

650.000.000

500.000.000

(150.000.000) DINAS PENDIDIKAN

11

100 persen

55.000.000

55.000.000

55.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

3.000.000.000

3.000.000.000

2.900.000.000

(100.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

888 satuan pendidikan

100 persen

100 persen

560.000.000

560.000.000

510.000.000

(50.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

4 dokumen

100 persen

100 persen

35.000.000

35.000.000

-

(35.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

3 dokumen

100 persen

100 persen

425.000.000

425.000.000

290.000.000

(135.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

1 dokumen

100 persen

100 persen

2.000.000.000

2.000.000.000

2.649.276.086

649.276.086 DINAS PENDIDIKAN

0

1200 orang/satpen

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

4 kegiatan

100 persen

100 persen

350.000.000

350.000.000

350.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

5 kegiatan

100 persen

100 persen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

1 dokumen

100 persen

100 lembaga

420.000.000

420.000.000

326.400.000

(93.600.000) DINAS PENDIDIKAN

V-100

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.01.1.1.01.01.20.084

DINAS PENDIDIKAN Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian Sd Dan Smp

1.1.01.1.1.01.01.20.085

Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat Paud Dan Pnf

1.1.01.1.1.01.01.20.086

1.1.01.1.1.01.01.20.087

1.1.01.1.1.01.01.20.088

1.1.01.1.1.01.01.20.089

1.1.01.1.1.01.01.20.090

1.1.01.1.1.01.01.20.091

1.1.01.1.1.01.01.20.092

1.1.01.1.1.01.01.20.093 1.1.01.1.1.01.01.20.094

Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat Sd

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

7

8

Jumlah satuan pendidikan yang termonitoring, terakreditasi, dan mendapat ijin pendirian sekolah kegiatan Lomba Gugus dan sekolah sehat dan sanggara ntuk PAUD dan PNF Jumlah sekolah yang mengikuti lomba gugus dan lomba sekolah sehat yang dilaksanakan kegiatan lomba gugus, lomba sekolah sehat dan lomba sanggar bagi SD

100 persen

100 persen

100 satuan pendidikan

460.000.000

460.000.000

96.600.000

(363.400.000) DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

16 satuan pendidikan

100 persen

100 persen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

16 satuan pendidikan

100 persen

100 persen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

18 satuan pendidikan

100 persen

100 persen

100 satuan pendidikan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

450.000.000

450.000.000

450.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

171 satuan pendidikan

100 persen

100 persen

450.000.000

450.000.000

450.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

0

30 pendidikan

100 persen

100 persen

100 persen

240.000.000

290.000.000

290.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

160.000.000

160.000.000

160.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100 persen

100 persen

100 persen

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PENDIDIKAN

100%

100%

100 persen

500.000.000

500.000.000

-

(500.000.000) DINAS PENDIDIKAN

0

7 lomba

Jumlah sekolah yang mengikuti lomba gugus dan lomba sekolah sehat yang dilaksanakan Lomba Sekolah Sehat Smp kegiatan lomba sekolah sehat bagi jenjang SMP Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Jumlah sekolah yang mengikuti Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur kegiatan pembinaan nasionalisme Pendidikan Paud Dan Pnf dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme kegiatan nasionalisme dan karakter Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan bagi Pendidikan Sd siswa SD Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme kegiatan nasionalisme dan karakter Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur bangsa melalui jalur pendidikan bagi Pendidikan Smp siswa SMP Jumlah sekolah yang mengikuti kegiatan pembinaan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Persentase terlaksananya Sd Dan Beasiswa operasional pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta beasiswa Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Persentase terlaksananya Smp Dan Beasiswa operasional pengelolaan BOS/Pendampingan BOS serta beasiswa Fasilitasi Beasiswa Persentase terlaksananya penyaluran Sma/smk/perguruan Tinggi beasiswa Lomba Bahasa Asing kegiatan Lomba bahasa asing bagi siswa SD, SMP Jumlah lomba bahasa asing yang dilaksanakan

100 persen

100 persen

100 persen

11

V-101

Kode 1

1.1.02.01 1.1.02.1.1.02.01 1.1.02.1.1.02.01.01 1.1.02.1.1.02.01.01.002

1.1.02.1.1.02.01.01.007

1.1.02.1.1.02.01.01.008

1.1.02.1.1.02.01.01.010

1.1.02.1.1.02.01.01.011

1.1.02.1.1.02.01.01.012

1.1.02.1.1.02.01.01.015

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN URUSAN KESEHATAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Belanja Telpon

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

183.035.935.000 183.035.935.000 7.159.356.000

214.755.980.000 214.755.980.000 7.159.356.000

216.998.848.566 216.998.848.566 7.323.637.123

Keterangan 11

2.242.868.566 2.242.868.566 164.281.123

100 Persen

100 Persen

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

482.400.000

482.400.000

427.971.604

(54.428.396) DINAS KESEHATAN

Belanja Air Belanja Listrik Belanja kawat/faksimili/internet langganan telepon, air dan listrik Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) Honorarium Bendahara Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Dokumen administrasi keuangan OPD 100.00 Dokumen Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Jasa Pengangkutan Sampah

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 persen 1 Tahun

472.000.000

472.000.000

529.236.900

57.236.900 DINAS KESEHATAN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

0

0

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

77.328.000

77.328.000

49.698.000

(27.630.000) DINAS KESEHATAN

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Honorarium PPTK Honorarium Bendahara Honorarium Tim Pemeriksa Pemenuhan peralatan kebersihan kantor Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa Honorarium PPTK Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer Honorarium Bendahara Pemenuhan peralatan kebersihan kantor Pemenuhan Alat Tulis Kantor 100.00 Persen Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa Honorarium PPTK Belanja Cetak Belanja Foto Copy dan Penjilidan Honorarium Bendahara Pemenuhan jasa cetak dan penggandaan Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll)

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

161.928.000

161.928.000

136.826.300

(25.101.700) DINAS KESEHATAN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 0

1 Tahun 100 persen

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

131.328.000

131.328.000

101.265.600

(30.062.400) DINAS KESEHATAN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 0

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

50.000.000

50.000.000

103.343.000

53.343.000 DINAS KESEHATAN

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

5.200.000

5.200.000

3.193.500

(2.006.500) DINAS KESEHATAN

Pemenuhan Alat Listrik dan Elektronik Belanja Surat Kabar/Majalah

1 Tahun

V-102

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.02.1.1.02.01.01.018

1.1.02.1.1.02.01.01.021

1.1.02.1.1.02.01.01.028

1.1.02.1.1.02.01.01.154

1.1.02.1.1.02.01.02

1.1.02.1.1.02.01.02.007

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

250.000.000

250.000.000

121.482.500

(128.517.500) DINAS KESEHATAN

2.398.397.000

2.398.397.000

3.031.464.319

633.067.319 DINAS KESEHATAN

45.000.000

45.000.000

53.100.000

8.100.000 DINAS KESEHATAN

2.189.975.000

2.189.975.000

1.881.445.000

(308.530.000) DINAS KESEHATAN

895.800.000

895.800.000

884.610.400

(11.189.600) DINAS KESEHATAN

9.404.132.000

9.404.132.000

9.415.809.239

127.500.000

127.500.000

127.500.000

3

4

5

6

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS Perjalanan Dinas Luar Daerah, Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Belanja souvenir / cindera mata Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem bicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS Jasa administrasi pengelolaan kepegawaian Dinas Kesehatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Perkantoran Tetap Uang Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Honorer/ Tidak Tetap, Uang Lembur PNS sesuai kebutuhan PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Belanja Modal Pengadaan almari Kantor Belanja Modal Pengadaan AC Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll)

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 0

1 Tahun 1 Tahun 100 Persen

100%

100%

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan Pemenuhan Surat Kabar/ Majalah, Pengadaan buku peraturanmperundang-undangan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemenuhan Konsumsi Makanan dan Minuman Rapat, TTamu dan Pegawai

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.01.017

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

11

11.677.239

- DINAS KESEHATAN

V-103

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.02.009

1.1.02.1.1.02.01.02.022

1.1.02.1.1.02.01.02.024

1.1.02.1.1.02.01.02.026

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

RKPD 2018

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Modal Pengadaan kursi kerja

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 0 Tahun

0 0 0

1 paket 22 unit 100 Persen

0 1 Tahun 1 Tahun

37 paket 1 Tahun 1 Tahun

Box kit PIS-PK Honorarium PPTK Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan

1 Tahun 1 Tahun

Honorarium Bendahara Pemeliharaan dan pengantian gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan, Honorarium PPTK Belanja Jasa Service Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli) Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honorarium Bendahara Pemenuhan biaya service, pengantian suku cadang dan BBM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

1 Tahun

1 Tahun 0

1 Tahun 100 Persen

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun 0

1 Tahun 100 Persen

Belanja Jasa Service dan Reparasi

1 Tahun

1 Tahun

0 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun

0 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun

1 Tahun

Belanja Jasa Service dan Reparasi

1 Tahun

Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.1.02.1.1.02.01.02.029

RKPD Perubahan 2018

3

Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.1.02.1.1.02.01.02.028

APBD Induk 2018

Pagu

Belanja Modal Pengadaan meja kerja

Pemenuhan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa Honorarium PPTK Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet Belanja Modal Pengadaan printer Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer Pengadaan cctv Pengadaan motor pis-pk Pemenuhan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Target

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll)

1 Tahun

Keterangan 11

3.028.406.000

3.028.406.000

3.562.971.039

534.565.039 DINAS KESEHATAN

75.928.000

75.928.000

42.452.000

(33.476.000) DINAS KESEHATAN

992.298.000

992.298.000

1.200.047.200

207.749.200 DINAS KESEHATAN

90.000.000

90.000.000

35.325.000

(54.675.000) DINAS KESEHATAN

60.000.000

60.000.000

45.455.000

(14.545.000) DINAS KESEHATAN

30.000.000

30.000.000

11.359.000

(18.641.000) DINAS KESEHATAN

V-104

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.02.149

1.1.02.1.1.02.01.05

1.1.02.1.1.02.01.05.001

1.1.02.1.1.02.01.05.005

1.1.02.1.1.02.01.05.040

1.1.02.1.1.02.01.06

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

5

6

DINAS PENDIDIKAN

Pemeliharaan mebeler Kantor DKK

0

100 Persen

Sewa Gedung/kantor

Sewa gedung DKK dan Puskesmas Pandanaran Sewa gedung DKK dan Puskesmas Pandanaran Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0

0 paket

1 paket

1 paket

100 persen

100 Persen

100 Persen

Pengadaan barang dan jasa Penilaian Nakes Teladan Puskesmas

21 ok 1 kegiatan

Honoranium PPTK Honoranium BPP Honoranium Administrasi Belanja Alat tulis kantor Honorarium PPKom Penilaian Kapusk Terbaik Pemilihan KaSubBag TU Terbaik Monitoring dan Evaluasi Perijinan Nakes Pengadaan Cetak Blangko Perijinan Tenaga Kesehatan Belanja Modal Belanja ATK Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Belanja Alat Tulis Kantor Dan Penyuluhan Pegawai Belanja souvenir / cindera mata Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS Pelaksanaan Rapat, Koordinasi, Bintek dan Penyuluhan Pegawai Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Dekorasi/ Dokumentasi Belanja souvenir / cindera mata Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Penilaian Nakes Teladan Puskesmas, Penilaian Kapusk Terbaik, Pemilihan KaSubBag TU Terbaik, Monitoring dan Evaluasi Perijinan Nakes. PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan Dan Pelatihan Formal

Keterangan 11

5.000.000.000

5.000.000.000

4.390.700.000

100 Persen

1.127.399.000

1.127.399.000

418.541.200

(708.857.800)

21 ok 1 kegiatan

21 ok 1 kegiatan

884.279.000

884.279.000

304.479.000

(579.800.000) DINAS KESEHATAN

12 ob 12 ob 12 ob 1 tahun 11 ob 1 kegiatan 1 kegiatan 260 ok

12 ob 12 ob 12 ob 1 tahun 11 ob 1 kegiatan 1 kegiatan 260 ok

12 ob 12 ob 12 ob 1 tahun 11 ob 0 kegiatan 1 kegiatan 260 ok

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 100 Persen

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

146.920.000

146.920.000

114.062.200

(32.857.800) DINAS KESEHATAN

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

0

100 Persen

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

96.200.000

96.200.000

-

(96.200.000) DINAS KESEHATAN

0

100 Persen

100 Persen

100 Persen

73.592.000

73.592.000

61.592.000

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

100 Persen

(609.300.000) DINAS KESEHATAN

(12.000.000)

V-105

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.06.006

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Lkpj Skpd

1.1.02.1.1.02.01.06.010

Penyusunan Lakip

1.1.02.1.1.02.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.1.02.1.1.02.01.06.022

1.1.02.1.1.02.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.1.02.1.1.02.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1.1.02.1.1.02.01.06.029

Penyusunan Renstra Skpd

1.1.02.1.1.02.01.06.033

1.1.02.1.1.02.01.06.034

1.1.02.1.1.02.01.15

1.1.02.1.1.02.01.15.001

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah KOta Semarang Bidang Kesehatan

100 persen

100 persen

100 persen

8.934.000

8.934.000

6.934.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

Penyusunan Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ Dinas Kesehatan Penyusunan dokumen Lakip SKPD

100 persen 100 persen

100 persen 0 100 persen

100 persen 1 Dokumen 100 persen

7.358.000

7.358.000

5.358.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

0 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Dokumen 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

8.000.000

8.000.000

8.000.000

- DINAS KESEHATAN

0

1 Dokumen

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

7.000.000

7.000.000

7.000.000

- DINAS KESEHATAN

0

2 Dokumen

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- DINAS KESEHATAN

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun

0

1 Dokumen

100 persen 100 persen

100 persen 100 persen 0

100 persen 100 persen 2 Dokumen

8.675.000

8.675.000

6.675.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

8.675.000

8.675.000

6.675.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

0

1 Dokumen

100 persen

100 persen

100 persen

10.475.000

10.475.000

8.475.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen 0

100 persen 4 Dokumen

100 persen

100 persen

100 persen

10.475.000

10.475.000

8.475.000

(2.000.000) DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen 0

100 persen 1 Dokumen

84%

84%

84%

2.023.925.000

9.385.504.000

9.391.060.110

84%

84%

84%

100 persen

100 persen

100 persen

671.875.000

6.680.824.000

6.477.291.178

Dokumen Lakip Dinas Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Laporan Keuangan Semesteran Dinas Kesehatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Foto Copy dan Penjilidan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Dinas Kesehatan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dokumen Renja SKPD Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Dokumen revisi indikator RENSTRA Kegiatan revisi dokumen RENSTRA ( target dan indikator ) Dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan Dokumen Rencana Kerja ANggaran SKPD Dokumen Kerja Anggaran SKPD Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran SKPD Dokumen Perubahan ANggaran Dokumen Perubahan RKA, DInas Kesehatan Presentase Penerapan Penggunaan Obat Rasional Proporsi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar Kebutuhan obat untuk 37 puskesmas

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

11

5.556.110

(203.532.822) DINAS KESEHATAN

V-106

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.02.1.1.02.01.15.018

1.1.02.1.1.02.01.16

1.1.02.1.1.02.01.16.001

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

125.000.000

125.000.000

67.475.000

(57.525.000) DINAS KESEHATAN

1.227.050.000

2.579.680.000

2.846.293.932

266.613.932 DINAS KESEHATAN

24.493.571.000

47.898.254.000

43.145.892.225

4.000.000.000

4.000.000.000

-

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100%

Peningkatan Mutu Pelayanan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit Tenaga Kefarmasian di Puskesmas

37 sarana

37 sarana

37 sarana

100 persen 37 sarana

100 persen 37 sarana

2 kali 37 sarana

1 sarana

1 sarana

1 sarana

50 sarana

50 sarana

50 sarana

6 lokasi

6 lokasi

6 lokasi

100 batra

100 batra

100 batra

1 tahun 1 tahun 1 tahun 150 sarana

1 tahun 1 tahun 1 tahun 150 sarana

1 tahun 12 bulan 1 tahun 150 sarana

20 sarana 26 sarana

20 sarana 26 sarana

1 kali 26 sarana

90 sarana

90 sarana

90 sarana

0

13 Kegiatan

0

100 Persen

39 sarana

39 sarana

39 sarana

40%

40%

40%

40% 100 100

40% 100 100

40% 100 100

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya

Pertemuan Gema Cermat Pembinaan atau Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Pembinaan atau monitoring pelayanan kefarmasian di IF Pembinaan atau Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kefarmasian Sosialisasi Napza dan Bahan Berbahaya untuk Masyarakat Pertemuan Pembinaan Tenaga Pengobat Tradisional Belanja Alat Tulis Kantor Honor PPTK dan BPP Penggandaan seksi Farmamin Pertemuan Peningkatan kapasitas tenaga kefarmasian di apotek dan klinik Pertemuan Pembinaan Toko Obat Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian diRS Pertemuan Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di PBF/PAK/PKRT Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Puskesmas dan Komunitas Alat kesehatan di Puskesmas, IF dan Labkes alat kesehatan di Puskesmas, IF dan Labkes Persentase Response Time Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan (ambulan Hebat/ Si Cepat) Sesuai Sop Persentase Puskesmas Branding Peningkatan Pengelolaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Perawatan/pengobatan/pelayanan masyarakat miskin Di RS Jasa Premi BPJS Kesehatan

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

100 persen

Pengadaan Alat Alat Kesehatan

3

Target

Sarana dan prasarana Instalasi Farmasi Obat dan Reagen untuk Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pemenuhan obat untuk 37 puskesmas, Sarana dan prasarana Instalasi Farmasi. Obat dan Reagen untuk Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.15.004

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

11

(4.752.361.775)

(4.000.000.000) DINAS KESEHATAN

V-107

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.16.006

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

1.1.02.1.1.02.01.16.016

1.1.02.1.1.02.01.16.017

1.1.02.1.1.02.01.16.018

1.1.02.1.1.02.01.16.019

1.1.02.1.1.02.01.16.020

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bandarharjo

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Lor

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Halmahera

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

100 Persen

100 Persen

100 Persen

0

100%

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

Pembinaan Pengisian LB1 Pembinaan Akreditasi Puskesmas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Peningkatan Kapasitas Puskesmas

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

0

100 Persen

0

12 bulan

3 Orang

3 Orang

3 Orang

Penanganan Bencana Alam Pembinaan P3K Pembinaan Sarana Kesehatan Pembinaan Organisasi Profesi Pembinaan Kesehatan Tradisional Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan Puskesmas Sekunder Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 Bulan 37 Puskesmas 12 Bulan 10 OP 37 Puskesmas

12 Bulan 37 Puskesmas 12 Bulan 10 OP 37 Puskesmas 0

12 Bulan 37 Puskesmas 12 Bulan 10 OP 37 Puskesmas 100%

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 Persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Kegiatan Penanggulangan Masalah Kesehatan

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol

RKPD Perubahan 2018

Perawatan/Pengobatan/Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Jaminan Pelayanan Kesehatan masyarakat miskin di tempat pelayanan kesehatan Pembinaan Perkesmas Puskesmas

Penunjang Pelayanan Ambulan Siaga 1.1.02.1.1.02.01.16.012

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan 11

1.411.926.000

5.411.926.000

4.162.001.750

(1.249.924.250) DINAS KESEHATAN

289.528.000

289.528.000

252.252.250

(37.275.750) DINAS KESEHATAN

309.188.000

309.188.000

324.248.600

15.060.600 DINAS KESEHATAN

249.003.000

249.003.000

264.074.000

15.071.000 DINAS KESEHATAN

261.770.000

261.770.000

285.363.640

23.593.640 DINAS KESEHATAN

291.786.000

291.786.000

310.266.800

18.480.800 DINAS KESEHATAN

369.236.000

369.236.000

396.600.000

27.364.000 DINAS KESEHATAN

V-108

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.16.021

1.1.02.1.1.02.01.16.022

1.1.02.1.1.02.01.16.023

1.1.02.1.1.02.01.16.024

1.1.02.1.1.02.01.16.025

1.1.02.1.1.02.01.16.026

1.1.02.1.1.02.01.16.027

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bugangan

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karangdoro

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pandanaran

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper Tengah

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang Ayu

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lebdosari

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Manyaran

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

254.809.000

254.809.000

257.356.050

2.547.050 DINAS KESEHATAN

287.975.000

287.975.000

294.603.500

6.628.500 DINAS KESEHATAN

301.741.000

301.741.000

316.868.000

15.127.000 DINAS KESEHATAN

263.504.000

263.504.000

263.504.000

- DINAS KESEHATAN

258.277.000

258.277.000

344.470.000

86.193.000 DINAS KESEHATAN

353.667.000

353.667.000

368.497.000

14.830.000 DINAS KESEHATAN

320.300.000

320.300.000

358.064.295

37.764.295 DINAS KESEHATAN

3

4

5

6

Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

11

V-109

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.028

1.1.02.1.1.02.01.16.029

1.1.02.1.1.02.01.16.030

1.1.02.1.1.02.01.16.031

1.1.02.1.1.02.01.16.032

1.1.02.1.1.02.01.16.033

1.1.02.1.1.02.01.16.034

1.1.02.1.1.02.01.16.035

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Krobokan

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngemplak Simongan

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Gayamsari

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi Lama

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pegandan

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bangetayu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

267.332.000

267.332.000

267.332.000

- DINAS KESEHATAN

11

236.182.000

236.182.000

252.266.800

16.084.800 DINAS KESEHATAN

301.583.000

301.583.000

315.583.000

14.000.000 DINAS KESEHATAN

267.783.000

267.783.000

297.484.400

29.701.400 DINAS KESEHATAN

274.802.000

274.802.000

274.802.000

- DINAS KESEHATAN

287.134.000

287.134.000

303.304.700

16.170.700 DINAS KESEHATAN

295.794.000

295.794.000

321.842.000

26.048.000 DINAS KESEHATAN

307.743.000

307.743.000

307.743.000

- DINAS KESEHATAN

V-110

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.036

1.1.02.1.1.02.01.16.037

1.1.02.1.1.02.01.16.038

1.1.02.1.1.02.01.16.039

1.1.02.1.1.02.01.16.040

1.1.02.1.1.02.01.16.041

1.1.02.1.1.02.01.16.042

1.1.02.1.1.02.01.16.043

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 persen

278.561.000

278.561.000

278.561.000

- DINAS KESEHATAN

360.591.000

360.591.000

388.312.200

27.721.200 DINAS KESEHATAN

268.126.000

268.126.000

308.726.000

40.600.000 DINAS KESEHATAN

258.678.000

258.678.000

413.292.600

154.614.600 DINAS KESEHATAN

277.584.000

277.584.000

325.584.000

48.000.000 DINAS KESEHATAN

264.964.000

264.964.000

264.964.000

- DINAS KESEHATAN

296.311.000

296.311.000

353.861.500

57.550.500 DINAS KESEHATAN

288.917.000

288.917.000

326.767.800

37.850.800 DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tlogosari Wetan

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 Persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tlogosari Kulon

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kedungmundu

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Rowosari

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Padangsari

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pudakpayung

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-111

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.16.044

1.1.02.1.1.02.01.16.045

1.1.02.1.1.02.01.16.046 1.1.02.1.1.02.01.16.047 1.1.02.1.1.02.01.16.048 1.1.02.1.1.02.01.16.049 1.1.02.1.1.02.01.16.050 1.1.02.1.1.02.01.16.051 1.1.02.1.1.02.01.16.052 1.1.02.1.1.02.01.16.054

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Gunungpati

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karangmalang Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tambakaji Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Purwoyoso Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngaliyan Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mangkang Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karanganyar Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

1.1.02.1.1.02.01.16.093

Kegiatan Instalasi Farmasi

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Poncol

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

376.610.000

376.610.000

426.818.200

50.208.200 DINAS KESEHATAN

303.173.000

303.173.000

358.200.200

55.027.200 DINAS KESEHATAN

3

4

5

6

Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 Persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 Persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Kegiatan promotif dan preventif di puskesmas Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

0

100 Persen

Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas Pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 1. Kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan, 2. Penuhan reagen/bahan laboratorium di Laboratorium Kesehatan, 3. Persiapan penambahan ruang lingkup akreditasi parameter pemeriksaan laboratorium

100 Persen

100 Persen

100 Persen

247.676.000

247.676.000

286.323.340

38.647.340 DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

317.700.000

317.700.000

317.700.000

- DINAS KESEHATAN

100 Paket

100 Paket

100 Persen

291.613.000

291.613.000

301.697.800

10.084.800 DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

389.238.000

389.238.000

406.286.400

17.048.400 DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

312.400.000

312.400.000

570.742.000

258.342.000 DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

244.122.000

244.122.000

260.756.800

16.634.800 DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

257.221.000

257.221.000

336.784.600

79.563.600 DINAS KESEHATAN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

773.725.000

773.725.000

809.325.000

35.600.000 DINAS KESEHATAN

0

100%

100 Persen

12 bulan

822.795.000

822.795.000

877.795.000

55.000.000 DINAS KESEHATAN

0

100%

12 Bulan

0

12 Bulan

-

535.000.000

535.000.000

- DINAS KESEHATAN

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.1.02.1.1.02.01.16.055

APBD Induk 2018

Pagu

Kegiatan Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Pengelolaan penggunaan obat sesuai ketentuan kefarmasian Kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

100 Persen

11

V-112

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.094

1.1.02.1.1.02.01.16.095

1.1.02.1.1.02.01.16.096

1.1.02.1.1.02.01.16.097

1.1.02.1.1.02.01.16.098

1.1.02.1.1.02.01.16.099

1.1.02.1.1.02.01.16.100

1.1.02.1.1.02.01.16.101

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 Persen

-

389.000.000

389.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

592.000.000

592.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

500.000.000

500.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

420.000.000

420.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

282.258.000

282.258.000

- DINAS KESEHATAN

-

378.000.000

378.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

540.000.000

540.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

302.000.000

302.000.000

- DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Miroto

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandarharjo

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulu Lor

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halmahera

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bugangan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangdoro

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pandanaran

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lamper Tengah

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-113

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.102

1.1.02.1.1.02.01.16.103

1.1.02.1.1.02.01.16.104

1.1.02.1.1.02.01.16.105

1.1.02.1.1.02.01.16.106

1.1.02.1.1.02.01.16.107

1.1.02.1.1.02.01.16.108

Urusan/ Program / Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan 2 Operasional Kesehatan Puskesmas DINAS PENDIDIKAN Lamper Tengah

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangayu

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lebdosari

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Manyaran

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Krobokan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngemplak Simongan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gayamsari

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Candi Lama

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

-

324.000.000

324.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

361.000.000

361.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

346.000.000

346.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

292.000.000

292.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

282.000.000

282.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

605.000.000

605.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

361.000.000

361.000.000

- DINAS KESEHATAN

3

4

5

6

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

11

V-114

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.109

1.1.02.1.1.02.01.16.110

1.1.02.1.1.02.01.16.111

1.1.02.1.1.02.01.16.112

1.1.02.1.1.02.01.16.113

1.1.02.1.1.02.01.16.114

1.1.02.1.1.02.01.16.115

1.1.02.1.1.02.01.16.116

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kagok

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pegandan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Genuk

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bangetayu

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogosari Wetan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tlogasari Kulon

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kedungmundu

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rowosari

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

4

5

6

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

8

9

-

378.000.000

378.000.000

- DINAS KESEHATAN

11

-

562.000.000

562.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

540.000.000

540.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

565.000.000

565.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

615.000.000

615.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

610.000.000

610.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

700.000.000

700.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

486.000.000

486.000.000

- DINAS KESEHATAN

V-115

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.117

1.1.02.1.1.02.01.16.118

1.1.02.1.1.02.01.16.119

1.1.02.1.1.02.01.16.120

1.1.02.1.1.02.01.16.121

1.1.02.1.1.02.01.16.122

1.1.02.1.1.02.01.16.123

1.1.02.1.1.02.01.16.124

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 Persen

-

378.000.000

378.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

374.000.000

374.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

410.000.000

410.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

340.000.000

340.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

715.000.000

715.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

620.000.000

620.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

288.000.000

288.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

395.000.000

395.000.000

- DINAS KESEHATAN

DINAS PENDIDIKAN

program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngesrep

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas 100.00 Persen kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padangsari

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Srondol

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pudakpayung

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunungpati

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mijen

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karangmalang

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakaji

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-116

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.125

1.1.02.1.1.02.01.16.126

1.1.02.1.1.02.01.16.127

1.1.02.1.1.02.01.16.128

1.1.02.1.1.02.01.16.129

1.1.02.1.1.02.01.16.130

1.1.02.1.1.02.01.16.131

1.1.02.1.1.02.01.16.132

Urusan/ Program / Kegiatan Penyediaan Dana Bantuan 2 Operasional Kesehatan Puskesmas DINAS PENDIDIKAN Tambakaji

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwoyoso

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ngaliyan

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mangkang

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Karanganyar

Penyediaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekaran

Pendampingan Kegiatan Akreditasi Puskesmas

Pembiayaan Dan Pemeliharaan Jaminan Persalinan

Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

-

340.000.000

340.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

529.000.000

529.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

383.000.000

383.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

283.000.000

283.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

497.000.000

497.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

232.000.000

232.000.000

- DINAS KESEHATAN

-

1.752.271.000

1.752.271.000

- DINAS KESEHATAN

-

697.358.000

697.358.000

- DINAS KESEHATAN

3

4

5

6

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas 100.00 Persen kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas 100.00 Persen kegiatan promotif dan preventif di masyarakat kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 persen

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 bulan

0

12 bulan

kegiatan promotif dan preventif di masyarakat program pelayanan kesehatan dasar preventif dan promotif di puskesmas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

Akreditasi puskesmas kota semarang

12 Bulan

0

12 Bulan

Akreditasi puskesmas kota semarang

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

Jaminan persalinan warga kota semarang Jaminan persalinan warga kota semarang Kegiatan promotif dan preventif di masyarakat Kegiatan promotif dan preventif di masyarakat

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

11

V-117

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.16.133

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Kesehatan Rujukan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.1.02.1.1.02.01.16.212

Pendistribusian Obat Dan Logistik

Pengembangan Kemitraan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pembinaan Laboratorium Kesehatan Swasta di Kota Semarang

28 Laboratorium

28 Laboratorium

28 Laboratorium

Pembinaan Klinik Utama di Kota Semarang Pembinaan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda Pembinaan Sistem Rujukan Puskesmas Kota Semarang Pemantauan Sistem Jejaring Rujukan di Rumah Sakit Kota Semarang

36 sarana

36 sarana

36 sarana

38 sarana

38 sarana

38 sarana

37 Puskesmas

37 Puskesmas

37 Puskesmas

26 Rumah Sakit

26 Rumah Sakit

26 Rumah Sakit

96 Orang

96 Orang

96 Orang

100 persen 100 persen

100 persen 100 persen

100 persen 100 persen

26 Rumah Sakit

26 Rumah Sakit

26 Rumah Sakit

1 tahun

1 tahun

1 tahun

0

100 Persen

0

12 bulan

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

0

0

100 Persen

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1 kali

1 kali

1 kali

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jejaring Kemitraaan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Pegelolaan kegiatan Pengembangan Jejaring Kemitraan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Pertemuan Tenaga Kesehatan (Fisioterapi,Perekam Medis,Analis Kesehatan) Kegiatan Ambulan Hebat Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Kesehatan Pembinaan ke Rumah Sakit di Kota Semarang Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pembinaan Laboratorium Kesehatan Swasta di Kota Semarang, Pembinaan Klinik Utama di Kota Semarang, Pembinaan Laboratorium Puskesmas dan Labkesda, Pembinaan Sistem Rujukan Puskesmas Kota Semarang, Pemantauan Sistem Jejaring Rujukan di Rumah Sakit Kota Sema

1.1.02.1.1.02.01.16.211

Target

Distribusi obat dan penerapan ELogistik obat dan perbekalan kesehatan Pendistribusian obat dan elogistik ke puskesmas Terlaksananya program pendistribusian obat dan elogistik kegiatan sistem elogistik dan distribusi obat ke puskesmas telah terlaksana Perencanaan Kemitraan Pelaksanaan Pengembangan jejaring Kemitraan Pembinaan Pengembangan Jejaring Kemitraan Lomba Evaluasi Jejaring Kemitraan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

6.189.745.000

6.189.745.000

5.377.425.000

(812.320.000) DINAS KESEHATAN

-

205.796.000

205.796.000

- DINAS KESEHATAN

212.758.000

212.758.000

212.758.000

- DINAS KESEHATAN

V-118

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 Persen

90%

90%

90%

60%

60%

60%

12 kali

12 kali

12 kali

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 177 Kelurahan

1 kegiatan 0 0 1 kegiatan 177 Kelurahan

1 kegiatan 100 Persen 1 kegiatan 1 kegiatan 177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 Persen

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.17

1.1.02.1.1.02.01.17.001

1.1.02.1.1.02.01.17.002

1.1.02.1.1.02.01.17.005

1.1.02.1.1.02.01.17.011

Perencanaan Pelaksanaan Pembinaan Pengembangan Jejaring Kemitraan, Monev pengembangan jejaring kemitraan, Pengelolaaan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan PROGRAM PROMOSI KESEHATAN Prosentase Promosi Kesehatan DAN PEMBERDAYAAN Melalui Media MASYARAKAT Prosentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Pengembangan Media Promosi Dan Pengelolaan kegiatan kegiatan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Pengiriman peserta lomba Pembuatan Media Promosi Pembuatan Media Promosi Pembuatan Media Promosi Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Pertemuan Perencanaan Pemetaan Sehat PHBS RT oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan Pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Pertemuan Perencanaan Pemetaan PHBS RT oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan, Pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga, Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (ukbm)

Pagu

Orientasi Peningkatan Peran Generasi Muda (SMA & SMK) di bidang kesehatan dalam pencegahan penyakit (Kesehatan Reproduksi, KIA, Peningkatan Konsumsi Fe)

100 persen

100 persen

100 persen

Orientasi Anggota FKK dalam deteksi Dini Faktor Risiko Hamil Risti, Kematian Ibu & Bayi dan Gizi Buruk

100 persen

100 persen

100 persen

Kegiatan Saka Bhakti Husada Orientasi anggota FKK di bidang kesehatan dalam Germas Hidup Sehat Orientasi Peningkatan Peran Tenaga Penyuluh Kesehatan Sosialisasi Germas & Pencegahan Penyakit LCC Kader Posyandu Pengelolaan Kegiatan Sosialisasi Germas & Pencegahan Penyakit, LCC Kader Posyandu, Pengelolaan Kegiatan

8 kegiatan 1 kali

8 kegiatan 1 kali

8 kegiatan 1 kali

0

100 Persen

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali 10 bulan

1 kali 10 bulan 0

1 kali 10 bulan 100 Persen

Keterangan 11

3.278.695.000

3.968.940.000

3.441.053.198

(527.886.802)

1.333.255.000

2.023.500.000

1.922.628.198

(100.871.802) DINAS KESEHATAN

629.715.000

629.715.000

539.715.000

(90.000.000) DINAS KESEHATAN

201.725.000

201.725.000

196.585.000

(5.140.000) DINAS KESEHATAN

65.000.000

65.000.000

65.000.000

- DINAS KESEHATAN

V-119

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.17.012

1.1.02.1.1.02.01.18

1.1.02.1.1.02.01.18.001

1.1.02.1.1.02.01.18.002

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Dan Kemitraan

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

3

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

100 Persen

0%

0%

0%

60%

60%

60%

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0

100 Persen

1 kali 1 paket

1 kali 1 paket

1 kali 1 paket

6 bulan

6 bulan

6 bulan

0

100 Persen

0 0

0 100%

70 kasus 12 bulan

70 kasus 12 bulan

70 kasus 12 bulan

2 angkatan 1 kali

2 angkatan 1 kali

2 angkatan 1 kali

0

100 Persen

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

0

100 Persen

88% 89%

88% 89%

88% 89%

177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

Pemberian Tambahan Makanan Dan Pengadaan PMT Vitamin Penanganan balita gizi buruk secara komprehensif Biaya penggantian uang transport pengantar/ortu gizi buruk (Non PNS)

Bimbingan teknis program gizi Puskesmas, Pertemuan Koordinasi & Renval Puskesmas Gizi Center

1.1.02.1.1.02.01.18.004

1.1.02.1.1.02.01.19

1.1.02.1.1.02.01.19.002

Penanggulangan Kurang Energi Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

RKPD Perubahan 2018

Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim Pokjanal DBD Tk Kota Orientasi Germas terhadap Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) Pertemuan Petugas Program Kesehatan Kerja Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim Pokjanal DBD Tk Kota, Prosentase Prevalensi Balita Gizi Kurang Jumlah Puskesmas Yang Memiliki Gizi Center Bimbingan teknis program gizi Puskesmas Pertemuan Koordinasi & Renval Puskesmas Gizi Center Bimbingan teknis program gizi Puskesmas, Pertemuan Koordinasi & Renval Puskesmas Gizi Center

Pengadaan PMT, Penanganan balita gizi buruk secara komprehensif,

1.1.02.1.1.02.01.18.003

APBD Induk 2018

Pagu

Pelacakan gizi buruk Honor PPTK, BPP, Tenaga Kebersihan RG TOT PMBA Pertemuan Koordinasi dan Monev Kegiatan Program Gizi Pelacakan gizi buruk, TOT PMBA, Pertemuan Koordinasi dan Monev Kegiatan Program Gizi Edukasi Gizi Masyarakat Kampanye Germas bagi Kader Posyandu Edukasi Gizi Masyarakat, Kampanye Germas bagi Kader Posyandu

Angka Bebas Jentik (abj) Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( Stbm ) Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Rapat Koordinasi Sehat

1 kali 1 kali

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.049.000.000

1.049.000.000

717.125.000

(331.875.000) DINAS KESEHATAN

647.420.000

647.420.000

508.376.900

(139.043.100)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS KESEHATAN

375.000.000

375.000.000

366.064.500

(8.935.500) DINAS KESEHATAN

102.420.000

102.420.000

72.312.400

(30.107.600) DINAS KESEHATAN

120.000.000

120.000.000

20.000.000

(100.000.000) DINAS KESEHATAN

1.158.055.000

4.180.655.000

4.012.755.000

824.055.000

1.624.155.000

1.579.755.000

(167.900.000)

(44.400.000) DINAS KESEHATAN

V-120

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.19.010

1.1.02.1.1.02.01.21 1.1.02.1.1.02.01.21.002

1.1.02.1.1.02.01.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2 3 Penyuluhan Menciptakan Lingkungan DINAS PENDIDIKAN Sehat Pengadaan Sanitarian Kit Pemetaan Kawasan Kota Sehat Verivikasi STBM Kajian Kota Sehat penguatan Kawasan Kota Sehat Pengadaan Sanitarian Kit , Pemetaan Kawasan Kota Sehat, Verivikasi STBM, Kajian Kota Sehat, Penguatan Kawasan Kota Sehat

Penyehatan Lingkungan

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembangunan Sarana IPAL untuk Puskesmas Peningkatan Inspeksi Kwalitas Lingkungan Peningkatan Kwalitas Petugas Pembangunan Sarana IPAL untuk Puskesmas, Peningkatan Inspeksi Kwalitas Lingkungan , Peningkatan Kwalitas Petugas Persentase Puskesmas Yang Telah Terakreditasi Dokumen capaian indikator SPM Bidang Kesehatan Rapat Kerja Kesehatan FS Rumah Sakit tipe D Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas Dokumen capaian indikator SDG's Bidang Kesehatan Dokumen capaian indikator SPM Bidang Kesehatan, Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan, Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas, Tersedianya dokumen capaian indikator SDG's Bidang Kesehatan Perencanaan umum pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Monitoring dan pelaporan program kegiatan di Dinas Kesehatan Pengendalian dan monitoring capaian RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

21 Puskesmas 177 Kelurahan 177 Kelurahan 1 Dokumen 177 Kelurahan

21 Puskesmas 177 Kelurahan 177 Kelurahan 1 Dokumen 177 Kelurahan 0

21 Puskesmas 177 Kelurahan 177 Kelurahan 1 Dokumen 177 Kelurahan 100 Persen

7 Paket

7 Paket

7 Paket

177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

50 Orang

50 Orang 0

50 Orang 100 Persen

40%

40%

100 persen

Keterangan 11

334.000.000

2.556.500.000

2.433.000.000

(123.500.000) DINAS KESEHATAN

40%

809.087.000

809.087.000

797.087.000

(12.000.000)

100 persen

100 persen

464.851.000

464.851.000

452.851.000

(12.000.000) DINAS KESEHATAN

100 persen 1 Paket 100 persen

100 persen 1 Paket 100 persen

100 persen 1 Paket 100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

0-

00

0 100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

344.236.000

344.236.000

344.236.000

- DINAS KESEHATAN

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 persen

100 persen

100 persen

V-121

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.22

1.1.02.1.1.02.01.22.011

1.1.02.1.1.02.01.22.012

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 persen

DINAS PENDIDIKAN

Monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan di Dinas Kesehatan, monitoring dan pelaporan program kegiatan di Dinas Kesehatan , Terlaksananya pengendalian dan monitoring capaian RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terlayani Jaminan Kesehatan

100%

100%

100%

Presentase Pemanfaatan Layanan Sistem Jaminan Kesehatan Cakupan Masyarakat Miskin Yang Terdaftar Dalam Jkn - Kis Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak mampu Jasa Premi BPJS Kesehatan Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak mampu , Jasa Premi BPJS Kesehatan Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak mampu yg belum dijamin oleh JKN KIS atau jaminan kesehatan lainya Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal Persentase Puskesmas Prespektif Gender

85%

85%

85%

85%

85%

85%

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen 0

100 Persen 100%

100 Persen

100 Persen

100 Persen 100 Persen 100 Persen 40%

4 Paket 13 Paket 33 Unit 10 paket 23 Unit 30 Unit 37 Unit 70 Unit 36 Unit 7 Unit 20 Unit 36 Unit 74 Unit 20 Unit 226 buah 12 unit 20 Unit 17 Unit

Integrasi Jamkesmaskot Ke Jkn, Kis

Pendampingan Jamkesmaskot

1.1.02.1.1.02.01.23

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS / PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1.1.02.1.1.02.01.23.006

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas

Pengadaan CCTV Pengadaan alat pemanggil pasien Pengadaan loker Pengadaan genset Pengadaan AC Pengadaan kursi tunggu pasien Pengadaan Meja rapat Pengadaan APAR Pengadaan Lemari kaca Pengadaan Portabel sound sistem Pengadaan Sofa tamu Pengadaan TV LED Pengadaan kipas angin Pengadaan komputer Pengadaan kursi rapat Pengadaan LCD & Layar Pengadaan kendaraan Roda 2 Pengadaan Laptop Pengadaan sarana prasarana puskesmas

Keterangan 11

53.383.575.000

49.383.575.000

42.977.931.357

(6.405.643.643)

28.200.000.000

45.000.000.000

41.173.618.200

(3.826.381.800) DINAS KESEHATAN

100 Persen

25.183.575.000

4.383.575.000

1.804.313.157

(2.579.261.843) DINAS KESEHATAN

100 Persen 100 Persen 100 Persen 40%

100 Persen 100 Persen 100 Persen 40%

20.444.230.000

20.444.230.000

19.586.437.430

4 Paket 13 Paket 33 Unit 10 paket 23 Unit 30 Unit 37 Unit 70 Unit 36 Unit 7 Unit 20 Unit 36 Unit 74 Unit 20 Unit 226 buah 12 unit 20 Unit 17 Unit 0

4 Paket 13 Paket 33 Unit 10 paket 23 Unit 30 Unit 37 Unit 70 Unit 36 Unit 7 Unit 20 Unit 36 Unit 74 Unit 20 Unit 226 buah 12 unit 20 Unit 17 Unit 4 Paket

8.850.004.000

8.850.004.000

8.204.852.000

(857.792.570)

(645.152.000) DINAS KESEHATAN

V-122

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.02.1.1.02.01.23.020

DINAS PENDIDIKAN Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

1.1.02.1.1.02.01.23.024

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

1.1.02.1.1.02.01.23.026

1.1.02.1.1.02.01.26

1.1.02.1.1.02.01.26.004

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Puskesmas

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 paket 1 paket 0 1 paket 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 5 unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket

lanjutan Rehab Pusk Bandarharjo Lama Rehab Instalasi Farmasi Relokasi puskesmas bugangan Rehab puskesmas bulu lor Rehab puskesmas karangdoro Rehab puskesmas sekaran Rehab puskesmas ngaliyan Rehab puskesmas mijen Rehab puskesmas gunungpati rehab puskesmas lamper tengah Rehab puskesmas karanganyar Lanjutan rehab puskesmas rowosari

1 Paket

0

1 Paket

1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Rehab puskesmas candilama Rehab Labkes DED Ipal puskesmas Rehab puskesmas Rehab rumdin Pusk Karangmalang

1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket

1 paket 1 paket 1 paket 0 1 Paket

1 paket 1 paket 1 paket 17 Unit 1 Paket

Rehab rumdin puskesmas padangsari

1 paket

1 paket

1 paket

Rehab rumdin puskesmas mangkang

1 paket

1 paket

1 paket

Rehab rumah dinas puskesmas Angka Kematian Balita (akaba) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

16% 94%

0 16% 94%

1 paket 16% 94%

100%

100%

100%

2 kali

2 kali

2 kali

8 kegiatan 2 kali

8 kegiatan 2 kali

4 Puskesmas 2 kali

3 kali

3 kali

3 kali

2 kali 3 kali 4 kali

2 kali 3 kali 4 kali

2 kali 1 kali 4 kali

Pembangunan pustu jabungan Rehab pustu pandean lamper Rehab pustu sendangmulyo Rehab pustu podorejo Rehab puskesmas pembantu Rehab Puskesmas Ngesrep Rehab Puskesmas Gayamsari Rehab Puskesmas Genuk lanjutan Rehab Puskesmas Gunungpati Rehab Puskesmas Miroto Rehab Puskesmas Krobokan Rehab Puskesmas Tlogosari wetan

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Peningkatan kapasitas nakes dalam Anak Balita Masalah Kesehatan Sosialisasi MTBS-M Refreshing Kegawatan Neonatus bagi Nakes Pengkajian Pembahasan kasus Kematian oleh Tim Audit AMP Pertemuan Umpan Balik AMP Pertemuan Linsek Pertemuan Pengelola KIA

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

1.305.000.000

1.305.000.000

1.101.889.000

(203.111.000) DINAS KESEHATAN

9.644.226.000

9.644.226.000

9.643.495.430

(730.570) DINAS KESEHATAN

645.000.000

645.000.000

636.201.000

(8.799.000) DINAS KESEHATAN

652.950.000

652.950.000

487.596.500

(165.353.500)

562.950.000

562.950.000

397.596.500

(165.353.500) DINAS KESEHATAN

V-123

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.26.008

Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Di Puskesmas

1.1.02.1.1.02.01.27

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

1.1.02.1.1.02.01.27.001

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelacakan kasus Kematian Neonatus ke RS/BPM Evaluasi Balita Sehat Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pengelolaan KtPA Pengadaan Alat Peraga Edukasi untk tumbang Bay/Balita Pengadaan MTBS Kit Honor Pengelola Kegiatan Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Kapasitas nakes dalam rangka Penurunan AKI dan AKB

45 kasus

45 kasus

40 kasus

1 kegiatan 1 kali

1 kegiatan 1 kali

1 kali 1 kali

38 paket

38 paket

38 paket

76 paket 12 bulan 4 pekerjaan

0 12 bulan 4 pekerjaan

76 paket 12 bulan 4 pekerjaan

4 pekerjaan

4 pekerjaan

4 pekerjaan

1 kali

1 kali

1 kali

Peningkatan Kapasitas nakes dalam Pemeriksaan Skrining Hipotheroid

1 kali

1 kali

1 kali

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Anak Sosialisasi dan Koordinas MTBS Laporan hasil kajian kasus kematian Pelacakan kasus Kematian Neonatus ke RS/ BPM,oleh Tim Audit AMP, Evaluasi Balita Sehat Pengadaan alat tumbuh kembang anak Bintek nakes dalm masalah kesehatan Pemeriksaan Skrining Hipothero

1 paket

1 paket

1 paket

0

100 Persen

Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pengelolaan MTBS Peningkatan kapasitas Kader dalam SDIDTK Pertemuan Petugas Remaja Puskesmas Orientasi SN PKPR bagi Petugas Remaja Puskesmas Refreshing Konselor Sebaya Siswa SMP Refreshing Guru UKS Pertemuan Koordinasi Program Kesehatan Anak dan Remaja Pertemuan Petugas Remaja Puskesmas, Orientasi SN PKPR bagi Petugas Remaja Puskesmas, Refreshing Konselor Sebaya Siswa SMP, Refreshing Guru UKS, Pertemuan Koordinator UKS Kelompok Usia Lanjut Aktif

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

0

100 Persen

93%

93%

Prosentase Posyandu Terpadu Cetak Buku Kesehatan Lansia

80% 1 kali

80% 1 kali

90.000.000

90.000.000

90.000.000

93%

303.000.000

303.000.000

256.800.000

80% 1 kali

115.000.000

115.000.000

114.230.000

11

- DINAS KESEHATAN

(46.200.000)

(770.000) DINAS KESEHATAN

V-124

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.27.003

1.1.02.1.1.02.01.28

1.1.02.1.1.02.01.28.002

1.1.02.1.1.02.01.29

1.1.02.1.1.02.01.29.012

1.1.02.1.1.02.01.29.013

Belanja Alat Kedokteran ( Lansia KIT ) Honor Pejabat Pengadaan Barang Honor Pejabat Penerima Hasil Cetak Buku Kesehatan Lansia, Belanja Alat Kedokteran ( Lansia KIT ), Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Pembinaan Pengelola Program Kesehatan Lansia Evaluasi Puskesmas Santun Lansia

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

Lomba Senam Lansia Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu Lansia Honor PPTK, BPP Pembinaan Pengelola Program Lansia, Evaluasi Puskesmas Santun Lansia, Lomba Senam Lansia, Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu Lansia Persentase Industri Rumah Tangga Pangan Yang Menerapkan Cpp Birt

Prosentase Kelulusan Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Dan Pengendalian Penyuluhan Keamanan Pangan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Pengawasan Peredaran Pangan Hasil Produksi Rumah Tangga Hasil IRTP Pembinaan / monitoring sarana produksi industri rumah tangga pangan Penyuluhan Keamanan Pangan, Pengawasan Peredaran Pangan Hasil IRTP, Pembinaan / monitoring sarana produksi industri rumah tangga pangan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kematian Ibu Maternal KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN Jumlah Kematian Bayi DAN ANAK Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (k4) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb Petugas Surveilans KIA PPTK BPP Monev Petugas Surveilans KIA Petugas Surveilans KIA, PPTK, BPP, Terlaksananya Monev Petugas Surveilans KIA Pembinaan Program Kesehatan Ibu Peningkatan Kapasitas Bidan Dan Kb

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

188.000.000

188.000.000

142.570.000

60.000.000

60.000.000

37.344.500

(22.655.500)

60.000.000

60.000.000

37.344.500

(22.655.500) DINAS KESEHATAN

4.749.800.000

4.749.800.000

5.501.685.000

751.885.000

4.380.000.000

4.380.000.000

5.209.200.000

829.200.000 DINAS KESEHATAN

369.800.000

369.800.000

292.485.000

(77.315.000) DINAS KESEHATAN

4

5

6

25 paket

25 paket

25 paket

1 OB 1 OB

1 OB 1 OB 0

1 OB 1 OB 100%

3 kali

3 kali

3 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

1 kali 1 kali

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100 persen

86%

86%

86%

89%

89%

89%

240 sarana 40 sarana

240 sarana 40 sarana

4 kali 20 sarana

30 sarana

30 sarana

30 sarana

0

100 persen

30 Kasus 193 /1000 Kela 99%

30 Kasus 193 /1000 Kela 99%

30 Kasus 193 /1000 Kela 99%

99%

99%

99%

97%

97%

97%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kali 100 Persen

1 kali

1 kali

1 kali

11

(45.430.000) DINAS KESEHATAN

V-125

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.30 1.1.02.1.1.02.01.30.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2 Kesehatan Ibu Pembinaan Program DINAS Dan Kb PENDIDIKAN

PROGRAM INFORMASI KESEHATAN Manajemen Informasi Kesehatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

Pengkajian Kss Kematian Maternal

3 x/th

3 x/th

3 x/th

Pert.Umpan Balik AMP Pertemuan Internal Kasus Maternal di RS Sosialisasi dan Orientasi Kespro Catin Refreshing PWS KIA dan Pemanfaatan Kohort Pert.Monev Gasurkes/Petg.Surveilans KIA Pertemuan Organisasi Profesi Upaya Percepatan Penurunan AKI Koordinasi LP/LS Percepatan Penurunan AKI Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal Driil Emergency Penanganan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal di RS Pembinaan RS Ponek ke Puskesmas Poned Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans KIA Pendampingan RS PONEK Evaluasi Data KIA dan KB Peningkatan Kapasitas Bidan, Pengkajian Kss Kematian Maternal, Pert.Umpan Balik AMP, Pertemuan Internal Kasus Maternal di RS, Sosialisasi dan Orientasi Kespro Catin, Refreshing PWS KIA dan Pemanfaatan Kohort, Pert.Monev Gasurkes/Petg.Surveilans KIA, Perte

2 x/th 6 x/th

2 x/th 6 x/th

2 x/th 6 x/th

1 x/th

1 x/th

1 x/th

1 x/th

1 x/th

1 x/th

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 x/th

1 x/th

1 x/th

6 RS

6 RS

6 RS

6 Puskesmas

6 Puskesmas

6 Puskesmas

1 x/th

1 x/th

1 x/th

3 RS 1 x/th

3 RS 1 x/th 0

1 kali 1 x/th 100 Persen

10 Unit

10 Unit

10 Unit

2.295.600.000

3.478.938.000

2.856.217.421

(622.720.579)

70 buku 70 bh

70 buku 70 bh

70 buku 70 bh

2.295.600.000

3.478.938.000

2.856.217.421

(622.720.579) DINAS KESEHATAN

13 pertemuan

13 pertemuan

13 pertemuan

4 pertemuan

4 pertemuan

4 pertemuan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

12 bulan 12 bulan 1 bh

12 bulan 12 bulan 1 bh

12 bulan 12 bulan 1 bh

10050 lbr

10050 lbr

10050 lbr

Jumlah Rumah Sakit Yang Terkoneksi Cetak buku profil Cetak buku selayang pandang, buku saku dan video selayang pandang Din.Kes Evaluasi data hasil kegiatan puskesmas Peningkatan manajemen komunikasi data kemenkes Pemeliharaan sistem dan sarana SIK Belanja alat listrik pendukung jaringan dan SIK Belanja jasa kantor Pengelolaan kegiatan sarana pendukung proses perijinan dan konsumen data Foto copy

11

V-126

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.31 1.1.02.1.1.02.01.31.003

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU Pelayanan Blu Puskesmas Poncol

1.1.02.1.1.02.01.31.004

Pelayanan Blu Puskesmas Miroto

1.1.02.1.1.02.01.31.005

Pelayanan Blu Puskesmas Bandarharjo Pelayanan Blu Puskesmas Bulu Lor

1.1.02.1.1.02.01.31.006 1.1.02.1.1.02.01.31.007 1.1.02.1.1.02.01.31.008 1.1.02.1.1.02.01.31.009

Pelayanan Blu Puskesmas Halmahera Pelayanan Blu Puskesmas Bugangan

1.1.02.1.1.02.01.31.013

Pelayanan Blu Puskesmas Karangdoro Pelayanan Blu Puskesmas Pandanaran Pelayanan Blu Puskesmas Lamper Tengah Pelayanan Blu Puskesmas Karangayu Pelayanan Blu Puskesmas Lebdosari

1.1.02.1.1.02.01.31.014

Pelayanan Blu Puskesmas Manyaran

1.1.02.1.1.02.01.31.015

Pelayanan Blu Puskesmas Krobokan

1.1.02.1.1.02.01.31.016

1.1.02.1.1.02.01.31.019

Pelayanan Blu Puskesmas Ngemplak Simongan Pelayanan Blu Puskesmas Gayamsari Pelayanan Blu Puskesmas Candi Lama Pelayanan Blu Puskesmas Kagok

1.1.02.1.1.02.01.31.020

Pelayanan Blu Puskesmas Pegandan

1.1.02.1.1.02.01.31.021

Pelayanan Blu Puskesmas Genuk

1.1.02.1.1.02.01.31.022

Pelayanan Blu Puskesmas Bangetayu Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Wetan Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Kulon Pelayanan Blu Puskesmas Kedungmundu Pelayanan Blu Puskesmas Rowosari

1.1.02.1.1.02.01.31.010 1.1.02.1.1.02.01.31.011 1.1.02.1.1.02.01.31.012

1.1.02.1.1.02.01.31.017 1.1.02.1.1.02.01.31.018

1.1.02.1.1.02.01.31.023 1.1.02.1.1.02.01.31.024 1.1.02.1.1.02.01.31.025 1.1.02.1.1.02.01.31.026

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

Cetak buku saku selayang pandang

50 bh

50 bh

50 bh

11

ATK Jumlah rumah sakit yang terkoneksi

1 th

1 th 0

1 th 5 Unit

Persentase Nilai Kinerja Blud Puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas Program pelayanan BLU di puskesmas

78%

78%

78%

40.010.024.000

40.010.024.000

56.191.498.963

100 persen

100 persen

100 persen

1.029.282.000

1.029.282.000

1.370.000.000

340.718.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

549.414.000

549.414.000

955.000.000

405.586.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

2.487.928.000

2.487.928.000

2.132.719.302

(355.208.698) DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.020.042.000

1.020.042.000

1.550.000.000

529.958.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.164.235.000

1.164.235.000

1.898.126.000

733.891.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

871.648.000

871.648.000

877.400.000

5.752.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

861.101.000

861.101.000

1.626.250.000

765.149.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.379.032.000

1.379.032.000

2.130.000.000

750.968.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

626.775.000

626.775.000

1.183.008.013

556.233.013 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

861.615.000

861.615.000

1.113.861.000

252.246.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

847.236.000

847.236.000

1.211.000.000

363.764.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

655.164.000

655.164.000

952.220.000

297.056.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

482.351.000

482.351.000

871.095.000

388.744.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

743.758.000

743.758.000

910.000.000

166.242.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

2.026.194.000

2.026.194.000

2.362.797.908

336.603.908 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.002.175.000

1.002.175.000

1.810.000.000

807.825.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.149.616.000

1.149.616.000

1.230.800.000

81.184.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

792.682.000

792.682.000

1.450.000.000

657.318.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.294.953.000

1.294.953.000

1.640.951.000

345.998.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.534.510.000

1.534.510.000

2.237.250.000

702.740.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.463.514.000

1.463.514.000

2.330.250.000

866.736.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.643.099.000

1.643.099.000

2.171.114.609

528.015.609 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

2.874.525.000

2.874.525.000

3.335.897.519

461.372.519 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

791.781.000

791.781.000

1.809.197.180

1.017.416.180 DINAS KESEHATAN

16.181.474.963

V-127

Kode 1

1.1.02.1.1.02.01.31.027 1.1.02.1.1.02.01.31.028 1.1.02.1.1.02.01.31.029 1.1.02.1.1.02.01.31.030 1.1.02.1.1.02.01.31.031 1.1.02.1.1.02.01.31.032 1.1.02.1.1.02.01.31.033 1.1.02.1.1.02.01.31.034 1.1.02.1.1.02.01.31.035 1.1.02.1.1.02.01.31.036 1.1.02.1.1.02.01.31.037 1.1.02.1.1.02.01.31.038 1.1.02.1.1.02.01.31.039 1.1.02.1.1.02.01.33

1.1.02.1.1.02.01.33.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

100 persen

100 persen

100 persen

777.000.000

777.000.000

1.422.000.000

645.000.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

918.920.000

918.920.000

1.494.000.000

575.080.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

720.179.000

720.179.000

1.161.000.000

440.821.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

545.012.000

545.012.000

768.412.000

223.400.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.889.221.000

1.889.221.000

2.159.882.376

270.661.376 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

2.058.016.000

2.058.016.000

2.456.406.894

398.390.894 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

644.830.000

644.830.000

1.114.968.717

470.138.717 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

646.581.000

646.581.000

956.744.130

310.163.130 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

817.367.000

817.367.000

827.369.149

10.002.149 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

1.161.762.000

1.161.762.000

1.703.425.047

541.663.047 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

590.447.000

590.447.000

1.069.753.119

479.306.119 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

254.645.000

254.645.000

635.750.000

381.105.000 DINAS KESEHATAN

100 persen

100 persen

100 persen

833.414.000

833.414.000

1.262.850.000

429.436.000 DINAS KESEHATAN

86%

86%

86%

10.961.524.000

11.019.124.000

10.587.533.400

24 /100.000 P 50%

24 /100.000 P 50%

24 /100.000 P 50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tb Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Validasi Data TB Rumah Sakit Pertemuan Petugas TB Puskesmas

4 kali 4 kali

4 kali 4 kali

4 kali 4 kali

1.013.100.000

1.013.100.000

880.450.000

Pertemuan TB dengan linsek Pertemuan petugas analis Peringatan TB Day Pertemuan evaluasi kader Pertemuan Petugas ISPA dan Diare

4 kali 4 kali 1 kali 4 kali 2 kali

4 kali 4 kali 1 kali 4 kali 2 kali

4 kali 4 kali 1 kali 4 kali 2 kali

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Blu Puskesmas Ngesrep

Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Padangsari puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Srondol Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Pudakpayung puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Gunungpati puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Mijen Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Karangmalang puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Tambakaji Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Purwoyoso puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Ngaliyan Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Mangkang Program pelayanan BLU di puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Program pelayanan BLU di Karanganyar puskesmas Pelayanan Blu Puskesmas Sekaran Program pelayanan BLU di puskesmas PROGRAM PENCEGAHAN DAN Angka Keberhasilan Pengobatan Tb+ PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR / TIDAK MENULAR Ir Dbd Persentase Odha Yang Aktif Minum Arv Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Dm Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Target

11

(431.590.600)

(132.650.000) DINAS KESEHATAN

V-128

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan kader dalam deteksi dini Kusta Ceramah Klinis Pneumonia Pengelolaan Seksi Sosialisasi TB DM ke RS ( Pajak Rokok ) Sosialisasi TB DM ke Puskesmas( Pajak Rokok ) Sosialisasi TB ke DPM( Pajak Rokok ) Pertemuan Monev DPM dan Kader( Pajak Rokok ) Monev Program P2ML( Pajak Rokok ) Penguatan Jejaring TB HIV ke RS( Pajak Rokok ) Sosialisasi TB HIV ke workplace( Pajak Rokok ) Perda TB( Pajak Rokok ) Rakor Perda TB( Pajak Rokok ) OJT Kusta( Pajak Rokok ) Chase Survey Ponpes( Pajak Rokok )

10 kali

10 kali

10 kali

1 kali 12 bulan 1 kali

1 kali 12 bulan 1 kali

0 kali 12 bulan 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

11 kali

11 kali

11 kali

10 kali

10 kali

10 kali

1 paket 10 kali 5 kali 3 kali

1 paket 10 kali 5 kali 3 kali

1 paket 10 kali 5 kali 3 kali

RVS( Pajak Rokok ) Ceramah Klinis Hepatitis( Pajak Rokok ) Pertemuan evaluasi deteksi dini hepatitis ( Pajak rokok ) Seminar Hari Hepatitis ( Pajak Rokok ) Seminar Hari Pneumonia ( Pajak Rokok ) Seminar Hari Kusta ( Pajak Rokok )

6 kali 1 kali

6 kali 1 kali

6 kali 1 kali

4 kali

4 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Pembelian PMT bagi penderita Kusta( Pajak Rokok ) Pembelian PMT bagi penderita TB( Pajak Rokok ) Cetak RR laporan TB( Pajak Rokok )

40 paket

40 paket

40 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

100 Persen

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

37 lokasi

37 lokasi

37 lokasi

Validasi Data TB Rumah Sakit, Pertemuan Petugas TB Puskesmas, Pertemuan TB dengan linsek, Pertemuan petugas analis, Peringatan TB Day, Pertemuan evaluasi kader, Pertemuan Petugas ISPA dan Diare, Pelatihan kader dalam deteksi dini Kusta, Ceramah Klinis Pne 1.1.02.1.1.02.01.33.002

APBD Induk 2018

Pagu

Tenaga Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / GaSurkes Evaluasi & Sosialisasi Pengembangan Kegiatan SRSJ Evaluasi P2TVZ

7.670.125.000

7.670.125.000

7.850.125.000

Keterangan 11

180.000.000 DINAS KESEHATAN

V-129

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.02.1.1.02.01.33.003

1.1.02.1.1.02.01.33.004

1.1.02.1.1.02.01.33.005

Peningkatan Imunisasi

P2 Ptm

Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota Semarang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

332.186.000

389.786.000

389.786.000

- DINAS KESEHATAN

719.838.000

719.838.000

212.109.900

(507.728.100) DINAS KESEHATAN

539.825.000

539.825.000

585.960.000

46.135.000 DINAS KESEHATAN

4

5

6

Pengelolaan Seksi P2TVZ Peningkatan Kapasitas Petugas Sarana Prasarana Kegiatan P2TVZ

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan

Program Sicentik (Siswa Mencari Jentik) Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Upaya P2TVZ Tenaga Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / GaSurkes, Evaluasi & Sosialisasi Pengembangan Kegiatan SRSJ, Evaluasi P2TVZ, Pengelolaan Seksi P2TVZ, Peningkatan Kapasitas Petugas, Sarana Prasarana Kegiatan P2TVZ, Program Sicentik (Siswa Mencari Jentik), Penyempro

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100 Persen

Kelurahan UCI Surveilans PD3I Pemantauan dan pemeriksaaan Calon Jamaah Haji Kelurahan UCI, Surveilans PD3I, Pemantauan dan pemeriksaaan Calon Jamaah Haji semuanya telah dilaksanakan Jejaring Surveilans PTM RS dan Puskesmas jejaring Surveilans PTM RS dan Puskesmas Kegiatan di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Smg Koordinasi kegiatan di 7 Pokja KPA Kota Semarang Adanya kegiatan Rakor Anggota KPA Kota Semarang Adanya kegiatan monitoring LSM Peduli AIDS di Kota Semarang Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap angggota KPA Semarang Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan Pencegahan HIV di Warga Peduli AIDS Kota Semarang

100 persen 85 persen 100 persen

100 persen 85 persen 100 persen

100 persen 85 persen 100 persen

0

100 Persen

85 persen

100 persen

0

85 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100 persen

100 persen

100 persen

Adanya rapat stake holder dan lembaga lintas sektor lainnya dalam melaskanakan kegiatan Pencegahan HIV AIDS

6 kali

6 kali

6 kali

85 persen

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-130

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Adanya media KIE dan alat kesehatan di tempat beresiko tertular HIV, adanya pendampingan kepada komunitas di tempat beresiko

1 paket

1 paket

1 paket

1 kali

1 kali

1 kali

100 persen

100 persen

100 persen

7 kali

7 kali

7 kali

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 paket

1 paket

1 paket

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Memberikan pengetahuan kesehatan kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS serta mengkoordinasikan kegiatan kelompok dukungan sebaya

100 persen

100 persen

100 persen

Adanya monitoring terhadap kegiatan Tes HIV Mobile Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV di masyarakat umum. mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat kepada ODHA Adanya koordinasi antar KPA seKarisidenan Semarang (Kedungsepur) Adanya koordinasi antar Pendidik Sebaya / Kader Peduli HIV di Pelabuhan Kota Semarang Meningkatkan pengetahuan Pencegahan HIV di kawasan Pelabuhan Kota Semarang Memberikan penghargaan kepada lembaga yang menjalankan pencegahan HIV dengan baik.

20 kali

20 kali

20 kali

100 persen

100 persen

100 persen

1 kali

1 kali

1 kali

2 kali

2 kali

2 kali

100 persen

100 persen

100 persen

10 buah

10 buah

10 buah

Adanya kegiatan refreshing Warga Peduli AIDS di Kota Semarang Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Semarang Adanya kegoatan Sosialisasi HIV kepada remaja di Kota Semarang dalam pencegahan HIV dan AIDS Adanya perawatan dan operasional dengan baik kompuert/laptop di Sekretariat KPA Adanya perawatan printer Sekretariat KPA supaya dapat beroperasi dengan baik Adanya peralatan ATK untuk Sekretariat KPA Kota Smg Pendampingan dengan pasien HIV dalam melakukan pengobatan Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV pada Guru Sekolah di Kota Semarang Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV di kalangan populasi beresiko tertular HIV Adanya rujukan orang untuk tes HIV

Keterangan 11

V-131

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

1.1.02.1.1.02.01.33.007

Pelayanan Pengendalian Penyakit Hiv Aids Dan Ims

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

100 PERSEN

100 PERSEN

100 PERSEN

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

100 PERSEN

100 PERSEN

100 PERSEN

2 kali

2 kali

2 kali

4 kali

4 kali

4 kali

1 buah

1 buah

0 buah

1 buah

1 buah

0 buah

2 buah

2 buah

2 buah

1 buah 1 pbuah

1 buah 1 pbuah

0 buah 0 buah

2 buah

2 buah

0 buah

1 buah

1 buah

1 buah

0

100 Persen

100 persen 100 persen

100 persen 100 persen 0

100 persen 100 persen 100 Persen

115.475.000

115.475.000

115.475.000

- DINAS KESEHATAN

8 hari 12 kali

8 hari 12 kali

8 hari 12 kali

570.975.000

570.975.000

553.627.500

(17.347.500) DINAS KESEHATAN

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) monitoring LSM Peduli AIDS di Kota Semarang, Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan Pencegahan HIV di Warga Peduli AIDS Kota Semarang Media KIE dan alat kesehatan di tempat beresiko tertular HIV, pendampingan kepada

Penanggulangan Klb

RKPD Perubahan 2018

Meningkatkan pengetahuna pencegahan HIV di kalangan organisasi remaja Adanya monitoring kegiatan pada Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan HIV Adanya kader peduli HIV di perusahaan - perusahaan di Kota Semarang Adanya kader peduli HIV di populasi resiko tinggi Adanya koordinasi antar WPA kelurahan di tingkat kecamatan Adanya pengetahuan kepada ODHA supaya dapat berdaya dan produktif Adanya koordinasi antara Petugas Kesehatan dengan Pendamping ODHA Sosialisasi Pencegahan HIV dan AIDS kepada Calon Pengantin di Kecamatan Adanya pengadaan laptop di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Adanya pengadaan komputer Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Adanya pengadaan printer Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Adanya pengadaan layar proyektor Adanya pengadaan papan nama kantor Adanya filling cabinet dokumen di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Smg Adanya wireless audio di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS

1.1.02.1.1.02.01.33.006

APBD Induk 2018

Pagu

Penanggulangan KLB PD3I Penanggulangan KLB P2TVZ KLB PD3I, dan KLB P2TVZ tertanggulangi Sero Survey Sifilis dan HIV Pertemuan rutin korcam

11

V-132

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pelayanan Pengendalian Penyakit Hiv Aids Dan Ims 2 DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Monev Gasurkes Tingkat Kota Koordinasi Program PPIA Pertemuan Petugas Puskesmas terkait Penyakit IMS Pertemuan KDS (Pajak Rokok ) Pertemuan ceramah klinis HIV(Pajak rokok ) Cetak Form dan lembar balik TBHIV(Pajak rokok ) Pertemuan pengelola program HIV ( Pajak Rokok ) Pertemuan petugas RR dan farmasi(pajak rokok ) Rakor linsek monev tk kecamatan (pajak rokok) Rakor linsek (pajak rokok ) Sosialisasi program TB HIV (pajak rokok ) koordinasi PPIA Gasurkes(pajak rokok ) Rakor Umpan balik screening (pajak rokok ) Pertemuan petugas RS terkait IMS Koordinasi program PPIA yankes (pajak rokok ) Sosialisasi HIV bagi masyarakat (pajak rokok ) Zero Survey Sifilis dan HIV, Pertemuan rutin korcam, Monev Gasurkes Tingkat Kota, Koordinasi Program PPIA, Pertemuan Petugas Puskesmas terkait Penyakit IMS, Pertemuan KDS,Pertemuan ceramah klinis HIV, Cetak Form dan lembar balik TB-HIV, Pertemuan pengelol

1 kali 4 kali 2 kali

1 kali 4 kali 2 kali

1 kali 4 kali 2 kali

5 kali 1 kali

5 kali 1 kali

5 kali 1 kali

1 paket

1 paket

1 paket

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

16 kali

16 kali

16 kali

5 kali 16 kali

5 kali 16 kali

5 kali 16 kali

2 kali

2 kali

2 kali

4 kali

4 kali

4 kali

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

2 kali 2 kali

10 kali

10 kali

7 kali

0

100 Persen

Keterangan 11

V-133

Kode 1

1.1.02.02 1.1.02.1.1.02.02.01 1.1.02.1.1.02.02.01.031 1.1.02.1.1.02.02.01.154

1.1.02.1.1.02.02.24

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS KOTA PENDIDIKAN RSUD SEMARANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Honor Pa Dan Kpa

1.1.02.1.1.02.02.24.018

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1.1.02.1.1.02.02.24.033

Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan Peralatan Rujukan (dak)

122.300.000

216.376.000

192.376.000

(24.000.000) RSUD KOTA SEMARANG

1 orang

1 orang

1 orang

30.000.000

30.000.000

43.811.000

13.811.000 RSUD KOTA SEMARANG

72%

0 72%

100% 72%

64.542.142.500

98.617.828.500

88.317.427.829

(10.300.400.671)

100%

100%

100%

45.500.000.000

45.500.000.000

20.000.000.000

(25.500.000.000) RSUD KOTA SEMARANG

100%

0 100%

100% 0

4.212.345.500

4.099.045.500

23.669.245.500

19.570.200.000 RSUD KOTA SEMARANG

10%

0 0

100% 100%

-

34.189.354.000

33.360.303.519

(829.050.481) RSUD KOTA SEMARANG

100%

100%

100%

100%

100%

100%

750.000.000

750.000.000

750.000.000

- RSUD KOTA SEMARANG

100%

100%

100%

2.860.000.000

2.813.960.000

2.254.654.000

(559.306.000) RSUD KOTA SEMARANG

0

100%

100%

100%

100%

1.250.000.000

1.234.010.000

849.620.580

(384.389.420) RSUD KOTA SEMARANG

Peralatan Kesehatan DBHCHT yang tersedia

100%

100%

100%

5.329.797.000

5.329.797.000

5.329.797.000

- RSUD KOTA SEMARANG

Kebutuhan elektronik RUmah Sakit

100%

100%

100%

4.640.000.000

4.701.662.000

2.103.807.230

(2.597.854.770) RSUD KOTA SEMARANG

Nilai Kinerja Rs Blud Sehat (65>ts<=80 = A; 80>ts<=95 = A+, Ts>95 = A++) Prosentase tersedianya kebutuhan operasional Rumah Sakit Nilai Ikm Pelayanan Kesehatan Rs

85 Indeks

85 Indeks

85 Indeks

179.872.372.500

179.872.372.500

204.000.001.136

24.127.628.636

100%

100%

100%

179.872.372.500

179.872.372.500

204.000.001.136

24.127.628.636 RSUD KOTA SEMARANG

73 Indeks

73 Indeks

73 Indeks

2.084.179.000

2.073.170.000

2.073.170.000

Indek Nilai Kepuasan Pelanggan

73 -

73 -

73 Index

35.000.000

35.000.000

35.000.000

- RSUD KOTA SEMARANG

Sertifikasi Pelatihan Kepribadian

100%

100%

100%

600.000.000

588.991.000

588.991.000

- RSUD KOTA SEMARANG

Sertifikasi pelatihan tenaga kesehatan

100%

100%

100%

1.449.179.000

1.449.179.000

1.449.179.000

- RSUD KOTA SEMARANG

Gedung rawat jalan Tahap 1 Gedung Rawat Jalan Tahap I Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit Alat-alat Kesehatan yang tersedia Peralatan kesehatan rujukan

1.1.02.1.1.02.02.32

PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT Survey Kepuasan Pelanggan

1.1.02.1.1.02.02.32.001 1.1.02.1.1.02.02.32.003 1.1.02.1.1.02.02.32.004

Carakter Building (pelatihan Kepribadian) Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

Tambahan Daya Listrik yang terpenuhi Peralatan Gizi Dapur Rumah Sakit

280.809.747.000 246.376.000

294.626.785.965 236.187.000

11

100%

SD dan Power House Jaringan Listrik

Peningkatan Pelayanan Rs Blu

10 = 9 - 8

100%

Penambahan Daya Rumah Sakit

1.1.02.1.1.02.02.31.001

9

100%

1.1.02.1.1.02.02.24.041

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLU

8

Keterangan

+/-

100%

Pengadaan Linen Rumah Sakit

1.1.02.1.1.02.02.31

7

RKPD Perubahan 2018

100%

1.1.02.1.1.02.02.24.038

1.1.02.1.1.02.02.24.052

APBD Induk 2018

100%

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi kegiatan

peralatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Linen kebutuhan pasien

Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (dbhcht) Pengadaan Elektronik Rumah Sakit

RKPD 2018 246.650.994.000 152.300.000

Belanja Jasa Penunjang Administrasi honor TPHL Perkantoran Kelancaran Administrasi TPHL PROGRAM PENGADAAN, Persentase Terpenuhnya Peralatan PENINGKATAN SARANA DAN Kesehatan Rs Type B Pendidikan PRASARANA RUMAH SAKIT / Rsud Kota Semarang RUMAH SAKITJIWA/ RUMAH SAKIT PARU-PARU / RUMAH SAKIT MATA Pembangunan Rumah Sakit

1.1.02.1.1.02.02.24.048

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.1.02.1.1.02.02.24.001

1.1.02.1.1.02.02.24.046

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

13.817.038.965 (10.189.000)

-

V-134

Kode 1

1.1.03.01 1.1.03.1.1.03.01 1.1.03.1.1.03.01.01 1.1.03.1.1.03.01.01.001

1.1.03.1.1.03.01.01.002

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN UMUM DINAS PEKERJAAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengelolaan Arsip Dinas (digitalisasi)

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.1.03.1.1.03.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.1.03.1.1.03.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Surat Masuk dan Surat Keluar Biaya Telepon Biaya Langganan Air Biaya Langganan Listrik (kantor PU Madukoro, Rumah Pompa, Work Shop Ligu, Work Shop Kalicari, Work Shop Tugu, 4 Gedung Sektor, Gudang PU Supriyadi Biaya Langganan Internet Gedung Kantor PU Madukoro & 21 Rumah Pompa Biaya Langganan Koran Pembayaran rekening listrik, air, telepon & koran Jasa Kebersihan & keamanan (rumah pompa, polder, gedung dinas, workshop, gudang) Penyediaan Alat Tulis Kantor Cetak & Penggadaan dokumen alat listrik & elektronik (lampu pijarbattre kering dll) Pengadaan Genzet Silent (Kantor Dinas PU) Bahan Bakar Genzet Service dan Reparasi Panel & Jaringan Kelistrikan (kantor PU, work shop, gedung sektor, gudang alat)

1.1.03.1.1.03.01.01.017

1.1.03.1.1.03.01.01.018 1.1.03.1.1.03.01.01.021 1.1.03.1.1.03.01.01.028

1.1.03.1.1.03.01.01.143

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

Buku bacaan ke PU an & Peraturan Perundang-Undangan Makan & minum rapat Makan & Minum Rapat Koordinasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi Digitalisasi & pengelolaan Pengarsipan data kepegawaian Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat Koordinasi - Survey Harga Survey Lokasi Aduan Masyarakat Peralatan & Bahan Kebersihan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

Keterangan

+/-

9

10 = 9 - 8

11

629.042.223.000 629.042.223.000 10.607.500.000

643.798.549.000 643.798.549.000 12.507.500.000

525.162.698.014 525.162.698.014 12.622.799.500

(118.635.850.986) (118.635.850.986) 115.299.500

210.000.000

210.000.000

202.920.000

(7.080.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

3.800.000.000

3.800.000.000

3.800.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

10 bulan

10 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

0 12 bulan 12 bulan 12 bulan

100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

100%

100%

100%

1.700.000.000

1.700.000.000

1.817.000.000

117.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

250.000.000

250.000.000

250.000.000

100%

100%

100%

250.000.000

250.000.000

250.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.500.000.000

1.345.000.000

1.138.707.500

- DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM (206.292.500) DINAS PEKERJAAN UMUM

100 persen

100 persen

100 persen

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

0

100%

100%

100%

100%

2.500.000

2.500.000

2.500.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

150.000.000

150.000.000

200.000.000

100%

0 100%

100% 100%

1.000.000.000

1.000.000.000

1.146.672.000

100%

100%

100%

125.000.000

125.000.000

-

100%

100%

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

alat listrik & elektronik (lampu pijarbattre kering dll) // servis & reparasi panel kelistrikan // operasional genzet 1.1.03.1.1.03.01.01.015

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.1.03.1.1.03.01.01.008

1.1.03.1.1.03.01.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

- DINAS PEKERJAAN UMUM 50.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 146.672.000 DINAS PEKERJAAN UMUM (125.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM

V-135

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.01.154

1.1.03.1.1.03.01.02

1.1.03.1.1.03.01.02.003 1.1.03.1.1.03.01.02.009

Urusan/ Program / Kegiatan 2 Penyediaan Peralatan Kebersihan DINAS PENDIDIKAN Dan Bahan Pembersih

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Peralatan dan bahan pembersih yang tersedia Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor Tim FHO Perkantoran Honor Pengelola Rutin (PA/KPA/Bendahara, dll) Honor Non ASN (TPHL) Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Kantor (non ASN) Konsultan Advisori Non ASN Konsultan Advisori ASN Narasumber BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gedung/Gudang/Work Shop Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Pengadaan Komputer PC Pengadaan UPS Wifi Transmitter Pengadaan LCD Proyektor Pengadaan GPS Pengadaan sound system pengadaan sensor jembatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.1.03.1.1.03.01.02.010

Pengadaan Mebeluer

1.1.03.1.1.03.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100%

100% 12 bulan

100% 12 bulan

00 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 0 0

12 bulan 12 bulan 100% 100%

100%

100%

100%

1.500.000.000

3.555.000.000

3.695.000.000

100%

12.050.000.000

13.545.000.000

13.395.548.000

100%

100%

8.000.000.000

7.650.000.000

6.965.228.000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 0 unit 100%

800.000.000

1.700.000.000

1.880.320.000

100% 100 persen

100% 0 100 persen

100% 1 unit 100 persen

100.000.000

425.000.000

450.000.000

100%

100%

100%

1.000.000.000

1.620.000.000

2.170.000.000

100%

100%

100%

100%

0

0%

Pemeliharaan Gedung Sektor Barat

100%

0

0%

Pemeliharaan Gedung Sektor Selatan Pemeliharaan Gedung Sektor Selatan Pemeliharaan Elemen Pendukung Gedung Pemeliharaan Gedung Sektor Tengah (seroja) Pemeliharaan interior Binamarga pemelihraan lobby utama pemeliharaan lorong/koridor Pemeliharaan interior SDA Perencanaan Rumija

100%

0

0%

100%

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 0

Pengadaan CCTV Alat penyaring air Pengadaan Meubeler - Meja, Kursi, Almari, Filling Cabinet dll Pemeliharaan Gedung Workshop Kalicari Pemeliharaan Gedung Workshop Ligu Pemeliharaan Gedung Sektor Timur

Keterangan 11 DINAS PEKERJAAN UMUM

140.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

(149.452.000)

(684.772.000) DINAS PEKERJAAN UMUM 180.320.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

25.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 550.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

V-136

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengadaan granite tile terpasang (lokasi Kantor DPU Madukoro) Pemeliharaan Gedung/Gudang/Rumah Pompa/Workshop Perencanaan Rumija pemeliharaan kendaraan operasional dinas Operasional Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Air Conditioner Pemeliharaan Rutin/Berkala Printer

100%

100%

100%

0

100%

100%

0 100%

100% 100%

12 bulan

0 12 bulan

100% 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin Berkala Laptop

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 Bulan

0 0

12 Bulan 100%

1.1.03.1.1.03.01.02.029

Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin fotocopy Pemeliharaan Rutin Berkala LCD Proyektor Pemeliharaan alat pemadam kebakaran Pemeliharaan GPS Pemeliharaan RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR pemeliharaan exhause fan pemelihaaran aquarium pemeliharaan dispenser Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan meja, kursi, almari dll

100%

0 0 0 100%

1.1.03.1.1.03.01.02.065

Pendataan Aset

100%

1.1.03.1.1.03.01.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Operasionalisasi Web Dinas

Pajak kendaraan roda dua, roda empat dan alat berat

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.1.03.1.1.03.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1.1.03.1.1.03.01.02.128 1.1.03.1.1.03.01.06

1.1.03.1.1.03.01.06.002

1.1.03.1.1.03.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Keterangan 11

1.300.000.000

1.300.000.000

1.060.000.000

(240.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

300.000.000

300.000.000

345.000.000

45.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

0 100%

100% 100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

100%

100%

100%

300.000.000

300.000.000

300.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM

Up datting & pengelolaan web dinas

100%

100%

0%

25.000.000

25.000.000

-

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

142.500.000

142.500.000

79.760.000

dokumen monev kegiatan & keuangan dokumen monev kegiatan & keuangan dokumen laporan pertanggungjawaban, capaian indikator kinerja dokumen laporan pertanggungjawaban, capaian indikator kinerja

100%

100%

0%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

0

1 dokumen

100%

0%

20.000.000

20.000.000

8.460.000

(11.540.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

0

1 dokumen

Mebeluer Kantor Terpelihara Pendataan Aset - fisik & administratif

100%

(25.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (62.740.000)

V-137

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.06.010

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Lakip

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Target RKPD 2018

1.1.03.1.1.03.01.06.022

1.1.03.1.1.03.01.06.023

1.1.03.1.1.03.01.06.028

1.1.03.1.1.03.01.06.030

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Renja Skpd

Penyusunan Rka Dan Dpa

1.1.03.1.1.03.01.21.010

1.1.03.1.1.03.01.21.018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

100%

0%

0

1 dokumen

100%

0%

0

1 dokumen

100%

100%

0

1 Dokumen

100%

0%

0

1 dokumen

100%

0%

0

1 dokumen

100%

0%

0

1 dokumen

77%

77%

77%

77%

77%

77%

6 bulan

6 bulan

250 m2

11

20.000.000

20.000.000

7.320.000

(12.680.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

5.000.000

5.000.000

4.480.000

(520.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

50.000.000

50.000.000

12.000.000

(38.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

19.000.000.000

19.000.000.000

18.259.858.000

6 bulan

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

0 250 m2

77% 250 m2

10.000.000.000

-

-

- DINAS PEKERJAAN UMUM

400 m

400 m

400 m

pembangunan talud sungai Jl.Carikan RT 06 RW 01 Kelurahan Ngesrep

300 m

300 m

300 m

Normalisasi Saluran Mulai perempatan Jl. Dr. Cipto - Jl. Barito RT 08 RW 05 Kelurahan Karangtempel

500 M

500 M

500 M

dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil musrenbang-rencana kerja dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil musrenbang-rencana kerja Dokumen Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran

100%

100%

100%

100%

100%

Dokumen Rencana Kerja Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1.1.03.1.1.03.01.21

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

100%

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.1.03.1.1.03.01.06.020

APBD Induk 2018

Pagu

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah Jaringan Irigasi Yang PENGELOLAAN JARINGAN Berfungsi Baik Dibandingkan Jumlah IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN Jaringan Irigasi Yang Ada PENGAIRAN LAINNYA Perbandingan Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Dibandingkan Dengan Panjang Total Jaringan Irigasi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi Irigasi Kota Semarang Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pemeliharaan Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai Subali Raya Jl. Saluran Dan Sungai Subali Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Krapyak pembangunan talud sungai Jl.jatiluhur RT 03 RW 03 Kelurahan Ngesrep

(740.142.000)

V-138

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Normalisasi saluran air Tulus Harapan RW.09 RT 00 RW 09 Kelurahan Sendangmulyo Perbaikan Saluran Air Jl Lamongan Raya ( Depan SDN Bendan Ngisor ) RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor Talud Saluran AIr Bangetayu Wetan RT 05 RW 05 Kelurahan Bangetayu Wetan Perbaikan talud Sepanjang kalibanger RW, III,IV,VII,VIII,IX,X RT 00 RW 07 Kelurahan Rejosari Normalisasi sungai jl. wonolopo baru RT 00 RW 09 Kelurahan Wonolopo

500 m3

500 m3

500 m3

245 M3

245 M3

245 M3

3600 m2

3600 m2

3600 m2

500 M

500 M

500 M

300 m3

300 m3

300 m3

Normalisasi Kali Tapak RW. 04 RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo

100 m

100 m

100 m

Pembangunan Talud Mata Air (sendang) Sendang Gede RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri PERBAIKAN DAN NORMALISASI SALURAN JL.STADION SELATAN DARI PERTIGAAN JL.MT.HARYONO /STADION SELATAN SAMPING BPN MENUJU SENTRALAND SAMPAI DEPAN KANTOR KESBANGPOL PROP JATENG STADION SELATAN /JL.KIMANGUNSARKORO RT 00 RW 03 Kelurahan Karangkidul

30 m3

30 m3

30 m3

500 M

500 M

500 M

PERBAIKAN DAN PENGERUKAN SALURAN JL.MT.HARYONO DARI PERTIGAAN STADION UTARA S/D SALURAN JL.MAYJEND SUTOYO (kampung kali) RW.02 s/d RW.04 JL,MT.HARYONO RW.02 S/D RW.04 RT 00 RW 02 Kelurahan Karangkidul

600 m

600 m

600 m

Renovasi Saluran dan Pengerukan Jl.DI Panjaitan(Depan SMPN 3 Semarang) RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan Perbaikan Talud Jl.Ki Mangunsarkoro RT 05 RW 01 Kelurahan Brumbungan Perbaikan, normalisasi dan crossing saluran Jl. Imam Bonjol RT 06 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor

200 M3

200 M3

200 M3

201 M3

201 M3

201 M3

600 M2

600 M2

600 M2

Normalisasi saluran RW. 01,RW.02 Jl. Progo V RT 11 RW 02 Kelurahan Mlatibaru

1000 m

1000 m

1000 m

Keterangan 11

V-139

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.03.1.1.03.01.24

1.1.03.1.1.03.01.24.008

1.1.03.1.1.03.01.24.197

1.1.03.1.1.03.01.24.198

1.1.03.1.1.03.01.24.200

1.1.03.1.1.03.01.24.201

1.1.03.1.1.03.01.24.202

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

300 m

300 m

300 m

Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Cipto RW. 02, RW.04 dan RW. 05 RT 04 RW 05 Kelurahan Karangturi

500 m1

500 m1

500 m1

100%

100%

100%

6.000.000.000

16.000.000.000

15.259.858.000

81%

81%

81%

63.700.000.000

70.150.000.000

21.713.052.000

Persentase Kawasan Banjir Persentase Kawasan Banjir Dan Rob

8% 4%

8% 4%

8% 4%

Persentase Kawasan Rob Penggantian Pompa Kartini Cakupan area kapasitas pompa banjir Persentase pompa pengendali banjir yang optimal Rehabilitasi Rumah Pompa dan Peningkatan Pompa Buludrain Rehabilitasi Rumah Pompa dan Peningkatan Pompa Panggung Lor

4% 100%

4% 100% 0

4% 0% 100%

40.000.000.000

43.500.000.000

158.052.000

(43.341.948.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

0

100%

6 bulan

6 bulan

0 bulan

6 bulan

6 bulan

0 bulan

Peningkatan Sistem Polder Tawang Mas - Madukoro Pengadaan Pompa Pengendali Banjir Penanganan Banjir & Rob Pengadaan Mobile Pompa Kapasitas dan jumlah pompa pengendali banjir untuk penanganan banjir & rob yang terpenuhi

6 bulan

6 bulan

0 bulan

100% 6 bulan

100% 6 bulan 0

100% 8 bulan 1 buah

4.000.000.000

4.000.000.000

4.200.000.000

200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

Rehabilitasi/pemeliharaan Pusat Pengendali Banjir

12 bulan

0

12 bulan

4.200.000.000

3.650.000.000

3.650.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

0

1 buah

100% 100%

0 100%

0% 100%

2.500.000.000

2.500.000.000

2.150.000.000

(350.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

100% 100% 100%

0 100% 100%

0% 0 100%

10.000.000.000

12.500.000.000

7.955.000.000

(4.545.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

100% 100% 100%

0 100% 100%

0% 0% 100%

3.000.000.000

4.000.000.000

3.600.000.000

(400.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

0

100%

Pengadaan Material Pemeliharaan Drainase Dan Sungai PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Peningkatan Pembangunan Pusatpusat Pengendali Banjir

3

Target

Normalisasi Saluran Jl. Senjoyo II dari jl. Dr. Cipto sampai perempatan jl. Musi Raya RW. 04,05 RT 09 RW 04 Kelurahan Bugangan

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.01.21.084

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pengadaan material untuk pemeliharaan drainase dan sungai Persentase Wilayah Bebas Banjir

Rehabilitasi Rumah Pompa 21 Sub Sistem Rehabilitasi Rumah Pompa dan pintu air Sarana dan prasarana sistem polder yang optimal dalam penanganan banjir & rob Uptd Pompa Banjir Wilayah Barat uptd Operasional dan sistem drainase wilayah barat yang optimal Uptd Pompa Banjir Wilayah Tengah Ii uptd uptd Operasional UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah Uptd Pompa Banjir Wilayah Timur uptd uptd Operasional UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur Sistem dan sub sistem drainase wilayah timur yang optimal

11

(740.142.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (48.436.948.000)

V-140

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.25

1.1.03.1.1.03.01.25.026

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

4

5

6

91%

91%

91%

58.100.000.000

53.100.000.000

74.952.515.860

21.852.515.860

Pengadaan Lahan infrastruktur jalan & drainase Pengadaan Lahan Mangkang - Arteri Utara Pengadaan Lahan Mangkang Mijen

100%

100%

100%

50.600.000.000

50.600.000.000

72.922.319.860

22.322.319.860 DINAS PEKERJAAN UMUM

00

00

1 paket

00

00

1 paket

Pengadaan Lahan Srondol Sekaran

00

00

1 paket

Pengadaan Lahan Jalan Gajah Raya. Simpang Gajah Soeta dan Simpang Gajah Medoho Pengadaan Lahan Segmen 8 (Meteseh - Perintis Kemerdekaan) Pengadaan Lahan Segmen 7 (Kaligawe - Meteseh) Pengadaan Lahan Gondomono Pengadaan Lahan Simpang Jalan SUmbing-Veteran Pengadaan Lahan Lamper Tengah Tentara Pelajar Pengadaan Lahan Jalan Gatotsubroto Pengadaan Lahan Sriwijaya Pengadaan Lahan Tanggul Laut Subsistem Drainase Timur Pengadaan Lahan Normalisasi Kali Beringin Pengadaan Lahan Underpass Jatingaleh Pengadaan Lahan Kampung Bahari Tambak Lorok Persentase luas lahan yang terbebaskan dalam rangka pembangunan infrastruktur Pengadaan Lahan SPAM Semarang Barat Persiapan pengadaan lahan infra jalan, drainase & sumber daya air Persentase Saluran Drainase/ Gorong Gorong Dalam Kondisi Baik

00

0

1 paket

00

00

1 paket

00

00

1 paket

00 00

00 00

1 paket 1 paket

00

00

1 paket

00

00

1 paket

00 00

00 00

1 paket 1 paket

00

00

1 paket

00

00

1 paket

00

00

1 paket

0

91%

0

00

100%

100%

100%

7.500.000.000

2.500.000.000

2.030.196.000

63%

63%

63%

78.500.000.000

65.000.000.000

47.043.106.000

(469.804.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (17.956.894.000)

6 bulan

6 bulan

12 bulan

39.000.000.000

29.000.000.000

23.292.705.000

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan 0

12 bulan 100%

6 bulan

6 bulan

0

Pembangunan Saluran Kawasan Pandean Lamper Pembangunan Saluran Jalan MT Haryono Normalisasi Saluran Kawasan Sendangmulyo Normalisasi Saluran Mangunharjo Perbaikan saluran drainase di wilayah timur Penyempurnaan Kolam retensi Muktiharjo Kidul

10 = 9 - 8

Keterangan

3

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Timur

9

+/-

Persentase Tersedianya Lahan Yang Terbebaskan

1.1.03.1.1.03.01.38

8

RKPD Perubahan 2018

2

Persiapan Pengadaan Lahan

7

APBD Induk 2018

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur

1.1.03.1.1.03.01.25.069

1.1.03.1.1.03.01.38.001

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

11

(5.707.295.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

V-141

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.38.002

1.1.03.1.1.03.01.38.003

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

DINAS PENDIDIKAN Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Tengah

Normalisasi Saluran Mangunharjo Normalisasi Saluran Kawasan Simpang Lima Normalisasi Saluran Kawasan Sendangmulyo Normalisasi Saluran Mangunharjo Perbaikan saluran drainase di wilayah tengah Pembangunan Talud Kali Banger (Sheet Pile) Perbaikan jembatan dan peningkatan talud kali semarang (segmen kalisari) ruasn jalan DR. Soetomo

Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Mangkang

1.1.03.1.1.03.01.38.004

Pengembangan Sempadan Sungai

1.1.03.1.1.03.01.39

PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDA Pengadaan Alat Berat Sda Dan Drainase

1.1.03.1.1.03.01.39.002

1.1.03.1.1.03.01.40

1.1.03.1.1.03.01.40.001

1.1.03.1.1.03.01.41

1.1.03.1.1.03.01.41.001

1.1.03.1.1.03.01.41.002

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Urusan/ Program / Kegiatan

PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN Pengadaan Alat-alat Berat

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Pengembangan Inner Ring Road

Pengembangan Middle Ring Roads

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

6 bulan

0 6 bulan

6 bulan 12 bulan

6 bulan

6 bulan

0 bulan

6 bulan

6 bulan 0

0 bulan 100%

6 bulan

6 bulan

0

0

12 bulan

6 bulan

0

0

0 Bulan

6 bulan

12 bulan

0

100%

6 bulan

6 bulan

6 bulan

84%

84%

100%

Keterangan 11

31.500.000.000

34.000.000.000

22.160.622.000

(11.839.378.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

2.000.000.000

2.000.000.000

1.589.779.000

(410.221.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

6.000.000.000

-

-

84%

500.000.000

5.500.000.000

7.523.309.704

- DINAS PEKERJAAN UMUM 2.023.309.704

100% 0

100% 100%

500.000.000

5.500.000.000

7.523.309.704

84%

84%

84%

500.000.000

500.000.000

254.440.000

Pengadaan Alat Berat Pengadaan Alat-Alat Berat Jalan dan Jembatan Persentase Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik Presentase Ruang Milik Jalan Yang Baik Pada Kawasan Strategis

100%

100% 0

100% 100%

84%

84%

84%

59%

59%

59%

Peningkatan Jalan Simongan Peningkatan Jalan Abdulrahman Saleh Peningkatan Jalan Gajah Peningkatan Jalan WR. Supratman Peningkatan Jalan Suratmo Peningkatan jalan pada jalur inner ring road Peningkatan Jalan Woltermonginsidi

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 8 bulan 6 bulan

0 8 bulan 6 bulan 0

100% 12 bulan 12 bulan 100%

0-

0-

12 Bulan

Perbaikan Jembatan&Peningkatan Talud Saluran Kali Semarang (Segmen Kalisari) Ruas Jalan Dr. Soetomo Pembangunan Talud Kali Banger (Sheet Pile) Pembangunan embung wonolopo (lanjutan) Perbaikan saluran drainase di wilayah mangkang Penataan Sempadan Sungai Kali Banger Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Yang Layak Pengadaan alat berat Alat berat yang tersedia untuk penunjang pemeliharaan drainase Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Yang Layak

6 bulan

6 bulan

500.000.000

500.000.000

254.440.000

2.023.309.704 DINAS PEKERJAAN UMUM (245.560.000)

(245.560.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

352.089.223.000

364.553.549.000

292.246.197.950

(72.307.351.050)

50.000.000.000

55.000.000.000

34.669.426.950

(20.330.573.050) DINAS PEKERJAAN UMUM

17.000.000.000

31.759.326.000

27.459.377.000

(4.299.949.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

V-142

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.01.41.003

1.1.03.1.1.03.01.41.004

1.1.03.1.1.03.01.41.005

1.1.03.1.1.03.01.41.006

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pengembangan Wilayah Bwk Iii (barat - Utara)

Pengembangan Wilayah Bwk Iv (genuk)

RKPD 2018

Pagu

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

0-

100%

0

8 bulan

8 bulan

12 bulan

0

100%

0 0

12 Bulan 12 Bulan

0-

0 0-

12 Bulan 0 paket

00

00

1 paket

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan

6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan

6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

100%

100%

100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 Bulan

6 Bulan 0

12 Bulan 100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

Peningkatan Jalan Kebonharjo Raya

6 bulan

6 bulan

12 bulan

Peningkata Jalan Lodan Peningkatan Jalan Untung Suropati

6 bulan 6 bulan

6 bulan 6 bulan

12 bulan 12 bulan

Pembangunan Fly Over Simpang Tidak Sebidang Jl. Madukoro Pembangunan Jembatan Tawang Mas Peningkatan Jalan Bundaran Bubakan Peningkatan jalan pada wilayah BWK III (barat-utara) Peningkatan Jalan Kawasan Utara I

6 bulan

0

0

6 bulan

0

0

6 bulan

0

0

0

100%

6 bulan

6 bulan

0 bulan

Peningkatan Jalan Kyai Ahmad Peningkatan Jalan Zainudin Raya Peningkatan Jalan Sapen

100% 100% 6 Bulan

100% 100% 6 Bulan

100% 100% 12 Bulan

Peningkatan Jalan Sendangmulyo (usulan DAK-15M) Peningkatan Jalan Iman Soeparto Tjakrayuda Peningkatan jalan pada jalur middle ring road Peningkatan Jalan Timoho Peningkatan Jalan Muntal - Sekaran

Peningkatan Jalan Fatmawati Pengembangan Wilayah Bwk I (timur - Peningkatan Jembatan Kuning Tengah - Selatan) Gemah (DED 2017) Peningkatan Jalan Barito (musrenbang) Peningkatan Jembatan Sedompyong

Pengembangan Wilayah Bwk Ii (candisari - Gajahmungkur)

Target

Peningkatan Jalan Purwosari Peningkatan Jalan Kol. Sugiono Peningkatan Jalan Batan Selatan Peningkatan Jalan & Pedestrian Medoho Jalan dan Pedestrian jalan veteran Jalan dan pedestrian jalan karyadi Peningkatan Jalan Pemuda Peningkatan Jalan Depok Peningkatan jalan pada wilayah BWK I (timur-tengah-selatan) Peningkatan Jalan & Saluran Tumpang Raya Peningkatan Simpang Jalan SumbingVeteran Peningkatan Jalan Papandayan Peningkatan jalan pada BWK II (candisari-gajahmungkur) Peningkatan Jalan Kawasan Utara II

Keterangan 11

35.600.000.000

29.600.000.000

24.407.532.000

(5.192.468.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

6.000.000.000

10.000.000.000

8.258.149.000

(1.741.851.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

44.500.000.000

27.500.000.000

14.090.143.000

(13.409.857.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

7.500.000.000

10.500.000.000

9.497.730.000

(1.002.270.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

V-143

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pengembangan Wilayah Bwk Iv (genuk) 2

DINAS PENDIDIKAN 1.1.03.1.1.03.01.41.007

1.1.03.1.1.03.01.41.008

1.1.03.1.1.03.01.41.009

1.1.03.1.1.03.01.41.010

1.1.03.1.1.03.01.41.011

1.1.03.1.1.03.01.41.012

Pengembangan Wilayah Bwk V (gayamsari - Pedurungan)

Pengembangan Wilayah Bwk Vi (tembalang)

Pengembangan Wilayah Bwk Vii (banyumanik)

Pengembangan Wilayah Bwk Viii (gunungpati)

Pengembangan Wilayah Bwk Ix (mijen)

Pengembangan Wilayah Bwk Xi (ngaliyan - Tugu)

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu DINAS Keterangan PEKERJAAN UMUM

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan 00

6 bulan 0

0 0

6 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

Peningkatan Jalan Nogososro Peningkatan jalan pada wilayah BWK V (gayamsari-pedurungan) Peningkatan Jalan R Soekanto # diusulkan APBD Prov 5 M Peningkatan Jalan Sendangguwo Peningkatan Jalan Karanggawang Lama Peningkatan Pedestrian & Jalan Tirto Agung Peningkatan Jalan Sendangmulyo # diusulkan anggaran DAK 15 M Peningkatan jalan pada wilayah BWK VI (tembalang) Peningkatan Jalan Rowosari Peningkatan Jalan Rowosari STA # diusulkan APBD Prov 15 M Peningkatan Jalan Klipang Peningkatan Jalan & Pedestrian Jalan Gombel Lama Perbaikan Jalan Karangrejo Banyumanik Perbaikan Jalan Potrosari Banyumanik Peningkatan jalan pada wilayah BWK VII (banyumanik) Peningkatan Jalan ManyaranGunungpati Peningkatan Jalan SampanganGunungpati Peningkatan jalan pada wilayah BWK VIII (gunungpati) Peningkatan Jalan Gondoriyo - Mijen

6 Bulan

6 Bulan 0

12 Bulan 100%

00

00

0

6 bulan 6 bulan

6 bulan 6 bulan

12 bulan 12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 Bulan

6 Bulan

0

0

100%

6 bulan 00

6 bulan 00

0 bulan 00

6 bulan

0 6 bulan

12 Bulan 12 bulan

6 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

6 Bulan

6 Bulan

12 Bulan

0

100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

0

0

100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas Peningkatan Jalan Poros Salamkerepjlodang Peningkatan Jalan Prof Hamka Peningkatan jalan pada wilayah BWK IX (mijen) Peningkatan Jalan menuju TPI Mangunharjo

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan 0

12 bulan 100%

6 bulan

6 bulan

12 bulan

Peningkatan jalan pada wilayah BWK IV (genuk) Peningkatan Pedestrian & Jalan Supriyadi Peningkatan Jalan Sunan Kalijaga Peningkatan Jalan Dempel Muktiharjo Kidul (sub sistem tenggang) # diusulkan APBD Prov ~ 15 M Peningkatan Jalan Kanguru & Jalan Slamet Riyadi Kota Semarang

11

8.500.000.000

8.500.000.000

8.710.367.000

210.367.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

21.000.000.000

19.600.000.000

11.802.270.000

(7.797.730.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

7.000.000.000

7.000.000.000

8.579.671.000

1.579.671.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

20.000.000.000

15.000.000.000

14.999.781.000

(219.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

15.000.000.000

15.000.000.000

13.540.057.000

(1.459.943.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

17.000.000.000

12.000.000.000

9.857.125.000

(2.142.875.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

V-144

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.01.41.013

Pengembangan Dekorasi Kota

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

0

100%

0

12 Bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

0

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

6 bulan

6 bulan

12 bulan

Pendestrian indraprasta water fountain Infrastruktur ruang milik jalan yang tersedia dalam kondisi baik Ductting Segitiga Emas Peningkatan Jalan & Pedestrian Pamularsih Peningkatan pedestrian S. Parman

6 bulan 6 bulan

6 bulan 6 bulan 0

12 bulan 12 bulan 100%

0 0

0 bulan 12 Bulan

0

12 Bulan

operasional pemeliharaan jalan & pedestrian

100%

100%

3 bulan 3 bulan

Pemeliharaan Jalan Batursari Raya Kel. Sawah Besar Pemeliharaan Jalan Palebon Pemeliharaan Jalan Pramuka Pemeliharaan Jalan Kruing Raya Pembangunan jembatan Jl. Saninten Raya Kelurahan Srondol Wetan

Keterangan 11

43.089.223.000

63.194.223.000

42.427.988.000

(20.766.235.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

4.000.000.000

4.000.000.000

3.400.000.000

(600.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

3 bulan 3 bulan

3 bulan 3 bulan

10.000.000.000

-

-

- DINAS PEKERJAAN UMUM

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

Pemeliharaan Jalan Cemara Raya Pemeliharaan Jalan Watukaji Raya Kel. Gedawang Pemeliharaan Jalan Tejosari Raya Kel. Gedawang Pemeliharaan Jalan Krakatau Raya

3 bulan 3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan 3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

Pemeliharaan Jalan Brumbungan Raya Pemeliharaan Jalan Maluku Raya pengadaan material pemeliharaan jalan, jembatan & pedestrian pemeliharaan ruang manfaat jalan

3 bulan

3 bulan

3 bulan

3 bulan 100%

3 bulan 100%

3 bulan 100%

25.000.000.000

39.900.000.000

41.661.687.000

100%

100%

100%

1.761.687.000 DINAS PEKERJAAN UMUM 3.100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

1.1.03.1.1.03.01.41.015

Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Pemeliharaan Jalan Kanguru Semarang Pemeliharaan Jalan Kanguru Utara

1.1.03.1.1.03.01.41.017

APBD Induk 2018

3

Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan

RKPD 2018

Pagu

Pembangunan Jembatan Panggung Kel. Mangkang Kulon Pembangunan Jalan Rintisan Exit Outer Ring Road (exit Jl. Kalimas) Peningkatan jalan pada wilayah BWK XI (ngaliyan-tugu) Pembangunan Jembatan Mangkang Wetan Peningkatan Pedestrian & Jalan Basudewo Peningkatan Pedestrian & Jalan Bojongsalaman Peningkatan Jalan &pedestrian Jalan Di Panjaitan & Jalan Sutoyo Siswomiharjo Peningkatan Simpang Jalan Diponegoro Peningkatan Pedestrian Jalan Kelud

1.1.03.1.1.03.01.41.014

1.1.03.1.1.03.01.41.016

Target

15.000.000.000

15.000.000.000

18.100.000.000

V-145

Kode 1 1.1.03.1.1.03.01.41.017

1.1.03.1.1.03.01.41.018 1.1.03.1.1.03.01.41.019 1.1.03.1.1.03.01.41.020 1.1.03.1.1.03.01.41.021

1.1.03.1.1.03.01.42

Urusan/ Program / Kegiatan 2 Manfaat Jalan Pemeliharaan Ruang DINAS PENDIDIKAN

Pemeliharaan Berkala Inner Ring Roads Pemeliharaan Wilayah Bwk I (timur Tengah - Selatan) Pemeliharaan Wilayah Bwk Iii (barat Utara) Pemeliharaan Wilayah Bwk Iv (genuk)

1.1.03.1.1.03.01.42.001

PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR Survey Dan Pengukuran

1.1.03.1.1.03.01.42.002

Perancangan Teknik

1.1.03.1.1.03.01.42.003

Perencanaan Program Jalan & Jembatan

1.1.03.1.1.03.01.42.004

Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7 15.000.000.000

RKPD Perubahan 2018 9 18.100.000.000

APBD Induk 2018 8 15.000.000.000

+/10 =9-8 3.100.000.000

Keterangan 11 DINAS PEKERJAAN UMUM

3

4

5

6

Ruang manfaat jalan yang terpelihara

360 m2

0 0

0100%

Pemeliharaan Jalan Sisingamangaraja Pemeliharaan Jalan Cilosari

6 bulan

6 bulan

6 bulan

2.500.000.000

-

-

6 bulan

6 bulan

6 bulan

2.000.000.000

-

-

Pemeliharaan Jalan Puspowarno

3 bulan

3 bulan

3 bulan

400.000.000

-

-

Peningkatan Jalan Kapas Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK IV (Genuk) Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan

100%

100% 0

100% 100%

1.000.000.000

1.000.000.000

784.894.000

42%

42%

42%

10.800.000.000

12.650.000.000

12.786.706.000

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

300.000.000

300.000.000

400.000.000

100.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

Dokumen RAB, Gambar, Dokumen Perencanaan Peningkatan Infrastruktur Dokumen Kajian Infrastruktur JalanJembatan-Pedestrian Dokumen Perencanaan yang tersedia

100%

100% 0

100% 100%

350.000.000

350.000.000

353.000.000

3.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

800.000.000

1.400.000.000

1.299.603.000

(100.397.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

0

100%

DED Jalan & Jembatan Sampangan Simongan DED Simpang Lima II DED JPO ruas jalan Siliwangi-Jl. Walisongo DED Jalan Tembus Jempono - Jl. Banget Prasetya Raya DED Jalan & Jembatan Jalan Bringin (KRT Wongsonegoro) DED Jembatan Madusono (MadukoroKokrosono) DED jalan Tambakaji DED Jalan Puri Perdana s.d Jl. Mpu Sendok DED Jembatan Merah Tinjomoyo DED Jalan dan Jembatan Kawi Tegalsari DED Pendestrian dan jalan hasanudin DED Jalan & Pedestrian Jalan Lampersari DED Pedestrian & Jalan Brig.Jend Soediarto (segmen simpang Dr. Cipto s.d simpang Gajah) DED Pedestrian & Jalan Unta DED Jalan & Jembatan Jatirejo Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan

100%

100%

100%

3.750.000.000

4.300.000.000

4.522.094.000

222.094.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100% 100% 0

100% 100% 100%

Dokumen Survey & Pengukuran Persentase Hasil Data Ukur Survey dan Pengukursn yang Dicapai

- DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM - DINAS PEKERJAAN UMUM (215.106.000) DINAS PEKERJAAN UMUM 136.706.000

V-146

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.42.005

1.1.03.1.1.03.01.42.006

1.1.03.1.1.03.01.42.007

1.1.03.1.1.03.01.42.008 1.1.03.1.1.03.01.42.009 1.1.03.1.1.03.01.42.010 1.1.03.1.1.03.01.42.011 1.1.03.1.1.03.01.42.012

1.1.03.1.1.03.01.42.013

1.1.03.1.1.03.01.42.015

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Inspeksi Kondisi Jalan

pemutahiran data jalan kota semarang Standarisasi Infrastruktur Kota Semarang Pengawasan & Pengendalian Jalan Pengawasan & pengendalian jalan & Dan Jembatan jembatan Pengendalian terhadap pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan Pengembangan Teknologi Jalan Dan Pengembangan teknologi jalan & Jembatan jembatan Data jalan dan jembatan yang terkoneksi dengan teknologi Patok Ruang Milik Jalan pengamanan aset jalan Data Aset kePUan Leger Jalan Leger Jalan yang ada Data jalan yang teridentifikasi rinci Survey Kondisi Jalan monitoring kondisi jembatan Database jalan & jembatan Data Base Status Jalan Dan dokumen data status jalan Jembatan Data status dan kewenangan jalan Perencanaan Program Sda Dan Kajian Disposal Kota Semarang Drainase (Area Utara) Kajian Embung Wilayah Timur Babon (DAS Kedung Mundu-DAS Meteseh-DAS Sendoro) Kajian Kolam Retensi Sub Sistem Sringin Kajian Embung Wilayah Mangkang (DAS Bringin) Penyusunan Perencanaan Program SDA dan Drainase Perancangan Teknik Sda Dan perancangan teknik infrastruktur Drainase pengairan dokumen survey & pengukuran infrastruktur pengairan Acuan pelaksanaan pekerjaan infratsruktur pengairan yang tersedia Ded Sumber Daya Air Dan Drainase

DED Penataan Sempadan Kali Semarang DED Sub Sistem Kali Tenggang DED Saluran Sabuk Wilayah Barat DED Embung Sub Sistem Tenggang

Target RKPD 2018

1.1.03.1.1.03.01.43 1.1.03.1.1.03.01.43.001

Sistem Management Pengelolaan Jalan Dan Jembatan

Sistem Informasi Management ke PU an Smartcity Infrastruktur PROGRAM REHABILITASI Prosentase Wilayah Yang INFRASTRUKTUR WILAYAH Terehabilitasi Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Barat uptd pemeliharaan infrastruktur wilayah barat

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

00

100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 dokumen

00

00

1 dokumen

00

00

1 dokumen

00

00

1 dokumen

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

00

00

1 dokumen

00 00 00

00 00 00

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

0

100%

12 bulan

12 bulan

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100%

DED pekerjaan SDA dan Drainase 1.1.03.1.1.03.01.42.016

APBD Induk 2018

Pagu

100%

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

11

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

200.000.000

200.000.000

255.000.000

55.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

200.000.000

199.240.000

200.000.000

200.000.000

196.104.000

200.000.000

200.000.000

196.428.000

1.000.000.000

1.500.000.000

897.659.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM (760.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (3.896.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (3.572.000) DINAS PEKERJAAN UMUM (602.341.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

1.600.000.000

1.600.000.000

2.037.362.000

437.362.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

12 bulan

1.500.000.000

1.700.000.000

1.730.216.000

30.216.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

0 100%

100% 100%

23.053.000.000

27.150.000.000

24.285.405.000

100% 0

100% 100%

1.000.000.000

1.250.000.000

1.250.000.000

(2.864.595.000) - DINAS PEKERJAAN UMUM

V-147

Kode 1

1.1.03.1.1.03.01.43.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Selatan

1.1.03.1.1.03.01.43.005

uptd Pemeliharaan Infrastruktur wilayah selatan Uptd Pekerjaan Umum Wilayah uptd Timur Pemeliharaan Infrastruktur wilayah timur Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Utara uptd Pemeliharaan Infrastruktur wilayah utara Uptd Penyiapan Pengadaan Lahan uptd

1.1.03.1.1.03.01.43.006

Uptd Wilayah Tengah I

1.1.03.1.1.03.01.43.003

1.1.03.1.1.03.01.43.004

1.1.03.1.1.03.01.43.007

1.1.03.1.1.03.01.43.008

1.1.03.1.1.03.01.43.009

Operasional penunjang Tertanganinya banjjir dan rob di wilayan tengah I yang telah ditangani

Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali banger Uptd Peralatan Dan Perbekalan Bina uptd Marga Peralatan dan perbekalan berfungsi optimal Uptd Peralatan Dan Perbekalan uptd Sumber Daya Air Peningkatan pelayanan kebutuhan kinerja pelayanan UPTD kewilayahan Uptd Laboratorium Dan Pengujian

Alat-alat laboratorium dan pengujian yang terpelihara uptd

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

100%

100% 0

100% 100%

1.000.000.000

1.250.000.000

1.139.600.000

(110.400.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100% 0

100% 100%

1.000.000.000

1.250.000.000

1.450.000.000

200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100% 0

100% 100%

1.000.000.000

1.250.000.000

1.450.000.000

200.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

1.553.000.000

1.650.000.000

655.951.000

(994.049.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

12 Bulan

0 12 Bulan

100% 12 Bulan

3.000.000.000

3.000.000.000

2.500.000.000

(500.000.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

0

100%

100%

100% 0

100% 100%

7.000.000.000

7.000.000.000

5.289.854.000

(1.710.146.000) DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100% 0

100% 100%

7.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

- DINAS PEKERJAAN UMUM

0

100%

500.000.000

500.000.000

550.000.000

50.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM

100%

100%

100%

7

APBD Induk 2018

11

V-148

Kode 1

1.1.03.02 1.1.03.1.1.03.02.01 1.1.03.1.1.03.02.01.001

1.1.03.1.1.03.02.01.002

1.1.03.1.1.03.02.01.010

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKANRUANG DINAS PENATAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.1.03.1.1.03.02.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.1.03.1.1.03.02.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1.1.03.1.1.03.02.01.013

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

1.1.03.1.1.03.02.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.1.03.1.1.03.02.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1.1.03.1.1.03.02.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.1.03.1.1.03.02.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

419.750.000.000 3.563.237.500

RKPD Perubahan 2018 9

423.575.000.000 4.003.237.500

Keterangan

+/10 = 9 - 8

282.510.592.451 4.319.674.951

11

(141.064.407.549) 316.437.451

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dokumen Surat Menyurat Kantor Penyelenggaraan Surat Menyurat Kantor Administrasi Perkantoran rekening telepon, air, listrik dan koran antor Peyelengaraan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Peyelengaraan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran barang cetak penggandaan pada tahun berkenaan Administrasi Perkantoran komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Administrasi Perkantoran peralatan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berkenaan

100%

100%

100%

0 100%

100% 100%

7.497.000

7.497.000

7.497.000

100%

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

0

100%

100%

100%

118.468.000

118.468.000

238.468.000

120.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

0

100%

100%

100%

100%

113.390.000

113.390.000

213.390.000

100.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

850.000.000

1.290.000.000

1.538.820.551

248.820.551 DINAS PENATAAN RUANG

Administrasi Perkantoran peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berkenaan Administrasi Perkantoran bahan bacaan peraturan perundangundangan yang disediakan pada tahun berkenaan Administrasi Perkantoran kegiatan rapat pada tahun berkenaan Penyelengaraan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan

100%

100%

100%

25.000.000

25.000.000

35.000.000

10.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

7.333.000

7.333.000

7.333.000

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

99.891.000

99.891.000

99.891.000

100%

100%

100%

1.669.400.000

1.669.400.000

1.709.400.000

- DINAS PENATAAN RUANG 40.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

0

100%

100%

1.1.03.1.1.03.02.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Administrasi Perkantoran koordinasi dan konsultasi kedalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan

1 kgtn

1 kgtn 0

1 kgtn 100%

286.371.000

286.371.000

286.371.000

- DINAS PENATAAN RUANG

1.1.03.1.1.03.02.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

305.887.500

305.887.500

103.504.400

100%

100%

100%

2.350.000.000

2.350.000.000

2.369.495.000

(202.383.100) DINAS PENATAAN RUANG 19.495.000

pemenuhan kebutuhan kendaraanoperasional dinas pemenuhan kebutuhan kendaraanoperasional dinas

100%

100%

100%

1.500.000.000

1.500.000.000

1.399.495.000

0

1 unit

1.1.03.1.1.03.02.02

1.1.03.1.1.03.02.02.005

(100.505.000) DINAS PENATAAN RUANG

V-149

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

2

3

4

5

6

Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan Operasional Dinas Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung / Kantor Pemenuhan Pemeliharaan Mebeluer

100%

100%

100%

617.268.000

617.268.000

577.268.000

100%

100%

100%

120.000.000

120.000.000

220.000.000

100%

100%

100%

80.000.000

80.000.000

140.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan Operasional Dinas pajak kendaaraan operasional dinas yang dibayar pada tahun berkenaan

100%

100%

100%

32.732.000

32.732.000

32.732.000

0

100%

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

349.462.500

349.462.500

421.462.500

72.000.000

100%

100%

270.600.000

270.600.000

342.600.000

100%

10.212.500

100%

0% 1 dokumen 0%

10.212.500

Penyusunan Lakip

100% 0 100%

10.212.500

1.1.03.1.1.03.02.06.010

Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan pembantu Penyusunan Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ Penyusunan dokumen LKJIP / LAKIP

100%

1.1.03.1.1.03.02.06.006

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd

10.212.500

10.212.500

10.212.500

72.000.000 DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG

100%

0 100%

1 dokumen 0%

10.212.500

10.212.500

10.212.500

- DINAS PENATAAN RUANG

0

1 dokumen

100%

0%

10.212.500

10.212.500

10.212.500

- DINAS PENATAAN RUANG

0

1 dokumen

100%

0%

6.950.000

6.950.000

6.950.000

- DINAS PENATAAN RUANG

0

2 dokumen

100%

0%

6.950.000

6.950.000

6.950.000

- DINAS PENATAAN RUANG

0

1 dokumen

100%

100%

0%

10.212.500

10.212.500

10.212.500

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

0 100%

1 dokumen 0%

6.950.000

6.950.000

6.950.000

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

0 100%

2 dokumen 0%

6.950.000

6.950.000

6.950.000

- DINAS PENATAAN RUANG

0

2 dokumen

100%

100%

12.770.000.000

12.080.000.000

11.085.271.000

1.1.03.1.1.03.02.02.028 1.1.03.1.1.03.02.02.029 1.1.03.1.1.03.02.02.083

1.1.03.1.1.03.02.06

1.1.03.1.1.03.02.06.005

1.1.03.1.1.03.02.06.014

1.1.03.1.1.03.02.06.020

1.1.03.1.1.03.02.06.022

1.1.03.1.1.03.02.06.023

1.1.03.1.1.03.02.06.028

1.1.03.1.1.03.02.06.031

1.1.03.1.1.03.02.06.033

1.1.03.1.1.03.02.29

dokumen LKJIP / LAKIP Penyusunan Laporan Capaian PENYUSUNAN DOKUMEN Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN Skpd IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan DOKUMEN PELAPORAN Akhir Tahun KEUANGAN AKHIR TAHUN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Penyusunan Pelaporan Keuangan DOKUMEN PELAPORAN Semesteran KEUANGAN SEMESTERAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Penyusunan Pelaporan Prognosis PENYUSUNAN DOKUMEN Realisasi Anggaran PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN DOKUMEN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN Penyusunan Renja Skpd PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA SKPD DOKUMEN RENJA SKPD Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Murni Dokumen RKA dan DPA Murni Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan Perubahan Dokumen RKA Perubahan & DPA Perubahan PROGRAM PERENCANAAN TATA Dokumen Perencanaan Tata Ruang RUANG Yang Disusun

100%

100%

100%

100%

8

RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

1.1.03.1.1.03.02.02.024

7

APBD Induk 2018

11

(40.000.000) DINAS PENATAAN RUANG 100.000.000 DINAS PENATAAN RUANG 60.000.000 DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG

(994.729.000)

V-150

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

Dokumen perencanaan tata ruang Koordinasi penataan ruang ( BKPRD ) Koordinasi dan Operasionalisasi penataan ruang (BKPRD) Koordinasi dan Operasionalisasi penataan Kota Lama (BPK2L) Dokumen nominasi Kota Lama Menuju Warisan Dunia Draft revisi Raperda HO dan Revisi Perda Retribusi Perijinan tertentu dan Perda Retribusi Jasa umum

4 Kec 1 kgtn

0 0

4 Kec 1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

0

1 dokumen

1 Dok

0 Dok

0

1 Dok

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

0 0

1 dok 1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

100%

100%

1.1.03.1.1.03.02.29.014

Quality Control Data Spasial Bidang Tanah Rencana Tata Bangunan Dan Dokumen Teknis RTBL Segmen : Lingkungan (rtbl) Pertigaan Brigjen Sudiarto - RSUD (Fatmawati) DED Pengembangan Kawasan Kota Semarang Segmen : Tugu Muda Bandara dokumen teknis RTBL Pengembangan, Pengelolaan Serta Kajian Perencanaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Dtkp Pemanfaatan Ruang Kajian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Optimalisasi Pelayanan Keterangan peningkatan pelayanan keterangan Rencana Kota rencana kota Pembakuan Nama Rupabumi Nama Rupa bumi sesuai Peta RTRW

1 Dok

1.1.03.1.1.03.02.29.016

Review Ded

Review DED Penataan Ruang

1.1.03.1.1.03.02.29.017

Sosialisasi Perda Rtrw Kota Semarang Pengembangan, Pengelolaan Serta Pemeliharaan Sistem Informasi Distaru Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik Distaru

Sosialisasi Perda RTRW

1

1.1.03.1.1.03.02.29.001

1.1.03.1.1.03.02.29.002

2

DINASPerencanaan PENDIDIKANTata Ruang Kajian

Kajian Penataan Dan Pemanfaatan Bangunan

1.1.03.1.1.03.02.29.005

1.1.03.1.1.03.02.29.008

1.1.03.1.1.03.02.29.009

1.1.03.1.1.03.02.29.018

1.1.03.1.1.03.02.29.019

1.1.03.1.1.03.02.29.020

1.1.03.1.1.03.02.29.021

Pembuatan Peta Planing Kota Semarang

Pendampingan Raperda Retribusi Daerah

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

1.450.000.000

1.450.000.000

1.449.545.000

(455.000) DINAS PENATAAN RUANG

250.000.000

250.000.000

249.049.000

(951.000) DINAS PENATAAN RUANG

1.750.000.000

850.000.000

843.610.000

(6.390.000) DINAS PENATAAN RUANG

750.000.000

750.000.000

747.942.000

(2.058.000) DINAS PENATAAN RUANG

300.000.000

300.000.000

299.010.000

(990.000) DINAS PENATAAN RUANG

100%

570.000.000

570.000.000

777.000.000

1 Dok

1 Dok

300.000.000

300.000.000

295.885.000

2 Dok

2 Dok

2 Dok

200.000.000

200.000.000

149.335.000

8 Kec

8 Kec

8 Kec

500.000.000

250.000.000

246.206.000

pengelolaan dan pemeliharaan sistem informasi DISTARU

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000

32.000.000

207.000.000 DINAS PENATAAN RUANG (4.115.000) DINAS PENATAAN RUANG (50.665.000) DINAS PENATAAN RUANG (3.794.000) DINAS PENATAAN RUANG (168.000.000) DINAS PENATAAN RUANG

Pengembangan Aplikasi Sistem Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Pelayanan sistem aplikasi pelayanan DISTARU

1 Kegiatan 1 kegiatan

1 Kegiatan 1 kegiatan

1 Kegiatan 1 kegiatan

600.000.000

600.000.000

595.930.000

(4.070.000) DINAS PENATAAN RUANG

0

1 kegiatan

100% 0

100% 100%

300.000.000

300.000.000

298.490.000

(1.510.000) DINAS PENATAAN RUANG

0 100%

1 dok 100%

1.700.000.000

2.360.000.000

1.924.135.000

(435.865.000) DINAS PENATAAN RUANG

1 Dok

Draft Raperda Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perijinan Tertentu 1.1.03.1.1.03.02.29.003

RKPD Perubahan 2018

Dokumen Peta Planning Tata Ruang

Perda Retribusi Daerah Dokumen Naskah Akademis dan draft review Perda Bangunan Gedung

Dokumen Perda Retribusi Daerah Pengembangan Jejaring Titik Kontrol Pengembangan jejaring titik kontrol Horisontal horisontal

100%

100%

V-151

Kode 1.1.03.1.1.03.02.29.021 1

1.1.03.1.1.03.02.29.022 1.1.03.1.1.03.02.29.023

1.1.03.1.1.03.02.29.044

1.1.03.1.1.03.02.32

1.1.03.1.1.03.02.32.024 1.1.03.1.1.03.02.32.031 1.1.03.1.1.03.02.32.032 1.1.03.1.1.03.02.32.034 1.1.03.1.1.03.02.32.039 1.1.03.1.1.03.02.32.040 1.1.03.1.1.03.02.32.041 1.1.03.1.1.03.02.32.042

1.1.03.1.1.03.02.32.043

1.1.03.1.1.03.02.32.044

1.1.03.1.1.03.02.34 1.1.03.1.1.03.02.34.048

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Pengembangan Jejaring Titik Kontrol 2 3 Horisontal DINAS PENDIDIKAN Visualisasi System Data Spasial Bidang Tanah Visualisasi System Data Spasial Bidang Tanah dan jejaring titik kontrol horizintal 1.00 kegiatan Penyusunan Urban Resources Urban Resources Management (URM Management ( Urm ) ) Pengembangan Teknologi Remote Teknologi remote sensing Sensing Sensus Pemetaan Bidang Berbasis NOP Sensus Pemetaan Bidang Berbasis dan Pengembangan Teknologi Remote Sensing Sosialisasi Krk Meningkatnya pemahaman akan peraturan KRK di Masyarakat, Sosialisasi di 4 Kecamatan Sosialisasi KRK di Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN Pengendalian Dan Penataan REKLAME Reklame Persentase Reklame Berizin Pembuatan Sarana Informasi/ Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial Reklame Non Komersial Penyusunan Perwal Tentang Perda Perwal Reklame Reklame Penyusunan Perwal Tentang Rtr Perwal RTR Reklame Reklame Fasilitasi Kerjasama Reklame Fasilitasi Kerjasama Reklame Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame Penyusunan Perwal Tentang Rtlb Reklame Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Reklame Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Kajian Penyelesaian Piutang Retribusi Reklame

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 1.700.000.000

9

Keterangan +/(435.865.000) DINAS PENATAAN 10 = 9 - 8 11 RUANG

4

5

6

1 kgtn

1 kgtn

0

1 kegiatan

100%

100%

100%

500.000.000

500.000.000

40.000.000

100% 1 kgtn

100% 1 kgtn

100% 1 kgtn

3.200.000.000

3.000.000.000

2.937.205.000

0

4 kec

100%

100%

100%

200.000.000

200.000.000

199.929.000

436 Reklame

0 436 Reklame

4 kec 436 Reklame

1.680.000.000

1.680.000.000

1.655.719.000

41% 1 Paket

41% 1 Paket

41% 1 Paket

150.000.000

150.000.000

147.388.000

1 Dok

1 Dok

1 Dok

50.000.000

50.000.000

150.000.000

1 Dok

1 Dok

1 Dok

25.000.000

25.000.000

25.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000

193.861.000

Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame Dokumen Perwal RTLB Reklame

4 Kec

4 Kec

4 Kec

80.000.000

80.000.000

80.000.000

1 dok

1 dok

1 dok

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Pelaksanaan pengendalian dan penertiban Reklame pelaksanaan pelayanan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung dan tata ruang Pengendalian bangunan gedung secara terpadu dengan instansi terkait intensifikasi penagihan retribusi reklame data piutang retribusi reklame Persentase Bangunan Yang Ber-imb

100%

100%

100%

500.000.000

500.000.000

492.470.000

100%

100%

100%

390.000.000

390.000.000

492.000.000

1 kgt

1 kgt

1 kgt

210.000.000

210.000.000

-

(210.000.000) DINAS PENATAAN RUANG

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

54%

0 54%

1 dok 54%

2.458.300.000

2.458.300.000

1.843.520.000

1 Dok

1 Dok

1 Dok

550.000.000

550.000.000

687.000.000

0

100%

berita acara rekomndasi bangunan gedung tinggi ( 5 lantai keatas ), sertifikat laik fungsi, dan rekomendasi bangunan cagar budaya

8

RKPD Perubahan 2018 1.924.135.000

1 kgtn

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Berita acara rekomndasi bangunan Gedung Dan Slf, Tim Pelestari Cagar gedung tinggi ( 5 lantai keatas ), Budaya sertifikat laik fungsi, dan rekomendasibangunan cagar budaya

7

APBD Induk 2018 2.360.000.000

(460.000.000) DINAS PENATAAN RUANG (62.795.000) DINAS PENATAAN RUANG

(71.000) DINAS PENATAAN RUANG

(24.281.000)

(2.612.000) DINAS PENATAAN RUANG 100.000.000 DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG (6.139.000) DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG (7.530.000) DINAS PENATAAN RUANG 102.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

(614.780.000) 137.000.000 DINAS PENATAAN RUANG

V-152

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

1.1.03.1.1.03.02.34.050

DINAS PENDIDIKAN Studi Inventarisasi Bangunan

1.1.03.1.1.03.02.34.056

Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan pelaksanaan optimalisasi penataan, Dan Pengawasan Bangunan pemanfaatan dan pengawasan bangunan Kebijakan Pengelolaan Bangunan penyusunan kebijakan pengelolaan Cagar Budaya bangunan cagar budaya di kota semarang kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di kota semarang Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Sosialisasi Pengawasan Tata Ruang Dan Perda Ijin Gangguan dan Bangunan Gedung Studi Tata Ruang dan Bangunan Gedung Pemahaman masyarakat untuk kebijakan dan peraturan perda bangunan gedung dan ijin usaha Workshop Penerapan Slf Di Kota Terwujunya pemahaman akan SLF di Semarang Kota Semarang Pengawasan Pengendalian Dan Pengawasan pegnendalian dan Penertiban Tata Ruang Dan penertiban tata ruang dan bangunan Bangunan Gedung gedung pengawasan pegnendalian dan penertiban tata ruang dan bangunan gedung PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase Sarpras Dasar Perkotaan SARANA DAN PRASARANA DASAR Yang Terbangun PERKOTAAN Operasional Iptb (ijin Bekerja Pelaku Operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung) Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku bangunangedung Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga pelaksanaan bintek dan ujian Ahli Dan Tenaga Teknis sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis Pembangunan Gedung Pemerintahan Pembangunan Kantor Kelurahan Kelurahan Wates Pembangunan Kantor Kelurahan Pedalangan Pembangunan Kantor Kelurahan Tambangan Pembangunan Kantor Kelurahan Tembalang Pembangunan Kantor Kelurahan Gunungpati Pembangunan Kantor Kelurahan Ngadirgo Pembangunan Balai Kelurahan Jatirejo Pembangunan Balai Kelurahan Karanganyar Tugu Pembangunan Pagar Kel. Jangli Pembangunan Pagar Kel. Wonodri

1.1.03.1.1.03.02.34.057

1.1.03.1.1.03.02.34.059

1.1.03.1.1.03.02.34.061 1.1.03.1.1.03.02.34.063

1.1.03.1.1.03.02.35

1.1.03.1.1.03.02.35.001

1.1.03.1.1.03.02.35.002

1.1.03.1.1.03.02.35.005

pendataan bangunan gedung

Pembangunan Pagar Kel. Wonosari

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

8

9

Keterangan

+/-

4

5

6

4 Kec

4 Kec

4 Kec

350.000.000

350.000.000

-

10 = 9 - 8

11

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

400.000.000

400.000.000

499.600.000

5 Bangunan

5 Bangunan

5 Bangunan

250.000.000

250.000.000

248.620.000

(1.380.000) DINAS PENATAAN RUANG

0

3 Bangunan

100%

100%

0

500.000.000

500.000.000

-

(500.000.000) DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

158.300.000

158.300.000

158.300.000

1 kgt

1 kgt

1 kgt

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG - DINAS PENATAAN RUANG

0

4 kec

100%

100%

100%

389.292.000.000

391.717.000.000

252.152.943.600

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

1 kgt

1 kgt

1 kgt

8.750.000.000

8.750.000.000

9.009.172.000

259.172.000 DINAS PENATAAN RUANG

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

0

0 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

0

0 kgt

1 kgt

0

0 kgt

1 kgt

0

0 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

(350.000.000) DINAS PENATAAN RUANG 99.600.000 DINAS PENATAAN RUANG

(139.564.056.400)

V-153

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.02.35.006

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Pagar Kel. Sumurboto

1 kgt

1 kgt

1 kgt

Pembangunan Pagar Kel. Tlogomulyo Pembangunan Pagar Kel. Mangunharjo (Tembalang) Pembangunan Pagar Kel. Gemah Pembangunan Pagar Kel. Rowosari

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

Pembangunan Pagar Kel. Banyumanik Pembangunan Pagar Kel. Purwoyoso

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

Pembangunan Pagar Kel. Pedurungan Tengah Pembangunan Pagar Kel. Kudu Pembangunan Pagar Kel. Jabungan

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

1 kgt 1 kgt

Pembangunan Pagar Kel. Tlogosari Wetan Pembangunan Pagar Kel. Kalisegoro

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

1 kgt

Pembangunan Kantor Kelurahan Kaligawe Pembangunan Kantor Kelurahan Bendhanduwur Pembangunan Kantor Kelurahan Sendangmulyo Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Review DED Pembangunan Kantor Kelurahan Kalicari Review DED Pembangunan Kantor Kelurahan Tegalsari Review DED Pembangunan Balai Kelurahan Gemah Review DED Pembangunan Kantor Kelurahan Pleburan Review DED Kelurahan Sawah Besar

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

5 gedung

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

1 Dokumen

0

1 dokumen

0 0

1 dokumen 1 Dokumen

1 kegiatan

0 0 0 0 1 kegiatan

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Review DED Kelurahan Dadasari Review DED Kelurahan Penggaron Lor DED Pagar Kelurahan Paket I DED Pagar Kelurahan Paket II DED Kelurahan I DED Kelurahan II Pembangunan Gedung Pemerintahan Lanjutan Pembangunan Kantor Kecamatan Kecamatan Semarang Utara jl taman brotojoyo no 2 RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara Pembangunan Kantor Kecamatan Gajahmungkur

8.955.000.000

13.395.000.000

12.064.084.200

Keterangan 11

(1.330.915.800) DINAS PENATAAN RUANG

V-154

1.1.03.1.1.03.02.35.006

Kode 1

Pembangunan Gedung Pemerintahan Kecamatan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.02.35.007

1.1.03.1.1.03.02.35.008

Pembangunan Gedung Dan Aset Pemerintahan Kota Semarang

8.955.000.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

12.064.084.200

(1.330.915.800) DINAS PENATAAN RUANG

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Kantor Kecamatan Candisari tahap II Pembangunan Gedung kantor Kecamatan Review DED Kantor Kecamatan Pedurungan Review DED Kantor Kecamatan Banyumanik Pembangunan Parkir Balaikota Tahap II pembangunan Gudang PJU Pembangunan Gedung Pelayanan PBB di Puspowarno Pembangunan Gedung Pelayanan PBB di Banyumanik Pembangunan Gedung Kantor BPBD

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 gedung

0

1 dokumen

0

1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

5 gedung

0 kegiatan

0 kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 0

0 kegiatan 0 kegiatan

1 kegiatan

0

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Rehab Kantor Kel. Lempongsari Rehab Kantor Kel. Pedurungan Lor

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 0 kegiatan

Rehab Balai Kel. Sembungharjo Tahap I Rehab Balai Kel. Sambirejo Tahap II

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Rehab Balai Kel. Purwoyoso Tahap II

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Rehab Balai Kelurahan Wonoplumbon Rehab Kantor Kelurahan Mlatibaru Rehab kantor Kel. Mangunharjo Rehab Balai Kel. Tambakaji Rehab Kantor Kel. Sambirejo Rehab Kantor Kel. tambakharjo Rehab Balai Kel. Jatibarang Rehab Balai Kel. Pudakpayung Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan dan Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 gedung

Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap I Pembangunan Kantor Diklat ( pemasangan keramik ) Pembangunan Gedung dan Aset Pemerinatahan Pembangunan Terminal Cangkiran Tahap II Pembangunan Gedung Pelayanan Bapenda Kota Semarang Pembangunan UPTD Kebersihan Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan Rehab Kantor Kel. Kebonagung / Kecamatan Tahap II Rehab Kantor Kel. Karangtempel Tahap II Rehab Kantor Kel. Sukorejo Tahap I

13.395.000.000

Keterangan 11

94.860.000.000

90.545.000.000

66.804.648.940

(23.740.351.060) DINAS PENATAAN RUANG

3.800.000.000

3.800.000.000

5.026.361.000

1.226.361.000 DINAS PENATAAN RUANG

V-155

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.1.03.1.1.03.02.35.010

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

5

6

Perbaikan Rumah Dinas Kelurahan Bojongsalaman Perbaikan Keluarahan paket I Perbaikan Keluarahan paket II Perbaikan Keluarahan paket III Perbaikan Keluarahan paket IV Perbaikan Keluarahan paket V Review DED kantor Kelurahan Mijen

0

1 kegiatan

0 0 0 0 0 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen

Review DED Kantor Kelurahan Pindrikan Kidul Review DED Kantor Kelurahan Sadeng Review DED Kantor Kelurahan Mlatiharjo Review DED Balai Kelurahan Manyaran Review DED Balai Kelurahan Bringin

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

1 dokumen

Review DED Balai Kelurahan Pandean Lamper Review DED Balai Kelurahan Sendangguwo Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Pemeliharaan gedung kantor Kota Semarang pemerintahan Review DED Pemeliharaan Gdung B Balaikota DED Gedung Juang 45 DED Inerior Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan Kawasan Pasar Johar Tahap II / Pembangunan Alun-Alun Pasar Johar Pembangunan Fasilitas Parkir Terminal Terboyo Tahap I Pembangunan Gedung DKK dan Gedung Parkir Pandanaran Pembangunan Terminal Desa Wisata Kandri Pembangunan Plaza Pertunjukan Desa Wisata Kandri Pembangunan Talud Tebing Gombel Golf Pembangunan Signage Kampung Pelangi Pembangunan tahap I gedung TBRS

0

1 dokumen

0

1 dokumen

1 Gedung

1 Gedung

0

1 dokumen

0 0

1 dokumen 1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

0 0 0 0

1 lokasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 dokumen

0

1 kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.02.35.009

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pembangunan Fasilitas Publik Pembangunan pasar johar tahap II Pembangunan pasar johar tahap II Review DED pembangunan kawasan pasar johar tahap III Review DED terminal Parkir Terboyo

1 Gedung

Keterangan 11

2.000.000.000

2.000.000.000

2.023.655.000

23.655.000 DINAS PENATAAN RUANG

145.400.000.000

145.400.000.000

101.526.171.800

(43.873.828.200) DINAS PENATAAN RUANG

V-156

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.02.35.011

Pembangunan Sport Center

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Review DED Gedung DKK dan Parkir Pandanaran DED Galeri Central Bandeng DED Galeri Central Batik DED Penyiapan Lahan Sentra Industri Logam DED Pembangunan Rumah Autis Review DED Terminal Kandri tahap II

Pembangunan Kawasan / Bangunan Cagar Budaya

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 dokumen

0 0 0

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

0 0

1 dokumen 1 dokumen

Pembangunan Sport Center TLJ Tahap V Sirkuit Mijen Tahap II (Final) Lanjutan Pembangunan Lapangan Olahraga di Kelurahan Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Mijen, Gunungpati, Ngaliyan dan Tugu Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Tembalang, Banyumanik, Candisari dan Gajahmungkur

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

0 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Smg Tengah, Smg Barat, Smg Utara dan Smg Selatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Smg Timur, Genuk, Pedurungan dan Gayamsari

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembangunan Lapangan Volly Kelurahan Krobokan Pembangunan Lapangan sepakbola Kalisasak - Mangkang Wetan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 0 0

5 lokasi 1 kegiatan 1 dokumen

0

1 dokumen

0 0 0 0 0

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

0

1 dokumen

1 Kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

1 kgtn

0

0 kgtn

Pembangunan Sport Center MK sirkuit mijen DED pembangunan lapangan olahraga Kelurahan (2019) Review DED sirkuit Mijen tahap III (2019) DED Lapangan olahraga paket I DED Lapangan olahraga paket II DED Lapangan olahraga paket III DED Lapangan olahraga paket IV Review DED lapangan sepak bola kalisasak Review DED sport center Sidodadi 1.1.03.1.1.03.02.35.012

Pagu

Pembangunan Kawasan Cagar Budaya MK Pembangunan Kawasan Kota Lama

Keterangan 11

105.100.000.000

109.600.000.000

25.520.594.100

(84.079.405.900) DINAS PENATAAN RUANG

3.250.000.000

1.050.000.000

1.044.997.000

(5.003.000) DINAS PENATAAN RUANG

V-157

1.1.03.1.1.03.02.35.012 Kode

Pembangunan Kawasan / Bangunan Urusan/ Program / Kegiatan Cagar Budaya

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.03.02.35.013

Pengembangan Kawasan Kota Semarang

1.1.03.1.1.03.02.35.014

Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok

1.1.03.1.1.03.02.35.019

Sosialisasi Iptb

1.1.03.1.1.03.02.36

PROGRAM PERENCANAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

1.1.03.1.1.03.02.36.003

Kajian Gedung Pemerintahan Kelurahan

1.1.03.1.1.03.02.36.004

Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan

1.1.03.1.1.03.02.36.005

Kajian Gedung Dan Aset Pemerintahan Kota Semarang

1.1.03.1.1.03.02.36.008

Kajian Kawasan Perkotaan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Naskah Akademis Review Perda RTBL Kota Lama dan Pendampingan pembahasan Raperda RTBL Kota Lama Pembangunan Pasar Kembang Tahap III Perbaikan Sarana Prasarana Gedung Oudetrap Peningkatan dan Penataan Kawasan Kota Lama Semarang ( LandScape )

3.250.000.000

Pagu 1.050.000.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

1 kawasan

1 Kawasan

1 Kawasan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 dokumen

0

1 dokumen

1 Kawasan

1 Kawasan

1 kgt

9

(5.003.000) DINAS PENATAAN RUANGKeterangan

+/-

10 = 9 - 8

11

12.000.000.000

12.000.000.000

21.014.756.700

9.014.756.700 DINAS PENATAAN RUANG

1 Kawasan

4.877.000.000

4.877.000.000

7.818.502.860

2.941.502.860 DINAS PENATAAN RUANG

0 1 kgt 0

1 dokumen 1 kgt 100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

100%

100%

100%

4.526.000.000

6.176.000.000

6.110.601.400

Dokumen Kajian Gedung Kelurahan Kel. Gajahmungkur dan Kel. Penggaron Kidul Dokumen Kajian Gedung Kelurahan

2 Dok

2 Dok

2 Dok

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

0

2 dok

DED Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan DED Kantor Kec. Semarang Selatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

550.000.000

550.000.000

490.386.000

(59.614.000) DINAS PENATAAN RUANG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 dokumen

DED Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Semarang Utara Dokumen Kajian Gedung Kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 dok

FS dan DED Kantor BPM-PTSP Kajian Gedung dan Aset Pemerintahan DED Kawasan Perkotaan (Segmen Kota Lama) DED Kawasan Sport Center Penggaron DED Kali Semarang (Segmen Kota Lama) DED Penataan Kali Semarang RTBL DAS Kaligarang DED Penataan Ruang DED Ruang Publik Masterplan Kawasan Simpang Lima

1 Dok

1 Dok 0

0 Dok 2 Dok

300.000.000

300.000.000

25.000.000

(275.000.000) DINAS PENATAAN RUANG

1 Dok

1 Dok

1 Dok

2.400.000.000

3.700.000.000

3.592.987.400

(107.012.600) DINAS PENATAAN RUANG

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Kajian Sport Center Mijen Kajian Kawasan Perkotaan DED Stadion Citarum

1 dok

1 dok 0 0

1 dok 1 dokumen 1 dokumen

Review DED Penataan kali Semarang review DED Tugu Batas Kota Mangkang Pembangunan Kawasan Tambaklorok DED Pembangunan Pos TNI AL Sosialisasi IPTB kota Semarang pelaku teknis bangunan gedung yang sesuia kriteria Dokumen Perencanaan Sarpras Dasar Perkotaan Yang Tersusun

1 Kawasan

1.044.997.000 RKPD Perubahan 2018

(65.398.600)

V-158

Kode 1

1.1.03.1.1.03.02.36.009

1.1.03.1.1.03.02.36.010

1.2.04.1.1.03.02 1.2.04.1.1.03.02.15

1.2.04.1.1.03.02.15.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINASLingkungan PENDIDIKAN Kajian Dan Lalu Lintas

AMDAL Kawasan Perkotaan (Segmen Kota Lama) AMDAL Eco District Dokumen Kajian Lingkungan dan Lalu Lintas Optimalisasi Perencanaan Penataan Dokumen kajian perencanaan Ruang Penataan ruang World Urban Forum 2018 Kegiatan Optimalisasi perencanaan penataan ruang Kajian OPD Penataan Ruang Pelatihan Dasar Komputer Teknik Pelaksanaan Pameran URUSAN PERTANAHAN PROGRAM PENATAAN Persentase Tertib Administrasi PENGUASAAN, PEMILIKAN, Pertanahan PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Administrasi Pertanahan Data Pertanahan Di Kelurahan monitoring dan evaluasi administrasi data pertanahan di kelurahan

1.2.04.1.1.03.02.15.004

Survey Primer Data Pertanahan

1.2.04.1.1.03.02.15.005

Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Tata Ruang Dan Bangunan

1.2.04.1.1.03.02.15.006

Data Administrasi Pertanahan Data primer pertanahan Dokumen Survey Primer Pertnahan Pembebasan lahan pengadaan lahan 100.00 kgtn Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Tata Ruang dan Bangungan di Kota Semarang Jumlah Kasus sengketa pertanahan tata ruang dan bangunan yang difasilitasi

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn 0

1 kgtn 1 dokumen

1 kgtn

1 kgtn

1 kgtn

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan

0 0 0

1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan

48%

48%

48%

1 kegiatan

1 kegiatan 0

4 Kec 1 kec

0 1 kgtn 0

1 Kec 1 kgtn 1 dokumen

1 kgtn 0 1 kgtn

1 kgtn 100 kegiatan 1 kgtn

0

15 kasus

1 kgtn

1 kgtn 1 kgtn

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

676.000.000

676.000.000

663.674.000

(12.326.000) DINAS PENATAAN RUANG

400.000.000

750.000.000

1.138.554.000

388.554.000 DINAS PENATAAN RUANG

2.761.000.000 2.761.000.000

2.761.000.000 2.761.000.000

2.551.905.000 2.551.905.000

(209.095.000) (209.095.000)

151.000.000

151.000.000

151.000.000

- DINAS PENATAAN RUANG

250.000.000

250.000.000

231.570.000

(18.430.000) DINAS PENATAAN RUANG

1.980.000.000

1.980.000.000

1.980.000.000

380.000.000

380.000.000

189.335.000

- DINAS PENATAAN RUANG (190.665.000) DINAS PENATAAN RUANG

V-159

Kode 1

1.1.04.01 1.1.03.1.1.04.01 1.1.03.1.1.04.01.26

1.1.03.1.1.04.01.26.003

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENERANGAN JALAN Jumlah Lampu Penerangan Yang UMUM Terpasang Persentase Penerangan Jalan Umum

74.988 Titik

74.988 Titik

74.988 Titik

98%

98%

98%

Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju

100 persen 200 Meter

100% 0

100 persen 00

100 persen 100 persen

0 0 100 persen 0 100 persen

8 Kecamatan 2 Rayon 100 persen 3 Titik 100 persen

100%

0 0 0

16 Titik 5 Titik 00

20 UNIT

0

00

11 UNIT

0

00

25 Unit

0

00

150 titik

0

00

150 titik

0

00

10 titik

0

00

55 Buah

0

00

25 titik

0

00

72 TITIK

0

00

25 unit

0

00

6 titik

0

00

1.1.03.1.1.04.01.26.093

Pemasangan Lampu High Mast

1.1.03.1.1.04.01.26.135

Tambah Daya/kwh Meter Baru

1.1.03.1.1.04.01.26.139

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Pemasangan Lampu Pju

Data survey Pembentukan kampung tematik Jalan. Lodan Raya wilayah RW II RT / BANDARHARJO Data survey Data survey Pemasangan lampu High Mast Pemasangan lampu High Mast Penambahan Daya/kwh Meter Baru Tambah Daya Pasang Baru PEMB.PENERANGAN JALAN UMUM ( PJU ) JL.DEANDLS RT 00 RW 08 Kelurahan Tambakrejo LAMPU PENERANGAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 01 RW 01 Kelurahan Miroto LAMPU PENERANGAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 01 RW 02 Kelurahan Miroto Pemasangan Penerangan Jalan Jangli Tlawah RT 09 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung Penerangan jalan Rencana Wisata Curug RT 04 RW 04 Kelurahan Gondoriyo Pengadaan penerangan jalan umum Jl Plewan Rt 01, 02 & 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Siwalan Lampu Penerangan Jalan Jl. Pandansari RT 01 RW 08 Kelurahan Sambirejo Lampu penerangan jalan Jl.Yossoedarso RT 00 RW 07 Kelurahan Bandarharjo Lampu Penerangan Jalan Umum ( JPU ) RW.I,III,VI RT 00 RW 00 Kelurahan Salamanmloyo penerangan jalan umum RW 04; JL. RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kelurahan Mangunsari Penerangan jalan Karangsari RT 14 RW 06 Kelurahan Sumurrejo Lampu penerangan jalan umum Jl Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan Purwosari

RKPD 2018 7

283.376.375.000 110.150.646.000 45.322.060.900

APBD Induk 2018 8

287.533.466.000 108.534.057.600 41.520.060.500

RKPD Perubahan 2018 9

258.585.584.030 92.393.423.894 34.563.373.400

+/10 = 9 - 8

Keterangan 11

(28.947.881.970) (16.140.633.706) (6.956.687.100)

698.441.400

547.391.000

347.391.000

(200.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

369.000.000

369.000.000

369.000.000

400.000.000

400.000.000

398.907.000

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN (1.093.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

11.053.100.000

11.421.050.000

8.487.321.000

(2.933.729.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-160

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.04.01.26.140

Optimalisasi Lampu Pju

1.1.03.1.1.04.01.26.142

Operasional Dan Pemeliharaan Pju

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

12 titik

0

00

72 TITIK

0

00

25 unit

0

00

6 titik

0

00

6 Titik

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

10 titik

0

00

100%

100%

00

0

1400 Titik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

5.518.853.000

5.578.578.000

1.564.347.000

100%

0 100%

300 Titik 100 persen

4.790.455.500

4.404.670.500

4.599.616.500

2 km

0

00

0

16 Kecamatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Penerangan Jalan Utama Kelurahan Jangli RW. 01 - 05 RT 00 RW 00 Kelurahan Jangli Penerangan Jalan Kampung Gendong Kampung Gendong RW.08 RT 01 RW 08 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan umum Jalan Bugenfil Raya RT 01 RW 22 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan Kampung Klipang Kampung Klipang RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan jalan ketileng lama RT.06/RW.25 RT 06 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan Perum Permata RT 01 RW 29 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan Ketileng Indah Ketileng Indah RT 01 RW 11 Kelurahan Sendangmulyo penerangan jalan umum RW 04; JL. RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kelurahan Mangunsari Penerangan jalan Karangsari RT 14 RW 06 Kelurahan Sumurrejo Lampu penerangan jalan umum Jl Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan Purwosari Penerangan Jalan Sebelah selatan RSUD Gendong RT 05 RW 03 Kelurahan Mangunharjo Penerangan Jalan Umum Blok Z 6 RW.03 RT 01 RW 03 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan umum Jalan Bugenfil Raya RT 01 RW 22 Kelurahan Sendangmulyo Penerangan Jalan Perum Permata RT 01 RW 29 Kelurahan Sendangmulyo Pembangunan baru lampu penerangan jalan Pembangunan baru lampu penerangan jalan Penerangan lampu sepanjang jalan lintas Optimalisasi lampu PJU Operasional Dan Pemeliharaan Pju

41 Titik

Perbaikan PJU Sepanjang Jalan Basudewa RT / BULU STALAN Pemeliharaan lampu PJU

Pagu Keterangan 11

(4.014.231.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 194.946.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-161

Kode 1

1.1.03.1.1.04.01.26.144

1.1.03.1.1.04.01.26.145

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Peralatan Operasional Pju

Pengadaan Lampu Pju

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pengadaan Peralatan Operasional Pju Pengadaan Peralatan Operasional PJU Terlaksananya Pengadaan Peralatan Operasional PJU Lampu Penerangan jalan Jl.Cumi cumi raya wilayah RW IV RT 00 RW 04 Kelurahan Bandarharjo Lampu penerangan jalan Jl.Bandarharjo Selatan RT 00 RW 11 Kelurahan Bandarharjo penerangan jalan RW 14-15 tambak mulyo RT 00 RW 15 Kelurahan Tanjungmas Penerangan Jalan Jl. Puspanjolo Timur RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean Lampu Penerangan Jalan Jl. Puspanjolo Barat V RT 05 RW 03 Kelurahan Cabean Pengadaa Penerangan Jalan RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Pekunden

100 persen

100 persen

100 persen

0

50000 Komponen

0

50000 komponen

30 unit

0

00

100%

100%

00

15 unit

0

00

00

0

00

5 unit

0

00

30 titik

0

00

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum RT 01,06 RW 01 dan RT 04.06 RW 02 RT 00 RW 01 Kelurahan Ngijo Pemasangan lampu penerangan jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo penerangan jalan pongangan RT 01 RW 05 Kelurahan Pongangan Penerangan Jalan Umum Jalan Raya RW 1 Sampai dengan RW 3 RT 00 RW 00 Kelurahan Kalisegoro

45 titik

0

00

40 unit

0

00

8 titik

0

00

50 titik

0

00

Usulan penerangan jalan gang baru Dk. Kongkong RT 02 RW 03 RT 02 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon

9 titik

0

00

Lampu Penerangan Jalan Umum WonolopoBaru RT 01 RW 09 Kelurahan Wonolopo Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. Jatisari RT 03 RW 03 Kelurahan Jatisari Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan RW 02 s/d 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Jatisari Penerangan jalan wilayah dari kedungpani sampai kelurahan Pesantren RW 02 s/d RW 01 RT 02 RW 02 Kelurahan Pesantren

10 Titik

0

00

5 titik

0

00

20 titik

0

00

70 titik

0

00

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

436.437.500

436.437.500

433.878.500

(2.559.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

22.055.773.500

18.362.933.500

18.362.912.400

(21.100) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-162

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.04.01.30

1.1.03.1.1.04.01.30.006

1.1.03.1.1.04.01.30.020

1.1.03.1.1.04.01.30.022

Lampu penerangan halaman kelurahan dan halaman balai kelurahan dan sepanjang jalan RM Hadi Soebeno (pertigaan cangkiran sampai lapangan jatisari) Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kelurahan Tambangan Pemasangan lampu penerangan jalan Jl. Dieng I, II, III RT 00 RW 02 Kelurahan Pesantren Pemasangan Lampu Highmast Kedungmundu RW 05 (simpang 6) RT 04 RW 05 Kelurahan Kedungmundu Pengadaan penerangan jalan Jl.Candi Persil RT 00 RW 03 Kelurahan Kaliwiru Penerangan jalan se RW Jl.Lompobatang I,II,Klabat V,Jl.lompobatang buntu RT 00 RW 04 Kelurahan Kaliwiru Pemasangan Lampu penerangan jalan umum Jabungan RT 00 RW 00 Kelurahan Jabungan penerangan jalan srondol kulon rt.07 rw.04 RT 07 RW 04 Kelurahan Srondol Kulon Lampu Penerangan Jalan Wates RT 01 RW 01, RT 06 RW 03 RT 06 RW 03 Kelurahan Wates pengadaan lampu dan komponen PJU PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Terbangunnya Taman-taman Di TERBUKA HIJAU Setiap Wilayah Persentase Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Rth Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik Pemeliharaan Ruang terbuka hijau publik Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Sarana prasarana taman kota Taman Kota Pemeliharaan sarana prasarana taman Rehabilitasi Pemeliharaan TamanPerbaikan taman PKK Wonosari I taman RW.04 Jl. Wonosari I RW.04 RT 00 RW 04 Kelurahan Randusari Perbaikan dan Mempercantik Taman di Kelurahan Gisikdrono dengan tanaman jeruk, cabe, tomat, dan TOGA Kelurahan Gisikdrono RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono Pembangunan Rumah Susun Purwodinatan RT 02 RW 02 Kelurahan Purwodinatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

10 titik

0

00

11

13 titik

0

00

1 unit

0

00

51 Titik

0

00

48 Titik

0

00

130 unit

0

00

17 unit

0

00

500 batang

0

00

0

2000 Lampu

276 Lokasi

276 Lokasi

276 Lokasi

54.859.046.100

54.659.046.100

46.171.280.940

45% 100 persen

45% 100 persen

45% 100 persen

11.990.317.900

13.013.105.000

12.166.578.700

0

16 Kecamatan

(846.526.300) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 16 Kecamatan

3.293.200.000

3.206.125.000

3.199.983.000

300 m2

0

00

5.979.884.300

5.563.416.100

5.563.416.100

(6.142.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

7 Paket Tama

0

00

1 Unit

0

00

(8.487.765.160)

V-163

1.1.03.1.1.04.01.30.022

Kode 1

Rehabilitasi Pemeliharaan Tamantaman

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.04.01.30.023

Pembangunan Taman-taman Baru

5.979.884.300

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

5.563.416.100

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

200 m3

0

00

500 M

0

00

120 M

0

00

100 m2

0

00

100%

100%

100%

0

28 Lokasi

100%

100%

00

600 M

0

00

300 m2

0

00

1 unit

0

00

30 m2

0

0

1000 m2

0

00

75 meter

0

00

155 m2

0

00

100 m2

0

00

1 Pkt

0

00

50 Meter2

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Penerangan jalan umum Jl.Mulawarman Raya dan Mulawarman 2 RT 03 RW 14 Kelurahan Padangsari Renovasi Taman Bunderan RW.05 Jl.Rengas Raya ( depan balai RW.05 ) RT 06 RW 05 Kelurahan Padangsari Penataan Lapangan Taman Maluku Jl. Taman Maluku RT 05 RW 05 Kelurahan Karangtempel Penataan Taman Maluku Jl. Taman Maluku RT 01 RW 04 Kelurahan Karangtempel Perbaikan taman Jl. Taman mangga RT 06 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul Terehabilitasi dan terpeliharanya taman-taman kota Rehabilitasi dan pemeliharaan taman kota Ruang terbuka Hijau /Pembuatan taman Jalan satria selatan I RT 03 RW 05 Kelurahan Plombokan Penataan Lapangan Halmahera sebagai Ruang Terbuka Hijau Jl. Halmahera Raya RT 06 RW 05 Kelurahan Karangtempel Pembuatan Taman Jl.Pandansari Raya RT 00 RW 03 Kelurahan Pandansari Taman Bermain Anak Randusari RT 03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit

10 titik

Pembuatan taman kampung Jl. Srikaton RT 01 RW 06 Kelurahan Purwoyoso Ruang Terbuka Hijau (Taman & Sarana OR) Lapangan Tunggu RT 00 RW 00 Kelurahan Meteseh Pembuatan Taman Main Anak Jl. Tambra Dalam Utara RT 03 RW 10 Kelurahan Kuningan Pengadaan taman Jl Jolotundo RT 12 RW 02 Kelurahan Siwalan Pembangunan Taman Lapangan Banaran Sekaran RT 03 RW 04 Kelurahan Sekaran Pengadaan Taman dan Lampu Taman Embung Kelurahan Patemon Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon Taman Kelurahan Kelurahan Jangli RT 00 RW 00 Kelurahan Jangli

5.563.416.100

24.077.898.400

19.126.400.000

10.220.170.000

Keterangan 11

(8.906.230.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-164

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.1.04.01.30.024

Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota

1.1.03.1.1.04.01.30.026

Peningkatan Dekorasi Kota

1.1.03.1.1.04.01.30.027

Inventarisasi Pohon

1.1.03.1.1.04.01.30.030

Pemeliharaan Penghijauan Turus Jalan

1.1.03.1.1.04.01.31

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN JANGKAUAN AIR LIMBAH

1.1.03.1.1.04.01.31.001

1.1.03.1.1.04.01.31.002

1.1.03.1.1.04.01.31.003

1.1.03.1.1.04.01.31.005

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.1.03.1.1.04.01.31.006

Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal Skala Kawasan

1.1.03.1.1.04.01.44

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR MINUM

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

0

00

0

12 Lokasi

100 persen

100 persen

0

16 Kecamatan

100 persen 0 100%

100 persen 2 Lokasi 100%

0

10 lokasi

100 persen

100 persen 0

50%

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Kridosono RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri Pengadaan Taman dan Lampu Taman Embung Kelurahan Patemon Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon Pembangunan baru ruang terbuka hijau publik Dekorasi kota dan berkembangnya dekorasi kota Pemeliharaan dan pengembangan dekorasi peningkatan dekorasi kota Peningkatan dekorasi taman kota Data inventarisasi pohon di wilayah kota semarang Data inventarisasi pohon se Kota Semarang Penghijauan Turus Jalan Pemeliharaan penghijauan turus jalan

8000 m2

1 Pkt

2.550.000.000

5.275.732.140

2.725.732.140 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.327.679.100

9.400.000.000

7.947.782.000

197.466.000

200.000.000

200.000.000

(1.452.218.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen 16 Kecamatan

1.997.938.900

1.600.000.000

1.597.619.000

50%

50%

7.373.471.000

9.758.883.000

9.057.701.554

92%

92%

92%

100 persen

100 persen

100 persen

114.697.000

114.697.000

114.672.600

0

1 kegiatan

(24.400) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen

100 persen

2.988.809.000

2.988.809.000

2.298.702.000

(690.107.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

3 Lokasi

100%

0

00

398.163.000

2.783.575.000

2.775.261.954

(8.313.046) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 paket

0

00

Pembangunan sarpras sanitasi Pembangunan IPAL Komunal dan SR

100%

100% 0

100% 300 SR

Perbaikan MCK Kp. Petelan Utara dan Gendong Utara RT 03 RW 08 Kelurahan Sarirejo Pembangunan MCK Pembangunan dan Perbaikan MCK

100%

100%

00

3.707.057.000

3.707.057.000

3.704.320.000

(2.737.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0 0

8 unit 100%

100 persen

100 persen

100 persen

164.745.000

164.745.000

164.745.000

94%

0 94%

1 Sistem 94%

2.596.068.000

2.596.068.000

2.601.068.000

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.000.000

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sanitasi komunal Penyusunan website dan buku Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Air Minum

100 persen

11

2.994.661.500

Prosentase Jumlah Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Pelaksanaan pendampingan sarpras Sanitasi And Rural Infrastruktur (usri) lingkungan permukiman Suport To Pnpm lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan nyaman Pendampingan Kegiatan Pelaksanaan pendampingan di Neighborhood Urban Shelter Project Kawasan Permukiman Kumuh di Kota (nusp) Semarang Lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan nyaman Infrastruktur Sanitasi Jambanisasi RT.02 RW.02 19 KK Krajan RT 02 RW 02 Kelurahan Karangmalang Sanitasi shelter PKL (pengembangan desa wisata Kandri)

Pembangunan Dan Perbaikan Mck

Target

100 persen 100%

100 persen

(2.381.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (701.181.446)

V-165

Kode 1

1.1.03.1.1.04.01.44.001

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

pembangunan sumur artetis Dukuh Jatibarang RT 01 RW 01 Kelurahan Jatibarang Pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 02 RW 03 Kelurahan Ngadirgo pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 04 RW 04 Kelurahan Ngadirgo pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 01 RW 04 Kelurahan Ngadirgo pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 03 RW 04 Kelurahan Ngadirgo Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 RW 10 Kelurahan Candi Pembuatan Sumur Artetis Karanganyar RT 04 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 01 RW 10 Kelurahan Plamongansari Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 RW 10 Kelurahan Candi Pembuatan Sumur Artetis Karanganyar RT 04 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 01 RW 10 Kelurahan Plamongansari Sumur artetis pLAMONANSARI RT 00 RW 10 Kelurahan Plamongansari

1.1.04.1.1.04.01 1.1.04.1.1.04.01.01 1.1.04.1.1.04.01.01.001 1.1.04.1.1.04.01.01.002

1.1.04.1.1.04.01.01.006

1.1.04.1.1.04.01.01.008

PEMBUATAN SUMUR ARTETIS MANGUNHARJO RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunharjo pembuatan sumur artetis wilayah rt03/rw09 RT 03 RW 09 Kelurahan Jatingaleh Sumur-sumur air tanah URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat -administrasi kantor lebih optimal Jumlah Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, administrasi kantor lebih optimal Sumber Daya Air Dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan administrasi kantor lebih optimal Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor administrasi kantor lebih optimal Jumlah alat Kebersihan Kantor

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 unit

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

70 m3

0

00

1 Paket

0

00

1 unit

0

00

70 m3

0

00

1 Paket

0

00

1 unit

0

00

100%

100%

00

1 UNIT

0

00

100 1

0

00

0

11 Unit

100%

100%

100%

100 persen

100 persen 0 100 persen 0

100 persen 100% 100 persen 100%

100 persen

100 persen

0

100%

100 persen 0

100 persen 100 Jenis

100 persen

100 persen

100 persen

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.596.068.000

2.596.068.000

2.601.068.000

173.225.729.000 3.955.583.100

178.999.408.400 3.955.583.100

166.192.160.136 3.632.112.050

6.000.000

6.000.000

6.000.000

343.750.000

343.750.000

343.750.000

140.251.000

140.251.000

90.251.000

32.500.000

32.500.000

32.500.000

Keterangan 11

5.000.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(12.807.248.264) (323.471.050) - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (50.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

V-166

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1.1.04.1.1.04.01.01.010

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat tulis perkantoran

100 persen

100 persen

100 persen

268.096.000

268.096.000

311.162.300

1.1.04.1.1.04.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100 persen

100 persen 0

100 persen 100%

135.000.000

135.000.000

95.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Blanko cetak Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan administrasi kantor lebih optimal Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor

100 persen

100 persen 0

100 persen 100%

24.000.000

24.000.000

24.000.000

100 persen

100 persen

100 persen

262.800.000

262.800.000

228.160.000

1.1.04.1.1.04.01.01.013

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Keterangan 11

43.066.300 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (40.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (34.640.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.1.04.1.1.04.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Peralatan kebersihan kantor

100 persen

100 persen

100 persen

20.000.000

20.000.000

20.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Buku Perundang - undangan Buku Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

100 persen

100 persen 0

100 persen 2 Buku

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.1.04.1.1.04.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Belanja makan - minum kantor Jumlah Makanan dan Minuman

100 persen

0 100 persen 0

114.601.100

114.601.100

74.601.100

1.1.04.1.1.04.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah

100 persen

100 persen

0 100 persen 4560 Makanan dan Minuman 100 persen

854.771.000

854.771.000

654.771.000

1.1.04.1.1.04.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat Koordinasi Dalam Daerah

100%

100%

100%

132.450.000

132.450.000

132.450.000

1.1.04.1.1.04.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran upah TPHL Perkantoran

100 persen

100 persen

100 persen

1.468.598.000

1.468.598.000

1.467.330.000

1.1.04.1.1.04.01.01.156

Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian

pelaksanaan sistem informasi kepegawaian

100 persen

100 persen

100 persen

147.766.000

147.766.000

147.136.650

1.1.04.1.1.04.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100 Persen

100 Persen

100 Persen

3.852.356.000

11.554.356.100

9.153.784.936

Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor belanja pemeliharaan kantor Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah belanja perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional

100 persen

100 persen

100 persen

541.464.000

7.843.464.100

5.788.612.936

0

19 Unit

(2.054.851.164) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

100%

272.700.000

272.700.000

243.570.000

100%

100%

100%

(29.130.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen

100 persen 0

100 persen 100%

97.500.000

497.500.000

497.500.000

0

100%

1.910.720.000

1.910.720.000

1.910.720.000

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

terpenuhinya Belanja Perawatan dan bahan bakar kendaraan operasional

100 persen

100 persen

100 persen

belanja perlengkapan kantor

100 persen

100 persen

100 persen

53.125.000

53.125.000

53.125.000

1.1.04.1.1.04.01.02.005

1.1.04.1.1.04.01.02.019

Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1.1.04.1.1.04.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1.1.04.1.1.04.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.1.04.1.1.04.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(40.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (200.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (1.268.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (629.350) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (2.400.571.164)

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-167

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

100 persen

100 persen

0

100%

100 persen

0 100 persen

100 persen

Keterangan

753.125.000

853.125.000

RKPD Perubahan 2018 953.125.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

0 100 persen

75.000.000

75.000.000

75.000.000

0 100 persen

100% 100 persen

751.847.000

751.847.000

485.257.000

0

100%

100%

100%

100%

100.000.000

500.000.000

-

(500.000.000)

100 persen

100 persen

00

100.000.000

500.000.000

-

(500.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100%

0 100%

00 100%

418.794.500

418.794.500

418.794.500

-

Penunjang kinerja pa,ppk, bendahara dan pembantu Honorarium penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan Dokumen LKPJ dokumen LKPJ Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LAKIP dokumen LAKIP Penyusunan Laporan Capaian Data laporan penerimaan dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pengeluaran Skpd laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Penyusunan Pelaporan Keuangan Data laporan keuangan akhir tahun Akhir Tahun laporan penerimaan dan pengeluaran keuangan akhir tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Data laporan semesteran realisasi Semesteran anggaran laporan semesteran realisasi anggaran Penyusunan Pelaporan Prognosis Data laporan prognosis realisasi Realisasi Anggaran anggaran laporan prognosis realisasi anggaran

100 persen

100 persen

100 persen

338.880.000

338.880.000

338.880.000

0

100%

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen 0 100 persen 0 100 persen

100 persen 1 Dokumen 100 persen 1 Dokumen 100 persen

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

6.775.000

0

1 Dokumen

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen

100 persen 0

100 persen 1 Buku

6.775.000

6.775.000

6.775.000

100 persen

100 persen

100 persen

6.775.000

6.775.000

6.775.000

0

1 Buku

100 persen

100 persen

6.775.000

6.775.000

6.775.000

0

1 dokumen

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.1.04.1.1.04.01.06.024

Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

100 persen

100 persen

100 persen

10.663.000

10.663.000

10.663.000

1.1.04.1.1.04.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

7.275.500

7.275.500

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

1 dokumen 100 persen 1 Dokumen 100 persen

7.275.500

1.1.04.1.1.04.01.06.031

0 100 persen 0 100 persen

10.663.000

10.663.000

10.663.000

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 1.1.04.1.1.04.01.02.026

1.1.04.1.1.04.01.02.028

1.1.04.1.1.04.01.02.029

1.1.04.1.1.04.01.02.044

1.1.04.1.1.04.01.05

1.1.04.1.1.04.01.05.043

1.1.04.1.1.04.01.06

1.1.04.1.1.04.01.06.005

1.1.04.1.1.04.01.06.006 1.1.04.1.1.04.01.06.010 1.1.04.1.1.04.01.06.014

1.1.04.1.1.04.01.06.020

1.1.04.1.1.04.01.06.022

1.1.04.1.1.04.01.06.023

2 Pemeliharaan Rutin/berkala DINAS PENDIDIKAN Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor Peralatan gedung kantor terpelihara rutin/berkala

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran Mebeluer terpelihara rutin/berkala Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Rehabilitasi kendaarn dinas / Dinas / Operasional operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber Daya Aparatur APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundang Sumber daya aparatur yang paham Undangan peraturan perundang -undangan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Kegiatan sosialisasi Terwujudnya Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Yang Baik

Data laporan target pendapatan DISPERKIM laporan target pendapatan Penyusunan Dokumen Renja dokumen Renja Penyusunan Dokumen RKA dan DPA murni

100 persen

100 persen 100 persen 100 persen

100 persen

100 persen 100 persen

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

+/-

11 - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (50.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

10 = 9 - 8

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (266.590.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-168

Kode 1.1.04.1.1.04.01.06.031 1

1.1.04.1.1.04.01.06.033

Urusan/ Program / Kegiatan Penyusunan Rka Dan Dpa Murni 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

1.1.04.1.1.04.01.16

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.1.04.1.1.04.01.16.001

Updating Data Perumahan Dan Permukiman

1.1.04.1.1.04.01.16.017

1.1.04.1.1.04.01.16.365

Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh Dan Permukiman Nelayan Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

100 persen

0 100 persen

2 dokumen 100 persen

0

2 Dokumen

96% 100%

96% 100%

96% 100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 paket 1 PAKET

0 0

00 00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

100 persen

0 100 persen

1 Dokumen 100 persen

0

16 Kecamatan

200 M3

0

0

1600 M2

0

00

1700 M2

0

00

500 M

0

00

1500 M

0

00

1000 M

0

00

500 m3

0

00

1500 M2

0

00

dokumen RKA dan DPA Murn Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Perubahan dokumen RKA dan DPA Perubahan Persentase Rumah Layak Huni Persentase Capaian Pengentasan Luas Kawasan Kumuh pelaksanaan pendataan jumlah RTLH dan jumlah pengembang di Kota Semarang Pengaspalan Jalan Rt.5 , Rw.3 PERBAIKAN JALAN RW 16 KEL. TANJUNGMAS Jl. Tembus RT 5 RW 16 Kp .Tambakrejo Pavingisasi RW 8 Kel. Bangetayu Wetan rt 2& 3 rw 8 Peninggian dan Pavingisasi RW 3 Kel. Tlogomulyo rt 1 rw 3 Database RTLH Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal dan Saluran Perbaikan jalan paving, jalan aspal dan saluran Perbaikan gorong gorong jl. Kyai saleh RT 05 RW 02 Kelurahan Mugassari pengaspalan jalan Mugas dalam VIII dan IX RT 05 RW 04 Kelurahan Mugassari Pengaspalan Jalan MugasDalam III,IV,VI dan Mugas Barat RT 08 RW 03 Kelurahan Mugassari Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Sompok II RT 00 RW 03 Kelurahan Lamper Lor Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Jeruk Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Lamper Lor Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Taman Sompok RT 00 RW 05 Kelurahan Lamper Lor Pembuatan saluran Bergota Talang RW 04,05 ke arah kali Semarang Bergota Talang RW 04,05 Kel Randusari RT 00 RW 00 Kelurahan Randusari Paving joging trak lapangan kedondong dan pengunci paving Jl. Kedondong Dalam RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 10.663.000

APBD Induk 2018 10.663.000

RKPD Perubahan 2018 10.663.000

+/10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS PERUMAHAN 11 DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

7

8

9

10.663.000

10.663.000

10.663.000

140.791.030.500

139.262.709.800

134.567.183.800

481.142.000

481.142.000

478.532.000

(2.610.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

19.989.194.000

19.989.194.000

15.576.224.000

(4.412.970.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

94.440.605.000

90.440.605.000

89.354.071.500

(1.086.533.500) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(4.695.526.000)

V-169

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi joging track lapangan Bancar Asri dan pengunci paving Jl. lamper Tengah XV RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Lamper Tengah

1800 M2

0

00

Pekerjaan pengaspalan jalan / Hotmx JL. lamper Tengah XII RT.01 s/d 04 RW.08 RT 00 RW 08 RT 00 RW 08 Kelurahan Lamper Tengah

1000 M2

0

00

Rehab saluran Rt 1 s/d 04 Jl. Suyudono RT 01 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan Perbaikan saluran baru Jl suyudono Rw 01 ( Rt 02,04,06) dan Rw 02 ( 1,3,5,7) RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan Peninggian Jalan dan Pavingisasi Perbalan Purwosari Gang I RT 09 RW 05 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan Jl. Kayu Mas RT 04 RW 07 Kelurahan Kuningan pembangunan Peninggian Jalan Jl. Permata Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan Kuningan peninggian jalan paving Jl. Taman Hasanudin RT 03 RW 06 Kelurahan Kuningan Peninggian Jalan dan saluran jl satria raya RT 06 RW 04 Kelurahan Plombokan Peninggian dan pavingisasi jl sumber mas raya RT 01 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul Peninggian jalan dan saluran purwosari RT 04 RW 02 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan dan saluran Jl RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Bandarharjo Peninggian Jalan dan saluran jl RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Bandarharjo Pembuatan Saluran Baru Depan POLSEK s/d Saluran besar RT 05 RW 01 Kelurahan Gisikdrono Perbaikan Saluran dan Goronggorong RT 04 RW 01, RT 01 RW 02, RT 04 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono Normalisasi Saluran air RW. IV Kelurahan Salaman Mloyo RT 00 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo Pembuatan Talud Jl.Subali Makam RT 03 RW 02 Kelurahan Krapyak

400 M'

0

00

600 M'

0

00

500 Meter per

0

00

100 meter

0

00

250 meter

0

00

1942 meter

0

00

500 m2

0

00

350 m2

0

00

300 m2

0

00

300 m2

0

00

300 m2

0

00

300 m

0

00

2565 m2

0

00

500 meter

0

00

200 m2

0

00

Keterangan 11

V-170

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembuatan Talud Jalan Sugriwo XI RT 02 RW 03 Kelurahan Krapyak

300 m2

0

00

Pembangunan Talud Tebing Jalan Sugriwo X RT 03 RW 03 Kelurahan Krapyak Normalisasi Saluran Jl. Jend. Sudirman RW. 01,02,03 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean Pengaspalan Jalan Jl. Anjasmoro II RT 02 RW 03 Kelurahan Karangayu

7688 m

0

00

620 m

0

00

600 m2

0

00

Pembangunan Saluran Jl. WR Supratman RT 00 RW 00 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Jl. Gedungbatu Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Ngemplak Simongan Pembangunan Saluran Wilayah RT.06 dan RT.08 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan Pavingisasi Jalan Wilayah RT.06 dan RT.08 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan Pembangunan Talud Wilayah RT.01,02,03 RT 00 RW 02 Kelurahan Bongsari Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Tengah RW. IV dan VIII RT 00 RW 00 Kelurahan Bongsari

800 m

0

00

600 m

0

00

300 m

0

00

300 m

0

00

200 m3

0

00

1400 m2

0

00

Normalisasi saluran dan tutup saluran Jalan Poros Rw.01-02 RT 00 RW 00 Kelurahan Kemijen peninggian jalan dan pavingisasi jl.Citandui I RT 03 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo Normalisasi Saluran Jl. Citandui Selatan RT 07 RW 03 Kelurahan Bugangan Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Bugangan Regol RT. 01 - 07 RT 07 RW 01 Kelurahan Bugangan Normalisasi Saluran Sepanjang Jl. Barito RT. 01-09 RW. 01,02 RT 01 RW 01 Kelurahan Bugangan Peninggian saluran air Jl. Rejosari Gumuk Wilayahan RW.VI RT 00 RW 06 Kelurahan Rejosari Pavingisasi jalan Jl.Tirtoyoso Batas RT 12 RW 13 Kelurahan Rejosari

500 meter

0

00

610 meter

0

00

300 m

0

00

1500 m2

0

00

300 m

0

00

634 M2

0

00

600 M2

0

00

Perbaikan saluran dan tutup saluran Kridangga II RT 01 RW 06 Kelurahan Rejosari

300 M

0

00

Keterangan 11

V-171

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

peninggian dan pavinggisasi jalan jl.suburan RT 03 RW 02 Kelurahan Kebonagung Peninggian Jalan dan betonisasi Jl. Mlatentrenggulun RT. 02-07 RW. 04 RT 02 RW 04 Kelurahan Mlatibaru

200 m

0

00

400 m

0

00

Perbaikan dan normalisasi saluran Jl Karanganyar RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan Perbaikan Saluran Jalan Petolongan RT 01 RW 04 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan Saluran Jalan Bubakan RT 01 RW 05 Kelurahan Purwodinatan

900 m3

0

00

400 m

0

00

400 m

0

00

Pembanguan Talud Badan Jalan Jalan Jetak RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri pembangunan saluran jl Mr koesbiyono RT 03 RW 03 Kelurahan Pakintelan pembangunan saluran Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan

300 m3

0

00

413 m3

0

00

196 m3

0

00

Pembangunan talud jalan Wonosari UNNES Kel. Plalangan RT 00 RW 00 Kelurahan Plalangan Pembangunan aspal RW. 03 Kp. Sukorame RT 05 RW 03 Kelurahan Cepoko Pembangunan talud saluran Mundingan - Ngablak RT 01 RW 02 Kelurahan Cepoko Pembangunan Saluran Taman Puri Sartika RT 02 RW 12 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Saluran Jl. Taman Siswa RT 00 RW 02 Kelurahan Sekaran Pembangunan Pavingisasi Jalan Jagalan RT 08 RW 01 Kelurahan Gunungpati PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN TALUD JALAN RT 02, RT 03, RT 04 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Mangunsari

400 m3

0

00

1000 Meter

0

00

400 Meter

0

00

150 M3

0

00

500 m

0

00

700 m2

0

00

500 M3

0

00

250 m3

0

00

500 M2

0

00

2500 m

0

00

Pembangunan Talud Saluran Ampel Gading Raya RT 01, RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Ngijo talud jalan makam / pembangunan talud saluran RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Pongangan aspal jalan kuasen RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan

Keterangan 11

V-172

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

250 m

360 M3

0

00

450 meter

0

00

1200 M2

0

00

600 M

0

00

50 M3

0

00

300 M2

0

00

200 M2

0

00

750 M2

0

00

27 m2

0

00

500 m

0

00

6500 meter

0

00

600 m2

0

00

3200 m2

0

00

225 m3

0

00

2000 m2

0

00

280 m2

0

00

600 m

0

00

350 m2

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembuatan dobel talud jalan dk. Jatirejo RT 05 RW 01 Kelurahan Jatirejo Talud jalan Ngelosari RT 01 RW 04 Kelurahan Sadeng Pembangunan Saluran Jalan Sedayu Raya RT 00 RW 01 Kelurahan Kalisegoro Pengaspalan jalan jalan AMD RT 00 RW 06 Kelurahan Patemon Pengaspalan jalan karanggeneng RT 1 sd RT 6 RW 1 RT 00 RW 00 Kelurahan Sumurrejo Pembuatan talud jalan tembus ke KIW RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut PEMBUATAN TAMAN RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan

250 m

Pembangunan Talud jalan dan Pavingisasi Jalan Makam RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo PAVINGISASI JALAN TEMBUS MANGUNHARJO RT 01,03 RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo Pembangunan crossing saluran Sekalongan Sebelah Selatan dukuh Sebumi RT 02 RW 02 Kelurahan Karangmalang Peningkatan Jalan(Aspal) Rt.03 Rw.02 Krajan RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmalang pelebaran jalan aspal Jalan raya sidodadi secekel RT 01 RW 02 Kelurahan Jatibarang Pavingisasi Jalan Jl. Makam Jatikalangan RT 02 RW 04 Kelurahan Cangkiran Pengaspalan Jalan Dukuh Tegalsari RT 00 RW 04 Kelurahan Wonolopo Pembangunan talud jalan Dukuh Tegalsari RT 00 RW 04 Kelurahan Wonolopo pembangunan pavingisasi jalan dukuh krajan selatan RT 00 RW 06 Kelurahan Wonolopo Pembangunan pengaspalan jalan perbatasan Kel. Wonoplumbon Dukuh Tegalsari RT 00 RW 03 Kelurahan Wonolopo Pengaspalan Jalan Gang Golak,Duren dan Gang Nangka RT 00 RW 01 Kelurahan Bubakan Pengaspalan Jalan Gang Nangka RT 03 RW 02 Kelurahan Bubakan

Pagu Keterangan 11

V-173

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

300 m3

0

00

500 unit

0

00

1 Paket

0

00

Pembangunan Talud Saluran RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Kedungpane Pembangunan talud jalan makam Siklampok RT 03 / RW 01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Semarang Jl. Makam Siklampok RT 03 RW 01 Kelurahan Purwosari

235 M2

0

00

402 m3

0

00

Pengaspalan jalan tengah Bandungsari Kp. Bandungsari RT 01 RW 04 Kelurahan Tambangan Pembangunan talud saluran RT 06 RW 04 RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungpane Pengaspalan Jalan RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane Pemb. Talud Saluran Jl. Suhada RT 06 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor

1 paket

0

00

235 M2

0

00

1800 M2

0

00

200 m

0

00

500 m2

0

00

1000 M

0

00

1600 M2

0

00

1000 M2

0

00

Pavingisasi Jalan RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan pavingisasi jalan Jl. Bangetayu Asri Blok G Timur dan Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan

300 m2

0

300 m2

369 m2

0

00

pavingisasi jalan Jl. Kelapa Gading II RT 19 RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 01 RW 04 Kelurahan Kudu

451 m2

0

00

300 m

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Saluran Air Jln. Maryadi RT 03 RW 02 Kelurahan Bubakan Talud Jalan Jln. Sastromiharjo RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman Pengaspalan Jalan Jl. Sidodadi Tengah RW 03 dan 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Mijen Perbaikan Talud Saluran Kp. Sidorejo RT 02 RW 03 Kelurahan Tambangan

200 m

Peninggian Pavingisasi jalan Jl. Padi Tgh 14,16,17 RT 03 RW 04 Kelurahan Gebangsari Talud Saluran Perbatan P. Lor Bangetayu Jl. Perbatasan P.Lor Bangetyu RT 04 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor Peninggian Jalan Zainudin RT 04 RW 02 Kelurahan Karangroto Perbaikan Saluran Kauman 5,6,7,8 RT 09 RW 01 Kelurahan Karangroto

Keterangan 11

V-174

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian dan Paving Jalan Jl. Padi X bagian utara RT 02 RW 02 Kelurahan Gebangsari Pavingisasi dan Peninggian Jalan Genuksari RT 05 RW 05 Kelurahan Genuksari Pavingisasi dan Peninggian Jalan Genuksari RT 06 RW 03 Kelurahan Genuksari Penguatan Jalan Poros RW.03 (Bp.Sukirno) Kintelan RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan Pengeprasan Tebing Jl.Sumbing Pura Girinata Jl.Sumbing Kintelan RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan

1125 m2

0

00

300 m

0

00

250 m

0

00

300 M2

0

00

1470 M3

0

00

Pembangunan Talud Jl. Diponegoro RT 00 RW 00 Kelurahan Lempongsari Pengaspalan jalan Jl. Taman Semeru VI RT 03 RW 04 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud tebing tebing lanjutan RW.06 Jl. Talangsari RW.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur Pembangunan talud saluran Jl.Watulawang Timur V & I RT 09 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur Perbaikan Talud Jalan Jl.Stonen Timur RT 08 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo Gang V RT 02 RW 02 Kelurahan Karangrejo normalisasi Saluran Jalan Gondang Raya RT 01 RW 02 Kelurahan Bulusan Penaludan Tebing Sentono TEGALKANGKUNG RT 02 RW 02 Kelurahan Kedungmundu Normalisasi gorong-gorong saluran RW.26 RT 01 RW 26 Kelurahan Sendangmulyo Perkuatan Talud Tebing Sambiroto Sambiroto RT 04 RW 02 Kelurahan Sambiroto Pembuatan Gorong - gorong Bumi Wanamukti RT 03 RW 05 Kelurahan Sambiroto Rehab saluran sebelah utara jln. kesatrian wilayah rw07 kel jatingaleh RT 00 RW 07 Kelurahan Jatingaleh

100 M

0

00

500 M

0

00

200 meter

0

00

1200 m2

0

00

100 m

0

0m

500 M

0

00

680 meter

0

00

400 m2

0

00

450 m3

0

00

850 m3

0

00

200 m2

0

00

1000 meter

0

00

500 m2

0

00

Pengaspalan jalan candi persil RT 05 RW 03 Kelurahan Kaliwiru

Keterangan 11

V-175

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

1500 m3

0

00

1800 M

0

00

4200 M

0

00

4800 M2

0

00

270 meter3

0

00

1500 m2

0

00

Pengaspalan Jalan dan pembuatan tanggul Jl.Karangrejo Selatan RT 03 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo

120 m2

0

00

Pengaspalan Jalan Depan Tk.Senjiur dan jl Pasar gedawang RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang

1500 M

0

00

Pembangunan Talut Saluran Air Wates RT 07 RW 02 Kelurahan Wates Normalisasi Saluran Air Wates RT 05, 07 RT 05 RW 03 Kelurahan Wates Talud Jl. Candi Penataran RT 08 RW 03 Kelurahan Bambankerep Pengecoran Jalan Wonosari Raya Timur RT.05, RT.07 RT 10 RW 09 Kelurahan Wonosari Pembuatan Talud Beringin Asri RT 01 RW 11 Kelurahan Wonosari Perbaikan Saluran Air Wonosari RT 05 RW 15 Kelurahan Wonosari Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gatot Subroto RW 05, 06, 12, 11 RT 00 RW 00 Kelurahan Kalipancur

278 m3

0

00

278 m3

0

00

600 m3

0

00

200 m2

0

00

264 m2

0

00

500 m2

0

00

1200 m2

0

00

200 m2

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pengaspalan jalan jl.kaliwiru III,IV,V,VI dan Lompobatang,RT 02 s/d 07 RT 00 RW 02 Kelurahan Kaliwiru pelebaran dan pendalaman saluran jalan jangli Raya sebelah barat , kelurahan Jatingaleh kec candisar semarang. jalan jangli Raya kel Jatingaleh. RT 00 RW 00 Kelurahan Jatingaleh Pengaspalan Jl Tambora Jalan Tambora RT 02 RW 10 Kelurahan Tegalsari Pengaspalan Jl Tabanan Jalan Tabanan RT 02 RW 10 Kelurahan Tegalsari Pengaspalan Jl Wilis Jalan Wilis RT 03 RW 10 Kelurahan Tegalsari Normaslisasi Saluran Jl. Sultan Agung RT 06 RW 06 Kelurahan Wonotingal Pavingisasi Jalan Jl. Graha Prasetya RT 05 RW 02 Kelurahan Pedalangan

4425 m2

Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 07 RW 02 Kelurahan Tambakaji

Keterangan 11

V-176

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

300 M

0

00

107 METER

0

00

350 METER

0

00

1200 M3

0

00

450 m2

0

00

4 04

0

00

200 M

0

00

PEMB.JALAN MASUK KE MAKAM PONDOK KP.PONDOK RT 00 RW 08 Kelurahan Tambakrejo

400 M

0

00

Pembuatan saluran Jl. Sawah Besar XIII Rusunawa RT 00 RW 09 Kelurahan Kaligawe Pavingisasi dan Pelebaran Jalan RW 05,06 s/d 09 Batursari Raya (poros) yang menuju RW VII RT 00 RW 05 Kelurahan Sawahbesar Peninggian Saluran sepanjang jalan Raya Kaligawe RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakrejo pembangunan saluran air penggaron kidul RT 01, 02 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul

300 m2

0

00

300 M2

0

00

100 m2

0

00

500 m

0

00

pembangunansaluran air tersier penggaron kidul RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul

500 m

0

00

PEMBANGUNAN TALUD SALURAN DARI JL TMN TLOGOMULYO S/D JL GASEMSARI RT 01,02,03,04,07 RW 07 RT 00 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo

700 M

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembangunan Drainase Jl. Prambanan Raya RT 00 RW 11 Kelurahan Kalipancur Normalisasi saluran Rw.10 dan Rw.11 Jl.Mr.Moch.Ikhsan RT 00 RW 11 Kelurahan Ngaliyan PAVINGISASI JL.BERUANG RAYA RW.01 & RW.02 RT 05 RW 02 Kelurahan Gayamsari PEMBUATAN SALURAN AIR JL.KANGURU RAYA ( SISI BARAT ) RT 06 RW 03 Kelurahan Gayamsari

600 m2

Pembuatan saluran kanan kiri RW 03 dan RW 06 Jl.Badak Raya Barat RT 00 RW 06 Kelurahan Pandean Lamper Perbaikan talud saluran dan pembuatan tutup saluran. Jalan batursari raya RT 03 RW 04 Kelurahan Sawahbesar Peninggian jalan menuju ke RW 3 jalan batur sari RT 02 RW 04 Kelurahan Sawahbesar PENINGGIAN SALURAN DAN TUTUP SALURAN JL.KALIGAWE RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakrejo

Keterangan 11

V-177

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1000 m

0

00

20000 m

0

00

500 m

0

00

12000 m2

0

00

Pembangunan saluran...z Jl. Nogososro Raya Wilayah RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon

2000 m

0

00

Normalisasi saluran...z Jl. Tlogosari Raya RW.01 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon

700 m

0

00

Normalisasi saluran...z Jl. Malangsari Raya RW.07 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 07 Kelurahan Tlogosari Kulon

1000 m

0

00

Peninggian jalan paving....z Jl. Parang Barong Raya s/d Jl. Truntum Raya RW.09,11 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon Betonisasi jalan Jl Kyai Abdul manan Wilayah RW 01 dan RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Wetan

428 m2

0

00

1200 m3

0

00

Pembuatan Saluran air X Jl. Abdul Manan Rw.08 dan Rw.10 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah

1000 m

0

00

Pembuatan saluran X Jl. Tmn. Tlogomulyo Raya Rw. 06 dan Rw. 11 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah Peninggian & pemavingan jln Kelurahan Pedurungan Lor RT 01 RW 04 Kelurahan Pedurungan Lor Pembuatan saluran drainase Kelurahan Pedurungan Lor RT 00 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor

1000 m

0

00

1320 m2

0

00

300 m2

0

00

Pembuatan saluran air wilayah rw.6, 13 dan 14 RT 00 RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah Pengecoran Jalan Gg.12 Kelurahan pedurungan tengah RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah Normalisasi saluran....z Jl. Parang Barong Raya s/d Truntum Raya RW.09 & RW.11 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon Peninggian & pengecoran jalan...z Jl. Nogososro Raya Wilayah RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon

Keterangan 11

V-178

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

15 m2

0

00

Pembangunan drainase jalan Jl. AMD RT 02 RW 01 Kelurahan Patemon

5000 m 3

0

00

Pembangunan saluran Talud Sumurjurang RT 2-3 RW 03 Kel Sumurre RT 23 RW 03 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan Talud Sepanjang ruang hijau terbuka RT 04 dst RW RT 04 RW 08 Kelurahan Cangkiran

199 m

0

00

20 m2

0

00

Pembuatan Talud Dondong RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari Normalisasi Saluran Air jalan Badak Raya & jalan Banteng Raya Jl. Badak Raya & Jl. Banteng Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Pandean Lamper

600 m2

0

00

1200 M3

0

00

1 unit

0

00

580 meter

0

00

580 meter

0

00

400 meter

0

00

450 meter

0

00

1200 m2

0

00

300 m2

0

00

400 meter

0

00

500 meter

0

00

1000 m

0

00

1000 m

0

00

Pembongkaran atau Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Saluran Drainase Jl. Ngablak Indah RT 01 RW 04 Kelurahan Bangetayu Kulon

Rehab saluran Jl Basudewo Rt 01 s/d 09 RT 01 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan Betonisasi jalan RT 1 RW 9 Jl. Singosari Timur RT 1 RT 01 RW 09 Kelurahan Wonodri Rehab talud dan saluran Jl. Wonodri Joho RT 3, 5 dan 6 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonodri Perbaikan Saluran dan Pembuatan Talud Jalan Petek RT 00 RW 03 Kelurahan Purwosari Peningkatan Jalan Jl. Deltamas RT 07 RW 04 Kelurahan Kuningan Pekerjaan peninggian jalan dan saluran Jl.Beton mas Raya RT 02 RW 07 Kelurahan Panggung Lor Peninggian jalan dan saluran jl kuala mas timur RT 00 RW 13 Kelurahan Panggung Lor pekerjaan betonisasi jalan tambak mulyo RT 06 RW 13 Kelurahan Tanjungmas Normalisasi saluran dan trotoar Jalan Pengapon RT 02 RW 11 Kelurahan Kemijen Pembangunan Saluran RW. 05,06,07,08 Jl. Raden Patah RT 06 RW 07 Kelurahan Mlatibaru Pembangunan jalan dan pavingisasi Jl. Progo V RT 06 RW 01 Kelurahan Mlatibaru

Keterangan 11

V-179

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

250 M2

0

00

423 meter

0

00

2800 meter

0

00

Pembuatan Jalan Hot Mix Jl. gang Tengah RT 04 RW 04 Kelurahan Kranggan Pengaspalan jalan Hot Mix Jl. Wotgandul barat RT 06 RW 02 Kelurahan Kranggan Peningkatan saluran Jl. KH wahid Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo Peningkatan saluran Jl. Kauman RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo

2310 meter

0

00

1050 meter

0

00

500 m

0

00

350 m

0

00

Pembangunan Talud dan Peninggian Jalan Sekakan Jln Sikere RT 00 RW 03 Kelurahan Sekaran

500 m2

0

00

PEKERJAAN SALURAN AIR DAN TALUD JALAN RT 01 RW 04 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunsari pembangunan talut jl Mr koesbiyono RT 01 RW 05 Kelurahan Pakintelan

250 M3

0

00

233 m3

0

00

Pembangunan Talud Kaligung Sikunir RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan

260 m3

0

00

Pembangunan gorong-gorong RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Sumurrejo Melanjutkan Pembangunan Jalan Jln. Dukuhsari RT 05 RW 03 Kelurahan Karanganyar Melanjutkan pembangunan jalan tembus ( jalan baru ) Jalan Dukuhsari RT 05 RW 01 Kelurahan Karanganyar Talud Jalan Semunggag Dk.Delok RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman Peningkatan Jalan Jatiombo Jl. Jatiombo RT 00 RW 02 Kelurahan Purwosari

600 m

0

00

1000 M3

0

00

600 m

0

00

300 m3

0

00

1200 m2

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembangunan Talud Saluran Kp. Gendong Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Sarirejo Pengaspalan Jalan Jl.Melati Selatan Dan Utara RT 00 RW 04 Kelurahan Brumbungan Pembuatan saluran & tutup griil Gang Besen, Gang mangkok, GGang pinggir RT 03 RW 03 Kelurahan Kranggan Pengaspalan Hot Mix Gang Pinggir RT 06 RW 04 Kelurahan Kranggan

30 M2

Keterangan 11

V-180

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

2400 M2

0

00

Pengaspalan jalan saluran jalan Nongko Lanang Jalan Nongko lanang RT 06 RW 02 RT 06 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon Pelebaran jalan Ngrobyong Wilayah Kedungpani RW 02 s/d RW 01 RT 02 RW 02 Kelurahan Pesantren

1000 M2

0

00

3000 M2

0

00

Pembangunan Jalan Aspal Jl Padak RT 04 RW 04 Kelurahan Kecamatan Mijen Betonisasi jalan tugu gentong menuju jalan widoro raya ( melalui depan kantor kelurahan) Sembungharjo RT 03 RW 04 Kelurahan Sembungharjo

2000 m2

0

00

1200 m

0

00

Betonisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 00 RW 05 Kelurahan Genuksari

800 m

0

00

Betonisasi Jalan Jln. Pulosari RT 00 RW 04 Kelurahan Genuksari Penerangan Jalan Sebelah selatan RSUD Gendong RT 05 RW 03 Kelurahan Mangunharjo Pengaspalan Jalan Tembus Jl tembus durenan ke Sendang mulyo RT 01 RW 06 Kelurahan Mangunharjo pengaspalan Jalan Bulusan Utara Jalan Bulusan Utara RT 05 RW 03 Kelurahan Bulusan Pavingisasi Jalan ke Kantor dan Rumah Dinas Kelurahan Kelurahan Kramas RT 00 RW 00 Kelurahan Kramas Betonisasi Jalan Jl. Burangrang Skip RT. 07 s/d 11 RT 00 RW 01 Kelurahan Jangli Pengecoran / betonisasi jalan Rt.05/Rw.08 Jln tembus Tlumpak Banteng RT 05 RW 08 Kelurahan Tandang Talud tebing Rt.01/Rw.12 Jl. Kaba RT 01 RW 12 Kelurahan Tandang Talud sungai Rt.06/Rw.13 Jl Kaba Timur RT 06 RW 13 Kelurahan Tandang

600 m

0

00

6 Titik

0

00

3000 m2

0

00

1800 M2

0

00

1500 Meter2

0

00

2600 Meter1

0

00

600 m2

0

00

390 m3

0

00

300 m3

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembangunan Talud Jalan Jalan Untung Suropati (RT 05 RW 02 - RT 06 RW 03) RT 00 RW 00 Kelurahan Kedungpane Pengaspalan Jalan RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane

235 M2

Keterangan 11

V-181

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

1300 m2

0

00

Pembangunan Talud Tebing Jalan Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05 RW 24 Kelurahan Sendangmulyo

200 m3

0

00

Pembangunan Talud RT.01/RW.02 RW.II Dadapan RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo Pengaspalan Jalan Perum Intan RT 04 RW 03 Kelurahan Sambiroto

200 m3

0

00

2000 m2

0

00

Pengaspalan jalan RT03/RW08 Jatingaleh wilayah rt03/rw08 RT 03 RW 08 Kelurahan Jatingaleh Pembangunan Talud Sungai Jl. Tegalsari Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Wonotingal Pavingisasi Jalan Jl Setuk RT 06 RW 04 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud wilayah RT 08 RW 12 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud Perbatasan GPI dan RT 02 RT 02 RW 15 Kelurahan Pudakpayung Penutupan saluran Jl Bumirejo Raya Depan SD 01 RT 01 RW 06 Kelurahan Pudakpayung Pengaspalan jalan Jalan Pramuka (RW 01, 02) RT 04 RW 02 Kelurahan Pudakpayung Pembuatan Saluran Air Jl.Permata Grafika III Blok A,B dan C RT 02 RW 10 Kelurahan Gedawang Pembangunan Talud saluran (pondasi ) Jl.Tirto Mulyo RT 01 RW 10 Kelurahan Pedalangan Perbaikan Saluran Air dan gorong gorong Perum Duta Bukit Mas RT 02 RW 09 Kelurahan Banyumanik Pengaspalan Jalan Empu Sendok RT 01 RW 01 Kelurahan Banyumanik

150 meter

0

00

32 meter3

0

00

1500 m2

0

00

400 m3

0

00

400 m3

0

00

300 m2

0

00

4800 m2

0

00

2000 M

0

00

320 m2

0

00

100 M 2

0

00

500 M2

0

500 M2

pembuatan talud dan saluran air srondol kulon rt.04 rw.05 RT 04 RW 05 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan srondol kulon rt.07 rw.09 RT 07 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon

240 m2

0

00

700 m2

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Betonisasi Jalan Karanggawang lama RT.06,016,017 RW.01 dan RT.07 RW.08 RT 06 RW 01 Kelurahan Sendangguwo Pembuatan Trotoar,Jl.erlangga Timur RT 10 RW 04 Jl.Erlangga Timur RT 10 RW 04 Kelurahan Pleburan

3000 meter pers

Keterangan 11

V-182

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pengaspalan jalan srondol kulon rt.02 rw.10 RT 02 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan saluran air srondol kulon rt.05 rw.01 RT 05 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon Pengaspalan Jalan Jl. Durian Dalam RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan pembangunan talud sungai Jl. jatisari RT 08 RW 01 Kelurahan Ngesrep

800 m2

0

00

900 m2

0

00

350 m

0

00

300 m

0

00

pavingisasi RT.01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Ngesrep pembuatan talud sungai jangli perbalan RT 12 RW 06 Kelurahan Ngesrep pembuatan talud sungai jl.jatiluhur RT 01 RW 03 Kelurahan Ngesrep pembuatan talud sungai jl.jatisari RT 07 RW 01 Kelurahan Ngesrep Pengaspalan Jalan Jl.Sendang Pentul RT 03 dan RT 06 RT 03 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo Pasang Talud Saluran Kp. Pentul RT 06 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo

500 m

0

00

250 m

0

00

300 m

0

00

250 m

0

00

400 m2

0

00

72 m2

0

00

Saluran Air Tinjomoyo RT 06 RW 01 Kelurahan Tinjomoyo Talud dan Saluran U.30 Gombel Lama RT 01 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI RT 01 RW 03 Kelurahan Sumurboto

438 m2

0

00

250 m2

0

00

1750 m

0

00

Pengaspalan Jalan Srondol Bumi Indah (depan SMP 27) RT 09 RW 05 Kelurahan Sumurboto Revitalisasi jalan tembus ke wilayah Rw.3 Jl.Karonsih Rt.08 Rw.06 RT 08 RW 06 Kelurahan Ngaliyan

1500 m

0

00

200 m

0

00

Pengaspalan Jalan Hot Mix Jl. Beteng RT 01 RW 02 Kelurahan Kranggan PEMB.BETONISASI JALAN JL.PURWOSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Tambakrejo Pembuatan jalan tembus dari RW 6 ke RW 7 Jalan Margosari RT 02 RW 09 Kelurahan Sawahbesar Perbaikan tutup saluran kali pekunden (samping Rusun) Jl. Pekunden Barat RT 00 RW 01 Kelurahan Pekunden

410 meter

0

00

400 M

0

00

350 m2

0

00

100 m2

0

00

Keterangan 11

V-183

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

LANJUT REHAB ASPAL JL.KIJANG SELATAN II RT 02 RW 05 Kelurahan Gayamsari PAVINGISASI JL GASEMSARI RAYA RW 03,07,08 DAN 09 JL.GASEMSARI RAYA RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo PENINGGIAN DAN PENGASPALAN JL.TAMAN TLOGOMULYO CLUSTER(SEBELAH BARAT KANTOR KEL. TLOGOMULYO) JL.TMN TLOGOMULYO CLUSTER RT 05 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo

198 METER

0

00

2000 M

0

00

900 M2

0

00

PEMANGUNAN TALUD SALURAN Jl.GASEMSARI RW 03 Jl.Gasemsari RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo Normalisasi dan Pembuatan Saluran Nogososro RW. 21 - 22 RT 00 RW 21 Kelurahan Muktiharjo Kidul

500 m

0

00

750 m'

0

00

Pembangunan rehab goronggorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03 RW 09 Kelurahan Plamongansari

150 m3

0

00

Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan utama samping tembak Gris Rt 05 dan Rt 02 Kel.Gemah RT 00 RW 01 Kelurahan Gemah Pembangunan Talud saluran baru...X Jl,Blancir Raya RT 03,04,05 RW XII Kel.Ped.Kidul RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Kidul

1050 paket

0

00

500 m

0

00

Pembangunan Jalan Jl. Tanjungsari RW 09 Kel. Pedurungan Lor RT 00 RW 09 Kelurahan Pedurungan Lor

750 m

0

00

Pembangunan saluran drainase Kelurahan Pedurungan Lor RT 00 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor Betonisasi jalan Kelurahan Pedurungan Lor RT 09 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor Lanjutan pembangunankali tenggang..* Wayah Rw 09 Kel Palebon RT 00 RW 09 Kelurahan Palebon Pembangunan saluran ..* Wilayah Rw 05 Kel Palebon RT 00 RW 05 Kelurahan Palebon Pembangunan saluran..* Jl. Panda Timur II RT 07 RW 10 Kelurahan Palebon

350 m2

0

00

200 m

0

00

2000 m

0

00

200 m

0

00

864 m

0

00

Keterangan 11

V-184

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan saluran Jl. Brigjen Sudiarto RT 00 RW 01 Kelurahan Palebon

1500 m

0

00

Perbaikan Talud Jalan Wonosari RT 06, 07 RW 03 Kel RANDUSARI Wonosari RT 06, 07 RW 03 Kel RANDUSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Randusari Pembuatan Trotoar samping jalan, Pleburan barat RT 07,09 Jalan Pleburan Barat 07 dan 09 RT 00 RW 03 Kelurahan Pleburan Pembuatan Trotoar jl.erlangga VII RT 07 RW 04 Jalan Erlangga VII RT 07 RW 04 Kelurahan Pleburan Pengaspalan Kanalsari Rt.05,06,07,08 dan09 RW.IX RT 06 RW 09 Kelurahan Rejosari Tutup beton saluran kanan kiri Getas RT 01 RW 05 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan Saluran Lapangan Lapangan Karangmalang RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang Talud saluran RW.09 RT.03,011,010,09,08 RW.09 RT 03 RW 09 Kelurahan Sendangguwo

200 m2

0

00

1000 m2

0

00

1500 m2

0

00

1200 M2

0

00

2400 meter

0

00

300 m2

0

00

800 meter

0

00

Betonisasi Jalan Sendangguwo Raya RT.01,02,03,04,05,06 RW.09 RT 01 RW 09 Kelurahan Sendangguwo

3000 meter pers

0

00

Pengaspalan Jalan Rumpun Diponegoro RT 01 RW 07 Kelurahan Banyumanik Pekerjaan Talud Saluran Sungai RW. XVII Srondol Wetan RT 00 RW 17 Kelurahan Srondol Wetan Normalisasi dan Perbaikan Saluran Pembuangan Air Sepanjang Jl. Beringin Elok IV & Jl. Beringin Elok VI RT.02 RT 03 RW 16 Kelurahan Wonosari Pembuatan saluran Air X Wilayah Rw.06, Rw.13 & Rw.14 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah Pengaspalan Jalan Jl.Widosari Raya RT 00 RW 03 Kelurahan Brumbungan Pengaspalan jalan Jl.Brumbungan Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan perbaikan dan penutupan saluran Jl Sebandaran sampe Jl Jagalan RW 03 dan RW 06 RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan

2500 M2

0

00

230 m3

0

00

250 m2

0

00

1000 m

0

00

250 M2

0

00

250 M2

0

250 M2

68 meter3

0

00

Keterangan 11

V-185

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pekerjaan Pengaspalan jalan Jalan Banowati Tengah I RT 06 RW 05 Kelurahan Bulu Lor Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. Banowati Selatan IV RT 02 RW 11 Kelurahan Bulu Lor Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. Banowati Selatan V RT 01 RW 11 Kelurahan Bulu Lor perbaikan dan normalisasi saluran jalan Mawelan RT 08 RW 04 dan RT 06 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan Pavingisasi Jalan Komplek Komplek Pertokoan jurnatan RT 02 RW 05 Kelurahan Purwodinatan

300 meter per

0

00

00

0

00

00

0

00

450 meter3

0

00

4000 M2

0

00

Betonisasi Jalan RT 01.02.03 RW 01 Sembungharjo RT 01 RW 01 Kelurahan Sembungharjo Talud saluran air dari dari RT 04 RW 04 menuju RW 07 sembungharjo RT 04 RW 04 Kelurahan Sembungharjo

600 M

0

00

700 m

0

00

Normalisasi gorong-gorong RW.23 Jalan Klipang Raya RT 01 RW 23 Kelurahan Sendangmulyo Pembangunan Talud Tebing Jalan Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05 RW 24 Kelurahan Sendangmulyo

301 m3

0

00

200 m3

0

00

Pembangunan Talud RT.01/RW.02 RW.II Dadapan RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo Pembuatan Talud Saluran Perum Gedawang Permai I RT 02 RW 04 Kelurahan Gedawang Pengaspalan Jalan jl.Watu kaji Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang

200 m3

0

00

100 M

0

00

1500 M

0

00

Pengaspalan Jalan Jl.Tejosari Raya RT 05 RW 05 Kelurahan Gedawang

1000 M

0

00

Pembuatan Saluran air Dan Drainase jl.Watu kaji Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang REHAB ASPAL JL.KANGURU RAYA & KANGURU UTARA RAYA JL.KANGURU RAYA ( RW.01 , RW.03 , RW.04 , RW.05 ) RT 06 RW 03 Kelurahan Gayamsari

1400 M

0

00

3050 METER

0

00

250 m

0

00

Peningkatan saluran Jl. Alon-alon Barat RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo

Keterangan 11

V-186

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

150 m3

0

00

Pengaspalan, sekitar 3,5 x 100 m Kembangarum, Rt. 08 / Rw. 11 PAVINGISASI JALAN RT.02 RW.08

350 meter persegi

0

00

1 paket

0

00

PENGASPALAN JALAN RT 01 RW 01 PENGASPALAN JALAN rt.4 rw.3 PENGASPALAN JALAN RT 03 RW 02 ASPALISASI RT. 3 RW.11 PENGASPALAN JALAN RT 6 DAN 7 RW.9 Pengaspalan jalan Jl. Ngemplak raya/ kaba RT 4 RW 9 Perbaikan saluran Jl. karang barat RT 08 RW 14 Pengaspalan Jalan Jl. makam abdul sajad RT 6 RW 1 Perbaikan saluran Jl. sendangguwo selatan RW 1 Perbaikan saluran Jl. bayam II RT 01 RW 7 Pengaspalan jalan Jl. sendangguwo selatan RT 6 RW 9 Perbaikan saluran Jl. kedungsari RT 3, 4 RW 10 Pengaspalan jalan Jl. sendang dahlia RT 1 RW 10 Pengaspalan jalan Jl. tandang ijen RT 12 RW 11 Pengaspalan jalan Jl. Tandang Ijen RT 12 RW 11 Pengaspalan jalan Jl. klipang blok U RT 6 RW 5 Pengaspalan jalan Jl. sendangguwo RT 7, 15 RW 1 Perbaikan saluran Jl. sendangguwo selatan RT 7, 15 RW 1

1 paket

0

00

1 paket 1 paket

0 0

00 00

1 paket 1 paket

0 0

00 00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pembangunan talud Jl. sendang arum RT 6 RW 8 Pengaspalan jalan Jl klipang Blok 2 XIII RT 6 RW 3 PENGASPALAN JALAN JL. JOMBLANG PERBALAN RT.01 / RW.02

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pengaspalan jalan Jl. KH wahid Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo Pembangunan rehab goronggorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03 RW 09 Kelurahan Plamongansari

350 m

Keterangan 11

V-187

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

PENGASPALAN JALAN JL. JOMBLANG PERBALAN RT.5 / RW.02 Pengaspalan jalan JL. TEGALSARI RT.01/RW.05 Pengaspalan jalan JL. TEGALSARI BARAT RT.07 / RW.13

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan jalan JL. DELIK REJO RT.14 / RW.11 Betonisasi jalan JL. DELIK REJO RT.3 / RW.11 Pembuatan talud JL. DELIK REJO RT.08 / RW.11 Pengaspalan jalan Jl. Puri Dinar Rt 08 Rw. 20 Pavingisasi jalan Jl. Dinar Asri Blok N RT 6 RW 25 PAVINGISASI Jl. As Somad I RT.01 RW. 03 ROWOSARI Pavingisasi jalan Jl. Pandansari Raya RT 04 RW 04 Pavingisasi jalan Jl. Mbah Tego RT 1 RW 4 PAVINGISASI Jl. klipang PGRI blok J RT. 03 RW.16 SENDANGMULYO

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pembuatan saluran Jl. Afa Permai RT. 05, 6 RW. 17 Pavingisasi jalan Jl. Klipang PGRI III RT 2 RW 16 Pengaspalan jalan Jl. Bukit Manur IV RT 6 RW 20 Pembuatan saluran Jl. Anggrek III RT 05 RW 20 Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Sawahbesar 2 RT 3 RW 2 Betonisasi jalan RT 2 RW 3 Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Pavingisasi jalan dan perbaikan saluran Jl. Tlogo Biru RT 2 RW 5 Perbaikan saluran Jl. Depok Sari Wetan V RT 7 RW 1 Perbaikan talud Jl. Sendang Utara III RT 2, 3, 4, 5 , 7 dan 8 RW 8 Perbaikan saluran Jl. Kyai Abdul Manan RT 4 RW 8 Perbaikan saluran RT 3 RW 1 Kelurahan Sendanguwo Peninggian dan pavingisasi jalan Kp Bitaran RT 04 RW 03 Betonisasi jalan Jl. Kwaron 02 (raya/utama) rt.2 rw.2

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-188

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Kwaron 02 RT 17 RW 02 dan Jl. Kwaron 1 RT 10 RW 02 Betonisasi jalan Jl. Kwaron 01 RT 01 RW 02 Pavingisasi jalan Jl raya ganginsari rt 02 rw 04 Peninggian dan pavingisasi jalan RT 8 RW 5 Bangetayu Wetan Pembuatan saluran Jl. Gangin gang 1 dan 2 RT 4 RW 4 Perbaikan saluran dan pavingisasi jalan Jl. Griya Prasetya Selatan 7 dan 8 RW 09 PAVINGISASI JALAN Jl. Sapen Raya RT 07 RW 03 peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Sekar Jagat 4 RT 04 RW 28 Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Plamongansari 5 / Jl. Pucung RW 09

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Plamongansari RW 04 Pengaspalan jalan Jl. Gemah Barat I RT 7 RW 5 PAVINGISASI JALAN Jl. Glodoksari RT 1 RW 12 Peninggian dan pavingisasi jalan Rw 05 Kelurahan Tambakrejo Peninggian dan pavingisasi jalan RT 1 RW 1 Peninggian dan pavingisasi jalan RW 02 Kelurahan Siwalan Peninggian dan pavingisasi jalan Rw 06 Kelurahan Sambirejo Pavingisasi jalan RW 08 Kelurahan Pandean Lamper Pavingisasi jalan RW 10 Kelurahan Pandean Lamper Perbaikan saluran RW 05 Kelurahan Banjardowo Peninggian dan pavingisasi jalan RW 25 Kelurahan Muktiharjo Kidul Betonisasi jalan Jl. Muwardi RW 05 Kelurahan Kalicari Perbaikan Jalan dan Jembatan RW 2 Kel. Kalibanteng Kulon JL LEBDOSARI 12 RT 08 RW 02 dan JL TAMAN SRIKUNCORO III RT 02 RW 02 Perbaikan Jalan dan Jembatan RW 2 Kel. Kalibanteng Kulon JL SRIKUNCORO RT 07 RW 03

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Keterangan 11

V-189

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian dan Pavingisasi Jalan RW 5 Kel. Karangayu JL KENCONOWUNGU TENGAH RT 06 RW 05 Peninggian dan Pavingisasi Jalan RW 1 Kel. Tawangsari JL TAWANG SARI RT 04 RW 01 Peninggian dan Pavingisasi Jalan RW 11 Kel. Tawangsari SEMARANG INDAH D 8,9,11 RT 02 RW 09

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Peninggian dan Pavingisasi Jalan RW 8 Kel. Krobokan JL. NDOROWATI 2 RT 02 RW 08 Perbaikan Talud dan Jalan RW 5,7 Kel. Krobokan JL. JODIPATI TIMUR , JL WIROTO V RT 05 RW 07

1 Paket

0

00

3 METER PERSEGI

0

00

Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 2 RW 11 Kel. Krobokan JL. PRINGGODANI DALAM RT 02 RW 11 Peninggian dan Pavingisasi RW 11 Kel. Krobokan JL PRINGGODANI DALAM RT 05 RW 11

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Peninggian dan Pavingisasi RW 9 Kel. Krobokan JL AYODYOPOLO RT 01.02.03 RW 09 Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 4 RW 8 Kel. Krobokan JL. PRINGGONDANI DALAM RT 04 RW 11 Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. Kembangarum JL. WOLOGITO 6 RT 09 RW 05 Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Kembangarum JL SRIWIBOWO TIMUR I RT 01 RW 03 Perbaikan Saluran RW 5 Kel. Randusari JL MALANGSARI RT 2 RW 5 Pavingisasi Jalan RW 5 Kel. Pleburan JL. KUSUMAWARDANI RT. 3, 4, 5 RW 5 Pavingisasi RW 4 Kel. Wonodri JL WONODRI KOPEN RT. 4, 5, 6, 7, 9 RW 4 Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Lamper Tengah JL CERMAI UTARA RT 04 RW 03 Perbaikan Saluran RW 7 Kel. Manyaran JL CANDI PAWON TIMUR RT 8 RW 7

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Keterangan 11

V-190

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan RW 1 Kel. Manyaran JL TAMAN GEDONGSONGO TIMUR RT 02,13 RW 1 Peninggian dan Pavingisasi RW 5 Kel. Karangayu Jl. Kencono Wungu Tengah 4 Rt 4 Rw 5 Pengaspalan Jalan RW 2 Kel. Kalibanteng Kidul JL TAMAN SRI REJEKI RT. 7 RW 2 Pavingisasi jalan RW 12 Kel. Krobokan JL JODIPATI BARAT RT 5,06,08 dan 09 Pengaspalan Jalan RW 10 Kel. Kembangarum JL TAMAN BOROBUDUR UTARA V RT 4 RW 10 Perbaikan Talud RW 5 Kel. Kembangarum JL.WOLOGITO RT 06 RW 05 MANYARAN Pengaspalan Jalan RW 7 Kel. Bongsari JL KUMUDASMORO UTARA RT. 03 RW. 06 BONGSARI SEMARANG BARAT Pengaspalan Jalan RW 2 Kel. Bongsari JL CONDROKUSUMO DALAM RT 7,8,9,10 RW 02 KEL. BONGSARI Pengaspalan Jalan RW 8 Kel. Bongsari JL KUMUDASMORO TENGAH RT 02, 04 RW.08 BONGSARI Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. Bongsari JL KUMUDASMORO DALAM 3 RT 03 RW.05 KEL.BONGSARI Pengaspalan Jalan RW 4 Kel. Bongsari JL TAMAN CONDRO KUSUMO RT 09, RW 04 BONGSARI

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Pengaspalan Jalan RW 6 Kel. Bongsari JL KUMUDASMORO DALAM RT 04 RW 06 KEL.BONGSARI Peninggian dan Pavingisasi Jalan JL TAWANGRAJEK WESI RT 4 RW 4

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Pengaspalan Jalan Jl.Gergaji Pelem 6, Rt.1 , Rw.6 Pengaspalan Jalan Rt.4 , Rw.5 Pengaspalan Jalan RT 6 , RW 7 Pengaspalan Jalan Rt.5 , Rw.3 Pengaspalan Jalan Rt.9 , Rw.9 Perbaikan Saluran Jalan Jalan puspowarno tengah IV RW.2

1 paket

0

00

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

0 0 0 0 0

00 00 00 00 00

Keterangan 11

V-191

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pavingisasi Jalan Wilayah Kembangarum RT 04 RW 08 Perbaikan Saluran Jalan Rt.5 , Rw.9

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan Jalan Rt.2 , Rw.10 Perbaikan Saluran RT 2 RW 2 Kel. Kauman RT 2 RW 2 Perbaikan Jalan dan Saluran RT 5 RW 5 Kel. Kemijen Kp. Margorejo Timur RT 5 RW 5 Perbaikan Jalan dan Saluran RT 8 RW 5 Kel. Kemijen Kp. Margorejo Timur RT 8 RW 5 Perbaikan Saluran RT 6 RW 6 Kel. Mlatibaru Jl. Mlatibaru 3 RT 6 RW 6

1 paket 1 Paket

0 0

00 00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Perbaikan Saluran RW 3 dan RW 6 Kel. Mlatibaru Kp. Ngestimulyo RT 2 RW 3 dan Jl. Mlatibaru 1 RT 2 RW 6

1 Paket

0

00

Perbaikan Saluran RW 4 Kel. Bugangan Pavingisasi RT 1 RW 2 Kel. Pandansari RT 1 RW 2 Perbaikan Saluran RW 3 Kel. Purwodinatan RT 8 RW 3 Pekojan Peninggian dan Pavingisasi RT 1 RW 1 Kel. Pendrikan Lor Jalan Abimanyu 5 RT 1 RW 1 Perbaikan Saluran RT 5 RW 5 Kel. Plombokan Jalan Abimanyu IX RT 5 RW 5 Peninggian dan Pavingisasi RT 4 RW 3 Kel. Kemijen RT 4 RW 3 Peninggian dan Pavingisasi RT 8 RW 5 Kel. Mlatibaru RT 8 RW 5 Perbaikan Saluran RW 1 Kel. Mlatiharjo Jalan Rejoleksono 2 RT 1 dan 2 RW 1 Pengaspalan Jalan RT 3 RW 2 Kel. Rejosari RT 3 RW 2 Perbaikan Saluran RT 4 RW 11 Kel. Panggung Lor Jalan Selomas Barat IV RT 4 RW 11 Pengaspalan Jalan RT 2 RW 1 Kel. Bulu Lor Jalan Surtikanti Tengah V RT 2 RW Peninggian dan pavingisasi RT 5 RW 5 Kel. Panggung Lor JL TAMBAK MAS 12 Peninggian dan Pavingisasi RW 13 Kel. Panggung Lor JL. KUALA MAS 8

1 Paket

0

1 Kegiatan

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Peninggian dan Pavingisasi RW 10 Kel. Panggung Lor JL. TANGGUL MAS BARAT 1

1 Paket

0

00

Keterangan 11

V-192

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 paket 1 paket

0 0

00 00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Peninggian dan Pavingisasi RT 6 RW 5 Kel. Panggung Lor JL. TAMBAK MAS 13 Peninggian dan Pavingisasi RT 8 RW 5 Kel. Panggung Lor JL. TAMBAK MAS TIMUR 15 Peninggian dan Pavingisasi RW 3 Kel. Panggung Lor JL. TAMAN MUARA MAS Pavingisasi Jl. Gang I RW 8 Peninggian dan Pavingisasi RW 7 Kel. Karangroto Jl. Imam Faruqi IV Peninggian dan Pavingisasi RW 1 Kel. Karangroto Jl. Karangroto RT 10 RW 1 Peninggian dan Pavingisasi RW 4 Kel. Karangroto Jl. Karangroto RT 2 RW 4 Pengaspalan Jalan RW 2 Kel. Kedungmundu Jl. Fatmawati RT 5 RW 2 Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Bulu Lor Jl. Surtikanti Raya (seputar pasar surtikanti) Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Miroto Jl. Seteran Tengah RW 3 Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. Miroto Jl. Seteran Serut RW 5 Pengaspalan Jalan RT 2 RW 3 Kel. Kranggan Jl. Gang Belakang RT 2 RW 3 Pengaspalan Jalan RW 2,3 dan 4 Kel. Gabahan Jl. Mawelan RW 2,4 dan Jl. Sebandaran 1 RW 3 Pengaspalan Jalan RW 5 Kel. Pekunden Jl. Anggrek IV RT 2,8 RW 5 Pengaspalan Jalan RT 4,5,6 RW 6 Kel. Pendrikan Lor RT 4,5,6 RW 6 Pengaspalan Jalan RW 6 Kel. Pendrikan Lor RT 2,7,8 RW 6 Pembangunan Talud RW 10 dan RW 11 Kel. Kemijen RT 6, 7 RW 10 dan RW 11 Perbaikan Saluran RW 3 Kel. Rejosari RT 2, 3 RW 3 Pengaspalan Jalan RW 3 Kel. Rejosari RT 6, 7, 8, 9 RW 3 Peninggian dan Pavingisasi RW 7 Kel. Bulu Lor RT 4, 6 RW 7 Pavingisasi RT 3 RW 13 Kel. Panggung Lor Jl. Kuala Mas III RT 3 RW 13 Perbaikan Saluran RW 1 Kel. Panggung Kidul Jl. Brotojoyo 5 RT 3 RW 1

1 Paket

Keterangan 11

V-193

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan Saluran RW 11 Kel. Tanjung Mas Kp. Soponyono RT 1 dan 2 RW 11 Peninggian dan Pavingisasi RT 5 RW 6 Kel. Tanjung Mas Gg. Garuda RT 5 RW 6 Pavingisasi RW 5 Kel. Rejomulyo RT 4,5 RW 5 Perbaikan Jalan RT 3 RW 4 Kel. Mlatiharjo Jl. Citandui I RT 3 RW 4 Perbaikan Jalan dan Saluran RT 7 RW 6 Kel. Bugangan Jl. Senjoyo 2 RT 7 RW 6 Pengaspalan Jalan RW 10 Kel. Rejosari Jl Rejosari Tengah II RT 9,10 RW 10 Peninggian dan Pavingisasi RW 10 Kel. Bulu Lor Jl. Udowo Timur 3 RT 3 RW 10 dan Jl. Brotojoyo Tengah 2 RT 8 RW 10 Peninggian dan Pavingisasi RW 6 Kel. Bandarharjo Jl. Cumi-Cumi 1 RT 1 RW 6 Perbaikan Saluran RT 1 RW 2 Kel. Bandarharjo Kp Tambak RT 1 RW 2

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

Perbaikan Jalan RW 5 Kel. Bandarharjo Jl. Lodan 6 RT 7 RW 5

1 Paket

0

00

Perbaikan Saluran RW 5 dan RW 6 Kel. Bandarharjo Jl. Lodan II RT 8,1 RW 5,6 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RT 9 RW 8 KEL. KUNINGAN RT 9 RW 8 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 8 KEL. KUNINGAN JL. GURAMI I RT 1,2,3 DAN 4 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 2 KEL. PANGGUNG KIDUL RT 2 dan 3 RW 2 PENGASPALAN JALAN RW 5 KEL. REJOSARI JL. KANAL SARI BARAT VII PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 5 KEL. BULU LOR JL. BANOWATI TENGAH VI RT 1 RW 5

1 Paket

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PERBAIKAN JALAN RW 16 KEL. TANJUNGMAS Jl. Tembus RT 5 RW 16 Kp .Tambakrejo PAVINGISASI JALAN RW 25 KEL. TLOGOSARI KULON RT 1 RW 25

Keterangan 11

V-194

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PERBAIKAN SALURAN RW. 14 KEL. PLAMONGANSARI RT 1 RW 14 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 5 KEL. PEDURUNGAN KIDUL JL. SAPTA PRASETYA 10 RW 5 PAVINGISASI JALAN RW 4 KEL. PEDURUNGAN KIDUL ARYAMUKTI RAYA RW 4 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 9 KEL. PEDURUNGAN JL. GRAHA SYUHADA RT 12 RW 9

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

1 PAKET

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 9 KEL. PALEBON JL. KALICARI TIMUR I RT 5 RW 9 PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL. PALEBON RT 4 DAN 5 RW 3 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL. KALICARI RT 4 RW 3 GRIYA RAHARJA PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 7 KEL. KALICARI JL TLOGOSARI SELATAN BLOK H RT 3 RW 7 Pavingisasi RW 4 Kel. Sembungharjo rt 1 rw 4 Peninggian dan Pavingisasi RW 5 Kel. Banjardowo rt 1 rw 5 Peninggian dan Pavingisasi RW 1 Kel. Penggaron Lor rt 3 rw 1 Peninggian dan Pavingisasi RW 4 Kel. Bangetayu Wetan rt 2 rw 4 Pavingisasi RW 8 Kel. Bangetayu Wetan rt 2& 3 rw 8 Peninggian dan Pavingisasi RW 3 Kel. Tlogomulyo rt 1 rw 3 PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RW 4 KEL. SAWAHBESAR RT 2 RW 4 PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RW 5 KEL. SEMBUNGHARJO RT 6 RW 5 PEMBANGUNAN TALUD RW 2 KEL. KUDU RW 2 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL. GENUKSARI RT 4 RW 3 PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RW 4 KEL. GENUKSARI RT 6 RW 4

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 Paket

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 4 KEL. GEBANGSARI RT 3 RW 4

1 PAKET

0

00

Keterangan 11

V-195

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PAVINGISASI JALAN RW 2 KEL. BANGETAYU WETAN RT 4 DAN 7 RW 2 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 23 KEL. MUKTIHARJO KIDUL RT 8 RW 23 PAVINGISASI JALAN RW 10 KEL. GEMAH RT 4 RW 10 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 7 KEL. KUDU RT 8 RW 7

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 1 KEL. KUDU RT 4 RW 1

1 PAKET

0

00

Pembangunan jalan RW 03 kel 1 paket Pudakpayung RW 03 PUDAK PAYUNG Pavingisasi RW 07 Kel Gedawang 1 paket RW 07 GEDAWANG Pavingisasi RW 1 Kel Gedawang RW 1 paket 1 GEDAWANG sumur artetis/ pengaspalan RW 14 360 METER PERSEGI kel Padangsari RW 14 kel Padangsari Pavingisasi RW 01 Kel Pedalangan 1 paket RW 1 PEDALANGAN Pengaspalan RT 06 RW 07 Kel 1 paket Pedalangan RT 06 RW 07 PEDALANGAN Pengaspalan jalan RT 07 RW 02 Kel 1 paket Banyumanik RT 07 RW 02 BANYUMANIK Pengaspalan jalan JL Berdikari RT 1 paket 05 RW 07 Kel Srondol Kulon JL. BERDIKARI RT 05 RW 07 SRONDOL KULON Pembuatan Saluran Air RT 14 dan 1 paket RT 4 RW 1 Kelurahan Sampangan RT 14 dan RT 4 RW 1 Kelurahan Sampangan Pengaspalan Jalan RW 01 Kel 1 paket Sampangan Jl. Menoreh Utara 9 RT 8,9,10 RW 1 Pembangunan Talut RT 08 RW 12 1 paket Kel Pudakpayung RT 08 RW 12 Kel Pudakpayung Pembangunan Talud Jl. Keruing 2 RT 1 paket 02 RW 16 Jl. Keruing 2 RT 02 RW 16

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

0

00

Pavingisasi RW 06 Kel Ngesrep RT 02 RW 06 Kelurahan Ngesrep Perbaikan talut dan Pavingisasi RW 05 Kel Sukorejo RT 07 RW 05 Kel Sukorejo

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-196

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi RW 04 Kel Mangunsari Jl kalirejo RT 05 dan 06 RW 04

1 paket

0

00

Pembangunan Talud Sungai Siliwung RW 02 Kel Plalalngan Sungai Siliwung RW 2 Plalangan Pembangunan Talud jalan RT 2 RW 5 Kelurahan Bendan Duwur RT 2 RW 5 Kelurahan Bendan Duwur

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pavingisasi RW 05 Kel Pedalangan gedung balai RW 5 Kel. Pedalangan Kec Banyumanik Pengaspalan Jalan RT 02 RW 01 Kel Banyumanik jl empu sendok rt 2 rw 1

1 paket

0

00

1 paket

0

00

pengaspalan jalan RW 1 Kel Banyumanik RT 2 dan RT 3 RW 1 BANYUMANIK Pengaspalan Jalan RW 02 Tinjomoyo RT 5 RW 2 Kel Tinjomoyo Kec Banyumanik Pengaspalan jalan RW 01 Kel Patemon RT 3 RW 01 KEL Patemon Kec. Gunungpati Perbaikan saluran RT 14 RW 09 kel Sendangguwo RT 14 RW 09 Pengaspalan jalan RT 05 RW 05 Kelurahan Wonotingal JL.KAGOK RT 05 RW 05 Perbaikan Talut RT 10 RW 13 RT 10 RW 13 TANDANG Pengaspalan Jalan RT 03 RW 09 Kel Tandang Rt 3 Rw 9 Pengaspalan Jalan RT 01 RW 24 Kel Sendangmulyo JL.FLAMBOYAN II RT 01 RW 24 SENDANGMULYO

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan Jalan RT 04 RW 24 Kel Sendangmulyo JL.MAWAR RAYA RT 04 RW.24 Perbaikan Talut RT 06 RW 24 SENDANGMULYO RT 06 RW 24 SENDANGMULYO Pavingisasi JalanRW 22 Kel Sendangmulyo RW 22 SENDANGMULYO Pengaspalan JalanRT 06 RW 22 Kel SENDANGMULYO JL. BUKIT SEROJA 4 BLOK E RT 06 RW 22 SENDANGMULYO Pengaspalan Jalan RT 07 RW 02 Kel Jangli Jalan jangli Gabeng RT 07 RW 02 PEmbanghunan talut RT 06 RW 07 Kel Sampangan RT 06 RW 07

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-197

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

1 paket

0

00

500 m2

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan jalan RT 06 RW 04 Kel Srondol Kulon JL Srondol Asri Blok P dan Q RT 06 RW 04 Pengaspalan Jalan RT 07 RW 03 Kel Ngesrep JL jatiluhur barat RT 07 RW 03 Perbaikan jalan RT 01 RW 01 Kel Jabungan RT 01 RW 01 talut dan saluran RT 1 RW 7 Kel Pedalangan jl Damar utara 5 RT 1 RW 7 Perbaikan jalan RW 07 Kel Sukorejo Kalialang Baru RW 07 peninggian jalan dan pavingisasi rt 02 rw 08 Kel Sawah Besar rt 02 rw 08

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

pengaspalan jalan rw 4 kel pedurungan tengah rw 04 peninggian jalan dan pavingisasi rt 06 rw 08 Kel Sawah besar rt 06 rw 08

1 paket

0

00

1 paket

0

00

peninggian jalan dan pavingisasi rw 08 kel sawah besar rw 08 peninggian jalan dan pavingisasi rw 2 kel sambirejo jl jolotundo rt 05 rw 02

1 paket

0

00

1 paket

0

00

pavingisasi jalan dan pembuatan tutup saluran rt 07 rw 01kel pedurungan kidul rt 07 rw 01 pavingisasi jalan dan pembangunan jembatan rt 06 rw 01kel pedurungan kidul rt 06 rw 01 Pengaspalan jalan RT 3 RW 2 Kel Bubakan RT 3 RW 2 Pembangunan Talud RT 04 RW 11 Kel.Podorejo RT 4 RW 11 Pengaspalan di RW 05 Kel Podorejo RW 5 Pavingisasi RW 06 Kel Wonosari RW 06 Talud dan saluran RT 01 dan RT 02 RW 04 Kel Tugurejo RT 1&2 RW 4

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pavingisasi Jalan RW 2 Kel Mangkang Wetan RW 2

1 paket

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

pengaspalan jalan RT05 RW 04 Kel Sampangan RT05 RW 04 pengaspalan jalan RT 01 dan RT 03 RW 07 Kel. Sampangan jalan menoreh RT 01 dan RT 03 RW 07 Perbaikan Jalan RT 1 dan RT 4 RW 4 Kel Kandri Perum Kandri Asri RT 1 dan RT 4 RW 4 PENGASPALAN JALAN RT 07 RW 02 Kel Banyumanik RT 07 RW 02

1 paket

Keterangan 11

V-198

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembangunan talud di RW 2 Kel Mangunharjo Kec. Tugu RT 8 RW 2

1 paket

0

00

pembangunan talud dan saluran RT 5 RW 3 Mangkang Wetan RW 3

1 paket

0

00

Pengaspalan RW 05 Kel Wonosari RW 5 Pavingisasi jalan RW 01 Kel.Wonolopo RW I Perbaikan saluran air rw 3 kel.jatisari RT 02 RW III Perbaikan saluran air RW 04 Kel Beringin RW IV Pavingisasi jalan rw 1 kel. kalipancur RT 11 RW I Perbaikan Saluran air RT 05 RW 05 Kel.Bambankerep RT 05 RW V Pengaspalan jalan RW 12 Kel.Tambakaji RW XII Perbaikan Saluran Air dan talud rw 2 kel tambak aji RT 03 RW II Pembangunan Saluran RW 02 Kel Karanganyar RW 14 Pembangunan Saluran RW 02 Kel Karanganyar RW 14 PAVINGISASI RW 03 Kel Mijen RT 03 RW 03 KEL. MIJEN PAVINGISASI RW 02 Kel.Jatisari RT 02 RW 02 JATISARI MIJEN PAVINGISASI JALAN RW 01 Kel BERINGIN RT 12 RW 01 BERINGIN

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan RW 06 KEL.KALIPANCUR NGALIYAN RW 06 KEL.KALIPANCUR NGALIYAN

1 paket

0

00

Pengaspalan RW 08 Kel Kalipancur RT 03 dan RT 04 RW 08 KALIPANCUR pengaspalan rw 04 kel ngaliyan rw 04

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Perbaikan TALUT RW 07 Kel Ngaliyan RW 07 PEMBUATAN SALURAN dan Pavingisasi RW 03 Kel Karanganyar Kec.Tugu RT 01. RW 03 KEL.KARANGANYAR TUGU Pengaspalan RW 09 Kel. Kalipancur KALIPANCUR RW -09 PAVINGISASI RW 03 kel Cangkiran JL. MENUJU SUMUR BOR RT 03 RW 03

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-199

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

PENGASPALAN RW 02 dan RW 3 Kel Casngkiran RW 2 dan RW 3 KEL. CANGKIRAN Perbaikan jembatan RW 1 Kel Karangmalang ANTARA KARANGMALANG KRAJAN KE SEBUMI RT 1 RW 1 Perbaikan jembatan RT 02 RW 01 Kel Karangmalang JALAN SEBUMI KE GERUNG RT 02 RW 1

7501 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan RW 2 Kel Karangmalang RT 02 RW 02 KEL. KARANGMALANG PENGASPALAN RT 04 RW 13 Kel Wonosari JALAN PERUMAHAN GRIYA BERINGIN ASRI RT 04 RW 13 Pengaspalan RW 13 Kel Wonosari RT 1,2,3 RW 13 KEL. WONOSARI

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pembangunan talud RW 04 Kel Gondoriyo RW 04 KEL. GONDORIYO Pavingisasi jalan dan perbaikan jalanRW 02 daN rw 03 RW 03 Podorejo RT 1,3 RW 3RT 2,3 RW 02 KEL. PODOREJO PAVINGISASI dan SALURAN RW 03 Kel.Bambankerep RT 04 RW 03 KEL. BAMBANKEREP PAVINGISASI JALAN RW 01 dan RW 02 RT 10 RW 01 dan RT 08,12 RW 02 KEL. WONOSARI PENGASPALAN JALAN RW 05 dan RW 09 Kel.Wonosari RT 02 RW 05 dan RT 04,08 RW 9 PAVINGISASI JALAN RW 03 Kel Karanganyar JALAN TEMBUS DUKUH KARANGANYAR RT 05 RW 03 PAVINGISASI JALAN RW 02 Kel. Mangunharjo Kec. Tugu RT 07 RW 02 KEL. MANGUNHARJO Pengaspalan RW 07 Kel Wonolopo RW 07 PENGASPALAN RW 12 Kel Gondoriyo RW.12 PAVINGISASI RW.15 Kel Bringin RW.15 Perbaikan saluran RW 09 Kel Bringin RW.9 PENGASPALAN RW 12 Kel Purwoyoso RW.12 PENGASPALAN RW 10 Kel Ngaliyan RW.X

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-200

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PENGASPALAN RW 10 dan RW 11 Kel. Tambakaji RW.X dan RW.XI

1 paket

0

00

PENGASPALAN RW 10 Kel Wonosari RW.X PENGASPALAN RW 3 Kel Wates RW.2 dan RW.3 PAVINGISASI JALAN RT 2 RW 6 Kel Bendan Duwur JL TALANSARI IV GANG 10 RT 2 RW 6 Perbaikan jalan RT 01 dan RT 02 RW 03 Kel Sampangan JL. PEGANDAN I RT 1 DAN 2 RW 3 PAVINGISASI JALAN RT 05 RW 01 Kel Gedawang JL KUWUNGSARI,JL.TRETESARI DAN JL SENDANG PATAH I RT 5 RW 1

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Perbaikan jalan RT 04 RW 01 Kel.sukorejo JL. KALIALANG LAMA RT 4 RW 1 PEMBUATAN TALUD RT 03 RW 07 Kel Sukorejo JL BHAKTI KARYA III RAYA RT 3 RW 7 TALUD RT 9 RW 7 Sukorejo RT 9 RW 7 PEMBUATAN SALURAN RT 1 RW 1 Kel Ngijo JL PUNTAN RT 1 RW 1

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

PAVINGISASI RW 07 Kel Pudakpayung RT.05/RW.07 PEMBUATAN SALURAN RW 07 Kel.Pudakpayung RT.07/RW.07 Pengaspalan jalan RW 02 Kel Pudakpayung rw.02 Pavingisasi RW 02 Kel Pudakpayung rt1/2 Pembangunan Talud RW 01 Kel Jabungan RW 01 Pembangunan talud RW 02 Kel Jabungan RW 02 Pembangunan talut Rw 05 Kel Jabungan RW 05 Pengaspalan jalan RW 08 Kel Srondol RT 03 RW 08 Pembangunan talut jalan rw 04 Kel Pongangan RT.08/RW.04 PAVINGISASI RT 03 RW 05 Kel.Sumurrejo RT.03/RW.05 Pengaspalan jalan RW 1 kel Sumurrejo RT. 2 RW. 1 Pavingisasi RW 04 Kel Sekaran DS. BANARAN RT. 05 RW. 04 KELURAHAN SEKARAN

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-201

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan talut jalan RW 01 KELURAHAN JATIREJO RT. 5 RW. 1 Pengaspalan jalan RW 01 Kel Patemon KELURAHAN PATEMON RT 01 RW 01 Pavingisasi RW 01 dan RW 02 Kel Nongkosawit RT. 05 RW. 02 dan RT 02 RW 01 KELURAHAN NONGKOSAWIT Pembangunan talut jalan RW 07 Kel Gunungpati NGEREMBEL RT. 01 RW. 07 Pengaspalan jalan RW 09 Kel Gunungpati HP. JETIS NGLARANG RT. 06 RW. 09 Pembangunan talut RW 02 Kel Mangunsari RT 04 RW 02 Pengaspalan Perbaikan saluran RW 05 kel Sadeng PERUM BUKIT MANYARAN PERMAI (BMP) RW 5

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pavingisasi dan talut RW 02 Kel Kandri KAMPUNG SIWARAK RW 02 KEL. KANDRI Pengaspalan jalan RW 07 kel Sekaran KP. BANGKONG RT 02 RW 07 Pengaspalan Jalan Kalimasada JL. KALIMASADA 69 ARJUNA KP. BANARAN Pengaspalan Jalan Ampel Gading Barat dan Ampel Gading Timur JL. Ampel Gading Barat dan Ampel Gading Timur Pengaspalan Jalan RW 01 Kel pakintelan JALAN SIRONJANG RT 1 RW 1 Perbaikan talut jalan RT 6 RW 4 Kel mangunsari JL. PUTAN RT.06 RW.01 Perbaikan talut Jalan RT 02 RW 09 kel Gunungpati JL. NGLARANG RT.02 RW.09 Pengaspalan Jalan RW 01 Kel Mangunsari JL. PENGKOL RW.01 PavingisasiRT 02 RW 04 Kel Mangunsari GANG DURIAN IV RT.02 RW.04 Pavingisasi RT 01 RW 05 Kel MAngunsari JL. MRANGGEN RT.01 RW.05 PavingisasiRT 01 RW 02 kel Mangunsari JL. MANGUNSARI RT.01 RW.02

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-202

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan RW 5 Kel Plalangan JL. SEKUNIR RT 02 RW.05 PengaspalanJalan RT 04 RW 06 Kel Sumurrejo JL. KARANGSARI RT.04 RW.06 Perbaikan Saluran RW 1 Kel. Lamper Lor Cempedak Utara, RT 06 RW 01

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Pengaspalan Jalan RW 6 Kel. Lamper Tengah Lamper Mijen RT 3 RW 6 Pavingisasi RW 2 Kel. Wonosari RW 2 Pavingisasi RW 8 Kel. Wonosari RW 8 Pengaspalan RW 9 Kel. Wonosari RW 9 Pengaspalan RW 11 Kel. Wonosari RW 11 Pengaspalan RW 12 Kel. Wonosari RW 12 Pengaspalan RT 3 RW 13 Kel. Wonosari RW 13 Pengaspalan RW 2 Kel. Tambakaji RW 2 Pavingisasi RW 2 Kel. Ngaliyan RW 2 Pengaspalan RW 5 Kel. Tambakaji RW 5 Pengaspalan RW 3 Kel. Beringin RW 3 Pavingisasi RW 4 Kel. Mijen RW 4 Pengaspalan RW 15 Kel. Beringin RW 15 Pengaspalan RT 3 RW 12 Kel. Podorejo RW 1 Pengaspalan RW 9 Kel. Podorejo RW 9 Pengaspalan RW 11 Kel. Podorejo RW 11 Pengaspalan RW 12 Kel. Podorejo RW 12 Pengaspalan Jalan Jl. Sambiroto RW 3 Pengaspalan Jalan RT 5 RW 7 Pengaspalan Jalan RT 9 RW 3 Pengaspalan Jalan RT 6 RW 8 Pengaspalan Jalan RT 5 RW 8 Pavingisasi RT 5 RW 3 Pengaspalan Jalan RT 4 RW 5 Pengaspalan Jalan Jl. Jangli Krajan RT 5 dan RT 6 RW 6 Pengaspalan Jalan RT 3,4 RW 9

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

1 paket

1 paket

0

00

1 paket 1 paket

0 0

00 00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

0 0 0 0 0 0 0

1 paket 00 00 1 paket 1 paket 1 paket 00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-203

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PAVINGISASI JALAN RW 11 KEL. PANDEAN LAMPER JL. PATIUNUS RT 3 RW 11 PAVINGISASI RW 3 KEL. KALICARI RT 6 RW 3 PEMBANGUNAN SALURAN RW 10 KEL. PEDURUNGAN KIDUL RW 10

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PAVINGISASI RW 14 KEL. MUKTIHARJO KIDUL RT 3 RW 14 PAVINGISASI RT 3 RW 28 KEL. TLOGOSARI KULON RT 3 RW 28 PEMBANGUNAN SALURAN RW 4 KEL. BANGETAYU WETAN RW 4

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

PEMBANGUNAN SALURAN RW 5 KEL. KARANGROTO RT 1-4 RW 5

1 PAKET

0

00

PAVINGISASI RW 9 KEL. KARANGROTO JL. KENANGA RT 4 RW 9 PAVINGISASI RW 3 KEL. KUDU RT 5 RW 3 PAVINGISASI RW 2 KEL. KUDU RT 3 RW 2

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pengaspalan Jalan RT 1, dan RT 2 RW 9 PENGASPALAN JALAN RW 4 KEL. GEMAH JL. KARANGLO RAYA RT 3 RW 4 PERBAIKAN SALURAN RW 12 KEL. GEMAH GANG LANGGARSARI II RW 12 PAVINGISASI DAN PEMBUATAN JEMBATAN RT 9 RW 6 KEL. GEMAH JL. SENDANG UTARA III RT 9 RW 6 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 20 KEL. MUKTIHARJO KIDUL JL. SIDOMULYO I RW 20 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 6 KEL. MUKTIHARJO KIDUL JL. SIDOLUHUR RW 6 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 4 KEL TLOGOSARI WETAN JL. PACING RAYA I RT 5 RW 4 PERBAIKAN JEMBATAN DAN TALUD RW 5 KEL. TLOGOMULYO JL. TAMAN TLOGOMULYO RT 1 RW 5 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI RW 8 KEL. GAYAMSARI JL. GAJAH TIMUR DALAM II RT 7 RW 8

1 paket

Keterangan 11

V-204

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 10 KEL. PEDURUNGAN TENGAH JL. DEPOK RT 6 RW 10

1 PAKET

0

00

PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL. BANGETAYU KULON RT 8 RW 3 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL. BANJARDOWO RT 2 RW 3 PENINGGIAN DAN PAVINGISASI JALAN RW 3 KEL KARANGROTO RT 5 RW 3 Pengaspalan Jalan RT RW 3 Kel. Bulu Lor Jl. Erowati Raya Pavingisasi RW 2 Kel. Pudakpayung RT 1 RW 2 Dawung Kel. Pudak Payung Peninggian dan Pavingisasi RW 5 Kel. Tlogomulyo Jl. Raya Sapen Peninggian dan Pavingisasi RW 5 Kel. Karangroto Jl. Karangroto RT 5 RW 5 Kel. Karangroto Perbaikan Jalan RW 2 Kel. Karangroto RW 2 Pavingisasi RW 8 Kel. Karangroto Jl. Gang I RW 8 Aspalisasi Jalan Jl. Borobudur Timur II RT 02 RW 08 Pavingisasi Jalan Jl. Tawang Rajek Wesi RT 05 & 06 RW 04 Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro Tengah 3 RT 3 RW 06 Peninggian dan Pavingisasi RW 5 Kel. Karangayu Kenconowungu Tengah V RT 05 RW 05 Betonisasi RW 1 Kel. Karangayu Damarwulan I RT 06 RW 01 Aspalisasi Jalan RW 6 Kel. Kalibanteng Kulon RT 01 RW 06 Talud RW 5 Kel. Kalibanteng Kulon RT 02 RW 05 Pavingisasi Jalan RW 5 Kel. Kalibanteng Kulon RT 07 RW 05 Perbaikan Saluran RT 5 Kel. Kalibanteng Kulon RT 08 RW 05 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 10 Kel. Kembangarum RT 2 , RW 10

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 PAKET

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Perbaikan Saluran Jalan Wilayah Kel. Semarang Barat RT 5 , RW 9 Pavingisasi Jalan Wilayah RW 8 Kel. Kembangarum RT 04 RW 08

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Keterangan 11

V-205

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.04.1.1.04.01.16.371

1.1.04.1.1.04.01.16.373

1.1.04.1.1.04.01.16.380

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan Saluran Jalan Wilayah RW 2 Kel. Salamanmloyo Jalan Puspowarno Tengah IV RW.2 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 9 Kel. Manyaran RT 9 , RW 9 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 3 Kel. Ngemplak Simongan RT.5 , RW 3 Pengaspalan Jalan RT 1 RW 7 Kelurahan Ngemplak Simongan RT 1 , RW 7 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 7 Kel. Lamper Tengah RT 6 , RW 7 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 5 Kel. Peterongan RT 4 , RW 5 Pengaspalan Jalan Wilayah RW 6 Kel. Mugassari Jl.Gergaji Pelem 6, Rt.1 , Rw.6 Pengaspalan Jalan RW 4 Kel. Gisikdrono Jl. Mintojiwo, RT 04 / RW 04 Pengaspalan Jalan RT 7 & 8 RW 5 Kel. Ngemplak Simongan Gedungbatu, RT 07 & 08 / RW 05 Perbaikan Saluran RW 5 Kel. Ngemplak Simongan Gedungbatu, Rt. 01, 02, & 03 / RW 05 Pengaspalan Jalan RW 2 dan 4 Kel. Ngemplak Simongan Ngemplak Simongan RW 2 dan Samping PT Phapros, RT 07 RW 04

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

Perbaikan Talud RW 4 Kel. Ngemplak Simongan Ngemplak Simongan RT 09 RW 04 pengaspalan jalan rw 4 kel pedurungan tengah rw 04 peninggian jalan dan pavingisasi rw 08 kel sawah besar rw 08 Peninggian, Pavingisasi, Pengaspalan, dan Saluran Jalan Lingkungan Permukiman Sarana prasarana lingkungan permukiman yang nyaman dan bersih

1 paket

0

00

1 paket

0

00

1 paket

0

00

100%

100%

100%

0

16 Kecamatan

100 persen

100 persen

0

12 Bulan

16 kecamatan

16 kecamatan

30 rumah

0 0

Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan Permukiman

pelaksanaan pengelolaan sarpras lingkungan permukiman Kegiatan pengelolaan sarpras lingkungan permukiman Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana Pemeliharaan jalan lingkungan di Prasarana Lingkungan Permukiman Kota Semarang Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh )

Target

Bedah Rumah Kecamatan semarang utara RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara

100 persen

Keterangan 11

276.837.200

276.837.200

276.837.200

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

16 kecamatan

17.326.994.300

19.326.994.300

19.942.026.800

0 00

8.031.178.000

8.502.857.300

8.695.357.300

615.032.500 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 192.500.000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-206

1.1.04.1.1.04.01.16.380 Kode

Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.04.1.1.04.01.16.381

1.1.04.1.1.04.01.18

1.1.04.1.1.04.01.18.006

1.1.04.1.1.04.01.18.031

1.1.04.1.1.04.01.18.059

1.1.04.1.1.04.01.18.083

1.1.04.1.1.04.01.18.085

Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana Dan Sarana Utilitas Perkotaan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Perbaikan Rumah Pandansari RT 07 RW 02 Kelurahan Pandansari Rehab Rumah Sekayu dan Bedagan RT 00 RW 00 Kelurahan Sekayu

2 unit

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jln.Mushola RT 00 RW 00 Kelurahan Bubakan Pembangunan Rumah roboh Jln. madukoro RT 03 RW 01 Kelurahan Krobokan Pemugaran rumah tidak layak huni Jln. Wiroto IV/13 RT 05 RW 05 Kelurahan Krobokan Rehab Rumah tidak Layak Huni Sambiroto RT 07 RW 01 Kelurahan Sambiroto Rehab RTLH Rehabilitasi RTLH Pelaksanaan invetarisasi dan penyerahan prasarana dan sarana utilitas Inventarisnya PSU perumahan yang diserahkan di Kota Semarang

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL Persentase Ketersediaan Lubang PEMAKAMAN Pemakaman (lubang Makam Dibagi Jumlah Penuduk) Kajian Tpu Dan Pengadaan Lahan Dokumen pengembangan lokasi Pemakaman pemakaman Dokumen pengembangan lokasi pemakaman Tersusunnya dokumen pengembangan lokasi pemakaman Registrasi Makam

Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemakaman

Pengadaan Lahan Tpu

Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah I

Target

8.031.178.000

Pagu 8.502.857.300

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

00

10 rumah

0

00

11 rumah

0

00

1 unit

0

00

1 unit

0

00

2 unit

0

1 unit

16 kecamatan

16 kecamatan 0 100%

16 kecamatan 16 Kecamatan 100%

0

3 Perumahan

47%

47%

1 lokasi

100%

9

192.500.000 DINAS PERUMAHAN Keterangan DAN KAWASAN +/PERMUKIMAN 10 = 9 - 8

11

245.080.000

245.080.000

244.135.000

47%

16.377.530.000

16.377.530.000

11.566.052.000

1 lokasi

00

200.000.000

200.000.000

1.730.000

0

00

(198.270.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

00

8500 peneng

8500 peneng

200.000.000

200.000.000

195.938.000

0

1 Buku

(4.062.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

16 TPU

16 TPU

100.000.000

100.000.000

95.321.000

(4.679.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

16 TPU

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

- DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

400.000.000

400.000.000

396.000.000

(4.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Buku Herregistrasi dan Plat Nomor Makam/Peneng buku her registrasi dan peneng/ plat nomor makam Penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang yang terpantau dengan tertib Kegiatan monitoring, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemakaman pelaksanaan pengadaan lahan TPU milik pemerintah kota semarang

8500 peneng

1 TPU

1 TPU

1 TPU

Penarangan Jalan sepanjang jalan hasanudin jl hasanudin RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara Pengadaan lahan TPU pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah I kota semarang

1 kegiatan

0

00

1 kegiatan

0 1 kegiatan

1 TPU 1 kegiatan

16 TPU

8.695.357.300 RKPD Perubahan 2018

(945.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

(4.811.478.000)

V-207

Kode 1.1.04.1.1.04.01.18.085 1

1.1.04.1.1.04.01.18.086

1.1.04.1.1.04.01.18.087

1.1.04.1.1.04.01.18.088

1.1.04.1.1.04.01.18.092

1.1.04.1.1.04.01.18.094

1.1.04.1.1.04.01.18.098

1.1.04.1.1.04.01.18.101 1.1.04.1.1.04.01.19 1.1.04.1.1.04.01.19.002

1.1.04.1.1.04.01.19.003

1.1.04.1.1.04.01.19.004

1.1.04.1.1.04.01.19.005 1.1.04.1.1.04.01.19.006

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah2 I DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Ii

Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iii

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

6 TPU

1 kegiatan

1 kegiatan

0

6 TPU

1 kegiatan

1 kegiatan

0

2 TPU

1 kegiatan

1 kegiatan

0

2 TPU

100 persen

100 persen

1 kegiatan

Pemeliharaan TPU Wilayah I Kota Semarang pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah II Pemeliharaan TPU Wilayah II Kota Semarang pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah III pemerintah kota semarang

Pemeliharaan TPU Wilayah III Kota Semarang Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota pelaksanaan pemeliharaan Semarang Wilayah Iv makamTPU wilayah IV kota semarang Pemeliharaan TPU Wilayah IV Kota Semarang Optimalisasi Pelayanan Pemakaman pelaksanaan pelayanan pemakaman di kota semarang Kegiatan pelayanan pemakaman Pembangunan Sarpras Tpu Se Kota pelaksanaan pemabngunan sarpras Semarang TPU se Kota Semarang Pembangunan sarpras TPU dan makam warga Kota Semarang Sistem Informasi Managemen ( Sim ) Informasi pemakaman yang cepat Pemakaman dan akurat Sistem informasi pemakaman Pembangunan Krematorium Kajian krematorium Kajian krematorium PROGRAM SARANA PRASARANA Persentase Jalan Dan Saluran LINGKUNGAN PERMUKIMAN Permukiman Dalam Kondisi Baik Pembangunan Dan Peningkatan pelaksanaan pembangunan dan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan peningkatan sarpras rusun, rusunawa Rumah Pondok Boro / Sosial dan pondok boro/ sosial Pembangunan dan peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa4 Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Renovasi wilayah rusun Rusun Rumah Pondok Boro / Sosial Bandarharjo RW XII RT 00 RW 12 Kelurahan Bandarharjo Bangunan dan sarpras Rusun, Rusunawa, dan Rumah Pondok Boro/ Sosial Pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan sarpras rusunawa dan rumah pondok boro / sosial kota semarang Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Peningkatan Pendapatan Daerah melalui sewa rusun Peningkatan Pendapatan Daerah melalui sewa rusun Kajian Perencanaan Rumah Susun Dokumen NA dan Raperda rusun Raperda Rumah Susun Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / pelaksanaan pembinaan penghuni Rusunawa Rusun / Rusunaawa Pelaksanaan pembinaan penghuni rusun / Rusunawa

1 kegiatan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 400.000.000 7

APBD Induk 2018 400.000.000 8

RKPD Perubahan 2018 396.000.000 9

Keterangan +/(4.000.000) DINAS PERUMAHAN 10 = 9 - 8 11 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

400.000.000

400.000.000

396.000.000

(4.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

300.000.000

300.000.000

296.000.000

(4.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

300.000.000

300.000.000

296.000.000

(4.000.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen

173.000.000

173.000.000

170.300.000

0 1 kegiatan

12 Bulan 1 kegiatan

8.924.530.000

8.924.530.000

4.340.627.000

0

27 Lokasi

(2.700.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (4.583.903.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen

100 persen

200.000.000

200.000.000

198.136.000

1 Sistem 100 persen 3 Laporan 80%

180.000.000

180.000.000

180.000.000

80%

0 100 persen 0 80%

7.730.434.900

6.930.434.900

6.854.232.850

100%

100%

100%

4.243.495.000

4.043.495.000

3.978.553.500

(64.941.500) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

4 Lokasi

100%

3 unit

2.966.969.000

2.366.969.000

2.363.408.350

(3.560.650) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

8 Lokasi

0

100%

100 persen

100 persen

135.350.000

135.350.000

132.781.000

0

8 Lokasi

(2.569.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

100 persen 0 100 persen

100 persen 1 Dokumen 100 persen

291.180.900

291.180.900

290.118.900

43.440.000

43.440.000

39.711.700

0

8 Lokasi

(1.062.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN (3.728.300) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1 kegiatan

1 kegiatan

100 persen

100 persen

100%

100 persen

100 persen 100 persen

(1.864.000) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN (76.202.050)

V-208

Kode 1

1.1.04.1.1.04.01.19.007

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Peringatan Hari Perumahan Nasional Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional Pelaksanaan peringatan hari habitat dan hari kota dunia

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

50.000.000

50.000.000

49.659.400

4

5

6

100 persen

100 persen

100 persen

0

1 Kegiatan

11

(340.600) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

V-209

Kode 1

1.1.05.01 1.1.05.1.1.05.01 1.1.05.1.1.05.01.01 1.1.05.1.1.05.01.01.002 1.1.05.1.1.05.01.01.008

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi 100% ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, rekening jasa listrik, telekomunikasi, 100% Sumber Daya Air Dan Listrik dan internet kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah gedung/ruang/lokasi yang 100% dijaga kebersihannya lingkungan perkantoran yang bersih

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

18.216.948.000 18.216.948.000 4.762.612.800

18.216.948.000 18.216.948.000 4.815.592.800

17.740.704.000 17.740.704.000 4.407.630.000

100%

100%

228.000.000

228.000.000

229.500.000

100%

100%

108.000.000

108.000.000

113.760.000

0

100%

Keterangan 11

(476.244.000) (476.244.000) (407.962.800) 1.500.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5.760.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.1.05.1.1.05.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan alat tulis kantor per bulan

100%

100%

100%

70.000.000

70.000.000

70.000.000

1.1.05.1.1.05.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

100%

100%

100%

55.000.000

55.000.000

55.000.000

1.1.05.1.1.05.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan alat listrik dan penerangan kantor per bulan

100%

0 100%

100% 100%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan peralatan rumah tangga Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan makan dan minum rapat serta jamuan penerimaan tamu / kunjungan

100%

100%

100%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0 0

100% 100%

16.200.000

16.200.000

16.200.000

0

100%

85.800.000

85.800.000

63.375.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (22.425.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Persentase perjalanan dinas luar daerah Persentase perjalanan dinas dalam daerah Konsultasi kunjungan kerja dan pemenuhan undangan dalam daerah

100%

100%

100%

643.400.000

972.000.000

1.057.350.000

100%

100%

100%

2.298.350.000

2.078.730.000

1.475.100.000

0

100%

100%

100%

1.227.862.800

1.171.862.800

1.297.345.000

125.482.200 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

100% (312.170.200)

1.1.05.1.1.05.01.01.014

1.1.05.1.1.05.01.01.015 1.1.05.1.1.05.01.01.017

1.1.05.1.1.05.01.01.018 1.1.05.1.1.05.01.01.028

1.1.05.1.1.05.01.01.154

1.1.05.1.1.05.01.02

1.1.05.1.1.05.01.02.007 1.1.05.1.1.05.01.02.009 1.1.05.1.1.05.01.02.022 1.1.05.1.1.05.01.02.024 1.1.05.1.1.05.01.02.028 1.1.05.1.1.05.01.02.029 1.1.05.1.1.05.01.02.070

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Persentase penyelesaian Perkantoran administrasi perkantoran penunjang administrasi perkantoran

100%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100%

100%

100%

3.555.719.200

3.103.169.200

2.790.999.000

100%

100%

100%

188.850.000

188.850.000

48.200.000

100%

100%

100%

580.900.000

580.900.000

477.927.200

100%

100%

100%

231.750.000

491.400.000

471.050.000

100%

100%

100%

1.571.538.500

1.571.538.500

1.581.831.100

100%

100%

100%

158.000.000

158.000.000

132.900.000

100%

100%

100%

24.000.000

24.000.000

24.000.000

1 paket

1 paket

1 paket

690.000.000

-

-

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase perlengkapan kantor yang diadakan Persentase peralatan gedung kantor yang diadakan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Persentase gedung kantor yang Kantor dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Persentase kendaraan dinas yang Kendaraan Dinas / Operasional dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Persentase peralatan gedung kantor Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Persentase meubelair yang dipelihara Pengadaan Genset Pengadaan genset

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

85.350.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (603.630.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

(140.650.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (102.972.800) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (20.350.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10.292.600 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (25.100.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

V-210

Kode 1

1.1.05.1.1.05.01.02.096

1.1.05.1.1.05.01.02.139 1.1.05.1.1.05.01.03 1.1.05.1.1.05.01.03.002

1.1.05.1.1.05.01.05

1.1.05.1.1.05.01.05.014

1.1.05.1.1.05.01.06

1.1.05.1.1.05.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Pengelolaan Web Site PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

Persentase pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Prosentase pengelolaan Website Satpol PP Tingkat Disiplin Aparatur

100%

100%

100%

35.680.700

35.680.700

35.680.700

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

100%

75.000.000

52.800.000

19.410.000

100%

100%

100%

150.000.000

163.000.000

157.000.000

(33.390.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (6.000.000)

Persentase anggota yang diberi pakaian dinas dan kelengkapannya

100%

100%

100%

150.000.000

163.000.000

157.000.000

(6.000.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

176.928.000

176.928.000

230.603.000

53.675.000

Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Persentase Peserta yang lulus pendidikan/ pelatihan/ bimtek Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

10 kegiatan

176.928.000

176.928.000

230.603.000

53.675.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

100%

100%

100%

282.420.000

304.620.000

274.710.000

(29.910.000)

0

100%

258.620.000

280.820.000

250.910.000

(29.910.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

100%

Persentase Pengelolaan Administrasi Kegiatan dan Keuangan

11

1.1.05.1.1.05.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Jumlah dokumen LKPJ yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.800.000

3.800.000

3.800.000

1.1.05.1.1.05.01.06.010

Penyusunan Lakip

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.800.000

3.800.000

3.800.000

1.1.05.1.1.05.01.06.017

Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen LAKIP/LKjIP yang disusun Jumlah dokumen Renja yang disusun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.800.000

3.800.000

3.800.000

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun per tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.800.000

3.800.000

3.800.000

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang di susun per tahun Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun per tahun Jumlah Dokumen RKA dan DPA Murni dan perubahan yang disusun Jumlah dokumen RKA dan DPA murni yang disusun Jumlah dokumen RKA dan DPA Perubahan yang disusun dan dijilid per tahun Jumlah dokumen RKA dan DPA murni yang disusun Jumlah dokumen RKA dan DPA Perubahan yang disusun dan dijilid per tahun Cakupan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

800.000

800.000

800.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

800.000

800.000

800.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

4 dokumen

7.000.000

7.000.000

7.000.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

1 dokumen

0

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0

1 dokumen

1 dokumen

0

92%

92%

92%

5.220.540.000

5.416.986.000

5.760.042.000

1.1.05.1.1.05.01.06.020

1.1.05.1.1.05.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.1.05.1.1.05.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.1.05.1.1.05.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

1.1.05.1.1.05.01.18

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

343.056.000

V-211

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

1.1.05.1.1.05.01.18.001

DINAS PENDIDIKAN Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Cakupan Patroli siaga ketertiban Trantibum umum dan ketentraman masyarakat (pada kelompok kecamatan) dan pelaksanaan patroli pariwisata

1.1.05.1.1.05.01.18.004

Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas

1.1.05.1.1.05.01.18.005

1.1.05.1.1.05.01.18.009

1.1.05.1.1.05.01.18.010

1.1.05.1.1.05.01.19

1.1.05.1.1.05.01.19.001

1.1.05.1.1.05.01.19.004

Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum

Pengamanan Obyek Vital Dan Kegiatan Penting Pemerintah

PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH Penertiban Dan Penindakan

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah

Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam menjaga tibumtranmas (linmas / kader siaga trantib atau sebutan lainnya) Jumlah konsolidasi yang dilaksanakan Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti Jumlah kegiatan seremonial dan perlombaan yang diikuti Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Persentase tindaklanjut pengaduan masyarakat terhadap pelayanan trantibum Jumlah Kegiatan pengamanan kegiatan penting dari hari besar/nasional/keagamaan yang dilaksankan dan objek vital dan aset milik pemerintah yang dijaga Persentase unjuk rasa yang diamankan Jumlah Peraturan Perundangundangan Daerah Yang Ditegakkan Cakupan penegaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten / Kota (Penanganan Pengaduan) Jumlah Pembinaan masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi peraturan daerah yang di laksanakan

Target RKPD 2018

1.1.05.1.1.05.01.19.008

1.1.05.1.1.05.01.19.009

Penyelidikan, Penyidikan Dan Persidangan Pelanggaran Perda

Pembinaan Ppns Daerah

Pengelolaan Pengaduan Dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Kegiatan penyelidikan, penyegelan, pemberkasan dan sidang di tempat Jumlah sidang ditempat Jumlah penyelesaian pelanggaran perda Jumlah PPNS yang mengikuti Pembinaan Jumlah pembinaan PPNS yang dilaksanakan Jumlah PPNS yang mengikuti Pembinaan Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani dan terselesaikan

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

94.600.000

94.600.000

92.800.000

(1.800.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.674.800.000

4.871.246.000

5.289.902.000

418.656.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

150.600.000

150.600.000

150.600.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

60.040.000

60.040.000

60.040.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

240.500.000

240.500.000

166.700.000

(73.800.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4

5

6

7200 kegiatan

7200 kegiatan

7200 kegiatan

100%

100%

100%

4 kegiatan

0

4 kegiatan

0

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

100%

100%

60 kegiatan

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

28 Perda

28 Perda

28 Perda

2.980.720.000

3.125.082.000

3.008.150.000

100%

100%

100%

2.239.000.000

2.239.000.000

2.213.598.000

(25.402.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

12 kegiatan

12 kegiatan

60 kegiatan

90.800.000

160.960.000

158.060.000

(2.900.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

12 kegiatan

60 kasus

69 kegiatan

264.560.000

332.762.000

332.762.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0 0

9 kali 60 kasus

0

90 orang

165.200.000

211.200.000

157.200.000

(54.000.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

0

3 kegiatan

90 orang

0

0

100%

90.360.000

90.360.000

79.580.000

(10.780.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jumlah sosialisasi peraturan daerah 1.1.05.1.1.05.01.19.007

APBD Induk 2018

Pagu

60 kasus

90 orang

11

(116.932.000)

V-212

Kode 1.1.05.1.1.05.01.19.009 1

1.1.05.1.1.05.01.19.010

1.1.05.1.1.05.01.20

1.1.05.1.1.05.01.20.011

1.1.05.1.1.05.01.20.012

1.1.05.1.1.05.01.30

1.1.05.1.1.05.01.30.001

Urusan/ Program / Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Dan Gangguan Ketentraman Ketertiban 2 Masyarakat DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan Kewaspadaan Dini

PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS Pengerahan Dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan Sdm Linmas

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pelaksanaan Koordinasi dan Patroli Gabungan Pengamanan Wilayah per tahun Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridenifikasi Jumlah objek rawan gangguan trantibum pelanggaran perda yang teridentifikasi Jumlah Linmas Yang Difasilitasi Dan Diberdayakan

100%

100%

100%

0

28 titik/ lokasi

28 data

28 data

28 data

3.876 Orang

3.876 Orang

Jumlah kegiatan upacara, PEMILU, gelar pasukan dan kegiatan lain yang melibatkan anggota Satlinmas wilayah pada tahun berkenaan

49 kegiatan

Jumlah kegiatan patroli keamanan lingkungan dan kenyamanan serta tanggap bencana yang dilaksankan pada tahun berkenaan

360 kegiatan

Persentase kejadian bencana dan gangguan keamanan dan kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan yang ditindaklanjuti per tahun Jumlah anggota Satlinmas yang dilibatkan dalam kegiatan Prosentase Keikutsertaan dalam kegiatan lomba, Pelatihan dan Pembinaan yang di selenggarakan Provinsi per Tahun Persentase jumlah anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah target anggota Satlinmas yang diberi pendidikan dan pelatihan pada tahun berkenaan Persentase jumlah anggota Satlinmas yang diberi sarana pakaian yang diajukan pada tahun berkenaan

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Rukun Tetangga (rt) Yang KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN Memiliki Petugas Linmas LINGKUNGAN Data Base Dan Aplikasi Linmas Jumlah data yang meliputi anggota linmas, kerawanan kenyamanan lingkungan dan bencana per kecamatan setiap bulan Jumlah Koordinasi Linmas Wilayah yang dilaksanakan Jumlah data yang meliputi anggota linmas, kerawanan kenyamanan lingkungan dan bencana per kecamatan setiap bulan

90.360.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 90.360.000 79.580.000 APBD Induk 2018 2018

Keterangan (10.780.000) SATUAN POLISI +/PAMONG PRAJA

8

9

10 = 9 - 8

11

130.800.000

90.800.000

66.950.000

3.876 Orang

965.572.000

989.134.000

989.134.000

-

49 kegiatan

49 kegiatan

636.572.000

656.372.000

656.372.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

360 kegiatan

360 kegiatan

0

100%

0

1200 orang

100%

100%

100%

329.000.000

332.762.000

332.762.000

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

90%

90%

122.436.000

122.436.000

122.436.000

-

12 data

12 data

0

28.436.000

28.436.000

28.436.000

0

1 kali

0

12 data

(23.850.000) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

V-213

Kode 1

1.1.05.1.1.05.01.30.002

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Monitoring Dan Dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

94.000.000

94.000.000

94.000.000

3

4

5

6

Jumlah siskampling yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan

5633 siskampling

5633 siskampling

5633 siskampling

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

Jumlah monev poskampling

Keterangan 11

- SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

V-214

Kode 1

1.1.05.02 1.1.05.1.1.05.02.01 1.1.05.1.1.05.02.01.002

1.1.05.1.1.05.02.01.008 1.1.05.1.1.05.02.01.009

1.1.05.1.1.05.02.01.010 1.1.05.1.1.05.02.01.011

1.1.05.1.1.05.02.01.015

1.1.05.1.1.05.02.01.017

1.1.05.1.1.05.02.01.018

1.1.05.1.1.05.02.01.028

1.1.05.1.1.05.02.01.154

1.1.05.1.1.05.02.02

1.1.05.1.1.05.02.02.009

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar Adanya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan Komputer Peralatan Kerja Perbaikan printer Perbaikan fotokopi Mesin ketik manual Laptop Mesin Fax Face print ( Mesin absensi ) Scaner Perbaikan peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Adanya alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaan Penggandaan Barang cetakan fotokopi dan penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan Dan buku bacaan dan peraturan Peraturan Perundang-undangan perundang - undangan Adanya buku bacaan dan peraturan perundang - undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum rapat rutin dan jamuan tamu makan minum rapat rutin dan jamuan tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas ke luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas pejabat struktural ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas pejabat struktural ke dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur ASN, kegiatan diluar Perkantoran pemadaman, kelebihan jam piket pasukan,pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur nasional Lembur ASN, kegiatan diluar pemadaman, kelebihan jam piket pasukan,dan piket libur nasional Lembur ASN PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin absensi Komputer Laptop Printer LCD TV Peralatan Gedung Kantor

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

0

0 bulan

438.944.000

438.944.000

343.800.000

(95.144.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan 0 13 unit 10 unit 1 unit 12 unit 13 unit 1 unit 8 unit 2 unit 0 12 bulan 0 12 bulan 0

0 bulan 100% 13 unit 10 unit 1 unit 12 unit 13 unit 1 unit 8 unit 2 unit 100% 0 bulan 100% 12 bulan 100%

63.918.000

63.918.000

63.918.000

63.883.000

63.883.000

63.883.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

69.057.700

69.057.700

69.057.700

57.740.800

57.740.800

57.740.800

4 bulan

0 bulan

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

12 bulan

12 bulan

79.432.500

79.432.500

79.432.500

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

817.018.000

817.018.000

617.427.000

(199.591.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

23.400.000

23.400.000

36.611.300

13.211.300 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

944.614.000

944.614.000

745.974.000

(198.640.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

0 100%

100% 100%

2.424.054.000

2.424.054.000

1.787.738.000

1 unit 2 unit 3 unit 2 buah 2 buah 0

1 unit 2 unit 3 unit 2 buah 2 buah 100%

58.107.000

58.107.000

58.107.000

13 unit 10 unit 1 unit 12 unit 13 unit 1 unit 8 unit 2 unit 12 bulan 12 bulan

4 bulan

12 bulan

100%

1 unit 2 unit 3 unit 2 buah 2 buah

16.994.990.000 2.561.008.000

15.431.282.250 2.080.844.300

11

16.933.590.000 2.561.008.000

(1.563.707.750) (480.163.700)

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

(636.316.000)

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

V-215

Kode 1

1.1.05.1.1.05.02.02.022

1.1.05.1.1.05.02.02.024

1.1.05.1.1.05.02.02.028

1.1.05.1.1.05.02.02.029

1.1.05.1.1.05.02.02.052

1.1.05.1.1.05.02.03 1.1.05.1.1.05.02.03.002

1.1.05.1.1.05.02.06

1.1.05.1.1.05.02.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemeliharaan bangunan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan rutin mobil PMK, Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan oli untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan rutin mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan olie untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan peralatan gedung Peralatan Gedung Kantor kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pemeliharaan mebeluer kantor Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan meubelir kantor Dinas Kebakaran Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pemeliharaan peralatan kerja Dan Perlengkapan Pmk pemadam kebakaran Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Pemeliharaan peralatan kerja PMK, Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

0

100%

0

0 bulan

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Pemeliharaan peralatan kerja PMK, Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

100%

pakaian latihan kesemaptaan, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian pakaian latihan kesemaptaan, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3 paket

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Tingkat Disiplin Aparatur

1.1.05.1.1.05.02.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Kinerja, PA, KPA,PPK, Pengurus Barang Bendahara dan bendahara pembantu Kinerja PA, PPK, Bendahara , dan pembantu Dokumen LKPJ SKPD

1.1.05.1.1.05.02.06.010

Penyusunan Lakip

Dokumen LAKIP

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

159.306.000

159.306.000

189.706.000

30.400.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.901.115.000

1.901.115.000

1.234.399.000

(666.716.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

132.896.000

132.896.000

132.896.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

17.700.000

17.700.000

17.700.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

154.930.000

154.930.000

154.930.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

100%

401.308.000

401.308.000

268.093.000

(133.215.000)

3 paket

0 PAKET

401.308.000

401.308.000

268.093.000

(133.215.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

100%

100%

100%

231.320.000

231.320.000

278.211.000

46.891.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

204.920.000

204.920.000

252.970.000

48.050.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.995.000

3.995.000

2.836.000

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3.790.000

3.790.000

3.790.000

(1.159.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

V-216

Kode 1

1.1.05.1.1.05.02.06.020 1.1.05.1.1.05.02.06.022

1.1.05.1.1.05.02.06.023 1.1.05.1.1.05.02.06.027 1.1.05.1.1.05.02.06.028 1.1.05.1.1.05.02.06.034 1.1.05.1.1.05.02.22

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.1.05.1.1.05.02.22.003

Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Gedung

1.1.05.1.1.05.02.22.005

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

1.1.05.1.1.05.02.22.007

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

1.1.05.1.1.05.02.22.012

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

Laporan keuangan akhir tahur

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

3.750.000

3.750.000

3.750.000

Laporan keuangan semesteran

2 semester

2 semester

2 dokumen

2.740.000

2.740.000

2.740.000

1 Dokumen

0 1 Dokumen

2 semester 1 Dokumen

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2.800.000

2.800.000

2.800.000

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3.725.000

3.725.000

3.725.000

RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan Pemberdayaan Satlakar (satuan Relawan Kebakaran Pada Tiap Kelurahan Di Kota Semarang Bangunan Gedung Yang Memenuhi Persyaratan Peralatan Proteksi Kebakaran Persentase Cakupan Pelayanan Kebakaran Persentase Tingkat Waktu Tanggap Kebakaran Tenaga non ASN untuk Pemeriksaan dan uji coba peralatan proteksi pada bangunan gedung

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2.800.000

2.800.000

2.800.000

50%

50%

50%

11.315.900.000

11.377.300.000

11.016.395.950

62%

62%

62%

22%

22%

22%

87%

87%

87%

14 orang

14 orang

14 orang

439.793.000

501.193.000

390.992.200

(110.200.800) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Pengiriman personil aparatur Pemadam Kebakaran untuk mengikuti diklat Damkar I Pengiriman personil aparatur Pemadam Kebakaran untuk mengikuti diklat teknis rescuer Pelatihan Pemadam Kebakaran Jalan Kandri RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri Penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan Bahaya kebakaran untuk masyarakat kota Semarang

1 personil

1 personil

100%

125.243.000

125.243.000

125.243.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

6 personil

6 personil

6 personil

1 Paket

1 Paket

1 Paket

255.565.000

255.565.000

145.565.000

(110.000.000) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

4 bulan

4 bulan

100%

0

4 bulan

1 unit 0 0

100% 100% 0 unit

380.000.000

380.000.000

196.702.400

(183.297.600) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

0

100%

150 personil

100%

124.480.000

124.480.000

124.480.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Laporan keuangan semesteran Pelaporan prognosis realisasi anggaran Dokumen RKA perubahan dan DPA Perubahan Dokumen Renja SKPD

Penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan Bahaya kebakaran untuk masyarakat kota Semarang 1.1.05.1.1.05.02.22.008

APBD Induk 2018

Pagu

Masker Peralatan dan APD PMK Bak Tandon di Kecamatan Gajahmungkur Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran Peningkatan Pelayanan Kegiatan peningkatan pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran penanggulangan bahaya kebakaran

1 unit

150 personil

11

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN - DINAS PEMADAM KEBAKARAN (360.904.050)

V-217

Kode 1.1.05.1.1.05.02.22.012 1

1.1.05.1.1.05.02.22.015

Urusan/ Pelayanan Program / Kegiatan Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

150 personil

1 event

100%

0

1 event

12 bulan

100%

0

12 bulan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

1 Kelurahan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

7 Kegiatan

0

100%

1 event

100%

0

1 event

4 bulan

100%

0

4 bulan

DINAS PENDIDIKAN

kegiatan peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran & Penanggulangan Bencana

Pengiriman lomba bagi aparatur pemadam kebakaran kota Semarang

1 event

Pengiriman lomba bagi aparatur pemadam kebakaran kota Semarang 1.1.05.1.1.05.02.22.016

1.1.05.1.1.05.02.22.025

1.1.05.1.1.05.02.22.026

1.1.05.1.1.05.02.22.027

Operasi Pelayanan Penanggulangan Petugas Pemadam Kebakaran non Bahaya Kebakaran PNS Petugas Pemadam Kebakaran non PNS Pengembangan Dan Pemberdayaan Pemberdayaan SATLAKAR di Jalan Satuan Relawan Kebakaran Kandri Raya RT 00 RW 01 Kelurahan (satlakar) Kandri Pemberdayaan SATLAKAR di Kelurahan Karanganyar Gunung Pemberdayaan SATLAKAR di Kelurahan Pengembangan dan pemberdayaan Satlakar Gladi Lapang Menghadapi Musim HUT Damkarnas dan Gladi lapang Kemarau menghadapi musim kemarau HUT Damkarnas dan Gladi lapang menghadapi musim kemarau Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Data kejadian kebakaran pendata Kebakaran dan pembuat laporan kejadian kebakaran Data kejadian kebakaran pendata dan pembuat laporan kejadian kebakaran

12 bulan

1 event

4 bulan

RKPD Perubahan 2018

124.480.000 RKPD 2018

Pagu RKPD Perubahan 124.480.000 124.480.000 APBD Induk 2018 2018

- DINAS Keterangan PEMADAM KEBAKARAN

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

11

13.351.000

13.351.000

13.016.750

(334.250) DINAS PEMADAM KEBAKARAN

9.643.555.000

9.643.555.000

9.686.483.600

42.928.600 DINAS PEMADAM KEBAKARAN

258.778.000

258.778.000

258.778.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

66.685.000

66.685.000

66.685.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

8.450.000

8.450.000

8.450.000

- DINAS PEMADAM KEBAKARAN

V-218

Kode 1

1.1.05.03 1.1.05.1.1.05.03.01 1.1.05.1.1.05.03.01.002

1.1.05.1.1.05.03.01.006

1.1.05.1.1.05.03.01.010

1.1.05.1.1.05.03.01.011

1.1.05.1.1.05.03.01.012

1.1.05.1.1.05.03.01.014

1.1.05.1.1.05.03.01.015

1.1.05.1.1.05.03.01.017

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah pembayaran terhadap jasa Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air, dan listrik jumlah pembayaran terhadap jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan jumlah kegiatan pengurusan perijinan Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas/ operasional roda 4 Operasional Jumlah kegiatan pengurusan perizinan kendaraan dinas/ operasional roda 2 Jasa Pemeliharaan dan perijinan dinas/operasional roda 4 dan 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan jumlah paket alat tulis kantor yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah ketersediaan barang cetak Penggandaan dan penggandaan pada badan kesbangpol Jumlah ketersediaan terhadap barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan listrik/penerangan kantor Kantor komponen instalasi listrik dan penerangan kantor yang tersedia Penyediaan Peralatan Rumah jumlah ketersediaan terhadap Tangga peralatan rumah tangga dan alat-alat kebersihan jumlah ketersediaan terhadap peralatan rumah tangga dan alat-alat kebersihan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Bahan bacaan dn perundangPeraturan Perundang-undangan undangan pada badan kesbangpol bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan Penyediaan Makanan Dan Minuman penyediaan makanan dan minuman untuk rapat, tamu dan pegawai badan kesbangpol jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai, keperluan rapat, maupun tamu jumlah paket ketersediaan makanan dan minuman bagi pegawai, keperluan rapat, maupun tamu

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

0

5 kali

5.656.000

5.656.000

5.656.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

17 kali

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

0 paket

0

100%

12 bulan

0 bulan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

12 bulan

0 bulan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

12 bulan

0 bulan

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

12 bulan

0 bulan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

12 bulan

12 bulan

25.000.000

25.000.000

28.600.000

3.600.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

0 paket

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

7.586.237.860 1.560.291.865

11

8.302.279.000 1.872.194.000

12 bulan

8.302.279.000 1.872.194.000

Keterangan

(716.041.140) (311.902.135)

V-219

Kode 1

1.1.05.1.1.05.03.01.018

1.1.05.1.1.05.03.01.028

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

1.1.05.1.1.05.03.02

1.1.05.1.1.05.03.02.024

1.1.05.1.1.05.03.02.026

1.1.05.1.1.05.03.05

1.1.05.1.1.05.03.05.022

1.1.05.1.1.05.03.06

1.1.05.1.1.05.03.06.005

1.1.05.1.1.05.03.06.006

3

4

5

6

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta bantuan tranport bagi PNS maupun non PNS

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

0 bulan

0

100%

100%

100%

12 bulan

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran, upah TPHL, caraka, Perkantoran sopir dll upah TPHL dan uang lembur yang dibayarkan upah TPHL dan uang lembur yang dibayarkan PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas/operasional badan kesbangpol kendaraan dinas yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya Pemeliharaan Rutin/berkala pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan perkantoran perlengkapan gedung/ kantor yang terpenuhi kebutuhan pemeliharaannya PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber Daya Aparatur APARATUR Pembinaan Sumber Daya Aparatur jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan sumber daya aparatur kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur bagi ASN Badan Kesbangpol dan Kecamatan di Kota Semarang PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pemberian tunjangan kinerja bagi PA, Bendahara Dan Pembantu KPA, PPK, BP, BPP dan Pembantu

Penyusunan Lkpj Skpd

RKPD Perubahan 2018

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dibayarkan

tunjangan kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu yang dibayarkan Jumlah dokumen LKPJ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

616.177.000

616.177.000

472.731.865

(143.445.135) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

971.400.000

971.400.000

836.450.000

(134.950.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

145.961.000

145.961.000

108.854.000

(37.107.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

100%

280.000.000

280.000.000

297.674.321

17.674.321

12 bulan

0 bulan

240.000.000

240.000.000

248.264.640

8.264.640 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

12 bulan

0 bulan

40.000.000

40.000.000

49.409.681

9.409.681 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

100%

100%

116.015.000

116.015.000

120.067.845

4.052.845

0

60 orang

116.015.000

116.015.000

120.067.845

4.052.845 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

45 orang

45 orang

45 orang

100%

100%

100%

219.720.000

219.720.000

272.700.000

52.980.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

204.520.000

204.520.000

257.500.000

52.980.000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dibayarkan 1.1.05.1.1.05.03.01.154

APBD Induk 2018

Pagu

12 bulan

12 bulan

100%

1 dokumen

V-220

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Lakip

Jumlah LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah penyusunan laporan keuangan akhir tahun badan kesbangpol Jumlah penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran badan kesbangpol Jumlah RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, baik Renja Murni maupun Renja Perubahan Jumlah Penyusunan RKA, DPA murni dan perubahan Badan kesbangpol

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.800.000

1.800.000

1.800.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.800.000

1.800.000

1.800.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jumlah Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Jumlah Ormas Yang Keberadaannya Bermanfaat Bagi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Jumlah Kejadian Perkelahian Antar Pelajar Dan Antar Warga Yang Terjadi Di Kota Semarang Selama Satu Tahun Angka Kejadian Konflik Sosial Yang Berlatar Belakang Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Kegiatan Ijin Prinsip Pembangunan Rumah Ibadat dan Penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pembangunan rumah ibadat

1 Kejadian

1 Kejadian

1 Kejadian

1.936.354.000

1.936.354.000

1.576.203.072

60 Organisasi

60 Organisasi

60 Organisasi

10 Kejadian

10 Kejadian

10 Kejadian

1 Kejian

1 Kejian

1 Kejian

8 Rumah Ibadat

8 Rumah Ibadat

8 Rumah Ibadat

250.000.000

250.000.000

183.115.000

(66.885.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

120 orang

242.000.000

242.000.000

239.190.000

(2.810.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.1.05.1.1.05.03.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1.1.05.1.1.05.03.06.032

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

1.1.05.1.1.05.03.16

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1.1.05.1.1.05.03.16.001

Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

3

Target

1.1.05.1.1.05.03.06.010

1.1.05.1.1.05.03.06.023

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

jumlah peserta yang mengikuti Dialog Interaktif Kerukunan Umat Beragama

1.1.05.1.1.05.03.16.021

Pendayagunaan Potensi Ormas / Lsm

kegiatan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan

40 peserta

0

0 peserta

Terlaksanannya kegiatan Pelatihan Tenaga Pelaksana Pembauran Kebangsaan jumlah ijin prinsip yang diterbitkan berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pembanguna tempat ibadah terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Kerukunan Umat Beragama

40 peserta

40 peserta

0

0

8 dokumen

120 peserta

120 peserta

0

5 kegiatan

5 kegiatan

5 organisasi

Ormas Expo 2018 (pendaftaran, seleksi, pembekalan, pameran dan penilaian Ormas expo).

11

(360.150.928)

V-221

Kode 1

1.1.05.1.1.05.03.16.027

1.1.05.1.1.05.03.16.039

1.1.05.1.1.05.03.16.045

1.1.05.1.1.05.03.16.048

1.1.05.1.1.05.03.16.051

1.1.05.1.1.05.03.16.052

1.1.05.1.1.05.03.16.053

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi Jumlah Siaran Langsung Acara Masyarakat Gema Kebangsaan di Televisi jumlah topik bahasan dalam upaya menanamkan ketahanan bangsa dalam menghadapi berbagai isu globalisasi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Jumlah Kegiatan peningkatan Berbasis Kearifan Lokal ketahanan ekonomi berbasis kearifan lokal ( 2 tahap kegiatan ) Penyelenggaraan Pembauran jumlah peserta kegiatan Kebangsaan pengembangan pembauran kebangsaa Terselenggarakannya Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran Fasilitasi Paguyuban Petamas Forum gruop discusion ( FGD ) jumlah peserta dalam kegiatan Fasilitasi Paguyuban PETAMAS terlaksananya kegiatan Fasilitasi Paguyuban Petamas Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-nilai jumlah peserta kegiatan revitalisasi Pancasila dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila

Pengaturan, Pengawasan, Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

terlaksananya kegiatan revitalisasi dan aktualiasi nilai-nilai Pancasila di Kota Semarang Pendaftaran, monitoring keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan Fasilitasi pengurus ormas dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Pengelolaan permohonan, pencairan dan pertanggungjawaban hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan jumlah paket kegiatan kerjasama ormas dengan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdata dan terpantau keberadaan serta aktivitasnya jumlah organisasi penerima hibah Jumlah Kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara bagi pelajar, mahasiswa, dan ormas Kegiatan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi pelajar di Kota Semarang Kegiatan memperingati upacara Hari Bela Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan TMMD untuk urusan Wawasan Kebangsaan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

0

10 topik bahasan

240 orang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

398.000.000

398.000.000

309.322.036

(88.677.964) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

240 orang

126.470.000

126.470.000

126.470.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

0 orang

180.000.000

180.000.000

-

(180.000.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200 orang

200 orang

0

5 kegiatan

5 kegiatan 0

5 kegiatan 130 orang

167.900.000

167.900.000

163.900.000

(4.000.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

130 orang

130 orang

0

0

100 orang

41.984.000

41.984.000

41.984.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

100 orang

100 orang

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

260.000.000

260.000.000

242.222.036

(17.777.964) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

16 orang

16 orang

8 orang

12 organisasi

12 organisasi

12 organisasi

4 paket

4 paket

4 paket

0

32 organisasi

100 orang

0 100 orang

5 organisasi 100 orang

270.000.000

270.000.000

270.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

100 orang

100 orang

100 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 orang

100 orang

150 orang

240 orang

V-222

1.1.05.1.1.05.03.16.053

Kode 1

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

270.000.000

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

1.1.05.1.1.05.03.21

1.1.05.1.1.05.03.21.020

1.1.05.1.1.05.03.21.047

1.1.05.1.1.05.03.21.058

1.1.05.1.1.05.03.21.059

1.1.05.1.1.05.03.21.060

1.1.05.1.1.05.03.21.061

Monitoring Dan Evaluasi Parpol /ormas/lsm

jumlah lokasi yang atribut kampanyenya ditertibkan Monitoring dan evaluasi kegiatan partai politik di Kota Semarang jumlah pemantauan terhadap atribut partai politik dan organisasi kemasyarakatan jumlah partai politik yang dipantau keberadaan, kepengurusan, maupun aktivitasnya terpantaunya pemasangang atribut partai politik/ ormas/ lsm di Kota Semarang

270.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

500 orang

66%

66%

66%

2%

2%

2%

9 Parpol

9 Parpol

9 Parpol

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0

100%

45 orang

36 orang

0

36 orang

1000 orang

DINAS PENDIDIKAN

jumlah peserta kegiatan upacara hari bela negara PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK Prosentase Partisipasi Pemilih Dalam MASYARAKAT Pemilu/ Pemilukada Indeks Pengembangan Demokrasi Pancasila Pengelolan Bantuan Parpol Bantuan keuangan kepada PartaI Politik yang m,endapatkan kursi di DPRD Kota Semarang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Prosentase partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Semarang Fasilitasi Peraturan Perundangjumlah peserta yang mendapatkan undangan Bagi Partai Politik sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan tentang bantuan keuangan partai politik Kegiatan fasilitasi peraturan perundang undangan bagi partai politik di Kota Semarang Pendidikan Politik Kewarganegaraan Jumlah kegiatan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Partai Politik Dan Generasi Muda Aparatur Negara, Toga/Toma dan Generasi Muda Fasilitasi Pemilihan Pengurus Osis Kegiatan fasilitasi pemilihan Slta pengurus OSIS SLTA sekolah yang mengikuti lomba pemilos Terlaksananya Kegiatan fasilitasi pemilihan pengurus OSIS SLTA Fasilitasi Pemilu/pemilukada Kegiatan Pemasangan Baliho Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah jumlah lokasi pantauan terhadap tahapan-tahapan pemilu/ pemulikada

270.000.000

Keterangan 11

1.074.587.000

1.074.587.000

993.323.300

126.500.000

126.500.000

95.650.000

(30.850.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

64.300.000

64.300.000

50.522.500

(13.777.500) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1000 orang

413.882.000

413.882.000

413.882.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

25 sekolah

324.360.000

324.360.000

324.360.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

25 sekolah

40 sekolah

40 sekolah

0

4 titik

4 titik

0 titik

110.045.000

110.045.000

86.368.800

(23.676.200) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

36 pantauan

36 pantauan

36 pantauan

35.500.000

35.500.000

22.540.000

(12.960.000) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

24 pantauan

0

9 partai politik

45 pantauan

24 pantauan

45 orang

1000 orang

45 pantauan

(81.263.700)

V-223

Kode 1

1.1.05.1.1.05.03.30

1.1.05.1.1.05.03.30.003

1.1.05.1.1.05.03.30.004

1.1.05.1.1.05.03.30.005

1.1.05.1.1.05.03.30.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik

Persentase Kemampuan Analisa Inteligen Strategis Terhadap Gangguan Ipoleksosbudhankam Rapat-rapat koordinasi dalam upaya menjaga kondusifitas Kota Semarang

77%

77%

77%

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

0

365 dokumen

0

16 kecamatan

12 Rapat Koordinasi

12 Rapat Koordinasi

0 Rapat Koordinasi

250 peserta

250 peserta

250 peserta

0

200 orang

48 Lokasi

48 Lokasi

100 orang

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam upaya menjaga kondusifitas Kota Semarang jumlah laporan hasil pemantauan situasi dan kondisi sosial politik di Kota Semarang wilayah yang dipantau situasi dan kondisi sosial politiknya Pemantapan Kewaspadaan Dini kegiatan kewaspadaan dini Masyarakat masyarakat Sosialisasi peningkatan kewaspadaan dini masyarakat jumlah peserta yang mendapatkan pembekalan mengenai bahan pengumpulan dan bahan keterangan tentang potensi kerawanan sosial di masyarakat Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Jumlah tempat hiburan dan Tempat Hiburan Dan Keramaian keramaian umum yang dipantau Umum Penguatan Pengamanan Masyarakat Jumlah Peserta Sosialisasi Terhadap Kerawanan Sosial Penguatan Pengamanan Masyarakat terhadap kerawanan sosial

1.1.05.1.1.05.03.30.007

Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah

1.1.05.1.1.05.03.30.008

Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma Dan Aturan Bagi Wna Dan Ormas Asing

Kegiatan Pengamanan Tertutup pejabat negara dan tamu negara yang berkunjung di kota semarang Koordinasi dalam penanganan konflik sosial di Kota Semarang jumlah peserta yang mengikuti latihan penanganan konflik sosial Jumlah Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah serta tersedianya data dan informasi tentang situasi Ipoleksosbud dan Hankam di Kota Semarang jumlah lokasi pantauan dan pendataan terhadap WNA dan Ormas Asing di Kota Semarang Terlaksananya Pengawasan Terhadap WNA dan Ormas Asing Di Kota Semarang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

2.803.409.000

2.803.409.000

2.765.977.457

96.000.000

96.000.000

102.240.350

6.240.350 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

29.850.000

29.850.000

29.850.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

48 Lokasi

19.975.000

19.975.000

19.975.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

100 orang

100 orang

2.219.209.000

2.219.209.000

2.168.490.071

(50.718.929) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

24 Kegiatan Pengamanan

24 Kegiatan Pengamanan

24 Kegiatan Pengamanan

16 kegiatan

16 kegiatan

16 kegiatan

0

0 orang

48 Rapat Koordinasi

48 Rapat Koordinasi

338.375.000

338.375.000

345.422.036

7.047.036 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

0

15 lokasi

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

15 Lokasi Ormas / Perus

0

48 Rapat Koordinasi

15 Lokasi Ormas / Perus

(37.431.543)

V-224

Kode 1

1.1.05.04 1.1.05.1.1.05.04.01 1.1.05.1.1.05.04.01.001

1.1.05.1.1.05.04.01.002

1.1.05.1.1.05.04.01.006

1.1.05.1.1.05.04.01.008

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat menyurat OPD terkirim Surat menyurat OPD yang telah terkirim Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, air dan internet telah Sumber Daya Air Dan Listrik terbayarkan Listrik, air dan internet telah terbayarkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perpanjangan SIM dan KIR Perizinan Kendaraan Dinas / kendaraan dinas operasional Operasional Perpanjangan SIM dan KIR kendaraan dinas operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pembayaran jasa kebersihan kantor

1.1.05.1.1.05.04.01.010 1.1.05.1.1.05.04.01.011

1.1.05.1.1.05.04.01.012

1.1.05.1.1.05.04.01.014

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Perbaikan peralatan kantor Perbaikan peralatan kantor Pengadaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1.1.05.1.1.05.04.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.1.05.1.1.05.04.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.1.05.1.1.05.04.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.1.05.1.1.05.04.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

8

8.538.917.000 2.258.717.000

8.538.917.000 2.258.717.000

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

8.093.467.000 2.183.128.500

11

(445.450.000) (75.588.500)

100%

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

3.000.000

3.000.000

3.000.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

233.300.000

233.300.000

173.600.000

0

100%

12 bulan

0 bulan

27.000.000

27.000.000

22.000.000

0

100%

(5.000.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

0 bulan

124.080.000

124.080.000

124.080.000

0

100%

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan 0 12 bulan 0 4 bulan

0 bulan 100% 0 bulan 100 persen 0 bulan

76.970.000

76.970.000

76.970.000

50.255.500

50.255.500

50.255.500

36.812.500

36.812.500

43.812.500

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN - BADAN PENANGGULANGAN 7.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4 bulan

0 bulan

6.142.000

6.142.000

6.142.000

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4 bulan

0 bulan

58.200.000

58.200.000

51.942.500

0

100 persen

(6.257.500) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

0 bulan

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

0 bulan 100% 0 bulan 100 persen 0 bulan

243.790.000

243.790.000

243.790.000

55.212.000

55.212.000

54.312.000

512.400.000

512.400.000

512.400.000

- BADAN PENANGGULANGAN (900.000) BADAN PENANGGULANGAN - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

370.415.000

370.415.000

358.415.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 4 bulan

4 bulan

4 bulan

Penyediaan buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang up to date Penyediaan buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang up to date -Penyediaan bahan bakar minyak Penyediaan bahan bakar minyak Makan Minum Rapat yang tersedia Makan minum rapat rapat-rapat koordinasi keluar daerah

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan

Persiapan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Skala Nasional rapat-rapat koordinasi keluar daerah

100 persen

100 persen

0 persen

0

100 persen

12 bulan

0 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta penyelenggaraan Piket Rutin Posko Bencana

7

APBD Induk 2018

100%

Penyediaan peralatan rumah tangga 1.1.05.1.1.05.04.01.015

RKPD 2018

100%

Pembayaran jasa kebersihan kantor 1.1.05.1.1.05.04.01.009

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

12 bulan 12 bulan

12 bulan

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (59.700.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(12.000.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

V-225

1.1.05.1.1.05.04.01.028 Kode 1

Rapat-rapat Koordinasi Dan Urusan/ Program / Kegiatan Konsultasi Dalam Daerah 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

1.1.05.1.1.05.04.01.145 1.1.05.1.1.05.04.01.154

1.1.05.1.1.05.04.02

1.1.05.1.1.05.04.02.005

1.1.05.1.1.05.04.02.010

1.1.05.1.1.05.04.02.019

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

100 persen

12 bulan

0 bulan

0 12 bulan 0 0

100% 0 bulan 100 persen 100 persen

7 orang

7 orang

7 orang

100%

100%

100%

100 persen 5 unit

100 persen 5 unit 0

100 persen

Pengadaan Komputer All in one, UPS, TV, Filling Cabinet, Proyektor, Dispenser, Kipas Angin dan Tower RIG Peningkatan Sarana Perlengkapan dan Peralatan kantor

100 persen

1.1.05.1.1.05.04.02.022

Perbaikan Kamar mandi, plafond, lantai , kusen pintu dan jendela, dan pengecetan Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Service dan penggantian sparepart

100 persen

1.1.05.1.1.05.04.02.024

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Jasa keamanan kantor yang terselenggara Jasa keamanan kantor Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Publikasi melalui media massa Dokumentasi Publikasi melalui media massa Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tenaga Kontrak dan Operasional Perkantoran pendukung kinerja OPD Tersedianya Tenaga Non ASN guna mendukung kinerja OPD PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Mobil UTV dan assesories (1 unit) Operasional Motor Trail Kendaraan Operasional Bencana terpenuhi Pengadaan Mebeluer Pengadaan Mebelair kantor guna menunjang kinerja Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

12 bulan

Pengelolaan Web Site

1.1.05.1.1.05.04.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pembinaan Sumber Daya Aparatur

1.1.05.1.1.05.04.05.022

1.1.05.1.1.05.04.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9

(12.000.000) BADAN Keterangan PENANGGULANGAN +/BENCANA DAERAH 10 = 9 - 8

11

130.170.000

130.170.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

312.970.000

312.970.000

314.239.000

1.368.518.000

1.623.768.000

1.607.747.800

100 persen 5 unit 4 unit

600.000.000

780.250.000

755.395.000

(24.855.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

100 persen

100 persen

141.500.000

141.500.000

137.859.000

100 persen

0 persen

375.008.000

450.008.000

423.265.000

(3.641.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (26.743.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

100 persen

100 persen

47.870.000

47.870.000

47.870.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

12 bulan

0 bulan

166.640.000

166.640.000

205.858.800

0

100 persen

39.218.800 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

0 bulan

5.900.000

5.900.000

5.900.000

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100 persen

31.600.000

31.600.000

31.600.000

100%

100%

100%

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH -

Pelatihan-pelatihan, BINTAL, Olah Raga rutin

12 bulan

12 bulan

12 bulan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

204.760.000

204.760.000

211.960.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan rutin / berkala mebelair

1.1.05.1.1.05.04.02.139

358.415.000 RKPD Perubahan 2018

130.170.000

12 bulan

12 bulan

Service dan penggantian sparepart 1.1.05.1.1.05.04.02.029

Pagu 370.415.000

RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN 1.1.05.1.1.05.04.01.032

370.415.000

Pemeliharaan rutin / berkala mebeluer Update Sistem Informasi OPD pengembangan aplikasi, website, dan server Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 bulan

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN 1.269.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (16.020.200)

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.200.000

V-226

Kode 1

1.1.05.1.1.05.04.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

0 bulan

0

100%

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.1.05.1.1.05.04.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu Penyusunan LKPJ

1.1.05.1.1.05.04.06.010

Penyusunan Lakip

Penyusunan LAKIP OPD

1 dok

1 dok

1 dokumen

8.650.000

8.650.000

8.650.000

1.1.05.1.1.05.04.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan pelaporan akhir tahun

1 dok

1 dok

1 dokumen

4.380.000

4.380.000

4.380.000

1.1.05.1.1.05.04.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pelaporan keuangan semesteran

2 dok

2 dok

1 dokumen

2.770.000

2.770.000

2.770.000

1.1.05.1.1.05.04.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen hasil laporan prognosis

1 dok

1 dok

1 dokumen

4.860.000

4.860.000

4.860.000

1.1.05.1.1.05.04.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Penyusunan Renja OPD

1 dok

1 dok

1 dokumen

8.770.000

8.770.000

8.770.000

1.1.05.1.1.05.04.06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

Penyusunan RKA dan DPA murni

1 dok

1 dok

2 dokumen

6.580.000

6.580.000

6.580.000

1.1.05.1.1.05.04.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Penyusunan RKA dan DPA perubahan

1 dok

1 dok

2 dokumen

4.940.000

4.940.000

4.940.000

1.1.05.1.1.05.04.27

PROGRAM PENANGANAN BENCANA Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana

94%

94%

94%

1.198.575.000

1.198.575.000

1.182.539.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

0 bulan

372.580.000

372.580.000

365.710.000

0

100 persen

(6.870.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

0 bulan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100 persen

690.995.000

690.995.000

681.829.000

(9.166.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

100 Persen

100 Persen

100 Persen

65.000.000

65.000.000

65.000.000

53%

53%

53%

2.277.787.000

2.277.787.000

1.984.343.500

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (293.443.500)

40%

40%

40%

1.1.05.1.1.05.04.27.001

1.1.05.1.1.05.04.27.002

1.1.05.1.1.05.04.27.003

Persentase Pemenuhan Bagi Korban Bencana Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat Penanganan bencana oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penyediaan Sarana Prasarana Penanganan Bencana Kebencanan Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemeliharaan Sarpras kebencanaan Bidang Kebencanaan Pemeliharaan Sarpras kebencanaan

1.1.05.1.1.05.04.27.004

Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana

1.1.05.1.1.05.04.27.005

Penigkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat

1.1.05.1.1.05.04.28

PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA

bahan pangan logistik bahan pangan logistik dan obatobatan bagi korban bencana yang tersedia Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana Persentase Fasilitasi Kelompok Jejaring Kebencanaan Persentase Kawasan Rawan Bencana Yang Didukung Oleh Ews

1 dok

1 dok

12 bulan

12 bulan

155.160.000

155.160.000

162.360.000

7.200.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 dokumen

8.650.000

8.650.000

8.650.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (16.036.000)

V-227

1.1.05.1.1.05.04.28 Kode

PROGRAM PENCEGAHAN DAN Urusan/ Program / Kegiatan KESIAPSIAGAAN BENCANA

1

1.1.05.1.1.05.04.28.001

1.1.05.1.1.05.04.28.002

1.1.05.1.1.05.04.28.003

1.1.05.1.1.05.04.28.004

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

DINAS PENDIDIKAN

Persentase Cakupan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Gladi Lapang Penanganan Bencana

Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Gladi Lapang Piket rutin kebencanaan Petugas POSKO Non ASN Petugas POSKO Non ASN Perhitungan IRBI dan Pembuatan Peta Resiko Bencana Sosial Daerah Rawan Bencana serta Upgrade Peta

Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang Pemetaan Rawan Bencana

Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)

Pembuatan Peta Resiko Bencana Workshop stakeholder kebencanaan berbasis komunitas dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ( KATANA ) 5 kelurahan dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB) 5 Sekolah

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

2.277.787.000

(293.443.500) Keterangan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

9

67.420.000

67.420.000

67.420.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

897.519.000

897.519.000

903.864.000

300.000.000

300.000.000

-

6.345.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (300.000.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

230.375.000

230.375.000

230.375.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4

5

6

78%

78%

3 bulan

3 bulan

0 bulan

0

100 persen

100 persen

12 bulan 0 0 100 persen

0 bulan 0 persen 12 bulan 0 persen

100 persen

0 100 persen

0 Peta 0 persen

0

0 kelurahan & sekolah

0

100 persen

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana ( KATANA ) 5 kelurahan dan pembentukan sekolah madrasah aman bencana (SMAB) 5 Sekolah

1.984.343.500 RKPD Perubahan 2018

RKPD Perubahan 2018

78%

12 bulan

Pagu 2.277.787.000

+/10 = 9 - 8

11

1.1.05.1.1.05.04.28.005

Forum Prb

Optimalisasi Forum PRB

100 persen

100 persen

100 persen

92.500.000

92.500.000

92.500.000

1.1.05.1.1.05.04.28.006

Kelurahan Siaga Bencana

Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana Media Kampanye Sosial, Tanda Rawan Bencana dan Media informasi Bencana Pelatihan Kesigapan Bencana di kelurahan siaga bencana yang terbentuk Pelatihan Kesigapan Bencana kecamatan semarang utara RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara Pelatihan Kesigapan Bencana di Kelurahan Siaga Bencana yang terbentuk Penyediaan Early warning system dan pemeliharaan Penyediaan Early warning system dan pemeliharaan

100 Persen

100 Persen

0 Persen

87.293.000

87.293.000

87.293.000

0

5 Kelurahan

1 paket

0 paket

209.050.000

209.050.000

209.261.500

211.500 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

65.380.000

65.380.000

65.380.000

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

0 Kelurahan

1 paket

0 paket

328.250.000

328.250.000

328.250.000

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.1.05.1.1.05.04.28.007

1.1.05.1.1.05.04.28.008

1.1.05.1.1.05.04.28.009

Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana

Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb

Peringatan Dini Bencana / Ews

1 paket

1 paket

V-228

Kode 1

1.1.05.1.1.05.04.29 1.1.05.1.1.05.04.29.001

1.1.05.1.1.05.04.29.002

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI BENCANA Pemulihan Kondisi Psikologis Akibat Bencana

Persentase Cakupan Pemulihan Pasca Bencana sosialisasi pemulihan psikologis pasca bencana di Kota Semarang

Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik

Penyelenggaraan sosialisasi guna adanya pengertian dan pemahaman bersama sehingga berkurangnya ketegangan hubungan sosial diantara orang atau kelompok di daerah terdampak konflik sosial di kota semarang melibatkan stakeholder

Target RKPD 2018

1.1.05.1.1.05.04.29.004

1.1.05.1.1.05.04.29.005

1.1.05.1.1.05.04.29.006

1.1.05.1.1.05.04.29.007

Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana

Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana

Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana

Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana

1.1.05.1.1.05.04.29.008

Penanganan Pengungsi

1.1.05.1.1.05.04.29.009

Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

89%

89%

89%

100 persen

100 persen

2 bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.170.560.000

915.310.000

863.748.200

100 persen

60.600.000

60.600.000

60.600.000

2 bulan

0 bulan

68.200.000

68.200.000

68.200.000

0

100 persen

2 bulan

0 bulan

43.042.500

43.042.500

43.042.500

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2 dok

0 dok

59.232.500

59.232.500

59.232.500

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 dok

0 dok

59.232.500

59.232.500

59.232.500

0

100 persen

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

52.382.500

52.382.500

52.382.500

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

100 persen

100 persen

100 persen

12 bulan

12 bulan

0 bulan

519.925.000

264.675.000

262.913.200

(1.761.800) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

0

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

59.582.500

59.582.500

59.582.500

3 bulan

3 bulan

100 persen

133.582.500

133.582.500

133.582.500

- BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

sosialisasi rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial di kota Semarang 1.1.05.1.1.05.04.29.003

APBD Induk 2018

Pagu

fasilitasi Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi korban bencana Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Pasca Bencana yang terfasilitasi Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan pasca bencana Peningkatan Kemampuan dalam mengkaji kebutuhan pasca bencana

2 bulan

dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana Dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana identifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana yang terinvetarisir Penyelenggaraan koordinasi dan tersedianya data base kerusakan kerugian infrastruktur terdampak bencana Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi sosialisasi dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana melalui Pemberdayaan Masyarakat yang telah diselenggarakan

1 dok

2 dok

(51.561.800) - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

V-229

1.1.05.1.1.05.04.29.009 Kode 1

Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Urusan/ Program / Kegiatan Rekonstruksi 2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.05.1.1.05.04.29.010

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana

133.582.500 Target

133.582.500 Pagu

133.582.500

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

3

4

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

0 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100 persen

sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pasca bencana Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan sosial Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan sosial

12 bulan

114.780.000

114.780.000

64.980.000

- BADAN PENANGGULANGAN Keterangan BENCANA DAERAH 11

(49.800.000) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

V-230

Kode 1

1.1.06.01 1.1.06.1.1.06.01 1.1.06.1.1.06.01.01 1.1.06.1.1.06.01.01.002

1.1.06.1.1.06.01.01.010

1.1.06.1.1.06.01.01.011

1.1.06.1.1.06.01.01.012

1.1.06.1.1.06.01.01.014

1.1.06.1.1.06.01.01.015

1.1.06.1.1.06.01.01.017

1.1.06.1.1.06.01.01.018

1.1.06.1.1.06.01.01.028

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS SOSIAL URUSAN SOSIAL PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan Pelayanan Admonistrasi Perkantoran Jumlah rekening yang terbayar Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Jumlah Materai yang disediakan Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah cetakan blangko, buku, stopmap, amplop, dan kartu ucapan yang diucapkan Jumlah fotocopy Jumlah penjilidan Dilaksanakannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Komponen Listrik Yang disediakan Dilaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah peralatan Rumah Tangga Yang disediakan dIlaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Jumlah Surat Kabar yang disediakan Dilaksanakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Jumlah Air Mineral Yang Disediakan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Yang disediakan Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu yang disediakan Dilaksanakannya Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Dilaksanakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

15.836.500.000 15.836.500.000 4.272.040.000

15.836.500.000 15.836.500.000 4.166.252.500

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

15.549.254.000 15.549.254.000 4.192.690.700

Keterangan 11

(287.246.000) (287.246.000) 26.438.200

100%

100%

100%

0 100%

100% 100%

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- DINAS SOSIAL

100%

0

100%

40.000.000

44.000.000

44.000.000

- DINAS SOSIAL

0 100%

100% 100%

0

100%

136.456.600

136.456.600

90.436.600

(46.020.000) DINAS SOSIAL

0 0 100%

100% 10000 buku 100%

0

100%

8.000.000

8.000.000

8.000.000

- DINAS SOSIAL

100%

100%

0

676 buah

17.023.400

17.023.400

17.023.400

- DINAS SOSIAL

100%

100%

0

4 buku

12.760.000

12.760.000

12.760.000

- DINAS SOSIAL

0

96 eksemplar

100%

100%

0

100%

75.000.000

75.000.000

86.800.000

11.800.000 DINAS SOSIAL

0

100%

0

100%

100%

100%

0

100%

1.235.950.000

1.198.537.500

1.462.592.500

264.055.000 DINAS SOSIAL

100%

100%

0

100%

2.542.850.000

2.470.475.000

2.184.075.000

(286.400.000) DINAS SOSIAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

V-231

Kode 1.1.06.1.1.06.01.01.028 1

1.1.06.1.1.06.01.01.154

1.1.06.1.1.06.01.02

1.1.06.1.1.06.01.02.007

1.1.06.1.1.06.01.02.022

1.1.06.1.1.06.01.02.024

1.1.06.1.1.06.01.02.026

1.1.06.1.1.06.01.02.029

1.1.06.1.1.06.01.06

1.1.06.1.1.06.01.06.005

1.1.06.1.1.06.01.06.006

1.1.06.1.1.06.01.06.007

Urusan/ Program / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan 2 Konsultasi Dalam Daerah DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Dilaksanakannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Perkantoran (Pada Tahun Berkenaan) penyelenggaraan dan peningkatan mutu tenaga honorer SOP, SPM, dan SPP Honor Honorer Dinas Sosial PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Dilaksanakannya Pengadaan Kantor Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Terlaksanakannya Pemeliharaan Kantor Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas / Operasional / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jasa Service Kendaraan, Belanja BBM/gas dan Pelumas (oli) dan Belanja STNK Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan Gedung Kantor Kantor Jasa Sewa Tanaman Dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelue

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

100%

Penyusunan Lkpj Skpd

Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran

3

Target RKPD 2018 2.542.850.000 7

APBD Induk 2018 2.470.475.000 8

RKPD Perubahan 2018 2.184.075.000 9

Keterangan +/(286.400.000) DINAS SOSIAL 10 = 9 - 8

11

180.000.000

180.000.000

263.003.200

100% 100% 100%

803.760.000

839.760.000

1.157.260.000

100%

100%

190.000.000

226.000.000

425.000.000

199.000.000 DINAS SOSIAL

0

100%

100%

100%

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- DINAS SOSIAL

0

100%

100%

100%

483.760.000

483.760.000

533.760.000

50.000.000 DINAS SOSIAL

0

100%

100%

100%

75.000.000

75.000.000

143.500.000

68.500.000 DINAS SOSIAL

0 0

100% 100%

100%

100%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- DINAS SOSIAL

0

150 mebelair

100%

100%

347.000.000

347.000.000

327.320.000

(19.680.000)

0

100%

218.000.000

218.000.000

297.820.000

79.820.000 DINAS SOSIAL

100%

100%

100%

Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ SKPD Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ SKPD (Pada Tahun Berkenaan)

100%

100%

100%

9.000.000

9.000.000

3.500.000

(5.500.000) DINAS SOSIAL

0

1 dokumen

Dilaksanakannya Penyusunan Anggaran adn Perubahan Anggaran

100%

100%

100%

9.000.000

9.000.000

3.000.000

(6.000.000) DINAS SOSIAL

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Pencairan Pembayaran (Pada Tahun Berkenaan) Dilaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bnedahara, dan Pembantu

100%

100%

100%

100%

83.003.200 DINAS SOSIAL

317.500.000

V-232

Kode 1.1.06.1.1.06.01.06.007 1

1.1.06.1.1.06.01.06.010

1.1.06.1.1.06.01.06.014

1.1.06.1.1.06.01.06.020

1.1.06.1.1.06.01.06.021

Urusan/ Anggaran Program /Dan Kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran 2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

2 dokumen

100%

100%

0

1 dokumen

100%

100%

0

12 dokumen

100%

100%

0

1 dokumen

100%

100%

0

12 dokumen

100%

100%

0

5 dokumen

100%

100%

0

1 dokumen

100%

100%

0

2 dokumen

100%

100%

0

2 dokumen

DINAS PENDIDIKAN

Dilaksanakannya Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran (Pada Tahun Berkenaan)

Penyusunan Lakip

Dilaksanakannya Penyusunan Lakip

Dokumen LAKIP Yang Tersusun Pada Tahun Berkenaan Penyusunan Laporan Capaian Terlaksanakannya Penyusunan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Skpd Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pada Tahun Berkenaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Dilaksanakannya Penyusunan Akhir Tahun Pelaporan Keuangan Akhit Tahun Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Pada Tahun Berkenaan

100%

100%

100%

RKPD Perubahan 2018

Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan Pada Tahun Berkenaan

100%

Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Pada Tahun Berkenaan

100%

100%

1.1.06.1.1.06.01.15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Pada Tahun Berkenaa Dilaksanakannya Penyusunan Renja SKPD Penyusunan Renja SKPD Pada Tahun Berkenaan Dilaksanakannya Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan RKA dan DPA Pada Tahun Berkenaan Cakupan Pmks Yang Ditangani

8%

8%

8%

1.1.06.1.1.06.01.15.006

Pelatihan Ketrampilan Bagi Pelatihan Keterampilan Bagi PMKS Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pada Tahun Berkenaan

100%

100%

100%

0

3 kegiatan

1.1.06.1.1.06.01.06.022

1.1.06.1.1.06.01.06.023

1.1.06.1.1.06.01.06.028

1.1.06.1.1.06.01.06.030

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Renja Skpd

Penyusunan Rka Dan Dpa

100%

100%

9.000.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 9.000.000 3.000.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

(6.000.000) DINAS Keterangan SOSIAL +/10 = 9 - 8

11

9.000.000

9.000.000

3.500.000

(5.500.000) DINAS SOSIAL

12.000.000

12.000.000

3.500.000

(8.500.000) DINAS SOSIAL

18.000.000

18.000.000

3.500.000

(14.500.000) DINAS SOSIAL

18.000.000

18.000.000

-

(18.000.000) DINAS SOSIAL

18.000.000

18.000.000

3.000.000

(15.000.000) DINAS SOSIAL

18.000.000

18.000.000

3.000.000

(15.000.000) DINAS SOSIAL

9.000.000

9.000.000

3.500.000

(5.500.000) DINAS SOSIAL

9.000.000

9.000.000

3.000.000

(6.000.000) DINAS SOSIAL

2.459.430.000

2.459.430.000

2.362.069.000

155.000.000

155.000.000

155.000.000

(97.361.000)

- DINAS SOSIAL

V-233

Kode 1

1.1.06.1.1.06.01.15.008

1.1.06.1.1.06.01.15.011

1.1.06.1.1.06.01.15.012

1.1.06.1.1.06.01.15.013

1.1.06.1.1.06.01.15.014

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Program Keluarga Harapan (pkh)

Koordinasi Pendampingan Dan Fasilitasi Kebijakan Program Beras Untuk Rtm (raskin)

Penandaan Warga Miskin Kota Semarang

Pendataan Warga Miskin Melalui Mekanisme Mandiri (mpm)

Maping Data Kesejahteraan Sosial

1.1.06.1.1.06.01.16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks

1.1.06.1.1.06.01.16.010

1.1.06.1.1.06.01.16.014

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Dilaksanakannya Pelayanan Program Keluarga Harapan dan pendukungnya

100%

100%

100%

Honor Non ASN Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Peningkatan Pendamping Program Keluarga Harapan Pada Tahun Berkenaan Lama Fasilitasi dan Pendampingan Penyedia E-Waroeng Pada 50 Orang PAda Tahun Berkenaan

100%

100% 0

100% 9 kegiatan

0

12 Bulan

100% 100%

100% 100%

100% 100%

100%

100%

1 Kegiatan

Honor Non ASN Dilaksanakannya Koordinasi Pendampinagn an Fasilitasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakannya Fasilitasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

1.1.06.1.1.06.01.15.015

1.1.06.1.1.06.01.16.007

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Stker penendaan Warga Miskin Penerima BPNT Jumlah Warga Miskin Yang di tandai

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

554.750.000

554.750.000

524.750.000

(30.000.000) DINAS SOSIAL

359.000.000

359.000.000

359.000.000

- DINAS SOSIAL

100%

300.880.000

300.880.000

300.880.000

- DINAS SOSIAL

0 1 Kegiatan

3 kegiatan 1 Kegiatan

93.800.000

93.800.000

93.800.000

- DINAS SOSIAL

0

10800 stiker 570.000.000

570.000.000

570.000.000

- DINAS SOSIAL

426.000.000

426.000.000

358.639.000

(67.361.000) DINAS SOSIAL

2.120.175.000

2.080.175.000

1.784.545.000

Mekanisme Pendataan Mandiri Warga Miskin Website Dinas Sosial Kota Semarang

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Sistem Terintegrasi Data PPFM Jumlah Data BDT dan Entry data usulan Data WArga Miskin Inputing Data PMKS Aplikasi Maping data kesejahteraan sosial, dan data PMKS yang terinput dalam aplikasi

100%

100% 0

100% 45500 jiwa

100% 100%

0 100%

80000 Orang 100%

50%

0 50%

80000 orang 50%

100%

100%

100%

475.325.000

475.325.000

405.325.000

(70.000.000) DINAS SOSIAL

12 Bulan 100%

12 Bulan 100%

12 Bulan 100%

309.750.000

309.750.000

252.995.000

(56.755.000) DINAS SOSIAL

100%

100%

100%

922.800.000

922.800.000

777.925.000

(144.875.000) DINAS SOSIAL

Inputing Data PMKS Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Dilaksanakannya Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS Honor Non ASN Penanganan Masalah-masalah Dilaksanakannya Penanganan Strategis Yang Menyangkut Tanggap Masalah-Masalah Strategis Yang Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Biasa dan Kejadian Luar Biasa Peningkatan Kualitas Pembinaan, Dilaksanakannya Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kualitas Pembinaan, sarana dan Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

(295.630.000)

V-234

Kode 1

1.1.06.1.1.06.01.16.017

1.1.06.1.1.06.01.18

1.1.06.1.1.06.01.18.002

1.1.06.1.1.06.01.18.003

1.1.06.1.1.06.01.18.007

1.1.06.1.1.06.01.19 1.1.06.1.1.06.01.19.004

1.1.06.1.1.06.01.19.009

1.1.06.1.1.06.01.19.011

1.1.06.1.1.06.01.21

1.1.06.1.1.06.01.21.011

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo

Operasional Penyantunan Santunan Kematian

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Pembentukan Pemuda Pelopor Perdamaian, Penanganan Korban Bencana Sosial Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial Pada Tahun Berkenaan Cakupan Disabilitas Yang Ditangani

100%

100%

100%

0

12 bulan

28%

28%

Dilaksanakanya FS dan DED Permohonan Panti Layanan Autis Kota Semarang Pembangunan Panti Layanan Autis Kota Semarang Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma Pada Tahun Berkenaan dilaksanakannya Peningkatan kompetensi bagi Pendamping dan Pelaku Sosial Penyandang Disabilitas ( Organisasi Penyandang Disabilitas, Satuan Bhakti Peksos, TKSK , FKKAPD) Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma Prosentase Panti Sosial Yang Mendapat Bantuan Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengghuni Panti Asuhan / Jompo Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo Pada Tahun Berkenaan Pendidikan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo Pada Tahun Berkenaan Dilaksanakannya Operasional Penyantunan Santunan Kematian Operasional Penyantunan Santunan Kematian Pada Tahun Berkenaan

100%

Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial

Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial Pada Tahun Berkenaan PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Potensi Dan Sumber KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN Kesejahteraan Sosial (psks) Yang SOSIAL Terfasilitasi Operasional Panti Khusus Among Dilaksanakanntya Operasional dan Jiwo Perawatan Panti Khusus Among Jiwo Operasional Panti Khusus Among Jiwo Pada Tahun Berkenaan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

412.300.000

372.300.000

348.300.000

28%

1.205.070.000

1.205.070.000

1.205.070.000

100%

100%

508.100.000

508.100.000

508.100.000

- DINAS SOSIAL

0

1 paket

100%

100%

639.120.000

639.120.000

639.120.000

- DINAS SOSIAL

0

7 kegiatan

100%

100%

57.850.000

57.850.000

57.850.000

- DINAS SOSIAL

0

12 bulan

47%

47%

47%

601.200.000

601.200.000

601.200.000

-

100%

100%

100%

403.750.000

403.750.000

403.750.000

- DINAS SOSIAL

0

4 Pelatihan

0

1 pelatihan

100%

100%

123.950.000

123.950.000

123.950.000

- DINAS SOSIAL

0

12 bulan

100%

100%

73.500.000

73.500.000

73.500.000

- DINAS SOSIAL

0

12 bulan

57%

57%

57%

4.027.825.000

4.137.612.500

3.919.099.300

(218.513.200)

100%

100%

100%

1.732.200.000

1.732.200.000

1.833.679.000

101.479.000 DINAS SOSIAL

0

12 bulan

100%

100%

100%

100%

(24.000.000) DINAS SOSIAL

-

V-235

Kode 1

1.1.06.1.1.06.01.21.012

1.1.06.1.1.06.01.21.013

1.1.06.1.1.06.01.21.014

1.1.06.1.1.06.01.21.016

1.1.06.1.1.06.01.21.017

1.1.06.1.1.06.01.21.018

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Dilaksanakannya Penyantuanan Non Tunai Berupa Pendidikan dan Pelatihan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti Pada Tahun Berkenaan Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

100%

100%

100%

0

12 bulan

100%

100%

0

12 Bulan

Pembinaan Dan Pengembangan Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Pada Tahun Berkenaan

100%

100%

7 Kegiatan

Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan Honorarium Non ASN Pemberdayaan Dan Pengembangan Dilaksanakannya emberdayaan dan Karang Taruna Pengembangan Karang Taruna Pada Tahun Berkenaan Dilaksanaknnya Lomba dan Seleksi Karang Taruna Berprestasi, TKSK Berprestasi, Pembentukan Tagana Muda Honorarium Non ASN Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial Dilaksanakannya Fasilitasi Terhadap Orsos Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial Pada Tahun Berkenaan Pemberdayaan Dan Pengembangan Dilaksanakannya Pemberdayaan dan Pekerja Sosial Masyarakat Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat Pada Tahun Berkenaan

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

0 100%

12 Bulan 6 Kegiatan

12 Bulan

12 Bulan

100%

100%

0 100%

12 Bulan 100%

0

4 Kegiatan

100%

100%

0

2 Kegiatan

DINAS PENDIDIKAN Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (kube)

100%

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

395.000.000

395.000.000

395.000.000

- DINAS SOSIAL

86.250.000

94.500.000

94.500.000

- DINAS SOSIAL

927.025.000

927.025.000

822.025.000

(105.000.000) DINAS SOSIAL

348.400.000

381.937.500

381.937.500

- DINAS SOSIAL

191.200.000

235.650.000

193.800.000

(41.850.000) DINAS SOSIAL

78.000.000

92.250.000

92.250.000

- DINAS SOSIAL

1.1.06.1.1.06.01.21.019

Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( Lk3 ) Kota Semarang

Sosialisasi LK3 Penumbuhan dan Pengembangan Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Semarang Pada Tahun Berkenaan

100 5

100 5 0

100 5 2 Kegiatan

75.250.000

84.550.000

76.350.000

(8.200.000) DINAS SOSIAL

1.1.06.1.1.06.01.21.053

Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat

Dilaksanakannya Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat Kota Semarang Pada Tahun Berkenaan

100%

100%

100%

194.500.000

194.500.000

29.557.800

(164.942.200) DINAS SOSIAL

0

7 Kegiatan

V-236

Kode 1

1.2.01.01 1.2.01.1.2.01.01 1.2.01.1.2.01.01.01 1.2.01.1.2.01.01.01.002

1.2.01.1.2.01.01.01.008

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS TENAGA KERJA URUSAN TENAGA KERJA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.2.01.1.2.01.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.2.01.1.2.01.01.01.014

1.2.01.1.2.01.01.01.017

1.2.01.1.2.01.01.01.018

1.2.01.1.2.01.01.01.028

1.2.01.1.2.01.01.01.154

1.2.01.1.2.01.01.02

1.2.01.1.2.01.01.02.009

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.01.1.2.01.01.01.010

1.2.01.1.2.01.01.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa telepon, air, listrik dan koran kantor biaya langganan Penyediaan jasa kebersihan gedung kantor Terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan Jumlah ATK yang tersedia bahan habis pakai kantor Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan gedung kantor yang tersedia kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Konsumsi rapat dan jamuan tamu kedinasan Tercukupinya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu dinas

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah PNS Terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan perjalanan dinas dalam kota PNS, Konsultasi Dalam Daerah bantuan uang transport peserta bimtek dan pelatihan ketrampilan yeng terlaksana Terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi pelaksanaan tugas teknis kedinasan Perkantoran diluar jam kerja yang terlaksana tugas teknis kedinasan diluar jam kerja yang terlaksana Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang terpenuhi kebutuhan Komputer PC 6 buah, Printer 6 buah, UPS / Stabilizer 6 Buah dan LCD Projector 3 Buah

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

405.731.000

405.731.000

365.731.000

(40.000.000) DINAS TENAGA KERJA

12 bulan

0 12 bulan

12 bulan 12 bulan

607.600.000

639.440.000

639.440.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

12 bulan

0 12 bulan

12 bulan 100%

25.000.000

25.000.000

17.500.000

(7.500.000) DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

100%

17.500.000

17.500.000

17.500.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

475 bh

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

100%

25.000.000

25.000.000

15.000.000

(10.000.000) DINAS TENAGA KERJA

0

12 Bulan

12 bulan

100%

460.013.200

388.173.200

286.816.631

(101.356.569) DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

100%

1.001.330.000

1.298.280.000

1.202.330.000

(95.950.000) DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

12 bulan

0 bulan

40.500.000

40.500.000

-

(40.500.000) DINAS TENAGA KERJA

0

100%

100%

100%

100%

750.000.000

795.000.000

780.716.000

3 bulan

3 bulan

100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

0

3 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

10.471.705.520 10.471.705.520 2.594.317.631

11

10.244.180.000 10.244.180.000 2.632.674.200

12 bulan

11.244.180.000 11.244.180.000 2.889.624.200

Keterangan

(772.474.480) (772.474.480) (295.306.569)

(14.284.000)

- DINAS TENAGA KERJA

V-237

Kode 1

1.2.01.1.2.01.01.02.022 1.2.01.1.2.01.01.02.024

1.2.01.1.2.01.01.02.026

1.2.01.1.2.01.01.02.028

1.2.01.1.2.01.01.06

1.2.01.1.2.01.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

perawatan/perbaikan gedung kantor dan honor penjaga malam perawatan/perbaikan kendaraan dinas / operasional Terlaksananya service dan perbaikan kendaraan dinas / operasional

12 bulan

12 bulan

12 bulan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

12 bulan

12 bulan

100%

250.000.000

250.000.000

280.716.000

30.716.000 DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

perawatan/perbaikan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya service dan perbaikan perlengkapan gedung kantor / AC

12 bulan

12 bulan

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

perawatan/perbaikan peralatan kantor Terlaksananya service dan perbaikan peralatan kantor Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

12 bulan

12 bulan

100%

50.000.000

95.000.000

50.000.000

(45.000.000) DINAS TENAGA KERJA

0

12 bulan

100%

100%

100%

227.003.800

227.003.800

227.003.800

-

100%

100%

14 orang

209.003.800

209.003.800

209.003.800

- DINAS TENAGA KERJA

0

100%

100%

100%

20 buku

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

100%

0 100%

100% 25 dokumen

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

100%

0 100%

100% 25 dokumen

3.500.000

3.500.000

3.500.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

100%

100%

100%

15 dokumen

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

100%

0 100%

100% 25 dokumen

3.500.000

3.500.000

3.500.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

100%

50%

50%

50%

1.413.838.811

1.413.838.811

1.334.150.311

260 orang

260 orang

260 orang

923.938.811

923.938.811

923.938.811

- DINAS TENAGA KERJA

12 paket

12 paket

6 paket

100.000.000

100.000.000

71.080.000

(28.920.000) DINAS TENAGA KERJA

0

6 paket

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penyusunan Lkpj Skpd

1.2.01.1.2.01.01.06.010

Penyusunan Lakip

1.2.01.1.2.01.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

1.2.01.1.2.01.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1.2.01.1.2.01.01.06.032

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

1.2.01.1.2.01.01.15

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.2.01.1.2.01.01.15.006

Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Semarang

Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 14.00 orang Kinerja pegawai dan laporan keuangan Disnaker 1 periode yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah penyusunan LKPJ 10 buku Jumlah dokumen LKj-IP Perangkat Daerah/Lakip penyusunan Lakip Jumlah dokumen pelaporan OPD

laporan realisasi kinerja OPD : laporan monitoring, triwulan, dan tahunan Jumlah dokumen Renja OPD penyusunan Renja OPD Jumlah dokumen RKA-DPA dan DPPA OPD penyusunan dokumen DPA dan DPPA OPD Persentase Tenaga Kerja Terampil

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencaker Pelaksanaan peningkatan peralatan pelatihan ketrampilan pencaker pemeliharaan alat pelatihan

8

RKPD Perubahan 2018

2

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7

APBD Induk 2018

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.01.1.2.01.01.06.006

1.2.01.1.2.01.01.15.041

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

11

(79.688.500)

V-238

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

1.2.01.1.2.01.01.15.042

1.2.01.1.2.01.01.15.043 1.2.01.1.2.01.01.15.044

2

DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Tenaga Kerja

Peningkatan Pengembangan Pelatihan Tenaga Kerja Peningkatan Profesionalisme Dan Kompetensi Tenaga Kerja

1.2.01.1.2.01.01.16

PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

1.2.01.1.2.01.01.16.002

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

1.2.01.1.2.01.01.16.004

1.2.01.1.2.01.01.16.005

1.2.01.1.2.01.01.16.009

1.2.01.1.2.01.01.16.026

1.2.01.1.2.01.01.16.063

1.2.01.1.2.01.01.16.065

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan

Penempatan Transmigrasi

Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht)

Pemberdayaan Purna Tki/tkw

Padat Karya

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Jumlah peserta TOT instruktur LPK

20 orang

20 orang

20 orang

Jumlah peserta bimtek pengelola LPK Jumlah peserta fasilitasi pelatihan tenaga kerja Jumlah LPK yang diakreditasi Jumlah peserta pelatihan pemagangan Terlaksananya pelatihan pemagangan jumlah peserta penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan Jumlah peserta uji kompetensi

40 orang

40 orang

40 orang

60 orang

60 orang

40 orang

3 LPK

3 LPK 0

3 LPK 20 orang

20 orang

20 orang

0

100 orang

100 orang

80 orang

Terselenggaranya Uji Kompetensi Persentase Penempatan Tenaga Kerja Akad , Akl , Akan Persentase Peluang Kerja Mandiri jumlah bursa kerja Jumlah penempatan pencaker (AKL, AKAD & AKAN) Jumlah Pencaker yang mendaftar Jumlah peserta Pelatihan TKSP/ tenaga kerja siap pakai pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Siap Pakai Pelatihan Boga TP PKK RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono Jumlah peserta pelatihan WUB/ wira usaha baru (murni) Jumlah peserta pelatihan TKM/ Tenaga Kerja Mandiri (murni) Pelatihan WUB 38 akt 10 org = 350 Orang jumlah peserta penyuluhan transmigrasi Jumlah penempatan calon transmigran jumlah peserta pelatihan wira usaha baru pekerja sektor RTMM dan lingkungan 29 angkatan @10 orang jumlah peserta pembinaan tenaga kerja mandiri Jumlah peserta pelatihan kemandirian usaha bagi TKI/W purna penampatan pelatihan usaha mandiri bagi purna TKI / TKW jumlah kegiatan padat karya

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

246.900.000

246.900.000

196.131.500

(50.768.500) DINAS TENAGA KERJA

100 orang

59.000.000

59.000.000

59.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

80 orang

84.000.000

84.000.000

84.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

80 orang 83%

80 orang 83%

0 83%

3.741.313.689

4.439.363.689

4.232.963.278

65% 1 kali

65% 1 kali

65% 1 kali

331.250.000

331.250.000

309.850.000

(21.400.000) DINAS TENAGA KERJA

0

6000 orang

0 100%

17000 orang 125 orang

118.750.000

356.250.000

279.070.000

(77.180.000) DINAS TENAGA KERJA

0

100%

30 orang

0

30 orang

576.850.000

1.062.650.000

999.566.000

(63.084.000) DINAS TENAGA KERJA

100%

100%

320 orang

0

0 orang

0

100%

200 orang

200 orang

200 orang

42.750.000

42.750.000

42.750.000

- DINAS TENAGA KERJA

10 kk

10 kk

3 kk

290 orang

290 orang

290 orang

544.180.000

544.180.000

544.180.000

- DINAS TENAGA KERJA

25 orang

25 orang

25 orang

100%

100%

15 orang

36.500.000

36.500.000

36.500.000

- DINAS TENAGA KERJA

0

100%

3 paket

3 paket

811.079.311

811.079.311

780.933.100

(30.146.211) DINAS TENAGA KERJA

100%

3 paket

(206.400.411)

V-239

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN 1.2.01.1.2.01.01.16.066

Informasi Pasar Kerja

1.2.01.1.2.01.01.16.067

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

1.2.01.1.2.01.01.16.068

Peningkatan Pemantauan Dan Pengukuran Produktivitas Kerja

1.2.01.1.2.01.01.16.069

Layanan Informasi Ketenagakerjaan

1.2.01.1.2.01.01.18

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SERTA JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial

1.2.01.1.2.01.01.18.001

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah pengerahan tenaga kerja dlm waktu tertentu jumlah Buku IPK jumlah ketersedian informasi lowongan kerja Informasi Lowongan Kerja melalui Brosur Leaflet Radio MMT Website Jumlah peserta Forum Komunikasi Pengguna Kerja jumlah peserta FGD Jumlah peserta pelatihan produktivitas kerja jumlah pelaksanaan FKPPD Jumlah UMKM di Kota Smg yang dipantau jumlah peserta Pembinaan Tenaga Kerja Difabel Mandiri jumlah Expo UMKM Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Produktivitas UMKM pelayanan ketenagakerjaan one line sistem (link and match, smart city) Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Cakupan Pelaksanaan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan jumlah mediasi penyelesaian PHI/K jumlah penanganan masalah mogok kerja / unjuk rasa jumlah konsolidasi HI

1.2.01.1.2.01.01.18.003

1.2.01.1.2.01.01.18.004

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

jumlah peserta bimtek tatacara penyelesaian PHI jumlah pencegahan perselisihan jumlah deteksi kondisi kerawanan HI di Perusahaan jumlah penyusunan UMK tahun 2019

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jumlah monitoring pelaksanaan UMK dan struktur skala upah Jumlah peserta Bimtek Struktur Skala Upah Terlaksananya Monitoring Pelakanaan UMK dan Struktur Skala Upah Sosialisasi UMK Peningkatan Kapasitas Serikat jumlah peserta bimtek bagi SP/SB Pekerja / Buruh tentang implementasi peraturan ketenagakerjaan

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1320 HOK

104 buku 12500 orang

0 0

0 buku 12500 orang

0 10000 lembar 1100 lembar 100 Spot 5 Buah 12 Bulan 400 orang

0 10000 lembar 1100 lembar 100 Spot 5 Buah 12 Bulan 400 orang

0 10000 lembar 1100 lembar 100 Spot 5 Buah 12 Bulan 400 orang

20 orang 360 orang

0 360 orang

2 kali 33 UMKM

Keterangan 11

390.000.000

355.000.000

355.000.000

- DINAS TENAGA KERJA

0 orang 360 orang

502.250.000

455.000.000

449.929.800

(5.070.200) DINAS TENAGA KERJA

2 kali 33 UMKM

2 kali 33 UMKM

358.204.378

415.204.378

407.114.378

(8.090.000) DINAS TENAGA KERJA

100 orang

100 orang

100 orang

1 kali 2 kali

1 kali 2 kali

1 kali 2 kali

12 bulan

12 bulan

12 bulan

29.500.000

29.500.000

28.070.000

(1.430.000) DINAS TENAGA KERJA

60%

60%

60%

1.479.349.500

1.479.349.500

1.302.554.500

55%

55%

55%

170 kasus

170 kasus

170 kasus

224.000.000

224.000.000

180.025.000

(43.975.000) DINAS TENAGA KERJA

10 perusahaan

10 perusahaan

10 kasus

200 perusahaan, SP/SB 100 orang

200 perusahaan, SP/SB 100 orang

100 perusahaan, SP/SB

20 Perusahaan 20 Perusahaan

20 Perusahaan 20 Perusahaan

20 Perusahaan 20 Perusahaan

1 usulan

1 usulan

1 usulan

622.786.500

622.786.500

622.786.500

- DINAS TENAGA KERJA

100 perusahaan

0

100 perusahaan

200 Perusahaan

200 Perusahaan

200 Perusahaan

100 perusahaan

100 perusahaan

0

200 org/perusahaan 200 orang (SP/SB)

200 org/perusahaan 200 orang (SP/SB)

200 org/perusahaan 200 orang (SP/SB)

116.746.000

116.746.000

116.746.000

- DINAS TENAGA KERJA

(176.795.000)

100 orang

V-240

Kode 1

1.2.01.1.2.01.01.18.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Dan Pembinaan Tripartite

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

jumlah rekomendasi dan masukkan ketenagakerjaan Fasilitasi kegiatan hari buruh (May Day) bagi SP/SB jumlah peserta sosialisasi peraturan ketenagakerjaan jumlah peserta bintek PP/PKB jumlah perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang dipantau

2 rekom

2 rekom

2 rekom

1 paket

1 paket

0 paket

100 perusahaan

100 perusahaan

100 perusahaan

100 orang 25 Perusahaan

100 orang 25 Perusahaan

100 orang 25 Perusahaan

RKPD 2018 7

515.817.000

APBD Induk 2018 8

515.817.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

382.997.000

Keterangan 11

(132.820.000) DINAS TENAGA KERJA

V-241

Kode 1

1.2.02.01 1.2.02.1.2.02.01 1.2.02.1.2.02.01.01 1.2.02.1.2.02.01.01.002

1.2.02.1.2.02.01.01.003

1.2.02.1.2.02.01.01.007 1.2.02.1.2.02.01.01.008

1.2.02.1.2.02.01.01.010 1.2.02.1.2.02.01.01.011

1.2.02.1.2.02.01.01.012 1.2.02.1.2.02.01.01.013

1.2.02.1.2.02.01.01.017 1.2.02.1.2.02.01.01.018 1.2.02.1.2.02.01.01.028

1.2.02.1.2.02.01.01.154 1.2.02.1.2.02.01.02

1.2.02.1.2.02.01.02.007 1.2.02.1.2.02.01.02.022

1.2.02.1.2.02.01.02.024

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telpon, listrik, air, internet Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor lembur pegawai lembur pegawai Jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor Jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya ATK barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Komponen insalasi listrik Komponen insalasi listrik Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor

1.2.02.1.2.02.01.01.015

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Penyediaan surat kabar dan buku Penyediaan surat kabar dan buku Penyediaan makan minum rapat Penyediaan makan minum rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan rapat dan konsultasi Konsultasi Ke Luar Daerah Kegiatan rapat dan konsultasi Rapat-rapat Koordinasi Dan rapat koordinasi, konsultasi dan Konsultasi Dalam Daerah bantuan transport kegiatan yang terlaksana rapat koordinasi, konsultasi dan bantuan transport kegiatan yang terlaksana Belanja Jasa Penunjang Administrasi Upah TPHL Perkantoran Upah TPHL PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung penyediaan prasarana pegawai Kantor penyediaan prasarana pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Perbaikan pemeliharaan gedung Kantor kantor Perbaikan pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Penyediaan BBM dan sukucadang Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan dinas

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

100%

100%

100%

11.897.235.000 11.897.235.000 2.652.885.000

100%

100%

100%

90.000.000

0

100%

100%

100%

0

100%

0 100% 0

100% 0 100%

100%

0

0 100% 0 100%

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11.897.235.000 11.897.235.000 2.652.885.000

10.248.885.600 10.248.885.600 2.282.347.500

90.000.000

90.000.000

11

(1.648.349.400) (1.648.349.400) (370.537.500) - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

25.000.000

25.000.000

20.000.000

(5.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

31.510.000

31.510.000

34.997.500

26.737.000

26.737.000

19.237.000

3.487.500 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (7.500.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

100% 0 100% 0

43.435.000

43.435.000

43.435.000

27.180.000

27.180.000

23.555.000

0 100% 0

100% 0 100%

2.120.000

2.120.000

2.120.000

3.050.000

3.050.000

3.050.000

100%

0 100% 0 100% 0 100% 0 0 BULAN

15.000.000

15.000.000

12.000.000

38.400.000

38.400.000

56.000.000

1.072.575.000

1.072.575.000

1.072.575.000

100% 12 bulan

0 100% 0 100% 0 100% 0

1.187.678.000

1.187.678.000

787.678.000

12 bulan

12 bulan

100%

0 100% 100%

100% 0 100%

90.200.000

90.200.000

117.700.000

100% 100%

525.618.000

525.618.000

514.782.000

0 100% 0

100% 0 100%

225.050.000

225.050.000

209.214.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

100%

0

0

100%

247.568.000

247.568.000

252.568.000

100%

100% 100%

100%

100%

100% 100%

100%

100%

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (3.625.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (3.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 17.600.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (400.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

27.500.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (10.836.000)

(15.836.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

V-242

Kode 1.2.02.1.2.02.01.02.024 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /2Operasional DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

Pagu

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Penyediaan BBM dan sukucadang kendaraan dinas Perpanjangan STNK Mobil dan Motor dinas

100%

100%

0

100%

100%

RKPD 2018 247.568.000

APBD Induk 2018 247.568.000

RKPD Perubahan 2018 252.568.000

7

8

9

100%

23.000.000

23.000.000

23.000.000

Keterangan +/5.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN 10 = 9 - 8 11 DAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

1.2.02.1.2.02.01.02.095

Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk)

1.2.02.1.2.02.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

50.300.000

50.300.000

-

(50.300.000)

angka kredit dan pembinaan bagi penyuluh

100%

100%

100%

50.300.000

50.300.000

-

(50.300.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

342.700.000

342.700.000

342.700.000

250.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Penyusunan Lkjip

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.2.02.1.2.02.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

100% 0 0% 1 DOKUMEN 0% 100% 0% 1 DOKUMEN 0% 2 DOKUMEN 0% 1 DOKUMEN 0% 1 DOKUMEN 0% 1 DOKUMEN 0% 2 dokumen 6%

250.000.000

1.2.02.1.2.02.01.06.018

0 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 6%

250.000.000

1.2.02.1.2.02.01.06.006

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd

12.700.000

12.700.000

12.700.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

1.130.402.000

1.130.402.000

1.023.677.000

0

8 kegiatan

77.950.000

77.950.000

77.950.000

100%

100%

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

0

30 kegiatan

83.957.000

83.957.000

83.957.000

150 orang

150 orang

150 orang

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

30 orang

30 orang

30 orang

100%

100%

7 kegiatan

353.500.000

353.500.000

246.775.000

(106.725.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.2.02.1.2.02.01.05.014

1.2.02.1.2.02.01.06

1.2.02.1.2.02.01.06.005

1.2.02.1.2.02.01.06.022 1.2.02.1.2.02.01.06.023 1.2.02.1.2.02.01.06.028 1.2.02.1.2.02.01.06.033 1.2.02.1.2.02.01.06.034 1.2.02.1.2.02.01.15

1.2.02.1.2.02.01.15.002

1.2.02.1.2.02.01.15.005

1.2.02.1.2.02.01.15.007

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik Makanan Tambahan Anak Sekolah

Pengembangan Kota Layak Anak

Honor PA, PPTK, Bendahara Honor PA, PPTK, Bendahara Penyusunan Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ Dokumen LKJIP Dokumen LKJIP Pembuatan laporan akhir tahun Pembuatan laporan akhir tahun Laporan keuangan semesteran Laporan keuangan semesteran Laporan Prognosis Laporan Prognosis Dokumen RENJA Penyusunan RENJA Penyusunan DPA Perubahan Penyusunan DPA Perubahan Dokumen RKA/DPA SKPD Dokumen RKA/DPA SKPD Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

Jumlah kegiatan dalam rangka perolehan APE Seminar pengarusutamaan gender, Bintek PPRG Jumlah sekolah yang dilatih untuk makanan yang sehat Pelatihan Pembuatan PMT Anak Sekolah Pelatihan Pembuatan PMT Balita FKK Gisikdrono RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono Jumlah kegiatan yang menunjang pengembangan kota layak anak

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6%

100%

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

-

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (106.725.000)

V-243

Kode 1.2.02.1.2.02.01.15.007 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.02.1.2.02.01.15.008

1.2.02.1.2.02.01.15.009

1.2.02.1.2.02.01.15.010

1.2.02.1.2.02.01.16

1.2.02.1.2.02.01.16.001

1.2.02.1.2.02.01.16.006

1.2.02.1.2.02.01.16.011 1.2.02.1.2.02.01.16.012 1.2.02.1.2.02.01.16.013 1.2.02.1.2.02.01.16.014

1.2.02.1.2.02.01.16.016

Peningkatan Kualitas Anak

Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (ppuep)

Pemberdayaan Generasi Muda Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Masa Depan

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi Perempuan

Pengelolaan Data Informasi Gender

1.2.02.1.2.02.01.16.018

Pengelolaan Data Informasi Anak

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

0

4 kegiatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8 kegiatan

0

100%

100%

4 kegiatan

0

100%

4 Jumlah

Puskesmas/Rumah sakit ramah anak, Pelatihan konvensi hak anak , Evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi KLA Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini dan HAN Hari Anak Nasional, Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Pengembangan sekolah ramah anak Hari Anak Nasional, Sosialisasi Dampak Pernikahan DiniPengembangan sekolah ramah anak Jumlah kelompok perempuan yang diperdayakan dalam mendukung kampung tematik 8 keg. pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan Jumlah sosialisasi tentang peningkatan kualitas perempuan di sekolah pemberdayaan generasi muda perempuan dalam rangka peningkatan kualitas Jumlah Organisasi Perempuan Dalam Pembangunan

Jumlah kegiatan dalam pelaksanaan PUG pendampingan dan fasilitasi bagi perempuan di kecamatan dan kelurahan se kota semarang Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Fasilitasi forum anak kota, Kelembagaan Pemberdayaan kecamatan dan Kelurahan Perempuan Dan Anak Fasilitasi forum anak kota, kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi PKK Perempuan (pkk) Fasilitasi PKK Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan GOW Perempuan (gow) Fasilitasi kegiatan GOW Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Perempuan (dharma Wanita) Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita Pemberdayaan Organisasi Fasilitasi kegiatan GOP TKI Perempuan (gop Tki) kegiatan organisasi perempuan GOP TKI Penyebarluasan Informasi Gender Jumlah kegiatan KIE gender dan Dan Anak anak sosialisasi informasi gender dan anak

1.2.02.1.2.02.01.16.017

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Data gender tersedia Penyusunan data informasi gender Data anak tersedia Penyusunan data informasi anak

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 353.500.000 7

APBD Induk 2018 353.500.000 8

RKPD Perubahan 2018 246.775.000 9

Keterangan +/(106.725.000) DINAS PEMBERDAYAAN 10 = 9 - 8 11 DAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

285.000.000

285.000.000

285.000.000

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

201.000.000

201.000.000

201.000.000

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

128.995.000

128.995.000

128.995.000

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4 Jumlah

2.932.025.000

2.932.025.000

2.650.843.500

0

5 kegiatan

221.250.000

221.250.000

162.125.000

100%

100%

100%

(59.125.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

12 kegiatan

12 kegiatan

4 kegiatan

277.425.000

277.425.000

277.425.000

0

12 kegiatan

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

100% 0 100% 0 100% 0 100% 0

12 bulan 100% 12 bulan 100% 12 bulan 100% 12 bulan 100%

833.050.000

833.050.000

740.731.000

347.000.000

347.000.000

302.000.000

497.725.000

497.725.000

448.087.500

147.200.000

147.200.000

147.200.000

100%

3 kegiatan

192.500.000

192.500.000

198.500.000

0

100%

(92.319.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (45.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (49.637.500) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

100% 0 100% 0

1 paket 100% 1 paket 100%

135.000.000

135.000.000

99.000.000

130.875.000

130.875.000

115.875.000

100%

4 Jumlah

100% 100% 100% 100%

100%

100% 100%

(281.181.500)

(36.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (15.000.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

V-244

Kode 1

1.2.02.1.2.02.01.16.019

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pendampingan Pemberdayaan Perempuan

1.2.02.1.2.02.01.17

1.2.02.1.2.02.01.17.001

1.2.02.1.2.02.01.17.002

1.2.02.1.2.02.01.17.010

1.2.02.1.2.02.01.17.011

Anggaran Responsif Anak

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

12 keiatan

100%

100%

0

41 OPD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16 Orang

16 Orang

16 Orang

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

10 kegiatan

10 kegiatan

5 kegiatan

0

10 kegiatan

0

7 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

30 orang

30 orang

12 bulan

0

30 orang

22 lembaga

37 lembaga

0

22 lembaga

Jumlah kegiatan bintek PP ( ketrampilan usaha, manajemen dan pameran hasil usaha 12.00 kegiatan )

Jumlah kegiatan pemahaman tentang anggaran responsif anak Sosialisasi Anggaran Responsif anak di OPD Pemkot Semarang Sosialisasi Anggaran Respomsif anak di OPD Pemkot Semarang Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Jumlah Petugas Perlindungan Di Kecamatan Jumlah Kelurahan Ramah/layak Anak

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan Perempuan Di Daerah untuk mendukung kebijakan perlindungan perempuan di drh

Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kdrt

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Fasilitasi Lembaga/organisasi Perlindungan Anak

Pagu

RKPD 2018

penguatan kegiatan pemberdayaan di tingkat kelurahan dalam rangka Penguatan posisi dan peran kader tenaga pendamping dengan Bintek bagi kader perempuan 1.2.02.1.2.02.01.16.021

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

KegiatanPerlindungan Perempuan dan Anak Jumlah kegiatan pelatihan TOT pelayanan dan pendampingan korban ak. Bintek Peningkatan Kapasitas Penyelenggara dan pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak Jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Semarang Penyuluhan Perlindungan Ibu dan Anak di Kota Semarang Jumlah fasilitasi lembaga perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan di kota Semarang Lembaga-Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan

100%

22 lembaga

RKPD Perubahan 2018

1.2.02.1.2.02.01.18

PROGRAM PENINGKATAN PERAN Cakupan Program Pengarusutamaan SERTA DAN KESETARAAN Gender GENDER DALAM PEMBANGUNAN

74%

74%

74%

1.2.02.1.2.02.01.18.001

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

100%

100%

4 organisasi

Jumlah organisasi perempuan yang dibina

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

100.000.000

100.000.000

109.900.000

9.900.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.223.655.000

3.223.655.000

2.547.093.600

312.885.000

312.885.000

245.710.000

(67.175.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

536.947.000

536.947.000

477.597.500

(59.349.500) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.979.431.400

1.979.431.400

1.610.334.500

(369.096.900) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

394.391.600

394.391.600

213.451.600

(180.940.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.039.650.000

1.039.650.000

887.442.000

(152.208.000)

119.400.000

119.400.000

83.200.000

(676.561.400)

(36.200.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

V-245

Kode 1.2.02.1.2.02.01.18.001 1

1.2.02.1.2.02.01.18.002

1.2.02.1.2.02.01.18.006

1.2.02.1.2.02.01.18.007

Urusan/ Program / Kegiatan Kegiatan Pembinaan Organisasi 2 Perempuan DINAS PENDIDIKAN

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

2 Kelompok 20 orang

10 kegiatan 20 orang

0

2 Kelompok

100%

2 kegiatan

0

100%

100%

12 bulan

0

100%

kegiatan peningkatan peran organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan Diklat KKG Pelatihan Menjahit / 3 Minggu Jl. Tambra Dalam RT 08 RW 09 Kelurahan Kuningan Pelatihan ibu-ibu membuat kue dan merias,menjahit dan menyulam wilayah RW.I RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru Jumlah monitoring, evaluasi dan rakor perencanaan kegiatan Rakor monitoring perencanaan tahun 2019 dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga berbasisi gender kegiatan-kegiatan berbasis gender

2 Kelompok 20 orang

100%

100%

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 119.400.000 7

APBD Induk 2018 119.400.000 8

RKPD Perubahan 2018 83.200.000 9

Keterangan +/(36.200.000) DINAS PEMBERDAYAAN 10 = 9 - 8 11 DAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

494.000.000

494.000.000

470.187.000

(23.813.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

351.250.000

351.250.000

259.055.000

(92.195.000) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

V-246

Kode 1

1.2.03.01 1.2.03.1.2.03.01 1.2.03.1.2.03.01.01 1.2.03.1.2.03.01.01.002

1.2.03.1.2.03.01.01.006

1.2.03.1.2.03.01.01.009 1.2.03.1.2.03.01.01.010

1.2.03.1.2.03.01.01.011

1.2.03.1.2.03.01.01.012

1.2.03.1.2.03.01.01.014

1.2.03.1.2.03.01.01.015

1.2.03.1.2.03.01.01.017

1.2.03.1.2.03.01.01.018 1.2.03.1.2.03.01.01.028

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN PANGAN DINAS KETAHANAN URUSAN PANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran jasa listrik, telepon, air Jumlah aparatur internal SKPD yang dilayani Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah peralatan yang diperbaiki Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah macam/ jenis ATK yang disediakan Jumlah macam/ jenis ATK yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah macam barang cetak yang Penggandaan disediakan Jumlah macam barang cetak yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah alat kelistrikan yang Listrik / Penerangan Bangunan disediakan Kantor Jumlah alat kelistrikan yang disediakan Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah jenis peralatan kebersihan Tangga yang disediakan jumlah bahan pembersih yang disediakan Penyediaan Bahan Bacaan Dan jumlah bahan bacaan / peraturan Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang disediakan Penyediaan Makanan Dan Minuman makanan dan minuman rapat intern OPD belanja makanan dan minuman rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja perjalanan dinas Belanja perjalanan dinas perjalanan dinas dalam kota dan pengganti transport peserta kegiatan

1.2.03.1.2.03.01.02

1.2.03.1.2.03.01.02.007

1.2.03.1.2.03.01.02.022

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Honor pegawai tidak tetap Honot Pegawai Tidak Tetap Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur printer laptop Alat pemisah menir Pemeliharaan berkala gedung dinas Pemeliharaan berkala gedung dinas

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

5.098.327.000 5.098.327.000 1.298.403.000

6.098.327.000 6.098.327.000 1.463.073.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

5.339.108.500 5.339.108.500 1.306.314.000

Keterangan 11

(759.218.500) (759.218.500) (156.759.000)

100%

100%

100%

0 100%

100% 47 orang

59.861.000

59.861.000

62.375.000

47 orang

2.514.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

19 unit

19 unit

19 unit

13.000.000

13.000.000

15.000.000

2.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

25 jenis

34 jenis

34 jenis

6.808.000

6.808.000

26.872.000

43 macam

43 macam

0 macam

18.000.000

18.000.000

18.000.000

20.064.000 DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN

0

100%

10 macam

0 macam

8.500.000

8.500.000

11.500.000

3.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

0

100%

3 jenis

6 jenis

5.000.000

5.000.000

25.000.000

20.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

0

100%

10 macam

10 macam

10 macam

2.500.000

2.500.000

4.000.000

1.500.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

13 macam

13 macam

13 macam

1 paket

1 paket

1 paket

1.000.000

1.000.000

1.000.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN

20 kegiatan

20 kegiatan

100%

30.000.000

30.000.000

35.000.000

5.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

0

20 kegiatan

1 tahun 0 1 tahun

0 bulan 100% 100%

663.720.000

679.920.000

495.933.000

254.355.000

402.825.000

375.975.000

(183.987.000) DINAS KETAHANAN PANGAN (26.850.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

0

1 tahun 0 orang 100% 100%

235.659.000

235.659.000

235.659.000

100%

6 orang 0 100%

311.575.000

260.575.000

397.575.000

5 buah 3 buah 1 unit 1 kegiatan

5 buah 3 buah 1 unit 1 kegiatan

0 buah 0 buah 0 unit 0 kegiatan

76.575.000

76.575.000

-

(76.575.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

100.000.000

30.000.000

230.000.000

200.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

0

100%

10 macam

3 jenis

1 tahun 1 tahun

jumlah perjalanan dinas dalam kota 1.2.03.1.2.03.01.01.154

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

6 orang

- DINAS KETAHANAN PANGAN 137.000.000

V-247

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

1.2.03.1.2.03.01.02.024

1.2.03.1.2.03.01.06

1.2.03.1.2.03.01.06.005

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

3

5

6

12 bulan

0 bulan

0

100%

100%

100%

12 bulan

1.2.03.1.2.03.01.15.001

1.2.03.1.2.03.01.15.003

Pengembangan Konsumsi Dan Penganekaragaman Pangan

Pemantauan Rawan Pangan

11

277.698.000

5.400.000

12 bulan

0 bulan

145.700.000

246.808.000

252.208.000

5.400.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

0

100%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2.930.000

2.930.000

2.930.000

1 laporan

1 laporan

1 laporan

3.080.000

3.080.000

3.080.000

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1.740.000

1.740.000

1.740.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN

0

1 dokumen

1 laporan

1 laporan

1 laporan

2.500.000

2.500.000

2.500.000

laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan akhir tahun Laporan keuangan semesteran

1 laporan

0 laporan 1 dokumen 2 laporan

3.080.000

3.080.000

3.080.000

2 laporan

1 laporan 0 2 laporan

3.080.000

3.080.000

3.080.000

laporan prognosis realisasi anggaran

1 laporan

1 laporan

0 laporan

3.080.000

3.080.000

3.080.000

0

1 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.052 Kkal/kapit

3.052 Kkal/kapit

3.052 Kkal/kapit

2.738.975.000

3.361.052.000

2.633.847.500

88 Skor

88 Skor

88 Skor

80% 100%

80% 100% 5 lokasi 10 kegiatan

504.475.000

780.475.000

780.475.000

10 kegiatan

80% 100% 0 10 kegiatan

- DINAS KETAHANAN PANGAN

20 kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan

20 kegiatan 2 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan

20 kegiatan 2 buku 0 kegiatan 1 kegiatan

269.300.000

269.300.000

154.850.000

(114.450.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

laporan prognosis realisasi anggaran

1.2.03.1.2.03.01.15

10 = 9 - 8

272.298.000

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) dan P-Renja OPD Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD LKJIP

1.2.03.1.2.03.01.06.034

9

Keterangan

171.190.000

Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM KETAHANAN PANGAN

+/-

100%

1.2.03.1.2.03.01.06.017

1.2.03.1.2.03.01.06.033

8

RKPD Perubahan 2018 167.575.000

Laporan CALK

1.2.03.1.2.03.01.06.023

7

APBD Induk 2018 154.000.000

Penyusunan Laporan C.a.l.k

1.2.03.1.2.03.01.06.022

RKPD 2018 135.000.000

1.2.03.1.2.03.01.06.013

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

RKPD Perubahan 2018

4

Penyusunan Lkpj Skpd

1.2.03.1.2.03.01.06.020

APBD Induk 2018

12 bulan

1.2.03.1.2.03.01.06.006

Penyusunan Lkjip

RKPD 2018

Pagu

Penggantian sparepart, servis dan penyediaan BBM kendaraan dinas / operasional jasa sparepart, servis dan BBM kendaraan dinas / operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan pembantu penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan pembantu LKPJ

1.2.03.1.2.03.01.06.018

Target

Dokumen R-DPPA dan Dokumen DPPA Dokumen RKA dan Dokumen DPA Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Per Tahun Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (pph) Keamanan Pangan Cakupan Distribusi Pangan Rumah pangan lestari (RPL) Pelatihan pangan B2SA (Kel Mangunharjo, Kel. Mijen, Kel. Gisikdrono, Kel. Tinjomoyo, Kel. kalibanteng Kulon, kel. tandang, Kel. Rowosari, Kel. Sendangguwo, Sendangmulyo, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Sarirejo) Pelatihan KRPL Peta FSVA dan peta SKPG observasi lapang rawan pangan workshop jejaring ketahanan pangan

13.575.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

- DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN

- DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN (727.204.500)

V-248

1.2.03.1.2.03.01.15.003 Kode 1

Pemantauan Rawan Pangan Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.03.1.2.03.01.15.006

1.2.03.1.2.03.01.15.007

1.2.03.1.2.03.01.15.011

1.2.03.1.2.03.01.15.013 1.2.03.1.2.03.01.15.015

1.2.03.1.2.03.01.15.016

1.2.03.1.2.03.01.15.017

1.2.03.1.2.03.01.15.018

1.2.03.1.2.03.01.15.019 1.2.03.1.2.03.01.15.020

1.2.03.1.2.03.01.15.021

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

dokumen identifikasi daerah rentan rawan pangan Penyusunan peta SKPG dan FSVA

Pembentukan Cadangan Pangan Pemrintah Kota

sewa kendaraan Persentase penyaluran bantuan kepada lokasi bencana sewa gudang Koordinasi Perumusan Kebijakan Jumlah koordinasi instansi terkait Ketahanan Pangan workshop perumusan kebijakan ketahanan pangan Apresiasi Ketahanan Pangan jumlah event promosi pangan lokal pemantapan packing (kemasan makanan) Semarang Food festival Pengembangan Pangan Lokal jumlah kegiatan pengembangan pangan lokal Pemantauan Dan Analisis Harga informasi harga pangan Pangan pemantauan harga di 10 pasar rakor analisis harga pangan Penguatan Distribusi Pangan jumlah kegiatan pemberdayaan KDPM pemantauan distribusi pangan masyarakat pelatihan pemasaran Penguatan Keamanan Pangan Segar Jumlah kajian tingkat keamanan Asal Tumbuhan (psat) Dan Olahan pangan segar asal tumbuhan dan Pangan pangan olahan kajian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) pembelian reagen/testkit keamanan pangan Sosialisasi Dan Informasi Keamanan Jumlah sosialisasi keamanan pangan Pangan pembuatan profil kantin sekolah film layanan masyarakat tentang keamanan pangan Sim pangan kota semarang pembuatan film dokumenter keamanan pangan Jumlah sosialisasi keamanan pangan Pemahaman Keamanan Pangan tingkat pemahaman masyarakat Masyarakat Penguatan Kelembagaan Keamanan jumlah pengawas keamanan pangan Pangan / kader keamanan pangan Jumlah regulasi keamanan pangan jumlah kader keamanan pangan NA raperda keamanan pangan Pembinaan Dan Pengawasan Jumlah pengawasan keamanan Keamanan Pangan pangan pembinaan keamanan pangan pedagang keliling pembinaan keamanan pangan kantin sekolah

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

4

1 dokumen

269.300.000

Pagu 269.300.000

154.850.000 RKPD Perubahan 2018

(114.450.000) DINAS KETAHANAN Keterangan PANGAN +/-

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

9

0

1 dokumen

0

2 dokumen

24 keg

24 keg 0

24 keg 100%

92.451.000

92.451.000

92.451.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN

1 tahun 7 kegiatan 2 kegiatan

1 tahun 7 kegiatan 2 kegiatan

1 tahun 5 kegiatan 0 kegiatan

80.250.000

172.750.000

80.565.000

(92.185.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

20 kegiatan 6 kegiatan

10 kegiatan 6 kegiatan

20 kegiatan 6 kegiatan

780.190.000

871.267.000

511.067.500

(360.199.500) DINAS KETAHANAN PANGAN

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

0 kegiatan 1 kegiatan

87.750.000

87.750.000

87.750.000

0 96 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan

1 laporan 96 kegiatan 3 kegiatan 2 kegiatan

84.000.000

84.000.000

84.000.000

96 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan

- DINAS KETAHANAN PANGAN - DINAS KETAHANAN PANGAN

66.425.000

66.425.000

44.625.000

(21.800.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan 0

2 kegiatan 0 laporan

100.000.000

100.000.000

71.550.000

(28.450.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

1 kegiatan

0 kegiatan

0

2 paket

10 kegiatan

10 kegiatan

48 kegiatan

400.000.000

562.500.000

452.380.000

(110.120.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

1 kegiatan 2 kegiatan

1 kegiatan 2 kegiatan

0 kegiatan 1 dokumen

1 paket

1 paket 0

1 paket 1 kegiatan

0

9 kegiatan

40%

1 kegiatan

40%

49.954.000

-

-

20 orang

20 orang

177 orang

82.080.000

132.034.000

137.022.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN 4.988.000 DINAS KETAHANAN PANGAN

1 dokumen

2 kegiatan

1 dokumen 0 0 2 kegiatan

1 dokumen 20 orang 1 dokumen 7 kegiatan

142.100.000

142.100.000

137.112.000

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

10 = 9 - 8

11

(4.988.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

V-249

1.2.03.1.2.03.01.15.021

Kode

Pembinaan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.03.1.2.03.01.16

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1.2.03.1.2.03.01.16.001

Aksi Desa Mandiri

1.2.03.1.2.03.01.16.002

1.2.03.1.2.03.01.16.004

Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

Pengembangan Sumber Daya Pangan

142.100.000 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

fasilitasi sertifikasi PIRT pengawasan keamanan pangan segar Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan pembinaan desa mandiri pangan Pelatihan pengembangan ketersediaan pangan pelatihan teknis pengembangan ketersediaan pangan pemantauan ketersediaan pangan pelatihan pemasaran pangan lokal Jumlah fasilitasi pemasaran produk pangan pengembangan pemasaran produk pangan lokal pelatihan manajemen warung desa pelatihan teknis pengembangan sumber daya pangan pelathan teknis pengembangan sd pangan tradisional optimalisasi sumber daya pangan / akses pangan

142.100.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

137.112.000

(4.988.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 2 kegiatan

11

106 Kelurahan

106 Kelurahan

106 Kelurahan

578.184.000

741.329.000

723.674.000

20 kegiatan 12 kegiatan

20 kegiatan 12 kegiatan

20 kegiatan 29 kegiatan

222.878.000

327.528.000

327.528.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN

45 kegiatan

45 kegiatan

45 kegiatan

2 kegiatan

0 2 kegiatan 0

12 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

228.826.000

228.826.000

228.826.000

- DINAS KETAHANAN PANGAN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 6 kegiatan

1 kegiatan 6 kegiatan

1 kegiatan 6 kegiatan

126.480.000

184.975.000

167.320.000

(17.655.000) DINAS KETAHANAN PANGAN

7 kegiatan

7 kegiatan

2 kegiatan

0

5 kelurahan

(17.655.000)

V-250

Kode 1

1.2.05.01 1.1.03.1.2.05.01 1.1.03.1.2.05.01.33

1.1.03.1.2.05.01.33.002

1.1.03.1.2.05.01.33.003

1.1.03.1.2.05.01.33.004

1.1.03.1.2.05.01.33.005

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Cakupan Pelayanan KINERJA PENGELOLAAN Penanganan Sampah PERSAMPAHAN Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah Persentase Vol Sampah Terangkut Dari Tps Ke Tpa Persentase Pengoperasian Tpa Persentase Pengurangan Sampah Di Perkotaan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Kontainer Sampah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Jumlah peserta yang mengikuti Persampahan sosialisasi Perda dan Perwal tentang pengelolaan persampahan di Kota Semarang melalui media cetak dan elektronik Jumlah papan informasi larangan yang tersedia sosialisasi Perda dan Perwal tentang pengelolaan persampahan Penyapuan Dan Pengangkutan Jumlah terlaksananya penyapuan dan Sampah pengangkutan sampah jalan dan pengangkutan sampah pasar serta kebersihan TPS di 30 lokasi Jasa Penyapuan dan Pengangkutan Sampah di Jalan Protokol dan Pasar Pengadaan Kontainer Sampah

1.1.03.1.2.05.01.33.006

Pengadaan Becak Sampah

1.1.03.1.2.05.01.33.007

Pengadaan Tong Sampah

Jumlah kontainer sampah yang terbeli Jumlah tersedianya GPS untuk truk pengangkut sampah GPS/ pelacak untuk truk pengangkut sampah Jumlah becak sampah yang terbeli Becak Sampah sebanyak 60 unit Jumlah becak sampah yang terbeli Pengadaan tempat sampah jalan protokol Kel. Kebonagung Pengadaan Tong sampah Kel. Brumbungan Pengadaan tong sampah Kel. Kauman Pengadaan tong sampah kp. Jagalan dan kp. Ngabean Gunungpati Alat Penggolahan dan Tempat sampah Trimulyo Permohonan tong sampah Jl. Sriwibowo Pengadaan Tong sampah Kel. Kaliwiru

RKPD 2018 7

101.900.000.000 54.331.354.000 54.331.354.000

APBD Induk 2018 8

108.414.202.000 59.231.804.000 59.231.804.000

RKPD Perubahan 2018 9

102.198.678.970 58.725.705.472 58.725.705.472

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11

(6.215.523.030) (506.098.528) (506.098.528)

89%

89%

89%

89%

89%

89%

89%

89%

89%

100% 22%

100% 22%

100% 22%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

600.000.000

406.545.000

406.545.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100%

100%

0 peserta

120.000.000

240.000.000

120.000.000

(120.000.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket

1 paket

1 paket

0

0%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

36.718.535.000

38.284.078.000

39.331.632.972

1.047.554.972 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

36 Paket

36 Paket

36 Paket

1 paket

1 paket

1 paket

2.000.000.000

2.193.455.000

2.391.267.500

197.812.500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket

1 paket

1 buah

0

1 paket 60 unit 1 paket 60 unit 0 buah

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0 buah

0 1 paket 0 0 buah

908.810.000

809.260.000

1.008.580.000

199.320.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0 bh

0 bh

0 bh

0 Unit

0 Unit

0 Unit

0 Unit

0 Unit

0 Unit

0 unit

0 unit

0 unit

0 unit

0 unit

0 unit

0 buah

0 buah

0 buah

40 unit 1 paket

V-251

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.2.05.01.33.008

Pengadaan Gerobag Sampah

1.1.03.1.2.05.01.33.009

Peningkatan Iplt

1.1.03.1.2.05.01.33.010

1.1.03.1.2.05.01.33.012 1.1.03.1.2.05.01.33.013

Pemeliharaan Tpa Jatibarang

Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Sampah) Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

Pengadaan tong sampah Jl. Purwoyoso Tong sampah Kelurahan Pedurungan Lor Jumlah tempat pilah sampah yang terbeli Jumlah tong sampah set 1 (tunggal), set 2, dan set 3 Pengadaan Tong Sampah Gerobak Sampah Jumlah gerobag sampah yang terbeli

0 buah

0 buah

0 buah

11

0 buah

0 buah

0 buah

0

180 set

0

3 paket

1 paket

0 1 paket 0

1 paket 1 paket 25 buah

300.550.000

300.550.000

298.225.000

(2.325.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peningkatan kapasitas sarana IPLT

100%

0

1 paket

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Inspeksi di IPLT yang terbangun Konsultan perencanaan kegiatan peningkatan IPLT Konsultan pengawasan kegiatan peningkatan IPLT Saluran Pembuangan di IPLT peningkatan kapasitas sarana IPLT

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 Paket

1 Paket 0

1 Paket 1 PAKET

Pemeliharaan TPA Jatibarang Pemeliharaan Penghijauan di TPA Frekuensi pengujian kualitas air limbah IPAL TPA Pemeliharaan Jembatan Timbang1

12 bulan 1 paket 1 kali

12 bulan 1 paket 1 kali

12 bulan 1 paket 1 kali

1.039.050.000

1.039.050.000

789.050.000

(250.000.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket

1 paket

1 paket

Pemeliharaan rutin prasarana di TPA

1 paket

1 paket

1 paket

Pemeliharaan TPS di Wilayah Kota Semarang Peningkatan IPAL Leachate Jumlah sarana air bersih, garasi dan pagar kantor yang terbangun Pembuatan landasan alat berat Pembangunan Gudang TPA Pembangunan garasi Pembangunan sarana MCK di TPA

12 bulan

12 bulan

12 bulan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 unit

6.279.983.000

4.594.440.000

3.327.149.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP (1.267.291.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Pembangunan Hanggar Tempat Cuci Truck Penghijauan TPA Pengadaan Dump truk 3 unit Konsultan perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana tpa jatibarang Konsultan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Jatibarang Konsultan Pengawasan pembangunan sarana air bersih Konsultan DED Konservasi Sabuk Hijau TPA Jatibarang

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0 paket

1 paket

1 paket

1 paket

V-252

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

1

2

DINAS PENDIDIKAN

1.1.03.1.2.05.01.33.014

1.1.03.1.2.05.01.33.020

Pembangunan Tpst

Pemeliharaan Iplt

1.1.03.1.2.05.01.33.024

Pembangunan Tps (tempat Penampungan Sampah)

1.1.03.1.2.05.01.33.027

Pengadaan Road Sweeper

1.1.03.1.2.05.01.33.028

Pengelolaan Sampah Wilayah

1.2.05.1.2.05.01 1.2.05.1.2.05.01.01

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.2.05.1.2.05.01.01.002

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Normalisasi Saluran Air TPA Jatibarang Konsultan Perencanaan DED Dinding Pengaman Talud TPA jatibarang

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0 paket

Review FS TPA Jatibarang Jumlah terlaksananya pembuatan akses jalan Pembangunan Sarana Olahraga Pengadaan Genset Pembangunan pagar kantor TPA Pembangunan sarana air bersih di TPA Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang terbangun

1 paket

1 paket 0

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket 0

0 paket 0 paket 1 paket 0 paket

4 lokasi

0

2 lokasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paketg

1 paketg

1 paket

2 lokasi 100%

2 lokasi 100%

4 lokasi 15 orang

0

12 kali

0

24 titik

0

200 orang

5 unit 1 paket

0 5 unit 1 paket

100% 6 unit 1 paket

1 unit

0 1 unit

5 unit 1 unit

Kebersihan di Kota Semarang yang terpelihara kebersihan di Kota Semarang

12 bulan

12 bulan

16 kecamatan

0

12 bulan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telpon,air, listrik, internet dan surat kabar Belanja air DLH dan UPTD Belanja listrik DLH dan UPTD Belanja surat kabar DLH dan UPTD

100%

100%

12 bulan

Konsultan perencanaan pembangunan TPST Konsultan pengawasan pembangunan TPST TPST Jumlah petugas IPLT yang diperiksa kesehatannya setiap 2 bulan sekali Jumlah frekuensi pengujian limbah padat IPLT Jumlah titik sampel uji limbah cair IPLT pemeliharaan saran dan prasarana penunjang kinerja IPLT Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengelolaan limbah domestik sarana dan prasarana IPLT TPS yanng dibangun Jumlah tersedianya sarana penunjang/ jalan akses menuju TPS TPS Jumlah Road Sweeper yang terbeli

Belanja langganan internet DLH dan UPTD belanja telepon DLH dan UPTD

Keterangan 11

405.290.000

405.290.000

405.290.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

166.967.000

166.967.000

166.967.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

640.000.000

640.000.000

640.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

-

5.000.000.000

4.460.850.000

4.352.169.000

4.352.169.000

4.580.149.000

(539.150.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 227.980.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100%

47.068.646.000 8.559.698.500

48.682.398.000 8.818.099.000

42.972.973.498 8.927.209.000

12 bulan

100%

538.200.000

608.200.000

608.200.000

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

(5.709.424.502) 109.110.000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-253

Kode 1

1.2.05.1.2.05.01.01.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.2.05.1.2.05.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.2.05.1.2.05.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.2.05.1.2.05.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.2.05.1.2.05.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1.2.05.1.2.05.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1.2.05.1.2.05.01.01.016

1.2.05.1.2.05.01.01.017

1.2.05.1.2.05.01.01.018

1.2.05.1.2.05.01.01.028

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan

48 orang 12 bulan 100%

12 bulan

0 0

12 bulan 100%

0

100%

0

0 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Jumlah buku ilmu pengetahuan umum yang disediakan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Peralatan kebersihan,bahan pembersih, perlengkapan rumah tangga untuk UPTD dan Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia Peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk UPTD DLH Perlengkapan dan peralatan rumah tangga peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk DLH Penyediaan makanan & minuman rapat serta jamuan tamu Terlaksananya penyediaan makanan & minuman rapat serta jamuan tamu

12 bulan

Perjalanan dinas luar daerah, luar negeri dan dalam kota yang terlaksana Perjalanan dinas luar negeri Perjalanan dinas dalam kota ASN dan non ASN Perjalanan dinas dalam kota yang terlaksana Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan biaya jasa KIR dan STNK kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional persampahan roda 2 dan Operasional roda 4 yang terpenuhi

1.2.05.1.2.05.01.01.008

Target

biaya jasa KIR dan STNK kendaraan dinas operasional Jumlah tenaga kebersihan kantor jumlah tenaga kebersihan kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan kebutuhan alat tulis kantor Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang tercukupi Jumlah penggandaan yang disediakan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Jumlah komponen listrik/ penerangan yang disediakan Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan untuk UPTD DLH Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

451.520.000

451.520.000

451.520.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

115.400.000

115.400.000

118.076.000

70.170.000

70.170.000

70.170.000

2.676.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

55.000.000

55.000.000

60.000.000

5.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

54.000.000

54.000.000

54.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

150.000.000

150.000.000

300.000.000

150.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

60 buku

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

12 bulan

100%

100%

12 bulan

77.000.000

77.000.000

77.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

12 bulan

100%

138.000.000

138.000.000

138.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

0 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

580.000.000

660.000.000

660.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

0 bulan 0 bulan

11 bulan

0

11 bulan

250.000.000

270.000.000

218.000.000

(52.000.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

11 bulan

11 bulan

0

12 bulan

12 bulan

V-254

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.2.05.1.2.05.01.01.050

DINAS PENDIDIKAN Jasa Operasional Kelurahan

1.2.05.1.2.05.01.01.125

Belanja Jasa Peningkatan Pad

1.2.05.1.2.05.01.01.127

Kegiatan Cinta Tanah Air

1.2.05.1.2.05.01.01.154

1.2.05.1.2.05.01.02

1.2.05.1.2.05.01.02.003

1.2.05.1.2.05.01.02.005 1.2.05.1.2.05.01.02.009

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.693.200.000

1.693.200.000

1.693.200.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.006.680.000

1.006.680.000

1.006.680.000

Peran serta lomba pada peringatan Hari Jadi Kota semarang dan HUT Kemerdekaan R.I

2 bulan

2 bulan

2 bulan

32.400.000

32.400.000

32.400.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Peran serta Pameran pada Hasil Pembangunan Kota Semarang Banyaknya lomba & pameran yang diikuti oleh Dinas Lingkungan Hidup

1 bulan

1 bulan

1 bulan

0

3 bulan

100%

100%

100%

3.345.128.500

3.433.529.000

3.436.963.000

3.434.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

12 bulan

0 bulan

100%

0 100%

100% 100%

19.995.099.000

19.956.699.000

18.954.346.470

1 paket

0

2 paket

1.100.000.000

1.100.000.000

1.283.630.000

183.630.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket

1 paket

1 paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket 0

2 paket 1 paket

0 0

1 Paket 1 paket

1 unit

1 unit

0 unit

350.000.000

400.000.000

-

9 jenis

9 jenis

100%

558.330.000

558.330.000

638.581.470

(400.000.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP 80.251.470 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

0 jenis

Jumlah paket kegiatan pembangunan musholla kantor Dinas Lingkungan Hidup Jumlah paket kegiatan pergurukan halaman kantor UPTD Jumlah paket kegiatan pengerasan lahan parkir UPTD Jumlah paket kegiatan pelebaran jalan masuk kantor Dinas Lingkungan Hidup Pembangunan Pagar Keliling Kantor UPT Wilayah VI dan VII Jasa Konsultan Pengawas Pengerasan Lahan Parkir UPT Wilayah III Pengerasan Jalan Masuk DLH Pembangunan Pos Driver dan Pengurukan Lahan Parkir UPT VI Pengadaan Kendaraan Dinas / Jumlah kendaraan operasional yang Operasional terbeli Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli Jumlah peralatan gedung kantor yang terbeli

8

RKPD Perubahan 2018

Jasa pengangkutan sampah di 97 Kelurahan dan 15 Kecamatan Pungutan retribusi kebersihan melalui rekening PDAM dan sosialisasi intensifikasi PAD yang tercapai

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Belanja jasa keamanan, belanja jasa Perkantoran tukang dan belanja jasa administrasi perkantoran non ASN yang telah terbayar Belanja jasa keamanan, belanja jasa tukang, dan belanja jasa administrasi perkantoran non ASN uang lembur ASN dan Non ASN PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Jumlah paket kegiatan pembangunan pagar keliling kantor UPTD

7

APBD Induk 2018

11

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

(1.002.352.530)

V-255

Kode 1

1.2.05.1.2.05.01.02.022

1.2.05.1.2.05.01.02.024

1.2.05.1.2.05.01.02.026

1.2.05.1.2.05.01.02.028

1.2.05.1.2.05.01.02.029 1.2.05.1.2.05.01.02.034

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pembangunan Pos Driver dan Pengerasan Lahan Parkir UPT Wilayah VI Pemeliharaan, Bahan Bakar, dan Penggantian Suku Cadang Genset Pemeliharaan Atap & Plafon, KM/WC & Saluran Air, Dapur dan Lantai

1 paket

1 paket

1 paket

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

Jasa Konsultan Pengawas Jumlah paket kegiatan pemeliharaan gedung Dinas Lingkungan Hidup, pembangunan pos driver dan pengerasan lahan parkir UPTD

1 Paket

1 Paket 0

1 Paket 100%

Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional, fasilitasi BBM dan perpanjangan STNK

12 bulan

12 bulan

100%

0

0 bulan

12 bulan

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

0 bulan

1 tahun

0 tahun

0

100%

0

100%

12 bulan

12 bulan

1 paket

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pembelian BBM, pemeliharaan kendaraan operasional & perpanjangan STNK Jumlah terlaksananya pemeliharaan AC Jumlah AC yang dilakukan pengisian freon Frekuensi pemeliharaan pompa air Jumlah terlaksananya pemeliharaan tandon air Pemeliharaan AC, Pompa air, dan Tandon air ( atas dan bawah ) Pemeliharaan komputer, printer, mesin potong rumput, Lampu solar cell dan mesin kantor Jumlah terlaksananya pemeliharaan lampu solar cell, mesin kantor dan pembelian bahan bakar mesin potong rumput Jumlah terlaksananya pemeliharaan komputer dan printer

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Jumlah terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah paket kegiatan perbaikan Emplasemen Kantor pagar keliling kantor Jumlah paket kegiatan pengerasan lahan parkir UPTD Jumlah paket kegiatan pembangunan pagar keliling UPTD Jumlah paket kegiatan perbaikan rumah pilah Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Pagar Keliling UPT Wilayah V

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

400.000.000

400.000.000

326.134.000

(73.866.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

14.593.846.000

14.005.446.000

12.606.946.000

(1.398.500.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

39.500.000

39.500.000

39.500.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

91.800.000

91.800.000

117.932.000

26.132.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1 paket

1 paket

500.000.000

500.000.000

280.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP (220.000.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0 Paket

2 Paket

2 Paket 0

2 Paket 0 Paket

12 bulan

1 tahun

V-256

Kode 1

1.2.05.1.2.05.01.02.044

1.2.05.1.2.05.01.02.139

1.2.05.1.2.05.01.06

1.2.05.1.2.05.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

1.2.05.1.2.05.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1.2.05.1.2.05.01.06.010

Penyusunan Lakip

1.2.05.1.2.05.01.06.020

1.2.05.1.2.05.01.06.028

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

1.2.05.1.2.05.01.06.029

Penyusunan Renstra Skpd

1.2.05.1.2.05.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

1.2.05.1.2.05.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

1.2.05.1.2.05.01.15

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.2.05.1.2.05.01.06.022 1.2.05.1.2.05.01.06.023

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

5

6

12 bulan

12 bulan

2.256.623.000

2.756.623.000

3.556.623.000

800.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

12 bulan

12 bulan

1 paket

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100%

0 100%

12 bulan 100%

416.778.000

446.778.000

446.778.000

-

12 bulan

12 bulan

100%

386.098.000

416.098.000

416.098.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

0 bulan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.810.000

4.810.000

4.810.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.810.000

4.810.000

4.810.000

1 buku

1 buku

1 dokumen

1.997.500

1.997.500

1.997.500

2 buku

2 buku

2 buku

2.280.000

2.280.000

2.280.000

1 buku

1 buku

1 dokumen

3.167.500

3.167.500

3.167.500

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.810.000

4.810.000

4.810.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.810.000

4.810.000

4.810.000

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1.997.500

1.997.500

1.997.500

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1.997.500

1.997.500

1.997.500

270 Perusahaan

270 Perusahaan

270 Perusahaan

11.174.075.500

12.677.827.000

8.439.120.200

450 Dokumen

450 Dokumen

450 Dokumen

47%

47%

47%

Prosentase Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Udara

30%

30%

30%

Prosentase Ijin Lingkungan Yang Diterbitkan Sesuai Peraturan Perundang-undangan

100%

100%

100%

Penunjang kegiatan PA, KPA,Bendahara & Pengurus barang yang terpenuhi Terbayarnya honor pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang Jumlah dokumen LKPJ Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia Jumlah Dokumen LKjIP Dinas Lingkungan Hidup yang tersusun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersedia Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran DLH yang tersedia Jumlah Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang tersusun Jumlah dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Jumlah dokumen RKA & DPA Tahun 2019 yang tersusun Jumlah dokumen RKA Perubahan dan DPA Perubahan Tahun 2018 yang tersusun Jumlah Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Menaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Amdal Prosentase Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Mentaati Persyaratan Administrasi Dan Teknis Pencegahan Pencemaran Air

8

RKPD Perubahan 2018

4

pengelolaan website OPD Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

7

APBD Induk 2018

12 bulan

DINAS PENDIDIKAN Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Pemeliharaan/penggantian suku Dinas / Operasional cadang kendaraan bermotor / operasional Pengelolaan Web Site Jumlah paket kegiatan pengelolaan web site Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Target

11

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP - DINAS LINGKUNGAN HIDUP (4.238.706.800)

V-257

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.15.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.05.1.2.05.01.15.003

Koordinasi Penilaian Langit Biru

Pemantauan Kualitas Lingkungan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Prosentase Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Yang Diterbitkan Sesuai Dengan Peraturan Perundang - Undangan Prosentase Jumlah Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti Prosentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Dalam Pengelolaan Lingkungan Bersih Dan Sehat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

18%

18%

18%

Prosentase Kelurahan Ramah Lingkungan Yang Terbangun Pertahun Jumlah titik sampling uji kualitas air dan limbah cair Jumlah dokumen data non fisik Adipura kota Semarang setiap tahun

9%

9%

9%

36 titik

0

36 titik

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

400 orang

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

200 orang

200 orang

200 orang

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

300 buah

300 buah

300 buah

Persentase terlaksananya evaluasi kualitas udara diperkotaan Presentase sumber emisi kendaraan yang memenuhi baku mutu atau uji kualitas emisi kendaraan bermotor

100%

100%

100%

0

60 prosen

Jumlah pembangunan ruang laboratorium mikrobiologi Jumlah analisis kualitas air limbah di puskesmas Jumlah monitoring kualitas air sungai

1 kali

1 kali

1 kali

8 kali

8 kali

8 kali

120 kali

120 kali

120 kali

10 kali

10 kali

10 kali

1 paket

1 paket

67 bahan kimia

1 paket

1 paket

12 alat

Jumlah peserta ekspose Hasil Penilaian Adipura Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura Jumlah wilayah titik pantau wilayah Adipura Jumlah wilayah yang mengikuti pembinaan lingkungan bersih dan sehat Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kegiatan lingkungan bersih dan sehat Jumlah wilayah yang mengikuti kegiatan lomba toilet bersih Jumlah pengadaan tong komposter yang terbeli untuk kegiatan Adipura 1.2.05.1.2.05.01.15.002

Target

Jumlah terlaksananya analisa kualitas air limbah domestik Jumlah pengadaan bahan kimia laboratorium Jumlah pengadaan alat laboratorium

Keterangan 11

517.778.000

617.328.000

570.371.000

(46.957.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

923.040.000

923.040.000

1.008.738.425

85.698.425 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-258

1.2.05.1.2.05.01.15.003

Kode 1

Pemantauan Kualitas Lingkungan

923.040.000

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.15.004

1.2.05.1.2.05.01.15.006

1.2.05.1.2.05.01.15.012

Jumlah titik pemantauan udara ambien Jumlah titik pemantauan emisi cerobong industri Jumlah lokasi untuk uji emisi kendaraan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan untuk peningkatkan SDM Laboratorium Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Jumlah kegiatan atau industri yang Bidang Lingkungan Hidup diawasi Jumlah terselenggaranya Bintek dan sosialisasi kebijakan Lingkungan Hidup Jumlah IPAL Tahu yang direvitalisasi

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

Inventarisasi Kegiatan Usaha di Kota Semarang Jumlah dokumen inventarisasi kegiatan usaha di Kota Semarang Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha RS dan Puskesmas Limbah B3 Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Perbengkelan di 4 kecamatan Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Kegiatan Usaha/Industri di 4 kecamatan Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Hotel dan Rumah Makan di 4 kecamatan Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Industri di Kawasan Industri Jumlah kajian dokumen inventarisasi usaha /industri penghasil limbah B3 di Kota Semarang

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Jumlah dokumen Raperda tentang Pencemaran Dan Perusakan PPLH Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Inventarisasi Lingkungan Kota Semarang Jumlah dokumen Standar Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup yang tersusun Jumlah dokumen SOP Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang disusun Tersusunnya Dokumen SOP DLH Kota Semarang Jumlah dokumen Kajian Identifikasi Tutupan Lahan dan Vegetasi yang disusun Tersusunnya Kajian SPM

923.040.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

1.008.738.425

85.698.425 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

31 titik

31 titik

31 titik

10 titik

10 titik

10 titik

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

6 kali

6 kali

6 orang

200 industri

200 industri

200 industri

4 kali

4 kali

4 kali

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

1 dokumen

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

5 dokumen

100%

100%

1 dokumen

1 dok

0

1 dokumen

1 dok

0

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0

1 paket

1 paket

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

0

Keterangan 11

325.653.000

325.653.000

330.417.000

4.764.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

300.000.000

300.000.000

300.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

495.000.000

495.000.000

388.605.600

(106.394.400) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-259

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

1.2.05.1.2.05.01.15.018

1.2.05.1.2.05.01.15.021

1.2.05.1.2.05.01.15.022

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 dokumen

1 dok

0

0

100%

0

1 dok

0

1 paket

100%

0 100%

0 dokumen 1 dokumen

100%

100%

1 dokumen

100%

100%

1 dokumen

0

120 dokumen

100% 100%

100% 100%

data dan informasi kegiatan dan/atau usaha yang sudah memiliki Dokumen Lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) dan/atau Izin Lingkungan

0

100%

Kajian tentang kebijakan sektoral yang berkaitan dengan persyaratan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah dokumen FS IPAL Domestik Pengolahan Air Limbah Skala Perkotaan Jumlah dokumen FS IPAL Domestik Skala Kawasan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah kelurahan ramah lingkungan Perkotaan Dalam Pengelolaan yang terbangun Lingkungan Hidup Penanganan Kasus Lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang ditangani Jumlah peserta workshop penegakan hukum lingkungan Jumlah titik lokasi uji kualitas lingkungan pilbaket (air limbah, air sungai, air sumur, udara )

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

16 kelurahan

16 kelurahan

40 kasus

2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.15.017

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan

Jumlah KLHS yang tereview kelayakannya Tersusunnya Kajian Identifikasi Tutupan Lahan dan Vegetasi Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dokumen Kajian Penentuan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Semarang Kajian Inventarisasi Lingkungan Hidup Kota Semarang Kajian SPM Jumlah data dan informasi kegiatan dan/atau usaha yang sudah memiliki dokumen lingkungan (Amdal) yang tersedia Jumlah dokumen Kajian tentang kebijakan sektoral yang berkaitan dengan persyaratan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal dan UKLUPL) Jumlah format dokumen kajian lingkungan hidup yang tersusun Jumlah ijin lingkungan yang diterbitkan sosialisasi tentang hasil kajian bintek tentang Dasar Penilaian Dokumen Lingkungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

1 dok

11

500.000.000

500.000.000

500.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

600.000.000

600.000.000

598.811.000

(1.189.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

16 kelurahan

511.835.000

511.835.000

511.215.000

(620.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

40 kasus

120 kasus

393.871.000

393.871.000

289.410.100

(104.460.900) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

200 orang

200 orang

0 orang

49 titik

49 titik

49 titik

100% 100%

V-260

1.2.05.1.2.05.01.15.022

Kode 1

Penanganan Kasus Lingkungan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.15.026

Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan

393.871.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.05.1.2.05.01.15.027

1.2.05.1.2.05.01.15.028

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

(104.460.900) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

200 orang

200 orang

200 orang

10 buah

10 buah

0 buah

8 buah

8 buah

1 jenis

Jumlah solar cell yang terbangun Jumlah bank sampah yang terbangun

7 unit 4 lokasi

7 unit 4 lokasi

7 unit 4 lokasi

Jumlah rumah kompos yang terbangun Jumlah IPAL USK Industri tahu yang terbangun Konsultan pengawas pembangunan IPAL USK Industri Tahu

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 paket

1 paket

1 unit

1 unit

1 unit

0

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 dokumen

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

2 unit 2 unit 1 paket 1 paket

2 unit 2 unit 1 paket 0 1 paket

0 unit 2 unit 0 paket 0 unit 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

150 kegiatan usaha

150 kegiatan usaha

150 orang

Terbangunnya Ruang Laboratorium Mikrobiologi Jumlah Revitalisasi TPS Limbah B3 yang terbangun Jumlah Partisi Laboratorium yang terpasang Jumlah dokumen DED Solar Cell yang tersusun Konsultan Pengawas Pembangunan Saluran Induk DLH Konsultan Pengawas Pembangunan Lahan Parkir DLH Jumlah kendaraan operasional lapangan Jumlah kendaraan pemantau car free day Kendaraan Roda Dua Jumlah Kendaraan Viar alat berat buldozer Ruang Laboratorium Mikrobiologi Inventarisasi Dan Pemetaan Sebaran Data jumlah industri dan kegiatan Industri, Kegiatan Usaha Di Kawasan usaha di kawasan pesisir di Kota Pesisir Dan Mata Air Semarang yang tersedia Data Inventarisasi dan pemetaan sebaran industri dan kegiatan usaha di kawasan mata air Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Jumlah peserta yang mengikuti Dalam Pengelolaan B3 Dan Limbah sosialisasi pengelolaan limbah B3 B3

289.410.100

Pagu

Jumlah peserta sosialisasi pengaduan & penegakan hukum lingkungan Jumlah pengadaan seragam penegakan hukum lingkungan yang terbeli Jumlah alat laboratorium yang terbeli

Konsultan Pengawas Pembangunan Bank Sampah Konsultan Pengawas Pembangunan Rumah Kompos Jumlah Lahan Parkir DLH yang terbangun Jumlah saluran induk yang terbangun

393.871.000

Keterangan 11

6.131.898.500

7.536.100.000

3.508.402.075

(4.027.697.925) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

175.000.000

175.000.000

133.150.000

(41.850.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-261

Kode 1.2.05.1.2.05.01.15.028 1

1.2.05.1.2.05.01.16

1.2.05.1.2.05.01.16.007

1.2.05.1.2.05.01.16.008

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha 2 B3 Dan Limbah 3 Dalam Pengelolaan DINAS PENDIDIKAN B3 Persentase layanan perizinan tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Jumlah Taman Keanekaragaman KONSERVASI SUMBER DAYA Hayati (kehati) Yang Terbangun ALAM Cakupan Penghijauan Rawan Longsor Dan Sumber Mata Air Prosentase Sumber Daya Air Yang Ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran Dan Mutu Kelas Air Sungai Peningkatan Konservasi Daerah Jumlah tersusunnya Database Taman Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Kenaekaragaman Hayati Air Jumlah frekuensi pemeliharaan Taman Kehati Hutan Tinjomoyo Jumlah pengadaan tanaman konservasi tangkapan air yang terbeli

Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

4

5

6

0

100%

2 Unit

2 Unit

2 Unit

51 Ha

51 Ha

51 Ha

25%

25%

25%

1 dok

1 dok

1 dokumen

100%

100%

12 bulan

800 batang

800 batang

800 batang

Jumlah Dokumen Pemetaan Konservasi Air Tanah di Datarasn Aluvial Kota Semarang yang tersusun

1 dok

1 dok

1 dokumen

Jumlah Dokumen Pemetaan Kerentanan Air Tanah akibat Pencemaran yang tersusun Database Taman Kenaekaragaman Hayati Taman Kehati Jumlah pemantauan kegiatan penambangan minerba Jumlah pemantauan kegiatan pemanfaatan air tanah Jumlah pemantauan dan analisis kualitas air bawah tanah Jumlah sosialisasi pemanfaatan SDA bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang

1 dok

1 dok

1 dokumen

0

1 dok

12 keg

0 12 keg

100% 12 kegiatan

12 keg

12 keg

12 kegiatan

60 titik

60 titik

60 titik

0

100 industri

0

100 industri

1 paket

1 paket

1 dokumen

1 paket

1 paket

1 dokumen

0

1 paket

0

1 paket

2 dokumen

2 sungai

Jumlah Bintek pemanfaatan SDA bagi penaggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kota Semarang 1.2.05.1.2.05.01.16.009

1.2.05.1.2.05.01.16.018

Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda

Pagu

Jumlah dokumen kajian pemetaan status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa di Kec. Pedurungan Jumlah dokumen kajian pemetaan sebaran mangrove dan kerusakan pantai Peta Kerusakan dan status kerusakan tanah akibat prodduksi biomassa di Ke Peta Sebaran Mangrove dan Kerusakan Pantai Penetapan Daya Tampung Dan Daya Jumlah kajian daya tampung dan Dukung Badan Air mutu kelas Badan air Sungai

2 dokumen

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 100.000.000 7

APBD Induk 2018 100.000.000 8

RKPD Perubahan 2018 100.000.000 9

+/10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS LINGKUNGAN 11 HIDUP

2.930.378.000

1.566.962.000

1.500.852.000

(66.110.000)

380.000.000

408.800.000

408.800.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

100.378.000

100.378.000

95.614.000

(4.764.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

200.000.000

200.000.000

198.764.000

(1.236.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

250.000.000

250.000.000

190.600.000

(59.400.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-262

Kode 1.2.05.1.2.05.01.16.018 1

1.2.05.1.2.05.01.16.024

1.2.05.1.2.05.01.17

1.2.05.1.2.05.01.17.002

1.2.05.1.2.05.01.18

1.2.05.1.2.05.01.18.001

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Penetapan Daya Tampung Dan Daya 3 Dukung Badan Air2 DINAS PENDIDIKAN Persentase sumber daya air yang ditetapkan daya tampung beban pencemaran dan mutu kelas air sungai Pembangunan Taman Ke Hati Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun Jumlah dokumen ijin lingkungan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) yang tersusun Jumlah kebun pembibitan taman kehati yang dibangun Jumlah lampu solar cell taman kehati yang terpasang Jumlah instalasi air taman kehati yang terbangun Jumlah dokumen DED kebun pembibitan Taman Ke Hati PROGRAM REHABILITASI DAN Kajian Pengembangan Potensi PEMULIHAN CADANGAN SUMBER Pengelolaan Sampah Berbasis DAYA ALAM Masyarakat Dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Jumlah NA dan Draft Raperda RPPLH Kota Semarang yang tersusum Jumlah tersusunnya dokumen Kajian Potensi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat NA RPPLH PROGRAM PENINGKATAN Indeks Kualitas Lingkungan Hidup KUALITAS DAN AKSES INFORMASI Perkotaan (iklh) SUMBER DAYA ALAM DAN Naskah Akademis Dan Perda Rpplh LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Persentase Peningkatan Sekolah Adiwiyata Yang Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Peningkatan Edukasi Dan Pembinaan Saka Kalpataru Komunikasi Masyarakat Di Bidang Penyelenggaraan Perti Saka Lingkungan Kalpataru Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Bidang LH Jumlah anggota Saka Kalpataru Jumlah terlaksananya penyelenggaraan Perti Saka Kalpataru Jumlah terlaksananya penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Jumlah peserta lomba karya ilmiah bidang Lingkungan Hidup

Target

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

0

25%

1 paket

0

1 lokasi

1 paket

1 paket

1 dokumen

1 paket

1 paket

1 lokasi

1 paket

1 paket

7 unit

1 paket

1 paket

1 lokasi

0

1 dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 paket

1 paket

1 dokumen

1 paket

1 paket

1 dokumen

49 Indeks

0 49 Indeks

1 Paket 49 Indeks

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

47 Indeks 64 Indeks 10%

47 Indeks 64 Indeks 10%

47 Indeks 64 Indeks 10%

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0 0

30 orang 1 kali

0

1 kali

0

20 sekolah

RKPD 2018 250.000.000 7

APBD Induk 2018 250.000.000 8

RKPD Perubahan 2018 190.600.000 9

Keterangan +/(59.400.000) DINAS LINGKUNGAN 10 = 9 - 8 11 HIDUP

2.000.000.000

607.784.000

607.074.000

(710.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

400.000.000

350.000.000

343.334.000

(6.666.000)

400.000.000

350.000.000

343.334.000

(6.666.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.755.012.000

1.705.012.000

1.343.562.828

406.000.000

406.000.000

406.000.000

(361.449.172)

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-263

Kode 1

1.2.05.1.2.05.01.18.002

1.2.05.1.2.05.01.18.004

1.2.05.1.2.05.01.18.006

1.2.05.1.2.05.01.18.007

1.2.05.1.2.05.01.19

1.2.05.1.2.05.01.19.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Sistem Aplikasi Perijinan yang terbangun Sistem Aplikasi Tracking Pengangkutan Sampah Dokumen IKLH Jumlah tersedianya sistem aplikasi informasi lingkungan hidup yang komprehensif Pembuatan Aplikasi Layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 paket

1 paket

0 paket

1 paket

1 paket

0 paket

1 dokumen

1 dokumen 0

1 dokumen 1 jenis

0

1 paket

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

400.000.000

400.000.000

101.289.828

(298.710.172) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah tersusunnya edisi penerbitan Buletin Lingkungan Hidup GREEN

6 edisi

6 edisi

6 edisi

Jumlah terselenggaranya kegiatan pelatihan penulisan media khusus lingkungan hidup Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat bidang Lingkungan Hidup melalui media elektronik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

3 paket

Jumlah paket kegiatan iklan layanan masyarakat bidang Lingkungan Hidup melalui media cetak

0

4 paket

Jumlah tersedianya pembuatan elektrik rolling banner Jumlah paket kegiatan pembuatan leaflet Penyusunan Data Status Lingkungan Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Hidup (slh) Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) yang tersusun Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Jumlah sekolah yang menerapkan Kalpataru program Adiwiyata Jumlah warga pegiat lingkungan yang diusulkan menerima Kalpataru

0

5 buah

0

1 paket

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

326.850.000

276.850.000

215.321.000

(61.529.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

50 sekolah

50 sekolah

50 sekolah

372.162.000

372.162.000

370.952.000

(1.210.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2 orang

2 orang

2 orang

27 Unit

27 Unit

27 Unit

1.182.805.000

1.182.805.000

1.150.255.000

95%

95%

95%

100%

100%

100%

52 kali

52 kali

52 kali

208.000.000

208.000.000

218.000.000

16 titik 1 paket

16 titik 1 paket

16 titik 1 paket

PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

Jumlah Bank Sampah Yang Terbangun Persentase Peningkatan Pengetahuan/keterampilan Masyarakat Terhadap Pengembangan Teknologi Tepat Guna Dibidang Lingkungan Hidup Persentase Penanggungjawab Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Ijin Pembuangan Limbah Cair Yang Diterbitkan Oleh Kota Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Penyelenggaraan car free day di Jl. Dan Pencemaran Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan Simpang Lima Uji kualitas udara ambien Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di Jl. Pemuda

(32.550.000)

10.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-264

1.2.05.1.2.05.01.19.005

Kode 1

Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.19.007

Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Dan Limbah Cair

1.2.05.1.2.05.01.19.010

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Lingkungan Hidup

1.2.05.1.2.05.01.19.011

Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil

208.000.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

1.2.05.1.2.05.01.21.001

PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

Mitigasi Perubahan Iklim

APBD Induk 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1 paket

1 paket

0

46 kali

0

16 titik

0

1 Paket

Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di Jl. Pahlawan

0

1 paket

Jumlah frekuensi event pemeriahan car free day di media cetak

0

6 kali

40 buah

40 buah

0

100%

jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengembangan teknologi bidang lingkungan hidup Jumlah IPAL usaha skala kecil yang terbangun Jumlah peserta sosialisasi pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil yang terlaksana Pembangunan ipal usaha skala kecil

350 orang

350 orang

1 paket 1 kegiatan

Keterangan

RKPD 2018

1 paket

40 buah

10.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

RKPD Perubahan 2018

3

Jumlah ijin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha/industri yang diterbitkan Presentase Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang diterbitkan sesuai Peraturan Perundang-undangan

218.000.000

Pagu

Penyelenggaraan event pemeriahan CFD Jl Pahlawan Jumlah terlaksananya Penyelenggaraan car free day di Jl. Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan Simpang Lima Jumlah pelaksanaan uji kualitas udara ambien Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di Jl. Pemuda

sosialisasi pengendalian pencemaran limbah usaha skala kecil 1.2.05.1.2.05.01.21

208.000.000

11

161.228.500

161.228.500

161.228.500

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

350 orang

513.576.500

513.576.500

512.826.500

(750.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 paket

1 unit

300.000.000

300.000.000

258.200.000

(41.800.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 kegiatan

0 orang

0

1 paket

0

0 kegiatan

205.000.000

705.000.000

595.250.000

(109.750.000)

205.000.000

705.000.000

595.250.000

(109.750.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Solar Cell Yang Terbangun Persentase Wilayah Yang Memiliki Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

15 Unit 40 Unit

15 Unit 40 Unit

15 Unit 40 Unit

Jumlah Kampung Proklim Luasan Area Yang Terkonservasi Jumlah dokumen laporan inventarisasi GRK yang tersusun Pengadaan dan penanaman rumput vertiver Jumlah dokumen RAD program kampung iklim Kota Semarang yang disusun Jumlah pengadaan bibit mangrove dan ajir mangrove Jumlah peningkatan kapasitas kampung proklim yang terlaksana

13 Lokasi 1 Ha 1 dok

13 Lokasi 1 Ha 1 dok

13 Lokasi 1 Ha 1 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 paket

1 paket

1 dokumen

22000 btg

22000 btg

0 batang

1 paket

1 paket

1 paket

V-265

1.2.05.1.2.05.01.21.001

Kode 1

Mitigasi Perubahan Iklim

205.000.000

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

1.2.05.1.2.05.01.22 1.2.05.1.2.05.01.22.002

Jumlah pengadaan tumbuhan vegetasi pesisir Jumlah pengadaan tanaman pemanfaatan pekarangan Jumlah pengadaan rumput vertiver, pupuk dan bambu ajir ROGRAM PENGUATAN ADAPTASI Jumlah Bibit Mangrove Yang Di PERUBAHAN IKILIM Tanam Konservasi Sumber Daya Air Jumlah peserta sosialisasi Rain Harvesting Jumlah Sumur Resapan terbangun Jumlah Lubang biopori yang terbangun Jumlah RWH plus resapan yang terbangun Jumlah dokumen DED sumur resapan yang disusun Jumlah DED Rain Water Harvesting

Target RKPD 2018

Program Kampung Iklim

2.1.04.1.2.05.01 2.1.04.1.2.05.01.15

URUSAN KEHUTANAN PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

2.1.04.1.2.05.01.15.011

Pembangunan Hutan Kota

APBD Induk 2018

595.250.000

(109.750.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

2500 m2

51.000 Unit

51.000 Unit

51.000 Unit

449.800.000

1.273.216.000

1.272.266.000

(950.000)

205 orang

205 orang

45 orang

299.800.000

1.123.216.000

1.122.266.000

(950.000) DINAS LINGKUNGAN HIDUP

69 buah 1400 buah

69 buah 1400 buah

12 titik 1400 buah

12 titik

12 titik

69 unit

0

1 dokumen

0

1 dokumen

0

200 buah 150.000.000

150.000.000

150.000.000

500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000

500.000.000 500.000.000

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP -

500.000.000

500.000.000

500.000.000

Jumlah alat bor biopori yang terbeli 1.2.05.1.2.05.01.22.003

705.000.000

Jumlah kampung iklim di Kota Semarang-

5 lokasi

5 lokasi

5 lokasi

Terbangunnya Hutan Kota Jumlah Hutan Kota Indeks Tutupan Vegetasi Taman Hutan Kota Tinjomoyo Taman Hutan Kota Krobokan Jumlah tanaman yang ditanam Instalasi taman hutan kota

1 Lokasi 14 Unit 62 Indeks 1 paket 1 paket 950 pohon

1 Lokasi 14 Unit 62 Indeks 1 paket 1 paket 950 pohon 0

1 Lokasi 14 Unit 62 Indeks 1 paket 1 paket 950 batang 1 paket

11

- DINAS LINGKUNGAN HIDUP

V-266

Kode 1

1.2.06.01 1.2.06.1.2.06.01 1.2.06.1.2.06.01.01 1.2.06.1.2.06.01.01.002

1.2.06.1.2.06.01.01.006

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah waktu penyediaan jasa Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pajak kendaraan dinas/operasional Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang perizinannya.

1.2.06.1.2.06.01.01.009

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1.2.06.1.2.06.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.2.06.1.2.06.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.2.06.1.2.06.01.01.012

1.2.06.1.2.06.01.01.013

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Jasa cleaning service Dinas dan 14 TPDK Kecamatan Jumlah waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 Gedung kantor. waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 Gedung kantor. Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki Pemeliharaan sistem aplikasi/software jenis peralatan kerja yang diperbaiki.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

739.800.000

739.800.000

739.800.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

100%

44 kendaraan

45 kendaraan

14.000.000

14.000.000

14.000.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

45 kendaraan

0

100%

12 bulan

12 bulan

585.620.000

585.620.000

509.092.000

(76.528.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

12 bulan

0

100%

118 buah

4 jenis

80.450.000

80.550.000

80.410.000

(140.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

4 jenis

0

100%

57 jenis 2 jenis 0

54 jenis 2 jenis 54 jenis

128.920.000

182.668.500

182.668.500

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

6 jenis

0 6 jenis

100% 5 jenis

146.113.000

228.159.000

228.159.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

10 jenis

0 0 10 jenis

151052 lembar 100% 0 jenis

44.045.000

44.045.000

44.045.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

100%

3 jenis

12 bulan

106.432.000

87.750.000

87.750.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 0 0

2 jenis 4 jenis 100%

29 jenis

0 jenis

90.306.000

90.306.000

90.306.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

44 kendaraan

12 bulan

118 buah

57 jenis 2 jenis

Sewa tanamaJumlah waktu penyediaan jasa sewa tanaman hias.

3 jenis

29 jenis

11.077.277.000 11.077.277.000 2.255.718.500

11.536.652.460 11.536.652.460 2.231.190.500

11

100%

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan benda pos Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan. alat tulis kantor yang disediakan. Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah fotocopy/penggandaan alat tulis kantor yang disediakan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan.

Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan yang disediakan.

7

APBD Induk 2018

100%

Belanja bendera dan umbul-umbul Belanja telepon penyediaan jasa sewa tanaman hias. 1.2.06.1.2.06.01.01.014

RKPD 2018 7.500.000.000 7.500.000.000 2.387.806.000

waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.2.06.1.2.06.01.01.008

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

459.375.460 459.375.460 (24.528.000)

V-267

Kode 1.2.06.1.2.06.01.01.014 1

1.2.06.1.2.06.01.01.017

1.2.06.1.2.06.01.01.018

1.2.06.1.2.06.01.01.028

1.2.06.1.2.06.01.01.154

1.2.06.1.2.06.01.02

1.2.06.1.2.06.01.02.007

Urusan/ Program / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah 2 Tangga DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Makanan Dan Minuman

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

1880 dos

0 dos

0

100%

92 OH

92 OH

0

110 kegiatan

0

100%

24 OK

48 OK

0

100%

2155 OK

2155 OK

66 OH

328 OK

328 OK

331 OH

0

12 bulan

0

100%

100%

100%

45 buah

bahan dan alat kebersihan yang disediakan. Jumlah makan dan minuman RDK serta jamuan tamu yang disediakan.

makan dan minuman RDK serta jamuan tamu yang disediakan. Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi ke luar Konsultasi Ke Luar Daerah daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan. Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi Konsultasi Dalam Daerah dalam kota perjalanan dinas dinas konsultasi / koordinasi dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Piket Pelayanan adminduk pada hari Perkantoran raya Lembur penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Jumlah waktu piket lembur pencetakan KTP-el kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksankan diluar jam dan hari kerja. PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah jenis perlengkapan Gedung Kantor kantor yang akan diadakan.

1880 dos

92 OH

24 OK

Pengadaan Genset (1), Almari besi (3), AC (6), Pompa air (3), Rak Besi Arsip (12), Dispenser (17) dan Portabel Wireless Sound System (2)

1.2.06.1.2.06.01.02.009

1.2.06.1.2.06.01.02.010

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

perlengkapan Gedung kantor yang akan diadakan. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang akan diadakan. Pengadaan Printer (18), Memory CCTV (1) dan LCD Projector (1) peralatan gedung kantor yang akan diadakan. Pengadaan Mebeluer Pengadaan meja kerja (28), Rak Besi (2) dan alamari server (1) Jumlah jenis mebeluer yang akan diadakan jenis mebeluer yang akan diadakan.

50 buah

84 buah

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 90.306.000

APBD Induk 2018 90.306.000

RKPD Perubahan 2018 90.306.000

+/10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS KEPENDUDUKAN 11 DAN PENCATATAN SIPIL

7

8

9

41.650.000

41.650.000

41.650.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

114.600.000

114.600.000

114.600.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.600.000

3.600.000

3.600.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

292.270.000

42.970.000

95.110.000

52.140.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

100%

1.404.669.000

1.661.765.500

1.547.496.160

45 buah

7 jenis

180.855.000

202.882.000

204.535.000

1.653.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

44 buah

0

100%

50 buah

3 jenis

275.200.000

509.719.500

433.961.160

(75.758.340) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

20 buah

0

100%

84 buah

31 buah

145.715.000

145.715.000

107.351.000

(38.364.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

2 jenis

0

100%

(114.269.340)

V-268

Kode 1

1.2.06.1.2.06.01.02.022

1.2.06.1.2.06.01.02.024

1.2.06.1.2.06.01.02.026

1.2.06.1.2.06.01.02.028

1.2.06.1.2.06.01.02.029

1.2.06.1.2.06.01.06

1.2.06.1.2.06.01.06.005

1.2.06.1.2.06.01.15

1.2.06.1.2.06.01.15.008

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Rehab bangunan Gedung Dinas, Gedung Arsip dan pemeliharaan generator set Jumlah gedung kantor yang dipelihara gedung kantor yang dipelihara. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara. BBM dan pelumas oli (8 roda empat, 1 mini bus dan 36 roda dua)

2 paket

2 paket

2 paket

0

18 gedung

0 12 bulan

100% 45 buah

0

12 bulan

0

100%

4 kali 0

4 kali 2 jenis

0

100%

185 buah

185 buah

0

4 jenis

0

100%

1 paket

1 paket

100%

12 bulan

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

kendaraan dinas / operasional yang dipelihara. Pemeliharaan Rutin/berkala Jasa pemeliharaan AC Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara perlengkapan gedung kantor yang dipelihara. Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan tabung damkar (20), Peralatan Gedung Kantor tower wireless (7), pesawat telepon (40) dan komputer beserta komponennya (118) Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara. peralatan gedung kantor yang dipelihara. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan meja kursi kerja dan pelayanan mebeluer yang dipelihara. PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Jumlah waktu kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu Bendahara dan Pembantu Bendahara. waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan Jumlah Pengelolaan Informasi Data Kependudukan Jumlah Pemanfaatan Nik, Ktp-el, Data Kependudukan Dan Dokumen Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Jumlah pengurusan dan penerbitan Bidang Kependudukan suket pindah datang penduduk. Jumlah kepemilikan akta kelahiran Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

218.100.000

218.100.000

216.650.000

(1.450.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

343.679.000

343.679.000

343.679.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

94.500.000

94.500.000

94.500.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

131.270.000

131.820.000

131.470.000

(350.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 paket

15.350.000

15.350.000

15.350.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 100%

100% 100%

297.431.000

297.431.000

297.431.000

-

12 bulan

12 bulan

297.431.000

297.431.000

297.431.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

100%

391 Lembar

391 Lembar

391 Lembar

3.410.094.000

6.862.362.000

7.460.534.800

598.172.800

26 Elemen Dat

26 Elemen Dat

26 Elemen Dat

210 Lembaga Pe

210 Lembaga Pe

210 Lembaga Pe

100%

100%

32550 lembar

2.315.920.000

2.334.354.000

3.030.980.800

696.626.800 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0 0

1388520 akta 55000 lembar

0

50000 anak

12 bulan

4 kali

185 buah

V-269

1.2.06.1.2.06.01.15.008

Kode 1

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.06.1.2.06.01.15.011

1.2.06.1.2.06.01.15.012

1.2.06.1.2.06.01.15.013

1.2.06.1.2.06.01.15.019

1.2.06.1.2.06.01.15.021

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

2.315.920.000

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan teknis petugas Admin SIM Kependudukan dan FGD/workshop pemanfaatan data dan zona integritas.

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan

Jumlah PKS dengan lembaga pengguna Jumlah jenis pelayanan pemanfaatan data kependudukan melalui teknologi informasi Jumlah penerbitan izin hak akses pemanfaatan data kependudukan Penyelenggaraan administrasi kependudukan bersertifikasi ISO 9001:2015 Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan sesuai standar SMM ISO Jumlah sertifikasi ISO kelembagaan sesuai standar mutu dan keluaran versi terbaru Penataan dan penjilidan buku register akta-akta capil Jasa entry dokumen elektronik aktaakta capil

3.030.980.800

696.626.800 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

387750 anak

0

232585 data

0

3000 lembar

0 0

17298 anak 1465 akta

0 0

4845 akta 1 kali

0

100 persen

100%

100%

0

1 kali

0

1 kall

16 kel/kec

16 kel/kec

100%

Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 - 18 tahun Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el. Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT dan suket penduduk nonpermanen/rentan Jumlah bayi ber Akta Kelahiran Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian Jumlah penerbitan akta kematian Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyediaan ATK, formulir dan blanko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, petugas pelayanan adminduk nonPNS, jasa survey

Jumlah FGD/Workshop aparatur pelayanan yang berintegritas Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Sosialisasi peraturan dan kebijakan kependudukan kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan

Pengembangan Serifikasi Smm Iso 9001:2008

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pelatihan mutu pengelolaan keuangan, kursus kompetensi pengelola SIAK dan pelatihan TIK bagi operator komputer. Jumlah pembinaan kinerja aparatur pelayanan yang bersih dan melayani

2.334.354.000

100%

11

204.100.000

204.200.000

161.196.000

(43.004.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

16 kecamatan

60.000.000

90.400.000

90.400.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

100%

100%

196.014.000

83.596.000

83.596.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

210 PKS

0

26 jenis

0

210 hak akses

6 bulan

6 bulan

90.000.000

90.200.000

90.200.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

0

100%

0

1 sertifikat

180000 akta

180000 akta

180000 akta

101.000.000

101.300.000

100.600.000

(700.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 paket

1 paket

1 paket

6 bulan

V-270

1.2.06.1.2.06.01.15.021 Kode 1

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan/ Program / Kegiatan Dokumen Kependudukan 2

DINAS PENDIDIKAN 1.2.06.1.2.06.01.15.022

1.2.06.1.2.06.01.15.027

1.2.06.1.2.06.01.15.029

1.2.06.1.2.06.01.15.031

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (sak) Terpadu

Penataan Dan Pengelolaan Kinerja Tempat Perekam Data Kependudukan (tpdk) Pengembangan Dan Pembangunan Layanan Elektronik Kependudukan Berbasis Teknologi Informatika

Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

101.000.000

Pagu 101.300.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

93 persen

0

1 laporan

1 laporan

1 laporan

0

100%

1 paket

1 paket

1 paket

Pembangunan dan pengembangan sistim informasi layanan elektronik

1 paket

0

0%

Upgrade aplikasi sistim informasi layanan elektronik Pembangunan dan pengembangan sistim informasi layanan elektronik

2 paket

2 paket

0 paket

0

0 persen

Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen kependudukan

100%

100%

72 kali

0

100 persen

Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta catatan sipil Laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Laporan pelayanan administrasi kependudukan Pengelolaan dan penataan TPDK Kecamatan Rehab 14 Gedung TPDK Kecamatan

Pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan

1 laporan

100.600.000 RKPD Perubahan 2018 9

+/-

(700.000) DINAS KEPENDUDUKAN Keterangan SIPIL DAN PENCATATAN

10 = 9 - 8

11

-

3.577.277.000

3.577.277.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

175.000.000

175.000.000

175.000.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

85.000.000

54.750.000

-

(54.750.000) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

183.060.000

151.285.000

151.285.000

- DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

V-271

Kode 1

1.2.08.01 1.2.08.1.2.08.01 1.2.08.1.2.08.01.01 1.2.08.1.2.08.01.01.002

1.2.08.1.2.08.01.01.007

1.2.08.1.2.08.01.01.008

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, jumlah langganan telepon, air dan Sumber Daya Air Dan Listrik listrik kantor jumlah langganan telepon, air, listrik dan koran Penyediaan Jasa Administrasi Upah Non ASN Keuangan jumlah pegawai non asn yang terbiayai Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jumlah alat kebersihan kantor tersedia

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

13.986.425.000 13.986.425.000 1.299.760.000

Keterangan

+/10 = 9 - 8

100%

100%

100%

9.881.938.000 9.881.938.000 1.537.580.000

12.960.055.000 12.960.055.000 1.124.795.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

162.000.000

210.000.000

90.000.000

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

0 BULAN 100%

40.000.000

180.000.000

180.000.000

100%

100%

100%

42.195.000

42.195.000

40.995.000

11

(1.026.370.000) (1.026.370.000) (174.965.000) (120.000.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA (1.200.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 BULAN

100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan

100%

100%

100%

30.000.000

30.000.000

30.000.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

12 bulan

0 BULAN

5.030.000

5.030.000

5.030.000

0

100%

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12 bulan 0 12 bulan

0 bulan 100% 0 bulan

4.934.000

4.934.000

4.934.000

4.400.000

4.400.000

2.400.000

0

3 jenis

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN (2.000.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12 bulan

0 bulan

74.600.000

74.600.000

69.600.000

0

100%

12 bulan

0 bulan

509.421.000

361.421.000

361.421.000

0

100%

12 bulan

20 kegiatan

435.000.000

285.000.000

262.950.000

0

12 bulan

(22.050.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12 bulan

0 bulan

180.000.000

52.180.000

27.465.000

(24.715.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.01.013 1.2.08.1.2.08.01.01.015

1.2.08.1.2.08.01.01.017

1.2.08.1.2.08.01.01.018

1.2.08.1.2.08.01.01.028

1.2.08.1.2.08.01.01.154

jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan pada tahun berkenaan jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Peralatan Dan peralatan dan perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan jumlah bahan bacaan dan peraturan Peraturan Perundang-undangan perundang undangan yang disediakan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan Dan Minuman Rapat dan Tamu jumlah rapat dan jamuan tamu pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan Rapat dan Konsultasi serta Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakuakan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan jumlah koordinasi dan konsultasi Konsultasi Dalam Daerah kedalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Kegiatan Rapat, Konsultasi dan Koordinasi dalam Daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur Pegawai dan Non Pegawai Perkantoran

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

(5.000.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-272

Kode 1.2.08.1.2.08.01.01.154 1

1.2.08.1.2.08.01.02

1.2.08.1.2.08.01.02.007

1.2.08.1.2.08.01.02.010 1.2.08.1.2.08.01.02.022

1.2.08.1.2.08.01.02.024

1.2.08.1.2.08.01.02.026

1.2.08.1.2.08.01.02.095

1.2.08.1.2.08.01.06

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Belanja Jasa Penunjang Administrasi 2 3 Perkantoran DINAS PENDIDIKAN jumlah pelaksanaan lembur pada tahun berkenaan PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung jumlah perlengkapan gedung kantor Kantor yang disediakan jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan Pengadaan Mebeluer jumlah mebeluer yang disediakan prasarana pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Perbaikan / Pemeliharaan Gedung Kantor Kantor dan Honor Pegawai Tidak Tetap Perbaikan / Pemeliharaan Gedung Kantor dan Honor Pegawai Tidak Tetap Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan Suku Cadang Kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional Dinas/Operasional BBM dan Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan AC, Komputer, Printer, Perlengkapan Gedung Kantor Laptop dan Mesin Ketik jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki pada tahun berkenaan Belanja Jasa Surat Tanda Nomor jumlah perpanjangan stnk pada tahun Kendaraan (stnk) berkenaan

Target

Pagu

4

5

6

0

100%

100%

100%

100%

1.120.599.000

1.574.419.000

1.368.349.000

100%

100%

19 unit

183.350.000

247.905.000

128.645.000

0

100 persen

100% 0 0

18 buah 100 persen 100 persen

44.350.000

101.135.000

101.135.000

300.000.000

419.000.000

414.090.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

518.849.000

732.329.000

650.429.000

0

100 persen

12 bulan

12 bulan

26.000.000

26.000.000

26.000.000

0

100%

111 unit

111 unit

109 unit

48.050.000

48.050.000

48.050.000

100%

100%

100%

226.759.000

226.759.000

241.159.000

14.400.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

190.690.000

190.690.000

205.090.000

14.400.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12 bulan

RKPD 2018 180.000.000 7

APBD Induk 2018 52.180.000 8

9

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1.2.08.1.2.08.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen

6.200.000

1.2.08.1.2.08.01.06.020

0 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

6.200.000

Penyusunan Lkjip

1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

6.200.000

1.2.08.1.2.08.01.06.018

Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ Dokumen LKJIP Dokumen LKPJ Laporan Keungan akhir tahun

5.000.000

5.000.000

5.000.000

1.2.08.1.2.08.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

1 buku

1 buku

1 dokumen

3.164.000

3.164.000

3.164.000

1.2.08.1.2.08.01.06.005

jumlah penunjang kinerja PA, PPK dan pembantu yang diberikan pada tahun berkenaan

Keterangan +/(24.715.000) DINAS PENGENDALIAN 10 = 9 - 8 PENDUDUK11DAN KELUARGA BERENCANA (206.070.000)

APBD Induk 2018

100%

RKPD Perubahan 2018

RKPD Perubahan 2018 27.465.000

RKPD 2018

(119.260.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN (4.910.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

(81.900.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-273

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

APBD Induk 2018

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 buku

1 buku

1 dokumen

3.164.000

3.164.000

3.164.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Renja PD

1 buku

1 buku

1 dokumen

5.224.000

5.224.000

5.224.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Dokumen RKA dan DPA Perubahan

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3.074.000

3.074.000

3.074.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.2.08.1.2.08.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM KELUARGA BERENCANA

dokumen RKA dan DPA dokumen RKA dan DPA Cakupan Pus Unmet Need Tfr Cakupan Tingkat Putus Pakai Alat Kontrasepsi (do) Jumlah Gedung Balai Penyuluhan KB/gudang obat Jumlah Sarana prasarana pelayanan KB yang disediakan Pengadaan Balai Penyuluhan KB dan Gudang Alokon Sarana komunikasi Smartphone untuk PLKB Sarana prasarana kantor Dukungan Operasional sarana prasarana penyuluhan KKBPK Dukungan Operasional penyuluhan KKBPK Dukungan Operasional sarana prasarana penyuluhan KKBPK Dukungan Operasional sarana prasarana penyuluhan KKBPK Dukungan Operasional penyuluhan KKBPK Dukungan operasional wilayah kampung KB Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi

10 buku

2 buku 0 10% 2% 12%

2 dokumen 2 buku 10% 2% 12%

5.243.000

5.243.000

5.243.000

1.606.638.250

5.670.125.250

5.501.590.900

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN (168.534.350)

0

3 unit

-

878.037.000

865.024.000

0

100 unit

(13.013.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3 unit

3 unit

3 unit

52 unit

52 unit

52 unit

1 paket

1 paket 0

1 paket 20 kegiatan

-

3.235.450.000

3.234.970.000

0

20 kegiatan

(480.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

0

20 kegiatan

0

20 kegiatan

0

20 kegiatan

0

20 kegiatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

14 kecamatan 16 kecamatan 57 faskes 57 Faskes 16 kecamatan

14 kecamatan 16 kecamatan 57 faskes 57 Faskes 16 kecamatan

14 kecamatan 16 kecamatan 57 faskes 57 Faskes 4 kegiatan

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

12 kali

12 kali

12 kali

0

32 kegiatan

0

16 kecamatan

1.2.08.1.2.08.01.15.017

1.2.08.1.2.08.01.15.021

1.2.08.1.2.08.01.15.022

Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (kb)

Fasilitasi Bantuan Operasional Keluarga Berencana

Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon)

3

RKPD 2018

Pagu

1.2.08.1.2.08.01.06.023

1.2.08.1.2.08.01.15

2

Target

Opersional Penyuluhan KKBPK Operasional Kampung KB Pengadaan obat Side efect perencanaan kebutuhan Alokon Jumlah penyediaan alat dan obat kontrasepsi Evaluasi dan Monitoring Alokon di KKB Jumlah kegiatan pendistribusian Alokon pada pelayanan pendistribusian Alokon

10% 2% 12%

11

V-274

Kode 1

1.2.08.1.2.08.01.15.023

1.2.08.1.2.08.01.15.024

1.2.08.1.2.08.01.16

1.2.08.1.2.08.01.16.002

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Jaminan Pelayanan Kb

Penyediaan Pelayanan Kb Bagi Keluarga Miskin

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Pengelolaan Kegiatan KB Pria Penanganan Komplikasi dan Kegagalan peserta KB MKJP Kegiatan TIM jaga Mutu pelayan KB

16 kecamatan 3 penangana

16 kecamatan 3 penangana

16 kecamatan 0 penangana

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

Rakor Komisi Kespro Kegiatan KHIBA (Kelangsungan Hidup IBU dan ANAK) Orientasi Puskesmas Ramah Remaja

4 Kegiatan 16 kecamatan

4 Kegiatan 16 kecamatan

4 Kegiatan 16 kecamatan

37 puskesmas

37 puskesmas

0

promosi dan konseling di kampung KB pendampingan lomba Faskes/Puskesmas dan Bidan Praktek Sarana Prasarana Rumah Konesling KESPRO (16 Kec x 15.000.000)

18 Kampung KB

18 Kampung KB

18 Kampung KB

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

16 kecamatan

16 kecamatan

0

operasional konselor Pembinaan/penyuluhan (16 Kec x 12 bln x 1.000.000) Operasional Kegiatan PPKS Kencana BAhagia (12bln x 2.000.000)

16 kecamatan 16 kecamatan

16 kecamatan 16 kecamatan

0 kecamatan 0 kecamatan

12 bulan

12 bulan

0 bulan

honor petugas (16 kec x 12bln x 1org x 1.500.000) Rapat Pembinaan Jumlah Provider pelayanan KB yang dilatih Jumlah pelayanan KB Perusahaan Jumlah Rumah Konseling Kespro Penguatan Pengelolaan pelayanan KB lini Lapangan kegiatan Gerdu Pro KB Jumlah kegiatan Gerakan terpadu program KB bersama mitra kerja Penguatan pengelolaan pelayanan KB tk kota Honor Pegawai Non ASN (1x2.600.000x12bln) Jumlah kegiatan Roadshow TPKBPK melalui pelayanan KB statis dan moyan Cakupan Peserta Kb Aktif

16 kecamatan

16 kecamatan

0 kecamatan

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 15 orang

16 kegiatan

0 0 16 kegiatan

6 perusahaan 0 unit 16 kegiatan

2 Kegiatan 6 kegiatan

2 Kegiatan 6 kegiatan

2 Kegiatan 5 kegiatan

177 kelurahan

177 kelurahan

177 kelurahan

1 orang

1 orang

1 orang

0

8 kegiatan

77%

77%

77%

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

0

7 kegiatan

Pembuatan kerangka baleho umbul umbul,spanduk, reaflet, banner, bilboard, mmt, media sport dan penyebaran informasi melului Mupen jumlah kegiatan penyebaran informasi KKBPK

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

950.000.000

900.000.000

749.758.650

(150.241.350) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

506.638.250

506.638.250

501.838.250

(4.800.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.504.000.000

2.393.000.000

2.225.786.500

500.000.000

500.000.000

490.736.500

(167.213.500)

(9.263.500) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-275

1.2.08.1.2.08.01.16.002

Kode 1

Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie)

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.08.1.2.08.01.16.003

1.2.08.1.2.08.01.16.004

Advokasi Dan Penggerakan Mitra Kerja

Fasilitasi Kegiatan Ppkbd / Skd

500.000.000

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembentukan Dan Pembinaan Kampung Kb

490.736.500

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

7

8

9

5

6

Jumlah kegiatan KIE melalui media

0

5 kegiatan

Jumlah kegiatan KIE melalui media

0

5 kegiatan

200 orang

200 orang

200 orang

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130 Orang

4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130 Orang

4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 130 Orang

0

6 kegiatan

6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 177 kel

6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 177 kel

6 Kegiatan 6 Kegiatan 0% 1 Kegiatan 177 kel

177 PPKBD 2 Kegiatan

177 PPKBD 2 Kegiatan

177 PPKBD 2 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

0 Kegiatan

16 kecamatan

16 kecamatan 0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 0% 0 orang

Jambore PPKBD dan Jambore PLKB/Porseni (177 PPKBD dan PLKB) Pembinaan 2 x 16 Kecamatan

1.2.08.1.2.08.01.16.005

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

orientasi program KKBPK bagi generasi muda penguatan program KKBPK bagi mitra Rakor mitra kerja Peringatan Perayaan Harganas Lomba- Lomba orientasi program KKBPK bagi mitra TNI JUmlah kegiatan penguatan program KKBPK bagi mitra kerja Pembinaan Forkom PPKBD Pembinaan Koordinator PLKB Monev Pembinaan Wilayah Legok Jambore PPKBD Honorarium Petugas lainlain/Pembuatan Laporan Program KKBPK Fasilitasi PPKBD Penguatan Program KKBPK Petugas Lini lapangan Sub PPKBD (400)

500.000.000

PORSENI PLKB Lomba-Lomba Temu Kerja Pengelolaan kegiatan Honor Petugas Lapangan KB Non ASN (2.600.000 * 90 orang * 12 bulan) Biaya Rekuitmen petugas lapangan KB non ASN (1.000.000 * 90 orang)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 90 orang

16 kecamatan 0 0 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 90 orang

90 orang

90 orang

0 orang

Latihan Dasar Umum (LDU)3.000.000 * 90 orang Jumlah PPKBD/SKD yang difasilitasi

90 orang

90 orang

0 orang

0

177 orang

Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dikelola Jambore PPKBD dan Jambore PLKB/Porseni (177 PPKBD dan PLKB) Pembentukan kampung KB Pembinaan Kampung KB Rakor Kampung KB Monitoring dan Evaluasi

2 Kegiatan

0

16 buah

3 Kegiatan

0

0 Kegiatan

16 Kampung 16 kecamatan 16 Lokasi 16 kecamatan

16 Kampung 16 kecamatan 16 Lokasi 16 kecamatan

0 Kampung 0 kecamatan 16 Lokasi 16 kecamatan

(9.263.500) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Keterangan +/10 = 9 - 8

11

720.000.000

618.000.000

472.270.000

(145.730.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

604.000.000

595.000.000

595.000.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

680.000.000

680.000.000

667.780.000

(12.220.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-276

1.2.08.1.2.08.01.16.005

Kode 1

Pembentukan Dan Pembinaan Kampung Kb

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.08.1.2.08.01.19

1.2.08.1.2.08.01.19.002

1.2.08.1.2.08.01.19.003

1.2.08.1.2.08.01.19.004

1.2.08.1.2.08.01.19.005

1.2.08.1.2.08.01.19.006

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga

680.000.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah

Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pik Remaja Dan Bina Keluarga Remaja

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

(12.220.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

16 kecamatan 18 Kampung KB 18 Kampung KB 55%

16 kecamatan 18 Kampung KB 18 Kampung KB 55%

16 kecamatan 0 Kampung KB 18 Kampung KB 55%

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

0

400 orang

64 orang

64 orang

64 orang

65 orang 140 orang

65 orang 140 orang

65 orang 140 orang

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

1 Kegiatan 100% 16 kecamatan

1 Kegiatan 100% 16 kecamatan

1 Kegiatan 100% 16 kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan 0

16 Kecamatan 300 orang

250 orang

275 orang

200 orang

Pelatihan dan seminar bagi petugas Konselor Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan bagi petugas konselor Festival ajang kreatif produktif Lomba Kelompok PIK Remaja Orientasi Program GenRe Capacity Building PIK Remaja Pemilihan Duta PIK Remaja Jambore PIK Remaja Tingkat Kota Semarang Jumlah konselor dan pendidik sebaya yang dilatih Jumlah kader BKR yang dilatih Pelatihan Kader BKR Sarasehan ibu peserta BKR dan Remaja Pelatihan Kader BKR Sarasehan dan Temu Kader Lomba Lomba BKR Jumlah kader BKR yang dilatih

667.780.000

Pagu

Fasilitasi Kampung KB Capacity Building Kampung KB Lomba Kampung KB Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

Penyuluhan tentang Bina Kelurga Balita Kantor Kelurahan Penyuluhan tentang Bina Keluarga Remaja Kantor Kelurahan Penyuluhan tentang Bina Keluarga Lansia Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kelurahan Bongsari Jumlah Kader BKB dan BKL yang dilatih Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pelatihan Manajemen pengelolaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi UPPKS Keluarga Pelatihan SPPIRT Pertemuan UPPKS Unggulan Tk. Kota Pertemuan Kelompok UPPKS Unggulan Lomba Magang Kader Fasilitasi operasional Kelompok UPPKS Pembinaan Kelompok Jumlah kader UPPKS yg dilatih manajemen wirausaha Peningkatan Kewirausahaan Dan Jumlah anggota kelompok UPPKS Ketrampilan (uppks) yang dilatih ketrampilan usaha

680.000.000

Keterangan 11

1.588.561.750

1.499.561.750

1.355.340.600

(144.221.150)

420.561.750

356.561.750

354.061.750

(2.500.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

233.000.000

233.000.000

229.944.000

(3.056.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

220.000.000

220.000.000

217.101.500

(2.898.500) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

100 orang

100 orang

100 orang

70 orang 48 orang 16 Kecamatan 16 kecamatan 200 orang

70 orang 48 orang 16 Kecamatan 16 kecamatan 200 orang

70 orang 48 orang 16 Kecamatan 16 kecamatan 0 orang

1 pasang 400 Orang

1 pasang 400 Orang

1 pasang 400 Orang

0

200 orang

50 orang 64 orang 100 orang

0 64 orang 100 orang

64 orang 64 orang 100 orang

64 orang 128 orang 3 pemenang 1 kegiatan

0 3000 lembar 3 pemenang 1 kegiatan 0

64 orang 128 orang 3 pemenang 1 kegiatan 64 orang

475.000.000

475.000.000

363.553.350

(111.446.650) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

240.000.000

215.000.000

190.680.000

(24.320.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-277

Kode 1

1.2.08.1.2.08.01.20 1.2.08.1.2.08.01.20.001

1.2.08.1.2.08.01.20.002

1.2.08.1.2.08.01.20.003

1.2.08.1.2.08.01.20.004

1.2.08.1.2.08.01.20.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Pengembangan Sistem Informasi Dan Data Pengendalian Penduduk

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Penyediaan Parameter Kependudukan Dan Kb

Penyediaan Analisa Dampak Kependudukan

Pemaduan Dan Sinkronisasi Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1%

1%

1%

177 Kelurahan 16 kecamatan

177 Kelurahan 16 kecamatan

177 Kelurahan 16 kecamatan

250 orang

200 orang

250 orang

58 Faskes 1 orang

58 Faskes 1 orang

58 Faskes 1 orang

0 0

1 dokumen 12 dokumen

58 Faskes

0

17 dokumen

500 orang

500 orang

500 orang

fasilitasi pertemuan lengkap pengelola KKBPK workshop penetapan parameter kependudukan Forum FGD Inventarisasi analisis dampak kependudukan (ADK) dan hasil kajian dampak kependudukan

600 orang

600 orang

600 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

sosialisasi isu strategik dampak kependudukan Jumah dokumen Peta wilayah program KKBPK Pengembangan profil dan indikator sasaran program KKBPK

50 orang

50 orang

50 orang

0

17 dokumen

30 orang

30 orang

30 orang

workshop isu pemetaan dan permasalahan dampak kependudukan Sosialisasi Desiminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan pengelolaan bank data melalui website Jumlah dokumen parameter kependudukan dan KB Forum FGD Inventarisasi ADK (Analisis Dampak Kependudukan) dan hasil kajian dampak kependudukan kota Semarang Workshop pemetaan Isu dan permasalahan Dampak Kependudukan Kota Semarang Sosialisasi Issue Strategik Dampak Kependudukan bagi Kota Semarang

50 orang

50 orang

50 orang

120 orang

120 orang

120 orang

16 kecamatan

16 kecamatan

16 kecamatan

0

2 dokumen

200 orang

200 orang

200 orang

400 orang

400 orang

400 orang

100 orang

100 orang

100 orang

0

2 dokumen

200 orang

200 orang

Cakupan Pus Umur Istri < 20 Th Pendataan Keluarga Pembinaan, pencatatan dan pelaporan Akselerasi,orientasi,pencatatan dan pelaporan Laporan Klinik KB Honor Pegawai NON ASN (1 org x 2.600.000 x 12) Jumlah dokumen data keluarga Jumlah dokumen data dasar Program KKBPK Jumah dokumen Peta wilayah program KKBPK Raker & Evaluasi program KKBPK

Jumlah dokumen analisis dampak kependudukan 2.00 dokumen sosialisasi modul pendidikan, kependudukan kepada mitra

200 orang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.297.800.000

1.322.800.000

1.143.034.000

(179.766.000)

500.000.000

525.000.000

439.734.000

(85.266.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

208.700.000

208.700.000

208.700.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

225.800.000

225.800.000

131.300.000

(94.500.000) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

100.500.000

100.500.000

100.500.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

262.800.000

262.800.000

262.800.000

- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

V-278

Kode 1.2.08.1.2.08.01.20.005 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi 2 Pengendalian Penduduk DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

dukungan pembinaan keluarga siaga, kependudukan secara formal,informal,non formal (sekolah, ponpes, pramuka) pertemuan penyusunan pemanduan dan sinkronisasi kebijakana kuantitas penduduk orientasi modul pendidikan, kependudukan, kepada mitra atau generasi muda pertemuan pengintegrasian grandesain dalam RPJMD jambore pendidikan, kependudukan bagi keluarga diseminasi kajian kebijakan penduduk rakor dengan mitra kerja Jumlah Sekolah siaga kependudukan yang terbentuk Jumlah kajian kebijakan kependudukan

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

200 orang

100 orang

100 orang

100 orang

200 orang

200 orang

200 orang

100 orang

100 orang

100 orang

1 kajian

1 kajian

1 kajian

2400 orang

2400 orang 0

2400 orang 2 buah

0

1 dokumen

RKPD 2018 262.800.000 7

APBD Induk 2018 262.800.000 8

RKPD Perubahan 2018 262.800.000 9

+/10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK11DAN KELUARGA BERENCANA

V-279

Kode 1

1.2.09.01 1.2.09.1.2.09.01 1.2.09.1.2.09.01.01 1.2.09.1.2.09.01.01.001

1.2.09.1.2.09.01.01.002

1.2.09.1.2.09.01.01.006 1.2.09.1.2.09.01.01.008 1.2.09.1.2.09.01.01.010 1.2.09.1.2.09.01.01.011 1.2.09.1.2.09.01.01.012 1.2.09.1.2.09.01.01.014 1.2.09.1.2.09.01.01.017

1.2.09.1.2.09.01.01.018 1.2.09.1.2.09.01.01.028 1.2.09.1.2.09.01.01.154 1.2.09.1.2.09.01.02

1.2.09.1.2.09.01.02.007 1.2.09.1.2.09.01.02.009 1.2.09.1.2.09.01.02.022 1.2.09.1.2.09.01.02.024 1.2.09.1.2.09.01.02.026 1.2.09.1.2.09.01.02.042

1.2.09.1.2.09.01.03 1.2.09.1.2.09.01.03.002

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PERHUBUNGAN URUSAN PERHUBUNGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi surat menyurat yang terlaksana Administrasi surat menyurat yang terlaksana Jml jasa listrik air, koran dan majalah

Jasa listrik air, koran dan majalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jml kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas / Kendaraan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Pelaksanaan kebersihan Pelaksanaan kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Jml jenis ATK Jenis ATK Penyediaan Barang Cetakan Dan Jml barang cetakan Penggandaan Barang cetakan Penyediaan Komponen Instalasi Jml alat listrik dan elektronika Listrik / Penerangan Bangunan Alat listrik dan elektronika Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Jenis peralatan kebersihan Tangga Jenis peralatan kebersihan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jml makanan Jml snack Makanan & Snack Rapat-rapat Koordinasi Dan Jml perjalanan dinas Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas Rapat-rapat Koordinasi Dan Jml perjalanan dinas Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jml tenaga TPHL, Non PNS Perkantoran tenaga TPHL, Non PNS PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Jml jenis perlengkapan kantor Kantor jenis perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jml jenis alat kantor Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jml jenis pemeliharaan Kantor pemeliharaan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Jml kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional kendaraan Pemeliharaan Rutin/berkala Jml jenis perlengkapan kantor Perlengkapan Gedung Kantor jenis perlengkapan kantor Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Jml gedung kantor Kantor Jml rehab saluran air Jml rehab taman kantor gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas Perlengkapannya

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0 70 unit 0 12 bln 0 77 jenis 0 71 jenis 0 28 jenis 0 33 jenis 0 400 dus 1450 dus 0 12 bln 0 0 12 bulan 33 org 0 100%

100% 0 unit 100% 0 bln 100% 0 jenis 100% 0 jenis 100% 0 jenis 100% 0 jenis 100% 817 dus 2900 dus 100% 0 bln 100% 0 bln 100% 0 org 100% 100%

100%

5 jenis 0 4 jenis 0 2 jenis 0 70 unit 0 6 jenis 0 1 paket 0 0 0 100%

0 jenis 100% 0 jenis 100% 0 jenis 100% 0 unit 100% 0 jenis 100% 1 unit 1 paket 1 paket 100% 100%

355 set

355 set

355 set

12 bulan

70 unit 12 bln 77 jenis 71 jenis 28 jenis 33 jenis 400 dus 1450 dus 12 bln

12 bulan 33 org 100%

5 jenis 4 jenis 2 jenis 70 unit 6 jenis 1 paket 1 paket 1 paket

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

138.700.000.000 138.700.000.000 5.289.180.000

138.700.000.000 138.700.000.000 5.420.681.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

141.877.662.773 141.877.662.773 6.163.681.000

Keterangan 11

3.177.662.773 3.177.662.773 743.000.000

9.960.000

9.960.000

9.960.000

- DINAS PERHUBUNGAN

925.800.000

861.951.000

861.951.000

- DINAS PERHUBUNGAN

50.500.000

50.500.000

350.500.000

300.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

315.000.000

315.000.000

315.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

150.000.000

150.000.000

225.000.000

75.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

418.000.000

418.000.000

418.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

40.000.000

40.000.000

50.000.000

10.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

22.500.000

22.500.000

22.500.000

- DINAS PERHUBUNGAN

40.000.000

40.000.000

80.000.000

40.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

440.000.000

635.350.000

785.350.000

150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

150.750.000

150.750.000

150.750.000

- DINAS PERHUBUNGAN

2.726.670.000

2.726.670.000

2.894.670.000

168.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.489.500.000

1.614.184.000

2.548.184.000

934.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

114.500.000

175.335.000

665.335.000

490.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.040.000.000

1.103.849.000

1.203.849.000

100.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

200.000.000

200.000.000

544.000.000

344.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

138.099.000

138.099.000

138.099.000

-

138.099.000

138.099.000

138.099.000

- DINAS PERHUBUNGAN

V-280

Kode 1

1.2.09.1.2.09.01.05

1.2.09.1.2.09.01.05.023 1.2.09.1.2.09.01.06

1.2.09.1.2.09.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm

Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

Jumlah kegiatan

2 keg

2 keg

2 keg

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

499.590.000

499.590.000

567.690.000

68.100.000

12 bulan

12 bulan

0 bln

450.800.000

450.800.000

518.900.000

68.100.000 DINAS PERHUBUNGAN

Pertanggungjawaban Keuangan Jml dokumen

1 dok

0 1 dok

100% 1 dok

11.800.000

11.800.000

11.800.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Jml Pertanggungjawaban keuangan

7

APBD Induk 2018

11

1.2.09.1.2.09.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1.2.09.1.2.09.01.06.012

Jml dokumen

1 dok

1 dok

1 dok

5.900.000

5.900.000

5.900.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Jumlah laporan Jml dokumen

1 set

0 set 1 dokumen 0 set 1 dokumen 0 set 1 dokumen 1 dok

4.890.000

4.890.000

- DINAS PERHUBUNGAN

5.680.000

5.680.000

5.680.000

- DINAS PERHUBUNGAN

5.680.000

5.680.000

5.680.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1 dok

1 set 0 2 set 0 1 set 0 1 dok

4.890.000

1.2.09.1.2.09.01.06.028

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

5.400.000

5.400.000

5.400.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Jml dokumen

2 dok

2 dok

2 dok

9.440.000

9.440.000

9.440.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.17

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

6 Koridor 62%

6 Koridor 62%

6 Koridor 62%

83.062.524.000

82.962.524.000

76.713.128.724

1.2.09.1.2.09.01.17.015

Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Di Terminal Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Pengoperasian Bus Rapid Transit

Jumlah Koridor Brt Persentase Trayek Angkutan Umum Yang Optimal Jumlah Feeder Brt Jml kegiatan

1 Feeder 2 keg

1 Feeder 2 keg

1 Feeder 2 keg

87.280.000

87.280.000

87.280.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Jml kegiatan

48 keg

48 keg

48 keg

74.890.000

74.890.000

74.890.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Jml dokumen

3 dok

3 dok

3 dok

150.000.000

150.000.000

148.632.700

(1.367.300) DINAS PERHUBUNGAN

Jml pelayanan BRT

12 bln

12 bln

12 bln

79.863.120.000

79.863.120.000

73.628.322.524

(6.234.797.476) DINAS PERHUBUNGAN

1 paket

1 paket

1 paket

300.000.000

300.000.000

198.835.500

(101.164.500) DINAS PERHUBUNGAN

1 paket

1 paket

0 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 0 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

0 set

12 bln 12 bln

12 bln 12 bln

1.974.784.000

1.974.784.000

2.064.784.000

90.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.06.020 1.2.09.1.2.09.01.06.022 1.2.09.1.2.09.01.06.023

1.2.09.1.2.09.01.17.023

1.2.09.1.2.09.01.17.031 1.2.09.1.2.09.01.17.065 1.2.09.1.2.09.01.17.067

1.2.09.1.2.09.01.17.088

Pembuatan Tanda Identitas Angkutan Jml tanda identitas angkutan umum Umum (stiker) Dan Pamflet Informasi cabang Perijinan Angkutan Jumlah tanda identitas angkutan ranting Jml pamflet perijinan angkutan Jml papan informasi Jml identitas pengemudi angkutan umum Jml pengembangan SIM pelayanan angkutan Jml tanda identitas awak angkutan umum Fasilitasi Shuttle Bus Pengoperasian Shuttle Bus Jml pengoperasian bus wisata

2 set 1 set

12 bln 12 bln

(6.249.395.276)

V-281

Kode 1

1.2.09.1.2.09.01.17.090 1.2.09.1.2.09.01.17.091 1.2.09.1.2.09.01.17.092 1.2.09.1.2.09.01.17.093 1.2.09.1.2.09.01.17.094 1.2.09.1.2.09.01.17.095 1.2.09.1.2.09.01.19

1.2.09.1.2.09.01.19.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

DINAS PENDIDIKAN Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek Survei Inventarisasi Kapal (gt<7)

3

Jml dokumen

Jml kegiatan Jml laporan Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Jml laporan Dan Penumpang Kapal / Pesawat Jml kegiatan Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Jml dokumen Laut Jml kegiatan Penyuluhan / Pengawasan Jml kegiatan Keselamatan Pelayaran Jml keg Perawatan Dan Pemeliharaan Jml perawatan terminal Fasilitas Parkir Angkutan Barang Jml perawatan kebersihan PROGRAM PENGENDALIAN DAN Tersedianya Fasilitas Perlengkapan PENGAMANAN LALU LINTAS Jalan (rambu,marka, Dan Guardrill) Persentase Simpang Yang Dilengkapi Atcs Persentase Kendaraan Lulus Uji Laik Jalan Persentase Ketertiban Pengguna Jalan Di Kawasan Strategis Persentase Ketertiban Parkir Di Kawasan Strategis Jml rambu Jml rambu Jml marka jalan Jml marka jalan Jml pagar pengaman jalan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

2 dok

2 dok

2 dok

98.200.000

98.200.000

96.134.000

(2.066.000) DINAS PERHUBUNGAN

11

60 keg 2 set 1 keg 24 keg 1 dok 12 bln 12 keg 6 keg 24 keg 12 bln 59%

0 2 set 0 24 keg 0 0 0 6 keg 0 12 bln 59%

60 keg 2 set 2 lap 24 keg 2 dok 60 keg 6 keg 0 12 bln 12 bulan 59%

13.650.000

13.650.000

13.650.000

- DINAS PERHUBUNGAN

13.650.000

13.650.000

13.650.000

- DINAS PERHUBUNGAN

100.000.000

-

-

- DINAS PERHUBUNGAN

40.625.000

40.625.000

40.625.000

- DINAS PERHUBUNGAN

346.325.000

346.325.000

346.325.000

- DINAS PERHUBUNGAN

16.072.107.000

15.915.922.000

16.671.133.750

64%

64%

64%

49%

49%

49%

78%

78%

78%

78%

78%

78%

1 paket

55 unit 1 paket 1300 m2 1 paket 76 m

1.400.000.000

1.352.500.000

1.549.730.000

197.230.000 DINAS PERHUBUNGAN

200.000.000

279.000.000

592.129.000

313.129.000 DINAS PERHUBUNGAN

76 m

1 paket 0 1 paket 0 76 m

100.000.000

100.000.000

91.944.000

(8.056.000) DINAS PERHUBUNGAN

755.211.750

1.2.09.1.2.09.01.19.002

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Marka Jalan

1.2.09.1.2.09.01.19.003

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1.2.09.1.2.09.01.19.005

4 unit

4 unit

4 unit

100.000.000

100.000.000

97.341.000

(2.659.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.006

Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Jml lampu flashing Flashing Pengadaan Traffic Cone Jml traffic cone

300 unit

300 unit

300 unit

100.000.000

100.000.000

94.300.000

(5.700.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.007

Pengadaan Gasson

Jml gasson

79 unit

79 unit

79 unit

150.000.000

150.000.000

148.183.000

(1.817.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.008

Pemeliharaan Lampu Flashing

1 tahun

20 unit 1 tahun 2 unit 1 paket 12 bln

100.000.000

189.710.000

89.710.000 DINAS PERHUBUNGAN

140.000.000

140.000.000

133.000.000

(7.000.000) DINAS PERHUBUNGAN

425.000.000

425.000.000

414.101.250

(10.898.750) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.015

Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

1 tahun 0 1 paket 0 12 bln

100.000.000

1.2.09.1.2.09.01.19.010

Jml pemeliharaan lampu flashing Jml pemeliharaan lampu flashing Jml traffic light Jml traffic light Jml perawatan

12 bln

267.800.000

150.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.239.737.000

1.239.737.000

1.231.004.000

(8.733.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.024

Pengadaan Dan Pemasangan Apill

500.000.000

500.000.000

686.658.000

186.658.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.025

Pengadaan Median Jalan Portable

62 unit

250 unit 12 bulan 11 unit 1 paket 2 simpang 2 unit 62 unit

117.800.000

Pengadaan Dan Pemasangan Rppj

12 bln 0 1 paket 0 1 Unit 0 62 unit

117.800.000

1.2.09.1.2.09.01.19.016

Jmlm pemeliharaan Jml pemeliharaan Jml RPPJ Jml RPPJ Jml APILL Jml APILL Jml median jalan portable

100.000.000

118.500.000

116.330.000

(2.170.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.026

Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar Penggantian Papan Nama Jalan

3 keg

3 keg

4 keg

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

117 unit

117 unit

117 unit

100.000.000

100.000.000

98.771.500

(1.228.500) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.013

1.2.09.1.2.09.01.19.029

Jml kegiatan Jml papan nama jalan

1 paket

1 paket 12 bln

1 paket 1 Unit

V-282

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

4

5

6

52 keg

52 keg

52 keg

300.000.000

300.000.000

300.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.038

Pengoperasian Atcs

Jml pengoperasian ATCS

12 bln

12 bln

12 bln

929.400.000

929.400.000

965.400.000

36.000.000 DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.044

Pengadaan Perlengkapan Keamanan Jml shelter shuttle bus wisata Jalan Jml drone Jml perlengkapan Optimalisasi Jembatan Jml JPO Penyeberangan Orang (jpo) Optimalisasi Halte Bus Non Brt Jml halte Bus Non BRT

1 paket 1 set

1 paket 1 set 1 unit 1 unit

1.280.000.000

1.242.500.000

1.146.069.000

(96.431.000) DINAS PERHUBUNGAN

1 unit

1 paket 1 set 0 1 unit

50.000.000

26.665.000

26.665.000

- DINAS PERHUBUNGAN

3 unit

3 unit

3 unit

50.000.000

-

-

- DINAS PERHUBUNGAN

Jml pelican crossing

1 unit

1 unit

1 unit

200.000.000

200.000.000

197.800.000

(2.200.000) DINAS PERHUBUNGAN

Jml controller ATCS

1 unit

1 unit

1 unit

100.000.000

100.000.000

99.005.000

(995.000) DINAS PERHUBUNGAN

2000 m

2000 m

4000 m

200.000.000

200.000.000

396.800.000

196.800.000 DINAS PERHUBUNGAN

87 set

12 keg 87 set 0 dokumen 12 keg 12 dok 0 1 dok 0 12 bln

8.000.000

8.000.000

8.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

10 dok 12 keg 1 dok 10 dok 1 dok 1 dok 12 bln

87 set 0 0 12 keg 0 10 dok 12 bln 1 dok 12 bln

14.000.000

14.000.000

14.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

498.000.000

498.000.000

647.089.000

149.089.000 DINAS PERHUBUNGAN

50.000.000

50.000.000

47.000.000

(3.000.000) DINAS PERHUBUNGAN

446.850.000

258.990.000

258.990.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.052 1.2.09.1.2.09.01.19.053 1.2.09.1.2.09.01.19.055 1.2.09.1.2.09.01.19.056 1.2.09.1.2.09.01.19.057 1.2.09.1.2.09.01.19.058 1.2.09.1.2.09.01.19.059

1.2.09.1.2.09.01.19.060 1.2.09.1.2.09.01.19.061

1.2.09.1.2.09.01.19.062

1.2.09.1.2.09.01.19.063 1.2.09.1.2.09.01.19.064 1.2.09.1.2.09.01.19.065 1.2.09.1.2.09.01.19.066

1.2.09.1.2.09.01.19.067

Pengadaan Dan Pemasangan Pelican Crossing Pengadaan Dan Pemasangan Controller Atcs Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Kabel Fo Pemantauan Traffigh Light Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Survey Inventarisasi Perlengkapan Dan Keselamatan Jalan Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Jml jaringan kabel FO Jml kegiatan Jml persimpangan terpantau Jml dokumen Jml kegiatan Jml dokumen Jml dokumen Jml dokumen Jml dokumen Jml pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

Jml kegiatan

1.2.09.1.2.09.01.19.051

7

APBD Induk 2018

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Car Free Day

1.2.09.1.2.09.01.19.048

3

RKPD 2018

Pagu

1.2.09.1.2.09.01.19.035

1.2.09.1.2.09.01.19.046

2

Target

11

Penyuluhan Juru Parkir Umum Dikota Semarang Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal

Jml kegiatan Jml kegiatan Jml kegiatan

6 keg 12 keg 12 keg

0 12 keg 12 keg

1 keg 0 12 keg

64.000.000

64.000.000

64.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

960.000.000

960.000.000

960.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Jml kegiatan

3 keg

3 keg

3 keg

160.500.000

160.500.000

160.500.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Updating Dan Evaluasi Data Parkir

Jml kegiatan Jml kegiatan Jml keg Jml kegiatan Jml dokumen

12 keg 1 keg 60 keg

0 1 keg 60 keg 0 1 dok

2 keg 0 12 bln 60 kegiatan 1 dok

68.800.000

68.800.000

68.800.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.257.000.000

1.707.000.000

1.707.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

110.620.000

15.270.000

15.270.000

- DINAS PERHUBUNGAN

Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jml kegiatan Jam Dinas jml keg Jml kegiatan Studi Perencanaan Pembangunan Lrt Jml studi

12 bln

12 bln 0 0 1 dok

0 12 keg 12 bulan 1 paket

1.074.302.000

624.302.000

624.302.000

- DINAS PERHUBUNGAN

500.000.000

500.000.000

477.860.000

(22.140.000) DINAS PERHUBUNGAN

0 1 unit 0 243000 set 150000 set

1 set 1 unit 0 bh 243000 set 150000 set

944.098.000

1.131.958.000

1.117.151.000

(14.807.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.634.000.000

1.634.000.000

1.258.431.000

(375.569.000) DINAS PERHUBUNGAN

1.2.09.1.2.09.01.19.068

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1.2.09.1.2.09.01.19.069

Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor

Jml alat uji Jml alat uji Jml buku uji Jml Plat Uji Jml stiker uji

1 dok

1 dok 23750 bh 1 unit 243000 set 150000 set

V-283

Kode 1.2.09.1.2.09.01.19.069 1

1.2.09.1.2.09.01.23 1.2.09.1.2.09.01.23.001 1.2.09.1.2.09.01.24

1.2.09.1.2.09.01.24.001

1.2.09.1.2.09.01.24.002

Urusan/ Program / Kegiatan Fasilitasi Pengujian Kendaraan 2 Bermotor DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG Peningkatan Pelayanan Uptd Trans Semarang PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA PERHUBUNGAN Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Cangkiran Fasilitasi Brt

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

12.847.536 Orang

0 12.847.536 Orang

1 paket 12.847.536 Orang

30.381.000.000

30.381.000.000

30.396.168.588

15.168.588

12 bln

12 bln

12 bln

30.381.000.000

30.381.000.000

30.396.168.588

15.168.588 DINAS PERHUBUNGAN

3% 57%

3% 57%

3% 57%

1.668.000.000

1.668.000.000

8.579.577.711

2 unit 12 bln

0 12 bln 0 0 0 8 unit 2 unit 15 unit 0 0 0 0

12 bln 12 bln 0 unit 0 dok 0 bln 10 unit 2 unit 15 unit 10 halte 1 paket 3 jenis 3 paket

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PERHUBUNGAN

1.518.000.000

1.518.000.000

8.429.577.711

6.911.577.711 DINAS PERHUBUNGAN

Jml plat uji Jumlah Penumpang Brt Jml pelayanan brt Persentase Halte Hebat Persentase Sarana Prasarana Perhubungan Dalam Kondisi Baik Jml perawatan terminal Jml pemeliharaan Jml mesin hitung Jml dokumen Jml perawatan kebersihan Jml Shelter Jml mesin hitung Jml instalasi listrik shelter Jml halte jml konverter gas jenis peralatan kantor brt jml kajian

1 dok 12 bln 8 unit 2 unit 15 unit

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 1.634.000.000 7

APBD Induk 2018 1.634.000.000 8

RKPD Perubahan 1.258.431.000 2018 9

Keterangan +/(375.569.000) DINAS PERHUBUNGAN 10 = 9 - 8

11

6.911.577.711

V-284

Kode 1

1.2.10.01 1.2.10.1.2.10.01 1.2.10.1.2.10.01.01 1.2.10.1.2.10.01.01.001 1.2.10.1.2.10.01.01.006

1.2.10.1.2.10.01.01.007

1.2.10.1.2.10.01.01.008 1.2.10.1.2.10.01.01.010 1.2.10.1.2.10.01.01.011

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI, URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat menyurat dinas Surat Menyurat yang terselenggara Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Jumlah perijinan kendaraan dinas Perizinan Kendaraan Dinas / Perijinan Kendaraan Dinas yang Operasional terlaksana Penyediaan Jasa Administrasi Honor PA, KPA, PPK, dan Bendahara Keuangan Honor PA, KPA, PPK, Bendahara Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Tersedianya peralatan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan penggandaan Penggandaan yang tersedia

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan 0 12 Bulan 0

0 bulan 100% 0 Bulan 100%

12 bulan

0 bulan

100%

0 0 0 12 Bulan 0 100%

100% 12 Bulan 100% 0 bulan 100% 100%

100%

100%

12 Bulan

RKPD 2018 7

RKPD Perubahan 2018

APBD Induk 2018 8

29.505.465.000 28.101.702.000 3.142.980.000

+/-

9

29.505.465.000 28.334.283.200 4.328.709.700

10 = 9 - 8

26.784.067.085 26.171.981.685 2.997.201.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

275.000.000

275.000.000

175.000.000

331.000.000

331.000.000

322.192.000

95.000.000

-

-

75.000.000

125.000.000

95.000.000

60.000.000

66.000.000

31.000.000

100%

50.000.000

50.000.000

35.000.000

12 Bulan 0 12 Bulan 0

0 bulan 100% 0 Bulan 100%

150.000.000

500.000.000

280.000.000

875.080.000

1.275.000.000

1.125.000.000

12 Bulan

12 Bulan 0

0 Bulan 100%

450.000.000

525.000.000

360.000.000

100%

100%

100%

385.400.000

385.100.000

85.100.000

12 Bulan

12 bulan

0 0 12 Bulan

1.2.10.1.2.10.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan rumah tangga

1.2.10.1.2.10.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.2.10.1.2.10.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.2.10.1.2.10.01.01.024

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Jumlah snack dan makan Jumlah snack dan makan perjalanan dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Luar Negeri yang terlaksana listrik, tlp, air Listrik, Telepon dan Air yang tersedia

1.2.10.1.2.10.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.2.10.1.2.10.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Kebutuhan penunjangadministrasi Perkantoran perkantoran yang terpenuhi

100%

100%

100%

391.500.000

791.609.700

483.909.000

1.2.10.1.2.10.01.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

3.412.476.000

1.525.096.000

1.654.790.700

Jumlah perlengkapan gedung kantor

100%

100%

100%

700.000.000

134.460.000

99.485.000

100%

100%

100%

1.500.000.000

569.300.000

607.519.700

1 paket

1 paket

100%

600.000.000

100.000.000

220.000.000

1.2.10.1.2.10.01.02.007

Rapat dan koordinasi dalam daerah

1.2.10.1.2.10.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor

1.2.10.1.2.10.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Gedung Kantor yang terpenuhi

12 Bulan

Keterangan 11

(2.721.397.915) (2.162.301.515) (1.331.508.700) - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (100.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN (8.808.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (30.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (35.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (15.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (220.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (150.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN (165.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN (300.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (307.700.700) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 129.694.700

(34.975.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 38.219.700 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 120.000.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

V-285

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.2.10.1.2.10.01.02.024

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.10.1.2.10.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.2.10.1.2.10.01.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1.2.10.1.2.10.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Lakip

1.2.10.1.2.10.01.06.010 1.2.10.1.2.10.01.06.020 1.2.10.1.2.10.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.2.10.1.2.10.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1.2.10.1.2.10.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

1.2.10.1.2.10.01.15

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.2.10.1.2.10.01.15.036

Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

1 tahun

1 tahun 0

0 tahun 100%

240.000.000

418.800.000

418.800.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

172.476.000

150.000.000

94.000.000

0

100%

100%

100%

100%

200.000.000

152.536.000

214.986.000

100%

100%

100%

32.630.000

32.630.000

17.570.000

12 Bulan

12 Bulan 0 12 Bulan 0 6 Bulan 100%

0 bulan 1 dokumen 0 Bulan 1 dokumen 0 Bulan 100%

6.060.000

6.060.000

2.000.000

4.860.000

4.860.000

2.860.000

9.090.000

9.090.000

4.090.000

1 dokumen 0 tahun 2 dokumen 0 bulan

6.390.000

6.390.000

4.390.000

12 Bulan

0 1 Tahun 0 12 Bulan

6.230.000

6.230.000

4.230.000

100%

0 100%

2 dokumen 100%

3.012.972.000

4.395.778.000

3.687.595.231

100%

100%

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

100%

565.628.000

1.083.831.000

481.976.000

Dokumen Lakip Dokumen Lakip Laporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan semesteran Laporan prognosis realisasi anggaran Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Renja SKPD Dokumen Renja SKPD Dokumen RKA dan DPA Murni, RKA dan DPA Perubahan Dokumen RKA dan DPA Persentase Fasilitasi Koordinasi Ppid Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Meningkatnya Kualitas Sdm Bidang Komunikasi Dan Informasi Serta Terkendalinya Jaringan Komunikasi Dan Informasi Presentase Informasi Dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Forum Koordinasi PPID, Penyelenggaraan PPID, Tersusunnya LLID Kota Semarang, Desiminasi Informasi Publik, Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Pengelolaan PIP, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket Informasi

12 Bulan 6 Bulan 100%

1 Tahun

8

RKPD Perubahan 2018

BBM dan sparepart BBM dan Sparepart Kendaraan Dinas dan Genset Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Rehabilitasi Gedung Kantor yang terlaksana

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

7

APBD Induk 2018

Keterangan 11

- DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN (56.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 62.450.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (15.060.000)

(4.060.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (5.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, (2.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN (708.182.769)

(601.855.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

V-286

1.2.10.1.2.10.01.15.036

Kode 1

Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi

Urusan/ Program / Kegiatan 2

565.628.000

1.083.831.000

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

481.976.000

(601.855.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

12 bulan

Keterangan 11

DINAS PENDIDIKAN

Forum Koordinasi PPID, Penyelenggaraan PPID, Tersusunnya LLID Kota Semarang, Desiminasi Informasi Publik, Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Pengelolaan PIP, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket Informasi

1.2.10.1.2.10.01.15.038

Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi Publik

Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggaraan P3M, Penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan, Rakor pengendalian pengaduan

100%

100%

100%

500.365.000

512.888.000

265.888.000

(247.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

1.2.10.1.2.10.01.15.039

Peningkatan Sdm Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur SDM yang Menguasai TIK Pelatihan desain grafis, foto dan video TP PKK RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono SDM yang menguasai TIK Informasi Pemerintahan Ke Masyarakat, Fasilitasi dan Pengembangan Kemitraan Media Massa, Peliputan dan Pembuatan Materi Berita, Publikasi Kegiatan Perangkat Daerah Ke Media, Penyebarluasan Informasi informasi pemerintahan ke masyarakat, Fasilitasi dan pengembangan kemitraan media massa, Penyebarluasan informasi melalui media massa, Peliputan dan pembuatan materi berita, Publikasi kegiatan perangkat daerah ke media, Penyebarluasan informas

30 orang

0

100%

281.388.000

251.027.000

190.127.000

2060 orang

2060 orang 0

100% 30 orang

(60.900.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

0 12 Bulan

2060 orang 100%

1.535.431.000

2.433.797.000

2.695.509.231

261.712.231 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

0

12 bulan

100%

100%

2 kali

130.160.000

114.235.000

54.095.000

100%

0

100%

142 Sub Domain

142 Sub Domain

142 Sub Domain

1.613.080.000

1.546.030.000

1.821.030.000

(60.140.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 275.000.000

87%

87%

87%

100%

100%

100%

1.613.080.000

1.546.030.000

1.821.030.000

480 Kali

480 Kali

480 Kali

281.930.000

150.350.000

61.318.000

1.2.10.1.2.10.01.15.040

1.2.10.1.2.10.01.15.041

1.2.10.1.2.10.01.18

1.2.10.1.2.10.01.18.002

1.2.10.1.2.10.01.19

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Sosialisasi tentang jaringan Informatika komunikasi dan infromatika Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi PROGRAM PENINGKATAN Domain Dan Sub Domain PELAYANAN INFORMASI Semarangkota.go.id Persentase Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Pelaporan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (smart City) Pengkajian Dan Pengembangan Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk Sistem Informasi mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kota Semarang yang terwujud PROGRAM OPTIMALISASI Uploadberita Dan Informasi Melalui PEMANFAATAN TEKNOLOGI Website Dan Sosial Media INFORMASI

12 Bulan

275.000.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (89.032.000)

V-287

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

1.2.10.1.2.10.01.19.002

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Dan Pengelolaan Data Sistem Informasi

Jumlah data dan informasi yang diupload di www.semarangkota.go.id dan sosial media

100%

100%

100%

1.2.10.1.2.10.01.20

PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASI

Wi-fi Di Area Publik Cctv Di Ruang Publik Bandwidth Domestik Dan Internasional Terselenggaranya Kerjasama Kemitraan Dengan Stakeholder Dan Organisasi Non Pemerintah Di Bidang Komunikasi Dan Informasi

110 Lokasi 100% 100%

110 Lokasi 100% 100%

110 Lokasi 100% 100%

100%

100%

100%

Terwujudnya Pelayanan Masyarakat Di Bidang Tik Serta Pengelolaan Dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Komunikasi Dan Informasi

100%

100%

100%

3 paket

3 paket

100%

Dokumen DED Co-Working Space dan DED CCTV Kota Lama

0

2 dokumen

Studio Radio & TV Streaming, Server & Router Data Center peralatan jaringan komputer, pengadaan jaringan FO dan Pemeliharaan jaringan LAN Jalur Wifi Digital Langganan internet di 177 kelurahan selama 1 tahun Bandwith Domistik (1 Gb) Bandwith Internasional 250 Mbps Wifi di tempat publik / Taman ( 100 Wifi ) Peralatan Jaringan Komputer, Pengadaan Jaringan FO dan Pemeliharaan Jaringan LAN, Langganan Internet di 177 Kelurahan, Tersedianya Akses Internet IP Transit Domestik, Tersedianya Akses Internet IP Transit Internasional, Tersedianya Wifi di tempat Publik/T

0

3 paket

100%

100%

100%

12 bulan

0 12 bulan

100% 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

0

100 persen

100%

0 100%

1 paket 100%

6 paket

6 paket

100%

0

6 paket

1.2.10.1.2.10.01.20.006

1.2.10.1.2.10.01.20.007

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Pengelolaan TIK, Studio Radio dan Komunikasi Video Streaming, Server & Router Data Center, dan konstruksi baliho

Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi

1.2.10.1.2.10.01.20.008

Pengendalian Jaringan Komunikasi Dan Informasi

1.2.10.1.2.10.01.20.009

Pengembangan Dan Pengelolaan Saluran Komunikasi Dan Informasi

integrasi CCTV Kegiatan Komunitas FK Metra, KIM, SDK

Videotron dan alat-alat studio yang tersedia Tersedianya videotron, hologram dan video wall

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

281.930.000

150.350.000

61.318.000

(89.032.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (423.212.746)

16.605.634.000

16.355.689.500

15.932.476.754

2.155.088.000

2.010.040.000

3.070.440.000

1.060.400.000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

11.046.162.000

9.730.099.500

9.218.446.754

(511.652.746) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

610.255.000

639.255.000

472.295.000

2.794.129.000

3.976.295.000

3.171.295.000

(166.960.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN (805.000.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

V-288

Kode 1

1.2.14.1.2.10.01 1.2.14.1.2.10.01.15

1.2.14.1.2.10.01.15.006

1.2.14.1.2.10.01.15.007

1.2.14.1.2.10.01.15.008

1.2.14.1.2.10.01.15.009

1.2.15.1.2.10.01

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN URUSAN STATISTIK PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI / STATISTIK DAERAH

Tingkat Ketersediaan Data Statistik Pembangunan Daerah Terwujudnya Basis Data Yang Akurat, Akuntabel Dan Terkini Dalam Rangka Mendukung Perencanaan Pembangunan Yang Terukur Dan Komprehensif Pengumpulan Dan Penyusunan Data Buku Statistik Daerah Kota Dan Statistik Daerah Semarang Dokumen Hasil Pendataan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Digital

Koordinasi Forum Data Statistik Daerah

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (sipd)

URUSAN PERSANDIAN

80%

80%

80%

100%

100%

100%

4 Jenis Buku

4 Jenis Buku

4 Jenis Buku

1 Dokumen

0

1 Dokumen

Dokumen Hasil Pendataan di bidang Ekonomi dan Dunia Usaha Dokumen Hasil Pendataan di bidang Infrastruktur, Tata Ruang Dan Lingkungan Dokumen Perwal tentang Pengelolaan Data Statistik Daerah Publikasi (Buku) Statistik Peta Profil Kewilayahan Kota Semarang berdasarkan Data Statistik Daerah Sistem Informasi Statistik Digital berbasis Spatial Pengendalian & Monev Data Statistik Daerah Bintek dan Pelatihan SDM Data yang terintegrasi, terpadu, akurat, mutakhir, dan mudah diakses

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

0

1 Dokumen

12 Buku 100%

0 100%

12 Buku 100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

250 Orang 100%

250 Orang 0

250 Orang 100%

Bank Data Statistik Daerah Kota Semarang Buku Statistik Sektoral Kota Semarang Semester I & II pelayanan data statistik terpadu,terintegrasi,akurat,mutakhir & mudah diakses;terbentuknya forum data daerah Kota Smg; terwujudnya 1 data Kota Semarang; tersusunnya buku-buku statistik dasar & sektoral pembangunan Kota Semarang; terwujudny data dan inform

100%

100%

100%

2 Dokumen

0

2 Dokumen

0

100%

Buku Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Semarang ( semester I & II ) Tahun 2018

2 Buku

2 Buku

0 Buku

Buku Peta Tematik Kota Semarang Tahun 2018 Buku Analisis Sosial Ekonomi Makro Kota Semarang Tahun 2018

1 Buku

1 Buku

0 Buku

1 Buku

1 Buku

0 Buku

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.203.763.000 1.203.763.000

939.981.800 939.981.800

380.885.400 380.885.400

(559.096.400) (559.096.400)

545.000.000

384.962.400

142.143.400

(242.819.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

250.000.000

244.918.000

108.000.000

(136.918.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

330.000.000

252.292.000

130.742.000

(121.550.000) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

78.763.000

57.809.400

-

(57.809.400) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

200.000.000

231.200.000

231.200.000

-

V-289

Kode 1

1.2.15.1.2.10.01.15

1.2.15.1.2.10.01.15.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PERSANDIAN DAERAH Tersedianya Alat Persandian

Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian

Peningkatan Sdm Persandian Tersedianya Software Pengamanan Informasi Jumlah alat persandian dan software pengamanan informasi jumlah alat persandian

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 Paket

1 Paket

1 Paket

100% 1 Paket

100% 1 Paket

100% 1 Paket

1 paket

1 paket

100%

0

1 paket

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

200.000.000

231.200.000

231.200.000

-

200.000.000

231.200.000

231.200.000

- DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN

V-290

Kode 1

1.2.11.01 1.2.11.1.2.11.01 1.2.11.1.2.11.01.01 1.2.11.1.2.11.01.01.002

1.2.11.1.2.11.01.01.006

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya penyediaan jasa Sumber Daya Air Dan Listrik komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / administrasi perizinan kendaraan Operasional Dinas / operasional Pembayaran administrasi perizinan kendaraan Dinas / operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.2.11.1.2.11.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.2.11.1.2.11.01.01.015

1.2.11.1.2.11.01.01.017

1.2.11.1.2.11.01.01.018

1.2.11.1.2.11.01.01.028

1.2.11.1.2.11.01.01.154

1.2.11.1.2.11.01.02

1.2.11.1.2.11.01.02.007

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.11.1.2.11.01.01.010

1.2.11.1.2.11.01.01.014

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Penyediaan alat tulis kantor Penggadaan Barang Cetakan untuk kegiatan dinas Penyediaan barang cetak dan penggandaan Penyediaan Peralatan Kantor Penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor Terpenuhnya bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Konsultasi Ke Luar Daerah Daerah Pelaksanaan penugasan dinas keluar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya Perjalanan Dinas Konsultasi Dalam Daerah Dalam Daerah Pelaksanaan penugasan dinas kedalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terciptanya kelancaran pelaksanaan Perkantoran kegiatan dinas Pemenuhan kebutuhan lembur dll. bagi Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Otomatisasi Layanan Informasi Kantor Terpadu Pengadaan perlengkapan gedung kantor

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11

12.492.263.000 12.492.263.000 2.046.136.000

13.492.263.000 13.492.263.000 2.046.136.000

12.298.097.880 12.298.097.880 1.846.638.100

(1.194.165.120) (1.194.165.120) (199.497.900)

180.000.000

180.000.000

150.000.000

(30.000.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

7.500.000

7.500.000

10.000.000

2.500.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

55.000.000

55.000.000

55.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

12 bulan

0 12 bulan

100% 12 bulan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

7.000.000

7.000.000

7.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

72.000.000

72.000.000

72.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

1.404.264.000

1.404.264.000

1.232.266.100

(171.997.900) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

207.975.000

207.975.000

207.975.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

12 bulan

12 bulan

62.397.000

62.397.000

62.397.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

100%

100%

100%

457.275.000

457.275.000

487.061.880

1 paket

1 paket

1 paket

32.275.000

32.275.000

32.275.000

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

29.786.880

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

V-291

Kode 1

1.2.11.1.2.11.01.02.009

1.2.11.1.2.11.01.02.024

1.2.11.1.2.11.01.02.026

1.2.11.1.2.11.01.02.028

1.2.11.1.2.11.01.06

1.2.11.1.2.11.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1 unit

1 unit

1 unit

Printer Komputer Pengadaan peralatan gedung kantor

2 unit 1 set

2 unit 1 set 0

2 unit 1 set 100%

Terselenggaranya perawatan kendaraan kantor secara teratur Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Terselenggaranya perawatan perlengkapan gedung kantor secara teratur Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya perawatan peralatan gedung kantor secara teratur Pemeliharaan peralatan gedung kantor Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

100%

100%

12 bulan

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Laptop

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Target

35.000.000

30.286.880

(4.713.120) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

300.000.000

300.000.000

334.500.000

34.500.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

100%

306.140.000

306.140.000

306.140.000

-

12 bulan

12 bulan

290.900.000

290.900.000

290.900.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.680.000

2.680.000

2.680.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO (17.020.000)

12 bulan

12 bulan

1.2.11.1.2.11.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1.2.11.1.2.11.01.06.010

Penyusunan Lakip

LAKIP SKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.680.000

2.680.000

2.680.000

1.2.11.1.2.11.01.06.020

Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.680.000

2.680.000

2.680.000

Laporan keuangan semesteran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.840.000

1.840.000

1.840.000

1.2.11.1.2.11.01.06.028

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Renja Skpd

RENJA SKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.680.000

2.680.000

2.680.000

1.2.11.1.2.11.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

RKA dan DPA, DPPA SKPD

3 dokumen

3 dokumen

4 dokumen

2.680.000

2.680.000

2.680.000

1.2.11.1.2.11.01.16

PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

Prosentase Meningkatnya Kualitas Usaha Mikro Yang Dibina

53%

53%

53%

1.115.761.000

2.115.761.000

2.098.741.000

Prosentase Meningkatnya Kualitas Produk Yang Dibina Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro Pelatihan Fasilitasi P-IRT

12%

12%

12%

90 Usaha Mikro

90 Usaha Mikro

90 Usaha Mikro

449.661.000

449.661.000

432.641.000

100 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro 0

100 Usaha Mikro 100 Usaha Mikro

1.2.11.1.2.11.01.16.021

Sosialisasi HAKI Pelatihan Fasilitasi Kemasan /Branding Pelatihan sistem Jaminan Halal Sosialisasi SNI

11

35.000.000

Pembayaran honor bagi pejabat pengelola keuangan, barang, dan staf administrasi Pemenuhan penunjang kinerja pejabat pengelola keuangan, bendahara, dan pengurus barang LKPJ SKPD

1.2.11.1.2.11.01.06.022

Keterangan

(17.020.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

V-292

1.2.11.1.2.11.01.16.021

Kode 1

1.2.11.1.2.11.01.16.022

1.2.11.1.2.11.01.16.023

1.2.11.1.2.11.01.16.024

1.2.11.1.2.11.01.16.025

1.2.11.1.2.11.01.17

1.2.11.1.2.11.01.17.014

1.2.11.1.2.11.01.17.018

1.2.11.1.2.11.01.17.024

Urusan/ Program / Kegiatan 2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

200 orang

240 orang

240 orang

0

200 orang

60 Usaha Mikro

0

0

30 Usaha Mikro 30 Usaha Mikro 60 Usaha Mikro 40 Usaha Mikro

30 Usaha Mikro 0 0 40 Usaha Mikro 0

30 Usaha Mikro 0 0 40 Usaha Mikro 70 orang

30 Pelaku Usaha

30 Pelaku Usaha

30 Pelaku Usaha

Pelatihan Olahan Ketela Magang Rajut Workshop Motiv Batik Pelaku Usaha Mikro Produk Unggulan Daerah yang mendapat pembinaan Pelatihan Kewirausahaan Sumber Daya Lokal Pelatihan Kewirausahaan Usaha Produktif Masyarakat dan pelaku usaha mikro yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Prosentase Akses Pembiayaan

30 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha

30 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 0

30 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 100 orang

1140 orang

1140 orang

1140 orang

480 orang

480 orang

480 orang

0

600 orang

25%

25%

25%

Prosentase Legalitas Pelaku Usaha

30%

30%

30%

Monitoring terhadap perkembangan omzet Pelaku Usaha yang difasilitasi dinas Maintenace Sistem I-Jus Melon Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pengembangan usahanya Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja dan Motivasi SDM Pembina KUM Peningkatan kapasitas pembina KUMKM dalam melaksanakan pembinaan Penyusunan buku saku

560 orang

560 orang

560 orang

1 paket

1 paket 0

1 paket 350 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

75 buku

75 buku

75 buku

10 kali

10 kali

10 kali

6 kali 5 kali

6 kali 5 kali

0 0

Pelaku Usaha Mikro yang difasilitasi pengembangan produknya

Pendampingan Usaha Mikro

Pendampingan bagi Pelaku Usaha Mikro Pelaku Usaha Mikro yang dibina dalam mengembangkan usaha -

Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah

Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI KUMKM

Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro

Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm

Koordinasi Dan Pengembangan Kumkm

Pagu RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan Manajemen Usaha Mikro

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Bisnis Plan Inkubator Bisnis Pelaku Usaha Mikro yang ditingkatkan kemampuan manajerialnya Pelatihan Sulam Pita

Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan -

240 orang

Keterangan 11

53.259.000

52.470.000

60.680.000

8.210.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

207.072.000

63.490.000

55.280.000

(8.210.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

200.836.000

200.836.000

200.836.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

204.933.000

1.349.304.000

1.349.304.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

1.085.810.000

1.085.810.000

1.031.220.000

309.312.000

309.312.000

299.512.000

(9.800.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

142.890.000

142.890.000

139.190.000

(3.700.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

66.733.000

66.733.000

55.403.000

(11.330.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

(54.590.000)

V-293

1.2.11.1.2.11.01.17.024

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.11.1.2.11.01.17.029

1.2.11.1.2.11.01.18

1.2.11.1.2.11.01.18.016

1.2.11.1.2.11.01.18.017

1.2.11.1.2.11.01.18.018

Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi

Peningkatan Manajemen Pengawasan Koperasi

Pengembangan Usaha Koperasi

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

12 kali

0

3 kegiatan

170 Usaha Mikro

170 Usaha Mikro

170 Usaha Mikro

566.875.000

566.875.000

537.115.000

Sosialisasi Pembiayaan Kredit Wibawa Forum Kemitraan Pembiayaan Usaha Mikro Semarang Micro Finance Perkembangan Fasilitasi Pembiayaan Dana Pemerintah Pelaku Usaha Mikro yg mendapat fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan Persentase Koperasi Aktif

200 Usaha Mikro

200 Usaha Mikro

200 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro

100 Usaha Mikro

10 Stand 320 orang

10 Stand 320 orang

10 Stand 320 orang

0

400 orang

88%

88%

88%

4.358.120.000

4.358.120.000

3.910.545.900

Persentase Koperasi Sehat Persentase Omset Koperasi Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi Sosialisasi Peraturan Perkoperasian

6% 1% 30 koperasi

6% 1% 30 koperasi

6% 1% 30 koperasi

446.000.000

446.000.000

421.015.000

(24.985.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

90 koperasi

90 koperasi

90 koperasi

60 koperasi

60 koperasi

60 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

90 koperasi

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi SAK ETAP Workshop Peningkatan SDM Pengelola Koperasi Pelatihan penyusunan persus Pengelola koperasi yang ditingkatkan manajemen perkoperasian

90 koperasi

90 koperasi

90 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi 0

30 koperasi 250 orang

Pelatihan Manajemen Pengawasan Koperasi Pelatihan Manajemen Resiko Bintek Peningkatan Pemahaman Regulasi Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi Pengawas koperasi yang ditingkatkan manajemen pengawasan koperasi

90 orang

90 orang

90 orang

187.000.000

187.000.000

175.225.000

(11.775.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

90 orang 25 orang

90 orang 25 orang

90 orang 25 orang

0

50 orang

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ritel

100 orang

100 orang

80 orang

371.920.000

371.920.000

342.390.500

(29.529.500) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Fasilitasi Pengembangan Usaha KUD

30 orang

30 orang

30 orang

Fasilitasi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi OVOP

120 orang

120 orang

40 orang

30 orang

30 orang

30 orang

Koordinasi penyusunan data dan pelaporan Koordinasi pemberdayaan KUMKM dalam pengembangan data dan informasi Pekan PKBL

11

(29.760.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

(447.574.100)

V-294

1.2.11.1.2.11.01.18.018

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.11.1.2.11.01.18.019

1.2.11.1.2.11.01.18.021

1.2.11.1.2.11.01.18.022

1.2.11.1.2.11.01.18.023

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Peningkatan Pengendalian Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi

3

Target RKPD 2018

1.2.11.1.2.11.01.18.026

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

195.134.000

195.134.000

192.834.000

(2.300.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

224.842.000

224.842.000

220.842.000

(4.000.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

369.325.000

369.325.000

361.025.000

(8.300.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

643.766.000

643.766.000

482.441.000

(161.325.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

502.188.000

502.188.000

391.938.000

(110.250.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

212.301.000

212.301.000

208.551.000

(3.750.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

4

5

6

30 orang 16 koperasi 80 orang

30 orang 16 koperasi 80 orang

0 16 koperasi 80 orang

6 kali

6 kali 0

0 100 koperasi

70 koperasi

70 koperasi

70 koperasi

Pemeriksaan Koperasi Koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya Bintek Penilaian Kesehatan Bagi Pengelola Koperasi Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SP Penilaian Kesehatan Koperasi KSP/USP yang dinilai kesehatannya

100 koperasi

100 koperasi 0

100 koperasi 100 koperasi

240 koperasi

240 koperasi

240 koperasi

240 koperasi

240 koperasi

240 koperasi

300 koperasi

300 koperasi 0

300 koperasi 300 koperasi

Fasilitasi Hari Koperasi

Usulan Penghargaan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

30 tim 1500 orang 150 Orang 0 kegiatan 300 orang

30 tim 1500 orang 150 Orang 0 kegiatan 300 orang 0

36 tim 0 0 1500 orang 0 1500 orang

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

Cerdas Cermat Peringatan Hari Koperasi Terselenggaranya peringatan hari koperasi beserta rangkaiannya Peningkatan Kinerja Kelembagaan Koperasi Workshop dan PKL Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Baru Fasilitasi tata laksana perangkat koperasi Revitalisasi Kelembagaan Koperasi

180 orang

180 orang

180 orang

75 orang

75 orang

75 orang

150 orang

150 orang

150 orang

50 koperasi

50 koperasi

50 koperasi

Monitoring Kelembagaan Koperasi

450 koperasi

450 koperasi

450 koperasi

0

400 koperasi

Pemasyarakatan Kelembagaan Koperasi

Advokasi Dan Pendampingan Koperasi

Keterangan

APBD Induk 2018

Lomba Koperasi Berprestasi Achievment Motivation Training Koperasi Koperasi yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha Bintek Pemeriksaan Bagi Koperasi

Koperasi yang mendapat pembinaan kelembagaan koperasi 1.2.11.1.2.11.01.18.024

Pagu

Bimbingan Koperasi sekolah

200 orang

200 orang

200 orang

Sosialisasi Perkoperasian pada masyarakat Sosialisasi Perkoperasi bagi Pembina Koperasi Sekolah Kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi perkoperasian

600 orang

600 orang

600 orang

50 orang

50 orang

50 orang

0

540 orang

Penyusunan Peraturan Khusus

150 orang

150 orang

150 orang

Rakor Notaris

60 orang

60 orang

60 orang

11

V-295

Kode 1.2.11.1.2.11.01.18.026 1

1.2.11.1.2.11.01.18.027

1.2.11.1.2.11.01.18.028

1.2.11.1.2.11.01.18.029

1.2.11.1.2.11.01.18.030

1.2.11.1.2.11.01.21

1.2.11.1.2.11.01.21.002

1.2.11.1.2.11.01.21.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

345.000.000

345.000.000

304.450.000

(40.550.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

421.063.000

421.063.000

418.625.500

(2.437.500) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

292.156.000

292.156.000

292.156.000

- DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

147.425.000

147.425.000

99.052.900

(48.372.100) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3.123.021.000

3.123.021.000

2.617.751.000

218.038.000

218.038.000

208.188.000

(9.850.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2.356.601.000

2.356.601.000

2.252.733.000

(103.868.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

4

5

6

Verifikasi Pendirian Koperasi Baru

30 koperasi

30 koperasi

30 koperasi

15 koperasi 75 koperasi

15 koperasi 75 koperasi 0

15 koperasi 75 koperasi 100 koperasi

Fasilitasi Perijinan Koperasi

Verifikasi PAD Koperasi Verifikasi Pembubaran Koperasi Koperasi yang mendapat fasilitasi pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi Sosialisasi Perijinan KSP dan USP

300 orang

300 orang

300 koperasi

Pembinaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Peningkatan Pengelolaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi yang mendapat fasilitasi perijinan koperasi Sosialisasi Nomor Induk Koperasi (NIK) Updating Data Koperasi Suport Teknis dan Maintenace program SIM Koperasi Suport Teknis dan Maintenace program Website Diskop dan UM Rakor Koperasi Pengembangan data dan informasi koperasi Peningkatan Aspek Kepatuhan Bagi Pengelola Koperasi Pengawasan Koperasi Raker dan Evaluasi Penerapan Regulasi Koperasi Koperasi yang ditingkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan Pengelolaan Kredit Wibawa Koperasi

130 koperasi

130 koperasi

130 koperasi

150 orang

150 orang

150 koperasi

35 koperasi

0 0

0 160 koperasi

225 orang

225 orang

225 orang

4 kali 2 kali

4 kali 2 kali

4 kali 2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

750 orang

750 orang 0

750 orang 4 kegiatan

150 koperasi

150 koperasi

150 koperasi

100 koperasi 400 koperasi

100 koperasi 400 koperasi

100 koperasi 400 koperasi

0

100 koperasi

12 koperasi

12 koperasi

12 koperasi

Sosialisasi Perlindungan Koperasi Koperasi yg mendapat pembinaan dalam penguatan dan perlindungan koperasi Prosentase Akses Pemasaran

200 koperasi

200 koperasi 0

200 koperasi 150 koperasi

19%

19%

19%

Kontak Dagang

21 UMKM

21 UMKM

21 UMKM

Temu Usaha dan Kemitraan UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan jaringan dan kemitraan usaha Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL Expo Pameran Semarang Introducing Market Pameran Produk Usaha Mikro

100 UMKM

100 UMKM 0

100 UMKM 100 UMKM

15 UMKM

15 UMKM

15 UMKM

80 UMKM

80 UMKM

80 UMKM

5 kali

5 kali

5 kali

Peningkatan Kepatuhan Koperasi

Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA UMKM Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan Umkm

Fasilitasi Promosi Produk Umkm

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN

Fasilitasi Informasi Koperasi

3

Target

11

(505.270.000)

V-296

1.2.11.1.2.11.01.21.005 Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.11.1.2.11.01.21.006

Perluasan Akses Pasar

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Fasilitasi Galeri UMKM yang mendapat fasilitasi promosi produk Pameran produk UMKM ke Luar Negri Pemasaran secara online dan sosial media UMKM yang mendapat fasilitasi perluasan akses pasar

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

548.382.000

548.382.000

156.830.000

4

5

6

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 300 UMKM

3 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100 UMKM

Keterangan 11

(391.552.000) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

V-297

Kode 1

1.2.12.01 1.2.12.1.2.12.01 1.2.12.1.2.12.01.01 1.2.12.1.2.12.01.01.002

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan telepon dan surat kabar Sumber Daya Air Dan Listrik

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

Langganan telepon dan surat kabar 1.2.12.1.2.12.01.01.010

1.2.12.1.2.12.01.01.011

1.2.12.1.2.12.01.01.017

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.2.12.1.2.12.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1.2.12.1.2.12.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.2.12.1.2.12.01.01.154

1.2.12.1.2.12.01.02

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Alat tulias kantor, meterai dan peralatan kebersihan/bahan pembersih

Alat tulis kantor, meterai dan peralatan kebersihan Barang cetakan, fotocopy dan penggandaan

Barang cetakan, foto copy dan penggandaan Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu

12 bulan

12 bulan

7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

6.235.969.000 6.235.969.000 1.710.520.000

6.235.969.000 6.235.969.000 1.714.520.000

5.763.841.500 5.763.841.500 1.704.520.000

(472.127.500) (472.127.500) (10.000.000)

33.000.000

33.000.000

33.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

419.500.000

419.500.000

419.500.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

388.000.000

388.000.000

388.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

52.000.000

56.000.000

56.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu Perjalanan Dinas Luar Kota

12 bulan

12 bulan

0 bulan

740.000.000

740.000.000

730.000.000

(10.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perjalanan dinas luar kota Perjalanan Dinas Dalam Kota

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

68.020.000

68.020.000

68.020.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

100%

0 100%

100% 100%

462.881.400

452.881.400

452.881.400

Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pembayaran Honor TPHL Perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

12 bulan

RKPD 2018

Pembayaran honor TPHL Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

-

V-298

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

1.2.12.1.2.12.01.02.019

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1.2.12.1.2.12.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.12.1.2.12.01.02.028

1.2.12.1.2.12.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pengadaan Perlengkapan kantor

Pengadaan Perlengkapan kantor Penggantian sparepart/suku cadang, belanja BBM, pelumas/oli, belanja jasa STNK

Penggantian sparepart/suku cadang, belanja BBM, pelumas/oli belanja jasa STNK Pemeliharaan komputer, printer, scanner, lapotop, UPS, AC, mesin ketik dan telepon

Pemeliharaan komputer, printer, scaner, laptop, UPS, AC, mesin ketik dan telepon Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan kursi, meja dan almari

Target RKPD 2018

1.2.12.1.2.12.01.03.005

1.2.12.1.2.12.01.06

1.2.12.1.2.12.01.06.005

PROGRAM PENINGKATAN Tingkat Disiplin Aparatur DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Pengadaan seragam pegawai Tertentu pelayanan perijinan

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Honor PA, KPA, PPK

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

6 bulan

6 bulan

0 bulan

133.881.400

123.881.400

123.881.400

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

279.000.000

279.000.000

279.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0

100%

12 bulan

0 bulan

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0

100%

12 bulan

0 bulan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0

100%

100%

100%

100%

16.927.600

16.927.600

16.927.600

-

30 stel

30 stel

100 stel

16.927.600

16.927.600

16.927.600

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

100%

100%

100%

255.480.000

261.480.000

249.480.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

193.480.000

205.040.000

205.040.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

12 bulan

12 bulan

Pemeliharaan kursi, meja dan almari 1.2.12.1.2.12.01.03

APBD Induk 2018

Pagu

11

(12.000.000)

1.2.12.1.2.12.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Honor PA, KPA, PPK Buku Laporan LKPJ OPD

1 dokumen

0 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

4.000.000

8.000.000

5.000.000

(3.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.010

Penyusunan Lakip

Buku Penyusunan LAKIP OPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

10.000.000

6.000.000

(4.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

V-299

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

1.2.12.1.2.12.01.06.014

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja Keuangan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

6.000.000

4.000.000

(2.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.000.000

4.000.000

4.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.000.000

4.000.000

4.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.027

Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa

Rancangan DPPA Perubahan OPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

6.000.000

6.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Buku Laporan RENJA OPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

8.440.000

5.440.000

(3.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.029

Penyusunan Renstra Skpd

Buku Laporan Renstra OPD

1 dokumen

0

1 dokumen

30.000.000

-

-

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

RKA dan DPA OPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

4.000.000

6.000.000

6.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.2.12.1.2.12.01.15

PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

Peningkatan Nilai Investasi

12%

12%

12%

1.370.000.000

1.370.000.000

1.108.648.000

362.073 Rp Juta 17.143.927 Rp Juta 225 Investor

362.073 Rp Juta 17.143.927 Rp Juta 225 Investor

362.073 Rp Juta 17.143.927 Rp Juta 225 Investor

2 Buah 1 kegiatan

2 Buah 1 kegiatan

2 Buah 1 kegiatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.2.12.1.2.12.01.15.005

Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal

Nilai Pma (dalam Juta) Nilai Pmdn (dalam Juta) Jumlah Investor Berskala Nasional (pma/pmdn) Jumlah Pranata Forum RKPPMD

Forum PTSP se-Jawa Tengah

11

(261.352.000)

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

V-300

Kode 1

1.2.12.1.2.12.01.15.006

1.2.12.1.2.12.01.15.008

1.2.12.1.2.12.01.15.012

1.2.12.1.2.12.01.15.018

1.2.12.1.2.12.01.15.029

1.2.12.1.2.12.01.16

1.2.12.1.2.12.01.16.004

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Realisasi Data Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2018

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Data Perkembangan Penanaman Modal Kota Semarang Laporan Kinerja Investasi (Penanaman Modal) Kota Semarang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Intensifikasi Penyampaian Laporan Perusahaan tentang LKPM

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

LKPM Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

2 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

Penyelenggaraan Promosi Investasi

Penyusunan Perwal Penanaman Modal Forum Group Discusion (FGD ) Temu Bisnis

100% 3 kegiatan

100% 3 kegiatan

Pengembangan Potensi Daerah

Promosi Investasi Fasilitasi Realisasi Investasi Pameran Investasi Review RUPMD

7 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Dokumen

Buku Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah Sektor Properti di Kota Semarang Buku Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah Sektor Agrowisata Investasi Di Kota Semarang

DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengawasan Dan Pengendalian Kerjasama Investasi

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Pembangunan

3

Target

Nilai Realisasi Pmdn Dan Pma → Jumlah Investor Peningkatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

150.000.000

150.000.000

150.000.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

11

120.000.000

120.000.000

114.100.000

(5.900.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

100.000.000

100.000.000

25.248.000

(74.752.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

0% 3 kegiatan

750.000.000

750.000.000

629.620.000

(120.380.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

7 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Dokumen

4 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 1 Dokumen

150.000.000

150.000.000

89.680.000

(60.320.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

13.500 Jt.

13.500 Jt.

13.500 Jt.

2.420.160.000

2.420.160.000

2.231.384.500

225 Investor

225 Investor

225 Investor

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

550.000.000

550.000.000

499.541.000

(188.775.500)

(50.459.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

V-301

1.2.12.1.2.12.01.16.004 Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.2.12.1.2.12.01.16.005

Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra & Lingkungan

1.2.12.1.2.12.01.16.007

Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian

1.2.12.1.2.12.01.16.019

Peningkatan Pelayanan Perijinan & Pelayanan Penanaman Modal (sertifikasi Iso 9001-2008)

1.2.12.1.2.12.01.16.023

1.2.12.1.2.12.01.16.037

1.2.12.1.2.12.01.16.044

Pengawasan Pelayanan Perijinan

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan

Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi Investasi

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

296.085.000

296.085.000

288.841.000

(7.244.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3

4

5

6

Optimalisasi Informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III Dokumen layanan perijinan pembangunan Pelayanan Perizinan di Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan I dengan cepat dan mudah

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

0

1 keg

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Optimalisasi Izin Kesehatan Optimalisasi Izin Peternakan optimalisasi online tenaga kesehatan

2 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 keg

1 kegiatan

0 1 kegiatan

1 keg 1 kegiatan

313.025.000

313.025.000

287.116.500

(25.908.500) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

sosialisasi perijinan bidang II Sertifikasi ISO 9001 : 2015

1 kegiatan

0 1 kegiatan

1 keg 1 kegiatan

261.050.000

261.050.000

261.050.000

- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pendampingan ISO 9001:2015 Pelatihan ISO 9001:2015 Honor Non ASN Buku Laporan Evaluasi Pengaduan

1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan

125.000.000

125.000.000

118.941.000

(6.059.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Modal Updating Portal DPM-PTSP

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

600.000.000

600.000.000

518.423.000

(81.577.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pengembangan Aplikasi Perizinan Online Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile Hardware, Software dan Jaringan Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

200.000.000

200.000.000

190.000.000

(10.000.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Laporan Kajian Peraturan Perundangan terkait perizinan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

optimalisasi ijin reklame Peningkatan Pelayanan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan II

11

V-302

1.2.12.1.2.12.01.16.044

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN 1.2.12.1.2.12.01.16.047

Profil Investasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Buku Laporan Data Perizinan Tahunan Buku Profil DPM-PTSP Kota Semarang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

Visualisasi Profil DPM-PTSP Kota Semarang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

75.000.000

75.000.000

67.472.000

Keterangan 11

(7.528.000) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

V-303

Kode 1

1.2.13.01 1.2.13.1.2.13.01 1.2.13.1.2.13.01.01 1.2.13.1.2.13.01.01.002

1.2.13.1.2.13.01.01.008

1.2.13.1.2.13.01.01.010 1.2.13.1.2.13.01.01.011

1.2.13.1.2.13.01.01.012

1.2.13.1.2.13.01.01.014

1.2.13.1.2.13.01.01.015 1.2.13.1.2.13.01.01.017 1.2.13.1.2.13.01.01.018 1.2.13.1.2.13.01.01.021

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Pembayaran Listrik, internet dan Sumber Daya Air Dan Listrik Telephon pembayaran listrik telepon Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa Kebersihan Kantor pembayaran jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.2.13.1.2.13.01.01.029

Operasional Uptd Gelanggang Pemuda Dan Olahraga

1.2.13.1.2.13.01.01.032

Penyediaan Jasa Pengamanan

1.2.13.1.2.13.01.01.145

Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1.2.13.1.2.13.01.01.155

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.13.1.2.13.01.01.028

1.2.13.1.2.13.01.01.154

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Bimbingan Mental Dan Pembinaan Aparatur

Belanja ATK Kantor penyediaan atk belanja barang cetakan Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Penyediaan komponen instalasi listrik Penyediaan Peralatan Rumah tangga penyedia kebutuhan dan peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Penyediaan Bahan bacaan makan minum rapat makan minum Rapat Perjalanan Dinas Luar Daerah rapat- rapat koordinasi Penyelesaian Pengelolaan Kepegawaian Pelatihan administrasi kepegawaian Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah rapat koordinasi dalam daerah operasional UPTD Gelanggang Operasional UPTD Gelanggang Olahraga Penyediaan Jasa Keamanan Kantor pembayaran tenaga keamanan pembuatan papan informasi penyediaan publikasi Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran kegiatan lembur OPD peningkatan kapasitas aparatur Pegawai peningkatan kapasitas sdm aparatur

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

290.000.000

290.000.000

203.200.000

(86.800.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12 bulan

0 12 bulan 0

100% 0 bulan 100%

87.900.000

87.900.000

87.900.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0 3 bulan 0 0

0 bulan 100 persen 0 bulan 100%

60.000.000

40.000.000

40.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 5.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3 bulan

3 bulan

0

1 Tahun

1 Tahun

0 tahun

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0

100 persen

12 bulan

0 bulan

40.000.000

37.000.000

39.560.000

2.560.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0

100 persen

12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan 0 63 orang

0 bulan 100% 0 bulan 100% 0 bulan 100% 0 orang

15.000.000

12.000.000

12.000.000

50.000.000

50.000.000

60.000.000

1.261.540.000

1.190.210.000

1.292.202.750

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 101.992.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

1.046.165.000

1.052.465.000

848.070.000

(204.395.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12 bulan

0 12 bulan 0

100% 0 bulan 100%

2.050.000.000

2.000.000.000

2.100.000.000

100.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12 bulan

12 bulan

0 bulan

120.000.000

120.000.000

118.700.000

(1.300.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

100% 0 bulan 100 persen 0 orang

114.000.000

64.000.000

50.000.000

10 orang

0 3 bulan 0 10 orang

344.300.000

344.300.000

342.100.000

(14.000.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.200.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

65 Orang

0 65 Orang

100 persen 0 Orang

82.130.000

108.130.000

108.130.000

0

100 persen

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 63 orang

3 bulan

23.178.362.040 23.178.362.040 5.366.862.750

11

22.500.000.000 22.500.000.000 5.621.035.000

3 bulan

22.500.000.000 22.500.000.000 5.456.005.000

Keterangan

678.362.040 678.362.040 (89.142.250)

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

V-304

Kode 1

1.2.13.1.2.13.01.02

1.2.13.1.2.13.01.02.007

1.2.13.1.2.13.01.02.022 1.2.13.1.2.13.01.02.024

1.2.13.1.2.13.01.02.026

1.2.13.1.2.13.01.02.029 1.2.13.1.2.13.01.06

1.2.13.1.2.13.01.06.002

1.2.13.1.2.13.01.06.005

1.2.13.1.2.13.01.06.006 1.2.13.1.2.13.01.06.007

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Kendaraan dinas 22 buah pemeliharaan kendaraan dinas Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor

pemeliharaan gedung Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meubeler pemeliharaan meubeler kantor PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kegiatan Skpd Koordinasi pelaporan kinerja Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kinerja PA, KPA, Bendahara, dan Bendahara Dan Pembantu Pembantu penunjang pa kpa bendahara Penyusunan Lkpj Skpd penyusunan LKPJ

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

4

5

6

100%

100%

701.000.000

701.000.000

721.000.000

4 bulan

4 bulan

0 bulan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

25.000.000

25.000.000

75.000.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

316.000.000

316.000.000

266.000.000

50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (50.000.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

50.000.000

50.000.000

70.000.000

20.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

100 persen 0 Tahun 100% 100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

100%

0 1 Tahun 0 100%

213.000.000

213.000.000

473.917.540

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 260.917.540

4 bulan

4 bulan

0 bulan

20.200.000

20.200.000

92.723.040

72.523.040 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

12 bulan

0 12 bulan

1 dokumen 0 bulan

150.000.000

150.000.000

345.162.500

195.162.500 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 Dok

0 1 Dok

1 dokumen 1 dokumen

3.500.000

3.500.000

3.500.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran Penyusunan Lakip

DPA Perubahan SKPD

1 Dok

1 Dok

1 dokumen

3.750.000

3.750.000

3.750.000

Dokumen LKJIP

1 Dok

1 Dok

1 dokumen

2.400.000

2.400.000

2.400.000

laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

1 Dok

1 Dok

1 dokumen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Pelaporan Akhir Tahun

1 Dok

1 Dok

1 dokumen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

Pelaporan Bulanan Penyusunan pelaporan akhir tahun pelaporan Prognosis pelaporan Prognosis Renja SKPD

0-

8.232.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1 Dok

0 persen 1 dokumen 0 bulan 1 dokumen 1 dokumen

15.000.000

3 bulan

00 3 bulan 0 1 Dok

15.000.000

1.2.13.1.2.13.01.06.028

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

2.400.000

2.400.000

2.400.000

1.2.13.1.2.13.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

RKA dan DPA SKPD

1 dOK

1 dOK

1 dokumen

3.750.000

3.750.000

3.750.000

1.2.13.1.2.13.01.15

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Prosen Organisasi Pemuda Aktif KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA

92%

92%

92%

797.451.000

712.451.000

627.054.000

1.2.13.1.2.13.01.15.003

Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan- pebuatan Perwal kepemudaan kebijakan Pembangunan Peneltian dan Pengkajian Kebijakan Kepemudaan Pembangunan Olahraga dan Kepemudaan Pembuatan perda kepemudaan

100 persen

100 persen 0

100 persen 100%

54.100.000

54.100.000

54.100.000

0

100 persen

1.2.13.1.2.13.01.06.010 1.2.13.1.2.13.01.06.014

1.2.13.1.2.13.01.06.020 1.2.13.1.2.13.01.06.021 1.2.13.1.2.13.01.06.023

Keterangan

100%

1 Tahun

7

APBD Induk 2018

11

20.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (6.768.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (85.397.000)

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

V-305

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

1.2.13.1.2.13.01.15.019

DINAS PENDIDIKAN Peringatan Hari Soumpah Pemuda

peringatan Hari Sumpah Pemuda

1.2.13.1.2.13.01.15.026

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan

fasilitasi kegiatan jkepemudaan FASILITASI KEGIATAN KEPEMUDAAN Pembangunan Lapangan Olah Raga Tlogosari Wetan RT 01 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan

1.2.13.1.2.13.01.16 1.2.13.1.2.13.01.16.001

Pembinaan mental kerohanian Kelompok pengajian RT.01 s/d 09 RW.23 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon PROGRAM PENINGKATAN PERAN Jumlah Organisasi Kepemudaan SERTA KEPEMUDAAN Yang Aktif Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Target RKPD 2018

Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

1.2.13.1.2.13.01.16.012

Kemah Bhakti Pemuda

1.2.13.1.2.13.01.16.014

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Antar Negara Dan Pemuda Pelopor Pembangunan Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi Generasi Muda

1.2.13.1.2.13.01.16.016

Pendididkan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pelatihan dasar kepemimpinan Kemah bakti pemuda Kemah Bahkti kepemudaan pemuda pelopor dan kapal

penyuluhan pencegahan bahaya distruktif bagi generasi muda sosialisasi Narkoba kelurahan sendangmulyo RT 00 RW 00 Kelurahan Sendangmulyo penyuluhan pencegahan bahaya distruktif bagi generasi muda Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja Sambiroto RT 00 RW 06 Kelurahan Sambiroto Lomba Upacara

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

8

9

10 = 9 - 8

5

6

100 Persen

100 Persen

131.851.000

131.851.000

94.954.000

30 orang

30 orang 0

0 orang 100 persen

611.500.000

526.500.000

478.000.000

0

0 m2

0

0 orang

61 Jumlah

61 Jumlah

61 Jumlah

1.544.094.000

1.621.969.000

1.582.319.000

100 Persen

100 Persen

100 persen

438.400.000

449.000.000

449.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0

12 bulan

1 kegiatan

100 persen

322.758.000

322.758.000

322.758.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

0 kegiatan 100 persen 0 kegiatan 100 Persen

182.725.000

50.000.000

-

100 Persen

0 1 kegiatan 0 100 Persen

126.840.000

126.840.000

126.840.000

(50.000.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 kegiatan

0

0 kegiatan

1 kegiatan

0

100 persen

0

0 kegiatan

100 Persen

100 Persen

100 Persen

103.667.000

103.667.000

103.667.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.350.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (33.240.000)

1 kegiatan

1.2.13.1.2.13.01.16.019

Lomba Tata Upacara Bendera Dan Baris Berbaris Bagi Generasi Muda

1.2.13.1.2.13.01.16.023

Lomba Kreativitas Dikalangan Lomba Kreativitas Pemuda Generasi Muda PROGRAM PENINGKATAN UPAYA Persentase Wirausaha Muda PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN Mendapat Bantuan DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

100 persen

100 persen

100 persen

309.704.000

509.704.000

520.054.000

71%

71%

71%

113.450.000

198.450.000

165.210.000

Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN OLAH RAGA Pengelolaan Dana Hibah

Pelatihan Ketrampilan bagi Remaja Putus Sekolah Cakupan Cabang Olahraga Yang Mendapat Bantuan

100 Persen

100 Persen

100 Persen

113.450.000

198.450.000

165.210.000

56%

56%

56%

55.000.000

55.000.000

55.000.000

Pengelolaan Hibah dan Bansos

100 Persen

100 Persen

100 Persen

55.000.000

55.000.000

55.000.000

1.2.13.1.2.13.01.17

1.2.13.1.2.13.01.17.001 1.2.13.1.2.13.01.18

1.2.13.1.2.13.01.18.009

Keterangan

4

1 kegiatan

7

APBD Induk 2018

100 Persen

Pembinaan organisasi kepemudaan 1.2.13.1.2.13.01.16.002

APBD Induk 2018

Pagu

11

(36.897.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (48.500.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

(39.650.000)

(33.240.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA -

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

V-306

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

5

6

100%

100 Persen

100 Persen

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Kompetisi Olahraga Raga Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Pemasalan olahraga bagi Mahasiswa, Dan Masyarakat Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar

100 Persen

Pengembangan Olah Raga Lanjut Olahraga lanjut usia dan penyandang Usia Termasuk Penyandang Cacat cacat Pengembangan Olah Raga Rekreasi Olahraga rekreasi Sosialisasi jenis OR rekreasi Pembinaan Olahraga Usia Dini (por Pusat Pelatihan olahraga Pelajar Usia Dini) Daerah Pekan Olahraga Dan Seni Pondok pospeda Pesantren ( Pospeda) Penyelenggaraan Kompetisi Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Mahasiswa, Karyawan, Dan Olahraga Masyarakat Lomba Tri Lomba Juang Penyelenggaraan Lomba TRI LOMBA JUANG Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan Pelaksanaan Kompetisi Masyarakat Pekan Olahraga Pelajar Daerah POPDA Tingkat Pelajar Sd,smp,sma Penyelenggaraan Olahraga Prestasi Penyelenggaraan olahraga tk Tingkat Daerah, Nasional Dan Daerah,Nasional dan Internasional Internasional PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Gelanggang Or Milik Pemda SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Jumlah Lapangan Olahraga Yang Sesuai Standar Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana perbaikan lapangan bola volly Dan Prasarana Olah Raga pongangan RT 03 RW 02 Kelurahan Pongangan Perbaikan/penataan Lapangan sepak bola Jl. Durian Dalam RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan

1.2.13.1.2.13.01.19.001

Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olah Raga

identifikasinya Bakat dan Potensi pelajar dalam olahraga

1.2.13.1.2.13.01.19.006

1.2.13.1.2.13.01.19.019 1.2.13.1.2.13.01.19.022 1.2.13.1.2.13.01.19.025

1.2.13.1.2.13.01.19.026 1.2.13.1.2.13.01.19.027 1.2.13.1.2.13.01.19.032 1.2.13.1.2.13.01.19.033

1.2.13.1.2.13.01.20

1.2.13.1.2.13.01.20.007

1.2.13.1.2.13.01.20.011

RKPD Perubahan 2018

100%

Jumlah Event Olahraga Tingkat Kecamatan Dan Kota

1.2.13.1.2.13.01.19.011

APBD Induk 2018

4

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

1.2.13.1.2.13.01.19.010

RKPD 2018

Pagu

100%

1.2.13.1.2.13.01.19

1.2.13.1.2.13.01.19.007

Target

Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga

Pemenuhan Kebutuhan Obat Kolam Renang Perbaikan dan pelebaran lapangan sepakbola dk. Jatirejo RT 03 RW 01 Kelurahan Jatirejo Dilaksanakannya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras Olahraga

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

8.977.920.000

8.732.350.000

9.753.153.750

100 Persen

353.200.000

353.200.000

353.200.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

100 Persen

100 Persen

500.000.000

500.000.000

500.000.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

490.750.000

490.750.000

362.050.000

- DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (128.700.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

100 Persen

100 Persen

100 Persen

182.500.000

182.500.000

170.040.000

0 100 Persen 12 bulan

100 bulan 100 Persen 12 bulan

700.000.000

700.000.000

586.140.000

100 Persen 12 bulan

1.351.800.000

1.051.800.000

1.101.800.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

406.482.000

406.482.000

232.802.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

447.000.000

447.000.000

234.496.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

217.440.000

217.440.000

217.440.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

985.398.000

1.185.398.000

1.502.738.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

1.826.750.000

1.826.750.000

1.825.150.000

100 Persen

100 Persen

100 Persen

1.516.600.000

1.371.030.000

2.667.297.750

4%

4%

4%

4.477.050.000

4.809.775.000

4.433.845.000

20 Jumlah

20 Jumlah

20 Jumlah

1 paket

0

0 paket

498.650.000

498.650.000

484.740.000

(13.910.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5850 m2

0

0 m2

100 persen

100 persen

100 persen

0

0m

100 persen

100 persen

3.978.400.000

4.311.125.000

3.949.105.000

(362.020.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

100 persen

1.020.803.750

(12.460.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (113.860.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 50.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (173.680.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (212.504.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 317.340.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (1.600.000) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.296.267.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (375.930.000)

V-307

Kode 1

1.2.16.01 1.2.16.1.2.16.01 1.2.16.1.2.16.01.01 1.2.16.1.2.16.01.01.002

1.2.16.1.2.16.01.01.008

1.2.16.1.2.16.01.01.009

1.2.16.1.2.16.01.01.010

1.2.16.1.2.16.01.01.011

1.2.16.1.2.16.01.01.012 1.2.16.1.2.16.01.01.013

1.2.16.1.2.16.01.01.014

1.2.16.1.2.16.01.01.015

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN URUSAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Belanja langganan telpon Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja langganan air Belanja langganan listrik Belanja langganan koran Belanja langganan telpon UPTD, belanja langganan listrik UPTD dan belanja langganan air UPTD Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Obat/bahan pembersih UPTD Tenaga Kerbersihan UPTD Jasa Pengangkutan Sampah UPTD

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1.2.16.1.2.16.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1.2.16.1.2.16.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Obat/bahan pembersih UPTD, retribusi sampah UPTD dan honor petugas kebersihan UPTD Pemeliharaan mesin fotokopi dan mesin ketik Pemeliharaan mesin fotokopi dan mesin ketik Belanja alat tulis kantor, materai dan perangko Belanja alat tulis kantor, materai dan perangko Cetakan administrasi kantor dan karcis masuk UPTD Catakan administrasi kantor dan karcis masuk UPTD Alat listrik dan elektronik UPTD Alat listrik dan elektronik Mesin penghancur kertas AC Mesin potong rumput Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor komputer laptop printer kursi eselon II tandu UKS UPTD tandu UKS UPTD Perlengkapan dan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga Buku peraturan perundang-undangan Surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Makan minum rapat Makan minum rapat Perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar negeri

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

20.244.209.000 13.357.209.000 2.808.121.000

22.223.509.000 12.924.809.000 2.265.721.000

20.398.330.700 12.577.616.900 2.065.605.600

11

(1.825.178.300) (347.192.100) (200.115.400)

100%

100%

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

490.500.000

490.500.000

490.500.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 0 12 bulan

12 bulan 0 bulan 12 bulan

578.283.000

155.883.000

120.883.000

(35.000.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan

0 bulan

4.150.000

4.150.000

4.150.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan

0 bulan

114.777.500

114.777.500

114.777.500

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan

0 bulan

48.513.000

48.513.000

48.513.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan 0 1 unit 5 unit 4 unit 0

0 bulan 100% 0 unit 0 unit 0 unit 100%

25.000.000

25.000.000

25.000.000

37.500.000

37.500.000

27.900.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (9.600.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0 0 0 0 0 0 1 kegiatan

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 5 unit 5 unit 0 kegiatan

25.000.000

25.000.000

8.150.800

(16.849.200) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan

0 bulan

1.500.000

1.500.000

1.500.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan

0 bulan 100% 12 bulan 12 bulan

77.075.000

77.075.000

77.075.000

790.000.000

790.000.000

711.333.800

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (78.666.200) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 1 unit 5 unit 4 unit

1 kegiatan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

V-308

Kode 1.2.16.1.2.16.01.01.018 1

1.2.16.1.2.16.01.01.154 1.2.16.1.2.16.01.02

1.2.16.1.2.16.01.02.022 1.2.16.1.2.16.01.02.024

1.2.16.1.2.16.01.02.026

1.2.16.1.2.16.01.02.028

1.2.16.1.2.16.01.02.029 1.2.16.1.2.16.01.06

1.2.16.1.2.16.01.06.005

1.2.16.1.2.16.01.06.006 1.2.16.1.2.16.01.06.010 1.2.16.1.2.16.01.06.014

1.2.16.1.2.16.01.06.020 1.2.16.1.2.16.01.06.022 1.2.16.1.2.16.01.06.023

Urusan/ Program / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar2 Daerah DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 790.000.000

4

5

6

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

Uang lembur PNS Uang lembur PNS UPTD Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

12 bulan

12 bulan 0 100%

0 bulan 100% 100%

615.822.500

495.822.500

435.822.500

613.258.000

613.258.000

493.238.000

Pemeliharaan bangunan UPTD Pemeliharaan bangunan UPTD Jasa service, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR, jasa STNK dan sparepart Dinas dan UPTD Jasa service, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR, jasa STNK dan sparepart Dinas dan UPTD Service AC, mesin potong rumput, chainsaw, genset, pompa air dan TV UPTD Pemeliharaan dan penggantian suku cadang perlengkapan gedung kantor

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan

0 bulan 100% 0 bulan

200.000.000

200.000.000

79.980.000

337.758.000

337.758.000

337.758.000

0

100%

12 bulan

0 bulan

47.500.000

47.500.000

47.500.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

Service komputer, service laptop dan service printer Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan gedung kantor

12 bulan

12 bulan

0 bulan

13.000.000

13.000.000

13.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perbaikan meja dan kursi Pemeliharaan mebelair PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA Tertib Pelaporan Capaian Kinerja DAN KEUANGAN Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, KPA, PP keuangan, Bendahara Dan Pembantu bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang Honor PA, KPA, PP keuangan, bendahara, pengurus barang dan pembantu pengurus barang Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ LKPJ Penyusunan Lakip LKjIP LKjIP Penyusunan Laporan Capaian Buku kepegawaian dan SPM bidang Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kesenian Skpd Dokumen Lapoaran Capaian Kinerja OPD buku kepegawian Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan akhir tahun Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran Semesteran Laporan keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan prognosis realisasi anggaran Realisasi Anggaran

12 bulan

0 bulan 100% 100%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

100%

12 bulan 0 100%

312.830.000

312.830.000

311.473.300

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (1.356.700)

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

305.000.000

305.000.000

305.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

100%

5 buku 0 5 buku 0 12 bulan

0 buku 1 dokumen 0 buku 1 dokumen 0 bulan

815.000

815.000

815.000

815.000

815.000

811.400

972.500

972.500

515.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (3.600) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (457.500) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

3 dokumen

0 5 buku

4 buku 0 buku

927.500

927.500

827.500

5 buku 0 5 buku

0 buku 1 dokumen 0 buku

927.500

927.500

707.500

815.000

815.000

436.650

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

12 bulan

5 buku 5 buku 12 bulan

5 buku 5 buku 5 buku

9

Keterangan +/(78.666.200) DINAS KEBUDAYAAN 10 = 9 - 8 11 DAN PARIWISATA

3

100%

8

RKPD Perubahan 711.333.800 2018

Perjalanan dinas dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan luar negeri

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

7

APBD Induk 2018 790.000.000

(60.000.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (120.020.000)

(120.020.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(100.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (220.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (378.350) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

V-309

Kode 1.2.16.1.2.16.01.06.023 1

1.2.16.1.2.16.01.06.028 1.2.16.1.2.16.01.06.033 1.2.16.1.2.16.01.06.034 1.2.16.1.2.16.01.15 1.2.16.1.2.16.01.15.001

1.2.16.1.2.16.01.15.007 1.2.16.1.2.16.01.15.008 1.2.16.1.2.16.01.16

1.2.16.1.2.16.01.16.001 1.2.16.1.2.16.01.16.004 1.2.16.1.2.16.01.16.005

Urusan/ Program / Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis 2 Realisasi Anggaran DINAS PENDIDIKAN

1.2.16.1.2.16.01.17

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

1.2.16.1.2.16.01.17.001

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

1 dokumen

5 buku 0 10 buku 0 20 buku 0 50%

0 buku 1 dokumen 0 buku 2 dokumen 0 buku 2 dokumen 50%

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan

Laporan prognosis realisasi anggaran

RENJA RENJA Penyusunan Rka Perubahan & Dpa RKA dan DPA perubahan Perubahan RKA dan DPA perubahan Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa RKA dan DPA Skpd RKA dan DPA PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI Persentase Apresiasi Terhadap WARISAN BUDAYA Pelaku Seni Dan Budaya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Sesaji rewanda Budaya Daerah Wayang kulit tingkat kota Wayang kulit satu muharam Jumlah Event Seni Budaya Tradisional Penyelenggaraan Upacara Dugderan Tradisional Dugderan Dugderan Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama Simfoni kota lama Simfoni kota lama PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Situs Cagar Budaya Yang KEKAYAAN CAGAR BUDAYA Dilestarikan Persentase Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persentase Bangunan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Festival dalang Dalam Pengelolaan Kekayaan Festival komunitas budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Sarasehan Penghayat Budaya Lokal Daerah Sarasehan Budayawan Pengelolaan Dan Pengembangan Inventarisasi bangunan cagar budaya Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Kajian tentang kawasan cagar Bawah Air budaya pecinan Diskusi kawasan cagar budaya pecinan Kajian tentang Ki Ageng Pandanaran

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah

Pagu

RKPD 2018

Penyusunan Renja Skpd

1.2.16.1.2.16.01.16.007

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Penyusunan deliniasi kawasan cagar budaya pecinan Diskusi tentang hasil kajian Ki Ageng Pandanaran Situs, Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Sosialisasi sejarah dan perjuangan Kyai Soleh Darat Semarang Cagar budaya yang didiskusikan Persentase Event Yang Mengapresiasi Budaya Lokal Persentase Apresiasi Kegiatan Sanggar Seni Budaya Wayang kulit Jumat Kliwon Wayang orang Kethoprak Jumlah event seni budaya lokal

5 buku

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 815.000 7

APBD Induk 2018 815.000 8

RKPD Perubahan 2018 436.650 9

Keterangan (378.350) DINAS KEBUDAYAAN 10 = 9 - 8 11 DAN PARIWISATA +/-

927.500

927.500

730.250

815.000

815.000

815.000

815.000

815.000

815.000

1.498.500.000

1.498.500.000

1.030.000.000

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 event

465.000.000

465.000.000

465.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

1 kegiatan 1 event 0 event 0 kegiatan 50%

565.000.000

565.000.000

565.000.000

468.500.000

468.500.000

-

50%

1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 50%

426.500.000

426.500.000

426.450.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (468.500.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (50.000)

50%

50%

50%

60%

60%

60%

1 kegiatan

1 kegiatan 1 event 1 kegiatan 125 orang 1 kegiatan

111.500.000

111.500.000

111.500.000

1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 0 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan

35.000.000

35.000.000

35.000.000

250.000.000

250.000.000

249.950.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

3 kategori

1 kegiatan

1 kegiatan

1 event

30.000.000

30.000.000

30.000.000

60%

0 60%

1 event 60%

7.548.000.000

7.548.000.000

7.990.850.000

50%

50%

50%

11 kegiatan 11 kegiatan 4 kegiatan

11 kegiatan 11 kegiatan 4 kegiatan 0

11 kegiatan 6 kegiatan 4 kegiatan 21 event

580.000.000

580.000.000

643.100.000

10 buku 20 buku 50%

1 kegiatan

(197.250) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (468.500.000)

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (50.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

442.850.000

63.100.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

V-310

Kode 1

1.2.16.1.2.16.01.17.004

1.2.16.1.2.16.01.17.005 1.2.16.1.2.16.01.17.006 1.2.16.1.2.16.01.17.013

1.2.16.1.2.16.01.17.017

1.2.16.1.2.16.01.17.028

1.2.16.1.2.16.01.17.030

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Perkembangan Keragaman Komite Musik Dewan Kesenian Budaya Daerah Semarang Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Semarang Komite Seni Tari Dewan Kesenian Semarang Komite Sinema Dewan Kesenian Semarang Komite Pewayangan Dewan Kesenian Semarang Komite Teather Dewan Kesenian Semarang PAZZARSENI Pentas Musik Taman KB Jumlah event seni budaya Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Festival warisan budaya Budaya Daerah Pengembangan Kebudayaan Dan Semarang Night Carnival Pariwisata Jumlah event seni budaya Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Pandanaran art festival Kesenian Daerah Flokfore festival Jumlah event seni budaya Penyelenggaraan Apresiasi Seni Karnaval Seni Budaya dan Pawai Ogoh-Ogoh Loempia jazz Festival Semarang Jelajah Musik Semarang Nasyid Festival Semarang Sound Festival & Expo Konser Sumpah Pemuda Keroncong Generasi Semarang Chant Festival Sastra Pelataran Festuval MbeRock Semarang Semarang Photography Marathon Kucingan Musik Malam Purnama Safari Campur Sari Pesona Tinjomoyo Festival Rebana Semarang Indie Festival Festival Banjir Kanal Barat Taman Garuda Art Festival Gebyar Seni Nusantara Jumlah event seni budaya Penyelenggaraan Festival Seni Dan Parade seni tingkat Propinsi Budaya Daerah Sarasehan tari Semarangan Parade Dekranasda Partisipasi event tingkat Propinsi Jawa Tengah Festival tari Semarangan Jumlah event seni budaya Penyelenggaraan Pentas Seni Penyambutan tamu acara seremoni Pemerintah Kota Semarang Misi seni budaya internasional

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 12 kegiatan

1 kegiatan 12 kegiatan 0 1 kegiatan

1 kegiatan 12 kegiatan 19 event 1 kegiatan

1 kegiatan 0 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan

1 kegiatan 1 event 1 kegiatan 1 kegiatan 2 event 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 23 event 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan

36 kegiatan

1 kegiatan 0 36 kegiatan

1 kegiatan 5 event 36 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

244.000.000

244.000.000

244.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

250.000.000

250.000.000

226.350.000

750.000.000

750.000.000

750.000.000

1.152.000.000

1.152.000.000

1.270.264.900

(23.650.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 118.264.900 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.050.000.000

3.125.000.000

3.187.217.400

62.217.400 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

440.000.000

365.000.000

365.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

437.000.000

437.000.000

661.917.700

224.917.700 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

V-311

1.2.16.1.2.16.01.17.030 Kode 1

Penyelenggaraan Pentas Seni Urusan/ Program / Kegiatan 2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

APBD Induk 2018

5

6

7

8

1 Kerjasama

0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 7 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 0 1 Kerjasama

12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 12 kegiatan 14 event 7 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan 29 event 1 Kerjasama

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Parade daerah di TMII Jakarta Pentas dan promosi seni di Anjungan TMII Jakarta

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 event

Persentase Kualitas Promosi Wisata

1%

1%

1%

BTM Morning tea APEKSI Festival jamu Salles Mission BP2KS Famtrip Blogger Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang Gebyar Wisata Budaya Nusantara Pameran KEDUNGSEPUR Pameran di Semarang Travel Mart & Expo Jumlah pameran dan promosi pariwisata semarang adventure Souvenir / cinderamata Bahan cetak promosi Guide book 2018 Buku calender event 2019 Pembuatan DVD destinasi pariwisata

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 11 event

2 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

0 2 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 keg 2 kegiatan 8 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pemasangan dan pembuatan baliho

14 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

Promosi media elektronik Promosi media cetak penerbangan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

Pembuatan video klip pariwisata Sewa baliho luar daerah Roll banner info event Pembuatan Video Vlog Pariwisata Pembuatan dan Pemasangan Out Door Banner

2 kegiatan 1 kegiatan 50 buah 4 kegiatan 4 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 50 buah 4 kegiatan 4 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 50 buah 4 kegiatan 4 kegiatan

1.2.16.1.2.16.01.17.032

Festival Seni Dan Budaya Rakyat

1.2.16.1.2.16.01.18

PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta Parade tari dan pameran seni budaya dan paguyuban Kota Semarang di Anjungan TMII Jakarta

2.1.02.1.2.16.01.15.005

2.1.02.1.2.16.01.15.011

URUSAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri

Promosi Pariwisata

Pagu 437.000.000

RKPD 2018

1.2.16.1.2.16.01.17.031

2.1.02.1.2.16.01 2.1.02.1.2.16.01.15

437.000.000 RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Kelompok Kesenian

1.2.16.1.2.16.01.18.005

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) Penyambutan tamu Diskusi seni Workshop seni Gelar seni kelompok kesenian Jumlah event seni budaya Atraksi budaya Warung Keroncong Gebyar Keroncong jumlah event seni budaya Kerjasama Pengelolaan Seni Budaya Yang Disepakati

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 11 kegiatan 11 kegiatan

661.917.700 RKPD Perubahan 2018 9

224.917.700 DINAS KEBUDAYAAN Keterangan DAN PARIWISATA +/10 = 9 - 8

11

275.000.000

275.000.000

273.000.000

(2.000.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

370.000.000

370.000.000

370.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

150.000.000

260.000.000

260.000.000

-

150.000.000

260.000.000

260.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.887.000.000 2.495.000.000

9.298.700.000 2.385.000.000

7.820.713.800 2.385.000.000

875.000.000

789.000.000

789.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

900.000.000

876.000.000

876.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(1.477.986.200) -

V-312

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

Pelestarian Kelompok Sadar Wisata

2.1.02.1.2.16.01.15.015

Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang

2.1.02.1.2.16.01.16

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

2.1.02.1.2.16.01.16.001

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembuatan dan Pemeliharaan WEB

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Majalah pariwisata Promosi media cetak pariwisata lokal

2 kegiatan 2 kegiatan

2 kegiatan 2 kegiatan

0 kegiatan 2 kegiatan

0

17 kategori

1 kegiatan

0 0 1 kegiatan

1 keg 1 keg 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

9 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan

9 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 0

9 kegiatan 4 kegiatan 12 bulan 15 kelompk

1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan

0 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 0

1 keg 1 kegiatan 1 kegiatan 12 bulan 1 orang

8.514 Orang

8.514 Orang

8.514 Orang

1 Hari

1 Hari

1 Hari

Peningkatan UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo Peningkatan UPTD Goa Kreo Peningkatan UPTD Taman Lele Peningkatan UPTD TBRS Pengadaan meubelair Oudetrap Business plan wisata (pengembangan desa wisata Kandri)

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Pengadaan E-Tiket Parkir Pengadaan CCTV Pembelian APAR Pembelian Gazebo untuk UPTD Gua Kreo Pengadaan Peta Informasi dan Petunjuk Lokasi UPTD Peningkatan UPTD Sodong Peningkatan sarana prasarana UPTD

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 6 obyek

0

1 keg

Bahan promosi kepariwisataan, jumlah pameran dan generasi muda yang berwawasan kepariwisataan

2.1.02.1.2.16.01.15.012

APBD Induk 2018

Pagu

aplikasi pemasaran pariwisata promosi dimajalah pariwisata Festival desa wisata tingkat Jawa Tengah Jambore Pokdarwis tingkat Jawa Tengah Lomba Pokdarwis se-Kota Semarang Pembinaan Pokdarwis Pelatihan guide Tenaga guide/pemandu wisata SDM Pokdarwis meningkat kualitasnya pelatihan SDM Denok Kenang Kota Semaran Pengiriman Duta Wisata Fasilitasi Denok Kenang Generasi muda yang berwawasan kepariwisataan Jumlah Kunjungan Wisata Meeting, Incentive, Convention And Exhibition (mice) Lama Menginap Meeting, Incentive, Convention And Exhibition (mice)

information city guide

Keterangan 11

170.000.000

170.000.000

170.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

550.000.000

550.000.000

550.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

4.292.000.000

6.813.700.000

5.335.713.800

2.200.000.000

4.179.300.000

3.910.017.800

(1.477.986.200)

(269.282.200) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

V-313

Kode 1

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 keg

0

1 keg

0 0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 keg 0 kegiatan 1 kegiatan 1 event

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

2.1.02.1.2.16.01.16.006

2.1.02.1.2.16.01.16.009

2.1.02.1.2.16.01.16.018

beauty contest investasi uptd taman lele kajian pengembangan wisata river tubing kajian pengembangan air terjun kajian pengembangan air terjun kajian city bike Pengembangan Daerah Tujuan Mahakarya legenda Goa Kreo Wisata Festival cinta puspa dan satwa Penyelenggaraan atraksi di daya tarik wisata Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Pakan dan obat hewan UPTD Daya Tarik Wisata Loundry Hotel Taman Lele Breakfast Hotel Taman Lele Capacity building Tenaga keamana 5 UPTD Iuran PKBSI Pusat dan Jateng Tenaga kebersihan 5 UPTD Peningkatan daya tarik wisata UPTD Pengembangan Kerjasama Destinasi Event MICE kepariwisataan Mice Desiminasi Hasil Kajian MICE Kajian MICE Fasilitasi tamu MICE Jumlah event MICE kepariwisataan

1 kegiatan 1 kegiatan

2.1.02.1.2.16.01.18.002

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan

Persentase Usaha Pariwisata Yang Berkualitas Bina pelaku usaha pariwisata Jumlah pelaku usaha industri pariwisata yang berkualitas

Keterangan 11

250.000.000

250.000.000

90.071.500

(159.928.500) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 kegiatan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 unit

1.642.000.000

2.184.400.000

1.225.074.500

(959.325.500) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

12 bulan 1 kegiatan 1 kegiatan 0 kegiatan 10 event

200.000.000

200.000.000

110.550.000

(89.450.000) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

10 event

70%

70%

70%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

-

2 kegiatan

2 kegiatan 0

2 kegiatan 100 orang

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jumlah event MICE kepariwisataan 2.1.02.1.2.16.01.18

Pagu

V-314

Kode 1

1.2.17.01 1.2.17.1.2.17.01 1.2.17.1.2.17.01.01 1.2.17.1.2.17.01.01.002

1.2.17.1.2.17.01.01.007

1.2.17.1.2.17.01.01.008

1.2.17.1.2.17.01.01.009

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN URUSAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya langganan telepon, air, listrik Sumber Daya Air Dan Listrik dan internet Biaya langganan telepon, air, listrik dan internet Penyediaan Jasa Administrasi Kinerja pengelola keuangan OPD Keuangan sebanyak 12 orang Kinerja Pengelola Keuangan SKPD ( PA, PPK, Bendahara dll ) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang (9 Orang) terbayar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor kebersihan kantor di gedung arsip banyumanik dengan adanya jasa cleaning 2 orang kebersihan kantor di gedung arsip banyumanik dengan adanya jasa cleaning service (1400 Meter persegi) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.2.17.1.2.17.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1.2.17.1.2.17.01.01.014

1.2.17.1.2.17.01.01.015

1.2.17.1.2.17.01.01.017

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.2.17.1.2.17.01.01.010

1.2.17.1.2.17.01.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

peralatan kerja dari kerusakan seperti mesin fotocopy, mesin tik, komputer, printer dll yang terawat peralatan kerja yang terawat dan terhindar dari kerusakan seperti komputer, laptop, printer dll alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 tahun tercukupi Barang cetakan yang dibutuhkan oleh dinas sebanyak 19 macam barang-barang cetakan yang dibutuhkan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang selama 1 tahun tersedia Perlatan listrik yang dibutuhkan sebanyak 11 macam Peralatan / komponen listrik dan lampu - lampu yang dibutuhkan tersedia Peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang dibutuhkan selama 1 tahun peralatan rumah tangga dan alat kebersihan yang dibutuhkan selama 1 tahun tersedia Koran dan majalah yang dibutuhkan sejumlah 8 macam majalah dan surat kabar yang dibutuhkan tersedia Jamuan makan dan minum selama 1 tahun jamuan makan dan minum untuk tamu dan rapat - rapat

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

12 Bulan

12 Bulan

0 Bulan

79.200.000

79.200.000

81.336.000

2.136.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

158.433.000

158.433.000

158.433.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

86.400.000

86.400.000

86.400.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

49.816.000

49.816.000

49.816.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

100%

100%

100%

60.000.000

60.000.000

60.000.000

12 Bulan

12 Bulan

0 Bulan

55.000.000

55.000.000

55.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

11.000.000

11.000.000

11.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

17.520.000

17.520.000

17.520.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

72.000.000

72.000.000

72.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

5.949.061.873 4.727.535.373 899.982.000

11

6.200.000.000 4.958.473.500 910.782.000

12 Bulan

6.200.000.000 4.958.473.500 910.782.000

Keterangan

(250.938.127) (230.938.127) (10.800.000)

V-315

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun

12 Bulan

12 Bulan

0 Bulan

0

100 persen

1.2.17.1.2.17.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun Adanya kegiatan rapat dan koordinasi dalam daerah / kota selama 1 tahun

100 persen

100 persen

1.2.17.1.2.17.01.01.131

Penataan Arsip Kantor

1000 Set

1.2.17.1.2.17.01.01.018

1.2.17.1.2.17.01.01.154

1.2.17.1.2.17.01.02

1.2.17.1.2.17.01.02.003

1.2.17.1.2.17.01.02.007

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pengadaan Mebeluer

1.2.17.1.2.17.01.02.022

1.2.17.1.2.17.01.02.024

Pengadaan Perlengkapan Mobil Perpusling

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

183.464.000

(2.136.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

100 persen

14.400.000

14.400.000

3.600.000

(10.800.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1000 Set

0 Berkas

12.505.000

12.505.000

12.505.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

88.908.000

88.908.000

88.908.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100%

100%

100%

100%

1.338.427.000

1.338.427.000

1.255.232.000

100%

100%

0%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Gedung Perpustakaan yang representatif berstandar internasional

0

0%

pembangunan tempat parkir mobil pintar Mesin penghancur kertas 1 bh, Rool O Pact 1 unit, Papan Nama Rumpin 15 Buah, Komputer PC 6 Unit, Laptop 6 Unit, Printer 6 Unit, Scanner 2 unit dll sarana dan prasarana / perlengkapan yang dibutuhkan kantor tersedia

0

100%

6 Bulan

0 Bulan

343.360.000

433.360.000

407.160.000

(26.200.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

0 Jenis

0

100%

5 Macam

0 jenis

136.465.000

136.465.000

122.185.000

(14.280.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100%

2 Paket

1 Paket

156.670.000

66.670.000

63.955.000

(2.715.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

1 Paket

0 Paket

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

12 Bulan

0 Bulan

360.000.000

360.000.000

360.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

12 Bulan

6 Bulan

barang - barang inventaris berupa meubelair yang dibutuhkan tersedia

5 Macam

barang - barang inventaris berupa meubelair yang dibutuhkan tersedia 1.2.17.1.2.17.01.02.011

8

RKPD Perubahan 2018

185.600.000

sarana dan prasarana / perlengkapan yang dibutuhkan kantor tersedia 1.2.17.1.2.17.01.02.010

7

APBD Induk 2018

185.600.000

Adanya pengolahan arsip yang dimiliki sebanyak Adanya penataan / pengelolaan arsip kantor yang dimiliki Belanja Jasa Penunjang Administrasi jasa pegawai Non PNS sebanyak 3 Perkantoran Orang jasa pegawai non ASN ( Pesuruh dan penjaga keamanan) terbayar PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pembangunan Gedung Kantor FS dan DED Gedung Perpustakaan

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

RKPD 2018

Kelengkapan berupa sound system yang di gunakan di mobil perpustakaan keliling sarana prasarana untuk perpustakaan keliling dbutuhkan tersedia

2 Paket

Adanya rehabilitasi di Gd. Arsip Banyumanik gedung perpustakaan/gedung arsip terawat dari kerusakan Kendaraan dinas dari kerusakan sejumlah 21 buah

1 Paket

12 Bulan

(83.195.000)

V-316

Kode 1.2.17.1.2.17.01.02.024 1

1.2.17.1.2.17.01.02.026

1.2.17.1.2.17.01.02.029 1.2.17.1.2.17.01.02.037

1.2.17.1.2.17.01.02.065 1.2.17.1.2.17.01.06

1.2.17.1.2.17.01.06.006

1.2.17.1.2.17.01.06.014

1.2.17.1.2.17.01.06.017 1.2.17.1.2.17.01.06.020 1.2.17.1.2.17.01.06.022

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /2Operasional DINAS PENDIDIKAN

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100 persen

1 Paket

0 Paket

0

100 persen

100%

100%

100%

2 Paket

1 Paket

1.2.17.1.2.17.01.15 1.2.17.1.2.17.01.15.001 1.2.17.1.2.17.01.15.004 1.2.17.1.2.17.01.15.006 1.2.17.1.2.17.01.15.008

1.2.17.1.2.17.01.15.009

1.2.17.1.2.17.01.15.012

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA Pemasyarakatan Minat Baca Dan Kebiasaan Membaca Untuk Pelayanan Perpustakaan Keliling Penyediaan Sarana Informasi Layanan Perpustakaan Penyediaan Sarana Keanggotaan Perpustakaan Publikasi Dan Sosialisasi Perpustakaan

Rehab Rumah Pintar

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 360.000.000 7

APBD Induk 2018 360.000.000 8

RKPD Perubahan 2018 360.000.000 9

+/10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS ARSIP DAN 11 PERPUSTAKAAN

104.864.000

104.864.000

104.864.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

100%

21.568.000

21.568.000

21.568.000

100%

100%

25.500.000

25.500.000

25.500.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0 Paket 100 persen 100%

40.000.000

40.000.000

-

100%

2 Paket 0 100%

51.326.000

51.326.000

50.580.000

2 Laporan

2 Laporan

0 Laporan

8.500.000

8.500.000

8.500.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

2 dokumen

2 Laporan

0 Laporan

7.500.000

7.500.000

7.500.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

2 dokumen

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (746.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2 Laporan

(40.000.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (746.000)

Dokumen rencana kerja OPD

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

11.000.000

11.000.000

11.000.000

CALK dan LPPD OPD CALK dan LPPD OPD laporan keuangan semesteran OPD

2 Laporan

2 Laporan 0 2 Laporan

0 Laporan 1 dokumen 0 Laporan

7.500.000

7.500.000

6.754.000

7.500.000

7.500.000

7.500.000

0

2 dokumen 0 Laporan 2 dokumen 2 Gedung 190 Unit 2 Kali 100 persen 350 Lokasi

9.326.000

9.326.000

9.326.000

1.512.966.500

1.512.966.500

1.404.872.800

278.245.000

278.245.000

278.245.000

350 Lokasi

2 Laporan 0 2 Gedung 190 Unit 2 Kali 0 350 Lokasi

700.000.000

700.000.000

622.540.000

6550 Buah

6550 Buah

7600 Buah

27.667.000

27.667.000

27.667.000

7 Buah

7 Buah

4 Buah

23.012.000

23.012.000

23.012.000

3 Edisi

3 Edisi

100 Edisi

84.042.500

84.042.500

53.980.000

(30.062.500) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

4350 Buah

4350 Buah

0 Buah

120 M2

120 M2

3 Lokasi

400.000.000

400.000.000

399.428.800

(571.200) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2 Laporan

laporan keuangan semesteran OPD 1.2.17.1.2.17.01.06.034

Pagu

RKPD 2018

kendaraan dinas terjaga dari kerusakan Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip dan bahan perpustakaan dari Perlengkapan Gedung Kantor kerusakan Arsip dan bahan perpustakaan dari kerusakan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meubelair dari kerusakan sebanyak 7 macam Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Adanya pemeliharaan mesin dan alat Dan Peralatan Kantor alat kantor sebanyak 6 bh dan Pemeliharaan/penambahan daya listrik 1 paket Pendataan Aset stock opname barang / aset OPD stock opname barang / aset OPD PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Lkpj Skpd Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP OPD tahun 2017 Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP OPD Penyusunan Laporan Capaian Adanya penyusunan laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kinerja OPD bulanan dan triwulanan Skpd Adanya penyusunan laporan capaian kinerja OPD bulanan dan triwulanan Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja ) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKA dan DPA OPD RKA dan DPA OPD Jumlah Gedung Perpustakaan Jumlah Rumah Pintar Pameran buku (perpustakaan) Pameran buku (perpustakaan) Kegiatan layanan perpustakaan keliling Label pengaman buku Tinta printer khusus dan kartu (smart card) untuk mencetak kartu anggota perpustakaan 500 buah Media informasi kegiatan perpustakaan, rumpin dan arsip Booklet, brosur dan profil perpustakaan rehab rumah pintar di kelurahan di kota semarang

2 Laporan 2 Gedung 190 Unit 2 Kali

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (108.093.700) - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (77.460.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

V-317

Kode 1

1.2.17.1.2.17.01.16 1.2.17.1.2.17.01.16.007

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

1.2.17.1.2.17.01.16.008

Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus

1.2.17.1.2.17.01.16.010

Pembinaan Pada Rumah Pinntar Di Kota Semarang

1.2.17.1.2.17.01.17

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka Penyelenggaraan Semarang Book Exchange

1.2.17.1.2.17.01.17.002 1.2.17.1.2.17.01.17.005

1.2.18.1.2.17.01 1.2.18.1.2.17.01.15 1.2.18.1.2.17.01.15.001

URUSAN KEARSIPAN PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan

1.2.18.1.2.17.01.15.003

Pengklasifikasian Data

1.2.18.1.2.17.01.16

PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip

1.2.18.1.2.17.01.16.001

1.2.18.1.2.17.01.16.002

1.2.18.1.2.17.01.16.005

1.2.18.1.2.17.01.16.006

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Jumlah Pustakawan Jumlah Peminjam Buku Buku ilmu pengetahuan umum 2.250 buku, Buku keagamaan 1.500 buku dan Buku cerita 3.700 buku

1 Orang 6.600 Orang 7675 Buku

1 Orang 6.600 Orang 7675 Buku

1 Orang 6.600 Orang 7675 Buku

0

5000 buku

1 Kegiatan bintek

1 Kegiatan bintek

1 Kegiatan 2 Lokasi

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

954.472.000

922.422.000

903.241.000

(19.181.000)

608.395.000

576.345.000

563.415.000

(12.930.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1 Kegiatan bintek

290.000.000

290.000.000

284.000.000

(6.000.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1 Kegiatan 2 Lokasi

1 Kegiatan 2 Lokasi

56.077.000

56.077.000

55.826.000

(251.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2.200 Judul

2.200 Judul

2.200 Judul

190.500.000

222.550.000

213.627.573

(8.922.427)

buku yang terpelihara buku yang terpelihara Pertukaran buku antar pemustaka di masyarakat yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun

7000 exemplar

7000 exemplar 100 persen 2 Kali kegiatan

140.375.000

150.000.000

141.635.000

2 Kali kegiatan

7000 exemplar 0 2 Kali kegiatan

50.125.000

72.550.000

71.992.573

(8.365.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN (557.427) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Jumlah Dokumen/arsip Yang Diselamatkan Updating dan aktivasi jaringan informasi kearsipan alih media arsip tekstual ke arsip digital terlaksana arsip yang disusutkan di depo penyimpanan yang sudah ditangani

400 Dokumen

400 Dokumen

400 Dokumen

1.241.526.500 253.079.000

1.241.526.500 253.079.000

1.221.526.500 253.079.000

1 Paket

1 Paket

1 Paket

170.259.000

170.259.000

170.259.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100%

1 paket

1 paket

100%

82.820.000

82.820.000

82.820.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

98%

98%

98%

432.520.500

442.805.500

442.805.500

-

10000 Berkas

10000 Berkas

10000 Berkas

204.697.500

216.921.000

216.921.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

5000 Berkas

5000 Berkas

71.000.000

82.694.500

82.694.500

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 Persen

1 Paket

1 Paket

2 Paket

92.185.000

102.470.000

102.470.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

500 Buku

500 Buku

500 Buku

64.638.000

40.720.000

40.720.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

koleksi bahan perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat tersedia Bimbingan teknis / pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan / rumah pintar Bintek pembinaan SDM dan bintal Adanya pembinaan dan bantuan APE ke rumah pintar di kelurahan percontohan Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Yang Dipelihara

Rasio Ketersediaan Sarana / Prasarana Penyimpanan Arsip Yang Berfungsi Dan Terpelihara Pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip terlaksananya Pendataan Dan Penataan Dokumen / Adanya penarikan/pendataan, Arsip Daerah penataan dan pengolahan arsip arsip in aktif yang ada di lingkungan Pemkot Semarang Adanya penarikan / pendataan, penataan dan pengolahan arsip arsip in aktif unit kerja di lingkungan Pemkot Semarang Penambahan Khasanah Arsip Adanya pembuatan film / arsip sejarah semarang tempoe doloe dalam bentuk 3D Pembuatan Buku Pola Klasifikasi Dan Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan Buku Jadwal Retensi Arsip Buku Jadwal Retensi Arsip

5000 Berkas

(20.000.000) -

V-318

Kode 1.2.18.1.2.17.01.16.006 1

1.2.18.1.2.17.01.17

1.2.18.1.2.17.01.17.002

1.2.18.1.2.17.01.18

1.2.18.1.2.17.01.18.003

1.2.18.1.2.17.01.18.006

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Pembuatan Buku Pola Klasifikasi Dan 2 Arsip 3 Buku Jadwal Retensi DINAS PENDIDIKAN Pembuatan Buku Pola Klasifikasi dan Buku Jadwal Retensi Arsip 150 Buku PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta

Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan

Aksesbilitas/ketersediaan Layanan Informasi Kearsipan Merawat dan membersihkan arsip yang ada di depo penyimpanan Merawat dan membersihkan arsip yang ada serta adanya fumigasi arsip Jumlah Arsip Dengan Sistem Administrasi Yang Baik Bimbingan teknis/pembinaan kearsipan dilingkungan SKPD Pemkot Semarang Adanya kegiatan sosialisasi tentang arsip / pameran arsip 2 kali dalam 1 tahun Adanya pameran kearsipan Adanya supervisi dan stimulasi tentang peningkatan kapasitas kearsipan Adanya pembinaan arsip keliling guna mewujudkan tertib administrasi kearsipan yang lebih bagi OPD

Target

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

0

100 persen

55%

55%

1 Paket

RKPD 2018 64.638.000

APBD Induk 2018 40.720.000

RKPD Perubahan 2018 40.720.000

+/-

7

8

9

55%

44.850.000

44.850.000

44.850.000

-

1 Paket

1 Paket

44.850.000

44.850.000

44.850.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

100 persen

500 Jumlah

500 Jumlah

500 Jumlah

511.077.000

500.792.000

480.792.000

40 orang

40 orang

40 orang

125.000.000

125.000.000

125.000.000

- DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

2 kall

3 kali 1 paket

2 kali 1 paket

386.077.000

375.792.000

355.792.000

(20.000.000) DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

30 unit

3 kali 1 paket

10 = 9 - 8

Keterangan - DINAS ARSIP DAN 11 PERPUSTAKAAN

(20.000.000)

V-319

Kode 1

2.1.01.01 2.1.01.2.1.01.01 2.1.01.2.1.01.01.01 2.1.01.2.1.01.01.01.002

2.1.01.2.1.01.01.01.008

2.1.01.2.1.01.01.01.010 2.1.01.2.1.01.01.01.011

2.1.01.2.1.01.01.01.017

2.1.01.2.1.01.01.01.018

2.1.01.2.1.01.01.01.028

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PERIKANAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, abonemen telepon Sumber Daya Air Dan Listrik abonemen air abonemen listrik abonemen surat kabar langganan listrik, telepon, PDAM dan surat kabar Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor pembelian alat kebersihan kantor tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor pembelian alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetakan dan fotokopi kantor Penggandaan fotokopi kantor dan cetak Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan minum penyediaan jamuan makan minum kantor Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas Konsultasi Ke Luar Daerah Penggantian uang transpor non PNS

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.1.01.2.1.01.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

2.1.01.2.1.01.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

2.1.01.2.1.01.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.1.01.2.1.01.01.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

6.584.403.000 6.584.403.000 1.291.382.000

7.696.031.000 7.696.031.000 1.204.382.000

6.379.699.120 6.379.699.120 1.083.090.597

11

(1.316.331.880) (1.316.331.880) (121.291.403)

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 3 gedung

205.000.000

205.000.000

137.625.097

(67.374.903) DINAS PERIKANAN

0 12 bulan

0 bulan 100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- DINAS PERIKANAN

12 bulan 0 12 bulan

0 bulan 100% 0 bulan

30.000.000

30.000.000

25.000.000

(5.000.000) DINAS PERIKANAN

25.000.000

25.000.000

18.045.000

(6.955.000) DINAS PERIKANAN

12 bulan

0 12 bulan 0

100% 0 bulan 100%

40.000.000

40.000.000

30.130.000

(9.870.000) DINAS PERIKANAN

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

0 bulan 0 bulan

692.382.000

605.382.000

681.165.500

75.783.500 DINAS PERIKANAN

100%

0 100%

100% 0

289.000.000

289.000.000

181.125.000

(107.875.000) DINAS PERIKANAN

0

100%

100%

100%

100%

380.000.000

380.000.000

314.160.000

(65.840.000)

12 bulan

12 bulan

0 bulan

350.000.000

350.000.000

294.160.000

(55.840.000) DINAS PERIKANAN

0

100% 0 bulan 100% 100%

30.000.000

30.000.000

20.000.000

(10.000.000) DINAS PERIKANAN

100%

12 bulan 0 100%

10.000.000

10.000.000

22.000.000

12.000.000

Sosialisasi perundang-undangan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- DINAS PERIKANAN

Bintek perundang-undangan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5.000.000

5.000.000

17.000.000

12.000.000 DINAS PERIKANAN

100%

100%

100%

235.000.000

322.000.000

247.700.000

(74.300.000)

12 bulan

12 bulan

0 bulan

210.000.000

297.000.000

227.700.000

(69.300.000) DINAS PERIKANAN

0

100%

0

1 dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

1 Dokumen

1 Dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

kegiatan perjalanan dinas terlaksananya sosialisasi dan pelatihan pelaku usaha perikanan uang transpor sosialisasi dan pelatihan pelaku usaha perikanan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Suku cadang, BBM dan jasa servis kendaraan dinas suku cadang dan jasa servis kendaraan dinas/operasional Servis komputer dan mesin ketik servis komputer dan mesin ketik Peningkatan Sumberdaya Aparatur Yang Lebih Profesional

2.1.01.2.1.01.01.06.005

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

2.1.01.2.1.01.01.06.010

7

APBD Induk 2018

100%

PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja Penyusunan Lakip

RKPD 2018

100%

2.1.01.2.1.01.01.06

2.1.01.2.1.01.01.06.009

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2.1.01.2.1.01.01.02

2.1.01.2.1.01.01.05.003

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Honorarium PA, PPK, bendahara dan pembantu honor PA, PPK, bendahara dan pembantu penyusunan buku IKU, IKK dan Penetapan Kinerja Buku LAKIP

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

1 Dokumen

V-320

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Dokumen perikanan dalam angka penyusunan buku laporan capaian kinerja SKPD Dokumen LKPJ walikota penyusunan buku laporan akhir tahun

1 Dokumen

1 Dokumen 0

1 Dokumen 1 dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

1 Dokumen

1 Dokumen 0

1 Dokumen 1 dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

1 Dokumen 0

1 Dokumen 1 dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

Dokumen CALK penyusunan buku laporan keuangan akhir tahun dinas Dokumen laporan keuangan semesteran Dokumen prognosis

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2.500.000

2.500.000

2.500.000

- DINAS PERIKANAN

buku RENJA RKA dan DPA murni RKA dan DPA perubahan

1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.500.000 2.500.000 2.500.000

2.500.000 -

- DINAS PERIKANAN (2.500.000) DINAS PERIKANAN (2.500.000) DINAS PERIKANAN

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

3.132 Ton

3.132 Ton

3.132 Ton

3.993.021.000

5.104.649.000

4.196.871.023

(907.777.977)

2 Kawasan 16.366 Ton 1 paket 1 paket

2 Kawasan 16.366 Ton 1 paket 1 paket

2 Kawasan 16.366 Ton 1 paket 1 paket

750.000.000

1.861.628.000

1.628.394.120

(233.233.880) DINAS PERIKANAN

1 paket 1 paket

1 paket 1 paket 0

1 paket 1 paket 1 Kegiatan

1 kegiatan 80 orang 80 orang

1 kegiatan 80 orang 80 orang

0 kegiatan 80 orang 0 orang

239.000.000

239.000.000

97.000.000

(142.000.000) DINAS PERIKANAN

80 orang 250 buah

80 orang 250 buah

80 orang 0 buah

0

3 kegiatan

200 METER

0

0 METER

600.000.000

600.000.000

367.326.550

(232.673.450) DINAS PERIKANAN

12 paket 1 paket 1 paket 3 paket 1 kegiatan

12 paket 1 paket 1 paket 3 paket 1 kegiatan 0

12 paket 1 paket 1 paket 3 paket 1 kegiatan 1 kegiatan 110.555.000

110.555.000

110.555.000

- DINAS PERIKANAN

2.1.01.2.1.01.01.06.014

2.1.01.2.1.01.01.06.019

2.1.01.2.1.01.01.06.023 2.1.01.2.1.01.01.06.028 2.1.01.2.1.01.01.06.031 2.1.01.2.1.01.01.06.033 2.1.01.2.1.01.01.17

2.1.01.2.1.01.01.17.001

2.1.01.2.1.01.01.17.002

2.1.01.2.1.01.01.17.004

2.1.01.2.1.01.01.17.006

Sentra Perikanan Terpadu Produk Olahan Hasil Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Prasarana kolam ikan Tempat parkir, jalan lingkungan dan pagar landscape Panggung dan gazebo Meningkatkan kualitas dan kuantitas benih ikan Pendampingan Pada Kelompok Tani Klinik dan edukasi ikan hias Pembudidaya Ikan Bintek pembudidaya ikan air tawar Bintek pembudidaya ikan air payau

Pengembangan Perikanan Rakyat

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (upr)

Bintek pembudidaya ikan hias Direktori pembudidaya ikan kota semarang sosialisasi kepada kelompok tani pembudidaya ikan PEMBUATAN KOLAM LELE DARI TERPAL DAN BAMBU Jl.Taman Muara Mas RT 06 RW 03 Kelurahan Panggung Lor Induk ikan berkualitas Prasarana kolam ikan Obat-obatan ikan Pakan ikan Lomba mancing Peningkatan produksi ikan konsumsi Pelatihan Budidaya UPR Ikan Air Tawar Buku Profil Budidaya Kota Semarang

50 orang

50 orang

50 orang

400 buku

400 buku

400 buku

Workshop Pembenihan Ikan Hias Magang UPR Pembinaan UPR

65 orang 1 paket 8 kegiatan

65 orang 1 paket 8 kegiatan

65 orang 1 paket 8 kegiatan

11

V-321

Kode 1

2.1.01.2.1.01.01.17.007

2.1.01.2.1.01.01.17.008

2.1.01.2.1.01.01.17.009

2.1.01.2.1.01.01.17.010

2.1.01.2.1.01.01.17.011

2.1.01.2.1.01.01.18

2.1.01.2.1.01.01.18.001

2.1.01.2.1.01.01.18.007

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pembangunan bendung, saluran, bak tandon dan kolam rakyat di kecamatan gunungpati Pembangunan saluran dan kolam rakyat di kecamatan genuk Pembangunan kolam perikanan rakyat Konsultan pengawas pembangunan bendung, saluran, bak tandon dan kolam rakyat di kecamatan gunungpati Penyusunan DED minapolitan di kecamatan gunungpati Perencanaan saluran dan kolam rakyat Pelatihan pengolahan ikan Pembinaan pengolah ikan Fieldtrip pengolahan hasil perikanan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

22 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

22 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

22 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan

Magang pengolahan hasil perikanan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pembinaan,penyuluhan Dan Promosi Lomba masak ikan Produk Perikanan HARKANNAS PMTAS dan penderita gizi buruk Pameran produk perikanan Kampanye gemar ikan Pengembangan Pasar Ikan Higienis Lomba ikan segar Mina Rejomulyo Lomba ikan hias iklan Pembinaan pedagang ikan promosi PIH Pengawasan, Pengendalian Dan Pembinaan pokmaswas Pemulihan Sumber Daya Perikanan Pelatihan pokmaswas Dan Lingkungan Sosialisasi perijinanan perikanan Pelatihan dasar menyelam bagi pokmaswas PROGRAM PENGEMBANGAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap PERIKANAN TANGKAP Peningkatan Konsumsi Ikan Per Kapita Pendampingan Pada Kelompok Pelatihan bagi para nelayan (8 kali) Nelayan Perikanan Tangkap Magang bagi nelayan (1 kali) Forum KUB nelayan (2 kali) Magang bagi masyarakat pesisir (1 kali) Kegiatan bersih pantai (1 kali) Peningkatan kesejahteraan nelayan

2 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 0 10 kegiatan 10 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan

2.473 Ton

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

Sosialisasi nelayan pedalaman Sosialisasi alat tangkap yang dilarang Penebaran/restocking Magang nelayan pedalaman Benih ikan air tawar

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.133.466.000

1.133.466.000

998.667.000

(134.799.000) DINAS PERIKANAN

450.000.000

450.000.000

450.000.000

- DINAS PERIKANAN

1 kegiatan 0 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan 4 kegiatan 1 kegiatan

250.000.000

250.000.000

164.592.100

(85.407.900) DINAS PERIKANAN

235.000.000

235.000.000

209.884.253

(25.115.747) DINAS PERIKANAN

225.000.000

225.000.000

170.452.000

(54.548.000) DINAS PERIKANAN

2.473 Ton

2.473 Ton

675.000.000

675.000.000

515.877.500

(159.122.500)

32 Kg/kapita/

32 Kg/kapita/

32 Kg/kapita/

240 orang

240 orang

240 orang

280.000.000

280.000.000

167.719.500

(112.280.500) DINAS PERIKANAN

50 orang 90 kegiatan 50 orang

50 orang 90 kegiatan 50 orang

50 orang 0 kegiatan 0 orang

200 orang

200 orang 0

0 orang 1 Kegiatan

60 orang 150 orang

60 orang 150 orang

50 orang 120 orang

200.000.000

200.000.000

131.873.500

(68.126.500) DINAS PERIKANAN

2 kelompok 8 orang 269000 ekor

2 kelompok 8 orang 269000 ekor

2 kelompok 0 orang 250000 ekor

V-322

Kode 1

2.1.01.2.1.01.01.18.008

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Optimalisasi Pengelolaan Tpi

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pembinaan bakul ikan dan nelayan TPI Monev TPI Sarana klinik mutu Pengelolaan embrio TPI Mangunharjo

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

6 kegiatan 1 paket

6 kegiatan 1 paket 0

6 kegiatan 1 paket 1 paket

RKPD 2018 7

195.000.000

APBD Induk 2018 8

195.000.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

216.284.500

Keterangan 11

21.284.500 DINAS PERIKANAN

V-323

Kode 1

2.1.03.01 2.1.03.2.1.03.01 2.1.03.2.1.03.01.01 2.1.03.2.1.03.01.01.002

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PERTANIAN URUSAN PERTANIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2.1.03.2.1.03.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.1.03.2.1.03.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

2.1.03.2.1.03.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2.1.03.2.1.03.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2.1.03.2.1.03.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

2.1.03.2.1.03.01.01.018 2.1.03.2.1.03.01.01.028 2.1.03.2.1.03.01.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2.1.03.2.1.03.01.01.009

2.1.03.2.1.03.01.01.017

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Langganan telepon Langganan air Langganan listrik Langganan surat kabar dan majalah Ketersediaan air, listrik, sarana komunikasi dan informasi Pemeliharaan alat-alat kantor pemeliharaan sarpras kebun dinas Jasa perbaikan alat-alat kerja kantor Alat tulis kantor Alat tulis kantor Barang-barang cetakan Fotokopi/penggandaan Barang-barang cetakan dan penggandaan Alat-alat listrik dan penerangan kantor Alat-alat listrik dan penerangan kantor AC wireless dispenser tripod TV LED camera DSLR LCD Laptop Printer Peralatan dan perlengkapan kantor

Alat-alat kebersihan dan bahanbahan pembersih Alat-alat kebersihan dan bahanbahan pembersih Penyediaan Makanan Dan Minuman Makanan dan minuman rapat Jamuan tamu Konsumsi rapat-rapat dinas dan jamuan tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas luar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam daerah Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan dinas dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor tenaga harian lepas Perkantoran Honor petugas kebersihan dan keamanan Honor piket SDM penunjang pelaksanaan tupoksi

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11

17.947.896.000 17.947.896.000 1.628.323.000

20.032.056.000 20.032.056.000 1.759.573.000

17.381.126.600 17.381.126.600 1.702.551.450

(2.650.929.400) (2.650.929.400) (57.021.550)

180.000.000

180.000.000

170.250.000

(9.750.000) DINAS PERTANIAN

100%

100%

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

0 bulan 0 bulan 0 bulan 0 bulan

0

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 0

0 bulan 0 bulan 100%

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- DINAS PERTANIAN

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 0

0 bulan 100% 0 bulan 0 bulan 100%

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- DINAS PERTANIAN

35.000.000

35.000.000

35.000.000

- DINAS PERTANIAN

12 bulan

0 bulan

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- DINAS PERTANIAN

0

100%

1 unit 1 unit 1 buah 2 buah 1 unit 1 buah 1 buah 3 buah 2 buah

1 unit 1 unit 1 buah 2 buah 1 unit 1 buah 1 buah 3 buah 2 buah 0

1 unit 1 unit 1 buah 2 buah 1 unit 1 buah 1 buah 3 buah 2 buah 100%

70.000.000

70.000.000

60.804.600

(9.195.400) DINAS PERTANIAN

12 bulan

12 bulan

0 bulan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- DINAS PERTANIAN

0

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 0

0 bulan 0 bulan 100%

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PERTANIAN

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan

0 bulan 100% 0 bulan 100% 12 bulan 12 bulan

439.823.000

455.023.000

500.576.050

45.553.050 DINAS PERTANIAN

345.000.000

496.500.000

459.000.000

(37.500.000) DINAS PERTANIAN

393.500.000

358.050.000

311.920.800

(46.129.200) DINAS PERTANIAN

12 bulan 0

12 bulan 100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

V-324

Kode 1

2.1.03.2.1.03.01.02

2.1.03.2.1.03.01.02.022 2.1.03.2.1.03.01.02.023

2.1.03.2.1.03.01.02.024

2.1.03.2.1.03.01.02.026

2.1.03.2.1.03.01.02.139

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pengelolaan Web Site

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

2.1.03.2.1.03.01.06.002 2.1.03.2.1.03.01.06.005 2.1.03.2.1.03.01.06.006 2.1.03.2.1.03.01.06.010 2.1.03.2.1.03.01.06.014

2.1.03.2.1.03.01.06.020 2.1.03.2.1.03.01.06.022

2.1.03.2.1.03.01.06.023 2.1.03.2.1.03.01.06.026

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Program Kerja Skpd

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

5

6

100%

407.000.000

432.200.000

409.530.000

1 tahun

1 tahun 0 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0

0 tahun 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

100.000.000

85.000.000

85.000.000

- DINAS PERTANIAN

37.000.000

37.000.000

33.740.000

(3.260.000) DINAS PERTANIAN

12 bulan 12 bulan 1 tahun

12 bulan 12 bulan 1 tahun

12 bulan 12 bulan 1 tahun

230.000.000

230.000.000

210.590.000

(19.410.000) DINAS PERTANIAN

2 kali

2 kali 0

2 kali 100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

20.000.000

35.000.000

35.000.000

- DINAS PERTANIAN

0

100%

12 bulan

0 bulan

20.000.000

45.200.000

45.200.000

- DINAS PERTANIAN

0

100%

100%

100%

100%

193.950.000

193.950.000

187.515.000

12 laporan

12 laporan

12 laporan

9.700.000

9.700.000

8.500.000

(1.200.000) DINAS PERTANIAN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

165.000.000

165.000.000

165.000.000

- DINAS PERTANIAN

10 buku

10 buku 0 10 buku 4 laporan 1 buku 1 buku

0 buku 1 dokumen 1 dokumen 4 laporan 1 buku 1 buku

1.613.000

1.613.000

1.613.000

- DINAS PERTANIAN

1.612.000 5.525.000

1.612.000 5.525.000

1.612.000 4.115.000

- DINAS PERTANIAN (1.410.000) DINAS PERTANIAN

0

3 dokumen

1 buku

1 buku

1 laporan

1.100.000

1.100.000

1.100.000

- DINAS PERTANIAN

Laporan keuangan semester 1 Laporan keuangan semester II Laporan keuangan semesteran dinas

1 buku 1 buku

1 buku 1 buku 0

1 buku 1 buku 2 dokumen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

- DINAS PERTANIAN

laporan prognosis realisasi anggaran

1 buku

1 buku

1 dokumen

1.100.000

1.100.000

1.100.000

- DINAS PERTANIAN

Dokumen rencana kerja tahunan 2019 DPPA 2018 DPA 2019 Dokumen Renja Perubahan 2018

1 buku

1 buku

1 buku

6.800.000

6.800.000

2.975.000

(3.825.000) DINAS PERTANIAN

1 buku 1 buku 1 buku

1 buku 1 buku 1 buku

1 buku 1 buku 1 buku

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Laporan monev pelaksanaan program dan kegiatan Pengelolaan keuangan SKPD

laporan capaian kinerja dan pelaporan SKPD Laporan keuangan akhir tahun

10 buku 4 laporan 1 buku 1 buku

8

RKPD Perubahan 2018

100%

Pemeliharaan gedung kantor gedung kantor dinas terpelihara Servis mobil Pembelian BBM Pengurusan pajak/STNK kendaraan operasional kepala dinas terpelihara servis kendaraan operasional BBM Kendaraan operasional Pengurusan STNK/Pajak kendaraan operasional Pengurusan KIR kendaraan operasional aparatur dinas terpelihara perlengkapan gedung kantor dinas terpelihara perlengkapan gedung kantor dinas terpelihara website dinas pertanian yang tekelola

7

APBD Induk 2018

4

Laporan LKPJ LKPJ Penyusunan Lakip LAKIP (LKjIP) Penyusunan Laporan Capaian laporan capaian kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan tahunan 2017 Skpd Buku Pertanian dalam Angka 2017

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

RKPD Perubahan 2018

100%

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

website dinas pertanian yang tekelola 2.1.03.2.1.03.01.06

APBD Induk 2018

Pagu

11

(22.670.000)

(6.435.000)

V-325

2.1.03.2.1.03.01.06.026 Kode 1

Penyusunan Program Kerja Skpd Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN 2.1.03.2.1.03.01.16

2.1.03.2.1.03.01.16.007

2.1.03.2.1.03.01.17

2.1.03.2.1.03.01.17.014

2.1.03.2.1.03.01.17.018

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

Validasi Data Produksi Pertanian

Optimalisasi Pekarangan

6.800.000

6.800.000 Pagu

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

2.975.000

(3.825.000) DINAS PERTANIAN Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

5 dokumen

43 Kelompok T

43 Kelompok T

43 Kelompok T

880.000.000

880.000.000

285.050.000

(594.950.000)

10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali

12 kali 0 kali 0 kali 0 kali 1 kali 10 kali 1 kali 44.604 Ton

880.000.000

880.000.000

285.050.000

(594.950.000) DINAS PERTANIAN

44.604 Ton

10 kali 1 kali 1 kali 1 kali 2 kali 0 0 44.604 Ton

10.997.000.000

12.472.815.000

11.009.904.800

260 Ton

260 Ton

260 Ton

10.778 Ton

10.778 Ton

10.778 Ton

1.626 Ha

1.626 Ha

1.626 Ha

5 Ha 55.642 Ton 37 Kel

5 Ha 55.642 Ton 37 Kel

5 Ha 55.642 Ton 37 Kel

2 Kawasan

2 Kawasan

2 Kawasan

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

300.000.000

374.655.000

338.155.000

(36.500.000) DINAS PERTANIAN

Pertemuan pembinaan penerima bantuan hortikultura dan perkebunan

50 orang

0

0 orang

Penyusunan Perwal tentang LP2B FS Agro Plalangan Registrasi kebun Pelatihan Observasi tanaman hortikultura (pengelolaan kebun buah) bintek Kajian Agro terpadu Fasilitasi sarana produksi pengembangan pertanian perkotaan

1 dokumen 1 dokumen 1 kali 7 kegiatan 40 orang

1 dokumen 1 dokumen 1 kali 7 kegiatan 40 orang

1 dokumen 1 dokumen 0 kali 5 kegiatan 40 orang

16 paket

0 0 16 paket

5 kall 1 kall 16 paket

1.030.000.000

1.222.000.000

1.147.992.000

(74.008.000) DINAS PERTANIAN

40 paket

40 paket

40 paket

12 kegiatan 2 kl 10 paket

12 kegiatan 2 kl 10 paket

16 kegiatan 0 kl 10 paket

1 kali

1 kali

1 kali

25000 polybag

25000 polybag 0 0

25000 polybag 16 kali 37 kelompok

Dokumen rencana kerja tahunan (renja, renja-P, RKA/DPA, DPPA) Jumlah Kelompok Tani Yang Telah Melakukan Diversifikasi Usaha Pertanian Pameran Festival durian Semarang horti expo Fasilitasi pasar tani Pameran nasional Pameran lokal Pameran regional Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Luas Tanaman Pangan Organik Jumlah Produksi Pertanian Jumlah Kawasan Pertanian Perkotaan (kel) Sentra Produk Unggulan Pertanian (kawasan) Verifikasi dan validasi data pertanian

Observasi Lapang Optimalisasi Pekarangan Pelatihan SL GAP Fasilitasi lomba pemanfaatan pekarangan Lomba urban farming/Optimalisasi pekarangan bibit sayuran & toga bintek Pembinaan dan pendampingan pertanian perkotaan

11

(1.462.910.200)

V-326

Kode 1

2.1.03.2.1.03.01.17.024

2.1.03.2.1.03.01.17.025

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pertanian

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian

2.1.03.2.1.03.01.17.026

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (opt)

2.1.03.2.1.03.01.17.027

Pengembangan Pasca Panen Produksi Pertanian

2.1.03.2.1.03.01.17.028

Peningkatan Intensifikasi Pertanian

2.1.03.2.1.03.01.17.029

Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengembangan Pertanian

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

5

6

Pembangunan/rehab jalan pertanian

0

1 unit

Pembangunan/rehab sumber-sumber air Pembangunan/rehab BPP pintu air dam parit Embung Jalan Usaha Tani Rehab BPP caplak Pengembangan taman agro purwosari Pendopo Agro Cepoko alat perontok padi alat pemipil jagung Taman Agro terpadu Alat mesin pertanian Optimalisasi infrastruktur pertanian SLPHT Bintek OPT Sarpras Pengandalian OPT Bintek pembuatan pestisida nabati monitoring kelompok tyto alba Pembinaan sertifikasi organik Bintek pasca panen Temu usaha Bintek Pembinaan sertifikasi organik Bintek P2HP temu usaha dan kemitraan Bintek budidaya Peremajaan tanaman kelapa Bintek pembenihan/pembibitan SL Demplot budidaya Pengembangan tanaman perkebunan

0

9 unit

0 6 unit 2 unit 1 unit 1 km 2 unit 10 buah 1 paket

1 unit 6 unit 2 unit 1 unit 1 km 2 unit 0 buah 1 paket

1 unit 1 unit 1 unit 0 0 0 5 kegiatan 1 kali 1 paket 1 kali 1 kelp 0 40 orang 30 orang 1 kegiatan 0 0 0 9 kegiatan 300 batang 0 1 kegiatan 3 kegiatan 0

1 unit 0 unit 0 unit 1 unit 0 unit 1 paket 2 kali 2 kali 1 paket 1 kali 1 kelp 2 kelp 40 orang 30 orang 0 kegiatan 2 kelp 1 kall 1 kall 5 kali 300 batang 3 kali 1 kali 13 unit 0 btg

6 unit 2 unit 1 unit 1 km 2 unit 10 buah 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit

5 kegiatan 1 kali 1 paket 1 kali 1 kelp 2 kelompok 40 orang 30 orang 1 kegiatan

9 kegiatan 300 batang 1 kali 1 kegiatan 3 kegiatan

Pengelolaan (tenaga) Agro Purwosari

12 kali

12 kali

12 kali

BIbit tanaman Saprodi Pelatihan Magang Temu teknis kapetan Pemeliharaan kebun dinas pertanian

5060 batang 5 paket 3 kegiatan 1 kegiatan 12 kali

5060 batang 5 paket 3 kegiatan 1 kegiatan 12 kali 0

0 batang 5 paket 3 kegiatan 0 kegiatan 12 kali 14 unit

Pengembangan tanaman hortikultura

0

0 btg

Pengembangan prasarana kebun dinas Pemeliharaan kebun dinas pertanian

0

2 unit

0

14 unit

Pengembangan pembibitan

0

1 paket

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

-

1.084.160.000

980.871.000

(103.289.000) DINAS PERTANIAN

7.617.000.000

7.441.250.000

6.509.557.000

(931.693.000) DINAS PERTANIAN

200.000.000

290.653.000

249.253.000

(41.400.000) DINAS PERTANIAN

100.000.000

126.250.000

85.300.000

(40.950.000) DINAS PERTANIAN

350.000.000

533.847.000

408.084.500

(125.762.500) DINAS PERTANIAN

1.400.000.000

1.400.000.000

1.290.692.300

(109.307.700) DINAS PERTANIAN

V-327

Kode 1

2.1.03.2.1.03.01.18

2.1.03.2.1.03.01.18.002

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

2

3

4

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

32 Kasus

0 32 Kasus

0 32 Kasus

15 kelurahan 100 ekor

15 kelurahan 100 ekor

15 kelurahan 100 ekor

750 ekor 1200 ekor 1 paket 10 sampel 200 ekor 3 dokumen

750 ekor 1200 ekor 0 10 sampel 200 ekor 3 dokumen

750 ekor 1200 ekor 3 paket 10 sampel 200 ekor 1 dokumen

1 paket 1 kegiatan 2 kali

0 1 kegiatan 2 kali 0 0 0 0 0 33.598 Ton 9 Sertifikat

0 1 kegiatan 2 kali 1 dokumen 2000 ekor 200 ekor 20 lokasi 1 paket 33.598 Ton 9 Sertifikat

113 ekor 40 ekor 1 paket 35 orang 3 kegiatan 32 sample 1 kali 1 paket 5 buah 2 buah 2 buah 1 kegiatan 5 ekor 5 ekor

113 ekor 40 ekor 0 35 orang 3 kegiatan 32 sample 0 1 paket 5 buah 2 buah 2 buah 1 kegiatan 5 ekor 5 ekor 0 0 0 0 0

1 unit 1 paket 1 kegiatan 3 unit

1 unit 1 paket 0 3 unit 0 0

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.1.03.2.1.03.01.19

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

2.1.03.2.1.03.01.19.010

Peningkatan Populasi Ternak

2.1.03.2.1.03.01.19.011

Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan

Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular operasional vaksinasi biosecurity Penanggulangan gangguan reproduksi Penanggulangan parasiter Pengobatan ternak Obat-obatan ternak Pemeriksaan sampel penyakit Pemeriksaan kebuntingan Perwal bidang keswan dan kesmavet Pelayanan klinik hewan Pemeriksaan hewan qurban Bintek Kajian layanan medik veteriner Pelayanan keswan vaksinasi Biosecurity Peralatan veteriner Jumlah Produksi Hasil Peternakan Jumlah Sertifikat Dan Rekomendasi Penjaminan Asuh (nkv) Sapi PO kereman Kambing jawarandu Sarpras IB Observasi lapang Bintek pengawasan mutu pakan Bintek pakan ternak peralatan pembersih ternak karpet ternak gerobak trolly Demplot HPT Sapi PO betina Sapi perah betina Sarpras IB Uji sample Perlengkapan peternakan Ternak sapi Pemantauan ternak bantuan pemerintah APPO Pembangunan instalasi biogas kandang ternak kandang ternak Alsin peternakan Pengembangan hijauan pakan ternak (HPT)

33.598 Ton 9 Sertifikat

Keterangan 11

460.000.000

340.270.000

248.938.000

(91.332.000)

460.000.000

340.270.000

248.938.000

(91.332.000) DINAS PERTANIAN

2.605.000.000

3.002.875.000

2.807.845.500

(195.029.500)

113 ekor 40 ekor 1 paket 35 orang 0 kegiatan 8 sample 1 kali 0 paket 0 buah 0 buah 0 buah 0 kegiatan 5 ekor 5 ekor 1 paket 8 sample 0 paket 123 ekor 12 bulan

2.229.900.000

2.245.400.000

2.057.748.500

(187.651.500) DINAS PERTANIAN

1 unit 1 paket 3 unit 0 1 paket 0 kegiatan

145.100.000

458.900.000

457.822.000

(1.078.000) DINAS PERTANIAN

V-328

Kode 1

2.1.03.2.1.03.01.19.014

2.1.03.2.1.03.01.20

2.1.03.2.1.03.01.20.001

2.1.03.2.1.03.01.20.002

2.1.03.2.1.03.01.20.003

2.1.03.2.1.03.01.20.005

2.1.03.2.1.03.01.22

2.1.03.2.1.03.01.22.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah)

Pemeriksaan daging luar kotan dan di RPH Pelatihan Pemeriksaan daging pada hari raya keagamaan Pemeriksaan air susu Pengujian laboratorium Sosialisasi kesmavet Peralatan petugas kesmavet peredaran BAH dan produk BAH terpantau PROGRAM PENGEMBANGAN SDM Jumlah Kelompok Tani Yang PERTANIAN Berkualitas Tinggi Jumlah Sdm Pertanian Yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kegiatan Pembinaan Dan Pembinaan kelembagaan petani Pendampingan Petani data kelompok yang ter-update Lomba poktan/gapoktan fasilitasi lomba kelompok tani/gapoktan tk. propinsi identifikasi kelompok tani Peningkatan Sdm Petani pelatihan manajemen kelompok pelatihan pembungaan diluar musim OL korporasi pertanian Pelatihan IT pelatihan pertanian perkotaan pelatihan top working magang pelatihan petani Peningkatan Sdm Penyuluh Programa penyuluhan Demplot kaji terap Pembinaan saka taruna bumi Latihan dan kunjungan Temu teknis penyuluh swadaya Kunjungan lapang Pemberdayaan masyarakat sekitar BPP Programa penyuluhan tingkat kota Programa penyuluhan tingkat kecamatan Pengembangan Sarana Penyuluhan media penyuluhan cetak media penyuluhan visual bannner mmt video booklet PORGRAM PENINGKATAN USAHA Jumlah Kelompok Tani Ternak Yang PETERNAKAN DAN Difasilitasi KESEJAHTERAAN PETANI PETERNAK Penyusunan Database Peternakan & Data statistik peternakan Informasi Harga Komoditas Data informasi harga produk Peternakan peternakan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3 kegiatan 4 kali

3 kegiatan 4 kali

3 kegiatan 4 kali

12 bulan 25 sampel 4 kali 1 paket

12 bulan 25 sampel 4 kali 1 paket 0

12 bulan 25 sampel 4 kali 1 paket 12 bulan

16 Klmpk

16 Klmpk

16 Klmpk

957 Orang

957 Orang

957 Orang

50 kl 1 dokumen 3 kl 2 paket

50 kl 1 dokumen 3 kl 2 paket

50 kali 1 dokumen 5 kali 2 paket

40 orang 2 kl

0 40 orang 2 kl

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

230.000.000

298.575.000

292.275.000

649.000.000

784.500.000

597.468.850

255.000.000

244.820.000

224.420.000

(20.400.000) DINAS PERTANIAN

1 dokumen 40 orang 0 kl

185.000.000

244.680.000

172.877.500

(71.802.500) DINAS PERTANIAN

30 orang 1 kali 3 kl 1 kl 0 0 4 dokumen 5 kegiatan 4 kali 5 kali 6 kali 5 kegiatan 4 kegiatan

30 orang 1 kali 0 kl 1 kl 0 orang 5 kali 4 dokumen 4 kali 2 kali 9 kali 4 kali 0 kali 0 kegiatan

134.000.000

220.000.000

159.171.350

(60.828.650) DINAS PERTANIAN

1 dokumen

1 dokumen 0

0 dokumen 4 dokumen

5 pakat 1 paket 1 buah 1 paket 1 paket 1 paket 2 Kelompok

5 pakat 1 paket 0 0 0 0 2 Kelompok

5 pakat 1 paket 1 buah 1 paket 1 paket 1 paket 2 Kelompok

75.000.000

75.000.000

41.000.000

(34.000.000) DINAS PERTANIAN

127.623.000

165.873.000

132.323.000

12 laporan 12 laporan

12 laporan 12 laporan

12 laporan 12 laporan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

30 orang 1 kali 3 kl 1 kl

4 dokumen 5 kegiatan 4 kali 5 kali 6 kali 5 kegiatan 4 kegiatan

(6.300.000) DINAS PERTANIAN

(187.031.150)

(33.550.000)

- DINAS PERTANIAN

V-329

Kode 1

2.1.03.2.1.03.01.22.003

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Gerakan minum susu Pameran produk peternakan temu usaha Pelatihan Pameran produk peternakan pelatihan P2HP

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

2 kali 5 kali 50 orang 1 kegiatan

2 kali 5 kali 50 orang 1 kegiatan 0 0

3 kali 5 kali 0 orang 1 kegiatan 5 kali 2 kali

RKPD 2018 7

112.623.000

APBD Induk 2018 8

150.873.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

117.323.000

Keterangan 11

(33.550.000) DINAS PERTANIAN

V-330

Kode 1

2.1.06.01 2.1.06.2.1.06.01 2.1.06.2.1.06.01.01 2.1.06.2.1.06.01.01.002

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PERDAGANGAN URUSAN PERDAGANGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Langganan listrik, air, telepon, koran

2.1.06.2.1.06.01.01.010 2.1.06.2.1.06.01.01.011

2.1.06.2.1.06.01.01.012

2.1.06.2.1.06.01.01.013

2.1.06.2.1.06.01.01.017 2.1.06.2.1.06.01.01.018 2.1.06.2.1.06.01.01.028 2.1.06.2.1.06.01.01.142 2.1.06.2.1.06.01.01.154

2.1.06.2.1.06.01.02

2.1.06.2.1.06.01.02.007

2.1.06.2.1.06.01.02.022

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jasa layanan kebersihan kantor dinas dan kantor UPTD Metrologi Jasa layanan kebersihan kantor dinas dan kantor UPTD Metrologi Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat tulis kantor Alat tulis kantor, meterai Penyediaan Barang Cetakan Dan karcis retribusi, buku-buku laporan, Penggandaan blangko-blangko Cetak karcis retribusi, buku-buku laporan, blangko-blangko Penyediaan Komponen Instalasi Alat listrik/komponen listrik Listrik / Penerangan Bangunan Pemenuhan Komponen Instalasi Kantor Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Belanja komponen listrik/penerangan bangunan Penyediaan Peralatan Dan Belanja peralatan dan perlengkapan Perlengkapan Kantor rumah tangga Peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan Makanan Dan Minuman Makan minum rapat dan tamu Makan minum rapat dan tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Perjalanan dinas dalam kota Konsultasi Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Penyelenggaraan Administrasi Pembuatan laporan SKP Kepegawaian Laporan SKP Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium TPHL, Pengemudi, Perkantoran Petugas Keamanan Kantor, Petugas Pembantu Teknis Kemetrologian, Petugas Front Office

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas Lain Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur genset Alat absensi elektronik Peralatan ukur tera Almari karcis Mesin pompa air Perlengkapan kantor Pengembangan gedung Kantor Dinas Perdagangan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/10 = 9 - 8

11

100%

100%

100%

68.996.727.000 68.996.727.000 7.929.950.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4.107.000.000

4.107.000.000

5.807.000.000

1.700.000.000 DINAS PERDAGANGAN

0

100%

12 bulan

100%

305.000.000

305.000.000

301.169.000

(3.831.000) DINAS PERDAGANGAN

0

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan

100% 12 bulan 100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

800.000.000

800.000.000

800.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0

12 bulan

12 bulan 0

100% 100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0

12 Bulan

12 bulan

12 Bulan

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0

100%

12 bulan 0 12 bulan 0 100% 0 12 dokumen 0 12 bulan

12 bulan 100% 12 bulan 100% 100% 100% 12 dokumen 12 dokumen 12 bulan

130.000.000

130.000.000

155.000.000

25.000.000 DINAS PERDAGANGAN

1.073.000.000

1.073.000.000

1.273.000.000

200.000.000 DINAS PERDAGANGAN

569.618.000

569.618.000

94.618.000

(475.000.000) DINAS PERDAGANGAN

13.000.000

13.000.000

58.000.000

45.000.000 DINAS PERDAGANGAN

680.332.000

680.332.000

690.853.600

10.521.600 DINAS PERDAGANGAN

0

100%

100%

100%

100%

5.048.500.000

4.961.500.000

3.758.200.000

1 unit 3 unit 1 paket 1 buah 1 set

1 unit 3 unit 1 paket 1 buah 1 set 0 1 unit

0 unit 3 unit 0 paket 1 buah 1 set 5 jenis 1 unit

968.500.000

881.500.000

100.000.000

(781.500.000) DINAS PERDAGANGAN

3.000.000.000

3.000.000.000

2.628.200.000

(371.800.000) DINAS PERDAGANGAN

Langganan listrik, air, telepon, koran 2.1.06.2.1.06.01.01.008

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 100% 12 dokumen 12 bulan

1 unit

72.754.882.000 72.754.882.000 7.929.950.000

64.129.171.000 64.129.171.000 9.431.640.600

(8.625.711.000) (8.625.711.000) 1.501.690.600

(1.203.300.000)

V-331

Kode 1

2.1.06.2.1.06.01.02.024

2.1.06.2.1.06.01.02.028

2.1.06.2.1.06.01.02.029

2.1.06.2.1.06.01.02.083

2.1.06.2.1.06.01.06

2.1.06.2.1.06.01.06.005

2.1.06.2.1.06.01.06.006 2.1.06.2.1.06.01.06.014

2.1.06.2.1.06.01.06.018 2.1.06.2.1.06.01.06.020 2.1.06.2.1.06.01.06.022 2.1.06.2.1.06.01.06.023 2.1.06.2.1.06.01.06.028 2.1.06.2.1.06.01.06.033 2.1.06.2.1.06.01.06.034 2.1.06.2.1.06.01.15

2.1.06.2.1.06.01.15.010

2.1.06.2.1.06.01.15.011

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Bahan bakar, Perawatan/penggantian suku cadang kendaraan dinas

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

682.912.000

682.912.000

682.912.000

- DINAS PERDAGANGAN

350.000.000

350.000.000

300.000.000

(50.000.000) DINAS PERDAGANGAN

12 bulan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0 0

100% 12 bulan

17.088.000

17.088.000

17.088.000

- DINAS PERDAGANGAN

100%

12 bulan 0 100%

0 65 unit 100%

385.410.000

472.410.000

472.380.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

343.000.000

430.000.000

430.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.920.000

5.920.000

5.910.000

(10.000) DINAS PERDAGANGAN

Penyusunan Laporan Capaian Laporan Penyelenggaraan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2017 Skpd Penyusunan Lkjip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semester 1 Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran Penyusunan Renja Skpd Rencana Kerja OPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.920.000

5.920.000

5.910.000

(10.000) DINAS PERDAGANGAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.920.000

5.920.000

5.910.000

(10.000) DINAS PERDAGANGAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.600.000

5.600.000

5.600.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.990.000

2.990.000

2.990.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.990.000

2.990.000

2.990.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.920.000

5.920.000

5.920.000

- DINAS PERDAGANGAN

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN Pengembangan Kemetrologian Di Daerah

R-DPPA dan DPPA

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3.575.000

3.575.000

3.575.000

- DINAS PERDAGANGAN

RKA dan DPA

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3.575.000

3.575.000

3.575.000

- DINAS PERDAGANGAN

80%

80%

80%

816.500.000

816.500.000

640.015.000

9 kecamatan 1 tahun

9 kecamatan 1 tahun

9 kecamatan 1 tahun

281.500.000

281.500.000

258.640.000

(22.860.000) DINAS PERDAGANGAN

1 paket

0 1 paket

9 kecamatan 0 paket

535.000.000

535.000.000

381.375.000

(153.625.000) DINAS PERDAGANGAN

0

12 bulan

Bahan bakar, suku cadang, perawatan kendaraan Dinas operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan dan perawatan Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor Pemeliharaan dan perawatan peralatan kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Perbaikan mebeleur kantor dinas dan UPTD Perbaikan mebeleur Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Jasa KIR dan STNK Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jasa KIR dan STNK KIR dan STNK PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorarium PA, PPK, KPA, Bendahara Dan Pembantu Bendahara, Pembuku, Penyimpan dan Pengurus Barang Honorarium PA, KPA, PPK, Bendahara, Pengelola Barang Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ

Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawan Kemetrologian

'persentase Alat Uttp (ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya) Yang Sesuai Standar Sosialisasi metrologi legal Pengawasan BDKT, alat UTTP, SPBU Sosialisasi Metrologi Legal Peralatan standar uji kerja tera ulang Layanan tera dan tera ulang

12 bulan

12 bulan

(30.000)

(176.485.000)

V-332

Kode 1

2.1.06.2.1.06.01.16

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

3 Buah

3 Buah

3 Buah

200.000.000

200.000.000

200.000.000

-

1 paket 3 kegiatan

1 kegiatan 3 kegiatan 3 lokasi 1 Pasar

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 Pasar

1 paket 3 kegiatan 0 1 Pasar

50.075.640.000

53.833.795.000

45.685.704.400

15 Pasar

15 Pasar

15 Pasar

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

1.596.040.000

1.454.840.000

1.386.578.000

(68.262.000) DINAS PERDAGANGAN

0

4 lokasi

4 kegiatan

2 kegiatan

800.000.000

800.000.000

564.011.000

(235.989.000) DINAS PERDAGANGAN

0

4 lokasi

12 bulan 1 kegiatan 20 pasar 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD

12 bulan 1 kegiatan 20 pasar 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD

12 bulan 1 kegiatan 20 pasar 6 UPTD 6 UPTD 6 UPTD

90.000.000

231.200.000

231.200.000

- DINAS PERDAGANGAN

3.500.000.000

6.226.400.000

6.376.182.000

149.782.000 DINAS PERDAGANGAN

1 pasar 1 pasar 1 pasar

0 1 pasar 1 pasar 1 pasar

1 paket 1 pasar 0 pasar 1 pasar

35.560.000.000

31.000.000.000

23.544.256.900

(7.455.743.100) DINAS PERDAGANGAN

50 kegiatan

0 50 kegiatan

1 pasar 50 kegiatan

1.043.600.000

1.043.600.000

1.073.600.000

30.000.000 DINAS PERDAGANGAN

30 orang

30 orang

30 orang

0

50 pasar 50 pasar 1 dokumen 5 pasar

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

5 pasar

50 pasar 0 5 pasar

441.600.000

441.600.000

441.600.000

- DINAS PERDAGANGAN

Berkurangnya jumlah tunggakan pedagang pasar Perbaikan instalasi listrik pasar Pengadaan alat listrik dan elektronik

50 pasar

50 pasar

50 pasar

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

7 pasar 1 tahun

7 pasar 1 tahun

7 pasar 1 tahun

1.400.000.000

1.741.600.000

1.737.312.000

(4.288.000) DINAS PERDAGANGAN

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR Pengembangan Kluster Produk Ekspor

7

APBD Induk 2018

11

2.1.06.2.1.06.01.17.017

Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri Pelatihan Ekspor Pameran potensi ekspor Pameran Potensi Ekspor PROGRAM PENINGKATAN Pembangunan Pasar Tradisional EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM Berbasis Umkm NEGERI Jumlah Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Representatif Pengembangan Pasar Dan Distribusi Kegiatan pengembangan pasar, Barang / Produk Semarang Greatsale, bazar ramadhan Pameran produk kreatif, produk fashion, produk kerajinan, pameran luar daerah Pengembangan Kelembagaan Pameran Inacraft, Semarang Trade Kerjasama Kemitraan and Industri Potensial Expo Pameran Inacraft, Texcraft, IFEX, SETIPE Peningkatan Sistem Dan Jaringan Pengendalian barang beredar Informasi Perdagangan Bazar Ramadhan Perbaikan Pasar-pasar Perbaikan bangunan pasar Pengecatan Pasar-pasar Perbaikan MCK Pasar-pasar Perbaikan kondisional kerusakan bangunan pasar Perbaikan Pagar Pasar Klitikan Pembangunan Pasar Tradisional Pembangunan Pasar Wonodri Pembangunan Pasar Banyumanik Pembangunan Workshop Pasar Klithikan Pembangunan pasar Operasional Keamanan Dan Patroli rutin, Penertiban pasar Ketertiban Pasar - Pasar tumpah, patroli insidentil/operasi gabungan dengan instansi terkait Honorarium Tenaga Keamanan Pasar-pasar Patroli rutin dan penertiban pasar tumpah Updating Data Pasar Dan Pedagang Database pedagang pasar Pasar Kota Semarang Database pedagang pasar Penataan Pasar - Pasar Penataan pedagang pasar

2.1.06.2.1.06.01.17.029

Optimalisasi Peningkatan Pad

2.1.06.2.1.06.01.17.032

Perbaikan Listrik Pasar - Pasar

2.1.06.2.1.06.01.17.034

Kegiatan Pembinaan Pedagang

Pembekalan materi bagi pedagang tentang Pengaturan pasar

24 kegiatan

24 kegiatan

24 kegiatan

130.000.000

130.000.000

130.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.041

Monitoring Pemeliharaan Dan Kebersihan Pasar Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar - Pasar

Jasa layanan kebersihan pasar Peralatan kebersihan pasar DED Pasar Jatingaleh DED Pasar Banyumanik

12 pasar 12 bulan 4 dokumen 1 dokumen

12 pasar 12 bulan 4 dokumen 1 dokumen

12 pasar 12 bulan 1 dokumen 1 dokumen

3.683.800.000

4.170.000.000

4.164.699.000

(5.301.000) DINAS PERDAGANGAN

291.200.000

947.000.000

1.230.340.500

283.340.500 DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.16.010

2.1.06.2.1.06.01.17

2.1.06.2.1.06.01.17.003

2.1.06.2.1.06.01.17.004

2.1.06.2.1.06.01.17.006 2.1.06.2.1.06.01.17.010

2.1.06.2.1.06.01.17.011

2.1.06.2.1.06.01.17.015

2.1.06.2.1.06.01.17.016

2.1.06.2.1.06.01.17.065

4 kegiatan

50 pasar

(8.148.090.600)

V-333

Kode 2.1.06.2.1.06.01.17.065 1

Urusan/ Program / Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan 2 Kajian Pasar - Pasar DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 291.200.000

5

6

2 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Laporan pengelolaan lingkungan pasar DED Pembangunan Pasar Kajian Lalulintas Pasar Kajian Lingkungan Pasar Kegiatan Penghitungan Potensi Ketersediaan data potensi Pasar-pasar pendapatan pasar Data potensi pendapatan pasar Desiminasi Kebijakan Standarisasi Tinjauan lapangan tentang keamanan Bidang Perdagangan pangan Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa Sosialisasi waralaba, penyusunan Perdagangan Besar Raperda SIUP, monitoring dan evaluasi barang beredar, pembinaan pelaku usaha pasar swalayan, updating data pergudangan, monitoring pergudangan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

50 pasar

0 0 0 50 pasar

2 Dokumen 2 dokumen 2 dokumen 50 pasar

141.900.000

141.900.000

141.900.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 kegiatan

0 1 kegiatan

1 dokumen 1 kegiatan

45.000.000

45.000.000

45.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

425.000.000

425.000.000

425.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.091

Lomba K3 Pasar Tradisional Dan Pkl Lomba K3 Pasar dan PKL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.094

Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pasar Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Semarang

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

67.500.000

67.500.000

67.500.000

- DINAS PERDAGANGAN

6 UPTD

6 UPTD

6 UPTD

500.000.000

850.000.000

850.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

0 3 pasar

3 pasar 3 pasar

-

3.758.155.000

2.916.525.000

(841.630.000) DINAS PERDAGANGAN

3 pasar 8 Sentra

8 Sentra

8 Sentra

4.540.727.000

4.540.727.000

3.941.231.000

(599.496.000)

1 lokasi

1 lokasi

4 kelurahan

3.752.727.000

3.752.727.000

3.179.587.000

(573.140.000) DINAS PERDAGANGAN

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

Kegiatan pemantauan dan pengendalian kamtib PKL Penyelenggaraan pelestarian budaya menjelang pembukaan bulan puasa

24 kegiatan

24 kegiatan

24 kegiatan

138.000.000

138.000.000

138.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

1 lokasi

1 lokasi

1 lokasi

450.000.000

450.000.000

423.644.000

(26.356.000) DINAS PERDAGANGAN

Pembekalan materi bagi pengurus organisasi PKL

1440 orang

1440 orang

1440 orang

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- DINAS PERDAGANGAN

2.1.06.2.1.06.01.17.087

2.1.06.2.1.06.01.17.097

2.1.06.2.1.06.01.17.102

2.1.06.2.1.06.01.18

2.1.06.2.1.06.01.18.003

Daftar registrasi pedagang pasca penataan Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pasar (Eskalator, Hydrant, IPAL, Genset, Pompa)

Pembangunan Pasar Tradisional (non Pembangunan Pasar Apbd) Pembangunan Pasar Langgar, Gayamsari, Kedungmundu PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Binaan Kelompok Pedagang / PEDAGANG KAKI LIMA DAN Usaha Informal ASONGAN Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Pembangunan Souvenir Shop & Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Workshop (pengembangan desa Asongan wisata Kandri) Shelter PKL dan kuliner (pengembangan desa wisata Kandri)

2.1.06.2.1.06.01.18.008

Kegiatan Monitoring Pkl

2.1.06.2.1.06.01.18.010

Penataan Pkl Dugderan

2.1.06.2.1.06.01.18.014

Pembinaan Organisasi Pkl Dan Asongan

9

Keterangan +/283.340.500 DINAS PERDAGANGAN

2 dokumen

2.1.06.2.1.06.01.17.080

8

RKPD Perubahan 1.230.340.500 2018

4

Kajian Lingkungan dan kajian Lalulintas Pasar Banyumanik Kajian Lingkungan Pasar Mijen Kajian Lalulintas Pasar Mijen DED Pasar Agro Gunungpati Studi kelayakan penempatan pedagang sekitar Pasar Peterongan

7

APBD Induk 2018 947.000.000

2 dokumen

2.1.06.2.1.06.01.17.072

3

Target

10 = 9 - 8

11

V-334

Kode 1

2.1.07.01 2.1.07.2.1.07.01 2.1.07.2.1.07.01.01 2.1.07.2.1.07.01.01.001

2.1.07.2.1.07.01.01.002

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

PENDIDIKAN DINAS PERINDUSTRIAN URUSAN PERINDUSTRIAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

2.1.07.2.1.07.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

2.1.07.2.1.07.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

2.1.07.2.1.07.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

2.1.07.2.1.07.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2.1.07.2.1.07.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2.1.07.2.1.07.01.02

2.1.07.2.1.07.01.02.009

2.1.07.2.1.07.01.02.022 2.1.07.2.1.07.01.02.024

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2.1.07.2.1.07.01.01.010

2.1.07.2.1.07.01.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jasa pengiriman Perangko Materai Adanya jasa surat menyurat Jasa telepon Surat kabar penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi pembayaran listrik , telpon, air pada galeri di kota lama Alat tulis kantor Alat tulis kantor yg memadai Barang Cetakan Belanja Fotocopy dan Penjilidan Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan Komponen listrik / penerangan bangunan Adanya komponen listrik/penerangan bangunan pemaasangan baru telpon dan air peningkatan daya listrik Peralatan dan perlengkapan kantor peralatan dan perlengkapan kantor Makanan dan minuman Makanan dan minuman Perjalanan dinas luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah

100%

100%

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 0

0 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

0

2 bulan

12 bulan 0 0 0 0

12 bulan 100% 100% 100% 12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

0 0 12 bulan

1 kali 1 kali 100%

0 12 bulan 0 12 bulan 0

12 kali 12 bulan 100% 12 bulan 100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan

9

6.496.245.000 6.496.245.000 1.655.433.000

Keterangan

+/10 = 9 - 8

5.372.145.000 5.372.145.000 1.232.962.400

11

(1.124.100.000) (1.124.100.000) (422.470.600)

3.000.000

(1.000.000) DINAS PERINDUSTRIAN

48.000.000

48.000.000

79.804.089

31.804.089 DINAS PERINDUSTRIAN

50.000.000

50.000.000

54.000.000

4.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN

50.000.000

50.000.000

44.449.200

(5.550.800) DINAS PERINDUSTRIAN

7.000.000

7.000.000

18.000.000

11.000.000 DINAS PERINDUSTRIAN

20.000.000

20.000.000

23.950.000

3.950.000 DINAS PERINDUSTRIAN

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

919.688.000

899.588.000

605.414.111

(294.173.889) DINAS PERINDUSTRIAN

12 bulan 100% 100%

400.970.000

516.845.000

344.345.000

(172.500.000) DINAS PERINDUSTRIAN

393.245.000

409.245.000

358.916.500

(50.328.500)

127.000.000

143.000.000

166.400.000

23.400.000 DINAS PERINDUSTRIAN

20.000.000

20.000.000

-

(20.000.000) DINAS PERINDUSTRIAN

196.245.000

196.245.000

159.075.000

(37.170.000) DINAS PERINDUSTRIAN

100%

12 bulan 0 100%

Papan Sentra IKM Server dan Kelengkapannya untuk Data IKM LCD Proyektor beserta Instalasinya

4 Papan 1 Paket

4 Papan 1 Paket

6 Papan 1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

0

100%

12 bulan 0 12 bulan 12 bulan

0 bulan 100% 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

8

5.496.245.000 5.496.245.000 1.559.658.000

RKPD Perubahan 2018

4.000.000

12 bulan

12 bulan

7

APBD Induk 2018

4.000.000

Perjalanan dinas dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Perlengkapan gedung kantor yang memadahi Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Belanja jasa service Belanja penggantian sparepart / suku cadang

RKPD 2018

V-335

Kode 2.1.07.2.1.07.01.02.024 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 2

DINAS PENDIDIKAN

2.1.07.2.1.07.01.02.028

2.1.07.2.1.07.01.06

2.1.07.2.1.07.01.06.005

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

2.1.07.2.1.07.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

2.1.07.2.1.07.01.06.010

Penyusunan Lakip

2.1.07.2.1.07.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.1.07.2.1.07.01.06.022 2.1.07.2.1.07.01.06.023

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

5

6

12 bulan

12 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

100%

0 100%

Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Laporan LKPJ SKPD Laporan LKPJ SKPD Laporan LAKIP LAKIP SKPD Laporan keuangan akhir tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan Semesteran Laporan prognosis realisasi anggaran

12 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Laporan RENJA SKPD Laporan RENJA SKPD Laporan RKA dan DPA perubahan Laporan RKA & DPA Perubahana Laporan RKA dan DPA SKPD

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENGEMBANGAN Pertumbuhan Industri Menengah INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

2.1.07.2.1.07.01.15.009

Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Industri

RKPD Perubahan 2018

4

2.1.07.2.1.07.01.06.033

2.1.07.2.1.07.01.15.001

APBD Induk 2018

12 bulan

Penyusunan Renja Skpd

2.1.07.2.1.07.01.15

RKPD 2018

Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas Belanja jasa KIR (bea administrasi kendaraan) Belanja jasa STNK Penyelenggaraan perawatan kendaraan dinas/operasional secara teratur Belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor Belanja pemeliharaan videotron Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Pemeliharaan Videotron Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

2.1.07.2.1.07.01.06.028

2.1.07.2.1.07.01.06.034

Target

Pelatihan 180 IKM Pameran IFFEX Fasilitasi dalam memanfaatkan produk agro dan networking IKM Pameran IFEX Jumlah IKM yg mengikuti pelatihan dan workshop Temu Usaha Pelaku Industri Pembinaan Peningkatan Mutu Produk Industri Peserta temu pelaku industri

196.245.000 RKPD 2018

Pagu 196.245.000 RKPD Perubahan 159.075.000 APBD Induk 2018 2018

(37.170.000) DINAS Keterangan PERINDUSTRIAN +/-

7

8

9

50.000.000

50.000.000

33.441.500

100% 100%

216.280.000

216.280.000

182.680.000

(33.600.000)

12 bulan

12 bulan

200.280.000

200.280.000

166.680.000

(33.600.000) DINAS PERINDUSTRIAN

0

100%

2 bulan 0 2 bulan 0 1 bulan 0 1 bulan 0 1 bulan

2 bulan 1 dokumen 2 bulan 1 dokumen 1 bulan 1 dokumen 1 bulan 1 dokumen 1 bulan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

0

1 dokumen 2 bulan 1 dokumen 1 bulan 2 dokumen 1 bulan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

1 bulan

2 bulan 0 1 bulan 0 1 bulan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

753 Im

753 Im

753 Im

826.396.000

1.268.666.000

1.013.642.600

1 kegiatan 1 Paket 360 IKM

0 0 360 IKM

1 kegiatan 0 Paket 360 IKM

438.000.000

722.250.000

592.874.800

(129.375.200) DINAS PERINDUSTRIAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan 0

1 Kegiatan 360 Peserta

100 IKM 150 IKM

100 IKM 150 IKM

50 IKM 120 IKM

160.000.000

188.985.000

139.142.500

(49.842.500) DINAS PERINDUSTRIAN

0

50 IKM

2 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan 1 bulan

2 bulan 1 bulan

10 = 9 - 8

11

(16.558.500) DINAS PERINDUSTRIAN

(255.023.400)

V-336

2.1.07.2.1.07.01.15.009 Kode 1

Pembinaan Industri Kecil Dan Urusan/ Program / Kegiatan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Industri 2

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

160.000.000

Pagu 188.985.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

120 IKM

139.142.500 RKPD Perubahan 2018 9

(49.842.500) DINAS PERINDUSTRIAN Keterangan +/10 = 9 - 8

11

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah peserta pembinaan peningkatan mutu produk indonesia

2.1.07.2.1.07.01.15.010

Peningkatan Layanan Dan Promosi Ikm

Pameran Bulan Mutu Pameran di Jakarta Pelatihan Industri Kulit Dan Imitasi Jumlah peserta partisipasi pameran

2 IKM 2 IKM 120 IKM

2 IKM 2 IKM 120 IKM 0

0 IKM 2 IKM 90 IKM 2 IKM

228.396.000

357.431.000

281.625.300

(75.805.700) DINAS PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.16

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri

Jumlah Industri Kecil Dan Menengah

3.551 Ikm

3.551 Ikm

3.551 Ikm

112.560.000

148.290.000

106.723.000

(41.567.000)

Sosialisasi SNI Fasilitasi SNI Pembinaan Pemanfaatan Limbah Plastik Pelatihan Desain Grafis Kaca Jumlah peserta Pelatihan dan Diseminasi PROGRAM PENATAAN STRUKTUR Pertumbuhan Industri Kecil INDUSTRI Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu- Sosialisasi bahan kimia dalam rumah hilir tangga Pembinaan Keterkaitan Produksi Lomba Peningkatan Kualitas IKM Industri Hulu Hingga Ke Hilir Sosialisasi zat kimia berbahaya pada kosmetik Pelatihan Craft Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi pelaksanaan lomba untuk IKM Pengumpulan Dan Pendataan Rokok Monev dan informasi rokok ilegal Ilegal (dbhcht) Cetak stiker Pembinaan dan pengawasan cukai rokok ilegal Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai Pembuatan film (dbhcht) Roll Up Banner Sosialisasi peraturan tentang cukai

75 IKM 15 Orang 30 IKM

75 IKM 15 Orang 30 IKM

75 IKM 15 Orang 0 IKM

112.560.000

148.290.000

106.723.000

(41.567.000) DINAS PERINDUSTRIAN

30 IKM

30 IKM 0

30 IKM 100 orang

2.797 Ik

2.797 Ik

2.797 Ik

1.113.106.000

1.322.606.000

1.303.211.000

250 orang

250 orang

250 orang

50.000.000

50.000.000

47.425.000

(2.575.000) DINAS PERINDUSTRIAN

1 kali 250 orang

1 kali 250 orang

1 kali 250 orang

181.250.000

390.750.000

373.930.000

(16.820.000) DINAS PERINDUSTRIAN

180 orang

180 orang 0

180 orang 250 orang

0 12 kali 1000 lembar 0

1 kali 12 kali 1000 lembar 12 kall

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2 materi 14 Buah

2 materi 14 Buah 0

2 materi 14 Buah 16 kali

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

50 buku

50 buku

50 buku

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2600 lembar

2600 lembar 0

2600 lembar 1 dokumen

2 kegiatan 3 Kegiatan 2 kegiatan 2 Kegiatan

2 kegiatan 3 Kegiatan 2 kegiatan 2 Kegiatan

2 kegiatan 3 Kegiatan 2 kegiatan 2 Kegiatan

681.856.000

681.856.000

681.856.000

- DINAS PERINDUSTRIAN

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Kegiatan 1 Kegiatan 0

2 Kegiatan 1 Kegiatan 420 IKM

8 Sentra 66%

8 Sentra 66%

8 Sentra 66%

377.000.000

421.600.000

255.168.000

2.1.07.2.1.07.01.16.002

2.1.07.2.1.07.01.17 2.1.07.2.1.07.01.17.001 2.1.07.2.1.07.01.17.003

2.1.07.2.1.07.01.17.006

2.1.07.2.1.07.01.17.007

2.1.07.2.1.07.01.17.008

2.1.07.2.1.07.01.17.009

2.1.07.2.1.07.01.18

Pemetaan Hasil Industri Tembakau (dbhcht)

Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (dbhcht)

PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

Cetak data pabrik rokok kota semarang Cetak brosur / leaflet Kumpulan data pedagang /toko eceran rokok Kota Semarang Pelatihan Menjahit Pelatihan Membatik Pelatihan Menjahit Bordir Pelatihan Desain Grafis Motif Batik Semarang Pelatihan Membuat Cap Batik dari Karton Pelatihan Lukis Kain Pelatohan Membuat Tas Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan Optimalisasi Sentra Industri Penguatan Sentra Industri

12 kali 1000 lembar

(19.395.000)

(166.432.000)

V-337

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

2.1.07.2.1.07.01.18.002

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

Aplikasi data industri dan pengolahan data industri kecil dan menengah

1 paket

1 paket

1 paket

125.000.000

107.000.000

67.835.000

(39.165.000) DINAS PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.18.007

Fasilitasi Bagi Industri Keicl Dan Menengah Dalam Pengembangan Sentra Industri

60 orang 60 orang 60 orang 180 orang

60 orang 60 orang 60 orang 180 orang 0

60 orang 0 orang 30 orang 120 orang 210 ikm

252.000.000

314.600.000

187.333.000

(127.267.000) DINAS PERINDUSTRIAN

2.1.07.2.1.07.01.19

PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF Peningkatan Kreatifitas Masyarakat Dan Promosi Industri Kreatif

pelatihan animasi pelatihan desian grafis pelatihan internet marketing pembinaan sentra industri kecil Pembinaan sentra industri kecil dan menengah Produktivitas Dan Jangkauan Pemasaran Industri Kreatif Pameran Semarang Industri Kreatif Fashion Fasilitasi Pameran di jakarta Forum Komunikasi Pelatihan Desain Grafis Fashion Pameran ke Luar Negeri Pelatihan Accesories Fashion Pelatihan Perbengkelan Motor Fasilitasi bagi Industri Kreatif di Kota Semarang

568 Ikm

568 Ikm

568 Ikm

898.000.000

1.054.125.000

918.841.500

(135.283.500)

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

898.000.000

1.054.125.000

918.841.500

(135.283.500) DINAS PERINDUSTRIAN

2 kegiatan 1 kegiatan 30 orang 1 Kegiatan 90 orang 30 orang

2 kegiatan 1 kegiatan 30 orang 1 Kegiatan 90 orang 30 orang 0

2 kegiatan 1 kegiatan 30 orang 1 Kegiatan 90 orang 0 orang 120 ikm

2.1.07.2.1.07.01.19.002

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

11

V-338

Kode 1

3.1.01.01 3.1.01.3.1.01.01 3.1.01.3.1.01.01.01 3.1.01.3.1.01.01.01.001

3.1.01.3.1.01.01.01.002

3.1.01.3.1.01.01.01.006

3.1.01.3.1.01.01.01.009

3.1.01.3.1.01.01.01.010

3.1.01.3.1.01.01.01.011

3.1.01.3.1.01.01.01.012

3.1.01.3.1.01.01.01.014

3.1.01.3.1.01.01.01.015 3.1.01.3.1.01.01.01.017

3.1.01.3.1.01.01.01.018

3.1.01.3.1.01.01.01.028

3.1.01.3.1.01.01.01.154

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAPPEDA URUSAN PERENCANAAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan Pelayanan pengiriman dan surat menyurat sesuai kebutuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Langganan koran dan telepon Sumber Daya Air Dan Listrik Langganan telepon Langganan koran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pembayaran pajak kendaraan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional dinas Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Pemeliharaan dan penggantian suku Peralatan Kerja cadang peralatan kerja Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos Penyediaan Barang Cetakan Dan Pemenuhan cetakan dan Penggandaan penggandaan Pemenuhan cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Kantor Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Pemenuhan peralatan rumah tangga Tangga Pemenuhan peralatan rumah tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai Rapat-rapat Koordinasi Dan Pelaksanaan rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah konsultasi keluar daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Pelaksanaan rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah konsultasi dalam daerah Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai Perkantoran kebutuhan Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai kebutuhan

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

31 Unit

12 Bulan 0 0 31 Unit

12 Bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

12.222.267.000 12.222.267.000 2.534.267.000

12.222.267.000 12.222.267.000 2.484.267.000

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

12.224.841.530 12.224.841.530 2.753.061.530

11

2.574.530 2.574.530 268.794.530

1.000.000

1.000.000

1.000.000

- BAPPEDA

0 100% 100% 29 Unit

25.000.000

25.000.000

12.500.000

(12.500.000) BAPPEDA

20.000.000

20.000.000

14.000.000

(6.000.000) BAPPEDA

12 Bulan

0 Bulan

25.000.000

25.000.000

12.500.000

(12.500.000) BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

60.000.000

50.000.000

40.000.000

(10.000.000) BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

40.267.000

40.267.000

29.811.530

(10.455.470) BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

1.000.000

1.000.000

3.750.000

2.750.000 BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- BAPPEDA

0

100%

20 Buku

20 Buku

20 Buku

2.000.000

2.000.000

1.500.000

(500.000) BAPPEDA

12 bulan

12 bulan

0 bulan

49.000.000

39.000.000

30.000.000

(9.000.000) BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

1.845.000.000

1.845.000.000

2.220.000.000

375.000.000 BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

0 Bulan

311.000.000

311.000.000

263.000.000

(48.000.000) BAPPEDA

0

100%

12 bulan

0 bulan

110.000.000

80.000.000

80.000.000

- BAPPEDA

0

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

V-339

Kode 1

3.1.01.3.1.01.01.01.158

3.1.01.3.1.01.01.02

3.1.01.3.1.01.01.02.019

3.1.01.3.1.01.01.02.024

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengelolaan Sistem Informasi

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda Pengelolaan Simbarin, e-office dan website Bappeda Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Pengadaan Papan Tulis Elektronik Pengadaan Komputer PC Pengadaan Printer Pengadaan UPS Pengadaan Meja Kerja Eselon IV Pengadaan Kursi Eselon IV Pengadaan Kursi Lipat Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Pengadaan AC Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional

Target RKPD 2018

3.1.01.3.1.01.01.05

3.1.01.3.1.01.01.05.009

3.1.01.3.1.01.01.06

3.1.01.3.1.01.01.06.005

3.1.01.3.1.01.01.06.006 3.1.01.3.1.01.01.06.010 3.1.01.3.1.01.01.06.020 3.1.01.3.1.01.01.06.022 3.1.01.3.1.01.01.06.023

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Mebeluer Pemeliharaan Mebeluer PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber Daya Aparatur APARATUR Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Pengiriman peserta Bintek sesuai Pelatihan Formal kebutuhan Pelaksanaan workshop / bintek / FGD sesuai kebutuhan Pelaksanaan workshop / bintek / FGD / sosialisasi PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Pembantu Keuangan Bulanan Bappeda Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan Bappeda Penyusunan Lkpj Skpd LKPJ Bappeda Penyusunan Lakip LAKIP Bappeda Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Bappeda Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan keuangan semesteran Semesteran Bappeda Penyusunan Pelaporan Prognosis Laporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran Bappeda

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

30.000.000

30.000.000

30.000.000

Keterangan

4

5

6

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

100%

100%

100%

680.000.000

500.000.000

365.030.000

1 Unit

1 Unit

1 unit

325.000.000

125.000.000

108.630.000

(16.370.000) BAPPEDA

1 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Buah 2 Buah 10 Buah 1 unit

1 Unit 1 Unit 1 Unit 6 Unit 1 Buah 2 Buah 10 Buah 0

1 Unit 1 Unit 2 Unit 6 Unit 1 Buah 2 Buah 10 Buah 100%

12 Bulan

0 12 Bulan

1 Unit 0 Bulan

350.000.000

370.000.000

250.000.000

(120.000.000) BAPPEDA

0

100%

0 Bulan 100% 60%

5.000.000

5.000.000

6.400.000

1.400.000 BAPPEDA

60%

12 Bulan 0 60%

350.000.000

200.000.000

153.000.000

(47.000.000)

100%

100%

100%

350.000.000

200.000.000

153.000.000

(47.000.000) BAPPEDA

3 paket

4 paket

0 paket

0

100%

100%

100%

100%

330.500.000

330.500.000

293.250.000

(37.250.000)

12 Bulan

12 Bulan

0 Dokumen

308.500.000

308.500.000

277.250.000

(31.250.000) BAPPEDA

0

100%

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

4.000.000 2.000.000 2.000.000

4.000.000 2.000.000 2.000.000

3.000.000 1.500.000 1.500.000

(1.000.000) BAPPEDA (500.000) BAPPEDA (500.000) BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2.000.000

2.000.000

1.000.000

(1.000.000) BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2.000.000

2.000.000

1.000.000

(1.000.000) BAPPEDA

Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional 3.1.01.3.1.01.01.02.029

APBD Induk 2018

Pagu

12 Bulan

11

- BAPPEDA

(134.970.000)

V-340

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

3.1.01.3.1.01.01.20.004

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

2 Dokumen

2 Dokumen

4.000.000

4.000.000

2.000.000

(2.000.000) BAPPEDA

3 Dokumen

3 Dokumen

4 Dokumen

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- BAPPEDA

100%

100%

100%

1.950.000.000

1.980.000.000

1.953.000.000

(27.000.000)

Persentase Pengakomodiran Usulan Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Laporan hasil pengendalian rencana pembangunan daerah Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Semarang Laporan Evaluasi RPJPD Kota Semarang Laporan evaluasi keterkaitan perencanaan, penganggaran dan pencapaian sasaran pembangunan

72%

72%

72%

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1.950.000.000

1.980.000.000

1.953.000.000

(27.000.000) BAPPEDA

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Analisis Indikator Sosial Ekonomi Makro dan Indikator Pendukung Kota Semarang Semester I dan II Buku Profil Daerah dan Data Spasial Kota Semarang Semester I dan II

0 Dokumen

0 Dokumen

2 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

2 Dokumen

Persentase Kesesuaian Muatan Antar Dokumen Perencanaan Antar Waktu (rumpun Perekonomian)

100%

100%

100%

847.000.000

997.000.000

1.046.500.000

49.500.000

Capaian Indikator Sasaran Misi 4 Rpjmd Terhadap Target Tahunan Penyusunan Perencanaan Laporan Akhir Kegiatan FEDEP Pengembangan Ekonomi Masyarakat Profil Investasi Kota Semarang Workshop / Sosialisasi / FGD Monitoring Evaluasi Rembug Klaster Fasilitasi FEDEP Koordinasi Perencanaan Laporan Hasil Koordinasi Pembangunan Bidang Ekonomi Perencanaan Dunia Usaha Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro Rencana Aksi Daerah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Naskah Akademik dan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kota Semarang

91%

91%

91%

1 Dokumen 0 Buku 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Bulan 1 Dokumen

1 Dokumen 0 Buku 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0 Bulan 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 10 Kali 2 Tahap 20 Kali 12 Bulan 1 Dokumen

325.000.000

325.000.000

390.500.000

65.500.000 BAPPEDA

522.000.000

672.000.000

656.000.000

(16.000.000) BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.01.3.1.01.01.20.003

APBD Induk 2018

2 Dokumen

3.1.01.3.1.01.01.06.034

3.1.01.3.1.01.01.20

RKPD 2018

Pagu

3

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Renja Skpd

3.1.01.3.1.01.01.19.037

Target

Dokumen Renja dan Renja Perubahan Bappeda Dokumen RKA, DPA, RDPPA dan DPPA Bappeda Persentase Kesesuaian Muatan Antar Dokumen Perencanaan Dengan Dokumen Pelaksanaan Antar Waktu

3.1.01.3.1.01.01.06.028

3.1.01.3.1.01.01.19

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

11

V-341

3.1.01.3.1.01.01.20.004

Kode 1

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

522.000.000

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

3.1.01.3.1.01.01.26

3.1.01.3.1.01.01.26.001

3.1.01.3.1.01.01.27.005

Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi

3.1.01.3.1.01.01.27.006

3.1.01.3.1.01.01.27.007

Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya

Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan

APBD Induk 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

5

6

1 Dokumen

100%

100%

100%

91%

91%

91%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Aplikasi

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Dokumen Review RISPAM Persentase Hasil Kajian Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Derah

1 Dokumen 85%

1 Dokumen 85%

Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi Laporan Monev Penguatan SIDA Dokumen pendukung SIDA : Kajian pengembangan technopark Dokumen Sinkronisasi Roadmap SIDa dengan Review RPJMD Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Laporan Penyelenggaraan lomba krenova dan pameran produk inovasi

3 Dokumen

Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan Laporan Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan (Prosiding) Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal RIPTEK) Kajian / studi Bidang Fisik prasarana dan lingkungan

(16.000.000) BAPPEDA

RKPD Perubahan 2018

1 Dokumen

Pengembangan Sistem Informasi Spasial dalam Perencanaan Pembangunan Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RKPD 2018

656.000.000

Pagu

4

Masterplan Kawasan Agro Edu Wisata Kecamatan Gunungpati dan Mijen PROGRAM PERENCANAAN Persentase Kesesuaian Muatan Antar PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Dokumen Perencanaan Antar Waktu DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (rumpun Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah) Capaian Indikator Sasaran Misi 3 Rpjmd Terhadap Target Tahunan Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Laporan hasil koordinasi Transportasi Dan Pengembangan Wilayah & Sumber Daya Air Laporan hasil koordinasi Tata Ruang, Pertanahan dan LH Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman Dokumen Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman

3.1.01.3.1.01.01.27

Target

1 Dokumen

DINAS PENDIDIKAN

672.000.000

Keterangan 11

2.275.500.000

2.525.500.000

2.160.500.000

(365.000.000)

2.275.500.000

2.525.500.000

2.160.500.000

(365.000.000) BAPPEDA

1 Dokumen 85%

1.377.500.000

1.377.500.000

1.362.500.000

3 Dokumen

3 Dokumen

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- BAPPEDA

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

400.000.000

400.000.000

385.000.000

(15.000.000) BAPPEDA

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

3 Dokumen

577.500.000

577.500.000

577.500.000

- BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

2 Edisi

2 Edisi

2 Edisi

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

(15.000.000)

V-342

Kode 1

3.1.01.3.1.01.01.28

3.1.01.3.1.01.01.28.003

3.1.01.3.1.01.01.28.005 3.1.01.3.1.01.01.28.006

3.1.01.3.1.01.01.28.008

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Persentase Kesesuaian Muatan Antar Dokumen Perencanaan Antar Waktu (rumpun Pemerintahan, Sosial Dan Budaya)

100%

100%

100%

Capaian Indikator Sasaran Misi 1 & 2 Rpjmd Terhadap Target Tahunan

91%

91%

91%

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 0 Buku 1 Dokumen

1 Dokumen 0 Buku 1 Dokumen

1 Dokumen

Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi LP2KD Penanggulangan Kemiskinan Daerah Laporan Kinerja TKPKD (tkpkd) Kajian dan Evaluasi Kampung Tematik Laporan Kegiatan TKPKD Buku Sosialisasi Gerbang Hebat Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Laporan Tahunan Pendidikan untuk Semua (pus) Semua (PUS) Ganggunagn Akibat Kekurangan Laporan Kinerja Pemantauan Yodium (gaky) Peredaran Garam dalam rangka Penanggulangan GAKY Koordinasi Perencanaan Laporan Hasil Koordinasi Pemerintahan, Sosial Dan Budaya Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya Dokumen Renum TMMD Roadmap Pengembangan Potensi Budaya Kota Semarang Roadmap Penurunan AKI Review RAD Lansia Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan berbasis SSR SDG's Kota Semarang Roadmap Perencanaan Penutupan Resosialisasi Argorejo Pengembangan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Berbasis SSR

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

1.877.500.000

1.827.500.000

2.138.000.000

600.000.000

600.000.000

648.000.000

48.000.000 BAPPEDA

1 Dokumen 1 Buku 1 Dokumen

100.000.000

50.000.000

80.000.000

30.000.000 BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

50.000.000

50.000.000

70.000.000

20.000.000 BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1.127.500.000

1.127.500.000

1.340.000.000

212.500.000 BAPPEDA

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 0

0

1 Dokumen

11

310.500.000

V-343

Kode 1

3.1.02.01 3.1.02.3.1.02.01 3.1.02.3.1.02.01.01 3.1.02.3.1.02.01.01.001 3.1.02.3.1.02.01.01.002

3.1.02.3.1.02.01.01.008 3.1.02.3.1.02.01.01.010

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH URUSAN KEUANGAN PROGRAM PELAYANAN Peningkatan Kualitas Pelayanan ADMINISTRASI PERKANTORAN Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman surat, paket, pos Pengiriman surat, paket, pos Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya langganan air, langganan Sumber Daya Air Dan Listrik listrik, langganan internet Jasa Komunikasi SDA dan Listrik tersedia Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja alat bantu kebersihan Jasa Kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK terpenuhi

100%

100%

100%

1000 surat

1000 surat 0 1 tahun

100% 600 surat 1 tahun

0

100 persen

31 item 0 100%

31 item 100 persen 100%

1 tahun

31 item 100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

96.181.340.000 96.181.340.000 76.997.380.000

96.786.340.000 96.786.340.000 76.882.180.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

106.274.792.500 106.274.792.500 86.422.573.260

Keterangan 11

9.488.452.500 9.488.452.500 9.540.393.260

5.000.000

5.000.000

3.000.000

(2.000.000) BADAN PENGELOLAAN

73.161.834.000

72.661.834.000

81.911.834.000

BADAN PENGELOLAAN 9.250.000.000 DAERAH

KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET DAERAH

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- BADAN PENGELOLAAN

200.000.000

200.000.000

200.000.000

BADAN PENGELOLAAN - DAERAH

KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

100%

100%

100%

160.300.000

160.300.000

160.300.000

3.1.02.3.1.02.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

alat listrik Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor langganan koran langganan koran Snack rapat, makan rapat , snack tamu, makan tamu

12 item

12 item 0

12 item 100 persen

50.000.000

50.000.000

50.000.000

4 jenis

4 jenis 0 100%

4 jenis 100 persen 100%

2.960.000

2.960.000

2.960.000

- BADAN PENGELOLAAN

200.000.000

200.000.000

250.000.000

BADAN PENGELOLAAN 50.000.000 DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.01.015 3.1.02.3.1.02.01.01.017

100%

KEUANGAN DAN ASET KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksana

100%

100%

100%

1.350.000.000

1.734.800.000

1.980.868.260

246.068.260

3.1.02.3.1.02.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah terlaksana

100%

100%

100%

150.000.000

150.000.000

200.000.000

50.000.000

3.1.02.3.1.02.01.01.131

Penataan Arsip Kantor

pengelolaan arsip yg tertib

100%

100%

100%

12.500.000

12.500.000

12.500.000

-

3.1.02.3.1.02.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Dokumen pembayaran honorarium Perkantoran bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah Bidang Keuangan serta uang lembur

95 orang

95 orang

0 dokumen

1.654.786.000

1.654.786.000

1.601.111.000

(53.675.000)

Dokumen pembayaran honorarium bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah Bidang Keuangan serta uang lembur

0

95 orang

pembayaran honorarium bagi non ASN dan lembur pegawai Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur

0

100%

100%

100%

100%

1.345.710.000

1.420.360.000

2.272.706.240

852.346.240

100%

100%

100%

78.750.000

78.750.000

186.220.000

107.470.000 BADAN PENGELOLAAN

812.840.700

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 662.380.700 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.02

3.1.02.3.1.02.01.02.007

3.1.02.3.1.02.01.02.009

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan gedung kantor tersedia

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor tersedia

100%

100%

100%

150.460.000

150.460.000

V-344

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

3.1.02.3.1.02.01.02.010

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Mebeluer

Pengadaan mebeluer

100%

100%

100%

75.500.000

75.500.000

135.495.540

59.995.540 BADAN PENGELOLAAN

11

3.1.02.3.1.02.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional terselenggara

100%

100%

100%

630.000.000

704.650.000

704.650.000

- BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor terselenggara

100%

100%

100%

204.750.000

204.750.000

227.250.000

3.1.02.3.1.02.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan perralatan gedung kantor

100%

100%

100%

180.000.000

180.000.000

180.000.000

3.1.02.3.1.02.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan mebeleur kantor secara rutin

100%

100%

100%

26.250.000

26.250.000

26.250.000

3.1.02.3.1.02.01.05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

60.375.000

60.375.000

34.125.000

3.1.02.3.1.02.01.05.002

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

peserta kursus, sosialisasi, bintek dan workshop

50 orang

50 orang

250 orang

26.250.000

26.250.000

-

(26.250.000) BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.05.041

Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu

Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusunan laporan keuangan Pemkot Semarang sesuai ketentuan

100%

100%

100%

34.125.000

34.125.000

34.125.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

787.332.000

787.332.000

799.832.000

12.500.000

Laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan BPKAD Laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan BPKAD Laporan Keterangan Pertanggungjawaban OPD tersusun

100%

100%

12 dokumen

675.480.000

675.480.000

687.980.000

12.500.000 BADAN PENGELOLAAN

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.06.005

3.1.02.3.1.02.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1 dokumen

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 22.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(26.250.000)

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

15.074.000

15.074.000

15.074.000

- BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.06.010

Penyusunan Lakip

Dokumen LAKIP BPKAD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

15.074.000

15.074.000

15.074.000

-

3.1.02.3.1.02.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

9.780.000

9.780.000

9.780.000

-

3.1.02.3.1.02.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Buku laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

17.175.000

17.175.000

17.175.000

-

3.1.02.3.1.02.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

17.175.000

17.175.000

17.175.000

-

3.1.02.3.1.02.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Renja BPKAD yang telah tersusun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

15.074.000

15.074.000

15.074.000

-

3.1.02.3.1.02.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Dokumen RKA dan DPA BPKAD

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

22.500.000

22.500.000

22.500.000

-

KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V-345

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

3.1.02.3.1.02.01.15

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN DAN Rata-rata Persentase Capaian Target PENGEMBANGAN PENGELOLAAN Serapan Anggaran Tiap-tiap Opd KEUANGAN DAERAH

100%

100%

100%

3.1.02.3.1.02.01.15.001

Penyusunan Analisa Standar Belanja Pedoman standar kewajaran belanja dalam setiap kegiatan tersedia

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

perwa untukl ASB Seminar kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

8.882.728.000

8.779.278.000

9.415.030.000

100.942.000

100.942.000

100.942.000

Keterangan 11

635.752.000

- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

100%

0 100%

1 dokumen 100%

260.000.000

260.000.000

292.300.000

32.300.000 BADAN PENGELOLAAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

261.500.000

261.500.000

261.500.000

- BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.15.002

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

3.1.02.3.1.02.01.15.003

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd

buku Perda APBD

3.1.02.3.1.02.01.15.004

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd

Buku Perwal Penjabaran APBD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

295.500.000

281.100.000

281.100.000

-

3.1.02.3.1.02.01.15.005

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd

buku Perda Perubahan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

286.500.000

286.500.000

286.500.000

-

3.1.02.3.1.02.01.15.006

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd Penyusunan Dan Pembahasan Kua Ppas

Buku Perwal Perubahan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

350.000.000

335.600.000

335.600.000

-

KUA PPAS murni dan perubahan

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

444.942.000

444.942.000

444.942.000

-

Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Lkd

Pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan lancar Pelaksanaan pemeriksaan LKD dengan lancar Proses Pencairan Bantuan pembot dengan Lancar

252 lembar

252 lembar

252 lembar

42.300.000

42.300.000

37.300.000

0

100%

100%

100%

72.891.000

72.891.000

129.045.000

56.154.000 BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.15.007

3.1.02.3.1.02.01.15.014

3.1.02.3.1.02.01.15.015

3.1.02.3.1.02.01.15.016

3.1.02.3.1.02.01.15.017

3.1.02.3.1.02.01.15.019

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan

Publikasi Laporan Keuangan Daerah Publikasi laporan keuangan Pemerintah Kota kepada masyarakat melalui media massa yang telah terselenggara Penyusunan Produk Hukum Dokumen NA ,kajian , SOP, Perda, Perwal dan produk hukum lainnya Pemantapan Lpj Apbd Kepada Bendahara Penerima,pengeluaran,ppk,pembuku Dalam Rangka Penyusun Penyusunan Himpunan Sk Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Skpd Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

Pengelolaan keuangan OPD mampu menyusun laporan keuangan

3.1.02.3.1.02.01.15.022

Publikasi Perda Apbd Dan Perda Perubahan Apbd

Publikasi Perda APBD Dan Perubahan APBD

3.1.02.3.1.02.01.15.023

Monitoring & Evaluasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan OPD yang telah di evaluasi

3.1.02.3.1.02.01.15.020

3.1.02.3.1.02.01.15.021

Dokumen SK Penatausahaan Pengelolaan Keuangan OPD SP2D tepat waktu

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

100%

(5.000.000)

KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

100%

100%

100%

218.000.000

218.000.000

178.000.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH (40.000.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

100%

100%

100%

127.766.000

127.766.000

127.766.000

- BADAN PENGELOLAAN

62 OPD

62 OPD

53 OPD

250.000.000

250.000.000

277.500.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 27.500.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

125.000.000

125.000.000

125.000.000

- BADAN PENGELOLAAN

100%

100%

100%

69.700.000

69.700.000

230.774.000

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

189.000.000

189.000.000

364.000.000

100%

100%

100%

1.056.056.000

1.056.056.000

1.321.040.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH 161.074.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 175.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 264.984.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V-346

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

3.1.02.3.1.02.01.15.053

- BADAN PENGELOLAAN

Tersusunnya buku laporan bulanan BPKAD yang transparan dan akuntabel Orientasi Dan Pengembangan Forum kebijakan TAPD dan hasil studi Tapd komparasi dan konsultasi tentang TAPD Asistensi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan asistensi dan fasilitasi Apbd pelaksanaan APBD SDM yang mumpuni Penatausahaan Dan Optimalisasi Optimalisasi penggunaan uang Kas Uang Kas Daerah Daerah

12 dokumen

12 dokumen

12 dokumen

74.650.000

-

-

- BADAN PENGELOLAAN

Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi E-reporting

Pembinaan bagi bendahara gaji di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS seluruh OPD Rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS seluruh OPD Pengembangan aplikasi e reporting

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.191.961.000

2.191.961.000

2.191.961.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100%

0 100%

100 persen 100%

107.715.000

107.715.000

69.715.000

100%

100%

100%

98.000.000

98.000.000

75.713.000

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

80.000.000

80.000.000

51.820.000

0

100 persen

100%

100%

320.300.000

320.300.000

499.875.000

100%

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

242.000.000

242.000.000

- BADAN PENGELOLAAN

78.155.000

78.155.000

-

60.000.000

60.000.000

60.000.000

-

1.259.100.000

1.259.100.000

1.144.100.000

(115.000.000)

33.250.000

33.250.000

20.882.000

(12.368.000)

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Pengelolaan Uang Jaminan Bongkar (ujb) Reklame

Laporan keuangan yang akuntabel Laporan keuangan yang akuntabel Optimalnya pengelolaan UJB Reklame

100%

100% 0 100%

1 dokumen 100 persen 100%

PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota Tingkat Pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji dan tunjangan Buku pedoman kode pendapatan, kode belanja dan pembiayaan APBD

100%

100%

100%

85%

85%

85%

100%

100%

100%

aplikasi software penyusunan APBD (1 software) Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi software penyusunan APBD yang telah tersedia

242.000.000

78.155.000

3.1.02.3.1.02.01.15.058

Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan Apbd

179.575.000 BADAN PENGELOLAAN

2 sosialisasi

100%

3.1.02.3.1.02.01.16.003

KEUANGAN DAN ASET DAERAH (22.287.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (28.180.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2 kegiatan

100%

Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Apbd

(38.000.000) BADAN PENGELOLAAN

2 kegiatan

100%

3.1.02.3.1.02.01.16.002

KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Penyusunan Rancangan Perda Dan Rancangan Perda dan Perwal Perwal Tentang Pertanggungjawaban tentang pertanggungjawaban APBD Apbd Perencanaan Dan Penganggaran Sosialisasi Perda Penyusunan APBD Apbd

Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan

11

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Koordinasi pinjaman daerah sesuai aturan perundang-undangan

3.1.02.3.1.02.01.16.001

10 = 9 - 8

137.500.000

Koordinasi Pinjaman Daerah

3.1.02.3.1.02.01.16

9

Keterangan

137.500.000

3.1.02.3.1.02.01.15.057

3.1.02.3.1.02.01.15.060

+/-

137.500.000

Monitoring Dan Pemantauan Data Realisasi Gaji Pegawai

8

RKPD Perubahan 2018

6

3.1.02.3.1.02.01.15.041

7

APBD Induk 2018

1 dokumen

Asistensi Dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Penggajian Pns

3.1.02.3.1.02.01.15.045

RKPD 2018

5

3.1.02.3.1.02.01.15.040

3.1.02.3.1.02.01.15.044

RKPD Perubahan 2018

6 dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Skpd

3.1.02.3.1.02.01.15.034

APBD Induk 2018

4

3.1.02.3.1.02.01.15.030

3.1.02.3.1.02.01.15.033

RKPD 2018

Pagu

6 dokumen

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Pergeseran Anggaran

3

Target

Buku Perwal Pergeseran Anggaran

3.1.02.3.1.02.01.15.024

3.1.02.3.1.02.01.15.031

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

100%

KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

272.500.000

416.500.000

406.261.000

107.000.000

107.000.000

46.761.000

2 dokumen

2 dokumen

100%

29.500.000

29.500.000

29.500.000

1 bh

1 bh

1 buah

136.000.000

280.000.000

330.000.000

0

100 persen

(10.239.000)

(60.239.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 50.000.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V-347

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

Keterangan

+/-

3

4

5

6

3.1.02.3.1.02.01.18

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAH

Prosentase Pengelolaan Aset Daerah Yang Optimal Dan Akuntabel

85%

85%

85%

7.835.315.000

8.440.315.000

6.924.265.000

10 = 9 - 8

11

3.1.02.3.1.02.01.18.001

Penelusuran Aset Daerah

Penelusuran aset Pemkot Semarang

100%

100%

100%

718.500.000

718.500.000

1.516.000.000

797.500.000 BADAN PENGELOLAAN

3.1.02.3.1.02.01.18.002

Persertifikatan Aset Daerah

Meningkatnya bukti kepemilikan dan status hukum aset Pemkot Semarang

100%

100%

100%

250.000.000

250.000.000

304.450.000

54.450.000 BADAN PENGELOLAAN

(1.516.050.000)

KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3.1.02.3.1.02.01.18.003

Pengadministrasian Aset Daerah

Data aset Pemerintah Kota Semarang yang valid

100%

100%

100%

141.855.000

141.855.000

141.855.000

-

3.1.02.3.1.02.01.18.004

Pengamanan Aset Daerah

100%

100%

100%

640.000.000

1.245.000.000

1.365.000.000

120.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.005

Penghapusan Aset Daerah

100%

100%

100%

500.000.000

500.000.000

500.000.000

-

3.1.02.3.1.02.01.18.006

Ravaluasi/apraisal Aset Daerah

100%

100%

100%

280.000.000

280.000.000

335.000.000

55.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.007

Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

Pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset yang telah terwujud Aset yang tidak berguna dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh OPD yang bersangkutan Meminimalisasi barang milik daerah yang belum ada nilai dan mendapatkan nilai yang wajar atas BMD yang akan dimanfaatkan Jaminan asuransi terhadap aset Pemkot Semarang apabila terjadi resiko akibat bencana alam dll RKBMD dan DKBMD Kota Semarang telah tersusun

100%

100%

100%

3.810.000.000

3.810.000.000

1.367.000.000

100%

100%

100%

93.560.000

93.560.000

93.560.000

Asistensi tata cara penyusunan laporan BMD dan rekonsiliasi bagi pengguna barang dan pembuku pada OPD se Kota Semarang Data Simbada yang dapat berjalan baik dan benar

100%

100%

100%

578.000.000

578.000.000

478.000.000

100%

100%

100%

173.400.000

173.400.000

173.400.000

3.1.02.3.1.02.01.18.008

Penyusunan Rkbmd/rkpbmd Dan Dkbmd/dkpbmd

3.1.02.3.1.02.01.18.009

Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.1.02.3.1.02.01.18.010

Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

3.1.02.3.1.02.01.18.011

Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelesaian Tptgr

Penyelesaian kerugian daerah

100%

100%

100%

300.000.000

300.000.000

300.000.000

3.1.02.3.1.02.01.18.012

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Fasilitasi kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah

100%

100%

100%

350.000.000

350.000.000

350.000.000

KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

(2.443.000.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (100.000.000) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

V-348

Kode 1

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

3.1.02.02

DINAS PENDIDIKAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran Surat-surat dinas terkirim

3.1.02.3.1.02.02.01.008

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.1.02.3.1.02.02.01.010 3.1.02.3.1.02.02.01.011

3.1.02.3.1.02.02.01.001

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

15.741.675.000

16.741.675.000

20.403.556.054

3.661.881.054

5.656.037.700

5.586.592.700

6.205.708.300

619.115.600

100%

100%

100%

11984 paket

11984 paket

9000 paket

77.900.000

77.900.000

77.900.000

- BADAN PENDAPATAN

Jasa komunikasi, SDA dan listrik tersedia Jasa kebersihan kantor tersedia

100%

100%

100%

371.500.000

346.500.000

346.500.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

64.300.000

64.300.000

70.685.000

6.385.000 BADAN PENDAPATAN

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan ATK dinas terpenuhi

100%

100%

100%

104.000.000

104.000.000

105.875.000

1.875.000 BADAN PENDAPATAN

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Barang cetakan dan penggandaaan tersedia Komponen instalasi listrik tersedia

100%

100%

100%

440.000.000

440.000.000

641.350.000

201.350.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- BADAN PENDAPATAN

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersedia Makan minum jamuan rapat dan tamu

100%

100%

100%

7.500.000

7.500.000

10.300.000

2.800.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

158.000.000

158.000.000

174.775.000

16.775.000 BADAN PENDAPATAN

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Grup Band / Korps Musik Pemerintah Kota Semarang Penataan Arsip Kantor

Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke dalam daerah Group band / korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial

100%

100%

100%

500.000.000

500.000.000

850.000.000

350.000.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

662.253.300

809.883.300

909.883.300

100.000.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

615.000.000

615.000.000

613.240.000

(1.760.000) BADAN PENDAPATAN

DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01.002

DAERAH DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01.012

3.1.02.3.1.02.02.01.015 3.1.02.3.1.02.02.01.017

DAERAH DAERAH

DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.01.018 3.1.02.3.1.02.02.01.028 3.1.02.3.1.02.02.01.124

DAERAH DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

2.555.584.400

2.363.509.400

2.305.200.000

(58.309.400) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

1.892.901.800

1.892.901.800

2.841.632.100

948.730.300

100%

100%

100%

350.000.000

350.000.000

476.416.300

126.416.300 BADAN PENDAPATAN

3.1.02.3.1.02.02.02.009

Penataan arsip kantor yang rapi dan aman Belanja Jasa Penunjang Administrasi Dokumen pembayaran honorarium Perkantoran bagi TPHL PROGRAM PENINGKATAN Peningkatan Kualitas Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan gedung kantor tersedia Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor tersedia

100%

100%

100%

342.901.800

342.901.800

319.879.800

(23.022.000) BADAN PENDAPATAN

3.1.02.3.1.02.02.02.010

Pengadaan Mebeluer

Kebutuhan mebeleur kantor tersedia

100%

100%

100%

220.000.000

220.000.000

621.500.000

401.500.000 BADAN PENDAPATAN

3.1.02.3.1.02.02.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

Kendaraan dinas/operasional terpelihara Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor Mebelur gedung kantor terpelihara secara berkala Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

100%

100%

630.000.000

630.000.000

1.073.836.000

443.836.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

50.000.000

150.000.000

75.000.000

(75.000.000)

Biaya untuk mengirimkan peserta bintek dan workshop

100%

100%

100%

25.000.000

125.000.000

50.000.000

(75.000.000) BADAN PENDAPATAN

3.1.02.3.1.02.02.01.131 3.1.02.3.1.02.02.01.154 3.1.02.3.1.02.02.02

3.1.02.3.1.02.02.02.007

DAERAH DAERAH

DAERAH DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.02.026 3.1.02.3.1.02.02.02.028 3.1.02.3.1.02.02.02.029 3.1.02.3.1.02.02.05

3.1.02.3.1.02.02.05.002

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH

DAERAH

V-349

Kode 1

3.1.02.3.1.02.02.05.041

3.1.02.3.1.02.02.06

3.1.02.3.1.02.02.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

3.1.02.3.1.02.02.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.02.3.1.02.02.06.010

Penyusunan Lakip

3.1.02.3.1.02.02.06.020

3.1.02.3.1.02.02.06.028

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

3.1.02.3.1.02.02.06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

3.1.02.3.1.02.02.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

25.000.000

25.000.000

25.000.000

4

5

6

Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan pertanggungjawaban Pemkot yang sesuai dengan aturan Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

556.312.500

556.312.500

467.984.500

(88.328.000)

Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu Bendahara terwujud Laporan keterangan pertanggungjawaban OPD Dokumen Lakip/LKjIP OPD

100%

100%

100%

483.060.000

483.060.000

412.460.000

(70.600.000) BADAN PENDAPATAN

- BADAN PENDAPATAN DAERAH

DAERAH

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

11.820.000

11.820.000

5.304.000

(6.516.000) BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

11.820.000

11.820.000

5.231.000

(6.589.000) BADAN PENDAPATAN

Laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

7.495.000

7.495.000

7.495.000

- BADAN PENDAPATAN

Bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran Laporan pronogsis dan realisasi anggaran Pedoman untuk melaksanakan kegiatan di Bapenda Dokumen RKA dan DPA Murni

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

8.252.500

8.252.500

8.252.500

- BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5.540.000

5.540.000

5.540.000

- BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

11.820.000

11.820.000

8.062.000

(3.758.000) BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

8.252.500

8.252.500

7.387.500

(865.000) BADAN PENDAPATAN

Dokumen RKA dan DPA Perubahan

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

8.252.500

8.252.500

8.252.500

- BADAN PENDAPATAN

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (rasio Pad Dibandingkan Pendapatan Daerah) Prosentase Peningkatan Pendapatan Pbb Dan Bphtb Tiap Tahun

40%

40%

40%

7.586.423.000

8.555.868.000

10.813.231.154

6%

6%

6%

Prosentase Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non Pbb Dan Bphtb Tiap Tahun Prosentase Peningkatan Penerimaan Terhadap Target Penerimaan Dana Transfer Tertib Pelaporan Pendapatan Prosentase kepatuhan pembayaran pajak daerah Prosentase wajib pajak lebih awal dalam melakukan pembayaran kewajibannya Jumlah pemberian hadiah kepada WP Daerah yang beprestasi Prosentase peningkatan kepatuhan para wajib pajak Prosentase verifikasi perpanjangan pajak reklame serta berita acara tidak diperpanjang pajak reklame

18%

18%

18%

100%

100%

100%

12 Dokumen 100%

12 Dokumen 100%

12 Dokumen 100%

79.600.000

79.600.000

79.600.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

634.535.000

634.535.000

512.255.000

(122.280.000) BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.06.022 3.1.02.3.1.02.02.06.023

DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15

3.1.02.3.1.02.02.15.009

Pemeriksaan Pajak Daerah

3.1.02.3.1.02.02.15.010

Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi

3.1.02.3.1.02.02.15.011 3.1.02.3.1.02.02.15.013 3.1.02.3.1.02.02.15.018

3.1.02.3.1.02.02.15.026

Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi Pendukung Yustisi Pajak Daerah Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Reklame

Pekan Panutan Pbb

DAERAH

Jumlah WP PBB untuk dapat melakukan pembayaran pajak lebih awal

2.257.363.154

DAERAH DAERAH

25 WP

25 WP

25 WP

168.177.500

168.177.500

161.210.700

(6.966.800) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

407.925.000

600.000.000

600.000.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

31.395.000

31.395.000

26.295.000

(5.100.000) BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH

1500 WP

1500 WP

1500 WP

65.760.000

65.760.000

65.760.000

- BADAN PENDAPATAN DAERAH

V-350

Kode 1

3.1.02.3.1.02.02.15.027 3.1.02.3.1.02.02.15.028 3.1.02.3.1.02.02.15.032 3.1.02.3.1.02.02.15.036

3.1.02.3.1.02.02.15.037 3.1.02.3.1.02.02.15.038 3.1.02.3.1.02.02.15.039 3.1.02.3.1.02.02.15.042 3.1.02.3.1.02.02.15.043

3.1.02.3.1.02.02.15.046

3.1.02.3.1.02.02.15.047 3.1.02.3.1.02.02.15.048 3.1.02.3.1.02.02.15.049

3.1.02.3.1.02.02.15.050 3.1.02.3.1.02.02.15.051 3.1.02.3.1.02.02.15.052

3.1.02.3.1.02.02.15.054 3.1.02.3.1.02.02.15.055 3.1.02.3.1.02.02.15.056 3.1.02.3.1.02.02.15.061 3.1.02.3.1.02.02.15.062

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Va;idasi Data Penerimaan Bphtb

Jumlah wajib pajak dalam pelayanan pembayaran BPHTB Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Sinkronisasi dan validasi hasil Pbb penerimaan dan pembayaran PBB Penilaian Ketetapan Pajak Daerah Jumlah dokumen penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Koordinasi dan monitoring dengan Dan Evaluasi Bantuan Provinsi SKPD penerimaan bantuan Provinsi Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah Updating Dan Validasi Data Pajak Daerah Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan Bphtb Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak Daerah Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb

Prosentase terpungutnya setoran pajak Prosentase tersedianya validasi Data Pajak Daerah SPPT PBB tepat waktu yang tersampaikan Restitusi PBB dan BPHTB tersampaikan e-SSPD Pajak Daerah

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

9

8000 WP

8000 WP

8000 WP

40.640.000

40.640.000

40.640.000

- BADAN PENDAPATAN

11

100%

100%

100%

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- BADAN PENDAPATAN

3 dokumen

3 dokumen

3 dokumen

47.017.500

47.017.500

42.217.500

(4.800.000) BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

25.103.000

25.103.000

25.103.000

- BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

300.000.000

300.000.000

290.000.000

(10.000.000) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

157.550.000

157.550.000

157.550.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

1.551.760.000

1.551.760.000

4.451.760.000

2.900.000.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

157.500.000

107.500.000

107.500.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

77.932.500

77.932.500

77.932.500

- BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH

Prosentase pendataan dan pemutakhiran 500.000 Objek Pajak

100%

100%

100%

690.920.600

690.920.600

631.920.600

(59.000.000) BADAN PENDAPATAN DAERAH

Prosentase piutang pajak daerah yang tertagih Prosentase tertib administrasi pelaksanaan PBB Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Tercapainya laporan penerimaan Dan Dana Bagi Hasil Provinsi dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi Optimalisasi Penerimaan Pajak Prosentase hasil penggalian pajak Penghasilan penghasilan Asistensi Dan Koordinasi Lain-lain Dokumen laporan penerimaan lainPendapatan lain pendapatan Monitoring Dan Koordinasi Dak Dan Prosentase tersajinya Data DAK, Dau DAU, Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Sisir 700 SSPD Konfirmasi Tunggakan Pbb Konfirmasi Tunggakan PBB 16 Kecamatan, 177 Kelurahan Pengelolaan Dana Transfer Prosentase koordinasi penggunaan dana transfer Evaluasi Pendapatan Dan Meningkatnya Pendapatan Asli Penyerapan Pendapatan Daerah (PAD) Penatausahaan Pendapatan Daerah Target penerimaan PAD tercapai

600 dokumen

600 dokumen

100%

97.550.000

97.550.000

88.550.000

(9.000.000) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

639.518.000

639.518.000

639.518.000

- BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

25.692.000

25.692.000

25.692.000

- BADAN PENDAPATAN

Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Data Pendapatan Pajak Daerah yang Dan Pelaporan Valid tercapai Pengelolaan Informasi Pendapatan Prosentase tersedianya Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik Pemeliharaan Dan Pengembangan It Prosentase Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Yang Memadai

Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non Pbb Penatausahaan Pelaksanaan Pbb

DAERAH DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

24.268.000

24.268.000

24.268.000

- BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

38.278.000

38.278.000

38.278.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

29.837.000

29.837.000

29.837.000

- BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

157.500.000

157.500.000

103.500.000

(54.000.000) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

216.185.000

116.185.000

60.590.000

(55.595.000) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

29.536.500

29.536.500

29.536.500

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

174.100.000

174.100.000

174.100.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

26.840.000

26.840.000

12.674.000

(14.166.000) BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

39.340.000

39.340.000

39.340.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

90.820.000

90.820.000

97.320.000

6.500.000 BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH

3.1.02.3.1.02.02.15.063 3.1.02.3.1.02.02.15.064

3.1.02.3.1.02.02.15.065

DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

140.400.000

140.400.000

121.900.000

(18.500.000) BADAN PENDAPATAN DAERAH

V-351

Kode 1

3.1.02.3.1.02.02.15.066 3.1.02.3.1.02.02.15.067

3.1.02.3.1.02.02.15.068

3.1.02.3.1.02.02.15.069 3.1.02.3.1.02.02.15.070 3.1.02.3.1.02.02.15.071

3.1.02.3.1.02.02.15.072

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

100%

100%

195.900.000

195.900.000

206.400.000

10.500.000 BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

441.515.000

806.455.000

707.891.000

(98.564.000) BADAN PENDAPATAN

Prosentase SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi Optimalisasi Penerimaan Retribusi Target penerimaan retribusi daerah tercapai Penyusunan Laporan Realisasi Laporan realisasi penerimaan Penerimaan Retribusi retribusi yang sudah diverifikasi Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Peraturan tentang pendapatan Tentang Pendapatan Daerah daerah tersusun

100%

Peningkatan Peleyanan Wajib Pajak

Fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak

8

RKPD Perubahan 2018

100%

Sosialisasi Penarikan Retribusi

7

APBD Induk 2018

2 paket modul Sistem Informasi Pendapatan Daerah ter update Prosentase kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak daerah

DINAS PENDIDIKAN Monitoring Sistem Informasi Pendapatan Daerah Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah

3

Target

11

DAERAH DAERAH

100%

100%

28.123.700

28.123.700

28.123.700

- BADAN PENDAPATAN DAERAH

100%

100%

100%

83.582.000

83.582.000

83.582.000

- BADAN PENDAPATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

71.553.000

71.553.000

71.553.000

- BADAN PENDAPATAN

100%

100%

100%

342.568.700

342.568.700

328.623.654

(13.945.046) BADAN PENDAPATAN

DAERAH DAERAH DAERAH

100%

100%

100%

182.500.000

744.930.000

557.210.000

(187.720.000) BADAN PENDAPATAN DAERAH

V-352

Kode 1

3.1.03.01 3.1.03.3.1.03.01 3.1.03.3.1.03.01.01 3.1.03.3.1.03.01.01.002

3.1.03.3.1.03.01.01.003

3.1.03.3.1.03.01.01.009

3.1.03.3.1.03.01.01.010

3.1.03.3.1.03.01.01.011

3.1.03.3.1.03.01.01.012

3.1.03.3.1.03.01.01.014

3.1.03.3.1.03.01.01.015

3.1.03.3.1.03.01.01.017

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN URUSAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Biaya telepon Sumber Daya Air Dan Listrik Belanja Air Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Pemeliharaan telepon Perlengkapan Kantor Perbaikan kipas angin Perbaikan kulkas Pemeliharaan dan pengembangan website Pengisian freon AC Perbaikan dispenser Service AC Perbaikan presensi absensi Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Perbaikan UPS Peralatan Kerja Perbaikan laptop Perbaikan monitor Pemeliharaan jaringan LAN Perbaikan mesin ketik Perbaikan printer Perbaikan CPU Perbaikan scanner Jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia Penyediaan Alat Tulis Kantor alat tulis kantor benda pos surat-surat alat tulis kantor yang tersedia Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik / Listrik / Penerangan Bangunan Penerangan Bangunan Kantor Kantor Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor % Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga yang tersedia Bahan Bacaan dan peraturan perundang-perundangan Biaya surat kabar/majalah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia Makanan dan Minuman Makanan dan Minuman yang tersedia

RKPD 2018 7

8

22.519.486.000 22.519.486.000 3.400.924.000

100%

100%

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 0

12 bulan 12 bulan 100%

17.400.000

14 unit 6 unit 2 unit 2 Kl

14 unit 6 unit 2 unit 2 Kl

14 unit 6 unit 2 unit 2 Kl

21.976.000

4 unit 3 unit 4 unit 2 unit

4 unit 3 unit 4 unit 2 unit 0

4 unit 3 unit 4 unit 2 unit 100%

2 unit 4 unit 8 unit 1 paket 3 unit 17 unit 15 unit 1 unit

2 unit 4 unit 8 unit 1 paket 3 unit 17 unit 15 unit 1 unit 0

2 unit 4 unit 8 unit 1 paket 3 unit 17 unit 15 unit 1 unit 100%

58.570.000

58 jenis 12 bulan 12 bulan

58 jenis 12 bulan 12 bulan 100% 0 jenis

79.800.000

22 jenis

58 jenis 12 bulan 12 bulan 0 22 jenis

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

0

100%

25 jenis 0

0 jenis 100%

11.852.800

12 bulan

12 bulan

0 bulan

11.300.000

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

25 jenis

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018 9

22.019.486.000 22.019.486.000 3.400.924.000 17.400.000

Keterangan

+/10 = 9 - 8

20.449.082.900 20.449.082.900 3.128.064.000 13.800.000

11

(1.570.403.100) (1.570.403.100) (272.860.000) (3.600.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

21.976.000

21.976.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

58.570.000

58.570.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

79.800.000

82.300.000

2.500.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

133.831.500

133.831.500

133.831.500

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.000.000

2.000.000

2.640.000

640.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11.852.800

11.852.800

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11.300.000

8.800.000

(2.500.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

64.750.000

64.750.000

64.750.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-353

Kode 1

3.1.03.3.1.03.01.01.018

3.1.03.3.1.03.01.01.154

3.1.03.3.1.03.01.02

3.1.03.3.1.03.01.02.009

3.1.03.3.1.03.01.02.024

3.1.03.3.1.03.01.02.029

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengiriman berkas Kegiatan OL Diklat Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang terselenggara Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur PNS Perkantoran Honor non PNS Honor narasumber ; honor moderator ; honor pembawa acara Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Televisi Pengadaan komputer/pc Pengadaan kursi eselon Pengadaan printer Pengadaan kursi Pengadaan penghancur kertas Pengadaan meja pelayanan Pengadaan speaker system Pengadaan meja tamu Pengadaan kursi rapat Pengadaan meja rapat Pengadaan LCD Projector Pengadaan Layar Projector Pengadaan AC Pengadaan Lambang Garuda Pengadaan Pesawat Telepon Pengadaan Gambar Walikota dan Wakil Walikota Pengadaan Jam Dinding Pengadaan Sound System UPTB Pengadaan komputer/pc UPTB Pengadaan printer UPTB Pengadaan LCD Projector UPTB Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Anjungan Digital Pengadaan Kamera Digial Pengadaan Harddisk Eksternal Pengadaan Handycam Pengadaan UPS Pemeliharaan Rutin/berkala Pembelian BBM dan oli Kendaraan Dinas / Operasional Perpanjangan STNK Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Meja Pemeliharaan Kursi Pemeliharaan Almari Pemeliharaan Filling Cabinet

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

0 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 0

12 bulan 12 bulan 100%

2 bulan 12 bulan 12 bulan

2 bulan 12 bulan 12 bulan

2 bulan 6 bulan 12 bulan

0

100%

100%

100%

100%

2 unit 2 unit 6 buah 4 unit 12 buah 1 buah 3 buah 1 set 2 buah 20 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah 1 buah 4 buah

2 unit 2 unit 6 buah 4 unit 12 buah 1 buah 3 buah 1 set 2 buah 20 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah 1 buah 4 buah

2 unit 2 unit 6 buah 4 unit 12 buah 2 buah 3 buah 1 set 2 buah 20 buah 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 buah 1 buah 4 buah

2 buah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

2 buah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 0 0 0 0 0 0 12 bulan 12 bulan 0

2 buah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 12 bulan 12 bulan 100%

10 buah 5 buah 2 buah 5 buah

10 buah 5 buah 2 buah 5 buah

12 bulan 12 bulan

10 buah 5 buah 2 buah 5 buah

RKPD 2018 7

2.456.016.200

APBD Induk 2018 8

2.456.016.200

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.210.116.200

Keterangan 11

(245.900.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

543.427.500

543.427.500

519.427.500

(24.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.069.700.000

1.069.700.000

1.219.300.230

593.958.000

593.958.000

740.175.230

149.600.230

146.217.230 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

353.700.000

353.700.000

381.300.000

27.600.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

11.500.000

11.500.000

11.500.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-354

3.1.03.3.1.03.01.02.029 Kode 1

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.03.3.1.03.01.02.073

3.1.03.3.1.03.01.05

3.1.03.3.1.03.01.05.039

3.1.03.3.1.03.01.06

3.1.03.3.1.03.01.06.005

3.1.03.3.1.03.01.06.006 3.1.03.3.1.03.01.06.014

3.1.03.3.1.03.01.06.018 3.1.03.3.1.03.01.06.020

3.1.03.3.1.03.01.06.022

3.1.03.3.1.03.01.06.023

3.1.03.3.1.03.01.06.028 3.1.03.3.1.03.01.06.033

3.1.03.3.1.03.01.06.034 3.1.03.3.1.03.01.15

Peningkatan Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Peningkatan Kelembagaan Skpd

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Target

Pagu 11.500.000

11.500.000 RKPD Perubahan 2018

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN Keterangan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

7

8

0

100%

1 paket

1 paket

0

100%

100%

100%

100%

32.000.000

32.000.000

32.000.000

-

6 kegiatan 12 kegiatan 1 kegiatan

6 kegiatan 12 kegiatan 1 kegiatan

6 kegiatan 12 kegiatan 1 kegiatan

32.000.000

32.000.000

32.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN,

100%

0 100%

100% 100%

369.560.000

369.560.000

392.199.000

22.639.000

100%

100%

100%

286.000.000

286.000.000

310.228.000

24.228.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (787.500) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN BADAN KEPEGAWAIAN, - PELATIHAN

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer Penataan Ruang Pelayanan Kepegawaian Peningkatan Gedung Kantor yang Tersedia Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Monev internal Pengelolaan website Bintek penatausahaan keuangan dan pengadaan Peningkatan Kelembagaan SKPD Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu

LKPJ SKPD yang tersusun Tersusunnya LKPJ SKPD Penyusunan Laporan Capaian Laporan Monev Triwulan (eKinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perencanaan) Skpd Laporan Monev Bulanan (epembangunan) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun Penyusunan Lkjip LKJ ip Tersusunnya LKj IP Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran Semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Pelaporan Prognosis Realisasi Realisasi Anggaran Anggaran Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd Tersusunnya RENJA SKPD RENJA SKPD Penyusunan Rka Perubahan & Dpa RKA Perubahan dan DPA Perubahan Perubahan RKA Perubahan dan DPA Perubahan

1 paket

Penyusunan Lkpj Skpd

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

11.500.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKA SKPD dan DPA SKPD RKA SKPD dan DPA SKPD Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Layanan Kepegawaian Prosentase Akurasi Data Kepegawaian

110.542.000

9

110.542.000

+/-

PELATIHAN

10 = 9 - 8

86.325.000

11

(24.217.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

100% 4 buku

0 100% 4 buku

1 dokumen 100% 4 buku

3 bendel

3 bendel

3 bendel

0

1 dokumen

1 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 4 dokumen

10.980.000

10.980.000

10.178.500

(801.500) BADAN KEPEGAWAIAN,

5.930.000

5.930.000

5.930.000

BADAN KEPEGAWAIAN, - PELATIHAN

4 dokumen

0 10 dokumen 0 4 dokumen 0 6 dokumen

2 dokumen 6 dokumen

5.930.000

6 dokumen

0

1 dokumen

5.930.000

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

10 dokumen

10 dokumen 0 20 dokumen

10 dokumen 2 dokumen 20 dokumen

0

2 dokumen

76%

20 dokumen 0 76%

20 dokumen 2 dokumen 76%

96%

96%

96%

10 dokumen

20 dokumen

20 dokumen

10.980.000

10.980.000

10.192.500

6.610.000

6.610.000

6.610.000

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.930.000

5.930.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.930.000

5.930.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

12.210.000

12.210.000

12.210.000

- BADAN KEPEGAWAIAN,

12.150.000

12.150.000

12.150.000

BADAN KEPEGAWAIAN, - PELATIHAN

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

12.840.000

12.840.000

12.840.000

5.717.331.800

5.277.607.800

5.185.296.230

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

(92.311.570) PELATIHAN

V-355

3.1.03.3.1.03.01.15 Kode 1

PROGRAM PEMBINAAN DAN Urusan/ Program / Kegiatan PENGEMBANGAN APARATUR 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.03.3.1.03.01.15.004

3.1.03.3.1.03.01.15.005

3.1.03.3.1.03.01.15.006

3.1.03.3.1.03.01.15.007

3.1.03.3.1.03.01.15.009

Penyelenggaraan Ujian Keniakan Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi Pns

Pengembangan Jabatan Fungsional Pns

Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah

Penyelenggaraan Bintal Aparatur

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disipln Pns

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

5.717.331.800 RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

9

70.000.000

70.000.000

80.630.000

3

4

5

6

96%

96%

96%

1%

1%

1%

78%

78%

78%

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan

0 0 2 kegiatan

100% 80 Orang 3 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

17 kegiatan

17 kegiatan

17 kegiatan

0

1 kegiatan

12 bulan

12 bulan

Penyelesaian pemberhentian PNS Jumlah pelaksanaan sidang kasus kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin Presentase PNS yang melakukan pelanggaran disiplin Jumlah surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat keadilan

12 bulan

5.185.296.230 RKPD Perubahan 2018

RKPD Perubahan 2018

Tingkat Ketepatan Waktu Layanan Dan Keakuratan Produk Layanan Prosentase Pegawai Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (asn) Ujian kenaikan pangkat bagi PNS Ujian dinas di lingkungan Pemkot Semarang Jumlah PNS yang lulus UKPPI Jumlah PNS yang lulus ujian dinas Penyelesaian administrasi jabatan fungsional Kenaikan jabatan fungsional tertentu Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan jabatan fungsional Pembekalan jabatan fungsional Guru SD se-Kota Semarang Penyelenggaraan pembekalan teknis jabatan fungsional Penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai meliputi Tapaerum, Cuti dan JKK dan JKM Jumlah aparatur yang diberikan cuti, TAPERUM, JKK dan JKM Pelepasan calon jamaah haji 150 orang Pelaksanaan bintal aparatur 250 orang Penyelenggaraan konseling psikologi 8 orang Pemberian/penolakan izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian /izin penolakan beristri lebih dari 1 Tindak lanjut LHP dari Inspektorat Penyelenggaraan sidang kasus PNS yang indisipliner Memproses surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat keadilan

Pagu 5.277.607.800

(92.311.570) +/10 = 9 - 8

Keterangan 11

10.630.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

50.600.000

325.600.000

335.220.000

9.620.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

15.500.000

15.500.000

15.500.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0

165 surat

1 kali

1 kali

1 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

96 kegiatan

96 kegiatan

96 kegiatan

100%

100%

100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.035.300.000

35.300.000

35.300.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

100% 2 kali

100% 2 kali

100% 2 kali

100%

100%

100%

100%

100% 0

100% 2 kali

0

3%

0

45 orang

V-356

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.03.3.1.03.01.15.010

3.1.03.3.1.03.01.15.013

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns

Pengembangan Jabatan Struktural Pns

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Prosentase PNS yang meminta izin perceraian Jumlah PNS yang diberhentikan karena kasus pidana Fasilitasi tugas belajar PNS di lingkungan Pemkot Semarang Pemberian Ijin Belajar, Ijin Gelar, Surat Keterangan Memiliki Ijasah, Surat Keterangan Belajar dan SK Tugas Belajar Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Strata Dua (S2) Jumlah PNS yang memperoleh izin belajar tepat waktu Pengambilan sumpah dan pelantikan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural oleh pejabat yang berwenang. Sidang penilai kinerja Pemerintah Kota Semarang Pemindahan jabatan pimpinan tinggi pratama Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka Updating Data Jabatan PNS Pemindahan jabatan tinggi pratama

3.1.03.3.1.03.01.15.015

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 persen

0

3 orang

6 Orang

6 Orang

4 Orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5 Kegiatan

0

5 Orang

0

150 orang

3 keg

3 keg

3 keg

3.1.03.3.1.03.01.15.016

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

432 kegiatan

432 kegiatan

432 kegiatan

25 orang

25 orang

25 orang

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

12 kegiatan

1 angkatann

1 angkatan

3.1.03.3.1.03.01.15.017

1 angkatann

Pembekalan Peningkatan Disiplin Pns

3 angkatan

Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Pengembangan Disiplin Pns

280.000.000

305.000.000

175.950.000

11

(129.050.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.420.281.800

1.420.281.800

1.395.161.800

(25.120.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pembekalan Bagi Pns Pemkot Terselenggaranya pembekalan bagi Seamarang Yang Akan Purna Tugas PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas Jumlah peserta yang akan mengikuti pembekalan purna tugas Pelaksanaan pembekalan peningkatan Disiplin PNS 150 orang 3 angkatan Jumlah pegawai yang mengikuti pembekalan peningkatan disiplin PNS Capacity Building bagi Pengelola Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Jumlah peserta capacity building pengelola kepegawaian di Kota Semarang Jumlah Pelaksanaan Upacara bendera setiap tanggal 17 Upacara setiap hari Senin Apel pagi terpusat Jumlah pelaksanaan Sidak disiplin aparatur

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka Pemutakhiran data jabatan struktural 3.1.03.3.1.03.01.15.014

Pagu

130.000.000

130.000.000

129.905.000

(95.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0

30 orang

3 angkatan

3 angkatan

145.200.000

145.200.000

145.200.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1 kegiatan

0

150 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

227.000.000

227.000.000

224.332.500

(2.667.500) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0

135 orang

4 kali

4 kali

4 kali

42 kali 52 kali 12 kali

42 kali 52 kali 12 kali

42 kali 52 kali 12 kegiatan

318.000.000

318.000.000

318.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-357

3.1.03.3.1.03.01.15.017

Kode 1

Pengembangan Disiplin Pns

318.000.000

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

3.1.03.3.1.03.01.15.018

3.1.03.3.1.03.01.15.020

3.1.03.3.1.03.01.15.021

3.1.03.3.1.03.01.15.023

3.1.03.3.1.03.01.15.025

3.1.03.3.1.03.01.15.026

Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Kalender untuk rakor Video interaktif kepegawaian Buku Statistik Kepegawaian Arsip kepegawaian (paper based & image document) Layanan arsip kepegawaian Pengelolaan arsip kepegawaian

- BADAN KEPEGAWAIAN,

318.000.000

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pagu

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

94 kegiatan

0

12 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

55.350.000

55.350.000

20.725.000

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0 0

1 Kegiatan 90 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kajian

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

598 SK 50 SK 5 SK 20 SK

598 SK 50 SK 5 SK 20 SK 0

598 SK 50 SK 5 SK 20 SK 609 orang

154.000.000

10000 data 12000 data 12000 data 6 aplikasi

10000 data 12000 data 12000 data 6 aplikasi

10000 PNS 10000 data 12000 data 6 aplikasi

130.000.000

2 kegiatan

100 buku

2 kegiatan 0 0 100 buku

2 kegiatan 1 aplikasi 1 aplikasi 80 buku

25 buku 10 buku 4 kali

25 buku 10 buku 4 kali

25 buku 10 buku 4 kali

1 paket

1 paket

1 video

0

4 kali

0

550 orang

0 0 0 12000 dokumen

80 buah 2 video 80 buku 12000 dokumen

12 lap 0

12 lap 10000 arsip

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah pelaksanaan upacara hari Senin dan apel pagi terpusat Jumlah pelaksanaan sidak disiplin PNS Penyusunan Lhkpn (laporan Harta Pemutakhiran data Kepegawaian Kekayaan Penyelenggara Negara) Di Wajib LHKPN Lingkungan Pemerintah Kota Pendistribusian Formulir aktivasi ESemarang Filling LHKPN pengaktifan akun wajib LHKPN dan dokumen korespondensi lainnya wajib LHKPN Bintek Pengisian LHKASN Jumlah PNS yang mengikuti asistensi LHKPN Penyusunan Sistem Tunjangan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Kinerja Pegawai Daerah Daerah yang tersusun Perbaikan dan Pengembangan Aplikasi E-TPP Penyelesaian Administrasi Pns Yang SK Pensiun BUP Akan Purna Tugas SK Pensiun Janda/Duda SK Pensiun Uzur SK Pensiun APS Penyelesaian SK yang tepat waktu bagi PNS yang akan purna tugas Pengelolaan Dan Pengembangan Data kehadiran PNS Database Pns Data kinerja PNS Data utama PNS Portal kepegawaian (e-SISDM, eFILE, e-KINERJA, e-PRESENSI, eSILK dan e-TPP) Data dan aplikasi kepegawaian Aplikasi e-formasi Portal kepegawaian yang tersedia Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Buku statistik Pegawai Pemerintah Kota Semarang Buku Profil BKPP Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian Pembuatan video layanan kepegawaian Pelaksanaan Rakor Kepegawaian dalam rangka evaluasi kinerja pelayanan aparatur di bidang kepegawaian Jumlah peserta rakor kepegawaian

318.000.000

Target

12000 dokumen 12 lap

11

(34.625.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

200.000.000

200.000.000

203.633.040

3.633.040 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

154.000.000

154.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

130.000.000

129.232.000

(768.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

220.000.000

220.000.000

219.000.000

(1.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

75.000.000

75.000.000

78.967.260

3.967.260 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-358

Kode 1

3.1.03.3.1.03.01.15.027

3.1.03.3.1.03.01.15.028

3.1.03.3.1.03.01.15.029

3.1.03.3.1.03.01.15.030

3.1.03.3.1.03.01.15.031

3.1.03.3.1.03.01.15.032

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Kebutuhan/pemetaan Jabatan

Asistensi E-formasi

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pns

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Penyelesaian Administrasi Penempatan Pns

Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

30.250.000

30.250.000

30.250.000

3

4

5

6

Buku Kebutuhan Pegawai dan Buku Peta Jabatan Keputusan Walikota Semarang tentang pengangkatan kembali TPHL dan Surat Perjanjian Perpanjangan Kontrak untuk TPHL Tertib administrasi untuk TPHL Penyusunan buku kebutuhan pemetaan jabatan Asistensi e-formasi kebutuhan pegawai Jumlah peserta asistensi e-formasi 150.00 orang Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS April dan Oktober Persiapan dan review kenaikan pangkat Penelitian berkas kenaikan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS Penyelenggaraan Monev Kenaikan Pangkat Tahap II Kenaikan gaji pegawai berkala PNS

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

45 orang

45 orang

45 orang

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 2 buku

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

150 orang

2 periode

2 periode

2 periode

2 kali

2 kali

2 kali

6 tahap

6 tahap 0

6 tahap 100%

0

1 Kali

1500 buah

1500 buah

0 0

20 kartu 50 buah

120 buah

0 0 0 120 buah

1500 buah 5000 kartu 12 dokumen 120 buah

72 buah

72 buah

72 buah

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

3 kegiatan 1 Kegiatan

3 kegiatan 1 Kegiatan

3 kegiatan 1 Kegiatan

1 dokumen 1 dokumen

0 0

0 dokumen 4 kegiiatan

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 0

0 25 orang

0

70 surat

0

70 surat

0

3200 PNS

36 kali 1 kali

36 kali 1 kali

KPE Layanan pengurusan karpeg, karis dan karsu Kenaikan gaji berkala PNS Tanda pengenal PNS Dokmen SK Konversi NIP Tersedianya layanan Pengurusan Karpeg, Karis dan Karsu Tersedianya layanan pengurusan dokumen SK Konversi NIP Penyelesaian administrasi penempatan tes mutasi masuk Pelaksanaan Inpassing Jabatan Pelaksana Peraturan Walikota tentang mutasi Penyelenggaraan tes mutasi PNS dilingkungan Pemkot Semarang Peraturan Walikota tentang mutasi Jumlah peserta tes mutasi masuk PNS Jumlah petikan SK penempatan mutasi keluar dan masuk Jumlah petikan SK penempatan mutasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang Penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana Pelaksanaan senam Pelaksanaan lomba volley

1500 buah

36 kali 1 kali

Keterangan 11

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

50.000.000

50.000.000

48.180.000

(1.820.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

92.000.000

232.000.000

260.000.000

28.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

118.000.000

118.000.000

119.983.630

1.983.630 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

100.850.000

160.850.000

125.850.000

(35.000.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

140.000.000

140.000.000

140.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-359

Kode 3.1.03.3.1.03.01.15.032 1

3.1.03.3.1.03.01.15.033

3.1.03.3.1.03.01.15.034

3.1.03.3.1.03.01.16

3.1.03.3.1.03.01.16.001

Urusan/ Program / Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jasmani 2 Pegawai DINAS PENDIDIKAN

Pengadaan Cpnsd

Pemberian Penghargaan Bagi Pns

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR

Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii

3.1.03.3.1.03.01.16.003

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iii

3.1.03.3.1.03.01.16.004

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pelaksanaan uji kesehatan Peningkatan kesehatan jasmani pegawai Seleksi penerimaan calon pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Semarang meliputi pengumuman penerimaan, seleksi administrasi, seleksi TKD, seleksi TKB, pengumuman hasil kelulusan, usul penetapan NIP dan pengangkatan PNS (1 kegiatan)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

7 orang

7 orang 0

7 orang 100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 6000 orang

120 orang

120 orang

120 orang

100 orang

100 orang

110 orang

0

12 orang

0

100%

Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Sesuai Jenjang Jabatanya

128 Orang

128 Orang

128 Orang

Jumlah Peserta Diklat Prajabatan Di Bandingkan Jumlah Cpns Yang Harus Mengikuti Diklat Prajabatan Persentase Peserta Diklat Kepemimpinan Yang Lulus Persentase Peserta Diklat Prajabatan Yang Lulus Pengiriman Peserta Diklat Pim Tk. II

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5 orang

5 orang

5 orang

3.1.03.3.1.03.01.16.005

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Iii

Meningkatkan kompetensi ASN sebagai pelayanan masyarakat yang profesional pada bidang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan korupsi.

3.1.03.3.1.03.01.17

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR

Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Teknis Dan Fungsional

7

330.000.000

APBD Induk 2018 140.000.000 8

RKPD Perubahan 140.000.000 2018 9

390.276.000

+/-

Keterangan - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN11 DAN PELATIHAN

10 = 9 - 8

390.276.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pembekalan bagi pegawai CPNS CPNS menjadi PNS Jumlah pelamar yang mengikuti pengadaan CPNSD Pengusulan berkas penghargaan Satya Lencana Karya Satya Peserta Pelaksanaan Pemilihan PNS teladan/berpresasi PNS Pemkot Semarang PNS Teladan/Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Pemberian penghargaan bagi PNS

Pejabat eselon III untuk mengikuti Diklat Pim Tk. III di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Terselenggaranya Diklat Pim III Penyelenggaraan Diklat Pim IV

RKPD 2018 140.000.000

130.000.000

130.000.000

210.000.000

80.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.903.539.800

4.843.263.800

3.867.695.780

(975.568.020)

255.000.000

255.000.000

289.566.000

34.566.000 BADAN KEPEGAWAIAN,

4 pejabat

4 pejabat

4 pejabat

1.410.213.800

1.410.213.800

1.395.342.000

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (14.871.800) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

30 orang 90 orang

30 orang 90 orang

30 orang 60 orang

3.178.050.000

3.178.050.000

2.182.787.780

(995.262.220) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

6 orang

6 orang

6 orang

1.520 Orang

1.520 Orang

1.520 Orang

60.276.000

-

-

4.254.391.300

4.254.391.300

3.852.488.560

(401.902.740)

V-360

Kode 3.1.03.3.1.03.01.17 1

3.1.03.3.1.03.01.17.001

3.1.03.3.1.03.01.17.002

Urusan/ Program / Kegiatan PROGRAM PENGEMBANGAN 2 KOMPETENSI APARATUR DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Persentase Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional Yang Mendapatkan Sertifikat Kompetensi

3.1.03.3.1.03.01.17.007

Sinkronisasi Pengembangan Sdm

Pelaksanaan Forum Group Discusion

3.1.03.3.1.03.01.17.008

3.1.03.3.1.03.01.18

Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri

Monitoring Peningkatan Kapasitas Sdm Pada Skpd

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jumlah kegiatan sinkronisasi pengembangan SDM Monitoring penyelenggaraan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan Data kegiatan pengembangan kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh OPD Pemkot Semarang Status Akreditasi (sertifikasi) Lembaga Diklat Pemkot Semarang (mutu Iso Dan Akreditasi) Status Akreditasi (sertifikasi) Lembaga Diklat Pemkot Semarang ( 1=sertifikasi Mutu (iso); 2 = Sertifikasi Mutu (iso) Dan Akreditasi)

3.1.03.3.1.03.01.18.001

6

100%

100 orang

100 orang

30 orang

Penyelenggaraan Diklat Fungsional

3.1.03.3.1.03.01.17.005

5

100%

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan

Analisis Kebutuhan Diklat

Laporan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) SOTK 2017

RKPD Perubahan 2018

4

100 orang

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan

APBD Induk 2018

Pagu

100%

Peserta Diklat Teknis dan Fungsional ke Lembaga Diklat Provinsi, Kementerian atau Lembaga lainnya

3.1.03.3.1.03.01.17.006

3.1.03.3.1.03.01.17.004

RKPD 2018

Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional

Diklat Kepemimpinan Inovasi (1 angkatan x @30 orang) Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintah Diklat Pengelolaan Aset Diklat Penatausahaan Keuangan Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan Diklat Pengelolaan Penanganan Banjir Diklat Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Diklat Teknis Hukum Kontrak Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan Diklat Teknis Komputer (4 angkatan x @ 30 orang) Diklat Capacity Building (2 angkatan x 60 orang) Diklat Teknis TOC Jumlah peserta penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri Diklat Fungsional Kesehatan

3.1.03.3.1.03.01.17.003

Target RKPD 2018 4.254.391.300 7

785.493.100

APBD Induk 2018 4.254.391.300 8

785.493.100

RKPD Perubahan 2018 3.852.488.560 9

787.657.060

+/(401.902.740) 10 = 9 - 8

Keterangan 11

2.163.960 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

30 orang

30 orang

0

30 orang

30 orang 30 orang

30 orang 30 orang 0

30 orang 30 orang 60 orang

468.000.000

30 orang

30 orang

30 orang

618.000.000

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang 0

30 orang 90 Orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

120 orang

30 orang

30 orang 0

0 orang 240 orang

30 orang

30 orang 0 1 kegiatan

30 orang 0 1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

676.760.200

676.760.200

640.953.500

(35.806.700) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

468.000.000

468.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

618.000.000

616.700.000

(1.300.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.212.100.000

1.212.100.000

845.140.000

(366.960.000) BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

318.000.000

318.000.000

318.000.000

- BADAN KEPEGAWAIAN,

76.447.000

76.447.000

76.447.000

BADAN KEPEGAWAIAN, - PELATIHAN

PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

99.591.000

99.591.000

99.591.000

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

0

100%

100%

100%

100%

2 Status

2 Status

2 Status

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2.772.039.100

2.772.039.100

2.772.039.100

83.778.300

129.878.300

129.878.300

-

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-361

Kode 1

3.1.03.3.1.03.01.18.002

3.1.03.3.1.03.01.18.003

3.1.03.3.1.03.01.18.004

3.1.03.3.1.03.01.18.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Evaluasi Pasca Diklat

Pengembangan Kurikulum Diklat

Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

Operasionalisasi Uptb Pengelola Balai Pendidikan Dan Pelatihan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

3

4

5

6

Laporan Evaluasi Pasca Diklat Jumlah peserta evaluasi pasca diklat

1 kegiatan

1 kegiatan 0

3 kegiatan 45 orang

122.375.000

Jumlah kajian kurikulum diklat

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

140.000.000

Jumlah kajian penilaian untuk pengembangan lembaga diklat Kajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Biaya telepon Alat tulis kantor Barang cetakan dan penggadaann Sarana komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kajian

0

1 kegiatan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Peralatan rumah tangga Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Makanan dan minuman Perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor Sarana dan prasarana peningkatan gedung kantor Operasionalisasi UPTB Pengelola Balai Diklat

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

7

APBD Induk 2018 8

122.375.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

122.375.000

Keterangan 11

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

93.900.000

93.900.000

- BADAN KEPEGAWAIAN,

129.925.600

129.925.600

129.925.600

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2.295.960.200

2.295.960.200

2.295.960.200

- BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

V-362

Kode 1

3.1.04.01 3.1.04.3.1.04.01 3.1.04.3.1.04.01.01 3.1.04.3.1.04.01.01.002

3.1.04.3.1.04.01.01.010 3.1.04.3.1.04.01.01.011

3.1.04.3.1.04.01.01.013

3.1.04.3.1.04.01.01.015

3.1.04.3.1.04.01.01.016 3.1.04.3.1.04.01.01.017 3.1.04.3.1.04.01.01.018 3.1.04.3.1.04.01.01.028

3.1.04.3.1.04.01.01.154 3.1.04.3.1.04.01.02

3.1.04.3.1.04.01.02.023 3.1.04.3.1.04.01.02.024

3.1.04.3.1.04.01.02.026

3.1.04.3.1.04.01.06

3.1.04.3.1.04.01.06.005

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN INSPEKTORAT URUSAN PENGAWASAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembayaran abonemen telpon, surat kabar dan internet biaya perpanjangan STNK kendaraan dinas Pembayaran biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan ATK Inspektorat Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan cetakan dan Penggandaan penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Penyediaan Peralatan Dan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Pengadaan buku perpustakaan di Peraturan Perundang-undangan Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pengadaan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor Penyediaan Makanan Dan Minuman Pengadaan jamuan makan dan minum untuk tamu Rapat-rapat Koordinasi Dan Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas Konsultasi Ke Luar Daerah ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi dalam Konsultasi Dalam Daerah daerah menjadi lebih baik Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur APIP penunjang administrasi Perkantoran perkantoran PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Pemeliharaan mobil jabatan Jabatan Pemeliharaan 1 unit mobil jabatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan kendaran Kendaraan Dinas / Operasional dinas/operasional Pemeliharaan kendaran dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Perbaikan perlengkapan gedung Perlengkapan Gedung Kantor kantor Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honor PA, KPA, Bendahara dan Bendahara Dan Pembantu Pembantu

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

28 unit

12 bulan 0 12 bulan

95 jenis 12 bulan 12 bulan

0

35 jenis

12 bulan

12 bulan

0

25 jenis

20 buku

20 buku

12 bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

5.979.949.000 5.979.949.000 1.116.251.500

5.979.949.000 5.979.949.000 1.116.251.500

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

5.587.714.000 5.587.714.000 1.177.751.500

Keterangan 11

(392.235.000) (392.235.000) 61.500.000

18.600.000

18.600.000

17.100.000

(1.500.000) INSPEKTORAT

115.324.300

115.324.300

100.324.300

(15.000.000) INSPEKTORAT

154.071.800

154.071.800

109.071.800

(45.000.000) INSPEKTORAT

18.575.400

18.575.400

18.575.400

- INSPEKTORAT

20 buku

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- INSPEKTORAT

12 bulan

28 unit

219.240.000

219.240.000

207.240.000

(12.000.000) INSPEKTORAT

12 bulan

12 bulan

12 bulan

52.050.000

52.050.000

62.050.000

10.000.000 INSPEKTORAT

1 tahun

1 tahun

60 kegiatan

414.500.000

414.500.000

559.500.000

145.000.000 INSPEKTORAT

1 tahun

1 tahun

1 tahun

45.240.000

45.240.000

30.240.000

(15.000.000) INSPEKTORAT

0

60 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

60.250.000

60.250.000

60.250.000

- INSPEKTORAT

100%

100%

100%

210.000.000

210.000.000

115.000.000

12 bulan

12 bulan 0 12 bulan

1 unit 12 bulan 12 bulan

35.000.000

35.000.000

15.000.000

(20.000.000) INSPEKTORAT

80.000.000

80.000.000

30.000.000

(50.000.000) INSPEKTORAT

0

27 unit

12 bulan

12 bulan

95.000.000

95.000.000

70.000.000

(25.000.000) INSPEKTORAT

0

40 unit

100%

100%

100%

198.766.500

198.766.500

158.434.000

(40.332.500)

12 bulan

12 bulan

12 bulan

181.873.500

181.873.500

145.973.500

(35.900.000) INSPEKTORAT

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

(95.000.000)

V-363

Kode 1

3.1.04.3.1.04.01.06.010 3.1.04.3.1.04.01.06.020 3.1.04.3.1.04.01.06.023 3.1.04.3.1.04.01.06.028 3.1.04.3.1.04.01.06.034 3.1.04.3.1.04.01.15

3.1.04.3.1.04.01.15.001 3.1.04.3.1.04.01.15.003

3.1.04.3.1.04.01.15.004 3.1.04.3.1.04.01.15.005

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Lakip Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

3.1.04.3.1.04.01.15.006

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

3.1.04.3.1.04.01.15.007 3.1.04.3.1.04.01.15.008

Evaluasi Lakip Skpd Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Evaluasi Spip

3.1.04.3.1.04.01.15.010 3.1.04.3.1.04.01.15.011

Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.1.04.3.1.04.01.15.012

Pengawasan Dan Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Dokumen LKjIP SKPD Dokumen laporan keuangan akhir tahun Dokumen laporan prognosis

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

2.473.500 3.252.000

2.473.500 3.252.000

2.473.500 2.727.000

- INSPEKTORAT (525.000) INSPEKTORAT

11

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

2.552.000

2.552.000

1.190.000

(1.362.000) INSPEKTORAT

Dokumen Renja SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD murni dan perubahan Tingkat Maturitas Spip Opini Bpk Atas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (1=wtp; 2=wdp) Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Bpk, Inspektorat Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang

1 dokumen 4 dokumen

1 dokumen 4 dokumen

1 dokumen 4 dokumen

2.473.500 6.142.000

2.473.500 6.142.000

2.165.000 3.905.000

(308.500) INSPEKTORAT (2.237.000) INSPEKTORAT

2 Leveling 1 Predikat

2 Leveling 1 Predikat

2 Leveling 1 Predikat

4.261.281.000

4.261.281.000

3.988.478.500

79%

79%

79%

Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala Jumlah RKA SKPD Murni yang dilakukan Reviu Jumlah RKA SKPD Perubahan yang dilakukan Reviu Jumlah Percepatan Penyerapan Anggaran & Pengadaan Barang Jasa yang direviu reviu rka murni dan rka perubahan, pemetaan temuan BPK, reviu administrasi proyek, dan reviu percepatan penyerapan anggaran barang dan jasa Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kegiatan Sosialisasi UPG Laporan Pembinaan Zona Integritas menuju WBK Monitoring dan Evaluasi LHKASN Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI LARWASDA Rakorwas Simwas Laporan evaluasi LKjIP / LAKIP Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi dan Pemetaan SPIP Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang Laporan kegiatan pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di kota Semarang

114 obrik

114 obrik

114 obrik

1.115.430.000

1.115.430.000

997.450.000

(117.980.000) INSPEKTORAT

51 OPD

0

51 OPD

9.950.000

9.950.000

9.950.000

- INSPEKTORAT

51 OPD

0

51 OPD

1 Laporan

0

1 Laporan

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

114 obrik

114 obrik

114 obrik

762.341.000

762.341.000

663.492.500

(98.848.500) INSPEKTORAT

1 laporan

0

1 laporan

297.771.000

297.771.000

298.571.000

800.000 INSPEKTORAT

4 kegiatan 1 laporan

0 0

4 kegiatan 1 laporan

2 laporan 2 laporan

5 kegiatan 0

1 laporan 2 laporan

1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 20 OPD 1 Laporan

1 dokumen 4 dokumen 12 dokumen 20 OPD 1 Laporan

1 kegiatan 4 kegiatan 12 kegiatan 20 OPD 1 Laporan

60.125.000

60.125.000

61.925.000

1.800.000 INSPEKTORAT

5.025.000 4.525.000

5.025.000 4.525.000

4.375.000 4.525.000

(650.000) INSPEKTORAT - INSPEKTORAT

8 dokumen

8 dokumen

8 OPD

15.385.000

15.385.000

15.250.000

(135.000) INSPEKTORAT

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

4.525.000

4.525.000

4.525.000

- INSPEKTORAT

12 bulan

12 bulan

12 dokumen

1.477.720.000

1.477.720.000

1.468.970.000

(8.750.000) INSPEKTORAT

(272.802.500)

V-364

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

3.1.04.3.1.04.01.15.212

DINAS PENDIDIKAN Penanganan Kasus/khusus/pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah kasus / khusus / pengaduan yang di tindak lanjuti

3.1.04.3.1.04.01.16

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (apip)

3.1.04.3.1.04.01.16.001

Peningkatan Sertifikasi Apip Pengiriman personil untuk peningkatan kapabilitas APIP Level kapabilitas APIP Peningkatan Sertifikasi APIP

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

109 kegiatan

109 kegiatan

109 kegiatan

508.484.000

508.484.000

459.445.000

(49.039.000) INSPEKTORAT

11

2 Leveling

2 Leveling

2 Leveling

193.650.000

193.650.000

148.050.000

(45.600.000)

60% 60 orang

60% 60 orang

60% 60 orang

193.650.000

193.650.000

148.050.000

(45.600.000) INSPEKTORAT

0 0

2 Level 60%

V-365

Kode 1

3.1.05.03A 3.1.05.3.1.05.03A 3.1.05.3.1.05.03A.17

3.1.05.3.1.05.03A.17.001

3.1.05.3.1.05.03A.17.004 3.1.05.3.1.05.03A.17.005

3.1.05.3.1.05.03A.17.006 3.1.05.3.1.05.03A.17.007

3.1.05.3.1.05.03A.17.009

3.1.05.3.1.05.03A.17.011

3.1.05.3.1.05.03A.17.012

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN HUKUM URUSAN UNSUR PENDUKUNG PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

Produk Peraturan Daerah Yang Selaras Dengan Peraturan Perundangan Yang Lebih Tinggi Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi Dan Tersosialisasi

266 Perda Dan

266 Perda Dan

266 Perda Dan

345 Jmlh Perda

345 Jmlh Perda

345 Jmlh Perda

Koordinasi Kerjasama Permasalahan Bantuan hukun warga miskin Peraturan Perundang-undangan Penanganan perkara Bantuan Hukum ASN terkait dalam pelaksanaan tugasnya Jumlah Pakar Hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum

126 perkara 4 perkara 33 perkara

126 perkara 4 perkara 33 perkara

126 perkara 4 perkara 0 perkara

0

3 orang

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan Publikasi Peraturan Perundangundangan

20 kegiatan

20 kegiatan 0 750 buku 0 0 600 keping 11 Raperda 0 0

12 kelurahan 0 kegiatan 526 buku 600 keping 750 buku 0 15 Raperda 11 Raperda 15 Perkara

20 perkara 50 kegiatan 2 kegiatan

20 perkara 50 kegiatan 2 kegiatan 0

20 perkara 26 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 kegiatan

16 Kecamatan 1 regu

16 Kecamatan 0 0

0 kegiatan 1 kegiatan 0 Kecamatan

727634 lembar 100 orang

727634 lembar 100 orang

3100 buku 100 orang

0

150 buku

0

727634 lembar

Sosialisasi Produk Hukum Sosialisasi Produk Hukum cetak buku himpunan cetak cd perda dan perwal cetak buku himpunan cetak cd perda dan perwal Kajian Peraturan PerundangRaperda undangan Daerah Terhadap Raperda Penanganan Permasalahan Hukum Jumlah perkara hukum yang mendapatkan penanganan penanganan permasalahan hukum Pengelolaan Jaringan Dokumentasi penyuluhan JDIH Dan Informasi Hukum Sosialisasi JDIH Jumlah Koordinasi dan Evaluasi JDIH di Kota Semarang Pembinaan Ham Dan Keluarga Sadar Pembinaan KADARKUM Tk. Kota Hukum Semarang Sosialisasi RANHAM Lomba KADARKUM Tk. Kota pembinaan dan Lomba KADARKUM Tk. Kota Semarang Legislasi Dan Penyusunan Rencana LD lepas dan BD lepas Kerja Rancangan Peraturan Rapat koordinasi penyusunan Perundang-undangan peraturan perundang - undangan Jumlah Buku Himpunan Keputusan Walikota Semarang LD lepas dan BD lepas

750 buku

600 keping 11 Raperda

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

3.949.500.000 3.949.500.000 3.949.500.000

4.449.500.000 4.449.500.000 4.449.500.000

3.545.750.000 3.545.750.000 3.545.750.000

(903.750.000) (903.750.000) (903.750.000)

1.120.000.000

1.620.000.000

1.120.000.000

(500.000.000) BAGIAN HUKUM

260.000.000

260.000.000

186.500.000

(73.500.000) BAGIAN HUKUM

400.000.000

400.000.000

328.750.000

(71.250.000) BAGIAN HUKUM

550.000.000

550.000.000

550.000.000

- BAGIAN HUKUM

295.500.000

295.500.000

215.500.000

(80.000.000) BAGIAN HUKUM

250.000.000

250.000.000

226.000.000

(24.000.000) BAGIAN HUKUM

434.000.000

434.000.000

334.000.000

(100.000.000) BAGIAN HUKUM

640.000.000

640.000.000

585.000.000

(55.000.000) BAGIAN HUKUM

V-366

Kode 1

3.1.05.03B 3.1.05.3.1.05.03B.16

3.1.05.3.1.05.03B.16.002

3.1.05.3.1.05.03B.27

3.1.05.3.1.05.03B.27.001

3.1.05.3.1.05.03B.27.002

3.1.05.3.1.05.03B.27.003

3.1.05.3.1.05.03B.27.007

3.1.05.3.1.05.03B.27.008

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

Peningkatan Stabilitas Wilayah

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Di Bawahnya Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kerja Bhakti Massal Kota Semarang

Fasilitasi Pengumuman Relas

Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi

Sinkronisasi Kebijakan Kepala Daeah Dengan Skpd / Lurah Dan Masyarakat Pengamanan Obyek Vital Kota Semarang di hari-hari tertentu Pengamanan Wilayah terkait Unjuk Rasa Stabilitas Daerah Kota Semarang tercapai Pengendalian Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Cakupan Penandaan Batas Wilayah Administrasi Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Umum Persentase Kelurahan Berbasis Paten ( Se Kota Semarang) Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Fasilitasi penyelesaian permasalahan yang muncul di kecamatan dan kelurahan Pembinaan Administrasi Kecamatan

100%

100%

100%

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

398.018 Kelurahan

398.018 Kelurahan

398.018 Kelurahan

10 Kasus

10 Kasus

10 Kasus

RKPD 2018 7

8.223.600.000 1.684.000.000

1.684.000.000

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

7.203.600.000 664.000.000

6.807.432.000 607.500.000

664.000.000

607.500.000

Keterangan 11

(396.168.000) (56.500.000)

(56.500.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

3.069.100.000

3.069.100.000

2.849.432.600

30.000.000

30.000.000

30.000.000

(219.667.400)

- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan 3 Kecamatan

16 Kecamatan 3 Kecamatan

16 Kecamatan 3 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

0

16 KECAMATAN

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

8 Kegiatan 1 Kegiatan 16 Kelurahan

8 Kegiatan 1 Kegiatan 16 Kelurahan

8 Kegiatan 0 Kegiatan 16 Kelurahan

0

16 Kecamatan

24 kegiatan

24 kegiatan

182.500.000

233.971.000

233.971.000

- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Evaluasi Kinerja Kecamatan Pemberian Penghargaan pada Kecamatan Terbaik Monitoring dan Koordinasi pada Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan dan Kelurahan Tertib Administrasi dan Peningkatan Kinerja Kecamatan Kerja Bhakti Massal tingkat Kecamatan dan Kelurahan Resik Resik Kali Kota Semarang Karya Bhakti Terpadu Peningkatan K3 di Lingkungan Kantor Kelurahan Peningkatan Kebersihan, Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di Kota Semarang inventarisasi relaas dari pengadilan negeri dan pengadilan agama kota semarang Rapat koordinasi fasilitas relaas dari pengadilan negeri dan pengadilan agama kota semarang Data inventarisasi dan verifikasi rupabumi unsur buatan

240.500.000

253.500.000

238.440.000

(15.060.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

24 kegiatan

27.500.000

27.500.000

27.500.000

- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

12 kegiatan

12 kegiatan

12 kegiatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

88.500.000

88.500.000

68.312.000

(20.188.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

V-367

Kode 1

3.1.05.3.1.05.03B.27.011

3.1.05.3.1.05.03B.27.012

3.1.05.3.1.05.03B.27.014

3.1.05.3.1.05.03B.27.015 3.1.05.3.1.05.03B.27.016 3.1.05.3.1.05.03B.27.018

3.1.05.3.1.05.03B.27.019

3.1.05.3.1.05.03B.27.020

3.1.05.3.1.05.03B.27.021

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapa Batas Wilayah Administrasi Antar Kelurahan Monev Dan Pemeliharaan Pilar Batas Daerah Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Rakor Camat & Lurah Se Kota Semarang Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan Dialog / Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakata Pembinaan Dan Monitoring Kinerja Aparatur Dan Administrasi Kecamatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pemetaan dan pemasangan pilar batas antar kelurahan Monitoring dan pemeliharaan pilar batas daerah kota semarang dengan kabupaten semarang Monitoring Evaluasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Fasilitasi Kajian Sistem Pelayanan Terpadu di Kelurahan Jumlah Kecamatan yang Melaksanakan Pelayanan Terpadu samapai tingkat Kelurahan Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota Semarang Pendataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Semarang Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Sehat dan Dialog/ Audiensi dengan Masyarakat Pembinaan dan Monitoring Administrasi Kelurahan Jumlah Buku Administrasi Kelurahan

Evaluasi Kinerja Kelurahan Pemberian Penghargaan pada Lurah Berprestasi Monitoring Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Administrasi Kecamatan Fasilitasi Pengembangan Potensi Pendampingan Penyusunan Branding Wilayah Kecamatan Kecamatan Penyusunan Web Peningkatan Sarana Prasarana Dan Inventarisasi Sarana Prasarana Fisik Pengembangan Wilayah Kecamatan Kelurahan Dan Kelurahan Kajian Penataan Wilayah Kota Semarang Fasilitasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan Pemeliharaan, Pemasangan Instalasi dan Tambah Daya Listrik Pemeliharaan dan Pemasangan Instalasi Air Monitoring Pembangunan/ Rehab dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan, Balai Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah Fasilitasi Musrenbang Sarana Prasarana Kelurahan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

3 Kecamatan

3 Kecamatan

3 Kecamatan

RKPD 2018 7

180.000.000

APBD Induk 2018 8

180.000.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

177.788.000

Keterangan 11

(2.212.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

1 segmen

1 segmen

1 segmen

120.500.000

120.500.000

120.500.000

- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

72.500.000

71.200.000

66.926.000

(4.274.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

0

16 kecamatan

8 Kegiatan

8 Kegiatan

11 Kegiatan

82.500.000

82.500.000

124.140.000

41.640.000 BAGIAN TATA

100%

100%

16 Kecamatan

67.500.000

67.500.000

18.700.000

(48.800.000) BAGIAN TATA

40 Kelurahan

40 Kelurahan

25 Kelurahan

592.500.000

592.500.000

501.765.600

(90.734.400) BAGIAN TATA

PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN

32 Kelurahan

32 Kelurahan

32 Kelurahan

2 Buku

2 Buku

2400 per tahun

16 Kelurahan 6 Lurah

16 Kelurahan 6 Lurah

0 Kelurahan 0 Lurah

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kecamatan

1 Kegiatan 16 Kecamatan

1 Kegiatan 16 Kecamatan

1 Kegiatan 16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

177 Kelurahan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kelurahan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

32 Kelurahan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

8 Kelurahan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

634.000.000

574.761.000

506.663.000

(68.098.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

107.500.000

88.268.000

88.268.000

- BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

643.100.000

658.400.000

646.459.000

(11.941.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

V-368

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.05.3.1.05.03B.28

3.1.05.3.1.05.03B.28.002

PROGRAM PENUNJANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN

Peringatan/pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

3.1.05.3.1.05.03B.28.005

3.1.05.3.1.05.03B.29

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Fasilitasi Cek Lokasi Permasalahan, Kerusakan, Laporan Kejadian terkait Sarana Prasarana Fisik Kelurahan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

Fasilitasi Monev Sewa Balai Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Kecamatan yang dilakukanPembenahan Sarana Prasarana, serta Fasilitasi Pengembangan Wilayah sampai tingkat Kelurahan Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

0

16 kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Rapat Kerja, Penyediaan Sarana Administrasi, Lomba Kelurahan Tk. Kota, Provinsi dan Nasional serta Lomba Kampung Hebat Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba Kelurahan Persentase Fasilitasi Kegiatan Lomba Kampung Hebat Pembinaan Dan Peningkatan Peran Pembinaan RT / RW Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Rapat kerja, Penyediaan Sarana Adm. dan Bimtek LPMK Persentase Fasiltasi Kegiatan Pembinaan bagi RT/ RW Persentase Fasilitasi Kegiatan LPMK 100.00 PROGRAM PENUNJANG Persentase Tehnologi Tepat Guna PENGEMBANGAN LEMBAGA (ttg) Yang Dimanfaatkan

1.727.500.000

1.775.530.000

1.376.215.400

342.500.000

342.500.000

336.850.000

Keterangan 11

(399.314.600)

(5.650.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 3.1.05.3.1.05.03B.28.004

APBD Induk 2018

Pagu

100%

0

100%

100%

100%

742.500.000

772.520.000

539.206.000

(233.314.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

0

100%

0

100%

100% 100%

100% 100%

0

100%

0

100%

100%

100%

100%

350.000.000

350.000.000

192.684.000

(157.316.000)

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

350.000.000

350.000.000

192.684.000

(157.316.000) BAGIAN TATA

Persentase Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

100%

100%

100%

1.393.000.000

1.344.970.000

1.781.600.000

Cakupan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan (pengabdian Masyarakat, Kkn, Pokmas, Pemangku Kepentingan Lain)

100%

100%

100%

Rapat Koordinasi, Sosialisasidan Monev Posyandu Pembinaan, Pemetaan Kinerja dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BP-SPAM Rapat Kerja dan Pelatihan KPM

100%

100%

100%

743.000.000

694.170.000

665.550.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% 100%

642.500.000

660.510.000

500.159.400

(160.350.600) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

EKONOMI PEDESAAN

3.1.05.3.1.05.03B.29.001 3.1.05.3.1.05.03B.30

3.1.05.3.1.05.03B.30.001

Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (ttg) PROGRAM PENUNJANG PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Bantuan teknologi tepat guna

PEMERINTAHAN

436.630.000

(28.620.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

V-369

3.1.05.3.1.05.03B.30.001

Kode 1

3.1.05.3.1.05.03B.30.002 3.1.05.3.1.05.03B.30.004

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa

743.000.000

694.170.000

665.550.000

(28.620.000) BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

Monev KKN Pengelolaan Data Potensi dan Perkembangan Kegiatan Pemberian dukungan fisik dan stimulan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraaan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) 3 Kegiatan

100% 177 Kelurahan

100% 177 Kelurahan

100% 177 Kelurahan

11

192.500.000

193.300.000

156.950.000

(36.350.000) BAGIAN TATA

3 kelurahan

3 kelurahan

3 Kegiatan

457.500.000

457.500.000

959.100.000

501.600.000 BAGIAN TATA

0

3 kegiatan

PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN

V-370

Kode 1

3.1.05.03C 3.1.05.3.1.05.03C.20

3.1.05.3.1.05.03C.20.001 3.1.05.3.1.05.03C.20.003

3.1.05.3.1.05.03C.20.004

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN PEREKONOMIAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

Fasilitasi Penunjang Kegiatan Perekonomian Daerah Penyusunan Perwal Tentang Bumd Kota Semarang

Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

2.300.000.000 2.300.000.000

2.300.000.000 2.300.000.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.023.963.850 2.023.963.850

Keterangan 11

(276.036.150) (276.036.150)

Peningkatan Kinerja Bumd Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah Koordinasi Peningkatan Perekonomian Barbasis Potensi Unggulan Lokal Daerah Kegiatan perekonomian daerah

86% 12 Dok

86% 12 Dok

86% 12 Dok

100%

100%

100%

100%

100%

100%

250.000.000

250.000.000

90.286.250

Peraturan Walikota tentang Perseroda Taman Satwa Kota Semarang, Peraturan tentang BUMD Kota Semarang ta Semarang

100%

100%

100%

170.000.000

170.000.000

170.000.000

Rapat Koordinasi, Monev dan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) data perkembangan Lembaga Keuangan mikro yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum tersedia Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 BUMD Kota Semarang Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD Kota Semarang.

100%

100%

100%

81.615.000

81.615.000

77.844.500

(3.770.500) BAGIAN PEREKONOMIAN

0

100%

100%

100%

100%

270.960.000

270.960.000

220.960.000

(50.000.000) BAGIAN PEREKONOMIAN

Koordinasi bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan serta teridentifikasinya faktor - faktor penyebab inflasi.

100%

100%

100%

195.970.000

195.970.000

195.970.000

- BAGIAN PEREKONOMIAN

(159.713.750) BAGIAN PEREKONOMIAN - BAGIAN PEREKONOMIAN

3.1.05.3.1.05.03C.20.005

Peningkatan Kualitas Sdm Bumd

3.1.05.3.1.05.03C.20.006

Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri Perdagangan

3.1.05.3.1.05.03C.20.008

Koordinasi Penguatan Kelembagaan Rakor, Sosialisasi Pusat /Daerah, Perekonomian Dalam Kebijakan Evaluasi dan Forum Komunikasi Pengembangan Ekonomi Daerah Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Ekonomi Global Koordinasi Peningkatan Hubungan Terlaksananya Rakor Sosialisasi dan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Monitoring Perlindungan Konsumen Konsumen Pengembangan Kerajinan Daerah Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah

100%

100%

100%

473.000.000

473.000.000

421.520.000

(51.480.000) BAGIAN PEREKONOMIAN

100%

100%

100%

192.500.000

192.500.000

186.809.200

(5.690.800) BAGIAN PEREKONOMIAN

100%

100%

100%

417.935.000

417.935.000

417.935.000

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (dbhct) Penguatan Kerjasaman/kemitraan Usaha Industri Tembakau Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur)

Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Monev DBHCHT.

100%

100%

100%

118.020.000

118.020.000

118.020.000

- BAGIAN PEREKONOMIAN - BAGIAN PEREKONOMIAN

Terlaksananya Koordinasi / Sosialisasi / Monev Program KUR di Kota Semarang

100%

100%

100%

130.000.000

130.000.000

124.618.900

3.1.05.3.1.05.03C.20.009

3.1.05.3.1.05.03C.20.010 3.1.05.3.1.05.03C.20.011

3.1.05.3.1.05.03C.20.013

(5.381.100) BAGIAN PEREKONOMIAN

V-371

Kode 1

3.1.05.03D 3.1.05.3.1.05.03D.06

3.1.05.3.1.05.03D.06.028

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang

7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.371.160.000 11.000.000

2.264.988.000 10.345.000

11

100%

100%

100%

2.371.160.000 11.000.000

(106.172.000) (655.000)

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

11.000.000

11.000.000

10.345.000

100%

100%

100%

2.360.160.000

2.360.160.000

2.254.643.000

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

313.645.000

313.645.000

313.645.000

- BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

55.305.000

55.305.000

23.005.000

(32.300.000) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

(655.000) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1.05.3.1.05.03D.26

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.05.3.1.05.03D.26.001

Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah

3.1.05.3.1.05.03D.26.002

Pedoman Pelaksanaan Apbd

3.1.05.3.1.05.03D.26.003

Pengendalian Kegiatan Skpd

Penyelenggaraan Peresmian Kegiatan SKPD se Kota Semarang, Laporan Bantuan Prov.Jateng kepada Pemkot Semarang, Laporan Pelaksana Kegiatan di Kecamatan

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

550.000.000

550.000.000

540.606.000

(9.394.000) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1.05.3.1.05.03D.26.005

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd

Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota Semarang

62 SKPD

62 SKPD

62 SKPD

82.811.000

82.811.000

110.732.500

27.921.500 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1.05.3.1.05.03D.26.006

Pengendalian Tepra

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Semarang Koordinasi Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum

12 dokumen

12 dokumen

12 bulan

798.459.000

798.459.000

788.254.500

(10.204.500) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

0

12 dokumen

16 Kecamatan

16 Kecamatan

16 Kecamatan

28.210.000

28.210.000

19.210.000

(9.000.000) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

100%

100%

100%

531.730.000

531.730.000

459.190.000

(72.540.000) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.1.05.3.1.05.03D.26.007

3.1.05.3.1.05.03D.26.012

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Umum Peningkatan Sistem E-procurement

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Dari Sisi Pranata, Koordinasi Dan Evaluasi, Pengelolaan Sarpras Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Dokumen Analisa Harga Satuan bahan dan Upah untuk kegiatan konstruksi di Kota Semarang Dokumen Pedoman Penatausahaan dan Pelaksanaan APBD

RKPD 2018

Fasilitasi sistem pelelangan/pengadaan secara elektronik

(105.517.000)

V-372

Kode 1

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

3.1.05.03E 3.1.05.3.1.05.03E.25

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEMBINAAN BIDANG Cakupan Koordinasi Dan Fasilitasi KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Keagamaan, Kesehatan Dan Sosial Kemasyarakatan

3 Jenis Kegi

3 Jenis Kegi

3 Jenis Kegi

3.1.05.3.1.05.03E.25.001

Pembinaan Dan Pemantauan Uks

Pembinaan sekretariat tim pembina UKS Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana UKS sekolah

10 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

75.000.000

75.000.000

75.000.000

- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

3.1.05.3.1.05.03E.25.002

Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pembinaan kemabruran haji IPHI Kota Semarang Transportasi bagi jama'ah haji Kota Semarang Sosialisasi keberangkatan calon jama'ah haji Kota Semarang Kegiatan donor darah dan sunata massal

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Bus

0 1 Kegiatan 100 Bus

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 Bus

2.316.000.000

2.316.000.000

2.245.176.000

(70.824.000) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

350.000.000

350.000.000

350.000.000

50 Kegiatan

50 Kegiatan

50 Kegiatan

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1 Set

0

1 Set

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Mtq Dan Pesparawi Kota Semarang Pelaksanaan Kegiatan Pesparawi Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah Kegiatan Perawat Jenazah di Kota Semarang

10 Kegiatan

10 Kegiatan

10 Kegiatan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

850.000.000

850.000.000

805.000.000

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

270 orang

270 orang

270 orang

1.234.000.000

1.234.000.000

1.234.000.000

Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan

2500 orang

2500 orang

2500 orang

6.386.000.000

6.386.000.000

6.386.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

700.000.000

700.000.000

700.000.000

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

3.1.05.3.1.05.03E.25.003

Sosial Kemasyarakatan

3.1.05.3.1.05.03E.25.005

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Kota Semarang

3.1.05.3.1.05.03E.25.006

Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah

Sound System Musholla Al Baroqah Tandang Ijen RT 11 RW 11 Kelurahan Jomblang Sosialisasi Aturan hukum bagi penerimaan bantuan hibah dan bantuan sosial bagi pengurus tempat ibadah Sosialisasi bahaya narkotika dan Aids bagi pelajar

3.1.05.3.1.05.03E.25.007

3.1.05.3.1.05.03E.25.009

3.1.05.3.1.05.03E.25.010

3.1.05.3.1.05.03E.25.011

3.1.05.3.1.05.03E.25.013

Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non formal Pelatihan tenaga pendidik keagamaan non formal Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Lansia Lansia Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan HLUN Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan Seminar Lansia Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kota Semarang

13.611.000.000 13.611.000.000

13.611.000.000 13.611.000.000

13.495.176.000 13.495.176.000

(115.824.000) (115.824.000)

- BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (45.000.000) BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

V-373

Kode 1

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya Kegiatan PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Keprotokoleran Dan Tugas Dinas DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH Pimpinan

3.1.05.3.1.05.03F.16.003

Kegiatan Keprotokolan

3.1.05.3.1.05.03F.23.001

3.1.05.3.1.05.03F.23.002 3.1.05.3.1.05.03F.23.004

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.05.03F 3.1.05.3.1.05.03F.16

3.1.05.3.1.05.03F.23

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA Peliputan, Dokumentasi Dan Informasi Multi Media

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

Jumlah Kegiatan Keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

150 buah

150 buah

100%

750.000.000

750.000.000

749.561.000

Plakat Tugumuda Plakat Akrilik Kuningan Suvenir Khas Semarangan Karangan Bunga Jumlah Peliputan Dan Dokumentasi

450 buah 60 Buah 1 Tahun 720 Peliputan

450 buah 60 Buah 1 Tahun 0 720 Peliputan

150 buah 450 buah 60 Buah 1 Tahun 720 Peliputan

10.049.840.000

10.049.840.000

9.323.142.000

Penyusunan Naskah Sambutan Peliputan kegiatan pimpinan daerah

720 Kali 720 kali

720 Kali 720 kali

720 Kali 720 kali

1.570.720.000

1.570.720.000

1.570.022.000

(698.000) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

1700 buku

1700 buku

1700 buku

10000 buah 750 buah 10 paket 5 paket 1 paket 720 kali 1440 berita

10000 buah 750 buah 10 paket 5 paket 1 paket 720 kali 1440 berita 0

10000 buah 750 buah 10 paket 5 paket 1 paket 720 kali 1440 berita 100%

3.712.000.000

3.712.000.000

3.221.000.000

4.767.120.000

4.767.120.000

4.532.120.000

(491.000.000) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL (235.000.000) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

720 kegiatan 5 kali

720 kegiatan 5 kali

720 kegiatan 5 kali

2 kali

2 kali

2 kali

15 kali 84 kali 30 paket 200 buku

15 kali 84 kali 30 paket 200 buku

15 kali 173 kali 30 paket 3 kali

3 kali

3 kali

200 buku

Buku agenda Pemerintah kota Semarang Kalender dinding 2019 Kalender meja 2019 Baliho promosi Spot TV Lokal Sistem Analisis Media Penyebarluasan Informasi Publik Dan Naskah sambutan Promosi Berita di media online Penyediaan Informasi, Pemberitaan Jumlah Press Release dan Pemuatan Dan Analisa Media Berita di Media Cetak dan TV Nasional Press release Advertorial melalui media cetak nasional Advertorial melalui media cetak internasional Talkshow di TV Nasional Display foto di media cetak Kolom khusus di media cetak Advertorial tentang HUT Kota Semarang ke-471 Buku My Beautiful Semarang

10.799.840.000 750.000.000

10.072.703.000 749.561.000

11

10.799.840.000 750.000.000

(727.137.000) (439.000)

(439.000) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

(726.698.000)

V-374

Kode 1

3.1.05.03G 3.1.05.3.1.05.03G.26

3.1.05.3.1.05.03G.26.013

3.1.05.3.1.05.03G.26.014

3.1.05.3.1.05.03G.26.015

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Pelaksanaan PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Pembangunan Dari Sisi Pranata, DAERAH Koordinasi Dan Evaluasi, Pengelolaan Sarpras Umum Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan Pengadaan EPengadaan Barang Jasa Katalog Adanya Sistem Monitoring sisa kemampuan paket penyedia jasa lainnya dan penyedia jasa konstruksi

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya Dan Pengadaan Jasa Konsultansi

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

377.520.000

377.520.000

441.340.000

100%

100%

100%

63.820.000 BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sosialisasi Peraturan peraturan baru terkait dengan Pengadaan Barang Jasa Adanya Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tersusunnya Pedoman Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

0

Fasiliasi Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

100%

100%

100%

1.300.000.000

1.300.000.000

1.224.295.000

(75.705.000) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

0

225 paket

100%

200 paket

1.700.000.000

1.700.000.000

1.670.385.000

(29.615.000) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

0

100%

100%

3.336.020.000 3.336.020.000

11

3.377.520.000 3.377.520.000

Pelaksanaan pelelangan pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya dan pengadaan jasa konsultansi OPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang Jumlah pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi OPD di lingkungan pemerintah Kota Semarang Fasilitasi pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi

3.377.520.000 3.377.520.000

Keterangan

(41.500.000) (41.500.000)

V-375

Kode 1

3.1.05.03H 3.1.05.3.1.05.03H.19

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN ORGANISASI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pengembangan Organisasi

3.1.05.3.1.05.03H.19.016

Pengelolaan Ketatalaksanaan

3.1.05.3.1.05.03H.19.017

Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.1.05.3.1.05.03H.19.018

Pendayagunaan Aparatur

3.1.05.3.1.05.03H.19.019

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Tingkat Penerapan Budaya Kerja Pemerintah Kota Semarang Perangkat Daerah Yang Menerapkan Standar Pelayanan (sp), Dan Standar Operasional Prosedur (sop)

Pengelolaan Pelayanan Publik

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.355.000.000 1.355.000.000

1.355.000.000 1.355.000.000

900.882.000 900.882.000

(454.118.000) (454.118.000)

211.750.000

211.750.000

205.520.000

(6.230.000) BAGIAN ORGANISASI

40%

40%

40%

20 Skpd

20 Skpd

20 Skpd

76 Angka

76 Angka

76 Angka

Persentase Pd Yg Menerapkan Spm Dan Sesuai Peraturan Mengenai Kewenangan Pemkot Semarang

6 Spm

6 Spm

6 Spm

Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani Dan Terselesaikan

100%

100%

100%

Indeks Kepuasan Masyarakat (ikm)

81 Indek

81 Indek

81 Indek

45%

45%

45%

40%

40%

40%

12 Unit Kerja

12 Unit Kerja

12 Unit Kerja

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Paket 10 OPD

1 Paket 10 OPD

1 10 OPD

61.750.000

61.750.000

41.750.000

(20.000.000) BAGIAN ORGANISASI

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

106.250.000

106.250.000

39.650.000

(66.600.000) BAGIAN ORGANISASI

1 Dokumen 10 Dokumen

1 Dokumen 10 Dokumen

1 Dokumen 10 Dokumen

583.500.000

583.500.000

365.622.000

(217.878.000) BAGIAN ORGANISASI

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

20 OPD

20 OPD

20 OPD

391.750.000

391.750.000

248.340.000

(143.410.000) BAGIAN ORGANISASI

51 OPD 1 Kegiatan

51 OPD 1 Kegiatan

51 OPD 0 Kegiatan

Survey Kepuasan Masyarakat (ikm) Pada Lembaga Ptsp (pelayanan Terpadu Satu Pintu)/one Way Service

3.1.05.3.1.05.03H.19.015

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Tingkat Penyusunan Dan Penerapan Sop, Sp Dan Spm Persentase Tersusunnya Analisis Beban Kerja ( Abk ) Perangkat Daerah Jumlah Unit Kerja / Perangkat Daerah Yang Susunan Kelembagaannya Telah Sesuai Kebutuhan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Dokumen Kajian Akademis Review Kelembagaan Aplikasi Analisa Kelembagaan Regulasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Dokumen Evaluasi Jabatan Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Dokumen Standar Kompetensi manajerial Dokumen Standart Waktu Penyelesaian Kegiatan Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik Survey Kepuasan Masyaraka Pameran Inovasi Publik

V-376

Kode 1

3.1.05.03I 3.1.05.3.1.05.03I.01 3.1.05.3.1.05.03I.01.002 3.1.05.3.1.05.03I.01.003 3.1.05.3.1.05.03I.01.014 3.1.05.3.1.05.03I.01.015 3.1.05.3.1.05.03I.01.017

3.1.05.3.1.05.03I.01.018

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN TATA USAHA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Dinas Bacaan koran dan majalah Jamuan makanan dan minuman bagi Tamu Pemerintah Kota Semarang dan rapat kegiatan Setda Kota Semarang Jamuan makanan dan minuman bagi Tamu Pemerintah Kota Semarang dan rapat kegiatan Setda Kota Semarang Perjalanan dinas bagi aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

3.1.05.3.1.05.03I.01.127 3.1.05.3.1.05.03I.01.139

3.1.05.3.1.05.03I.01.154

Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan

Penyelenggaraan peringatan HUT Kota Semarangke 471 kegiatan peringatan HUT Kota Semarang Kegiatan Cinta Tanah Air Kegiatan peringatan HUT RI ke 73 Kegiatan peringatan HUT RI Pelayanan Surat Menyurat Setda Pelayanan administrasi suratKota Semarang menyurat Pendistribusian surat Kartu kendali dan arsip Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honor bagi Tenaga Pekerja Harian Perkantoran Lepas Setda Kota Semarang Uang lembur bagi pegawai yang bekerja diluar jam kantor

7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

100%

9.016.580.000

9.016.580.000

7.516.580.000

(1.500.000.000) BAGIAN TATA USAHA

100%

100%

100%

1.588.680.000

1.588.680.000

1.842.976.000

254.296.000 BAGIAN TATA USAHA

100%

100%

100%

2.770.640.000

2.770.640.000

3.070.640.000

300.000.000 BAGIAN TATA USAHA

2196 eksemplar

2196 eksemplar

2196 eksemplar

304.440.000

304.440.000

304.440.000

- BAGIAN TATA USAHA

1000 kegiatan

1000 kegiatan

0 kegiatan

6.568.080.000

6.568.080.000

7.984.614.000

1.416.534.000 BAGIAN TATA USAHA

0

100%

1000 kegiatan

0 kegiatan

7.884.900.000

7.884.900.000

8.203.290.000

318.390.000 BAGIAN TATA USAHA

0

100%

500 kegiatan

0 kegiatan

1.503.000.000

2.523.000.000

2.529.840.000

6.840.000 BAGIAN TATA USAHA

0

100%

100%

100%

875.000.000

875.000.000

875.000.000

- BAGIAN TATA USAHA

0

100% 100% 100% 100%

800.000.000

800.000.000

800.000.000

- BAGIAN TATA USAHA

100%

100% 0 100%

113.500.000

113.500.000

113.500.000

- BAGIAN TATA USAHA

24000 surat 50700 lembar 6 orang

24000 surat 50700 lembar 6 orang

24000 surat 50700 lembar 0 orang

3.212.903.000

3.212.903.000

2.953.803.000

(259.100.000) BAGIAN TATA USAHA

100%

100%

100%

500 kegiatan

100%

100%

39.922.373.000 36.194.683.000

11

100%

1000 kegiatan

40.022.373.000 35.657.723.000

Keterangan

100%

Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 3.1.05.3.1.05.03I.01.126

RKPD 2018 39.002.373.000 34.637.723.000

Perjalanan dinas bagi aparatur Setda Kota Semarang dan Stakeholder untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 3.1.05.3.1.05.03I.01.028

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

(100.000.000) 536.960.000

V-377

3.1.05.3.1.05.03I.01.154 Kode 1

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.05.3.1.05.03I.06

3.1.05.3.1.05.03I.06.005

3.1.05.3.1.05.03I.06.020 3.1.05.3.1.05.03I.06.034

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.212.903.000 RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

(259.100.000) BAGIAN TATA USAHA Keterangan

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100%

100%

100%

100%

799.650.000

799.650.000

777.690.000

(21.960.000)

Kinerja PA,KPA,PPK dan Bendahara Setda Kota Semarang yang lebih baik

53 orang

53 orang

54 orang

765.200.000

765.200.000

743.240.000

(21.960.000) BAGIAN TATA USAHA

Laporan keuangan akhir tahun dan CALK Setda Kota Semarang Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Setda Kota Semarang

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

12.000.000

12.000.000

12.000.000

- BAGIAN TATA USAHA

16 buku

16 buku

16 buku

22.450.000

22.450.000

22.450.000

- BAGIAN TATA USAHA

100%

100%

100%

3.500.000.000

3.500.000.000

2.900.000.000

(600.000.000)

50 kegiatan

50 kegiatan

50 kegiatan

3.500.000.000

3.500.000.000

2.900.000.000

(600.000.000) BAGIAN TATA USAHA

100%

100%

100%

65.000.000

65.000.000

50.000.000

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- BAGIAN TATA USAHA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

25.000.000

25.000.000

10.000.000

(15.000.000) BAGIAN TATA USAHA

honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda Kota Semarang Tersedia Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3.1.05.3.1.05.03I.16.001

Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

3.1.05.3.1.05.03I.19.007

2.953.803.000

RKPD 2018

PROGRAM PENINGKATAN Terlayaninya Kegiatan Dan Tugas PELAYANAN KEDINASAN KEPALA Dinas Pimpinan DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

3.1.05.3.1.05.03I.19.004

3.212.903.000 Pagu

RKPD Perubahan 2018

3.1.05.3.1.05.03I.16

3.1.05.3.1.05.03I.19

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Semarang PROGRAM PEMBINAAN DAN Tersedianya Pranata Dalam PENINGKATAN ORGANISASI Penataan/peningkatan PERANGKAT DAERAH Organisasi/kelembagaan Perangkat Daerah Dan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Dokumen kepegawaian Setda PNS Administrasi Kepegawaian Setda dilingkungan Setda Dan Set Dprd Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Kebijakan Penyelenggaran Daerah Seluruh Indonesia (forsedasi) Pemerintah Daerah

11

(15.000.000)

V-378

Kode 1

3.1.05.03J 3.1.05.3.1.05.03J.01 3.1.05.3.1.05.03J.01.010 3.1.05.3.1.05.03J.01.011 3.1.05.3.1.05.03J.01.012

3.1.05.3.1.05.03J.01.143 3.1.05.3.1.05.03J.02

3.1.05.3.1.05.03J.02.005 3.1.05.3.1.05.03J.02.007

3.1.05.3.1.05.03J.02.010

3.1.05.3.1.05.03J.02.076

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN PERLENGKAPAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Mebeluer

Pengadaan Komputer

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

RKPD Perubahan 2018 9

10 = 9 - 8

11

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Alat Tulis Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

707.981.000

707.981.000

657.921.000

Barang Cetakan dan Penggandaan

100%

100%

100%

449.860.000

449.860.000

449.860.000

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

100%

100%

100%

689.555.000

689.555.000

396.002.000

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

642.604.000

642.604.000

602.554.000

100%

100%

100%

3.642.610.000

6.142.610.000

5.430.513.549

0 2 unit 13 buah 3 buah 3 buah 24 buah 5 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 pkt 5 buah 1 buah 1 buah 1 tahun 1 tahun

2 unit 2 unit 13 buah 3 buah 3 buah 24 buah 10 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 pkt 5 buah 1 buah 1 buah 1 tahun 1 tahun

-

2.500.000.000

2.349.462.500

2 unit 13 buah 3 buah 3 buah 24 buah 5 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 pkt 5 buah 1 buah 1 buah 1 tahun 1 tahun

544.440.000

544.440.000

549.890.000

0 2 buah 1 buah 91 buah 7 buah 5 buah 1 set 3 buah 617 buah 2 set 3 set 2 buah 0 12 buah 1 buah 25 buah 33 buah 12 buah 2 buah 15 set 15 set 4 buah

100% 0 buah 0 buah 91 buah 7 buah 5 buah 1 set 3 buah 617 buah 2 set 3 set 2 buah 100% 0 buah 0 buah 25 buah 33 buah 12 buah 2 buah 0 set 0 set 4 buah

1.004.590.000

1.004.590.000

935.944.500

(68.645.500) BAGIAN PERLENGKAPAN

1.035.840.000

1.035.840.000

593.611.000

(442.229.000) BAGIAN PERLENGKAPAN

Perlengkapan Gedung Kantor Kulkas/Showcase Kompor Kursi Kerja Meja Kerja Meja Rapat Meja Kursi Tamu Meja Komputer Kursi Rapat Sofa Rak Besi Podium Mebelair Kursi Komputer Sketsel Komputer Printer Laptop Scaner LCD Projector Layar LCD Projector UPS

2 buah 1 buah 91 buah 7 buah 5 buah 1 set 3 buah 617 buah 2 set 3 set 2 buah 12 buah 1 buah 25 buah 33 buah 12 buah 2 buah 15 set 15 set 4 buah

11.205.483.549 2.106.337.000

Keterangan

10.927.995.000 2.490.000.000

Kendaraan Dinas/Operasional Bus AC Mesin Penghancur Kertas Mesin Ketik Filling Kabinet Almari Arsip Televisi Alat Potong Kertas White Board CCTV Papan Informasi Finger Print Water Heater Buku Ekonomi dan Keuanga Buku Peraturan Perundang-undangan

13.427.995.000 2.490.000.000

+/(2.222.511.451) (383.663.000)

(50.060.000) BAGIAN PERLENGKAPAN - BAGIAN PERLENGKAPAN (293.553.000) BAGIAN PERLENGKAPAN (40.050.000) BAGIAN PERLENGKAPAN (712.096.451)

(150.537.500) BAGIAN PERLENGKAPAN 5.450.000 BAGIAN PERLENGKAPAN

V-379

3.1.05.3.1.05.03J.02.076

Kode 1

3.1.05.3.1.05.03J.02.078

Pengadaan Komputer

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Alat Studio

3.1.05.3.1.05.03J.02.080

Pengadaan Peralatan Dapur/rumah Tangga

3.1.05.3.1.05.03J.02.081

Pengadaan Alat Komunikasi

3.1.05.3.1.05.03J.03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN BARANG MILIK DAERAH Penyusunan Laporan Pengadaan Bmd Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Bmd Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Bmd

3.1.05.3.1.05.03J.03.002 3.1.05.3.1.05.03J.03.005 3.1.05.3.1.05.03J.21

3.1.05.3.1.05.03J.21.001 3.1.05.3.1.05.03J.21.002 3.1.05.3.1.05.03J.21.003

3.1.05.3.1.05.03J.21.005

Penyusunan Kebutuhan Dan Distribusi Perlengkapan Kantor

3.1.05.3.1.05.03J.26

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Standar Satuan Harga (ssh)

3.1.05.3.1.05.03J.26.009

1.035.840.000

1.035.840.000

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

593.611.000

(442.229.000) BAGIAN PERLENGKAPAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

100%

0 4 buah 1 pkt 6 buah 6 buah 2 buah 6 buah 2 buah 1 paket 0 30 buah 200 buah 1 buah 1 pkt 10 buah 0 0 215 buah 6 buah 0 100%

100% 4 buah 1 pkt 6 buah 6 buah 2 buah 6 buah 2 buah 1 paket 100% 30 buah 0 buah 0 buah 1 pkt 10 buah 1 paket 100% 215 buah 0 buah 100% 100%

100%

100%

100%

12000 stel 14 Dok

12000 stel 0 14 Dok

Buku Laporan Pengadaan BMD

1 Dokumen

Buku Laporan Pengelolaan BMD BUku Inventaris BMD Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) BUku Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Buku Laporan Survey dan Checking Kebutuhan Barang Milik Daerah

2 Dokumen

Komputer dan Perlengkapannya Kamera Microfon Stand Mic Memori Kamera Kamera Video Memori Video Lensa Sound System Alat-Alat Studio Box Plastik Sprei Stand Bracket Karpet Karpet Gulung Peralatan Rumah Tangga Alat-Alat Dapur/Rumah Tangga Telepon HT Alat-Alat Komunikasi Tingkat Disiplin Aparatur

11

689.320.000

689.320.000

656.690.000

(32.630.000) BAGIAN PERLENGKAPAN

128.710.000

128.710.000

142.730.549

14.020.549 BAGIAN PERLENGKAPAN

239.710.000

239.710.000

202.185.000

(37.525.000) BAGIAN PERLENGKAPAN

4.195.100.000

4.195.100.000

3.068.348.000

756.120.000

756.120.000

744.168.000

11600 stel 100% 14 Dok

3.438.980.000

3.438.980.000

2.324.180.000

75.005.000

75.005.000

75.005.000

1 Dokumen

1 Dokumen

19.500.000

19.500.000

19.500.000

2 Dokumen 0 2 Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

21.180.000

21.180.000

21.180.000

15.825.000

15.825.000

15.825.000

0

1 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

18.500.000

18.500.000

18.500.000

Ketersediaan Pranata Standarisasi Harga Dalam Pelaksanaan Apbd

100%

100%

100%

525.280.000

525.280.000

525.280.000

-

Buku Standar Satuan Harga (SSH) BUku Perubahan Petunjuk Teknis Perjalanan Dinas

1 Dokumen

1 Dokumen 0

100% 1 dokumen

525.280.000

525.280.000

525.280.000

- BAGIAN PERLENGKAPAN

Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Pakaian Olah Raga Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (bmd )

4 buah 1 pkt 6 buah 6 buah 2 buah 6 buah 2 buah 1 paket

Keterangan

30 buah 200 buah 1 buah 1 pkt 10 buah

215 buah 6 buah

2 Dokumen

(1.126.752.000) (11.952.000) BAGIAN PERLENGKAPAN (1.114.800.000) BAGIAN PERLENGKAPAN -

- BAGIAN PERLENGKAPAN - BAGIAN PERLENGKAPAN - BAGIAN PERLENGKAPAN

- BAGIAN PERLENGKAPAN

V-380

Kode 1

3.1.05.03K 3.1.05.3.1.05.03K.01 3.1.05.3.1.05.03K.01.006

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN RUMAH TANGGA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Operasional

3.1.05.3.1.05.03K.01.147

Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

3.1.05.3.1.05.03K.02.021

3.1.05.3.1.05.03K.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran STNK dan KIR kendaraan operasional dinas STNK dan KIR kendaraan operasional dinas Tenaga operasional/pengemudi tenaga operasional/pengemudi tersedianya kendaraan sewa kendaraan sewa tersedia Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur perbaikan, perawatan rumah dinas dan wisma pemkot perbaikan, perawatan rumah dinas dan wisma pemkot perbaikan, perawatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota

3.1.05.3.1.05.03K.02.026

3.1.05.3.1.05.03K.02.028

3.1.05.3.1.05.03K.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dinas BBM kendaraan operasional dinas dan genset service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dinas Pemeliharaan Rutin/berkala perawatan dan perbaikan Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung kantor perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Perawatan dan perbaikan peralatan Peralatan Gedung Kantor gedung kantor perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer perbaikan, perawatan mebeluer perbaikan, perawatan mebeluer

7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018 9

11

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

185.000.000

185.000.000

175.000.000

(10.000.000) BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100% 12 bulan 100% 12 bulan 100% 100%

409.200.000

409.200.000

439.200.000

200.000.000

200.000.000

125.000.000

100%

12 bulan 0 12 bulan 0 100%

20.501.585.000

20.501.585.000

19.147.459.668

30.000.000 BAGIAN RUMAH TANGGA (75.000.000) BAGIAN RUMAH TANGGA (1.354.125.332)

196 kegiatan

196 kegiatan

196 kegiatan

3.880.000.000

3.452.165.000

3.209.753.668

(242.411.332) BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100%

130 kegiatan

130 kegiatan

9.000.000.000

9.094.480.000

8.196.766.000

(897.714.000) BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100%

12 bulan

12 bulan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

3.656.520.000

3.656.520.000

3.377.520.000

(279.000.000) BAGIAN RUMAH TANGGA

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

39 kegiatan

39 kegiatan

2.178.661.000

2.512.016.000

2.622.016.000

110.000.000 BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100%

36 kegiatan

36 kegiatan

1.286.404.000

1.286.404.000

1.291.404.000

5.000.000 BAGIAN RUMAH TANGGA

0

100%

12 bulan 0

12 bulan 100%

250.000.000

250.000.000

200.000.000

(50.000.000) BAGIAN RUMAH TANGGA

12 bulan

130 kegiatan

12 bulan

39 kegiatan

36 kegiatan

12 bulan

19.886.659.668 739.200.000

10 = 9 - 8

100%

12 bulan

21.295.785.000 794.200.000

Keterangan

+/-

100%

service, perbaikan dan penggantian suku cadang kendaraan dinas Walikota dan Wakil walikota 3.1.05.3.1.05.03K.02.024

RKPD 2018 21.295.785.000 794.200.000

perbaikan,perawatan gedung kantor 3.1.05.3.1.05.03K.02.023

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.05.3.1.05.03K.01.022

3.1.05.3.1.05.03K.02

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

(1.409.125.332) (55.000.000)

V-381

Kode 1

3.1.05.03L 3.1.05.3.1.05.03L.18

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN BAGIAN OTONOMI DAERAH PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMEIRNTAHAN DAERAH

7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.844.062.000 1.904.862.000

Keterangan 11

3.492.197.000 2.442.197.000

3.492.197.000 2.442.197.000

(648.135.000) (537.335.000)

100.000.000

100.000.000

80.000.000

(20.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

100%

100%

100%

80%

80%

80%

100%

100%

100%

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

80%

80%

80%

Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Semarang Semarang Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( antara Walikota Semarang dengan Kepala OPD)

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

51 OPD

51 OPD

51 OPD

3.1.05.3.1.05.03L.18.002

Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang

1 Laporan

1 Laporan

1 Laporan

135.000.000

100.000.000

77.000.000

(23.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

3.1.05.3.1.05.03L.18.003

Pengembangan Kapasitas Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Pemerintah Kota Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Semarang Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

0

0 kegiatan

119.197.000

120.000.000

-

(120.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kajian

200.000.000

250.000.000

200.000.000

(50.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 kali 1 buku 1 kegiatan

0 0 1 Kegiatan 1 laporan 1 laporan 1 kali 0 0

1 kegiatan 1 kegiatan 0 1 laporan 1 laporan 1 kali 1 buku 1 kegiatan

180.000.000

145.747.000

95.562.000

(50.185.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 laporan

1 laporan

1 laporan

300.000.000

373.450.000

362.450.000

(11.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100%

235.000.000

235.000.000

219.000.000

(16.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

3.1.05.3.1.05.03L.18.001

3.1.05.3.1.05.03L.18.004

Penguatan Dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip)

3.1.05.3.1.05.03L.18.005

Penyusunan Lppd Kota Semarang

3.1.05.3.1.05.03L.18.006

Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Tahun Anggaran

3.1.05.3.1.05.03L.18.007

Ilppd Pemerintah Kota Semarang

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Yang Baik, Benar Dan Tepat Waktu (lkpj Ata/ama, Lkjip,lppd,ilppd Persentase Opd Yang Menyusun Pelaporan Lkjip / Lakip Benar Dan Tepat Waktu Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dalam Rangka Otonomi Daerah Tersedianya Pranata Tentang Kewenangan Dan Pedelegasian Kewenangan Pemkot Semarang Prosentase Perangkat Daerah Yang Mempunyai Akuntabilitas Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

RKPD 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Semarang

Dokumen kajian tentang sinkronisasi pelaporan SAKIP Pengembangan E-SAKIP Penyusunan E-SAKIP Penyusunan E - SAKIP LPPD Pemerintah Kota Semarang Buku Profil Kinerja Verifikasi EKPPD Buku Panduan EKPPD Penerimaan TIM Nasional Evaluasi EKPPD LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran Penyampaian LKPJ Walikota Semarang kepada DPRD Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang yang diinformasikan ke Masyarakat melalui Media Massa 1.00 terbit

V-382

3.1.05.3.1.05.03L.18.007 Kode 1

Ilppd Pemerintah Kota Semarang Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

DINAS PENDIDIKAN

3.1.05.3.1.05.03L.18.010

3.1.05.3.1.05.03L.18.011

3.1.05.3.1.05.03L.18.012

3.1.05.3.1.05.03L.18.013

3.1.05.3.1.05.03L.24

3.1.05.3.1.05.03L.24.001

3.1.05.3.1.05.03L.24.002

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang ke masyarakat melalui media massa Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Peringatan Hari Otonomi Daerah dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di Dan Pemilu Dan Pilkada Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Dokumen Pelayanan Administrasi Kepala Daerah Dokumen Pergantian Antar Waktu DPRD Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pelaksanaan Pilkada 2018 Fasilitasi Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan pendelegasian kewenangan oleh Pemerintahan Kota Semarang OPD Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Laporan SPM dan Laporan Daerah Dan Fasilitasi Urusan Monitoring SPM Pemeirntahan Penguatan Pelaksanaan Urusan seminar penguatan pelaksanaan Pemerintahan Oleh Perangkat urusan pemerintahan Daerah Di Kota Semarang Monitoring Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Oleh Perangkat Daerah Di Kota Semarang PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KERJASAMA DAERAH

Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik

Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Dan Antar Kota Antar Negara Tersedianya Pranata / Perjanjian/ Dokumen Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, Lembaga / Institusi, Pihak Ketiga, Dan Luar Negeri. Laporan APEKSI dan KEDUNGSEPUR Monitoring Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah dan Antar Lembaga

Jumlah LoI / MoU kerjasama Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

235.000.000

Pagu 235.000.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

4

5

6

1 kali/terbit

1 kali/terbit

1 kali/terbit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

219.000.000 RKPD Perubahan 2018 9

(16.000.000) BAGIAN OTONOMI Keterangan DAERAH +/10 = 9 - 8

11

650.000.000

680.000.000

521.000.000

(159.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 dokumen

233.000.000

203.000.000

172.200.000

(30.800.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

100%

100%

200.000.000

145.000.000

108.000.000

(37.000.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

90.000.000

90.000.000

69.650.000

(20.350.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100%

100%

100%

1.050.000.000

1.050.000.000

939.200.000

(110.800.000)

95 Dokumen Ke

95 Dokumen Ke

95 Dokumen Ke

8 kegiatan

8 kegiatan

8 kegiatan

800.000.000

800.000.000

689.200.000

(110.800.000) BAGIAN OTONOMI DAERAH

100%

100%

100%

10 dokumen 2 laporan

0 10 dokumen 2 laporan

0 10 dokumen 2 laporan

250.000.000

250.000.000

250.000.000

- BAGIAN OTONOMI DAERAH

V-383

Kode 1

3.1.05.04 3.1.05.3.1.05.04.01 3.1.05.3.1.05.04.01.001

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.1.05.3.1.05.04.01.003

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

3.1.05.3.1.05.04.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3.1.05.3.1.05.04.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.05.3.1.05.04.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3.1.05.3.1.05.04.01.012

3.1.05.3.1.05.04.01.015

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

3.1.05.3.1.05.04.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

3.1.05.3.1.05.04.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3.1.05.3.1.05.04.01.019

3.1.05.3.1.05.04.01.022

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.05.3.1.05.04.01.002

3.1.05.3.1.05.04.01.008

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd

Penyediaan Jasa Operasional

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Biaya pengiriman surat, meterai dan perangko Jumlah materai yang terpakai Jumlah Surat yang terkirim Rekening telepon, air dan listrik Rekening listrik, telepon, air, dan TV kabel yang telah dibayar Alat Pengharum Ruangan Jumlah alat pengharum ruangan yang terpakai Honorarium BP, BPP dan Pengurus Barang Honor BP, BPP, Pengurus Barang yang telah terbayar Honorarium Tenaga Kebersihan ( cleaning service ) Honorarium bagi tenaga kebersihan yang telah dibayar Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang digunakan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan Alat-alat Listrik Jumlah alat-alat listrik yang digunakan Biaya Langganan Koran / Majalah Koran/ majalah dan bahan bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang terbayar Jamuan Makan dan Minum Jumlah jamuan makan dan minum yang tersedia Biaya Perjalanan Dinas bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang Peningkatan kualitas SDM anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dan Keluarga jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tenaga Operasional ( Pengemudi dan Pantry ) Tenaga operasional yang terbayar (Pengemudi dan Pantry)

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0 0 12 bulan 0

100% 100% 12 bulan 100%

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

68.888.531.000 49.167.699.000

RKPD Perubahan 2018 9

68.888.531.000 49.127.945.450

Keterangan

+/10 = 9 - 8

66.559.062.904 47.649.141.450

11

(2.329.468.096) (1.478.804.000)

9.873.000

9.873.000

9.033.000

(840.000) SEKRETARIAT DPRD

200.557.000

200.557.000

200.557.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan 100%

93.090.000

93.090.000

93.090.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan

558.735.000

706.017.450

706.017.450

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

529.106.000

529.106.000

529.106.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

386.653.000

386.653.000

386.653.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan

12 bulan

169.212.000

169.212.000

169.212.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

30.699.000

30.699.000

30.699.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

84.000.000

84.000.000

84.000.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

1.529.823.000

1.529.823.000

1.529.823.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan

12 bulan

43.265.712.000

42.540.462.000

41.340.462.000

(1.200.000.000) SEKRETARIAT DPRD

0

100%

200 orang

200 orang

108.229.000

108.229.000

108.229.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

513.761.000

513.761.000

513.761.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

200 orang

12 bulan

V-384

Kode 1

3.1.05.3.1.05.04.01.026

3.1.05.3.1.05.04.01.131

3.1.05.3.1.05.04.01.132

3.1.05.3.1.05.04.01.154

3.1.05.3.1.05.04.01.159

3.1.05.3.1.05.04.02

3.1.05.3.1.05.04.02.007

3.1.05.3.1.05.04.02.009

3.1.05.3.1.05.04.02.010

3.1.05.3.1.05.04.02.020

3.1.05.3.1.05.04.02.022

3.1.05.3.1.05.04.02.024

3.1.05.3.1.05.04.02.026

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/tempat Vital

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Tenaga Ketertiban dan Pengamanan Kantor DPRD Kota Semarang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Tenaga Ketertiban dan Pengamanan Kantor DPRD Kota Semarang terbayar Penataan Arsip Kantor Arsip Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang arsip kantor yang tertata Pengelolaan Perpustakaan Kantor Perpustakaan Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang Jumlah buku bacaan Perundangundangan yang tersedia Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium Tenaga Pekerja Harian Perkantoran Lepas ( TPHL ) Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas Terbayar Penyediaan Peralatan Dan Peralatan Rumah Tangga dan Kebutuhan Rumah Tangga Dprd Dan Belanja Rumah Tangga Ketua DPRD Sekretariat Dprd Jumlah Peralatan dan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD dan Sekretariat DPRD PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Perlengkapan gedung kantor Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor terpenuhi Pengadaan Mebeluer Meubelair gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang kebutuhan Meubelair terpenuhi Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Target

Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang yang terpelihara Biaya pemeliharaan gedung kantor DPRD Kota Semarang Gedung Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Semarang Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat DPRD terpelihara Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

627.161.000

627.161.000

627.161.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

220.810.000

212.060.000

212.060.000

- SEKRETARIAT DPRD

0 12 bulan

100% 12 bulan

108.880.000

108.880.000

108.880.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

46.190.000

36.106.000

36.946.000

840.000 SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

685.208.000

1.242.256.000

963.452.000

(278.804.000) SEKRETARIAT DPRD

0

100%

100%

100%

100%

5.003.544.000

4.542.480.550

3.831.736.454

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1.069.563.000

1.069.563.000

302.098.000

(767.465.000) SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

837.900.000

452.942.500

432.942.500

(20.000.000) SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

342.088.000

265.982.050

228.980.502

(37.001.548) SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

0 12 bulan

100% 12 bulan

364.862.000

385.162.000

385.162.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

706.047.000

685.747.000

799.469.452

113.722.452 SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

1.280.815.000

1.280.815.000

1.280.815.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

100%

12 bulan

12 bulan

164.181.000

164.181.000

164.181.000

- SEKRETARIAT DPRD

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

(710.744.096)

V-385

Kode 3.1.05.3.1.05.04.02.026 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.05.3.1.05.04.02.028

3.1.05.3.1.05.04.02.029

3.1.05.3.1.05.04.03 3.1.05.3.1.05.04.03.002

3.1.05.3.1.05.04.05

3.1.05.3.1.05.04.05.004 3.1.05.3.1.05.04.06

3.1.05.3.1.05.04.06.011

3.1.05.3.1.05.04.06.014

3.1.05.3.1.05.04.06.028

3.1.05.3.1.05.04.06.032

3.1.05.3.1.05.04.15

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

12 bulan

12 bulan

0

100%

12 bulan

100%

0

12 bulan

100%

100%

50 orang

Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terawat Biaya pemeliharaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang Peralatan Gedung Kantor Sekretariat DPRD yang terpelihara

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Biaya pemeliharaan meubelair gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang Biaya pemeliharaan meubelair gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Kegiatan Dprd Yang DISIPLIN APARATUR Terfasilitasi Oleh Sekretariat Dprd Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Perlengkapannya Anggota DPRD Kota Semarang Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Peningkatan Kapasitas KAPASITAS SUMBER DAYA Sumber Daya Aparatur APARATUR Bimbingan Teknis / Pembinaan Bintek / workshop bagi Sekretariat Sumber Daya Manusia DPRD Kota Semarang PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah) Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Laporan Capaian Laporan capaian kinerja Sekretariat Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPRD Kota Semarang Skpd Laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Penyusunan Renja Skpd Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) OPD Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) OPD Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Dokumen Rencana Kerja Anggaran Serta Perubahan (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumenh Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumenh Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Raperda Yang Diusulkan KAPASITAS LEMBAGA Jumlah Raperda Yang Disetujui Dprd PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

12 bulan

RKPD Perubahan 2018

164.181.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 164.181.000 164.181.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

+/-

Keterangan - SEKRETARIAT DPRD

10 = 9 - 8

11

219.857.000

219.857.000

219.857.000

- SEKRETARIAT DPRD

18.231.000

18.231.000

18.231.000

- SEKRETARIAT DPRD

100%

638.549.000

638.549.000

638.549.000

-

50 orang

100%

638.549.000

638.549.000

638.549.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

50 orang

100%

100%

100%

232.428.000

232.428.000

232.428.000

-

50 orang

50 orang

100%

232.428.000

232.428.000

232.428.000

- SEKRETARIAT DPRD

100%

100%

100%

97.902.000

97.902.000

97.902.000

4 bulan

4 bulan

0 bulan

8.290.000

8.290.000

8.290.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

1 dokumen

12 bulan

0

32.570.000

32.570.000

32.570.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

1 dokumen

2 bulan

0 bulan

21.120.000

21.120.000

21.120.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

2 dokumen

12 bulan

0 bulan

35.922.000

35.922.000

35.922.000

- SEKRETARIAT DPRD

0

4 dokumen

20 Raperda 24 Raperda

20 Raperda 24 Raperda

13.748.409.000

14.249.226.000

14.109.306.000

12 bulan

12 bulan

2 bulan

12 bulan

20 Raperda 24 Raperda

-

(139.920.000)

V-386

Kode 3.1.05.3.1.05.04.15 1

3.1.05.3.1.05.04.15.001

3.1.05.3.1.05.04.15.002

3.1.05.3.1.05.04.15.003

Urusan/PENINGKATAN Program / Kegiatan PROGRAM KAPASITAS LEMBAGA 2 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Cakupan Pelayanan / Fasilitasi Sekretariat Dprd Kepada Lembaga Dprd Pembahasan Rancangan Peraturan Dokumen Peraturan Daerah dan Daerah Keputusan DPRD Dokumen Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Hearing / Dialog Dan Koordinasi Rapat dengar pendapat dan Dengan Pejabat Pemerintah Daerah konsultasi publik Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Rapat dengar pendapat dan Agama konsultasi publik Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Dukungan persiapan dan penyusunan laporan Konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang

Target RKPD 2018

3.1.05.3.1.05.04.15.005

3.1.05.3.1.05.04.15.007

3.1.05.3.1.05.04.15.008

3.1.05.3.1.05.04.15.009

3.1.05.3.1.05.04.15.010

Jumlah Kajian (Naskah Akademik) Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Kegiatan Reses Reses / penjaringan aspirasi masyarakat Reses / penjaringan aspirasi masyarakat Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Dokumen kajian dan riset potensi Anggota Dprd daerah, penyediaan Tenaga Ahli dan pendalaman tugas Dokumen kajian dan riset potensi daerah, penyediaan Tenaga Ahli dan pendalaman tugas Sosialisasi Peraturan PerundangDialog interaktif dan kegiatan undangan kehumasan Dialog interaktif dan kegiatan kehumasan Pengembangan Forum Konsultasi Jumlah Konsultasi Pimpinan dan Kelegislatifan Dengan Instansi Anggota DPRD Kota Semarang Pemerintah Pusat Dukungan Persiapan dan Penyusunan Laporan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Jumlah kunjungan kerja luar daerah Anggota Dprd Luar Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang Dukungan Persiapan dan Penyusunan Laporan Kajian luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang Rapat-rapat Paripurna

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

92%

92%

92%

12 bulan

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

0 12 bulan

100% 100%

0

12 bulan

3 masa sidang

100%

0

3 masa sidang

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

100%

0

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Dukungan persiapan dan penyusunan laporan Konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang

3.1.05.3.1.05.04.15.004

APBD Induk 2018

12 bulan

3 masa sidang

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

13.748.409.000 RKPD 2018 7

Pagu 14.249.226.000 RKPD 14.109.306.000 Perubahan APBD Induk 2018 2018 8

9

(139.920.000) +/10 = 9 - 8

Keterangan 11

935.962.000

771.682.000

905.782.000

134.100.000 SEKRETARIAT DPRD

562.142.000

776.108.000

776.108.000

- SEKRETARIAT DPRD

68.703.000

68.703.000

20.703.000

(48.000.000) SEKRETARIAT DPRD

202.230.000

293.981.000

293.981.000

- SEKRETARIAT DPRD

3.764.364.000

3.764.364.000

3.764.364.000

- SEKRETARIAT DPRD

3.674.160.000

4.300.440.000

4.176.420.000

(124.020.000) SEKRETARIAT DPRD

4.393.698.000

4.126.798.000

4.126.798.000

- SEKRETARIAT DPRD

49.050.000

49.050.000

20.050.000

(29.000.000) SEKRETARIAT DPRD

98.100.000

98.100.000

25.100.000

(73.000.000) SEKRETARIAT DPRD

V-387

Kode 1

3.1.06.01 3.1.06.3.1.06.01 3.1.06.3.1.06.01.01 3.1.06.3.1.06.01.01.002

3.1.06.3.1.06.01.01.010

3.1.06.3.1.06.01.01.011

3.1.06.3.1.06.01.01.012

3.1.06.3.1.06.01.01.017

3.1.06.3.1.06.01.01.018

3.1.06.3.1.06.01.01.028

3.1.06.3.1.06.01.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN URUSAN KEWILAYAHAN PROGRAM PELAYANAN Cakupan Pelayanan Administrasi ADMINISTRASI PERKANTORAN Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Penyediaan jasa layanan komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik air, listrik, surat kabar dan majalah Kecamatan Langganan rekening telepon air listrik dan koran Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan ATK Kecamatan alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan jasa fotocopy, cetak dan Penggandaan penggandaan kecamatan dan 10 kelurahan barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan lampu dan kebutuhan Listrik / Penerangan Bangunan peralatan lainnya Kantor komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan makan minum rapat kecamatan dan 10 kelurahan Jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya kunjungan kerja dan Konsultasi Ke Luar Daerah studi banding Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan Rapat-rapat Koordinasi Dan bantuan trasnport Ketua : RT, RW Konsultasi Dalam Daerah PKK RT dan RW, Karang taruna koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Penyusunan bahan LKPJ Walikota Perkantoran dari kecamatan Penyusunan LKjIP Penyusunan buku Evaluasi Kinerja Kecamatan Penyusunan buku Evkin Kelurahan Penyusunan buku selayang pandang lomba pemberdayaan kelurahan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Renja Kecamatan Penyusunan Renja Perubahan Penyusunan RKA / DPA Penyusunan RKA / DPA Perubahan

3.1.06.3.1.06.01.01.157

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Operasional Kelurahan

Penunjang capaian kinerja ATK Tercukupinya kebutuhan operasional pelayanan administrasi perkantoran

100%

100%

100%

100%

100%

00

0

100%

100%

100% 0

100%

RKPD 2018 7

17.835.538.000 17.835.538.000 3.577.990.000

APBD Induk 2018 8

17.775.538.000 17.775.538.000 3.577.990.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

17.742.388.000 17.742.388.000 3.526.970.000

Keterangan 11

(33.150.000) (33.150.000) (51.020.000)

88.020.000

88.020.000

81.600.000

(6.420.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

00 100%

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

100%

00

24.170.000

24.170.000

24.170.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

0

100%

100%

00

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

100%

100%

00

47.400.000

47.400.000

53.800.000

6.400.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

100%

0 100%

100% 00

60.000.000

60.000.000

60.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

240 kegiatan

00

2.777.400.000

2.777.400.000

2.777.400.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

139.000.000

139.000.000

88.000.000

(51.000.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

100%

0 0 100%

100% 100% 00

408.000.000

408.000.000

408.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

100%

240 kegiatan

V-388

Kode 3.1.06.3.1.06.01.01.157 1

3.1.06.3.1.06.01.02.007

3.1.06.3.1.06.01.02.009

3.1.06.3.1.06.01.02.021

3.1.06.3.1.06.01.02.022

3.1.06.3.1.06.01.02.024

3.1.06.3.1.06.01.02.026

Pagu RKPD Perubahan 408.000.000 408.000.000 APBD Induk 2018 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

100%

100%

100%

1.985.840.000

1.985.840.000

1.949.436.500

1 unit 11 unit

1 unit 11 unit

1 unit 11 unit

450.000.000

450.000.000

411.540.500

(38.459.500) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

2 unit 15 unit 4 unit

0 0 4 unit

2 unit 15 unit 4 unit

16 unit

16 unit

16 unit

15 unit 46 unit

15 unit 46 unit

15 unit 46 unit

Meja Komputer Pengadaan Meja Kursi Tamu Kecamatan Penyediaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Modal Mesin Tik Elektrik 10 Kelurahan Finger print kelurahan Pengadaan Komputer AIO 10 Kelurahan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai tangga showcase mesin ketik kelurahan mesin biopori Penyediaan mesin pencacah sampah daun dan mesin bor biopori 10 kel

10 unit 1 set

10 unit 1 set

10 unit 1 set

0

100%

10 unit

10 unit

10 kel

512.750.000

512.750.000

321.986.000

(190.764.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

10 kel 10 unit

10 kel 10 unit

10 kel 10 unit

0

100%

0 0 0 0 0

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 10 Kel

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

100%

100%

00

6.390.000

6.390.000

6.390.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

12 bulan

00

318.600.000

318.600.000

318.600.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

100 -%

00

147.350.000

147.350.000

157.350.000

10.000.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

100%

00

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.06.3.1.06.01.02

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Urusan/Operasional Program / Kegiatan Penyediaan Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mesin penghancur kertas Penyediaan podium / mimbar Kecamatan dan kelurahan Apar UPS Penyediaan Meja Counter & Backdrop RuangPelayanan Kelurahan Pengadaan Meja Kerja Kecamatan &Kelurahan Almari Arsip Kursi Kerja Kecamatan &Kelurahan

Penyediaan bahan dan alat pembersih rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas Camat yang terpelihara untuk menunjang kinerja Pemeliharaan kebersihan gedung dan penyediaan alat dan bahan pembersih kegiatan pemeliharaan gedung kantor Penyediaan BBM, service dan sukucadang kendaraan operasional dinas Pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun berkenaan Perbaikan meja kursi kerja dan perlengkapan lainnya

12 bulan

100 -%

100%

RKPD Perubahan 2018

408.000.000 RKPD 2018 7

8

9

+/-

Keterangan - KECAMATAN SEMARANG SELATAN

10 = 9 - 8

11

(36.403.500)

V-389

Kode 3.1.06.3.1.06.01.02.026 1

3.1.06.3.1.06.01.02.028

3.1.06.3.1.06.01.02.042

3.1.06.3.1.06.01.02.083

3.1.06.3.1.06.01.06

3.1.06.3.1.06.01.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala 2 Perlengkapan Gedung Kantor DINAS PENDIDIKAN

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

100%

00

0

100%

0 0 100%

1 unit 2 paket 00

0

100%

100%

00

0

100%

100%

100%

100%

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun berkenaan Pemeliharaan komputer/laptop, printer, mesin ketik dan peralatan lainnyaPemeliharaan Peralatan Gedung Kantor pada Tahun Berkenaan penggantian alat finger print perbaikan cctv rehab gedung kantor Kecamatan dan kelurahan Perbaikan Sedang/Berat Gedung Kantor Penyediaan jasa Perijinan kendaraan bermotor operasional dinas Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3.1.06.3.1.06.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.01.06.010

Penyusunan Lakip

Penyusunan dokumen LKjIP

3.1.06.3.1.06.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan buku evaluasi kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja kecamatan Skpd LPPD,EKK Kecamatanan dan Evkin Kelurahan Penyusunan Pelaporan Keuangan penyusunan CALK, akuntansi dan Akhir Tahun simbada Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Renja OPD Penyusunan Renja dan Renja Perubahan Perangkat Daerah Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Penyusunan RKA, DPA, dan DPA Skpd Perubahan PROGRAM PENGENDALIAN Persentase Jumlah Titik Pantau PENCEMARAN DAN PERUSAKAN Adipura Yang Tertangani LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.01.06.028

3.1.06.3.1.06.01.06.034 3.1.06.3.1.06.01.16

3.1.06.3.1.06.01.16.001 3.1.06.3.1.06.01.16.003

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Pagu

RKPD 2018

Terlaksananya kegiatan penatakelolaan keuangan Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu yang Terpenuhi Penyusunan dokumen LKPJ

3.1.06.3.1.06.01.06.020

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan kebersihan wilayah Pembilasan penyapuan, pengangkutan sampah di jalan protokol dan sekitarnya

100%

100%

100%

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 6.000.000

APBD Induk 2018 6.000.000

RKPD Perubahan 2018 6.000.000

+/10 = 9 - 8

Keterangan - KECAMATAN SEMARANG11SELATAN

7

8

9

28.750.000

28.750.000

40.750.000

12.000.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

500.000.000

500.000.000

676.670.000

176.670.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

16.000.000

16.000.000

10.150.000

(5.850.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

100%

127.100.000

175.100.000

200.996.000

25.896.000

100%

100%

121.100.000

169.100.000

194.996.000

25.896.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

100%

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN - KECAMATAN SEMARANG SELATAN - KECAMATAN SEMARANG SELATAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1 dokumen

1 dokumen

00

1.000.000

1.000.000

1.000.000

0

3 dokumen

100%

00

1.000.000

1.000.000

1.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen 0

00 2 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

100%

100%

100%

500.640.000

500.640.000

516.454.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN 15.814.000

100%

100%

100%

100.000.000

100.000.000

100.000.000

252 kali

252 kali

252 kali

400.640.000

400.640.000

416.454.000

100%

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN 15.814.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

V-390

Kode 3.1.06.3.1.06.01.16.003 1

3.1.06.3.1.06.01.17

Indikator Kinerja Program Urusan/ Operasi ProgramDan / Kegiatan Peningkatan (outcome)/ Kegiatan (Output) Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana 2 3 Persampahan DINAS PENDIDIKAN Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon di Jl.protokoldan sekitarnya PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase Sarpras Olahraga Di PEMASYARAKATAN OLAH RAGA Kecamatan

3.1.06.3.1.06.01.17.001

Pembinaan Olah Raga Yang Berkembang Di Masyarakat

3.1.06.3.1.06.01.18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3.1.06.3.1.06.01.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

3.1.06.3.1.06.01.20

3.1.06.3.1.06.01.20.001

3.1.06.3.1.06.01.20.003

3.1.06.3.1.06.01.21

3.1.06.3.1.06.01.21.002

3.1.06.3.1.06.01.21.003 3.1.06.3.1.06.01.21.004

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Target

Pagu RKPD Perubahan 400.640.000 416.454.000 APBD Induk 2018 2018

Keterangan 15.814.000 KECAMATAN +/SEMARANG SELATAN

RKPD 2018

APBD Induk 2018

4

5

6

0

300 kegiatan

63%

63%

63%

60.000.000

-

-

-

kepesertaan Bulutangkis Walikota Cup, Pertandingan volley ball HUT Kota Semarang, Semarang Selatan Cup, dll Persentase Jumlah Siskamling Di Lingkungan Rt

5 lomba

5 lomba

5 lomba

60.000.000

-

-

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

82%

82%

82%

170.400.000

194.800.000

186.900.000

(7.900.000)

Pendampingan gerakan penegakan perda

100%

100%

100%

170.400.000

194.800.000

186.900.000

(7.900.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Fasilitasi kegiatan : 10 TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan, 10 LPMK dan Forum LPMK

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

1.139.500.000

1.139.500.000

1.139.500.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

264 kegiatan

264 kegiatan

264 kegiatan

494.500.000

494.500.000

494.500.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

220 kegiatan

3 lokasi 10 kegiatan

3 lokasi 10 kegiatan

645.000.000

645.000.000

645.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

2 kelurahan

98%

98%

98%

9.310.570.000

9.310.570.000

9.282.033.500

91%

91%

91%

51%

51%

51%

93 kegiatan

93 kegiatan

93 kegiatan

95.000.000

95.000.000

95.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

82 dokumen

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

95.000.000

95.000.000

95.000.000

250 M'

250 M'

250 M'

1.528.065.000

1.528.065.000

1.503.006.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN (25.059.000) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan kampung tematik Kemiskinan Sosialisasi Gerbang Hebat Pengentasan Kemiskinan Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pelaksanaan Musyawarah Rembug Warga, Pra Musrenbang Pembangunan Desa dan Musrenbang Kelurahan, Pra Musrencam dan Musrencam Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monev Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan Saluran Rt 06,08,09, Rw Hasil Musrenbang 04 Bulustalan Jl Basudewo RT 06RW BULU STALAN

3 lokasi 10 kegiatan

RKPD Perubahan 2018

400.640.000 RKPD 2018 7

8

9

10 = 9 - 8

11

-

(28.536.500)

V-391

Kode 3.1.06.3.1.06.01.21.004 1

Urusan/ Program /Pembangunan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Musrenbang 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.01.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

500 m2

500 m2

500 m2

Pavingisasi Jl. Admodirono III RT 3 RT 03RW WONODRI Pekerjaan pengaspalan jalan Jl. Raya Lamper Mijen Rt.06 RW.06 Jl. Raya Lamper Mijen RT 06RW LAMPER TENGAH Pengaspalan Jalan Jl. Sompok Baru RT 02RW LAMPER KIDUL Pengaspalan Jl. Jeruk Raya Jl. Jeruk Raya RT 01RW LAMPER LOR

580 meter

580 meter

580 meter

600 M2

600 M2

600 M2

350 M2

350 M2

350 M2

1000 M

1000 M

1000 M

Pekerjaan saluran Jl.Erlangga Tengah IV dan VII, RT 03,04,05 ,10 RT 03RW PLEBURAN Lanjutan Normalisasi saluran Jl. barusari Rt 01,02,03,04 RW1 RT 01RW BARUSARI Pengaspalan jalan Jl Pandean lamper II s/d Peterongan Timur Rt 01 Rw 08 RT 01RW PETERONGAN

230 m2

230 m2

230 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

1800 M2

1800 M2

1800 M2

0

10 kegiatan

150 meter

150 meter

150 meter

40 m2

40 m2

40 m2

288 m2

288 m2

288 m2

2000 M2

2000 M2

2000 M2

200 meter

200 meter

200 meter

580 meter

580 meter

580 meter

240 M2

240 M2

240 M2

Pengaspalan Jalan Jl. Gundi RT 03 RW 07 Kel RANDUSARI Jl. Gundi RT 03 RW 07 Kel RANDUSARI RT 03RW RANDUSARI

Pengaspalan jalan jl. inspeksi gergaji RT 01RW MUGASSARI Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Kopen depan rumah Bp Santoso RT 02 RW 11 Kelurahan Wonodri Pavingisasi Jalan Jalan Kusumawardani H17 s/d H19 RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan Pavingisasi Jalan Jalan Kusumawardani gg VI RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan Pengaspalan Jalan Bergota Kamar Mayat RT 04 RW 06 Kelurahan Randusari Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Joho RT 5 RT 05 RW 03 Kelurahan Wonodri Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl Siwalan RT 2 dan 4 depan gapura RT 4 RT 04 RW 07 Kelurahan Wonodri Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Krajan RT 04 RW 02 Kelurahan Lamper Lor

1.528.065.000 RKPD 2018 7

3.440.188.750

Pagu RKPD1.503.006.000 Perubahan 1.528.065.000 APBD Induk 2018 2018 8

3.440.188.750

9

3.436.711.250

Keterangan (25.059.000) KECAMATAN +/SEMARANG SELATAN 10 = 9 - 8

11

(3.477.500) KECAMATAN SEMARANG SELATAN

V-392

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan ( peninggian jalan ) Depan masjid Ar Rahman ke utara sampai Jl. Wonodri Kebon Dalem RT 02 RW 12 Kelurahan Wonodri Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen RT 3 RT 03 RW 08 Kelurahan Wonodri Pengaspalan jalan Jl. gergaji Balekambang VII dan VIII RT 07 RW 07 Kelurahan Mugassari Pembangunan Talud Jalan Randusari Pos RT 06 RW 02 Kelurahan Randusari Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen RT 4 ( jalan penghubung RT 4, 5 ) RT 04 RW 08 Kelurahan Wonodri perbaikan jalan dengan paving Jl. Gergaji Perbalan I RT 03 RW 04 Kelurahan Mugassari Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen ( jalan penghubung RT 2,4 dan 6 RT 02 RW 08 Kelurahan Wonodri pavingisasi jalan Jl. Admodirono 3 RT 03 RW 10 Kelurahan Wonodri Pengaspalan ( peninggian jalan ) Depan masjid Ar Rahman ke timur ke wilayah RT 5 RT 05 RW 12 Kelurahan Wonodri pengaspalan jalan Jl. blimbing I RT 05 RW 01 Kelurahan Peterongan Pavingisasi Jalan Randusari RT 05 RW 01 Kelurahan Randusari peninggian jalan paving Tanggul sebelah barat RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Tengah Pembuatan Talud Jalan Wonosari RT 01 RW 03 Kelurahan Randusari

300 meter

300 meter

300 meter

400 meter

400 meter

400 meter

220 M2

220 M2

220 M2

150 M

150 M

150 M

400 meter

400 meter

400 meter

250 M2

250 M2

250 M2

500 meter

500 meter

500 meter

508 meter

508 meter

508 meter

300 meter

300 meter

300 meter

250 m2

250 m2

250 m2

165 M2

165 M2

165 M2

200 M

200 M

200 M

200 M2

200 M2

200 M2

Pavingisasi Jalan Bergota RT 01 RW 06 Kelurahan Randusari Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Kopen III RT 01 RT 01 RW 11 Kelurahan Wonodri Peninggian jalan ( pengaspalan ) Jl. Siwalan II RT 2 dan depan gapura RT 4 RT 02 RW 07 Kelurahan Wonodri

450 M2

450 M2

450 M2

500 meter

500 meter

500 meter

508 meter

508 meter

508 meter

Pavingisasi jalan Jl. blimbing Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Peterongan

50 m2

50 m2

50 m2

Pengaspalan jalan Mugas dalam I RT 06 RW 01 Kelurahan Mugassari

260 M2

260 M2

260 M2

Keterangan 11

V-393

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan jalan Jl. menteri Supeno selatan RT 07 RW 05 Kelurahan Mugassari Pengaspalan Jalan Jl. Manggis IV RT 04 RW 03 Kelurahan Lamper Lor

250 M2

250 M2

250 M2

385 M2

385 M2

385 M2

Pengaspalan Jalan Perempatan Jl.Gg VIII ke utara s/d Jl, Lamper Tengah IX RT 05 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah Pavingisasi jalan Jl. peterongan timur RT 06 RW 06 Kelurahan Peterongan

250 M

250 M

250 M

200 m2

200 m2

200 m2

Pengaspalan jalan Jl gergaji balekambang RT 05, Gergaji balaikambang raya RT 06 RT 05 RW 07 Kelurahan Mugassari Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Tengah VII ke Timur RT 03 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah pengaspalan jalan Jl. Blimbing II RT 4,5 Rw 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Peterongan Pavingisasi jalan Sebelah Barat lapangan Sepakbola kedondong RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Tengah

150 M2

150 M2

150 M2

350 M

350 M

350 M

150 m2

150 m2

150 m2

750 M

750 M

750 M

Pengaspalan jalan Mugas dalam I Mugas dalam I RT 04 RW 01 Kelurahan Mugassari Pengaspalan jalan Jl. gergaji III RT 04 RW 05 Kelurahan Mugassari Pengaspalan jalan Jl.Pleburan V RT 05 RW 01 Kelurahan Pleburan Pavingisasi jalan Sepanjang jalan RT 3, 4 dan 9 RT 03 RW 04 Kelurahan Wonodri Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl Wonodri Sendang RT 2, 3, 5, 7 s.d 9 RT 02 RW 05 Kelurahan Wonodri

260 M2

260 M2

260 M2

480 M2

480 M2

480 M2

440 m2

440 m2

440 m2

200 meter

200 meter

200 meter

900 meter

900 meter

900 meter

Pengaspalan jalan Jl. Peterongan selatan RT 03 RW 03 Kelurahan Peterongan Pengaspalan jalan Jl. Mugas barat V RT 01 RW 04 Kelurahan Mugassari

420 m2

420 m2

420 m2

600 M2

600 M2

600 M2

Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk RT 02,03,04 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Lamper Lor Pengaspalan jalan ( Hotmix ) Jl.Singosari XII RT 02 RW 06 Kelurahan Pleburan Pengaspalan jalan Jl. blimbing raya RT 02 RW 04 Kelurahan Peterongan

597 M2

597 M2

597 M2

800 m2

800 m2

800 m2

800 m2

800 m2

800 m2

Keterangan 11

V-394

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembuatan Talud Jalan Wonosari I RT 03 RW 04 Kelurahan Randusari

720 M3

720 M3

720 M3

Pelebaran Jembatan Jl. Lamper Krajan RT 01,02 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Lamper Lor Perbaikan Saluran Sekunder Jeruk Jl. Jeruk Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Lor Pengaspalan jalan Jl. Kedondong Dalam VI RT 04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah Pengaspalan jalan Jl. pandean lamper III RT 01 RW 08 Kelurahan Peterongan Peniggian jalan dari Gg III s/d jembatan Jl. Lamper Tengah III RT 01 RW 03 Kelurahan Lamper Tengah

63 M2

63 M2

63 M2

250 M1

250 M1

250 M1

540 M

540 M

540 M

200 m2

200 m2

200 m2

200 M

200 M

200 M

Pengaspalan Jalan Jl. Taman blimbing RT 03 RW 04 Kelurahan Peterongan Pembuatan Talu Jalan Wonosari RT 03 RW 03 Kelurahan Randusari

900 m2

900 m2

900 m2

75 M2

75 M2

75 M2

Pavingisasi Jalan Jalan KertanegaraSelatan RT 03 RW 02 Kelurahan Pleburan Pengaspalan jalan tembus Jl. Lamper Tengah IX RT 02 RW 01 Kelurahan Lamper Tengah Pembangunan Talud Jalan Wonosari III RT 08 RW 04 Kelurahan Randusari Pengaspalan jalan Mugas barat XI dan kyai saleh RT 01 RW 03 Kelurahan Mugassari pengaspalan jalan JL. gergaji pelem RT 02 RW 06 Kelurahan Mugassari

150 m2

150 m2

150 m2

200 m

200 m

200 m

90 M2

90 M2

90 M2

850 M2

850 M2

850 M2

872 M2

872 M2

872 M2

Pengaspalan jalan Gergaji balaikambang IX dan X RT 04 RW 07 Kelurahan Mugassari perbaikan jalan ( paving) jl lemah gempal 1 RT 07 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan Pengaspalan Jalan Lemah gempal Rt 06 07 Jl. Lemah gempal RT 00 RW 04 Kelurahan Barusari Peninggian jalan dan pengaspalan Jl.Penaton (belakang dan samping SD barusari) RT 00 RW 02 Kelurahan Barusari Pengaspalan jalan Jl.Kalisari baru RT 06 RW 06 Kelurahan Barusari

300 M2

300 M2

300 M2

100 meter

100 meter

100 meter

300 m2

300 m2

300 m2

250 m2

250 m2

250 m2

600 m2

600 m2

600 m2

Keterangan 11

V-395

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.01.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pengaspalan Jalan Rt 01,02,03 Jl.Hos.CokroaminotoI,IV RT 00 RW 03 Kelurahan Barusari Pavingisasi Jalan Rt.01,02,03,05,06 RT 00 RW 00 Kelurahan Barusari

350 m2

350 m2

350 m2

550 m2

550 m2

550 m2

Pengaspalan jalan Jl Jambu Raya RT 07 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul

200 m2

200 m2

200 m2

Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang Timur RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul Pengaspalan Jalan Jl.Duku I RT 01 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul Pengaspalan jalan Jl Mangga VIII RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul

250 M2

250 M2

250 M2

100 M2

100 M2

100 M2

250 m2

250 m2

250 m2

Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Raya RT 01,04 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Lamper Lor Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Pembangunan saluran Jl. Peterongan tengah RT 01 RW 03 Kelurahan Peterongan Pembuatan grill saluran Jl. blimbing raya RT 01 RW 04 Kelurahan Peterongan Pekerjaan Saluran Air Bergota Talang RT 02 RW 05 Kelurahan Randusari Perbaikan Saluran Jl. Rambutan II RT 03 RW 05 Kelurahan Lamper Lor

600 M2

600 M2

600 M2

0

68 kegiatan

100 m2

100 m2

100 m2

8 m2

8 m2

8 m2

200 M2

200 M2

200 M2

200 M

200 M

200 M

Pembuatan talut saluran Jl. sompok lama RT 06 RW 05 Kelurahan Peterongan penutupan saluran ( grill ) depan rumah bapak Moch wahyono RT 02 RW 01 Kelurahan Wonodri Rehab saluran ( pembangunan talud ) Jl. Wonodri Krajan RT 4, 6 RT 04 RW 06 Kelurahan Wonodri Pembuatan saluran Jl. Peterongan Timur RT 06 RW 06 Kelurahan Peterongan perbaikan saluran Jl. pandean lamper IV RT 07 RW 06 Kelurahan Peterongan Normalisasi saluran Jl. pandean lamper II Gg 2 Rt 01 s/d 08 RT 01 RW 08 Kelurahan Peterongan Pekerjaan saluran Jl.Singosari I RT 02 RW 06 Kelurahan Pleburan

100 m2

100 m2

100 m2

50 meter

50 meter

50 meter

250 meter

250 meter

250 meter

200 m2

200 m2

200 m2

200 M

200 M

200 M

400 M

400 M

400 M

24 m2

24 m2

24 m2

2.857.316.250

2.857.316.250

2.857.316.250

Keterangan 11

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

V-396

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Rehab saluran Jl. Wonodri Krajan RT 5 RT 05 RW 06 Kelurahan Wonodri

75 meter

75 meter

75 meter

Pekerjaan saluran Jl.Kusumawardani 9 s/d 11 RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan Perbaikan saluran Jalan Kertanegara Selatan RT 06 RW 02 Kelurahan Pleburan rehab saluran ( pekerjaan dengan bis U ) depan rumah bapak moerdianto RT 01 RW 01 Kelurahan Wonodri

24 m2

24 m2

24 m2

15 m2

15 m2

15 m2

200 meter

200 meter

200 meter

Rehab saluran Jl. Wonodri Joho RT 3, 5 dan 6 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonodri Normalisasi saluran dan pembangunan saluran Jl. Peterongan tengan GG buntu RT 01 RW 03 Kelurahan Peterongan rehab saluran dan penutup greil jl lemah gempal I RT 02 RW 08 Kelurahan Bulu Stalan Pembuatan saluran Jl. Lamper Tengah I RT 06 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah rehab saluran dan greil Jl bulustalan IV RT 04 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan rehab saluran dan greil Jl. Lemah gempal I RT 07 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan rehab saluran dan greil jl bulustalan III a RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan greil tutup saluran jl lemah gempal RT 04 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan

300 meter

300 meter

300 meter

50 m2

50 m2

50 m2

75 meter

75 meter

75 meter

25 M

25 M

25 M

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

150 meter

75 meter

75 meter

75 meter

Pekerjaan Saluran Normalisasi Gorong-gorong Randusari Pos RT 01 RW 02 Kelurahan Randusari Pembuatan saluran dan griil Jalan Pleburan Barat RT 01 RW 02 Kelurahan Pleburan Pekerjaan Saluran normalisasi Gorong-gorong Randusari Spaen RT 03 RW 01 Kelurahan Randusari

130 M

130 M

130 M

35 m2

35 m2

35 m2

48 M

48 M

48 M

Perbaikan Saluran Jl. Manggis VII RT 07 RW 03 Kelurahan Lamper Lor

385 M

385 M

385 M

Perbaikan Saluran dan Griil Jl. Lamper Krajan RT 01 RW 02 Kelurahan Lamper Lor

461 M

461 M

461 M

Keterangan 11

V-397

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

rehab saluran dan penutup greil Jl bulustalan III a RT 02 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan Rehab saluran depan rumah Bapak Andi - Bp H. Maryono RT 1 s.d RT 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Wonodri

200 meter

200 meter

200 meter

50 meter

50 meter

50 meter

Lanjutan perbaikan saluran Bis U Jl. Cerme Raya RT 07 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah Pembuatan Deuker Saluran Jalan Raya Jl. Jeruk Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Lor Rehab saluran Saluran belakang RT 1, s.d 3 RT 01 RW 09 Kelurahan Wonodri Pembuatan saluran Jalan Singosari 7,9,10 RT 05 RW 06 Kelurahan Pleburan rehab saluran Rt 6,7 jl bulustalan RT 06 RW 01 Kelurahan Bulu Stalan

125 M

125 M

125 M

24 M

24 M

24 M

80 meter

80 meter

80 meter

180 m2

180 m2

180 m2

300 meter

300 meter

300 meter

400 M

400 M

400 M

150 M

150 M

150 M

170 m2

170 m2

170 m2

150 M

150 M

150 M

1200 M2

1200 M2

1200 M2

60 M

60 M

60 M

200 m2

200 m2

200 m2

260 M2

260 M2

260 M2

950 meter

950 meter

950 meter

300 m2

300 m2

300 m2

Pekerjaan Saluran Air Bergota RT 04,05,08 RT 04 RW 05 Kelurahan Randusari Pekerjaan saluran dengan bis U dan Griil penutup saluran Jl. Raya Lamper Mijen RT 06 RW 06 Kelurahan Lamper Tengah Pekerjaan saluran Jl.Erlangga Barat III dan IV RT 09 RW 04 Kelurahan Pleburan Rehab saluran dan jalan Jl. Lamper Tengah RT. 01 s/d RT.04 RT 01 RW 08 Kelurahan Lamper Tengah perbaikan saluran air Jl. Mugas RT 06 RW 02 Kelurahan Mugassari Perbaikan Saluran dan Pembangunan Talud Saluran Jl. Veteran RT 02 RW 07 Kelurahan Randusari Normalisasi saluran Jl.Pleburan Tengah RT 01 RW 03 Kelurahan Pleburan Pembuatan Talud Saluran Jl. Cempedak Raya I RT 01 RW 01 Kelurahan Lamper Lor rehab saluran dan penutup greil jl bulustalan I s/d jl lemah gempal I RT 1 s/d 7 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan Pengerukan jalan saluran Rt 01,02,03 Jl.Hos,Cokroaminoto RT 00 RW 03 Kelurahan Barusari

Keterangan 11

V-398

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.01.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengerukan saluran Rt.02,03,04 Jl.Bendungan gisiksari RT 00 RW 05 Kelurahan Barusari Perbaikan Saluran Rt.01,02,03 Jl.Penaton RT 00 RW 02 Kelurahan Barusari Perbaikan saluran/crosing Rt 01,02,03 Jl.Gisiksari Raya RT 00 RW 06 Kelurahan Barusari Normalisasi Saluran Rt 01,02,03 ,04 Rt.01,02,03, dan 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Barusari Perbaikan Saluran Jl. Mangga I RT 01 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul Perbaikan saluran Jl.Cempedak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul Normalisasi saluran Jl.Durian V RT 08 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul Perbaikan saluran Jl,Taman Duku RT 02 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul

1 ls

1 ls

1 ls

250 m2

250 m2

250 m2

150 m2

150 m2

150 m2

500 m2

500 m2

500 m2

50 M1

50 M1

50 M1

100 m1

100 m1

100 m1

150 m1

150 m1

150 m1

100 m1

100 m1

100 m1

150 m

150 m

150 m

300 m

300 m

300 m

200 m1

200 m1

200 m1

350 m2

350 m2

350 m2

450 M'

450 M'

450 M'

400 M

400 M

400 M

0

58 kegiatan

50 kegiatan

50 kegiatan

50 orang

1 unit

0

1 unit

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

Perbaikan Pondasi saluran Jl. Lampersari RT 01 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul Perbaikan saluran Jl.Nangka Barat RT 01 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul Perbaikan saluran Jl.Taman Nangka RT 03 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul Perbaikan Saluran Jl.Lemah Gempal Rt03,04,07 RT 01 RW 04 Kelurahan Barusari Saluran Jl Bojongstalan Rt 01 s/d 05 Rw 03 Jl bojongstalan Rt 01 s/d 05 Rw 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan Normalisasi saluran Jl. Pendean lamper II Gg 3 RT 01 s/d 08 RT 02 RW 08 Kelurahan Peterongan Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Pelatihan cash flow bagi pemilik usaha sederhana Jl.Kusumawardani Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN bantuan kegiatan lomba grafitti gambar dinding jl. gergaji III RT 01 RW 05 Kel MUGASSARI Resik resik kali Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH

1.295.000.000

1.295.000.000

1.295.000.000

Keterangan 11

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

V-399

3.1.06.3.1.06.01.21.009

Kode 1

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.295.000.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.295.000.000

Target

1.295.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

Resik resik kali Jl. Kaligarang RT 00 RW 04 Kel BARUSARI Pelatihan cara pemanfaatan pekarangan Jl.Kertanegara Selatan RT 04 RW 02 Kel PLEBURAN

1 kegiatan

0

1 kegiatan

75 orang

0

75 orang

Pelatihan packing hasilproduksi Jl.Erlangga Tengah VIII RT 05 RW 04 Kel PLEBURAN Bulutangkis Antar Kecamatan Jl, Nanas No8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Bulu tangkis antar kelurahan Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI Bulu tangkis antar kelurahan Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI Pelatihan pengelolaan pangandari bahan dasar jahe ( yang ke II ) Jl.Pleburan Barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN Pelatihan hijab Jl.Kusumawardani Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN

75 orang

0

75 orang

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

75 orang

0

75 orang

75 orang

0

75 orang

Pelatihan pengelolaan pangan dr bahan dasar jahe ( ke I ) Jl.Pleburan Barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN

75 orang

0

75 orang

Pelatihan cara menanam sayuran di pekarangan Jl.Kertanegara Selatan RT 04 RW 02 Kel PLEBURAN

75 orang

0

75 orang

Pelatihan pengolahan pangan sehat dan bergizi Jl.Singosari IX RT 06 RW 06 Kel PLEBURAN Pelatihan cara menanam hidroponik Jl.Pleburan barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN Pelatihan merias wajah dan busana Jl.Singosari X RT 05 RW 06 Kel PLEBURAN

75 orang

0

75 orang

75 orang

0

75 orang

75 orang

0

75 orang

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Resik-resik Kali Jl Siwalan RT 01 RW 09 Kel WONODRI Kerja bakti taman herbal Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI Kerja bakti taman herbal Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI kerja bhakti taman herbal Jl Lamper Tengah XIV RT06 RW..01 RT 06 RW 01 Kel LAMPER TENGAH

1 kegiatan

Keterangan 11

V-400

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

75 orang

75 orang

0

75 orang

75 orang

0

75 orang

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

50 orang

0

50 orang

50 orang

0

50 orang

50 orang

0

50 orang

55 orang

0

55 orang

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan pembuatan sulam pita Jl.Erlangga Tengah VII RT 05 RW 04 Kel PLEBURAN Pembuatan tas rajud yang ke II Jl.Pleburan VI RT 05 RW 01 Kel PLEBURAN Pembuatan tas rajud Jl.Pleburan VI RT 05 RW 01 Kel PLEBURAN Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Rangka Tabulanpot Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Pemberdayaan Siskamling Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Pelatihan Pembuatan Biopori Jl. Nanas No.8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Pemberdayaan Siskampling Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI Pelatihan pembuatan biopori Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dalam rangka tabulanpot Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI Pemberdayaan siskampling Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI Pelatihan pembuatan biopori Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI pemakaian hiljab dan make up Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Pelatihan makanan bahan tahu dan tempe Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH

75 orang

Pelatihan cabut duri lunak Balai kel. lamper Tengah Jl. Nanas No.8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH Pelatihan membikin lauk kering agar bisa bertahan lama Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH

Pagu Keterangan 11

V-401

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.01.22

3.1.06.3.1.06.01.22.001

3.1.06.3.1.06.01.22.003

3.1.06.3.1.06.01.23

3.1.06.3.1.06.01.23.001

3.1.06.3.1.06.01.26

3.1.06.3.1.06.01.26.003

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan pembuatan tanaman hidroponik Balai kel.. Lamper tengah Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH

85 orang

0

85 orang

Malam Tirakatan Jl. Taman Sompok RT 00 RW 03 Kel KECAMATAN SEMARANG SELATAN

1 paket

0

1 paket

Pemberdayaan Perempuan 10 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG SELATAN Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

10 Kelurahan

0

10 Kelurahan

0

80 kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Kelurahan

398.018 Kelurahan

398.018 Kelurahan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

0

4 kegiatan

0

11 lokasi 140%

Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengendalian pelaksaanaan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pelayanan masyarakat Kecamatan Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Implementasi Penyelenggaraan Jumlah Pelayanan Administrasi di Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan (paten) Peningkatan pelayanan publik Peningkatan pelayanan publik PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasiltasi kegiatan FKK Kelurahan Kelurahan Sehat Kelurahan yang melaksanakan program Lingkungan Hidup Bersih dan Sehat (LHBS) dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase Jumlah Penerimaan Pembayaran Pbb Kelurahan Se Kecamatan Tahun Berkenaan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Sosialisasi dan pengondangan Pemerintahan Kecamatan Dan pelunasan PBB Kelurahan Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

Keterangan 11

392.788.000

420.388.000

469.388.000

49.000.000

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

6000 pelayanan

352.788.000

380.388.000

429.388.000

49.000.000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0 11 lokasi 140%

11 lokasi 11 lokasi 140%

443.750.000

443.750.000

443.750.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

10 Kelurahan

10 Kelurahan 0

10 Kelurahan 100 Kelurahan

443.750.000

443.750.000

443.750.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

92%

92%

92%

126.960.000

26.960.000

26.960.000

-

92%

92%

92%

10 kelurahan

10 kelurahan

10 kelurahan

126.960.000

26.960.000

26.960.000

- KECAMATAN SEMARANG SELATAN

0

82%

V-402

Kode 1

3.1.06.02 3.1.06.3.1.06.02.01 3.1.06.3.1.06.02.01.002

3.1.06.3.1.06.02.01.010

3.1.06.3.1.06.02.01.011 3.1.06.3.1.06.02.01.012

3.1.06.3.1.06.02.01.017

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG UTARA PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.1.06.3.1.06.02.02.009

3.1.06.3.1.06.02.02.021 3.1.06.3.1.06.02.02.022

3.1.06.3.1.06.02.02.024 3.1.06.3.1.06.02.02.028 3.1.06.3.1.06.02.02.083

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

12 bulan

12 bulan

0 bulan

128.100.000

128.100.000

153.600.000

25.500.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

100%

12 bulan

0 bulan

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

100%

100%

100%

100%

20.702.000

20.702.000

20.702.000

100%

100%

100%

8.000.000

8.000.000

8.000.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA

12 bulan

0 bulan 100% 100%

32.670.000

32.670.000

32.670.000

100%

12 bulan 0 100%

50.000.000

50.000.000

90.000.000

Rapat Koordinasi dalam daerah

100%

100%

100%

4.347.549.000

4.315.077.000

4.292.704.600

lembur lembur kegiataan Honorium lembur kegiatan operasional kelurahan Oprasional kelurahan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

12 bulan

0 bulan 100% 0 bulan 100% 100%

154.680.000

187.152.000

205.452.000

396.900.000

396.900.000

366.900.000

100%

12 bulan 0 12 bulan 0 100%

711.992.000

711.992.000

592.155.000

Pengadaan Peralatan Kantor Kelurahan dan Kecamatan kursi rapat kecamatan dan kelurahan, brankas, mesin tik elektrik, taplak meja kecamatan dan kelurahan, serta perlengkapan gedung kantor lainnya

100%

100%

100%

154.650.000

154.650.000

79.750.000

(74.900.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

100%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor laptop, PC, printer, fax, ups, dan peralatan gedung kantor lainnya Pengadaan Laptop, PC, Printer Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah alat dan bahan pembersih Dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pembelian kebutuhan kebersihan Kantor gedung kantor Honor Tenaga Kebersihan Gedung Kantor Gedung kantor bersih dan indah Pemeliharaan Rutin/berkala BBM dan service kendaraan dinas Kendaraan Dinas / Operasional BBM dan service kendaraan dinas Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan perkantoran yang layak Peralatan Gedung Kantor pakai Penyediaan Jasa Pemeliharaan & biaya administrasi kendaraan dinas Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

100%

100%

100%

100.000.000

100.000.000

94.900.000

(5.100.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

100%

0 100%

100% 100%

87.040.000

87.040.000

53.600.000

100%

100%

100%

155.200.000

155.200.000

153.803.000

(33.440.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA (1.397.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

12 bulan

12 bulan

12 bulan 100% 0 bulan 100% 100%

151.902.000

151.902.000

151.902.000

100%

0 12 bulan 0 100%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

100%

100%

100%

13.200.000

13.200.000

8.200.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

jamuan makan minum rapat jamuan makan minum rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah pada tahun yang berkenaan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

19.271.008.100 5.194.028.600

11

100%

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran langganan telephon, listrik, PDAM, dan Koran langganan telephon, listrik, PDAM, dan Koran Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan kecamatan Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan kecamatan kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan jilid instalasi listrik dan penerangan bangunan

19.451.475.000 5.162.601.000

Keterangan

100%

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.3.1.06.02.02.007

7

APBD Induk 2018

100%

3.1.06.3.1.06.02.01.028

3.1.06.3.1.06.02.02

RKPD 2018 19.451.475.000 5.162.601.000

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3.1.06.3.1.06.02.01.157

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.02.01.018

3.1.06.3.1.06.02.01.154

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

(180.466.900) 31.427.600

- KECAMATAN SEMARANG UTARA 40.000.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA (22.372.400) KECAMATAN SEMARANG UTARA 18.300.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA (30.000.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA (119.837.000)

- KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA (5.000.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-403

Kode 1

3.1.06.3.1.06.02.06

3.1.06.3.1.06.02.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

3

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Target RKPD 2018

10 = 9 - 8

239.850.000

239.850.000

239.850.000

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

235.350.000

235.350.000

235.350.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

100%

- KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.1.06.3.1.06.02.06.014

Penyusunan Laporan Capaian laporan evaluasi kinerja kecamatan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Laporan evaluasi kinerja kecamatan

100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

100%

3.1.06.3.1.06.02.06.023

9

Keterangan

6

dokumen LAKIP

8

+/-

100%

Penyusunan Lakip

7

RKPD Perubahan 2018

5

3.1.06.3.1.06.02.06.010

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

APBD Induk 2018

100%

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.02.06.022

RKPD 2018

4

3.1.06.3.1.06.02.06.006

dokumen laporan keuangan akhir tahun dokumen laporan keuangan akhir tahun laporan keuangan semesteran laporan keuangan semesteran laporan prognosis realisasi anggaran

RKPD Perubahan 2018

100%

Honorium pengelola kegiatan dan keuangan Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan Dokumen LKPJ

3.1.06.3.1.06.02.06.020

APBD Induk 2018

Pagu

11

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

100%

0%

500.000

500.000

500.000

0

1 dokumen

100%

0%

500.000

500.000

500.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

1 dokumen

100% 0 100%

0% 1 dokumen 0%

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA

0

1 dokumen

100% 100%

laporan prognosis realisasi anggaran 3.1.06.3.1.06.02.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Dokumen Renja

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

3.1.06.3.1.06.02.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Dokumen RKA dan DPA Perubahan

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

500.000

500.000

500.000

3.1.06.3.1.06.02.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

100% 2 dokumen 100% 100%

500.000

500.000

500.000

100%

0 2 dokumen 0 100%

933.140.000

933.140.000

1.022.840.000

100%

0

100%

85.090.000

85.090.000

85.090.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

100%

100%

100%

100%

0

100%

-

848.050.000

937.750.000

89.700.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

848.050.000

-

-

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

82%

82%

82%

353.600.000

353.600.000

418.000.000

3.1.06.3.1.06.02.16

3.1.06.3.1.06.02.16.001

3.1.06.3.1.06.02.16.003

3.1.06.3.1.06.02.16.004

3.1.06.3.1.06.02.18

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Dokumen RKA dan DPA dokumen RKA dan DPA SKPD Dokumen RKA dan DPA SKPD Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

Pemeliharaan Fukuda dan mesin potong rumput,Kebersihan jalan protokol Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Peningkatan Operasi Dan Persentase jumlah titik pantau Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Adipura yang tertangani Persampahan Pemeliharaan Fukuda dan mesin potong rumput,Kebersihan jalan protokol Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengangkutan sampah di TPSPengelolaan Persampahan TPS,penyediaan peralatan kebersihan PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN

2 dokumen

- KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA - KECAMATAN SEMARANG UTARA 89.700.000

64.400.000

V-404

Kode 1

3.1.06.3.1.06.02.18.003

3.1.06.3.1.06.02.18.008

3.1.06.3.1.06.02.20

3.1.06.3.1.06.02.20.001

3.1.06.3.1.06.02.20.003

3.1.06.3.1.06.02.21

3.1.06.3.1.06.02.21.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pengerahan Linmas Inti

Monitoring wilayah, rapat koordinasi, konsultasi, posko, pengadaan peralatan siskamling Pengerahan linmas,pelatihan2,pengadaan perlengkapan linmas Penyiapan Tenaga Pengendali Pengerahan Keamanan Dan Kenyamanan linmas,pelatihan2,pengadaan Lingkungan perlengkapan linmas Monitoring wilayah, rapat koordinasi, konsultasi, posko, pengadaan peralatan siskamling PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Fasilitasi penanggulangan Organisasi Masyarakat Perdesaan kemiskinan (Gerbang Hebat) Kegiatan Kampung Tematik Fasilitasi kegiatan LPMK dan PKK Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Rapat koordinasi, kegiatan/operasional PKK kecamatan/kelurahan, kegiatan/operasional LPMK kecamatan/kelurahan, operasional RT/RW Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Rapat koordinasi, Kemiskinan kegiatan/operasional PKK kecamatan/kelurahan, kegiatan/operasional LPMK kecamatan/kelurahan, operasional RT/RW Fasilitasi kegiatan LPMK dan PKK Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Kegiatan Kampung Tematik Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) Kegiatan Kampung Tematik PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar Pembangunan Desa

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

333.600.000

333.600.000

398.000.000

64.400.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA

915.320.000

915.320.000

895.320.000

(20.000.000)

475.320.000

475.320.000

475.320.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

440.000.000

440.000.000

420.000.000

(20.000.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

10.023.082.000

10.023.082.000

9.839.924.500

265.225.000

265.225.000

244.225.000

4

5

6

100%

0

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

100%

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

2 kelurahan

0

0 kelurahan

2 kelurahan 100%

0 100%

0 kelurahan 100%

0

0 kelurahan

0

100%

100%

0

0%

100%

0

0%

2 kelurahan

2 kelurahan

2 kelurahan

2 kelurahan

2 kelurahan 0

2 kelurahan 2 Kelurahan

98%

0 98%

2 Kelurahan 98%

91%

91%

91%

51%

51%

51%

100%

100%

100%

11

(183.157.500)

(21.000.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-405

Kode 3.1.06.3.1.06.02.21.001 1

3.1.06.3.1.06.02.21.002

3.1.06.3.1.06.02.21.004

3.1.06.3.1.06.02.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat 2 Pembangunan Desa DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

100%

450 meter

450 meter

450 meter

650 m2

650 m2

650 m2

450 meter

450 meter

450 meter

Pekerjaan Pembangunan Pendopo Jalan Erowati Selatan RT 05RW BULU LOR Perbaikan saluran / peninggian talud dan jembatan Kp Bedas Selatan dan Jl. Tambra RT 00RW DADAPSARI

1 paket

1 paket

1 paket

200 m

200 m

200 m

Peninggian Jalan dan Pavingisasi serta Perbaikan Saluran Jalan Patriot III RT 04 / RW 06 dan Wilayah RW II RT 00RW PURWOSARI

800 Meter

800 Meter

800 Meter

Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Brotojoyo VI dan VII RT 07,08 RW III RT 07RW PANGGUNG KIDUL

900 m2

900 m2

900 m2

perbaikan saluran Jl. Satria raya RT 04RW PLOMBOKAN Perbaikan Saluran Lodan Jl.Lodan RT 03RW BANDARHARJO Renovasi Saluran jl peres Jl. Peres RT 02RW KUNINGAN Persentase jumlah fasilitasi hasil musrenbang Peninggian Jalan Jalan Brotojoyo Tengah RT 08 RW 10 Kelurahan Bulu Lor peninggian jalan & pavingisasi JL. satria utara RT 02 RW 04 Kelurahan Plombokan Pekerjaan peninggian jalan paving Jl.Pasirmas I RT 05 RW 08 Kelurahan Panggung Lor Pekerjaan Peninggian jalan Paving Jl.Tanggulmas Barat RT 12 RW 10 Kelurahan Panggung Lor Peninggian Jalan dan Pavingisasi JL. Gondomono RT 04 RW 03 Kelurahan Plombokan

700 m1

700 m1

700 m1

150 Meter

150 Meter

150 Meter

200 meter

200 meter

200 meter

0

100%

1 paket

1 paket

1 paket

800 m2

0

800 m2

400 m2

0

400 m2

400 m2

0

400 m2

75 m2

75 m2

75 m2

Pelaksanaan lomba - lomba tingkat Kecamatan dan Kota Semarang

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Persentase jumlah RW yang mengusulkan ke musrenbang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan pembuatan talud saluran tambak rejo Hasil Musrenbang RT 05RW TANJUNGMAS Pekerjaan peninggian jalan dan paving Jl.Kuala Mas VIII RT 08RW PANGGUNG LOR pembuatan talud saluran jalan sidodadi RT 06RW TANJUNGMAS

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Target RKPD 2018 265.225.000

APBD Induk 2018 265.225.000

RKPD Perubahan 2018 244.225.000

Keterangan +/(21.000.000) KECAMATAN 10 = 9 - 8 SEMARANG11UTARA

7

8

9

78.644.000

78.644.000

72.644.000

(6.000.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

1.813.131.000

1.813.131.000

1.806.793.000

(6.338.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

3.921.123.000

3.921.123.000

3.871.285.500

(49.837.500) KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-406

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 peket

1 paket

0

1 paket

Peninggian jalan & Pavingisasi Jalan JL Mustokoweni tengah I RT 03 RW 02 Kelurahan Plombokan Peninggian jembatan Jalan Erowati Utara RT 03 RW 07 Kelurahan Bulu Lor Pekerjaan Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 05 Kelurahan Panggung Lor

300 m2

300 m2

300 m2

1 paket

0

1 paket

300 m2

0

300 m2

Pekrjaan Peninggian jalan paving Jl.Seloma Barat RT 09 RW 12 Kelurahan Panggung Lor Peninggian Jalan Jl. Brotojoyo Timur IV RT 08 RW 02 Kelurahan Panggung Kidul peninggian jalan & pavingisasi jalan jl. satria selatan I ( samping GOR aral ke rel) RT 03 RW 05 Kelurahan Plombokan Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Muaramas Timur RT 01 RW 03 Kelurahan Panggung Lor Peninggian Jalan dan Pavingisasi Perbalan Purwosari RT 02 RW 02 Kelurahan Purwosari Pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan Jl.Tambak mas XVII01 RT 01 RW 04 Kelurahan Panggung Lor Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Selomas Timur V RT 05 RW 12 Kelurahan Panggung Lor Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Kualamas Barat XIV RT 06 RW 14 Kelurahan Panggung Lor Peninggian jalan jalan srkandi RT 05 RW 03 Kelurahan Plombokan Peninggian jalan dan pavingisasi jl satria raya RT 01 RW 05 Kelurahan Plombokan Pekerjan Peninggian jalan paving Jl.Tanggulmas Tengah RT 09 RW 09 Kelurahan Panggung Lor Pekerjaan Peninggian jalan dan paving Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 06 Kelurahan Panggung Lor

300 m

0

300 m

500 m2

0

500 m2

450 m2

0

450 m2

400 m2

0

400 m2

400 meter per

0

400 meter per

320 m2

0

320 m2

600 m2

600 m2

600 m2

500 m2

0

500 m2

250 m2

0

250 m2

500 m2

0

500 m2

600 m2

0

600 m2

936 m2

0

936 m2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pavingisasi Bahu Jalan Jalan Erowati Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Lor Peninggian jalan Jalan Anggraeni IV RT 02 RW 04 Kelurahan Bulu Lor

00

Keterangan 11

V-407

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

600 m

130 m2

0

130 m2

00

0

1 paket

350 meter

350 meter

350 meter

500 meter

0

500 meter

200 m2

200 m2

200 m2

120 m2

0

120 m2

800 meter

0

800 meter

500 meter

0

500 meter

100 m2

100 m2

100 m2

150 M2

150 M2

150 M2

100 m2

100 m2

100 m2

600 meter

600 meter

600 meter

250 meter per

0

250 meter per

150 Meter

0

150 Meter

250 m2

250 m2

250 m2

200 Meter

0

200 Meter

250 meter per

250 meter per

250 meter per

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Perbaikan Saluran (beton U) Jl. Brotojoyo Timur IV RT 05 RW 02 Kelurahan Panggung Kidul Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Sumber Mas Barat bagian Utara RT 03 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul

600 m

Pavingisasi Jalan Jalan Surtikanti Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Bulu Lor peninggian jalan dan pavingisasi jalan tawang sari RT 06 RW 01 Kelurahan Tanjungmas peninggian dan pavingisasi jalan tambak rejo RT 05 RW 16 Kelurahan Tanjungmas Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Geni RT 03 RW 03 Kelurahan Dadapsari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Darat Nipah I RT 00 RW 02 Kelurahan Dadapsari peninggian jalan paving kebonharjo RT 03 RW 08 Kelurahan Tanjungmas peninggian dan pavingisasi jalan kebonharjo RT 06 RW 10 Kelurahan Tanjungmas Pembuatan Jembatan dan Talud Jl. Purwogondo RT 03 RW 05 Kelurahan Dadapsari Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Layur Kp. Lengkong Sabun RT 05 RW 07 Kelurahan Dadapsari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Bedas Utara RT 02 RW 02 Kelurahan Dadapsari peninggian jalan kebonharjo RT 08 RW 07 Kelurahan Tanjungmas Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Tlumpahan RT 03 RW 03 Kelurahan Purwosari Perbaikan Jalan Hasanudin Rusun Bandarharjo Jalan Hasanudin Rusun Bandarharjo RW II dan RW IV IV RT 08 RW 04 Kelurahan Bandarharjo Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Purwogondo III RT 04 RW 05 Kelurahan Dadapsari Perbaikan jalan dan saluran jl.Cumicumi RT 09 RW 04 Kelurahan Bandarharjo Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Kedung Uter RT 05 RW 03 Kelurahan Purwosari

Pagu Keterangan 11

V-408

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan saluran dan jalan Jl.Bader Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Bandarharjo Perbaikan jalan dan saluran wiratno Jl.Kapten Wiratno RT 07 RW 09 Kelurahan Bandarharjo Peninggian Jalan dan Pavingisasi Purwosasri Perbalan RT 08 RW 04 Kelurahan Purwosari Perbaikan jalan dan saluran Bader raya Jl.Bader Raya RT 01 RW 08 Kelurahan Bandarharjo Pembuatan jembatan kampung Jl.Bandarharjo selatan RT 02 RW 11 Kelurahan Bandarharjo Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Perbalan Purwosari RT 07 RW 02 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan Taman Purwogondo RT 01 RW 06 Kelurahan Purwosari Perbaikan jalan dan saluran Ujungsari RT 2,3 RT 00 RW 01 Kelurahan Bandarharjo Perbaikan saluran dan jembatan beton jl.Tiang Bendera ( Gendero) RT 02 RW 11 Kelurahan Bandarharjo

200 Meter

200 Meter

200 Meter

200 Meter

200 Meter

200 Meter

400 meter per

400 meter per

400 meter per

100 Meter

100 Meter

100 Meter

1 unit

1 unit

1 unit

300 meter per

300 meter per

300 meter per

250 meter per

250 meter per

250 meter per

100 Meter

100 Meter

100 Meter

100 Meter

100 Meter

100 Meter

Peninggian Jalan Jalan Patriot RT 02 RW 06 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Cemara RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Patriot RT 06 RW 06 Kelurahan Purwosari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Patriot RT 08 RW 06 Kelurahan Purwosari Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan Patriot I RT 03 RW 06 Kelurahan Purwosari Peninggian jalan paving Jl. Permata Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan Kuningan Peninggian jalan paving Jl. Kayumas Tengah RT 01 RW 07 Kelurahan Kuningan Peninggian Jalan Jl. Tanah Mas RT 02 RW 05 Kelurahan Kuningan Peninggian jalan paving Jl. Gurami II RT 08 RW 08 Kelurahan Kuningan

400 meter per

400 meter per

400 meter per

400 meter per

400 meter per

400 meter per

350 meter

350 meter

350 meter

300 meter

300 meter

300 meter

250 Meter

250 Meter

250 Meter

300 meter

300 meter

300 meter

50 meter

50 meter

50 meter

50 meter

50 meter

50 meter

420 meter

420 meter

420 meter

Renovasi Jembatan Jl. Kerapu RT 02 RW 02 Kelurahan Kuningan

50 meter

50 meter

50 meter

Keterangan 11

V-409

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.02.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

renovasi jembatan srikandi raya pondok indraprasta RT 03 RW 02 Kelurahan Plombokan Peninggian jalan paving kebonharjo RT 03 RW 08 Kelurahan tanjungmas

10 m2

10 m2

10 m2

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 paket 2 paket

2 paket 2 paket 0

2 paket 2 paket 100%

125 meter

125 meter

125 meter

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Perbaikan saluran Jalan Palgunadi Utara RT 01 RW 06 , Perbaikan Saluran Jalan Kokrosono RT 01 RW 08 Kelurahan bulu lor Pembuatan penutup saluran Jalan Udowo Barat RT 02 RW 09 RT 02 RW 09 , Pelebaran Saluran Jl. Surtikanti RT 09 RW 01 Kelurahan bulu lor Pembuatan Tutup Saluran Jl. Erowati V RT 05 RW 03, Perbaikan saluran Jalan Gondomono RT 06 RW 10 Kelurahan bulu lor

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Rehab saluran dan tutup saluran Kp Pencikan barat RT 06 RW II , Rehabilitasi saluran Kp Bedas Selatan RT 07 RW VI Kelurahan dadapsari

1 paket

1 paket

1 paket

Peninggian dan pavingisasi jalan kebonharjo RT 06 RW 10 Kelurahan tanjungmas Peninggian jalan dan pavingisasi jl satria raya RT 01 RW 05 , Peninggian jembatan RT 01 RW 01 DAN Pembuatan Tutup Saluran Srikandi Raya RW 01 Kelurahan plombokan Renovasi Jembatan RT 02 , RT 03 RW 10 Kelurahan kuningan Peninggian jalan dan paving Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 06 Kelurahan panggung lor konsultan perencana konsultan pengawas Persentase pembangunan jalan dan jembatan hasil musrenbang Pembangunan saluran Jl. Tambra Dallam RT 00 RW 09 Kelurahan Kuningan Perbaikan saluran jalan lodan RT 03 RW 07, Kelurahan bandarharjo Perbaikan Saluran jalan Bader RT 07,6,10 RW 08 Kelurahan bandarharjo Perbaikan Saluran Jl. Surtikanti Raya RT 04 RW 11 , Pembangunan talud saluran Jalan Mustokoweni RT 00 RW 05 Kelurahan bulu lor

2.755.609.000

2.755.609.000

2.726.729.500

Keterangan 11

(28.879.500) KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-410

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Rehab saluran dan tutup saluran Jl layur Kp Plimbungan RT 05 RW IV Kelurahan dadapsari Peninggian Talud Kp Purwogondo III/49 RT 05 RW V Kelurahan dadapsari Perbaikan Saluran dan Tutup saluran Kp Mujahir RT 02 RW IX Kelurahan dadapsari Pembuatan Tutup Saluran RW 08 RT 1,2,3,4 Kelurahan kuningan Renovasi Saluran Jl. Tambra Dalam RT 03 RW 11, Pembangunan talud saluran Jl. Permata Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan kuningan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Renovasi Saluran Jl. Tambra Dalam RT 01 RW 09 Kelurahan kuningan

1 paket

1 paket

1 paket

Renovasi Saluran Jl. Tambra Dalam RT 1 RW 11, Renovasi Saluran Jl. Tambra Dalam RT 02 RW 11 Kelurahan kuningan Perbaikan talud dan saluran kebonharjo RT 04 RW 10 Kelurahan tanjungmas Perbaikan Saluran Jl brotojoyo II RT 04 RW 02, Perbaikan Saluran dan Pembuatan Tutup Saluran Jl. Brotojoyo Timur V RT 06 RW 01 Kelurahan panggung kidul Pembangunan Talud Sungai (saluran) Jl. Brotojoyo Belakang sekolah SMK RT01,04,05 RW III RT 04 RW 03 , Normalisasi Saluran /Talud Jl. Sumber Mas Raya RT 01 RW 05 Kelurahan panggung kidul

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Perbaikan Saluran Jl. Brotojoyo Raya Jl. Brotojoyo II RT 04,05,06,07 RW 01 RT 04 RW 01 Kelurahan panggung kidul Perbaikan Saluran jl. Brotojoyo II RT 06 RW 03 Kelurahan panggung kidul

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pembuatan betomdasar saluran Jl.Kalimas III RT 10 RW 01 , Normalisasi saluran Jl.Muaramas Barat RT 00 RW 02 Kelurahan panggung lor Renovasi saluran kanan kiri tertutup jl satria utara RT 02 RW 04 , Renovasi Saluran Jl. Srikandi Raya RT 02 RW 03 Kelurahan plombokan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Keterangan 11

V-411

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.02.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembuatan saluran JL. Gondomono RT 04 RW 03 , Pembangunan saluran jl. satria selatan/ samping GOR RT 01 RW 05 Kelurahan plombokan Rehabilitasi Saluran jl mustokoweni RT 05 RW 01 Kelurahan plombokan

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Pengerukan dan Perbaikan Saluran RT 01 RW 03 , Renovasi saluran Purwosari Perbalan Gang D Kelurahan purwosari Renovasi tutup saluran kebonharjo RT 05 RW 10 Kelurahan tanjungmas

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Renovasi tutup saluran kebonharjo RW 10 Kelurahan tanjungmas Perbaikan Saluran Jl Brotojoyo II RT 07, 09 RW II Kelurahan panggung kidul Pembangunan saluran hasil musrenbang Lomba Taman Toga kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

0

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 bh

1 bh

1 bh

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 buah

1 buah

1 buah

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 bh

1 bh

1 bh

15 orang

15 orang

15 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

15 orang

15 orang

15 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

15 orang

15 orang

15 orang

Lomba Taman Toga Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Lomba Festival Mangut kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR Lomba Festival Mangut Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Bazar UMKM kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR Basar UMKM Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Lomba Volley Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Lomba Volly kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR Lomba Kasti Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI Lomba Kasti kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR Lomba Kasti Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Lomba Sepak Bola kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR Lomba Sepak Bola Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL

1.189.350.000

1.189.350.000

1.118.247.500

Keterangan 11

(71.102.500) KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-412

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Hari Jadi Kota Semarang Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Peringatan Hari Jadi Kota Semarang kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR HUT RI Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL Peringatan HUT RI kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR HUT RI kel. panggung lor RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR HUT RI kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN LOMBA KASTI JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI LOMBA VOLLY JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI LOMBA FESTIVAL MANGUT JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSA RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI LOMBA TAMAN TOGA JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI Lomba Volley Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 keg

1 keg

1 keg

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

HARI JADI KOTA SEMARANG JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI Lomba Taman Toga Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO Hari jadi Kota semarang panggung lor RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR Lomba Festival Mangut Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI BASAR UMKM JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI HUT RI JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI Hari jadi Semarang kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN LOMBA SEPAK BOLA JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI Basar UMKM Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI

Keterangan 11

V-413

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Lomba Kasti Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO LOMBA SEPAK BOLA KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

Lomba Volly Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO Basar UMKM Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO Lomba Festival Mangut Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Lomba Sepakbola Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI Lomba taman Toga kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 keg

1 keg

1 keg

HUT RI Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO Hari Jadi Semarang Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Lomba Sepak Bola Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

lomba volly kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN Basar UMKM kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN Lomba kasti kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN LOMBA KASTI KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR LOMBA TAMAN TOGA KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR HUT RI Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI BAZAR UMKM KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR Hari Jadi Kota Semarang Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI LOMBA VOLLY KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR Lomba sepak bola kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN Lomba Festival mangut kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN

Keterangan 11

V-414

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

lomba volly tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS bazar UMKM tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS Lomba festival mangut tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS

00

00

1 kali

00

00

1 kali

00

00

1 kali

HUT RI kebonharjo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS Hari Jadi Kota Semarang kebonharjo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS

00

00

1 kali

00

00

1 kali

Lomba Bola Volly Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN

2 kali

2 kali

2 kali

FESTIVAL MANGUT KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

Lomba Taman Boga Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI Lomba Tanaman Toga Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN Lomba Sepak Bola Jl. Tambra Dalam/Kelurahan RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN Bazar UKM Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN lomba sepak bola tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS Lomba kasti tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS HUT RI Jl. Tambra Dalam RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN Lomba Kasti Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN Lomba taman Toga tanjung mas RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS Sedekah Laut Tambak mulyo RT 03 RW 15 Kel TANJUNGMAS Festival Mangut Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN HUT Kota Semarang Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN Pelatihan Komputer jl taman brotojoyo no 2 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG UTARA

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

5 kali

5 kali

1 kali

1 kali

1 kali

00

00

1 kali

00

00

1 kali

5 kali

5 kali

5 kali

2 kali

2 kali

2 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

00

00

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

5 kali

5 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100%

45%

45%

Fasilitasi non fisik hasil musrenbang 3.1.06.3.1.06.02.22

APBD Induk 2018

Pagu

Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten

45%

740.040.000

740.040.000

727.640.000

Keterangan 11

(12.400.000)

V-415

Kode 3.1.06.3.1.06.02.22 1

3.1.06.3.1.06.02.22.001

3.1.06.3.1.06.02.22.003

3.1.06.3.1.06.02.22.004

3.1.06.3.1.06.02.23

3.1.06.3.1.06.02.23.001 3.1.06.3.1.06.02.26

3.1.06.3.1.06.02.26.003

Urusan/PENINGKATAN Program / Kegiatan PROGRAM DAN PENGENDALIAN 2 PENYELENGGARAAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan penyusunan data Penyelenggaraan Tata Pemerintahan profil,verifikasi validasi data Kecamatan kependudukan,pengelolaan data kepagawaian,pengawasan tapal batas kecamatan penyusunan monografi dan pendataan aset tanah pemkot,stempel RT RW Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Implementasi Penyelenggaraan Rehab kantor Kelurahan Pelayanan Administrasi Terpadu Honor Tenaga Cs untuk Pelayanan Kecamatan (paten) Kantor Kelurahan berbasis PATEN Pembangunan Pusat Pembelajaran Pemeliharaan Ruang BLC dan (blc) Peralatan nya Pengadaan komputer, pengadaan meja, pengadaan LCD, pengadaan proyektor Kegiatan Pelatihan Komputer PROGRAM PENGEMBANGAN Prosentase Jumlah Kegiatan LINGKUNGAN SEHAT Pergerakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Lingkungan Sehat Prosentase Kegiatan Kelurahan/ Kecamatan Sehat Yang Difasilitasi Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase kegiatan kelurahan / Kelurahan Sehat kecamatan sehat yangdifasilitasi ( PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Penyisiran PBB Pemerintahan Kecamatan Dan Prosentase jumlah WP yang Kelurahan membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

100%

100%

100%

0

4 kali

4 kel 100%

4 kel 100%

2 kel 100%

100%

0 100%

4 kel 0%

0

100%

100%

0 100%

100% 100%

140%

140%

140%

140 Kel

140 Kel

140 Kel

100%

100%

92%

100%

740.040.000 RKPD 2018

Pagu RKPD Perubahan 740.040.000 727.640.000 APBD Induk 2018 2018

(12.400.000) +/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

11

90.200.000

90.200.000

40.900.000

(49.300.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA

559.840.000

559.840.000

596.740.000

36.900.000 KECAMATAN SEMARANG UTARA

90.000.000

90.000.000

90.000.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

311.400.000

311.400.000

280.800.000

(30.600.000)

100%

311.400.000

311.400.000

280.800.000

92%

92%

60.450.000

60.450.000

60.450.000

(30.600.000) KECAMATAN SEMARANG UTARA -

100% 0

100% 100%

60.450.000

60.450.000

60.450.000

- KECAMATAN SEMARANG UTARA

V-416

Kode 1

3.1.06.03 3.1.06.3.1.06.03.01 3.1.06.3.1.06.03.01.002

3.1.06.3.1.06.03.01.010

3.1.06.3.1.06.03.01.011

3.1.06.3.1.06.03.01.012

3.1.06.3.1.06.03.01.017

3.1.06.3.1.06.03.01.018

3.1.06.3.1.06.03.01.028

3.1.06.3.1.06.03.01.154

3.1.06.3.1.06.03.01.157

3.1.06.3.1.06.03.02

3.1.06.3.1.06.03.02.009

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG BARAT PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembayaran Telpon, Listrik, PDAM dan koran Kecamatan Jumlah rekening telpon, air, listrik, dan koran kantor Pengadaan Alat tulis kantor Kecamatan Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Barang cetak dan penggandaan Kec

Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Listrik Kantor Kantor Jumlah komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman terpenuhinya makan minum tamu dan kegiatan rapat Jumlah kegiatan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Kegiatan konsultasi kepala SKPD Konsultasi Ke Luar Daerah dan PNS Kecamatan Semarang Barat Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun Rapat-rapat Koordinasi Dan Operasional RT RW, PKK RTRW, Konsultasi Dalam Daerah KARANG TARUNA Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non ASN untuk Perkantoran menunjang administrasi perkantoran

Penyediaan Operasional Kelurahan

Pembayaran Upah Tenaga Kebersihan Kecamatan Terpenuhinya Pembayaran Upah Pramu Bhakti Pelayanan Kantor Pembayaran Upah Pramu Bhakti Pelayanan Kantor Pembayaran Upah Lembur PNS Belanja Alat Tulis Kantor pembayaran Upah K2 Jumlah jasa tenaga non ASN untuk menunjang Operasional Kelurahan Telp.Listrik, Air, Majalah/Koran Atk, Cetak Fc, Makan minum jumlah operasional kantor kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Printer

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

119.880.000

119.880.000

118.200.000

(1.680.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

12 bulan

0 bulan

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

12 bulan

0 bulan

14.650.000

14.650.000

13.965.000

(685.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

12 bulan

0 bulan

15.400.000

15.400.000

11.550.000

(3.850.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

12 bulan

0 bulan

4.865.400.000

4.865.400.000

4.853.160.000

(12.240.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

100%

100%

0%

377.440.000

377.440.000

377.440.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

12 bulan

12 bulan

0 bulan

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

0 bulan

12 bulan 100%

12 bulan 100% 0 0

12 bulan 0 bulan 100% 100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

946.920.000

946.920.000

946.920.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100 persen

100%

100%

100%

418.800.000

418.800.000

340.602.000

2 unit

2 unit

0 unit

147.800.000

147.800.000

74.082.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

27.690.441.000 6.455.690.000

27.416.071.391 6.437.235.000

11

27.690.441.000 6.455.690.000

(274.369.609) (18.455.000)

(78.198.000)

(73.718.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-417

Kode 1 3.1.06.3.1.06.03.02.009

3.1.06.3.1.06.03.02.022

3.1.06.3.1.06.03.02.024

3.1.06.3.1.06.03.02.026

3.1.06.3.1.06.03.02.029

3.1.06.3.1.06.03.02.083

3.1.06.3.1.06.03.06

3.1.06.3.1.06.03.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor DINAS PENDIDIKAN Pengadaan LCD Projektor Pengadan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor belanja kursi rapat Pengadan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Mesin Absensi Finger Print Pengadaan Laptop Pengadaan Komputer Pengadaan Layar LCD Bracket LCD Proyektor UPS Komputer Pengadan sarana dan prasarana peralatan gedung kantor Mesin Absensi Finger Print Jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaa 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan terpenuhi pemeliharaan gedung secara rutin berkala Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan Dinas / Operasional Operasional Roda 2 dan Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana meubeler Kantor Kecamatan Jasa pemeliharaan mebeler Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Kebutuhan Pemeliharaan Perijinan Perijinan Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Operasional Operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Honorarium Pengelola kegiatan pa, Bendahara Dan Pembantu kpa, ppk, bp, bpp, pengurus barang, penyimpan barang Persentase target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara, dan Bendahara Pembantu

Target

Pagu Keterangan

7 147.800.000

8 147.800.000

RKPD Perubahan 2018 974.082.000

106.000.000

106.000.000

106.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

120.000.000

120.000.000

120.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

20.000.000

20.000.000

15.520.000

(4.480.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

0 bulan

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0 100%

100% 0%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

39 unit

100%

100%

100%

186.160.000

186.160.000

257.560.000

71.400.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

154.920.000

154.920.000

226.320.000

71.400.000 KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100 persen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

3 unit 92 unit

3 unit 92 unit

0 unit 0 unit

0

0 unit

0 0 0 0 0 2 unit

1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 1 unit 2 unit

0

100%

0

16 unit

100%

100%

0%

100%

100%

0%

0

39 unit

100%

0%

0

100%

7 bulan

7 bulan

100%

2 unit

100%

RKPD 2018

APBD Induk 2018

+/10 =(73.718.000) 9-8

11 KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-418

Kode 1

3.1.06.3.1.06.03.06.006

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Lkpj Skpd

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Camat Semarang Barat Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Camat Semarang Barat Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Camat Semarang Barat Penyusunan Lakip 1 Dokumen

3.1.06.3.1.06.03.06.010

Penyusunan Lakip

3.1.06.3.1.06.03.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah setiap tahun Tercapainya Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Akhir Tahun Perangkat Daerah

3.1.06.3.1.06.03.06.020

3.1.06.3.1.06.03.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

3.1.06.3.1.06.03.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.1.06.3.1.06.03.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.03.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 Dokumen Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Pelaporan prognosis 1 Dokumen Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah 1.00 dokumen Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah Dokumen Renja SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah 4.00 dokumen Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 dokumen

100%

0

0

100%

0

100%

1 bulan

11

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

1 bulan

3.905.000

3.905.000

3.905.000

0

0 bulan

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT - KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

1 dokumen

2 bulan

0

0

1 dokumen

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

2 bulan

2 bulan

0

0 bulan

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

1 dokumen

1 bulan

0

0

1 dokumen

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

1 bulan 0

0 bulan 1 dokumen

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

2 bulan

1 dokumen

0 0

2 bulan 4 dokumen

3.905.000

3.905.000

3.905.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

6 bulan

6 bulan

0 bulan

100%

1 bulan

2 bulan

2 bulan

1 bulan

1 bulan

2 bulan

3.1.06.3.1.06.03.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

100%

100%

100%

806.800.000

806.800.000

1.039.244.791

3.1.06.3.1.06.03.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

100%

100%

100 Persen

60.800.000

60.800.000

60.800.000

0

100%

Kebersihan di Wilayah Kelurahan se Kecamatan Semarang Barat

Keterangan

232.444.791

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-419

Kode 1

3.1.06.3.1.06.03.16.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

Target RKPD 2018

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3.1.06.3.1.06.03.18.002

Pengendalian Keamanan Lingkungan presentase RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Upah Tenaga Security Alat Tulis Kantor Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan Makan dan Minum Lembur Honorarium Narasumber Honorarium Moderator PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK ) Kegiatan untuk Ormas Kelurahan dan Kecamatan Alat Tulis Kantor Sablon Spanduk Hadiah Lomba Makanan dan Minuman Rapat Makanan dan Minuman Peserta kegiatan Peringatan/pencanangan Bulan jumlah kegiatan Bulan Bhakti Gotong Bhakti Gotong Royong Masyarakat royong Masyarakat di Kelurahan

3.1.06.3.1.06.03.20

3.1.06.3.1.06.03.20.001

3.1.06.3.1.06.03.20.002

3.1.06.3.1.06.03.20.003

3.1.06.3.1.06.03.21

Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt

kegiatan BBGRM di kecamatan jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan kegiatan Gerbang Hebat dan kampung Tematik PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

3300 Jumlah

0

12 bulan

82%

82%

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

746.000.000

746.000.000

978.444.791

82%

201.929.000

201.929.000

275.529.000

73.600.000

0

100 persen

201.929.000

201.929.000

275.529.000

73.600.000 KECAMATAN SEMARANG BARAT

8 bulan 100% 100%

8 bulan 100% 100%

8 bulan 100% 100%

100% 100% 100% 14.992 Kegiatan

100% 100% 100% 14.992 Kegiatan

100% 100% 100% 14.992 Kegiatan

2.789.000.000

2.789.000.000

2.789.000.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

100%

0

70 kegiatan

880.000.000

880.000.000

880.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

100%

100%

100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

1 kegiatan

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

100%

0 100%

100% 6 Kegiatan

1.885.000.000

1.885.000.000

1.885.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

98%

98%

98%

15.072.300.000

15.072.300.000

14.593.619.392

91%

91%

91%

51%

51%

51%

Pemeliharaan Kebersihan di wilayah Kecamatan Semarang Barat 3.1.06.3.1.06.03.18

APBD Induk 2018

Pagu

232.444.791 KECAMATAN SEMARANG BARAT

-

(478.680.608)

V-420

Kode 1

3.1.06.3.1.06.03.21.001

3.1.06.3.1.06.03.21.002

3.1.06.3.1.06.03.21.003

3.1.06.3.1.06.03.21.004

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Kegiatan Musrenbang Pembangunan Desa Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan

100%

100%

100%

0

15 kegiatan

100%

100%

0

155 lokasi

Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

100%

100%

1 Dokumen

0

100%

200 m

200 m

15 Lokasi

170 M3

170 M3

170 M3

500 m2

500 m2

500 m2

1430 m2

1430 m2

1430 m2

350 meter

350 meter

350 meter

2 titik

2 titik

2 titik

500 M3

500 M3

500 M3

0 00

0 00

0 paket

270 m

270 m

270 m

0 00

0 00

0 paket

0 00

0 00

0 paket

1 unit

1 unit

1 unit

0 00

0 00

0 paket

DINAS PENDIDIKAN Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembuatan talud Jl. Borobudur Utara XX RT 05RW MANYARAN Pelebaran dan pengaspalan jalan Wilayah RW. XII RT 00RW KEMBANGARUM Perbaikan Lingkungan Jl. Ronggolawe RT 00RW GISIKDRONO Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya RT 00RW SALAMANMLOYO Perbaikan Lingkungan Jl. Warigalit RW. VII, VIII RT 00RW KRAPYAK Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Tawangmas (perbatasan dengan Kel. Karngayu) RT 01RW TAWANGMAS Perbaikan Lingkungan Jl. Dworowati Raya RW. VIII, dan IX RT 00RW KROBOKAN Pembangunan Saluran Jl. Puspanjolo Timur RT 00RW CABEAN Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu Selatan RT 05RW NGEMPLAK SIMONGAN Pavingisasi Jalan Jl. Tambakharjo Raya RT 03RW TAMBAKHARJO Rumah Pompa dan Pompa Wilayah RW.IV RT 00RW KARANGAYU Pembangunan Saluran Jl. Jembawan RT 00 RW 01 KALIBANTENG KULON

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

100.000.000

100.000.000

100.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

63.500.000

63.500.000

63.500.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

2.119.253.000

2.119.253.000

2.093.590.640

(25.662.360) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-421

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.03.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembangunan Pagar Kelurahan Jl. Taman Sri Rejeki RT 07RW KALIBANTENG KIDUL Perbaikan Lingkungan Jl. Dworowati Raya RW. VIII, dan IX RT 00RW KROBOKAN Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu Selatan RT 05RW NGEMPLAK SIMONGAN Pembangunan Saluran Jl. Jembawan RT 00 RW 01 KALIBANTENG KULON Pavingisasi Jalan Jl. Tambakharjo Raya RT 03RW TAMBAKHARJO Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala Tengah RT 05 RW 03 Kelurahan Tawangsari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu IV RT 04 RW 01 Kelurahan Karangayu Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu VI RT 07 RW 02 Kelurahan Karangayu Pondasi dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro Tengah VI RT 06 RW 06 Kelurahan Karangayu Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro Tengah VI RT 07 RW 06 Kelurahan Karangayu Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Karangayu Pavingisasi jalan / Peninggian Jalan Jl. Ronggolawe RT 04 dan 05 RT 00 RW 08 Kelurahan Gisikdrono Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Damarwulan RT 08 RW 03 Kelurahan Karangayu Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro II RT 03 RW 03 Kelurahan Karangayu Pengaspalan Jalan Wilayah RT.07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan jalan JLSriwibowo Utara RT 01 RW 03 Kelurahan Kembangarum Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo Tengah RT 05 dan 06 RT 00 RW 10 Kelurahan Gisikdrono

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

200 m

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

150 meter

150 meter

47 Lokasi

183 m2

183 m2

183 m2

300 m2

300 m2

300 m2

200 m2

200 m2

200 m2

250 m2

250 m2

250 m2

175 m2

175 m2

175 m2

260 m2

260 m2

260 m2

255 m2

255 m2

255 m2

0 00

0 00

0 paket

350 m2

350 m2

350 m2

0 00

0 00

0 paket

300 m2

300 m2

300 m2

392 m2

392 m2

392 m2

6.414.760.000

6.414.760.000

6.267.188.935

Keterangan 11

(147.571.065) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-422

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala Barat RT 01 RW 03 Kelurahan Tawangsari Pavingisasi jalan Jalan kurantil raya RT 03 RW 05 Kelurahan Krapyak

516 m2

516 m2

516 m2

200 m

200 m

200 m

Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02,03,04,05,dan 06 RT 00 RW 03 Kelurahan Tawangsari Pengaspalan Jalan Jl. Puspogiwang III RT 05 RW 02 Kelurahan Gisikdrono Pengaspalan jalan Jl. Sri Rejeki Timur II, III RT 02 dan 03 RT 00 RW 06 Kelurahan Gisikdrono Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Tawangsari RT 01 RW 01 Kelurahan Tawangsari Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03,04,07,09 RT 00 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Wilayah RT.04,05 RT 00 RW 01 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo Raya I RT 01-03 dan 07-12 RT 00 RW 12 Kelurahan Gisikdrono Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01,04,05 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02 RT 02 RW 06 Kelurahan Ngemplak Simongan Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu Timur RT 00 RW 08 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01 sampai dengan RT.04 RT 00 RW 07 Kelurahan Ngemplak Simongan

462 m2

462 m2

462 m2

700 m2

700 m2

700 m2

740 m2

740 m2

740 m2

200 m2

200 m2

200 m2

0 00

0 00

0 paket

400 m

400 m

400 m

1200 m2

1200 m2

1200 m2

700 m

700 m

700 m

600 m

600 m

600 m

750 m

750 m

750 m

500 m

500 m

500 m

Pengaspalan Jalan Jalan subali utara 1 RT 01 RW 04 Kelurahan Krapyak

600 m2

600 m2

600 m2

Pavingisasi Jalan Tambakharjo raya Jl. Tambakharjo Raya No.1 RT 01 RW 01 Kelurahan Tambakharjo

800 m2

800 m2

800 m2

pengaspalan jalan Jl. borobudur RT 07 RW 11 Kelurahan Kembangarum

600 m3

600 m3

600 m3

Pengaspalan jalan Borobudur XI JL Borobudur XI RT 06 RW 08 Kelurahan Kembangarum pembangunan jalan/ pengaspalan jalan JL Wologito Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Kembangarum

400 m2

400 m2

400 m2

320 m2

320 m2

320 m2

Keterangan 11

V-423

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pengaspalan jalan Jl, Borobudur Utara RT 09 RW 10 Kelurahan Kembangarum Pembangunan Talud jalan Jl. Wologito tengah gang V a RT 02 RW 07 Kelurahan Kembangarum pengaspalan jalan jl. borobudur 12 RT 06 RW 12 Kelurahan Kembangarum pengaspalan jalan jl. borobudur RT 06 RW 13 Kelurahan Kembangarum

600 m2

600 m2

600 m2

90 m3

90 m3

90 m3

400 m2

400 m2

400 m2

800 m2

800 m2

800 m2

pengaspalan jalan JL Wologito Barat RAya wilayah Rw 01,03,04 RT 01 RW 05 Kelurahan Kembangarum

400 m2

400 m2

400 m2

Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno V A RT 05 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo Pembangunan Talud Jalan Makam Sunan Kuning Jl. Tmn Sri Kuncoro II RT 06 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Selatan II RT 02 RW 05 Kelurahan Salamanmloyo Pekerjaan Jalan dengan Pengecoran pada Lapangan Wilayah RT.02 dan RT.03 RT 00 RW 05 Kelurahan Karangayu Pekerjaan Talud Jalan dan Urugan Sepanjang alur Sungai Semarang Indah RT 01 RW 05 Kelurahan Tawangsari Perbaikan Jalan Jl. Indrabuana I RT 05 RW 06 Kelurahan Krobokan Pengaspalan Jalan Gedongsongo Jl. Gedongsongo Rt.06 Rw.02 RT 06 RW 02 Kelurahan Manyaran Pekerjaan Talud Jalan dengan Pondasi Taman Semarang Indah Blok A RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangsari Pegaspalan Jalan Jl. Condrokusumo RT 09 RW 02 Kelurahan Bongsari

150 meter

150 meter

150 meter

200 m

200 m

200 m

150 meter

150 meter

150 meter

25 m

25 m

25 m

500 m

500 m

500 m

250 m

250 m

250 m

175 M2

175 M2

175 M2

0 00

0 00

0 paket

560 m2

560 m2

560 m2

Pengaspalan Jalan Jl. Dr. Ismangil RT 09 RW 04 Kelurahan Bongsari Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Utara RT.02,03,06 RT 00 RW 07 Kelurahan Bongsari Pengaspalan Jalan Jl. Condrokusumo Dalam RT.10 dan 11 RT 00 RW 03 Kelurahan Bongsari

560 m2

560 m2

560 m2

0 00

0 00

0 paket

350 m2

350 m2

350 m2

Keterangan 11

V-424

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari VI, VII, IX RT 06, 08 RT 00 RW 05 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengaspalan jalan Jl. Borobudur Utara IV RT 02 RW 04 Kelurahan Manyaran Peninggian Jalan dan Pavingisasi Semarang Indah Blok B RT 01 RW 07 Kelurahan Tawangmas Pengaspala Jalan Jl. Amarta Raya RT 00 RW 02 Kelurahan Krobokan Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Dworowati VI RT 06 RW 08 Kelurahan Krobokan Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. Jodipati Barat RT 02 RW 10 Kelurahan Krobokan Peninggian dan pavinggisasi jalan Jl. Aribuana RT 01 RW 13 Kelurahan Krobokan Pengaspalan Jalan Jl. Wiroto IV RT 06 RW 05 Kelurahan Krobokan Pavingisasi jalan Jl. Borobudur Utara VIII RT 09 RW 03 Kelurahan Manyaran Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Mas Baru Gang I RT 05 RW 05 Kelurahan Tawangmas Pengaspalan jalan Jl. jembawan III, IV RT 01, 02 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Aglik Lor RT 01 RW 06 Kelurahan Tawangmas Pavingisasi jalan Jl. Rorojonggrang Selatan I Wilayah Rt.06-09 Rw.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Manyaran

1275 m2

1275 m2

1275 m2

150 M2

150 M2

150 M2

450 M3

450 M3

450 M3

1000 m

1000 m

1000 m

350 M

350 M

350 M

800 M

800 M

800 M

400 M

400 M

400 M

620 m

620 m

620 m

600 M2

600 M2

600 M2

200 M3

200 M3

200 M3

600 m2

600 m2

600 m2

150 M3

150 M3

150 M3

600 M2

600 M2

600 M2

Perbaikan Jalan Jl. Wiroto VII RT 03 RW 07 Kelurahan Krobokan Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul Peninggian Jalan Semarang Indah Blok C 11 - 12 RT 01 RW 08 Kelurahan Tawangmas Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Selatan Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul Pengaspalan Jalan Jl. Pamularsih V RT 00 RW 07 Kelurahan Bojongsalaman Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Utara XI RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul

390 m

390 m

390 m

400 m2

400 m2

400 m2

180 M3

180 M3

180 M3

498 m2

498 m2

498 m2

857 m2

857 m2

857 m2

200 m2

200 m2

200 m2

Keterangan 11

V-425

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Talud Jalan dan Pagar BRC Wilayah RT.01 RT 01 RW 06 Kelurahan Bongsari Pengaspalan jalan Jl. Jembawan I, II RT 02, 03, 04, 05, 06 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Selatan RT 00 RW 05 Kelurahan Bojongsalaman Pembuatan talud jalan Lapangan Bola Volly Rw.10 RT 04 RW 10 Kelurahan Manyaran Pavingisasi jalan Jl. Mendut Utara VIII RT 06 RW 05 Kelurahan Manyaran Peninggian Jalan Semarang Indah Blok D ( Perempatan ) RT 05 RW 09 Kelurahan Tawangmas Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat RT 05 RW 04 Kelurahan Bojongsalaman Pengaspalan jalan Jl. Taman Jembawan RT 02 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari Raya RT 01 RW 06 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rejosari RT 04 RW 01 Kelurahan Tawangmas Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Dalam II RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul Rehab jalan aspal Hotymic Jl. Gedongsongo Dalam RT 07 RW 01 Kelurahan Manyaran Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki RT 00 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kidul Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Selatan RT 00 RW 06 Kelurahan Bojongsalaman pegaspalan Jalan Jl. Karngasawo RT.02,03,04 RT 00 RW 01 Kelurahan Bongsari Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Dalam VII RW. I RT 03 RW 01 Kelurahan Bojongsalaman Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Timur X RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongsalaman

53 m2

53 m2

53 m2

800 m2

800 m2

800 m2

507 m2

507 m2

507 m2

75 M3

75 M3

75 M3

425 M2

425 M2

425 M2

300 M3

300 M3

300 M3

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

250 m2

250 m2

250 m2

367 m2

367 m2

367 m2

150 M3

150 M3

150 M3

400 m2

400 m2

400 m2

900 M2

900 M2

900 M2

498 m2

498 m2

498 m2

962 m2

962 m2

962 m2

575 m2

575 m2

575 m2

553 m2

553 m2

553 m2

552 m2

552 m2

552 m2

Keterangan 11

V-426

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rajekwesi RT.01 dan 06 RT 00 RW 04 Kelurahan Tawangmas

100 M3

100 M3

100 M3

Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rajekwesi RT.02 dan 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tawangmas

100 M3

100 M3

100 M3

Lanjutan Pengaspalan Jalan wilayah Rt.01,02,05,06/Rw. 03 Jl. Puspowarno IV RT 00 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo Pavingisasi Jalan Jl. Sugriwo XI RT 02 RW 03 Kelurahan Krapyak Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya RT 04 RW 06 Kelurahan Salamanmloyo Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno Tengah VII & Jl.Puspowarno Selatan RT 03 RW 01 Kelurahan Salamanmloyo Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno VIII RT 04 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno I RT 02 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo Pembuatan Pagar Jalan dan Teras PAUD Melati Jl. Sri Rejeki Utara XI RT 06 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Selatan II RT 03 RW 05 Kelurahan Salamanmloyo Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Damarwulan RT 08 RW 03 Kelurahan Karangayu Pengaspalan Jalan Wilayah RT.07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Ngemplak Simongan Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03,04,07,09 RT 00 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan Pekerjaan Talud Jalan dengan Pondasi Taman Semarang Indah Blok A RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangsari Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Utara RT.02,03,06 RT 00 RW 07 Kelurahan Bongsari Pembuatan Pagar Jalan dan Teras PAUD Melati Jl. Sri Rejeki Utara XI RT 06 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul

100 meter

100 meter

100 meter

75 m2

75 m2

75 m2

150 meter

150 meter

150 meter

150 m

150 m

150 m

120 meter

120 meter

120 meter

200 50

200 50

200 50

0 00

0 00

0 paket

0

150 meter

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

Keterangan 11

V-427

Kode 1

3.1.06.3.1.06.03.21.008

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Perbaikan saluran Jalan hanoman raya & Galungan 1 RT 01 RW 07 Kelurahan Krapyak Pembangunan Saluran Jl. Damarwulan I RT 06 RW 01 Kelurahan Karangayu Pembuatan saluran baru Jl Puspogiwang Timur(depan toko Srijaya) RT 03 RW 01 Kelurahan Gisikdrono Pembangunan talud saluran menyambung ke utara wilayah RT 3 RW 1 RT 03 RW 01 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan saluran air (goronggorong) Wilayah RT 03 RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Tambakharjo Perbaikan Saluran Jl. Konconowungu Selatan III RT 04 RW 02 Kelurahan Karangayu Pembenahan Talud dan saluran wilayah RT 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan Talud dan saluran air Taman toga ke Timur belok koiri menyambung ke RT 03 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakharjo

80 m2

80 m2

52 Lokasi

312 m

312 m

312 m

300 m2

300 m2

300 m2

427 m3

427 m3

427 m3

200 m2

200 m2

200 m2

8m

8m

8m

300 m2

300 m2

300 m2

100 m2

100 m2

100 m2

180 m2

180 m2

180 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

100 m2

100 m2

100 m2

Pembenahan Talud/saluran air wilayah RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan saluran air dan talud Sepanjang kanan - kiri wilayah RT 02 RT 02 RW 07 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan Talud saluran air Sebelah selatan SMP 31 RT 01 RW 07 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan Talud saluran Menyambung ke Utara wiayah RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Tambakharjo Pembangunan talud/saluran air Dari Masjid - Pos Kampling wilayah RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Tambakharjo Normalisasi Talud dan Saluran Sebelah timur Bp Robani RT 01 RW 01 Kelurahan Tambakharjo Perbaikan saluran Jalan hanoman raya & Jalan warigalit 4 RT 07 RW 08 Kelurahan Krapyak

RKPD 2018 7

4.648.312.000

APBD Induk 2018 8

4.648.312.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

4.622.335.208

Keterangan 11

(25.976.792) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-428

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan pelebaran saluran jl muradi JL Muradi RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangarum Perbaikan gorong-gorong dan saluran air Jl. Mintojiwo Dalam VI RT 10 RW 04 Kelurahan Gisikdrono

200 m2

200 m2

200 m2

300 m2

300 m2

300 m2

Perbaikan Saluran Jl.Mintojiwo RT 0102 RT 00 RW 07 Kelurahan Gisikdrono Pekerjaan Saluran Air Jl. Pupogiwang dalam I RT 03 - 04 RT 00 RW 03 Kelurahan Gisikdrono

400 m2

400 m2

400 m2

833 m2

833 m2

833 m2

Pembangunan Talud Saluran Jl. Jatisari RT 09 RW 13 Kelurahan Gisikdrono Perbaikan Talud Saluran Jl. Kumudasmoro Selatan RT 04 RW 05 Kelurahan Gisikdrono Pembangunan Saluran Jalan hanoman dalam RT 03 RW 09 Kelurahan Krapyak Perbaikan saluran Jalan Galungan 2 & 3 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak

3600 cm2

3600 cm2

3600 cm2

1600 cm2

1600 cm2

1600 cm2

150 m

150 m

150 m

400 m

400 m

400 m

140 m2

140 m2

140 m2

0 00

0 00

0 paket

252 m2

252 m2

252 m2

80 m

80 m

80 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

704 m

704 m

704 m

300 m2

300 m2

300 m2

340 m2

340 m2

340 m2

51 m2

51 m2

51 m2

Perbaikan Saluran Air Jl. Cemara I RT 11 RW 11 Kelurahan Gisikdrono Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RT 04 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan perbaikan saluran Jalan subali makam RT 01 RW 02 Kelurahan Krapyak Perbaikan Saluran Wilayah RW.V RT 00 RW 05 Kelurahan Ngemplak Simongan Normalisasi Saluran Wilayah RT.03 dan 05 RT 03 RW 02 Kelurahan Cabean Normalisasi Saluran Wilayah RT.08 dan 09 RT 08 RW 02 Kelurahan Cabean Perbaikan Saluran Wilayah RT 04,06,07 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean Normalisasi saluran Jl. Puspanjolo Barat I dan II RT 00 RW 03 Kelurahan Cabean Perbaikan saluran air Jl. Wologito RT 02 RW 06 Kelurahan Kembangarum Perbaikan Talut saluran. Jalan lokasi Rt.03. Rw.09. RT 03 RW 09 Kelurahan Kembangarum

Keterangan 11

V-429

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan saluran lingkungan JL SAptamarga Rt 06 Rw IV RT 06 RW 04 Kelurahan Kembangarum Pembangunan saluran air dan talud saluran air sepanjang kanan wilayah RT 4 RW 07 RT 04 RW 07 Kelurahan Tambakharjo Pembuatan Talud Saluran Wilayah RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tawangsari Optimalisasi Saluran Pompa Jl. Cakrawala Utara RT 02 RW 01 Kelurahan Tawangsari Peninggian Talud Saluran Sungai Jl. Kenconowungu Raya RT.01,07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Karangayu

300 m3

300 m3

300 m3

100 m2

100 m2

100 m2

300 m

300 m

300 m

300 m2

300 m2

300 m2

0 00

0 00

0 paket

Pekerjaan Saluran dengan Rumah Pompa Jl. Damarwulan I RT 06 RW 01 Kelurahan Karangayu Pembangunan Talud Saluran Sungai Wilayah RW. I RT 00 RW 01 Kelurahan Tawangsari Pembangunan Saluran Grill Jl. Cakrawala Barat RT 01 RW 03 Kelurahan Tawangsari Pembangunan Saluran dengan gorong-gorong Wilayah RT.05 RT 05 RW 02 Kelurahan Tawangsari Normalisasi Saluran Tawang Rejosari RT 02 RW 01 Kelurahan Tawangmas

1 unit

1 unit

0 unit

500 m2

500 m2

500 m2

450 m2

450 m2

450 m2

0 00

0 00

0 paket

300 M

300 M

300 M

Normalisasi Saluran Jl. Cokrokembang RT 00 RW 01 Kelurahan Krobokan Peninggian dan perbaikan saluran Jl. Pringgodani Dalam II RT 05 RW 11 Kelurahan Krobokan Normalisasi saluran Jl. Cempolorejo RT 06 RW 03 Kelurahan Krobokan

400 m

400 m

400 m

600 M

600 M

600 M

600 m

600 m

600 m

Pembuatan talud dan saluran drainase Jl. Rorojonggrang Timur Wil. Rt.05, Rt.06 dan Rt.09 Wilayah Rw.09 RT 00 RW 09 Kelurahan Manyaran Pembangunan saluran Candi Pawon Timur IX Wil. Rt.01,02 dan Rt.03 Wilayah Rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Manyaran Pembuatan Saluran Air Leter U 30 Cm Jl. Rorojonggrang Timur RT 08 RW 06 Kelurahan Manyaran Pembuatan Saluran Jl. Wiroto II RT 03 RW 04 Kelurahan Krobokan

140 M3

140 M3

140 M3

150 M3

150 M3

150 M3

180 M3

180 M3

180 M3

300 m

300 m

300 m

Keterangan 11

V-430

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Peninggian saluran Jl. Dworowati V RT 02 RW 09 Kelurahan Krobokan

240 M

240 M

240 M

Normalisasi Saluran dengan Bis U Jl.Puspanjolo Barat IV RT 05 RW 03 Kelurahan Cabean Perbaikan saluran Jl. Argorejo X RT 06 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon Penutupan Saluran Wilayah RT 06,07,08,10 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean Penutupan bagian atas saluran dengan grill besi Jl. Sri Rejeki V dan VI RT 02 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kidul Penutupan saluran dengan ram besi dan cor beton Jl. Sri Rejeki Selatan RT 06 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul Penutupan Saluran Air ( Grill Saluran Air ) Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 03 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul Pembangunan Saluran Air ( Dilingkungan SDN.Salaman Mloyo ) RT.02,03/RW.02 Jl.Puspowarno Tengah IV,V ,vii RT 00 RW 02 Kelurahan Salamanmloyo Perbaikan saluran Jl. Sri Kuncoro III (sebelah selatan) RT 03 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon Pengecoran dasar saluran/sungai Bukit Panjangan Asri RT 04 RW 08 Kelurahan Manyaran Pembangunan Talud dan Saluran Wilayah RT.01,03, dan 04 RT 00 RW 05 Kelurahan Bongsari Pembangunan Saluran Bis U, Talud, dan Gril Jl. Kumudasmoro RT 06 RW 08 Kelurahan Bongsari Perbaikan saluran Jl. Puspowarno Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Bojongsalaman pembangunan saluran/Gorong gorong (melintas Jl. Hanoman Raya Jalan hanoman raya RT 03 RW 01 Kelurahan Krapyak Perbaikan saluran dengan Bis U Jl. Puspanjolo Selatan RT 02 RW 03 Kelurahan Bojongsalaman Perbaikan saluran air Jl. Pamularsih Dalam dan Jl. Simongan RT 00 RW 08 Kelurahan Bojongsalaman

130 m2

130 m2

130 m2

200 m

200 m

200 m

902 m2

902 m2

902 m2

40 m2

40 m2

40 m2

52 m2

52 m2

52 m2

110 m2

110 m2

110 m2

250 meter

250 meter

250 meter

150 m2

150 m2

150 m2

125 M3

125 M3

125 M3

0 00

0 00

0 paket

100 m2

100 m2

100 m2

70 m

70 m

70 m

250 m2

250 m2

250 m2

135 m

135 m

135 m

230 m

230 m

230 m

Keterangan 11

V-431

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.03.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan saluran Jl. pamularsih 1 RT 00 RW 09 Kelurahan Bojongsalaman Pembangunan Gorong - gorong Saluran air Jl.Puspowarno X ( Samping Muhammadiyah IV ) RT.0506/RW..03 RT 00 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo Perbaikan gorong - gorong Saluran air Jl.Puspowarno Gg. XI ( sebelah Utara ) RT 03 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo Perbaikan saluran air Jl.Puspowarno Tengah VIII RT.01-02/RW.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Salamanmloyo

200 m

200 m

200 m

10 meter

10 meter

10 meter

100 meter

100 meter

100 meter

150 meter

150 meter

150 meter

Pembangunan saluran air Depan rumah Bp. Aditya ke arah timur RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakharjo Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RT 04 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan Peninggian Talud Saluran Sungai Jl. Kenconowungu Raya RT.01,07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Karangayu

0

80 m2

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

Pembangunan Saluran dengan gorong-gorong Wilayah RT.05 RT 05 RW 02 Kelurahan Tawangsari Pekerjaan Saluran dengan Rumah Pompa Jl. Damarwulan I RT 06 RW 01 Kelurahan Karangayu Pembangunan Talud dan Saluran Wilayah RT.01,03, dan 04 RT 00 RW 05 Kelurahan Bongsari Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Pengadaan Alat Timbang , Ukur Bayi di Posyandu Semarang Indah Blok C XXI No 1 RT 03 RW 06 Kel TAWANGMAS Kegiatan Jalan Sehat HUT RI Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kel TAWANGSARI Kirab Grebeg Subali jalan subali raya RT 02 RW 04 Kel KRAPYAK Kesenian dan kebudayaan JL saptamarga 2 Rt 07 Rw IV RT 07 RW 04 Kel KEMBANGARUM Tradiisi tahunan APITAN/sedekah bumi dengan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk Kampung Panjangan Wilayah Rw.06 dan Rw.07 RT 00 RW 06 Kel MANYARAN

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 kegiatan

12 bh

12 bh

12 bh

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2000 orang

2000 orang

2000 orang

15 orang

15 orang

0 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1.686.475.000

1.686.475.000

1.407.004.609

Keterangan 11

(279.470.391) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-432

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Bersih Desa / Apitan / Wayangan Wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN Krobokan Bersholawat Wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN Pelatihan tata boga dan pengelolaan catering dan bantuan peralatan usaha Jl. pamularsih IX RT 08 RW 07 Kel BOJONGSALAMAN

250 orang

250 orang

0 orang

1000 orang

1000 orang

1000 orang

25 orang

25 orang

25 orang

1 Tim

1 Tim

1 Tim

1 Tim

1 Tim

1 Tim

134 anggota

134 anggota

134 anggota

300 Peserta

300 Peserta

300 Peserta

Sarana Kegiatan Karang Taruna RW XIII RT 00 RW 13 Kel KROBOKAN

1 unit

1 unit

1 unit

Pemberantasan nyamuk RW 10 RT 00 RW 10 Kel KROBOKAN Kegiatan Ruwahan, Bersih kubur dan Pengajian/doa bersama menjelang Ramadhan Makam Karang Sawo RT 00 RW 03 Kel BOJONGSALAMAN

1 paket

1 paket

1 paket

1 keg

1 keg

1 keg

Pemberdayaan Perempuan 16 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG BARAT Lomba Thek-thek (Siskamling) kelurahan Bongsari RT 00 RW 00 Kel BONGSARI Pelatihan pembibitan cabe, penanaman dan perawatan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran JL Abdulrahman SAleh N0 231 RT 01 RW 09 Kel KEMBANGARUM Pelatihan Mutu Kader Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KARANGAYU Pelatihan penanaman cabe dan pengadaan bibit cabe se wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN

16 Kelurahan

16 Kelurahan

16 Kelurahan

1 keg

1 keg

1 keg

100 orang

100 orang

100 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1000 batang

1000 batang

1000 batang

Lomba Sepak Bola Jl. Sri Rejeki Utara IV RT 05 RW 01 Kel KALIBANTENG KIDUL Lomba Tenis Meja Jl. Taman Sri Rejeki RT 07 RW 02 Kel KALIBANTENG KIDUL Bantuan modal Koperasi Warga Jl. Wiroto dlm II RT 00 RW 06 Kel KROBOKAN Kegiatan Jalan sehat RW.01 s/d 06 RT 00 RW 00 Kel SALAMANMLOYO

Keterangan 11

V-433

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

3.1.06.3.1.06.03.22.001

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan Kepemimpinan dan Etika bagi Anggota Kelompok PKK oleh TP PKK Kelurahan Jl. Simongan No. 200 RT 09 RW 01 Kel MANYARAN

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

kegiatan Lomba Bulutangkis antar RW Balai Kelurahan RT 00 RW 00 Kel TAWANGMAS Bersih Desa / Apitan / Wayangan Wilayah Kelurahan Ronggolawe no 2

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

kegiatan latihan bola voli Kegiatan Laihan Bulutangkis Kegiatan Pelatihan Catur Kegiatan Latihan Panahan Kegiatan Latihan Fusal Kegiatan Latihan Sepak Bola Kegiatan Latihan Pencak Silat Kegiatan Lomba MTQ Tingkat Kecamatan Kegiatan MTQ Tingkat Kota Semarang Kegiatan HUT, Resepsi Kota Semarang Kegiatan Resepsi HUT-RI Kesenian dan kebudayaan JL saptamarga Kel KEMBANGARUM PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan Evaluasi Penyusunan Monografi Kecamatan dan kelurahan data dinamis dan statis Bintek Penyusunan Rencana Pengelolaan Anggaran Kelurahan Bintek LPJ Kelurahan Alat Tulis Kantor Belanja Sablon Spanduk Makan dan Minum Rapat Fotocopy dan Penjilidan Honor Narasumber evaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan Bintek Rencana Penyusunan LPJ Evaluasi Kelurahan Pembuatan Laporan Monografi Kependudukan Evaluasi Kelurahan Pembuatan Laporan Semesteran Kependudukan

0 0 0 0 0 0 0 0

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

0 0

1 Kegiatan 1 Kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Jum Pelaya

398.018 Jum Pelaya

398.018 Jum Pelaya

100%

0

1 Kali

12 bulan

0

0 bulan

12 bulan

0

0 bulan

12 bulan 100% 100% 100% 100% 100%

0 100% 100% 100% 100% 100% 0

0 bulan 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0 0

2 Kegiatan 1 kegiatan

0

1 kegiatan

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.03.22

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

945.600.000

945.600.000

869.119.208

80.000.000

80.000.000

67.960.600

Keterangan 11

(76.480.792)

(12.039.400) KECAMATAN SEMARANG BARAT

V-434

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.03.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

3.1.06.3.1.06.03.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

3.1.06.3.1.06.03.23

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

3.1.06.3.1.06.03.23.001

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.3.1.06.03.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.03.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

5

6

Evaluasi Kelurahan Pembuatan Laporan triwulan kependudukan Evaluasi Kelurahan Pembuatan Laporan Bulanan Kependudukan Evaluasi Penyusunan Laporan Sistem Aplikasi Profil Pedesaan atau kelurahan (prodeskel) Bintek Kelurahan Pembuatan Sistem Aplikasi Pelaporan Tunggal

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

2 kegiatan

0

1 kegiatan

Bintek Penyusunan Rencana RPAK

0

2 kegiatan

Bintek Kelurahan Pembuatan Pelaporan Kependudukan Non Permanen Bintek Kelurahan Pembuatan Pelaporan Kependudukan Sistem Aplikasi Siatlas Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan Tenaga IT16 Kelurahan Bahan Pakai Habis Pembangunan Ruang PATEN Kelurahan pengadaan sarpras BLC Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat

0

2 kegiatan

0

2 kegiatan

100%

0

12800 Jumlah Pelayanan

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100%

100% 0

140%

Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Kegiatan FKK di Kecamatan Persentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS Persentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaa Operasi Sisir

Keterangan 11

765.600.000

765.600.000

764.158.608

(1.441.392) KECAMATAN SEMARANG BARAT

100% 1 angka

100.000.000

100.000.000

37.000.000

(63.000.000) KECAMATAN SEMARANG BARAT

140%

140%

800.000.000

800.000.000

800.000.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

100%

100% 0

100% 40 persen

800.000.000

800.000.000

800.000.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

92%

92%

92%

14.162.000

14.162.000

14.162.000

-

100%

100%

70 Persen

14.162.000

14.162.000

14.162.000

- KECAMATAN SEMARANG BARAT

0

100%

V-435

Kode 1

3.1.06.04 3.1.06.3.1.06.04.01 3.1.06.3.1.06.04.01.002 3.1.06.3.1.06.04.01.010 3.1.06.3.1.06.04.01.011

3.1.06.3.1.06.04.01.012

3.1.06.3.1.06.04.01.017 3.1.06.3.1.06.04.01.018

3.1.06.3.1.06.04.01.028

3.1.06.3.1.06.04.01.154

3.1.06.3.1.06.04.01.157

3.1.06.3.1.06.04.02

3.1.06.3.1.06.04.02.009

3.1.06.3.1.06.04.02.021

3.1.06.3.1.06.04.02.022

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

8

+/-

9

10 = 9 - 8

11

100%

100%

100%

100%

12 bulan

180.000.000

180.000.000

95.400.000

100%

100%

100%

24.000.000

24.000.000

24.000.000

Jenis barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan yang disediakan Penggandaan yang disediakan komponen listrik yang disediakan

100%

100%

100%

19.200.000

19.200.000

19.200.000

100%

0 0 100%

100% 100% 100%

5.800.000

5.800.000

5.800.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Penyediaan Jamuan Rapat

100%

100%

100%

48.000.000

48.000.000

48.000.000

Biaya perjalanan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Transport RT/RW, PKK, Karangtaruna, delegasi Musrenbang

100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

74.950.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR 24.950.000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

12 bulan

12 bulan

3.152.701.500

3.152.701.500

3.152.701.500

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

100%

100%

386.668.500

386.668.500

386.668.500

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

12 bulan

12 bulan

428.400.000

428.400.000

428.400.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

100%

100%

100%

1.064.020.000

1.064.020.000

1.085.120.000

100%

0

100%

308.600.000

308.600.000

329.700.000

21.100.000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR

3 bulan

3 bulan

3 bulan

0

100%

100%

100% 0

100% 10 unit

82.600.000

82.600.000

82.600.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

100%

100%

100%

432.100.000

432.100.000

432.100.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

ATK kelurahan , alat listrik, pembayaran rekening telepon,PDAM, koran, foto copy,makan minum kelurahan operasional kantor kelurahan yang terpenuhi Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Gedung kantor bersih dan indah

100%

12 bulan

17.875.967.000 4.235.120.000

Keterangan

100%

12 bulan

18.274.667.000 4.294.770.000

RKPD Perubahan 2018

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Langganan rekening telepon air listrik dan koran alat tulis kantor yang disediakan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Kursi Rapat Kelurahan dan Kecamatan, AC Ruang Lurah dan Paten 2 (dua) Kelurahan, Printer 2 (dua) bh Kecamatan,Brankas 1 (satu) bh Pengadaan peralatan kantor kecamatan brankas,AC,Printer, Layar Proyektor dan kursi rapat di 10 ( sepuluh ) kelurahan Peralatan Kantor yang mendukung kerja pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah alat dan bahan pembersih Dinas Jumlah rumah dinas yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

7

APBD Induk 2018

18.274.667.000 4.294.770.000

Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Honorarium petugas kebersihan Perkantoran kecamatan dan kelurahan jasa tenaga Non ASN untuk menunjang administrasi Perkantoran Penyediaan Operasional Kelurahan

RKPD 2018

(398.700.000) (59.650.000) (84.600.000) KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR

21.100.000

V-436

Kode 1 3.1.06.3.1.06.04.02.022

Urusan/ Program / Kegiatan 2 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung DINAS PENDIDIKAN Kantor

3.1.06.3.1.06.04.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.3.1.06.04.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.04.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.04.02.083

3.1.06.3.1.06.04.06

3.1.06.3.1.06.04.06.005

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

3.1.06.3.1.06.04.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.04.06.011 3.1.06.3.1.06.04.06.014

Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

3.1.06.3.1.06.04.06.019

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

3.1.06.3.1.06.04.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.04.06.023 3.1.06.3.1.06.04.06.028

3.1.06.3.1.06.04.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.3.1.06.04.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.04.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Target

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

11 gedung

100%

100% 0

Servis mebelair, Air conditioner Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Peralatan perkantoran yang layak pakai Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara Biaya administrasi kendaraan dinas operasional Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

Target Kinerja PA,KPA,PPK,Bendahara dan Bendahara Pembantu Terpenuhi honorarium pengelola kegiatan dan keuangan dokumen LKPJ

Keterangan

7 432.100.000

8 432.100.000

RKPD Perubahan 2018 9 432.100.000

100% 26 unit

198.720.000

198.720.000

198.720.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

100% 0

100% 3 buah

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

100%

100%

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

10 unit

100%

100%

7.000.000

7.000.000

7.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

26 buah

100%

100%

100%

177.172.500

177.172.500

215.722.500

38.550.000

100%

100%

100%

160.000.000

160.000.000

198.550.000

38.550.000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.237.500

1.237.500

1.237.500

Dokumen LKJIP Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.237.500

1.237.500

1.237.500

Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja Camat Dokumen laporan keuangan akhir tahun Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Dokumen Renja Perangkat Daerah

100%

100%

1 dokumen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR

1 dokumen

0 1 dokumen

100% 1 dokumen

1.237.500

1.237.500

1.237.500

1 laporan

1 laporan

1 dokumen

1.820.000

1.820.000

1.820.000

1 laporan

1 laporan

1 dokumen

1.820.000

1.820.000

1.820.000

1 dokumen

1 dokumen

2 dokumen

1.820.000

1.820.000

1.820.000

2 dokumen

0 2 dokumen

1 dokumen 4 dokumen

4.000.000

4.000.000

4.000.000

100%

0 100%

2 dokumen 100%

424.720.000

424.720.000

424.720.000

100%

0

100%

70.000.000

70.000.000

70.000.000

Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan BBM dan service kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas oprasional yang mendukung kerja pegawai

dokumen Renja Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah RKA dan DPA Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

100%

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

+/10 = 9 - 8

11 - KECAMATAN SEMARANG TIMUR

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR - KECAMATAN SEMARANG TIMUR -

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

V-437

Kode 3.1.06.3.1.06.04.16.001 1

Urusan/ Program / Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.04.16.003

3.1.06.3.1.06.04.18

3.1.06.3.1.06.04.18.006

Prosentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA pada hari libur Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah,bongkaran bangunan Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA pada hari libur Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN Persentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) Rt Pendampingan Penegakan Perda Di Persentase penurunan jumlah Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan Wilayah Rawan Trantibum trantibum di kelurahan se Kecamatan 2. Tenaga Keamanan Kantor Kecamatan Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan

3.1.06.3.1.06.04.18.007

3.1.06.3.1.06.04.20

3.1.06.3.1.06.04.20.001

3.1.06.3.1.06.04.20.003

3.1.06.3.1.06.04.21

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah Rukun Tetangga (RT) di Masyarakat Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Jumlah RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Patroli kamtibmas dan pembinaan lingkungan tertib PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Fasilitasi LPMK, PKK, dan Karangtaruna Kelurahan dan Kecamatan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah kegiatan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat 2 (dua) Kelurahan dan Kp. Tematik 3 ( tiga) Kelurahan) PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

0

100%

100%

100%

730 kegiatan

100%

100%

100%

0

100%

82%

82%

82%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

8 orang

8 orang

8 orang

0

30%

10 kel

100%

0

60%

0

10 kel

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

12 bulan

12 bulan

480 kegiatan

0

12 bulan

10 kelurahan

30 kegiatan

0

10 kelurahan

98%

98%

10 kel

10 kelurahan

98%

70.000.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 70.000.000 70.000.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

+/-

Keterangan - KECAMATAN SEMARANG TIMUR

10 = 9 - 8

11

354.720.000

354.720.000

354.720.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

228.720.000

228.720.000

228.720.000

-

221.800.000

221.800.000

221.800.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

6.920.000

6.920.000

6.920.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

1.290.000.000

1.290.000.000

1.290.000.000

615.000.000

615.000.000

615.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

675.000.000

675.000.000

675.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

9.853.599.500

9.853.599.500

9.454.899.500

-

(398.700.000)

V-438

Kode 3.1.06.3.1.06.04.21 1

3.1.06.3.1.06.04.21.001

3.1.06.3.1.06.04.21.002

3.1.06.3.1.06.04.21.004

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) PROGRAM PENINGKATAN 2 3 PARTISIPASI MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Kegiatan BBGRM tk kec dan 10 kelurahan Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

91%

91%

91%

51%

51%

51%

11 kegiatan

11 kegiatan

10 kegiatan

0

11 kegiatan

100%

140 lokasi

0

100%

1 Unit

1 Unit

1 Unit

108 m2

108 m2

108 m2

pembuatan saluran dan Crosing JL.Citarum dan Citandui Selatan I RT 07RW MLATIHARJO Pembangunan Jalan Penyeberangan Orang Jl. Citandui Selatan ke jl. Indragiri Raya RT.07,12 RW.03,04 RT 07RW BUGANGAN

200 meter

200 meter

200 meter

40 m2

40 m2

40 m2

Pengaspalan jalan Kp. Pederesan Besar RT 01 RW IV Kel. Kebonagung RT 01RW KEBONAGUNG

500 m

500 m

500 m

Normalisasi saluran Jl. Mlatiharjo Tengah RT. 01-08 RW.06/07 RT 01RW MLATIBARU Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl. Pancakarya Rt.01,02,03,04 RW.III RT 01RW REJOSARI

1000 m

1000 m

1000 m

500 M

500 M

500 M

Peninggian Jalan Kp. Karang Ligu RT 08RW SARIREJO Pebuatan Taman Kp. Slamet RT. 01 RW. 03 dan Kp. Lasipin RT.03 RW. 04 RT 01RW KARANGTURI peninggian jalan masuk Kantor Kelurahan Rejomulyo jl R.Patah no.176 A RT 04RW REJOMULYO Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

600 M

600 M

600 M

200 m2

200 m2

200 m2

45 M2

45 M2

45 M2

0

10 paket

Pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbangkel, Musrenbangcam Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Jembatan Hasil Musrenbang Penghubung Jl. Sumbawa I RT 08RW KARANGTEMPEL Peninggian dan pavingisasi jalan Jln. Penjaringan SD. RT 05RW KEMIJEN

100%

RKPD 2018 9.853.599.500

APBD Induk 2018 9.853.599.500

RKPD Perubahan 2018 9.454.899.500

+/(398.700.000) 10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

11

60.999.500

60.999.500

60.999.500

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

73.500.000

73.500.000

73.500.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

1.735.890.000

1.735.890.000

1.675.845.000

(60.045.000) KECAMATAN SEMARANG TIMUR

V-439

Kode 1

3.1.06.3.1.06.04.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Blusuk RT 02 RW 11 Kelurahan Kemijen Lanjutan peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 66/67 RT 08 RW 05 Kelurahan Rejosari

38 m2

38 m2

38 m2

150 M2

150 M2

150 M2

Pavingisasi jalan Jl. Rejosari Gumuk RT 07 RW 11 Kelurahan Rejosari

110 M3

110 M3

110 M3

Lanjutan peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Bugangan VII A RT 04 RW 15 Kelurahan Rejosari

157 M2

157 M2

157 M2

75 m

75 m

75 m

150 m

150 m

0m

50 m

50 m

50 m

120 M2

120 M2

120 M2

220 meter

220 meter

220 meter

250 m2

250 m2

0 m2

120 m

120 m

120 m

200 m2

200 m2

200 m2

500 M2

500 M2

500 M2

400 m2

400 m2

400 m2

100 meter

100 meter

100 meter

500 M2

500 M2

500 M2

250 M

250 M

250 M

300 m2

300 m2

300 m2

Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Ngestimulyo RT 06 RW 03 Kelurahan Mlatibaru Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Demangbanyu RT. 01/02 RW.05 RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatibaru Pembangunan peninggian dan pavingisasi jalan jl. Mlatiharjo Perbalan ( lengkong ) RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 18/19 RT 07 RW 04 Kelurahan Rejosari Peninggian jalan dan pavingisasi jl.Taman Citandui RT 05 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo Pavingisasi jalan Kp jatimuyo RT 04 RW 05 Kelurahan Rejomulyo Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Progo II RT 04 RW 01 Kelurahan Mlatibaru Pengaspalan jalan Jl. Rejomulyo III RT 03 RW 02 Kelurahan Rejosari Pengaspalan jalan Jl. Tirtoyoso RT 09 RW 13 Kelurahan Rejosari Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Depo Indah RT 04 RW 03 Kelurahan Kemijen Peninggian jalan dan pavingisasi jl.Cimandiri III RT 10 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 36,37,38 Rt.08,09,10 RW.VI RT 08 RW 06 Kelurahan Rejosari Pengaspalan Jalan Jl. Hiri III RT 02 RW 03 Kelurahan Karangtempel Peninggian dan pavingisasi jalan Kp Pedalangan RT 05 RW 04 Kelurahan Rejomulyo

RKPD 2018 7

3.969.200.000

APBD Induk 2018 8

3.969.200.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

3.646.373.000

Keterangan 11

(322.827.000) KECAMATAN SEMARANG TIMUR

V-440

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peningggian jalan dan pavingisasi Kp. Dargo Dalam RT 04 RW IV RT 04 RW 04 Kelurahan Kebonagung Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Progo IV RT 11 RW 02 Kelurahan Mlatibaru Pembangunan perbaikan dan pengecoran jalan jl. Mlatiharjo Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru Lanjutan Peninggian dan pavingisasi Jalan Tembus antara Rw.04 ke Rw.05 Jl. Margorejo Barat RT 02 RW 04 Kelurahan Kemijen

250 m

250 m

0m

200 m

200 m

200 m

100 M2

100 M2

100 M2

375 meter

375 meter

375 meter

Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Margorejo Timur RT 06 RW 05 Kelurahan Kemijen Tutup saluran Kp Batik Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Rejomulyo Pengaspalan Jalan Jl. Krakatau III RT 03 RW 01 Kelurahan Karangtempel

425 meter

425 meter

425 meter

350 m

350 m

350 m

792 M

792 M

792 M

Peninggian dan Pavingisasi jalan Kp. Bedug RT 03 RW 04 Kelurahan Rejomulyo Peninggian jalan dan pavingisasi jl Ciliwung II RT 09 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Rejosari Tengah I RT 02 RW 10 Kelurahan Rejosari Peninggian jalan dan pavingisasi ( Lanjutan ) Jl. Serayu I - Tmn Serayu RT 06 RW 07 Kelurahan Bugangan

427 m2

427 m2

427 m2

180 meter

180 meter

180 meter

500 M2

500 M2

500 M2

400 m2

400 m2

400 m2

200 m

200 m

0m

450 m2

450 m2

450 m2

300 m

300 m

0m

75 m2

75 m2

75 m2

100 meter

100 meter

100 meter

100 meter

100 meter

100 meter

Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Serayu VI RT 04 RW 05 Kelurahan Bugangan Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Margorejo Timur RT 11 RW 05 Kelurahan Kemijen Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Dargo Dalam RT 05 RW IV Kel. Kebonagung RT 05 RW 04 Kelurahan Kebonagung Pembangunan jembatan jalan masuk JL. R. Patah ke JL.Pondok pati RT 01 RW 07 Kelurahan Rejomulyo Peninggian jalan dan pavingisasi JL.Citarum Utara III RT 03 RW 06 Kelurahan Mlatiharjo peninggian jalan dan pavingisasi jl.Cimanuk VIII RT 08 RW 02 Kelurahan Mlatiharjo

Keterangan 11

V-441

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Karangasem II RT 02 RW 09 Kelurahan Mlatibaru

475 m

475 m

475 m

Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Senjoyo III RT 03 RW 06 Kelurahan Bugangan Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Tmn Tirtoyoso (jln buntu) RT 09 RW 01 Kelurahan Bugangan Peninggian jalan dan pavingisasi serta saluran penampung air hujan Jl. Sedane RT 09 RW 06 Kelurahan Bugangan Pembangunan Jembatan Jl. Dr. Cipto RT 07 RW IV Kel. Kebonagung RT 07 RW 04 Kelurahan Kebonagung

200 m

200 m

200 m

300 m2

300 m2

300 m2

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

8 M2

8 M2

8 M2

1000 M2

1000 M2

1000 M2

400 m2

400 m2

400 m2

600 M2

600 M2

600 M2

100 M

100 M

100 M

800 m2

800 m2

800 m2

200 m2

200 m2

200 m2

Pengaspalan Jalan Kp. Gebanganom RT 03 RW 01 Kelurahan Sarirejo

400 M2

400 M2

400 M2

Pavingisasi jalan Kp. Mertojoyo (belakang masjid) RT 04 RW 03 Kelurahan Karangturi Pngaspalan jalan Jl. Mertojoyo RT 04 RW 03 Kelurahan Karangturi Peninggian Jalan / Paving Jl. Karangsana RT 04 RW 04 Kelurahan Sarirejo Pengaspalan jalan Karangtempel Utara RT 01 RW 04 Kelurahan Karangturi Pengaspalan jalan Kp. Kledung Malang RT 03 RW 01 Kelurahan Karangturi

300 m2

300 m2

300 m2

500 m2

500 m2

500 m2

300 M

300 M

300 M

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

Pembangunan Jembatan Kp. Petelan Utara RT 07 RW 08 Kelurahan Sarirejo Perbaikan Jalan dengan Cor Kp. Kr. Kebon Utara dan Selatan Rt 02, 03,04 RT 01 RW 03 Kelurahan Sarirejo Pengaspalan jalan Kp. Kledung RT 05 RW 01 Kelurahan Karangturi Peninggian Jalan Kp. Gebanganom RT 01 RW 01 Kelurahan Sarirejo Perbaikan Jalan / Paving Kp. Petelan Utara RT 04 RW 08 Kelurahan Sarirejo Pengaspalan Jalan dan lapangan Kp. Lasipin RT 03 RW 04 Kelurahan Karangturi Pengaspalan jalan Kp. Kledung Buntu RT 04 RW 01 Kelurahan Karangturi

Keterangan 11

V-442

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.04.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan jalan, saluran dan releeng jembatan Jl. Jambe RT.02 RW.02 Kp. Jambe Malang RT 04 RW 02 Kelurahan Karangturi Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Perbaikan Saluran Jl. Halmahera I RT 07 RW 05 Kelurahan Karangtempel Perbaikan Saluran Jl. Halmahera III RT 03 RW 05 Kelurahan Karangtempel Pembangunan saluran Jl.Citandui raya RT 05 RW 02 Kelurahan Mlatiharjo Pembangunan saluran dan tutup saluran Jl. Mlatiharjo II RT 05 RW 07 Kelurahan Mlatibaru Pembangunan Saluran Jl. Hawa IV RT 01 RW 03 Kelurahan Karangtempel Normalisasi saluran dan pembuatan tutup saluran Kp. Margorejo Barat RT 01 RW 04 Kelurahan Kemijen

200 m1

200 m1

200 m1

0

46 paket

100 M

100 M

100 M

100 M

100 M

100 M

50 meter

50 meter

50 meter

250 m

250 m

0m

150 M

150 M

150 M

180 meter

180 meter

180 meter

Pekerjaan saluran dengan Bis U Kp. Margorejo Timur RT 07 RW 05 Kelurahan Kemijen Pembangunan talut saluran Jl/Kp. Penjaringan RT 10 RW 01 Kelurahan Kemijen Normalisasi Saluran dan Jembatan Jl. Kartini RT 08 RW 02 Kelurahan Karangtempel Tutup Saluran Kp Batik Gedong RT 02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

200 M

200 M

200 M

250 m

250 m

250 m

Perbaikan Saluran dan Crosing Jl. Krakatau VIII RT 07 RW 01 Kelurahan Karangtempel Pembangunan saluran Jl. Pesangrahan III RT 07 RW 02 Kelurahan Mlatibaru Pembuatan Tutup Saluran Jl. Ngembun RT/ 03/04 RW. 05 RT 03 RW 05 Kelurahan Mlatibaru Peninggian saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Barat Rt.05,06 RW.VIII RT 05 RW 08 Kelurahan Rejosari

100 M

100 M

100 M

210 m

210 m

210 m

300 m

300 m

300 m

300 M2

300 M2

300 M2

300 M2

300 M2

300 M2

Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Timur III Rt.06, 07 RW.XIV RT 06 RW 14 Kelurahan Rejosari

2.879.970.000

2.879.970.000

2.864.142.000

Keterangan 11

(15.828.000) KECAMATAN SEMARANG TIMUR

V-443

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan Saluran Jl. Sidodadi Timur RT 02 RW 02 Kelurahan Karangtempel Perbaikan Saluran Jl. Sumbawa 1 RT 08 RW 04 Kelurahan Karangtempel

400 M

400 M

400 M

200 M

200 M

200 M

Pekerjaan saluran dengn bis U Jl. Purnasari RT 06 RW 02 Kelurahan Kemijen Pembangunan tutup saluran engan grill kp manisharjo RT 02 RW 07 Kelurahan Rejomulyo Pembangunan tutup saluran Kp Gedongsari RT 02 RW 04 Kelurahan Rejomulyo Perbaikan saluran Jl. Tirtoyoso Rt.01,02,05 RW.XII RT 01 RW 12 Kelurahan Rejosari Pekerjaan saluran dengan Bis U dan tutup saluran Jln. Sedompyong I RT 06 RW 11 Kelurahan Kemijen Perbaikan Saluran Jl. Nias IV, Jl. Taman Maluku, Maluku III RT 05 RW 04 Kelurahan Karangtempel Normalisasi saluran Kp. Batik Krajan RT 07 RW 02 Kelurahan Rejomulyo

340 meter

340 meter

340 meter

100 m

100 m

100 m

300 m

300 m

300 m

400 M

400 M

400 M

250 meter

250 meter

250 meter

500 M

500 M

500 M

250 m

250 m

250 m

Pembuatan Tutup Saluran jl.Rejoleksono III RT 02 RW 01 Kelurahan Mlatiharjo Pembangunan Saluran Jl. Mlatiharjo I RT. 01,02,03 RW. 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatibaru Normalisasi saluran Jl. Bugangan Raya s/d jl. Citarum Tengah RT 11 RW 03 Kelurahan Bugangan Normalisasi saluran dan crosing Jl. Musi Raya RT. 10,11,12 RT 10 RW 04 Kelurahan Bugangan Pekerjaan saluran dengan Bis U Jl. Purnasari RT 05 RW 02 Kelurahan Kemijen Peninggian saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Barat Rt.05 s/d 10 RW.IX RT 05 RW 09 Kelurahan Rejosari normalisasi saluran dan goronggorong jl. Ciliwung VIII dan Ciliwung raya RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo Pembangunan talud saluran Kp. Pandean RT 03 RW I dan Kp. Jerukkingkit RT 07 RW I Kel. Kebonagung RT 03 RW 01 Kelurahan Kebonagung

200 meter

200 meter

200 meter

400 m

400 m

400 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

340 meter

340 meter

340 meter

1200 M2

1200 M2

1200 M2

570 meter

570 meter

570 meter

250 m

250 m

250 m

Keterangan 11

V-444

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.04.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan tutup saluran Kp. Kebonagung dan Kp. Pederesan Kecil RT 01,02,03 RW III Kel. Kebonagung RT 01 RW 03 Kelurahan Kebonagung Peninggian Saluran dan tutup Saluran Kp. Gutitan RT 01 RW 02 Kelurahan Sarirejo Pembuatan Tutup Saluran Kp. Leduwi Selatan RT 05 RW 02 Kelurahan Sarirejo Pembangunan Saluran Jl. Ligu Selatan RT 05 RW 04 Kelurahan Sarirejo Pembuatan Tutup Saluran dari Besi / Ram Kp. Gutitan RT 02 RW 03 Kelurahan Sarirejo Pembuatan Tutup Saluran Kp. Petelan Selatan RT 05 RW 07 Kelurahan Sarirejo Pembuatan tutup saluran Kp. Mertojoyo Ingas RT 03 RW 03 Kelurahan Karangturi Perbaikan Talud dan saluran Karangtempel Jekso RT 01 RW 05 Kelurahan Karangturi Normalisasi saluran Karangtempel Utara RT 02 RW 04 Kelurahan Karangturi Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pelatihan Aneka Snack dan Bandeng Presto/Cabut Duri di RW. 01, 02, 04, 05 RT 03 RW 02 Kel BUGANGAN

500 m

500 m

500 m

200 m

200 m

200 m

200 M

200 M

200 M

250 M

250 M

250 M

50 M

50 M

50 M

100 M

100 M

100 M

100 m1

100 m1

100 m1

70 m1

70 m1

70 m1

100 m1

100 m1

100 m1

0

38 paket

24 kegiatan

24 kegiatan

24 kegiatan

Pemberdayaan Perempuan 10 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TIMUR Lomba Pidato Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba K3 Kantor Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba K3 Lingkungan Kantor Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

10 Kelurahan

10 Kelurahan

10 Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Lomba Lurah Perduli Penghijauan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1.134.040.000

1.134.040.000

1.134.040.000

Keterangan 11

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

V-445

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Lomba Layang- layang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Lansia Bugar Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Cerdas Cermat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Sekolah Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Cerdas Cermat Dukung Ibu Menyusui Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Lomba Bina Keluarga Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Pokdarwis Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Kadarkum Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba MTQ Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Kegiatan HUT Kota Semarang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Tasyakuran/Tumpengan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Senam Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba senam Pra Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Volly Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Kota Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Festifal Seni Budaya Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Keterangan 11

V-446

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Lomba Festifal Potensi Pangan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Balita Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Rebana Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Tari Gambang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Fasilitasi Kelembagaan dan Kegiatan Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Lomba Pos Kamling tk Kecamatan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Lomba Kasti Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Paduan Suara Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Perahu Hias Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Warak Ngendok/Dugderan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Lomba Gebyar / Grengseng 17 san Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Pembinaan peningkatan ketrampilan sdm linmas Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Kegiatan Jalan sehat Perayaan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KECAMATAN SEMARANG TIMUR

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan HUT RI /Lomba-lomba di 10 Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sepak Bola RT/RW Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Keterangan 11

V-447

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

3.1.06.3.1.06.04.22.001

3.1.06.3.1.06.04.22.002

3.1.06.3.1.06.04.22.003

3.1.06.3.1.06.04.23

3.1.06.3.1.06.04.23.001

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Kapasitas building PKK dan Kecamatan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar Paten Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Kecamatan Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan peningkatan disiplin aparatur Pembinaan Mental Rohani Aparatur

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

46 kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

40%

40%

40%

11 keg

11 keg

11 keg

0

6 kegiatan

90%

90%

12 bulan

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.04.22

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.3.1.06.04.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.04.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Paten Kecamatan dan 2 (dua) Kelurahan Berbasis Paten Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Persentase kegiatan kelurahan / kecamatan sehat yang difasilitasi Persentase Jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan SPPT PBB ke masyarakat

Keterangan 11

535.665.000

535.665.000

535.665.000

-

8.500.000

8.500.000

8.500.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

90%

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

12 bulan

12 bulan

507.165.000

507.165.000

507.165.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

17257 jumlah pelayanan

140%

140%

140%

400.000.000

400.000.000

400.000.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

100%

100%

100%

400.000.000

400.000.000

400.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

100%

92%

92%

92%

6.000.000

6.000.000

6.000.000

-

4 bulan

4 bulan

100%

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TIMUR

0

70%

0

4 bulan

V-448

Kode 1

3.1.06.05 3.1.06.3.1.06.05.01 3.1.06.3.1.06.05.01.002

3.1.06.3.1.06.05.01.010

3.1.06.3.1.06.05.01.011

3.1.06.3.1.06.05.01.012

3.1.06.3.1.06.05.01.017 3.1.06.3.1.06.05.01.018

3.1.06.3.1.06.05.01.028

3.1.06.3.1.06.05.01.154

3.1.06.3.1.06.05.01.157

3.1.06.3.1.06.05.02

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SEMARANG TENGAH PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telepon, listrik, air dan koran kantor Langganan rekening telepon, air, listrik dan koran kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan alat tulis kantor yang disedikaan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah penggandaan yang Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang Listrik / Penerangan Bangunan disedikan pada tahun berkenaan Kantor komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat/pertemuan Kegiatan rapat / pertemuan Rapat-rapat Koordinasi Dan jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non asn untuk Perkantoran menunjang administrasi perkantoran

Penyediaan Operasional Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

jumlah jasa tenaga non ASN kegiatan untuk menunjang administrasi perkantoran Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100%

100%

100%

48 rekening

48 rekening

48 rekening

0

100%

72 Jumlah jenis

72 Jumlah jenis

0

100%

48000 lembar

48000 lembar

48000 lembar

6 Jenis

6 Jenis

6 Jenis

0

100%

0

100%

8 Jenis

8 Jenis

0

100%

96 kegiatan 0 5 kegiatan

96 kegiatan 100% 5 kegiatan

0

100%

17385 kegiatan

0

0

17385 kegiatan

0

100%

12 orang

12 orang

0 0

12 orang 100%

1440 jenis

1440 jenis

0

100%

100%

100%

72 Jumlah jenis

8 Jenis

96 kegiatan 5 kegiatan

17385 kegiatan

12 orang

1440 jenis

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

22.853.321.000 4.080.994.500

22.853.321.000 4.110.994.500

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

22.527.697.000 4.035.274.500

Keterangan 11

(325.624.000) (75.720.000)

99.600.000

129.600.000

99.240.000

(30.360.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

11.350.000

11.350.000

11.350.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1.750.000

1.750.000

1.750.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

97.500.000

97.500.000

94.000.000

50.000.000

50.000.000

140.940.000

(3.500.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH 90.940.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

3.071.400.000

3.071.400.000

2.975.000.000

(96.400.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

89.274.500

89.274.500

95.414.500

6.140.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

636.120.000

636.120.000

593.580.000

(42.540.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

2.133.526.000

2.002.208.000

2.199.640.000

197.432.000

V-449

Kode 1

3.1.06.3.1.06.05.02.007

3.1.06.3.1.06.05.02.009

3.1.06.3.1.06.05.02.021

3.1.06.3.1.06.05.02.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah komponen gedung yang Dinas dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan/kegiatan pemeliharaan pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.05.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.3.1.06.05.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.05.02.028

3.1.06.3.1.06.05.02.042

3.1.06.3.1.06.05.02.083

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Target RKPD 2018 4

5

6

12 jenis

12 jenis

0

100%

3 Jenis

3 Jenis

0

100%

1 gedung

1 gedung

0

100%

0

192 kegiatan

16 gedung

16 gedung

16 gedung

57 buah

57 buah

Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

591.660.000

748.622.000

748.622.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

546.510.000

110.830.000

119.830.000

9.000.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

28.800.000

1.200.000

1.200.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

525.600.000

525.600.000

557.600.000

32.000.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

54 buah

211.056.000

211.056.000

241.593.000

30.537.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

3 jenis

12.000.000

12.000.000

12.000.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

3 jenis

100%

0

7 jenis

49.150.000

49.150.000

49.150.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

7 jenis

100%

0

4 gedung

150.000.000

325.000.000

457.145.000

132.145.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

4 gedung

4 gedung

0

60 kendaraan

60 kendaraan

60 kendaraan

18.750.000

18.750.000

12.500.000

(6.250.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

58 unit

3 Jenis

1 gedung

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah perbaikan ringan/sedang gedung kantor Jumlah perbaikan ringan /sedang gedung kantor Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operional

RKPD Perubahan 2018

12 jenis

Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan/kegiatan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

APBD Induk 2018

Pagu

3 jenis

7 jenis

V-450

Kode 1

3.1.06.3.1.06.05.06

3.1.06.3.1.06.05.06.005

3.1.06.3.1.06.05.06.006

3.1.06.3.1.06.05.06.010

3.1.06.3.1.06.05.06.020

3.1.06.3.1.06.05.06.028

3.1.06.3.1.06.05.06.034

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penyusunan Lkpj Skpd

Penyusunan Lakip

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Renja Skpd

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.3.1.06.05.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.05.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

RKPD 2018

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3.1.06.3.1.06.05.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

5

6

100%

100%

206.260.000

279.978.000

271.578.000

(8.400.000)

Terpenuhinya target kinerja PA, PPK dan Bendahara target kinerja PA, PPK dan Bendahara Jumlah dokumen LKPJ kec smg tgh yang tersusun Jumlah dokumen LKPJ kec smg tgh

100%

100%

0

202.360.000

274.360.000

265.960.000

(8.400.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

100%

0

1 dokumen

725.000

725.000

725.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1 Dokumen

0

0

1 dokumen

725.000

725.000

725.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1 Dokumen

0

0

5 dokumen

862.500

862.500

862.500

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

5 Dokumen

0

0

1 dokumen

725.000

725.000

725.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1 Dokumen

0

0

4 dokumen

862.500

2.580.500

2.580.500

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

4 Dokumen

4 Dokumen

0

100%

100%

100%

372.150.000

372.150.000

372.150.000

0

100%

81.750.000

81.750.000

81.750.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

100%

0

0

312 kegiatan

290.400.000

290.400.000

290.400.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Jumlah dokumen LKjiP kec smg tgh yang tersusun Jumlah dokumen LKJiP kec smg tgh Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun kec smg tgh yang tersusun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun kec smg tgh Jumlah dokumen Renja kec smg tgh yang tersusun Jumlah Dokumen Renja kec smg tgh Jumlah dokumen RKA dan DPA kec smg tgh jumla dokumen RKA dan DPA kec smg tgh Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

1 Dokumen

5 Dokumen

1 Dokumen

Persentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani 100%

8

RKPD Perubahan 2018

4

1 Dokumen

7

APBD Induk 2018

100%

Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkar bangunan, Persampahan tebang pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.05.18

APBD Induk 2018

Pagu

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase jumlah titik pantau adipura di kelurahan yang tertangani 3.1.06.3.1.06.05.16.003

Target

11

-

Jumlah kegiatan kebersihan melputi bilas sampah, tebang pohon dll yg dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan Cakupan Pemantauan Gangguan Ketentraman, Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan

312 kegiatan

312 kegiatan

0

30%

30%

30%

298.461.000

298.461.000

298.461.000

-

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum dikelurahan se-Kec. smg tngh

1%

1%

1%

277.111.000

277.111.000

277.111.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

V-451

3.1.06.3.1.06.05.18.006 Kode 1

Target

Pendampingan Penegakan Perda Di Urusan/Dan Program / Kegiatan Kecamatan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

3.1.06.3.1.06.05.18.007

3.1.06.3.1.06.05.20

3.1.06.3.1.06.05.20.001

3.1.06.3.1.06.05.20.003

3.1.06.3.1.06.05.21

3.1.06.3.1.06.05.21.001

3.1.06.3.1.06.05.21.002

3.1.06.3.1.06.05.21.003

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan jumlah kegiatan pokmas di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk daftar Pembangunan Desa skala prioritas pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pagu 277.111.000

277.111.000 RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

9

0

1%

345 RT

345 RT

345 RT

21.350.000

21.350.000

21.350.000

28.028 Kegiatan

28.028 Kegiatan

28.028 Kegiatan

2.467.300.000

2.467.300.000

2.502.222.000

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

0

161 kegiatan

782.300.000

782.300.000

788.750.000

6.450.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

410 Kegiatan

161 kegiatan

0

410 Kegiatan

0

20 kegiatan

1.685.000.000

1.685.000.000

1.713.472.000

28.472.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

72 Kegiatan

72 Kegiatan

72 Kegiatan

89%

0 89%

0 89%

11.916.237.500

11.916.237.500

11.467.911.500

70%

70%

70%

80%

80%

80%

0

16 kegiatan

148.877.500

148.877.500

144.757.500

(4.120.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

16 kegiatan

16 kegiatan

0

273 lokasi

273 lokasi

125 lokasi

74.500.000

74.500.000

74.500.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

4 kegiatan

25.435.000

25.435.000

25.435.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

410 Kegiatan

Jumlah kegiatan monev dan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan Jumlah kegiatan monev dan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan

4 kegiatan

0

0

Jumlah kegiatan monev dan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan

4 kegiatan

4 kegiatan

0

+/-

- KECAMATAN Keterangan SEMARANG TENGAH

RKPD Perubahan 2018

DINAS PENDIDIKAN

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan ganggungan trantibum di kelurahan dan kecamatan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah RT di Kelurahan seMasyarakat Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan jumlah kegiatan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan Jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan

277.111.000

10 = 9 - 8

11

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH 34.922.000

(448.326.000)

V-452

Kode 1

3.1.06.3.1.06.05.21.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

300 m2

0

300 m2

1200 m

0

1200 m

64 m3

0

64 m3

64 m3

0

64 m3

600 meter2

0

600 meter2

300 m2

0

300 m2

300 m2

0

300 m2

51 meter3

0

51 meter3

8 paket

8 paket

8 paket

Pembuatan Pavingisasi jalan Segi enan berwarna Jl. Wotgandul Stal RT 07 RW 02 Kelurahan Kranggan Pembuatan Pavingisasi jalan segi enan berwarna jl. Kranggan dalam RT 02 RW 01 Kelurahan Kranggan Pavingisasi jalan Pasar gang baru RT 04 RW 03 Kelurahan Kranggan Pembuatan pavingisasi jalan Segi enan berwarna jl. Kranggan dalam RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan Pavingisasi jalan Jl. Gang Mangkok RT 03 RW 03 Kelurahan Kranggan

200 meter

0

200 meter

207 meter

0

207 meter

280 meter

0

280 meter

285 meter

0

285 meter

320 meter

0

320 meter

Pavingisasi jalan dan sapitenk Plampitan buntu RT 03 RW 05 Kelurahan Kranggan Pemeliharaan jalan Pavingisasi Kampung Sumonrgaran RT 01 RW 05 Kelurahan Kranggan PAVINGISASI JALAN K200 PETEMPEN UTARA RT 02 RW 02 Kelurahan Kembangsari Peningkatan Jalan Jl. Pekunden Selatan RT 00 RW 02 Kelurahan Pekunden PAVINGISASI JALAN K300 KELENGAN KECIL RT 4,5 RT 00 RW 03 Kelurahan Kembangsari

50 meter

0

50 meter

376 meter

0

376 meter

180 M

0

180 M

500 m2

0

500 m2

474 m2

0

474 m2

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pengaspalan jalan Jl.Karang Anyar Hasil Musrenbang Selatan RT 01RW BRUMBUNGAN PENGASPALAN JALAN JL. INSPEKSI KALI SEMARANG RW 3,4,5 RT 00RW KEMBANGSARI Pembuatan septic tank komunal Sekayu RT 00RW SEKAYU Pembuatan septic tank komunal Bedagan RT 00RW SEKAYU pavingisasi jalan jalan Karang Anyar VIII RT 05RW GABAHAN NORMALISASI SALURAN JALAN PROTOKOL JL. DEPOK RT 00RW KEMBANGSARI NORMALISASI SALURAN JALAN PROTOKOL JL. GAJAH MADA RT 00RW KEMBANGSARI pembangunan saluran dan penutup jalan Jagalan Tengah sampai dengan jalan Karang Anyar VII RT 05RW GABAHAN Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.05.21.006

Target RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

1.565.485.000

1.565.485.000

1.435.485.000

(130.000.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

3.505.403.000

3.505.403.000

3.471.818.000

(33.585.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

V-453

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pengaspalan jalan Jagalan Selatan RT 03 RW 01 Kelurahan Brumbungan Penebalan Dan Pengaspalan Jalan Wlayah RT 01 s/d RT 05 RW II RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan

150 m2

0

150 m2

235 M2

0

235 M2

Pavingisasi Jalan Bedagan RT 02 RW 02 Kelurahan Sekayu PAVINGISASI JALAN BATERMAN KECIL RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangsari PAVINGISASI JALAN KEMBANGPAES RT 1,2,3,4 RT 00 RW 05 Kelurahan Kembangsari

250 m2

0

250 m2

200 m2

0

200 m2

760 m2

0

760 m2

Peningkatan jalan Jl. Pekunden Timur IV RT 01 RW 04 Kelurahan Pekunden Peningkatan jalan Jl. Pekunden Barat RT 00 RW 03 Kelurahan Pekunden

750 m2

0

750 m2

850 m2

0

850 m2

Pavingisasi Jalan Jl.Pandansari Raya Rw.01.02.03 RT 00 RW 00 Kelurahan Pandansari Peninggian jalan dengan paving Jl.Kauman Pompa RT 02 RW 02 Kelurahan Kauman Pengaspalan Jalan Jl.Bima II RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul

2000 m2

0

2000 m2

75 m2

0

75 m2

150 m2

0

150 m2

Pengaspalan Jalan Jl,Sadewa II RT 01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Kidul

150 m2

0

150 m2

Peninggian jalan dengan paving Jl.Kauman Pompa (depan Gudang Toko Jangkrik) RT 02 RW 02 Kelurahan Kauman Peninggian jalan dengan paving Kp.Pungkuran-Kp.Kauman Kabupaten RT 01 RW 03 Kelurahan Kauman Pengaspalan Jalan Jl.Bima I RT 01 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul

105 m2

0

105 m2

3500 m

0

3500 m

150 m2

0

150 m2

Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 05 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul

200 m

0

200 m

Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 23 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul

200 m

0

200 m

Pengaspalan Jalan Jl.Arjuna RT 04 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul

100 m

0

100 m

Keterangan 11

V-454

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan Jl.Magersari II RT 03 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul

200 m2

0

200 m2

Peninggian Jalan dan Pengaspalan di Jalan Jagalan Raya, meliputi RW.03, 04, 05, 06 Jl. Kentangan Barat RT 01 RW 06 Kelurahan Jagalan

150 mt

0

150 mt

Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I (sisi kanan sungai) RT 04 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Abimanyu II RT 01 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor Perbaikan dan pengaspalan jalan Jl. Bima I (Buntu) RT 01 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor Pengaspalan jalan Jl. Bima I RT 05 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I RT 06 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor

160 M3

0

160 M3

168 M3

0

168 M3

390 M2

0

390 M2

500 M2

0

500 M2

350 M3

0

350 M3

Perbaikan jalan Kp. Pesantren RT 06 RW 03 Kelurahan Purwodinatan

50 m

0

50 m

Pavingisasi jalan Kp. Malang RT 04 RW 04 Kelurahan Purwodinatan

30 m2

0

30 m2

Pavingisasi jalan (Paving segi 6) Kp. Bustaman Gedong RT 03 RW 03 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan Jalan paving Purwodinatan RT 02 RW 02 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan jalan paving Aspol Semarang Utara RT 02 RW 06 Kelurahan Purwodinatan Pengaspalan jalan Jl. BangunharjoTengah RT 05 RW 01 Kelurahan Bangunharjo Pavingisasi Jalan Kp.Krese/Jl. Trengguli I B (RT.02 dan RT.03 ) RT 03 RW 04 Kelurahan Karangkidul

160 m2

0

160 m2

320 m2

0

320 m2

225 m2

0

225 m2

500 m

0

500 m

120 m

0

120 m

Pavingisasi Jalan Jl. Cipta Karya I RT 01 RW 03 Kelurahan Karangkidul

400 m2

0

400 m2

Pengaspalan Jalan (Hotmix) Jl. Taman Seroja Timur II RT 01 RW 01 Kelurahan Karangkidul Pengaspalan Jalan ( Hotmix) Jl.Trengguli Raya Dari RW.02 s/d RW.04 RT 00 RW 04 Kelurahan Karangkidul

400 m2

0

400 m2

900 m2

0

900 m2

Keterangan 11

V-455

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.05.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

165 m2

720 M2

0

720 M2

213 M2

0

213 M2

600 m2

0

600 m2

162 m2

0

162 m2

444 M2

0

444 M2

468 M2

0

468 M2

500 M2

0

500 M2

52 paket

52 paket

47 paket

10 meter

0

10 meter

990 M3

0

990 M3

tutup griil saluran 50 m kanan kiri x 2 = 100m Kampung sumonegaran RT 06 RW 05 Kelurahan Kranggan Pembuatan saluran Jl. Wotgandul timur RT 05 RW 02 Kelurahan Kranggan Peningkatan saluran dan cosing Jl. Pandanaran 1 RT 00 RW 03 Kelurahan Pekunden pembangunan saluran dan penutup jalan Gabahan RT 06 RW 05 Kelurahan Gabahan Pengerukan,Renovasi Dan Perbaikan Tutup Saluran Jl.Karang Anyar Selatan Dan Jl.Pringgading III RT 00 RW 01 Kelurahan Brumbungan

100 meter

0

100 meter

67 meter

0

67 meter

48 m2

0

48 m2

14 meter3

0

14 meter3

50 m3

0

50 m3

PENINGKATAN SALURAN U30 DAN TUTUP GRIL KEMBANGPAES RT 05 RW 05 Kelurahan Kembangsari

110 m2

0

110 m2

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

PENGASPALAN JALAN JL.SETERAN SERUT II RT 08 RW 03 Kelurahan Miroto PENGASPALAN JALAN JL.BATAN MIROTO I RT 02 RW 02 Kelurahan Miroto PENGASPALAN JALAN J.BATAN MIROTO IV RT 04 RW 02 Kelurahan Miroto PENGASPAAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 07 RW 01 Kelurahan Miroto PENGASPALAN JALAN JL.BATAN TIMUR IV RT 06 RW 04 Kelurahan Miroto PENGASPALAN JALAN JL.TAMAN SETERAN SELATAN RT 05 RW 03 Kelurahan Miroto PERBAIKAN JALAN DENGAN ASPAL JL.BATAN MIROTO III RT 09 RW 02 Kelurahan Miroto PENGASPALAN JALAN JL.BATAN TIMUR RAYA RT 06 RW 02 Kelurahan Miroto Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang Peningkatan saluran dan tutup gril Kampung Sumonegaran RT 06 RW 05 Kelurahan Kranggan Pengerukan dan Perbaikan Saluran Wilayah RT 01,02,03,04,05 RW II RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan

165 m2

5.006.637.000

5.006.637.000

4.720.531.000

Keterangan 11

(286.106.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

V-456

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

175 m2

160 m2

0

160 m2

15 meter3

0

15 meter3

100 meter

0

100 meter

400 meter

0

400 meter

400 meter

0

400 meter

400 meter

0

400 meter

18 meter3

0

18 meter3

Perbaikan Saluran Wialyah RT 06 s/d RT 08 RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan Perbaikan Saluran dan tutup saluran Wilayah RT,02,04,,06 ,08,RW V RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan

800 M3

0

800 M3

500 M3

0

500 M3

PENINGKATAN SALURAN U20 DAN TUTUP GRIL JALAN PETEMPEN UTARA RT 2,3,4 RT 00 RW 02 Kelurahan Kembangsari

190 M

0

190 M

Pembuatan saluran limbah Sekayu RT 06-07-08 RT 00 RW 01 Kelurahan Sekayu pembangunan saluran dan penutup jalan Jagalan Tengah RT 02 RW 05 Kelurahan Gabahan perbaikan dan penutupan saluran jalan Karang Anyar VI RT 01 RW 04 Kelurahan Gabahan Pembuatan Saluran dan Tutup (Lanjutan ) Jl.Pandansari 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Pandansari Pemasangan Tutup GRIIL Saluran (lanjutan ) Jl. Pandansari 4 RT 08 RW 01 Kelurahan Pandansari Pembuatan Tutup Saluran (Beton) Jl. Pandansari 5 RT 05 RW 01 Kelurahan Pandansari

580 meter

0

580 meter

29 meter3

0

29 meter3

30 meter3

0

30 meter3

100 m2

0

100 m2

52 m2

0

52 m2

00

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Peningkatan Saluran dan Crosing saluran Jl. Pekunden Tengah RT 00 RW 02 Kelurahan Pekunden Peningkatan Saluran Jl. Pekunden Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Pekunden Perbaikan dan penutupan saluran jalan Gabahan RT 06 RW 01 Kelurahan Gabahan Pembuatan saluran Jl. Wotgandul Stal RT 07 RW 02 Kelurahan Kranggan Pembuatan saluran limbah Bedagan RT02-04 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu Pembuatan saluran limbah Bedagan RT05-06 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu Pembuatan saluran limbah Bedagan RT 07-08 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu perbaikan saluran dan gorong-gorong Wotgandul Dalam RT 03 04 dan 05 RT 00 RW 02 Kelurahan Gabahan

175 m2

Keterangan 11

V-457

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan Tutup Saluran Beton (Lengkong Lengkong ) Kp.Grobogan RT 01 RW 03 Kelurahan Pandansari

50 m2

0

50 m2

Peninggian dan perbaikan Pondasi Saluran (sisi kanan dan kiri Jalan ) dan tutup Griil Jl. Pandansari 10 RT 07 RW 02 Kelurahan Pandansari

24 m2

0

24 m2

Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl.Kauman Timur RT 02 RW 01 Kelurahan Kauman Normalisasi saluran Jl.Yudistiro RT 06 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul

100 m

0

100 m

170 m2

0

170 m2

4m

0

4m

3m

0

3m

14 m

0

14 m

Grill penutup saluran Jl.Bima II RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul

300 m2

0

300 m2

Peninggian saluran Jl.Kauman Krendo RT 03 RW 01 Kelurahan Kauman pembuatan tutup saluran dengan cor beton jl.kauman timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl.Pungkuran-Kp.Pungkuran RT 01 RW 03 Kelurahan Kauman

15 m

0

15 m

2550 m

0

2550 m

100 m

0

100 m

Grill penutup saluran Jl.Magersari IV RT 06 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul Perbaikan Saluran Jl.Kenanga RT 06 RW 04 Kelurahan Brumbungan Grill Penutup Saluran Jl.Bima II RT 02 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul

110 m2

0

110 m2

200 M2

0

200 M2

200 m2

0

200 m2

Grill penutup saluran Jl.Magersari IV RT 05 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul Grill penutup saluran Jl.Sadewa II RT 01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Kidul

150 m2

0

150 m2

100 m

0

100 m

Grill Penutup Saluran Jl.Bima Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul

400 m2

0

400 m2

Perbaikan saluran / gorong-gorong Jl.Kauman Timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman Perbaikan saluran dengan krosing Jl.Kauman Mustaram RT 02 RW 01 Kelurahan Kauman Perbaikan saluran dengan Krosing Jl.Kauman Timur ( drkat warung aie ) RT 03 RW 01 Kelurahan Kauman

Keterangan 11

V-458

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan Saluran sepanjang Jalan JagalanWilayah RT,02. RW.05 dan Rt.04, RW.06 Jl. Jagalan Raya RT 04 RW 06 Kelurahan Jagalan

250 mt

0

250 mt

Perbaikan Saluran + Tutup Jl. Kentangan Tengah Lintas Wilayah RT.01, 02, 03. RW.05 Jl. Kentangan Tengah RT 03 RW 05 Kelurahan Jagalan Perbaikan Saluran dan Betonisasi Tutup Selokan di Karanglaban Rt.09, 10. Rw.02 Jl. Karang Laban RT 09 RW 02 Kelurahan Jagalan Perbaikan 2 Saluran + Tutup dan Perbaikan Sumur Tua untuk Umumdi Kp. Kulitan Rt.04/07 Kp. Kulitan RT 04 RW 07 Kelurahan Jagalan

480 mt

0

480 mt

100 mt

0

100 mt

40 mt

0

40 mt

Pembuatan Saluran dan Tutup melewati Rt.02, 03 RW.07 Kp. Gandekan ke Kali Semarang kp. Gandekan RT 02 RW 07 Kelurahan Jagalan Perbaikan Saluran dan Tutup di Jl.Karanggeneng Selatan meliputi RT.03, 04 RW.02 Jl. Karanggeneng Selatan RT 03 RW 02 Kelurahan Jagalan Pembuatan Saluran dan Tutup di Jl. Jagalan Banteng RT.05/RW.04 Jl. Jagalan Banteng RT 05 RW 04 Kelurahan Jagalan Pembangunan got dan peninggian saluran Jl. Poncowolo Barat III RT 06 RW 06 Kelurahan Pendrikan Lor

55 mt

0

55 mt

105 mt

0

105 mt

50 mt

0

50 mt

870 M3

0

870 M3

Perbaikan saluran Jl. Bima I (Buntu) RT 01 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor Perbaikan dan peninggian saluran Jl. Abimanyu VI Rt. 3, 4 dan 5 RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor

100 M2

0

100 M2

350 m2

0

350 m2

Perbaikan saluran air Jl. Poncowolo Barat VI RT 05 RW 06 Kelurahan Pendrikan Lor Peningkatan saluran ( pembuatan tutup gril dan tutup beton) Jl. Sadewa Utara III dan Sadewa VII) RT 06 RW 04 Kelurahan Pendrikan Lor

350 M3

0

350 M3

9 M3

0

9 M3

Rehab saluran Jl. Abimanyu V Rt. 1 dan 3 RT 03 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor

100 M3

0

100 M3

Keterangan 11

V-459

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan tutup saluran Purwodinatan RT 01 RW 02 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Kertobangsan RT 01 RW 03 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan saluran Kp. Bustaman RT 05 RW 03 Kelurahan Purwodinatan

35 m

0

35 m

20 m

0

20 m

50 m

0

50 m

Pembangunan saluran aspol Semarang Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan Saluran Pekojan Tengah RT 10 RW 03 Kelurahan Purwodinatan Perbaikan saluran Jl. Pekojan Tengah RT 07 RW 03 Kelurahan Purwodinatan Normalisasi saluran Kp. Jonegaran RT 01 RW 01 Kelurahan Bangunharjo Normalisasi saluran Kp. Jonegaran RT 02 RW 01 Kelurahan Bangunharjo Perbaikan saluran dan tutup air Kp. Sonet RT 06 RW 04 Kelurahan Bangunharjo Normalisasi saluran Kp. kepatihan RT 03 RW 01 Kelurahan Bangunharjo Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Sonet RT 05 RW 04 Kelurahan Bangunharjo Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Sukolilo RT 01 RW 04 Kelurahan Bangunharjo Pembuatan Tutup Saluran GRIIL Kp.Grobogan RT 03 RW 03 Kelurahan Pandansari Perbaikan Saluran Dan Tutup Saluran Jl. Pandansari 3 RT 02 RW 02 Kelurahan Pandansari Perbaikan saluran dan normalisasi Saluran Jl. Karangsari III /RT.03.04 dan RT.05 RT 00 RW 03 Kelurahan Karangkidul RENOFASI SALURAN DAN TUTUP JL.BATAN SAWO I RT 08 RW 04 Kelurahan Miroto PERBAIKAN SALURAN/CROSING JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 07 RW 01 Kelurahan Miroto

50 m

0

50 m

80 m

0

80 m

200 m

0

200 m

0 M2

0

0 M2

0 M2

0

0 M2

0 M2

0

0 M2

0 M2

0

0 M2

0 meter

0

0 meter

1 Unit

0

0 Unit

10 m2

0

10 m2

180 m2

0

180 m2

200 m

0

200 m

100 M2

0

100 M2

8 M3

0

8 M3

75 M2

0

75 M2

RENOVASI SALURAN DAN TUTUP JL.BATAN TIMUR III RT 02 RW 04 Kelurahan Miroto

Keterangan 11

V-460

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.05.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

300 m

72 paket

72 paket

74 paket

30 orang

0

30 orang

1 keg

0

1 keg

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

30 orang

0

30 orang

30 orang

0

30 orang

30 Orang

0

30 Orang

SOSIALISASI KALI BERSIH KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO BINTEK TUTOR POS PAUD KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Sosialisasi Pertanahan Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Sosialisasi Kesehatan Kuliner UMKM Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Sosialisasi kali Bersih kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sosialisasi Pertanahan kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sosialisasi kuliner sehat UMKM kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sosialisasi Pertanahan Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU

1 KEGIATAN

0

1 KEGIATAN

1 KALI

0

1 KALI

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN

1 kegiatan

0

1 kegiatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pembuatan Griil Tutup Saluran Jl.Trengguli IV RT 03 RW 02 Kelurahan Karangkidul Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil musrenbang Sosialisasi Kali Bersih RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN

300 m

Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Sosialisasi kali Bersih Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN SOSIALISASI KALI BERSIH Kelurahan Kauman RT 00 RW 00 Kel KAUMAN Sosialisasi Kali Bersih Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN

1.589.900.000

1.589.900.000

1.595.385.000

Keterangan 11

5.485.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

V-461

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Sosialisasi kesehatan umkm kuliner Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN sosialisasi Pertanahan Kelurahan Kauman RT 00 RW 00 Kel KAUMAN

1 kegiatan

0

1 kegiatan

50 orang

0

50 orang

50 orang

0

50 orang

50 orang

0

50 orang

Sosialisasi Pertanahan RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN

50 orang

0

50 orang

Sosialisasi Kesehatan Kuliner RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Sosialisasi Pertanahan Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN

50 orang

0

50 orang

50 orang

0

50 orang

Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN SOSIALI SASI PERTANAHAN KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO SOSIALISASI KESEHATAN UMKM KOLINER KELURAHAN KAUMAN RT 00 RW 00 Kel MIROTO

50 Orang

0

50 Orang

1 KEGIATAN

0

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

0

1 KEGIATAN

SEPAK BOLA KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO

1 KEGIATAN

0

1 KEGIATAN

Sosialisasi Kp. Tematik Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Sosialisasi Kampung Tematik Sosialisasi Kampung Tematik kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sosialisasi Kelembagaan Karang taruna kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sosialisasi Kampung Tematik Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Gabahan RT 02 RW 04 Kel GABAHAN Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU

1 keg

0

1 keg

30 2 Kgt 1 keg

0 0

30 2 Kgt 1 keg

1 keg

0

1 keg

2 kegiatan

0

2 kegiatan

1 rt

0

1 rt

2 kegiatan

0

2 kegiatan

Keterangan 11

V-462

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN

2 kegiatan

0

2 kegiatan

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU

2 kegiatan

0

2 kegiatan

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN

30 orang

0

30 orang

Sosialisasi Kampung Tematik RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN

30 0rang

0

30 0rang

30 orang

0

30 orang

Sosialisasi kampung Tematik Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN

30 Orang

0

30 Orang

30 orang

0

30 orang

SOSIALISASI KAMPUNG TENATIK KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO PELATIHAN PEMULASARAN JENAZAH KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pekunden (RW I, II) RT 99 RW 99 Kel PEKUNDEN PENYULUHAN KDRT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI KEGIATAN KEAGAMAAN NON MUSLIM KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI

1 KEGIATAN

0

1 KEGIATAN

1 KALI

0

1 KALI

2 kegiatan

0

2 kegiatan

1 KALI

0

1 KALI

3 KALI

0

3 KALI

1 KALI

0

1 KALI

1 KALI

0

1 KALI

3 kegiatan

0

3 kegiatan

LDK (LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN) DAN BELA NEGARA KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Tutor Pospaud Rusun Pekunden RT 00 RW 01 Kel PEKUNDEN

Keterangan 11

V-463

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

2 kegiatan

4 keg

0

4 keg

3 kegiatan

0

3 kegiatan

3 kegiatan

0

3 kegiatan

20 orang

0

20 orang

20 ORANG

0

20 ORANG

20 orang

0

20 orang

3 keg

0

3 keg

5 Kegiatan

0

5 Kegiatan

15 ORANG

0

15 ORANG

1 KALI

0

1 KALI

3 KALI

0

3 KALI

3 kegiatan

0

3 kegiatan

3 kegiatan

0

3 kegiatan

4 KALI

0

4 KALI

30 orang

0

30 orang

5 KALI

0

5 KALI

30 orang

0

30 orang

2 keg

0

2 keg

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan Merias Hijab Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Sepak Bola RT/RW kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL Sepakbola Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Sepak Bola Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU Pelatihan Sepak Bola Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN SEPAK BOLA KELURAHAN KAUMAN RT 00 RW 00 Kel KAUMAN Sepak Bola Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN Sepak Bola RT/RW kelurahan kauman RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Lathan Ketrmpilan Merias Jl Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN

2 kegiatan

PELATIHAN KETRAMPILAN MERIAS WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO PELATIHAN SALON RAMBUT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI PESANTREN KILAT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI pelatihan Membuat Tape Ketan Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Pelatihan Membuat Wingko Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN KEGIATAN PEMBINAAN LANSIA KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Merias wajah RW I dan RW II RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN KEGIATAN TARLING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Latihan Dasar Kepemimpinan RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Implentasi Program grand desine Pembangunan Kecamatan Semarang tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO

Pagu Keterangan 11

V-464

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

1 keg

32 remaja

0

32 remaja

1 KALI

0

1 KALI

1 KALI

0

1 KALI

5 kegiatan

0

5 kegiatan

5 kegiatan

0

5 kegiatan

15 ORANG

0

15 ORANG

4 kegiatan

0

4 kegiatan

15 ORANG

0

15 ORANG

5 kegiatan

0

5 kegiatan

5 Kegiatan

0

5 Kegiatan

5 kegiatan

0

5 kegiatan

5 kegiatan

0

5 kegiatan

5 kegiatan

0

5 kegiatan

15 ORANG

0

15 ORANG

1 KALI

0

1 KALI

15 ORANG

0

15 ORANG

30 orang

0

30 orang

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan Penyusunan Proposal Kegiatan Kecamatan Semarang tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO Pelatihan Handy Craff dari tisu RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN PELATIHAN MERIAS PENGANTIN KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI

1 keg

PELATIHAN PARENTING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Cara Menanam Hidroponik Jl.Kauman pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan ketrampilan merajut Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN PELATIHAN KETRAMPILAN MERAJUT WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO Pelatihan Merajut Pekunden (RW I, IV) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN PELATIHAN KETRAMPILAN PENGOLAHAN LIMBAH WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO Pelatihan pemakaian hijab untuk model2 pesta Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan Ketrapilan Memijat Bayi Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan Kreasi Bekal Sekolah Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan Ketrampilan Memasak Jl Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan Ketrampilan Menjahit Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN MENGHIAS BAKI LAMARAN WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO PELATIHAN MENGHIAS BAKI LAMARAN KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI BINTEK TUTOR POS PAUD WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO Pelatihan Merajut Wil.RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN

Pagu Keterangan 11

V-465

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

30 orang

30 orang

0

30 orang

30 orang

0

30 orang

30 orang

0

30 orang

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

1 paket

0

1 paket

4 keg

0

4 keg

1 paket

0

1 paket

4 keg

0

4 keg

4 keg

0

4 keg

15 ORANG

0

15 ORANG

1 KALI

0

1 KALI

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan Penanaman Hidroponik RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Pelatihan Pengolahan Limbah RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Pelatihan Baki Lamaran RW I s/ d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Pelatihan Kreasi Bekal Anak RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Pelatihan Hidroponik Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pelatihan Bandeng Presto Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Bintek tutor pos paud Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pelatihan Menghias baki Lamaran Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pelatihan membuat Kue Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pesamtren Kilat Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pelatihan Merajut Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pembinaan karakter anak (SD kelas 3-4) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU Pelatihan Menjahit Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pembinaan karakter anak (SD kelas 5-6) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU Pelatihan dasar Kepemimpinan Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO Pelatihan ketrampilan Merias Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO PELATIHAN MEMBUAT KUE WILAYAH RW 01 SD 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO PELATIHAN MENYULAM KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI

30 orang

Keterangan 11

V-466

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan membatik Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN

5 kegiatan

0

5 kegiatan

PENYULUHAN PENANAMAN HIDROPONIK KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Hidroponik Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 01 Kel PEKUNDEN Pelatihan Sulam Pita Pekunden (RW I, II, III) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Pelatihan Membuat Bandeng Presto Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Pelatihan Pemulasaran jenazah RW i s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Jl.Kauman POmpa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pelatihan memasak aneka kue Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Pelatihan Menghias baki Lamaran Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Pelatihan Kemandirian Perempuan Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Bintek tutor Pos Paud Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO

1 KALI

0

1 KALI

6 kegiatan

0

6 kegiatan

6 kegiatan

0

6 kegiatan

6 kegiatan

0

6 kegiatan

30 orang

0

30 orang

5 kegiatan

0

5 kegiatan

6 RW

0

6 RW

6 RW

0

6 RW

6 RW

0

6 RW

6 RW

0

6 RW

6 RW

0

6 RW

6 RW

0

6 RW

15 ORANG

0

15 ORANG

1 KALI

0

1 KALI

9 kegiatan

0

9 kegiatan

6 kegiatan

0

6 kegiatan

36 anak

0

36 anak

PELATIHAN KOMPOSTING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI Pelatihan Membuat Hantaran Baki Lamaran Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Pelatihan Merias Wajah Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN Kegiatan Pesantren Kilat RW I dan RW II RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN

Keterangan 11

V-467

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

6 RW

5 RW

0

5 RW

15 ORANG

0

15 ORANG

5 RW

0

5 RW

5 RW

0

5 RW

5 RW

0

5 RW

7 paket

0

7 paket

8 paket

0

8 paket

Sosialisasi kali bersih Jl.Indraprasta RT 01 RW 04 Kel PENDRIKAN KIDUL Pelatihan Cara menanam Hidroponik Pandansari RT 00 RW 02 Kel PANDANSARI Bintek Tutpr POS PAUD Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI

30 orang

0

30 orang

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

Pelatihan Ketrampilan Merajut Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI Pelatihan Pengolahan Limbah Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 00 RW 02 Kel PANDANSARI Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 00 RW 03 Kel PANDANSARI Pelatihan Ketrampilan Merias Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI Pelatihan Cara menanam HIDROPONIK Jl. Trengguli III/ RW.02 RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL Pelatihan Pemulasaran JENAZAH Kp.Krese RT 00 RW 04 Kel KARANGKIDUL Bintek Tutor POS PAUD Jl. Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

00

0

00

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan Pemulasaran Jenasah Kelurahan gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN Pelatihan Pemusaran Jenasah Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN PELATIHAN PESANTREN KILAT WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO Pelatihan cara menanam Hidroponik kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN Bintex Tutor PAUD Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN Pelatihan Membuat baki lamaran Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN Pelatihan parenting Ibu-ibu Sekayu RT 00 RW 01 Kel SEKAYU Pelatihan parenting ibu-ibu Bedagan RT 00 RW 02 Kel SEKAYU

6 RW

Keterangan 11

V-468

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

0 00

00

0

00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

0 00

0

0 00

10 orang

0

10 orang

10 orang

0

10 orang

30 orang

0

30 orang

8 25 Kgt

0

8 25 Kgt

50 orang

0

50 orang

Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK) Jl.Nakula I RT 00 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Bintek TUTOR Pos PAUD Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

20 orang

0

20 orang

8 15

0

8 15

Pelatihan Merajut Jl.Irawan RT 05 RW 01 Kel PENDRIKAN KIDUL Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang Sampah Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Pelatihan Ketrampilan Boga ( Memasak ) Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Sosialisasi Kali Bersih ( Kali Semarang ) RW.06, 07, 08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Sosialisasi kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Sepak Bola Jl.Nakula I RT 03 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL

10 orang

0

10 orang

8 10 Kgt

0

8 10 Kgt

8 10 Kgt

0

8 10 Kgt

30 1 kgt

0

30 1 kgt

50 1 kgt

0

50 1 kgt

20 orang

0

20 orang

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pelatihan menghias Baki Lamaran Jl. Pandansari Raya RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI Pelatihan membuat Baki Lamaran Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel KARANGKIDUL Pelatihan Ketrampilan Merajut Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL Pelatihan Ketreampilan Pengolahan Limbah Jl.Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL Pelatiahan Ketrampilan Merias Jl.Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel KARANGKIDUL Pelatihan Merias Jl.Nakula I RT 04 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Pelatihan Handycraft dan Pemanfaatan Limbah Jl.Nakula Raya RT 00 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Sosialisasi kampung tematik Jl.Yudistiro RT 06 RW 01 Kel PENDRIKAN KIDUL Pesantren Kilat RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Sosialisasi Pertanahan Jl.Nakula I RT 04 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL

0 00

Keterangan 11

V-469

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan pemulasaraan jenazah muslimah Jl.Nakula I RT 02 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Pelatihan baki lamaran Jl.Arjuna Raya RT 03 RW 03 Kel PENDRIKAN KIDUL Pelatihan Hantaran Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

10 orang

0

10 orang

15 orang

0

15 orang

8 10 Kgt

0

8 10 Kgt

Sosialisasi Pertanahan RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

50 1 kgt

0

50 1 kgt

Sepak Bola RT/RW Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

20 3 Kgt

0

20 3 Kgt

Pelatihan Merias ( Kecantikan ) RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN Pelatihan Berhijab Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

8 20 Kgt

0

8 20 Kgt

8 10 Kgt

0

8 10 Kgt

SosialisasiKesehatan UMKM Kuliner Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Sosialisasi KDRT RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

50 orang

0

50 orang

8 6 Kgt

0

8 6 Kgt

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN

30 2 Kgt

0

30 2 Kgt

Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jl.Arjuna RT 05 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL

30 orang

0

30 orang

Menghiyas Baki Lamaran Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN

5 kegiatan

0

5 kegiatan

Cara penanaman hydroponik Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL Bimbingan Tekhnis (BINTEK) Tutor Pos Paud Jl.Arjuna Raya RT 01 RW 03 Kel PENDRIKAN KIDUL

10 orang

0

10 orang

10 orang

0

10 orang

Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

Keterangan 11

V-470

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Sepakbola RT/RW Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Pelatihan cara menanam hidroponik RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Pelatihan membuat baki lamaran RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Pelatihan rajut RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Pelatihan ketrampilan pengolahan limbah RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Palatihan menyulam RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

1 Kegiatan

0

1 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

Pelatihan handycraft RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

Pelatihan tutorial memakai hijab modern RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Pelatihan mengukir buah dan sayur RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR Sosialisasi Kali Bersih Purwodinatan RT 00 RW 02 Kel PURWODINATAN

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

6 Kegiatan

0

6 Kegiatan

1 keg

0

1 keg

Sosialisasi Pertanahan Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN

1 keg

0

1 keg

Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Sosialisasi Kampung Tematik Kp Bustaman RT 04 RW 03 Kel PURWODINATAN Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

1 keg

0

1 keg

Pelatihan Ketrampilan Pijat bayi Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Kegiatan Sepak Bola Purwodinatan RT 00 RW 02 Kel PURWODINATAN

2 keg

0

2 keg

1 keg

0

1 keg

Keterangan 11

V-471

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan Pemulasaran Jenazah Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Bintek Tutor PAUD Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN

2 keg

0

2 keg

6 keg

0

6 keg

Pelatihan Ketrampilan Merias Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Kegiatan Pesantren Kilat Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Pelatihan Menghias Baki Lamaran Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Pelatihan Ketrampilan Rajut Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Limbah Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Pelatihan Pranoto coro (Pembawa Acara) Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN Fasilitasi kegiatan lembaga pendamping Lansia (Komisi Lanjut Usia Kecamatan) Jln. Taman Seteran Barat No. 1 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH

10 keg

0

10 keg

2 keg

0

2 keg

10 keg

0

10 keg

10 keg

0

10 keg

12 keg

0

12 keg

12 keg

0

12 keg

1 tahun

0

1 tahun

Pertandingan sepak bola antar RT / RW se Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1 keg

0

1 keg

Pagelaran wayang kulit Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO Fasiolitasi penyelenggaraan rapat RT/RW Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH

1 keg

0

1 keg

15 kel

0

15 kel

Pelatihan Membuat Meja belajar Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN Pengiriman Kontingen lomba tingkat kota semarang Jl. Tm. Seteran Barat No. 1 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH

20 unit

0

20 unit

00

0

00

Pelatihan Pemulasaran Jenasah Kelurahan gabahan RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan

6 RW

0

6 RW

Keterangan 11

V-472

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.05.22

3.1.06.3.1.06.05.22.001

3.1.06.3.1.06.05.22.002

Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah Kelurahan Yang Berbasis PENGENDALIAN Paten (pelayanan Administrasi PENYELENGGARAAN Terpadu Kecamatan) PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Kelurahan Yang Berbasis Paten (pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Jumlah Prasarana Pusat Layanan Informasi Publik Jumlah Prasarana Pusat Layanan Informasi Publik Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi pemerintahan kecamatan Kecamatan dan kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Pembinaan Mental Rohani Aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja

Target RKPD 2018

3.1.06.3.1.06.05.22.004

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Jumlah pelayanan administratif di kantor kecamatan dan kelurahan Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di kantor kecamatan dan kantor kelurahan Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat

3.1.06.3.1.06.05.23.001

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.3.1.06.05.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.05.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Prosentase Kegiatan Kelurahan/ Kecamatan Sehat Yang Difasilitasi Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se-kecamatan pada tahun berkenaan Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

606 kegiatan

606 kegiatan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

17.400 Pelayanan

17.400 Pelayanan

17.400 Pelayanan

17.400 Pelayanan

17.400 Pelayanan

17.400 Pelayanan

1 Macam

1 Macam

1 Macam

1 Macam

1 Macam

1 Macam

4 kegiatan

4 kegiatan

8 kegiatan

Keterangan 11

850.442.000

878.042.000

852.510.000

4 kegiatan

70.675.000

70.675.000

75.050.000

4.375.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

8 kegiatan

8 kegiatan

36.567.000

36.567.000

54.792.000

18.225.000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

4 kegiatan

19250 layanan

19250 layanan

568.200.000

595.800.000

549.800.000

(46.000.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

14000 layanan

1 buah

1 buah

175.000.000

175.000.000

172.868.000

(2.132.000) KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

1 jenis

100%

100%

100%

517.850.000

517.850.000

517.850.000

-

25%

25%

25%

517.850.000

517.850.000

517.850.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

91%

91%

91%

10.100.000

10.100.000

10.100.000

-

91%

91%

91%

10.100.000

10.100.000

10.100.000

- KECAMATAN SEMARANG TENGAH

0

88%

19250 layanan

1 buah

Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat 3.1.06.3.1.06.05.23

RKPD Perubahan 2018

606 kegiatan

Jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan utk peningkatan kapasitas dan etos kerja 3.1.06.3.1.06.05.22.003

APBD Induk 2018

Pagu

(25.532.000)

V-473

Kode 1

3.1.06.06 3.1.06.3.1.06.06.01 3.1.06.3.1.06.06.01.002

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GUNUNGPATI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.3.1.06.06.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3.1.06.3.1.06.06.01.017

3.1.06.3.1.06.06.01.018

3.1.06.3.1.06.06.01.028

3.1.06.3.1.06.06.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.06.01.010

3.1.06.3.1.06.06.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran pembayaran telepon, air ,listrik,suat kabar jumlah rekening pembayaran telepon, air ,listrik,surat kabar Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan komponen lstrik dan bangunan kantor Jumlah penyediaan alat listrik Jumlah penyediaan alat listrik Penyediaan komponen lstrik dan bangunan kantor Pelaksanaan rapat koordinasi di kecamatan Jumlah makanan dan minuman yang disediakan pada tahun berkenaan

Pelaksanaan rapat koordinasi di kecamatan Penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan pelaksanaan kegiatan perjalanan Konsultasi Ke Luar Daerah dinas luar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Pemberian transport PNS dan Non Konsultasi Dalam Daerah PNS Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi kegiatan lembur PNS Perkantoran pembayaran jasa keamanan kantor Jumlah kegiatan lembur PNS

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

+/-

9

10 = 9 - 8

11

100%

100%

100%

17 kegiatan

17 kegiatan

12 kegiatan

114.000.000

114.000.000

98.609.800

(15.390.200) KECAMATAN GUNUNGPATI

0

17 kegiatan

0

4 rekening

25 jenis

25 jenis

25 jenis

21.320.000

21.320.000

17.870.000

6 kegiatan

6 kegiatan

12 kegiatan

22.560.000

22.560.000

22.560.000

(3.450.000) KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI

0

6 buah

0

6 kegiatan

0

6 jumlah

0

100%

15 jenis

12 jenis

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0 0 0

0 buah 100% 15 jenis

230 kali

240 kali

66.600.000

66.600.000

66.600.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0

230 kegiatan

0

230 kali

0 7 jml koordinasi

100% 0 jumlah koordinasi

50.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000 KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

20 jml koordinasi

20 jml koordinasi

3.351.475.000

3.351.475.000

3.351.475.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

13 kegiatan 0

0 kegiatan 13 kegiatan

65.615.000

73.865.000

72.265.000

(1.600.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

230 kali

7 jml koordinasi

20 jml koordinasi

13 kegiatan

28.462.708.800 4.422.019.800

Keterangan

29.192.576.000 4.383.970.000

15 jenis

29.192.576.000 4.392.220.000

RKPD Perubahan 2018

(729.867.200) 29.799.800

V-474

Kode 1

3.1.06.3.1.06.06.01.157

3.1.06.3.1.06.06.02

3.1.06.3.1.06.06.02.007

3.1.06.3.1.06.06.02.009

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Operasional Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pembayaran listrik,air,telepon,surat kabar, ATK,foto copy,alat listrik,manmin rapat jumlah kegiatan operasional kelurahan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

pengadaan perlengkapan kantor Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor yang mendukung kerja pegawai Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pengadaan peralatan gedung kantor

Target RKPD 2018

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

kegiatan pemeliharaan rumah dinas

4

5

6

9 kegiatan

61 kegiatan

0

100%

100%

100%

8 jenis

10 jenis

12 kali

Jumlah rumahdinas yang dipelihara 3.1.06.3.1.06.06.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.06.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.3.1.06.06.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.06.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

3.1.06.3.1.06.06.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.06.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

3.1.06.3.1.06.06.06

3.1.06.3.1.06.06.06.005

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

RKPD Perubahan 2018

9 kegiatan

Jumlah pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan 3.1.06.3.1.06.06.02.021

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

686.400.000

686.400.000

686.640.000

240.000 KECAMATAN GUNUNGPATI

100%

1.765.140.000

1.773.090.000

1.584.724.000

8 jenis 0

0 jenis 100%

202.000.000

204.950.000

203.750.000

(1.200.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

10 jenis

0 jenis

368.500.000

371.500.000

214.650.000

(156.850.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

12 kali

0 kali

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

(188.366.000)

pemeliharaan gedung kantor Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan servis bbm dan kendaraan dinas Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

16 kegiatan

16 kegiatan 0

0 kegiatan 100%

747.520.000

747.520.000

758.100.000

10.580.000 KECAMATAN GUNUNGPATI

55 buah

55 buah 0

0 buah 100%

248.000.000

248.000.000

228.880.000

(19.120.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

pemeliharaan peralatan kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan

10 jenis

10 jenis 0

0 jenis 100%

81.400.000

81.400.000

60.400.000

(21.000.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

2 jenis

2 jenis

0 jenis

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

1 kegiatan

1 kegiatan 0

0 kegiatan 100%

100.000.000

102.000.000

101.224.000

(776.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

55 kendaraan

55 kendaraan

0 kendaraan

12.720.000

12.720.000

12.720.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

100%

100%

175.840.000

175.840.000

156.280.000

(19.560.000)

0

100%

163.540.000

163.540.000

143.980.000

(19.560.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

Jumlah mebeleur yang dipelihara pada tahun berkenaan pembangunan gudang arsip Jumlah perbaikan sedang / berat gedung kantor pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu

100%

V-475

Kode 3.1.06.3.1.06.06.06.005 1

Urusan/ Program / Kegiatan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2 laporan

2 laporan

2 laporan

1.500.000

1.500.000

1.500.000

0

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

3.1.06.3.1.06.06.06.014

Penyusunan Laporan Capaian penyusunan laporan capaian kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Skpd Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja perangkat daerahtahun berkenaan Penyusunan Lkjip penyusunan LKjIP

7

Pagu RKPD Perubahan 163.540.000 143.980.000 APBD Induk 2018 2018

3

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.06.06.020

RKPD 2018

163.540.000 RKPD 2018

target kinerja PA,PPK bendahara dan pembantu penyusunan dokumen LKPJ

3.1.06.3.1.06.06.06.006

3.1.06.3.1.06.06.06.018

Target

8

9

Keterangan (19.560.000) KECAMATAN +/GUNUNGPATI 10 = 9 - 8

11

- KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI

- KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan akhir tahun

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

Penyusunan laporan semesteran Jumlah dokumen laporan semesteran

1 dokumen

1 dokumen 0

2 dokumen 1 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

penyusunan laporan prognosis anggaran penyusunan dokumen Renja SKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.000.000

1.000.000

1.000.000

3.1.06.3.1.06.06.06.028

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.500.000

1.500.000

1.500.000

3.1.06.3.1.06.06.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Penyusunan dokumen RKA dan DPA murni dan perubahan Jumlah dokumen RKA/DPA perangkat daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

2.800.000

2.800.000

2.800.000

0

2 dokumen

100%

100%

100%

762.521.000

762.521.000

760.021.000

Jumlah wilayah yang terlayani pengangkutan sampah prosentase jumlah titik adipura kelurahan yang tertangani Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll Peningkatan Operasi Dan lokasi titik pantau adipura Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Persampahan bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll prosentase jumlah titik adipura kelurahan yang tertangani PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN

64 kegiatan

0

16 Kelurahan

25.500.000

25.500.000

25.500.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

100%

100%

100%

0

64 kegiatan

0 64 kegiatan

2 lokasi 64 kegiatan

737.021.000

737.021.000

734.521.000

(2.500.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

0

100%

82%

82%

82%

174.200.000

174.200.000

172.450.000

(1.750.000)

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

3 kegiatan

0

3 kegiatan

174.200.000

174.200.000

172.450.000

(1.750.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

1 kegiatan 85%

0 85%

1 kegiatan 85%

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

2.511.800.000

2.511.800.000

2.513.300.000

3.1.06.3.1.06.06.06.022

3.1.06.3.1.06.06.06.023

3.1.06.3.1.06.06.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.06.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

3.1.06.3.1.06.06.16.003

3.1.06.3.1.06.06.18

3.1.06.3.1.06.06.18.006

3.1.06.3.1.06.06.20

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

kegiatan sosialisasi dan pendampingan perda pembayaran jasa keamanan Prosentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kecamatan Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan

100% 64 kegiatan

- KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI - KECAMATAN GUNUNGPATI

(2.500.000)

1.500.000

V-476

Kode 3.1.06.3.1.06.06.20 1

3.1.06.3.1.06.06.20.001

3.1.06.3.1.06.06.20.003

3.1.06.3.1.06.06.21

3.1.06.3.1.06.06.21.001 3.1.06.3.1.06.06.21.002

3.1.06.3.1.06.06.21.003

3.1.06.3.1.06.06.21.004

Urusan/PENINGKATAN Program / Kegiatan PROGRAM KEBERDAYAAN MASYARAKAT 2 KELURAHAN DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan Kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan kp tematik

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

299 kegiatan

299 kegiatan

299 kegiatan

0

7780 kegiatan

16 kegiatan

16 kegiatan

8 kegiatan

Lokasi kampung tematik jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan dan kp tematik

9 kelurahan

0 0

9 kelurahan 9 kegiatan

0

16 kegiatan

98%

98%

98%

91%

91%

91%

51%

51%

51%

36 kegiatan

36 kegiatan

110 lokasi

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan pokmas Pembangunan Desa Pelaksanaan Musyawarah kegiatan musrenbang dan rembug Pembangunan Desa warga Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan tempat parkir Cepoko Hasil Musrenbang RT 06RW KECAMATAN GUNUNGPATI Pembangunan Saluran air Sumurejo RT 02RW KECAMATAN GUNUNGPATI Pembangunan saluran air Sekaran RT 00RW SEKARAN Pembangunan Saluran Tinjomoyo RT 01, 02, 03, 04 RT 00RW SUKOREJO Pembangunan Talud Jalan Jalan Ngijo Raya RT 00RW NGIJO pembangunan pelebaran jalan paving kaum dampyak RT 01RW SUMURREJO

2.511.800.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD2.513.300.000 Perubahan 2.511.800.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

1.500.000 +/10 = 9 - 8

Keterangan 11

626.800.000

626.800.000

638.700.000

11.900.000 KECAMATAN GUNUNGPATI

1.885.000.000

1.885.000.000

1.874.600.000

(10.400.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

17.978.825.000

17.959.025.000

17.426.984.000

36 kegiatan

174.550.000

189.550.000

178.150.000

110 lokasi

107 lokasi

105.750.000

105.750.000

105.150.000

0

110 dokumen

17 kegiatan

6 kegiatan

22.650.000

30.400.000

27.700.000

(2.700.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

0

17 dokumen

0

17 kegiatan

1750 m2

1750 m2

1050 m2

2.858.725.000

2.858.725.000

2.670.357.000

(188.368.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

200 meter

200 meter

200 meter

400 M3

400 M3

400 M3

150 M3

150 M3

150 M3

200 m3

200 m3

200 m3

1500 m2

1500 m2

1500 m2

17 kegiatan

(532.041.000)

(11.400.000) KECAMATAN GUNUNGPATI (600.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

V-477

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.06.21.005

3.1.06.3.1.06.06.21.006

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Talut untuk peninggian jalan Jl.Guyangan RT 03RW PAKINTELAN PEMBANGUNAN BATAS LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN DAN KANTOR KELURAHAN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01RW MANGUNSARI Pembangunan Lapangan Olah Raga Jalan Kandri Selatan IV RT 02RW KANDRI Pengaspalan jalan Jogoprono RT 00RW SADENG Pembangunan jembatan Jl. Cepoko Utara RT 07RW CEPOKO

213 m3

213 m3

213 m3

200 M2

200 M2

200 M2

8000 m2

8000 m2

8000 m2

1300 meter2

1300 meter2

1300 meter2

18 M2

18 M2

18 M2

talud lapangan olahraga pongangan RT 03RW PONGANGAN

200 m

200 m

200 m

Pembangunaan Lapangan Sepak Bola Jl Muntal RT 02RW PATEMON

125000 m 2

125000 m 2

125000 m 2

Pembangunan talud jalan dan perbaikan jalan menuju makam Kalisegoro RT 06RW KALISEGORO

540 M2

540 M2

540 M2

pembangunan talud jalan perengsari ke malon perengsari RT 04RW GUNUNGPATI Pengaspalan jalan Nongkosawit Raya RT 04RW NONGKOSAWIT Pembangunan Talud kanan kiri jalan watu recel Kelurahan Plalangan RT 02RW PLALANGAN Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 03RW JATIREJO Fasilitasi kegiatan hasil musrenbang

300 m

300 m

300 m

1400 m2

1400 m2

1400 m2

200 m3

200 m3

200 m3

150 m2

150 m2

150 m2

0

17 kegiatan

Kegiatan pengelolaan sarpras umum

209 kegiatan

209 kegiatan

209 kegiatan

pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan pavingisasi jalan pongangan RT 00 RW 03 Kelurahan Pongangan Pavingisasi Jalan Sadeng RT 03 RW 06 Kelurahan Sadeng pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan PAVINGISASI JALAN MRANGGEN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari

75 m

75 m

75 m

150 m

150 m

150 m

180 m2

180 m2

180 m2

25 m2

25 m2

25 m2

450 M2

450 M2

450 M2

200 m2

200 m2

200 m2

Pavingisasi Jalan Ngelosari RT 01 RW 04 Kelurahan Sadeng

Keterangan 11

15.700.000

-

-

- KECAMATAN GUNUNGPATI

5.920.731.000

5.920.731.000

5.778.812.000

(141.919.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

V-478

Jembatan

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 04 RW 03 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan Pengasplan jalan Kliwonan RT 03 RW 03 Kelurahan Gunungpati Pengaspalan jalan Puntan Jalan Puntan RT 02 RW 01 Kelurahan Ngijo PAVINGISASI JALAN RT 04 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 04 RW 01 Kelurahan Mangunsari Pavingisasi Jalan Sadeng RT 03 RW 03 Kelurahan Sadeng Pavingisasi jalan Taman sari RT 02 RW 01 Kelurahan Sumurrejo Pavingisasi jalan Karanggeneng RT 04 RW 02 Kelurahan Sumurrejo

210 m

210 m

210 m

400 m2

400 m2

400 m2

300 m2

300 m2

300 m2

450 M2

450 M2

450 M2

295 m2

295 m2

295 m2

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

Pavingisasi Jalan Sadeng RT 04 RW 02 Kelurahan Sadeng Pembangunan Pavingisasi Jalan Jagalan RT 07 RW 01 Kelurahan Gunungpati PEMBANGUNAN PAVING JALAN RT 01 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 01 Kelurahan Mangunsari

330 m2

330 m2

330 m2

300 m2

300 m2

300 m2

540 M2

540 M2

540 M2

PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN GANG KOPI RT 02 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 02 RW 03 Kelurahan Mangunsari Pembangunan Jalan Kedungwadas RT 02 RW 02 Kelurahan Sukorejo

300 M2

300 M2

300 M2

500 M2

500 M2

500 M2

Pembangunan jalan beton penghubung ke masjid Kliwonan RT 01 RW 03 Kelurahan Gunungpati

20 m2

20 m2

20 m2

Pembangunan Pavingisasi jalan Kp.Jagalan baru RT 06 RW 01 Kelurahan Gunungpati pavingisasi jalan pongangan RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan Pengaspalan Jalan Ngabean RT 03 RW 04 Kelurahan Gunungpati PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN GANG SENDANG RT 03 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 03 Kelurahan Mangunsari

300 m2

300 m2

300 m2

450 m

450 m

450 m

200 m2

200 m2

200 m2

500 M2

500 M2

500 M2

Pengaspalan Jalan Magersari RT 02 RW 02 Kelurahan Gunungpati Pembangunan Jalan Cor Deliksari RT 04 RW 06 Kelurahan Sukorejo

450 m2

450 m2

450 m2

500 M2

500 M2

500 M2

Keterangan 11

V-479

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Jalan Tinjomoyo RT 01, RT 04 RT 00 RW 08 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Jembatan Kalialang Lama RT 06 RW 01 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Jalan Trangkil RT 00 RW 10 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Jalan Taman Puri Sartika RT 05 RW 12 Kelurahan Sukorejo Aspalisasi jalan Karangsari RT 04 RW 06 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan Jalan Kalialang Baru Seroja RT 01, RT 02 RT 00 RW 09 Kelurahan Sukorejo Aspalisasi jalan utama Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo

500 M2

500 M2

500 M2

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

500 M2

500 M2

500 M2

500 M2

500 M2

500 M2

900 m

900 m

900 m

500 M2

500 M2

500 M2

350 m

350 m

350 m

Pengaspalan Jalan Sadeng RT 06 RW 03 Kelurahan Sadeng pavingisasi jalan pongangan RT 03 RW 02 Kelurahan Pongangan Pengaspalan jalan Sumurjurang RT 02 RW 03 Kelurahan Sumurrejo

400 m2

400 m2

400 m2

125 m

125 m

125 m

600 m

600 m

600 m

PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN RT 02, RT 03 RW 02 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 02 Kelurahan Mangunsari Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 dan RT 05 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo Pembangunan pengaspalan jalan Kp. Cepoko RT 01 RW 01 Kelurahan Cepoko Pembangunan paving jalan Kp. Cepoko RT 06 RW 01 Kelurahan Cepoko Pembangunan paving jalan Kp.Jetis RT 02 RW 03 Kelurahan Cepoko

900 M2

900 M2

900 M2

556 m2

556 m2

556 m2

200 M2

200 M2

200 M2

300 Meter

300 Meter

300 Meter

250 Meter

250 Meter

250 Meter

600 m2

600 m2

600 m2

650 m2

650 m2

650 m2

750 m2

750 m2

750 m2

600 M2

600 M2

600 M2

pengaspalan jalan pongangan RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan Pavingisasi Jalan Dk. Ngijo RT 03 RW 02 Kelurahan Ngijo Pembangunan Pengaspalan Jalan Kp.Ngrembel RT 03 RW 07 Kelurahan Gunungpati PENINGGIAN JALAN GUNUNG TURUN DENGAN ASPAL JALAN JALAN GUNUNG TURUN RT 03, RT 04 RW 04 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 04 Kelurahan Mangunsari

Keterangan 11

V-480

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PENINGGIAN JALAN GUNUNG TURUN DENGAN ASPAL JALAN JALAN GUNUNG TURUN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari aspal jalan pongangan RT 00 RW 05 Kelurahan Pongangan Pelebaran aspal jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo Pelebaran aspal jalan dk. Jatirejo RT 00 RW 01 Kelurahan Jatirejo Paving jalan makam sepule, rmh p condro rt 06 & salamun rt 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Nongkosawit Pengaspalan jalan Dpn rmh Pak arif s/d pak wandi RT 01 RW 05 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan paving jalan Gang Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon Pembangunan Aspal jalan Jl. Raya Kaumam RT 03 RW 01 Kelurahan Patemon Pengaspalan jalan Petigaan kebarat/kebawah RT 03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan aspal jalan Jl. Lingkar Dalam RT 01 dan RT 02 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Patemon

150 M2

150 M2

150 M2

120 m

120 m

120 m

1000 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

750 m2

750 m2

750 m2

550 m2

550 m2

550 m2

500 m 2

500 m 2

500 m 2

400 m 2

400 m 2

400 m 2

450 m2

450 m2

450 m2

800 m 2

800 m 2

800 m 2

950 m 2

950 m 2

950 m 2

800 m2

800 m2

800 m2

1500 m 2

1500 m 2

1500 m 2

150 m2

150 m2

150 m2

600 m2

600 m2

600 m2

626 m2

626 m2

626 m2

500 m2

500 m2

500 m2

600 m

600 m

600 m

Pembangunan Aspal Jalan Jl bukitsari RT 01 dan RT 02 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Patemon Pembangunan aspal jalan Wilayah RT 01 dan RT 03 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Patemon Pembangunan aspal jalan Jl. Kedawung dan Selekor RT 01, 02 dan 03 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Patemon Pengerasan sayap jalan cor beton Jln raya jedung RT 01 RW 03 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan Jalan Paving Jalan Lapangan RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri Paving jalan dpn rmh mulyo rt 04 ; rmh wagiyo rt 01 RT 04 RW 05 Kelurahan Nongkosawit Paving jalan Timur kandang RT 02 RW 02 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan paving jalan Sabrangan RT 04 RW 03 Kelurahan Plalangan

Keterangan 11

V-481

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Paving Jalan Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan Plalangan Paving jalan Kepoh rt 01; kalaan rt 03 RT 01 RW 04 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan jalan aspal Jalan Kandri Raya RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri Pembangunan aspal jalan Plalangan RT 02 RW 01 Kelurahan Plalangan

390 m2

390 m2

390 m2

520 m2

520 m2

520 m2

250 m2

250 m2

250 m2

250 m2

250 m2

250 m2

Paving jalan Jalan ke gedung bagor RT 04 RW 03 Kelurahan Nongkosawit Perbaikan aspal Jalan Jln penghubung jedung ke randusari RT 02 RW 03 Kelurahan Nongkosawit

370 m2

370 m2

370 m2

120 m2

120 m2

120 m2

Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 05 RW 03 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan Paving Jalan Jl. Mintarsih Barat III RT 04 RW 01 Kelurahan Kalisegoro Pengaspalan Jalan Sekar Gading RT 04 RW 03 Kelurahan Kalisegoro

350 m

350 m

350 m

500 m2

500 m2

500 m2

300 m2

300 m2

300 m2

500 m2

500 m2

500 m2

2000 m2

2000 m2

2000 m2

1000 m

1000 m

1000 m

250 m2

250 m2

250 m2

200 m2

200 m2

200 m2

250 m2

250 m2

250 m2

400 m2

400 m2

400 m2

Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 03 Kelurahan Sekaran

300 m2

300 m2

300 m2

Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 07 Kelurahan Sekaran

200 m2

200 m2

200 m2

Pengaspalan Jalan Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan

800 m3

800 m3

800 m3

Pengaspalan Jalan Jl.Pakintelan II RT 02 RW 05 Kelurahan Pakintelan

650 m3

650 m3

650 m3

Pengaspalan Jalan Desa Jetis RT 01 RW 01 Kelurahan Kalisegoro Pavinginsasi Jalan Ampel Gading Timur dan Sekar Gading Barat RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 04 Kelurahan Sekaran pembangunan aspal jalan jalan Pete Raya RT 00 RW 01 Kelurahan Sekaran Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 05 Kelurahan Sekaran Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 06 Kelurahan Sekaran Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 05 Kelurahan Sekaran

Keterangan 11

V-482

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.06.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan Pakintelan III RT 04 RW 05 Kelurahan Pakintelan

800 m3

800 m3

800 m3

Pembangunan Paving jalan menuju balai kelurahan Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan

585 m3

585 m3

585 m3

0

109 kegiatan

40 m2

40 m2

40 m2

100 m

100 m

100 m

18 m2

18 m2

18 m2

pekerjaan saluran dengan bis U pongangan RT 02 RW 05 Kelurahan Pongangan PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR BIS U SALAKAN RT 02 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 02 RW 05 Kelurahan Mangunsari

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 05 RW 01 Kelurahan Sadeng

25 m3

25 m3

25 m3

talud jalan pongangan RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 01 RW 02 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunsari

25 m2

25 m2

25 m2

75 M3

75 M3

75 M3

Pembangunan Talud Saluran RT 05 RW 05 RT 05 RW 05 Kelurahan Sadeng Pembangunan talud dan saluran Dampyak RT 04 RW 04 Kelurahan Sumurrejo Pekerjaan saluran dengan bis U Karangsari RT 03 RW 06 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan saluran dan goronggorong Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo Pekerjaan Saluran dengan Bis U Sadeng RT 03 RW 06 Kelurahan Sadeng PEMBANGUNAN TALUD SALURAN SENDANG RT 03 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunsari

26 m3

26 m3

26 m3

250 m

250 m

250 m

300 m

300 m

300 m

700 m

700 m

700 m

300 m2

300 m2

300 m2

360 M3

360 M3

360 M3

Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pembuatan Tutup Saluran dari Beton. RT 05 RW 04 RT 05 RW 04 Kelurahan Sadeng Pekerjaan Pembangunan saluran Bis U Sadeng RT 04 RW 02 Kelurahan Sadeng Pembangunan Talud Jalan Sadeng RT 02 RW 06 Kelurahan Sadeng

6.882.569.000

6.882.569.000

6.718.315.000

Keterangan 11

(164.254.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

V-483

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PEKERJAAN SALURAN DENGAN BIS U MRANGGEN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari Pembangunan talud jalan utama Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo PEKERJAAN SALURAN DENGAN BIS U RT 05 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari Pekerjaan Saluran Beton Bertulang RT 07 RW 05 RT 07 RW 05 Kelurahan Sadeng Pembangunan Saluran Bangsewu RT 01 RW 02 Kelurahan Sukorejo Pembangunan talud jalan dan gorongorong air Kaum RT 23 RW 04 Kelurahan Sumurrejo PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR BIS U SALAKAN RT 03 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 05 Kelurahan Mangunsari

150 M3

150 M3

150 M3

250 m

250 m

250 m

750 M

750 M

750 M

35 m

35 m

35 m

50 M3

50 M3

50 M3

350 m

350 m

350 m

230 M3

230 M3

230 M3

Pembangunan saluran gorong-gorong Sadeng RT 03 RW 01 Kelurahan Sadeng PEMBANGUNAN TALUD JALAN GANG KOPEN RT 04 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 04 RW 03 Kelurahan Mangunsari Pembangunan talud saluran /jalan Karanggeneng RT 01 RW 01 Kelurahan Sumurrejo Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 01, 03 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Sadeng Pembangunan saluran air/pondasi Karangsari RT 01 RW 06 Kelurahan Sumurrejo Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 06 RW 01 Kelurahan Jatirejo Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 05 dan 06 RT 05 RW 01 Kelurahan Sadeng Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 01 RW 02 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurrejo Pekerjaan saluran dengan bis U Muntal RT 01 RW 03 Kelurahan Ngijo

240 m2

240 m2

240 m2

200 M3

200 M3

200 M3

40 m2

40 m2

40 m2

390 m2

390 m2

390 m2

300 m

300 m

300 m

100 m

100 m

100 m

50 m3

50 m3

50 m3

51 m

51 m

51 m

52 m

52 m

52 m

335 m1

335 m1

335 m1

Keterangan 11

V-484

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika RT 01 RW 04 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika RT 02 RW 03 Kelurahan Sukorejo Pembangunan saluran air Kp. Perbalan RT 02 RW 08 Kelurahan Gunungpati Pembangunan Talud Saluran Kalialang Baru RT 08 RW 07 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika Timur RT 02,06,10 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Saluran Kradenan Asri RT 02 RW 11 Kelurahan Sukorejo

400 M1

400 M1

400 M1

400 M1

400 M1

400 M1

50 METER

50 METER

50 METER

55 M3

55 M3

55 M3

400 m1

400 m1

400 m1

52 M3

52 M3

52 M3

150 m

150 m

150 m

70 METER

70 METER

70 METER

250 m2

250 m2

250 m2

60 m

60 m

60 m

470 m2

470 m2

470 m2

150 Meter

150 Meter

150 Meter

300 Meter

300 Meter

300 Meter

500 Meter

500 Meter

500 Meter

450 Meter

450 Meter

450 Meter

450 Meter

450 Meter

450 Meter

75 m2

75 m2

75 m2

300 Meter

300 Meter

300 Meter

300 Meter

300 Meter

300 Meter

Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 06 RW 01 Kelurahan Sumurrejo Pembangunan Talud jalan kanan kiri Kp.Nglarang RT 03 RW 09 Kelurahan Gunungpati Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 02,08,09 RW 05 RT 08 RW 05 Kelurahan Sadeng talud jalan pongangan RT 01 RW 01 Kelurahan Pongangan Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 02, RT 05 RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng Pembangunan Talud jalan Kp.Karanganyar RT 01 RW 05 Kelurahan Gunungpati Pembangunan saluran dengan Bis U Kp. Cepoko RT 03 RW 01 Kelurahan Cepoko Pembangunan saluran degan Bis U Kp. Sukorame RT 05 RW 03 Kelurahan Cepoko pembangunan saluran dengan Bis U Kp. Cepoko RT 02 RW 01 Kelurahan Cepoko Pembangunan saluran dengan bis u Kp. Cepoko RT 04 RW 01 Kelurahan Cepoko pembangunan saluran kuasen RT 00 RW 03 Kelurahan Pongangan Pembangunan talud jalan Kp. Trawas RT 03 RW 03 Kelurahan Cepoko Pembangunan talud jalan Kp. mundingan RT 02 RW 02 Kelurahan Cepoko

Keterangan 11

V-485

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Talud Badan Jalan Jalan Kandri Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri Pembangunan Bronjong Jalan Taman Puri Sartika RT 01, RT 02 RT 01 RW 12 Kelurahan Sukorejo Pembangunan Talud Jalan RT 05 RW 02 dan RT 02,03 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 02 ,03,05 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng Pembangunan Gorong-gorong dan talud jalan Kp.Malon RT 01 RW 06 Kelurahan Gunungpati Pembangunan Talud saluran Jalan Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo Pembuatan talud jalan dk. Sirayu RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo Pembuatan talud jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo Pembangunan Talud Jalan RT 02, 04 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngijo Pembangunan Talud Jalan RT 05, 06 RW 01 dan RT 01 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo pembangunan talud saluran pongangan RT 02 RW 02 Kelurahan Pongangan Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri Kp.Siroto RT 03 RW 10 Kelurahan Gunungpati Pembuatan saluran air dk. Jatirejo RT 00 RW 01 Kelurahan Jatirejo Pekerjaan Saluran dengan Bis U Sadeng RT 02 dan 05 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng Pembangunan Talud jalan Jl.Jaten RT 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Patemon Pembangunan Talud jalan Jalan Gebyok RT 03 RW 03 Kelurahan Patemon Pembangunan draenase jalan Jl. Watusari RT 01 dan RT 02 RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Patemon Pembangunan talud jalan Jl. Rimba Bakti dan Pertanian RT 02 dan RT 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Patemon

50 m3

50 m3

50 m3

163 M3

163 M3

163 M3

108 m3

108 m3

108 m3

130 m3

130 m3

130 m3

200 METER

200 METER

200 METER

100 m3

100 m3

100 m3

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

200 m

125 m3

125 m3

125 m3

145 m3

145 m3

145 m3

150 m

150 m

150 m

600 METER

600 METER

600 METER

1500 m

1500 m

1500 m

300 m2

300 m2

300 m2

40 m 3

40 m 3

40 m 3

54 m 3

54 m 3

54 m 3

86 m 3

86 m 3

86 m 3

80 m 3

80 m 3

80 m 3

50 m3

50 m3

50 m3

Talud Badan Jalan Jalan Kandri Utara RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri

Keterangan 11

V-486

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Talud saluran Depan Masjid RT 02 RW 04 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan Talud Jalan Jalan Siwarak Raya RT 04 RW 02 Kelurahan Kandri Pembangunan Talud Jalan Jl. Kreo RT 01 RW 03 Kelurahan Kandri Talud Badan Jalan Jalan Sigorok RT 07 RW 01 Kelurahan Kandri Pembangunan saluran gorong gorong Jongkong RT 01 RW 06 Kelurahan Plalangan Pembangunan saluran dengan Bis U Sikunir RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan Pembangunan saluran dengan Bis U Sikunir RT 02 RW 05 Kelurahan Plalangan Pembangunan saluran dengan Bis U Plalangan RT 04 RW 01 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud dan saluran Bis U Terwidi RT 03 RW 04 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud jalan kali Sikunir RT 02 RW 05 Kelurahan Plalangan

75 m3

75 m3

75 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

40 m3

40 m3

40 m3

15 m

15 m

15 m

75 m

75 m

75 m

7m

7m

7m

300 m

300 m

300 m

600 m

600 m

600 m

80 m3

80 m3

80 m3

Pembangunan Saluran dengan Bis U Wonosari RT 01 RW 02 Kelurahan Plalangan Pembangunan saluran dengan Bis U Sabrangan RT 01 RW 03 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U Plalangan RT 03 RW 01 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud jalan Makam Jongkong RT 02 RW 06 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U Terwidi RT 01 RW 04 Kelurahan Plalangan Pembangunan Saluran dengan Bis U Jongkong Rt.01 dan 02 RT 00 RW 06 Kelurahan Plalangan Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U jalan makam Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan Plalangan

225 Meter

225 Meter

225 Meter

70 m

70 m

70 m

150 m

150 m

150 m

47 m3

47 m3

47 m3

400 m

400 m

400 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

Pembangunan saluran dengan Bis U Plalangan RT 01 RW 01 Kelurahan Plalangan Talud jalan Lanjutan Blk SDN 01 sawit RT 03 RW 01 Kelurahan Nongkosawit

325 m

325 m

325 m

8 m3

8 m3

8 m3

Keterangan 11

V-487

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan talud badan jalan Kandri pesona asri RT 06 RW 04 Kelurahan Kandri Talud jalan Kalaan puri RT 04 RW 04 Kelurahan Nongkosawit Saluran jalan Jalan Kandang RT 01 RW 02 Kelurahan Nongkosawit Saluran jalan Jln. Ke kantor kelurahan RT 01 RW 01 Kelurahan Nongkosawit Pembangunan saluran dengan Bis U Dari perempatan kel. Ke utara RT 02 RW 01 Kelurahan Nongkosawit

50 m3

50 m3

50 m3

30 m3

30 m3

30 m3

40 m3

40 m3

40 m3

12 m3

12 m3

12 m3

40 m3

40 m3

40 m3

Pembangunan talud saluran Kaum RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurrejo

302 m

302 m

302 m

Pembangunan Saluran Ampel Gading Timur dan Sekar Gading RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro

300 m2

300 m2

300 m2

Pembangunan Saluran Ampel GTimur dan Sekar Gading RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro Pembangunan Saluran Jl. Mintarsih Barat I dan IV RT 00 RW 01 Kelurahan Kalisegoro Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 00 RW 02 Kelurahan Kalisegoro

750 m2

750 m2

750 m2

1000 m3

1000 m3

1000 m3

825 meter

825 meter

825 meter

1050 meter

1050 meter

1050 meter

Pemb. Saluran Air Sekaran RT 00 RW 02 Kelurahan Sekaran Pemb. Saluran U Sekaran RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Sekaran Pembangunan Saluran air Jl.legok RT 02 RW 04 Kelurahan Pakintelan

300 m2

300 m2

300 m2

200 m2

200 m2

200 m2

54 m3

54 m3

54 m3

Talut Jalan Jalan Masjid Irsyadul Jami RT 02 RW 04 Kelurahan Pakintelan Talut jalan Jl.Sironjang RT 01 RW 01 Kelurahan Pakintelan Pembangunan Saluran Jl.Munasari RT 01 RW 06 Kelurahan Pakintelan

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

74 m3

Pembangunan Saluran Jl.Krajan Raya RT 01 RW 03 Kelurahan Pakintelan Pembangunan Saluran dan goronggorong Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan

75 m3

75 m3

75 m3

35 m3

35 m3

35 m3

Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 00 RW 02 Kelurahan Kalisegoro

Keterangan 11

V-488

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.06.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

170 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengiriman lomba Kel.Pakintelan RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN Nyadranan Makam Kyai Ketrik Sekaran, Banaran RT 00 RW 04 Kel SEKARAN Perlombaan Bola Voli dan Bulu Tangkis Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN Sedekah Deso Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sadranan Apitan Ampel Gading RT 00 RW 03 Kel KALISEGORO Sadranan Rejeb'an Kalisegoro RT 00 RW 02 Kel KALISEGORO Pengirimanpeserta lomba olahraga tingkat Kecamatan Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN Sadranan Mbah Mintarsih Sedayu RT 06 RW 01 Kel KALISEGORO Pengiriman peserta lomba olahraga ke kecamatan dan kota Kalisegoro Raya RT 03 RW 02 Kel KALISEGORO Sedekah Desa Jalan Kandri RT 00 RW 01 Kel KANDRI Pengiriman kontingen olah raga Jalan Kandri Raya RT 00 RW 01 Kel KANDRI Pengiriman Peserta lomba Nongkosawit RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT Lomba kasti PKK Nonkosawit RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT Turnamen Bola Volly Antar RW Kelurahan Patemon Jl.Semboja RT 00 RW 01 Kel PATEMON Sedekah desa Sikunir Sikunir RT 00 RW 05 Kel PLALANGAN Sedekah Desa Sabrangan Sabrangan RT 00 RW 03 Kel PLALANGAN Sedekah Desa Terwidi Terwidi RT 00 RW 04 Kel PLALANGAN

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 paket

1 paket

1 paket

2 kgt

2 kgt

2 kgt

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Sedekah Desa winongsari RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN Pelatihan pembuatan kue kering PKK RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN

1.998.150.000

1.971.300.000

1.948.500.000

Keterangan 11

(22.800.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

V-489

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Kegiatan Pengajian (khoul Kyai Cagak Luas Jl. Kauman RT 00 RW 02 Kel PATEMON Pengiriman Pemain Lomba Tingkat Kecamatan Jl. Koesoebiyono Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 Kel PATEMON

1 Kgt

1 Kgt

1 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

2 Kgt

Turnamen Bola Volly Putra Putri Kelurahan ( Karang Taruna ) Kelurahan Plalangan RT 00 RW 00 Kel PLALANGAN Pelatihan batik Nongkosawit RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT Pengiriman peserta pertandingan olah raga ke kecamatan Kel. Plalangan RT 00 RW 00 Kel PLALANGAN Nyadran Sawit, Randusari, Jedung, Kepoh dan Getas RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT Sedekah desa Jl Tembus Balai Kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel SUMURREJO Pagelaran Wayang kulit Gunungpati RT 02 RW 02 Kel GUNUNGPATI

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

5 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

50 org

50 org

50 org

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

400 orang

400 orang

400 orang

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sadranan mbah Ijo dan Kyai Ashari Setono RT 04 RW 02 Kel NGIJO

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Nyadran / Rojabiyah Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO Karnaval budaya Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO nyadran pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN Lomba K3 Kelurahan Sukorejo RT 00 RW 01 Kel SUKOREJO Pengiriman peserta lomba olah raga bola volley,futsal dan sepak bola ke Kecamatan / Kota Dk. Ngijo RT 01 RW 02 Kel NGIJO Pelatihan membuat bandeng presto Dk. Ngijo RT 01 RW 02 Kel NGIJO

400 orang

400 orang

400 orang

1000 org

1000 org

1000 org

400 orang

400 orang

400 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Ketoprak Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO Apitan Kelurahan Kalialang Baru RT 00 RW 07 Kel SUKOREJO Wayangan Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO pelatihan membatik Kp.Malon RT 03 RW 06 Kel GUNUNGPATI Pelatihan pengelolaan bank sampah Dk. Ngijo RT 02 RW 02 Kel NGIJO

Keterangan 11

V-490

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Halal Bi Halal Tingkat Kelurahan Kalialang Lama RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO pertandingan bola volly pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN PELATIHAN KETRAMPILAN PILAH SAMPAH KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5 regu

5 regu

5 regu

30 ORANG

30 ORANG

30 ORANG

100 orang

100 orang

100 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

5 paket

5 paket

5 paket

400 orang

400 orang

400 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

35 org

35 org

35 org

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

18 orang

18 orang

18 orang

200 orang

200 orang

200 orang

18 orang

18 orang

18 orang

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

15 orang

15 orang

15 orang

30 ORANG

30 ORANG

30 ORANG

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 Kegiatan

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

pengiriman lomba olahraga tingkat kecamatan pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN Kegiatan olahraga jl Tembus Balai kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel SUMURREJO mengirim peserta lomba Tingkat kecamatan Gunungpati RT 00 RW 00 Kel GUNUNGPATI pelatihan menjahit pongangan RT 00 RW 02 Kel PONGANGAN nyadran pongangan RT 00 RW 04 Kel PONGANGAN Kirab bende Makam sepule RT 04 RW 01 Kel NONGKOSAWIT Pengiriman peserta liga TR/RW dan Bola Voly Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO Pengiriman Peserta Lomba Tk. Kecamatan Kalialang Lama RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO Volly Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO nyadran pongangan RT 00 RW 03 Kel PONGANGAN Kasti kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO PENGIRIMAN PESERTA OLAH RAGA KEL MANGUNSARI KEC GUNUNGPATI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI Sepakbola Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO PENYULUHAN HIV AIDS KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI Pengiriman peserta olah raga Tingkat Kecamatan sadeng RT 05 RW 02 Kel SADENG TURNAMEN BOLA VOLLY KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI

Keterangan 11

V-491

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.06.22

3.1.06.3.1.06.06.22.001

3.1.06.3.1.06.06.22.003

3.1.06.3.1.06.06.23

3.1.06.3.1.06.06.23.001

3.1.06.3.1.06.06.26

3.1.06.3.1.06.06.26.003

Nyadran desa sadeng RT 01 RW 01 Kel SADENG Apitan Sadeng RT 02 RW 02 Kel SADENG Pemberdayaan Perempuan 16 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GUNUNGPATI Futsal kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO Perlombaan Seni winongsari RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan kegiatan penyelenggaraan tata Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan Kecamatan Kecamatan Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Implementasi Penyelenggaraan jumlah kegiatan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu kelurahan berbasis Paten Kecamatan (paten) Jumlah kelurahan berbasis Paten Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan kegiatan lingkungan sehat Kelurahan Sehat prosentase jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Prosentase capaian penerimaan PBB Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

4 Kegiatan

4 Kegiatan

4 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

16 Kelurahan

16 Kelurahan

16 Kelurahan

9 orang

9 orang

9 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

65 kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

32 kali

32 kali

12 kegiatan

0

32 kali

15 kegiatan

15 kegiatan

11 kegiatan

4 kelurahan

0 0

4 kelurahan 15 pelayanan

140%

140%

140%

140 Kel

140 Kel

140 Kel

100%

100% 0

92%

84%

Keterangan 11

915.320.000

918.920.000

901.970.000

(16.950.000)

55.000.000

58.600.000

41.650.000

(16.950.000) KECAMATAN GUNUNGPATI

860.320.000

860.320.000

860.320.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

506.770.000

506.770.000

506.770.000

-

16 Kelurahan 100%

506.770.000

506.770.000

506.770.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

92%

92%

18.190.000

18.190.000

18.190.000

-

84%

84%

18.190.000

18.190.000

18.190.000

- KECAMATAN GUNUNGPATI

V-492

Kode 1

3.1.06.07 3.1.06.3.1.06.07.01 3.1.06.3.1.06.07.01.002

3.1.06.3.1.06.07.01.010

3.1.06.3.1.06.07.01.011

3.1.06.3.1.06.07.01.012

3.1.06.3.1.06.07.01.017

3.1.06.3.1.06.07.01.018

3.1.06.3.1.06.07.01.028

3.1.06.3.1.06.07.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TUGU PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pemenuhan kebutuhan listrik, telepon, dan surat kabar kecamatan

100%

Pemenuhan kebutuhan listrik, telepon, dan surat kabar kecamatan

12 bulan

langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Pemenuhan kebutuhan ATK Kecamatan alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Barang cetak dan penggandaan Penggandaan kecamatan barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Komponen kelistrikan, servis dan Listrik / Penerangan Bangunan perbaikan Kantor Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Belanja makan minum rapat koordinasi Penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan SPPD PNS ke luar daerah Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Konsultasi dalam kota PNS Transport RT RW Transport PKK RT RW Transport Karang Taruna koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Transport Karang Taruna Belanja Jasa Penunjang Administrasi Belanja jasa penunjang administrasi Perkantoran perkantoran jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran

3.1.06.3.1.06.07.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.3.1.06.07.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin absensi Laptop Taplak Korden Printer Sound system

3.1.06.3.1.06.07.02.009

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Operasional Kelurahan operasional kantpr kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

100%

100%

0

0 bulan

12 bulan

0

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan

5 kali

RKPD 2018 7

13.117.904.000 1.950.750.000

APBD Induk 2018 8

13.117.904.000 1.998.525.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

13.039.540.750 2.001.985.800

Keterangan 11

(78.363.250) 3.460.800

78.000.000

78.000.000

55.200.000

(22.800.000) KECAMATAN TUGU

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN TUGU

13.250.000

13.250.000

13.250.000

- KECAMATAN TUGU

20.000.000

20.000.000

32.000.000

12.000.000 KECAMATAN TUGU

0 bulan

66.000.000

66.000.000

66.000.000

- KECAMATAN TUGU

0 5 kali 0

100% 0 kali 100%

50.000.000

50.000.000

65.000.000

15.000.000 KECAMATAN TUGU

12 bulan

12 bulan

0 bulan

1.259.850.000

1.307.625.000

1.301.625.000

(6.000.000) KECAMATAN TUGU

213 RT RW 213 RT RW 7 kelurahan

213 RT RW 213 RT RW 7 kelurahan 0

0 RT RW 0 RT RW 0 kelurahan 100%

0 0

12 bulan 0 bulan

120.450.000

120.450.000

125.710.800

5.260.800 KECAMATAN TUGU

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

319.200.000

319.200.000

319.200.000

- KECAMATAN TUGU

100%

100%

100%

1.027.500.000

1.033.500.000

1.159.957.022

7 buah 2 buah 15 buah 1 buah 1 buah 1 buah

7 buah 2 buah 15 buah 1 buah 1 buah 1 buah

0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah 0 buah

245.000.000

256.500.000

265.000.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

126.457.022

8.500.000 KECAMATAN TUGU

V-493

3.1.06.3.1.06.07.02.009

Kode 1

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.07.02.010

Pengadaan Mebeluer

3.1.06.3.1.06.07.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

3.1.06.3.1.06.07.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.07.02.024

3.1.06.3.1.06.07.02.028

3.1.06.3.1.06.07.02.042

3.1.06.3.1.06.07.02.083

3.1.06.3.1.06.07.06

3.1.06.3.1.06.07.06.005

3.1.06.3.1.06.07.06.006

3.1.06.3.1.06.07.06.010

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penyusunan Lkpj Skpd

Penyusunan Lakip

245.000.000 Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan pengadaan mebeluer fasilitas mebeluer kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih rumah dinas yang dipelihara Peralatan dan bahan-bahan kebersihan, rehab ringan kecamatan dan 7 kelurahan komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan BBM kendaraan dinas roda 2 dan 4 18 buah Servis berkala kendaraan roda 4 - 2 buah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Servis AC, mesin ketik, peralatan elektronik peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Rehab sedang/berat gedung kantor perbaikan sedang/ berat gedung kantor Belanja perpanjangan STNK kendaraan roda 2 dan 4 Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Honor PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu Persentase target kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKPJ Perangkat Daerah Jumlah Dokumen LKjlP Perangkat Daerah

256.500.000

265.000.000

8.500.000 KECAMATAN TUGU

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

100 bulan

100 persen

100 persen 0

0 persen 100%

33.000.000

41.500.000

41.500.000

- KECAMATAN TUGU

12 bulan

12 bulan

0 bulan

5.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN TUGU

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

437.400.000

457.400.000

448.200.000

(9.200.000) KECAMATAN TUGU

0

100%

12 bulan

12 bulan

0 bulan

87.600.000

114.600.000

100.600.000

(14.000.000) KECAMATAN TUGU

12 builan

12 builan

0 bulan

0

100%

12 bulan

0 bulan

20.700.000

14.700.000

14.700.000

- KECAMATAN TUGU

0

100%

100 persen

0 persen

190.000.000

125.000.000

266.157.022

141.157.022 KECAMATAN TUGU

0

100%

12 bulan

0 bulan

8.800.000

8.800.000

8.800.000

- KECAMATAN TUGU

0

100%

100%

100%

100%

138.250.000

202.750.000

130.750.000

(72.000.000)

12 bulan

12 bulan

0 bulan

123.525.000

188.425.000

116.425.000

(72.000.000) KECAMATAN TUGU

0

100%

0

1 dokumen

1.450.000

1.450.000

1.450.000

- KECAMATAN TUGU

0

1%

0

1 dokumen

0

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.450.000

1.450.000

1.450.000

- KECAMATAN TUGU

12 bulan

100 persen

12 bulan

1 dokumen

11

V-494

Kode 1

3.1.06.3.1.06.07.06.014

3.1.06.3.1.06.07.06.020

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah tahun berkenaan Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.450.000

1.450.000

1.450.000

- KECAMATAN TUGU

2 bulan

2 bulan

1 dokumen

2.150.000

2.050.000

2.050.000

- KECAMATAN TUGU

1 bulan

0 1 bulan 0

0 bulan 0 bulan 1 dokumen

1.450.000

1.450.000

1.450.000

- KECAMATAN TUGU

2 bulan 0

0 bulan 1 dokumen

2.175.000

2.075.000

2.075.000

- KECAMATAN TUGU

0

0 dokumen

4.600.000

4.400.000

4.400.000

- KECAMATAN TUGU

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen

0 dokumen 2 dokumen

100%

100%

100%

343.075.000

343.075.000

251.995.000

3.1.06.3.1.06.07.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.1.06.3.1.06.07.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.07.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Dokumen CALK Laporan prognosis keuangan Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dokumen Renja Jumlah Dokumen renja Perangkat Daerah Dokumen RKA dan DPA Perubahan Dokumen RKA dan DPA Murni Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

2 bulan

11

3.1.06.3.1.06.07.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.07.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Kerja bakti persiapan Adipura Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

17.875.000

17.875.000

17.875.000

- KECAMATAN TUGU

3.1.06.3.1.06.07.16.003

Peningkatan Operasi Dan Operasional kendaraan roda 3 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Persampahan bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 3300 kegiatan

325.200.000

325.200.000

234.120.000

(91.080.000) KECAMATAN TUGU

3.1.06.3.1.06.07.18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt

82%

82%

82%

41.800.000

41.800.000

37.200.000

(4.600.000)

3.1.06.3.1.06.07.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Pendampingan penegakan perda Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan sekecamatan

4 kegiatan

4 kegiatan 0

4 kegiatan 30%

41.800.000

41.800.000

37.200.000

(4.600.000) KECAMATAN TUGU

3.1.06.3.1.06.07.20

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) PKK dan LPMK Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan Jumlah Kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

402.575.000

402.575.000

402.575.000

-

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

7 kelurahan

7 kelurahan 0

7 kelurahan 70 kegiatan

386.200.000

386.200.000

386.200.000

- KECAMATAN TUGU

1 kelurahan

1 kelurahan

1 kelurahan

16.375.000

16.375.000

16.375.000

- KECAMATAN TUGU

0

6 kegiatan

3.1.06.3.1.06.07.20.001

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.1.06.3.1.06.07.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

(91.080.000)

V-495

Kode 1

3.1.06.3.1.06.07.21

3.1.06.3.1.06.07.21.001

3.1.06.3.1.06.07.21.002

3.1.06.3.1.06.07.21.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Fasilitasi lomba-lomba tingkat Pembangunan Desa kecamatan dan kota Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Fasilitasi lomba-lomba tingkat Pembangunan Desa kecamatan dan kota Musrenbang kecamatan dan kelurahan Jumlah Lokasi yang masuk daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW,Kelurahan dan Kecamatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

98%

98%

98%

91%

91%

91%

51%

51%

51%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

15 kegiatan

12 bulan

0

12 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

0

155 lokasi

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pavingisasi Jalan Tembus Mangkang Hasil Musrenbang Wetan Randu Garut Mangkang Wetan RT 00RW MANGKANG WETAN Talud Jalan Tembus Mangkang wetan Randu garut Mangkang Wetan RT 00RW MANGKANG WETAN

400 M

400 M

400 M

400 M

400 M

400 M

Pengaspalan jalan tembus Randugarut - Mangkang Wetan RANDUGARUT RT 02RW RANDUGARUT ASPAL JALAN MANGUNHARJO RT 01,02,06,09 RT 02RW MANGUNHARJO PONDASI PAGAR MAKAM MANGUNHARJO RT 04RW MANGUNHARJO Pembangunan saluran air RW.04 RT 00RW TUGUREJO Pembuatan Talud Penahan Longsor Jalan Dukuhsari RT 06RW KARANGANYAR Pembuatan jembatan penghubung RT 02,05 RT 02RW Mangkang Kulon

800 M2

800 M2

800 M2

725 M2

725 M2

725 M2

100 M3

100 M3

100 M3

500 M

500 M

500 M

250 m2

250 m2

250 m2

333 M2

333 M2

333 M2

Pengaspalan jalan stasiun jerakah RW 02 DAN RW 03 jalan Stasiun Jerakah RT 00RW JERAKAH Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

300 m2

300 m2

300 m2

0

9 paket

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

8.359.844.000

8.359.844.000

8.268.978.750

(90.865.250)

100.120.000

100.120.000

100.120.000

- KECAMATAN TUGU

37.305.000

37.305.000

37.305.000

- KECAMATAN TUGU

1.802.578.500

1.802.578.500

1.782.984.250

(19.594.250) KECAMATAN TUGU

V-496

Kode 1

3.1.06.3.1.06.07.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

Pembangunan paving jalan masuk gang Krajan II RT 02 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon Pavingisasi peninggian jalan kampung RW05 RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Wetan Pembangunan jembatan alternatif Tegalirik RT 02 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon Pavingisasi dan Peninggian Jalan Gang RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan Pavingisasi peninggian jalan kampung Mangkang Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

200 M

200 M

200 M

1 Unit

1 Unit

1 Unit

80 M

80 M

80 M

80 M

80 M

80 M

Pembangunan pavingisasi lanjutan Jalan Istighfar Panggung RT 01 RW 01 Kelurahan Mangkang Kulon

100 m

100 m

100 m

Pembangunan pelebaran dan peninggian jembatan Kauman RT 03 RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl. Tembus RT 02 RW 03 Kelurahan Jerakah Pavingisasi jalan RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo Pavingisasi dan Peninggian jalan Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan Pavingisasi dan Peninggian jalan Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan Pavingisasi jalan RT. 03 , RT. 07 RT 00 RW 05 Kelurahan Tugurejo Pembangunan Pavingisasi Jalan Krajan II RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon Pembangunan jembatan RW. 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo Pavingisasi jalan RT.02 RW 02 DAN RT.02, RT.03 RW.04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tugurejo Pembangunan pavingisasi jalan menuju Tegalirik depan MA NU Tegalirik RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon Pavingisasi Jalan RT. 01, RT. 03, RT. 09, RW. 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tugurejo Pavingisasi Jalan Kampung Kampung Tikung RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Wetan

225 M2

225 M2

225 M2

1500 m2

1500 m2

1500 m2

400 M

400 M

400 M

400 M

400 M

400 M

750 M2

750 M2

750 M2

300 m

300 m

300 m

20 M2

20 M2

20 M2

1800 m

1800 m

1800 m

400 m

400 m

400 m

1500 m

1500 m

1500 m

510 M

510 M

510 M

RKPD 2018 7

3.020.228.000

APBD Induk 2018 8

3.020.228.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

2.980.819.000

Keterangan 11

(39.409.000) KECAMATAN TUGU

V-497

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi Jalan Tikung Mangkang Wetan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Wetan Pengaspalan jalan RT 01.02.03 Jl. Ngepos Rt 01. 02 .03 RW II RT 01 RW 01 Kelurahan Jerakah Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 01.02.04 Jl. Stasiun Jerakah RT 01.02,04 RT 01 RW 03 Kelurahan Jerakah Perbaikan jembatan Talud masuk perumahan Blok A Perumahan Graha wijaya kusuma RT 03 RW 03 Kelurahan Karanganyar Pavingisasi jalan RT.05, 06 / RW.01 Jln. Tirtoyoso Karanganyar RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar

600 m2

600 m2

600 m2

870 M2

870 M2

870 M2

1050 M2

1050 M2

1050 M2

4m

4m

4m

250 m2

250 m2

250 m2

500 M

500 M

500 M

1050 M2

1050 M2

1050 M2

Pembuatan dan pavingisasi jalan tembus RANDUGARUT RT 04 RW 02 Kelurahan Randugarut Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 03 RW 02 Kelurahan Randugarut

300 M2

300 M2

300 M2

200 m2

200 m2

200 m2

PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01,03,06,09 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangunharjo

1300 M2

1300 M2

1300 M2

Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 04 RW 01 Kelurahan Randugarut

150 M2

150 M2

150 M2

PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 02,,06 RT 02 RW 04 Kelurahan Mangunharjo PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 04 RW 04 Kelurahan Mangunharjo PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01, 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunharjo PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01,02,03 RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunharjo Pavingisasi jalan RT.05, 06, 07 / RW.03 Jln. Dukuhsari RT 00 RW 03 Kelurahan Karanganyar

1200 M2

1200 M2

1200 M2

250 M2

250 M2

250 M2

900 M2

900 M2

900 M2

750 M2

750 M2

750 M2

250 M3

250 M3

250 M3

Pavingisasi jalan RT.01, 02, 03 / RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 01 RW 01 Kelurahan Karanganyar Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 02. 03. 05 RW II JL. Stasiun jerakah RT 02 RW 02 Kelurahan Jerakah

Keterangan 11

V-498

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.07.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengspalan jalan RT.07 / RW.02 Kampung Karpet dan Pundensari RT 07 RW 02 Kelurahan Karanganyar

230 m

230 m

230 m

Pavingisasi Jalan RT.02, 03 / RW.03 Jln. Dukuhsari dan Perumahan Graha wijaya kusuma RT 00 RW 03 Kelurahan Karanganyar

368 M2

368 M2

368 M2

Pavingisasi jalan di RT.01. 09 dan 06 / RW.02 jl. Pundensari RT 00 RW 02 Kelurahan Karanganyar Pengaspalan jalan gang Jalan RT 03 dan 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pembangunan saluran air buis U Krajan II RT 03 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon Pembuatan saluran air Jl Depan Musolla Arrohman RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan

500 m2

500 m2

500 m2

200 m2

200 m2

200 m2

0

38 paket

100 m

100 m

100 m

105 M

105 M

105 M

Pembuatan Gorong - gorong saluran air Jalan Utama RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan Pembangunan Saluran air RW 04 Depan Punpes Alfurquj RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan Pembangunan Saluran Air RT 03 RW III jL. RT 03 RW III RT 03 RW 03 Kelurahan Jerakah Pembangunan Saluran Air RT 05 RW II Jl. RT. 05 RW 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Jerakah Pembangunan lanjutan saluran air dan gorong - gorong Tegalirik RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

1 Unit

55 M

55 M

55 M

75 M2

75 M2

75 M2

100 m

100 m

100 m

75 M2

75 M2

75 M2

75 m

75 m

75 m

20 m

20 m

20 m

Pembangunan Saluran Air Jl. RT 01 RW II RT 01 RW 02 Kelurahan Jerakah Pembangunan lanjutan saluran air, gorong - gorong dan tutup Melaten RT 01 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon Pembangunan peninggian talud saluran sungai plumbon Krajan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon

2.421.062.500

2.421.062.500

2.389.200.500

Keterangan 11

(31.862.000) KECAMATAN TUGU

V-499

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan tutup cor saluran dan pintu air model buka tutup Kauman RT 05 RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon Pembuatan Saluran air dengan tutup Jalan RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Mangkang Wetan Perbaikan Saluran kali bakti RW 01,03,04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan Pembangunan saluran air lanjutan Krajan II RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon Pembangunan saluran dan pintu air buka tutup Panggung RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Kulon

1 Paket

1 Paket

1 Paket

350 M

350 M

350 M

200 M

200 M

200 M

100 m

100 m

100 m

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pembangunan Talud Saluran RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo

600 M3

600 M3

600 M3

Pembangunan saluran RW. 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tugurejo pembangunan Saluran RW.05 RT 00 RW 05 Kelurahan Tugurejo Pembangunan saluran dan gorong gorong Melaten RT 00 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon Pembangunan Saluran RT.02 RW.02 DAN RT.02, RT.03 RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tugurejo Pembangunan saluran RW. 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo Pembangunan Saluran Air RT 01.02.03 JL. Stasiun Jerakah RT 01 RW III RT 01 RW 03 Kelurahan Jerakah Perbaikan talud saluran Jl. Tirtoyoso RT.01 s/d 08 / RW.01 RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar Pembangunan Talud Saluran RT 01 RW 01 Jl. Ngepos RT 01 RW I RT 01 RW 01 Kelurahan Jerakah Penutupan saluran air dengan teralis besi RANDUGARUT RT 02 RW 02 Kelurahan Randugarut PEMBUATAN TALUT SALURAN MANGUNHARJO RT 01 RW 01 Kelurahan Mangunharjo PEMBUATAN TALUT SALURAN MANGUNHARJO RT 01, 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunharjo RENOVASI SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 02,03,07 RT 02 RW 02 Kelurahan Mangunharjo

500 m

500 m

500 m

750 M

750 M

750 M

100 m

100 m

100 m

750 M

750 M

750 M

1000 M

1000 M

1000 M

275 M2

275 M2

275 M2

500 m2

500 m2

500 m2

85 M3

85 M3

85 M3

800 M

800 M

800 M

150 M3

150 M3

150 M3

125 M2

125 M2

125 M2

250 M2

250 M2

250 M2

Keterangan 11

V-500

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Penutupan saluran air dengan teralis besi RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut Pembuatan talud saluran RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut Pembangunan talud saluran RANDUGARUT RT 04 RW 02 Kelurahan Randugarut PEMBUATAN SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 01, 09 RT 09 RW 03 Kelurahan Mangunharjo Pembuatan talut saluran RANDUGARUT RT 02 RW 01 Kelurahan Randugarut Perbaikan saluran air RANDUGARUT RT 03 RW 03 Kelurahan Randugarut

120 M

120 M

120 M

50 M3

50 M3

50 M3

50 M3

50 M3

50 M3

700 M3

700 M3

700 M3

150 M3

150 M3

150 M3

800 M

800 M

800 M

150 M3

150 M3

150 M3

200 M

200 M

200 M

400 m

400 m

400 m

1 Unit

1 Unit

1 Unit

0

38 paket

7 Kelurahan

7 Kelurahan

7 Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

PEMBUATAN SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 02,05 RT 05 RW 04 Kelurahan Mangunharjo Pembuatan Saluran RT.04, 07/ RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar Pembuatan Saluran air Mangkang Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan Pembangunan saluran Krajan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon

3.1.06.3.1.06.07.21.009

Target

Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pemberdayaan Perempuan 7 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Sekolah Sehat Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel JERAKAH Lomba Pokdarwis Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Penyuluhan Narkoba Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Penyuluhan Masalah Kesehatan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU

978.550.000

978.550.000

978.550.000

Keterangan 11

- KECAMATAN TUGU

V-501

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Penyuluhan HIV/ AIDS Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Penyuluhan Sanitasi Kesehatan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Penyuluhan Gizi Buruk Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Seleksi Lomba MTQ Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Senam Lansia Tingkat Kecamatan dan Kota Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Bintal Kepegawaian Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Halal Bi Halal Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Getek Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Fasilitasi Pelayanan Kependudukan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Gambang Semarang Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pembinaan Linmas Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Bintek Administrasi RT/ RW Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Pameran Pertanian Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pembinaan PKL Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pembinaan Lomba Poskamling Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

1 kegiatan

0

0 kegiatan

1 kegiatan

0

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Keterangan 11

V-502

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.07.22

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Lomba Voli Karang Taruna Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Bantuan Karung Sak Untuk Banjir Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Tari Warak Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pembinaan Lansia Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Administrasi Kelurahan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pendataan dan Pengelolaan Data Dasar Keluarga (DDK) Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Siaga Bencana Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Dugderan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Penyuluhan Demam Berdarah Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Bantuan Logistik Bencana Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Lomba Sepak Bola Ketua RT/ RW Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Pameran Pembangunan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pagelaran Wayang Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100 kegiatan

45%

45%

45%

545.900.000

530.400.000

520.400.000

Keterangan 11

(10.000.000)

V-503

Kode 3.1.06.3.1.06.07.22 1

3.1.06.3.1.06.07.22.001

3.1.06.3.1.06.07.22.003

3.1.06.3.1.06.07.22.004

3.1.06.3.1.06.07.23

3.1.06.3.1.06.07.23.001

3.1.06.3.1.06.07.25

3.1.06.3.1.06.07.25.004 3.1.06.3.1.06.07.26

3.1.06.3.1.06.07.26.003

Urusan/PENINGKATAN Program / Kegiatan PROGRAM DAN PENGENDALIAN 2 PENYELENGGARAAN DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pendukung kegiatan-kegiatan kasiPenyelenggaraan Tata Pemerintahan kasi dan kasubag Kecamatan Jumlah pembinaan,Monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Implementasi Penyelenggaraan Peningkatan pelayanan umum Pelayanan Administrasi Terpadu kepada masyarakat Kecamatan (paten) Pembangunan PATEN kelurahan Jumlah Pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan Pembangunan Pusat Pembelajaran Jumlah sarana prasarana komunikasi (blc) dan informasi masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

pembangunan BLC Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi kegiatan-kegiatan FKK Kelurahan Persentase jumlah RW di kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS Fasilitasi Kegiatan FKK Kecamatan

PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Kegiatan monitoring aset di Kecamatan kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Rapat percepatan pembayaran PBB Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Persentase Jumlah penerimaan PBB kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

10 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan

0

4 kali

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4 kelurahan

4 kelurahan 0

4 kelurahan 5500 jumlah pelayanan

1 kegiatan

1 kegiatan

140%

545.900.000 RKPD 2018

Pagu RKPD Perubahan 530.400.000 520.400.000 APBD Induk 2018 2018

(10.000.000) +/10 = 9 - 8

Keterangan

7

8

9

11

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- KECAMATAN TUGU

405.900.000

405.900.000

405.900.000

- KECAMATAN TUGU

7 angka

100.000.000

84.500.000

74.500.000

(10.000.000) KECAMATAN TUGU

0 140%

1 kegiatan 140%

242.375.000

194.600.000

194.600.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

7 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

242.375.000

194.600.000

194.600.000

- KECAMATAN TUGU

1 kegiatan

0

40%

0

1 kegiatan

312 Jml Aset

312 Jml Aset

312 Jml Aset

60.000.000

5.000.000

65.264.178

60.264.178

100 persen

100 persen

100%

60.000.000

5.000.000

65.264.178

60.264.178 KECAMATAN TUGU

92%

92%

92%

5.835.000

5.835.000

5.835.000

-

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5.835.000

5.835.000

5.835.000

- KECAMATAN TUGU

0

70%

V-504

Kode 1

3.1.06.08 3.1.06.3.1.06.08.01 3.1.06.3.1.06.08.01.002

3.1.06.3.1.06.08.01.010

3.1.06.3.1.06.08.01.011

3.1.06.3.1.06.08.01.012

3.1.06.3.1.06.08.01.017

3.1.06.3.1.06.08.01.018

3.1.06.3.1.06.08.01.028

3.1.06.3.1.06.08.01.154

3.1.06.3.1.06.08.01.157

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MIJEN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telepon, air, listrik dan koran kantor Langganan rekening telpon, air, listrik dan koran kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah penggandaan yang Penggandaan disediakan Jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan Kantor komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Jumlah komponen listrik yang disediakan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat Pengadaan Jamuan Rapat Jumlah kegiatan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi Dan Pegganti transport non PNS 83 PKK Konsultasi Dalam Daerah RW dan 427 PKK RT Pengganti transport non PNS Karang Taruna 14 kelurahan Pengganti transport PNS dan Non PNS Pegganti transport non PNS 83 RW dan 427 RT koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang capaian Perkantoran kinerja (kegiatan lembur) Lembur kegiatan kegiatan penunjang capaian kinerja Penyediaan Operasional Kelurahan

Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

8 rekening

8 rekening

0 rekening

166.800.000

166.800.000

116.480.893

(50.319.107) KECAMATAN MIJEN

0

100%

0

0 buah

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN MIJEN

0

10%

1332 buah

1332 buah

0

50000 lembar

50000 lembar

0 lembar

19.809.000

19.809.000

19.809.000

- KECAMATAN MIJEN

0

0 buah

0

100%

456 buah

100%

0

0 buah

5.600.000

5.600.000

5.600.000

- KECAMATAN MIJEN

0

100%

266 buah

0

0 0 96 kegiatan 0

0 kegiatan 100% 96 kegiatan 0 kali

54.000.000

54.000.000

54.000.000

- KECAMATAN MIJEN

50.000.000

50.000.000

55.000.000

5.000.000 KECAMATAN MIJEN

0

100%

15 kali

15 kali

0

6120 kali

6120 kali

0 kali

3.018.550.000

3.018.550.000

3.016.450.000

(2.100.000) KECAMATAN MIJEN

168 kali

168 kali

0 kali

13516 kali

13516 kali

0 kali

0

0 kali

12240 kali

12240 kali

100%

10 kegiatan

10 kegiatan

0 kegiatan

86.715.000

86.715.000

55.275.000

(31.440.000) KECAMATAN MIJEN

12 bulan

0 0

0 bulan 100%

8 jenis

8 jenis

0 jenis

597.428.000

597.428.000

546.540.482

(50.887.518) KECAMATAN MIJEN

266 buah

96 kegiatan

25.640.328.000 3.893.155.375

11

25.479.748.000 4.022.902.000

456 buah

25.719.628.000 4.022.902.000

Keterangan

(79.300.000) (129.746.625)

V-505

Kode 3.1.06.3.1.06.08.01.157 1

Urusan/ Program / Kegiatan Penyediaan Operasional Kelurahan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.02

3.1.06.3.1.06.08.02.007

3.1.06.3.1.06.08.02.009

3.1.06.3.1.06.08.02.022

3.1.06.3.1.06.08.02.024

3.1.06.3.1.06.08.02.028

3.1.06.3.1.06.08.02.042

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Alat tulis kantor kelurahan Belanja fotocopy kelurahan Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat tingkat kelurahan Komponen instalasi listrik kelurahan operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur AC (Kegiatan Paten) Mesin Absensi Meja staf Kursi staf Lambang Garuda Gambar Presiden dan Wakil Presiden Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendukung kerja pegawai

Tersedianya fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendukung kinerja pegawai Kamera Laptop Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah kegiatan pemeliharaan Kantor gedung kantor kegiatan pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 597.428.000

5

6

0 0 0

0 bulan 0 bulan 0 bulan

100%

0

0%

0

100%

100%

100%

100%

1.422.178.000

1.422.178.000

1.541.905.300

6 unit 3 set 2 unit 2 unit 1 unit 1 unit

0 0 0 0 0 0

0 unit 0 set 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit

208.806.000

208.806.000

356.296.000

147.490.000 KECAMATAN MIJEN

0

0 jenis

7 jenis

7 jenis

100%

2 jenis

2 jenis

0 jenis

22.025.000

22.025.000

21.882.500

(142.500) KECAMATAN MIJEN

1 unit 1 unit

0 0 0

0 unit 0 unit 100%

0

0 kegiatan

506.930.000

506.930.000

504.430.000

(2.500.000) KECAMATAN MIJEN

0

100%

227.992.000

227.992.000

208.285.800

(19.706.200) KECAMATAN MIJEN

46.600.000

46.600.000

42.000.000

(4.600.000) KECAMATAN MIJEN

400.000.000

400.000.000

399.186.000

(814.000) KECAMATAN MIJEN

15 kegiatan

0

32 unit

32 unit

0 unit

Pemeliharaan rutin/berkala 30 unit sepeda motor dinas kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan Pemb. Tempat Parkir Kantor Kecamatan Mijen Rehabilitasi Kamar Mandi dan Musholla Kantor Kecamatan Mijen

12 bulan

0

0 bulan

0

100%

5 jenis

0 jenis

0

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

5 jenis

9

Keterangan +/(50.887.518) KECAMATAN MIJEN

4

15 kegiatan

8

RKPD Perubahan 2018 546.540.482

12 bulan 12 bulan 12 bulan

Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

7

APBD Induk 2018 597.428.000

10 = 9 - 8

11

119.727.300

V-506

3.1.06.3.1.06.08.02.042 Kode 1

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Urusan/ Program / Kegiatan Kantor 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.02.083

3.1.06.3.1.06.08.06

3.1.06.3.1.06.08.06.005 3.1.06.3.1.06.08.06.014

3.1.06.3.1.06.08.16

3.1.06.3.1.06.08.16.001

3.1.06.3.1.06.08.16.003

3.1.06.3.1.06.08.18

3.1.06.3.1.06.08.18.001

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

400.000.000 RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

3

4

5

6

Pemb. Ruang Paten dan Ruang Kerja Lurah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara pada Tahun Berkenaan Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

3 kegiatan

3 kegiatan

0 kegiatan

0

100%

87 unit

0 unit

0

100%

100%

100%

Penunjang kinerja pengelolaan keuangan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

100%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kerja bhakti kelurahan dalam rangka penilaian Adipura Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani (Kegiatan Kerja Bhakti Presentase Jumlah Titik Pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

Peningkatan Operasi Dan Jumlah Kegiatan Kebersihan Meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Persampahan Tebangan Pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecepatan dan Kelurahan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll. yang dilakukan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN Peningkatan Kewaspadaan Pemeliharaan keamanan lingkungan Masyarakat Terhadap Gangguan gedung kantor Trantibmas Dan Terjadinya Bencana

87 unit

Pagu 400.000.000

399.186.000 RKPD Perubahan 2018 9

+/-

(814.000) KECAMATAN MIJEN Keterangan

10 = 9 - 8

11

9.825.000

9.825.000

9.825.000

100%

204.338.000

204.338.000

232.378.000

28.040.000

100%

100%

200.818.000

200.818.000

228.858.000

28.040.000 KECAMATAN MIJEN

0

0 dokumen

3.520.000

3.520.000

3.520.000

- KECAMATAN MIJEN

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

0

100%

100%

100%

330.729.000

385.929.000

373.552.600

100%

100%

100%

14 kelurahan

0

0 kelurahan

33.780.000

33.780.000

33.780.000

- KECAMATAN MIJEN

0

0%

100%

100%

0

2824 kegiatan

296.949.000

352.149.000

339.772.600

(12.376.400) KECAMATAN MIJEN

3856 kegiatan

3856 kegiatan

3856 kegiatan

82%

82%

82%

210.990.500

210.990.500

210.990.500

12 bulan

12 bulan

12 bulan

178.930.000

-

-

100%

- KECAMATAN MIJEN

(12.376.400)

-

- KECAMATAN MIJEN

V-507

Kode 1

3.1.06.3.1.06.08.18.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.08.20

3.1.06.3.1.06.08.20.001

3.1.06.3.1.06.08.20.003

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Jumlah RT di kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Jumlah tenaga keamanan di kecamatan Presentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan

75%

75%

75%

6 orang

6 orang

6 orang

0

55%

55%

55%

55%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Fasilitasi Kegiatan PKK 14 kelurahan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan Fasilitasi kegiatan Karang Taruna kecamatan Fasilitasi kegiatan karang taruna 14 kelurahan Fasilitasi Kegiatan LPMK Kecamatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

Fasilitasi Kegiatan LPMK 14 Kelurahan Pembinaan RT dan RW Tk. Kecamatan Mijen Jumlah Kegiatan lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Kampung Tematik Kegiatan Gerbang Hebat Kegiatan Gerbang Hebat Kecamatan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

4 Tahap

4 Tahap

4 Tahap

0

804 kegiatan

3 kelurahan 3 kelurahan 1 kegiatan

3 kelurahan 7 kelurahan 0

7 kelurahan 3 kelurahan 1 kegiatan

7 kegiatan

0

7 kegiatan

0

7 keluirahan

0

6 kegiatan

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kelurahan se kecamatan 3.1.06.3.1.06.08.18.007

Target

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Anggota Linmas Dukungan Lomba Siskamling Pelatihan Penanganan Bencana Alam Fasilitasi Pengiriman Anggota Linmas PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan

Sosialisasi Kampung Tematik 7 kelurahan Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kampung Tematik Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

9.180.000

210.990.500

210.990.500

- KECAMATAN MIJEN

22.880.500

-

-

- KECAMATAN MIJEN

2.240.191.000

2.240.191.000

2.240.191.000

795.191.000

795.191.000

795.191.000

- KECAMATAN MIJEN

1.445.000.000

1.445.000.000

1.445.000.000

- KECAMATAN MIJEN

-

V-508

Kode 1

3.1.06.3.1.06.08.21

3.1.06.3.1.06.08.21.001

3.1.06.3.1.06.08.21.002

3.1.06.3.1.06.08.21.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Lomba MTQ Tk. Kecamatan Pembangunan Desa Doa Akhir Tahun Tk. Kecamatan Bazar Ramadhan Tk. Kecamatan Dugderan/Warak Ngendog Tk Kota Semarang Fasilitasi Kegiatan Sekolah Sehat Tk. Kecamatan Fasilitasi Lomba Perahu Hias Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba Gambang Semarang Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba Tari Warak Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba Sadar Wisata Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba Sadar Hukum Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba LCT Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba Permainan Tradisioanal Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Pra Musrenbang Kelurahan Pembangunan Desa Musrenbang Kelurahan Pra Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kecamatan Tersusunnya Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Daftar Skala Prioritas Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk Kecamatan Dukungan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk Kota Semarang Lomba BBGRM Tk Kecamatan Dukungan Lomba BBGRM Tk Kota Semarang Pertandingan Sepak Bola RT RW Tk Kecamatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

98%

98%

98%

91%

91%

91%

51%

51%

51%

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

12 kegiatan

14 kelurahan 14 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan

0 0 0 0 0

14 kelurahan 14 kelurahan 1 kegiatan 1 kegiatan 98 dokumen

98 dokumen

98 dokumen

98 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

11

16.043.013.500

16.043.013.500

15.969.735.225

(73.278.275)

89.905.000

89.905.000

89.905.000

- KECAMATAN MIJEN

79.285.000

79.285.000

79.035.000

(250.000) KECAMATAN MIJEN

132.043.500

132.043.500

132.043.500

- KECAMATAN MIJEN

V-509

3.1.06.3.1.06.08.21.003

Kode 1

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

- KECAMATAN MIJEN

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Dukungan Lomba Ramah Lingkungan Tk. Kota Semarang Dukungan Lomba K3 Kantor Kelurahan Tk Kota Semarang Dukungan Lomba Kampung Iklim Tk Kota Semarang Dukungan Lomba LBS Tk. Kota Semarang Peringatan HUT RI Tk Kecamatan Peringatan HUT RI Tk Kelurahan Fasilitasi Kegiatan Bazar/Pameran Tk. Kota Semarang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

Peringatan HUT Kota Semarang Tk. Kelurahan Peringatan HUT Kota Semarang Tk. Kecamatan Laporan Hasil Monev, dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Hasil Musrenbang Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan saluran Jl Raya Hasil Musrenbang Purwosari (Depan kelurahan) RT 02RW PURWOSARI Pelebaran jalan aspal Jl. Kuripan RT 00RW WONOPLUMBON Pengaspalan jalan utama Kp. Genuk Duwet RT 00RW TAMBANGAN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

2 dokumen

1 kegiatan

1 kegiatan

136 m3

1133 M2

1133 M2

1133 M2

1133 m2

1133 m2

1133 m2

350 m2

350 m2

350 m2

1133 m2

1133 m2

1133 m2

136 m3

136 m3

136 m3

136 m3

136 m3

136 m3

1133 m2

1133 m2

1133 m2

1133 m2

1133 m2

1133 m2

1150 M2

1150 M2

1150 M2

136 m3

136 m3

136 m3

850 m2

850 m2

850 m2

300 unit

300 unit

300 unit

Pemb. Talud jalan Kuripan RT 03RW NGADIRGO Pembangunan saluran Jalan Raya Kaligetas RT 05RW JATIBARANG Pengaspalan Jalan Jl.Amarta I RT 01RW CANGKIRAN Pengaspalan jalan Jl. Dukuh Kauman RT 00RW WONOLOPO Pavingisasi Jalan - RT 06RW KEDUNGPANE Pembuatan Saluran Air Jln. Maryadi RT 02RW BUBAKAN Pavingisasi jalan seduren Jl. Seduren I RT 01RW POLAMAN Pavingisasi jalan Mijen Permai RT 01RW MIJEN

132.043.500

Pagu

3

Pembangunan Saluran samping Kantor Kelurahan jl.Raya Karangmalang RT 01RW KARANGMALANG Pemb. Perbaikan Jalan Aspal Jl.Sumbermulyo RT 03RW JATISARI

132.043.500

Target

Pencanangan BBGRM Tk Kecamatan

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.21.004

132.043.500

2.613.012.835

2.613.012.835

2.585.396.800

Keterangan 11

(27.616.035) KECAMATAN MIJEN

V-510

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pemb. Pelebaran Jalan Aspal Jl. Ngrobyong RT 00RW PESANTREN

1133 M2

1133 M2

1133 M2

Pemb. Saluran Jalan - RT 00RW MIJEN Jumlah Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Pavingisasi Jalan RW 07 RT 05 RW 07 Kelurahan Mijen Pavingisasi Jalan RW 07 RT 03 RW 07 Kelurahan Mijen Pembangunan pavingisasi jalan tembus Gang sakiri RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen Pavingisasi jalan RW 07 RT 02 RW 07 Kelurahan Mijen Pavingisasi Jalan RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane

130 m3

130 m3

130 m3

0

15 kegiatan

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

200 meter

100 m2

100 m2

100 m2

300 m2

300 m2

300 m2

235 M2

235 M2

235 M2

Pengaspalan Jalan Gang Ky. batok RT 02 RW 01 Kelurahan Bubakan

150 m2

150 m2

150 m2

Pengaspalan Jalan Gang Kapling RT 00 RW 03 Kelurahan Bubakan Pembuatan Jalan Paving Gang Baru RT 02 RW 03 Kelurahan Bubakan

450 m

450 m

450 m

450 m2

450 m2

450 m2

Pavingisasi jalan Jl. Setukung RT 02 RW 04 Kelurahan Mijen Lanjutan Pavingisasi Jalan - RT 02 RW 06 Kelurahan Mijen Pavingisasi jalan Jl. Rambutan RT 02 RW 06 Kelurahan Mijen Talud Jalan gang RT 03 RW 03 Kelurahan Ngadirgo Pavingisasi Jalan gang RT 04 RW 04 Kelurahan Ngadirgo pembangunan pavingisasi jalan gang RT 01 RW 04 Kelurahan Ngadirgo

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

200 m2

150 m

150 m

150 m

300 m

300 m

300 m

150 m

150 m

150 m

Pembangunan Talud Jalan gang RT 05 RW 05 Kelurahan Ngadirgo Peningkatan Jalan (Lanjutan) Sebumi Setelah Jembatan RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang Pemb. Jalan Paving Jl.Tlogosari RT 01 RW 04 Kelurahan Jatisari Peningkatan Jalan WIDOSARI RT 04 RW 03 Kelurahan Karangmalang

50 m

50 m

50 m

100 m2

100 m2

100 m2

1500 m1

1500 m1

1500 m1

150 M2

150 M2

150 M2

300 m

300 m

300 m

Pavingisasi jalan Gang RT 01 RW 03 Kelurahan Ngadirgo

5.994.557.621

5.994.557.621

5.969.695.241

Keterangan 11

(24.862.380) KECAMATAN MIJEN

V-511

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan jalan tengah Kp. Genuk RT 01 RW 02 Kelurahan Tambangan

300 m

300 m

300 m

Pembangunan Talud jalan Depan bali RT 03,02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Ngadirgo Talud jalan Kp. Sidorejo RT 01 RW 03 Kelurahan Tambangan Talud jembatan Kp. Sidorejo RT 02 RW 03 Kelurahan Tambangan Pavingisasi jalan lingkar lanjutan Kp. Sidorejo RT 03 RW 03 Kelurahan Tambangan Talud Jalan Siswa Kp. Tambangan RT 01 RW 01 Kelurahan Tambangan

300 m

300 m

300 m

50 m

50 m

50 m

30 m

30 m

30 m

180 m

180 m

180 m

400 m

400 m

400 m

Lanjutan Pembangunan Jalan Paving Belakang SD Pesantren RT 06 RW 01 Kelurahan Pesantren

600 M2

600 M2

600 M2

Pavingisasi jalan Depan Rumah Pak Karsi dan Pak Suhadi RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren Pemb. Talud Jalan Jl.Tlogosari RT 06 RW 04 Kelurahan Jatisari Pavingisasi Jalan RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Cangkiran Pavingisasi Jalan RT 03,04 RT 03 RW 05 Kelurahan Cangkiran Aspal Jalan Jalan Sastromiharjo RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman Pemb. Rehab Jalan Aspal Jl.Sumbermulyo II RT 02 RW 01 Kelurahan Jatisari Pemb. Rehab Jalan Aspal Jl. Jatisari RT 00 RW 02 Kelurahan Jatisari

600 M2

600 M2

600 M2

400 m1

400 m1

400 m1

300 M2

300 M2

300 M2

700 M2

700 M2

700 M2

300 m

300 m

300 m

300 m1

300 m1

300 m1

100 m1

100 m1

100 m1

Pemb.Jalan aspal Jl.Jatisari Baru RT 01 RW 03 Kelurahan Jatisari Pemb. Jalan Aspal Jl.Perkutut RT 02 RW 03 Kelurahan Jatisari Pavingisasi Jalan RT 01, RT 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane Pembanguna Talud Jalan Utama jl. Panji RT 01,04,05 RW 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Ngadirgo Talut Jalan Jalan Senongko RT 03 RW 01 Kelurahan Polaman Talut Jalan Jalan Sepodang RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman Pengaspalan Jalan RT.01,02,03 Kp. Tambangan RT 02 RW 01 Kelurahan Tambangan

840 m2

840 m2

840 m2

375 m2

375 m2

375 m2

535 M2

535 M2

535 M2

200 M3

200 M3

200 M3

400 m2

400 m2

400 m2

400 m3

400 m3

400 m3

400 m

400 m

400 m

Keterangan 11

V-512

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavigisasi Jalan Jalan Monggangsari RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman

600 m2

600 m2

600 m2

Pengaspalan Jalan Jalan Kyai Ori RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman Pavingisasi Jalan RT 04, RT 05, RT 06 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane Pengaspalan jalan Gang Gereja RT 04 RW 05 Kelurahan Mijen Pembangunan Talud Jalan Tembusan RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Cangkiran Pengaspalan Jalan RT 02, RT 03, RT 06 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane Pembuatan Jalan Paving Gang Siyem,Banjar 3 dan Gang Embug RT 00 RW 02 Kelurahan Bubakan Pengaspalan Jalan Jalan Gerung dan Jalan Kemuning RT 00 RW 03 Kelurahan Bubakan Pembangunan Talud Jalan RT 04 RT 04 RW 08 Kelurahan Cangkiran

900 m2

900 m2

900 m2

670 M2

670 M2

670 M2

150 m2

150 m2

150 m2

200 m2

200 m2

200 m2

800 M2

800 M2

800 M2

115 m2

115 m2

115 m2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

20 M2

20 M2

20 M2

Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Langensari RT 00 RW 02 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Talut Jalan Jalan Dukuh Kuripan RT 05 RW 01 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Tegalsari RT 04 RW 04 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Talut Jalan Dukuh Rejosari RT 03 RW 03 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Paving Jalan Dukuh Rejosari RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Talut Jalan Dukuh Tegalsari RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Talud Jalan Kauaman RT 02 RW 05 Kelurahan Wonolopo

1200 m2

1200 m2

1200 m2

30 M3

30 M3

30 M3

400 M2

400 M2

400 M2

37 M3

37 M3

37 M3

300 m2

300 m2

300 m2

90 M3

90 M3

90 M3

45 M3

45 M3

45 M3

Pembangunan Pavingisasi Jalan dukuh Kauman RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo Pengaspalan jalan gang arjuno Dukuh wonoyoso RT 05 RW 04 RT 05 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon

400 m2

400 m2

400 m2

300 M2

300 M2

300 M2

Keterangan 11

V-513

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi jalan gang / pengerasan jalan gang Dk. Sapen RT 03, 02, 01 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon Pengaspalan jalan gang talun Dukuh talun RT 07, 08, 06 RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon

600 M

600 M

600 M

1200 M2

1200 M2

1200 M2

250 M2

250 M2

250 M2

900 M2

900 M2

900 M2

1000 M2

1000 M2

1000 M2

900 m2

900 m2

900 m2

600 m2

600 m2

600 m2

150 m2

150 m2

150 m2

600 m2

600 m2

600 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

100 m2

100 m2

100 m2

300 m2

300 m2

300 m2

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

150 meter

150 meter

150 meter

220 meter

220 meter

220 meter

Pengaspalan jalan raya wonoyoso Dukuh wonoyoso RT 03, 04, 05 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon Pengaspalan jalan gang makam RW 02 dan RW 01 Dk. Sapen RW 02 dan RW 01 RT 03 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon Pengaspalan jalan raya kongkong Dukuh kongkong RT 01, 02 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon Pembangunan Pavingisasi Jalan Krajan selatan RT 06 RW 06 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Pavingisasi jalan RT,07 RW. 06 RT 07 RW 06 Kelurahan Wonolopo Pembangunan pavingisasi jalan Jalan Bendo RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Paving Jalan Dukuh Kuripan RT 07 RW 01 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Pengaspalan Jalan Roworejo utara RT 01 RW 08 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Pengaspalan Jalan Roworejo Utara RT 02 RW 08 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Pavingisasi Jalan sumbersari RT 03 RW 10 Kelurahan Wonolopo Pembangunan jalan paving Jl Masjid RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari Pembangunan talud jalan Jl Waru Asri RT 03 RW 05 Kelurahan Purwosari Pembangunan talud jalan Jl Waru Asri RT 02 RW 05 Kelurahan Purwosari Pembangunan Jalan Paving Dukuh Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan Jatibarang pembangun jalan paving dukuh secekel 1 RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang

Keterangan 11

V-514

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan jalan paving gang bendo 1 RT 02 RW 03 Kelurahan Jatibarang Pembangunan jalan paving jalan kelapa 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Jatibarang Pembagunan jalan paving gang bendo RT 02 RW 04 Kelurahan Jatibarang Pembangunan talut jalan jalan kaligetas dalam RT 04 RW 04 Kelurahan Jatibarang Pembangunan talut jalan gang pandean RT 05 RW 04 Kelurahan Jatibarang Pembangunan jalan paving jalan duduhan setukung RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang Pembangunan Jalan paving Jl kedungjangan baru RT 07 RW 02 Kelurahan Purwosari Pembangunan talut jalan jalan duduhan setukung RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang Pembangunan talud jalan Sewuni Jl Sewuni RT 02 RW 01 Kelurahan Purwosari Pembangunan talud jalan Jl Kauman RT 02 RW 03 Kelurahan Purwosari

175 meter

175 meter

175 meter

50 meter

50 meter

50 meter

225 meter

225 meter

225 meter

84 meter

84 meter

84 meter

100 meter

100 meter

100 meter

250 meter

250 meter

250 meter

200 m2

200 m2

200 m2

150 meter

150 meter

150 meter

201 m3

201 m3

201 m3

100 m3

100 m3

100 m3

Pembangunan jalan paving diwilayah RT 01 dan RT 02 Jl Karang Sawo RT 01 RW 02 Kelurahan Purwosari

400 m2

400 m2

400 m2

Pembangunan Jalan aspal RT 01 dan RT 02 Jl blimbing RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari Jumlah Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Pembangunan Talud Saluran RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Kedungpane Pembangunan Talud Saluran RT 01 RT 01 RW 03 Kelurahan Cangkiran

200 m2

200 m2

200 m2

0

87 kegiatan

20 M3

20 M3

20 M3

120 M2

120 M2

120 M2

Normalisasi Saluran - RT 05 RW 07 Kelurahan Mijen Normalisasi saluran air Mijen Permai RT 03 RW 07 Kelurahan Mijen

299 m1

299 m1

299 m1

300 m1

300 m1

300 m1

Pembangunan Saluran Dawung RT 04 RW 02 Kelurahan Karangmalang

100 M2

100 M2

100 M2

5.321.834.544

5.321.834.544

5.301.284.684

Keterangan 11

(20.549.860) KECAMATAN MIJEN

V-515

Lingkungan

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan Saluran Bis U Kp. Tambangan RT.02 dan 03 RT 03 RW 01 Kelurahan Tambangan Pembangunan Saluran Air RT 04, RT 05 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane Pembangunan Saluran Air RT 06 RW 04 RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungpane Normalisasi Saluran Air - RT 02 RW 07 Kelurahan Mijen Pembangunan talud saluran Gang Sakiri RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen

200 m

200 m

200 m

38 M3

38 M3

38 M3

37 M3

37 M3

37 M3

200 m1

200 m1

200 m1

160 m1

160 m1

160 m1

Pemb. Rehab Saluran air Jatisari ASABRI RT 00 RW 10 Kelurahan Jatisari Pemb. Rehab Saluran air dan Gorong2 Jatisari Lestari RT 00 RW 11 Kelurahan Jatisari Pemb. Rehab Saluran air dan Gorong2 Jatisari Permai RT 00 RW 12 Kelurahan Jatisari Pembangunan Talud saluran gang masjid Bani Adam RT 02 ,01 RT 02 RW 01 Kelurahan Ngadirgo Normalisasi saluran bis U RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Mijen Pembangunan Talud Saluran panji RT 01-05 , 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Ngadirgo Normalisasi saluran RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Mijen Normalisasi saluran dengan bis U Jl Tengah RT 01 RW 05 Kelurahan Mijen Pembangunan Saluran (Sambungan) LOSARI RT 03 RW 03 Kelurahan Karangmalang Pembangunan Talud Saluran Gang RT 02 RW 02 Kelurahan Ngadirgo

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m1

100 m3

100 m3

100 m3

200 m1

200 m1

200 m1

100 M

100 M

100 M

250 m1

250 m1

250 m1

150 m1

150 m1

150 m1

150 M3

150 M3

150 M3

150 m3

150 m3

150 m3

Pembangunan saluran air jalan utama Gang Pak Tris RT 01 RW 06 Kelurahan Mijen pembangunan saluran air (Drainase) gang RT 02 RW 03 Kelurahan Ngadirgo Pemb. saluran air bis U Jl.Sumbermulyo Selatan III RT 01 RW 01 Kelurahan Jatisari Saluran Jalan Jalan Sastromiharjo RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman Pemb. Saluran air Jl. menuju Makam RW.02 RT 00 RW 02 Kelurahan Jatisari

150 m1

150 m1

150 m1

100 m

100 m

100 m

200 m1

200 m1

200 m1

150 m

150 m

150 m

100 m1

100 m1

100 m1

Keterangan 11

V-516

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pembangunan saluran gang gardu tingkat RT 01 RW 05 Kelurahan Ngadirgo Pembangunan Talut saluran Saluran Kyai Aji RT 01 RW 01 Kelurahan Polaman Pembuatan Saluran Jalan Dieng Jl. Dieng III RT 00 RW 02 Kelurahan Pesantren Pembangunan Talud Saluran Lanjutan Kp. Duwet RT.01, 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Tambangan Pembuatan talud saluran Kp. Bandungsari RT 01 RW 04 Kelurahan Tambangan Perbaikan Saluran Air Depan Rumah Pak Wakimin dan Samping Rumah Pak sunarso RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren Talud Saluran Kp. Duwet RT 03 RW 02 Kelurahan Tambangan Pembangunan Saluran Air RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane Talud Saluran RT 04 , 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Cangkiran Peninggian talud saluran sungai Umbul sari RT 02 RW 01 Kelurahan Mijen Pembangunan talud saluran air RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Mijen

56 m

56 m

56 m

200 m2

200 m2

200 m2

400 M2

400 M2

400 M2

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

280 M2

280 M2

280 M2

120 m

120 m

120 m

59 M3

59 M3

59 M3

157 M2

157 M2

157 M2

80 m2

80 m2

80 m2

280 m1

280 m1

280 m1

Pembuatan Saluran Air Bis U 40 Gang Klengkeng dan Depan Pos Kamling RT 03 RW 01 Kelurahan Bubakan Pembangunan Talud saluran Gang Rambutan RT 01 RW 02 Kelurahan Ngadirgo Pembangunan Saluran Melintang Jalan (Gedungan) Gedungan RT 04 RW 01 Kelurahan Karangmalang

200 m2

200 m2

200 m2

150 m3

150 m3

150 m3

9 m3

9 m3

9 m3

Pembangunan Saluran Samping Rumah Bp Mujiono dan depan Rumah Bp. Parman arah perempatan RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren

380 M2

380 M2

380 M2

Pembangunan Talud Saluran RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Kedungpane Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman Pembangunan Saluran Air RT 03, RT 04, RT 05 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane

73 M3

73 M3

73 M3

200 m3

200 m3

200 m3

82 M3

82 M3

82 M3

Keterangan 11

V-517

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 01 RW 02 Kelurahan Polaman Pembangunan Saluran Air Gang Tengah dan Gang Perbatasan RT 01 dan 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Pesantren Pemb. Rehab Saluran air (Kolam Olak) Jatisari Asri RT 00 RW 06 Kelurahan Jatisari Pembangunan Saluran Krajan RT.02 ,03 RW.02 RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmalang Pembangunan Saluran Air Belakang Masjid, gang sebelah pak Riyadi, dan gang sebelah pak Toni RT 02 RW 01 Kelurahan Pesantren

300 m3

300 m3

300 m3

450 M2

450 M2

450 M2

2 buah

2 buah

2 buah

250 M2

250 M2

250 M2

600 M2

600 M2

600 M2

Pembangunan Saluran RT.01 dan Rt.02 Rw.II Krajan RT.01,02 RW.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang Pembuatan Saluran Air Jln. Kemuning dan Bugeng RT 01 RW 03 Kelurahan Bubakan Pembangunan Saluran Air(Gerung) Gerung ,Saluran rt.01/02 RW.01 RT 02 RW 01 Kelurahan Karangmalang

250 m2

250 m2

250 m2

840 m2

840 m2

840 m2

650 M2

650 M2

650 M2

Pembangunan Saluran Air RT 02, RT 03, RT 04 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kedungpane Pemb. Saluran Air Gang Tower dan Jl. Ngrobyong RT 04 RW 01 Kelurahan Pesantren Perbaikan Saluran Air Samping Sawah, Samping Bp Darmo dan Samping Masjid RT 06 RW 01 Kelurahan Pesantren Pembangunan Talud saluran Perum Delta Asri, RW 6 RT 00 RW 06 Kelurahan Cangkiran Pembuatan Talud Saluran RT.01. dan 02 (lanjutan) Kp. Bandungsari RT 02 RW 04 Kelurahan Tambangan

112 M3

112 M3

112 M3

600 m1

600 m1

600 m1

400 M2

400 M2

400 M2

310 M2

310 M2

310 M2

300 m

300 m

300 m

Pembangunan Saluran (Sekretek dan Kebondalem) Sekretek,Kebondalem RT.01/02 RW.03 RT 02 RW 03 Kelurahan Karangmalang

950 M2

950 M2

950 M2

Pembuatan Saluran Air Jln. Bubakan Batok,Gg. Recosari dan Gang Batok RT 00 RW 01 Kelurahan Bubakan

300 m2

300 m2

300 m2

Keterangan 11

V-518

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pembangunan Talud Saluran RT 01 RT 01 RW 07 Kelurahan Cangkiran

90 M2

90 M2

90 M2

Pembangunan talud saluran bis U jalan prangkoan Dukuh prangkoan RT 09 RW 01 RT 09 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon Pembangunan talud saluran jalan raya wonoyoso Dukuh Wonoyoso RT 01 RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon Pembangunan talud saluran jalan raya sebeluk Dukuh sebeluk RT 03 RW 03 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon Pembangunan talud saluran jalan ngrancang Dukuh ngrancang RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon Pembangunan Saluran Air Jalan Bendo RT 02 RW 07 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Saluran Bis U Wonolopo baru RT 02 RW 09 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Saluran Air Wonolopo Baru RT 01 RW 09 Kelurahan Wonolopo Pembangunan Saluran Air Sumbersari RT 05 RW 10 Kelurahan Wonolopo Pembangunan talud saluran Jl Jatiombo RT 01 RW 02 Kelurahan Purwosari Pembangunan saluran Gg. Abimanyu RT 03 RW 01 Kelurahan Purwosari

200 M

200 M

200 M

250 M3

250 M3

250 M3

450 M3

450 M3

450 M3

200 M3

200 M3

200 M3

150 m 1

150 m 1

150 m 1

600 m 1

600 m 1

600 m 1

15 M3

15 M3

15 M3

15 M3

15 M3

15 M3

8 m3

8 m3

8 m3

75 m3

75 m3

75 m3

150 m3

150 m3

150 m3

150 meter

150 meter

150 meter

200 m3

200 m3

200 m3

250 meter

250 meter

250 meter

270 meter

270 meter

270 meter

0

74 kegiatan

Pembangunan saluran bis U Jl Makam Tambak Yudo RT 02 RW 04 Kelurahan Purwosari pembangunan saluran jalan plawangan 3 RT 01 RW 03 Kelurahan Jatibarang Pembangunan saluran bis u Jl Purwosari RT 01 RW 03 Kelurahan Purwosari Pembangunan Saluran Dukuh Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan Jatibarang Pembangunan Saluran Dukuh Sidodadi RT 01 RW 02 Kelurahan Jatibarang Jumlah Kegiatan Pembangunan Saluran Lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang

Keterangan 11

V-519

Kode 1

3.1.06.3.1.06.08.21.009

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Pemberdayaan Perempuan 14 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Karang Taruna bagi Taruna Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Pelatihan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Pelatihan Dikma Lantas Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Pelatihan Kader Posyandu Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Tk. Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Pelatihan Tutor Pos PAUD Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Lomba FKK Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN

14 Kelurahan

14 Kelurahan

14 Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan Merangkai Buah dan Toga Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Kirab Prosesi Ritual Resik - resik Waduk Jaibarang Dukuh Jamalsari RT 00 RW 02 Kel KEDUNGPANE

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Turnamen Sepak Bola Anak-Anak Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Lomba Rebana Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Wayangan Ngadirgo RT 02 RW 01 Kel NGADIRGO Kegiatan Wayangan Jl.Raya Karangmalang,Lapangan SDN RT 01 RW 02 Kel KARANGMALANG Wayangan dalam rangka Merti Dusun Mijen RT 00 RW 00 Kel MIJEN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

RKPD 2018 7

1.812.375.000

APBD Induk 2018 8

1.812.375.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

1.812.375.000

Keterangan 11

- KECAMATAN MIJEN

V-520

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kel TAMBANGAN

1 paket

1 paket

1 paket

Wayangan Kelurahan Kel. Bubakan RT 00 RW 00 Kel BUBAKAN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Wayangan Kelurahan Kel. Jatibarang RT 00 RW 00 Kel JATIBARANG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Wayangan Kelurahan Kel. Pesantren RT 00 RW 00 Kel PESANTREN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan Wayangan Tlogosari RT 00 RW 04 Kel JATISARI Wayangan Kelurahan Wonoplumbon RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Wayangan Jalan Sastromiharjo RT 02 RW 01 Kel POLAMAN Wayangan dalam rangka Merti Desa Jl. Untung Suropati RT 01 RW 02 Kel KEDUNGPANE Pentas Wayang Kulit Kelurahan Wonolopo RT 00 RW 00 Kel WONOLOPO Wayangan Kel. Cangkiran RT 00 RW 00 Kel CANGKIRAN Kegiatan wayangan untuk merti dusun Kelurahan Purwosari Jl Purwosari Raya RT 01 RW 01 Kel PURWOSARI Festival Kuda Lumping Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Wayangan Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Lomba Pemanfatan Tanah Pekarangan Tk. Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN Sosialisasi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

24 jam

24 jam

24 jam

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT dan RW Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KARANGMALANG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Dukungan Pertandingan Sepakbola antar Ketua RT/RW Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kel TAMBANGAN

1 paket

1 paket

1 paket

Keterangan 11

V-521

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.22

3.1.06.3.1.06.08.22.001

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Dukungan Pertandingan Sepak Bola RW RT Kel. Bubakan RT 00 RW 00 Kel BUBAKAN Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Wonolopo RT 00 RW 00 Kel WONOLOPO Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Mijen RT 00 RW 00 Kel MIJEN Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Jatibarang RT 00 RW 00 Kel JATIBARANG Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Ngadirgo RT 00 RW 00 Kel NGADIRGO Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Pesantren RT 00 RW 00 Kel PESANTREN Dukungan Kegiatan Sepakbola RT RW Kelurahan Jatisari RT 00 RW 00 Kel JATISARI Dukungan Kegiatan Sepak Bola RT dan RW Kelurahan Wonoplumbon RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Dukungan Pertandingan sepak bola RT/RW Jl. Untung Suropati RT 01 RW 02 Kel KEDUNGPANE Dukungan pertandingan sepak bola RT RW polaman RT 02 RW 01 Kel POLAMAN Dukungan kegiatan sepak bola RT dan RW Kel. Cangkiran RT 00 RW 00 Kel CANGKIRAN Jumlah Kegiatan Pembangunan non Fisik Prioritas Tahun Berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

127 kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pemutakhiran Monografi Statis Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Sinkronisasi LPJ RPTK Kecamatan Evaluasi Kinerja Kelurahan Tk Kecamatan Dukungan Evaluasi Kinerja Kelurahan Tk. Kota Semarang Pembinaan Administrasi Kelurahan

700.581.000

700.581.000

688.915.000

12.226.000

12.226.000

12.226.000

Keterangan 11

(11.666.000)

- KECAMATAN MIJEN

V-522

3.1.06.3.1.06.08.22.001

Kode 1

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.08.22.002

3.1.06.3.1.06.08.22.003

3.1.06.3.1.06.08.22.004

3.1.06.3.1.06.08.23

3.1.06.3.1.06.08.23.001

3.1.06.3.1.06.08.25

3.1.06.3.1.06.08.25.004

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

12.226.000

12.226.000

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

12.226.000

- KECAMATAN MIJEN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

4 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengembangan Budaya Kerja Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Untuk Peningkatan Kapasitas dan Etos Kerja Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 2 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Sarana prasarana kegiatan PATEN

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

4343 jumlah pelayanan

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 set

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 set 0

140%

Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Jasa tenaga IT Kelurahan dan Kecamatan Jumlah Pelayanan Administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan Pembangunan Pusat Pembelajaran Komputer PC (blc) UPS Meja komputer Kursi komputer Layar LCD CCTV AC White board stand Rak LCD Proyektor Sound System Pasang Instalasi Listrik Wifi Jumlah Sarana Prasarana Komunikasi dan Informasi Masyarakat PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Fasilitasi Forum Kesehatan Kelurahan Sehat Kelurahan di 14 kelurahan Presentase Jumlah RW di Kelurahan yang memenuhi Kriteria LHBS dan PHBS PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan Kecamatan dikelola di kecamatan dan kelurahan Jumlah Aset Yang Tercatat dan Dikelola di Kecamatan dan Kelurahan

Keterangan 11

9.855.000

9.855.000

9.855.000

- KECAMATAN MIJEN

478.500.000

478.500.000

478.500.000

- KECAMATAN MIJEN

10 unit 10 unit 10 unit 10 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 0 set 13 jenis

200.000.000

200.000.000

188.334.000

(11.666.000) KECAMATAN MIJEN

140%

140%

298.200.000

298.200.000

298.200.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

96%

96%

100%

298.200.000

298.200.000

298.200.000

- KECAMATAN MIJEN

0

96%

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

-

184.680.000

184.680.000

-

431 jumlah aset

431 jumlah aset

431 jumlah aset

-

184.680.000

184.680.000

- KECAMATAN MIJEN

0

219 bidang tanah

V-523

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

3.1.06.3.1.06.08.26

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.08.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase jumlah penerimaan PBB Kelurahan se kecamatan tahun berkenaan Presentase Jumlah Penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan Tahun Berkenaan Persentase jumlah penerimaan PBB Kelurahan se kecamatan tahun berkenaan

92%

92%

92%

6.625.000

6.625.000

6.625.000

-

11

92%

92%

4 kegiatan

6.625.000

6.625.000

6.625.000

- KECAMATAN MIJEN

0

100%

0

92%

V-524

Kode 1

3.1.06.09 3.1.06.3.1.06.09.01 3.1.06.3.1.06.09.01.002 3.1.06.3.1.06.09.01.010 3.1.06.3.1.06.09.01.011 3.1.06.3.1.06.09.01.012

3.1.06.3.1.06.09.01.017

3.1.06.3.1.06.09.01.018

3.1.06.3.1.06.09.01.028

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GENUK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Prosentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik Langganan Telephon, Air, Listrik, koran dan majalah di kecamatan Penyediaan ATK Kecamatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan Penyediaan peralatan listrik dan komponennya di kantor kecamatan kegiatan rapat Jamuan tamu, Rapat Kecamatan, pembinaan aparatur koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan Rapat/workshop, kunker ASN ke luar daerah Pengganti transport ASN dalam kota Pengganti transport Kegiatan LPMK, PKK, Kegiatan FKK dan Keg. Pemberdayaan Perempuan Pengganti transpor kegiatan Ketua RW 97 org, Ketua RT 668 org, Ketua PKK RW 97 org, Ketua PKK RT 668 org, Ketua Karang Taruna Kec dan Kel 14 org Pengganti transpor pengiriman peserta kegiatan non fisik hasil musrenbang koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah/lembaga/ instansi lainnya terkait kinerja program

3.1.06.3.1.06.09.01.154

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

100%

100%

100%

155.400.000

155.400.000

123.851.780

(31.548.220) KECAMATAN GENUK

100% 100%

100% 100%

100% 100%

24.000.000 10.325.000

24.000.000 10.325.000

24.000.000 10.325.000

- KECAMATAN GENUK - KECAMATAN GENUK

100%

100%

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN GENUK

0 100%

100% 100%

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- KECAMATAN GENUK

100% 100%

100%

100%

50.000.000

50.000.000

65.000.000

15.000.000 KECAMATAN GENUK

0

100%

100%

100%

100%

3.822.500.000

3.822.500.000

3.804.300.000

(18.200.000) KECAMATAN GENUK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

48.785.000

48.785.000

53.225.000

4.440.000 KECAMATAN GENUK

12 bulan

12 bulan

12 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

Lembur Penyusunan Pelaporan Prognosis Lembur Penyusunan Pelaporan Ahir Tahun Lembur Penyusunan LKj-IP Lembur Penyusunan LKPJ Lembur Penyusunan RKA Lembur Penyusunan Renja Lembur Piker Hari Raya Jumlah jasa tenaga non ASN untukmenunjang administrasi perkantoran Jumlah kegiatan penunjang capaian kinerja

1 bulan

1 bulan

1 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan

2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 6 hari

2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 6 hari 0

2 bulan 2 bulan 2 bulan 2 bulan 6 hari 1 orang

0

100%

24.336.510.000 4.693.001.780

11

24.549.659.000 4.723.310.000

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Adminitrasi Tenaga Honorer / TPHL Perkantoran Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja

24.549.659.000 4.723.310.000

Keterangan

(213.149.000) (30.308.220)

V-525

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.01.157

3.1.06.3.1.06.09.02

3.1.06.3.1.06.09.02.007

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan Operasional Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

3.1.06.3.1.06.09.02.021

3.1.06.3.1.06.09.02.022

4

5

6

13 kelurahan

13 kelurahan

0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pengadaan Perlengkapan Kantor (AC, TV LED, LCD Projector, Layar Projector, Mebel, Rak, Kulkas)

7 jenis

7 jenis

7 jenis

Pemb. Ruang Paten Kelurahan Pengadaan perlengkapan ruang BLC

3 kel 1 keg

0 0

3 kel 1 keg

0

100%

0 1 keg

1 unit 1 keg

0

0 unit

3 unit

0

0

100%

15 jenis

15 jenis

0

100%

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

13 kel

13 kel

13 kel

0

100%

100%

100%

0

18 unit

100%

100%

Operasional kantor kelurahan yang terpenuhi Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Prosentase Kecukupan Sarana Dan Prasarana Kerja Aparatur Yang Sesuai Dengan Standart Kerja

3.1.06.3.1.06.09.02.024

3.1.06.3.1.06.09.02.026

Pengadaan genset Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Perlengkapan ruang BLC (komputer, LCD) Pengadaan mesin absen pegawai/finger print dan perlengkapannya Pengadaan mesin absen pegawai/finger print dan perlengkapannya peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Pengadaan peralatan kebersihan dan Dinas bahan pembersih kegiatan pemeliharaan rumah dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

RKPD Perubahan 2018

13 kelurahan

Pemenuhan Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Koran, ATK, Fotocopy, penggantian peralatan listrik dan Makan Minum Kelurahan

perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai tersedia

3.1.06.3.1.06.09.02.009

APBD Induk 2018

Pagu

Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor kecamatan Honor Tenaga tenaga kebersihan kantor kec dan kelurahan 15 org Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor kelurahan Jumlah komponen gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Pemeliharaan rutin, penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan operasional dinas Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan pemeliharaan Pemeliharaan kursi tamu, meja, kulkas, AC

1 keg

3 unit

15 jenis

100%

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

560.300.000

560.300.000

560.300.000

- KECAMATAN GENUK

1.528.580.000

1.473.380.000

1.439.855.220

54.760.000

82.360.000

162.360.000

80.000.000 KECAMATAN GENUK

460.740.000

215.740.000

103.581.220

(112.158.780) KECAMATAN GENUK

2.600.000

2.600.000

2.600.000

- KECAMATAN GENUK

442.000.000

469.600.000

469.600.000

- KECAMATAN GENUK

188.480.000

188.480.000

188.480.000

- KECAMATAN GENUK

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- KECAMATAN GENUK

(33.524.780)

V-526

Kode 3.1.06.3.1.06.09.02.026 1

3.1.06.3.1.06.09.02.028

3.1.06.3.1.06.09.02.042

3.1.06.3.1.06.09.02.083

3.1.06.3.1.06.09.06

3.1.06.3.1.06.09.06.005

3.1.06.3.1.06.09.06.006

3.1.06.3.1.06.09.06.014

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala 2 Perlengkapan Gedung Kantor DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penyusunan Lkjip

3.1.06.3.1.06.09.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.1.06.3.1.06.09.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.1.06.3.1.06.09.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.09.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Pagu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

10 jenis

10 jenis

0

100%

3 unit

0

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

0

1 jumlah

100%

100%

0

18 jumlah

100%

100%

100%

98%

98%

98%

100%

100%

100%

0

100%

1 dokumen

1 dokumen 0

100%

perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Pemeliharaan, Komputer, Laptop, Printer, Genset, mesin ketik dan komponennya peralatan gedung kantor yang dipelihara Jumlah perbaikan sedang/ berat gedung kantor Jumlah perbaikan sedang/ berat gedung kantor Jumlah perbaikan sedang/berat gedung kantor Penyediaan jasa perijinan / pajak kendaraan dinas Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Prosentase Peningkatan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kecamatan Peningkatan Kinerja PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Gaji Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang

Prosentase Target Kinerja PA, PPK, Bend Pengeluaran, Bend Pengeluaran Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd dokumen LKPJ Penyusunan Dokumen LKPJ Kecamatan Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan EKK dan Penyusunan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pelaporan capaian kinerja kecamatan Skpd Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

3.1.06.3.1.06.09.06.018

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

dokumen LKj-IP Jumlah LKJIP Kecamatan Dokumen CALK Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Dokumen pelaporan prognosis Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kecamatan Dokumen Renja Jumlah Renja Kecamatan yang disusun Dokumen RKA /DPA Murni Dokumen RKA dan DPP Perubahan Dokumen RKA dan DPA

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 25.000.000

APBD Induk 2018 25.000.000

RKPD Perubahan 2018 25.000.000

+/-

Keterangan - KECAMATAN GENUK

7

8

9

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- KECAMATAN GENUK

300.000.000

434.600.000

433.234.000

(1.366.000) KECAMATAN GENUK

13.000.000

13.000.000

13.000.000

- KECAMATAN GENUK

126.994.500

126.994.500

157.894.500

30.900.000

114.156.000

114.156.000

145.056.000

30.900.000 KECAMATAN GENUK

1 dokumen 1 dokumen

1.940.000

1.940.000

1.940.000

- KECAMATAN GENUK

100%

100%

1.915.000

1.915.000

1.915.000

- KECAMATAN GENUK

0

100%

1 dokumen 0 1 dokumen 0

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.840.000

1.840.000

1.840.000

- KECAMATAN GENUK

1.915.000

1.915.000

1.915.000

- KECAMATAN GENUK

1 dokumen

1 dokumen 0

1 dokumen 1 dokumen

965.000

965.000

965.000

- KECAMATAN GENUK

2 dokumen

2 dokumen 0

2 dokumen 2 dokumen

1.970.000

1.970.000

1.970.000

- KECAMATAN GENUK

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen

2 dokumen 2 dokumen

2.293.500

2.293.500

2.293.500

- KECAMATAN GENUK

0

4 dokumen

10 jenis

100%

1 dokumen 1 dokumen

10 = 9 - 8

11

V-527

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.16

3.1.06.3.1.06.09.16.001

3.1.06.3.1.06.09.16.003

3.1.06.3.1.06.09.18

3.1.06.3.1.06.09.18.006

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Pengendalian lingkungan kebersihan dari pencemaran Prosentase jumlah titik pantau penilaian adipura di kelurahan yang tertangani Peningkatan Operasi Dan Honor tenaga kebersihan wilayah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pemeliharaan Armada kebersihan Persampahan dan peralatan kebersihan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN Prosentase Jumlah Sistem Keamanan Lingkungan (siskamling) Rt Pendampingan Penegakan Perda Di Patroli kamtibmas dan pembinaan Kecamatan Dan Pemantauan lingkungan tertib Wilayah Rawan Trantibum Tenaga keamanan kantor kecamatan Pendampingan Patroli, Pemantauan Pelanggaran Perda, Siaga Bencana dan Pendampingan Penegakan Perda Prosentase penurunan jumlah pelanggaran dan gangguan trantibum di kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.09.18.007

3.1.06.3.1.06.09.20

3.1.06.3.1.06.09.20.001

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pendampingan Patroli, Pemantauan Masyarakat Pelanggaran Perda, Siaga Bencana dan Pendampingan Penegakan Perda Patroli kamtibmas dan pembinaan lingkungan tertib Prosentase RT di Kelurahan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Fasilitasi Pelaksanaan Kampung Tematik Pemberdayaan Lembaga Dan Kegiatan Kampung Tematik Organisasi Masyarakat Perdesaan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

1.140 Kegiatan

1.140 Kegiatan

1.140 Kegiatan

100%

100%

100%

0

100%

9 orang 1 keg

9 orang 1 keg

0

4340 kegiatan

82%

82%

82%

63%

63%

63%

13 kel

0

13 kel

6 orang

6 orang

6 orang

100%

100%

100%

0

29%

100%

0

100%

13 kel

13 kel

13 kel

0

88%

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

14.992 Kegiatan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 Kelurahan

6 kelurahan

0

6 kelurahan

9 orang 1 keg

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

531.640.000

531.640.000

531.640.000

-

40.000.000

40.000.000

40.000.000

- KECAMATAN GENUK

491.640.000

491.640.000

491.640.000

- KECAMATAN GENUK

179.800.000

179.800.000

179.800.000

-

176.600.000

176.600.000

176.600.000

- KECAMATAN GENUK

3.200.000

3.200.000

3.200.000

- KECAMATAN GENUK

1.887.285.500

1.887.285.500

1.887.285.500

623.185.500

623.185.500

623.185.500

-

- KECAMATAN GENUK

V-528

Kode 1 3.1.06.3.1.06.09.20.001

3.1.06.3.1.06.09.20.003

3.1.06.3.1.06.09.21

3.1.06.3.1.06.09.21.001

3.1.06.3.1.06.09.21.002

Urusan/ Program / Kegiatan 2 Pemberdayaan Lembaga Dan DINAS PENDIDIKAN Organisasi Masyarakat Perdesaan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Fasilitasi Kegiatan PKK Kec dan 13 PKK kelurahan, LPMK Kec dan 13 Kel, Pembinaan Karang Taruna Kel, Pramuka, FKKT Kecamatan, dan Tokoh Masyarakat. Fasilitasi kegiatan LPMK, Karang Taruna Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Fasilitasi kegiatan LPMK, Karang Kemiskinan Taruna Fasilitasi Kegiatan Gerbang Hebat Kegiatan Kampung Tematik Fasilitasi KampungTematik Fasilitasi Gerbang Hebat PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Kegiatan BBGRM tk Kec dan 13 Pembangunan Desa kelurahan Kegiatan lomba K3 lingkungan kelurahan, Lomba lurah peduli lingkungan dan lomba kelurahan ramah lingkungan Dokumen Rembug Warga, Dokumen Musrenbangkel dan Musrenbangcam

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaanndan pemberdayaan Pengadaan umpak, bendera dan umbul umbul Dokumen Rembug Warga, Dokumen Musrenbangkel dan Musrenbangcam

Target

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Dokumen hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan wilayah Lomba Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Laporan hasil monev dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang

Keterangan

7 623.185.500

8 623.185.500

RKPD Perubahan 2018 9 623.185.500

12 bulan

1.264.100.000

1.264.100.000

1.264.100.000

98%

3 kelurahan 6 kelurahan 0 0 98%

0 6 kelurahan 6 kelurahan 3 kelurahan 98%

14.588.949.000

14.588.949.000

14.437.915.000

91%

91%

91%

51%

51%

51%

14 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

138.750.000

138.750.000

138.750.000

- KECAMATAN GENUK

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

15 dokumen

0

15 dokumen

0

4 kelompok

1 keg

0

1 keg

80.586.000

80.586.000

80.586.000

- KECAMATAN GENUK

15 dokumen

15 dokumen

15 dokumen

0

14 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

65.000.000

65.000.000

17.267.000

(47.733.000) KECAMATAN GENUK

13 kelurahan

13 kelurahan

13 kelurahan

0

12 dokumen

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

344 kegiatan

12 bulan

0

3 kelurahan 6 kelurahan

Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW. Kelurahan dan Kecamatan tersusun 3.1.06.3.1.06.09.21.003

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

+/10 = 9 - 8

11 GENUK - KECAMATAN

- KECAMATAN GENUK

(151.034.000)

V-529

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.21.004

3.1.06.3.1.06.09.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Hasil Musrenbang Kali Babon Sebelah Selatan RT 00 RW 01 Trimulyo Pemb. Peninggian Jalan, Jl. Tembus RW 01 ke RW 02 Muktiharjo Lor

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pemb. Talud Jalan RT 05 RW 04 Bangetayu wetan Pemb. Pavingisasi Jalan RW 10 Kel. Sembungharjo Pavingisasi Jalan RT 02 RW 04 Penggaron Lor TPeninggian dan Pavingisasi Jalan Tembus RW 07 ke RW 04 (tugu gentong) RT 04 RW 04 Sembungharjo Lanjutan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Ngablak Indah RT 00 RW 004 Bangetayu Kulon Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 01 RW 03 Banjardowo Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 02 RW 09 Karangroto Peninggian dan Pavingisasi Jalan Karangtengah RT 01 RW 08 Genuksari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Krajan RW 05 Gebangsari Pemb. Pancang Jalan RT01 s/d RT03 RT 01RW TERBOYO KULON

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

465 m

0

465 m

Peninggian dan Pavingisasi RW 06 Bangetayu Kulon Lanjutan Pavingisasi Jalan Makadam RT02 RW04 Penggaron Lor

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

900 m2

0

900 m2

0

15 jumlah lokasi

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m

600 m

600 m

96 m3

96 m3

96 m3

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan Pembangunan Paving jalan Jl. Widuri II Dalam RT 06 RW 05 Kelurahan Bangetayu Kulon Pemb. Pavingisasi jalan Jl. Widuri dalam RT 02 RW 09 Kelurahan Bangetayu Kulon Pemb. Paving jalan Menuju Masjid jl. widuri IV RT 03 RW 07 Kelurahan Bangetayu Kulon Talud dan Peninggian Jalan Jln. Gunung sahari RT 04 RW 02 Kelurahan Genuksari Peninggian Jalan Jl. Sendang Indah RT 01 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

2.651.852.000

2.651.852.000

2.633.637.000

(18.215.000) KECAMATAN GENUK

5.332.725.000

5.332.725.000

5.289.550.000

(43.175.000) KECAMATAN GENUK

V-530

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Karangtengah I RT 01 RW 01 Kelurahan Genuksari Pavingisasi Jalan Jln. Genuksari RT 02 RW 06 Kelurahan Genuksari

200 m

200 m

200 m

400 m

400 m

400 m

Peninggian dan Pavingisasi Jalan Tembus Jln. Widuri RT 01 RW 10 Kelurahan Genuksari pavingisasi dan peninggian jalan sembungharjo RT 04 RW 07 Kelurahan Sembungharjo Talud dan Peninggian Jalan Jl. Sendang Indah RT 03 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Lor pavingisasi jalan sembungharjo RT 04 RW 08 Kelurahan Sembungharjo

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

150 m

150 m

150 m

500 m

500 m

500 m

Pavingisasi jalan RT 04 ke RT 06 RW 01 Sembungharjo RT 04 RW 01 Kelurahan Sembungharjo Pavingisasi jalan Sembungharjo RT 04 RW 02 Kelurahan Sembungharjo

600 m

600 m

600 m

650 m

650 m

650 m

Peninggian jalan/Pavingisasi jalan Gaden II Sembungharjo RT 02 RW 03 Kelurahan Sembungharjo Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo RT 01 RW 07 Kelurahan Banjardowo Pemb. paving dan peninggian jalan Kp. Ngablak indah RT 08 RW 04 Kelurahan Bangetayu Kulon Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Krajan Sari RT 05 RW 01 Kelurahan Genuksari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo RT 04 RW 08 Kelurahan Banjardowo Pembangunan paving jalan Kp/ Kwaron barat RT 09 RW 02 Kelurahan Bangetayu Kulon Peninggian Jalan dan Pavingisasi Beringin Raya RT 09 RW 04 Kelurahan Karangroto Pavingisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 02 RW 05 Kelurahan Genuksari

300 m

300 m

300 m

50 m3

50 m3

50 m3

300 m2

300 m2

300 m2

400 m

400 m

400 m

400 m3

400 m3

400 m3

400 m2

400 m2

400 m2

250 M2

250 M2

250 M2

600 m

600 m

600 m

200 m3

200 m3

200 m3

420 m3

420 m3

420 m3

Talud Jalan Dua Sisi RT 04 RW IV RT 04 RW 04 Kelurahan Bangetayu Wetan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Perbatasan RW 02 dengan RW 01 RT 05 RW 02 Kelurahan Banjardowo

Keterangan 11

V-531

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Perbatasan RW 02 dengan RW 01 RT 07 RW 02 Kelurahan Banjardowo

420 m3

420 m3

420 m3

Peninggian dan Pavingisasi Jalan Karangroto RT 05 RW 03 Kelurahan Karangroto Pavingisasi Jalan Tambi G. I dan G. II RT 02 RW 08 Kelurahan Karangroto Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Ki Bei Wongso RT 07 RW 09 Kelurahan Genuksari Peninggian & Pavingisasi Jalan Jln. Widuri RT 01 RW 11 Kelurahan Genuksari Pavingisasi dan Peninggian Jalan Jl. Kapas Utara VII RT 01 RW 10 Kelurahan Gebangsari Peninggian dan pavingisasi Jalan Trimulyo RT 01 RW 02 Kelurahan Trimulyo Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 11 RW II RT 11 RW 02 Kelurahan Bangetayu Wetan Talud Jalan Trimulyo RT 05 RW 04 Kelurahan Trimulyo Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Rejosari III RT 11 RW 04 Kelurahan Genuksari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Gebanganom RT 07 RW 08 Kelurahan Genuksari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Trimulyo RT 03 RW 01 Kelurahan Trimulyo Pembangunan Talud Jalan Jatimas RT 04 RW 05 Kelurahan Karangroto

612 M2

612 M2

612 M2

800 M2

800 M2

800 M2

400 m

400 m

400 m

300 m

300 m

300 m

200 m

200 m

200 m

105 m2

105 m2

105 m2

300 m2

300 m2

300 m2

50 m3

50 m3

50 m3

500 m

500 m

500 m

470 m

470 m

470 m

210 m2

210 m2

210 m2

800 M2

800 M2

800 M2

Pavingisasi Jalan RT.01 dan 03 Karangroto RT 01 RW 09 Kelurahan Karangroto Pavingisasi Jl. Kyai Ali Jl. Kyai Ali RW II (RT 01- 04) RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor Peninggian jalan dan pavingisasi Rt 06-Rt 04/ Rw I RT 00 RW 01 Kelurahan Penggaron Lor Pavingisasi Jalan JL. Anggrek RT 07/IV RT 07 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor Pavingisasi Jalan Jl. Singoyudan RT 03 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Lor

660 M2

660 M2

660 M2

1800 M

1800 M

1800 M

100 m

100 m

100 m

900 m2

900 m2

900 m2

400 m

400 m

400 m

Keterangan 11

V-532

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Talud dan Peninggian Jalan Terboyo Kulon RT 03 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon Lanjutan Peninggian Jalan dan Pavingisasi Imam Faruqi II menuju Balai RW dan Gang I RT 01 RW 07 Kelurahan Karangroto Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Padi Utara IV dan V RT 00 RW 06 Kelurahan Gebangsari Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl.Kapas Timur VI RT 03 RW 08 Kelurahan Gebangsari Peninggian Jalan dan Pavingisasi Terboyo Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri RT. 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Karangroto Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kudu Rt.2 & Rt.8 Rw.04 RT 02 RW 04 Kelurahan Kudu Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kudu Rt.6, Rt.8 Rw.05 RT 06 RW 05 Kelurahan Kudu Pavingisasi Jalan Kudu Rt.01 & 03 Rw.06 RT 01 RW 06 Kelurahan Kudu

105 m

105 m

105 m

800 M2

800 M2

800 M2

240 m2

240 m2

240 m2

750 m2

750 m2

750 m2

110 m

110 m

110 m

700 M2

700 M2

700 M2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

750 m2

750 m2

750 m2

125 m

125 m

125 m

75 m3

75 m3

75 m3

300 m2

300 m2

300 m2

450 m2

450 m2

450 m2

700 M2

700 M2

700 M2

600 m2

600 m2

600 m2

150 m

150 m

150 m

160 m

160 m

160 m

0

48 titik lokasi

Talud dan Peninggian Jalan Terboyo Kulon RT 02 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon Peninggian Jalan dan Pavingisasi Gg. Sringin I RT 02 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan Peninggian dan pavinggisasi Jl dpn Makam Asem Growong Trimulyo RT 04 RW 03 Kelurahan Trimulyo Peninggian dan pavingisasi Jalan Trimulyo RT 01 RW 03 Kelurahan Trimulyo Pavingisasi Jalan RT 01 Ke Rt 04 RW III RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor Peninggian dan pavinggisasi Jalan Trimulyo RT 02 RW 03 Kelurahan Trimulyo Peninggian Jalan dan Pavingisasi Terboyo Kulon RT 02 RW 01 Kelurahan Terboyo Kulon Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Kerapu RT 03 RW 01 Kelurahan Terboyo Kulon Jumlah kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di kecamatan dan kelurahan

Keterangan 11

V-533

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.21.008

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 01 RW 04 Kelurahan Kudu Pemb. Saluran/Draenase Jl. Sumur adem raya RT 02 RW 11 Kelurahan Bangetayu Kulon Pemb. Talud saluran Jl. banget Prasetya RT 00 RW 06 Kelurahan Bangetayu Kulon Pemb. Talud saluran Jl. Widuri RT 01 RW 08 Kelurahan Bangetayu Kulon

100 m2

100 m2

100 m2

300 m3

300 m3

300 m3

200 m3

200 m3

200 m3

300 m2

300 m2

300 m2

Pemb. Saluran/Draenase Jl. Widuri Baru RT 05 RW 10 Kelurahan Bangetayu Kulon Peninggian Gorong gorong dan Talud Saluran Jl. Syuhada' RT 06 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 06 RW 03 Kelurahan Banjardowo Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 03 RW 01 Kelurahan Banjardowo Lanjutan Perbaikan Saluran Ngblak RT 02 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Lor Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 04 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Lor Talut saluran air sembungharjo RT 02 RW 09 Kelurahan Sembungharjo

400 m3

400 m3

400 m3

120 M

120 M

120 M

126 m3

126 m3

126 m3

50 m3

50 m3

50 m3

17 m

17 m

17 m

300 m

300 m

300 m

200 m

200 m

200 m

-Talud saluran dan gorong-gorong sembungharjo RT 01 RW 10 Kelurahan Sembungharjo Talud saluran air RT 02,07,09,10,11 RW 5 Sembungharjo RT 02 RW 05 Kelurahan Sembungharjo

250 m2

250 m2

250 m2

500 m

500 m

500 m

Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 09 RW 04 Kelurahan Banjardowo Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 06 RW 04 Kelurahan Banjardowo Talud Saluran Trimulyo RT 03 RW 01 Kelurahan Trimulyo Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 02 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 05 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Lor Talud saluran air Sembungharjo RT 07 RW 04 Kelurahan Sembungharjo

350 m3

350 m3

350 m3

350 m3

350 m3

350 m3

6 m3

6 m3

6 m3

160 m

160 m

160 m

200 m

200 m

200 m

400 m

400 m

400 m

RKPD 2018 7

4.700.761.000

APBD Induk 2018 8

4.700.761.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

4.658.850.000

Keterangan 11

(41.911.000) KECAMATAN GENUK

V-534

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan Talud Saluran Jalan Dalam RT 04 RW 06 Kelurahan Banjardowo pembangunan talud saluran jl. Jempono RT 01 RW 01 Kelurahan Bangetayu Kulon Pemb. Talud saluran Kp. Bugen utara RT 03 RW 03 Kelurahan Bangetayu Kulon Peninggian Saluran Got 'U Pembangunan Talud Saluran RT 01,02,03 RT 00 RW 01 Kelurahan Gebangsari Talud Saluran Air Jl. Bayu Prasetya Barat RT 07 RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 03 RW 05 Kelurahan Banjardowo Pembangunan Saluran Jl. Padi Tengah RT01, 04 RT 04 RW 01 Kelurahan Gebangsari Peninggian saluran gorong-gorong Jl.Padi Tengah 15,10 dan 11 RT 01 RW 04 Kelurahan Gebangsari Pembangunan Talud Saluran dan Gorong-gorong Karangroto RT 14 RW 03 Kelurahan Karangroto Lanjutan Peninggian Talud Saluran Ngblak RT 01 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Lor Talud Saluran Dua Sisi RT 02 RW I RT 02 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan Talud Saluran samping makam Al Barokah Penggaron Lor RT 03 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor Pembangunan Renovasi Talud Saluran Air Gg. Sringin III RT 04 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan Peninggian Gorong-gorong saluran Kapas utara I blok i RT 00 RW 10 Kelurahan Gebangsari Talud Saluran Air Jl. Kelapa Gading Raya RT 02 RW 08 Kelurahan Bangetayu Wetan Pembangunan Saluran Pemukiman Permukiman RW II (RT 01- 04) RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor

200 m3

200 m3

200 m3

500 m3

500 m3

500 m3

150 m3

150 m3

150 m3

67 m 350 m

67 m 350 m

67 m 350 m

200 m2

200 m2

200 m2

600 m3

600 m3

600 m3

36 m2

36 m2

36 m2

7m

7m

7m

140 M2

140 M2

140 M2

112 meter

112 meter

112 meter

300 m2

300 m2

300 m2

300 m

300 m

300 m

100 m

100 m

100 m

5m

5m

5m

360 m3

360 m3

360 m3

800 sisi

800 sisi

800 sisi

400 m3

400 m3

400 m3

225 M

225 M

225 M

Talud Saluran Air Dua Sisi RT 04 RW V RT 04 RW 05 Kelurahan Bangetayu Wetan Pembangunan saluran RT 07-RT 03 RW I RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor

Keterangan 11

V-535

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.09.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Talud Saluran Air RT 01 sampai dengan RT 03 RW VII RT 01 RW 07 Kelurahan Bangetayu Wetan Pembangunan Talud Saluran Jl. Syuhada RT 01 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor Talud Saluran Air RT 08 RW VI RT 08 RW 06 Kelurahan Bangetayu Wetan Pembangunan Saluran Baru dari RT. 06 s/d 11 Karangroto RT 06 RW 01 Kelurahan Karangroto Normalisasi saluran Jl.Padi VI RT 00 RW 01 Kelurahan Gebangsari Talud Saluran Air Kudu Rt.03, Rt.04 Rw.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Kudu

500 m3

500 m3

500 m3

500 m2

500 m2

500 m2

540 m3

540 m3

540 m3

100 M2

100 M2

100 M2

200 m

200 m

200 m

600 m2

600 m2

600 m2

Talud Saluran Air Kudu Rt.02, Rt.03 Rw.07 RT 02 RW 07 Kelurahan Kudu

600 m2

600 m2

600 m2

Talud Saluran Kudu Rt.1, 2, 3 RT 01 RW 01 Kelurahan Kudu Talud Saluran Kramat Raya Rt.1, 2, 3 Rw.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Kudu

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

Talud saluran air sembungharjo RT 07 RW 06 Kelurahan Sembungharjo

300 m

300 m

300 m

Pembangunan Renovasi Talud Saluran Air Gg. Sringin II RT 02 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan Pengadaan Pompa Air dan Rumah Pompa air Gg. Sringin III RT 03 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan

130 m

130 m

130 m

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 unit

1 unit

1 unit

700 m2

700 m2

700 m2

1 paket

1 paket

1 paket

0

53 kegiatan

13 Kelurahan

13 Kelurahan

13 Kelurahan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pembangunan Rumah Pompa dan Mesin Pintu Air Saluran Gang Macan II RT 01 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan Talud Saluran Air RT 02 RW IX RT 02 RW 09 Kelurahan Bangetayu Wetan Rehab Pintu air, Pengadaan Filter Sampah dan Penggantian alat pompa air Jl. Sringin RT 03 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan Jumlah kegiatan pemeliharaan saluran lingkungan di kecamatan dan kelurahan Pemberdayaan Perempuan 13 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Lomba Tek-tek Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1.619.275.000

1.619.275.000

1.619.275.000

Keterangan 11

- KECAMATAN GENUK

V-536

3.1.06.3.1.06.09.21.009

Kode 1

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

1.619.275.000 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

1.619.275.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

1.619.275.000

- KECAMATAN GENUK

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Keikutsertaan Lomba Poskamling Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Fasilitasi Lomba Tarik Tambang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel BANGETAYU KULON Pelatihan Komputer Banjardowo RT 03 RW 07 Kel BANJARDOWO Sosialisasi Bahaya HIV dan Narkoba Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Kegiatan Pilah Sampah Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Lomba Sepak Bola RT/RW ke Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Fasilitasi Lomba UKS Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Fasilitasi Lomba Pokdarwis Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Lomba Kasti Tingkat Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Pengiriman Tim Lomab Futsal Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Turnamen Volly Ball Remaja Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Doa Bersama Akhir Tahun Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Kegiatan Kirab Pangan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Kegiatan Jantung Sehat Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Pengiriman Tim Lomba Gambang Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5 Orang

5 Orang

5 Orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Kirab Budaya Tk. Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Pelatihan Batik Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Keterangan 11

V-537

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Lomba Tari Warak Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Keikutsertaan Lomba Prahu Hias Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Festival jajan Pasar Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Karnaval Dugder Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Sepak Bola RT/RW Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Pengiriman Delegasi MTQ ke Tk. Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Karnaval Dugder Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Lomba Sepak Bola RT/RW Ke Tk. Kelurahan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Fasiiitasi Bazar Ramadhan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Fasilitasi Festival Rebana / Jipin Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Pagelaran Wayang Kulit Muktiharjo Lor RT 00 RW 00 Kel MUKTIHARJO LOR Peringatan HUT Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Peringatan HUT RI Tk. Kec. Genuk Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Kegiatan Seleksi MTQ Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 keg

1 keg

1 keg

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sedekah Bumi / Apitan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit Kecamatan Genuk KECAMATAN GENUK Jumlah kegiatan non fisik masyarakat prioritas tahun berkenaan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

36 kegiatan

Keterangan 11

V-538

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.22

3.1.06.3.1.06.09.22.001

3.1.06.3.1.06.09.22.002

3.1.06.3.1.06.09.22.003

3.1.06.3.1.06.09.23

3.1.06.3.1.06.09.23.001

3.1.06.3.1.06.09.25

3.1.06.3.1.06.09.25.004

3.1.06.3.1.06.09.26

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar Paten Jumlah Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Lurah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan dan Lomba Pemberdayaan Kecamatan Masyarakat Kelurahan Validasi data dan monografi Pembinaan Adm kelurahan Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan Bintal aparatur Pembinaan Mental Rohani Aparatur Bintal rohani aparatur pada bulan ramadhan Pembinaan Mental Rohani Aparatur Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

46%

46%

46%

398.018 Jumlah

398.018 Jumlah

398.018 Jumlah

12 bulan

12 bulan

12 bulan

1 keg 13 kel

1 keg 13 kel 0

1 keg 13 kel 12 kegiatan

2 kegiatan 4 kegiatan

2 kegiatan 4 kegiatan

2 kegiatan 4 kegiatan

0

6 kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

457.100.000

512.300.000

483.118.000

(29.182.000)

50.000.000

50.000.000

20.818.000

(29.182.000) KECAMATAN GENUK

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN GENUK

392.100.000

447.300.000

447.300.000

- KECAMATAN GENUK

494.000.000

494.000.000

494.000.000

-

494.000.000

494.000.000

494.000.000

- KECAMATAN GENUK

Pembangunan ruang pelayanan kelurahan dan ruang kerja lurah Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis paten

3 kelurahan

0

3 kelurahan

100%

100%

100%

Honor tenaga IT kelurahan, IT Kecamatan dan CS Kecamatan Jumlah Pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan dan Kelurahan Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Jumlah Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lhbs Dan Phbs Fasilitasi pembinaan lingkungan sehat Kegiatan FKK Kecamatan Prosentase jumlah kelurahan yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS

15 orang

15 orang

15 orang

0

14 jumlah pelayanan

140%

140%

140%

13 Jumlah Kel

13 Jumlah Kel

13 Jumlah Kel

13 kelurahan

13 kelurahan

13 kelurahan

1 kegiatan

1 kegiatan 0

1 kegiatan 80%

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

17.000.000

17.000.000

17.000.000

-

88%

0

88%

17.000.000

17.000.000

17.000.000

- KECAMATAN GENUK

19 bidang

19 bidang

19 bidang

0

100%

92%

92%

15.000.000

15.000.000

15.000.000

-

PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Prosentase Wajib Pajak Kecamatan melaksanakan kewajiban membayar pajak Pengamanan batas area / bidang aset Prosentase jumlah asset yang tercatat dan dikelola kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan

92%

V-539

Kode 1

3.1.06.3.1.06.09.26.003

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

19 bidang

15.000.000

15.000.000

15.000.000

88%

88%

0

84%

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pengamanan batas area / bidang aset Prosentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak Prosentase peningkatan jumlah pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan dan kelurahan

19 bidang 88%

Keterangan 11

- KECAMATAN GENUK

V-540

Kode 1

3.1.06.10 3.1.06.3.1.06.10.01 3.1.06.3.1.06.10.01.002

3.1.06.3.1.06.10.01.006

3.1.06.3.1.06.10.01.010

3.1.06.3.1.06.10.01.011

3.1.06.3.1.06.10.01.017

3.1.06.3.1.06.10.01.018

3.1.06.3.1.06.10.01.028

3.1.06.3.1.06.10.01.154

3.1.06.3.1.06.10.01.157

3.1.06.3.1.06.10.02

3.1.06.3.1.06.10.02.007

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GAJAHMUNGKUR PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Langganan telp,listrik,PDAM dan Koran Langganan rekening telepon, listrik, air, dan koran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Pengurusan STNK roda 2,4 dan Perizinan Kendaraan Dinas / fukuda Operasional Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Kebutuhan barang cetak,foto copy Penggandaan dan jilid Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jamuan makan minum rapat kecamatan Penyediaan Jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Rapat koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah eselon III dan IV Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Koordinasi dan konsultasi ke dalam Konsultasi Dalam Daerah daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Perjalanan dinas dalam daerah PNS dan NON PNS Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemenuhan Penunjang Capaian Perkantoran Kinerja Piket pelayanan,piket keamanan,penyusunan Laporan./kinerja ( CALK,Evaluasi kinerja Camat,Prognosis,LKjIP,LKPJ,Renja, RKA ) Penyediaan Operasional Kelurahan Operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenan Pemenuhan operasional kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Cakupan Pelayanan Sarana Dan SARANA DAN PRASARANA Prasarana Aparatur APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Pengadaan lemari arsip,kipas angin Kantor berdiri kelurahan,filling cabinet,genset kelurahan Perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai

100%

100%

100%

12 bln

12 bln

0 bln

0

100%

31 bh

0 bh

0

100%

12 bln

0 bln

0

100%

12 bln

0 bln

0

100%

0

100%

12 Bln

12 Bln

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

15.369.800.000 3.317.404.000

15.369.800.000 3.273.204.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

15.253.426.000 3.247.192.000

Keterangan 11

(116.374.000) (26.012.000)

73.400.000

73.400.000

102.400.000

29.000.000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

5.550.000

5.550.000

5.550.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0 bln

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0 100%

100% 0%

75.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0

100%

0

100%

2.617.694.000

2.617.694.000

2.562.682.000

(55.012.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

100 keg

0 keg

0

100%

100.960.000

100.960.000

100.960.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

9 kegiatan

0 kegiatan

0

100%

372.800.000

353.600.000

353.600.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

12 Bln 100%

12 Bln 100%

0 Bln 100%

1.206.886.000

1.155.086.000

1.155.086.000

4 kegiatan

3 buah

0 kegiatan

57.500.000

21.500.000

21.500.000

0

100%

31 bh

12 bln

12 bln

100 keg

9 kegiatan

-

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

V-541

Kode 1

3.1.06.3.1.06.10.02.009

3.1.06.3.1.06.10.02.021

3.1.06.3.1.06.10.02.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan kantor kecamatan/kelurahan ( fingerprint,chainsaw,mesin potong rumput,komputer,printer ) Fasilitasi peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Pengadaan peralatan dan bahan Dinas pembersih rumah dinas camat Pemeliharaan rumah dinas Camat Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pengadaan peralatan dan bahan Kantor pembersih kecamatan/kelurahan Pengecatan pagar kantor kecamatan

3.1.06.3.1.06.10.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.3.1.06.10.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.10.02.042

3.1.06.3.1.06.10.06

3.1.06.3.1.06.10.06.005

3.1.06.3.1.06.10.06.006 3.1.06.3.1.06.10.06.010 3.1.06.3.1.06.10.06.014

3.1.06.3.1.06.10.06.020 3.1.06.3.1.06.10.06.023

3.1.06.3.1.06.10.06.028 3.1.06.3.1.06.10.06.034

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Honor tenaga kebersihan kantor Pengecatan gedung dan pagar Pemeliharaan gedung kantor Service,suku cadang,BBM Pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang dilakukan pada tahun berkenaan Service dan reparasi peralatan kantor kecamatan dan kelurahan Perbaikan mebeleair kecamatan Pemeliharaan peralatan gedung kantor pada tahun berkenaan Jumlah perbaikan sedang/ berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dan barang kecamatan dan kelurahan

Target Kinerja dan Ikhtisar PA, PPK, Bendahara dan Pembantu terpenuhi pada tahun berkenaan Penyusunan Lkpj Skpd Penyusunan dokumen LKPJ Jumlah LKPJ Perangkat Daerah Penyusunan Lakip Penyusunan dokumen LKJiP Jumlah LKjIP Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Penyusunan laporan evaluasi kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja camat Skpd Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah Penyusunan Pelaporan Keuangan Penyusunan laporan CALK Akhir Tahun Jumlah dokumen CALK Penyusunan Pelaporan Prognosis Penyusunan laporan prognosis dan Realisasi Anggaran realisasi keuangan Jumlah dokumen Prognosis Penyusunan Renja Skpd Penyusunan dokumen renja Jumlah dokumen renja Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Penyusunan dokumen RKA / DPA Skpd

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

5 keg

6 jenis

5 kegiatan

0

100%

24 jenis

24 jenis

0 jenis

12 kegiatan

0 12 kegiatan

100% 0 kegiatan

1 kegiatan

0

0 kegiatan

10 Orang 2 kegiatan

10 Orang 2 kegiatan 0 12 kegiatan 0

0 Orang 0 kegiatan 100% 0 kegiatan 100%

12 kegiatan

12 kegiatan

0 kegiatan

1 th

0 0

0 th 100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100%

100%

100%

12 kegiatan

12 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

213.500.000

153.500.000

153.500.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

6.000.000

6.000.000

6.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

319.043.000

319.043.000

319.043.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

185.163.000

185.163.000

185.163.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

70.000.000

70.000.000

70.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

355.680.000

399.880.000

399.880.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

100%

125.860.000

197.860.000

197.860.000

-

12 kegiatan

0 kegiatan

124.320.000

196.320.000

196.320.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0

100%

1 kegiatan 0 1 kegiatan 0 1 kegiatan

0 kegiatan 1 dokumen 0 kegiatan 1 dokumen 0 dokumen

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0

1 dokumen

1 kegiatan 0 1 kegiatan

0 kegiatan 1 dokumen 0 kegiatan

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

0 1 kegiatan 0 1 kegiatan

1 dokumen 0 kegiatan 1 dokumen 0 kegiatan

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

220.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

V-542

Kode 1 3.1.06.3.1.06.10.06.034

3.1.06.3.1.06.10.16

3.1.06.3.1.06.10.16.001

3.1.06.3.1.06.10.16.003

3.1.06.3.1.06.10.18

3.1.06.3.1.06.10.18.002

3.1.06.3.1.06.10.18.003

3.1.06.3.1.06.10.20

3.1.06.3.1.06.10.20.001

3.1.06.3.1.06.10.20.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu

220.000

491.682.000

546.542.000

536.542.000

131.650.000

131.650.000

121.650.000

(10.000.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

360.032.000

414.892.000

414.892.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

170.000.000

137.540.000

132.740.000

(4.800.000)

100.000.000

122.400.000

117.600.000

(4.800.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

70.000.000

15.140.000

15.140.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

598.500.000

526.500.000

526.500.000

-

398.500.000

326.500.000

326.500.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

RKPD 2018

5

6

7

100%

0 100%

2 dokumen 100%

100%

100%

100%

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

10 kegiatan

10 kegiatan

100%

Pengadaan peralatan kebersihan adipura kecamatan dan kelurahan Kegiatan Kerja bakti Rapat koordinasi Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

25 kegiatan

25 kegiatan

25 kegiatan

10 kegiatan

10 kegiatan 0 8 orang

10 kegiatan 10 kegiatan 3900 kegiatan

0

100%

60%

60%

60%

82%

82%

82%

3 keg

8 kegiatan

82%

0

3 kegiatan

3 kegiatan

100%

0

3 kegiatan

800 Kegiatan

800 Kegiatan

800 Kegiatan

2 Kelurahan

2 Kelurahan

2 Kelurahan

50 kegiatan

0

800 kegiatan

50 kegiatan

50 kegiatan

50 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

100% 3 kegiatan

0 3 kegiatan 0

100% 1 kegiatan 3 kegiatan

2 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa DINAS PENDIDIKAN Skpd PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Jumlah dokumen RKA / DPA Prosentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan

Honor tenaga fukuda,service,penggantian suku cadang,BBM PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan Pemantauan Gangguan MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Ketentraman, Ketertiban Dan KETERTIBAN DAN KEAMANAN Kenyamanan Lingkungan Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt Pengendalian Keamanan Lingkungan Persentase jumlah siskamling yang ada dilingkungan RT Rapat Koordinasi,pengadaan perlengkapan pos kamling,Pembinaan Pengerahan Linmas Inti Persentase RT yang memiliki petugas Linmas Pengerahan Linmas, Pembinaan2, Pengadaan peralatan linmas PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK ) Kegiatan LPMK Kecamatan dan kelurahan,PKK kecamatan dan kelurahan,Rapat koordinasi RT/RW,PKK RT/RW,PKK kelurahan,Karangtaruna kelurhan dan kecamatan,Pramuka Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan umlah kegiatan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan Pelatihan2 , rapat koordinasi Kegiatan kampung tematik Kegiatan Gerbang Hebat

100%

3 kegiatan

Keterangan

RKPD Perubahan 2018 9 220.000

RKPD Perubahan 2018

220.000

APBD Induk 2018 8

+/-

11 - KECAMATAN GAJAHMUNGKUR (10.000.000)

10 = 9 - 8

V-543

Kode 1

3.1.06.3.1.06.10.21

3.1.06.3.1.06.10.21.001

3.1.06.3.1.06.10.21.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan,rembug warga Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Kegiatan HUT RI ( Lomba K3 lingkungan kelurahan,Gambang Smg,Lomba MTQ,Lomba Keluarga sadar hkm,Peresmian proyek,pameran pembangunan,Lomba sadar wisata,pertandingan sepak bolaRT/RW,Lomba kasti ).HUT Kota Semarang ( Lomba kelurahan ramah lingkungan,Kegiatan

3.1.06.3.1.06.10.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan musrenbang kecamatan dan kelurahan,rembug warga Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan

Target RKPD 2018

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Perbaikan talud dan saluran air Hasil Musrenbang Wilayah RT 04 RW 05 RT 04RW BENDAN NGISOR PEMBUATAN SALURAN AIR KARANGREJO RT 01RW KARANGREJO Pembangunan talud tebing depan rumah Bu Sayem Jl. Talang Sendang II RT 01RW BENDAN DUWUR Pembuatan Pagar makam dan saluran Kelurahan Sampangan RT 07RW SAMPANGAN Pengaspalan jalan Jl.Taman Watulawang III RT 11RW GAJAHMUNGKUR

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 kegiatan

6 kegiatan

11 kegiatan

0

4 kegiatan

18 kegiatan

0

160 lokasi

4 kegiatan

4 kegiatan

18 kegiatan

0

4 kegiatan

2 kegiatan

5 dokumen

0

100%

90 M3

90 M3

90 M3

500 M

500 M

500 M

150 meter

150 meter

150 meter

75 m3

75 m3

75 m3

1210 m2

1210 m2

1210 m2

100%

Kegiatan hari besar kecamatan dan kelurahan,rakor muspika,monitoring lomba,Evaluasi kinerja kelurahan,Bank Data Kecamatan 3.1.06.3.1.06.10.21.004

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

8.436.200.000

8.482.200.000

8.442.438.000

(39.762.000)

120.000.000

216.000.000

216.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

80.800.000

80.800.000

80.800.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

145.000.000

145.000.000

145.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

1.584.550.000

1.584.550.000

1.584.550.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

V-544

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.10.21.005

3.1.06.3.1.06.10.21.006

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

95.000.000

45.000.000

40.000.000

(5.000.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

3.410.425.000

3.410.425.000

3.403.425.000

(7.000.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

3

4

5

6

Lanjutan Pengedakan Saluran dan Penutupan Samping Balai Kelurahan Bendungan Jl. S.Parman RT 01RW BENDUNGAN

50 M3

50 M3

50 M3

Pengaspalan jalan Jl. Gunung sawo RT 09RW PETOMPON Pekerjaan talud jalan Belkg rm P Kris s/d belkg rm P.Jokom M (alm) RT 03RW LEMPONGSARI Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Perencanaan dan pengawasan Fasilitasi pembangunan hasil musrenbang,Perencanaan dan pengawasan keg.pemberdayaan masy.dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan,Perencanaan dan pengawasan keg.Pemberdayaan masy dalam peningkatan kualitas saluran,Perencana

500 m2

500 m2

500 m2

210 m2

210 m2

210 m2

0

12 jumlah kegiatan

3 bulan

5 Kegiatan

0

2 kegiatan

96 m2

96 m2

96 m2

60 m2

60 m2

60 m2

100 M

100 M

100 M

150 m

150 m

150 m

90 m2

90 m2

90 m2

225 m2

225 m2

225 m2

200 m

200 m

200 m

194 m

194 m

194 m

300 m2

300 m2

300 m2

90 m2

90 m2

90 m2

Jumlah kegiatan yang dilakukan jasa konsultansi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan talud jalan Jl. Kaligarang Atas RT 03 RW 04 Kelurahan Petompon Lanjutan Pengaspalan jalan Jl. Tampomas dalam III RT 03 RW 03 Kelurahan Petompon PENGASPALAN jALAN jL. tELAGA BODAS RT 01 RW 04 Kelurahan Karangrejo pengaspalan jalan Jl karangrejo Gang 9 RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. Tampomas I RT 02 RW 02 Kelurahan Petompon Pengaspalan jalan gang buntu Jl. Kelud utara RT 03 RW 01 Kelurahan Petompon pengaspalan jalan Jl Karangrejo gang V RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo pengaspalan jalan Jl Karangrejo Gang III RT 03 RW 02 Kelurahan Karangrejo Pembangunan jalan dengan pagar besi brc Jl. Tampomas I RT 03 RW 02 Kelurahan Petompon Pengaspalan jalan Jl. Kaligarang atas RT 02 RW 04 Kelurahan Petompon

5 Kegiatan

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-545

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan jalan Jl Poros Karangrejo timur III RT 04 RW 01 Kelurahan Karangrejo PENGASPALAN JALAN KARANGREJO RT 01 RW 03 Kelurahan Karangrejo Pengaspalan jalan Jl karangrejo Timur RT 06 RW 02 Kelurahan Karangrejo Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas utara I RT 04 RW 04 Kelurahan Petompon Pengaspalan jalan Jl Karangrejo timur II RT 04 RW 02 Kelurahan Karangrejo PENGASPALAN JALAN jL. tAMAN TLAGA BODAS RT 01 RW 04 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud jalan Belakang rumah P Kasyadi RT 03 RW 02 Kelurahan Lempongsari Pembangunan talud jalan Depan rumah Bp Sambusri RT 03 RW 04 Kelurahan Lempongsari Pembangunan talud jalan Samping rumah Bapak Surono RT 03 RW 04 Kelurahan Lempongsari Pembangunan pengaspalan jalan RW.05 Wilayah RW.05 RT 00 RW 05 Kelurahan Lempongsari Pembangunan talud jalan Depan rm P. Darmuji, Ibu Sarminah RT 03 RW 06 Kelurahan Lempongsari Pengaspalan jalan Jl. Tampomasbaru RT 07 RW 02 Kelurahan Petompon

325 m

325 m

325 m

60 M

60 M

60 M

375 m

375 m

375 m

300 m2

300 m2

300 m2

420 m

420 m

420 m

200 M

200 M

200 M

50 m2

50 m2

50 m2

90 m2

90 m2

90 m2

90 m2

90 m2

90 m2

500 m2

500 m2

500 m2

56 m2

56 m2

56 m2

210 m2

210 m2

210 m2

Pembangunan talud jalan Belakang rm P.Bari s/d P. Kusriyanto RT 01 RW 03 Kelurahan Lempongsari

80 m3

80 m3

80 m3

Pegaspalan jalan Jl. Tampomas utara 3 RT 01 RW 04 Kelurahan Petompon Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. Tampomas selatan II RT 05 RW 01 Kelurahan Petompon pengaspalan jalan Jl. karangbendo RT 02 RW1 RT 02 RW 01 Kelurahan Karangrejo Pengaspalan jalan Jl. Tampomas selatan II RT 05 RW 01 Kelurahan Petompon Pengaspalan Jalan Kintelan RT 05 RW 02 Kelurahan Bendungan

200 m2

200 m2

200 m2

90 m2

90 m2

90 m2

760 m

760 m

760 m

250 m2

250 m2

250 m2

100 M3

100 M3

100 M3

Keterangan 11

V-546

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pengaspalan Jalan Ngaglik Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Bendungan

1200 M2

1200 M2

1200 M2

Pengaspalan Jalan Kintelan RT 06 RW 02 Kelurahan Bendungan Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 02 RW 01 Kelurahan Bendungan

500 M2

500 M2

500 M2

1050 m2

1050 m2

1050 m2

Pavingisasi jalan sekitar patung Dinossaurus taman ngaglik Jl.S.Parman Taman Ngaglik RT 01 RW 05 Kelurahan Bendungan Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Bendungan

75 M3

75 M3

75 M3

300 M

300 M

300 M

Pembuatan Talud Jalan Ngaglik Lama RT 03 RW 05 Kelurahan Bendungan Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh Tengah III & Menorerh Tengah Gg. Buntu RT 04 RW 04 Kelurahan Sampangan Pavingisasi jalan Menoreh Tengah XII dekat tanggul RT 08 RW 04 Kelurahan Sampangan Pengaspalan Jalan Hotmix Lamongan Barat VI & X RT 07 RW 05 Kelurahan Sampangan Pengaspalan Jalan Hotmix Kendeng Barat III & IV RT 03 RW 06 Kelurahan Sampangan Pengaspalan Jalan Kendeng Barat I RT 04 RW 06 Kelurahan Sampangan

25 M3

25 M3

25 M3

630 m2

630 m2

630 m2

430 m2

430 m2

430 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

Pengaspalan Jalan Kendeng Barat III RT 05 RW 06 Kelurahan Sampangan

900 m2

900 m2

900 m2

Pavingisasi jalan Menoreh Barat VI RT 12 RW 01 Kelurahan Sampangan

300 m2

300 m2

300 m2

Pavingisasi jalan Menoreh Utara IX RT 14 RW 01 Kelurahan Sampangan

300 m2

300 m2

300 m2

Pengaspalan Jalan Flamboyan RT 06 RW 03 Kelurahan Sampangan Pavingisasi Jalan Menoreh Selatan RT 06 RW 07 Kelurahan Sampangan

500 m2

500 m2

500 m2

800 m2

800 m2

800 m2

Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh Utara IX, Jl. Tanggul RT 14 RW 01 Kelurahan Sampangan Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh I RT 04 RW 05 Kelurahan Sampangan

900 m2

900 m2

900 m2

900 m2

900 m2

900 m2

Keterangan 11

V-547

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pengaspalan jalan (hotmix) Jl.Tumpang XI RT 04 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur pengaspalan jalan (hotmix) Kalilangse RT 07 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur pengaspalan jalan (hotmix Jl.Malabar RT 02 RW 02 Kelurahan Gajahmungkur pengaspalan jalan Jl.Watulawang Utara RT 08 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur pengaspalan jalan (hotmix) Kalilangse RT 07 RW 05 Kelurahan Gajahmungkur pengaspalan jalan Jl.Watulawang V RT 02 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur Pavingisasi jalan gang Jl. Talangsari samping P. Rukimin RT 03 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur

675 m3

675 m3

675 m3

600 m3

600 m3

600 m3

180 m2

180 m2

180 m2

600 m2

600 m2

600 m2

900 m3

900 m3

900 m3

800 m2

800 m2

800 m2

60 meter

60 meter

60 meter

85 meter

85 meter

85 meter

120 meter

120 meter

120 meter

50 meter

50 meter

50 meter

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

400 M2

300 M2

300 M2

300 M2

43 meter

43 meter

43 meter

270 M2

270 M2

270 M2

Pengaspalam Jalan Jl. Talang Barat I RT 02 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur Pavingisasi Jalan Jl. Taman Gunung Talang Timur samping Mbah Manis RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur Pekerjaan Pavingisasi Jalan Jl. Tugu Suharto samping Rumah Bu. Fatmawati RT 06 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur Pengaspalan Jalan Jl Kendeng IV RT 02,03 RW 03 RT 02 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor Pengaspalan Jalan Jl Kendeng II RT 01,03 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor Pengaspalan Jalan Jl Kendeng 3 RT 01,03 RW 03 RT 03 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor Pavingisasi Jalan Jl Stonen Selatan IV RT 01 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor Pembuatan Talud Jalan Jl. Talangsari Raya RT.02 RW.01 jalan samping Masjid Al Fajar RT 02 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur Pengaspalan Jalan Jl Stonen Timur II & V RT 04 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor

Keterangan 11

V-548

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.10.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi jalan sisi kanan dan kiri jalan aspal Jl. Talangsari Raya RT.01 RW.01 sisi kanan dan kiri dari depan Kantor Kelurahan s/d depan rumah Bp. Riyanto RT 01 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur Pengaspalan jalan Jl. Talangsari IV RT 03 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur Pengaspalan Jalan Jl Sampangan Baru Gang V RT 02 RW 02 Kelurahan Bendan Ngisor Pengaspalan Jalan Wilayah RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Bendan Ngisor Pengaspalan Jalan Jl Lamongan II RT 08 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor Pengaspalan Jalan Jl Tumpang I ( depan Masjid Al Iman ) RT 02 RW 05 Kelurahan Bendan Ngisor PAVINGISASI JALAN KSRSNGREJO RT 03 RW 05 Kelurahan Karangrejo Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pekerjaan saluran Jl. Tampomas dalam VIII RT 01 RW 03 Kelurahan Petompon Pekerjaan saluran Jl. Tapomas selatan I RT 05 RW 02 Kelurahan Petompon Pavingisasi dan Saluran air Jl Karangrejo raya RT 07 RW 02 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud saluran Belakang makam RT.04 RW.05 RT 04 RW 05 Kelurahan Lempongsari

300 meter

300 meter

300 meter

150 meter

150 meter

150 meter

600 M2

600 M2

600 M2

450 M2

450 M2

450 M2

410 M2

410 M2

410 M2

550 M2

550 M2

550 M2

150 M

150 M

150 M

0

41 jumlah kegiatan

15 m2

15 m2

15 m2

36 m2

36 m2

36 m2

50 m

50 m

50 m

20 m

20 m

20 m

Pembangunan saluran/selokan air Jl. Lempongsari II dekat makam RT 01 RW 01 Kelurahan Lempongsari

40 m2

40 m2

40 m2

PEMBANGUNAN TALUT JALAN KARANGREJO RT 05 RW 05 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud saluran/jalan Masuk RT.05 dari argopuro RT 05 RW 01 Kelurahan Lempongsari Pembangunan saluran Jl. Tampomas dalam raya RT 07 RW 03 Kelurahan Petompon

30 M

30 M

30 M

53 m2

53 m2

53 m2

48 m2

48 m2

48 m2

2.010.575.000

2.010.575.000

2.007.575.000

Keterangan 11

(3.000.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

V-549

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan saluran Jl. Tampomas dalam raya RT 08 RW 03 Kelurahan Petompon PEMBUATAN SALURAN AIR JL. SEMERU IV RT 04 RW 04 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud/saluran/sungai atas bapak Kusnanto RT 04 RW 02 Kelurahan Lempongsari

48 m2

48 m2

48 m2

30 M

30 M

30 M

50 m2

50 m2

50 m2

PEMBUATAN TALUT SALURAN KARANGREJO RT 03 RW 03 Kelurahan Karangrejo Pembangunan talud saluran Samping jalan Lempongsari Timur II RT 07 RW 06 Kelurahan Lempongsari

250 M

250 M

250 M

65 m2

65 m2

65 m2

Pembangunan talud saluran/jalan Samping atas masjid RW.I RT 01 RW 01 Kelurahan Lempongsari Pembangunan Talud,Saluran Air dan Penguatan Jalan Jalan Poros RTW.03 Kintelan (Bp.Sukirno) RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan Lanjutan Pembangunan saluran dan talud tebing Kintelan Belakang Balai Sumbing RT 06 RW 03 Kelurahan Bendungan Pembangunan Talud dan Saluran Kintelan RT 06 RW 04 Kelurahan Bendungan Lanjutan Pembangunan Talud dan saluran Kintelan RT 02 RW 04 Kelurahan Bendungan Perbaikan saluran Akasia RT 03 RW 02 Kelurahan Sampangan Pembangunan Saluran Menoreh Timur RT 01 RW 04 Kelurahan Sampangan Pembangunan Saluran Menoreh Tengah XII RT 06 RW 04 Kelurahan Sampangan Pembangunan Saluran Menoreh Utara 1a RT 09 RW 04 Kelurahan Sampangan Pembangunan Saluran Lamongan Barat XII RT 02 RW 05 Kelurahan Sampangan Pembangunan saluran Menoreh Utara III RT 03 RW 01 Kelurahan Sampangan Pembangunan Saluran Tanggul RT.08/RW.01 RT 08 RW 01 Kelurahan Sampangan Perbaikan Saluran Lamongan II RT 05 RW 02 Kelurahan Sampangan

45 m2

45 m2

45 m2

300 M

300 M

300 M

30 M2

30 M2

30 M2

10 M3

10 M3

10 M3

30 M

30 M

30 M

200 m

200 m

200 m

120 m

120 m

120 m

100 m

100 m

100 m

60 m

60 m

60 m

400 m

400 m

400 m

70 m'

70 m'

70 m'

80 m

80 m

80 m

100 m

100 m

100 m

Keterangan 11

V-550

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pembangunan saluran dengan bis u dan talud Kalilangse RT 06 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur Pembangunan talud saluran Batas RT 06 dan RT 11 RT 06 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur Pembuatan talud saluran Batas RT 05 dan RT 07 RT 05 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur Pembuatan saluran bis U dan talud Kalilangse RT 03 dan RT 05 RT 03 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur Pekerjaan saluran dengan Bis U dan Talud Batas RW 03 dengan RW 04 RT 03 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur pembuatan saluran Jl.Stonen Timur RT 09 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur Perbaikan Saluran Air Wilayah RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Ngisor Pembuatan saluran dengan tutup ram besi (saluran penghubung RT 01 dan RT 02 RW 02) Jl. Gunung Talang RT 02 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur

50 m2

50 m2

50 m2

50 m

50 m

50 m

60 m

60 m

60 m

60 m2

60 m2

60 m2

100 m

100 m

100 m

120 m

120 m

120 m

200 M3

200 M3

200 M3

9 meter

9 meter

9 meter

30 meter

30 meter

30 meter

300 meter

300 meter

300 meter

Pembuatan saluran, dari samping Pompa Bensin sampai depan rumah Bp. Bandoro Jl. Menoreh Selatan III, RT 05 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur Pembuatan Saluran dan tutup/deker Jl. Talang barat II RT 04 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur

180 meter

180 meter

180 meter

70 meter

70 meter

70 meter

Perbaikan Saluran Air di Grill dan Buis Beton Jl Lamongan IX RT 08 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor Pembangunan Talud jalan tepi sungai Jl. Selorejo samping Pabrik Tahu RT 01 RW 05 Kelurahan Bendan Duwur

200 M2

200 M2

200 M2

30 meter

30 meter

30 meter

60 M3

60 M3

60 M3

Pembuatan Talud tebing jalan tepi sungai Lanjutan Jl. Talangsari samping Musholla RT 01 RW 07 Kelurahan Bendan Duwur Perbaikan Saluran Jl. Talangsari Raya dari depan Kantor Kelurahan s/d Pos Kamling RT,01 RW.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur

Perbaikan Talud dan saluran air Jl Stonen RT 03 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor

Keterangan 11

V-551

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.10.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

989.850.000

989.850.000

965.088.000

3

4

5

6

Pembuatan saluran lanjutan dan tutup/deker Jl. Kradenan Baru RT 01, 02, 03, 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Bendan Duwur Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Turnamen sepakbola Kelurahan lempongsari RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI Pelatihan Sepak Bola Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON

200 meter

200 meter

200 meter

0

23 jumlah kegiatan

20 orang

20 orang

20 orang

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

50 orang

50 orang

50 orang

100 orang

100 orang

100 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

100 orang

100 orang

100 orang

50 orang

50 orang

50 orang

100 0rang

100 0rang

100 0rang

1 Keg

1 Keg

1 Keg

75 orang

75 orang

75 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

100 orang

1 KEG

1 KEG

1 KEG

Pelatihan Telur Asin Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON Pelatihan bermacam cara mengolah bandeng Jl Kendeng RT 00 RW 03 Kel BENDAN NGISOR Pelatihan Membuat Ayam Geprak Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Kegiatan ketrampilan menyulam / merajut Jl. Kelud Selatan II RT 05 RW 05 Kel PETOMPON Sosialisasi narkoba Jalan Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI Pelatihan Menjahit Jl. S. Parman No.12 B RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Upacara 17 an dan malam tirakatan Jl. S. Parman No. 12 B RT 01 RW 05 Kel BENDUNGAN Turenggo Seto/Jaran Kepang Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN Pelatihan Pemulasaran jenazah muslimah J. S. Parman No. 12 B RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan Membuat Bandeng Presto Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan Membuat Baki Lamaran Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan Membuat Singkong Keju Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan kerajinan membatik Jl. Tampomas dalam VI RT 08 RW 03 Kel PETOMPON

Keterangan 11

(24.762.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

V-552

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan hidroponik Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN Pelatihan Pemulasan Jenazah Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON Nyadran Bersih Kubur Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Kegiatan Hari Jadi Tingkat Kelurahan Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON Lomba Obor dalam rangka 17 an Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON Memperingati 17 an Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN

50 orang

50 orang

50 orang

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

Lomba Membatik Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel GAJAHMUNGKUR Agustusan Tahun 2017 (turnamen Bulutanglis antar RW Jl. Lempongsari RW. IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI Kegiatan nyadran dan bersih kubur RW.V Kelurahan Lempongsari RT 00 RW 05 Kel LEMPONGSARI Jalan Sehat Tingkat Kecamatan Hari Kemerdekaan RI Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Wayangan Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN takbir keliling Wilayah RW 05 RT 00 RW 05 Kel GAJAHMUNGKUR Pemberdayaan Perempuan 8 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

1 Keg

1 Keg

1 Keg

40 0rang

40 0rang

40 0rang

100 orang

100 orang

100 orang

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

8 Kelurahan

8 Kelurahan

8 Kelurahan

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

Pelatihan Sepak Bola Tingkat Kelurahan Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Pertandingan Sepak Bola Tingkat Kelurahan Kelurahan Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN Pelatihan Sepak Bola Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Nyadran Kelurahan Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN Pelatihan Merajut Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR

Keterangan 11

V-553

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.10.22

3.1.06.3.1.06.10.22.001

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

862.268.000

889.868.000

854.068.000

(35.800.000)

156.268.000

156.268.000

120.468.000

(35.800.000) KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

3

4

5

6

Pelatihan Pemulasaran Jenazah Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Lomba Memasak Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Pelatihan Perbengkelan Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Pelatihan Membuat Baki Lamaran Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Pelatihan Membatik Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Sosialisasi HIV dan Narkoba Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Kegiatan jalan sehat/ jalan santai warga Kelurahan Lempongsari Jl. Lempongsari RW. IV, RW.V RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI Lomba Bulutangkis 17 an Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Suronan Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Jalan Sehat Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Pawai 17 an Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

500 orang

500 orang

500 orang

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

1 Keg

50 orang

50 orang

50 orang

75 orang

75 orang

75 orang

1 Set

1 Set

1 Set

0

80 kegiatan

3.015 Pelayanan

3.015 Pelayanan

3.015 Pelayanan

3%

3%

3%

7 kegiatan

5 kegiatan

28 kegiatan

Memperingati 17 an Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR Festival Anak Solih ( FAS ) Kelurahan Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI Lansia Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Pengadaan gamelan Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Jumlah Pelayanan Administratif PENGENDALIAN Kepada Masyarakat Di Kantor PENYELENGGARAAN Kecamatan Dan Kantor Kelurahan PEMERINTAHAN UMUM Persentase Ketersediaan Sarpras Pelayanan Masyarakat Berbasis Paten Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan

Keterangan

RKPD Perubahan 2018

11

V-554

Kode 3.1.06.3.1.06.10.22.001 1

3.1.06.3.1.06.10.22.002

3.1.06.3.1.06.10.22.003

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan (outcome)/ Kegiatan (Output) Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 2 3 Kecamatan DINAS PENDIDIKAN Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan ( Monografi,Validasi kepemilikan tanah,Sinkronisasi data dasar kependudukan,Pembinaaan administrasi kependudukan,Rapat koordinasi bidang pemerintahan,Validasi data bangunan berIIMB Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan administrasi Pembinaan Mental Rohani Aparatur kelurahan,Pembinaan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

3.1.06.3.1.06.10.23

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

3.1.06.3.1.06.10.23.001

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.3.1.06.10.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.10.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Pembinaan administrasi kelurahan,Pembinaan mental/rohani,Rapat koordinasi Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan Perbaikan ruang pelayanan dan lurah,operasional kegiatan Paten kecamatan dan kelurahan Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Jumlah Kelurahan yang melaksanakan program LHBS dan PHBS Kegiatan Fasilitasi FKK ( MMD,Jentik,Pelaksanaan Kelas Bumil,Sosialisasi Pola Asuh Anak,Rakor,DB,Balita Gisi Buruk ) Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan Penyediaan ATK ,Sosialisasi dan operasional pelayanan PBB

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

4

5

6

0

7 kegiatan

10 kegiatan

5 kegiatan

0

4 kegiatan

3 kegiatan

3015 Jumlah pelayanan

0

3 kegiatan

100%

100%

7 kegiatan

4 kegiatan

RKPD Perubahan 2018

156.268.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 156.268.000 120.468.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

Keterangan (35.800.000) KECAMATAN +/GAJAHMUNGKUR 10 = 9 - 8

11

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

691.000.000

718.600.000

718.600.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

100%

151.000.000

151.000.000

151.000.000

-

0

8%

151.000.000

151.000.000

151.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

7 kegiatan

7 kegiatan

7 kegiatan

100%

100%

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

-

12 kegiatan

2 kegiatan

100%

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

0

12 kegiatan

3 kegiatan

V-555

Kode 1

3.1.06.11 3.1.06.3.1.06.11.01 3.1.06.3.1.06.11.01.002

3.1.06.3.1.06.11.01.010

3.1.06.3.1.06.11.01.011

3.1.06.3.1.06.11.01.012

3.1.06.3.1.06.11.01.017 3.1.06.3.1.06.11.01.018

3.1.06.3.1.06.11.01.028

3.1.06.3.1.06.11.01.154

3.1.06.3.1.06.11.01.157

3.1.06.3.1.06.11.02

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TEMBALANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telpon, air, listrik dan koran Langganan rekening telepon,air, listrik dan koran Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan Jumlah penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan Kantor Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat Penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi Konsultasi Ke Luar Daerah keluar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang kinerja Perkantoran Pemenuhan penunjang capaian kinerja Pemenuhan jasa administrasi perkantoran 100.00 % Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemenuhan operasional kantor kelurahan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

5 rekening

5 rekening

0 bulan

171.000.000

171.000.000

106.200.000

(64.800.000) KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

36 jenis

0 jenis

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

2 jenis

2 jenis

0 jenis

30.600.000

30.600.000

30.600.000

- KECAMATAN TEMBALANG

70320 lembar

70320 lembar

0 lembar

0

100%

0

100%

8 jenis

0 Jenis

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

28 kegiatan 0 10 kegiatan

0 kegiatan 100% 0 kegiatan

94.200.000

94.200.000

108.585.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

14.385.000 KECAMATAN TEMBALANG - KECAMATAN TEMBALANG

0

0 bulan

0

100%

189 kegiatan

0 kegiatan

6.322.250.000

6.322.250.000

6.251.775.000

(70.475.000) KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

11 kegiatan 0

0 kegiatan 100%

70.460.000

70.460.000

54.618.200

(15.841.800) KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

8 jenis

0 jenis

613.200.000

613.200.000

499.080.000

(114.120.000) KECAMATAN TEMBALANG

0

100%

100%

100%

1.857.140.000

1.857.140.000

2.013.642.900

8 jenis

28 kegiatan 10 kegiatan

189 kegiatan

11 kegiatan

8 jenis

100%

26.951.843.000 7.144.858.200

11

27.200.185.000 7.395.710.000

36 jenis

27.200.185.000 7.395.710.000

Keterangan

(248.342.000) (250.851.800)

156.502.900

V-556

Kode 1

3.1.06.3.1.06.11.02.007

3.1.06.3.1.06.11.02.009

3.1.06.3.1.06.11.02.021

3.1.06.3.1.06.11.02.022

3.1.06.3.1.06.11.02.024

3.1.06.3.1.06.11.02.028

3.1.06.3.1.06.11.02.042

3.1.06.3.1.06.11.02.083

3.1.06.3.1.06.11.06

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

3.1.06.3.1.06.11.06.006

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.11.06.010

Penyusunan Lakip

3.1.06.3.1.06.11.06.005

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

7 jenis

0 jenis

0

100%

12 jenis

0 jenis

0

100%

1 unit

0 unit

0

100%

13 unit

0 unit

0

100%

30 unit

0 unit

0

100%

6 jenis

0

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan

0

0 jenis

peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Jumlah perbaikan sedang / berat gedung kantor perbaikan ringan/sedang gedung kantor Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

0

100%

4 unit

0 unit

0

100%

52 unit

0 unit

0

100%

100%

100%

Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan Pengadaan perlengkapan kantor pada tahun berkenaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pada tahun berkenaan Pengadaan peralatan kantor pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jumlah komponen rumah dinas yang Dinas dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Pemeliharaan rumah dinas pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Jumlah komponen gedung yang Kantor dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Pemeliharaan gedung kantor pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah kendaraan dinas operasional Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara pada tahun berkenaan pemeliharaan kendaraan dinas operasional pada tahun yang berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Jumlah peralatan gedung kantor yang Peralatan Gedung Kantor dipelihara pada tahun berkenaan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

RKPD 2018

Pagu

7 jenis

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Target

12 jenis

1 unit

13 unit

30 unit

6 jenis

4 unit

52 unit

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

269.000.000

269.000.000

213.926.000

(55.074.000) KECAMATAN TEMBALANG

664.700.000

664.700.000

745.161.800

80.461.800 KECAMATAN TEMBALANG

30.000.000

30.000.000

30.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

392.200.000

392.200.000

392.200.000

- KECAMATAN TEMBALANG

136.840.000

136.840.000

120.380.000

(16.460.000) KECAMATAN TEMBALANG

130.000.000

130.000.000

128.000.000

(2.000.000) KECAMATAN TEMBALANG

225.000.000

225.000.000

376.475.100

151.475.100 KECAMATAN TEMBALANG

9.400.000

9.400.000

7.500.000

(1.900.000) KECAMATAN TEMBALANG

100%

180.570.000

180.570.000

240.570.000

60.000.000

166.580.000

166.580.000

226.580.000

60.000.000 KECAMATAN TEMBALANG - KECAMATAN TEMBALANG - KECAMATAN TEMBALANG

Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu Dokumen LKPJ Perangkat Daerah

100%

100%

100%

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

1.435.000

1.435.000

1.435.000

Dokumen LKJIP Perangkat Daerah

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

1.435.000

1.435.000

1.435.000

V-557

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

3.1.06.3.1.06.11.06.014

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Perangkat Daerah tahun berkenaan

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

4.020.000

4.020.000

4.020.000

- KECAMATAN TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dokumen Renja Perangkat Daerah

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

725.000

725.000

725.000

- KECAMATAN TEMBALANG - KECAMATAN TEMBALANG

5 dokumen

5 dokumen

1 dokumen

1.545.000

1.545.000

1.545.000

Jumlah dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan

10 dokumen

10 dokumen

0

3.525.000

3.525.000

3.525.000

0

4 dokumen

100%

100%

100%

363.055.000

418.255.000

395.665.000

100%

100%

100%

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

100%

100%

100%

54.175.000

54.175.000

54.175.000

- KECAMATAN TEMBALANG

6240 kegiatan

6240 kegiatan

6240 kegiatan

308.880.000

364.080.000

341.490.000

(22.590.000) KECAMATAN TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.06.023

3.1.06.3.1.06.11.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.11.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.3.1.06.11.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

11

- KECAMATAN TEMBALANG - KECAMATAN TEMBALANG

(22.590.000)

3.1.06.3.1.06.11.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

3.1.06.3.1.06.11.16.003

Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.11.18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt

82%

82%

82%

239.105.000

183.905.000

183.905.000

-

3.1.06.3.1.06.11.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan

1%

1%

1%

239.105.000

183.905.000

183.905.000

- KECAMATAN TEMBALANG

0

67%

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

1.751.000.000

1.751.000.000

1.728.070.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

0

375 kegiatan

686.000.000

686.000.000

686.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

375 kegiatan

375 kegiatan

0

24 kegiatan

24 kegiatan

15 kegiatan

1.065.000.000

1.065.000.000

1.042.070.000

98%

98%

98%

14.428.045.000

14.428.045.000

14.267.521.900

(22.930.000) KECAMATAN TEMBALANG (160.523.100)

Persentase jumlah sistem keamanan lingkungan (siskampling) RT 3.1.06.3.1.06.11.20

3.1.06.3.1.06.11.20.001

3.1.06.3.1.06.11.20.003 3.1.06.3.1.06.11.21

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KELURAHAN

Jumlah Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan kelurahan (LPMK dan PKK) Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK ) jumlah kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Persentase Kehadiran Rt Dalam Musrenbang

(22.930.000)

V-558

Kode 3.1.06.3.1.06.11.21 1

3.1.06.3.1.06.11.21.001

3.1.06.3.1.06.11.21.002

Indikator Kinerja Program Urusan/ Program / Kegiatan (outcome)/ Kegiatan (Output) PROGRAM PENINGKATAN 2 3 PARTISIPASI MASYARAKAT DINAS PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan

Target RKPD 2018

3.1.06.3.1.06.11.21.004

3.1.06.3.1.06.11.21.006

3.1.06.3.1.06.11.21.008

3.1.06.3.1.06.11.21.009

3.1.06.3.1.06.11.22

3.1.06.3.1.06.11.22.001

3.1.06.3.1.06.11.22.002

3.1.06.3.1.06.11.22.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lomba berbasis pemberdayaan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Jumlah paket kegiatan pembangunan Peningkatan Kualitas Saluran saluran lingkungan di Kecamatan dan Lingkungan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah kegiatan pembangunan non Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Masyarakat Berstandar Paten Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 14.428.045.000 7

APBD Induk 2018 14.428.045.000 8

RKPD Perubahan 2018 14.267.521.900 9

+/(160.523.100) 10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

91%

91%

91%

51%

51%

51%

15 kegiatan

15 kegiatan

15 kegiatan

201.000.000

201.000.000

165.098.400

(35.901.600) KECAMATAN TEMBALANG

194 dokumen

194 dokumen

194 dokumen

141.782.800

141.782.800

143.132.800

1.350.000 KECAMATAN TEMBALANG

0

194 lokasi

18 dokumen

18 dokumen

18 dokumen

142.162.200

142.162.200

127.349.700

(14.812.500) KECAMATAN TEMBALANG

15 paket

15 paket

15 paket

2.489.850.000

2.489.850.000

2.478.558.000

(11.292.000) KECAMATAN TEMBALANG

49 paket

49 paket

49 paket

5.341.859.000

5.341.859.000

5.309.157.000

(32.702.000) KECAMATAN TEMBALANG

52 paket

52 paket

52 paket

4.544.066.000

4.544.066.000

4.514.231.000

(29.835.000) KECAMATAN TEMBALANG

89 kegiatan

89 kegiatan

89 kegiatan

1.567.325.000

1.567.325.000

1.529.995.000

(37.330.000) KECAMATAN TEMBALANG

45 Kelurahan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

578.460.000

578.460.000

570.510.000

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

33%

33%

33%

3 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

16.135.000

16.135.000

16.135.000

- KECAMATAN TEMBALANG

3 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

34.575.000

34.575.000

31.625.000

(2.950.000) KECAMATAN TEMBALANG

21000 pelayanan

21000 pelayanan

21000 jumlah pelayanan

517.750.000

517.750.000

517.750.000

- KECAMATAN TEMBALANG

Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan 3.1.06.3.1.06.11.21.003

APBD Induk 2018

Pagu

11

(7.950.000)

V-559

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

7

8

2 jenis

2 jenis

2 jenis

10.000.000

10.000.000

5.000.000

Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan

140%

140%

140%

347.100.000

347.100.000

347.100.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

40%

40%

40%

347.100.000

347.100.000

347.100.000

- KECAMATAN TEMBALANG

3 Bidang

3 Bidang

3 Bidang

10.000.000

10.000.000

10.000.000

-

2 unit

2 unit

3 bidang tanah

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

0

2 unit

92%

92%

92%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

-

82%

82%

90%

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN TEMBALANG

3.1.06.3.1.06.11.23

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

3.1.06.3.1.06.11.25.004

RKPD 2018

Pagu

3

DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

3.1.06.3.1.06.11.25

Target

Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat

3.1.06.3.1.06.11.22.004

3.1.06.3.1.06.11.23.001

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Jumlah aset yang tercatat dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan 3.1.06.3.1.06.11.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.11.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Persentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan

11

(5.000.000) KECAMATAN TEMBALANG

V-560

Kode 1

3.1.06.12 3.1.06.3.1.06.12.01 3.1.06.3.1.06.12.01.002

3.1.06.3.1.06.12.01.010

3.1.06.3.1.06.12.01.011

3.1.06.3.1.06.12.01.012

3.1.06.3.1.06.12.01.017

3.1.06.3.1.06.12.01.018

3.1.06.3.1.06.12.01.028

3.1.06.3.1.06.12.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CANDISARI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telepon, air, listrik, dan koran Langganan rekening telpon, air, listrik dan koran Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan Jumlah penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan Kantor Komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja Kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah kegiatan penunjang capaian Perkantoran kinerja Kegiatan penunjang capaian kinerja

3.1.06.3.1.06.12.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.3.1.06.12.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.12.02.007

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

100%

100%

100%

48 rekening

48 rekening

0 rekening

159.600.000

159.600.000

139.100.000

(20.500.000) KECAMATAN CANDISARI

0

100%

3500 buah

0 buah

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

9 jenis

9 jenis

0 jenis

16.800.000

16.800.000

16.800.000

- KECAMATAN CANDISARI

57000 lembar

0

0 lembar

0

100%

0

100%

245 buah

0 buah

7.500.000

7.500.000

7.500.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

72 kegiatan

0 kegiatan

42.000.000

42.000.000

42.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

20 kegiatan

0 kegiatan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

0

0 Kegiatan

2.743.075.000

2.743.075.000

2.713.500.000

(29.575.000) KECAMATAN CANDISARI

450 kegiatan

0

0

100%

12 kegiatan

0 kegiatan

239.064.000

284.412.000

193.722.000

(90.690.000) KECAMATAN CANDISARI

0

100% 653.046.000

639.018.000

548.446.000

(90.572.000) KECAMATAN CANDISARI

245 buah

72 kegiatan

20 kegiatan

450 kegiatan

12 kegiatan

16.044.251.500 3.735.068.000

11

16.095.769.000 3.935.085.000

3500 buah

16.097.769.000 3.966.405.000

Keterangan

Operasioanal kelurahan Operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 100%

100%

100%

100%

2.382.927.000

2.328.487.000

2.579.551.500

Jumlah pengadaan perlengkapan gd kantor

373 unit

373 unit

0 unit

353.400.000

353.400.000

460.771.000

(53.517.500) (231.337.000)

251.064.500

107.371.000 KECAMATAN CANDISARI

V-561

Kode 3.1.06.3.1.06.12.02.007 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung 2 Kantor DINAS PENDIDIKAN

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

145 unit

145 unit

0 unit

1.040.162.000

1.040.162.000

1.085.375.500

45.213.500 KECAMATAN CANDISARI

8 unit

0 8 unit

100% 0 unit

7.100.000

7.100.000

7.100.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

8 unit

0 unit

374.924.000

361.484.000

416.484.000

55.000.000 KECAMATAN CANDISARI

0

100%

23 unit

0 unit

208.941.000

154.941.000

154.941.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

10 jenis

0 unit

68.500.000

81.500.000

81.500.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

4 unit

0 unit

320.000.000

320.000.000

363.480.000

43.480.000 KECAMATAN CANDISARI

0

100%

0

100%

32 unit

0 unit

9.900.000

9.900.000

9.900.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

Pengadaan perlengkapan gd kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor

3.1.06.3.1.06.12.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

3.1.06.3.1.06.12.02.024

3.1.06.3.1.06.12.02.028

3.1.06.3.1.06.12.02.042

3.1.06.3.1.06.12.02.083

3.1.06.3.1.06.12.06

3.1.06.3.1.06.12.06.005

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Pagu

RKPD 2018

3.1.06.3.1.06.12.02.009

3.1.06.3.1.06.12.02.022

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pengadaan peralatan kantor Jumlah rumdin yang dilakukan pemeliharaan Rumdin yang dilakukan pemeliharaan Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan Kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan Jumlah peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan Jumlah perbaikan ringan / sedang gedung kantor Perbaikan ringan / sedang gedung kantor Rehab/Perbaikan Kantor/Balai/Rumah DInas Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Biaya Administrasi Kendaraan Dinas

8 unit

23 unit

10 jenis

4 unit

32 unit

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 353.400.000 7

APBD Induk 2018 353.400.000 8

RKPD Perubahan 2018 460.771.000 9

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

100%

100%

100%

134.580.000

188.580.000

187.380.000

12 orang

12 orang

0 orang

127.710.000

181.710.000

181.710.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

- KECAMATAN CANDISARI (1.200.000) KECAMATAN CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat Daerah Pengelola Keuangan dan Barang Perangkat Daerah Jumlah LKPJ Perangkat Daerah

3.1.06.3.1.06.12.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Lkjip

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan LPPD Perangkat Daerah Jumlah LKjIP Perangkat Daerah

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2.480.000

2.480.000

1.280.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

3.1.06.3.1.06.12.06.018 3.1.06.3.1.06.12.06.020 3.1.06.3.1.06.12.06.022 3.1.06.3.1.06.12.06.023

Keterangan +/107.371.000 KECAMATAN 10 = 9 - 8 CANDISARI11

(1.200.000)

- KECAMATAN CANDISARI - KECAMATAN CANDISARI - KECAMATAN CANDISARI - KECAMATAN CANDISARI

V-562

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Renja Skpd

Jumlah Renja Perangkat Daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

500.000

500.000

500.000

3.1.06.3.1.06.12.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Jumlah RKA dan DPA Murni/Perubahan Perangkat Daerah

4 dokumen

4 dokumen

4 dokumen

1.390.000

1.390.000

1.390.000

3.1.06.3.1.06.12.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Cakupan Kegiatan Kebersihan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan

100%

100%

100%

567.771.000

548.651.000

548.651.000

344 Kegiatan

344 Kegiatan

344 Kegiatan

3.1.06.3.1.06.12.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

100%

100%

100%

45.000.000

45.000.000

45.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

3.1.06.3.1.06.12.16.003

Peningkatan Operasi Dan Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana bilas sampah, bongkaran bangunan, Persampahan tebangan pohon dll yang dilakukan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan BBM, pemeliharaan kendaraan operasional roda 3, mesin potong rumput PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan Gangguan Trantibum Di Kelurahan Se Kecamatan Pendampingan Penegakan Perda Di Persentase penurunan jumlah Kecamatan Dan Pemantauan pelanggaran peraturan dan gangguan Wilayah Rawan Trantibum trantibum di Kelurahan se Kecamatan

21 unit

0

344 kegiatan

522.771.000

503.651.000

503.651.000

- KECAMATAN CANDISARI

344 kegatan

344 kegatan

0 unit

82%

82%

82%

462.646.000

450.886.000

253.346.000

(197.540.000)

30%

30%

30%

85%

85%

30%

434.561.000

422.801.000

225.261.000

(197.540.000) KECAMATAN CANDISARI

0

0%

0 0 0 85%

12 bulan 12 Bulan 3 Bulan 85%

28.085.000

28.085.000

28.085.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

3 Kegiatan

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

395.425.000

395.425.000

395.425.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

340 Kegiatan

340 Kegiatan

340 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3 Kegiatan

3.1.06.3.1.06.12.18.006

3

Target

3.1.06.3.1.06.12.06.028

3.1.06.3.1.06.12.18

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan

3.1.06.3.1.06.12.18.007

3.1.06.3.1.06.12.20

Patroli Trantibum Tenaga Keamanan/Jaga Kantor Posko PBA Peningkatan Kapasitas Perlindungan Jumlah RT di Kelurahan se Masyarakat Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan Pelaksanaan Kegiatan Linmas/SIskampling PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (lpmk,pkk, Karang Taruna, Rw Dan Rt ) Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan

85%

11

- KECAMATAN CANDISARI - KECAMATAN CANDISARI -

-

V-563

Kode 1

3.1.06.3.1.06.12.20.001

3.1.06.3.1.06.12.20.003 3.1.06.3.1.06.12.21

3.1.06.3.1.06.12.21.001

3.1.06.3.1.06.12.21.002

3.1.06.3.1.06.12.21.003

3.1.06.3.1.06.12.21.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

umlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT ) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan jumlah kegiatan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Persentase Penyelenggaran Kegiatan Kelompok Masyarakat Sebagai Media Pembinaan Dan Pemberdayaan Di Wialyah Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Non Fisik Prioritas Di Kecamatan Dan Kelurahan Yang Di Fasilitasi Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Jumlah kegiatan kelompok masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Jumlah Daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hasil Musrenbang 8.00 dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Dinding Talud Jalan Hasil Musrenbang Jl.Tegalsari RT 01RW CANDI Pengaspalan jalan Tandang Ijen RT. 01, 02,03,04,05 dan 12 RT 00RW JOMBLANG Pembuatan Sumur Artetis dan Instalasi pipa Kp. Kagok RT 00RW WONOTINGAL Rehab Pelebaran Jalan & Menambah Kedalaman Saluran Sebalah Barat Jl. Jangli Raya Jatingaleh Candisari Jalan Jangli Raya Jatingaleh RT 00RW JATINGALEH Perbaikan saluran jalan Dr.Wahidin dan Sultan Agung RT 00RW KALIWIRU

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan

4

5

6

340 kegiatan

340 kegiatan

340 kegiatan

379.050.000

379.050.000

379.050.000

- KECAMATAN CANDISARI

11

3 kegiatan

3 kegiatan

3 kegiatan

16.375.000

16.375.000

16.375.000

98%

98%

98%

7.653.050.000

7.653.050.000

7.800.705.000

- KECAMATAN CANDISARI 147.655.000

91%

91%

91%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

16 kegiatan

16 kegiatan

8 kegiatan

19.000.000

19.000.000

19.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

0

0 kegiatan

34 dokumen

34 dokumen

34 dokumen

50.250.000

50.250.000

50.250.000

- KECAMATAN CANDISARI

8 dokumen

8 dokumen

8 dokumen

15.000.000

15.000.000

15.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

400 M3

400 M3

400 M3

1.629.325.000

1.629.325.000

1.650.262.000

20.937.000 KECAMATAN CANDISARI

2250 m2

2250 m2

2250 m2

5 paket

5 paket

5 paket

200 meter

200 meter

200 meter

400 m!

400 m!

400 m!

V-564

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.12.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengembangan Infrastruktur Pendukung Desa Wisata (Kelurahan) meliputi Penyusunan Grand Desain dengan cakupan : a. Peningkatan Jalan Lingkungan b. Penataan Kawasan Sungai c. Pembangunan Gasebo d. Pengembangan Taman Ramah Anak e. Pengembangan Ruang Terbuka

1 paket

1 paket

0 paket

PEMBANGUNAN JALAN Genuk Karanglo RT 05RW TEGALSARI Pembuatan Saluran Air Pasangan Sebelah Timur Jangli raya sebelah timur RT 01RW KARANGANYAR GUNUNG Perbaikan Saluran Jl. Kesatrian RT 00RW JATINGALEH Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Saluran Gorong - Gorong dan Pagar Makam RT 06 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung 27.90m

40 m

40 m

40 m

225 meter

225 meter

225 meter

100 m

100 m

100 m

0

13 kegiatan

0

0 40.000.000

Pengaspalan Jalan Rt 02 RW 01 Kel. Karanganyar Gunung 1000 m2

0

0 20.000.000

Pagar BRC Makam Sasono Layon RT 05 RW 03 Kel. Wonotingal 100m2 Jumlah Lokasi TALUD JALAN DAN PAVING Genuk Baru RT 06 RW 06 Kelurahan Tegalsari PENGASPALAN JALAN POROS Genuk Karanglo RT 02 RW 01 Kelurahan Tegalsari PENGASPALAN JALAN POROS Genuk Karanglo RT 07 RW 08 Kelurahan Tegalsari PENGASPALAN JALAN Genuk Baru RT 02 RW 06 Kelurahan Tegalsari

0

0 25.000.000

45 M3

0 45 M3

11 lokasi 45 M3

1372 M2

1372 M2

1372 M2

1385 M2

1385 M2

1385 M2

1454 M2

1454 M2

1454 M2

pengaspalan jalan wilayah rt06/rw01 RT 06 RW 01 Kelurahan Jatingaleh

310 m 2

310 m 2

310 m 2

PENGASPALAN JALAN Tegalsari Barat RT 01 RW 12 Kelurahan Tegalsari Pengaspalan Jalan Ungaran 6 RT 02 RW 01 Kelurahan Wonotingal pengaspalan jalan Kagok RT 07 RW 05 Kelurahan Wonotingal

1365 M2

1365 M2

1365 M2

320 meter2

320 meter2

320 meter2

590 meter2

590 meter2

590 meter2

2.717.121.000

2.717.121.000

2.825.655.000

Keterangan 11

108.534.000 KECAMATAN CANDISARI

V-565

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan Jl. Sinabung RT 07 RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Wonotingal Pengaspalan jalan Jl. Kawi VI RT 00 RW 04 Kelurahan Wonotingal Pembangunan Jembatan Sasono Layon Jl. Tegalsari Perbalan RT 05 RW 03 Kelurahan Wonotingal pengaspalan jalan wilayah RT02/ RW09 kel jatingaleh RT 02 RW 09 Kelurahan Jatingaleh Pengaspalan jalan Tegalsari perbalan RT 06 RW 04 Kelurahan Wonotingal Pengaspalan jalan jl.kaliwiru RT.02 dan RT.03 RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru pengaspalan jalan rt01 dan 06 wilayah rt01 dan rt06 RT 00 RW 06 Kelurahan Jatingaleh Perbaikan Kanstin jalan jl.kaliwiru VI RT 06 RW 02 Kelurahan Kaliwiru

450 meter2

450 meter2

450 meter2

450 meter2

450 meter2

450 meter2

1 paket

1 paket

1 paket

593 m 2

593 m 2

593 m 2

450 meter2

450 meter2

450 meter2

200 m2

200 m2

200 m2

724 m 2

724 m 2

724 m 2

200 m!

200 m!

200 m!

Pavingisasi Jalan Candi Losmen Raya RT 02 RW 09 Kelurahan Candi

300 M2

300 M2

300 M2

Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang Barat RT.06,07,08,09 RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Candi pengaspalan jalan rt01/rw03 wilayah rt01/rw03 RT 01 RW 03 Kelurahan Jatingaleh Rehab Jembatan Gunungsari RT 00 RW 09 Kelurahan Jomblang pengaspalan jalan RW 05 kel jatingalh WILAYAH rw05 KEL JATINGALEH RT 00 RW 05 Kelurahan Jatingaleh Pengaspalan Jalan Jalan Masuk Kelurahan Karanganyar Gunung RT 06 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung Pengaspalan Jalan Depan Ibu Yuneidi sampai Perbatasan RW 03 RT 07 RW 04 Kelurahan Karanganyar Gunung Pengaspalan jalan candi persil RT 03 RW 03 Kelurahan Kaliwiru Pengaspalan jalan Jl.Candi persil RT 04 RW 03 Kelurahan Kaliwiru Pavingisasi Jalan Karanganyar Gunung RT 01 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung Pengaspalan Jalan Depan Jalan Bapak Anton RT 02 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung

750 m2

750 m2

750 m2

787 m 2

787 m 2

787 m 2

30 m2

30 m2

30 m2

466 m2

466 m2

466 m2

250 Meter

250 Meter

250 Meter

200 meter

200 meter

200 meter

150 m2

150 m2

150 m2

300 m2

300 m2

300 m2

200 meter

200 meter

200 meter

150 Meter

150 Meter

150 Meter

Keterangan 11

V-566

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.12.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan Jalan Karanganyar Gunung RT 02 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung Pavingisasi Jalan Jangli Tlawah RT 01 RT 03 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung Pengaspalan Jalan Jangli Tlawah RT 06 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung Talud Jalan dan Penyangga Jembatan Jomblang Perbalan RT 01 RW 02 Kelurahan Candi Pengaspalan Jalan Jangli Kajan RT 03 RT 04 RW 06 Kelurahan Karanganyar Gunung Pengaspalan Jalan Tegalsari Timur Gang 7-10 RT 00 RW 06 Kelurahan Candi Pengaspalan Jalan Jl.Tegalsari RT 01 RW 05 Kelurahan Candi Pemasangan paving/pavingisasi jalan jl.kaliwiru RT 07 RW 01 Kelurahan Kaliwiru Pengaspalan Jalan Jl.Candi Stom RT 03 RW 11 Kelurahan Candi Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pengaspalan Jalan RT 01, 02, 03 RW 02 Kel. Tegalsari 300m2 Pengaspalan Jalan RT 01 RW 08 Kel Candi 180 m2 Pengaspalan Jalan depan TK Kartika / Lap. Voly Wilayah RT 03 RW 05 Kel. Jatingaleh Talud Jalan RT 09 RW 10 Kel Jamblang 200 m2 Jumlah Lokasi Pembuatan saluran air dari batas RT 02 RW 01 sampai dengan kali bajak (Kelurahan Tandang) Karanganyar Gunung RT 02 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung

250 Meter

250 Meter

250 Meter

475 meter

475 meter

475 meter

300 Meter

300 Meter

300 Meter

80 M3

80 M3

80 M3

205 meter

205 meter

205 meter

1400 M2

1400 M2

1400 M2

240 M2

240 M2

240 M2

150 m2

150 m2

150 m2

300 m2

300 m2

300 m2

0

36 kegiatan

0

1 kegiatan

0

1 kegiatan

0

0 110.500..000

0

0 100.000.000

390 meter'

0 390 meter'

34 Lokasi 390 meter'

475 meter

475 meter

475 meter

400 meter

400 meter

0 meter

PembuatanTalud Saluran Karanganyar Gunung RT 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung Pembuatan Gorong-Gorong/Saluran Air U 30 Sepanjang Jalan RT 05 Perbatasan RW 01 dan Belakang Masjid Annur Perbatasan RT 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung

2.262.579.000

2.262.579.000

2.306.513.000

Keterangan 11

43.934.000 KECAMATAN CANDISARI

V-567

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan Saluran Air U 30 Samping Ibu Jumadi sampai Utara Balai Desa dan Depan Bapak Luis RT 05 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung Pembuatan Talud Saluran Dekat Pembuangan Sampah RT 02 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung

285 meter

285 meter

0 meter

20 meter

20 meter

20 meter

Perbaikan Talud Saluran Jalan Utama Dekat Ibu Lusiana RT 02, 05 RT 06 RW 04 Kelurahan Karanganyar Gunung perbaikan saluran wilayah rt02rw07 RT 02 RW 07 Kelurahan Jatingaleh

36 meter

36 meter

0 meter

310 m 2

310 m 2

310 m 2

Pembangunan Talud Jalan Cinde Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Jomblang Pembangunan Talud Saluran Jomblang Sari RT 03 RW 01 Kelurahan Jomblang Normalisasi Saluran dg Goronggorong Tanah Putih RT 04 RW 03 Kelurahan Jomblang Normalisasi Saluran dan krosing Jalan Kagok Dalam II RT 03 RW 06 Kelurahan Wonotingal Perbaikan Saluran Jl. Talang RT 03 RW 02 Kelurahan Wonotingal pembuatan saluran wilayah rt 01 rw 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Jatingaleh Pembangunan Saluran Jl. Jomblang Legok RT 02 RW 02 Kelurahan Jomblang Perbaikan saluran Jl. Kawi RT 00 RW 04 Kelurahan Wonotingal pembuatan saluran rt01 s/d rt 02 rw 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Jatingaleh rehab saluran wilayah RT05/RW10 RT 05 RW 10 Kelurahan Jatingaleh

75 m3

75 m3

0 m3

90 m3

90 m3

90 m3

50 m3

50 m3

0 m3

25 meter2

25 meter2

25 meter2

200 meter2

200 meter2

200 meter2

250 METER

250 METER

0 METER

20 m3

20 m3

0 m3

200 meter2

200 meter2

0 meter2

250 meter

250 meter

250 meter

250 m2

250 m2

250 m2

Talud saluran Jl. Tegalsari Perbalan RT 10 RW 03 Kelurahan Wonotingal

45 meter3

45 meter3

45 meter3

Pembangunan Talud Saluran Jl Tegalsari Perbalan RT 10 RW 04 Kelurahan Wonotingal pembangunan saluran Jl. Kawi I RT 01 RW 06 Kelurahan Wonotingal

30 meter3

30 meter3

30 meter3

45 meter3

45 meter3

45 meter3

pembuatan saluran wilayah rt02rw08 RT 02 RW 08 Kelurahan Jatingaleh

439 m 2

439 m 2

439 m 2

Keterangan 11

V-568

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.12.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan Saluran Air Jangli Tlawah RT 07 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung Pembangunan Talud Jalan RT.01,02,03 RW.08 RT 00 RW 08 Kelurahan Candi Pembuatan Saluran air Jl.Tegalsari Timur RT.01,05,06 Rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Candi

150 Meter

150 Meter

0 Meter

180 M3

180 M3

180 M3

95 M2

95 M2

95 M2

Pemasangan grill untuk tutup saluran jl.kaliwiru RT.01 S/D 07 RW.01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru

70 m!

70 m!

0 m!

Pembangunan Talud jalan Tandang Ijen RT 12 RW 11 Kelurahan Jomblang Saluran dan krosing Jalan Kagok Raya RT 00 RW 06 Kelurahan Wonotingal Pembangunan Talud Saluran Tandang Ijen RT 09 RW 11 Kelurahan Jomblang Pembangunan Talud Jalan RT.02,03 RW.10 RT 00 RW 10 Kelurahan Candi Pembangunan Saluran Air Tandng Ijen RT 01 RW 09 Kelurahan Jomblang Rehab Saluran dg Gorong-gorong serta pemasangan Grill Penutup saluran Cinde Utara RT. 02, RT. 03 RW. 12 RT 02 RW 12 Kelurahan Jomblang Pembuatan Talud saluran RT.01,07,08 RW.04 RT 00 RW 04 Kelurahan Candi Renovasi saluran jl.kaliwiru RT 05 RW 01 Kelurahan Kaliwiru Pemasangan Grill saluran jl.kaliwiru III,V,VI dan Lompobatang,RT 03,04,06,07 RT 00 RW 02 Kelurahan Kaliwiru Perbaikan saluran jl.Candi persil, RT.02,03,05 RT 00 RW 03 Kelurahan Kaliwiru Jumlah kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Jumlah Lokasi Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

15 m3

15 m3

15 m3

35 meter3

35 meter3

35 meter3

250 m3

250 m3

250 m3

150 M3

150 M3

150 M3

1000 m'

1000 m'

1000 m'

50 m'

50 m'

50 m'

150 M3

150 M3

150 M3

100 m!

100 m!

100 m!

108 m2

108 m2

108 m2

0

75 m!

75 m!

75 m!

46 kegiatan

1 Kegiatan

0 0

25 lokasi 60 Kegiatan

959.775.000

959.775.000

934.025.000

Keterangan 11

(25.750.000) KECAMATAN CANDISARI

V-569

Kode 3.1.06.3.1.06.12.21.009 1

3.1.06.3.1.06.12.22

Urusan/ Program / Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang 2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.12.22.002

3.1.06.3.1.06.12.22.003

3.1.06.3.1.06.12.23

3.1.06.3.1.06.12.23.001

3.1.06.3.1.06.12.25

3.1.06.3.1.06.12.25.004

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN

Pelatihan Keimanan Usia Dini ( Pemberdayaan Perempuan ) Cinde RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG

60 kegiatan

60 kegiatan

0 kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Persentase Kegiatan Monev Dan Pelaporan Dalam Penyelanggaraan Pemerintahan Kelurahan

45%

45%

45%

40.379 Pelayanan

40.379 Pelayanan

40.379 Pelayanan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Pembinaan Mental Rohani Aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja

29.850 Pelayanan

29.850 Pelayanan

29.850 Pelayanan

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase Peningkatan Kapasitas Dan Etos Kerja Aparatur Melalui Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

3.1.06.3.1.06.12.22.001

Target

Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan

Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Jumlah Kelurahan Di Kecamatan Yang Melaksanakan Program Lhbs Dan Phbs Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Jumlah Aset Yang Tercatat Dan Dikelola Di Kecamatan Dan Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Jumlah aset yang tercatat dan Kecamatan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan

959.775.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 959.775.000 934.025.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

Keterangan (25.750.000) KECAMATAN +/CANDISARI 10 = 9 - 8

11

265.460.000

295.460.000

273.300.000

(22.160.000)

4 kegiatan

25.000.000

25.000.000

25.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

4 kegiatan

4 kegiatan

136.710.000

166.710.000

144.550.000

(22.160.000) KECAMATAN CANDISARI

29850 pelayanan

29850 pelayanan

29850 pelayanan

103.750.000

103.750.000

103.750.000

- KECAMATAN CANDISARI

140 Kel

140 Kel

140 Kel

248.825.000

248.825.000

248.825.000

-

140%

140%

140%

7 Kelurahan

7 Kelurahan

7 Kelurahan

40%

40%

40%

248.825.000

248.825.000

248.825.000

- KECAMATAN CANDISARI

67 Aset

67 Aset

67 Aset

-

2.000.000

2.000.000

-

67 Aset

67 Aset

67 Aset

40 asset

40 asset

40 asset

-

2.000.000

2.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

V-570

Kode 1

3.1.06.3.1.06.12.26

3.1.06.3.1.06.12.26.003

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

50.000.000

20.000.000

20.000.000

-

50.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN CANDISARI

3

4

5

6

Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan ,Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan Persentase Jumlah penerimaan PBB Kelurahan se Kecamatan tahun berkenaan

92%

92%

92%

88%

88%

88%

90%

90%

88%

0

90%

11

V-571

Kode 1

3.1.06.13 3.1.06.3.1.06.13.01 3.1.06.3.1.06.13.01.002

3.1.06.3.1.06.13.01.010

3.1.06.3.1.06.13.01.011

3.1.06.3.1.06.13.01.017

3.1.06.3.1.06.13.01.018

3.1.06.3.1.06.13.01.028

3.1.06.3.1.06.13.01.154

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BANYUMANIK PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening listrik, telpon dan air

100%

Jumlah rekening listrik, telpon dan air Jumlah lengganan Surat kabar kecamatan lengganan Surat kabar kecamatan langganan rekening listrik, telpon, surat kabar dan air Langganan Rekening listrik, telepon , koran dan air Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Jumlah jenis Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan alat tulis kantor kecamatan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah Barang cetak dan Penggandaan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat-rapat penunjang kinerja jumlah makan minum dalam rapat penyediaan makan minum dalam rapat Penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah Rapat konsultasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah koordinasi keluar daerah Jumlah Rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah konsultasi perjalanan dinas dalam kota jumlah pengganti uang transport dalam kotan Non PNS Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa untuk penunjang Perkantoran administrasi perkantoran, honor Non PNS dan uang lembur PNS dan Non PNS kecamatan

100%

100%

0

0 rekening

36 rekening

36 rekening

0

12 surat kabar

12 surat kabar

0 lengganan

0 0

0 surat kabar 0 bulan

0

100%

0

46 Jenis

46 jenis

0

0

100%

0

152 cetak

152 cetak

0

0

100%

0

48 rapat

144 rapat 0

144 rapat 0 bulan

0 0

100% 20 rakoor

20 Rapat

0

0

100%

500 rapat

500 rapat

500 rapat

35020 orang

35020 orang

35020 orang

0

100%

72 orang

72 orang

46 jenis

152 cetak

144 rapat

20 Rapat

72 orang

RKPD 2018 7

21.979.920.000 5.562.626.000

APBD Induk 2018 8

21.979.920.000 5.537.326.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

21.875.033.000 5.431.480.600

Keterangan 11

(104.887.000) (105.845.400)

84.000.000

84.000.000

98.748.000

14.748.000 KECAMATAN BANYUMANIK

24.000.000

24.000.000

33.000.000

9.000.000 KECAMATAN BANYUMANIK

15.550.000

15.550.000

23.050.000

7.500.000 KECAMATAN BANYUMANIK

63.000.000

63.000.000

63.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

4.559.310.000

4.559.310.000

4.539.310.000

(20.000.000) KECAMATAN BANYUMANIK

192.566.000

167.266.000

69.972.600

(97.293.400) KECAMATAN BANYUMANIK

V-572

3.1.06.3.1.06.13.01.154 Kode 1

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Urusan/ Program / Kegiatan Perkantoran 2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.06.3.1.06.13.01.157

3.1.06.3.1.06.13.02

3.1.06.3.1.06.13.02.009

Penyediaan Operasional Kelurahan

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

3.1.06.3.1.06.13.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.13.02.024

3.1.06.3.1.06.13.02.028

3.1.06.3.1.06.13.02.042

3.1.06.3.1.06.13.02.083

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pemenuhan jasa penunjang administrasi perkantoran ATK kelurahan, BIaya Berlengganan listrik, air dan koran, perlengkapan listrik, makan minum rapat, penggandaan Pemenuhan Operasional Kantor kelurahan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor 5 unit UPS, unit Sound System

3.1.06.3.1.06.13.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

pengadaan finger print Jumlah peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor Jumlah Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin rumah dinas Jumlah gedung yang dilakukan pemeliharaan Honorarium tenaga kebersihan kecamatan kelurahan Tenaga Keamanan gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan tenaga keamanan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

12 bulan

Pagu 167.266.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

100%

12 bulan

0 bulan

0

100%

100%

69.972.600 RKPD Perubahan 2018 9

(97.293.400) KECAMATAN Keterangan BANYUMANIK +/10 = 9 - 8

11

574.200.000

574.200.000

554.400.000

(19.800.000) KECAMATAN BANYUMANIK

100%

782.693.000

807.993.000

862.351.400

54.358.400

0

6 unit

15.235.000

15.235.000

66.593.400

51.358.400 KECAMATAN BANYUMANIK

6 unit 0 0 0

10 unit 20 unit 100% 0 jenis

10.000.000

10.000.000

10.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

21 jenis 0

100% 1 gedung

324.840.000

350.140.000

353.140.000

3.000.000 KECAMATAN BANYUMANIK

0

12 orang

1 gedung 12 orang

1 gedung 12 orang

4 orang 100%

30 unit

0 30 unit

100% 0 unit

185.490.000

185.490.000

185.490.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

100%

0

0 unit

39.700.000

39.700.000

39.700.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

45 unit

45 unit

100%

2 kelurahan

2 kelurahan

0 kelurahan

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

100%

33 unit

33 unit

7.428.000

7.428.000

7.428.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

100%

6 unit

21 jenis

kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah Peralatan gedung kantor belanja servis mesik ketik, komputer, leptop, printer dan mesin Fax peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Jumlah ruang PATEN rehab sedang berat gedung kantor Kelurahan Sumurboto, dan Kelurahan Srondol Wetan perbaikan ringan / sedang gedung kantor Jumlah jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional STNK roda 4, roda 2 dan roda 3

192.566.000

33 unit

V-573

3.1.06.3.1.06.13.02.083 Kode 1

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Urusan/ Program / Kegiatan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.06.3.1.06.13.06

3.1.06.3.1.06.13.06.005

3.1.06.3.1.06.13.06.006 3.1.06.3.1.06.13.06.010 3.1.06.3.1.06.13.06.014

3.1.06.3.1.06.13.06.020 3.1.06.3.1.06.13.06.023 3.1.06.3.1.06.13.06.028 3.1.06.3.1.06.13.06.034

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

jasa pemeliharaan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Jumlah penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Penyusunan Lkpj Skpd Dokumen LKPJ Dokumen LKPJ kecamatan Penyusunan Lakip Dokumen Lakip Kecamatan Dokumen LKPJ kecamatan Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Perangkat Daerah tahun berkenaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Renja Skpd Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

dokumen laporan keuangan akhir tahun kecamatan Dokumen laporan prognosis realisasi anggaran kecamatan Dokumen Renja Kecamatan dokumen Renja OPD Dokumen RKA , DPA dan RKA Perubahan, DPA Perubahan Dokumen RKA dan DPA kecamatan

Pagu 7.428.000

7.428.000

7.428.000 RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

5

6

7

8

0

100%

100%

100%

100%

167.151.000

167.151.000

185.151.000

18.000.000

5 orang

5 orang

0 0rang

151.580.000

151.580.000

169.580.000

18.000.000 KECAMATAN BANYUMANIK

0

100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.975.000

1.975.000

1.975.000

1.972.000

1.972.000

1.972.000

1 dokumen

1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen

1.640.000

1.640.000

1.640.000

- KECAMATAN BANYUMANIK - KECAMATAN BANYUMANIK - KECAMATAN BANYUMANIK

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.975.000

1.975.000

1.975.000

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.543.000

1.543.000

1.543.000

1 dokumen

1 dokumen 0 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

1.932.000

1.932.000

1.932.000

4.534.000

4.534.000

4.534.000

0

1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen

9

+/-

- KECAMATAN Keterangan BANYUMANIK

RKPD Perubahan 2018

10 = 9 - 8

11

- KECAMATAN BANYUMANIK - KECAMATAN BANYUMANIK - KECAMATAN BANYUMANIK - KECAMATAN BANYUMANIK

3.1.06.3.1.06.13.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

100%

100%

100%

510.102.000

510.102.000

510.102.000

3.1.06.3.1.06.13.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

26 titik

26 titik

100%

30.830.000

30.830.000

30.830.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

26 titik

12 bulan

14 unit

479.272.000

479.272.000

479.272.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

12 bulan

82%

82%

82%

114.968.000

114.968.000

124.168.000

9.200.000

12 kali

12 kali

12 kali

104.968.000

104.968.000

114.168.000

9.200.000 KECAMATAN BANYUMANIK

0

2%

3.1.06.3.1.06.13.16.003

3.1.06.3.1.06.13.18

3.1.06.3.1.06.13.18.006

Jumlah titik pantau Adipura yang tertangani Peningkatan Operasi Dan service dan belanja bbm dan oli Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana kendaraan roda3 dan mesin potong Persampahan rumput Servis dan belanja BBM dan Oli Kendaraan Roda 3 dan mesin potong rumput Operasional dan pemeliharaan pengelolaan kebersihan PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt KETERTIBAN DAN KEAMANAN Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di Kelurahan se Kecamatan

12 bulan

-

V-574

3.1.06.3.1.06.13.18.006

Kode 1

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum Urusan/ Program / Kegiatan 2

104.968.000 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

3.1.06.3.1.06.13.18.007

3.1.06.3.1.06.13.20

3.1.06.3.1.06.13.20.001

3.1.06.3.1.06.13.20.003

3.1.06.3.1.06.13.21

3.1.06.3.1.06.13.21.001

3.1.06.3.1.06.13.21.002

3.1.06.3.1.06.13.21.003

Kampung Tematik Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan srondol wetan, Kelurahan srondol kulon dan Kelurahan sumurboto Kampung tematik kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan yang difasilitasi pembinaan kelompok masyarakat yang difasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Dokumen Daftar Skala Prioritas Pembangunan Desa Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dokumen Laporan hasil Monev, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hasil musrenbang

114.168.000

9.200.000 KECAMATAN BANYUMANIK

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

12 kali

0 100 Petugas

4 orang 100 Petugas

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

67%

0

100 petugas

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

1.479.040.000

1.479.040.000

1.479.040.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

24 rapat

24 rapat

72 kegiatan

634.040.000

634.040.000

634.040.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

24 rapat

2 kelurahan

2 kelurahan

2 kelurahan

845.000.000

845.000.000

845.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

4 kelurahan

4 kelurahan

4 kelurahan

98%

0 98%

4 kelurahan 98%

12.567.324.000

12.567.324.000

12.486.724.000

91%

91%

91%

51%

51%

51%

12 bulan

12 bulan

37 kegiatan

158.875.000

158.875.000

158.875.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

12 bulan

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

43.330.000

43.330.000

43.330.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

1 dokumen

1 dokumen

1 Dokumen

54.000.000

54.000.000

54.000.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

1 dokumen

DINAS PENDIDIKAN

Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan tenaga keamanan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Bimbingan anggota LINMAS Masyarakat kecamatan kelurahan persentase RT di Kelurahan se Kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan 67.48 % Bimbingan anggota LINMAS kecamatan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan Kelurahan (LPMK,PKK, Karang Taruna, RW dan RT ) jumlah rapat LMPK, PKK, karangtaruna, pramuka Fasilitasi operasional lembaga & ormas pedesaan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah penangulangan kemiskinan Kemiskinan Gerbang Hebat kelurahan

104.968.000

Target

100 Petugas

11

- KECAMATAN BANYUMANIK

-

(80.600.000)

V-575

Kode 1

3.1.06.3.1.06.13.21.004

3.1.06.3.1.06.13.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pengaspalan jalan Jubus Asri III RT Hasil Musrenbang 05RW TINJOMOYO pembuatan jalan cor beton srondol kulon rt.01 rw.05 RT 01RW SRONDOL KULON Peninggian Jembatan dan Pelebaran Badan Jalan Akses Menuju Kampung Tematik Jembatan Kali Licik Risana RT 05RW GEDAWANG

1260 m2

1260 m2

1260 m2

1400 m2

1400 m2

1400 m2

2000 M

2000 M

2000 M

pembuatan saluran air dan talud srondol kulon rt.03 rw.04 RT 03RW SRONDOL KULON Pembangunan Talud dan bronjong Makam Bangunharjo Jl. Bangunharjo RT 06RW BANYUMANIK

2000 m2

2000 m2

2000 m2

800 M3

800 M3

800 M3

Pengaspalan jalan Jalan Utama (RW 15 menuju RW 14) RT 05RW PUDAKPAYUNG pengaspalan jalan RT.03,05,07 Jl.jatiluhur RT 05RW NGESREP Pembangunan talud saluran dan gorong-gorong menuju SDN Jabungan RT.3/RW.1 RT 03RW JABUNGAN Perbaikan saluran dan tutup got semi permanen ( Jl.Meranti Tmr Dlm III dan IV, Jl.Meranti Tmr Dlm II berhadapan dengan RT.01 dan RT.02, Jl.Rengas IV Jl.Meranti Tmr Dlm III dan IV RT 02RW PADANGSARI Pekerjaan Saluran Goronggorong(L=1 m X P=200 m) Jl. Belimbing RT 08RW SRONDOL WETAN Perbaikan Saluran Jl.Waru Raya RT 01RW PEDALANGAN Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI RT 02RW SUMURBOTO kondisi taman yang belum representatif kelurahan sumurboto RT 00RW BANYUMANIK Jumlah kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan pavingisasi jalan Jl.Watu Kaji III RT 03 RW 08 Kelurahan Gedawang Pavingisasi jalan Jl.Grafika Timur RT 04 RW 05 Kelurahan Gedawang

1500 m2

1500 m2

1500 m2

700 m

700 m

700 m

200 M3

200 M3

200 M3

637 meter

637 meter

637 meter

400 m2

400 m2

400 m2

250 m2

250 m2

250 m2

1136 m

1136 m

1136 m

300 meter

300 meter

0 meter

0

90 kegiatan

12 M

12 M

12 M

80 M

80 M

80 M

120 M

120 M

120 M

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Pavingisasi jalan Jl.Gang H.Suradi RT 01 RW 03 Kelurahan Gedawang

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

2.287.744.000

2.287.744.000

2.207.144.000

(80.600.000) KECAMATAN BANYUMANIK

3.970.555.000

3.970.555.000

3.970.555.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

V-576

3.1.06.3.1.06.13.21.006

Kode 1

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.970.555.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.970.555.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

3.970.555.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pavingisasi jalan Perum Grafika Regency RT 01 RW 10 Kelurahan Gedawang Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur V Dalam (Samping BKK) RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurboto Pavingisasi jalan Jl.Merbau IX RT 05 RW 09 Kelurahan Padangsari Perbaikan jembatan Jl.Kenanga I RT 04 RW 02 Kelurahan Gedawang

300 M

300 M

300 M

195 m

195 m

195 m

396 meter

396 meter

396 meter

9M

9M

9M

Pengaspalan jalan Blok C Besar arah ke Koperasi CS RT 03 RW 09 Kelurahan Gedawang Pavingisasi Jalan SBI Blok U RT 08 RW 05 Kelurahan Sumurboto pengaspalan jalan Blok A arah ke Masjid RT 01 RW 09 Kelurahan Gedawang Pengaspalan Jalan Jl Bukit Sentosa RT 10 RW 04 Kelurahan Sumurboto

500 M

500 M

500 M

250 m

250 m

250 m

520 M

520 M

520 M

280 m

280 m

280 m

Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I RT 06 RW 03 Kelurahan Sumurboto

300 m

300 m

300 m

Pengaspalan Jalan Gg Sahabat Dalam RT 03 RW 03 Kelurahan Sumurboto Pengaspalan Jalan Gg Melati RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurboto Pavingisasi jalan Jl.Suren RT 01 RW 06 Kelurahan Padangsari Pengasplan Jalan Tanjungsari RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurboto Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 01 RW 02 Kelurahan Sumurboto Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 09 RW 02 Kelurahan Sumurboto Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I RT 05 RW 03 Kelurahan Sumurboto

375 m

375 m

375 m

380 m

380 m

380 m

246 meter

246 meter

246 meter

375 m

375 m

375 m

390 m

390 m

390 m

360 m

360 m

360 m

441 m

441 m

441 m

Pengaspalan Jalan Jl Jambu I RT 05 RW 02 Kelurahan Sumurboto Pengaspalan Jalan Sumurboto Baru RT 07 RW 03 Kelurahan Sumurboto

450 m

450 m

450 m

540 m

540 m

540 m

Pengaspalan jalan Jl.Trunojoyo IX RT 01 RW 17 Kelurahan Padangsari

200 meter

200 meter

200 meter

pengaspalan jalan Jl. Merbau Timur RT 02 RW 07 Kelurahan Padangsari

525 m

525 m

525 m

Pavingisasi jalan Jl. Graha Prasetya RT 05 RW 02 Kelurahan Pedalangan

200 m2

200 m2

200 m2

Keterangan 11

V-577

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi Jalan / taman Jl. Tembalang Selatan VII RT 03 RW 10 Kelurahan Pedalangan Pavingisasi Jalan taman bermain & halaman Rumpin Mekar Mandiri Jl. Rasamala Barat RT 06 RW 05 Kelurahan Srondol Wetan Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Utara VI RT 05 RW 05 Kelurahan Srondol Wetan Pembangunan jembatan Jl. Durian Utara II RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan Pengaspalan Jalan Jl. Jati Cerah RT 03 RW 09 Kelurahan Pedalangan

500 m2

500 m2

500 m2

200 m2

200 m2

200 m2

300 m2

300 m2

300 m2

18 M2

18 M2

18 M2

450 m2

450 m2

450 m2

Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Srondol Wetan Pengaspalan Jalan Jl. Gaharu Raya RT 06 RW 09 Kelurahan Srondol Wetan pengaspalan jalan jalan tusam 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pedalangan

800 m2

800 m2

800 m2

450 m2

450 m2

450 m2

450 m2

450 m2

450 m2

Pavingisasi Jalan Asrama Brimob RT 09 RW 02 Kelurahan Srondol Wetan

300 m

300 m

300 m

Pengaspalan Jalan Jl. Waru Timur I RT 03 RW 01 Kelurahan Pedalangan

1500 m2

1500 m2

1500 m2

Pengaspalan Jalan Saninten Raya RT 00 RW 17 Kelurahan Srondol Wetan Pengaspalan Jalan Jl. Jati Raya indah RT 02 RW 09 Kelurahan Pedalangan Pavingisasi jalan Jabungan RT.2/RW.1 RT 02 RW 01 Kelurahan Jabungan Rehab Jembatan beton bertulang Jabungan RT.3/RW.1 RT 03 RW 01 Kelurahan Jabungan Lanjutan Pavingisasi jalan Jabungan RT.2/RW.2 RT 02 RW 02 Kelurahan Jabungan Rehab Pavingisasi jalan Jabungan RT.1/RW.2 RT 01 RW 02 Kelurahan Jabungan Pavingisasi jalan ( halaman gedung Bank Sampah ) Jl. Parikesit RT 10 RW 02 Kelurahan Banyumanik

576 m2

576 m2

576 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

100 M2

100 M2

100 M2

30 M3

30 M3

30 M3

120 M2

120 M2

120 M2

200 M2

200 M2

200 M2

100 M2

100 M2

100 M2

450 m2

450 m2

450 m2

Pavingisasi Jalan Jalan Muteran RT 02 RW 03 Kelurahan Pudakpayung

Keterangan 11

V-578

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi jalan Jalan Sendang Gede RT 05 RW 08 Kelurahan Pudakpayung Pengaspalan jalan Jl Mawar RT 04 RW 09 Kelurahan Pudakpayung Pavingisasi Jalan Blok H dan Blok G RT 12 RW 11 Kelurahan Pudakpayung pengaspalan jalan saptamarga RT 08 RW 09 Kelurahan Ngesrep Pavingisasi jalan Jalan RT 04 RT 04 RW 12 Kelurahan Pudakpayung

300 m2

300 m2

300 m2

400 m2

400 m2

400 m2

300 m2

300 m2

300 m2

100 m

100 m

100 m

400 M2

400 M2

400 M2

Pengaspalan jalan Jl Payung Prasetya Raya RT 01 RW 13 Kelurahan Pudakpayung Pavingisasi jalan Jl. Karangrejo V E RT 03 RW 03 Kelurahan Banyumanik

400 m2

400 m2

400 m2

273 M2

273 M2

273 M2

Pavingisasi jalan Jalan Setuk RT 07 RW 04 Kelurahan Pudakpayung

600 m2

600 m2

600 m2

Pavingisasi jalan Jalan alternatif RT 05 RW 06 Kelurahan Pudakpayung

600 m2

600 m2

600 m2

pengaspalan jalan RT.02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Ngesrep Pengaspalan jalan Perum Duta Bukit Mas RT 01 RW 09 Kelurahan Banyumanik Pavingisasi jalan Jl Kepodang Raya RT 01 RW 14 Kelurahan Pudakpayung Pengaspalan Jalan RT 02 RW I RT 02 RW 01 Kelurahan Banyumanik Pengaspalan jalan Jl dawung II (RT 01,02 RW II) RT 01 RW 02 Kelurahan Pudakpayung Pengaspalan jalan Jl Kalipepe Raya (RT 08,09 RW 01) RT 08 RW 01 Kelurahan Pudakpayung pengaspalan jalan RT.01,02,03 RW.X RT 01 RW 10 Kelurahan Ngesrep pengaspalan jalan Jl.Bukit katika dan Jl.Bukit surya RT 03 RW 11 Kelurahan Ngesrep pengaspalan jalan poros tengah dan pemasangan grill Jl.jatiluhur RT 02,03,04,05,06,07 RT 07 RW 03 Kelurahan Ngesrep Pengaspalan Jalan Jl. Bangunharjo RT 02 RW 05 Kelurahan Banyumanik

125 m

125 m

125 m

100 M 2

100 M 2

100 M 2

600 m2

600 m2

600 m2

277 M2

277 M2

277 M2

750 m2

750 m2

750 m2

400 m2

400 m2

400 m2

825 m

825 m

825 m

680 m

680 m

680 m

350 m

350 m

350 m

1000 M2

1000 M2

1000 M2

Keterangan 11

V-579

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pengaspalan jalan jangli perbalan RT,04,05 RW 06 RT 05 RW 06 Kelurahan Ngesrep Pengaspalan Jalan Jl. Diponegoro IX dan X RT 03 RW 06 Kelurahan Banyumanik Pavingisasi Jalan Jl. Teuku Umar RT 01 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo

1200 m

1200 m

1200 m

800 M 2

800 M 2

800 M 2

170 m2

170 m2

170 m2

75 m2

75 m2

75 m2

31 m2

31 m2

31 m2

120 m2

120 m2

120 m2

Pengaspalan Jalan Jl. Teuku Umar II RT 02 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo

425 m2

425 m2

425 m2

Pengaspalan Jalan Pentul Gang III RT 03 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo

100 m2

100 m2

100 m2

Pengaspalan Jalan Karangrejo Selatan RT 01 RW 07 Kelurahan Tinjomoyo pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.07 RT 03 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon plester landasan jalan bak sampah srondol kulon rt.06 rw.04 RT 06 RW 04 Kelurahan Srondol Kulon Pengaspalan Jalan potrosari tengah RT.02 Rw.01 RT 02 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan jalan rowosari rt.04 rw.01 RT 04 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon Pavingisasi jalan Srondol Kulon RT.01 RW.08 RT 01 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan setelah makam srondol kulon rt.02 rw.10 RT 02 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon Pengaspalan Jalan Jalan RT.01 dan RT 02 RW.09 RT 01 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan potrosari lapangan rt.02 rw.02 RT 02 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan jalan mawar rt.03 rw.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Srondol Kulon

450 m2

450 m2

450 m2

30 m2

30 m2

30 m2

27 m2

27 m2

0 m2

1050 m2

1050 m2

1050 m2

600 m2

600 m2

600 m2

300 m2

300 m2

300 m2

1500 m2

1500 m2

1500 m2

540 m2

540 m2

540 m2

525 m2

525 m2

525 m2

600 m2

600 m2

600 m2

Pavingisasi Jalan makam Islam Pentul Kp.Pentul RT 05 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo Pavingisasi jalan makam Firdaus Kp.Pentul RT 05 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo Pavingisasi jalan Gombel Lama RT 03 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo

Keterangan 11

V-580

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.13.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PENGASPALAN jALAN Srondol Kulon RT.01 RW.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan jalan potrosari III rt.01 rw.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon pengaspalan jalan srondol kulon rt.05 rw.07 RT 05 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon Jumlah lokasi pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Perbaikan Aspal Jalan Srondol Asri RT.1 RW.4 Kelurahan Srondol KUlon

300 m2

300 m2

300 m2

2700 m2

2700 m2

2700 m2

300 m2

300 m2

300 m2

0

82 lokasi

0

1 keg

pembuatan patok pengaman saluran jl.grafika raya RT 03 RW 05 Kelurahan Gedawang Pekerjaan talud saluran dan penutup Jl.Merbau Utara RT 04 RW 09 Kelurahan Padangsari pembuatan saluran air Rt.04 /Rw.04 RT 04 RW 04 Kelurahan Gedawang

200 meter

200 meter

200 meter

76 meter

76 meter

76 meter

25 M

25 M

25 M

Perbaikan saluran air dan goronggorong Rt.02/Rw.06 RT 02 RW 06 Kelurahan Gedawang perbaikan saluran air dan plat deker Rt.04/Rw.06 RT 04 RW 06 Kelurahan Gedawang pembuatan saluran talud pembatas lingkungan RT.001/RW.006 RT 01 RW 06 Kelurahan Gedawang

25 M

25 M

25 M

30 M

30 M

30 M

200 meter

200 meter

200 meter

pembuatan saluran air Rt.03 /Rw.04 RT 03 RW 04 Kelurahan Gedawang

25 M

25 M

25 M

pembuatan talud dan saluran air Perum Griya Grafika Citra Sentosa RT 07 RW 05 Kelurahan Gedawang

20 M

20 M

20 M

pembuatan saluran air Perbatasan RT.05 dan 12 RT 05 RW 05 Kelurahan Gedawang Perbaikan saluran air dan plat deker Rt.03/Rw.06 RT 03 RW 06 Kelurahan Gedawang Pekerjaan saluran dengan Bis U (pelebaran saluran sebelah slt jl.ulin diatasnya diberi grill Jl.Ulin Utara I RT 01 RW 12 Kelurahan Padangsari

150 M

150 M

150 M

25 M

25 M

25 M

30 meter

30 meter

30 meter

4.619.820.000

4.619.820.000

4.619.820.000

Keterangan 11

- KECAMATAN BANYUMANIK

V-581

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan talud saluran Depan perumahan elizabeth sebelah utara RT 04 RW 03 Kelurahan Padangsari

20 meter

20 meter

20 meter

pekerjaan pembuatan saluran talud dan drainase jl.watukaji II RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang pembuatan saluran air Depan Perumahan GPA.I RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang pembuatan talud jalan Jl.Watu kaji II RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang

100 meter

100 meter

100 meter

150 M

150 M

150 M

100 M

100 M

100 M

Pembangunan (perbaikan) saluran kanan kiri dan penutupan dengan grill Jl.Ulin Utara ( batas wilayah RW.12 dengan RW.13) RT 03 RW 13 Kelurahan Padangsari Pembuatan Talud Saluran Rt.06/Rw.04 RT 06 RW 04 Kelurahan Gedawang pembuatan saluran air Rt.04 / Rw.I RT 04 RW 01 Kelurahan Gedawang

120 meter

120 meter

120 meter

50 M

50 M

50 M

200 M

200 M

200 M

200 M

200 M

200 M

Pembangunan talud saluran ( Perbaikan saluran) Jl.Damar Tmr Dlm II RT 02 RW 11 Kelurahan Padangsari Pembangunan talud saluran ( Rt.04 dan Rt.05 ) Taman Sawunggaling dan Sinar Sawunggaling RT 01 RW 14 Kelurahan Padangsari

540 meter

540 meter

540 meter

45 meter

45 meter

45 meter

Pembanguna Talud saluran Belakang rumah Bp.Mitro RT 03 RW 03 Kelurahan Padangsari Pembangunan Talud saluran Jl.Asri III RT 06 RW 04 Kelurahan Padangsari Pembangunan Talud / saluran Jl.Merbau dan Jl.Merbau Slt Dlm III RT 01 RW 08 Kelurahan Padangsari

120 meter

120 meter

120 meter

100 meter

100 meter

100 meter

116 meter

116 meter

116 meter

Pekerjaan saluran dengan bis U-20 ( lingkungan RT.04 dan RT.05 ) Damar RT 04 RW 10 Kelurahan Padangsari

350 meter

350 meter

350 meter

Pembangunan saluran Jl.Prasetya Raya ( depan Masjid An-Nur ) RT 05 RW 16 Kelurahan Padangsari pembuatan saluran air dan talud Perum Grafika Regency RT 01 RW 10 Kelurahan Gedawang

300 meter

300 meter

300 meter

50 M

50 M

50 M

Pembuatan saluran air Rt.08 / Rw.I RT 08 RW 01 Kelurahan Gedawang

Keterangan 11

V-582

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pekerjaan Saluran /pengalihan pintu Air Jl. Tembalang Selatan raya RT 03 RW 10 Kelurahan Pedalangan

2 Unit

2 Unit

2 Unit

Pekerjaan Saluran jl. Durian Utara 2 RT 01 RW 02 Kelurahan Pedalangan

200 m2

200 m2

200 m2

Pekerjaan Saluran dan goronggorong Jl. Damar Utara RT 03 RW 07 Kelurahan Pedalangan Pekerjaan Saluran Air MD 40 jl. Sawunggaling V RT 01 RW 04 Kelurahan Pedalangan Pekerjaan Saluran jl. Waru Raya RT 07 RW 06 Kelurahan Pedalangan

55 m2

55 m2

55 m2

115 m2

115 m2

115 m2

115 m2

115 m2

115 m2

17 m3

17 m3

17 m3

25 m3

25 m3

25 m3

160 m lari

160 m lari

160 m lari

Pembangunan Saluran (Drainase)RT. 01,05,09 Jl. Karangrejo & Jl. Karangrejo IV B RT 01 RW 07 Kelurahan Srondol Wetan

400 m2

400 m2

400 m2

Pekerjaan Saluran Jl. Mulawarman Raya RT 04 RW 04 Kelurahan Pedalangan Perbaikan saluran air Jl. Rasamala Barat Gg. 2,5,6 RT 04 RW 04 Kelurahan Srondol Wetan Pembangunan saluran beton bertulang Jl. Gaharu Raya RT 01 RW 11 Kelurahan Srondol Wetan Perbaikan saluran Jl. Keruing I RT 01 RW 16 Kelurahan Srondol Wetan

30 m2

30 m2

30 m2

30 m3

30 m3

30 m3

36 m

36 m

36 m

100 m2

100 m2

100 m2

250 m3

250 m3

250 m3

630 m2

630 m2

630 m2

226 m2

226 m2

226 m2

Perbaikan Saluran drainase Jl. Keruing Barat Dalam RT 02 RW 03 Kelurahan Srondol Wetan Perbaikan Talud Saluran Sungai Sepanjang Kali Ketek RT 04 RW 03 Kelurahan Srondol Wetan Pekerjaan saluran Jl. Durian Utara III RT 02 RW 02 Kelurahan Pedalangan

Perbaikan saluran ( kanan kiri ) Sepanjang Jl. Nangka RT 01 RW 02 Kelurahan Srondol Wetan Pembangunan Saluran (Drainase) Jl. Rasamala II RT 01 RW 06 Kelurahan Srondol Wetan Pembangunan Talud dan Saluran Jl. Gaharu Utara Dalam IV dan V RT 04 RW 12 Kelurahan Srondol Wetan

Keterangan 11

V-583

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Memperlebar Penampang goronggorong jembatan/perbaikan saluran Jl. Gaharu Utara IV perbatasan RW VIII dg RT 02 RT 02 RW 13 Kelurahan Srondol Wetan

35 m

35 m

35 m

Pembangunan Saluran dan Talud serta tutup Saluran Jl. Gaharu Timur Dlm VIII RT 03 RW 10 Kelurahan Srondol Wetan Pekerjaan saluran Jl. Kanfer Raya RT 07 RW 05 Kelurahan Pedalangan

70 m2

70 m2

70 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

25 M3

25 M3

25 M3

50 M3

50 M3

50 M3

100 M3

100 M3

100 M3

45 M3

45 M3

45 M3

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

200 M3

275 M3

275 M3

275 M3

200 M3

200 M3

200 M3

450 M

450 M

450 M

537 M3

537 M3

537 M3

75 M3

75 M3

75 M3

85 M3

85 M3

85 M3

200 M3

200 M3

200 M3

Pekerjaan Saluran Jl. Tirto Usodo Timur RT 03 RW 03 Kelurahan Pedalangan Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.2/RW.1 RT 02 RW 01 Kelurahan Jabungan Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.2/RW.3 RT 02 RW 03 Kelurahan Jabungan Pembangunan talud jalan Jabungan RT.3/RW.3 RT 03 RW 03 Kelurahan Jabungan Pembangunan Talud dan saluran Jabungan RT.1/RW.5 RT 01 RW 05 Kelurahan Jabungan Pembangunan Talud dan saluran Jabungan RT.1/RW.1 RT 01 RW 01 Kelurahan Jabungan Pavingisasi jalan dan talud Jabungan RT.3/RW.2 RT 03 RW 02 Kelurahan Jabungan Normalisasi saluran & penutupan gorong-gorong plat beton Jabungan RT.1/RW.3 RT 01 RW 03 Kelurahan Jabungan Rehab Saluran dan talud Jabungan RT.1/RW.6 RT 01 RW 06 Kelurahan Jabungan Pembuatan Talud Saluran Gedawang Kampling Permai RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang Rehab saluran dan talud Jabungan RT.6/RW.6 RT 06 RW 06 Kelurahan Jabungan Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.3/RW.5 RT 03 RW 05 Kelurahan Jabungan Pembangunan talud dan saluran Jabungan RT.4/RW.5 RT 04 RW 05 Kelurahan Jabungan Rehab saluran dan talud Jabungan RT.2/RW.6 RT 02 RW 06 Kelurahan Jabungan

Keterangan 11

V-584

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Rehab saluran dan talud Jabungan RT.4/RW.6 RT 04 RW 06 Kelurahan Jabungan Pembangunan talud jalan Jabungan RT.2/RW.5 RT 02 RW 05 Kelurahan Jabungan perbaikan saluran jrobang RT 02 RW 08 Kelurahan Ngesrep perbaikan saluran saptamarga RT 04 RW 09 Kelurahan Ngesrep Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 03 RW 07 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud dan saluran air RT 01, 02 RT 01 RW 08 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan saluran air Jalan RT 06 RT 06 RW 09 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud Jalan RT 07 RT 07 RW 10 Kelurahan Pudakpayung

217 M3

217 M3

217 M3

105 M3

105 M3

105 M3

50 m

50 m

50 m

45 m

45 m

45 m

100 m3

100 m3

100 m3

150 m3

150 m3

150 m3

200 m3

200 m3

200 m3

150 m3

150 m3

150 m3

Pembangunan talud dan saluran air Jl Totas III RT 06 RW 11 Kelurahan Pudakpayung perbaikan saluran jrobang RT 04 RW 08 Kelurahan Ngesrep Pembangunan talud dan saluran wilayah RT 05 RW 12 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud dan saluran Jalan GPI RT 01 RW 15 Kelurahan Pudakpayung Perbaikan saluran wilayah RT 06 RW 13 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 05 RW 03 Kelurahan Pudakpayung Pelebaran Saluran Air Gang Kluwih RT 01 RW 01 Kelurahan Banyumanik

150 m3

150 m3

150 m3

35 m

35 m

35 m

150 M3

150 M3

150 M3

150 M3

150 M3

150 M3

150 m2

150 m2

150 m2

150 m3

150 m3

150 m3

70 M3

70 M3

70 M3

Pembuatan saluran air Jalan Siroto RT 02 RW 07 Kelurahan Pudakpayung perbaikan saluran RT.01,02,04 RT.02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Ngesrep Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 03 RW 10 Kelurahan Pudakpayung perbaikan saluran jrobang RT 05 RW 08 Kelurahan Ngesrep pembuatan saluran saptamarga RT 05 RW 09 Kelurahan Ngesrep

100 m3

100 m3

100 m3

300 m

300 m

300 m

150 m3

150 m3

150 m3

50 m

50 m

50 m

100 m

100 m

100 m

Keterangan 11

V-585

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan tutup Saluran Air Jl. Rumpun Diponegoro RT 02 RW 07 Kelurahan Banyumanik Pembangunan talud dan saluran Jalan Siroto-Pucung RT 05 RW 15 Kelurahan Pudakpayung perbaikan saluran jl.carikan RT 04 RW 01 Kelurahan Ngesrep perbaikan saluran rt.01,02,04 RT.01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Ngesrep Pembangunan Saluran Air Jl. Temugiring RT 05 RW 04 Kelurahan Banyumanik Perbaikan Saluran Air Jl. Empu Sendok RT 04 RW 08 Kelurahan Banyumanik Pembangunan saluran air /gorong gorong Jl. Cemara RT 01 RW 03 Kelurahan Banyumanik Perbaikan saluran air Perbatasan RT 02 dan RT 06 RW II RT 02 RW 04 Kelurahan Banyumanik perbaikan saluran Jl.jatiluhur RT 01 RW 04 Kelurahan Ngesrep Pembangunan talud dan saluran air Jl Ngasem Raya RT 08 RW 05 Kelurahan Pudakpayung Pembangunan saluran air Jl Parikesit RT 10 RW 02 Kelurahan Banyumanik

120 M2

120 M2

120 M2

150 m3

150 m3

150 m3

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

30 m

200 M 2

200 M 2

200 M 2

450 M2

450 M2

450 M2

100 M 2

100 M 2

100 M 2

200 M2

200 M2

200 M2

40 m

40 m

40 m

200 m2

200 m2

200 m2

50 M2

50 M2

50 M2

Pembangunan saluran air wilayah RT 01 s/d RT 05 RT 01 RW 16 Kelurahan Pudakpayung Perbaikan saluran Jl.Jatisari RT.06,08 RT 08 RW 01 Kelurahan Ngesrep Pembangunan Saluran air Belakang Pos Kamling RT 01 RW 05 Kelurahan Banyumanik pembangunan saluran Jl.jatingaleh trangkil RT 04 RW 02 Kelurahan Ngesrep Perbaikan Talud Saluran air Rumpun Diponegoro Gang Tembus RT 01 RW 07 Kelurahan Banyumanik

400 M3

400 M3

400 M3

90 m

90 m

90 m

1 05

1 05

1 05

150 m

150 m

150 m

42 M3

42 M3

42 M3

Pembuatan Saluran Gombel Lama RT 04 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo

30 m2

30 m2

30 m2

Talud Saluran Jl. Taman Teuku Umar RT 03 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo

200 m2

200 m2

200 m2

Pembuatan Saluran Karangrejo Selatan RT 04 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo

75 m2

75 m2

75 m2

Keterangan 11

V-586

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Penutup Saluran Karangrejo Selatan RT 01 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo

35 m2

35 m2

35 m2

Perbaikan Saluran Gombel Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo

50 m2

50 m2

50 m2

Perbaikan Saluran Ngesrep Barat RT 02 RW 06 Kelurahan Tinjomoyo

200 m2

200 m2

200 m2

Perbaikan saluran Ngesrep Barat RT 06 RW 06 Kelurahan Tinjomoyo

100 m2

100 m2

100 m2

Talud Saluran (Bronjong) Gombel Lama RT 04 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo Talud saluran (lanjutan ) Gombel Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo Talud dan Saluran U.30 Gombel Lama RT 01 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.08 RT 03 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan saluran air srondol kulon rt.08 rw.08 RT 08 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan saluran air rondol kulon rt.05 rw.10 RT 05 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.10 RT 03 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon Pembuatan Saluran Air Srondol Kulon RT.02 RW.08 RT 02 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan talud dan saluran air srondol kulon rt.04 rw.10 RT 04 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan bangunan talud dan saluran air srondol kulon rt.06 rw.10 RT 06 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon Pembuatan saluran, talud dan goronggorong srondol kulon rt.01 rw.07 RT 01 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon

50 m2

50 m2

50 m2

88 m2

88 m2

88 m2

260 m2

260 m2

260 m2

38 m2

38 m2

38 m2

25 m2

25 m2

25 m2

30 m2

30 m2

30 m2

500 m2

500 m2

500 m2

125 m2

125 m2

125 m2

540 m2

540 m2

540 m2

250 m2

250 m2

250 m2

200 m2

200 m2

200 m2

125 m2

125 m2

125 m2

19500 m2

19500 m2

19500 m2

Pembuatan saluran Air Srondol Kulon RT.05 RW.02 RT 05 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon pembuatan saluran air srondol kulon rt.06 rw.02 RT 06 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon

Keterangan 11

V-587

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.13.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Jumlah lokasi pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Tangan dari limbah kering Jl Prof. Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO Pelatihan Tata Boga Jl Prof. Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO Pelatihan Management UMKM Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Mengirimkan tim Sepak Bola antar RW/RT Ke Kecamatan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Wayang Kulit Jl. Tusam Raya RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Wayang kulit jL. Durian Utara RT 01 RW 02 Kel PEDALANGAN Wayang kulit Jl. Tiro Agung RT 01 RW 03 Kel PEDALANGAN Pelatihan Kewira Usahaan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Pelatihan Pembuatan Sabun /Alat Kebersihan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Jalan Sehat Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Latihan Baki Lamaran Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN Kegiatan Sepak Bola Kelurahan Srondol Wetan RT 00 RW 00 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan Merajut Srondol Wetan RW. 04 RT 00 RW 04 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan membuat tas dan sepatu RW. XI Srondol Wetan RT 00 RW 11 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan pengelolaan sampah RW. XIII Srondol Wetan RT 00 RW 13 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan Tata Boga RW. 16 RT. 02 Srondol Wetan RT 02 RW 16 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan pengelolaan sampah Rumpin Mekar Mandiri RT 06 RW 05 Kel SRONDOL WETAN Pelatihan bengkel sepeda motor RW. II Srondol Wetan RT 00 RW 02 Kel SRONDOL WETAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

116 lokasi

96 Orang

96 Orang

96 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

20 Orang

20 Orang

20 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

25 Orang

25 Orang

25 Orang

20 Orang

20 Orang

20 Orang

10 Orang

10 Orang

10 Orang

1.433.000.000

1.433.000.000

1.433.000.000

Keterangan 11

- KECAMATAN BANYUMANIK

V-588

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

Pertandingan Sepak Bola RT RW Jl.Wisma Prasetya Barat RT 05 RW 16 Kel PADANGSARI Pelatihan membuat biopori dan hidroponik Jl.Wisma Prasetya Barat RT 05 RW 16 Kel PADANGSARI

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengiriman Tim Sepak Bola Tk.Kecamatan Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Lomba Poskamling Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Pelatihan Kreasi Baki Lamaran Jabungan RW.2 RT 00 RW 02 Kel JABUNGAN Sosialisasi Tentang Wawasan Nusantara dan Kebangsaan/bela negara Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Sosialisasi Reproduksi Remaja Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Pelatihan Merajut Jabungan RW.2 RT 00 RW 02 Kel JABUNGAN Pelatihan Bengkel Sepeda motor Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Pelatihan potong rambut dan spa perawatan Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN Pelatihan budidaya anggrek Jl.Sawunggaling Slt ( RT.01 s/d RT.04 RT 01 RW 14 Kel PADANGSARI Wayangan Grafika ( Rt.01 s/d Rt.11 ) RT 01 RW 03 Kel PADANGSARI

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

1k

1k

1k

20 org

20 org

20 org

20 org

20 org

20 org

20 orang

20 orang

20 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Rp

1 Rp

1 Rp

1 kali

1 kali

1 kali

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pengiriman/pertandingan sepak bola antar kelurahan se kecamatan Banyumanik Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG

1 Rp

1 Rp

1 Rp

Pelaksanaan Liga sepak bola RT RW Jl.Perintis Kemerdekaan No 9 RT 01 RW 07 Kel BANYUMANIK

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pagelaran Wayangan warga Gedawang Rw.07 RT 07 RW 07 Kel GEDAWANG Pagelaran wayang kulit/sedekah desa Jabungan RT.3/RW.2 RT 03 RW 02 Kel JABUNGAN Sadranan Sendang Gede RW 08 RT 03 RW 08 Kel PUDAKPAYUNG

Keterangan 11

V-589

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Fasilitasi sepakbola RT / RW Pudakpayung RT 02 RW 04 Kel PUDAKPAYUNG Kegiatan Wayangan Dukuh Krajan wilayah RW 03, 04, 05, 07, 09 dan 15 RT 02 RW 04 Kel PUDAKPAYUNG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan wayangan Dukuh Dawung wilayah RW 01, 02 dan 11 RT 08 RW 01 Kel PUDAKPAYUNG

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Kegiatan wayangan kampung Bumirejo RW 06 RT 06 RW 06 Kel PUDAKPAYUNG Kegiatan wayangan Kampung Pucung RW 08 RT 03 RW 08 Kel PUDAKPAYUNG Liga Sepakbola RT dan RW Jl.Potrosari Balaidesa NO. 6 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON Pelatihan Menjahit Kelompok PKK RW IV RT 01 RW 04 Kel BANYUMANIK sepak bola RT/RW seleksi tingkat Kecamatan Jl. Teuku Umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP Pelatihan pembuatan jajan pasar Jl.Merbau RT 04 RW 09 Kel PADANGSARI Pelatihan Sulam Pita KSM Bangun Jaya RT 01 RW 05 Kel BANYUMANIK Pelatihan Perbengkelan Karangtaruna RW IV RT 01 RW 04 Kel BANYUMANIK Pelatihan Budidaya tanaman sayuran PKK RT RT 06 RW 10 Kel PUDAKPAYUNG sosialisasi HIV AIDS teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP sosialisasi kesehatan reproduksi teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP Pelatihan Rias PKK RW 06 RT 06 RW 06 Kel PUDAKPAYUNG Pelatihan Perbengkelan KSM Komet 18 RT 01 RW 08 Kel BANYUMANIK

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 hari

1 hari

1 hari

1 Paket

1 Paket

1 Paket

30 orang

30 orang

30 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

50 orang

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pelatihan pengemasan makanan untuk meningkatkan produktifitas Kampung Tematik Kelompok Sekar Wangi RT 05 RW 07 Kel PUDAKPAYUNG pelatihan rajut teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

50 orang

50 orang

50 orang

Keterangan 11

V-590

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

pentas seni teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP Pelatihan Membatik KSM Manik Ayu RT 01 RW 05 Kel BANYUMANIK

200 orang

200 orang

200 orang

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pelatihan Montir Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG Pelatihan MC/Pranoto Coro Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG Pelatihan Komputer Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG Pelatihan pembuatan tempe Cemara Timur RT 03 RW 03 Kel PADANGSARI Pembuatan majalah Blekok Tahun 2018 Jl Potrosari Balaidesa No. 6 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON

2 Rp

2 Rp

2 Rp

1 Rp

1 Rp

1 Rp

2 Rp

2 Rp

2 Rp

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

80 buku

80 buku

80 buku

1 hari

1 hari

1 hari

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2 hari

2 hari

2 hari

Sedekah Bumi dan Wayang Kulit Gombel Lama RT 03 RW 05 Kel TINJOMOYO Liga Sepak Bola RT RW Kel.Tinjomoyo Jl.Taman Teuku Umar No.1 RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO

500 orang

500 orang

500 orang

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Sosialisasi reproduksi Sehat Jl.Taman Teuku Umar RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO Pelatihan Vertikultura Jl.Taman Teuku Umar II RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO Pemberdayaan Perempuan 11 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN BANYUMANIK Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan Presetase Ketersediaan Sarana Prasarana Layanan Yang Berstandar Paten Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan

100 orang

100 orang

100 orang

50 orang

50 orang

50 orang

11 Kelurahan

11 Kelurahan

11 Kelurahan

0

67 kegiatan

45 Keluranan

45 Keluranan

45 Keluranan

398.018 Jumlah Pel

398.018 Jumlah Pel

398.018 Jumlah Pel

Pelatihan servis HP Srondol Kulon RT.01 RW.08 RT 01 RW 08 Kel SRONDOL KULON sedekah bumi srondol kulon rt.01 rw.02 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON Pelatihan Perbengkelan Jalan Potrosari Balaidesa RT.01 RW.02 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON

3.1.06.3.1.06.13.22

Target

366.210.000

366.210.000

366.210.000

Keterangan 11

-

V-591

Kode 1

3.1.06.3.1.06.13.22.001

3.1.06.3.1.06.13.22.003

3.1.06.3.1.06.13.23

3.1.06.3.1.06.13.23.001

3.1.06.3.1.06.13.25

3.1.06.3.1.06.13.25.004

3.1.06.3.1.06.13.26

3.1.06.3.1.06.13.26.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi Pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan Implementasi Penyelenggaraan Jumlah pelayanan administratif di Pelayanan Administrasi Terpadu Kantor Kecamatan dan Kelurahan Kecamatan (paten) Jumlah Tenaga IT Tenaga IT PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS Pelaksanaan Kelas BUMIL, Kegiatan pelatihan petugas pemantau jentik, Kegiatan MMD kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Monitoring pengendalian aset Kecamatan kecamatan di Kelurahan Jabungan Pelelangan eks tanah bengkok pengendalian aset kecamatan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase Jumlah penerimaan PBB Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan se Kecamatan tahun Kelurahan berkenaan optimalisasi PBB oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melalui verifikasi

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

42.610.000

42.610.000

42.610.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

4

5

6

12 bulan

12 bulan

4 kali

11

0

12 bulan

14 pelayanan

14 pelayanan

14 pelayanan

323.600.000

323.600.000

323.600.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

11 orang 140%

11 orang 0 140%

11 orang 12 bulan 140%

412.500.000

412.500.000

412.500.000

-

140 Kel

140 Kel

140 Kel

12 bulan

12 bulan

100 persen

412.500.000

412.500.000

412.500.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

12 bulan

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

2.106.000

2.106.000

2.106.000

-

1 kelurahan

1 kelurahan

1 kelurahan

2.106.000

2.106.000

2.106.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

1 kelurahan

92%

92%

92%

15.200.000

15.200.000

15.200.000

-

12 bulan

12 bulan

92%

15.200.000

15.200.000

15.200.000

- KECAMATAN BANYUMANIK

0

12 bulan

V-592

Kode 1

3.1.06.14 3.1.06.3.1.06.14.01 3.1.06.3.1.06.14.01.002

3.1.06.3.1.06.14.01.010

3.1.06.3.1.06.14.01.011

3.1.06.3.1.06.14.01.012

3.1.06.3.1.06.14.01.017 3.1.06.3.1.06.14.01.018

3.1.06.3.1.06.14.01.028

3.1.06.3.1.06.14.01.154

3.1.06.3.1.06.14.01.157

3.1.06.3.1.06.14.02

3.1.06.3.1.06.14.02.007

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN NGALIYAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah rekening telpon, air , listrik, dan koran kantor Langganan rekening telepon air listrik dan koran Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Jumlah barang cetakan yang Penggandaan disediakan pada tahun berkenaan penggandaan yang disediakan pada tahun berkenaan barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik yang Listrik / Penerangan Bangunan disediakan pada tahun berkenaan Kantor komponen listrik yang disediakan pada tahun berkenaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah kegiatan rapat penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi Konsultasi Ke Luar Daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Jumlah jasa tenaga non ASN untuk Perkantoran menunjang administrasi perkantoran

Penyediaan Operasional Kelurahan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100%

100%

100%

6 Rekening

6 Rekening

0 rekening

0

100%

20 jenis

0 jenis

0

100%

7 jenis

0 jenis

0

100%

0

100%

6 jenis

0 jenis

0

100%

108 Kegiatan 0 5 Kegiatan

0 kegiatan 100% 0 kegiatan

0

100%

145 kegiatan

0 kegiatan

0

100%

3 orang

3 orang

0 orang

Honor Tenaga K2 jasa tenaga non ASN untuk menunjang administrasi perkantoran

3 orang

0 0

0 kegiatan 100%

Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan

9 jenis

9 jenis

0 jenis

0

100%

100%

0

Operasional pelayanan dan pemeliharaan kantor kelurahan pada tahun berkenaan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai

20 jenis

7 jenis

6 jenis

108 Kegiatan 5 Kegiatan

145 kegiatan

100%

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

22.585.164.000 5.637.505.000

22.647.883.000 5.629.105.000

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

22.383.810.000 5.669.623.925

Keterangan 11

(264.073.000) 40.518.925

93.000.000

84.600.000

91.398.925

6.798.925 KECAMATAN NGALIYAN

14.400.000

14.400.000

18.400.000

4.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

10.875.000

10.875.000

11.875.000

1.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

2.400.000

2.400.000

4.400.000

2.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

49.500.000

49.500.000

53.250.000

3.750.000 KECAMATAN NGALIYAN

50.000.000

50.000.000

55.000.000

5.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

4.912.650.000

4.912.650.000

4.939.650.000

27.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

110.330.000

110.330.000

108.300.000

(2.030.000) KECAMATAN NGALIYAN

394.350.000

394.350.000

387.350.000

(7.000.000) KECAMATAN NGALIYAN

100%

1.489.278.000

1.527.678.000

1.517.943.075

0 jenis

894.304.000

820.204.000

751.798.175

(9.734.925)

(68.405.825) KECAMATAN NGALIYAN

V-593

Kode 3.1.06.3.1.06.14.02.007 1

Urusan/Perlengkapan Program / Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor 2

DINAS PENDIDIKAN 3.1.06.3.1.06.14.02.021

3.1.06.3.1.06.14.02.022

3.1.06.3.1.06.14.02.024

3.1.06.3.1.06.14.02.028

3.1.06.3.1.06.14.02.042

3.1.06.3.1.06.14.02.048

3.1.06.3.1.06.14.02.083

3.1.06.3.1.06.14.06

3.1.06.3.1.06.14.06.005

3.1.06.3.1.06.14.06.006 3.1.06.3.1.06.14.06.010 3.1.06.3.1.06.14.06.014

3.1.06.3.1.06.14.06.020

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Penyusunan Lkpj Skpd

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai Jumlah rumah dinas yang dipelihara rumah dinas yang dipelihara pada tahun berkenaan Jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Jumlah perbaikan sedang / berat gedung kantor perbaikan sedang / berat gedung kantor Jumlah instalasi kantor yang diperbaiki / dinaikkan dayanya instalasi kantor yang diperbaiki/dinaikkan dayanya Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Persentase target kinerja PA, KPA, PPK, Pengguna barang, pejabat penata usahaan barang, Bendahara dan Bendahara Pembantu

Jumlah dokumen LKPJ perangkat daerah Penyusunan Lakip Jumlah Dokumen LKjIP Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Jumlah laporan capaian kinerja dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ikhtisar realisasi kinerja perangkat Skpd daerah tahun berkenaan Penyusunan Pelaporan Keuangan Jumlah dokumen laporan akhir tahun Akhir Tahun perangkat daerah

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

4

5

6

0 Jenis

0 Jenis

100%

1 Unit

1 Unit

0 unit

0

100%

2 Unit

0 unit

0

100%

24 unit

0 unit

0

100%

6 jenis

0 jenis

0

100%

2 Unit

0 unit

0

100%

2 Unit

0 unit

0

100%

38 Unit

0 unit

0

100%

100%

100%

100%

894.304.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 820.204.000 751.798.175 APBD Induk 2018 2018 8

9

Keterangan (68.405.825) KECAMATAN NGALIYAN +/10 = 9 - 8

11

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- KECAMATAN NGALIYAN

228.200.000

230.700.000

307.568.000

76.868.000 KECAMATAN NGALIYAN

116.744.000

116.744.000

97.504.000

(19.240.000) KECAMATAN NGALIYAN

24.400.000

24.400.000

25.650.000

1.250.000 KECAMATAN NGALIYAN

200.000.000

310.000.000

310.000.000

- KECAMATAN NGALIYAN

11.500.000

11.500.000

11.292.900

(207.100) KECAMATAN NGALIYAN

11.130.000

11.130.000

11.130.000

- KECAMATAN NGALIYAN

100%

155.720.000

155.720.000

203.720.000

48.000.000

100%

100%

144.660.000

144.660.000

192.660.000

48.000.000 KECAMATAN NGALIYAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.540.000

1.540.000

1.540.000

- KECAMATAN NGALIYAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.640.000

1.640.000

1.640.000

- KECAMATAN NGALIYAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.970.000

1.970.000

1.970.000

- KECAMATAN NGALIYAN

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.615.000

1.615.000

1.615.000

- KECAMATAN NGALIYAN

2 Unit

24 unit

6 jenis

2 Unit

2 Unit

38 Unit

V-594

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan

3

4

5

6

3.1.06.3.1.06.14.06.023

DINAS PENDIDIKAN Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran perangkat daerah

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

965.000

965.000

965.000

- KECAMATAN NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1.890.000

1.890.000

1.890.000

- KECAMATAN NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

1.440.000

1.440.000

1.440.000

- KECAMATAN NGALIYAN

100%

100%

100%

379.066.000

379.066.000

313.168.000

100%

100%

100%

39.946.000

39.946.000

39.946.000

- KECAMATAN NGALIYAN

3900 angka

3900 angka

3900 angka

339.120.000

339.120.000

273.222.000

(65.898.000) KECAMATAN NGALIYAN

82%

82%

82%

165.700.000

165.700.000

143.950.000

(21.750.000)

30%

30%

30%

165.700.000

165.700.000

143.950.000

(21.750.000) KECAMATAN NGALIYAN

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

1.147.848.000

1.147.848.000

1.147.848.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

70 kegiatan

70 kegiatan

70 kegiatan

499.225.000

499.225.000

499.225.000

- KECAMATAN NGALIYAN

6 Kegiatan

6 Kegiatan

6 kegiatan

648.623.000

648.623.000

648.623.000

- KECAMATAN NGALIYAN

1 kelurahan 98%

0 98%

1 kelurahan 98%

12.686.407.000

12.686.407.000

12.414.148.000

91%

91%

91%

51%

51%

51%

70 kegiatan

70 kegiatan

15 kegiatan

223.095.000

223.095.000

181.307.500

(41.787.500) KECAMATAN NGALIYAN

0

70 kegiatan

155 Lokasi

155 lokasi

52.850.000

52.850.000

52.850.000

- KECAMATAN NGALIYAN

3.1.06.3.1.06.14.16

3.1.06.3.1.06.14.16.001

2

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Persentase jumlah titik pantau tahun perangkat daerah Jumlah kegiatan kebersihan meliputi bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.14.18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt

3.1.06.3.1.06.14.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

3.1.06.3.1.06.14.16.003

3.1.06.3.1.06.14.20

3.1.06.3.1.06.14.20.001

3.1.06.3.1.06.14.20.003

3.1.06.3.1.06.14.21

3.1.06.3.1.06.14.21.001

3.1.06.3.1.06.14.21.002

Persentase penurunan jumlah pelanggaran peraturan dan gangguan trantibum di kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan kemasyarakatan kelurahan (LPMK dan PKK) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Jumlah kegiatan penanggulangan Kemiskinan kemiskinan di kelurahan Gerbang Hebat PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah kegiatan kelompok Pembangunan Desa masyarakat di Kelurahan sebagai media pembinaan dan pemberdayaan Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK) Pelaksanaan Musyawarah Jumlah lokasi yang masuk Daftar Pembangunan Desa Skala Prioritas Pembangunan tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan

155 Lokasi

11

(65.898.000)

-

(272.259.000)

V-595

Kode 1

3.1.06.3.1.06.14.21.004

3.1.06.3.1.06.14.21.006

Target

Pagu

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

2

3

4

5

6

0

14 paket

DINAS PENDIDIKAN Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jumlah paket kegiatan pembangunan Hasil Musrenbang fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

RKPD Perubahan 2018

DRAINASE GONDORIO RT 00RW BRINGIN Pembuatan gapura Jl. Segaran I RT 01RW PURWOYOSO Peningkatan Jalan Wisata Curug Gondoriyo Gondoriyo RT 03RW GONDORIYO Peningkatan Jalan Wismasari Rt.02 Rw.01 Jl.Wismasari RT 02RW NGALIYAN Pembangunan Lapangan Wates RT 05,02 RT 05RW WATES Pembangunan Talud Jl. Candi Penataran Timur RT 13RW KALIPANCUR Pembangunan lapangan olah raga Jl.Karonsih Selatan RT 02RW NGALIYAN Drainase Rowosari RT 06RW WONOSARI Pembuatan Taman Kecamatan Kel. Ngaliyan RT 00RW NGALIYAN

500 M3

500 M3

500 M3

0m

0m

0m

125 m3

125 m3

125 m3

200 m

200 m

200 m

151 m2

151 m2

151 m2

400 m2

400 m2

400 m2

100 m

100 m

100 m

355 m2

355 m2

355 m2

200 m2

200 m2

200 m2

Pembuatan Talud Saluran Tambakaji RT 05RW TAMBAKAJI Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 04RW BAMBANKEREP

1600 m2

1600 m2

1600 m2

300 m3

300 m3

300 m3

Pembangunan Talud RT 07 RT 07RW WATES Talud Saluran RT 00 RW 10 RT 00RW PODOREJO Pembangunan Lapangan RT 00 RW 02 RT 00RW PODOREJO Peninggian Jalan Tambakaji RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakaji PENGASPALAN JALAN BERINGIN RT 10 RW 4 RT 10 RW 04 Kelurahan Bringin Peningkatan Jalan Ringintelu RT 04, 05, 07 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalipancur PAVINGISASI JALAN BERINGIN RAYA RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Bringin Pengaspalan Jalan Jl. Karonsih Selatan RT 10 RW 06 Kelurahan Ngaliyan Pengaspalan Jalan Jl. Ngaliyan Raya RT 01 RW 07 Kelurahan Ngaliyan

152 m2

152 m2

152 m2

150 m3

150 m3

150 m3

160 m3

160 m3

160 m3

50 m2

50 m2

50 m2

1800 M2

1800 M2

1800 M2

500 m2

500 m2

500 m2

1200 M2

1200 M2

1200 M2

1200 m2

1200 m2

1200 m2

195 m2

195 m2

195 m2

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

2.366.106.000

2.366.106.000

2.354.130.000

(11.976.000) KECAMATAN NGALIYAN

4.914.934.000

4.914.934.000

4.864.165.000

(50.769.000) KECAMATAN NGALIYAN

V-596

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengaspalan jalan Jl. Panembahan Senopati RT 07 RW 03 Kelurahan Ngaliyan Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 07 RW 07 Kelurahan Tambakaji Pavingisasi Jalan Jl. Kuda RT.02 RT 03 RW 07 Kelurahan Wonosari Pengaspalan Jalan Rowosari II RT.01, RT.02 Rowosari II RT 10 RW 01 Kelurahan Wonosari Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 04 RW 16 Kelurahan Tambakaji Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 03 RW 15 Kelurahan Tambakaji Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriwidodo Utara RT 06 RW 02 Kelurahan Purwoyoso Peningkatan Jalan Mayangsari RT 04 RW 02 Kelurahan Kalipancur Pengaspalan jalan hotmix Jl. Gatot Subroto Gang 4 & 5 RT 08 RW 02 Kelurahan Purwoyoso Pengaspalan Jalan RT 04,06,07,08 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Wates Pengaspalan jalan hotmix RT 03 & 04 Jl. Sriwibowo V RT 04 RW 03 Kelurahan Purwoyoso Pengaspalan jalan Salamkerep RT 02 RW 03 Kelurahan Gondoriyo Pavingisasi Jalan Kp. Pucung RT 06 RW 01 Kelurahan Bambankerep

300 m2

300 m2

300 m2

420 m2

420 m2

420 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

800 m2

800 m2

800 m2

500 m3

500 m3

500 m3

700 m3

700 m3

700 m3

500 m2

500 m2

500 m2

600 m2

600 m2

600 m2

150 m2

150 m2

150 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

351 m2

351 m2

351 m2

Peningkatan Jalan Kalipancur RT 07, 08 RT 00 RW 07 Kelurahan Kalipancur Pavingisasi Jalan Jl. Candisari RT 04 RW 04 Kelurahan Bambankerep

600 m2

600 m2

600 m2

351 m2

351 m2

351 m2

Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriyatno RT 02 RW 04 Kelurahan Purwoyoso

350 m2

350 m2

350 m2

Pavingisasi Jalan Wates RT 07 RW 02 Kelurahan Wates Pavingisasi jalan Jl. Srikaton RT 03 RW 05 Kelurahan Purwoyoso Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton Tengah Raya RT 03 RW 06 Kelurahan Purwoyoso Peningkatan Jalan Jl. Candi Penataran Utara I RT 01 RW 12 Kelurahan Kalipancur Pengaspalan jalan hotmix Jl. Taman Srikaton RT 05 RW 07 Kelurahan Purwoyoso

300 m3

300 m3

300 m3

82 m2

82 m2

82 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

400 m2

Keterangan 11

V-597

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pavingisasi Jalan Wates RT 01, 05 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Wates Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton RT 07 RW 07 Kelurahan Purwoyoso

300 m2

300 m2

300 m2

245 m2

245 m2

245 m2

Pengaspalan Jalan Wates RT 02 RW 03 Kelurahan Wates Pengaspalan jalan Perum BPI RT 01 RW 10 Kelurahan Purwoyoso Pengaspalan Jalan Wates RT 03 RW 01 Kelurahan Wates Pengaspalan Jalan Wates RT 04 RW 01 Kelurahan Wates Pengaspalan Jalan Wates RT 06 RW 01 Kelurahan Wates Pengaspalan jalan hotmix Jl. Borobudur Barat RT 05 RW 14 Kelurahan Purwoyoso Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Podorejo Paving Jalan RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Podorejo Aspal Jalan RT 01 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Podorejo Pembangunan Jembatan RT 02 RW 07 RT 02 RW 07 Kelurahan Podorejo

420 m2

420 m2

420 m2

500 m2

500 m2

500 m2

400 m2

400 m2

400 m2

640 m2

640 m2

640 m2

450 m2

450 m2

450 m2

284 m2

284 m2

284 m2

140 m2

140 m2

140 m2

569 m2

569 m2

569 m2

375 m2

375 m2

375 m2

25 m2

25 m2

25 m2

Paving Jalan RT 00 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Podorejo Aspal Jalan RT 00 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Podorejo Pavingisasi Jalan RT 01 RW 12 RT 01 RW 12 Kelurahan Podorejo Pembangunan Talud Saluran RT 02 RW 011 RT 02 RW 11 Kelurahan Podorejo Aspal Jalan RT 01 RW 10 RT 01 RW 10 Kelurahan Podorejo Aspal Jalan RT 01 RW 08 RT 01 RW 08 Kelurahan Podorejo Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 09 RW 07 Kelurahan Tambakaji PEMBANGUNAN JALAN TAMAN TEMATIK RW 13 RT 00 RW 13 Kelurahan Bringin PAVINGISASI JALAN BERINGIN RT 5 RW 9 RT 05 RW 09 Kelurahan Bringin

300 m2

300 m2

300 m2

125 m

125 m

125 m

192 m

192 m

192 m

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m2

300 m

300 m

300 m

0

47 paket

510 m2

510 m2

510 m2

30 M2

30 M2

30 M2

100 M2

100 M2

100 M2

Keterangan 11

V-598

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.14.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PAVINGISASI JALAN BERINGIN RW 20 RT 01 RW 20 Kelurahan Bringin Pembangunan jembatan Jl. Wismasari Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Ngaliyan Perbaikan jembatan Jl. Karonsih Baru RT 01 RW 12 Kelurahan Ngaliyan

40 M2

40 M2

40 M2

40 m

40 m

40 m

40 m

40 m

40 m

Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriwidodo Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Purwoyoso Rehab Talud Jalan Jl. Karonsih Rt.4,5,6,7 RT 04 RW 04 Kelurahan Ngaliyan PENGASPALAN JALAN BERINGIN RW 18 RT 01 RW 18 Kelurahan Bringin PAVINGISASI JALAN JL BERINGIN RAYA RT 2 RW 2 RT 02 RW 02 Kelurahan Bringin Pavingisasi jalan Jl.Klampisan RT 07 RW 02 Kelurahan Ngaliyan Pengaspalan Jalan Kedungpane Rt.1,2,3,6 RT 01 RW 10 Kelurahan Ngaliyan Pengaspalan jalan Karang Nongko RT.03 RT 04 RW 10 Kelurahan Wonosari Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 05 RW 11 Kelurahan Tambakaji Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pavingisasi Jalan Jl. Desel RT 04 RW 09 Kelurahan Ngaliyan PENGASPALAN JALAN BERINGIN RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Bringin Pengaspalan Jalan Kedungpane Rt.01 RT 01 RW 11 Kelurahan Ngaliyan Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 02 RW 03 Kelurahan Tambakaji PEMBANGUNAN SALURAN TALUD TAMAN TEMATIK RW 13 RT 00 RW 13 Kelurahan Bringin Pekerjaan Saluran dengan Bis U Tambakaji RT 03 RW 09 Kelurahan Tambakaji Talud Jalan Jl. Candi Sukuh RT 12 RW 04 Kelurahan Bambankerep

500 m2

500 m2

500 m2

309 m2

309 m2

309 m2

200 M2

200 M2

200 M2

150 M2

150 M2

150 M2

250 m

250 m

250 m

200 m2

200 m2

0

700 m2

700 m2

700 m2

650 m2

650 m2

650 m2

0

47 paket

210 m

210 m

210 m

250 M2

250 M2

250 M2

300 m

300 m

300 m

400 m3

400 m3

400 m3

30 M3

30 M3

30 M3

300 m3

300 m3

300 m3

73 m3

73 m3

73 m3

3.629.297.000

3.629.297.000

3.606.583.000

Keterangan 11

(22.714.000) KECAMATAN NGALIYAN

V-599

3.1.06.3.1.06.14.21.008

Kode 1

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.629.297.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.629.297.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

3.606.583.000

(22.714.000) KECAMATAN NGALIYAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pekerjaan Saluran air dengan Bis U Tambakaji RT 03 RW 08 Kelurahan Tambakaji PEMBANGUNAN TALUD SALURAN BERINGIN RT 10 RW 7 RT 10 RW 07 Kelurahan Bringin PEMBANGUNAN TALUD SALURAN BERINGIN RT 1 RW 12 RT 01 RW 12 Kelurahan Bringin Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 07 RW 05 Kelurahan Tambakaji Pembangunan Talud saluran Tambakaji RT 07 RW 10 Kelurahan Tambakaji PEMBANGUNAN SALURAN TALUD BERINGIN RT 8 RW 13 RT 08 RW 13 Kelurahan Bringin PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE BERINGIN RW 15 RT 02 RW 15 Kelurahan Bringin PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JL BERINGIN RAYA RT 2 RW 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Bringin

100 m3

100 m3

100 m3

250 M3

250 M3

250 M3

225 M3

225 M3

225 M3

100 m3

100 m3

100 m3

50 m3

50 m3

50 m3

100 M3

100 M3

100 M3

500 M3

500 M3

500 M3

500 M3

500 M3

500 M3

Perbaikan saluran air Jl RT 03 RW 01 Kelurahan Ngaliyan Pembangunan Talud jalan Jl. Karonsih Timur Rt.6,7 Rw.5 RT 06 RW 05 Kelurahan Ngaliyan Pembuatan talud Kiri dan Kanan + Saluran Air Bis U = 30 Kemantren RT 06 RW 05 Kelurahan Wonosari Talud saluran air jalan utama plesteran kanan dan kiri Depan gang. Sango RT 04 RW 08 Kelurahan Wonosari Pembangunan talud saluran air Kedungpane RT 04 RW 11 Kelurahan Ngaliyan Pembangunan talud dan saluranair Tambakaji RT 06 RW 02 Kelurahan Tambakaji Perbaikan Saluran Air Kemantren RT.02 RT 05 RW 04 Kelurahan Wonosari Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 03 RW 12 Kelurahan Tambakaji Pembuatan Talud dan Saluran Air dipasang Bis U = 30 Plumbon RT.01, RT.09 RT 10 RW 03 Kelurahan Wonosari Pembuatan Talud dan Plesteran Dasar Saluran Air Dondong RT 03 RW 06 Kelurahan Wonosari

100 m

100 m

100 m

50 m

50 m

50 m

75 m2

75 m2

75 m2

150 m2

150 m2

150 m2

100 m

100 m

100 m

80 m3

80 m3

80 m3

1400 m2

1400 m2

1400 m2

100 m3

100 m3

100 m3

200 m2

200 m2

200 m2

150 m2

150 m2

150 m2

Keterangan 11

V-600

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Membuat Saluran Air Bis U = 20 Wonosari Barat RT 00 RW 09 Kelurahan Wonosari Normalisasi Saluran Air Jl. Bkt. Beringin Elok 7 RT 01 RW 16 Kelurahan Wonosari PEKERJAAN SALURAN DRAINASE RT 03, 04 RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Bringin PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GONDORIO RT 1 RW 6 RT 01 RW 06 Kelurahan Bringin Peninggian dan Pembuatan Talud dan Saluran Air Jl. Gunung Jati Tengah RT.05 RT 07 RW 02 Kelurahan Wonosari Pembangunan Talud Saluran Jl. Bkt. Beringin Utr I RT.01 RT 06 RW 15 Kelurahan Wonosari PEMBANGUNAN SALURAN TALUD BERINGIN RW 16 RT 04 RW 16 Kelurahan Bringin Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 02 RW 04 Kelurahan Tambakaji Pekerjaan Saluran dengan Bis U Kalipancur RT 13 RW 03 Kelurahan Kalipancur Pembuatan saluran air got U 30 cm Jl. Gatot Subroto RT 02 RW 03 Kelurahan Purwoyoso Pekerjaan Tutup Saluran Jl. Candi Pawon RT 01 RW 03 Kelurahan Kalipancur Pekerjaan saluran air dengan bis u Jl. Gunung Payung RT 05 RW 03 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan saluran air Kp. Gunung Payung RT 06 RW 03 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 03 RW 01 Kelurahan Bambankerep

430 m2

430 m2

430 m2

200 m2

200 m2

200 m2

250 M3

250 M3

250 M3

100 M3

100 M3

100 M3

250 m2

250 m2

250 m2

200 m2

200 m2

200 m2

100 M3

100 M3

100 M3

140 m3

140 m3

140 m3

50 m2

50 m2

50 m2

70 ml

70 ml

70 ml

30 m2

30 m2

30 m2

78 m3

78 m3

78 m3

118 m3

118 m3

118 m3

69 m3

69 m3

69 m3

Pekerjaan Saluran Jl. Candi Penataran Selatan RT 11 RW 04 Kelurahan Kalipancur Pekerjaan Saluran air Jl. Candi Sewu RT 03 RW 05 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 02, 03 RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Kalipancur Pekerjaan saluran air dengan bis U Jl. Candi Penataran RT 01 RW 03 Kelurahan Bambankerep

100 m2

100 m2

100 m2

52 m3

52 m3

52 m3

20 m2

20 m2

20 m2

88 m3

88 m3

88 m3

Keterangan 11

V-601

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan talud jalan Karangjoho ( RW 04 ) RT 04 RW 04 Kelurahan Gondoriyo Pembangunan talud jalan Jludang (lintas RW 02 ke RW 01) RT 03 RW 02 Kelurahan Gondoriyo Pembangunan talud jalan Jludang (Jalan Lintas dari RW 02 ke RW 03) RT 01 RW 02 Kelurahan Gondoriyo

60 m3

60 m3

60 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

Pembangunan talud jalan Salamkerep RT 01 RW 03 Kelurahan Gondoriyo Pembangunan talud jalan Kalikangkung menuju Jludang Lintas RW 01 ke RW 02 RT 04 RW 01 Kelurahan Gondoriyo Peninggian bronjong kali silandak / saluran air Jl. Sriyatno RT 01 RW 04 Kelurahan Purwoyoso Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 04 RW 01 Kelurahan Bambankerep

100 m3

100 m3

100 m3

120 m3

120 m3

120 m3

35 m3

35 m3

35 m3

78 m3

78 m3

78 m3

Talud Saluran Kp. Pucung RT 01 RW 01 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 05 RW 10 Kelurahan Kalipancur Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Srikaton RT 01 RW 05 Kelurahan Purwoyoso Pekerjaan Saluran air dengan bis U Kp. Pucung RT 01 RW 02 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan saluran air dengan bis U Kp. Bambankerep RT 03 RW 02 Kelurahan Bambankerep Pembangunan Saluran Jl. Candi Kalasan Timur RT 06 RW 11 Kelurahan Kalipancur Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 04 Kelurahan Bambankerep Pembangunan Talud Jalan Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04 Kelurahan Bambankerep Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 07 RW 04 Kelurahan Bambankerep Pembangunan Talud jalan Kalipancur RT 08 RW 04 Kelurahan Kalipancur

96 m3

96 m3

96 m3

150 m2

150 m2

150 m2

285 m

285 m

285 m

88 m3

88 m3

88 m3

89 m3

89 m3

89 m3

100 m2

100 m2

100 m2

75 m3

75 m3

75 m3

79 m2

79 m2

79 m2

79 m3

79 m3

79 m3

200 m2

200 m2

200 m2

30 m3

30 m3

30 m3

Pembangunan saluran air Griya Lestari RT 01 RW 08 Kelurahan Gondoriyo

Keterangan 11

V-602

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Srikaton RT 01 RW 06 Kelurahan Purwoyoso Pembangunan talud saluran air Bukit Beringin Timur Dalam RT 05 RW 10 Kelurahan Gondoriyo Pembangunan talud saluran air Bukit Beringin Asri RT 05 RW 06 Kelurahan Gondoriyo Pembangunan Saluran Jl. Candi Penataran Utara RT 06 RW 12 Kelurahan Kalipancur Pembangunan Talut Saluran Air Wates RT 02 RW 02 Kelurahan Wates Pembuatan saluran air got U 30 cm Jl. Segaran I RT 01 RW 11 Kelurahan Purwoyoso Normalisasi Saluran Air Wates RT 03 RW 03 Kelurahan Wates Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Segaran Baru RT 04 RW 11 Kelurahan Purwoyoso Pembuatan talud dan saluran air got U 30 cm Jl. Tegalrejo RT 05 RW 12 Kelurahan Purwoyoso Pembuatan talud saluran ps. batu 1:4 Belakang Mushola An Nur RT 07 RW 12 Kelurahan Purwoyoso Pembangunan talud kali / saluran ps. batu 1:4 Kali SIlandak RT 01 RW 13 Kelurahan Purwoyoso Pembuatan saluran got U 30 cm Jl. Silandak RT 03 RW 13 Kelurahan Purwoyoso Pembangunan Saluran Air RT 00 RW 09 RT 00 RW 09 Kelurahan Podorejo

139 ml

139 ml

139 ml

25 m3

25 m3

25 m3

30 m3

30 m3

30 m3

300 m2

300 m2

300 m2

150 m3

150 m3

150 m3

96 ml

96 ml

96 ml

56 m3

56 m3

56 m3

128 ml

128 ml

128 ml

35 m3

35 m3

35 m3

29 m3

29 m3

29 m3

51 m3

51 m3

51 m3

238 ml

238 ml

238 ml

205 m2

205 m2

205 m2

80 m2

80 m2

80 m2

214 m2

214 m2

214 m2

300 m2

300 m2

300 m2

25 m2

25 m2

25 m2

50 m

50 m

50 m

1 Unit

1 Unit

1 Unit

Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Podorejo Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Podorejo Pembangunan Talud Saluran RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 Kelurahan Podorejo Talud Jalan RT 01 RW 07 RT 01 RW 07 Kelurahan Podorejo Talud Jalan Rt 03 RW 06 RT 03 RW 06 Kelurahan Podorejo Pembangunan Talud Saluran Jl. Desel RT 01 RW 09 Kelurahan Ngaliyan

Keterangan 11

V-603

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.14.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

5

6

7

8

9

10 = 9 - 8

0

52 paket

40 KK

40 KK

40 KK

Pelatihan masak memasak, Kelompok Anggrek Bulan Jl. Kuda RT 00 RW 07 Kel WONOSARI Pelatihan membuat kue Karang Nongko RT 00 RW 10 Kel WONOSARI Pelatihan membuat bandeng presto Beringin Asri RT 00 RW 12 Kel WONOSARI Pelatihan membuat kue cita rasa Kelurahan Wonosari RT 00 RW 02 Kel WONOSARI Pelatihan menjahit, Kelompok Harapan Bunda Kemantren RT 00 RW 05 Kel WONOSARI Pelatihan tata boga, kelompok Sedap Malam Plumbon RT 00 RW 03 Kel WONOSARI Pelatihan salon Dondong RT 00 RW 06 Kel WONOSARI Pelatihan PHBS Tambakaji RT 04 RW 12 Kel TAMBAKAJI Membuat dan menghias kerudung Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI Pelatihan cash flow bagi pemilik usaha sederhana Tambakaji RT 03 RW 04 Kel TAMBAKAJI Pelatihan Kader Posyandu Tambakaji RT 07 RW 12 Kel TAMBAKAJI

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

10 orang

0 orang

10 orang

10 orang

10 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

Pelatihan untuk meningkatkan keimanan karakter dan mental anak sejak usia dini ( mendongeng ) Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI Pengelolaan makanan sehat dan bergizi Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI Pelatihan limbah Tambakaji RT 04 RW 10 Kel TAMBAKAJI Pelatihan Mengkait / merajut Tambakaji RT 03 RW 04 Kel TAMBAKAJI Pemanfaatan Pekarangan Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

40 orang

30 orang

30 orang

30 orang

40 orang

40 orang

40 orang

200 m2

200 m2

200 m2

Jumlah paket kegiatan pembangunan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pengelolaan sampah rumah tangga (daur ulang) Kelurahan Wonosari RT 08 RW 02 Kel WONOSARI

1.500.125.000

1.500.125.000

1.355.112.500

Keterangan 11

(145.012.500) KECAMATAN NGALIYAN

V-604

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelatihan roti dari tepung mocaf Podorejo RT 00 RW 09 Kel PODOREJO Pelatihan membuat telur asin Podorejo RT 00 RW 03 Kel PODOREJO Pelatihan olahan pangan lokal Podorejo RT 00 RW 07 Kel PODOREJO Pelatihan merias wajah dan berbusana Podorejo RT 00 RW 08 Kel PODOREJO Pengolahan makanan sehat dan bergizi Podorejo RT 00 RW 01 Kel PODOREJO Cara pemanfaatan lahan pekarangan Podorejo RT 00 RW 04 Kel PODOREJO Cara menanam hidroponik Podorejo RT 00 RW 10 Kel PODOREJO

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

0 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

0 org

Pelatihan ceriping gadung Podorejo RT 00 RW 07 Kel PODOREJO

50 org

50 org

50 org

Pelatihan kue dari bahan pisang Podorejo RT 00 RW 06 Kel PODOREJO Pelatihan baki lamaran Podorejo RT 00 RW 05 Kel PODOREJO Pelatihan dari kain perca Podorejo RT 00 RW 02 Kel PODOREJO Pelatihan membuat aneka bakso dan nauget Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN Pelatihan cara menanam Hidroponik Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN Pelatihan memasak aneka olahan bahan dasar ikan Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

50 org

30 Orang

30 Orang

0 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

30 Orang

Pelatihan merajut Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN

30 Orang

30 Orang

30 Orang

Ketrampilan membuat kue kering Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN Pelatihan membuat dan menghias kerudung Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP Pelatihan Merajut Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP

30 Orang

30 Orang

30 Orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

Pelatihan Merias Wajah / Berbusana Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP

60 orang

60 orang

60 orang

Keterangan 11

V-605

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pengolahan makanan sehat dan bergizi Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP Pelatihan cara menanam hidroponik Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP Pelatihan membuat aneka kue basah Gondoriyo RT 00 RW 01 Kel GONDORIYO Pelatihan pemanfataan kain perca Karangjoho RT 03 RW 04 Kel GONDORIYO Pelatihan Pengolahan aneka ragam makanan berbahan dasar coklat Gondoriyo RT 00 RW 03 Kel GONDORIYO Pelatihan baki lamaran Gondoriyo RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO Pelatihan Peningkatan Keimanan, karakter dan mental anak usia dini Gondoriyo RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO Sosialisasi KDRT Wates RT 03 RW 01 Kel WATES Pelatihan Cara Pemakaian Aneka Kerudung Wates RT 03 RW 01 Kel WATES Pemanfaatan Tanah Pekarangan Wates RT 03,04,05,07 RT 00 RW 02 Kel WATES Pelatihan Baki Lamaran Wates RT 03 RW 01 Kel WATES Pelatihan Pembuatan Asinan Jambu Kristal Wates RT 03,04,05,07 RT 00 RW 02 Kel WATES

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

60 orang

30 orang

30 orang

0 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

30 orang

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

14 kegiatan

14 kegiatan

11 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

Pelatihan membuat dan menghias baki hantaran nikah Jl. Segaran RT 00 RW 11 Kel PURWOYOSO Pelatihan masakan ringan / kue Jl. Taman Srikaton RT 00 RW 07 Kel PURWOYOSO Pelatihan merajut Jl. Sriwidodo RT 00 RW 01 Kel PURWOYOSO Pelatihan hidroponik Jl. Sriwibowo RT 00 RW 03 Kel PURWOYOSO Pelatihan membuat dan menghias kerudung Jl. Purwoyoso RT 00 RW 12 Kel PURWOYOSO Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak ke 14 RW Jl. Sriwidodo Utara 104 RT 02 RW 01 Kel PURWOYOSO PELATIHAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH Beringin RT 01 RW 01 Kel BRINGIN

Keterangan 11

V-606

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.14.22.001

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

PELATIHAN PENGOLAHAN MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN PELATIHAN MEMBUAT RAJUT BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN PELATIHAN CARA MENANAM HIDROPONIK BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN pelatihan merajut kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR pelatihan cara menanam hidroponik kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR pelatihan pengolahan bank sampah kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR Pelatihan Ketrampilan Mebuat Aneka Kue Kering dan Keripik Jl. Candi Penataran RT 04 RW 04 Kel KALIPANCUR Pelatihan Membuat Aneka Bakso dan Nugget Jl. Abdulrahman Saleh No. 291 RT 04 RW 11 Kel KALIPANCUR

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

1 KEGIATAN

3 kegiatan

3 kegiatan

2 kegiatan

50 Orang

50 Orang

25 Orang

0 00

0 00

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 titik

1 titik

1 titik

1 titik

1 titik

1 titik

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100 kegiatan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

398.018 Pelayanan

4 Kali

4 Kali

4 kali

Wayangan Jl. Candi Penataran RT 00 RW 03 Kel BAMBANKEREP Kegiatan Sedekah Desa Wates RT 08 RW 02 Kel WATES Wayang Kulit (Sedekah Bumi) Kembangarum RT 00 RW 03 Kel KALIPANCUR Wayang Kulit (Sedekah Bumi) Jl. Candi Penataran RT 00 RW 04 Kel KALIPANCUR Lomba Olahraga Badminton Kantor RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO

3.1.06.3.1.06.14.22

Target

Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah pembinaan, monitoring dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan evaluasi pemerintahan Kecamatan Kecamatan dan Kelurahan

605.765.000

605.765.000

604.765.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Keterangan 11

(1.000.000)

- KECAMATAN NGALIYAN

V-607

Kode 1

3.1.06.3.1.06.14.22.002

3.1.06.3.1.06.14.22.003

3.1.06.3.1.06.14.23

3.1.06.3.1.06.14.23.001

3.1.06.3.1.06.14.25

3.1.06.3.1.06.14.25.004

3.1.06.3.1.06.14.26

3.1.06.3.1.06.14.26.003

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu Keterangan

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

76.225.000

76.225.000

76.225.000

- KECAMATAN NGALIYAN

(1.000.000) KECAMATAN NGALIYAN

3

4

5

6

Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja

4 kegiatan

4 kegiatan

4 kegiatan

Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja dan Standar Pelayanan Evaluasi Penarapan Budaya Kerja dan Standat Pelayanan di Kelurahan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

1 kegiatan

0

1 kegiatan

5500 Jumlah Pelayanan

5500 Jumlah Pelayanan

5500 pelayanan

519.540.000

519.540.000

518.540.000

12 bulan 12 bulan 140%

0 0 140%

12 bulan 12 bulan 140%

313.375.000

313.375.000

313.875.000

500.000

140 Kel

140 Kel

140 Kel

40%

40%

40%

313.375.000

313.375.000

313.875.000

500.000 KECAMATAN NGALIYAN

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

-

32.719.000

52.269.000

19.550.000

100%

100%

100%

-

32.719.000

52.269.000

19.550.000 KECAMATAN NGALIYAN

92%

92%

92%

4.500.000

4.500.000

2.500.000

(2.000.000)

70%

70%

70%

4.500.000

4.500.000

2.500.000

(2.000.000) KECAMATAN NGALIYAN

Jumlah pelayanan administratif di Kantor Kecamatan dan Kelurahan 5500.00 jumlah pelayanan Honor Tenaga Front Office Honor Tenaga IT Kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Persentase jumlah RW di Kelurahan Kelurahan Sehat yang memenuhi kriteria LHBS dan PHBS PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan / Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Persentase jumlah aset yang tercatat Kecamatan dan dikelola di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Persentase jumlah penerimaan PBB Pemerintahan Kecamatan Dan kelurahan se Kecamatan tahun Kelurahan berkenaan

11

V-608

Kode 1

3.1.06.15 3.1.06.3.1.06.15.01 3.1.06.3.1.06.15.01.002

3.1.06.3.1.06.15.01.010

3.1.06.3.1.06.15.01.011

3.1.06.3.1.06.15.01.012

3.1.06.3.1.06.15.01.017

3.1.06.3.1.06.15.01.018

3.1.06.3.1.06.15.01.028

3.1.06.3.1.06.15.01.154

3.1.06.3.1.06.15.01.157

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GAYAMSARI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Langganan telepon, listrik, air, surat kabar/majalah dan internet Jumlah Rekening listrik, telpon, air dan langganan surat kabar Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Penyediaan Komponen Instalasi Tambah daya listrik dan penggantian Listrik / Penerangan Bangunan instalasi Kantor Komponen listrik yang disediakan Penyediaan Makanan Dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Penyediaan jamuan rapat Rapat-rapat Koordinasi Dan Pendampingan kunjungan kerja ke Konsultasi Ke Luar Daerah luar daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Rapat-rapat Koordinasi Dan Bantuan Transport Lembaga dan Konsultasi Dalam Daerah Ormas Koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilakukan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Piket Pelayanan Publik Perkantoran Piket pelayanan publik dan Penyusunan laporan kinerja OPD Penyediaan Operasional Kelurahan Jumlah operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan Penyediaan operasional kegiatan kelurahan Pemenuhan operasional kelurahan Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Perlengkapan kantor Jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kinerja pegawai

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.1.06.3.1.06.15.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.15.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor peralatan kantor yang mendukung kinerja pegawai Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Pemeliharaan rumah dinas Dinas rumah dinas yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeliharaan kebersihan kantor Kantor komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan

3.1.06.3.1.06.15.02.022

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.15.02

3.1.06.3.1.06.15.02.021

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

+/-

9

10 = 9 - 8

11

100%

100%

100%

12 Bulan

12 Bulan

0 Bulan

104.400.000

104.400.000

88.800.000

(15.600.000) KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

0 bulan 20 Jenis

18.000.000

18.000.000

18.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

12 bulan

0 bulan

24.000.000

24.000.000

24.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

1 kegiatan

1 kegiatan

0 kegiatan

30.000.000

30.000.000

30.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

78.000.000

78.000.000

78.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

0 12 bulan

100% 0 bulan

50.000.000

50.000.000

50.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

12 Bulan

12 Bulan

0 Bulan

2.503.425.000

2.510.550.000

2.510.550.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

1 kegiatan

1 kegiatan 0

0 kegiatan 100%

64.090.000

64.090.000

74.530.000

10.440.000 KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

12 bulan

8 Jenis

373.100.000

373.100.000

336.000.000

(37.100.000) KECAMATAN GAYAMSARI

0

12 bulan

0 100%

100% 100%

1.194.381.000

1.132.056.000

1.142.219.000

10 jenis 0

0 10 Jenis

299.681.000

225.750.000

209.195.000

(16.555.000) KECAMATAN GAYAMSARI

0 3 jenis

0 Jenis 100%

254.300.000

260.100.000

296.668.000

36.568.000 KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan 0 12 bulan 0

0 bulan 100% 0 bulan 100%

12.000.000

12.000.000

12.000.000

248.800.000

254.606.000

254.606.000

- KECAMATAN GAYAMSARI - KECAMATAN GAYAMSARI

10 jenis

3 jenis 12 bulan 12 bulan

13.949.286.000 3.209.880.000

Keterangan

13.778.286.000 3.245.015.000

100%

13.778.286.000 3.252.140.000

RKPD Perubahan 2018

171.000.000 (42.260.000)

10.163.000

V-609

Kode

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

1

3.1.06.3.1.06.15.02.024

3.1.06.3.1.06.15.02.028

3.1.06.3.1.06.15.02.029

3.1.06.3.1.06.15.02.042

3.1.06.3.1.06.15.02.083

3.1.06.3.1.06.15.06

DINAS PENDIDIKAN Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan perlatan kantor Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor yang dipelihara pada tahun berkenaan Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeliharaan mebelair kantor mebelair yang dipelihara pada tahun berkenaan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Rehab Kantor Kelurahan Kantor perbaikan sedang / berat gedung kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan kendaraan Perijinan Kendaraan Dinas dinas/operasional Operasional jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional PROGRAM PENINGKATAN Tertib Pelaporan Capaian Kinerja PENGEMBANGAN SISTEM Dan Keuangan

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

8

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

108.000.000

108.000.000

98.150.000

(9.850.000) KECAMATAN GAYAMSARI

0 bulan 100%

64.200.000

64.200.000

64.200.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan 0

0 bulan 100%

2.400.000

2.400.000

2.400.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

4 kegiatan

4 kegiatan 0

0 kegiatan 100%

200.000.000

200.000.000

200.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 bulan

12 bulan

0 bulan

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

100%

100%

100%

111.610.000

111.610.000

142.390.000

30.780.000

12 bulan

12 bulan

0 bulan

100.200.000

100.200.000

128.780.000

28.580.000 KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

2 kegiatan

2 kegiatan 0

0 kegiatan 1 dokumen

1.650.000

1.650.000

1.650.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

1 kegiatan

1 kegiatan 0

0 kegiatan 1 dokumen

2.360.000

2.360.000

2.360.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

100%

100%

0%

2.360.000

2.360.000

2.360.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

1 dokumen

1 kegiatan

0 kegiatan

700.000

700.000

700.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

1 dokumen

2 kegiatan

2 kegiatan 0

0 kegiatan 1 dokumen

2.140.000

2.140.000

2.140.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanan Anggaran Jumlah Dokumen RKA dan DPA Perangkat Daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani

2 kegiatan

2 kegiatan

0 kegiatan

2.200.000

2.200.000

4.400.000

2.200.000 KECAMATAN GAYAMSARI

0

2 Dokumen

100%

100%

100%

449.600.000

449.600.000

449.600.000

Penataan wilayah dalam Penilaian Adipura

2 kegiatan

2 kegiatan

2 kegiatan

95.000.000

95.000.000

95.000.000

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.1.06.3.1.06.15.06.005

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

3.1.06.3.1.06.15.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.3.1.06.15.06.018

Penyusunan Lkjip

3.1.06.3.1.06.15.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.1.06.3.1.06.15.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.1.06.3.1.06.15.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.15.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.3.1.06.15.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.15.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Laporan keuangan dan capaian kinerja Persentase target kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan Bendahara Pembantu LKPJ Jumlah dokumen LKPJ Perangkat Daerah LKjIP Jumlah dokumen LKJiP tahun berkenaan Laporan keuangan akhir tahun dan catatan atas laporan keuangan Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Laporan prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran RENJA Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah

1 kegiatan

-

- KECAMATAN GAYAMSARI

V-610

3.1.06.3.1.06.15.16.001 Kode 1

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Urusan/ Program / Kegiatan Adipura 2

DINAS PENDIDIKAN

APBD Induk 2018

3

4

5

6

0

100%

12 kegiatan

12 kegiatan 0

12 kegiatan 1200 Kegiatan

354.600.000

354.600.000

354.600.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

82%

82%

82%

174.660.000

174.660.000

174.660.000

-

1 kegiatan 12 kegiatan

0 12 kegiatan

1 kegiatan 12 kegiatan

167.200.000

167.200.000

167.200.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

100%

12 kegiatan

0

12 kegiatan

7.460.000

7.460.000

7.460.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

1 kegiatan 14.992 Jumlah Keg

1 kegiatan 0 14.992 Jumlah Keg

1 kegiatan 100% 14.992 Jumlah Keg

373.700.000

373.700.000

373.700.000

-

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

348.700.000

348.700.000

348.700.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

56 kegiatan

1 kegiatan 100% 98%

25.000.000

25.000.000

25.000.000

98%

1 kegiatan 0 98%

7.599.535.000

7.599.535.000

7.771.852.000

- KECAMATAN GAYAMSARI 172.317.000

91%

91%

91%

51%

51%

51%

3 kegiatan

3 kegiatan 0

3 kegiatan 10 kegiatan

45.775.000

45.775.000

45.775.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

70 kegiatan

70 kegiatan

70 kegiatan

46.900.000

46.900.000

46.900.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

85 lokasi

Persentase jumlah titik pantau Adipura di Kelurahan yang tertangani

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan kebersihan wilayah Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Jumlah kegiatan kebersihan meliputi Persampahan bilas sampah, bongkaran bangunan, tebangan pohon dll yang dilakukan pemerintah kecamatan dan kelurahan

3.1.06.3.1.06.15.18

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3.1.06.3.1.06.15.18.006

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

3.1.06.3.1.06.15.20

3.1.06.3.1.06.15.20.001

3.1.06.3.1.06.15.20.003 3.1.06.3.1.06.15.21

3.1.06.3.1.06.15.21.001

3.1.06.3.1.06.15.21.002

Pagu 95.000.000 95.000.000 RKPD Perubahan APBD Induk 2018 2018

RKPD 2018

3.1.06.3.1.06.15.16.003

3.1.06.3.1.06.15.18.007

Target

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Presentase Jumlah Siskampling Di Lingkungan Rt

Peningkatan SDM Linmas Pendampingan operasi yustisi dan kegiatan pengamanan kantor Pendampingan operasi yustisi dan kegiatan pengamanan kantor Peningkatan Kapasitas Perlindungan Pendampingan operasi yustisi dan Masyarakat kegiatan pengamanan kantor Peningkatan SDM Linmas Peningkatan SDM Linmas PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Pemberdayaan Lembaga Dan Kegiatan PKK, Kegiatan LPMK, Organisasi Masyarakat Perdesaan Karang Taruna, Pramuka Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan Kelurahan (LPMK dan PKK ) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Sosialisasi Gerbang Hebat Kemiskinan Sosialisasi Gerbang Hebat PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat fasilitasi kegiatan pokmas Pembangunan Desa Jumlah kegiatan kelompok masy. di Kelurahan sbg media pembinaan dan pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Musrenbang Kecamatan dan Pembangunan Desa Kelurahan, Rembug warga tahunan Jumlah lokasi yang masuk Daftar Skala Prioritas Pembangunan Tingkat RW, Kelurahan dan Kecamatan

1 kegiatan

RKPD Perubahan 2018

95.000.000 RKPD 2018 7

8

9

+/-

- KECAMATAN Keterangan GAYAMSARI

10 = 9 - 8

11

V-611

Kode 1

3.1.06.3.1.06.15.21.003

3.1.06.3.1.06.15.21.004

3.1.06.3.1.06.15.21.006

3.1.06.3.1.06.15.21.008

3.1.06.3.1.06.15.21.009

3.1.06.3.1.06.15.22

3.1.06.3.1.06.15.22.001

3.1.06.3.1.06.15.22.002

3.1.06.3.1.06.15.22.003

3.1.06.3.1.06.15.22.004

3.1.06.3.1.06.15.23

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pembinaan Administrasi, Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Pemberdayaan Pembinaan Administrasi, Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Pemberdayaan Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Pekerjaan jalan dan jembatan Hasil Musrenbang Pekerjaan saluran Jumlah paket kegiatan pembangunan fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan pekerjaan balai RW Pekerjaan jalan dan jembatan Jumlah paket kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pekerjaan Saluran Peningkatan Kualitas Saluran Jumlah paket kegiatan pembangunan Lingkungan saluran lingkungan di Kecamatan dan Kelurahan pelaksanaan hasil Musrenbang Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah Kegiatan nonfisik Kecamatan Hasil Musrenbang / Kelurahan Jumlah kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di Kecamatan dan Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kantor Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Validasi dan verifikasi data Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Jumlah pembinaan, monitoring dan Kecamatan evaluasi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Dan Bintal aparatur dan pengembangan Pembinaan Mental Rohani Aparatur budaya kerja Jumlah kegiatan pembinaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten) Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Penyelenggaraan PATEN Jumlah pelayanan administratif di kantor Kecamatan dan Kelurahan Pemeliharaan ruang BLC Jumlah sarana prasarana komunikasi dan informasi masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

100%

100%

6 kegiatan

0

100%

5 kegiatan 3 kegiatan 0

5 kegiatan 3 kegiatan 14 Paket

0 37 kegiatan 0

1 keg 37 paket 45 paket

43 kegiatan

43 kegiatan 0

26 kegiatan

Keterangan 11

35.460.000

35.460.000

35.460.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

1.537.550.000

1.537.550.000

1.724.765.000

187.215.000 KECAMATAN GAYAMSARI

2.493.900.000

2.493.900.000

2.486.876.000

(7.024.000) KECAMATAN GAYAMSARI

43 paket 52 Paket

2.424.300.000

2.424.300.000

2.416.426.000

(7.874.000) KECAMATAN GAYAMSARI

26 kegiatan

26 kegiatan

1.015.650.000

1.015.650.000

1.015.650.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

35 Kegiatan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

45 Kelurahan

376.985.000

432.185.000

432.185.000

398.018 Jumlah Pel

398.018 Jumlah Pel

398.018 Jumlah Pel

7 kegiatan

7 kegiatan 0

7 kegiatan 6 kali

9.785.000

9.785.000

9.785.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

2.000.000

2.000.000

2.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

0

2 Kegiatan

12 Bulan

12 Bulan 0

12 bulan 10500 jumlah pelayanan

252.900.000

308.100.000

308.100.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

12 kegiatan

12 kegiatan 0

12 kegiatan 3 angka

112.300.000

112.300.000

112.300.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

140%

140%

140%

245.000.000

245.000.000

245.000.000

-

5 kegiatan 3 kegiatan

37 kegiatan

-

V-612

Kode 3.1.06.3.1.06.15.23 1

Urusan/PENGEMBANGAN Program / Kegiatan PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.15.23.001

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.3.1.06.15.26

PROGRAM PENINGKATAN INTENSIFIKASI PAD

3.1.06.3.1.06.15.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi FKK Prosentase kegiatan Fasilitasi FKK

140 Kel.

140 Kel.

140 Kel.

8 kegiatan

8 kegiatan 0

8 kegiatan 100%

92%

92%

12 Bulan

12 Bulan 0

Prosentase Jumlah Wp Yang Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi pemungutan PBB Optimalisasi pemungutan PBB

245.000.000 RKPD 2018 7

Pagu RKPD Perubahan 245.000.000 245.000.000 APBD Induk 2018 2018 8

9

+/-

-

10 = 9 - 8

Keterangan 11

245.000.000

245.000.000

245.000.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

92%

7.800.000

7.800.000

7.800.000

-

12 Bulan 100%

7.800.000

7.800.000

7.800.000

- KECAMATAN GAYAMSARI

V-613

Kode 1

3.1.06.16 3.1.06.3.1.06.16.01 3.1.06.3.1.06.16.01.002

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

2

3

4

5

6

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PEDURUNGAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.3.1.06.16.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3.1.06.3.1.06.16.01.017

3.1.06.3.1.06.16.01.018

3.1.06.3.1.06.16.01.028

3.1.06.3.1.06.16.01.154

Pagu

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.16.01.010

3.1.06.3.1.06.16.01.012

Target

Urusan/ Program / Kegiatan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran jasa telpon kecamatan Jasa Listrik kecamatan Langgana Air Kecamatan Belanja surat kabar / majalah jumlah re kening telpon, air, listrik dan koran kantor belanja ATK Kecamatan Pembelian Metrei 6000 pembelian metrei 3000 jumlah alat tulis kantor yang disediakan pada tahun berkenaan Belanja Cetak Kecamatan Biaya Fotocopi kecamatan jumlah barang cetakan yang disediakan pada tahun berkenaan jumlah penggandaan yang diseddiakan pada tahun berkenaan

8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

26.564.985.000 7.307.060.000

26.564.985.000 7.357.060.000

26.459.904.000 7.284.940.000

Keterangan 11

(105.081.000) (72.120.000)

100%

100%

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%

114.000.000

114.000.000

114.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

12 bulan 300 lb 100 lembar

12 bulan 300 lb 100 lembar 0

12 bulan 300 lb 100 lembar 100%

26.100.000

26.100.000

26.100.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan 0

4 jenis 12 bulan 100%

20.500.000

20.500.000

20.500.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

0

100%

27.500.000

27.500.000

27.500.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

54.000.000

54.000.000

54.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

50.000.000

100.000.000

161.800.000

61.800.000 KECAMATAN PEDURUNGAN

6.329.650.000

6.329.650.000

6.315.430.000

(14.220.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

76.910.000

76.910.000

66.410.000

(10.500.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

10 jenis

10 jenis

10 jenis

Pengadaan Lampu penjor kelurahan dan kecamatan jumlah komponen listrik yang dissediakan pada tahun yang berkenaan Biaya Makanan dan Minuman Rapat kecamatan Biaya makan minum tamu kecamatan

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

0

100%

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

0 12 Bulan

100% 5 Bulan

0

100%

12 Bulan

0

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

1 Tahun 2 Kegiatan 1 kegiatan

1 Tahun 2 Kegiatan 1 kegiatan

uang transpot untuk RT, RW, PKK RT RW, KARANG TARUNA jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang dilakukan pada tahun berkenaan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Lembur PNS Perkantoran ATK Kegiatan lembur caoaian kinerja

7

APBD Induk 2018

100%

Peralatan Instalasi Listrik Kecamatan

jumlah kegiatan rapat Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan pada tahun berkenaan Biaya Transportasi Dalam Daerah Non PNS RT RW PKK RT RW Karang taruna Biaya Transportasi Dalam Daerah Kegiatan FKK Biaya Transportasi Kegiatan Fasilitasi Musrenbang non fisik Biaya Transportasi Kegiatan LPMK

RKPD 2018

1 Tahun 2 Kegiatan 1 kegiatan

V-614

Kode 3.1.06.3.1.06.16.01.154 1

Urusan/ / Kegiatan Belanja Jasa Program Penunjang Administrasi Perkantoran 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.3.1.06.16.02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.1.06.3.1.06.16.02.007

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.16.02.009

3.1.06.3.1.06.16.02.021

3.1.06.3.1.06.16.02.022

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

lembur laporan akhir tahun lembur laporan penyusunan prognosis lembur penyusunan Renja lembur penyusunan RKA dan DPA lembur penyusunan RDPPA dan DPPA jumlah kegiatan jasa lembur untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran Belanja listrik 12 kelurahan jas langganan Air kelurahan Palebon & Muktiharjo kidul ( 2 Kelurahan )

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

0

100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

biaya langganan telpon 12 kelurahan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

biaya langganan surat kabar 12 kelurahan ATK 12 Kelurahan Biaya Fotocopi 12 kelurahan komponen instalasi listrik 12 kelurahan biaya makan minum 12 kelurahan Jumlah Operasional kantor kelurahan yang terpenuhi pada tahun berkenaan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 12 bulan 4 kali

12 bulan 12 bulan 4 kali

12 bulan 12 bulan 4 kali

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 100%

100%

100%

100%

21 unit 1 bulan 1 bulan 1 bulan 3 kelurahan

21 unit 1 bulan 1 bulan 1 bulan 1 unit

21 unit 1 bulan 1 bulan 1 bulan 3 kelurahan

0

100%

0 0 0

1 unit 2 unit 170 buah

6 unit 4 unit 2 unit 0

1 unit 16 unit 2 unit 100%

0 0 20 Jenis 0

3 unit 1 unit 20 Jenis 1 unit

12 bulan

12 bulan

Cakupan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Aparatur Lemari arsip Honor PPBJ Honor PPHP ATK Kegiatan sarpras ruang lurah dan ruang pelayanan jumlah fasilitas perlengkapan kantor yang mendukung kerja pegawai

mesin antrian Floor Standing Split AC Pengadaan kursi rapat kelurahan dan kecamatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Mesin Absensi Printer KOmputer PC jumlah fasilitas peralatan kantor yang mendukung kerja pegawai pengadaan tahun berkenaan laptop scanner Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Alat dan Bahan Pembersih Dinas jumlah rumah dinas yang dipelihara Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Target

Honor Tenaga Kebersihan Kantor kelurahan dan kecamatan

6 unit 4 unit 2 unit

20 Jenis

12 bulan

76.910.000 RKPD 2018 7

Pagu 76.910.000 66.410.000 RKPD Perubahan APBD Induk 2018 2018 8

9

Keterangan (10.500.000) KECAMATAN +/PEDURUNGAN 10 = 9 - 8

11

608.400.000

608.400.000

499.200.000

(109.200.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

1.907.220.000

1.907.220.000

2.001.413.500

305.600.000

515.600.000

676.573.500

160.973.500 KECAMATAN PEDURUNGAN

460.000.000

250.000.000

181.800.000

(68.200.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

5.000.000

5.000.000

5.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

397.600.000

397.600.000

397.600.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

94.193.500

V-615

Kode 3.1.06.3.1.06.16.02.022 1

Urusan/ Program / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung 2 Kantor DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.3.1.06.16.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.16.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

3.1.06.3.1.06.16.02.042

3.1.06.3.1.06.16.02.083

3.1.06.3.1.06.16.06

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018 397.600.000

9

+/10 = 9 - 8

Keterangan - KECAMATAN 11 PEDURUNGAN

4

5

6

20 Jenis

20 Jenis

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

100%

30 unit 29 unit 2 unit

30 unit 29 unit 2 unit 0

30 unit 29 unit 2 unit 30 unit

171.720.000

171.720.000

171.720.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

Biaya Laundry Biaya Pemeliharaan Genset Biaya Pemeliharaan AC BBM Genset Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan pemeliharaan kursi rapat Biaya Pemeliharaan Mesin Fotocopy

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 0

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 Bulan 100%

28.100.000

28.100.000

49.900.000

21.800.000 KECAMATAN PEDURUNGAN

12 bulan

0 12 bulan

100 buah 12 bulan

72.100.000

72.100.000

52.100.000

(20.000.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

Biaya Pemeliharaan MesinKetik Biaya Pemeliharaan Komputer Biaya Pemeliharaan Printer Biaya Pemeliharaan Notebook/ Laptop Biaya Pemeliharaan CCTV Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara Pada Tahun Berkenaan rehab atap ruang sekretariat kecamatan rehab ruang lurah dan ruang pelayanan kantor kelurahan sarprasnpaten Jumlah perbaikan Sedang / Berat Gedung Kantor Biaya Perpanjangan KIR Biaya Perpanjangan STNK Mobil Dinas Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda DUa Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Tiga Jumlah Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Tertib Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

1 bulan

1 bulan 0

0 bulan 100%

1 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

458.800.000

458.800.000

458.420.000

(380.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

3 kelurahan

3 kelurahan

3 kelurahan

1 keg

1 keg 0

1 keg 100%

1 unit 2 unit

1 unit 2 unit

1 unit 2 unit

8.300.000

8.300.000

8.300.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

27 unit

27 unit

27 unit

14 unit

14 unit

14 unit

0

44 Unit

100%

100%

304.728.000

304.728.000

290.550.000

100%

8

RKPD Perubahan 2018 397.600.000

20 Jenis

Alat dan Bahan Pembersih kantor kecamatan alat dan bahan pembersih kantor kelurahan jumlah komponen gedung yang dilakukan pemeliharaan pada tahun berkenaan BBM Kendaraan Dinas Jasa Service Suku cadang / sparepart jumlah kendaraan dinas operasional yang dilakukan pemeliharaan pada thun berkenaan

7

APBD Induk 2018 397.600.000

(14.178.000)

V-616

Kode 1

3.1.06.3.1.06.16.06.005

3.1.06.3.1.06.16.06.010

3.1.06.3.1.06.16.06.014

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

honor PA, KPS,PPK, BP,BPP, Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran Gaji, dan Pembuku Persentase Target Kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara Dan Bendahara Pembantu Penyusunan Lakip Penyusunan LKj-IP Biaya lembur Penyusunan LKj-IP ATK Kegiatan Foto Copi Kegiatan Manmin Rapat Jumlah Dokumen LKJiP Perangkat daerah Penyusunan Laporan Capaian Biaya kegiatan Evaluasi Kinerja Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan Skpd ATK Kegiatan Foto Copi manmin kegiatan Jumlah Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Berkenaan

3.1.06.3.1.06.16.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.1.06.3.1.06.16.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

3.1.06.3.1.06.16.06.028

Penyusunan Renja Skpd

3.1.06.3.1.06.16.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.3.1.06.16.16

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1.06.3.1.06.16.16.001

Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

Laporan Keuangan akhir Tahun ATK Kegiatan foto copi kegiatan manmin rapat kegiatan Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun Perangkat Daerah Laporan Prognosis Anggaran ATK kegiatan biaya penggandaan dan penjilidan biaya manmin rapat Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Penyusunan Renja biaya lembur penyusunan Renja ATK Kegiatan Biaya Foto copi manmin rapat Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah -Penyusunan RKA , DPA biaya lembur penyusunan DPA & RKA ATK Kegiatan foto copi Kegiatan manmin rapat Jumlah Dokumen RKA/ DPA Perangkat daerah Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Yang Tertangani Bahan Baku bangunan kegiatan adipura

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 bulan

12 bulan

0 bulan

0

100%

1 dokumen 7 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan

0 0 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 0

1 kegiatan

RKPD 2018 7

APBD Induk 2018 8

RKPD Perubahan 2018

+/-

9

10 = 9 - 8

Keterangan 11

284.538.000

284.538.000

270.360.000

(14.178.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

1 dokumen 7 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 1 dokumen

3.050.000

3.050.000

3.050.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

0

1 kegiatan

3.000.000

3.000.000

3.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

1 kgiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kgiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 kgiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Dokumen

1 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan

0 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 0

1 Dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 1 Dokumen

3.050.000

3.050.000

3.050.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

1 dokumen 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Dokumen

2.670.000

2.670.000

2.670.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

4 kgt 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

0 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 0

4 kgt 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Dokumen

2.320.000

2.320.000

2.320.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

1 Dokumen 2 dokumen

0 0

1 Dokumen 2 dokumen

6.100.000

6.100.000

6.100.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan

1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 0

1 kegiatan 1 kegiatan 7 kegiatan 2 Dokumen

100%

100%

100%

532.440.000

532.440.000

494.356.000

3 jenis

3 jenis

3 jenis

100.000.000

100.000.000

100.000.000

(38.084.000)

- KECAMATAN PEDURUNGAN

V-617

Kode 3.1.06.3.1.06.16.16.001 1

3.1.06.3.1.06.16.16.003

3.1.06.3.1.06.16.18

Urusan/ Program / Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat / 2 Adipura DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Manmin Kerja bhakti Manmin Pemantauan P1, P2 , P3, P4 Adipura ATK Persentase Jumlah Titik Pantau Adipura Di Kelurahan Yang Tertangani Peningkatan Operasi Dan Honorarium Tenaga Kebersihan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana BBM Fukuda & Mesin Potong Persampahan Rumput Sparepart Kendaraan Roda tiga & mesin potong rumput Service kendaraan roda tiga dan mesin potong rumput Bahan dan alat pembersih Jumlah Kegiatan Kebersihan meliputi Bilas Sampah, Bongkaran Bangunan, Tebangan Pohon, dll Yang Dilakukan Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan PROGRAM PEMBERDAYAAN Presentase Jumlah Siskampling Di MASYARAKAT UNTUK MENJAGA Lingkungan Rt

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

4

5

6

12 kelurahan 4 Kegiatan

12 kelurahan 4 Kegiatan

12 kelurahan 4 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan 0

1 Kegiatan 100%

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan 0

12 bulan 156 kegiatan

82%

82%

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan 6 blan 12 bulan 12 bulan 2 kgt 12 bulan

RKPD 2018 100.000.000 7

APBD Induk 2018 100.000.000 8

RKPD Perubahan 2018 100.000.000 9

+/10 = 9 - 8

Keterangan - KECAMATAN 11 PEDURUNGAN

432.440.000

432.440.000

394.356.000

(38.084.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

82%

257.600.000

257.600.000

257.600.000

-

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan

12 bulan 3 kegiatan 12 bulan

237.600.000

237.600.000

237.600.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

6 blan 12 bulan 12 bulan 2 kgt 12 bulan

6 blan 12 bulan 12 bulan 2 kgt 12 bulan

0

30%

12 kelurahan

12 kelurahan 0

12 kelurahan 55 persen

20.000.000

20.000.000

20.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

14.992 Jumlah Keg

1.723.900.000

1.723.900.000

1.723.900.000

63 Kelurahan

63 Kelurahan

63 Kelurahan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

666.900.000

666.900.000

666.900.000

12 bulan

12 bulan

12 bulan

5 lokasi 12 bulan 5 kegiatan 12 bulan

0 0 0 12 bulan

5 lokasi 12 bulan 5 kegiatan 12 bulan

KETERTIBAN DAN KEAMANAN

3.1.06.3.1.06.16.18.006

3.1.06.3.1.06.16.18.007

3.1.06.3.1.06.16.20

3.1.06.3.1.06.16.20.001

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Pembinaan PKL Pengamanan Hari Besar Penertiban Spandux / Rountex tidak berijin dan pencabutan paku POsko PBA Kegiatan FKDM ATK Kegiatan kegiatan pemberdayaan linmas honor tenaga keamanan kantor kecamatan 6 orang Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Peraturan Dan gangguan Trantibum Di kelurahan Dan kecamatan Peningkatan Kapasitas Perlindungan pembinaan linmas Masyarakat jumlah RT di kelurahan se kecamatan yang melaksanakan sistem keamanan lingkungan PROGRAM PENINGKATAN Jumlah Kegiatan Lembaga KEBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan Masyarakat KELURAHAN (kemasyarakatan) Kelurahan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan (gerbang Hebat) Pemberdayaan Lembaga Dan Anggaran Kegiatan Pramuka Organisasi Masyarakat Perdesaan Kecamatan anggaran kegiatan LPMK Kecamatan Kampung Tematik Monev Warga miskin Kegiatan Gerbang Hebat Anggaran Kegiatan PKK Kecamatan & Kelurahan

-

- KECAMATAN PEDURUNGAN

V-618

3.1.06.3.1.06.16.20.001

Kode 1

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Urusan/ Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

2

3

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.20.003

3.1.06.3.1.06.16.21

3.1.06.3.1.06.16.21.001

3.1.06.3.1.06.16.21.002

3.1.06.3.1.06.16.21.003

3.1.06.3.1.06.16.21.004

666.900.000

Anggaran Kegiatan LPMK Kecamatan & Kelurahan Anggaran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Juml. Keg. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPMK Dan PKK) Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Anggaran Kegiatan PKK Kecamatan Kemiskinan & Kelurahan Anggaran Kegiatan LPMK Kecamatan & Kelurahan Anggaran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan Kampung Tematik Monev Warga miskin Kegiatan Gerbang Hebat Jumlah Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan PROGRAM PENINGKATAN Persentase Kehadiran Rt Dalam PARTISIPASI MASYARAKAT Musrenbang DALAM MEMBANGUN KELURAHAN Persentase Jumlah Rt Yang Mengusulkan Pembangunan Dalam Musrenbang Persentasi Kondisi Sarpras Kelurahan Dan Kecamatan Yang Ditangani Melalui Musrenbang Pembinaan Kelompok Masyarakat Kegiatan BBGRM Kelurahan Pembangunan Desa Kegiatan Peringatan Hari Besar Kelurahan BBGRM Kecamatan Kegiatan Peringatan Hari Besar Kecamatan Jumlah Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Kelurahan Sebagai Media Pembinaan Dan Pemberdayaan Pelaksanaan Musyawarah Rembug Warga Pembangunan Desa Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kecamatan Biaya Penggantian uang transport delegasi musrenbang kelurahan dan kecamatan Manmin Keg. Pra MusrenbangKel Manmin Keg.Pra MusrenbangCam Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan tingkat RW ,Kelurahan dan Kecamatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan ATK Keg Monev Manmin Rapat Keg Monev Monev Kecamatan ke Kelurahan Laporan Hasil Monev Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Normalisasi Talud Sungai Seruni Hasil Musrenbang Jl..G.Mas X s/d Jl.Ngablak RT 00RW MUKTIHARJO KIDUL

666.900.000

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

- KECAMATAN PEDURUNGAN

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

0

70 Kegiatan

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

12 bulan

0

12 bulan

5 lokasi 12 bulan 5 kegiatan

5 lokasi 12 bulan 5 kegiatan 0

5 lokasi 12 bulan 5 kegiatan 7 Kegiatan

98%

98%

98%

91%

91%

91%

51%

51%

51%

1 kgt 12 Kgt

1 kgt 12 Kgt

1 kgt 12 Kgt

1 Kegiatan 2 Kegiatan

1 Kegiatan 2 Kegiatan

1 Kegiatan 2 Kegiatan

0

4 Kegiatan

157 kgt 12 kelurahan 2 kgt 39 orang

157 kgt 12 kelurahan 2 kgt 39 orang

157 kgt 12 kelurahan 2 kgt 39 orang

12 Kegiatan 1 Kegiatan

12 Kegiatan 1 Kegiatan 0

12 Kegiatan 1 Kegiatan 13 Dokumen

12 kelurahan 12 kelurahan 12 Bulan

12 kelurahan 12 kelurahan 12 Bulan 0 250 m'

12 kelurahan 12 kelurahan 12 Bulan 12 dokumen 250 m'

250 m'

666.900.000

Keterangan 11

1.057.000.000

1.057.000.000

1.057.000.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

13.480.912.000

13.480.912.000

13.366.358.000

80.000.000

80.000.000

63.000.000

(17.000.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

85.650.000

85.650.000

85.650.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

122.400.000

122.400.000

79.200.000

(43.200.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

2.429.000.000

2.429.000.000

2.417.477.000

(11.523.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

(114.554.000)

V-619

Kode 3.1.06.3.1.06.16.21.004 1

Urusan/ Program /Pembangunan Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Hasil Musrenbang 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

3

4

5

6

Peninggian Jembatan Kel.Gemah RT 00RW GEMAH Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl.Sido Mukti Kel.Muktiharjo Kidul RT 00RW MUKTIHARJO KIDUL Pelebaran Jembatan Kel.Gemah RT 00RW GEMAH Peninggian dan Pavingisasi Jalan...X Jl,Zebra Tengah ( RT 02,03,04,05 & 06 )Kel.Ped.Kidul RT 00RW PEDURUNGAN KIDUL Pemavingan jalan RT.02 RW.08 Kel. Pedurungan Lor RT 02RW PEDURUNGAN LOR Pembagunan talud kali tenggang...** Wilayah Rw 09 RT 00RW PALEBON

1 paket

1 paket

1 paket

150 m2

150 m2

150 m2

3 unit

3 unit

3 unit

650 m2

650 m2

650 m2

900 m

900 m

900 m

2000 m

2000 m

2000 m

Pembangunan Talud saluran air Wilayah Rt 03,04,07,09 R W 02 RT 00RW TLOGOSARI WETAN Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03RW PLAMONGANSARI Perbaikan Paving Jalan X Jl. Pedurungan Tengah II RT 01RW PEDURUNGAN TENGAH pavingisasi jalan # jalan inspeksi penggaron kidul RT 00RW PENGGARON KIDUL Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Griya Raharja Kel Kalicari RT 04RW KALICARI PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT RW RT 01 RW 04 RT 00RW TLOGOMULYO Pembangunan Talud saluran Kel Kalicari Jl.Singa Utara Kel Kalicari RT 06RW KALICARI Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Fisik Prioritas Tahun Berkenaan Di Kecamatan dan Kelurahan Pemavingan jalan ( lanjutan ) RT.03 RW.05 Kel. Pedurungan Lor RT 03 RW 05 Kelurahan Pedurungan Lor

300 m3

300 m3

300 m3

100 m

100 m

100 m

425 m

425 m

425 m

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

600 m2

300 M

300 M

300 M

675 m3

675 m3

675 m3

0

13 Paket

200 m2

200 m2

200 m2

Pavingisasi Jalan X Jl.Kendal Raya Kel.Ped.Kidul RT 06 RW 01 Kelurahan Pedurungan Kidul Pavingisasi jalan Jl.Plamongansari RT 03 RW 04 Kelurahan Plamongansari Peninggian Jalan Paving ..X Jl,Zebra VI Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 04 Kelurahan Pedurungan Kidul

200 m2

200 m2

200 m2

150 m2

150 m2

150 m2

225 m2

225 m2

225 m2

2.429.000.000 RKPD 2018 7

4.555.781.000

Pagu RKPD2.417.477.000 Perubahan 2.429.000.000 APBD Induk 2018 2018 8

4.555.781.000

9

4.533.858.000

Keterangan (11.523.000) KECAMATAN +/PEDURUNGAN 10 = 9 - 8

11

(21.923.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

V-620

Jembatan

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Asih RT 00 RW 07 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Dempel Lor RT 00 RW 14 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sidomukti RT 00 RW 17 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl. Sido Drajat RT 00 RW 19 Kelurahan Muktiharjo Kidul pavingisasi jalan Jl.Plamongansari RT 04 RW 12 Kelurahan Plamongansari Pemavingan jalan ( lanjutan ) RT.02 RW.05Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 05 Kelurahan Pedurungan Lor

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

100 m2

200 m2

200 m2

200 m2

250 m

250 m

250 m

Pembangunan jembatan penghubung (Jl. Udan Riris III - Jl. Udan Riris IV)...z Jl. Udan Riris IV Kel. Tlogosari Kulon RT 06 RW 17 Kelurahan Tlogosari Kulon Pavingisasi jalan Jl.Gemah/ depan rumah Pak Winardi RT 05 RW 06 Kelurahan Gemah paving jalan xx wilayah rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Pedurungan Tengah Pemasangan pavingisasi jalan....X Jl.Plamongan Indah RT 02,04 kel.Ped.Kidul RT 00 RW 08 Kelurahan Pedurungan Kidul pavingisasi jalan Jl.Blancir sari V RT 01 RW 11 Kelurahan Plamongansari

20 m2

20 m2

20 m2

94 m

94 m

94 m

300 m

300 m

300 m

350 m2

350 m2

350 m2

300 m2

300 m2

300 m2

pavingisasi jalan Jl.Blancir sari raya RT 03 RW 11 Kelurahan Plamongansari Pavingisasi jalan...X Lingkungan RT 01 RW XII Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 12 Kelurahan Pedurungan Kidul

600 m2

600 m2

600 m2

450 m2

450 m2

450 m2

Peninggian jalan Pavingisasi lanjutan X Rt.01s/d 04 RT 01 RW 13 Kelurahan Pedurungan Tengah PENINGGIAN PAVING JALAN RW 07 RW 07 RT 01 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Karangingas RT 00 RW 16 Kelurahan Muktiharjo Kidul

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

120 m2

120 m2

120 m2

Keterangan 11

V-621

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Perbaikan Pavingisasi jalan X Jl. Depok Kel. pedurungan tengah RT 00 RW 10 Kelurahan Pedurungan Tengah Pembangunan Jalan/Pavingisasi ,,,z Jl. Gusti Putri III Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon Peninggian jalan lingkungan...z Jl. Satrio Wibowo I Kel. Tlogosari Kulon RT 05 RW 05 Kelurahan Tlogosari Kulon Peninggian dan Pemavingan jalan...z Jl. Parang Sarpo VII Kel. Tlogosari Kulon RT 02 RW 12 Kelurahan Tlogosari Kulon Pavingisasi jalan x JlGemah Barat RT 07 RW 05 Kelurahan Gemah Peninggian jalan/pavingisasi....z Jl. Tmn Sekar Jagad Kel. Tlogosari Kulon RT 01 RW 28 Kelurahan Tlogosari Kulon Peninggian jalan/pavingisasi...z Jl. Parang Klitik V Kel. Tlogosari Kulon RT 02 RW 19 Kelurahan Tlogosari Kulon PENINGGIAN JALAN PAVING JL.TEGALREJO SELATAN RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo

450 m

450 m

450 m

270 m2

270 m2

270 m2

500 m2

500 m2

500 m2

250 m2

250 m2

250 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

468 m2

468 m2

468 m2

500 M2

500 M2

500 M2

460 m

460 m

460 m

120 m2

120 m2

120 m2

600 m 2

600 m 2

600 m 2

PAVINGISASI JALAN GRAHA MUKTI UTAMA RT 04 JL.GRAHA MUKTI UTAMA RT 04 RW 07 RT 04 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo PAVINGISASI JALAN RT 02 RW 08 RT 02 RW 08 Kelurahan Tlogomulyo

250 M2

250 M2

250 M2

500 M2

500 M2

500 M2

Pavingisasi jalan X Pedurungan sari Rt.06/Rw.06 RT 06 RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah Pemavingan jalan ( lanjutan ) RT.03 RW.08Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 08 Kelurahan Pedurungan Lor

900 m

900 m

900 m

400 m2

400 m2

400 m2

256 m2

256 m2

256 m2

Pavingisasi jalan X Jl. Mahesa barat Rt.09/Rw.03 RT 09 RW 03 Kelurahan Pedurungan Tengah Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sidodrajat RT 00 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pavingisasi Jalan Gang 2 B Jl.Firaga RT 04 RW 01 Kelurahan Tlogomulyo

Perbaikan pavingisasi jalan x Jl.Pedurungan Kidul Kel.Gemah RT 03 RW 01 Kelurahan Gemah

Keterangan 11

V-622

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pelebaran Jembatan x Jl.Gemah Raya Kel.Gemah RT 06 RW 06 Kelurahan Gemah Peninggian jalan dan talud...z Jl. Parang Barong VI & I (Pertigaan RT.05 & 08) RT 05 RW 09 Kelurahan Tlogosari Kulon Pavingisasi jalan x jl.Sendang Utara III RT 04 - 07 RT 00 RW 08 Kelurahan Gemah Peninggian jalan/pavingisasi...z Jl. Taman Syuhada Kel. Tlogosari Kulon RT 03 RW 22 Kelurahan Tlogosari Kulon PAVINGISASI JALAN RT 01 , 04 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Tlogomulyo Pembangunan paving jalan...* Jl. Panda Utara RT 08 RW 10 Kelurahan Palebon Pembangunan paving jalan...* Jl. Tlogo Ungu RT 06 RW 07 Kelurahan Palebon Pembangunan paving jalan...* Jl. Panda Dalam RT 07 RW 05 Kelurahan Palebon Peninggian Jalan & pavingisasi Tm. Suryokusumo RT 00 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Asih RT 00 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Murti Asih RT 00 RW 15 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Jl.Sido Mukti RT 00 RW 18 Kelurahan Muktiharjo Kidul Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Mulyo RT 00 RW 20 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pembangunan paving jalan...* Jl. Palebon Kel Palebon RT 07 RW 03 Kelurahan Palebon Pembangunan paving jalan..* Jl. Tlogo Sarangan Kel Palebon RT 04 RW 06 Kelurahan Palebon Pavingisasi jalan x Jl.sendang utara RT 08 RW 09 Kelurahan Gemah

50 m2

50 m2

50 m2

280 m2

280 m2

280 m2

360 M2

360 M2

360 M2

320 m2

320 m2

320 m2

650 M2

650 M2

650 M2

100 m

100 m

100 m

150 m

150 m

150 m

150 m

150 m

150 m

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

150 m2

200 m2

200 m2

200 m2

220 m

220 m

220 m

500 m

500 m

500 m

450 m2

450 m2

450 m2

575 m2

575 m2

575 m2

600 m2

600 m2

600 m2

Peninggian jalan paving...z Jl. Galar I Kel. Tlogosari Kulon RT 01 RW 16 Kelurahan Tlogosari Kulon Pavingisasi jalan x Jl.Gemah Tengah RT 05 RW 06 Kelurahan Gemah

Keterangan 11

V-623

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Peninggian jalan & saluran....z Wilayah Giri Mukti Timur Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 23 Kelurahan Tlogosari Kulon Peninngian dan Pavingisasi jalan Jl.Sendangsari III Kel.Kalicari RT 02 RW 02 Kelurahan Kalicari Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Muwardi Timur III dan IV RT 03 RW 05 Kelurahan Kalicari Pavingisasi Jalan Wilayah RT 11,12 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Tlogosari Selatan Blok D Kel Kalicari RT 01 RW 07 Kelurahan Kalicari Pavingisasi jalan X ganesha mukti I RT 05 RW 04 Kelurahan Pedurungan Tengah Peninggian jalan paving...z Jl. Truntum I (Jl. Samping SD Tlogosari Kulon 06) Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 11 Kelurahan Tlogosari Kulon

180 m2

180 m2

180 m2

400 m2

400 m2

400 m2

200 m2

200 m2

200 m2

1000 m2

1000 m2

1000 m2

300 m2

300 m2

300 m2

800 m

800 m

800 m

80 m2

80 m2

80 m2

300 m2

300 m2

300 m2

1500 m2

1500 m2

1500 m2

0

63 paket

22 m

22 m

22 m

100 m

100 m

100 m

150 m

150 m

150 m

150 m

150 m

150 m

Peninggian jalan paving...z Jl. Wahyu Temurun Raya Kel. Tlogosari Kulon RT 04 RW 21 Kelurahan Tlogosari Kulon Pavingisasi jalan wilayah Rt 03,07,09 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Tlogosari Wetan Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Di Kecamatan Dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang 3.1.06.3.1.06.16.21.008

Target

Rehab Gorong-gorong dan talud saluran...X Plamongan Elok IV,V dan sudetan Plamongan elok I Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 11 Kelurahan Pedurungan Kidul Pembuatan Talud saluran...X Jl.Plamongan Permai Utara II Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 09 Kelurahan Pedurungan Kidul Peninggian /perbaikan jembatan dan perbaikan/peninggian kemiringan saluran....X Wilayah Rt 03 -04 RW X Kel.Ped.Kidul RT 00 RW 10 Kelurahan Pedurungan Kidul Perbaikan Talud saluran...X Jl.Plamomgansari Kel.Ped.Kidul RT 02 RW 07 Kelurahan Pedurungan Kidul

4.763.931.000

4.763.931.000

4.743.023.000

Keterangan 11

(20.908.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

V-624

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Pembuatan saluran baru..X Jl.Sapta Prasetya Utara X Kel.Ped.Kidul RT 05 RW 03 Kelurahan Pedurungan Kidul Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03 RW 01 Kelurahan Plamongansari Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 01 RW 02 Kelurahan Plamongansari Pembangunan saluran Jl.Anggrek bulan RT 01 RW 05 Kelurahan Plamongansari Pembangunan talud saluran Jl.Kelapa sawit RT 07 RW 06 Kelurahan Plamongansari Pembangunan saluran Jl.Kelapa gading IV RT 03 RW 07 Kelurahan Plamongansari Pembuatan saluran/drainase RT.02 RW.01Kel.Pedurungan Lor RT 02 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 09 RW 08 Kelurahan Plamongansari Pembuatan Saluran Wilayah Rt.02/Rw.09 RT 02 RW 09 Kelurahan Pedurungan Tengah Pembangunan saluran jl.kruing timur RT 03 RW 14 Kelurahan Plamongansari Perbaikan Saluran/Gril X Perum Permata Wolter monginsidi Permai RT 06 RW 11 Kelurahan Pedurungan Tengah Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03 RW 13 Kelurahan Plamongansari Pembuatan Saluran Bugen RT 00 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Kidul Renovasi Saluran X Gg.Rt.01/Rw.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Pedurungan Tengah Pembuatan Saluran...* Banpres Kel Palebon RT 01 RW 02 Kelurahan Palebon Perbaikan saluran X Jl. Pedurungan Gg.09 RT 08 RW 02 Kelurahan Pedurungan Tengah pembangunan saluran X Jl. turangga mukti RT 01 RW 05 Kelurahan Pedurungan Tengah Renovasi saluran X jl. jaten III/Makam Siasem RT 02 RW 08 Kelurahan Pedurungan Tengah

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

4

5

6

57 m

57 m

57 m

300 m2

300 m2

300 m2

300 m

300 m

300 m

200 m

200 m

200 m

200 m3

200 m3

200 m3

120 m

120 m

120 m

150 m

150 m

150 m

300 m

300 m

300 m

100 m

100 m

100 m

250 m

250 m

250 m

125 m

125 m

125 m

150 m

150 m

150 m

150 m'

150 m'

150 m'

100 m

100 m

100 m

185 m

185 m

185 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m

Keterangan 11

V-625

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan tutup saluran air x Jl.Gayamsari IV RT 02 RW 11 Kelurahan Gemah Pembangunan talud saluran....X Perumahan Puspa Regensi Kel.Ped.Kidul RT 07 RW 12 Kelurahan Pedurungan Kidul Pembuatan saluran ..* Banpres Kel Palebon RT 09 RW 01 Kelurahan Palebon Normalisasi Saluran Jl. Ampelsari RT 00 RW 23 Kelurahan Muktiharjo Kidul

50 M2

50 M2

50 M2

250 m

250 m

250 m

190 m

190 m

190 m

100 m'

100 m'

100 m'

100 m

100 m

100 m

300 m

300 m

300 m

250 m

250 m

250 m

300 m3

300 m3

300 m3

300 m

300 m

300 m

80 m2

80 m2

80 m2

100 m

100 m

100 m

120 m

120 m

120 m

200 m

200 m

200 m

Perbaikan saluran air...X Wilayah Rt 01 RW X Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 10 Kelurahan Pedurungan Kidul

100 m

100 m

100 m

Pembuatan saluran/drainase ( lanjutan ) RT.07 RW.07 Kel. Pedurungan Lor RT 07 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor Pembuatan Talud saluran air Wilayah RT 10 RW 03 RT 10 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan

250 m

250 m

250 m

85 m3

85 m3

85 m3

Pembangunan Talud Saluran...X Jl.Kukilo Mukti Utara II Kel.Ped.Kidul RT 08 RW 06 Kelurahan Pedurungan Kidul Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 02 RW 02 Kelurahan Plamongansari Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 02 RW 03 Kelurahan Plamongansari Pembangunan talud saluran Jl.Plamongansari RT 01 RW 09 Kelurahan Plamongansari Perbaikan Saluran X Pesona Asri II RT 03 RW 12 Kelurahan Pedurungan Tengah Pembuatan saluran Jl. Gayamsari IV Kel Gemah RT 04 RW 12 Kelurahan Gemah Pembangunan saluran...* Jl. Kalicari Kel Palebon RT 11 RW 09 Kelurahan Palebon Pembuatan Draenase.saluran.X Jl.Sapta Prasetya Raya Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 02 Kelurahan Pedurungan Kidul Perbaikan saluran dan peninggian jembatan....X Jl.Plamongan Garden Permai Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 07 Kelurahan Pedurungan Kidul

Keterangan 11

V-626

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

Pagu RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

Pembuatan saluran ( depan puskesmas ) RT.08 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 08 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor Pembuatan saluran RT.09 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 09 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor PEMBANGUNAN SALURAN KE MAKAM RT 01, 02 RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Tlogomulyo PEMBANGUNAN /PENINGGIAN SALURAN RT 01 , 06 RW 011 RT 01 RW 11 Kelurahan Tlogomulyo PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 02 RW O5 RT 02 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 06 RW 09 RT 06 RW 09 Kelurahan Tlogomulyo pembangunan saluran air* jl. kyai morang 5 RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Penggaron Kidul pembangunan saluran air * jl kyai morang 5 RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Penggaron Kidul Pembangunan Perbaikan Saluran Jl.Beruang Timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kalicari Pembangunan saluran & goronggorong...* Jl. Kauman Raya Kel Palebon RT 01 RW 08 Kelurahan Palebon Pembangunan saluran & goronggorong..* Jl. Palebon Tgh Kel Palebon RT 05 RW 11 Kelurahan Palebon Pembanguna Saluran Jl.Singa Tengan Dalam II RT 12 RW 06 Kelurahan Kalicari PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 03 RW 06 RT 03 RW 06 Kelurahan Tlogomulyo Pembangunan saluran...* Jl. Menjangan Kel Palebon RT 04 RW 04 Kelurahan Palebon pembangunan saluran air* penggaron kidul RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul

250 m2

250 m2

250 m2

250 m

250 m

250 m

200 M3

200 M3

200 M3

85 M

85 M

85 M

200 M3

200 M3

200 M3

125 M

125 M

125 M

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

60 m

60 m

60 m

100 m

100 m

100 m

125 m

125 m

125 m

100 m

100 m

100 m

160 M

160 M

160 M

180 m

180 m

180 m

100 m3

100 m3

100 m3

Normalisasi saluran dan penodetan jalan x wilayah RT 02 Kel.Gemah RT 02 RW 03 Kelurahan Gemah

1 paket

1 paket

1 paket

Pembangunan Talud saluran air Wilayah RT 04,07 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tlogosari Wetan

120 m3

120 m3

120 m3

Keterangan 11

V-627

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

350 m

350 m

350 m

Pembuatan saluran RT.02 RW.07 Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor Pembuatan saluran/drainase ( lanjutan ) RT.03 RW.02 Kel. Pedurungan Lor RT 03 RW 02 Kelurahan Pedurungan Lor pembangunan saluran air * penggaron kidul RT 02 RW 06 RT 02 RW 06 Kelurahan Penggaron Kidul

175 m

175 m

175 m

350 m

350 m

350 m

100 m3

100 m3

100 m3

200 m'

200 m'

200 m'

400 m

400 m

400 m

140 m3

140 m3

140 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

100 m3

pembangunan saluran air * penggaron kidukl RT 01 RW03 RT 01 RW 03 Kelurahan Penggaron Kidul

100 m3

100 m3

100 m3

Pembangunan Perbaikan Saluran Jl.Kalicari II RT 04 RW 04 Kelurahan Kalicari pembangunan saluran air jl sunan kalijaga* jl sunan kalijaga RT 03 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul

400 m

400 m

400 m

150 m3

150 m3

150 m3

210 m3

210 m3

210 m3

0

68 paket

1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Pembuatan Talud saluran air Wilayah RT 06,09,10 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

RKPD 2018

Pagu

Pembuatan saluran ( lanjutan ) RT.10 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 10 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor

Normalisasi Saluran Jl. Sido Luhur RT 00 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Kidul Pembangunan Saluran Jl.Tambakboyo Kel Kalicari RT 04 RW 08 Kelurahan Kalicari Pembangunan Talud saluran air Wilayah RT 05,08 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tlogosari Wetan pembangunan saluran air menuju kali babon* penggaron kidul RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul pembangunan saluran tersier * penggaron kidul RT05 RW 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul

3.1.06.3.1.06.16.21.009

Target

Jumlah Paket Kegiatan Pembangunan saluran Lingkungan Di Kecamatan dan Kelurahan Pelaksanaan Hasil Musrenbang Lomba Futsal RT 00 RW 00 Kegiatan Lomba Masak Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

1 Kegiatan 1 Kegiatan

1.444.150.000

1.444.150.000

1.444.150.000

Keterangan 11

- KECAMATAN PEDURUNGAN

V-628

3.1.06.3.1.06.16.21.009 Kode 1

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Program / Kegiatan HasilUrusan/ Musrenbang 2

DINAS PENDIDIKAN

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output) 3

Target RKPD 2018

APBD Induk 2018

1.444.150.000

Pagu 1.444.150.000

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

7

8

4

5

6

Pameran Pembangunan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Sekolah Sehat Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sosialisasi Narkoba Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba K3 Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Sosialisasi Komposting Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Parade Seni Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Sosialisasi TB Paru Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Volly Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Doa Akhir Tahun Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Lurah Peduli Penghijauan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Balita Sehat Indonesia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Kadarkum Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Sadar Wisata Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Dugderan/ Warak Gendog Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Pelatihan Ketrampilan Bahan Material Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Pelatihan Ketrampilan Tata Boga Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Pelatihan bagi Difabel/ Tuna Rungu Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Seleksi Kader Posyandu dan Pokjanal Posyandu Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Senam Lansia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1.444.150.000 RKPD Perubahan 2018 9

+/10 = 9 - 8

- KECAMATAN Keterangan PEDURUNGAN 11

V-629

Kode 1

Urusan/ Program / Kegiatan 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.22

3.1.06.3.1.06.16.22.001

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

3.1.06.3.1.06.16.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

+/-

7

8

9

10 = 9 - 8

3

4

5

6

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

5 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12 kelurahan

12 kelurahan

12 kelurahan

0

197 Kegiatan

45%

45%

45%

398.018 Jml Pelaya

398.018 Jml Pelaya

398.018 Jml Pelaya

1 kgt 2 kegiatan 12 bulan

1 kgt 2 kegiatan 12 bulan

1 kgt 2 kegiatan 12 bulan

1 kgt 2 Kegiatan

1 kgt 2 Kegiatan

1 kgt 2 Kegiatan

0

12 kali

Kegiatan Bintal Pembinaan administrasi Kelurahan

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

RKPD 2018

Pagu

Sosialisasi Kampung Tematik Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Tradisional Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Lomba Sepak Bola Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Peringatan HUT RI Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Bintal Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Fasilitasi Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Komda Lansia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH

Lomba MTQ Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Wayangan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH Kegiatan Wawasan Kebangsaan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak Jumlah Kegiatan pembangunan non fisik prioritas tahun berkenaan di kecamatan dan kelurahan PROGRAM PENINGKATAN DAN Presetase Ketersediaan Sarana PENGENDALIAN Prasarana Layanan Yang Berstandar PENYELENGGARAAN Paten PEMERINTAHAN UMUM Jumlah Pelayanan Administratif Kepada Masyarakat Di Kantor Kecamatan Dan Kelurahan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan seleksi kinerja lurah Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Penyusunan Monografi Kecamatan MAnmin Tamu Pemohon Pelayanan

3.1.06.3.1.06.16.22.002

Target

Keterangan 11

567.615.000

517.615.000

574.050.000

56.435.000

77.600.000

77.600.000

77.600.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan Pengembangan Budaya Kerja Pembinaan Mental Pegawai jumlah kegiatan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan etos kerja

2 kegiatan 2 Kegiatan

2 kegiatan 2 Kegiatan 0

2 kegiatan 2 Kegiatan 2 kegiatan

110.265.000

60.265.000

116.700.000

56.435.000 KECAMATAN PEDURUNGAN

Pembangunan Jalan Difabel Pengadaan Kursi Roda Pengadaan Alat Bantu Jalan Pembuatan Ruang Laktasi

1 kegiatan 1 unit 2 unit 1 kegiatan

1 kegiatan 1 unit 2 unit 1 kegiatan

1 kegiatan 1 unit 2 unit 1 kegiatan

379.750.000

379.750.000

379.750.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

V-630

3.1.06.3.1.06.16.22.003 Kode 1

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Urusan/ Program / Terpadu Kegiatan Kecamatan (paten) 2

DINAS PENDIDIKAN

3.1.06.3.1.06.16.23

3.1.06.3.1.06.16.23.001

3.1.06.3.1.06.16.25

3.1.06.3.1.06.16.25.004 3.1.06.3.1.06.16.26

3.1.06.3.1.06.16.26.003

JUMLAH

Target

379.750.000

Pagu 379.750.000

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)

RKPD 2018

APBD Induk 2018

RKPD Perubahan 2018

RKPD 2018

APBD Induk 2018

3

4

5

6

7

8

4 jenis 12 bulan

4 jenis 12 bulan 0

4 jenis 12 bulan 40000 jumlah pelayanan

140%

140%

140%

140 Kelurahan

140 Kelurahan

140 Kelurahan

12 bulan

12 bulan 0

312 Jumlah Ase

ATK Pengaduan tenaga IT 13 juml. pelayananan administratif di kantor kecamatan & kelurahan PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Kelurahan Yang LINGKUNGAN SEHAT Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (stbm) Kelurahan Yang Melaksanakan Program Lingkungan Hidup Bersih Dan Sehat (lhbs) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (phbs) Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kegiatan FKK Kelurahan Sehat Persentase Jumlah RW Di Kelurahan Yang Memenuhi Kriteria LHBS Dan PHBS PROGRAM PENGELOLAAN ASSET Jumlah Aset Daerah Yang Dikelola PEMERINTAH Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Monitoring Pengendalian Aset Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kecamatan aset tanah ex bengkok PROGRAM PENINGKATAN Prosentase Jumlah Wp Yang INTENSIFIKASI PAD Membayar Pbb Di Kecamatan Dan Kelurahan Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh ATK Kegiatan PBB Pemerintahan Kecamatan Dan Manmin Kegiatan PBB Kelurahan Manmin Monev PBB presentase jumlah penerimaan PBB kelurahan se kecamatan tahun berkenaan

379.750.000 RKPD Perubahan 2018 9

+/-

- KECAMATAN PEDURUNGAN Keterangan

10 = 9 - 8

11

448.510.000

448.510.000

448.510.000

-

12 bulan 60%

448.510.000

448.510.000

448.510.000

- KECAMATAN PEDURUNGAN

312 Jumlah Ase

312 Jumlah Ase

15.000.000

15.000.000

12.626.500

22 bidang

22 bidang

22 bidang

15.000.000

15.000.000

12.626.500

92%

92%

92%

20.000.000

20.000.000

5.600.000

6 jenis 5 kegiatan 12 Bulan

6 jenis 5 kegiatan 12 Bulan 0

6 jenis 3 kegiatan 0 Bulan 84%

20.000.000

20.000.000

5.600.000

3.385.788.149.218

3.513.753.947.218

3.189.195.820.218

(2.373.500)

(2.373.500) KECAMATAN PEDURUNGAN (14.400.000)

(14.400.000) KECAMATAN PEDURUNGAN

(324.558.127.000)

V-631

BAB VI PENUTUP

Sesuai dengan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD dapat diubah jika berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; serta 4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Tahun 2018 yang merupakan perubahan kedua terhadap RKPD Tahun 2018. Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 ini juga dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan maupun antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perubahan Kedua RKPD Tahun 2018 ini selanjutnya menjadi pedoman dan acuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Perubahan Kedua RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kota Semarang khususnya Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dijabarkan dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Tahun 2018 ini juga disusun sebagai dasar dan pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Semarang Tahun 2018. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Juli 2018 WALIKOTA SEMARANG ttd HENDRAR PRIHADI

VI.1