1 Rkpd 2018.pdf

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017

DAFTAR ISI DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------DAFTAR GAMBAR ------------------------------------------------------------DAFTAR TABEL ---------------------------------------------------------------BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -----------------------------------------------------------1.2 Dasar Hukum Penyusunan ---------------------------------------------1.3 Hubungan Antar Dokumen ---------------------------------------------1.4 Sistematika Dokumen RKPD -------------------------------------------1.5 Maksud dan Tujuan -----------------------------------------------------BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2015 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ----------------------------------2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi -------------------------------2.1.1.1 Karakteristik Wilayah ------------------------------2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang ---------------2.1.1.3 Demografi --------------------------------------------2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------------------------2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial -----------------------2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga ----------------2.1.3 Aspek Pelayanan Umum --------------------------------------2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ----2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan ------------------------------2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang --------------------------2.1.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum-------------2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ------------------------------------2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah -----------2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur ---------2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi --------------------------2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia --------------------2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 dan Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2016 – 2021 -------------------2.3 Potensi Pengembangan Wilayah -------------------------------------2.3.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi -------2.3.2 Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya ------------------2.3.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi -----------------------------------2.3.4 Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup ---------------------------------------------BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ------------------------------------3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 -----------------------------------------------------3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 --------------------------------------------------------------3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah -----------------------------------

i

i iii iv I.1 I.1 I.4 I.5 I.5

II.1 II.1 II.1 II.5 II.6 II.8 II.8 II.15 II.20 II.21 II.21 II.29 II.41 II.45 II.48 II.48 II.48 II.49 II.52 II.53 II.53 II.118 II.118 II.119 II.120 II.120

III.1 III.1 III.6 III.8

3.2.1 Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 .....………… 3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2018 -------3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah -----------------3.2.4 Pengeluaran Derah --------------------------------------------3.2.4.1 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 -----------3.2.4.2 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018

III.8 III.14 III.14 III.15 III.15 III.17

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan --------------------------------IV.1 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah --------------------------------------IV.6 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 – 2021----------------- IV.6 4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018 --------------------------------------------------------------IV.7 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 ----- IV.10 BAB 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Urusan Wajib Pelayanan Dasar --------------------------------------Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar --------------------------------Urusan Pilihan -------------------------------------------------------- -Fungsi Penunjang Pemerintah -------------------------------------- -Fungsi Lainnya ------------------------------------------------------- --Urusan Pemerintahan Umum -----------------------------------------

BAB VI. PENUTUP

ii

V.1 V.9 V.20 V.23 V.25 V.28

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Gambar2.2

Laju Inflasi Kota Semarang Tahun 2010 - 2016

II.12

Gambar2.3

Indeks Gini Kota Semarang Tahun 2011- 2016

II.13

Gambar2.4

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2010-2016

II.16

Gambar 2.5

Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2010-2016 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2015

II.20 II.23

Gambar 2.6 Gambar 2.7

II.2

II.23

Gambar 3.2

Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2015 Per Wilayah Kecamatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 20112017 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2011-2017

Gambar 3.3

Laju Inflasi Kota Semarang 2011-2017

III.6

Gambar 3.1

iii

III.2 III.5

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Semarang

II.1

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016

II.6

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016

II.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016 PDRB Atas Dasar Harga Konstan th 2012-2016 (dalam miyar) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku th 2012-2016 (dalam milyar) Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 PDRB Per Kapita ADH Berlaku Kota Semarang

II.8

Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 2.6 Tabel 2.7 Tabel 2.8 Tabel 2.9 Tabel 2.10

II.7

II.9 II.10 II.10 II.12 II.14

Tabel 2.13

Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011-2015 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis di Kota Semarang Tahun 2011 - 2016 Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2011 2016 Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2011 – 2016

Tabel 2.14

Kinerja Makro Urusan Kesehatan Tahun 2011-2016

II.18

Tabel 2.15

Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2011-2016

II.21

Tabel 2.16

Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2011-2016

II.22

Tabel 2.17

Pengendalian Banjir dan Rob Tahun

II.23

Tabel 2.18

Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2012-2016

II.24

Tabel 2.19

Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2014-2015

II.27

Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

II.27

Tabel 2.23

Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2013-2015

II.28

Tabel 2.24

Realisasi Indikator pada Urusan Tenaga Kerja

II.29

Tabel 2.11 Tabel 2.12

Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22

iv

II.15 II.17 II.17

II.27

II.28

Tabel 2.25

UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2012-2016

II.30

Tabel 2.26

II.30

Tabel 2.28

Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2013-2016 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014- 2016 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2014-2016

Tabel 2.29

Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan

II.32

Tabel 2.30

Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 20112016

II.32

Tabel 2.31

Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2016 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2014-2016 Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014- 2016

II.33

Tabel 2.34

Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2013-2016

II.34

Tabel 2.35

Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2014-2016

II.35

Tabel 2.36

Kondisi Lalu Lintas Tahun 2014-2016

II.35

Tabel 2.37

Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

II.36

Tabel 2.38

II.37

Tabel 2.41

Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2015-2016 Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 20152016 Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2011-2016 Realisasi Kinerja Urusan Statistik

Tabel 2.42

Realisasi Kinerja Urusan Persandian

II.40

Tabel 2.43

Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2016

II.40

Tabel 2.44

Kinerja DaerahUrusan Perpustakaan Tahun 2014-2016

II.41

Tabel 2.45

Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2014-2016

II.41

Tabel 2.46

II.42

Tabel 2.47

Kinerja Daerah Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 20142016 Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014-2016

Tabel 2.48

Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2011-2016

II.43

Tabel 2.49

Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2014-2015 N

II.44

Tabel 2.27

Tabel 2.32 Tabel 2.33

Tabel 2.39 Tabel 2.40

v

II.30 II.31

II.34 II.34

II.38 II.38 II.39

II.42

Tabel 2.50

Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015

II.44

Tabel 2.51

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

II.45

Tabel 2.52

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

II.46

Tabel 2.53

Realisasi Kinerja Pelatihan

Tabel 2.54

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

II.46

Tabel 2.55

Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung

II.47

Tabel 2.56

Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan

II.47

Tabel 2.57

Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum

II.48

Tabel 2.58

Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kota Semarang Tahun 2012-2016

II.49

Tabel 2.59

Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2011 – 2015

Tabel 2.60

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.54

Tabel 2.61

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.57

Tabel 2.62

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

II.60

Tabel 2.63

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.64

Tabel 2.64

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakats.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.67

Tabel 2.66

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.70

Tabel 2.67

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.72

Tabel 2.69

Evaluasi hasil RKPD pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.75

Tabel 2.70

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.76

Tabel 2.71

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.79

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.82

Tabel 2.65

Tabel 2.68

Tabel 2.72 Tabel 2.73

Kepegawaian

vi

serta

Pendidikan

dan

&

II.46

II.51

II.69

II.74

II.80

Tabel 2.74

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.83

Tabel 2.75

Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika

II.85

Tabel 2.76

Evaluasi Hasil RKPD Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.87

Tabel 2.77

Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Penanaman Modal s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.88

Tabel 2.78

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.90

Tabel 2.79

Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.92

Tabel 2.80

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.94

Tabel 2.81

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.95

Tabel 2.82 Tabel 2.83

II.96 II.98

Tabel 2.84

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.100

Tabel 2.85

Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.102

Tabel 2.87

Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Perencanaan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.106

Tabel 2.88

Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.109

Tabel 2.89

Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.111

Tabel 2.90

Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016

II.113

Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Kota Semarang Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 Target Ekonomi Kota Semarang di Tahun 2018

III.3

Tabel 3.5

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016,dan Target 2017

III.9

Tabel 3.6

Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015 - 2016, dan Target 2017

III.11

Tabel 3.7

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015-2016,dan Target 2017

III.11

Tabel 2.86

Tabel 2.91 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3

Tabel 3.4

vii

II.104

II.117

III.3 III.4

III.7

Tabel 3.8

RealisasiBelanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016 dan target 2017

III.12

Tabel 3.9

Pembiayaan Daerah Kota Semarang Realisasi Tahun 20152016 dan Target 2017

III.13

Tabel 3.10

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Semarang Tahun 2018

III.14

Tabel 3.11

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018

III.15

Tabel 3.12

Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kota Semarang Tahun 2018

III.15

Tabel 3.13

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 Penggunaan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2018

III.17

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota SemarangTahun 2018 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 Rekapitulasi Pagu Indikatif Per Urusan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Matrik program/ kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

IV.3

Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4 Tabel 4.5 Tabel 5.1 Tabel 5.2

III.18 III.18

IV.14

IV.19

IV.22 IV.27 V.29 V.33 V.33

Urusan Pendidikan

V.33

Urusan Kesehatan

V.67

Urusan Pekerjaan Umum dan Penaaan Ruang

V.94

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

V.123

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Urusan Sosial

V.146

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

V.171

Urusan Tenaga Kerja

V.171

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

V.176

Urusan Pangan

V.181

Urusan Pertanahan

V.185

Urusan Lingkungan Hidup

V.186

viii

V.163

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

V.195

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

V.198

Urusan Perhubungan

V.205

Urusan Komunikasi dan Informatika

V.211

Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

V.215

Urusan Penanaman Modal Daerah

V.221

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

V.225

Urusan Statistik

V.230

Urusan Persandian

V.231

Urusan Kebudayaan

V.232

Urusan Perpustakaan

V.237

Urusan Kearsipan

V.240

Urusan Pilihan

V.241

Urusan Kelautan dan Perikanan

V.241

Urusan Pariwisata

V.245

Urusan Pertanian

V.247

Urusan Kehutanan

V.253

Urusan Perdagangan

V.254

Urusan Perindustrian

V.259

Fungsi Penunjang

V.263

Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

V.263

Urusan Keuangan

V.267

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

V.277

Urusan Pengawasan

V.286

Unsur Pendukung

V.289

Kewilayahan

V.307

ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan jangka menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-down dan bottom-up. Berdasarkan Pasal 101 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD disusun melalui persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dari masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2016-2021. RKPD Tahun 2018 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021, serta sudah menyesuaikan dengan SOTK baru yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang. 1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir degan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.2

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.3

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65); 31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43); 33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6); 35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114). 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Semarang. RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 untuk melaksanakan visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. RKPD tahun 2018 dilaksanakan dengan tema “Pengembangan Infrastruktur untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan dan Daya Saing SDM”. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut: (i) Tujuan yang dikehendaki; (ii) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; (iii) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; (iv) Kebijakankebijakan untuk melaksanakannya;(v) Perangkat Daerah pelaksanaannya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.4

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Memuat gambaran umum kondisi daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan realisasi capaian RPJMD 2016-2021; Potensi Pengembangan Wilayah serta Permasalahan Pembangunan Daerah yang masih dihadapi.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Memuat tentang arah kebijakan ekonomi daerah yang terdiri atas kondisi ekonomi daerah, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2018, serta arah kebijakan keuangan daerah yang terdiri atas proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018 Memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018 Memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB VI

PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 dimaksudkan sebagai upaya menentukan arah dan langkah kebijakan Pemerintah Kota Semarang di tahun 2018 serta mewujudkan keselarasan dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penyusunan RKPD Tahun 2018 yaitu memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2018, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kota Semarang dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2018. Penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga bertujuan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2018 serta juga untuk merangsang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunan daerah Kota Semarang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.5

Selain itu dokumen RKPD Kota Semarang Tahun 2018 juga menjadi dokumen perencanaan tahun kedua dari dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Menjadi acuan dan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan program-program prioritas yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Semarang Tahun 2018. 2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2018 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2016-2021; 3. Tersedianya acuan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Semarang Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang Tahun 2018; 4. Tersedianya acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018; dan 5. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

I.6

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kota Semarang adalah Ibukota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,5 juta jiwa penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Semarang berkembang secara pesat yang ditandai dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit di beberapa sudut kota. Selain banyak dampak positif yang dimunculkan, perkembangan ini sedikit banyak juga menimbulkan keadaan-keadaan yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kota Semarang. Kondisi umum daerah Kota Semarang dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut : 2.1.1

Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kota Semarang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Semarang. 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah a.

Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah: sebelah barat : Kabupaten Kendal sebelah timur : Kabupaten Demak sebelah selatan : Kabupaten Semarang sebelah utara : Laut Jawa panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut: Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Semarang No

Kecamatan

Jml Kelurahan

Luas (km2)

1

Mijen

14

57,55

2

Gunungpati

16

54,11

3

Banyumanik

11

25,69

4

Gajahmungkur

8

9,07

5

Semarang Selatan

10

5,93

6

Candisari

7

6,54

7

Tembalang

12

44,20

8

Pedurungan

12

20,72

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 1

No 9

Kecamatan Genuk

Jml Kelurahan

Luas (km2)

13

27,39

7

6,18

10

Gayamsari

11

Semarang Timur

10

7,70

12

Semarang Utara

9

10,97

13

Semarang Tengah

15

6,14

14

Semarang Barat

16

21,74

15

Tugu

7

31,78

16

Ngaliyan

10

37,99

177

373,70

TOTAL Sumber: BPS Kota Semarang , 2015

b.

Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 60 50’ – 70 10’ Lintang Selatan dan garis 1090 35’ – 1100 50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor Selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.1. Peta Kota Semarang dan Sekitarnya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 2

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal-Kab. Demak-Kab. Semarang-Kota Semarang-Kota Salatiga-Kab. Grobogan). Berdasarkan Raperpres yang sedang disusun saat ini perihal Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi tercatat bahwa cakupan Kawasan Perkotaan Kedung Sepur mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan dimana untuk wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. c. Topografi Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78 % merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan antara lain :  Lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen.  Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan.  Lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari.  Lereng IV (> 50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kali Garang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, permukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%40%. Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 3

menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0% - 40% (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl. d. Geologi Kondisi Geologi Kota Semarang berdasarkan struktur geologinya terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (kekar), patahan (fault), dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosif dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang diskontinyu (tak teratur), heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Daerah patahan tersebut antara lain daerah sekitar aliran Kali Garang yang merupakan patahan Kali Garang membujur dari arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Daerah patahan lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari arah utara ke selatan. Wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromorf, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Sedangkan kurang lebih 30% lainnya memiliki jenis tanah latosol coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya merupakan jenis tanah alluvial hidromorf dan grumosol kelabu tua. e. Hidrologi Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai sungai yang mengalir di Kota Semarang yang terbagi kedalam 4 sistem besar drainase yaitu: 1. Sistem Drainase Mangkang sebagaimana terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Mangkang (Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon); danSub Sistem Sungai Bringin (Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak). 2. Sistem Drainase Semarang Barat terdiri dari 4 (empat) sub sistem: Sub Sistem Sungai Tugurejo (Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo);Sub Sistem Sungai Silandak;Sub Sistem Sungai Siangker (meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker); danSub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani (Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng) 3. Sistem Drainase Semarang Tengah terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi: Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat (Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang), Sub Sistem Sungai Bulu (Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Semarang, Sub Sistem Sungai Simpang Lima, Sub Sistem Sungai Banger, Sub Sistem Sungai Bandarharjo, Sub Sistem Sungai Asin, Sub Sistem Sungai Baru. 4. Sistem Drainase Semarang Timur terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi: Sub Sistem Banjir Kanal Timur (Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor), Sub Sistem Sungai Tenggang, Sub Sistem Sungai Sringin, Sub Sistem Sungai Babon (Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoro), Sub Sistem Sungai Pedurungan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 4

f. Klimatologi Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin monsun barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relatif tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung. Curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9.891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin muson SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubahubah dari 29,9 °C ke 32,9 °C. Kelembaban relatif bulanan rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus. 2.1.1.2 Zonasi Pola Ruang Kota Semarang Didasarkan pada Perda Kota Semarang No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, zona wilayah Kota Semarang meliputi kawasan antara lain: a. Kawasan Lindung Adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan tersebut mencakup: - Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; - Kawasan Perlindungan Setempat - Kawasan Rawan Bencana, meliputi: o Kawasan Rawan Bencana Rob, disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah (land subsidience) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik. o Kawasan Rawan Bencana Abrasi, adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi o Kawasan Rawan Bencana Banjir, adalah tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal o Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor, adalah Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 5

o Kawasan Bencana Angin Topan, adalah Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan. Terletak di wilayah yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang b. Kawasan Budidaya Adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidaya ini mencakup: - Kawasan Peruntukan Hutan Produksi; - Kawasan Perumahan - Kawasan Perdagangan dan Jasa - Kawasan Perkantoran - Kawasan Pendidikan - Kawasan Industri adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya - Kawasan Olah Raga - Kawasan Wisata - Kawasan Transportasi - Kawasan Pertahanan Keamanan - Kawasan Peruntukan Pertanian - Kawasan Perikanan - Kawasan Peruntukan Pertambangan - Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori 2.1.1.3 Demografi Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2016 berjumlah 1.602.717 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 796.867 jiwa (49,72%) dan penduduk perempuan sejumlah 805.850 jiwa (50,28%). Jika dibandingkan dengan penduduk di tahun 2015, penduduk di tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 0,47% atau bertambah 7.450 jiwa. Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan dengan penduduk terbanyak, dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan penduduk paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KECAMATAN Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Mijen Gunungpati Banyumanik Gajahmungkur Smg Selatan Candisari Tembalang Pedurungan Genuk Gayamsari

JUMLAH (JIWA)

PERSENTASE (%)

61.405 78.641 132.508 63.707 79.620 79.258 156.868 180.282 97.545 74.178

3,59 4,77 8,25 4,07 5,35 5,15 9,11 11,26 5,82 4,74

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 6

NO 11 12 13 14 15 16

KECAMATAN Kec. Kec. Kec. Kec. Kec. Kec.

Smg Timur Smg Utara Smg Tengah Smg Barat Tugu Ngaliyan JUMLAH

JUMLAH (JIWA)

PERSENTASE (%)

77.331 127.752 70.259 158.131 31.954 125.828

5,10 8,22 4,64 10,26 1,95 7,71

1.602.717

100,00

Sumber: Profil Kependudukan Kota Semarang (BPS Kota Semarang,2017) Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2016 sejumlah 1.147.767 jiwa, dan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah 454.950 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Rasio Ketergantungan (dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebesar 39,64%. Secara rinci, jumlah penduduk Kota Semarang di tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.3. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2016 KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) 0–4 128.264 8,00 5–9 127.351 7,95 10 – 14 123.664 7,72 15 – 19 149.106 9,30 20 – 24 158.425 9,88 25 – 29 151.581 9,46 30 – 34 141.054 8,80 35 – 39 126.635 7,90 40 – 44 120.196 7,50 45 – 49 107.608 6,71 50 – 54 91.172 5,69 55 – 59 64.972 4,05 60 – 64 37.017 2,31 65+ 75.671 4,72 Jumlah 1.602.717 100,00 Sumber: Profil Kependudukan Kota Semarang (BPS Kota Semarang,2017)

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat, SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar 22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 4,34% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel penduduk Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5

TINGKAT PENDIDIKAN Tidak / belum sekolah Tidak / belum tamat SD Tamat SD/MI sederajat Tamat SLTP/MTs / sederajat Tamat SLTA/MA/ sederajat

JUMLAH (JIWA) 96.440 300.963 337.639

PERSENTASE (%) 6,54 20,40 22,88

299.467

20,29

311.604

21,12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 7

NO 6 7

TINGKAT PENDIDIKAN Tamat Diploma I / II / III Tamat D IV / S1 / S2 / S3 JUMLAH

JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%) 4,34 64.035 4,44 65.499 100,00 1.475.645 Sumber: Profil Kependudukan Kota Semarang (BPS Kota Semarang,2017)

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang (12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel 2.5. Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2016 NO

JENIS MATA PENCAHARIAN

JUMLAH (JIWA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Petani Sendiri Buruh Tani Nelayan Pengusaha Buruh Industri Buruh Bangunan Pedagang Angkutan PNS/TNI/POLRI Pensiunan Lainnya JUMLAH

27.268 18.693 2.525 54.166 180.198 84.325 87.871 25.921 96.591 40.383 83.132 701.072

PERSENTASE (%) 3,89 2,67 0,36 7,73 25,70 12,03 12,53 3,70 13,78 5,76 11,86 100,00

Sumber: Profil Kependudukan Kota Semarang (BPS Kota Semarang,2017) 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masingmasing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja indikator-indikator tersebut sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut: a. Pertumbuhan PDRB Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 8

seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Dari tahun 2014, BPS menggunakan metode dan lapangan usaha baru dalam penghitungan PDRB. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan System of National Accounts 2008 (SNA2008) atau Sistem Neraca Nasional (SNN) yang merupakan rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Jika sebelumnya terdapat 9 jenis lapangan usaha, di penghitungan PDRB yang baru digunakan 17 jenis lapangan usaha. Selain itu, hal baru pada penghitungan PDRB dari tahun 2014 adalah penggunaan tahun dasar penghitungan harga konstan dari sebelumnya tahun 2000 menjadi tahun 2010. Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 (dalam milyar) No 1.

Lapangan Usaha

Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) 2012

2013

2014

2015

2016*

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

919,39

958,83

990,32

1.041,93

1.080,73

2.

Pertambangan dan Penggalian

173,03

179,40

181,45

183,86

187,59

3.

Industri dan Pengolahan

23.700,81

25.647,85

27.497,73

28.738,97

30.777,45

4.

Pengadaan Listrik, Gas

114,15

123,48

129,35

123,70

129,32

5.

Pengadaan Air

99,15

99,28

102,77

104,15

103,81

6.

Konstruksi

24.467,35

25.695,37

26.845,87

28.462,91

29.733,18

7.

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor

14.404,60

14.967,11

15.684,78

16.392,74

17.081,90

8.

Transportasi & Pergudangan

3.099,05

3.411,91

3.751,74

3.932,57

4.212,03

9.

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

2.866,79

3.047,91

3.281,19

3.488,72

3.725,31

10.

Informasi & Komunikasi

7.826,30

8.413,22

9.422,90

10.341,28

11.254,04

11.

Jasa Keuangan

3.809,63

3.978,33

4.145,96

4.468,35

4.644,57

12.

Real Estate

2.640,25

2.843,51

3.050,69

3.285,25

3.498,69

13.

Jasa Perusahaan

497,32

553,63

598,87

657,81

713,99

14.

Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3.117,27

3.202,26

3.246,38

3.413,77

15.

Jasa Pendidikan

1.946,15

2.126,23

2.339,22

2.510,83

2.790,10

16.

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

597,81

641,18

712,98

765,70

832,81

17.

Jasa Lainnya

1.002,97

1.096,27

1.189,92

1.229,00

1.284,74

91.282,02

96.985,42

Jumlah

103.172,12

109.141,54

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 9

3.476,08

115.526,34

Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (dalam milyar) No 1.

Harga Berlaku (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

995,39

1.128,73

1.231,81

1.362,22

1.497,20

2.

Pertambangan dan Penggalian

184,89

197,91

230,22

270,12

299,70

3.

Industri dan Pengolahan

27.083,66

29.494,27

33.680,04

36.992,39

41.770,13

4.

Pengadaan Listrik, Gas

112,47

115,50

121,38

122,31

126,71

5.

Pengadaan Air

99,27

102,13

108,27

113,66

114,34

26.644,82

29.033,45

32.779,45

36.287,62

39.941,60

15.143,68

16.241,54

17.434,79

18.953,60

20.364,68

6.

Konstruksi

7.

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor

8.

Transportasi & Pergudangan

3.265,04

3.785,97

4.442,57

4.989,76

5.620,49

9.

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

3.235,13

3.649,25

4.147,71

4.576,77

5.171,05

10.

Informasi & Komunikasi

7.645,50

7.999,18

8.725,08

9.488,19

10.182,83

11.

Jasa Keuangan

4.397,83

4.838,52

5.280,39

5.950,78

6.577,98

12.

Real Estate

2.690,97

2.930,11

3.313,58

3.697,26

4.043,73

13.

Jasa Perusahaan

547,93

640,01

715,26

828,57

944,22

14.

Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3.517,89

3.781,96

4.090,43

4.479,66

4.843,90

15.

Jasa Pendidikan

2.456,87

2.912,20

3.358,83

3.676,69

4.370,29

16.

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

691,32

778,68

904,46

1.014,38

1.167,59

17.

Jasa Lainnya

1.043,01

1.177,74

1.364,38

1.464,64

1.589,99

99.755,67

108.807,15

121.928,65

134.268,62

148.626,43

Jumlah

Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2016 Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

RataRata Pertumb

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1,72

4,29

3,28

5,21

3,72

3,64

B

Pertambangan dan Penggalian

4,29

3,68

1,14

1,33

2,03

2,49

C

Industri Pengolahan

7,95

8,22

7,21

4,51

7,09

7,00

D

Pengadaan Listrik, Gas

9,41

8,17

4,75

-4,37

4,55

4,50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 10

Lapangan Usaha

2012

2013

2014

2015

2016*

RataRata Pertumb

-2,04

0,12

3,52

1,34

-0,33

0,52

E

Pengadaan Air

F

Konstruksi

6,27

5,02

4,48

6,02

4,46

5,25

G

Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor

0,73

3,91

4,79

4,51

4,20

3,63

H

Transportasi dan Pergudangan

7,70

10,08

9,97

4,82

7,11

7,94

I

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8,11

6,32

7,65

6,32

6,78

7,04

J

Informasi dan Komunikasi

9,96

7,50

12,00

9,75

8,83

9,61

K

Jasa Keuangan

2,97

4,43

4,21

7,78

3,94

4,67

L

Real Estate

5,39

7,70

7,29

7,69

6,50

6,91

Jasa Perusahaan

6,62

11,34

8,16

9,84

8,54

8,90

O

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

0,84

2,73

1,38

5,16

1,83

2,39

P

Jasa Pendidikan

18,36

9,25

10,02

7,34

11,12

11,22

Q

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

11,17

7,25

11,20

7,40

8,76

9,16

0,60

9,30

8,54

3,28

4,53

5,25

M,N

R,S,T

Jasa lainnya

Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Pendidikan serta Informasi dan Komunikasi. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha lain relatif stabil. b. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. aktor penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Bahan Makanan; Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau; Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya lajut inflasi, Kelompok Perumahan; Kelompok Sandang; Kelompok Kesehatan; kelompok Pendidikan dan Olahraga; serta Kelompok Transportasi dan Komunikasi. Di samping pengelompokan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 11

berdasarkan kelompok pengeluaran tersebut, BPS juga memublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan lainnya yang dinamakan disagregasi inflasi yang menghasilkan indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi IHK dikelompokkan menjadi Inflasi Inti (komponen inflasi yang cenderung menetap di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi faktor fundamental) seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal, dan ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen serta Inflasi Non Inti (komponen inflasi yang cenderung tinggi karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental) yang terdiri dari inflasi komponen bergejolak (volatile food) dan inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (administered prices). Laju inflasi Kota Semarang pada tahun 2010-2016 sangat fluktuatif khususnya pada Tahun 2011 dimana inflasi tahunan menurun drastis dari 7,11 poin di tahun 2010 menjadi 2,87% di tahun 2011 yang kemudian perlahan naik hingga 2014. Sedangkan di tahun 2015, inflasi menurun drastis menjadi 2,56 poin berlanjut sampai dengan tahun 2016 menjadi 2,32%. Selama lima tahun, kondisi inflasi di Kota Semarang disebabkan oleh faktor administered price seperti fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik. Jika dilihat kondisi per tahun, inflasi cenderung meningkat akibat faktor ekspektasi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan (Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

8,19

8,53

7,11 4,85 2,87

2010

2011

2012

2013

2014

2,56

2,32

2015

2016

Sumber : BPS Kota Semarang 2016

Gambar 2. 2 Laju Inflasi Kota Semarang 2010-2016 c.

Pendapatan per Kapita Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Tabel 2.9 PDRB Per Kapita ADH Berlaku Kota Semarang No

Tahun

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)

1

2016*

85.871.441,63

2

2015

78.929.826,94

3

2014

72.880.505,53

4

2013

66.169.341,89

5

2012

61.711.130,61

6

2011

57.307.817,78

Sumber : BPS Kota Semarang , 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 12

PDRB perkapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Di tahun 2015, PDRB per kapita Kota Semarang mencapai Rp. 78.929.826,94 dan tahun 2016 mencapai Rp. 85.871.441,63. d. Koefisien Gini Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Semarang digunakan pendekatan teori Gini Ratio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien gini rasio antara 0 – 1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 0,00 < G < 0,35 0,35 < G < 0,50 G > 0,50

→ pemerataan tinggi / ketimpangan rendah → pemerataan / ketimpangan sedang → pemerataan rendah / ketimpangan tinggi

Dari data BPS seperti terlihat pada Gambar 2.3, indeks Gini Ratio Kota Semarang tahun 2014 mencapai angka 0,3807, sedangkan di tahun 2015 turun menjadi 0,3300 dan tahun 2016 naik kembali menjadi 0,3455. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Semarang berada di level rendah.

0,40 0,3807

0,38 0,36

0,3518 0,3545

0,34

0,3514

0,3455 0,3300

0,32 0,30

2011

2012

2013

2014

2015

2016*)

Sumber: BPS Kota Semarang, 2016 (data diolah)

Gambar 2.3 Indek Gini Kota Semarang Tahun 2011-2016 e. Kemiskinan Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Kuncoro (1997), kemiskinan dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu : pertama, kemiskinan absolute, dimana dengan pendekatan ini di identifikasikan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masingmasing golongan pendapatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 13

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011-2015 Kota Semarang No

Tahun

Versi Bappeda Jiwa

(%)

Prov Jateng

Versi BPS Jateng Jiwa

Versi BPS

(%)

Jiwa

(%)

1

2011

448.398

26,44

88.453

5,68

5.317,39 juta

16,20

2

2012

448.398

26,44

83.346

5,13

4.952,06 juta

14,98

3

2013

373.978

21,49

86.734

5,25

4.811,34 ribu

14,44

4

2014

373.978

21,49

84.640

5,04

4.561,83 ribu

13,58

5

2015

367.848

20,82

84.270

4,97

4.505,78 ribu

13,32

Sumber : - Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015, Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 - Jateng.bps.go.id

Pemerintah Kota Semarang memperhitungkan rasio kemiskinan di Kota Semarang didasarkan pada identifikasi dan verifikasi warga miskin yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan dituangkan kedalam Keputusan Walikota. Untuk tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2015 jumlah warga miskin mencapai 367.848 jiwa atau mencapai 20,82 %. Yang terbagi menjadi 3 karakteristik yaitu: hampir miskin mencapai 97.654 jiwa, miskin sejumlah 313.258 jiwa dan sangat miskin sebesar 54.485 jiwa. Meski secara statistik angka ini mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya namun masih diperlukan usaha yang cukup keras bagi Pemerintah Kota Semarang untuk terus menurunkan jumlah warga miskin di Kota Semarang. Sebagai bahan pertimbangan, berdasarkan data versi BPS Prov. Jateng, data rilis Desember 2016 rasio penduduk miskin Kota Semarang tahun 2015 hanya menyentuh angka 4,97% dan bahkan jauh lebih rendah bila dibandingkan angka kemiskinan Jawa Tengah yang mencapai 4.505,78 ribu jiwa per bulan September tahun 2015. Isu kemiskinan memiliki porsi perhatian yang cukup besar dalam pembangunan perkotaan, hal tersebut diindikasikan dari beragamnya program pengentasan kemiskinan dalam berbagai level. Pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota, Kota Semarang telah melaksanakan berbagai program penanganan kemiskinan yang dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contohnya, JAMKESMASKOT, BOS dan RASKIN. Kemiskinan juga menjadi salah satu target dalam Sustainable Development Goals guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2030. Sebelumnya, pelaksanaan SDGs ini diawali dengan pelaksanaan MDGs yang telah selesai di tahun 2014. Berdasarkan laporan capaian pelaksanaan MDGs di Kota Semarang, untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan usaha-usaha yang menyasar pada beberapa target diantara: 1. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan tingkat pendapatan kurang USD 1 (PPP) per hari dalam kurun waktu 1990-2015 dengan indikator:  Tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional  Indeks kedalaman kemiskinan (P1) 2. Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda, dengan indikator:  Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 14

 

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja 3. Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan dalam kurun waktu 1990-2015 dengan indikator:  Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi  Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi f. Angka Kriminalitas Dinamika perkembangan Kota Semarang yang pesat dengan kemajemukan masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial di masyarakat. Disisi lain peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan fasilitas akan berdampak negatif seperti semakin bertambahnya tingkat pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, akan memicu meningkatnya angka kriminalitas. Selama 6 tahun dari tahun 2011 – 2016, jumlah tindak pidana menonjol (crime index) menurut jenis adalah sebagai berikut : Tabel 2.11 Jumlah Tindak Pidana Menonjol (Crime Index) Menurut Jenis Di Kota Semarang Tahun 2011 – 2016 Jenis Tindak Pidana

Jumlah di Tahun 2011

2012

2014

2013

2015

2016

a. Pencurian dgn pemberatan

539

521

419

441

476

7

b. Pencurian ranmor

884

768

566

633

667

152

58

92

82

88

206

17

171

206

200

203

42

47

e. Pembunuhan

7

14

2

10

6

0

f. Perkosaan

5

3

3

3

215

0

g. Uang palsu

2

2

3

1

1

3

h. Narkotika

40

63

61

79

463

0

i. Perjudian

81

92

88

42

110

0

j. Pemerasan / Ancaman

94

150

116

NA

NA

9

k. Lainnya

14

11

13

2.005

606

1850

1.895

1.922

1.553

3.505

2.792

2.085

c. Pencurian dgn kekerasan d. Penganiayaan berat

Jumlah

Sumber :BPS Kota Semarang dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, 2016

Selama tahun 2016, jumlah kasus tindak pidana di Kota Semarang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang adalah sejumlah 2.085 kejadian, menurun jika dibandingkan dengan kasus di tahun 2015 yang sebanyak 2.792 kejadian. Dari jumlah kejadian tindak pidana tersebut, yang paling menonjol di tahun 2016 adalah kejadian curanmor yang sebanyak 152 kejadian dan penganiayaan berat sebanyak 47 kejadian. 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2016 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 15

a.

Indeks Pembangunan Manusia Secara umum, dalam enam tahun terakhir yaitu 2011-2016, pembangunan manusia di Kota Semarang terus mengalami peningkatan. Pada gambar 2.4 di bawah, terlihat bahwa pada tahun 2011, capaian IPM Kota Semarang adalah sebesar 77,58 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 81,19 pada tahun 2016. Jika diakumulasikan, telah terjadi peningkatan sebesar 3,61 selama periode tersebut.

82 81 80 79 78 77 76 75

81,19 80,23

77,58

2011

78,04

2012

78,68

2013

79,24

2014

2015

2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016

Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang Tahun 2011 – 2016

IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sebelumnya, komponen penyusun IPM adalah : Angka harapan hidup (e0) Angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RLS), kombinasi APK serta PDB per kapita. Namun pada tahun 2010, UNDP merubah metodologi IPM, beberapa perubahan yang dilakukan yakni : - Mengganti Angka melek huruf (AMH) dengan Harapan lama sekolah (HLS). - Mengganti Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita menjadi Produk Nasional Bruto (PNB) perkapita. - Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Perubahan metodologi IPM tahun 2010 oleh UNDP tersebut diadopsi oleh BPS dalam penghitungan IPM 2014 keatas dengan alasan: Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Indikator selanjutnya, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 16

Tabel 2.12 Indikator Pembentuk IPM Kota Semarang Tahun 2011-2016

Tahun

Angka Harapan Hidup (AHH)

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah)

2011

77,17

13,26

9,80

12.271,-

2012

77,18

13,37

9,92

12.488,-

2013

77,18

13,66

10,06

12.714,-

2014

77,18

13,97

10,19

12.802,-

2015

77,20

14,33

10,20

13.589,-

2016

77,21

14,70

10,49

13.909,-

Sumber : BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, 2016

Pencapaian IPM Kota Semarang dalam 6 tahun terakhir masuk kedalam kategori tinggi dengan angka capaian ≥70. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia di Kota Semarang, antara lain yaitu: harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan masyarakat, hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat namun dalam kenyataannya hal ini cukup sulit diintervensi. Peran Pemerintah harus terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi Pola Hidup Sehat. Penuntasan buta huruf dan penurunan angka putus sekolah harus tetap ditingkatkan. Pembebasan biaya pendidikan dan penyediaan infrastruktur pendidikan harus terus dikawal oleh Pemerintah Kota. Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli. b.

Pendidikan Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep link and match, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja.Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Tabel 2.13 Kinerja Makro Urusan Pendidikan Tahun 2011-2016 No

Uraian

1 Angka Melek Huruf 2 Angka Rata-rata lama sekolah

2011

2012

2013

2014

2015

2016

99,95

99,91

99,96

99,97

99,96

99,96

9,80

9,92

10,06

10,19

10,20

10,49

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 17

No

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 Angka Partisipasi Kasar: PAUD

53,72

57,38

58,95

110,96

109,02

107,44

107,11

107,54 113,13

103,91

105,63

105,75

108,30

110,07 118,01

SD/MI

95,75

93,80

92,08

91,90

92,08

96,63

SMP/MTs

72,89

73,16

75,32

80,43

81,24

86,03

SD/MI SMP/MTs

60,36

76,78

42,20

4 Angka Partisipasi Murni:

Sumber : BPS Kota Semarang, 2016

Indikator kinerja urusan Pendidikan pada Fokus Kesejahteraan Sosial antara lain dilihat dari Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar, Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk, dan Angka Partisipasi Murni. Indikator partisipasi sekolah terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi tolok ukur dalam tingkat partisipasi bidang pendidikan dalam kesejahteraan sosial masyarakat Kota Semarang. APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. c.

Kesehatan Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat.peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain:Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ketahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan kemudahan akses masyarakat ke tempat berobat yang semakin mudah serta program gratis berobat yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita penduduk akan lebih cepat tertangani dan terdeteksi lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit. Tabel 2.14 Kinerja Makro Urusan Kesehatan Kota Semarang Tahun 2011-2016 No

Uraian

1

Angka Kelangsungan Hidup bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)

2

Angka Kematian Balita/ AKABA (per 1.000 kelahiran hidup)

3

Jumlah Kematian Bayi/AKB (kasus)

4

Persentase Gizi Buruk

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

87,85

89,33

90,56

90,63

91,62

92,48

14,9

12,3

11,3

11,3

10,35

8,81

314

293

251

253

229

210

1,05

0,69

0,87

0,38

0,40

0,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 18

Berdasarkan data dari dinas Kesehatan sesuai tabel di atas terlihat bahwa indikator angka kematian balita menurun dari tahun 2015 yang sebesar 10,35 menjadi 8,81 pada tahun 2016. Demikian juga dengan jumlah kematian bayi mengalami penurunan. Di tahun 2015 jumlah kematian bayi 229 kasus dan tahun 2016 menjadi 210 kasus. Sedangkan untuk persentase gizi buruk tahun 2015 sebesar 0,40% dan tahun 2016 turun menjadi 0,29%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang baik dalam penanganan kasus gizi buruk di Kota Semarang. d.

Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan kerja) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja (demand for labour) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Untuk melihat kesempatan kerja, dapat dilihat dari beberapa indikator yakni: 1. Tingkat Pengangangguran Terbuka (TPT). Jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan melihat tingkat pengangguran terbuka, secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Dalam lingkup Kota Semarang TPT dari tahun 2011-2016 mengalami kenaikan khususnya di tahun 2013 dan 2014 dan kemudian perlahan turun di tahun 2015 mencapai 5,77% dan tahun 2016 sebesar 5,48% 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Sama halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja di suatu wilayah juga dapat mengindikasikan seberapa besar kesempatan kerja di wilayah tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja maka mengindikasikan semakin luas kesempatan kerja. Dalam lingkup Kota Semarang, TPAK mengalami pergerakan yang

fluktuatif terutama di tahun 2015. Perkembangan TPAK dari tahun 2011 hingga 2016 secara lengkap tersaji dalam gambar 2.5.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 19

7,76

8,00

71,00

69,90

70,00

7,50 7,00 6,50

67,91

69,00

68,43 67,80

67,75

6,92

68,00 67,00

T P T

5,77

6,00 5,82

5,50

5,48

5,96

66,00 65,00

5,00

T P A K

64,00

4,50

63,00 63,05

4,00

62,00

2011

2012

2013

2014

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

2015

2016

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber: BPS Kota Semarang *) Angka proyeksi (data diolah)

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Semarang Tahun 2011-2016

Upaya peningkatan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing mutlak dilakukan, hal tersebut sangat perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat dan kalangan dunia usaha melalui pendidikan formal maupun informal. 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Di tahun 2016, tercatat 481 grup kesenian yang dibina Pemerintah Kota Semarang. Sedangkan dari bidang keolahragaan terdapat 42 organisasi olahraga. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dari tahun 2011-2016 telah diupayakan secara bertahap, baik sarana dan prasarana olahraga yang berada di kecamatan ataupun sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Kota Semarang, antara lain pembangunan Gelanggang Olahraga Tri Lomba Juang juga dilaksanakan perbaikan sarana prasarana olahraga lainnya, seperti perbaikan lapangan sepakbola Sidodadi, stadion Citarum, lapangan tenis Tambora dan Kolam renang Manunggal Jati. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah kota, seperti acara Car Free Day (CFD) yang rutin tiap akhir pekan, juga acara bersepeda (gowes) maupun jalan sehat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 20

2.1.3

Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Urusan Pendidikan Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Semarang. Kinerja daerah Urusan Pendidikan sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.15. Tabel 2.15 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Tahun 2011-2016 No

Indikator Kinerja Daerah

1.1 a.

Pendidikan dasar: RasioKetersediaan Sekolah (%) Rasio guru/ murid Rasio guru/ murid per kelas rata-rata Pendidikan Menengah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (%)

b. c. 1.2 a.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

38.77

38.59

38.37

38.22

38.53

42,10

1:20

1:17

1:18

1:16

1:18

1:18

1:20:40

1:17:36

1:18:32

1:16:32

1:20:32

1:20:32

28.99

28.26

27.88

27.52

27.8

31,24

1:11

1:11

1:11

1:11

1:17

1:17

1:11:39

1:11:34

1:11:32

1:11:32

1:17:30

1:17:30

99.97

99.95

99.91

99.96

99.96

99.96

42.565

42.817

43.466

44.417

44.571

47.039

0,05 0,15

0,03 0,11

0,05 0,07

0,03 0,09

0,02 0,07

0,01 0,04

100 98,54

100 99,54

100 99,75

99,58 98,86

99,98 99,82

99,98 99,95

100

100

100

99,58

99,98

99,98

102,84

102,69

102,18

104,27

104,65

102,38

NA

NA

NA

NA

87

87

- Jenjang SD / MI

70,75

71,10

71,14

75,65

77,50

84,79

- Jenjang SMP/MTs

86,19

88

88,93

90,10

92,41

92,29

b. c.

Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

d.

Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) (%)

1.3

1.4 a. b. 1.5 a. b. c. d.

Realisasi Capaian

PAUD Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA Angka Putus Sekolah SD/MI SMP/MTs Angka Kelulusan Angka Kelulusan SD/MI (%) Angka Kelulusan SMP/MTs (%) Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (%) - Jenjang PAUD

Sumber: BPS, Dinas Pendidikan, Bappeda Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 21

b.

Kesehatan Pada urusan kesehatan, dari sejumlah 13 indikator, jika dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021, ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan capaian. Berikut kinerja Pemerintah Kota Semarang pada urusan kesehatan selama periode 2011-2016. Tabel 2.16 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Tahun 2011-2016 No

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Rasio Puskesmas,poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000 Rasio Rumah Sakit per 100.000 penduduk Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk x 1000 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (%) Cakupan kelurahan UCI (%) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%) Angka keberhasilan pengobatan TB +

10

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

11

Cakupan kunjungan bayi (%)

12

Cakupan puskesmas (%)

13

Cakupanpembantu puskesmas

Realisasi Capaian 2011

2012

2013

2014

2015

2016

0,11

0,11

0,11

0,11

0,23

0,23

1,47

1,47

1,47

1,47

1,47

1,53

1,12

1,18

1,29

1,40

1,53

1,67

1,90

1,93

2,01

2,08

2,12

1,97

100

100

100

100

100

100

96,08

98,20

98,33

97,87

97,53

97,58

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

61

70

69,5

73

83

84

100

100

100

100

100

100

99,57

99,3

98,72

98,89

98,03

98,1

231,25

231.25

231,25

231,25

231,25

231,35

19,15

19,22

19,30

19,45

19,45

19,45

Sumber: BPS& Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2016

c.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, serta penanganan rob dan banjir. Untuk pelaksanaan infrastruktur bidang jalan, sejak tahun 2015 ditetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Status Jalan yang merupakan landasan hukum bagi penetapan jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang. Berdasarkan surat keputusan tersebut ditetapkan total panjang jalan yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Semarang adalah sepanjang 722,46 kilometer, data ini berbeda dengan data panjang jalan di tahun 2014 yang masih tertulis 2.690,342 kilometer. Dari total panjang jalan tersebut terbagi atas jenisjenis perkerasan yang berbeda dan terbanyak jalan di Kota Semarang didominasi oleh perkerasan aspal dengan proporsi mencapai 54,41%, disusul dengan perkerasan jenis hotmix sebesar 36,27% dan perkerasan beton 6,76%. Kondisi tersebut terbagi kedalam wilayah kecamatan seperti terlihat pada profil sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 22

120 100 80 60 40 20 0

Makadam Asphalt Hotmix Beton Paving

Sumber: Dinas Binamarga Kota Semarang, 2014

Gambar 2.6 Jenis Perkerasan Jalan Kota Semarang Tahun 2015 Dari total panjang jalan sesuai surat keputusan Walikota tentang status jalan sepanjang 722,46 kilometer, jalan yang dalam kondisi baik mencapai 379,367 kilometer (52,51%), kondisi sedang sepanjang 256,895 kilometer (52,59%) dan sisanya adalah kondisi rusak (ringan dan berat) sebesar 11,93%. Sedangkan jika dilihat secara kewilayahan, kondisi jalan rusak banyak terjadi di wilayah-wilayah dengan kondisi tanah yang cenderung labil dan intensitas yang cukup tinggi antara lain: Kecamatan Mijen (9,63 % dari total panjang jalan), Gunungpati (6,12%), dan Semarang Tengah (4,83%) dan Tugu (4,11%) untuk itu hal tersebut akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Semarang dalam pengalokasikan program dan kegiatan selanjutnya. 60,000

baik

50,000

sedang

40,000

rusak

30,000

rusak berat

20,000 10,000 0,000

Sumber: Dinas Binamarga Kota Semarang, 2015

Gambar 2.7 Kondisi Jalan Kota Semarang Tahun 2015 per Wilayah Kecamatan Untuk penanganan rob dan banjir menjadi tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan. Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Tabel 2.17 Pengendalian Banjir dan Rob Tahun No

Indikator Kinerja

Satuan

1 2

Persentase kawasan banjir dan rob Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran drainase dan goronggorong pada saat banjir

% Menit

Tahun 2015 9,35 60

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 23

2016* 9,03 60

No

Indikator Kinerja

Satuan

3 4

Panjang Sungai dan saluran drainase Kapasitas/fungsi drainase (luas areal tangkapan) Kapasitas pengendali banjir dengan pompa dan polder

meter Hektar

5

Liter / detik

Tahun 2015 2016* 206.506 206.506 37.301 37.301 77.405

77.405

Sumber: Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang, 2016

Namun begitu berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu usaha yang dapat ditempuh Kota Semarang terkait dana penataan sungai yang sangat besar, pemerintah Kota Semarang bisa memanfaatkan dana-dana yang bersumber dari dana non-APBD, seperti APBD provinsi maupun pemerintah Pusat. Hasil positif yaitu dengan menurunnya persentase kawasan banjir dan rob menjadi 9,03% di tahun 2016 dari sebesar 9,35% di tahun 2015. Tabel 2.18 Kondisi PJU Kota Semarang Tahun 2012-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah titik LPJU baru yang terpasang

titik

1.266

1.425

1.425

1.698

1.655

2

Jumlah seluruh LPJU yang terpasang dan terpelihara sampai tahun berjalan

titik

66.71 5

68.140

68.140

69.838

71.493

3

Persentase lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

62.18 0

65.000

NA

69.838

71.493

68.500

68.140

69.838

71.493

60

60

65

43

 Jumlah lampu penerangan jalan umum yang dalam kondisi baik

%

Lampu

 Jumlah lampu penerangan jalan umum di wilayah Kota Semarang 4

Kegiatan pemasangan LPJU di daerah pinggiran dan permukiman

65.44 9 kegiatan

52

Sumber: Dinas PJPR Kota Semarang, 2016

Kondisi infrastruktur Kota Semarang dilihat dari Penerangan Jalan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup baik seperti terlihat pada tabel diatas. Yang masih perlu diperhatikan yaitu penerangan wilayah pinggiran karena hal ini juga sedikit banyak akan mengurangi potensi kerawanan kejahatan di wilayah pinggiran. Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Selama ini penataan ruang di Kota Semarang mengacu kepada dokumen tata ruang yang ada yaitu Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031. Sedangkan untuk penataan ruang khususnya yang berkaitan dengan penataan bangunan dikendalikan dengan pengeluaran ijin mendirikan bangunan (IMB). Dari data sementara yang diperoleh, jumlah bangunan ber-IMB per seluruh jumlah bangunan seluruhnya di tahun 2016 mencapai angka 53,35% dan lebih tinggi dari angka tahun 2015 yaitu sebesar 53,25%. Meskipun terdapat peningkatan, namun pemerintah harus lebih serius dalam penataan ruang ini, selain itu yang perlu diperhatikan yaitu ketepatan/ presisi bangunan dengan IMB yang dikeluarkan, terkait perijinan tersebut yang harus dilakukan pemerintah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 24

menjadikan proses perijinan menjadi murah, mudah dan tepat. Perubahanperubahan fungsi ruang kota yang tidak sesuai dengan Perda RTRW harus ditindaklanjuti dan dilakukan penindakan tegas sesuai peraturan berlaku. Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan beberapa variabel yang ditunjukkan pada tabel 2.19. Tabel 2.19 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang No

Uraian

a 1

Pekerjaan Umum : Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) Rasio Jaringan Irigasi (%) Penyediaan air baku Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk (%) Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam ) Jumlah titik reklame yang tertata dan terpelihara dengan baik Jumlah kegiatan penertiban reklame Jumlah reklame ilegal yang dibongkar/ ditertibkan Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) Luas irigasi dalam kondisi baik Persentase penanganan sampah Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (%) Rumah tangga pengguna air minum (%) Rumah tangga berSanitasi (%) Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Kota Smg (%) Rasio bangunan berIMB per satuan bangunan (%) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang

2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 B 1 2 3

2011

2012

2013

Tahun 2014

2015

2016

78,81

81,37

81,78

82,60

88,07

90,19

76,00

77,00

78,00

79,00

80,00

80,5

66%

66,5%

67%

67,5%

68%

87,5

2,26

2,31

2,35

2,40

2,45

2,5

349,2

353,5

357,8

360,2

364,7

356,6

1.932

1.061

1.025

1.119

435

623

60

60

60

60

60

60

5.091

27.228

35.891

39.400

27.031

28.867

50,00

48,70

47,10

46,00

44,20

44,1

75,00

76,00

77,00

78,00

79,00

80,5

1836

1896

1961

2031

2106

3062

79

81

83

85

87

87,58

0,226

0,231

0,235

0,240

0,245

0,25

87,4

87,6

87,8

88

87

89

85,58

85,63

85,68

85,73

85,78

85.87

-

-

-

-

43,26

43,76

52,62

52,80

52,93

53,04

53,25

53.35

0

0

0

0

79

79

Sumber : BPS, Binamarga, D.PSDA, DKP, D. PJPR & DTKP Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 25

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Perencanaan Tata Ruang mencapai 79%, sehingga masih terdapat wilayah yang belum sesuai dengan peruntukan tata ruang. Jumlah daya tampung sampah apabila menggunakan open damping dalam kajian Masterplan Persampahan adalah 330.723,05 M3 yang tercapai pada 2015. Namun karena pelaksanaan pembuangan sampah di TPA saat ini merupakan campuran antara open dumping dan sanitary landfill sehingga umur TPA jadi bisa lebih lama. Terlaksananya peningkatan pengelolaan reklame di Kota Semarang, dimana di sepanjang tahun 2010-2016 telah dilaksanakan melalui intensifikasi penagihan tunggakan reklame, penandaan reklame, dan penertiban reklame ilegal yang jumlahnya meningkat secara signifikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan, dimana tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di Jalan Nasional, Provinsi, maupun Kota. d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan dalam urusan perumahan permukiman dapat dilihat pada tabel 2.20.

rakyat

dan

kawasan

Tabel 2.20 Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman No

Uraian

1

Rumah tangga pengguna listrik (%)

2

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

100

100

100

100

Luas Lingkungan pemukiman kumuh (%)

0,63

0,60

0,56

1,11

0,99

0.79

3

Rasio permukiman layak huni

99,40

99,44

99,16

99,26

99,45

99,21

4

Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk

10,32

35,92

35,80

35,68

34,35

37.85

Sumber : DTKP Kota Semarang, 2016

Dari penjelasan tabel diatas dijelaskan bahwa Luas Lingkungan Permukiman Kumuh menurun dari tahun 2015 sebesar 0,99% menjadi 0,79% pada tahun 2016., sedangkan Rasio tempat pemakaman umum per 1000 penduduk meningkat menjadi 37,85. Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang telah diputuskan sebesar 415,83 ha atau 4,16 km2 atau mencapai 1,11% dari wilayah Kota Semarang. Tabel 2.21 Daftar Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Semarang Lokasi No Luas (ha) Kecamatan Kelurahan 1 Tugu Mangunharjo 1,56 Mangkang Kulon 3,79 Mangkang Wetan 13,59 2 Genuk Genuksari 6,19 Banjardowo 3,38 Terboyo Kulon 0,62 Trimulyo 6,00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 26

No

Lokasi

3

Kecamatan Semarang Barat

4

Semarang Tengah

5

Semarang Timur

6

Semarang Utara

7

Candisari

8

Pedurungan

9

Semarang Selatan

10

Tembalang

11

Gayamsari

12

Mijen

13

Banyumanik

14

Gunungpati

Kelurahan Tambakharjo Ngemplak Simongan Krobokan Brumbungan Bangunharjo Kembangsari Jagalan Miroto Kauman Pekunden Sekayu Bugangan Rejosari Mlatiharjo Mlatibaru Rejomulyo Kemijen Tanjung Mas Bandarharjo Panggung Kidul Kuningan Dadapsari Jomblang Karanganyar Gunung Gemah Muktiharjo Kidul Penggaron Kidul Lamper Lor Lamper Kidul Peterongan Lamper Tengah Tandang Sendangguwo Rowosari Meteseh Sawah Besar Kaligawe Tambakrejo Gayamsari Purwosari Jatibarang Ngesrep Padangsari Jabungan Tinjomoyo Srondol Kulon Gedawang Patemon Sekaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 27

Luas (ha) 2,67 1,32 16,16 2,68 4,00 5,00 1,36 7,00 2.00 5,00 2,32 8,34 1,30 11,52 3,93 8,43 15,86 37,63 33,44 26,00 23,09 27,24 1,10 1,67 5,50 13,76 2,19 4,71 1,53 1,33 7,39 3,12 4,36 7,07 10,42 6,14 7,35 5,23 1,57 3,45 0,86 0,59 0,49 11,68 5,53 3,67 5,54 0,14 3,19

No

Lokasi Kecamatan

15

Luas (ha)

Kelurahan Sadeng Sukorejo Nongkosawit Wonosari Kalipancur Purwoyoso

Ngaliyan

2,47 2,60 3,77 3,12 1,32 1,65 415,83

Jumlah Total Sumber : SK Walikota Semarang No. 050/801/2014

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.22. Tabel 2.22 Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat No

1 2 3 4 5

Uraian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Rasio Penegakan PERDA Cakupan patroli petugas Satpol PP Cakupan pelayanan bencana kebakaran

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1,72

1,64

1,55

1,48

1,32

1,41

18,23

26,19

28,42

30,33

31,66

31,71

56

66

76

86

96

100

NA

NA

NA

NA

3.600

4.320

0,0012

0,0012

0,0009

0,0014

0,0011

0,0013

78,11

92,13

88,38

Tingkat waktu tanggap (response time rate / 15 Menit setelah 6 pengaduan) daerah 81,46 75,69 68,72 layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Sumber : Satpol PP, D. Kebakaran Kota Semarang, 2016

f.

Sosial Pada urusan sosial terdapat empat indikator yang menjadi ukuran kinerjanya, yaitu: Jumlah PMKS, penanganan PMKS, PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan jumlah sarana sosial/panti asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi. Dari empat indikator RPJMD 2016-2021, semuanya berkinerja relatif tinggi, hal ini ditandai dengan jumlah PMKS yang menurun dari tahun 2015 sampai dengan 2016, dan makin tingginya PMKS yang tertangani. Tabel 2.23 Kinerja Daerah Urusan Sosial Tahun 2013-2015 NO

URAIAN

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah PMKS

374.200

363.468

368.913

367.848

2

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

288.134

290.774

306.198

312.670

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 28

NO

URAIAN

2013

PMKS yg memperoleh bantuan sosial Jumlah sarana sosial /panti 4 asuhan/panti jompo/panti rehabilitasi Sumber : Dinas Sosial, Pemuda & OR, 2016 3

2014

2015

2016

4.411

2.300

14.910

14.910

NA

NA

102

102

2.1.3.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar a.

Tenaga Kerja Pada tahun 2016, sasaran pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja dengan hasil seperti tersaji dalam tabel 2.24. Tabel 2.24 Realisasi Indikator pada Urusan Tenaga Kerja INDIKATOR

2015

2016

1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (BPS)

63,05%

67,80 %

2

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (BPS)

5,77%

5,48 %

3

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

89.19%

84,73 %

4

Jumlah Penduduk Usia Kerja

1.309.539

1.324.305

5

Jumlah Angkatan Kerja

825.675

713.834

Jumlah Bekerja

736.406

641.358

Jumlah Penganggur

89.269

72.476

Bukan Angkatan Kerja

483.864

610.471

Sekolah

167.698

283.252

Mengurus Rumah Tangga

257.533

306.753

Lainnya

58.633

20.466

6

Sumber Data : BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Tahun 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2016 sebesar 67,80%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapatmenciptakan kesempatan kerja. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2016 sebesar 5,48%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja. Upaya untuk penurunan angka pengangguran dilakukan dengan berfokus pada mewujudkan masyarakat yang berwirausaha; peningkatan kapasitas kemampuan tenaga kerja dalam menghadapi daya saing global, peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta peningkatan Sinergitas Tripartit. Selaras dengan kondusifnya Kota Semarang, pembangunan pada urusan ketenagakerjaan mengalami pertumbuhan yang positif. Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan cukup besar mencapai 18,37% menjadi sebesar Rp. 1.685.000,- dari UMK tahun 2014 yang sebesar Rp. 1.423.500,-. Sedangkan tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar 13,29 % dari UMK tahun 2015. UMK Semarang tahun 2016 sebesar Rp.1.909.000,- perbulan atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 29

dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/66 Tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015. Sedangkan UMK Semarang tahun 2017 sebesar Rp.2.125.000,- per bulan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jateng nomor 560/50 tahun 2016. Tabel 2.25 UMK dan KHL Kota Semarang Tahun 2012-2016 UMK DAN KHL 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp) Upah Minimum 1.209.100 1.423.500 1.685.000 Kota Semarang Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

2016 (Rp)

2017 (Rp)

1.909.000

2.125.000

Dari tahapan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial cukup bervariasi, dimana dengan penyelesaian dalam bentuk PB/ Persetujuan Bersama sebesar: 98 kasus diartikan masih rendahnya tingkat pemahaman baik pekerja maupun pengusaha tentang regulasi penyelesaian perselisihan hubungaan industrial, dengan asumsi masih diperlukan mediasi untuk mewujudkan penyelesaian secara PB/ Persetujuan Bersama. Data kasus perselisihan hubungan industrial dalam 4 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.26. Tabel 2.26 Data Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2013-2016 NO

URAIAN

Jumlah kasus yang ditangani :

2013

2014

2015

2016

211

214

175

208

Penyelesaian : 1

Dalam bentuk PB

42

71

72

28

2

Tahap anjuran mediator

24

92

56

13

3

Secara bipartite usai mediasi

15

25

26

4

4

Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor.

130

22

21

163

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

b.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kota Semarang sangat peduli terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani serta menurunnya jumlah rasio KDRT yang cukup signifikan di tahun 2016 ini dibandingkan tahun lalu. Untuk kesetaraan gender semakin menunjukkan peningkatan perbaikan terlihat meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Selain itu pemerintah juga sudah serius dalam memperhatikan kepentingan/ kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat terlihat dari sudah cukup banyaknya forum-forum anak yang terbentuk. Tabel 2.27 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014- 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

95,56

95,62

96,04

1

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

2

Jumlah Forum Anak Kota Semarang yang terbentuk

17

17

17

3

Jumlah Komposisi Gugus Tugas Layak Anak

74

74

74

4

Jumlah Lokasi Taman bermain Anak dlm rangka KLA

5

9

1

5

Rasio KDRT

0,21

0,056

0,037

Jumlah KDRT x100 Jumlah rumahh tangga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 30

NO 6

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

90%

90%

100%

6

6,1

2,79

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan x100% Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak

7

Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pekerja perempuan di lembaga pemerintah pemerintah x100

8

Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pekerja perempuan di lembaga swasta x100

94%

93,9

97,21

9

Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x100%

55,47

2,86

63,05

10

Tingkat keterwakilan perempuan di DPRD  Jumlah anggota DPRD  Jumlah anggota DPRD perempuan

50 12

48 11

48 12

11

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon II di Pemerintah Kota Semarang  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon III di Pemerintah Kota Semarang  Jumlah PNS perempuan yang menjabat eselon IV di Pemerintah Kota Semarang

9

8

8

50

50

47

698

734

711

Jumlah pekerja perempuan

Jumlah pekerja perempuan

Jumlah angkatan kerja perempuan

Sumber: Bapermasper & KB Kota Semarang, 2016

c.

Pangan Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, skor pola pangan harapan, dan jumlah keluarga rawan pangan yang dibantu. Kelurahan mandiri pangan tahun 2016 terkendala oleh kelompok masyarakat yang belum berbadan hukum sehingga tidak dapat mengajukan bansos-hibah. Begitu juga dengan kelancaran akses pangan masyarakat miskin, juga terhambat dari prosedur kegiatan yang harus melalui pengajuan bansos-hibah. Selebihnya dapat terlihat pada tabel 2.28. Tabel 2.28 Kinerja Daerah Urusan Pangan Tahun 2014-2016 No 1 2 3

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Ketahanan pangan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok Jumlah warung desa/lumbung pangan masyarakat Produk pangan/olahan pangan yang memenuhi standar mutu

4

Penanganan daerah rawan pangan

5

Fasilitasi warung desa

6

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

7

Penguatan Cadangan Pangan

Satuan

2014

2015

2016

227.075

191.760

193.114

46

52

PIRT

191

191

191

Daerah

74

80

89

KK

598

623

623

angka

90,6

90,9

91

%

40

30

29

Kg /1000/ penduduk Warung Kelurahan

52

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan, 2016

d.

Pertanahan Pada urusan pertanahan yang telah dilaksanakan meliputi kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui Tim P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Pemerintah Kota Semarang, Fasilitasi penyelesaian konflik tanah negara dan upaya tertib administrasi pertanahan melalui penyediaan data base pertanahan di 177 kelurahan. Selain itu indikator kinerja yang digunakan lainnya adalah Tertib Administrasi Pertanahan berupa data kepemilikan bidang tanah (%), Fasilitasi Penyelesaian Kasus Tanah Negara (%), serta Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah tersebut diantaranya digunakan untuk Normalisasi Kali Bringin, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 31

Pelebaran Jalan Kartini–Jolotundo - Gajah, Pembangunan Under Pass Jatingaleh, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Tegal – Pekalongan – Semarang, Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Semarang – Bojonegoro, dan Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II. Realisasi kinerja pada Urusan Pertanahan dapat dilihat pada tabel 2.29. Tabel 2.29 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan No

Uraian

2011

2012

Tahun 2014

2013

2015

2016

1

Tertib Administrasi Pertanahan (%) (peningkatan Data Base Pertanahan)

19,17

21.46

23.37

25.64

26,27

30

2

Penyelesaian kasus tanah Negara (%)

100% /20 kasus

100% /19 kasus

100% /25 kasus

100% /20 kasus

100% /20 kasus

100%/20 kasus

Sumber : BPN dan Bag. Tapem Kota Semarang , 2016

e.

Lingkungan Hidup Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu hasil yang menonjol adalah untuk kesekian kalinya, tercatat mulai tahun 2012, secara berturut-turut Kota Semarang sukses memperoleh penghargaan Adipura untuk kategori kota metropolitan terbersih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota memiliki kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota bersih dan hijau (clean and green city). Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2011-2016, yang secara umum kondisinya ditunjukkan pada tabel 2.30. Tabel 2.30 Kinerja Daerah Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2011-2016 No 1 2

3 4 5

6

7

8 9

Uraian Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (jumlah perusahaan yang diawasi) Penegakan hukum lingkungan (%) Indeks kualitas lingkungan hidup (%) Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persayaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air (%) Presentase usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang mentaati persayaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara (%) Pencegahan Pencemaran Air (%) Pencegahan Pencemaran Udara dan Sumber Tidak Bergerak (%)

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

50

54

60

60

60

60

15

21

26

31,5

36,5

41

8,19

10,76

9,35

8,92

13,98

22

100

100

100

100

100

100*

NA

NA

NA

NA

NA

44,84

7

8,4

11

12

12

12

4

5

8

10

10

10

125

96,2

102,5

100

100

100*

75

64,2

75

100

100

100*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 32

Tahun

No

Uraian

10

Penyediaan informasi status kerusakan dan/atau tanah untuk produksi biomass (%)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

NA

NA

95.84

88.12

100

100*

Sumber : Bappeda, BLH, dan DKP Kota Semarang, 2016 *) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

f.

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP nasional berbasis NIK. Tabel 2.31 Kinerja Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2014-2016 No

Uraian Indikator

2014

2015

2016

1

Tingkat Validasi Database Kependudukan

96%

96%

97%

2

Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

96 %

83%

94,43%

3

Rasio keluarga berKK (Kartu Keluarga)

100%

100%

100%

4

Rasio bayi berakta kelahiran

92,07%

90,82

89,29%

5

Rasio pasangan berakta nikah

100%

100%

100%

6

Rasio penduduk Kependudukan)

100%

100%

100%

berNIK

(Nomor

Induk

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, 2016

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Kota Semarang sudah baik. Untuk sisa sebesar 3% pada validasi database, kemungkinan hal itu berasal dari data ganda dan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan, misalnya kepala keluarga/header KK meninggal/pindah, namun tidak melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga rusak), serta data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir, mati, pindah dan datang. Sedangkan sejumlah 5,57% penduduk yang belum ber KTP adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki KTP. g.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2016 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan jumlah kelompok binaan PKK mencapai 32 buah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 33

Tabel 2.32 Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa Tahun 2014-2016 No

Indikator Kinerja Daerah

2014

2015

2016

1

Jumlah LPM

15

15

18

2

PKK aktif (%)

100

100

100

3

Jumlah kelompok binaan PKK

32

32

32

4

Persentase posyandu aktif

100

100

100

5

Jumlah Posyandu Mandiri

588

590

590

6

Jumlah Posyantek yang aktif/berfungsi

15

16

16

7

Jumlah UPPKS dan UED-SP

Uppks :182 Ued-sp :177

Uppks :190 Ued-sp :177

Uppks :191 Ued-sp :177

Sumber: Bapermasper & KB, 2016

h.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah turut hadir dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/ pasangan yang sudah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/ kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusatpusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Tabel 2.33 Kinerja Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2014- 2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1

Pengendalian angka kelahiran (TFR)

2 3

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Jumlah peserta KB aktif

4

Rasio Akseptor KB per 1000 PUS

5

Jumlah PIK Remaja per jumlah kelurahan

6

Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

7

Jumlah Kelompok Aktif Bina Keluarga( BKB, BKR, BKL)

TAHUN 2014 2,02

TAHUN 2015 2,02

TAHUN 2016 2,10

35,46

35,46

36,05

203.328

200.235

202.207

76,47

75,79

76,88

67

74

78

22,69

60

65

BKB: 140 BKR:78 BKL;115

BKB: 279 BKR:139 BKL:246

BKB: 264 BKR:131 BKL:217

Sumber: Bapermasper & KB Kota Semarang, 2016

i.

Perhubungan Kinerja urusan perhubungan dapat tidak terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. Tabel 2.34 Kondisi Angkutan Umum Massal Tahun 2013-2016 URAIAN

SATUAN

2013

2014

2015

2016

koridor

3

4

4

6

unit

5

5

5

5

Angkutan umum massal 1 2

Pelayanan angkutan umum massal (BRT) Ketersediaan terminal dan sub terminal - Jumlah Terminal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 34

URAIAN - Jumlah Sub Terminal 3

4

5

6

Pelayanan Angkutan di Terminal - Jumlah angkutan yang keluar masuk - Jumlah penumpang Presentase penduduk yang menggunakan moda transportasi massal dibanding jumlah penduduk - Juml penumpang moda transportasi massal / BRT Ketersediaan sarana pendukung moda transportasi massal - Jumlah halte BRT Cakupan wilayah terlayani transportasi

SATUAN

2013

2014

2015

2016

unit

-

-

-

-

Rit

308.297

334.773

391.013

330.853

Orang

4.767.769

4.085.195

5.208.385

4.428.419

org

3.821.144

5.821.623

8.023.869

7.372.263

unit

140

186

232

239

%

90

90

90

90

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, 2016

Pelayanan angkutan penumpang umum massal BRT mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 telah dioperasikan 6 koridor BRT. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%. Penambahan shelter menjadi 239 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan. Pelayanan BRT telah mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sedangkan untuk pelayanan parkir pada tahun 2016 titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off street tidak banyak berubah dari tahun 2015. Pemerintah kota harus terus gencar dalam melaksanaan penertiban terhadap keberadaan parkir off street serta harus lebih mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang mungkin didapat dari sektor perpakiran. Tabel 2.35 Titik Parkir di Kota Semarang Tahun 2014-2016 URAIAN

SATUAN

2014

2015

2016

titik

1.089

1.127

1.127

lokasi

203

212

212

Parkir 1 Jumlah titik lokasi parkir - Tingkat ketersediaan titik parkir on street - Tingkat ketersediaan titik parkir off street

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, 2016

Secara data statistik sementara, jumlah titik parkir on street di Kota Semarang masih tinggi, perhatian dan ketegasan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan jumlah titik parkir ini terutama yang berada di bahu jalan dan mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kota. Tabel 2.36 Kondisi Lalu Lintas Tahun 2014-2016 URAIAN

SATUAN

2014

2015

2016

- Jumlah rambu lalu lintas terpasang

bh

278

- Panjang marka jalan

m

1.169

351 dari 3.347 bh 2.956 dari 34.896 m2

191 dari 3.538 bh 2.663 dari 37.559 m2

Lalu Lintas 1

Ketersediaan sarpras lalu lintas

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 35

URAIAN

2

SATUAN

2014

2015

2016

- ATCS

simpang

13

22

25

Rata-rata lama waktu tempuh kendaraan angkutan umum pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk Daerah pusat kota

Menit per 5 Km 20 mnt/ 15 mnt 12 mnt/ 8,5 mnt

15 mnt/ 10 mnt 12 mnt/ 8,5 mnt

15 mnt/ 10 mnt 12 mnt/ 8,5 mnt

Daerah pinggiran

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, 2016

Pelayanan Angkutan Penumpang Umum di kota Semarang dilayani dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek. Pada tahun 2016 ini pelayanan angkutan dengan trayek tetap dan teratur terdiri dari 3 trayek yaitu : Utama, Cabang dan Ranting. Trayek Utama terdiri dari 33 jalur yang dilayani oleh 783 armada jenis bus sedang dan bus besar, sedangkan trayek cabang terdiri dari 13 jalur yang dilayani oleh 1558 armada jenis mobil penumpang umum dan trayek Ranting terdiri dari 32 jalur yang dilayani oleh 888 armada jenis mobil penumpang umum. Untuk pelayanan tidak dalam trayek (taksi) dilayani oleh 2050 armada. Hal yang perlu menjadi perhatian serius yaitu terkait kondisi V/C rasio jalan-jalan di Kota Semarang, dengan bertambahnya armada bus diharapkan rasio jumlah kendaraan pribadi dan angkutan umum kecil lainnya ikut berkurang serta waktu jarak tempuh perjalanan harus semakin cepat. Hal lainnya yang perlu diperhatikan antara lain: penambahan/ pemanfaatan Automatic Traffic Control System (ATCS) yang terhubungkan di semua titik lokasi lampu lalu lintas, optimalisasi dan penataan terminal-terminal angkutan darat sebagai terminal penumpang. Kemacetan lalu lintas masih terjadi di beberapa ruas jalan walaupun berkurang. Berkurangnya ruas jalan rawan kemacetan di dukung oleh dibangunnya APILL baru, ATCS dan juga didukung oleh pemasangan ramburambu lalu lintas. Jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS meningkat, yang semula 22 simpang pada 2015 menjadi 25 simpang pada 2016. j.

Komunikasi dan Informatika Pada urusan Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat seperti yang ditunjukkan pada tabel tabel 2.37. Tabel 2.37 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika No

Tahun

Uraian

2015

2016

1

Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id

40

106

2

Jumlah wifi di area publik

NA

90

3

Terwujudnya Aplikasi interaktif dan integrasi untuk mewujudkan e-gov dlm rangka smart city

11

16

4

Jumlah jaringan komunikasi

40 lokasi

67 lokasi

5

Jumlah surat kabar nasional/lokal - Surat kabar nasional

6

6*

- Surat kabar lokal

5

5*

6

Jumlah penyiaran radio/TV nasional dan lokal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 36

No

Tahun

Uraian

2015

2016

- Jml penyiaran radio nasional

5

5*

- Jumlah penyiaran radio lokal

14

14*

- Jumlah penyiaran TV nasional

12

12*

4

4*

- Jumlah penyiaran TV lokal Sumber: Dishubkominfo, Setda Kota Semarang, 2016 *) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Data dibawah menunjukkan pada tahun 2015 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.007 unit dimana 79,94 % atau sebanyak 805 unit adalah koperasi aktif. Pada Tahun 2016 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 41 unit Dibubarkan 94 unit dan 176 unit Proses Pembinaan , sehingga jumlah koperasi pada tahun 2016 sebanyak 778 unit dimana 686 unit atau 88,17 % adalah Koperasi aktif. Tabel 2.38 Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Tahun 2015-2016 No 1

2

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Data Jumlah UMKM

Satuan

2015

2016

Jumlah UMKM

unit

11.692

5.918

Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK)

unit

10.757

5.916

Jumlah UMKM yang dibina

unit

4.677

1.500

orang

19.042

11.753

Jumlah Omset

rupiah

Rp. 357.621.389.000,-

Rp. 46.866.085.000

Fasilitasi permodalan KUMKM

rupiah

Rp. 961.500.000,-

Rp. 873.000.000

Jumlah koperasi aktif

unit

805

686

Jumlah seluruh koperasi

unit

1.007

778

Persentase koperasi aktif

persen

79,94

88,17

Data Kelembagaan UMKM Jumlah Tenaga Kerja

3

Data Kelembagaan Koperasi

Jumlah omzet koperasi Jumlah asset koperasi

rupiah (juta) Rupiah (juta)

1.951.388 1.646.771

2.642.566 1.448.989

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM, 2016

Jumlah UMKM pada tahun 2015 sebanyak 11.692 unit pada tahun 2016 menjadi 5.918 unit. Jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah Tahun 2015 sebanyak 19.042 Orang pada tahun 2016sebanyak 11.753 orang. Jumlah omzet UMKM Tahun 2015 sebesar Rp. 357.621.389.000,- pada Tahun 2016 sebesar Rp. 46.866.085.000,Data yang tersaji untuk tahun 2016adalah data baru berdasarkan pendataan menggunakan program IUMK yang yang mulai diluncurkan akhir tahun 2015 sehingga terjadi selisih data yang signifikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 37

l.

Penanaman Modal Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian Urusan Wajib Penanaman Modal pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut: Tabel 2.39 Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Tahun 2015-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

Tahun 2015

Tahun 2016

9.570.413

10.500.000

22

16

100

100

13

13

1

Jumlah dan nilai penanaman modal daerah (dlm juta rupiah)

2

Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang

3

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

4

Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk mendatangkan investasi (Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)

5

Laju pertumbuhan investasi

63%

10%

6

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

138

4.889

7

Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2008

29

29

8

Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun 4.138.413

2.950.000

5.432.000

7.550.000

45 4.773 4.817

52 4.847 4.899

16.723

17.160

3.563

4.560

- Penanaman Modal Asing (PMA) (dlm juta rupiah) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (dlm juta rupiah) Jumlah permohonan penanaman modal

9

 

penanaman modal asing (PMA) penanaman modal dalam negeri (PMDN)

10

Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan

11

Jumlah Perijinan yang dilayani Investasi Non Investasi

Sumber: BPPT Kota Semarang, 2016

Tahun 2016 jumlah perijinan investasi yang terdata di BPPT mencapai 17.160 dan perijinan non investasi sebanyak 4.560 perijinan. Berbagai upaya perijinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur yaitu pengembangan Bandara Ahmad Yani dan pengembangan obyek wisata. m. Kepemudaan dan Olah Raga Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan & olah raga antara lain jumlah organisasi dan sarpras kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.40 Kinerja Daerah Urusan Kepemudaan & Olahraga Tahun 2011-2016 No

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang

Realisasi Capaian 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah organisasi kepemudaan

47

47

48

60

60

60

2

Jumlah organisasi olahraga

36

42

42

42

46

42

3

Jumlah kegiatan kepemudaan

12

12

9

10

15

10

4

Jumlah kegiatan olahraga

18

18

19

20

24

24*

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 38

5 6 7

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Jumlah kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda Jumlah peserta kegiatan pelatihan kewirausahaan/life skill bagi pemuda

3

3

3

3

3

4

1 keg

2 keg

2 keg

4 keg

8 keg

4 keg

60 org

60 org

52 org

240 org

460 org

240 org

Sumber: Dinsospora Kota Semarang, 2016 *) Data sangat sementara / Data tahun sebelumnya

n. Statistik Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2016, pelaksanaan urusan Statistik melalui Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah menghasilkan penyajian data statistik berupa penerbitan 13 jenis data. Untuk memenuhi kebutuhan data perencanaan pembangunan, secara khusus data terkait dengan PDRB Tahun 2015 Kota Semarang telah menggunakan/ menyajikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Tahun Dasar 2010 atau telah menerapkan konsep SNA 2008 (System of National Accounts) dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dengan metode baru yang merupakan rekomendasi dari United Nations Statistics Division (UNSD). Selama tahun 2016, pelaksanaan urusan ststistik menghasilkan kinerja berupa: Buku Kota Semarang Dalam Angka Tahun 2015; Buku Profil Kependudukan Kota Semarang Tahun 2015; Buku Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Tahun 2014/2015; Buku Kecamatan Dalam Angka Tahun 2015; Buku Analisis Ekonomi Regional Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Ketahanan Sosial Kota Semarang Tahun 2015; Buku Saku Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Kegiatan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2015; Buku Statistik Perhotelan Kota Semarang Tahun 2015; Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kota Semarang Tahun 2015; Buku Pemerataan Pendapatan (Gini Ratio) dan Pola Konsumsi Kota Semarang Tahun 2015; Buku Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.54 tahun 2010, indikator keberhasilan pada urusan Statistik diantaranya adalah Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan Buku PDRB Kab/Kota. Indikator tersebut selama kurun waktu 2010 s.d 2016 telah terpenuhi, bahkan tidak pada kedua jenis produk tersebut saja, rata-rata tersusun 12 s.d 13 jenis produk buku statistik daerah pada setiap tahunnya. Selain dari jenis buku, aksesbilitas data-data tersebut semakin mudah. Realisasi kinerja Urusan Statistik dilihat pada tabel 2.41. Tabel 2.41 Realisasi Kinerja Urusan Statistik No

Uraian

1

Buku ”Kota/Kabupaten Dalam Angka” Buku ”PDRB Kota/Kabupaten” Banyaknya Publikasi Data (jenis)

2 3

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12

12

13

14

13

13

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 39

o. Persandian Urusan Persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi. Tabel 2.42 Realisasi Kinerja Urusan Persandian No

Uraian Rasio Pelayanan Persandian

1

Tahun 2010

2011

100%

2012

100%

100%

2013

2014

100%

100%

2015

2016

100%

100%

Sumber : Setda Kota Semarang, 2016

p. Kebudayaan Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya. Sedangkan gedung kesenian dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan kesenian & kebudayaan di Kota Semarang, untuk itu diperlukan fasilitas yang representatif sesuai standar pagelaran. Selengkapnya dapat terlihat dari tabel 2.43. Tabel 2.43 Kinerja Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014-2016 No 1

Indikator Kinerja Daerah Kota Semarang Jumlah sanggar seni dan Budaya di Kota Semarang

2014

2015

2016

364 sanggar

415 sanggar

481 group

19

19

19

2

Jumlah organisasi budaya

3

Jumlah grup kesenian

364 group

415 group

481 group

4

Jumlah gedung kesenian

14 gedung

14 gedung

14 gedung

5

Jumlah penyelenggaraan pagelaran/ festival/ pentas seni dan budaya 28

28

12

2

3

4

Wayang kulit Ketoprak

6 7 8

Upacara Tradisi

10

6

11

Keroncong

20

22

22

Atraksi Budaya

2

4

11

Wayang Orang

4

4

5

24

1

1

134 kegiatan

173 kegiatan

228 kegiatan

3 buah

3 buah

3 buah

315 buah

315 buah

315 buah

Band/Vocal Group Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Jumlah Obyek Cagar Budaya yang juga merupakan obyek wisata Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Sumber : Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, 2016

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 40

q. Perpustakaan Sampai dengan tahun 2016, Kota Semarang memiliki 188 perpustakaan dengan jumlah koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan berjumlah 116.652 buku. Dari data pada tabel 2.45 menunjukkan bahwa jumlah pengunjung perpustakaan per tahun terlihat menurun, hal ini dikarenakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pengunjung perpustakaan di tahun 2016 tidak lagi mencantumkan jumlah pengunjung di rumah pintar. Tabel 2.44 Kinerja DaerahUrusan Perpustakaan Tahun 2014-2016 No 1

Indikator Kinerja Daerah Jumlah perpustakaan milik Pemerintah Jumlah perpustakaan milik non Pemerintah

2

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

3

Jumlah Koleksi buku perpustakaan

2014

2015

2016

1

1

1

186

186

188

1.756.224

806.521

814.586

91.641

110.085

116.652

Sumber: Kantor Perpus & Arsip Kota Semarang, 2016

r.

Kearsipan Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut: Tabel 2.45 Kinerja Daerah Urusan Kearsipan Tahun 2014-2016 1 2 3 4 5 6 7 8

INDIKATOR KINERJA Jumlah arsip dengan system administrasi yang baik Peningkatan klasifikasi arsip Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara Jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Jumlah dokumen / arsip daerah yang diselamatkan / dipelihara Jumlah dokumen yang berhasil di digitalisasi Pameran tentang kearsipan yang diikuti

2014 8.657 arsip 5,7%

2015 14.500 arsip 5,8%

2016 18.453 arsip 6%

50,25% 60,73%

57% 95%

56% 96%

29

35

45

5.422 arsip

5.500 arsip

11.000 arsip

16.105 dok 3 kali

18.900 dok 3 kali

22.650 dok 5 kali

Sumber: Kantor Perpus dan Arsip Kota Semarang, 2016

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan a.

Kelautan dan Perikanan Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan terlihat dari indikator kinerja kelompok pelaku usaha perikanan yang meningkat jumlahnya di tahun 2016 menjadi 388 dibandingkan tahun 2015 yang hanya berjumlah 370 kelompok. Selain itu terlihat juga dari meningkatnya konsumsi ikan per kapita, pada tahun 2015 sebesar 30,26 kg/kapita/orang menjadi 31 kg/kapita/orang pada tahun 2016. Meski sudah menunjukkan peningkatan namun masih rendahnya produksi budidaya ikan disebabkan belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ikan, belum optimalnya produksi hasil tangkapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 41

ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang dan masih rendahnya tingkat konsumsi makan ikan, untuk tingkat kota. Karena tingkat kesadaran dan tingkat daya beli ikan yang belum optimal. Tabel 2.46 Kinerja Daerah Urusan Kelautan & Perikanan Tahun 2014-2016 INDIKATOR KINERJA 1 2 3 4

SATUAN

2014

Kelompok Ton Ton %

5

Kelompok pelaku usaha perikanan Produksi perikanan budidaya (ton) Produksi perikanan tangkap (ton) Meningkatkan Pengetahuan masyarakat perikanan dan masyarakat konsumsi ikan Produksi ikan olahan

6

Meningkatkan konsumsi ikan

Kg/ kapita

Ton

2015

2016

308 1.854,38 1.485,50 15

370 2.705,19 2.136,29 15,50

388 3.200,57 2.392,56 NA

14.157,85

15.650,89

16.427,90

25.93

30.26

31

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Kota Semarang, 2016

b. Pariwisata Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kota Semarang juga terus didorong dicapai dari sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebanyak 4.683.974 wisatawan. Obyek wisata yang ada di Kota Semarang terdiri dari 10 wisata alam, 23 wisata budaya, dan 31 wisata buatan. Dari 64 obyek ini yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang dan tercatat dalam aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang sebanyak 5 destinasi, yaitu Goa Kreo, Hutan Wisata Tinjomoyo, Taman Budaya Raden Saleh, Taman Margasatwa Semarang dan Kampoeng Wisata Taman Lele. Tabel 2.47 Kinerja Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014-2016 No 1 2

3 4 5

INDIKATOR KINERJA Kunjungan wisata Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang  Asing  Domestik Jumlah pendapatan sektor pariwisata Jumlah Destinasi Wisata Jumlah sarana prasarana penunjang pariwisata  Hotel  Restoran/Rumah makan  Tempat Hiburan  Biro Perjalanan  MICE

SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

3.750.351

4.376.359

4.683.974

88.927

51.880

29.283

Rp. juta

3.661.424 132.920,7

4.324.479 149.719,4

2.139.321 159.451,2

obyek

45

63

64

unit

122 267 96 109 88

114 297 80 124 175

131 337 97 130 175

% orang

Sumber: Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Semarang, 2016

Perkembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kota Semarang pada tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya kunjungan wisata dan jumlah hotel, restoran/rumah makan serta tempat hiburan. c.

Pertanian Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan petani (NTP petani). Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan nisbah antara harga yang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 42

diterima petani dari hasil penjualan komoditas pertaniannya dengan harga yang harus dikeluarkan petani untuk memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsinya. Tahun 2016 NTP naik dibandingkan tahun 2015 yaitu dari 305,88 menjadi 309,82 di tahun 2016. Hal ini disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Kenaikan indeks harga yang diterima petani tersebut terutama dari kenaikan harga komoditas-komoditas pangan (gabah dan jagung), sayuran, dan sapi potong (daging). Tabel 2.48 Kinerja Daerah Urusan Pertanian Tahun 2011-2016 NO

INDIKATOR KINERJA

1 2 3

Nilai Tukar Petani (NTP) Tingkat pendapatan petani (%) Jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani (orang) Jumlah tenaga penyuluh pertanian (orang) Jumlah petani (orang) Jumlah kelompok tani yang terbina (kelompok) Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan (wilayah)

4 5 6 7

TAHUN 2011

TAHUN 2012

TAHUN 2013

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

329,60 329,60 14.232

326,04 326,04 13.933

311,55 311,55 9.892

304,26 304,26 8.588

305,88 305,88 9.754

309,82 309,82 9.010

29

27

27

27

27

27

44.040 314

45.100 337

45.474 323

45.474 334

45.516 363

45.814 350

-

-

-

-

4

5

Sumber: Data Olahan D. Pertanian Kota Semarang, 2016

Dari segi SDM petani, menurunnya kapasitas kelembagaan petani ditunjukkan dengan makin berkurangnya kelompok tani yang dibina dan berkurangnya jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani, walaupun jumlah petani mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015. Sementara dari sisi SDM penyuluh pertanian, dengan 177 kelurahan dan jumlah petani 45.814 orang, Kota Semarang masih stagnan dalam jumlah tenaga penyuluh pertanian lapangan yang hanya 27 orang, yang terdiri dari 13 orang penyuluh PNS dan 14 orang penyuluh harian lepas (non PNS). d. Perdagangan Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan, kontribusi sektor perdagangan pada PDRB Kota Semarang memiliki peranan yang penting terhadap kemajuan perekonomian Kota Semarang. Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas tahun 2016 mencapai sebesar 1.218.036.901 USD. Kegiatan pengawasan barang yang beredar pada tahun 2016 telah berhasil memenuhi target yang direncanakan sebanyak 241 kali kegiatan, kegiatan tersebut berupa pengawasan barang yang beredar di toko-toko/pelaku usaha di seluruh Kota Semarang. Selain itu, pemerintah juga sangat memperhatikan perkembangan sarpras perdagangan terutama untuk pasar rakyat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu revitalisasi dan pengembangan pasar-pasar, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah pasar di tahun 2016 menjadi 50 pasar.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 43

Tabel 2.49 Kinerja Daerah Urusan Perdagangan Tahun 2014-2015 NO 1 2 3 4

INDIKATOR KINERJA

2014

2015

2016

Transaksi dan distribusi komoditas ekspor non migas 5% pertahun Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah Pengawasan Barang yang beredar Jumlah Pasar

1.168.710.182,00 USD

1.155.342.967,83 USD

1.218.036.901 USD

6 kasus

12 kasus

9 kasus

192 kali

260 kali

241 kali

46

46

50

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Semarang, 2016

e.

Perindustrian Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kota Semarang. Tabel 2.50 Kinerja Daerah Urusan Perindustrian Tahun 2011-2015 Tahun No

1 2 3 4 5

Uraian Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB (atas dasar harga konstan) Jumlah Industri Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok pengrajin Berkembangnya industri kreatif terutama industri kecil/home industri

6

Jumlah kluster industri

7

Produksi dan transaksi penjualan IKM

8 9 10

2011

2012

2013

2014

27,24

28,05

26,70

27,15

25,49

25,96

26,45

3.539

3.559

72

105

163 IKM

2015

2016

27,46

27,45

26,66

26,31

25,82

3.589

3.621

3.467

3.495

163

448

530

530*

160 IKM

163 IKM

395 IKM

478 IKM

478 IKM*

2

3

4

10

10

10*

2,56%

5,26%

4,00%

71,74%

81,06%

81,06% *

Peningkatan penataan struktur IKM Penataan kawasan sentrasentra industri potensial

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%*

4 sentra

8 sentra

12 sentra

16 sentra

20 sentra

20 sentra*

Jumlah Industri

3.539

3.559

3.589

3.600

Sumber: Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 44

3.644

3.672

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Dalam fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Selain itu, tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan didukung penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2011-2016 pelaksanaan fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja seperti tersaji pada tabel 2.51. Tabel 2.51 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan No

Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perwal tepat waktu

2

2

2

2

2

3

2

Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)

81,48

87,77

88,51

92,05

89,69

99,63

3

Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Bid. Litbang Bappeda

9

5

4

5

4

5

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

b. Keuangan Belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan daerah teritama dari pajak daerah, terutama dari sisi kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan Perda Pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah yang ditunjukkan dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan on line, juklak juknis Dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpu di akhir tahun. Pengelolaan aset daerah belum optimal terkait dengan masih rendahnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan asset daerah dan masih kurangnya tenaga teknis pengukuran asset menggunakan GIS. Dari permasalahan tersebut diatas menyebabkan masih rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 45

Tabel 2.52 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan No

Tahun

Uraian

2010

2011

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase 1 20,20% 25,39% Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah) Sumber : DPKAD Kota Semarang, 2016

2012

2013

2014

2015

2016

30,77%

33,11%

35,96%

26,10%

35,98%

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis. Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan NO

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang Jabatannya Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis dan 2 Fungsional Sumber : Badan Diklat Kota Semarang

2015

2016

94 Orang

126 Orang

1055 Orang

956 Orang

1

Badan Diklat Kota Semarang belum memiliki sertifikasi/akreditasi, sehingga tidak dapat menyelenggarakan diklat secara mandiri dan belum adanya pasal di dalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklatpim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural. d.

Pengawasan Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 6 (enam) tahun terakhir Kota Semarang mendapatkan 4 (empat) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah, termasuk di Tahun 2016. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Tabel 2.54 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan No

1

Uraian Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

2016

WDP

WTP

WTP

WTP

WDP

WTP

Sumber : Inspektorat Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 46

e.

Unsur Pendukung Fungsi Unsur Pendukung ditangani oleh perangkat daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Masalah yang dihadapi antara lain belum optimalnya pelaksanaan legislasi daerah. Tabel 2.55 Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Tahun No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 1

Jumlah raperda yang disetujui DPRD

Raperda

12

18

2

Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD.

%

44,42

63,75

3

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)

Predikat

CC

CC

4

Jumlah Produk Hukum : Perda Perwal SK Walikota

9 37 575

16 141 569

Kasus

9

15

 Peraturan Daerah  Peraturan Walikota  Keputusan Walikota 5

Terfasilitasi dan terselesaikannya kasus pemerintahan

6

Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya

Kegiatan

8

9

7

Prosentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan

%

100

100

8

Survey Kepuasan Masyarakat

Nilai

75

78

Sumber : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Semarang, 2016

f.

Kewilayahan Fungsi Penunjang Kewilayahan ditangani oleh 16 Kecamatan di Kota Semarang. Sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan, kecamatan melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Realisasi kinerjanya dapat dilihat pada tabel 2.56. Tabel 2.56 Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Kewilayahan Tahun No Indikator Kinerja Satuan 2015 2016 1

Tingkat kemampuan lembaga masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan wilayah

2

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan & pelaksanaan pembangunan

%

72

75

Kegiatan

177

177

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 47

No

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun 2015

2016

3

Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang

%

NA

97,18

4

Persentase RT yang usul dalam musrenbang

%

NA

89,07

5

Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang

%

NA

12,68

Sumber : Kecamatan Kota Semarang, 2016

2.1.3.5 Fokus Urusan Pemerintahan Umum Urusan pemerintahan umum di daerah lebih menyangkut kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk diantaranya kehidupan berpolitik. Menurunnya penerapan nilai-nilai kebangsaan/nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, dan kesetiakawanan sosial di kalangan masyarakat serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan terkait dengan pendidikan ideologi asing, dan organisasi sosial politik masyarakat masih sering menjadi simpul-simpul masalah yang berkembang di masyarakat. Kinerja Urusan Pemerintahan Umum ditunjukkan pada tabel 2.57. Tabel 2.57 Realisasi Kinerja Urusan Pemerintahan Umum No

Indikator Kinerja

Tahun 2012

2013

2014

2015

2016

1

Jumlah Ormas dan Lembaga Nirlaba Lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara

22

23

26

30

40

2

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

NA

NA

NA

85

89

3

Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku, agama, ras dan golongan

NA

NA

NA

0

0

NA

NA

89

68

4

Tingkat partisipasi masyarakat NA dalam bidang politik Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2016

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kota Semarang di lima tahun terakhir ini yang tertinggi adalah lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 48

Tabel 2.58 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB ADHK Kota Semarang Tahun 2012-2016 No 1.

Lapangan Usaha

Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah) 2012

2013

2014

2015

2016*

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

919,39

958,83

984,82

1.041,93

1.079,01

2.

Pertambangan dan Penggalian

173,03

179,40

181,45

183,86

183,04

3.

Industri dan Pengolahan

25.647,85

27.431,69

28.700,57

29.774,29

4.

Pengadaan Listrik, Gas

123,48

131,77

134,71

145,19

5.

Pengadaan Air

99,28

102,77

104,15

107,00

6.

Konstruksi

24.467,35

25.695,37

26.845,87

28.462,91

30.196,84

7.

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor

14.404,60

14.967,11

15.684,78

16.370,90

17.264,31

23.700,81 114,15 99,15

8.

Transportasi & Pergudangan

3.099,05

3.411,48

3.757,98

3.945,35

4.198,86

9.

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

2.866,79

3.047,91

3.281,19

3.485,87

3.702,33

10.

Informasi & Komunikasi

7.826,30

8.413,22

9.422,90

10.341,28

11.206,44

11.

Jasa Keuangan

3.809,63

3.978,33

4.147,37

4.462,46

4.868,49

12.

Real Estate

2.640,25

2.843,51

3.050,69

3.285,25

3.513,59

13.

Jasa Perusahaan

553,71

598,09

648,83

714,99

14.

Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3.117,27

3.202,26

3.246,38

3.422,19

3.505,47

15.

Jasa Pendidikan

1.946,15

2.126,23

2.339,22

2.510,83

2.697,31

16.

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

641,18

712,98

758,57

820,06

17.

Jasa Lainnya

1.096,27

1.189,92

1.229,00

1.320,98

Jumlah

497,32

597,81 1.002,97 91.282,03

96.985,42

103.109,87

109.088,69

115.298,17

Sumber: BPS Kota Semarang, 2016 *) Angka proyeksi (data diolah)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kota Semarang meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah. a. Aksesibilitas Daerah Kota Semarang selain merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, juga merupakan jalur perlintasan dari wilayah barat (Jakarta) menuju wilayah Timur (Surabaya) dan Selatan (Yogyakarta) atau sebaliknya sehingga Kota Semarang merupakan penopang jalur distribusi perekonomian Jawa Tengah. Ketersediaan sarana yang memadai dalam mendukung aksesibilitas daerah di Kota Semarang antara lain: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 49

1) Sarana jalan di Kota Semarang terdiri dari Jalan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kota dengan panjang total sepanjang 2.690,00 km dengan rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan sebesar 6,3% serta rasio kondisi jalan baik mencapai di atas 53% dan rasio jalan rusak ringan mencapai diatas 42% (Bappeda Kota Semarang, 2016). 2) Bandar Udara Internasional Ahmad Yani yang dapat melayani penumpang domestik antar pulau juga dapat melayani penumpang internasional pada tahun 2012 jumlah kedatangan penumpang dari pintu domestik mencapai 1.366.938 penumpang meningkat dari tahun 2011 sebesar 1.212.191 penumpang sedangkan dari sektor keberangkatan mencapai 1.425.328 penumpang meningkat dibanding tahun 2011 lalu yang sejumlah 1.188.853 penumpang. Sedangkan jika dilihat dari pintu kedatangan internasional mencapai 59.335 penumpang, meningkat dibandingkan tahun 2011 lalu yaitu sebanyak 15.201 penumpang, begitu juga yang melalui pintu keberangkatan internasional meningkat dari 17.055 penumpang di tahun 2011 menjadi 56.738 penumpang di tahun 2012 (Bappeda Kota Semarang, 2016). 3) Pelabuhan Tanjung Emas yang merupakan pelabuhan pelayaran nusantara untuk melayani penumpang kapal antar Provinsi, namun demikian beberapa kapal pesiar internasional juga dapat singgah dipelabuhan ini. Selain itu pelabuhan Tanjung Emas juga untuk melayani angkutan barang yaitu dengan adanya Terminal Peti Kemas untuk melayani bongkar muat muatan baik nasional maupun internasional. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan kapal untuk pelayaran nusantara mencapai 871 kapal, untuk pelayaran rakyat mencapai 575 kapal, untuk pelayaran khusus (non pelayaran) sejumlah 141 kapal, untuk pelayaran luar negri mencapai sebesar 716 kapal (Bappeda Kota Semarang, 2016). 4) Terminal bus untuk melayani angkutan bus didalam kota, antar kota bahkan antar Provinsi. Beberapa terminal di Kota Semarang berdasarkan tipe pelayanan yaitu: Tipe A terminal berada di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu, terminal penumpang B di kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan Terminal tipe B penggaron di kecamatan Pedurungan. Terminal dengan Tipe C yaitu di kelurahan Cangkiran kecamatan Mijen, di kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati, di Kelurahan Tanjung Mas kecamatan Semarang Utara dan Meteseh Kecamatan Tembalang (Bappeda Kota Semarang, 2016). 5) Stasiun kereta api di Kota Semarang untuk melayani angkutan penumpang dan barang. Untuk pelayanan angkutan kelas Eksekutif dan Bisnis pelayanan di utamakan di Stasiun Tawang, sedangkan pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi dan bisnis dipusatkan di Stasiun Poncol (Bappeda Kota Semarang, 2016). b. Penataan Wilayah Penataan wilayah Kota Semarang terbagi menjadi kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya adalah kawasankawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kawasan budidaya, merupakan kawasan yang secara karakteristik wilayah dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Kawasan yang dikembangkan berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah adalah sebagai berikut:kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 50

jasa, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan dan perkantoran, kawasan industri, kawasan olahraga, kawasan wisata /rekreasi, kawasan perumahan dan permukiman, kawasan pemakaman umum, kawasan khusus dan kawasan terbuka non hijau. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan kota banyak timbul pusat-pusat kegiatan baru seperti kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman di daerah pinggiran kota. c. Ketersediaan Air Minum Untuk pelayanan umum terhadap fasilitas air minum di Kota Semarang dapat dikatakan mengalami perkembagnan yang relatif meningkat tiap tahun. Jumlah pemakaian air melalui PDAM kota Semarang pada tahun 2016 tercatat 45,84 juta m3. Pemakaian terbanyak terdapat pada pelanggan Rumah Tangga sebanyak 37,50 juta m3 atau sekitar 82,44 % dari seluruh pemakaian air minum. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.59. Tabel 2.59 Perkembangan Banyaknya Pelanggan, Pemakaian & Penjualan Air Minum PDAM Tahun 2011 – 2015 No

Uraian

1.

Jumlah Pelanggan

2.

Pemakaian Air ( Ribu M3 )

3.

Penjualan Air ( Juta Rp )

2012

2013

2014

2015

2016

141.563

144.626

152.014

160.427

160.188

42.059,15

43.162,54

44.488,54

45.996.714

45.841.782

147.106,34

156.163,91

163.453,65

170.330,48

169.667,39

Sumber : BPS Kota Semarang, 2017

d. Fasilitas Listrik, Telepon Salah satu indikator dari kinerja PLN adalah dari banyaknya laporan gangguan listrik sebagai bagian dari pelayanan masyarakat. Selama tahun 2015 terdapat 1.144 laporan gangguan untuk berbagai jenis gangguan listrik. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2014, dimana tercatat 1.840 laporan gangguan, maka hal ini berarti mengalami penurunan sekitar 37,83 %. Sedangkan untuk fasilitas telepon seiring dengan perkembangan teknologi untuk jaringan tetap (jaringan telepon lokal, SLI, SLJJ, dan tertutup) mengalami kecenderungan menurun. Tetapi untuk jaringan bergerak yakni satelit dan telepon seluler mengalami perkembangan cukup pesat. Jangkauan komunikasi saat ini tidak menjadi suatu permasalahan, melalui layanan jaringan bergerak yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jaringan telepon antara lain Telkomsel, Indosat, XL, Axis, Tri, dll pelanggan secara cepat dapat menggunakannya (BPS Kota Semarang, 2016). e. Fasilitas Perdagangan dan Jasa Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa dapat dilihat dari ketersediaan fasilitas hotel, penginapan, restoran/rumah makan, pasar modern dan pasar tradisional. Sampai dengan tahun 2016 jumlah fasilitas perdagangan dan jasa mengalami peningkatan. Jumlah restoran/rumah makan tahun 2015 sebanyak 302 buah menjadi 337 buah di tahun 2016. Selain itu jumlah hotel juga bertambah dari tahun 2015 sebanyak 124 buah menjadi 131 buah di tahun 2016, dengan rincian hotel berbintang sebanyak 54 buah dan hotel non bintang 77 buah. Disamping itu juga terdapat fasilitas pendidikan, tempat wisata alam dan wisata religus. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memilki daya tarik bagi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 51

investor untuk investasi dan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung di Kota Semarang. 2.1.4.3

Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. a.

Keamanan dan Ketertiban Kondisi keamanan dan ketertiban Kota Semarang relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap oleh aparatur Pemerintah. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya. Pada tahun 2016 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.812 orang, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 7.768 orang. Sedangkan sampai dengan tahun 2016, Jumlah ormas dan lembaga nirlaba yang berada bermanfaat bagi masyarakat,bangsa dan Negara sebanyak 40 organisasi, meningkat dibandingkan tahun 2015 sebanyak 30 organisasi. Sedangkan untuk stabilitas bidang sosial politik juga dipengaruh oleh aktivitas kelompok masyarakat. Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) sebanyak 5.613 unit di tahun 2016, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 5.603 unit. b. Kemudahan Perijinan Proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kota Semarang pada tahun 2016 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal (Bappeda Kota Semarang, 2016). c.

Pengenaan Pajak Pengenaan pajak daerah di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang biaya pemungutan pajak daerah yang terbagi kedalam 3 kelompok yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, serta bagi hasil pajak & bukan pajak. Penyumbang terbesar dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2016 berasal dari pajak, yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam & batuan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah & bangunan, pajak sarang burung walet, pajak air tanah serta pajak bumi & bangunan pedesaan & perkotaan. Dan pos pajak terbesar berasal dari pos bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta dari pos pajak bumi dan bangunan pedesan dan perkotaan (Bappeda Kota Semarang, 2016).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 52

2.1.4.4

Fokus Sumber Daya Manusia

Sejak tahun 2010 hingga 2016, persentase penduduk Kota Semarang kategori usia muda, usia produktif dan usia lansia tidak banyak berubah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, baik di tahun 2010 maupun 2016, komposisi penduduk usia produktif di Kota Semarang memiliki persentase terbesar yaitu mencapai 71%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Semarang sudah memasuki tahapan bonus demografi (demographic dividend). Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun).; dimana kualitas penduduk (baik tingkat pendidikan, skill, profesionalitas dan kreativitas) mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi. Bonus demografi dapat dianggap sebagai peluang (windows opportunity) jika diiringi dengan peningkatan kesempatan kerja. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), persiapan yang matang seperti menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas perlu dilakukan sehingga kehadiran MEA di Kota Semarang akan menjadi peluang Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun sebaliknya, jika persiapan yang dilakukan untuk menghadapi MEA kurang matang, maka bukan tidak mungkin peluang bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi. Kehadiran MEA akan menjadi tantangan terbesar baik bagi Pemerintah Kota Semarang maupun bagi warganya untuk meningkatkan kesejahteraan kota. Oleh karena itu, perlu bagi seluruh pelaku pembangunan untuk lebih memprioritaskan pembangunan manusia sebagai akhir tujuan dari seluruh pembangunan yang dilakukan di Kota Semarang.

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2016 DAN REALISASI CAPAIAN RPJMD TAHUN 2016-2021 Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2016 ditunjukkan dengan capaian indikator pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 yang terbagi atas kelompok urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi lainnya yang terbagi kedalam 4 (empat) Misi Pembangunan Daerah sesuai dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD dan Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari beberapa kategori status, yaitu:  Sangat rendah untuk capaian nilai 50% kebawah, (X≤50%)  Rendah untuk capaian nilai diatas 50% sampai dengan 65% (65%≥X>50%)  Sedang untuk capaian nilai diatas 65% sampai dengan 75% (75% ≥X>65%)  Tinggi untuk capaian nilai diatas 75% sampai dengan 90% (90%≥X>75%)  Sangat tinggi untuk capaian diatas 90% (X>90%) Hasil evaluasi tiap-tiap urusan diuraikan dibawah ini.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 53

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Pendidikan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Pendidikan pada tahun 2016 triwulan IV sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 33 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 26 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 3 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori capaian sangat rendah adalah 1) Persentase SD Inklusi; 2) Persentase SMA Inklusi; dan 3) Persentase SMK Inklusi. Sementara itu, kinerja evaluasi hasil RPJMD sampai dengan Triwulan IV juga sudah baik. Dari sebanyak 33 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 24 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 6 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.60. Tabel 2.60. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pendidikan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Capaian Realisasi Realisasi Target Kinerja Target Kinerja Satuan Kinerja Kinerja RKPD thd thd Status S.D Kinerja Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

77

76,40

99,22 %

Sangat Tinggi

81,5

76,40

93,74 %

Sangat Tinggi

Program Pendidikan Anak Usia Dini 1

APK PAUD 3-6 tahun

%

Program Wajib Belajar DikDas 9 Tahun 1

Persentase SD berakreditasi Minimal B

%

2

Persentase SMP berakreditasi Minimal B

%

3

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin

orang/ siswa

4

Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin

orang/ siswa

5

Persentase SD INKLUSI

%

90

89,65

99,61 %

Sangat Tinggi

92,5

89,65

96,92 %

Sangat Tinggi

85,0 4

81,76

96,14 %

Sangat Tinggi

87,5

81,76

93,44 %

Sangat Tinggi

5.71 2

5680

99,44 %

Sangat Tinggi

5.683

5680

99,95 %

Sangat Tinggi

8.02 8

4048

50,42 %

Rendah

7.988

4048

50,68 %

Rendah

15,0 0

3,13

20,87 %

Sangat Rendah

25,00

3,13

12,52 %

Sangat Rendah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 54

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

6

Indikator Kinerja

Persentase SMP INKLUSI

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Capaian Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Target Target Satuan Kinerja Kinerja RKPD thd Status S.D Kinerja thd Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD %

5,00

3,33

66,60 %

Sedang

15,00

3,33

22,20 %

Sangat Rendah

69

73,26

106,1 7%

Sangat Tinggi

71,00

73,26

103,1 8%

Sangat Tinggi

25,0 0

78,40

313,6 0%

Sangat Tinggi

27,00

78,40

290,3 7%

Sangat Tinggi

1.95 2

4.181

214,1 9%

Sangat Tinggi

1.942

4.181

215,2 9%

Sangat Tinggi

Program Pendidikan Menengah 1

Persentase SMA berakreditasi minimal B

%

2

Persentase SMK berakreditasi minimal B

%

3

Jumlah Siswa SMA/SMK penerima Beasiswa prestasi, Miskin

4

Persentase SMA INKLUSI

%

10,0 0

2,63

26,30 %

Sangat Rendah

25,00

2,63

10,52 %

Sangat Rendah

5

Persentase SMK INKLUSI

%

10,0 0

1,14

11,40 %

Sangat Rendah

25,00

1,14

4,56%

Sangat Rendah

orang / siswa

Pendidikan Formal dan Informal 1

Persentase Kelurahan VOKASI

%

10,0 0

7,91

79,10 %

Tinggi

18,00

7,91

43,94 %

Sangat Rendah

2

Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun

%

99,9 6

99,96

100%

Sangat Tinggi

99,96

99,96

100%

Sangat Tinggi

3

Jenjang SD/MI

%

77,5 0

84,79

109,4 1%

Sangat Tinggi

100

84,79

84,79 %

Tinggi

4

Jenjang SMP/MTs

%

92,4 1

92,25

99,83 %

Sangat Tinggi

100

92,25

92,25 %

Sangat Tinggi

5

Jenjang SMA/SMK/MA

%

96,3 0

94,89

98,54 %

Sangat Tinggi

100

94,89

94,89 %

Sangat Tinggi

92,0 0

96,63

105,0 3%

Sangat Tinggi

90,00

96,63

107,3 7%

Sangat Tinggi

100

113,13

113,1 3%

Sangat Tinggi

100

113,13

113,1 3%

Sangat Tinggi

0,02

0,02

100%

Sangat Tinggi

0,001

0,02

0,00%

Sangat Rendah

81,2

86,03

105,9 5%

Sangat Tinggi

80,00

86,03

107,5 4%

Sangat Tinggi

100

118,01

118,0 1%

Sangat Tinggi

100

118,01

118,0 1%

Sangat Tinggi

0,07

0,06

114,2 9%

Sangat Tinggi

0,06

0,06

100%

Sangat Tinggi

100

102,38

102,3 8%

Sangat Tinggi

100

102,38

102,3 8%

Sangat Tinggi

100

91,91

91,91 %

Sangat Tinggi

100

91,91

91,91 %

Sangat Tinggi

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1

APM SD/MI

%

2

APK SD/MI

%

3

Angka putus sekolah SD/MI

%

4

APM SMP/MTs

%

5

APK SMP/MTs

%

6

Angka putus sekolah SMP/MTs

%

7

Angka melanjutkan SMP/MTs

%

8

Rasio APM P/L SD/MI

%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 55

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Capaian Realisasi Realisasi Kinerja Kinerja Target Target Satuan Kinerja Kinerja RKPD thd Status S.D Kinerja thd Status S.D s/d TW IV s/d TW IV Tahun Target 2016 TW IV Akhir Target 2016 TW IV Tahun Tahun 2016 RKPD RPJMD Akhir 2016 2016 2016 RPJMD

9

Rasio APM P/L SMP/MTs

%

10

APM SMA/SMK/MA

%

11

APK SMA/SMK/MA

%

12

Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

%

13

Rasio APM P/L SMA/SMK/MA

%

100

95,17

95,17 %

Sangat Tinggi

100

95,17

95,17 %

Sangat Tinggi

76,0 0

88,62

116,6 1%

Sangat Tinggi

75,00

88,62

118,1 6%

Sangat Tinggi

100

128,92

128,9 2%

Sangat Tinggi

100

128,92

128,9 2%

Sangat Tinggi

0,32

0,41

71,88 %

Sedang

0,30

0,41

63,33 %

Rendah

100

91,63

91,63 %

Sangat Tinggi

100

91,63

91,63 %

Sangat Tinggi

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2016

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa beberapa capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 pada Urusan Pendidikan perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang masih dihadapi adalah : 1) Terbatasnya SDM yang kompeten dalam hal pengadaan barang-jasa, khususnya sarana prasarana fisik; 2) Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada 3 (tiga) tahun terakhir dilaksanakan pada Triwulan IV melalui APBD Perubahan, dikarenakan penetapan APBD Kota Semarang mendahului penetapan APBD Provinsi Jawa Tengah, sehingga pengadaan barang-jasa yang dilakukan dengan mekanisme lelang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu; 3) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bidang Pendidikan, khususnya DAK dan Bankeu Provinsi dikeluarkan terlambat/ pada anggaran berjalan yang berdampak pada tidak dapat dilaksanakannya program kegiatan dimaksud; 4) Masih adanya kekurangpahaman dan kekurangtelitian dalam penempatan Kode Rekening Belanja dan Standar Satuan Harga (SSH) pada waktu perencanaan penganggaran, terutama pada kegiatan pendampingan BOS UPTD Pendidikan Kecamatan, SMP, dan Pendidikan Menengah. 5) Untuk sekolah swasta dan Pendidikan Non Formal terkendala regulasi hibah dan bansos baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri tentang hibah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016). 6) Terkait dengan perubahan kewenangan sekolah menengah, kewenangan SMA ditarik ke provinsi, akan tetapi saat ini proses kewenangan tersebut terkait dengan pengaturan kewenangan masih berada pada proses pengajuan pembatalan dan belum ada kepastian.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 56

1)

2)

3)

Mengusulkan melakukan penambahan jumlah pegawai dan peningkatan kompetensi SDM khusus bidang pendidikan terkait Pengadaan Barang/Jasa, melalui Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, maupun pergeseran pegawai, agar kegiatan sarana-prasarana fisik bidang pendidikan yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN dapat dilaksanakan dengan baik sesuai regulasi dan tepat waktu; Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan RI c.q. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; Melakukan workshop, sosialisasi, asistensi dan bimbingan teknis kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dan/atau penginput RKA/DPA/DPPA di Dinas, UPTD Pendidikan Kecamatan dan sekolah terkait perencanaan, penganggaran dan keuangan agar lebih cermat dan teliti sesuai dengan Kode Rekening Belanja dan Satuan Standar Harga (SSH) tahun berikutnya.

2. Urusan Wajib Kesehatan Pencapaian kinerja RKPD urusan wajib Kesehatan pada tahun 2016 triwulan IV sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 30 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 28 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang masuk dalam kategori sangat rendah adalah Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center dengan realisasi capaian sampai triwulan IV sebesar 0,00%. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 18 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori sedang, 3 indikator termasuk dalam kategori rendah, dan 5 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kesehatan disajikan pada tabel 2.61. Tabel 2.61. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kesehatan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thdp thpd Status S.D Status S.D Kinerja Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 57

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thdp Status S.D Kinerja thpd Status S.D Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Presentase penerapan penggunaan obat rasional

%

75,0 0

83,50

111,3 3%

Sangat Tinggi

80,00

83,50

104,3 8%

Sangat Tinggi

Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar

%

80,0 0

80

100%

Sangat Tinggi

90,00

80

88,89 %

Tinggi

%

10,0 0

10

100%

Sangat Tinggi

100

10

10,00 %

Sangat Rendah

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase puskesmas Branding

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Persentase promosi kesehatan melalui media

%

80,0 0

100

125,0 0%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

%

50,0 0

92,29

184,5 8%

Sangat Tinggi

85,00

92,29

108,5 8%

Sangat Tinggi

0,39

0,29

125,6 4%

Sangat Tinggi

0,34

0,29

114,7 1%

Sangat Tinggi

20

0

0,00%

Sangat Rendah

100

0

0,00%

Sangat Rendah

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase Prevalensi balita gizi buruk Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center

%

%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Angka keberhasilan pengobatan TB

% /100. 000 pddk

IR DBD Persentase ODHA yang aktif minum ARV

%

84

84

100%

Sangat Tinggi

90,00

84

93,33 %

Sangat Tinggi

98,5

121

77,16 %

Tinggi

96,00

121

73,96 %

Sedang

40

40

100%

Sangat Tinggi

75,00

40

53,33 %

Rendah

10

10,81

108,1 0%

Sangat Tinggi

100

10,81

10,81 %

Sangat Rendah

10

72,97

729,7 0%

Sangat Tinggi

100

72,97

72,97 %

Sedang

10

13,33 %

Sangat Rendah

90,67 %

Sangat Tinggi

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi

%

Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687

%

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Persentase puskesmas prespektif Gender

%

10

10

100%

Sangat Tinggi

75,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit mata Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang

%

68

68

100%

Sangat Tinggi

75,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 58

68

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thdp Status S.D Kinerja thpd Status S.D Triwula Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita AKABA

%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

%

20

8,81

155,9 5%

Sangat Tinggi

14,75

8,81

140,2 7%

Sangat Tinggi

93,9

92

97,98 %

Sangat Tinggi

94,9

92

96,94 %

Sangat Tinggi

90

98,90 %

Sangat Tinggi

96,00

90

93,75 %

Sangat Tinggi

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Kelompok usia lanjut aktif

%

91

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT

%

Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan

%

80

81,5

101,8 8%

Sangat Tinggi

90,00

81,5

90,56 %

Sangat Tinggi

85

85

100%

Sangat Tinggi

95,00

85

89,47 %

Tinggi

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Angka Kematian Ibu Maternal

kasus

Jumlah Kematian Bayi

kasus

33

33

100%

Sangat Tinggi

23

33

56,52 %

Rendah

225

201

110,6 7%

Sangat Tinggi

205

201

101,9 5%

Sangat Tinggi

1

5

500,0 0%

Sangat Tinggi

20

5

25,00 %

Sangat Rendah

3

3

100%

Sangat Tinggi

5

3

60,00 %

Rendah

80

80

100%

Sangat Tinggi

83,00

80

96,39 %

Sangat Tinggi

84

85

101,1 9%

Sangat Tinggi

94,00

85

90,43 %

Sangat Tinggi

80

94

117,5 0%

Sangat Tinggi

91,00

94

103,3 0%

Sangat Tinggi

Program Informasi Kesehatan Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi

unit

Database pelayanan kesehatan terpadu

buah

Program PeningkatanPelayanan Rumah sakit BLUD Kinerja BLUID

indek s

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Angka Bebas Jentik (ABJ)

%

Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM )

%

Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD Kota Semarang, 2016

Berdasarkan tabel di atas, indikator yang harus ditingkatkan capaiannya pada Triwulan ke-IV adalah terkait dengan sarpras, yaitu Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center melalui kegiatan pembangunan gizi center di puskesmaspuskesmas. Namun secara umum mutu pelayanan kesehatan (penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas sesuai standar pelayanan Puskesmas, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan oleh tenaga kesehatan, sarana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 59

prasarana pelayanan), dan peningkatan gizi balita terus didorong untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas kesehatan dengan mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan, dan perbaikan gizi balita. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pencapaian terhadap target RKPD pada Triwulan IV tahun 2016 secara umum sangat baik. kondisi ini terlihat dari 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 17 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah adalah 1) Tersedianya lahan yang terbebaskan; dan 2) Pengendalian dan penataan reklame. Sementara itu, capaian indikator terhadap target akhir RPJMD masih kurang baik. Dari 19 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah dan 6 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disajikan pada tabel 2.62. Tabel 2.62. Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Terhadap S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A.

Indikator Kinerja

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

D.

%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C.

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

B.

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

%

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

90,19

102,41%

Sangat Tinggi

93,07

90,19

96,91%

Sangat Tinggi

100

Program pembangunan Jalan Dan Jembatan Proporsi panjang jaringan jalan

%

88,07

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 60

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Terhadap S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

dan jembatan dalam kondisi baik E.

Pembangunan saluran drainase / goronggorong Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase.

F.

Sangat Tinggi

67,00

55,00

82,09%

Tinggi

%

11,93

11,93

100%

Sangat Tinggi

16,93

11,93

70,47%

Sedang

Dok

4

4,00

100%

Sangat Tinggi

24

4,00

16,67%

Sangat Rendah

%

80

79,30

99,13%

Sangat Tinggi

90,00

79,30

88,11%

Tinggi

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada

J.

92,44%

Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan Persentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak

I.

55,00

Pembangunan Sistem Informasi / database jalan dan jembatan Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan

H.

59,5

Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi

G.

%

%

75

75,00

100%

Sangat Tinggi

80,00

75,00

93,75%

Sangat Tinggi

100,57%

Sangat Tinggi

97,00

87,50

90,21%

Sangat Tinggi

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

%

87

87,50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 61

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Terhadap S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

minimal seharihari K.

Program Pengendalian banjir dan rob Persentase wilayah bebas banjir

L.

%

Sangat Tinggi

89,00

80,00

89,89%

Tinggi

Sangat Rendah

30,00

2,50

8,33%

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

10.400

72.140,00

693,65%

Sangat Tinggi

101,92%

Sangat Tinggi

102

53,00

51,96%

Rendah

100%

Sangat Tinggi

45,00

20,00

44,44%

Sangat Rendah

2,00

100%

Sangat Tinggi

7

2,00

28,57%

Sangat Rendah

1 zonaisasi reklame

33,33%

Sangat Rendah

623

1 zonaisasi reklame

0,00%

Sangat Rendah

5,00

250,00%

Sangat Tinggi

22

5,00

22,73%

Sangat Rendah

53,35

97,00%

Sangat Tinggi

80,00

53,35

66,69%

Sedang

80

80,00

100%

Program pengembangan wilayah strategis &cepat tumbuh Tersedianya lahan yang terbebaskan

%

5

2,50

50,00%

M.

Program Penerangan Jalan Umum

N.

Jumlah lampu penerangan yang Titik 71.538 72.140,00 100,84% terpasang Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase

O.

tersedianya prasarana Unit 52 53,00 drainase Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayahan Pengelolaan infrastruktur kewilayahan

P.

%

20

20,00

Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Data kondisi jalan dan jembatan

Q.

R.

S.

Dok

2

Program Pengelolaan Reklame 3 zonaisas i reklame Program Perencanaan Tata Ruang Pengendalian dan penataan reklame

Reklam e

jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun

Dok

2

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan

%

55

Sumber: Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas PJPR, DTKP Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 62

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa beberapa capaian indikator kinerja pada tahun 2016 Triwulan IV perlu ditingkatkan capaiannya. Beberapa capaian yang perlu ditingkatkan adalah berkaitan dengan pembebasan lahan serta pengendalian dan penataan reklame. Dalam pelaksanaan pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan yang dihadapi antara lain: 1) Penanganan Infrastruktur ke-PU-an dalam skala besar belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan karena sistem anggaran tahun tunggal. 2) Perencanaan kegiatan secara makro belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten dan masih tergantung pada anggaran yang tersedia pada tahun yang berkenaan, sehingga berakibat pada tertundanya pelaksanaan fisik kegiatan. 3) Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka pembangunan merupakan salah satu kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan diluar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung kegiatan fisik yang harus dilalui. 4) Masih banyaknya kegiatan pembangunan di Kota Semarang yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW, selain itu juga banyaknya perencanaan pembangunan di Kota Semarang yang belum teridentifikasi dalam Perda RTRW Kota Semarang; 5) Tingkat ketelitian pada peta RTRW terhadap kondisi eksisting di lapangan masih kurang, sehingga proses penyusunan Perda RDTRK dan peraturan zonasi memerlukan proses dan waktu yang panjang untuk dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang detail dan meliputi seluruh Kota Semarang; 6) Masih banyak masyarakat pemilik bangunan yang belum mempunyai kesadaran untuk mengurus perijinan (IMB); 7) Masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU (Prasarana Sarana Utilitas) kepada Pemerintah Kota Semarang; 8) Upaya labelisasi bangunan cagar budaya menghadapi kendala terkait penolakan pemilik bangunan untuk dilabelisasi, karena bangunan yang sudah diberi label tidak bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut; 9) Dalam hal pengelolaan reklame mengalami penurunan realisasi kontribusi reklame dalam perolehan PAD, hal ini disebabkan oleh diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana titik reklame yang berada di lahan Bina Marga, Jasa Marga dan Jalan Nasional tidak boleh lagi dipungut retribusi sewa lahan, dan dengan dicabutnya Perda Kota Semarang No. 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame, dimana pemasangan reklame yang berada di halaman/bangunan sendiri tidak lagi dipungut retribusi. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan diatas yaitu : 1) Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia pada personil yang menangani kegiatan pembebasan tanah terutama dalam menyikapi UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan. 2) Perlu disusun dan diusulkan regulasi tentang konsep / aturan tentang anggaran tahun jamak dalam alokasi infrastruktur pekerjaan umum sebagai perpaduan dalam pembangunan yang berkelanjutan seiring semakin bertambahnya alokasi pembiayaan pembangunan Urusan ke-PU-an.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 63

3)

4)

5)

6)

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Bangunan Gedung supaya masyarakat paham akan aturan dan mekanisme dalam pengajuan ijin bangunan; Melakukan Sosialisasi Peraturan Walikota Semarang No. 31 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman kepada para Pengembang Perumahan di Kota Semarang agar segera menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Semarang setelah selesai masa pemeliharaan, dan mempercepat proses legalisasi Perda Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Kota Semarang sebagai dasar hukum dalam penegakan peraturan mengenai penyerahan PSU di Kota Semarang; Dalam upaya labelisasi bangunan cagar budaya dilakukan sosialisasi terus menerus kepada pemilik bangunan, dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya agar para pemilik bangunan cagar budaya tersebut diberi insentif tertentu apabila bangunannya diberi label oleh Pemerintah Kota Semarang; Melakukan intensifikasi pendapatan reklame dengan penambahan titik reklame baru di lahan Pemerintah Kota Semarang, penyederhanaan proses perijinan titik reklame, dan rencana penggantian Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2009 tentang Retribusi Ijin Penyelenggaran.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pada urusan wajib Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, pencapaian kinerja kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori tinggi dan sebanyak 2 indikator termasuk dalam kategori sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori sangat rendah adalah 1) Tertanganinya RTLH; dan 2) Terpenuhinya lahan pemakaman. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 3 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah, dan 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Ketiga indikator tersebut adalah : 1) Terbangunnya perumahan layak huni, 2 Tertanganinya RTLH; dan 3) Terpenuhinya lahan pemakaman. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman disajikan pada tabel 2.63. Tabel 2.63. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pengembangan Perumahan

Terbangunnya perumahan layak huni B

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

unit

Pembangu nan & peningkata n sarpras 4 rusun

Program Lingkungan Sehat Perumahan Tertatanya % 75

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi

Capaian

Kinerja s/d TW IV Tahun 2016

Kinerja Target Thd Kinerja Status S.D Target Akhir 2016 Trw IV RKPD RPJMD 2016

Realisasi Kinerja S.D TW IV Tahun 2016

Kinerj a Thd Target Akhir RPJMD

0,00%

Sangat Rendah

88,24%

Tinggi

Capaian

Pemban gunan & peningk atan sarpras 4 rusun

100%

Sangat Tinggi

5.300

Pembangun an & peningkatan sarpras 4 rusun

75,00

100%

Sangat

85,00

75,00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 64

Status S.D 2016 Trw IV

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

C

D

E

H

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi

Capaian

Kinerja s/d TW IV Tahun 2016

Kinerja Target Thd Kinerja Status S.D Target Akhir 2016 Trw IV RKPD RPJMD 2016

perumahan yang unit sehat Tertanganinya unit 1.598 0,00 0,00% RTLH Tertanganinya ha 369,83 329,04 88,97% kawasan kumuh Terwujudnya 379.369 rumah tangga unit 377.969 100,37% ,00 bersanitasi Program Pengelolaan area pemakaman Jumlah TPU dalam kondisi TPU 16 16,00 100% baik Terpenuhinya lahan Ha 5 0,00 0,00% pemakaman Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Terwujudnya tertib administrasi % 60 60,00 100% rusun / rusunanwa Program PengembanganTeknologi Jasa Konstruksi Ijin Usaha Jasa 1.075,0 Konstruksi yang Ijin 700 153,57% 0 Dikeluarkan Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan Pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar unit 17 17,00 100% perkotaan yg representatif

Capaian

Realisasi Kinerja S.D TW IV Tahun 2016

Kinerj a Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

Tinggi Sangat Rendah

6.898

0,00

0,00%

Sangat Rendah

Tinggi

170,00

329,04

88,97%

Tinggi

Sangat Tinggi

385.469

379.369,00

98,42%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

31

16,00

51,61%

Rendah

Sangat Rendah

21,00

0,00

0,00%

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

60,00

60,00

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

700

1.075,00

153,57 %

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

27

17,00

62,96%

Rendah

Sumber: Dinas Kebakaran, Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, 2016

Pelaksanaan program di Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut :

Kawasan

1)

Kurangnya sinkronisasi dan integrasi perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur permukiman antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maupun antar Lembaga Pemerintah di tingkat Provinsi maupun Pusat, sehingga upaya penanganan kawasan kumuh di Kota Semarang masih bersifat parsial dan kurang menyeluruh yang pada akhirnyamemberikan dampak dan hasil yang kurang signifikan dalam upaya pengurangan kawasan kumuh di Kota Semarang.

2)

Pembangunan infrastruktur sanitasi komunal (IPAL Komunal, MCK Komunal) seringkali mengalami hambatan dalam hal penyediaan lahan masyarakat, karena seringkali mengalami penolakan dari masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya berdekatan dengan rencana lokasi pembangunan infrastruktur sanitasi komunal tersebut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 65

3)

Pemenuhan kebutuhan akan lahan makam tidak diimbangi dengan penambahan jumlah pemakaman (TPU) mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan pemakaman kepada masyarakat.

4)

Keterbatasan jumlah pos pemadam yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran ,yang mengakibatkan respon time kendaraan pemadam kebakaran untuk wilayahwilayah yang diluar jangkauan wilayah pelayanan pos pemadam relatif rendah.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 1)

2)

3)

4)

Melalui Penetapan Surat Keputusan Walikota Semarang No. 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Permukiman dan Perumahan Kumuh Kota Semarang kedepannya diharapkan semua perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan kawasan kumuh baik yang bersumber dari APBD Kota maupun APBD Provinsi dan APBN dapat terintegrasi dan saling mengisi, sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bisa dirasakan dampaknya dan upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan hingga 0% di tahun 2019 dapat tercapai. Perlunya dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penanganan sanitasi lingkungan dengan sistem komunal melalui kegiatan sosialisasi kebijakan penangan sanitasi Kota Semarang dan teknis-teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur sanitasi komunal serta teknis operasionalnya. Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan areal pemakaman antara lain dengan melakukan pembangunan TPU baru dan melibatkan peran serta swasta dalam penyediaan lahan pemakaman baru, dimana hal ini akan diakomodir dalam Raperda Prasarana Sarana Utilitas, dimana peran serta swasta dalam hal ini pengembang perumahan berkewajiban menyediakan lahan makam bagi penduduk di perumahan yang bersangkutan, pada akhirnya harus diserahkan kepada Pemerintah Kota Semarang untuk dikelola dan dipelihara. Dalam peningkatan pelayanan pemadam kebakaran di Kota Semarang, perlu disusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagai acuan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan pelayanan penanggulangan kebakaran di Kota Semarang.

5. Urusan Wajib Masyarakat

Ketenteraman,

Ketertiban

Umum

dan

Perlindungan

Pencapaian kinerja RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat terlihat baik. Kondisi ini ditunjukkan dari capaian 10 indikator, semuanya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 6 termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 termasuk dalam kategori capaian tinggi, sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, dan sebanyak 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang 2016 pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat disajikan pada tabel 2.64.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 66

Tabel 2.64. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakats.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja s/d Status S.D Triwulan thd 2016 Trw IV Tahun Target IV RKPD 2016 2016

A

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

B

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

C

Program peningkatan disiplin aparatur

1

Tingkat Disiplin Aparatur

bulan

%

%

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d Status thd Triwulan S.D 2016 Target IV Trw IV Akhir Tahun RPJMD 2016

12

12

100%

Sangat Tinggi

12

12

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

G Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1

Cakupan penanganan gangguan trantibum

%

78

78

100%

Sangat Tinggi

100

78

78,00 %

Tinggi

100%

Sangat Tinggi

31

26,00

83,87 %

Tinggi

115,1 7%

Sangat Tinggi

4.974

3621

72,80 %

Sedang

H Program Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Daerah 1

jumlah peraturan perundangundangan daerah yang ditegakkan

Peratura n Daerah

26

26,00

I Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas 1

jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan

orang

3.144

3621

J Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahasan Bahaya Kebakaran 1

Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate )

2 Pencegahan kejadian kebakaran

%

86,33

88,38

102,3 7%

Sangat Tinggi

88,33

88,38

100,0 6%

Sangat Tinggi

keluraha n

32

32

100%

Sangat Tinggi

177

32

18,08 %

Sangat Renda h

Sumber: Satpol PP, BPBD, Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut : 1)

2)

Sampai dengan saat ini Pemerintah Pusat belum membentuk Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Semarang sehingga program-program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Semarang belum dapat dijalankan secara terstruktur dan tersistem; Dalam Penanggulangan Bencana, khususnya dalam penanganan tanggap darurat diperlukan kecepatan dan ketepatan untuk memenuhi kebutuhan barang dan/atau jasa kepada para korban bencana. Sampai dengan saat ini

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 67

3)

Pemerintah Kota Semarang belum memiliki instrumen yang mengatur secara khusus tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat; Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari penghidupan, para pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau memahami larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan daerah Kota Semarang, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah khususnya peraturan tentang Pedagang Kaki Lima, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, administrasi kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Mendorong Pemerintah Pusat untuk membentuk Kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Semarang dengan memberikan dukungan berupa personil, fasilitas, sarana dan prasarana; 2) Menyusun instrumen peraturan perundang-undangan tingkat daerah secara khusus yang mengatur tentang mekanisme penyediaan anggaran dan mekanisme pembelanjaan dana siap pakai untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana. Sehingga pemenuhan kebutuhan barang dan / atau jasa kepada para korban bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah kepada masyarakatpendatang baru, agar memahami ketentuan dalam Peraturan Daerah sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum. Pemberdayaan masyarakat agar turut serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang. 6. Urusan Wajib Sosial Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan wajib Sosial secara umum cukup baik. Kondisi ini terlihat dari 15 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian sedang dan sebanyak 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk dalam kategori capaian sangat rendah adalah : Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial; prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan; dan persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan. Sementara itu, hasil capaian kinerja terhadap hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib sosial disajikan pada tabel 2.65.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 68

Tabel 2.65. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Sosial s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

B

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

%

100

100

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Status S.D s/d thd 2016 Trw Triwulan Target IV IV Tahun RKPD 2016 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja s/d Status S.D thd Triwulan 2016 Trw Target IV IV Akhir Tahun RPJMD 2016

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

D Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial 81,00 48,60 Sangat 1 Cakupan PMKS yang ditangani % 6 4,86 Tinggi 10,00 4,86 % % Rendah 2

Juml keluarga miskin yg memperoleh bantuan sosial

KK

7.100

0,00%

Sangat Rendah

10.600

0

0,00%

Sangat Rendah

66,66 %

Sedang

59,00

29,33

49,71 %

Sangat Rendah

16

100%

Sangat Tinggi

83,00

16

19,28 %

Sangat Rendah

0

0,00%

Sangat Rendah

100

0

0,00%

Sangat Rendah

0,00%

Sangat Rendah

65,00

0

0,00%

Sangat Rendah

100%

Sangat Tinggi

72

22,00

30,56 %

Sangat Rendah

300,0 0%

Sangat Tinggi

100

30,00

30,00 %

Sangat Rendah

100%

Sangat Tinggi

4

2,00

50,00 %

Sangat Rendah

60

60

100%

10

10

100%

1.730

1730

100%

0

E Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

%

44

29,33

F Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1

cakupan disabilitas yang mendapat bantuan

%

16

G Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 1

prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan

%

35

H Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1 I 1 2 3 J 1 2 3

Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

%

35

0

Program Pencegahan dini dan penangulangan bencana alam kelu jumlah kelurahan siaga bencana raha 22 22,00 n persentase kelompok siaga bencana % 10 30,00 (KSB) jumlah wilayah bencana yang Lok dipetakan menurut 2 2,00 asi jenis bencana

Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik keagamaan Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial keagamaan

Kali

60

60

100%

Kali

10

10

100%

Ora ng

1730

1730

100%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, BPBD, Bagian Kesra, 2016

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat indikator yang capaiannya perlu yaitu : 1) Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan social; 2) prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan; dan 3)Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 69

1) 2)

3)

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Sosial sebagai berikut: Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial yang luas dan tingkat mobilitas sosial yang sangat dinamis; Pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS tidak dapat tuntas dan belum berkelanjutan serta kurangnya keterpaduan antar program / kegiatan; Panti Rehabilitasi Sosial yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang hanya 1 (satu) dengan keterbatasan daya tampung dan hanya sebagai penampungan bagi penderita cacat mental dan eks psikotik serta penampungan sementara PGOT dan anak jalanan yang terjaring razia/penertiban PMKS.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Meningkatkan frekuensi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial baik yang bersifat preventif, kuratif maupun rehabilitative; 2) Melaksanakan penataan dan sinkronisasi program serta kegiatan yang terkait dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta penggalian Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) secara massif; 3) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan PMKS yang terjaring razia/penertiban untuk ditempatkan pada balai-balai sosial milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 4) Melaksanakan pemberdayaan pengelola panti rehabilitasi sosial dan juga memaksimalkan keterbatasan ruangan yang tersedia.

B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Tenaga Kerja sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 14 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah, dan 2 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan ketenagakerjaan disajikan pada tabel 2.66. Tabel 2.66. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Tenaga Kerja s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Target Kinerja Kinerja Target Kinerja Satuan s/d RKPD s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Tahun Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV 2016 IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100%

Sangat

100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 70

100

100%

Sangat

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Target Kinerja Satuan Target Kinerja Kinerja s/d RKPD s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Tahun Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV 2016 IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016 Tinggi

B 1

Tinggi

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

D Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1

Persentase tenaga kerja terampil

%

2

Persentase tenaga kerja kompeten

%

3

Pengadaan Sarpras Balai Latihan kerja

Lokasi

40

40,00

100%

Sangat Tinggi

60,00

40,00

66,67 %

Sedang

25

25,00

100%

Sangat Tinggi

70,00

25,00

35,71 %

Sangat Rendah

1

1,00

100%

Sangat Tinggi

2

1,00

50,00 %

Sangat Rendah

73

73,00

100%

Sangat Tinggi

50,00

73,00

146,0 0%

Sangat Tinggi

80

80,00

100%

Sangat Tinggi

90,00

80,00

88,89 %

Tinggi

450

410,00

91,11%

Sangat Tinggi

700

410,00

58,57 %

Rendah

E Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1

Persentase Pencari kerja yang di tempatkan (Jml pencaker ditempatkan/ Jml pencaker mendaftar x 100%)

%

2

Persentase pencaker ditempatkan

%

3

Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kewirausahaan (orang)

orang

F Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1

Pembentukan P2K3

Perusah aan

50

50,00

100%

Sangat Tinggi

50

50,00

100%

Sangat Tinggi

2

Jumlah pemeriksaan ketenagakerjaan

Perusah 360 aan

360,00

100%

Sangat Tinggi

360

360,00

100%

Sangat Tinggi

G Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial 1

Harmonisasi hubungan industrial pekerja pengusaha (perusahaan)

Perusah 150 aan

241,00

160,67%

Sangat Tinggi

215

241,00

112,0 9%

Sangat Tinggi

2

Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK ( kasus)

Perusah 180 aan

213,00

118,33%

Sangat Tinggi

250

213,00

85,20 %

Tinggi

3

Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB)

75

98,00

130,67%

Sangat Tinggi

150

98,00

65,33 %

Sedang

kasus

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Urusan Tenaga Kerja yaitu: 1. Tingkat pengangguran masih cukup banyak. 2. Pencari kerja yang ingin merintis mengembangkan usaha tetapi kesulitan modal. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 71

3. Banyaknya pencari kerja yang kurang mempunyai ketrampilan yang memadai. 4. Banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban terhadap karyawan.

1)

2)

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Pemberian bantuan sarana usaha/ modal kerja perlu ditingkatkan sehingga pencari kerja yang ingin merintis suatu usaha dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berusaha diversifikasi kegiatan dalam peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja / penganggur sesuai kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja.

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara umum sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 10 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV adalah sebanyak 9 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel 2.67. Tabel 2.67. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

B 1 C

%

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd thd Status S.D Status S.D Kinerja Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

6,70

6,70

100%

Sangat Tinggi

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

D

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

E

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1.

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan

F

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

%

%

%

100

100

6,2

100

6,70

100%

108,0 6%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 72

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

1.

Indikator Kinerja

Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan

2. Jumlah kelurahan ramah / layak anak

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Organis asi kel

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

4

4

100%

Sangat Tinggi

4

4

100%

Sangat Tinggi

2

3

150,0 0%

Sangat Tinggi

12

3

25,00 %

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

80,0 0

100

125,0 0%

Sangat Tinggi

G

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

1.

Cakupan program pengarusutamaan gender

H

Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

%

Penyelesaian pengaduan 1. perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

%

Jumlah petugas perlindungan di kecamatan

orang

2

Sumber

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

64

100

156,2 5%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

16

16

100%

Sangat Tinggi

16

16

100%

Sangat Tinggi

: Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2016

Secara umum permasalahan yang dihadapi pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah : 1) 2)

Belum optimalnya peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik; Belum semua pemangku kepentingan memahami Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Melaksanakan upaya optimalisasi peran Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik melalui partisipasi Forum Anak dalam tahapan perencanaan pembangunan melalui keterlibatan dalam Musrenbang; 2) Mengoptimalkan Pengarustamaan Gender sebagai sebuah strategi pembangunan melalui sosialisasi kepada kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang. 3. Urusan Wajib Pangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Pangan secara umum sudah baik terlihat dari 5 indikator yang menjadi ukuran semuanya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib pangan disajikan pada tabel 2.68.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 73

Tabel 2.68 Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Thd S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Indikator Kinerja

No

A

B

C

D

E

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan 100 100 100% % Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sangat Tinggi

100

Cakupan Pelayanan Sangat 100 100 100% 100 Sarana dan % Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib Sangat pelaporan 100 100 100% 100 % Tinggi capaian kinerja dan keuangan Program Ketahanan Pangan Rata-rata jumlah kkal / Sangat 3.050 3050 100% 3.055,00 ketersediaan kapita Tinggi pangan per perhari tahun Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Penanganan Sangat kelurah 88 89 101,14% 133 Daerah Rentan Tinggi an Rawan Pangan

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

3050

99,84%

Sangat Tinggi

89

66,92%

Sedang

Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pangan diantaranya : 1)

Belum meratanya kemampuan manajerial kelompok dalam mengelola bantuan, sehingga kelompok tidak dapat berkembang secara optimal. 2) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan pekarangan dengan budidaya sayur, buah, peternakan maupun perikanan dalam pemenuhan gizi keluarga, meskipun kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1)

2)

Pembinaan secara kontinyu dan memberikan pembekalan administrasi sederhana agar manajemen kelompok lebih baik, serta menyusun skala prioritas kelompok yang harus didukung fasilitasi terlebih dahulu dan mengajukan permohonan pada tingkat provinsi maupun pusat. Memberikan pembinaan dan edukasi tentang pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang serta gerakan optimalisasi pemanfaatan pekarangan maupun gerakan untuk mencintai pangan lokal serta membentuk kader ketahanan pangan di tiap kecamatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 74

4. Urusan Wajib Pertanahan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Pertanahan terlihat dari 2 indikator semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil kinerja evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Indikator yang mempunyai capaian sangat rendah adalah Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerahKota Semarang tahun 2016 pada urusan pertanahan disajikan pada tabel 2.69. Tabel 2.69. Evaluasi hasil RKPD pada Urusan Pertanahan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d Status S.D thd Status S.D Kinerja thd Triwulan 2016 Trw Target 2016 Trw IV Akhir Target IV IV RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 RPJMD 2016

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.

2.

Persentase keakuransian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan

Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan

%

%

30 100% (20 kasus )

30

100

100%

Sangat Tinggi

75,0 0

30

40,00 %

Sangat Rendah

100%

Sangat Tinggi

100% (23 kasu s)

100

100%

Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang, 2016

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut : 1) Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) belum optimal dikarenakan tidak semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas Kelurahan. Adanya indikasi kekhawatiran masyarakat akan permintaan data bidang tanah akan disalahgunakan; 2) Permasalahan pertanahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Semarang jumlahnya tidak dapat diprediksi. Selain itu kompleksitas permasalahan di bidang pertanahan yang terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang serta melibatkan banyak pihak dalam upaya penyelesaiannya. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh antara lain sebagai berikut : 1) Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut terkait dengan manfaat dari inventarisasi data pertanahan di Kelurahan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran petugas Kelurahan pada saat pengambilan data bidang tanah. Sosialisasi juga diperlukan guna menumbuhkan kesadaran warga akan pentingnya database pertanahan di tingkat Kelurahan; 2) Peningkatan sistem koordinasi dengan unit kerja terkait secara lebih intensif dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan pertanahan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 75

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 14 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi, dan 1 indikator termasuk kategori capaian rendah. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori rendah, dan 5 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan lingkungan hidup disajikan pada tabel 2.70. Tabel 2.70. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja S.D Status S.D Kinerja Thd Triwulan 2016 Trw Akhir Target IV IV Akhir RPJMD Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D

E

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan % 100 100 100% Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sangat Tinggi

100

100

Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat capaian % 100 100 100% 100 100 Tinggi kinerja dan keuangan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Tingkat Cakupan Sangat Pelayanan % 87,50 87,50 100% 90,00 87,50 Tinggi Penanganan Sampah Persentase vol sampah terangkut 1.043. 629.139,0 1.457.3 629.139,0 m3 60,31% Rendah dari TPS ke 152,00 0 68,00 0 TPA (di 16 kecamatan) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan atau Perusaha Sangat 70 70,00 100% 820 70,00 kegiatan yang an Tinggi mentaati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 76

IV Tahun

Status S.D 2016 Trw IV

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

97,22%

Sangat Tinggi

43,17%

Sangat Rendah

8,54%

Sangat Rendah

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja S.D Status S.D Kinerja Thd Triwulan 2016 Trw Akhir Target IV IV Akhir RPJMD Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL F

G

I

J

K

L

M

Satuan

dokumen

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

150

150,00

100%

Sangat Tinggi

Program Perlindungan dan Konservasi SDA Cakupan penghijauan wilayah Sangat Ha 41 41,00 100% rawan longsor Tinggi dan sumber mata air Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Laporan inventarisasi Sangat dokumen 1 1,00 100% penurunan Tinggi GRK Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Indeks Kualitas Lingkungan Sangat indeks 44,84 44,84 100% Hidup Tinggi Perkotaan (IKLH) Program Pengendalian Polusi Jumlah Bank Sangat Sampah yang unit 7 7,00 100% Tinggi terbangun Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Persentase jumlah titik Sangat pantau % 100 99,69 99,69% Tinggi Adipura yang tertangani Program Pengelolaan & Rehabilitasi ekosistem Pesisir dan Laut Cakupan wilayah rehabilitasi % 96 83,00 86,46% Tinggi ekosistem pesisir/panta Program Pengelolaan RTH Terbangunnya taman- taman Sangat lokasi 244 244 100% di setiap Tinggi wilayah

IV Tahun

Status S.D 2016 Trw IV

900

150,00

16,67%

Sangat Rendah

65,00

41,00

63,08%

Rendah

6

1,00

16,67%

Sangat Rendah

55,00

44,84

81,53%

Tinggi

57

7,00

12,28%

Sangat Rendah

100

99,69

99,69%

Sangat Tinggi

96,00

83,00

86,46%

Tinggi

324

244

75,31%

Tinggi

Sumber: BLH, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kecamatan se-Kota Semarang

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 77

1)

2)

3)

4) 5)

Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian dan kompetensi teknis di bidang Lingkungan Hidup serta jumlah PPNS di bidang Lingkungan Hidup sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Kota Semarang; Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Saat ini sampah yang tertimbun melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) secara intensif; Rendahnya kesadaran pelaku kegiatan usaha penambangan minerba eks galian C di wilayah Kota Semarang dalam mematuhi Peraturan Daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dan dalam melakukan kegiatan penambangan dan pemulihan/rehabilitasi kualitas lingkungan hidup; Pencemaran air, udara dan limbah B3 yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi; Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup dan konservasi SDA.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka pemecahan permasalahan tersebut yaitu : 1) Pengiriman staf Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam pelatihan PPNS dan PPLH; 2) Peningkatan sistem pengelolaan TPA Jatibarang menjadi Sanitary Landfill murni; 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kasus penambangan minerba eks galian C sebanyak 5 penambang ke Kejaksaan; 4) Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan industri dan jasa serta kegiatan rumah tangga (limbah domestik). Selain itu juga dilaksanakan fasilitasi bantuan prasarana pengolahan limbah khususnya untuk industri dan / atau kegiatan usaha skala rumah tangga / kecil; 5) Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro lingkungan hidup, khususnya terhadap issue perubahan iklim. 6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Triwulan IV, seluruh indikator juga termasuk dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kependudukan dan catatan sipil disajikan pada tabel 2.71.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 78

Tabel 2.71. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi

Realisasi Capaian

Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Target Kinerja No Indikator Kinerja Satuan s/d s/d Status S.D Kinerja RKPD Thd thd Status S.D Triwula Tahun Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV n IV 2016 IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

C Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

D Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

%

100

98

98,00 %

Sangat Tinggi

100

98

98,00%

Sangat Tinggi

%

100

95

95,00 %

Sangat Tinggi

100

95

95,00%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

%

E Program Penataan Administrasi Kependudukan 1 Tertib administrasi kependudukan

2

Tertib penerbitan dokumen kependudukan

F Penataan administrasi pencatatan sipil Tertib administrasi pencatatan sipil

G Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk Tertib penataan administrasi pendaftaran penduduk

%

100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu: 1)

Bangunan gedung TPDK Kecamatan belum memenuhi standar pelayanan administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. 2) Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan yang terus bertambah setiap tahun. 3) Elektronik arsip yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen. 4) Penerapan KTP_el sampai dengan akhir tahun 2015 masih banyak kendala untuk mencapai target dalam penerbitan KTP_el. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 79

1)

2)

3)

4)

Melakukan pemeliharaan terhadap gedung TPDK Kecamatan yang belum sesuai dengan standar pelayanan, yaitu di Semarang Tengah, Tugu, Gajahmungkur, Gayamsari, Candisari, dan akan diajukan usulan untuk pembangunan 5 gedung TPDK Kecamatan tersebut. Melakukan perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan teknis pembangunan gedung arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang Kearsipan. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil secara bertahap dan kontinyu, selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip dokumen akta catatan sipil agar terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri untuk penerbitan KTP_el di daerah. Selain itu untuk persiapan penerapan KTP_el telah dipersiapkan dengan pengadaan alat cetak dan perlengkapan penunjang lainnya pada tahun 2015.

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara umum sudah baik, terlihat dari 8 indikator, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi, dan 1 indikator termasuk dalam kategori sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan pada tabel 2.72. Tabel 2.72. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A 1.

2.

B 1 C 1.

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Target Status S.D Kinerja Thd Target 2016 Trw Akhir IV RKPD RPJMD 2016

Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan Persentase Lembaga Sangat % 100 100 100% 100 kemasyarakatan Tinggi yang aktif Jumlah Kegiatan lembaga jumlah Sangat pemberdayaan 247.366 463.471 187,36% 300.627 kegiatan Tinggi masyarakat (kemasyarakata n) Kelurahan Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan Persentase Sangat TTG yang % 55 55 100% 80,00 Tinggi dimanfaatkan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Persentase % 85 85 100% Sangat 100

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 80

Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

100

100%

Sangat Tinggi

463.471

154,17%

Sangat Tinggi

55

68,75%

Sedang

85

85,00%

Tinggi

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Indikator Kinerja

No

2.

3.

4.

5.

keberlanjutan program Pamsimas Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang Persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui Musrenbang

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Target Status S.D Kinerja Thd Target 2016 Trw Akhir IV RKPD RPJMD 2016

Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

Tinggi

lokasi

45

90

200,00%

Sangat Tinggi

45

90

200,00%

Sangat Tinggi

%

92,88

91,35

98,35%

Sangat Tinggi

86,38

91,35

105,75%

Sangat Tinggi

%

93,06

84,94

91,27%

Sangat Tinggi

98,19

84,94

86,50%

Tinggi

%

50,31

76,57

152,19%

Sangat Tinggi

75,31

76,57

101,67%

Sangat Tinggi

Sumber: Bapermas PP dan KB, Kecamatan se-Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi berkaitan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu:

dengan

pelaksanaan

Urusan

1)

Kelembagaan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) belum tertata dengan baik; 2) Banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum berbadan hukum, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro; 3) Jaringan pemasaran produk kelompok usaha mikro masih terbatas. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1) Melaksanakan bimbingan teknis bagi fasilitator pendamping; 2) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang ditujukan pada UMKM dan UPK menuju Lembaga Keuangan Mikro yang berbadan hukum; 3) Melaksanakan pelatihan kemasan dan labelling serta penyuluhan dan sertifikasi PIRT produk makanan / minuman industri rumah tangga 8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera secara umum sangat baik. Kondisi ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 81

Sementara itu, dari hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV sebanyak 5 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera disajikan pada tabel 2.73. Tabel 2.73. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja s/d s/d thd Status S.D Kinerja thd Status S.D Triwulan Triwulan Target 2016 Trw IV Akhir Target 2016 Trw IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

A

Program Keluarga Berencana

1.

1

Cakupan PUS unmet need

%

10,8

10,44

2.

2

TFR

%

2,02

2,1

3.

3

Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO)

%

12,3

11,3

103,3 3% 96,04 % 108,1 3%

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

50,86 % 95,00 % 99,11 %

7,00

10,44

Rendah

2,00

2,1

11,20

11,3

Sangat Tinggi

78,00

76,88

98,56 %

Sangat Tinggi

112,7 3%

Sangat Tinggi

0,5

0,48

104,0 0%

Tinggi

98,10 %

Sangat Tinggi

340

309,00

90,88 %

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

B Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri 1

Cakupan peserta KB aktif

%

76,25

76,88

100,8 3%

C Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling 1

Cakupan PUS umur istri < 20 th

%

0,55

0,48

D Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1

Meningkatnya jumlah kelompok aktif Kelomp 315 UPPKS ok

309,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Semarang, 2016

Secara umum permasalahan pada Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah: 1) Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegrasi; 2) Mengoptimalkan peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB; 3) Kondisi jumlah Penyuluh yang minim, maka optimalisasi mitra / jaringan / kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana. Rencana tindak lanjut guna mengatasi permasalahan tersebut diatas yaitu sebagai berikut: 1) 2) 3)

Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB, serta perencanaan program dan kegiatan yang lebih terintegratif; Mengoptimalkan peran aktif Paguyuban ”Priyo Utomo” dan lebih melakukan promosi tentang KB pria untuk meningkatkan peran pria dalam ber KB; Kondisi jumlah Penyuluh yang minim maka optimalisasi mitra/jaringan/kader yang telah dibina dan dilatih tentang program Keluarga Berencana. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 82

9. Urusan Wajib Perhubungan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan wajib Perhubungan secara umum sangat baik. Hal ini terlihat dari 20 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 17 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sedang. Bahkan ada beberapa indikator yang capaiannya sudah melebihi 100%. yaitu jumlah halte BRT dan jumlah simpang ATCS. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV, sebanyak 8 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 2 indikator termasuk kategori capaian rendah, dan 7 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel 2.74. Tabel 2.74. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perhubungan s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

Indikator Kinerja

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan % 100 100 100% Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan % 100 100 100% Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur

D

100

100

100%

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

F

%

Sangat Tinggi

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

E

Satuan

Kinerja s.d tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Kinerja Kinerja Target Kinerja Kinerja Status Status S.D Kinerja RKPD s/d Thd S.D Thd S.D Tahun Triwulan Target 2016 Trw Akhir Triwulan IV Target 2016 IV IV Tahun RKPD Tahun Akhir 2016 RPJMD Trw IV 2016 2016 2016 RPJMD

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Tingkat fasilitas transportasi terpantau

%

100

100

100%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 83

No

G 1

2

H 1 2 3 4 I

J 1

2 K

L

M

Indikator Kinerja

Satuan

Kinerja s.d tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Realisasi Capaian Target Kinerja Kinerja Target Kinerja Kinerja Status Status S.D Kinerja RKPD s/d Thd S.D Thd S.D Tahun Triwulan Target 2016 Trw Akhir Triwulan IV Target 2016 IV IV Tahun RKPD Tahun Akhir 2016 RPJMD Trw IV 2016 2016 2016 RPJMD

Studi transportasi lokal

Dok

30

30,00

100%

Sangat Tinggi

57

30,00

52,63%

Rendah

Rencana Pembangunan MRT / LRT

Dok

1

1,00

100%

Sangat Tinggi

5

1,00

20,00%

Sangat Rendah

28.410.37 2

4.447.122,0 0

15,65%

Sangat Rendah

71,42

42,85

60,00%

Rendah

37

33,00

89,19%

Tinggi

24

11,00

45,83%

Sangat Rendah

55

51,00

92,73%

Sangat Tinggi

8

4,00

50,00%

Sangat Rendah

292

239,00

81,85%

Tinggi

65,00

55,00

84,62%

Tinggi

50

23,00

46,00%

Sangat Rendah

570.736

83.472,00

14,63%

Sangat Rendah

100

100

100%

Sangat Tinggi

15.610.66 5

7.372.263,0 0

47,23%

Sangat Rendah

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Jumlah penumpang angkutan 4.503.77 4.447.12 Sangat Orang 98,74% umum yang 7 2,00 Tinggi turun di Terminal Persentase Sarana dan Prasarana Sangat % 42,85 42,85 100% Perhubungan Tinggi dalam Kondisi Baik Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah trayek Sangat Trayek 33 33,00 100% utama Tinggi Jumlah trayek Sangat Trayek 11 11,00 100% cabang Tinggi Jumlah trayek Sangat Trayek 51 51,00 100% ranting Tinggi Jml koridor Koridor 6 4,00 66,67% Sedang BRT Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Sangat Jml halte BRT Unit 232 239,00 103,02% Tinggi Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Tersedianya fasilitas perlengkapan Sangat % 55 55,00 100% jalan (rambu, Tinggi marka, dan guardrill) Jumlah Sangat Simpang 22 23,00 104,55% simpang ATCS Tinggi Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Jml kendaraan Kendara 83.472,0 lulus uji laik 93.355 89,41% Tinggi an 0 jalan Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Tingkat ketertiban Sangat pembangunan % 100 100 100% Tinggi tower telekomunikasi Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Tersedianya 9.787.58 7.372.26 pendukung orang 75,32% Tinggi 0 3,00 pelayanan BRT

Sumber: Dishubkominfo Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 84

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan diantaranya : 1)

2) 3)

4) 5) 6)

Belum optimalnya pelayanan perhubungan, karena masih terpisahnya lokasi beberapa unit kerja di lingkungan Dishubkominfo karena kondisi kantor yang sudah tidak mencukupi; Belum optimalnya pelayanan penumpang di terminal Terboyo dikarenakan kondisinya yang kurang layak; Perubahan kewenangan tentang terminal, yaitu pengelolaan terminal menjadi kewenangan pusat dan langsung di bawah kementerian. Sedangkan pemerintah daerah hanya berwenang untuk mengelola kawasan komersial di setiap terminal; Belum tercovernya seluruh Kecamatan dalam pelayananan transportasi massal; Belum tersedianya master plan transportasi massal selain bis; Belum optimalnya penerimaan target pendapatan parkir tepi jalan umum.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1) Dipersiapkan pengoperasian BRT koridor selanjutnya; 2) Dipersiapkan masterplan transportasi massal selain bis dengan mempertimbangkan kondisi wilayah Kota Semarang (Monorail Transportation); 3) Melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan terhadap juru parkir liar serta penetapan target penerimaan parkir berdasarkan dokumen potensi parkir yang telah tersedia. 10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV secara umum sudah baik terlihat dari capaian 8 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 2 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sedang, dan 5 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel 2.75. Tabel 2.75 Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV Tahun 2016 pada Urusan Wajib Komunikasi Dan Informatika Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A 1. 2.

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status Kinerja Thd Thd S.D Triwulan Target S.D 2016 Akhir Target 2016 IV Trw IV RPJMD RKPD Akhir Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Jumlah domain dan subdomain sub Sangat 67 67 100% Tinggi semarangkota. domain go.id Jumlah wi-fi di Wifi 20 40 200,00% Sangat

95

67

70,53%

Sedang

150

40

26,67%

Sangat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 85

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

3.

4.

5.

6. B

C

D

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status Kinerja Thd Thd S.D Triwulan Target S.D 2016 Akhir Target 2016 IV Trw IV RPJMD RKPD Akhir Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Tinggi area publik Jumlah Sangat jaringan Lokasi 50 67 134,00% Tinggi komunikasi PPID, Daftar Informasi Sangat Publik, % 100 100 100% Tinggi Penyebarluasan informasi Jumlah jumlah Sangat peliputan dan peliputa 720 1105 153,47% Tinggi dokumentasi n Upload berita dan informasi Sangat Kali 480 1113 231,88% Tinggi via website dan sosial media Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Terbentuknya Sangat SDM yang PNS 6 6 100% Tinggi menguasai TIK Program kerjasama informasi dan media massa Penyediaan informasi, Sangat pemberitaan, Jumlah 720 1440 200,00% Tinggi dan analisa media Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Aksesbilitas / ketersediaan Sangat layanan % 53 53 100% Tinggi informasi kearsipan

Rendah 331

67

20,24%

Sangat Rendah

100

100

100%

Sangat Tinggi

4.320

1105

25,58%

Sangat Rendah

2.880

1113

38,65%

Sangat Rendah

6

6

100%

Sangat Tinggi

4.320

1440

33,33%

Sangat Rendah

58,00

53

91,38%

Sangat Tinggi

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Semarang, 2016

Permasalahan dalam Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut : 1) Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. 2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, namun belum diimbangi sarana prasarana pendukung. Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan Urusan Komunikasi dan Informatika yaitu: 1) Mengadakan forum koordinasi PPID yang melibatkan masyarakat dan juga Pemerintah Kota Semarang. 2) Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informasi yang canggih demi mengikuti era perkembangan teknologi informasi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 86

11.

Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 9 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Indikator yang termasuk kategori capaian sangat rendah adalah jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha, jumlah wirausaha baru dan meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disajikan pada tabel 2.76. Tabel 2.76. Evaluasi Hasil RKPD Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

No

Indikator Kinerja

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 Administrasi Tinggi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat % 100 100 100% 100 capaian kinerja Tinggi dan keuangan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM Jumlah masyarakat yang Sangat dilatih Orang 780 780 100% 4.780 Tinggi ketrampilan usaha Jumlah Sangat Orang 390 390 100% 2.550 wirausaha baru Tinggi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Persentase Sangat % 78,5 78,50 100% 81,00 Koperasi Aktif Tinggi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Persentase Sangat % 78,5 78,50 100% 81,00 Koperasi Aktif Tinggi Program Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Produk UMKM Jumlah UMKM Sangat UMKM 1500 1500 100% 1.500 yang dibina Tinggi Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Meningkatnya Provins Sangat 3 3 100% 18 jangkauan i Tinggi

B

C

D

E

F

G

H

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Status Kinerja Target S.D S.D Thd Kinerja Triwulan Target 2016 Akhir Akhir IV Trw IVI RPJMD RPJMD Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 87

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

780

16,32%

Sangat Rendah

390

15,29%

Sangat Rendah

78,50

96,91%

Sangat Tinggi

78,50

96,91%

Sangat Tinggi

1500

100%

Sangat Tinggi

3

16,67%

Sangat Rendah

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Target RKPD Tahun 2016

Satuan

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Status Kinerja Target S.D S.D Thd Kinerja Triwulan Target 2016 Akhir Akhir IV Trw IVI RPJMD RPJMD Tahun 2016

pemasaran produk unggulan daerah

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan wajib Koperasi diantaranya: 1)

Belum optimalnya pengelolaan Koperasi yang dijalankan oleh Pengurus, karena kurangnya pemahaman tentang manajemen kelembagaan, manajemen usaha,serta manajemen keuangan Koperasi. Ditambah lagi Pengawas Koperasi yang terbentuk, belum dapat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan, atau dengan kata lain cenderung sebagai pelengkap organisasi; 2) Perlunya dorongan terhadap pelaku UMKM dalam hal manajemen usaha dan perlunya kemitraan dengan pengusaha besar untuk berbagi pengalaman. Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas antara lain: 1)

2)

12.

Diperlukan adanya pembinaan Koperasi kepada pengurus dan anggota melalui pendampingan dalam hal peraturan dan manajemen perkoperasian serta pembinaan bagi pengawas Koperasi, sehingga dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya sebagaimana mestinya. Pelaku UMKM diberikan pembinaan dan peningkatan SDM dalam manajemen usaha serta fasilitasi kemitraan usaha UMKM dengan pengusaha besar maupun kontak dagang dengan daerah lain Urusan Wajib Penanaman Modal

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada urusan Wajib Penanaman Modal secara umum masih kurang baik. Kondisi ini terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 6 indikator termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 1 indikator kategori capaian sedang. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 5 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian sedang dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Wajib Penanaman Modal disajikan pada tabel 2.77. Tabel 2.77. Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Penanaman Modal s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Status S.D Thd Target 2016 Trw IV RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d 2016 Realisasi Kinerja Target S.D Kinerja Triwulan Akhir IV RPJMD Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 88

Triwulan IV Tahun Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D

E

F

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Status S.D Thd Target 2016 Trw IV RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d 2016 Realisasi Kinerja Target S.D Kinerja Triwulan Akhir IV RPJMD Tahun 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 Administrasi Tinggi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat capaian % 100 100 100% 100 Tinggi kinerja dan keuangan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai realisasi PMDN dan invest 5.064 3712 73,30% Sedang 5.264 PMA → or Jumlah Investor Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Investasi di Rp. 10.500. 10.500.00 Sangat 24.500.000, Kota (000. 100% 000 0,000000 Tinggi 00 Semarang 000) Peningkatan Sangat nilai % 10 49,42 494,20% 12,00 Tinggi investasi Program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah Jumlah Sangat buah 2 2 100% 2 Pranata Tinggi

Triwulan IV Tahun Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

3712

70,52%

Sedang

10.500.00 0,000000

42,86%

Sangat Rendah

49,42

411,83%

Sangat Tinggi

2

100%

Sangat Tinggi

Sumber: BPPT Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal sebagai berikut : 1) Masih sulitnya penyederhanaan perijinan karena regulasi sektoral yang mengharuskan adanya persyaratan teknis sesuai bidangnya. 2) Belum terlaksananya penyesuaian kelembagaan BPM-PTSP sesuai dengan Perpres No. 97 tahun 2015 tentang PTSP, karena terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. 3) Adanya perbedaan 2 (dua) regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya terkait dengan kerjasama pemanfaatan aset yaitu antara Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Perbedaan tersebut dalam pelaksanaan kerjasama pihak ketiga antara lain terkait dengan persetujuan DPRD, mekanisme / proses seleksi, serta jumlah peserta seleksi / tender mitra kerjasama. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 89

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1) Melakukan konsultasi dan koordinasi terkait teknis pelaksanaan fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. 2) Evaluasi Kelembagaan BPPT. 3) Perlu peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat 13.

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga sangat baik yang terlihat dari 7 indikator yang menjadi ukuran sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian rendah dan 3 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. 3 indikator dengan capaian sangat rendah adalah ; 1) Persentase wirausaha muda mendapat bantuan; 2) Cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan; dan 3) Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib Kepemudaan dan Olahraga disajikan pada tabel 2.78. Tabel 2.78. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Status S.D s/d s/d Thd Kinerja 2016 Trw Triwulan Triwulan Target Akhir IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Tahun 2016 2016 2016

A

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

1

Prosen organisasi pemuda aktif

B

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1

prosen pemuda yang terlibat dalam pembangunan

C

Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1

Persentase wirausaha muda mendapat bantuan

D

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

1

cakupan cabang olahraga yang mendapat bantuan

E

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1

F

Jml event olah raga tk kota

%

%

%

%

%

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Capaian Kinerja Status S.D thd 2016 Trw Target IV Akhir RPJMD

67

60

89,55%

Tinggi

100

60

60,00%

Rendah

15

93,33

622,20%

Sangat Tinggi

65,0 0

93,33

143,58%

Sangat Tinggi

33

33

100%

Sangat Tinggi

85,0 0

33

38,82%

Sangat Rendah

11

9,78

88,91%

Tinggi

100

9,78

9,78%

Sangat Rendah

56

49

87,50%

Tinggi

93,0 0

49

52,69%

Rendah

3

100%

5,00

3

60,00%

Rendah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Jumlah gelanggang OR milik Pemda

%

3

Sangat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 90

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Status S.D s/d s/d Thd Kinerja 2016 Trw Triwulan Triwulan Target Akhir IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Tahun 2016 2016 2016

Capaian Kinerja Status S.D thd 2016 Trw Target IV Akhir RPJMD

Tinggi 2. Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standar

Jml

11

11

100%

Sangat Tinggi

39

11

28,21%

Sangat Rendah

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang, 2016

Beberapa permasalahan dalam Olahraga antara lain sebagai berikut:

pelaksanaan

Urusan

Kepemudaan

dan

1)

Belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Urusan Kepemudaan dan belum optimalnya pemberian fasilitasi kepada pemuda untuk memperoleh serta meningkatkan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan keterampilan 2) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan sebagai pijakan yang kuat untuk mengembangkan pelaksanaan Urusan Keolahragaan 3) Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah perlengkapan dan peralatan olahraga 4) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas di Kota Semarang Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahanpermasalahan yang timbul di antaranya : 1)

2) 3) 4) 5) 6) 7)

14.

Melaksanakan tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan dan meningkatkan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mengedukasi dan pengembangan minat bakat pemuda melalui sarasehan, sosialisasi, pembinaan dan pelatihan baik dalam kewirausahaan, kepeloporan maupun kepedulian pemuda dalam masalah lingkungan dan sosial Melaksanakan tahapan penyusunan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi dengan masyarakat dan kelompok/klub olahraga perihal hibah secara langsung Mengembangkan sosialisasi dan layanan secara elektronik melalui website Dinas Sosial, Pemuda, dan Olahraga Perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi secara berkesinambungan sarana dan prasarana olahraga yang ada Optimalisasi dan sinkronisasi peran ruang publik dan taman kota, selain sebagai fungsi estetika kota juga dapat dimanfaatkan sebagai area olahraga Melaksanakan rekonsiliasi data perihal sarana dan prasarana olahraga dengan masyarakat, kelompok/klub olahraga, dan pihak terkait lainnya Urusan Wajib Statistik

Pada RKPD tahun 2016, penyelenggaraan urusan Statistik dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan data statistik daerah sebanyak 13 jenis data, namun secara nomenklatur urusan masuk pada urusan perencanaan pembangunan dan program pengembangan data dan informasi melalui satu kegiatan penyusunan dengan anggaran sebesar Rp.640.000.000,-. Sedangkan dalam RPJMD urusan statistik di selenggarakan pada tahun 2017 s.d 2021. Sehingga pencapaian target

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 91

kinerja dan keuangan tahun 2016 pada urusan statistik tidak disajikan dalam tabulasi tersendiri. Secara umum penyelenggaraan urusan statistik masih perlu ditingkatkan. Tingkat ketersediaan data statistik yang kurang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang dapat melakukan pengolahan dan pengelolaan data dengan baik, minimnya akses terhadap data, dan belum adanya sistem yang baik untuk pengolahan dan pengelolaan data. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Statistik adalah : a. Terdapat jeda waktu yang cukup lama antara pengumpulan data sampai dengan penyajian data hasil analisis, sehingga data yang final (data tetap) belum bisa segera dipublikasikan setelah pengumpulan atau masih bersifat data sementara. b. Beberapa jenis data yang dibutuhkan masih belum tersedia secara lengkap. c. Terbatasnya sumberdaya yang ada dilingkungan Pemerintah kota Semarang dalam pengumpulan data secara mandiri. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu: a. Penyusunan data sementara sebelum data resmi (data final) dari BPS terpublikasi. b. Inventarisasi dan reklasifikasi data sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku. c. Mempertahankan kerjasama dan peningkatan koordinasi dengan BPS untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 15.

Urusan Wajib Kebudayaan

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Urusan Wajib Kebudayaan secara umum sangat baik yang terlihat dari 11 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk dalam kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan wajib Kebudayaan disajikan pada tabel 2.79. Tabel 2.79. Evaluasi Hasil RKPD Pada Urusan Wajib Kebudayaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Satuan Target RKPD Tahun 2016

%

100

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D s/d Status S.D s/d thd Kinerja thd 2016 Trw Triwulan 2016 Trw Triwulan Target Akhir Target IV IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

100

100%

Sangat Tinggi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 92

100

100

100%

Sangat Tinggi

Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

B

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Realisasi Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D s/d Status S.D s/d thd Kinerja thd 2016 Trw Triwulan 2016 Trw Triwulan Target Akhir Target IV IV IV IV Tahun RKPD RPJMD Akhir Tahun 2016 2016 RPJMD 2016

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

64

64,00

100%

Sangat Tinggi

80,00

64,00

80,00 %

Tinggi

10

10,00

100%

Sangat Tinggi

10

10,00

100%

Sangat Tinggi

1

3

300,0 0%

Sangat Tinggi

3

3

100%

Sangat Tinggi

315

315

100%

Sangat Tinggi

315

315

100%

Sangat Tinggi

222

228

102,7 0%

Sangat Tinggi

297

228

76,77 %

Tinggi

174

220

126,4 4%

Sangat Tinggi

183

220

120,2 2%

Sangat Tinggi

428

481

112,3 8%

Sangat Tinggi

553

481

86,98 %

Tinggi

100%

Sangat Tinggi

24

4

16,67 %

Sangat Rendah

D Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya 1

Persentase pelestarian budaya lokal

%

E Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.

2.

Jumlah Kawasan cagar budaya

Jumlah situs budaya yang dilestarikan

3. jml bangunan cagar budaya yg dilestarikan

Kawasan

Lokasi

Bangunan

F Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2.

3.

keg

jumlah sarana festival seni dan budaya

keg

jumlah kelompok seni dan budaya

grup

G Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Jumlah pentas seni dlm rangka promosi seni budaya

keg

4

4

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, 2016

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kebudayaan antara lain : 1) 2) 3)

Generasi muda masih tertarik terhadap seni dan budaya asing di banding budaya lokal; Kemajuan dibidang teknologi dan komunikasi mempermudah masuknya budaya asing yang lebih diminati generasi muda; Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian seni budaya tradisonal dan peninggalan bersejarah masih kurang.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam upaya memperkenalkan budaya lokal, melalui media yang sesuai dengan perkembangan jaman; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 93

2)

3) 16.

Menumbuhkan minat generasi muda dengan kegiatan atraksi seni dan budaya yang lebih atraktif serta kreatif melalui sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya; Meningkatkan kegiatan pelestarian seni dan budaya tradisional di masyarakat dengan mengoptimalkan tempat-tempat bersejarah. Urusan Wajib Perpustakaan

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Wajib Perpustakaan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 8 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Capaian indikator hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 4 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perpustakaan disajikan pada tabel 2.80. Tabel 2.80. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Perpustakaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

Satuan Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Capaian Kinerja Kinerja Status S.D s/d thd 2016 Trw Triwulan Target IV IV Tahun RKPD 2016 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja s/d Kinerja thd Status S.D Triwula Akhir Target 2016 Trw IV n IV RPJMD Akhir Tahun RPJMD 2016

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran B

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

2

1

193

188

50,00 % 97,41 %

Sangat Rendah Sangat Tinggi

16,67 % 11,46 %

Sangat Rendah Sangat Rendah

13,07 %

Sangat Rendah

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

C Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

gedung

1

1

100%

unit

188

188

100%

Sangat Tinggi

D Program pengembangan budaya baca 1. Jumlah Gedung Perpustakaan 2. Jumlah Rumah Pintar

Sangat Tinggi Sangat Tinggi

E Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan 1. Jumlah Pustakawan

orang

1

1

100%

Sangat Tinggi

6

1

2. Jumlah peminjam buku

orang

5.40 0

4818

89,22 %

Tinggi

42.06 0

4818

112,4 0%

Sangat Tinggi

4.300

562

F

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara

judul

500

562

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang, 2016

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perpustakaan yaitu : 1)

Terbatasnya kuantitas sumber daya manusia pada Kantor Perpustakaan dan Arsip untuk menjadi tenaga pustakawan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 94

2)

Sarana prasarana gedung perpustakaan yang belum representatif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang akan ditempuh yaitu : 1)

Mengusulkan penambahan personil sebagai fungsional pustakawan serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat dengan cepat, tepat, akurat dan lengkap; Optimalisasi gedung perpustakaan dengan infrastruktur yang memadai untuk peningkatan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.

2)

17.

Urusan Wajib Kearsipan

Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Wajib Kearsipan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari 4 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 2 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, dan 2 indikator kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan kearsipan disajikan pada tabel 2.81. Tabel 2.81. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Wajib Kearsipan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

2.400

420

17,50%

Sangat Rendah

100

96

96,00%

Sangat Tinggi

58,00

53

91,38%

Sangat Tinggi

3.000

520

17,33%

Sangat Rendah

Capaian Target Kinerja Kinerj Status S.D Thd a Target 2016 Trw Akhir IV RKPD RPJMD 2016

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Jumlah dokumen/arsip Sangat Dokumen 400 420 105,00% yang Tinggi diselamatkan Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rasio ketersediaan sarana / prasarana Sangat % 96 96 100% penyimpanan Tinggi arsip yang berfungsi dan terpelihara Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Aksesbilitas/k etersediaan Sangat layanan % 53 53 100% Tinggi informasi kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Jumlah arsip dengan sistem Sangat jumlah 500 520 104,00% administrasi Tinggi yang baik

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Semarang, 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 95

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Kearsipan antara lain: 1) Kurangnya kesadaran SKPD untuk menyerahkan dan mengumpulkan arsip, khususnya arsip in-aktif ke Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagai instansi penyimpanan arsip; 2) Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil pada masing masing SKPD; 3) Terbatasnyatempat penyimpanan dalam gedung arsip, sehingga perlu terobosan dalam pengembangan digitally arsip. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh yaitu: 1) 2)

Pembuatan jadwal penyerahan arsip SKPD dan mensosialisasikannya; Mengirimkan personil untuk mengikuti diklat-diklat kearsipan memenuhi kebutuhan tenaga arsiparis.

untuk

C. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Kelautan dan Perikanan secara umum sudah baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 10 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 7 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 5 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori capaian tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Kelautan Dan Perikanan disajikan pada tabel 2.82. Tabel 2.82. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Status S.D Terhad Status S.D Kinerja Thd S.D Triwulan ap Target 2016 Trw Akhir 2016 IV Target IV RKPD RPJMD Trw IV Tahun Akhir 2016 2016 RPJMD

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

No

Indikator Kinerja

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 Tinggi Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana Sangat % 100 100 100% 100 Tinggi dan Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat % 100 100 100% 100 Tinggi capaian kinerja

B

C

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 96

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Kinerja Target Status S.D Terhad Status S.D Kinerja Thd S.D Triwulan ap Target 2016 Trw Akhir 2016 IV Target IV RKPD RPJMD Trw IV Tahun Akhir 2016 2016 RPJMD

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

D

E

F

G

H

I

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

dan keuangan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kelompok pelaku klmp Tinggi 388 308,00 79,38% 407 308,00 usaha perikanan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pegendalian Sumberdaya Kelaitan Produktivitas 2.355,2 Sangat perikanan Ton 2.243,10 2329,15 103,84% 2329,15 Tinggi 5 tangkap Program pengembangan budidaya perikanan Jumlah produksi 3.625,1 Sangat perikanan Ton 2.840,44 3054,61 107,54% 3054,61 Tinggi 7 budidaya Program pengembangan perikanan tangkap Jumlah produksi 2.862,8 Sangat perikanan Ton 2.243,10 2329,15 103,84% 2329,15 Tinggi 1 tangkap Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Produk olahan 15.885, 17.113, Sangat Ton 16427,9 103,41% 16427,9 Tinggi hasil perikanan 65 32 Kelompok pelaku usaha perikanan (Pengelolaan usaha perikanan terpadu, mulai Kelomp dari Tinggi 388 308 79,38% 493 308 ok pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran pada satu daerah tertentu) Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan Luas lahan Sangat konservasi Ha 15 0 0,00% 15,00 0 Rendah (hektar)

75,68%

Tinggi

98,89%

Sangat Tinggi

84,26%

Tinggi

81,36%

Tinggi

95,99%

Sangat Tinggi

62,47%

Rendah

0,00%

Sangat Rendah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, 2016

Permasalahan pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Semarang adalah : 1) Pengadaan lahan konservasi belum bisa terealisasi pada tahun 2016, karena ketidak sesuaian antara judul dokumen perencanaan (larap,DED, grand design) dengan RTRW. Pada dokumen tertulis lahan konservasi, sedangkan pada RTRW diperuntukkan pariwisata dan permukiman; 2) Belum dimilikinya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang representatif; 3) Belum optimalnya pengembangan dan pemeliharaan PIH yang disebabkan belum selesainya proses hibah aset dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Kota Semarang; 4) Masih kurangnya ketrampilan, dan pengetahuan tentang pengolahan ikan menyebabkan masih rendahnya kualitas produk olahan hasil perikanan; 5) Masih rendahnya ketrampilan dan pengetahuan masyarakat, dan belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk budidaya ikan air tawar; 6) Masih belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan, bila dibandingkan dengan peluang dan transaksi pasar yang ada di Kota Semarang. Saat ini Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 97

7)

peluang pasar di Semarang (Pasar Rejomulyo/Pasar Kobong) adalah 100 ton / malam atau 36.500 ton / tahun sedangkan produksi perikanan darat dan laut dari Semarang baru mencapai 3.339,88 ton /tahun atau sebesar 9,15 %; Masih kurangnya tingkat konsumsi makan ikan untuk tingkat kota yaitu 25,93 kg / kapita dibandingkan dengan standard konsumsi ikan nasional yaitu 38 kg / kapita pada tahun 2015 atau pencapaiannya baru sebesar 68,23%.

Rencana tindak lanjut dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah : 1)

2) 3) 4)

5) 6)

Dilakukan perubahan judul dokumen perencanaan menjadi pengadaan lahan untuk kampung wisata mangrove di Trimulyo. Dan akan dilaksanakan pada tahun 2017 oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Memantau dan melakukan konsultasi agar pengalihan hibah aset milik negara PIH Mina Rejomulyo segera terlaksana; Mengadakan pelatihan, pembinaan, penyuluhan, uji mutu produk hasil perikanan dan sarana produksi olahan hasil perikanan; Mengadakan pengembangan lahan budidaya terutama memanfaatkan lahanlahan tidur dan tambak-tambak yang terbengkalai, serta mengintensifkan pelatihan dan pembinaan, serta pemberian bantuan dan sarana produksi budidaya ikan; Mengadakan pengembangan usaha penangkapan ikan melalui pelatihan, pembinaan, dan bantuan sarana penangkapan ikan; Mengadakan kegiatan gemar makan ikan, promosi dan pameran hasil perikanan di lingkup Kota Semarang.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pariwisata sangat baik. Hal ini terlihat dari 6 indikator yang menjadi ukuran, semuanya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 2 indikator termasuk kategori sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori sedang dan 1 indikator termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Pariwisata disajikan pada tabel 2.83. Tabel 2.83. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pariwisata s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A 1

2

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capai an Kinerj a Thd Target RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Persentase Pertumbuhan

Kunjungan Wisatawan Jumlah kunjungan

%

6,5

7

107,6 9%

Sangat Tinggi

9,00

7

77,78%

Tinggi

Orang

4.660.8 22

4.682.704

100,4 7%

Sangat Tinggi

6.847.543

4.682.704

68,39%

Sedang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 98

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Indikator Kinerja

No

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

wisatawan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah obyek wisata yang Buah 63 64 dikelola dengan baik Jumlah Sarpras Buah 175 175 MICE Jumlah Keg 1 1,00 Event MICE Program Pengembangan Kemitraan Jumlah SDM pariwisata Orang 520 800 yang dibina

B

1

2 3 C

Capai an Kinerj a Thd Target RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja S.D Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target Akhir RPJMD

Status S.D 2016 Trw IV

101,5 9%

Sangat Tinggi

67

64

95,52%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

200

175

87,50%

Tinggi

100%

Sangat Tinggi

25

1,00

4,00%

Sangat Rendah

153,8 5%

Sangat Tinggi

770

800

103,90%

Sangat Tinggi

Sumber: Disbudpar Kota Semarang, 2016

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pariwisata yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata masih kurang lengkap; Promosi pariwisata masih kurang maksimal; Kurang efektifnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata; Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan; Kurangnya informasi/petunjuk jalan menuju objek wisata. Rencana tindak lanjut dalam mengatasi permasalahan Urusan Pariwisata yaitu : 1) 2) 3) 4) 5)

Meningkatkan kualitas dan melengkapi fasilitas dan kualitas sarana prasarana menuju obyek wisata; Meningkatkan promosi pariwisata dengan para pelaku wisata; Meningkatkan pertemuan secara intensif dengan para pelaku wisata; Meningkatkan sosialisasi kepariwisataan kepada masyarakat; Dan meningkatkan pembinaan kepada Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS).

3. Urusan Pilihan Pertanian Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Pertanian sangat baik. Kondisi ini terlihat dari capaian 15 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 13 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 2 indikator termasuk kategori capaian tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah sebanyak 7 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 3 indikator termasuk kategori tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian rendah dan 4 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Keempat indikator tersebut adalah : 1) Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan; 2) Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya; 3) Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan ASUH (NKV); dan 4) Jumlah kelompok tani ternak yang difasilitasi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 99

Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan pertanian kami sajikan pada tabel 2.84. Tabel 2.84. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Pertanian s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja Status S.D Status Kinerja Terhadap S.D Triwulan S.D 2016 Akhir Target 2016 Trw IV IV Akhir RPJMD Trw IV Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D E

F

G

H

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 100 Administrasi Tinggi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat % 100 100 100% 100 100 capaian kinerja Tinggi dan keuangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan Jumlah kelompok tani yang telah melakukan Kelomp Sangat 33 33 100% 58 33 diversivikasi ok Tinggi usaha pertanian sampai dengan pemasaran Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan Tingkat 54.976, 49.379,8 produksi Ton 56.657,00 49.379,80 89,82% Tinggi 00 0 pertanian Produksi 44.161, 38.044,0 tanaman Ton 45.276,00 38.044,00 86,15% Tinggi 00 0 pangan Produksi 10.567, Sangat 10.546,0 11.106,00 tanaman Ton 10.546,00 99,80% 00 Tinggi 0 hortikultura Produksi Sangat 275,00 tanaman Ton 248,00 789,80 318,47% 789,80 Tinggi perkebunan Jumlah Wilayah Wilayah Pengembangan Sangat (Kelura 5 5,00 100% 85 5,00 Pertanian Tinggi han) Perkotaan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah kasus Sangat penyakit hewan Kasus 40 4 190,00% 26 4 Tinggi menular Program peningkatan produksi hasil peternakan Jumlah 29.076, Sangat 29.608,9 30.790,75 Ton 29.608,99 101,83% Produksi hasil 43 Tinggi 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sedang

100%

Sangat Tinggi

56,90%

Rendah

87,16%

Tinggi

84,03%

Tinggi

94,96%

Sangat Tinggi

287,20%

Sangat Tinggi

5,88%

Sangat Rendah

184,62%

Sangat Tinggi

96,16%

Sangat Tinggi

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja Status S.D Status Kinerja Terhadap S.D Triwulan S.D 2016 Akhir Target 2016 Trw IV IV Akhir RPJMD Trw IV Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

I

J

K

L

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

peternakan (susu, telur, daging) Program pengembangan SDM Pertanian Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang Orang 557 ditingkatkan kapasitasnya

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

596,00

107,00%

Sangat Tinggi

1.557

Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Jumlah sertifikat dan Sertifik Sangat rekomendasi 5 5 100% 15 at Tinggi penjaminan ASUH (NKV) Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak Jumlah kelompok tani Sangat Kelp 2 2 100% 12 ternak yang Tinggi difasilitasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan luas Sangat penanganan Ha 440 442,15 100,49% 540,00 Tinggi lahan kritis

596,00

38,28%

Sangat Rendah

5

33,33%

Sangat Rendah

2

16,67%

Sangat Rendah

442,15

81,88%

Tinggi

Sumber: Dinas Pertanian Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pilihan Pertanian yaitu : 1) Rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya pertanian. Dari segi kuantitas yaitu berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan akibat dari urban spraw; serta pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan unit pengolahan yang belum optimal. Sedangkan dari segi kualitas yaitu penggunaan pupuk an-organik yang masih cukup tinggi yang berpotensi mendegradasi kesuburan tanah, tingkat pendidikan petani yang relatif masih rendah, kelembagaan petani (kelompok tani) yang masih lemah, serta keterbatasan sumber daya Penyuluh / Pembina; 2) Dampak perubahan iklim yaitu curah hujan yang tinggi dan kekeringan yang mengakibatkan fluktuasi dan penurunan produktivitas pertanian; 3) Terbatasnya kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan, serta penanganan produk mulai dari panen sampai pascapanen yang belum dilakukan dengan baik mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan; 4) Berkurangnya lahan peternakan, baik untuk kandang maupun hijauan makanan ternak akibat alih fungsi lahan; 5) Kurang berkembangnya populasi ternak besar terutama sapi bibit karena mahalnya harga bibit bakalan sapi. Dengan keterbatasan modal peternak lebih memilih untuk budidaya kambing atau sapi kereman yang turn-overnya lebih cepat daripada sapi bibit.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 101

Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pada Urusan Pilihan Pertanian yaitu : 1) Meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pertanian untuk mempercepat penyebaran informasi pertanian serta introduksi teknologi baru baik pra maupun pascapanen yang tepat guna; 2) Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim terutama untuk meminimalisir dampaknya terhadap pertanian; 3) Meningkatkan nilai tambah komoditas melalui kegiatan-kegiatan pascapanen seperti pengemasan dan pengolahan hasil pertanian; 4) Mendorong petani untuk menerapkan teknologi anjuran dalam budidaya tanaman; 5) Memberikan insentif dan stimulan kepada para peternak sapi bibit; 6) Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penangulanggan penyakit menular ternak terutama zoonosis melalui biosecurity, pengobatan ternak, pengawasan keluar-masuk hewan dari dan ke Kota Semarang. 4. Urusan Pilihan Perdagangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada urusan Perdagangan secara umum capaiannya sudah baik, terlihat dari 8 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 4 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi, dan 3 indikator termasuk kategori capaian rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan Perdagangan disajikan pada tabel 2.85. Tabel 2.85. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perdagangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Terhadap S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

D

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 100 Administrasi Tinggi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat capaian % 100 100 100% 100 100 Tinggi kinerja dan keuangan Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 102

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Capaian Kinerja Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Thd Terhadap S.D Triwulan Target 2016 Trw Akhir Target 2016 IV IV RKPD Akhir RPJMD Trw IV Tahun 2016 RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

E

E

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Jumlah komoditas Unit 1375 1.375,00 100% yang diawasi Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan % 60 60,00 100% Perlengkapa nnya) yang sesuai standar Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Peningkatan 1.193.3 1.218.036 $ (000 102,07% nilai ekspor 00 ,901 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Tingkat ketersediaan sarana dan pasar 11 11 100% prasarana perdagangan yang representatif

Sangat Tinggi

1.500

1.375,00

91,67%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

60,00

60,00%

Rendah

Sangat Tinggi

1.522.9 87,000

1.218.036 ,901

79,98%

Tinggi

Sangat Tinggi

21

11

52,38%

Rendah

Pembangunan

Pasar Tradisional Berbasis UMKM

F

pasar

1

Jumlah IKM yang produk IKM 1440 1.440,00 100% produknya dipasarkan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Cakupan bina kelompok Sentra 6 6 100% pedagang/us aha informal

Sangat Tinggi

1.650

1.440,00

87,27%

Tinggi

Sangat Tinggi

11

6

54,55%

Rendah

Sumber: Disperindag dan Dinas Pasar Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pilihan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1) Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang arti perlindungan konsumen; 2) Terbatasnya fasilitas standardisasi bagi penyelenggaraan tera dan tera ulang UUTP di Kota Semarang; 3) Masih lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk oleh pelaku usaha di Kota Semarang; 4) Kurang terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana pasar tradisional; 5) Tidak terkendalinya pertumbuhan pasar/toko modern; 6) Banyaknya PKL yang menempati daerah larangan; 7) Lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak layak konsumsi; 8) Kurangnya partisipasi dari pengusaha dan distributor pada kegiatan pasar murah serta dalam koordinasi ekonomi, keuangan, industri, dan perdagangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 103

Rencana tindak lanjut terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Perdagangan adalah sebagai berikut : 1) Menggiatkan kegiatan sosialisasi kepada konsumen dan pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya, serta keberadaan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen; 2) Perlu adanya penyelenggaraan ijin kompetensi bagi tenaga Metrologi Legal berdasarkan lingkup tugasnya; 3) Memperbanyak kegiatan pameran di luar daerah serta pemanfaatan teknologi dalam mempromosikan produk; 4) Meningkatkan kualitas produk melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi; 5) Pembangunan, revitalisasi dan pemeliharaan serta peningkatan pengelolaan pasar tradisional; 6) Meningkatkan pengawasan perijinan dan pengaturan pasar/toko modern; 7) Meningkatkan kegiatan penertiban dan penataan PKL; 8) Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap peredaran barang yang beredar di masyarakat; 9) Membina hubungan baik dengan para pelaku usaha melalui berbagai forum yang ada. 5. Urusan Pilihan Perindustrian Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV pada Urusan Perindustrian sudah cukup baik. Dari ke 7 indikator yang menjadi ukuran, semua indikator termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Perindustrian kami sajikan pada tabel 2.86.: Tabel 2.86. Evaluasi Hasil RKPD pada Urusan Pilihan Perindustrian s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Terhadap S.D 2016 Triwulan 2016 Trw Akhir Target Trw II IV IV Akhir RPJMD Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

A

B

C

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Sangat % 100 100 100% 100 100 Administrasi Tinggi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sangat Sarana dan % 100 100 100% 100 100 Tinggi Prasarana Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan Sangat % 100 100 100% 100 100 capaian Tinggi kinerja dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 104

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja Status S.D Status S.D Kinerja Terhadap S.D 2016 Triwulan 2016 Trw Akhir Target Trw II IV IV Akhir RPJMD Tahun RPJMD 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016

No

D

E

F

G

Indikator Kinerja

Satuan

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja s/d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja Thd Target RKPD 2016

keuangan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Peningkatan industri kecil menjadi IKM 726 726,00 100% industri menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Bertambahnya pemanfaatan IKM 40 40 100% teknologi industri Program Penataan Struktur Industri Tercapainya pembinaan Orang 660 660,00 100% lingkungan sosial Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial Penguatan Sentra Sentra 2 2 100% Industri yang ada

Sangat Tinggi

785

726,00

92,48%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

40

40

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

660

660,00

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

20

2

10,00%

Sangat Rendah

Sumber: Disperindag Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam Urusan Pilihan Perindustrian adalah sebagai berikut : 1) Keterbatasan modal; 2) Peralatan produksi yang masih sangat sederhana; 3) Belum optimalnya penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM); 4) Lemahnya pemasaran produk; 5) Banyak beredarnya rokok tidak bercukai; 6) Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan; 7) Lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha industri dengan Pemerintah. Rencana tindak lanjut terkait dengan permasalahan dalam Urusan Perindustrian adalah sebagai berikut : 1) Memberikan dan memfasilitasi bantuan modal melalui program CSR maupun pinjaman lunak dari Pemerintah maupun non Pemerintah; 2) Pemberian bantuan peralatan dan pendampingan pengelolaan usaha; 3) Penerapan dan pengembangan GKM serta pelatihan tenaga fasilitator baik dari kalangan pegawai, perusahaan besar, dan IKM; 4) Mengikutsertakan IKM pada berbagai kegiatan pameran, sosialisasi dan pelatihan strategi pemasaran; 5) Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap peredaran rokok serta sosialisasi rokok bercukai; 6) Meningkatkan forum komunikasi antar para pelaku usaha dengan Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 105

D. FUNGSI PENUNJANG 1. Fungsi Penunjang Perencanaan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 triwulan IV urusan Perencanaan secara umum sudah baik. Hal ini terlihat dari sejumlah 13 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 12 indikator termasuk kategori kinerja sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori kinerja sedang. Sementara itu, capaian hasil evaluasi RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah dari 13 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 8 indikator termasuk kategori kinerja sangat tinggi, 2 indikator termasuk kategori kinerja tinggi, 1 indikator termasuk kategori kinerja sedang dan 2 indikator termasuk kategori kinerja sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada urusan fungsi penunjang perencanaan disajikan pada tabel 2.87. Tabel 2.87. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Perencanaan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Satuan

Target RKPD Th. 2016

Realisasi Capaian Status Kinerja Kinerja thd S.D 2016 s/d TW IV Target Trw IV Th 2016 RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

98,33%

Sangat Tinggi

100

98,33

98,33%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

98,33

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

95

100%

Sangat Tinggi

95,00

95

100%

Sangat Tinggi

Program Pengembangan Data dan Informasi

1.

Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan kota, dari sisi jumlah, jenis dan

%

95

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 106

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Satuan

Target RKPD Th. 2016

Realisasi Capaian Status Kinerja Kinerja thd S.D 2016 s/d TW IV Target Trw IV Th 2016 RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

akurasinya Program Kerjasama Pembangunan Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

75,00%

Sedang

39

6

15,38%

Sangat Rendah

Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar

1.

jumlah dokumen perencanaan pembangunan Dokum Kota-kota en Menengah dan Besar yang disusun

8

6

Program peningkatan kapasitas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah

1.

Jumlah aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan daerah yang ditingkatkan kompetensinya (melalui pendidikan kedinasan, diklat, bintek, dll)

%

40

40

100%

Sangat Tinggi

80,00

40

50,00%

Sangat Rendah

Program perencanaan pembangunan daerah

1

2

Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

90

99,63

110,70%

Sangat Tinggi

100

99,63

99,63%

Sangat Tinggi

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100 % (15 jenis koord)

100 % (6 jenis koord)

70,00%

Sedang

100 % { 15 jenis koord.}

100 % { 12 jenis koord.}

90,00%

Tinggi

Program perencanaan pembangunan ekonomi

1.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian

%

100 % (6 jenis koord)

100 % (6 jenis koord)

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya

1.

Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang

%

100 % { 12 jenis koord.}

100 % { 12 jenis koord.}

100%

Sangat Tinggi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 107

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja Satuan

Target RKPD Th. 2016

Realisasi Capaian Status Kinerja Kinerja thd S.D 2016 s/d TW IV Target Trw IV Th 2016 RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016 Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

100 % (14 jenis koord.)

100 % (9 jenis koord.)

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

Pemerintahan dan Sosial Budaya Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang

%

100 % (9 jenis koord.)

100 % (9 jenis koord.)

100%

Sangat Tinggi

82,14%

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi pada Urusan Perencanaan Pembangunan daerah adalah : 1) Belum seluruh usulan Musrenbang, terutama Musrenbang Kelurahan dan Musrebang Kecamatan, diakomodir dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. 2) Masih terdapat mindset warga yang cenderung ingin dianggap sebagai warga miskin agar dapat memperoleh bantuan dan akses ke program-program dari Perangkat Daerah. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, rencana tindak lanjut yang perlu ditempuh adalah : 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbang mulai dari Rembug Warga di tingkat Rukun Warga (RW) sampai dengan Musrenbang tingkat Kota untuk dapat menghasilkan usulan berdasarkan prioritas kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaannya agar terbuka dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 2) Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada warga untuk menumbuhkan budaya malu serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah agar tepat sasaran kepada warga miskin yang benar-benar membutuhkan. Selain itu perlu dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang sebagai dasar pelaksanaan kegiatan identifikasi dan verifikasi warga miskin karena sudah ada peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan kemiskinan serta untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini. 2. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2016, jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh Bidang Litbang Bappeda sebanyak 4 (empat) penelitian. Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 108

Tinggi

3. Fungsi Penunjang Keuangan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Fungsi Penunjang Keuangan sudah baik. Dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sedang. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada fungsi penunjang keuangan disajikan pada tabel 2.88. Tabel 2.88. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Keuangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status S.D Kinerja thd 2016 Trw Target Akhir IV RPJMD

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

41,47

35,98

86,76%

Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran

%

100

100

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

%

100

100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

35,98

35,98

100%

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 1

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

%

100

100

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

%

100

100

Program Pengelolaan Aset Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 109

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

1

Indikator Kinerja

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundangundangan

Satuan

%

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

75

75

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

100%

Sangat Tinggi

100

75

Capaian Status S.D Kinerja thd 2016 Trw Target Akhir IV RPJMD

75,00%

Sumber : BPKAD Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi Keuangan sebagai berikut :

dalam

penyelenggaraan

Fungsi

Penunjang

1)

Kesulitan dalam pemungutan pajak daerah yang tidak jelas kepemilikannya, dan adanya mutasi objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tidak dilaporkan oleh masyarakat untuk perubahan pajaknya; 2) Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya; 3) Dalam penelusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaan aset sulit ditemui dan bukti administrasi atas hak aset sulit ditemukan; 4) Masih adanya penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang yang kurang tertib dalam membayar Barang Milik Daerah yang disewa; Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan penelusuran/ melacak keberadaan pemilik tanah serta melaksanakan sosialisasi PBB, termasuk yang terkait dengan mutasi PBB; 2) Melakukan kerjasama dengan pihak ke III dengan pemasangan online sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak restoran dan pajak hiburan dan selanjutnya akan dilakukan terhadap objek pajak lainnya; 3) Melakukan pendekatan kepada penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang agar lebih tertib dalam membayar sewa aset. 4. Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sudah baik. Dari 11 indikator yang menjadi ukuran, sebanyak 10 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 1 indikator termasuk kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 8 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi dan 3 indikator termasuk kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan disajikan pada tabel 2.89.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 110

Sedang

Tabel 2.89. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1

Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi.

%

2

Prosentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin

%

30

0

0,00%

Sangat Rendah

100

0

0,00%

Sangat Rendah

<1%

0,12

188,00%

Sangat Tinggi

0,75

0,12

184,00%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi

Penyusuna n dokumen persiapan (100%)

0,00%

Sangat Rendah

Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

1

Status akreditasi (sertifikasi) lembaga Diklat Pemkot Semarang

status

Penyu sunan dokum en persia pan (100%)

Penyusunan

dokumen persiapan (100%)

Program Peningkatan Kompetensi Aparatur

1

Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatanya

Orang

2

Jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan

%

126

126

100%

Sangat Tinggi

128

126

98,44%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 111

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

1

Indikator Kinerja

Satuan

Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Aparatur

aplikasi

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016 1

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

1

100%

Sangat Tinggi

1

1

100%

Sangat Tinggi

947

135,29%

Sangat Tinggi

2.490

947

38,03%

Sangat Rendah

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 1

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional

jumlah orang

700

Sumber : BKD dan Kantor Diklat Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut : 1) 2) 3)

4)

Sejak adanya kebijakan moratorium, kekurangan pegawai pada Pemerintah Kota Semarang belum dapat terpenuhi; Rincian kegiatan jabatan sebagai bahan penyusunan informasi jabatan (analisis jabatan) belum tersusun secara sistematis di setiap SKPD; Terjadinya perubahan regulasi kegiatan recruitmen CPNS dari Pemerintah Pusat yang setiap tahun selalu berubah baik dari segi Juklak / Juknis maupun SOP nya sehingga sulit untuk merencanakan pengadaan CPNS yang tepat, baik dari segi waktu maupun biaya; Masih ada beberapa PNS dari formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

2)

3)

4)

5)

Mengusulkan tambahan pegawai kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi dalam rencana penerimaan CPNS yang akan dilakukan pada tahun–tahun berikutnya; Menyusun Tim Analis jabatan dan Analis Beban Kerja yang beranggotakan PNS yang berkompenten; serta melaksanakan asistensi penyusunan rincian kegiatan terhadap pemangku jabatan pada SKPD prioritas analisis jabatan; Melaksanakan optimalisasi kinerja untuk jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mengusulkan tambahan formasi serta menetapkan PNS mutasi dari luar sesuai skala prioritas kebutuhan SKPD dengan tetap disesuaikan kompetensinya; Mendorong SKPD untuk segera mengusulkan Diklat syarat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan pengusulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu; Menetapkan prioritas penyelenggaraan dan pengiriman diklat melalui Evaluasi Pasca Diklat dan Analisis Kebutuhan Diklat untuk mengetahui jenis Diklat yang benar–benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau masing – masing SKPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 112

5. Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerundangUndangan Untuk melaksanakan fungsi-fungsi lain yang tidak termasuk ke dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non-pelayanan dasar, maupun pilihan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditangani oleh perangkat daerah yaitu Sekretariat DPRD, Inspektorat serta Sekretariat Daerah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan disajikan pada tabel 2.90. Tabel 2.90. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

96,67%

Sangat Tinggi

100

96,67

96,67%

Sangat Tinggi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

96,67

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

44

43,00

97,73%

Sangat Tinggi

44

43,00

97,73%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

100

98,33

98,33%

Sangat Tinggi

Program peningkatan disiplin aparatur

1

Cakupan kegiatan DPRD yang terfasilitasi oleh Sekretariat DPRD

kegiatan

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

98,33

98,33%

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1

Jumlah raperda yang diusulkan

raperda

20

23

115,00%

Sangat Tinggi

120

23

19,17%

Sangat Rendah

2

Jumlah raperda yang disetujui DPRD

raperda

12

14

116,67%

Sangat Tinggi

60

14

23,33%

Sangat Rendah

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1

Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan

%

2

Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan

%

100

86

86,00%

Tinggi

100

86

86,00%

Tinggi

100

84

84,00%

Tinggi

100

84

84,00%

Tinggi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 113

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

Sangat Tinggi

41,47

35,98

86,76%

Tinggi

masyarakat Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

35,98

35,98

100%

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1

2

3

opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah

predikat

WDP

WDP

100%

Sangat Tinggi

WTP

WDP

75,00%

Sedang

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat kota

%

75

92,5

123,33%

Sangat Tinggi

85,00

92,5

108,82%

Sangat Tinggi

leveling

1

2

200,00%

Sangat Tinggi

3

2

66,67%

Sedang

Tingkat Maturitas SPIP

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1

Tingkat leveling kapabilitas APIP

leveling

1

100%

Sangat Tinggi

3

1

33,33%

Sangat Rendah

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

94,00%

Sangat Tinggi

100

94,00

94,00%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

101

117

115,84%

Sangat Tinggi

35 obyek / 3 Kegiatan

100%

Sangat Tinggi

9

18,75%

Sangat Rendah

1

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1

Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan / Tingkat penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

%

100

100

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

1

Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan

%

100

94,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah

1

Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri.

2

Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga

%

3

Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara

Kegiatan

Dokumen Kerjasama/ Perjanjian Kerjasama

91

117

128,57%

35 obyek / 3 Kegiat an

35 obyek / 3 Kegiatan

100%

Sangat Tinggi

35 obyek / 3 Kegiata n

8

9

112,50%

Sangat Tinggi

48

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 114

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

1

Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi % Lembar melalui cetak Daerah Lembaran daerah (LD) dan Berita dan Berita Daerah Daerah (BD)

2

Prosentase Jumlah Sinkronisasi Peraturan Perda Daerah dengan selama peraturan yang lebih 2017-2021 tinggi dan (56 Perda) tersosialisasi

3

Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin)

Jumlah warga miskin

100

85

85,00%

Tinggi

100

85

85,00%

Tinggi

330

340

103,03%

Sangat Tinggi

368

340

92,39%

Sangat Tinggi

609

580

95,24%

Sangat Tinggi

1.424

580

40,73%

Sangat Rendah

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Tersedia pranata dalam penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dokumen

8

8

100%

Sangat Tinggi

57

8

14,04%

Sangat Rendah

skpd

15

15

100%

Sangat Tinggi

25

15

60,00%

Rendah

3

Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

dokumen

1 Na dan Raper da Revisi Perda kewen angan, 1 Data Invent arisasi P3D

1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenang an, 1 Data Inventaris asi P3D

100%

Sangat Tinggi

1 perda, 4 perwal

1 Na dan Raperda Revisi Perda kewenang an, 1 Data Inventaris asi P3D

100%

Sangat Tinggi

4

Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) / One Way Service

%

72

78

108,33%

Sangat Tinggi

82,00

78

95,12%

Sangat Tinggi

1

2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 115

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

5

Indikator Kinerja

Survey Kepuasan Masyarakat

Satuan

spm

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016 100 % (15 SPM)

100 % (15 SPM)

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status Kinerja thd S.D 2016 Target Akhir Trw IV RPJMD

100%

Sangat Tinggi

100 % (6 SPM)

100 % (15 SPM)

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

6,00

6

100%

Sangat Tinggi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1

Jumlah kelurahan yang berprestasi

%

6

6

Sumber : Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat Kota Semarang, 2016

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut : 1)

Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan penyusunan produk hukum daerah, dan adanya tumpang tindih/tidak konsisten antara peraturan perundang-undangan pusat yang satu dengan yang lain sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah; 2) Banyaknya permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan perlu untuk segera ditangani, dan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 3) Belum adanya SOTK yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4) Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah; 5) Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD; Belum memadai sarana dan prasarana pendukung penanganan pengaduan pelayanan publik; 6) Belum semua SKPD menyusun Standar Operasional Prosedur sebagai mekanisme kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu : 1)

2)

3)

4) 5)

Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak, baik ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pakar Hukum dalam rangka penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum dalam rangka optimalisasi penanganan permasalahan hukum di Pemerintahan Kota Semarang; Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh aparatur Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat; Melakukan koordinasi dengan aparat pengawas intern Pemerintah lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); Perlu dilakukan percepatan pembahasan SOTK baru yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016; Merencanakan penyusunan regulasi Standar Operasional Prosedur bagi masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Regulasi Standar Pelayanan; dan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan penanganan pengaduan pelayanan publik;. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 116

Dari 393 indikator yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang tahun 2016, terdapat sebanyak 267 indikator atau sebesar 67,94% termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 17 indikator atau sebesar 4,33% termasuk dalam kategori capaian tinggi, 9 indikator atau sebesar 2,29% termasuk dalam kategori capaian sedang, 11 indikator atau sebesar 2,80% termasuk kategori rendah, dan 89 indikator atau sebesar 22,65% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. Sementara itu, evaluasi hasil terhadap target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2016-2021 sampai dengan triwulan II, terdapat sebanyak 82 indikator atau sebesar 20,87% termasuk dalam kategori capaian sangat tinggi, 24 indikator atau sebesar 6,11% termasuk dalam kategori capaian tinggi, 11 indikator atau sebesar 2,80% termasuk dalam kategori capaian sedang, 25 indikator atau sebesar 6,36% termasuk kategori rendah, dan 251 indikator atau sebesar 63,87% termasuk dalam kategori capaian sangat rendah. E. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pencapaian kinerja pada RKPD tahun 2016 Triwulan IV pada Urusan Pemerintahan Umum sudah baik. Dari 8 indikator yang menjadi ukuran, seluruhnya termasuk kategori capaian sangat tinggi. Sementara itu, evaluasi hasil RPJMD sampai dengan triwulan IV adalah 6 indikator termasuk kategori capaian sangat tinggi, 1 indikator termasuk kategori capaian tinggi dan 1 indikator termasuk kategori sangat rendah. Secara rinci perkembangan pencapaian target kinerja pembangunan daerah Kota Semarang tahun 2016 pada Urusan Pemerintahan Umum dapat dilihat pada tabel 2.91. Tabel 2.91. Evaluasi Hasil RKPD pada Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan s.d Triwulan IV Tahun 2016 Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status S.D Kinerja thd 2016 Trw Target Akhir IV RPJMD

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100%

Sangat Tinggi

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

100%

Sangat Tinggi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

%

100

100

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

%

100

100

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

%

100

100

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan

%

100

100

100%

Sangat Tinggi

100

Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 117

Kinerja RKPD s.d Triwulan IV Tahun 2016 No

1

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar belakang suku agama ras dan antar golongan

jumlah konflik

Realisasi Target Kinerja RKPD s/d TW IV Th. 2016 Th 2016

2

Evaluasi Hasil RPJMD s.d Triwulan IV Tahun 2016

Capaian Kinerja thdTarget RKPD 2016

Status S.D 2016 Trw IV

Target Kinerja Akhir RPJMD

Realisasi Kinerja s/d TW IV Th 2016

Capaian Status S.D Kinerja thd 2016 Trw Target Akhir IV RPJMD

0

100%

Sangat Tinggi

1

0

100%

Sangat Tinggi

89

98,89%

Sangat Tinggi

95,00

89

93,68%

Sangat Tinggi

50

100%

Sangat Tinggi

100

50

50,00%

Sangat Rendah

68

98,55%

Sangat Tinggi

82,00

68

82,93%

Tinggi

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

%

90

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1

Jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainya yang keberadaanya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dalam pembangunan

jumlah organisa si

50

Program pendidikan politik masyarakat

1

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik

%

69

Sumber : Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2016

2.3 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH Berdasarkan karakteristik wilayah Kota Semarang, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain. Berdasarkan RTRW Kota Semarang 2011-2031 pengembangan struktur ruang Kota Semarang memiliki 3 fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengembangan fungsi regional dan nasional; (ii) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan metropolitan Semarang; (iii) kebijakan dan strategi pengembangan struktur pelayanan kegiatan (internal) Kota Semarang. Sedangkan pengembangan pola ruang memiliki fokus kebijakan yaitu (i) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; (ii) kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan budidaya. Selain itu, terdapat potensi pengembangan wilayah di beberapa kawasan strategis di Kota Semarang sebagai berikut: 2.3.1 Kawasan Strategis Bidang Pertumbuhan Ekonomi a)

Kawasan cepat berkembang. Kawasan cepat berkembang ini perlu diprioritaskan penataan ruangnya karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan. Sedangkan kawasan perbatasan di Kota Semarang memiliki peranan yang sangat penting, karena kawasan inilah yang akan mengintegrasikan perkembangan Kota Semarang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 118

dengan daerah yang ada disekitarnya. Kawasan cepat berkembang di Kota Semarang adalah kawasan pusat kota yang terletak pada Koridor Peterongan – Tawang – Siliwangi (PETAWANGI). Trend perubahan intensitas kegiatan perdagangan di kawasan PETAWANGI untuk 20 tahun kedepan diperkirakan akan terus terjadi. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan kebijakan untuk kawasan cepat berkembang dikembangkan untuk:  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala besar harus memberikan ruang bagi kegiatan sektor informal untuk melakukan kegiatannya.  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus mempertimbangkan rasio kecukupan ruang parkir dan ruang terbuka hijau dalam rangka menciptakan kawasan PETAWANGI yang nyaman.  Pengaturan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa yang spesifik per koridor jalan untuk menciptakan spesifikasi perkembangan kawasan.  Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa harus menghindari perkampungan atau kawasan yang memiliki nilai historis bagi Kota Semarang b)

Kawasan Perlu Kerja Sama dengan Daerah Sekitarnya (Kawasan Perbatasan). Kawasan perkotaan Semarang telah tumbuh hingga keluar batas administrasi Wilayah Kota Semarang. Kondisi ini menyebabkan terdapat keterkaitan pengembangan antara Wilayah Kota Semarang dengan Daerah Kabupaten disekitarnya, khususnya di kawasan perbatasan. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, perlu dilakukan pengelolaan kawasan di perbatasan sehingga tidak terjadi konflik antar dua wilayah: (1) Kawasan Genuk - Sayung  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya  Penanganan rob dan banjir (2) Kawasan Pedurungan - Mranggen  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan Perumahan dan fasilitas pendukungnya (3) Kawasan Mangkang – Kaliwungu  Pengembangan industri  Transportasi (pengelolaan pelajon/ commuter)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya  Penanganan rob dan banjir (4) Kawasan Banyumanik – Ungaran  Perkembangan kawasan perdagangan & jasa  Penyediaan fasilitas transportasi (terminal)  Penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya (5) Kawasan DAS Kaligarang  Perkembangan kawasan terbangun di hulu DAS Kaligarang  Pola kerja sama pengelolaan kawasan DAS Kaligarang dalam tataran Pemerintah Kabupaten/ Kota

2.3.2

Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Kawasan strategis bidang sosial budaya di Kota Semarang adalah Kawasan Cagar Budaya Kota Lama. Kawasan bersejarah Kota Lama merupakan kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. Dalam pemanfaatannya, kawasan cagar budaya dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat menunjang kegiatan pariwisata, yang nantinya dapat memberikan kontribusi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 119

pendapatan dari sektor pariwisata. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, rencana penanganan Kawasan Kota Lama adalah : a. Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan kontruksi bangunan b. Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan c. Pengembangan sistem kepariwisataan Kota Semarang yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Kota Lama 2.3.3 Kawasan Strategis Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Alam atau Teknologi Tinggi Kawasan strategis bidang pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi di Kota Semarang adalah Kawasan pelabuhan Tanjung Mas. Berdasarkan dokumen RTRW Kota Semarang 2011-2031, arahan pengelolaan di kawasan pelabuhan ditekankan pada kegiatan : a. Memperlancar pergerakan manusia dan barang di dalam kawasan pelabuhan maupun kawasan pelabuhan dengan kawasan diluarnya melalui peningkatan jaringan jalan yang memadai dan pengembangan sistem terminal yang terintegrasi dengan pergerakan darat (pergerakan jalan raya dan kereta api) dan pergerakan udara. b. Perlunya dilakukan penanganan percepatan penurunan permukaan tanah dan banjir rob. c. Penyusunan kebijakan penataan ruang kawasan pelabuhan dalam rangka memadukan kegiatan pelabuhan dengan kawasan yang ada disekitarnya. 2.3.4

Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Bendungan/ Waduk Jatibarang. Pembangunan Bendungan/ Waduk Jatibarang berfungsi sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang. Bendungan/waduk ini berlokasi di Kecamatan Mijen dan Gunungpati.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

II. 120

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018 Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kota Semarang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi makro serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro ekonomi serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2018. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2018. 3.1.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Semarang, Provinsi dan nasional serta memerhatikan dinamika perekonomian global. Arah kebijakan perekonomian di tahun 2018juga disusun dengan memperhatikan arahan pada RPJMD tahun 2016-2021.Secara umum, kondisi perekonomian Kota Semarang di tahun 2018 masih akan terpengaruh dengan situasi perekonomian nasional dan global. Kondisi perekonomian Kota Semarang diproyeksikan akan tetap tumbuh dan meningkat yang antara lain didukung oleh kebijakan pembangunan infrastruktur, terkendalinya inflasi dan dukungan regulasi yang kondusif terhadap peningkatan investasi. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan kondisi perekonomian regional, nasional dan global. Faktor-faktor yang menunjang perekonomian daerah terdiri dari faktor yang dapat dikendalikan dan yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah. Kebijakan dari pemerintah pusat yang terkait dengan sektor moneter dan sektor rill serta pengaruh kondisi perekonomian global akan berdampak pada kondisi perekonomian daerah. a. Pertumbuhan Ekonomi Setelah mengalami penurunan pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2016 diprediksikan akan mengalami peningkatan. Perbaikan kondisi infrastruktur yang mempermudah arus barang serta regulasiregulasi yang dikeluarkan sebagai stimulus ekonomi dapat berpengaruh untuk mendorong perekonomian di Kota Semarang. Meskipun di sisi lain terdapat penurunan dari sisi belanja pemerintah akibat pemangkasan anggaran belanja di 2016. Jika di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang mencapai 5,79%, maka di tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 5,85%. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (5,28%) dan nasional (5,02%). Untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan berada pada kisaran 5,90%. Secara lengkap, laju pertumbuhan ekonomi ekonomi dari tahun 2011 sampai dengan perkiraan tahun 2017 dapat terlihat pada gambar 3.1.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 1

6,6

6,58

6,5 6,4

6,38

6,3

6,25 6,2 6,1 6

5,97

5,85

5,9

5,9

5,79

5,8 5,7 5,6 2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

2017 *)

Sumber : BPS Kota Semarang Tahun 2016 *) Target RPJMD

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang Tahun 2011-2017

b. Produk Domestik Regional Bruto Kinerja perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari seberapa besar nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan produksi yang dihasilkan oleh suatu masyarakat dalam kurun waktu satu tahun yang berada di daerah atau regional tertentu. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Semarang terus menunjukkan kenaikan. Untuk tahun 2016, nilai PDRB ADHB diperkirakan akan mencapai Rp. 148.626,43 milyar. Angka ini meningkat sebesar 10,69% dibandingkan dengan nilai PDRB ADHB tahun 2015 yang sebesar Rp. 134.297,9 milyar. Untuk nilai PDRB ADHK, di tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 115.526,34 milyar, meningkat sebesar 5,85% dibandingkan dengan nilai di tahun 2015 yang sebesar Rp. 109.141,54 milyar. Jika dilihat dari kontribusi sektor lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK, perekonomian Kota Semarang di tahun 2016 didominasi oleh sektor-sektor basis yang menjadi andalan setiap tahunnya, yaitu sektor industri dan pengolahan (28,10%) serta sektor konstruksi (26,87%). Untuk gambaran kondisi PDRB selengkapnya dapat terlihat pada tabel-tabel berikut ini:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 2

Tabel 3.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 LAPANGAN USAHA A

B

C D E F G

H

I

J K L M ,N O

P Q

R, S, T

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Keg. Sosial Jasa Lainnya

Jumlah

2012 Rp *)

%

2013 Rp *)

2014 Rp *)

%

2016 **) Rp *)

%

995,39

6,44

1.128,73

13,40

1.231,81

9,13

1.362,22

10,59

1.497,20

9,91

184,89

4,59

197,91

7,04

230,22

16,33

270,12

17,33

299,70

10,95

27.081,66

11,41

29.494,27

8,91

33.680,04

14,19

36.992,39

9,83

41.770,13

12,92

112,47

6,74

115,50

2,69

121,38

5,09

122,31

0,77

126,71

3,59

99,27 26.644,82

-2,67 10,60

102,13 29.033,45

2,88 8,96

108,27 32.779,45

6,01 12,90

113,66 36.287,62

4,98 10,70

114,34 39.941,60

0,59 10,07

15.143,68

2,75

16.241,54

7,25

17.434,79

7,35

18.953,60

8,71

20.364,68

7,44

3.265,04

10,15

3.785,97

15,95

4.442,57

17,34

4.989,76

12,32

5.620,49

12,64

3.235,13

15,92

3.649,25

12,80

4.147,71

13,66

4.576,77

10,34

5.171,05

12,98

7.645,50

5,97

7.999,18

4,63

8.725,08

9,07

9.488,19

8,75

10.182,83

7,32

4.397,83

12,10

4.838,52

10,02

5.280,39

9,13

5.950,78

12,70

6.577,98

10,54

2.690,97

5,78

2.930,11

8,89

3.313,58

13,09

3.697,26

11,58

4.043,73

9,37

547,93

10,15

640,01

16,80

715,26

11,76

828,57

15,84

944,22

13,96

3.517,89

11,78

3.781,96

7,51

4.090,43

8,16

4.479,66

9,52

4.843,90

8,13

2.456,87

30,15

2.912,20

18,53

3.358,83

15,34

3.676,69

9,46

4.370,29

18,86

691,32

19,16

778,68

12,64

904,46

16,15

1.014,38

12,15

1.167,59

15,10

1.043,01

1,54

1.177,74

12,92

1.364,38

15,85

1.464,64

7,35

1.589,99

8,56

99.753,67

9,58

108.807,15

9,08

121.928,65

12,06

134.268,62

10,12

148.626,43

10,69

%

2015 Rp *)

%

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) dalam milyar rupiah **) angka sangat sementara

Tabel 3.2 Nilai dan Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2015 LAPANGAN USAHA A

B

C

2012 Rp *)

2013 %

Rp *)

2014 %

%

Rp *)

990,32

3,28

1.041,93

3,68

181,45

1,14

8,22

27.497,73

7,21

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

919,39

1,72

958,83

4,29

Pertambang an dan Penggalian

173,03

4,29

179,40

Industri dan Pengolahan

23.700,81

7,95

25.647,85

Rp *)

2015

Rp *)

%

5,21

1.080,73

3,72

183,86

1,33

187,59

2,03

28.738,97

4,51

30.777,45

7,09

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 3

2016 **) %

LAPANGAN USAHA D

Pengadaan Listrik, Gas

E

2012 Rp *)

2013 %

Rp *)

2014 %

Rp *)

2015 %

Rp *)

2016 **) %

Rp *)

%

114,15

9,41

123,48

8,17

129,35

4,75

123,70

-4,37

129,32

4,55

Pengadaan Air

99,15

-2,04

99,28

0,12

102,77

3,52

104,15

1,34

103,81

-0,33

F

Konstruksi

24.467,35

6,27

25.695,37

5,02

26.845,87

4,48

28.462,91

6,02

29.733,18

4,46

G

Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor

14.404,60

0,73

14.967,11

3,91

15.684,78

4,79

16.392,74

4,51

17.081,90

4,20

Transportasi & Pergudanga n

3.099,05

7,70

3.411,48

10,08

3.751,74

9,97

3.932,57

4,82

4.212,03

7,11

Penyediaan Akomodasi & Makan Minum

2.866,79

8,11

3.047,91

6,32

3.281,19

7,65

3.488,72

6,32

3.725,31

6,78

J

Informasi & Komunikasi

7.826,30

9,96

8.413,22

7,50

9.422,90

12,00

10.341,28

9,75

11.254,04

8,83

K

Jasa Keuangan

3.809,63

2,97

3.978,33

4,43

4.145,96

4,21

4.468,35

7,78

4.644,57

3,94

L

Real Estate

2.640,25

5,39

2.843,51

7,70

3.050,69

7,29

3.285,25

7,69

3.498,69

6,50

M , N

Jasa Perusahaan

497,32

6,62

553,71

11,34

598,87

8,16

657,81

9,84

713,99

8,54

O

Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib

3.117,27

0,84

3.202,26

2,73

3.246,38

1,38

3.413,77

5,16

3.476,08

1,83

P

Jasa Pendidikan

1.946,15

18,36

2.126,23

9,25

2.339,22

10,02

2.510,83

7,34

2.790,10

11,12

Q

Jasa Kesehatan & Keg. Sosial

597,81

11,17

7,25

712,98

11,20

765,70

7,40

832,81

8,76

1.002,97

0,60

1.096,27

9,30

1.189,92

8,54

1.229,00

3,28

1.284,74

4,53

91.282,02

5,97

96.985,42

6,25

103.172,12

6,38

109.141,54

5,79

115.526,34

5,85

H

I

R, S, T

Jasa Lainnya Jumlah / % pertumbuhan

641,18

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) dalam milyar rupiah **) angka sangat sementara

Tabel 3.3 Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Dalam PDRB Kota Semarang Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 LAPANGAN USAHA A

B C D

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas

ADHK 2014

2016*)

2012

2013

ADHB 2014

0,95

0,94

1,00

1,04

1,01

1,01

1,01

0,18

0,17

0,16

0,19

0,18

0,19

0,20

0,20

26,45

26,65

26,33

26,64

27,15

27,11

27,62

27,55

28,10

0,13

0,13

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

0,09

0,09

2012

2013

1,01

0,99

0,96

0,19

0,18

25,96 0,13

2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 4

2015

2016*)

LAPANGAN USAHA E F G

H I

J K L M , N O

P Q R, S, T

Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan besar & eceran, reparasi & perawatan mobil & sepeda motor Transportasi & Pergudangan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum Informasi & Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Adm Pemerint, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Keg. Sosial Jasa Lainnya Jumlah

2012 0,11 26,80

2013 0,10 26,49

ADHK 2014 0,10 26,02

15,78

15,43

15,20

15,02

14,79

15,18

14,93

14,30

14,12

13,70

3,40

3,52

3,64

3,60

3,65

3,27

3,48

3,64

3,72

3,78

3,14

3,14

3,18

3,20

3,22

3,24

3,35

3,40

3,41

3,48

8,57

8,67

9,13

9,48

9,74

7,66

7,35

7,16

7,07

6,85

4,17 2,89

4,10 2,93

4,02 2,96

4,09 3,01

4,02 3,03

4,41 2,70

4,45 2,69

4,33 2,72

4,43 2,75

4,43 2,72

0,54

0,57

0,58

0,60

0,62

0,55

0,59

0,59

0,62

0,64

3,41

3,30

3,15

3,13

3,01

3,53

3,48

3,35

3,34

3,26

2,13

2,19

2,27

2,30

2,42

2,46

2,68

2,75

2,74

2,94

0,65

0,66

0,69

0,70

0,72

0,69

0,72

0,74

0,76

0,79

1,10

1,13

1,15

1,13

1,11

1,05

1,08

1,12

1,09

1,07

100

100

2015 0,10 26,08

2016*) 0,09 25,74

2012 0,10 26,71

100

100

100

100

2013 0,09 26,68

ADHB 2014 0,09 26,88

2015 0,08 27,03

2016*) 0,08 26,87

100

100

100

Sumber : BPS Kota Semarang (data sementara, data diolah) keterangan : *) angka sangat sementara

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada tahun 2016, PDRB ADHB di Kota Semarang diperkirakan akan mencapai Rp. 85.871.441,63. Sedangkan untuk tahun 2017 diperkirakan akan mencapai Rp. 93.105.584,43. 95.000.000,00

93.105.584,43 90.000.000,00 85.000.000,00

85.871.441,63

80.000.000,00

78.929.826,94 75.000.000,00

72.880.505,53 70.000.000,00

66.169.341,89

65.000.000,00

61.711.130,61

60.000.000,00

57.307.817,78 55.000.000,00 50.000.000,00

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *)

Gambar 3.2 PDRB Per Kapita Kota Semarang Tahun 2011-2017 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 5

2017 *)

100

c. Inflasi Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian daerah adalah Laju Inflasi. Inflasi Kota Semarang tahun 2016 tercatat sebesar 2,32% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar 2,56%. Inflasi yang disebabkan kenaikan harga ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,26%; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,14% dan kelompok kesehatan sebesar 0,12%. Sedangkan deflasi yang disebabkan penurunan harga ditunjukkan dengan penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 0,18% diikuti kelompok sandang sebesar 0,17% dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,13%. Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi di Kota Semarang adalah cabai merah dan tarif dasar listrik. Di tahun 2017, proyeksi angka inflasi Kota Semarang diharapkan akan tetap terkendali pada kisaran 3 ± 1%. Pengendalianlaju inflasi diperkirakan masih dengan mengandalkan konsumsi rumah tangga untuk mendukung kinerja perekonomian dengan menjaga daya beli masyarakat. 9 8,53 8 8,19 7 6 5

4,85

4

4

3

2,56

2,87

2

2 2,32

1 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sumber: BPS 2016, data diolah Bappeda

Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Semarang 2011-2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 Kondisi perekonomi daerah tahun 2018 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berdasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2018 adalah:   

Potensi kenaikan inflasi yang berasal dari faktor kenaikan harga beberapa komoditas seperti harga cabai merah dan tarif listrik. Rencana pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Tengah di tahun 2018 akan menimbulkan berbagai dampak perekonomian. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 6





potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kota Semarang merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kota Semarang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2014-2016) tercatat rata-rata sebesar 36,20% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selain tantangan, beberapa peluang yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Semarang di tahun 2018 antara lain: 

Rencana selesainya beberapa proyek infrastruktur strategis di tahun 2018, misalnya seperti pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang, modernisasi terminal serta pengerukan alur pelabuhan Tanjung Emas, tol Semarang-Solo, serta tol Batang-Semarang.

 

Meningkatnya sinergitas kebijakan pusat, provinsi dan Kota Semarang. Berkembangnya potensi unggulan daerah berbasis potensi lokal di Kota Semarang; Posisi Kota Semarang yang sangat strategis, sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan fasilitas lainnya sangat berpotensi terhadap kondisi perekonomian di daerah.





Peluang pengembangan pasar ekspor pasca berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Semarang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 maka perekonomian Kota Semarang ditargetkan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.4 Target Ekonomi Kota Semarang di Tahun 2018 NO

INDIKATOR

SATUAN

TARGET

%

5,95

1

Laju Pertumbuhan Ekonomi

2

PDRB ADHB

Milyar Rupiah

181.076,75

3

PDRB ADHK

Milyar Rupiah

129.621,76

4

Inflasi

%

3±1

5

Angka Kemiskinan

%

4,89

6

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

5,17

7

Nilai Investasi

Juta Rupiah

13.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 7

3.2.

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2018 antara lain : 1. Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:  Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB dan Pajak Reklame.  Pembenahan manajemen penerimaan PAD  Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif,  Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah; 3. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. 4. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. 5. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

3.2.1. Evaluasi Atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2016 dan Tahun 2017 Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya tercermin dalam besaran APBD. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya, dan Dana Insentif Daerah . Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Secara rinci, realisasi penerimaan pendapatan daerah di tahun 2015, 2016 dan target 2017 ditunjukkan oleh tabel 3.5.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 8

Tabel 3.5 Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016,dan Target 2017 2015 KODE

1.1

URAIAN

1.1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah

1.1.2

Retribusi Daerah

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-Lain PAD Yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak

1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

1.3

1.3.1

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Intensif Daerah

1.3.4

1.3.5

1.3.6

JUMLAH

2016

2017

1.201.581.778.459

Pertum buhan (%) 5,55

1.496.668.633.083

24,56

816.208.853.784

3,12

999.987.561.148

88.329.210.805

(20,06)

10.530.576.700

Pertumbuhan (%)

Rerata (%)

1.513.277.689.000

1,11

10,41

22,52

1.080.695.471.000

8,07

11,24

121.473.200.629

37,52

117.775.919.000

(3,04)

4,81

31,04

52.309.979.748

396,74

30.177.110.000

(42,31)

128,49

286.513.137.170

25,48

322.897.891.558

12,70

284.629.189.000

(11,85)

8,78

1.270.371.271.674

(0,34)

1.644.277.729.716

29,43

1.901.703.664.000

15,66

14,91

95.124.155.500

(30,95)

182.951.352.221

92,33

211.672.784.000

15,70

25,69

1.738.332.174

(42,65)

2.731.426.525

57,13

2.755.743.000

0,89

5,12

1.126.847.634.000

2

1.211.708.204.000

7,53

1.376.255.966.000

13,58

7,70

46.661.150.000 875.207.156.305

59,60 16,25

246.886.746.970 472.885.657.702

429,11 (45,97)

311.019.171.000 567.527.200.000

25,98 20,01

171,56 (3,24)

-

-

-

-

3.060.000.000 -

-

0 -

-

-

432.645.344.655

8,28

427.901.413.702

-1,10

535.160.000.000

25,07

10,75

355.298.952.000

25,14

0

(100)

0

-

(37,43)

66.532.836.650

(4,14)

41.924.244.000

(36,99)

32.367.200.000

(22,80)

(21,31)

20.730.023.000 3.347.160.206.438

5,72

0

(100)

0

-

(100)

3.613.832.020.501

7,97

3.982.508.553.000

10,20

7,96

Realisasi (Rp)

Pertumbuhan (%)

Realisasi (Rp)

-

Realisasi (Rp)

Dari tabel diatas, realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Semarang tahun 2016 sebesar Rp. 3.613.832.020.501,- atau mengalami peningkatan sebesar 7,97% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 3.347.160.206.438,-. Peningkatan pendapatan di tahun 2016 berasal dari pos Dana Perimbangan yang tercatat mengalami kenaikan sebesar 29,43% dan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik sebesar 24,56%. Sedangkan untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar-45,97%. Sedangkan penerimaan pendapatan tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp. 3.982.508.553.000,- atau naik 10,20% dari realisasi 2016. Realisasi penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.496.668.633.083,- atau mengalami peningkatan sebesar 24,56% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 9

1.201.581.778.459,-. Kontribusi terbesar PAD berasal dari Pajak Daerah yang tercatat sebesar 41,42%, terutama dari penerimaan PBB dan BPHTB. Selanjutnya pos Lain-lain PAD Yang Sah memberikan kontribusi sebesar 8,94% dari total PAD, dengan penerimaan terbesar berasal dari Pendapatan BLUD RSUD Kota Semarang dan Pendapatan Bunga Deposito. Pos Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,36%, dengan proporsi terbesar berasal dari Retribusi Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Sewa Lahan Hotel Tentrem. Pos yang paling sedikit proporsinya terhadap PAD adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang hanya sebesar 1,45%, walaupun mengalami peningkatan 396,74% dari penerimaan tahun 2015, yaitu dari bagi laba penyertaan modal Bank Jateng Cabang Semarang. Tahun 2017 ditargetkan Pendapatan Asli daerah Rp. 1.513.277.689.000,- atau hanya mengalami kenaikan 1,11% dari tahun 2016, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah, sedangkan dari pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pos lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan penerimaan. Pada pos Dana Perimbangan, penerimaan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 1.644.277.729.716,- atau mengalami peningkatan sebesar 29,43% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 1.270.371.271.674,-. Penerimaan dari pos ini tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp Rp. 1.901.703.664.000,- atau naik 15,66% dari tahun 2016. Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 472.885.657.702,- atau mengalami penurunan sebesar 45,97% dibanding tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp. 875.207.156.305,-. Sedangkan target penerimaan tahun 2017 sebesar Rp. 567.527.200.000,-. Target kontribusi terbesar pada pos ini di tahun 2017 berasal dari Pos Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 25,07%. Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi turun sebesar 22,80%. Dilihat dari pertumbuhan penerimaan pendanaan Kota Semarang kurun waktu 2015-2017 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 7,96% pertahun. Dari tiga pos penerimaan pendapatan daerah yang dapat secara langsung diupayakan untuk dapat meningkatkan adalah pada Pos Penerimaan PAD, sedangkan untuk pos penerimaan Dana Perimbangan dan Pos Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tidak dapat secara langsung. Penerimaan pendapatan kota Semarang tahun 2016 masih diperoleh dari berbagai sumber yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan tabel 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap total penerimaan pendapatan daerah belum memberikan lonjakan yang signifikan rata-rata sebesar 38,44% dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Kontribusi penerimaan pendapatan terbesar diperoleh dari dana perimbangan dimana dana tersebut diperoleh dari dana yang berasal dari APBD yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiscal (fiscal need) dengan kapasitas fiscal (fiscal capacity). Komposisi penerimaan pendapatan terbesar masih pada pos Dana Perimbangan dengan rata-rata sebesar 43,73%, hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Semarang masih bergantung pada dana perimbangan. Jika ketergantungan tersebut berlanjut maka pemerintah kota tidak akan optimal dalam mengembangkan sendi-sendi perekonomian daerah sehingga untuk mengurangi ketergantungan tersebut diperlukan upaya-upaya yang meminimalisir guna meningkatkan proporsi pendapatan yang bersumber dari PAD dan lain-lain Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 10

pendapatan daerah yang sah. Secara lengkap, persentase sumber pendapatan daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.6 Persentase Kontribusi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015 - 2016, dan Target 2017 2015

2016

2017

PENDAPATAN ASLI DAERAH

% 35,90

% 41,42

% 38,00

1.1.1

Pajak Daerah

24,39

27,67

27,14

26,40

1.1.2

Retribusi Daerah

2,64

3,36

2,96

2,99

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

0,31

1,45

0,76

0,84

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

8,56

8,94

7,15

8,21

1.2

DANA PERIMBANGAN

37,95

45,50

47,75

43,73

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak

2,84

5,06

5,32

4,41

1.2.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

0,05

0,08

0,07

0,07

1.2.3

Dana Alokasi Umum

33,67

33,53

34,56

33,92

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

1,39

6,83

7,81

5,35

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

26,15

13,09

14,25

17,83

No 1.1

1.3

URAIAN

Ratarata (%) 38,44

1.3.1

Hibah

-

0,08

0

0

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya

12,93

11,84

13,44

12,73

1.3.4

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota

10,61

0

0

3,54

1.3.5

Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

1,99

1,16

0,81

1,32

1.3.6

Dana Intensif Daerah

0,62

0

0,00

0,21

100,00

100,00

100,00

100,00

JUMLAH Sumber : DPKAD Kota Semarang

Dari data tabel 3.7, dapat terlihat bahwa kecenderungan penerimaan peningkatan pendapatan daerah dari tahun 2015-2017 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan variatif, sedangkan pencapaian penerimaan pendapatan khususnya dari Pos pendapatan PAD mengalami peningkatan dengan rerata 10,41%. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan yang lebih intensif yang disertai dengan peningkatan pelayanan pubik serta upaya peningkatan potensi penerimaan pendapatan yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2017 realisasi penerimaan pendapatan daerah dapat meningkat secara optimal. Tabel 3.7 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Semarang 2015-2016,dan Target 2017 No

URAIAN

2015

2016

2017

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Ratarata (%)

I

PENDAPATAN

5,72

7,97

10,20

7,96

1.1

PENDAPATAN ASLI DAERAH

5,55

24,56

1,11

10,41

1.1.1

Pajak Daerah

3,12

22,52

8,07

11,24

1.1.2

Retribusi Daerah

-20,06

37,52

-3,04

4,81

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 11

No

URAIAN

2015

2016

2017

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Pertumbuhan (%)

Ratarata (%)

1.1.3

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

31,04

396,74

-42,31

128,49

1.1.4

Lain-Lain PAD Yang Sah

25,48

12,70

-11,85

8,78

1.2

DANA PERIMBANGAN

-0,34

29,43

15,66

14,91

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak

-30,95

92,33

15,70

25,69

1.2.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

-42,65

57,13

0,89

5,12

1.2.3

Dana Alokasi Umum

2

7,53

13,58

7,70

1.2.4

Dana Alokasi Khusus

59,60

429,11

25,98

171,56

1.3

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

16,25

-45,97

20,01

-3,24

1.3.1

Hibah

-

-

-

-

1.3.2

Dana Darurat

-

-

-

-

8,28

-1,10

25,07

10,75

25,14

-100

-

-37,43

-4,14

-36,99

-22,80

-21,31

-

-100

-

-100,00

1.3.3 1.3.4

1.3.5 1.3.6

Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD pada Daerah/Prop/ Kab/Kota Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Intensif Daerah

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Kecenderungan realisasi pendapatan daerah dari tahun 2015 – 2017 terlihat mengalami peningkatan yang variatif, sedangkan pencapaian pendapatan khususnya dari pos pendapatan PAD mengalami kenaikan. Namun demikian peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, sehingga perlu adanya upaya-upaya dalam peningkatan pendapatan lebih intens dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih giat, sehingga diharapkan pada tahun 2017 dapat mengalami peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Dari sisi Belanja Daerah selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (20152016) pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 46,39% dibanding tahun 2015. Tabel 3.8 RealisasiBelanja Daerah Kota Semarang Tahun 2015, 2016 dan target 2017 No 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Uraian Belanja BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Realisasi Tahun 2015

Realisasi Tahun 2016

Pertumbu han (%)

Target 2017

1.363.708.247.623

1.518.476.740.977

11,35

1.599.095.148.000

1.325.339.022.371 34.483.084.427

1.478.722.154.555 24.482.212.342

11,57 -29,00

1.517.508.236.000 48.746.500.000

1.998.500.000

11.472.700.000

474,07

21.856.150.000

-

-

-

-

865.658.275

1.016.840.775

17,46

984.262.000

1.021.982.550

2.782.833.305

172,30

10.000.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 12

No

2

Realisasi Tahun 2015

Uraian Belanja BELANJA LANGSUNG

Realisasi Tahun 2016

Pertumbu han (%)

Target 2017

1.837.151.848.510

2.413.492.560.514

31,37

2.951.062.556.000

Jumlah Belanja 3.200.860.096.133 Sumber : DPKAD Kota Semarang

3.931.969.301.491

22,84

4.550.157.704.000

Dilihat dari proporsi belanjanya, pada tahun 2016 proporsi belanja tidak langsung mencapai 38,62% dan belanja langsung sebesar 61,38%.Perbandingan belanja langsung yang memiliki porsi lebih besar dan sangat signifikan tersebut mencerminkan perhatian pemerintah kota dalam peningkatan pelayanan publik. Pada tahun 2017 belanja daerah ditargetkan sebesar Rp. 4.550.157.704.000,- atau mengalami peningkatan sebesar 15,72% dibanding realisasi tahun 2016 yang tercatat sebesar Rp. 3.931.969.301.491,-.Dilihat dari proporsinya, tahun 2017 proporsi belanja tidak langsung mencapai sebesar 35,14% dan belanja langsung sebesar 64,86%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, proporsi belanja langsung di tahun 2017 mengalami peningkatan yang menunjukkan masih adanya komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk lebih memprioritaskan program/kegiatan pembangunan yang berdampak pada masyarakat. Dari tabel 3.9, dapat terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 22% dibanding tahun 2015. Pada tahun 2017 pembiayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 600.016.351.000,- atau turun sebesar 9,50% dibandingkan dengan tahun 2016. Tabel 3.9 Pembiayaan Daerah Kota Semarang Realisasi Tahun 2015-2016 dan Target 2017 No 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Uraian Belanja Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Pencairan Dana Cadangan Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembayaran Pokok Hutang Pemberian Pinjaman Daerah Pengembalian Sisa Dana DPPID Dana Bergulir Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Penyertaan Modal (Bank Jateng) Penyertaan Modal Holding Company PT Bhumi Pandanaran Sejahter Penyertaan Modal (PDAM) Penyertaan Modal

Pertum buhan (%)

Realisasi Tahun 2015

Realisasi Tahun 2016

1.089.735.415.117

851.527.989.808

(22)

624.255.351.000

1.050.503.075.467

851.527.989.808

(19)

624.255.351.000

39.232.339.650

0

(100)

-

41.686.874.742

55.552.285.000

33,26

24.239.000.000

-

-

874.742

176.340.000

-

-

-

-

-

2.350.000.000

41.686.000.000

53.025.945.000

27,20

24.239.000.000

18.361.000.000

48.901.000.000

166,33

9.339.000.000

-

-

-

10.000.000.000

20.000.000.000

0

(100)

0

1.000.000.000

1.000.000.000

0

900.000.000

20.059,09 -

-

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 13

Target 2017

No

Uraian Belanja

Realisasi Tahun 2015

Pertum buhan (%)

Realisasi Tahun 2016

BKK Penyertaan Modal 1.000.000.000 Bank Pasar Penyertaan Modal Perusda 1.325.000.000 Percetakan Penyertaan Modal RPH dan BHP Jumlah Pembiayaan 1.048.048.540.375 Daerah Sumber : DPKAD Kota Semarang

Target 2017

2.000.000.000

100

4.000.000.000

1.124.945.000

(15,10)

0

-

-

-

(795.975.704.808)

(24,05)

600.016.351.000

3.2.2 Analisis Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2018 Dengan melihat kontribusi dan pertumbuhan pada masing-masing pos Penerimaan Pendapatan diuraikan tersebut diatas, maka kerangka pendanaan tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- atau menurun sebesar 0,08% dibanding target tahun 2017. Perhitungan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang diproyeksikan sebesar Rp. 32.367.200.000,-, Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sebesar Rp. 1.211.708.204.000,- atau sama dengan tahun 2016, Dana Alokasi Khusus (DAK) diproyeksikan sebesar Rp. 311.019.171.000,- atau sama dengan tahun 2016. Tabel 3.10 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Kota Semarang Tahun 2018 No 1.1.

Uraian Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan keuangan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi Tahun 2018 (Rp) 1.674.481.205.000 1.189.720.000.000 116.228.266.000 38.060.192.000 330.472.747.000

Lain-Lain PAD yang sah 1.2.

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Dana Insentif Daerah Jumlah Pendapatan Sumber : DPKAD Kota Semarang

1.737.208.897.000 211.672.784.000 2.808.738.000 1.211.708.204.000 311.019.171.000 567.527.200.000 535.160.000.000 32.367.200.000 3.979.217.302.000

3.2.3 Analisis Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang terdiri dari penerimaan dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dan pencairan dana cadangan. Pada tahun 2018 penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SILPA. Dengan semakin baiknya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang, diharapkan pada tahun 2018 penerimaan dari SILPA dapat menurun menjadi Rp. 0,- dengan rincian pembiayaan daerah seperti terlihat pada tabel 3.11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 14

Tabel 3.11 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

Proyeksi 2018

1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA)

0

1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

0

Sumber : DPKAD Kota Semarang

Dari uraian proyeksi pendapatan dan pembiayaan daerah Kota Semarang tersebut di atas, secara total proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- yang terdiri dari penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.979.217.302.000,- dan penerimaan dari pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,-. Secara rinci proyeksi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Kota Semarang tahun 2018 sebagaimana tabel 3.12. Tabel 3.12 Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kota Semarang Tahun 2018 No 1

PENDAPATAN

Uraian

Proyeksi Tahun 2018 (Rp)

1.1.

Pendapatan Asli Daerah

1.674.481.205.000

1.2.

Dana Perimbangan

1.737.208.897.000

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Jumlah Pendapatan (1)

2 2.1

567.527.200.000 3.979.217.302.000

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan

0

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SILPA) Jumlah Penerimaan Pembiayaan (2)

0

TOTAL PENERIMAAN (1 + 2)

0 3.979.217.302.000

Sumber : DPKAD Kota Semarang

3.2.4. Pengeluaran Daerah 3.2.4.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018 Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Keapda Pemerintah Desa dan Belanja Tidak terduga. Sedangkan belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Belanja Daerah tahun 2018 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang laksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 adalah: -

Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2018 belanja gaji PNSD disusun dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 15

-

-

-

-

mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, accress dan kenaikan tunjangan-tunjangan. Di tahun 2018 sudah tidak memerhitungkan gaji untuk guru dan tenaga kependidikan di SMA/SMK dan Sekolah Inklusi serta SLB yang dialihkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi; Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2018 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sudah ditetapkan di Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan PNS Kota Semarang. Kenaikan TPP ini merupakan pengalihan dari efisiensi belanja perjalanan dinas dan honorarium pada kegiatan-kegiatan, sehingga diharapkan penambahan TPP ini tidak menambah beban keuangan APBD. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS; Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran hibah dan bansos di tahun 2018 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja langsung merupakan belanja yang kinerja dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan belanja langsung pada tahun 2017 antara lain : -

-

-

Penganggaran belanja langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2018; Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran; Penganggaran Belanja Langsung disusun menurut Perangkat Daerah baru beserta kewenangannya yang telah ditetapkan sebelumnya; Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, dilakukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 16

pengurangan Belanja Pegawai untuk Honorarium PNS dan belanja perjalanan dinas. Honorarium Non PNS disusun dengan memperhatikan kebutuhan nyata, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sasaran kinerja; Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, dibatasi frekuensi dan jumlah harinya serta memperhatikan target kinerja yang ingin dicapai dari perjalanan dinas tersebut; Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien; Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di tahun 2018; Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-

-

-

-

3.2.4.2

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018

Pengeluaraan pembiayaan dalam RKPD Kota Semarang tahun 2018 dirumuskan dengan mempertimbangkan penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal dilakukan dengan melihat potensi pengembangan BUMD serta potensi sumbangannya kepada penerimaan Kota Semarang. Di tahun 2018 ini dilakukan pengalokasian anggaran tahap kedua untuk BUMD baru, yaitu PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera yang merupakan BUMD holding company. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 3.13 Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

Proyeksi 2018

1.1

Pembentukan Dana Cadangan

45.000.000.000

1.2

Penyertaan Modal

43.892.787.000

Bank Jateng

15.100.000.000

Dana Bergulir UKM, LKM & Koperasi)

-

PDAM

-

BPR/BKK

2.000.000.000

Bank Pasar

4.292.787.000

Perusda Percetakan

-

Perusda RPH & BHP

-

Holding BUMD (PT. Bhumi Pandanaran Sejahtera)

22.500.000.000

1.3

Pembayaran Pokok Hutang

-

1.4

Pemberian Pinjaman Daerah

-

1.5

Pengembalian Sisa Dana DPPID

-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

88.892.787.000

Perumusan kebijakan Belanja Daerah dirumuskan dengan mempertimbangkan belanja wajib yang harus disediakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan antara lain : 1. Pemenuhan belanja Gaji dan tunjangan seseuai dengan peraturan perundang-undangan; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 17

2.

Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan penyelenggaraan pemerintahan; Pemenuhan atas beban pembayaran yang harus diselesaikan;

3.

Dengan mempertimbangkan kebijakan dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas, maka untuk melihat kemampuan pembiayaan pembangunan di tahun 2018, perlu untuk menghitung kebutuhan wajib dan mengikat yang harus disediakan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kota Semarang seperti terlihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14 Perhitungan Kebutuhan Belanja & Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Mengikat Pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 No

Uraian

A.

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai (Gaji dan tunjangan ASN sertaGaji DPRD dan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan/Anggota DPRD serta Walikota/Wakil Walikota Belanja Bunga Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tdk Terduga

1. 3. 4. 5. 6. B.

Proyeksi RKPD tahun 2018 (Rp) 1.432.937.056.000 1.421.952.794.000 984.262.000 10.000.000.000

BELANJA LANGSUNG Program/kegiatan pada tiap OPD

265.683.645.000 265.683.645.000

C. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1. Pembentukan Dana Cadangan 1. Pembayaran Pokok Hutang 2. Pemberian Pinjaman Daerah 3. Pengembalian Sisa Dana DPPID 4. Dana Bergulir 5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TOTAL PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT (A+B+C)

88.892.787.000 45.000.000.000

43.892.787.000 1.787.513.488.000

Total pengeluaran belanja wajib dan mengikat diatas menjadi dasar dalam menentukan rumusan kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai program/kegiatan pembangunan di Kota Semarang tahun 2018. Dengan demikian, ketersediaan dana untuk mendanai program dan kegiatan tahun 2018, yaitu: a. Total penerimaan daerah (I) Rp 3.979.217.302.000 b. Total Pengeluaran belanja wajib/mengikat (II) Rp. 1.787.513.488.000(-) Pengeluaran wajib tidak mengikat (III)

Rp 2.191.703.814.000

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara rinci penggunaan rencana anggaran program/kegiatan tahun 2018 adalah sebagai berikut: Tabel 3.15. Penggunaan Rencana Anggaran Pembangunan Tahun 2018 No 1 2

Uraian Belanja

Rencana Anggaran (Rp)

Belanja Program/Kegiatan DBHCHT Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 18

3.535.000.000 32.367.200.000

No

Uraian Belanja

3 4 5 6 7

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Alokasi Khusus Fisik Belanja Hibah Belanja Bansos Belanja Program/Kegiatan di SKPD sesuai kewenangannya Jumlah

Rencana Anggaran (Rp) 246.250.171.000 64.769.000.000 48.746.500.000 21.856.150.000 1.774.179.793.000 2.191.703.814.000

Dari uraian penggunaan dana pembangunan tahun 2018 tersebut diatas, maka kemampuan riil keuangan Daerah dalam membiayai pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.191.703.814.000,-. Dengan kemampuan keuangan riil tersebut maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan harus diprioritaskan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran untuk melaksanakan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2016-2021 sesuai dengan RPJMD Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

III. 19

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Semarang maka penyusunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Semarang Periode Tahun 2016-2021 tahun kedua. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down). Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Semarang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain(1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2)Urgensitas penanganan isu;dan (3)kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembanganuan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 20162021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 2021 yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai Kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastruktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan bidang politik, keamanan, sosial, ekonomi dan budaya. HEBAT, mengandung arti bahwa Visi tersebut ingin mewujudkan kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa. SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraanya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 1

Dalam mewujudkan Visi pembangunan daerah yaitu: Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4

tersebut

ditempuh

melalui

4

(empat)

misi

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif

Pesan mendasar misi tersebut utamanya adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera, secara singkat dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan di daerah. Dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut agar lebih mudah dioperasionalkan, maka dilakukan dengan mengembangkan semangat kegotongroyongan dengan slogan: “Bergerak Bersama Membangun Semarang” Makna slogan tersebut adalah: Bergerak Bersama Membangun Semarang (BBM Semarang) diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan tenaganya dalam rangka membangun kotanya. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal. Dalam upaya pencapaian misi pembangunan, tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 2

Tabel 4.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 Visi : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. Misi

Tujuan

Misi 1: Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas Kehidupan Sumber Daya Manusia Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Sasaran 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1.

Misi 2: Mewujudkan 3. Mewujudkan tata Pemerintahan yang kelola pemerintahan Semakin Handal yang baik dan untuk melayani

Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan pelayanan kesehatan miskin 2. Pengendalian penyakit menular 3. Peningkatan Penyehatan lingkungan 4. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

2. Meningkatkan nilainilai budaya masyarakat

Strategi

2.

Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan

1. Peningkatan pelayanan Pendidikan untuk semua masyarakat 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik

3. Meningkatnya kualitas daya 3. saing tenaga kerja

Perluasan kesempatan kerja

1. Peningkatan jaringan tenaga krja

4. Meningkatnya 4. kesejahteraan masyarakat 5. Meningkatnya 5. pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat 6. Terwujudnya pelestarian 6. dan pengembangan warisan budaya lokal

Pemberdayaan masyarakat miskin Pemberdayagunaan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan

1. Penurunan jumlah keluarga miskin

Pengembangan budaya lokal

1. Pelestarian Seni, Budaya yang berbasis kearifan lokal

7. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN

Reformasi birokrasi

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah

7.

8. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 3

2. Peningkatan ketrampilan masyarakat

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender

2. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah

Misi

Tujuan

Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran 9.

Strategi

Meningkatnya integritas aparatur

4. Meningkatkan kualitas 10. Terwujudnya pelayanan pelayanan publik prima

8.

Peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik

5. Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman

11. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

9.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan

12. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang

10. Pembenahan penataan kota yang berwawasan lingkungan

Misi 3: Mewujudkan 6. Mewujudkan tata Kota Metropolitan ruang yang terpadu yang Dinamis dan dan berkelanjutan Berwawasan 7. Mewujudkan sistem Lingkungan pengelolaan Drainase Kota Semarang yang terintegrasi 8. Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan 9. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Arah Kebijakan 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 5. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja) 6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi) 1. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik 1. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundangundangan 2. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat 1. Pembenahan izin pemanfaatan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan

13. Menurunnya genangan banjir dan rob

2. Pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan

14. Menurunnya kemacetan jalan

3. Peningkatan kualitas layanan tranportasi umum

15. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas

4. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 4

Misi

Tujuan

Sasaran

Strategi

10. Meningkatkan kualitas 16. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan perkotaan hidup Misi 4: Memperkuat 11. Menjamin ketahan 17. Meningkatnya kualitas 11. Peningkatan Produksi Ekonomi pangan bagi penduduk dan kuantitas Pangan Kerakyatan Berbasis ketersediaan pangan Keunggulan Lokal 18. Meningkatnya pendapatan dan Membangun petani Iklim Usaha yang 19. Meningkatnya Kondusif kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan 12. Meningkatkan sektor 20. Meningkatnya sektor 12. Peningkatan Produksi perdagangan dan jasa perdagangan dan jasa Pangan unggulan 13. Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global

21. Meningkatnya produkproduk unggulan daerah 22. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW) 23. Meningkatnya iklim investasi kota

13. Penguatan dan Pengembangan Sektor Unggulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 5

Arah Kebijakan 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 1. Peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan 2. Pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul 3. Peningkatan produksi dan pemasaran perikanan 1. Peningkatan peran sektor perdagangan dan jasa dalam pengembangan ekonomi kota 2. Pengoptimalan pemanfaatan sarpras perdagangan dan jasa 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah yang unggul 2. Peningkatan Produktivitas IKM 3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal) 4. Peningkatan pengelolaan kepariwisataan 5. Penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.2.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Program Pembangunan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2018 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada tahun ke-2. Prioritas sasaran dan arah kebijakan pembangunan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 diarahkan pada: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujuan dan pelayanan kesehatan miskin. b. Pengendendalian penyakit menular; c. Peningkatan penyehatan lingkungan d. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja dan keluarga e. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan pelayanan endidikan untuk semua masyarakat b. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik; Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan jaringan tenaga kerja b. Peningkatan ketrampilan masyarakat Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan penanganan PMKS melalui panti-panti, rumah penampungan dan rumah rehabilitasi sosial. b. Penurunan jumlah keluarga miskin Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dan gender; Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kearifan budaya lokal, dengan arah kebijakan diprioritas pada Pelestarian seni, budaya yang berbasis kearifan lokal. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah; Meningkatnya kapasitas, akuntabilitas kinerja dan integritas aparatur, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan peran dan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah; b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah c. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. d. Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (digitalisasi kinerja). Meningkatnya integras aparatur, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan yang profesional (kompetensi birokrasi).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 6

10. Terwujudnya pelayanan prima, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik. 11. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada : a. Peningkatan masyarakat yang tertib dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. b. Peningkatan ketentraman dan kenyamanan melalui pemberdayaan masyarakat. 12. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan arah kebijakan diprioritas pada pembenahan izin pemanfataan ruang dan bangunan sesuai dengan peraturan. 13. Menurunnya genangan banjir dan rob, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada pembenahan sistem jaringan drainase perkotaan. 14. Menurunnya kemacetan jalan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan kualitas layanan transportasi umum. 15. Terwujudnya sarnaa dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan arah kebijakan diprioritas pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar perkotaan. 16. Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan diprioritas pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. 17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan ketersediaan bahan pangan, distribusi, akses, mutu dan keamanan pangan. 18. Meningkatnya pendapatan petani, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada pengembangan budidaya pertanian, perkebunan dan peternakan unggul. 19. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan produktivitas dan pemasaran perikanan. 20. Meningkatnya sektor perdagangan jasa jasa unggulan, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas produk daeah yang unggul. 21. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan arah kebijakan diprioritas pada : a. Peningkatan produktivitas IKM b. Peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi (kemudahan pemberian bantuan modal). 22. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan arah kebijakan diprioritaskan pada Peningkatan pengelolaan kepariwisataan. 23. Mneingkatnya iklim investasi kota, dengan arah kebijakan diprioritaskan pada penyediaan regulasi dan kebijakan yang pro investasi. 4.2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Tahun 2018 Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga. Peningkatan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, rasa aman dan tentram serta adil dalam segala bidang; penguatan karakter berbasis kearifan lokal, penguatan nilai-nilai kebangsaan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 7

budi pekerti; pelestarian dan pengembangan seni budaya; peningkatan prestasi pemuda dan olah raga. 2.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan krusial di Kota Semarang mengingat terdapat 5,04% penduduk Kota Semarang yang terkategorikan miskin pada tahun 2015 menurut BPS. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan krusial di kawasan perkotaan termasuk Kota Semarang. Penanganannya dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerjaserta perluasan jaringan kerja.

3.

Peningkatan Kualitas Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan mempunyai peranpenting dalam peningkatan pelayanan dasar SDM. Untukmewujudkan hal ini, dilakukan melalui peningkatan kelembagaan sumber daya manusia dan tata laksana yang meliputi penyediaan prasarana dan sarana sesuai standar, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas, termasuk pendidikan karakter,pengembangan nasionalisme substansi, pengembangan Semarang Knowledge Sharing, dan pendidikan inklusi.

4.

Peningkatan Kualitas Kesehatan Peningkatan kualitas pembangunan kesehatan merupakan pelayanan dasar salah satu pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola meliputi antara lain: Peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang termasuk masyarakat miskin. Pembangunan kesehatan juga diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

5.

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Semarang dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data. Fokus Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang terkaitdengan meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah melalui evaluasi tingkat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 8

maturitas SPIP maupun tingkat leveling kapabilitas APIP, meningkatkan integritas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Peningkatan pengendalian dan penggelolaan keuangan dan aset daerah juga menjadi fokus lain dari pembenahan reformasi dan birokrasi di KotaSemarang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pengelolaan, pengamanan, dan pemanfataan aset daerah, sehingga perlu adanya sistem yang terintegrasi mengenai pengelolaan aset. 6.

Peningkatan Pelayanan Publik Prioritas utama Kota Semarang dalam peningkatan pelayanan publik adalah terwujudnya pelayanan yang prima (one stop service) meliputi penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu (smart city); pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Peningkatan pelayanan publik diupayakan melalui peningkatan kualitas dan manajemen pelayanan publik yang meliputi peningkatan kapasitas organisasi Perangkat Daerah yang mengarah pada kepuasan masyarakat.

7.

Penanganan Banjir dan Rob Banjir dan rob merupakan ancaman bencana yang masih dihadapi oleh Kota Semarang dan diprioritaskan penanganannya. Letak kota Semarang yang berada dipinggir pantai Utara Jawa Tengah dan sebagian wilayah mengalami penurunan muka tanah menjadikan Kota Semarang sebagai langganan rob dan banjir. Luas genangan rob dan banjir pada tahun 2015 masih seluas 2.600 ha, dengan lama genangan maksimal 9 jam dengan ketinggian genangan rata-rata 50 cm. Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tatalaksana, kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat, Pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan rob dan banjir meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan tandon air dan sumur resapan/biopori dan penanganan konservasi lahan.

8.

Peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan mengandung pengertian dimana pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga generasi yang akan datang. Pembangunan infrastruktur menyangkut pengembangan tata kelola infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan, serta peningkatan jejaring kerjasama penyediaan pelayanan infrastrukur.

9.

Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup Pembangunan tata ruang dan kulitas lingkungan hidup untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, mewujudkan ruang kota yang berkualitas. Pembangunan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup mencakup ketersediaan produk hukum pengaturan tata ruang (RTRW, RDTRK, zonasi) yang dapat dijadikan acuan dalam membangun ruang kota; peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 9

laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. 10.

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah Struktur perekonomian daerah Kota Semarang yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain perekonomian yang didominasi oleh sektor konstruksi dan industri pengolahan strukturnya relatif lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu,kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumberdaya local berupa UKM dan Koperasi harus lebih ditingkatkan kinerjanya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi dan daya saing daerah melalui peningkatan kapasitas KUMKM/IKM, pengembangan Ekonomi kreatif/berbasis pengetahuan dan inovasi; pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan keunggulan daerah.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan priotas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 diarahkan pada upaya penuntasan capaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Kebijakan pembangunan daerah tahun 2018 ditujukan untuk “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2018 tersebut, m a k a ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2018, meliputi: 1. 2.

3.

Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan; Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di berbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;

4.

Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;

5.

Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;

6.

Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan pendekatan yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan nasional tahun 2018 adalah Holistik, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 10

Tematik, Integratif, dan Spasial melalui penguatan kebijakan Money Follow Program. Rencana pembangunan nasional tahun 2018 diprioritaskan pada 10 (sepuluh) prioritas dan program prioritas yaitu: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pendidikan a.

Pendidikan Vokasi

b.

Pendidikan kualitas guru

Kesehatan a.

Peningkatan kesehatan ibu dan anak

b.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit

c.

Preventif dan promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)

Perumahan dan Permukiman a.

Penyediaan perumahan layak

b.

Air bersih dan sanitasi

Pengembangan Dunia Usahadan Pariwisata a.

Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)

b.

Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)

c.

Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)

d.

Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja

e.

Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi

Ketahanan Energi a.

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dan konservasi energi

b.

Pemenuhan kebutuhan energi

Ketahanan Pangan a.

Peningkatan produksi pangan

b.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)

Penanggulangan Kemiskinan a.

Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran

b. c.

Pemenuhan kebutuhan dasar Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi

Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman a. b.

9.

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda) Pengembangan telekomunikasi dan informatika

Pembangunan wilayah a.

Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal

b. c.

Pembangunan perdesaan Reforma agraria

d.

Pencegahan dan penanggulangan bencana

e.

Percepatan pembangunan Papua

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan a. Penguatan pertahanan b. Stabilitas politik dan keamanan c. Kepastian hukum d. Reformasi birokrasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 11

Memperhatikan isu strategis dan mempertimbangkan arah pembangunan Kota Semarang yang tercantum pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah Tahun 2018serta prioritas pembangunan nasional, maka rumusan tema pembangunan pada RKPD Kota Semarang tahun 2018 adalah “Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”, dengan rumusan sasaran dan target RKPD tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,95 point b. AHH 77,22 tahun c. Angka Kematian Bayi (AKB) 217 kases. d. Angka kematian Balita (AKBa) 15,75 per 1.000 kelahiran hidup e. Persentasi Gizi Buruk mencapai 0,37 % f. Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) 97,7 per 100.000 penduduk. 2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,64 tahun b. Angka Harapan Lama Sekolah 14,43 tahun 3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95%. b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17%. 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator target pembangunan Angka Kemiskinan 4,89%. 5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Indeks Pembangunan Gender 95,79% b. Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. 6. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, dengan indikator target jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit. 7. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 8. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran target pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan melalui Evaluasi atas penerapan SAKIP yakni dengan nilai CC. 9. Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran target teraihnya predikat sebagai kota dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik (Parasamya Purnakarya Nugraha). 10. Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yaitu nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81. 11. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 kasus.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 12

12. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (simpangan) sebesar 4%. 13. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% 14. Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul; 15. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% b. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% c. Luas lingkungan permukiman kumuh 0,40 %. 16. Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran target rasio indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 49. 17. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. 18. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun 19. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun. 20. Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB sebesar 31,20% b. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% 21. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. 22. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. 23. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000. Rumusan sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang tahun 2018 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian target dan sasaran pokok pembangunan Kota Semarang tahun 2018, yaitu: a. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang sebesar +5,95%; b. Tingkat inflasi Kota Semarang di kisaran 3 +1%; c. Tingkat kemiskinan Kota Semarang sebesar 4,89 %; d. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang menjadi 5,17 %. Keselarasan antara isu strategi Jangka Menengah Daerah, Prioritas Daerah Kota Semarang Tahun 2018, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.2. Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional dapat dilihat sebagaimana tabel 4.3.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 13

Tabel 4.2. Keselarasan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Program Pembangunan Provinsi dan Program Prioritas Nasional Tahun 2018 No 1

1

 



Isu Strategis

PrioritasDaerah/Sub Prioritas/ Fokus

PrioritasProvinsi Jawa Tengah

2

3

4

Penanganan Banjir dan Rob Peningkatan Infrastruktur yang Berkelanjutan Peningkatan Tata Ruang dan Kualitas LIngkungan Hidup

2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Prioritas Nasional 5

P1. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan PD 5. Pemantapan pembangunan PN 3. Perumahan & Permukiman Wilayah strategis PN 8. Infrastruktur, konektivitas infrastruktur 1. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: & kemaritiman a. pengembangan infrastruktur perhubungan PN 9. Pembangunan wilayah b. pengembangan infrastruktur jalan 2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: a. Penanganan Banjir dan Rob b. Peningkatan kesiapsiagaan bencana 3. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: a. Penataan Kawasan Kumuh b. Peningkatan Pelayanan Air Minum c. Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak d. Peningkatan Pelayanan Sampah 4. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: a. Pemanfaatan Tata Ruang b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup P2. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan Perlindungan Sosial kemiskinan 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: a. Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan b. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan c. Pemenuhan kebutuhan rumah layak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 14

No

Isu Strategis

PrioritasDaerah/Sub Prioritas/ Fokus 2.

3.

3 Peningkatan kualitas pendidikan

PrioritasProvinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: a. Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin b. Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin Peningkatan perlindungan sosial, fokus: a. Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

P3. Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus: a. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus: a. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: a. Peningkatan kegiatan pembentukan karakter b. Pendidikan untuk semua

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 15

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

PN 1. Pendidikan

No

Isu Strategis

4 Peningkatan kualitas kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

PrioritasDaerah/Sub Prioritas/ Fokus P4. Peningkatan kualitas kesehatan 1. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular b. Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan c. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas d. Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: a. Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan b. Pelayanan kesehatan rujukan

PrioritasProvinsi Jawa Tengah PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Prioritas Nasional PN 2. Kesehatan

PD 2. Penanggulangan kemiskinan PN 7. Penanggulangan P5. Penurunan Pengangguran 1. Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: kemiskinan a. Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

Peningkatan Kesejahteraan P6. Pembangunan Gender 1. Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, Sosial Masyarakat

fokus: a. Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 16

PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & pertahanan keamanan tata pemerintahan

No

Isu Strategis

7

Peningkatan Ekonomi dan daya saing daerah

PrioritasDaerah/Sub Prioritas/ Fokus

PrioritasProvinsi Jawa Tengah

PD 1. Penguatan daya saing P7. Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung PD 4. ekonomi perdagangan dan jasa, fokus: Penguatan ketahanan a. Peningkatan fasilitas distribusi barang pangan & energI b. Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata 2. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: a. Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan b. Penguatan ketahanan pangan

Prioritas Nasional PN 4. Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5. Ketahanan energi PN 6. Ketahanan pangan

8 Tata Kelola Pemerintahan dan P8. Penguatan revolusi mental aparat birokrasi PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & Reformasi Birokrasi pertahanan keamanan tata pemerintahan 1. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: a. Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan b. Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi, fokus: a. Pengembangan kompetensi aparatur b. Pengembangan sistem pembinaan karir

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 17

No

Isu Strategis

PrioritasDaerah/Sub Prioritas/ Fokus

PrioritasProvinsi Jawa Tengah

Prioritas Nasional

9 Peningkatan Pelayanan Publik P9. Pemantapan pelayanan publik PD 6. Pemantapan penyelenggaran PN 10. Politik, hukum & pertahanan keamanan tata pemerintahan 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: a. Peningkatan pelayanan perizinan b. Pengembangan E-government mendukung Smart City c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan d. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat e. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga 2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: a. Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban b. Peningkatan ketentraman lingkungan 10 Peningkatan Kesejahteraan P10. Pelestarian pengembangan budaya 1. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: Sosial Masyarakat a. Pembinaan Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: a. Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya b. Penguatan Kelembagaan Budaya

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 18

PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Tabel 4.3. Sinergitas sasaran pembangunan RKPD Kota Semarang Tahun 2018 terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Program Nasional Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,64 tahun. b. Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,43 tahun;

PN 2 Kesehatan

PN 3. Penguatan kualitas & kompetensi SDM

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator target sebagai berikut : b. IPM sebesar 80,95 poin c. AHH 77,22 tahun d. AKB 217 kasus. e. AKBa 15,75 per 1000 KH f. % Gizi Buruk 0,37% g. Incident Rate(IR) DBD 97,5%

PN 3. Perumahan & Permukiman

PD 5 Pemantapan pembangunan infrastruktur



Prioritas Nasional PN 1

Pendidikan

PN 8. Infrastruktur, konektivitas & kemaritiman



PN 9. Pembangunan wilayah  



Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (simpangan) sebesar 4%. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul; Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% b. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% c. Luas lingkungan permukiman kumuh 0,40 %. Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator sasaran target rasio indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) 49.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 19

Prioritas Nasional PN 10 Politik, hukum & pertahanan keamanan

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 PD 6 Pemantapan penyelenggaran tata pemerintahan







 

PN 7 Penanggulangan kemiskinan



PD 2 Penanggulangan kemiskinan

 



PN 4 Pengemb. dunia usaha & pariwisata PN 5 Ketahanan energi PN 6 Ketahanan pangan

PD 1 Penguatan daya saing ekonomi PD 4 Penguatan ketahanan pangan & energi







Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran target pembangunan Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan melalui Evaluasi atas penerapan SAKIP yakni dengan nilai CC; Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran target teraihnya predikat sebagai kota dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terbaik (Parasamya Purnakarya Nugraha). Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yaitu nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81. Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 kasus. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : a. Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95%. b. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17%. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan indikator target pembangunan Angka Kemiskinan 4,89%. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Indeks Pembangunan Gender 95,79% b. Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal, dengan indikator target jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 20

Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Jawa Tengah 2018 







Sasaran Pembangunan Kota Semarang Tahun 2018 Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : a. Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB sebesar 31,20% b. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000.

Untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2018 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam pencapaian visi, misi Pembangunan Kota Semarang, maka dirumuskan matriks sasaran RKPD Tahun 2018 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 21

Tabel 4.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kota SemarangTahun 2018 SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berkualitas 1.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, dengan indikator P4 target a. IPM sebesar 80,95 poin b. AHH 77,22 tahun c. AKB 217 kasus. d. AKBa 15,75 per 1000 KH e. % Gizi Buruk 0,37% f. Incident Rate(IR) DBD 97,5%

2. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :  Rasio rata-rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,64 Tahun.  Rasio Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 14,43 Tahun;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 22

P3

Peningkatan kualitas kesehatan 3. Peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan - Pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut :  Tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 63,95 %  Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,17 %

P5

4. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : - Angka Kemiskinan 4,89%

P2.

5. Meningkatnya pembangunan yang berperspektif gender dan kapasitas pemberdayaan masyarakat, dengan indikator sasaran target pembangunan sebagai berikut : Indeks Pembangunan Gender 95,79 % Indeks Pemberdayaan Gender 77,58 poin. Meningkatnya Nilai - Nilai Budaya masyarakat Terwujudnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya lokal , dengan indikator sasaran target pembangunan jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan sebanyak 13 unit

P6

Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat kerja/kompetensi

sesuai

pasar

-

1.2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 23

P10

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial a. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak b. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin c. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

Pelestarian pengembangan budaya a. Pelestarian Warisan Budaya, fokus: - Pembinaan Budaya Lokal b. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 2.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan P8 Penguatan revolusi mental aparat birokrasi a. Penguatan sistem pencegahan dan pengawasan, fokus: indikator sasaran target Opini Badan Pemeriksa Keuangan Pengendalian sistem perencanaan, penganggaran, (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pelaksanaan dan pengawasan 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, dengan Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar indikator sasaran target Predikat Akuntabilitas Kinerja Tanpa Pengecualian (WTP) Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan SAKIP) b. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas berkategori CC; aparatur berbasis kompetensi, fokus: Pengembangan kompetensi aparatur 3. Meningkatnya integritas aparatur, dengan indikator sasaran Pengembangan sistem pembinaan karir target yakni Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkategori Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terbaik; 2.2

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

P9.

Terwujudnya pelayanan prima, dengan indikator sasaran target yakni Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 81.

2.3

Mewujudkan Kota Semarang yang tentram, tertib dan nyaman Meningkatnya ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dengan indikator sasaran target menurunkan jumlah angka kriminalisasi menjadi 2.200 Angka Kriminalitas.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 24

Pemantapan pelayanan publik a. Peningkatan tata kelola pemerintahan, fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan E-government mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 3 Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 3.1 Mewujudkan Tata Ruang Yang Terpadu dan Berkelanjutan P1 Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Meningkatnya keterpaduan rencana tata ruang, dengan indikator sasaran target persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanan Tata Ruang (simpangan) sebesar 4%. 3.2

Mewujudkan Sistem Pengelolaan Drainase Kota Semarang yang Terintegrasi 1. Menurunnya luas genangan banjir dan rob, dengan indikator sasaran target presentase luas genangan banjir dan rob sebesar 37,31% 3.3 Mewujudkan sistem transportasi Kota Semarang yang terintegrasi dan berkelanjutan 1. Menurunnya kemacetan jalan, dengan indikator sasaran target jumlah simpul kemacetan sebanyak 6 simpul. 3.4 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana dasar perkotaan Terwujudnya sarana dan prasarana dasar perkotaan yang berkualitas, dengan indikator sasaran target sebagai berikut : 1. Persentase rumah tangga pengguna air minum/jumlah seluruh rumah tangga x100% sebesar 91% 2. Persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 85,92% 3. Luas lingkungan permukiman kumuh sebesar 0,40% 3.5

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan Meningkatnya Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan indikator saran target rasio Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 49.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 25

1.

Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana

3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan

4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2018

PRIORITAS RKPD KOTA SEMARANG TAHUN 2018

Misi 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif 4.1 Menjamin ketahanan pangan bagi penduduk P7 Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan pangan, 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses dengan indikator sasaran target ketersediaan pangan penduduk permodalan sebesar 3.052 Kkl / kapita/ hari. - Penguatan ketahanan pangan 2. Meningkatnya pendapatan petani, dengan indikator sasaran target pendapatan rumah tangga petani sebesar Rp. 10.659.040/tahun 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan, dengan indikator sasaran target jumlah pendapatan perkapita nelayan sebesar Rp. 21.750.000/tahun 4.2 Meningkatkan sektor perdagangan dan jasa  Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: Meningkatnya sektor perdagangan dan jasa unggulan, dengan Peningkatan fasilitas distribusi barang indikator sasaran target sebagai berikut : Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan - Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap prasarana destinasi wisata PDRB sebesar 31,20% - Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,95% 4.3 Mendorong pengembangan investasi dan ekonomi lokal berdaya saing global 1. Meningkatnya produk-produk unggulan daerah, dengan sasaran target kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 27,42%. 2. Meningkatnya daya tarik wisata (DTW), dengan indikator sasaran target jumlah kunjungan wisatawan sebesar 5.361.111 wisatawan. 3. Meningkatnya iklim investasi kota, dengan indikator sasaran target Nilai Investasi sebesar Rp. 17.500.000.000.000.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 26

Tabel 4.5 Matrik Prioritas dan Program Pembangunan Pada Perubahan RKPD Tahun 2018 CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas 1.

Peningkatan Kualitas Kesehatan 1. Peningkatan upayapreventif dan promotif kesehatan, fokus: - Pencegahan dan pengendalian penyakit menular - Peningkatan sarana prasarana puskesmas dan penunjang kesehatan - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis/non medis Puskesmas - Peningkatan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan, fokus: - Peningkatan sarpras pelayanan kesehatan rujukan

1

Program upaya kesehatan masyarakat

Persentase Puskesmas Branding

%

40

Dinas Kesehatan

2

Program standarisasi pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas yang terakreditasi

%

40

Dinas Kesehatan

Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya > 8687 Persentase Puskesmas Prespektif Gender

%

40

%

40

Dinas Kesehatan

Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang Angka keberhasilan pengobatan TB (success rate) Persentase ODHA yang aktif minum ARV

%

72

RSUD

%

86

Dinas Kesehatan

%

50

Persentase promosi kesehatan melalui media

%

90

3 4

5

6

Program Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarpras kesehatan dan jaringannya Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 27

Dinas Kesehatan

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

- Pelayanan kesehatan rujukan

2.

Peningkatan kualitas pendidikan 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, fokus pada Pemenuhan sarana dan prasarana belajar mengajar. 2. Peningkatan tenaga pendidik, fokus pada Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 3. Peningkatan kualitas peserta didik, fokus: - Peningkatan kegiatan pembentukan karakter - Pendidikan untuk semua

7

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

8

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

9

10

Perangkat Daerah

%

TARGET CAPAIAN 2018 60

%

60

Dinas Kesehatan

kasus

29

Dinas Kesehatan

%

79

Dinas Pendidikan

Lembaga

4

%

91

%

86

Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi/Miskin

Orang/Sis wa

5.700

Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin

Orang/Sis wa

8.012

Persentase SD INKLUSI Persentase SMP INKLUSI

% %

20 10

Persentase SMA berakreditasi minimal B Persentase SMK berakreditasi minimal B

%

69,5

%

25,5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center Angka Kematian Ibu Maternal APK PAUD 3-6 tahun Jumlah Lembaga PAUD Holistik Persentase SD berakreditasi Minimal B Persentase SMP berakreditasi Minimal B

11

Program Pendidikan Menengah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 28

SATUAN

Dinas Pendidikan

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM Jumlah siswa SMA/K penerima beasiswa prestasi/ miskin Persentase SMA INKLUSI

12

13

14

Program Pendidikan Non Formal

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 29

SATUAN Orang/ siswa

TARGET CAPAIAN 2018 1.948

%

20

Persentase SMK INKLUSI

%

20

Persentase Kelurahan VOKASI

%

15

Penduduk Yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persentase Kelembagaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi A Persentase Kelembagaan Kursus dan Pelatihan Rujukan

%

99,96

%

10

%

5

Jenjang SD/MI

%

90,50

Jenjang SMP/MTs

%

98,50

Jenjang SMA/SMK/MA

%

98,50

APM SD/MI

%

91,20

APK SD/MI

%

100

Angka putus sekolah SD/MI

%

0,02

APM SMP/MTs

%

80,70

APK SMP/MTs

%

100

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.

Penurunan Pengangguran  Perluasan Kesempatan Kerja, fokus: - Peningkatan ketrampilan masyarakat sesuai pasar kerja/kompetensi

PROGRAM PEMBANGUNAN

15

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

Angka putus sekolah SMP/MTs

%

TARGET CAPAIAN 2018 0,07

Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs Rasio APM P/L SD/MI

%

100

%

100

Rasio APM P/L SMP/MTs

%

100

APM SMA/SMK/MA

%

75,60

APK SMA/SMK/MA Angka putus sekolah SMA/SMK/MA

% %

100 0,32

Rasio APM P/L SMA/SMK/MA

%

100

Persentase tenaga kerja terampil Persentase tenaga kerja kompeten

%

50

%

40

lokasi

2

%

50

%

84

Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja 16

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 30

Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempat-kan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) Persentase Pencaker ditempatkan

Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.

Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Perlindungan Sosial 1. Pelayanan kebutuhan dasar bagi keluarga miskin, fokus: - Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan - Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan - Pemenuhan kebutuhan rumah layak 2. Peningkatan pendapatan keluarga miskin, fokus: - Perluasan kesempatan kerja keluarga miskin - Pemberdayaan ekonomi produktif keluarga miskin 3. Peningkatan perlindungan sosial, fokus: Peningkatan perlindungan sosial bagi warga miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

PROGRAM PEMBANGUNAN 17

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

Cakupan PMKS yang ditangani

%

TARGET CAPAIAN 2018 8

cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

%

100

%

35

Perangkat Daerah Dinas Sosial

18

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan

%

40

Dinas Sosial

39

Program Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin

Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan

%

100

Dinas Kesehatan

Cakupan masyarakat miskin yang dijamin BPJS

%

75

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 31

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN 5.

Pembangunan Gender  Pemberdayaan dan Kelembagaan Gender, fokus: - Penguatan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia

PROGRAM PEMBANGUNAN 18 16

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

6.

Pelestarian pengembangan 23 Program Pengembangan Nilai budaya Warisan Budaya 1. Pelestarian Warisan 24 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, fokus:Pembinaan Cagar Budaya Budaya Lokal 2. Pengembangan Seni dan Budaya, fokus: - Peningkatan Sarpras Pagelaran Seni dan Budaya - Penguatan Kelembagaan Budaya Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik 1. Penguatan revolusi mental 1 Program Peningkatan Sistem aparat birokrasi Pengawasan Internal dan 1. Penguatan sistem Pengendalian Kebijakan Kepala pencegahan dan Daerah pengawasan, fokus: - Pengendalian sistem

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 32

Cakupan program pengarusutamaan gender Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan Jumlah kelurahan ramah/layak anak Persentase pelestarian budaya lokal Jumlah kawasan cagar budaya yang dilestarikan Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan Jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat kota Tingkat Maturitas SPIP

Perangkat Daerah

%

TARGET CAPAIAN 2018 74

Organisas

4

Dinas P3A

kelurahan

6

%

74

kawasan

12

lokasi

2

Bangunan

315

%

79

Leveling

2

SATUAN

Dinas P3A

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Inspektorat

CAPAIAN TARGET

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan - Peningkatan Reformasi Birokrasi menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Peningkatan integritas, kapasitas dan profesionalitas aparatur berbasis kompetensi,focus - Pengembangan kompetensi aparatur - Pengembangan sistem pembinaan karir

Perangkat Daerah

2

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah)

%

TARGET CAPAIAN 2018 37,64

3

Program Pengelolaan Aset Daerah

Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntable sesuai peraturan perundangundangan

%

85

4

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan

%

100

Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan

%

100

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) Persentase koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah Tingkat pemantapan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan

%

100

Sekretariat daerah

%

100 % ( 2 keg)

Sekretariat daerah

%

75

Sekretariat daerah

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

5

6

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 33

SATUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah , Badan Pendapatan Daerah

Bappeda

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

2.

Pemantapan pelayanan publik 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan,fokus: - Peningkatan pelayanan perizinan - Pengembangan Egovernment mendukung Smart City - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan - Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas sarana dan prasarana olahraga

PROGRAM PEMBANGUNAN

Leveling

Inspektorat

%

100

BKD dan Diklat

%

0,9

Indeks

76

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang

%

100

Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

%

100

Sekretariat Daerah

Indeks / Perang-kat Daerah

81

Sekretariat Daerah

7

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan

Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

8

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur

Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi. Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin Survei kepuasan masyarakat (SKM) pada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) / One Stop Service

1

Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 34

Perangkat Daerah

TARGET CAPAIAN 2018 2

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

Dinas Penanmaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sekretariat Daerah

CAPAIAN TARGET

2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat, fokus: - Peningkatan tata kelola ketentraman dan ketertiban - Peningkatan ketentraman lingkungan

Perangkat Daerah

2

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Cakupan penanganan gangguan trantibum

%

TARGET CAPAIAN 2018 88

2

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat pada setiap Pemilu

%

72

Badan Kesbanglinmas

3

Program Pengembangan Wawasan kebangsaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

%

91

Badan Kesbanglinmas

4

Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan

Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan

%

92

Satpol PP

jumlah konflik

2

Satpol PP

% (jumlah siskamling /jumlah RT)

82

Satpol PP

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 35

SATUAN

Sastpo PP

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SATUAN

TARGET CAPAIAN 2018

Perangkat Daerah

%

70

Perusahaa n

370

Dinas Penataan Ruang Dinas LIngkungan Hidup

%

82

DInas Pekerjaan Umum

Koridor

6

Dinas Perhubungan

%

90

Dinas Penataan Ruang

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan 1

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan Wilayah strategis 1. Pengembangan Wilayah Strategis, fokus: - Pemanfaatan Tata Ruang - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

2. Penanganan Infrastruktur Sumber Daya Air, fokus: - Penanganan Banjir dan Rob - Peningkatan kesiapsiagaan bencana

3

Program Pengendalian Banjir dan rob

Persentase wilayah bebas banjir

3. Peningkatan infrastruktur transportasi, fokus: - pengembangan infrastruktur perhubungan - pengembangan infrastruktur jalan

4

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah koridor BRT

5

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik

2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 36

CAPAIAN TARGET MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN 4. Penanganan infrastruktur sarana prasarana Perumahan dan Permukiman, fokus: Penataan Kawasan Kumuh Peningkatan Pelayanan Air Minum Peningkatan Pelayanan Sanitasi Layak Peningkatan Pelayanan Sampah

PROGRAM PEMBANGUNAN 6

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan

Perangkat Daerah

unit

TARGET CAPAIAN 2018 381.104

Ton

55.642

Wilayah

37

Kelompok

43

Dinas Pertanian

Ton

2.473,01

Dinas Perikanan

Ton

3.131,58

Dinas Perikanan

SATUAN

Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar yang representatif

Dinas Penataan Ruang

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif 1

Pengembangan potensi unggulan daerah 1. Pengembangan daya saing produk daerah, fokus: - Peningkatan kualitas, pemasaran dan pemanfaatan akses permodalan - Penguatan ketahanan pangan

1

Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2

Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

3

Program Pengembangan perikanan tangkap Program Pengembangan Budidaya perikanan

4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 37

Tingkat produksi pertanian Jumlah wilayah pengembangan pertanian perkotaan Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran Tingkat produktivitas perikanan tangkap Produksi Perikanan Budidaya

Dinas Pertanian

CAPAIAN TARGET

Tingkat produktifitas ikan olahan

Ton

Persentase koperasi aktif

%

79,50

Produktivitas dan jangkauan pemasaran UMKM

Provinsi

9

Penguatan sentra industri yang ada Produktivitas dan jangkauan pemasaran Industri kreatif Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

Sentra

10

IKM

568

10

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Program Sentra-Sentra Industri Potensial Program Pengembangan Industri Kreatif Program Pengembangan IKM

IKM

746

11

Program Ketahanan Pangan

Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun

3.052

Dinas Ketahanan Pangan

1

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Peningkatan Nilai Ekspor

Jumlah (kkal/ kapita perhari) $US

1.315.613

Dinas Perdagangan

2

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Sentra

8

Dinas Perdagangan

3

Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

Pasar

15

Dinas Perdagangan

PROGRAM PEMBANGUNAN 5 6 7 8 9

2. Pengembangan infrastruktur yang mendukung perdagangan dan jasa, fokus: - Peningkatan fasilitas distribusi barang - Peningkatan manajemen dan pengembangan sarana dan prasarana destinasi wisata

Perangkat Daerah

TARGET CAPAIAN 2018 16.365,78

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 38

SATUAN

Dinas Perikanan Dinas Koperasi dan Usaha Miko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian Dinas Perindustrian

CAPAIAN TARGET

%/Tahun

TARGET CAPAIAN 2018 7,5

Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik

Buah

65

Program Pengembangan Industri Pariwisata

Jumlah Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Buah

762

7

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Nilai realisasi PMDN dan PMA → Jumlah Investor

investor

225

8

Program Peningkatan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Peningkatan nilai investasi

Rp. (Juta)

13.500.000

MISI / PRIORITAS PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

4

Program Pengembangan pemasaran pariwisata

Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan

5

Program Pengembangan destinasi wisata

6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

IV. 39

SATUAN

Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 4 (empat) Fungsi penunjang urusan pemerintahan, fungsi lainnya dan urusan pemerintahan umum. 5.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Pendidikan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Fokus kegiatan pada:Pengembangan Kompetensi Bagi Pendidik Dan Pengelola PAUD Dan Pos PAUD dan Pembangunan/ rehabilitasi/ pengadaan Sarana Prasarana TK Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu APK PAUD 3-6 tahun sebesar 79,00% dan Jumlah Lembaga PAUD Holistik sebanyak 4 lembaga. b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Fokus kegiatan pada: Pendampingan Bos UPTD Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SD Uptd Pend Kecamatan, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana SMPN, Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana UPTD Pendidikan Kecamatan, BOS SD/SMP Negeri, Penelusuran Minat Bakat Siswa SD, Penelusuran Minat Bakat Siswa SMP, Pengembangan Kurikulum SD dan Pengembangan Kurikulum SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase SD berakreditasi Minimal B sebesar 91%, Persentase SMP berakreditasi Minimal B sebesar 86%, Jumlah SD yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas sebanyak 64 Satuan Pendidikan, Jumlah SMP yang melaksanakan muatan lokal pendidikan karakter dan pembelajaran luar kelas dan pengembangan nasionalisme substansi sebanyak 16 Satuan Pendidikan, Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa prestasi, Miskin sebanyak 5.700 siswa, Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa prestasi, Miskin sebanyak 8.012 siswa, Persentase SD Inklusi sebesar 20% dan Persentase SMP Inklusi sebesar 10%. c. Pendidikan Formal dan Informal Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Paket A, B, C, Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat danPengembangan Desa Vokasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituPersentase Kelurahan Vokasi sebesar 15%, Angka Melek Aksara penduduk usia > 15 tahun sebesar 99,96%, Persentase

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.1

Kelembagaan PKBM terakreditasi A sebesar 10% dan Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan sebesar 5%. d. Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP, Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SD dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional SMP. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk jenjang SD/MI sebesar 90,50%, jenjang SMP/MTs sebesar 98,50% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 98,50%. e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Dengan Teknologi Informasi (PPD TI), Semarang Mengajar (semarang Knowledge Sharing) danFasilitasi Penyelenggaraan UN Dan UASBN Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituAPM SD/MI sebesar 91,20%, APK SD/MI sebesar 100%, Angka putus sekolah SD/MI sebesar 0,02%, APM SMP/MTs sbesar 80,70%, APK SMP/MTs sebesar 100%, Angka putus sekolah SMP/MTs sebesar 0,07%, Angka melanjutkan SMP/MTs sebesar 100%, Rasio APM P/L SD/MI sebesar 100%, Rasio APM P/L SMP/MTs sebesar 100%, APM SMA/SMK/MA sebesar 75,60%, APK SMA/SMK/MA sebesar 100%, Angka putus sekolah SMA/SMK/MA sebesar 0,32% dan Rasio APM P/L SMA/SMK/MA sebesar 100%. 2. Urusan Wajib Kesehatan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Fokus kegiatan pada: Pengadaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit dan Pengadaan Alat-alat kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Presentase penerapan penggunaan obat rasional sebesar 77% dan Proporsi Pelayanan kefarmasian di puskesmas sesuai Standar sebesar 84%. b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fokus kegiatan pada: Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya, Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Revitalisasi sistem kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Unit Reaksi Cepat Layanan Kesehatan sebesar 40% dan Persentase puskesmas Branding sebesar 40%. c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Fokus kegiatan pada: Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat dan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase promosi kesehatan melalui media sebesar

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.2

90% dan Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 60%. d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Fokus kegiatan pada: Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Prevalensi balita gizi buruk sebesar 0,37% dan Persentase puskesmas yang memiliki Gizi Center sebesar 60%. e. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Fokus kegiatan pada Pelayanan, Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 86%, IR DBD sebesar 97,5/100.000 penduduk dan Persentase ODHA yang aktif minum ARV sebesar 50%. f. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Fokus kegiatan pada: Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, Evaluasi Dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan serta Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi sebesar 40% dan Persentase Puskesmas yang nilai kinerjanya >8687 sebesar 40%. g. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan dan jaringannya Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas, Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu dan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase puskesmas sesuai standar Permenkes No 75 Th 2014 sebesar 0%, Persentase puskesmas prespektif Gender sebesar 40% dan Jumlah RSUD Type D sebesar 0%. h. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit mata Fokus kegiatan pada: Dana Bantuan Pemerintah Pusat Untuk Pengadaan Peralatan Rujukan (DAK), Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit, Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT) dan Pengadaan Elektronik Rumah Sakit. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase terpenuhnya peralatan kesehatan RS Type B Pendidikan RSUD Kota Semarang sebesar 72%. i. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Fokus kegiatan pada: Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita dan Usaha Kesehatan Institusi.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.3

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu AKABA sebesar 15,75% dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar 94,3%. j. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Fokus kegiatan pada: Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan serta Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kelompok usia lanjut aktif sebesar 93% dan Persentase Posyandu terpadu sebesar 80% k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Fokus kegiatan pada: Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT sebesar 86% dan Persentase kelulusan peserta penyuluhan keamanan pangan sebesar 89%. l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Kesehatan Ibu dan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka Kematian Ibu Maternal sebanyak 29 kasus dan Jumlah Kematian Bayi sebanyak 217 kasus. m. Program Informasi Kesehatan Fokus kegiatan pada: Manajemen Informasi Kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi sebanyak 10 unit dan Database pelayanan kesehatan terpadu sebanyak 5 buah. n. Program Peningkatan Pelayanan Rumah sakit BLUD Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan RS BLU. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kinerja BLUD sebesar 81,5 indeks. o. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada: Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat dan Penyehatan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Angka Bebas Jentik (ABJ) sebesar 88% dan Persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebesar 89%. 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pembangunan Jalan Dan Jembatan Fokus kegiatan pada: Pembangunan Inner Ring Road dan Midle Ring Road serta Peningkatan Jalan Kota Semarang.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.4

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik sebesar 90%. b. Pembangunan saluran drainase / gorong-gorong Fokus kegiatan pada: Pembangunan sistem drainase sub sistem Wilayah Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase sebesar 63%. c. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan & jembatan Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Semarang serta Pemeliharaan Berkala Jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jalan kondisi rusak ringan yang terehabilitasi sebesar 13,93%. d. Pembangunan Sistem Informasi/database jalan dan jembatan Fokus kegiatan pada: Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan serta Visualisasi Hasil Pembangunan & Updating Data Jalan/jembatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituTingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan sebanyak 12 dokumen. e. Peningkatan sarana & prasarana kebinamargaan Fokus kegiatan pada: Pengadaan Alat-alat Berat, Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat serta Pengadaan Kelengkapan Operasional Pemeliharaan Jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituPersentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan yang layak sebesar 84% f. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya Fokus kegiatan pada: Rehabilisasi dan pemeliharaan jaringan iringasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang ada sebesar 77%. g. Program Pengendalian Banjir dan rob Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan sistem drainase Semarang Timur dan Normalisasi sungai-sungai. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wilayah bebas banjir sebesar 82%. h. Program pengembangan wilayah strategis & cepat tumbuh Fokus kegiatan pada: Pengadaan lahan untuk pembangunan jalan baru. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya lahan yang terbebaskan sebesar 15%

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.5

i. Program Penerangan Jalan Umum Fokus kegiatan pada: Pendataan Survey Lapangan Pemasangan PJU dan Pemasangan Lampu PJU Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituJumlah lampu penerangan yang terpasang sebanyak 74.988 titik. j. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Fokus kegiatan pada: Pengadaan lahan normalisasi sistem drainase Semarang Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu tersedianya prasarana drainase sebanyak 72 unit. k. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan jembatan Fokus kegiatan pada: Inspeksi Kondisi Jalan serta Pengawasan & Pengendalian Jalan – Jembatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Data kondisi jalan dan jembatan sebanyak 4 dokumen. l. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kewilayahan Fokus kegiatan pada: UPTD Wilayah Barat, UPTD Wilayah Timur, UPTD Wilayah Selatan dan UPTD Wilayah Utara. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengelolaan infrastruktur kewilayahan sebesar 30%. m. Program Pengelolaan Reklame Fokus kegiatan pada: Pengawasan Reklame dan Pengendalian Dan Penertiban Reklame. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaituPengendalian dan penataan reklame sebanyak 436 reklame. n. Program Perencanaan Tata Ruang Fokus kegiatan pada: Kajian Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang disusun sebanyak 4 dokumen. o. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Dan Pengawasan Bangunan dan Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Dan Perda Ijin Gangguan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan sebesar 65%. 4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.6

a. Program Lingkungan Sehat Perumahan Fokus kegiatan pada: Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh Dan Permukiman Nelayan, Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tertatanya perumahan yang sehat sebesar 85%, Tertanganinya RTLH sebanyak 3.898 unit, tertanganinya kawasan kumuh seluas 289,83 hektar dan terwujudnya rumah tangga bersanitasi sebanyak 380.969 unit. b. Program Pengelolaan area pemakaman Fokus kegiatan pada: Pengadaan Lahan TPU dan Pemeliharaan TPU Pemerintah Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah TPU dalam kondisi baik sebanyak 22 TPU dan Terpenuhinya lahan pemakaman seluas 12 hektar. c. Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Fokus kegiatan pada: Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial dan Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial. d. Program pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada: Pembangunan Fasilitas Publikdan Pengembangan Kawasan Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pemenuhan sarpras gedung & sarpras dasar perkotaan yang representatif sebanyak 384.915 unit. e. Program perencanaan sarana dan prasarana dasar perkotaan Fokus kegiatan pada: Kajian Kawasan Perkotaan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu pemenuhan dokumen teknis perencanaan. 5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan Fokus kegiatan pada: Data Base Dan Aplikasi Linmas serta Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Sistem Keamanan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Rukun Tetangga (RT) yang memiliki petugas Linmas sebesar 90%, Konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan sejumlah 1 konflik dan Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan sebesar 82%. b. Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Ketertiban Umum Fokus kegiatan pada: Pengamanan Dan Pengendalian Trantibum

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.7

Dan

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan penanganan gangguan trantibum sebesar 88%. c. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Fokus kegiatan pada: Penertiban Dan Penindakan serta Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Penegakan Perda Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah peraturan perundang-undangan daerah yang ditegakkan sebanyak 28 perda. d. Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Fokus kegiatan pada: Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan SDM Linmas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Linmas yang difasilitasi dan diberdayakan sebanyak 3.876 orang. e. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran dan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan jumlah kejadian kebakaran tertangani dalam waktu tanggap (response time rate) sebesar 87% dan Pencegahan kejadian kebakaran di 90 kelurahan. f. Program Penyelenggaraan penanggulangan bencana Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu persentase pemenuhan sarpras penanggulangan bencana sebesar 100%. 6. Urusan Wajib Sosial Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial Fokus kegiatan pada: Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PMKS yang ditangani sebesar 8% dan Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 8.500 kepala keluarga. b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebesar 50%.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.8

c. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu cakupan disabilitas yang mendapat bantuan sebesar 43%. d. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo Fokus kegiatan pada: Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo dan Operasional Penyantunan Santunan Kematian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase panti sosial yang memperoleh bantuan sebesar 54%. e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Fokus kegiatan pada: Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) dan Fasilitasi Terhadap Organisasi Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase panti sosial non pemerintah yang mendapat bantuan sebesar 45%. f. Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam Fokus kegiatan pada: Kelurahan Siaga Bencana, Peningkatan Sumberdaya Manusia KSB serta Pemantauan Dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah kelurahan siaga bencana sebanyak 42 kelurahan, persentase kelompok siaga bencana (KSB) sebesar 40% dan jumlah wilayah bencana yang dipetakan menurut jenis bencana sebanyak 3 lokasi. 5.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 1. Urusan Wajib Tenaga Kerja Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Fokus kegiatan pada: Peningkatan Profesionalisme Dan Kompetensi Tenaga Kerja dan Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase tenaga kerja terampil sebesar 50%, Persentase tenaga kerja kompeten sebesar 40% dan Pengadaan Sarpras Balai Latihan Kerja di 2 lokasi. b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Fokus kegiatan pada: Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai serta Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Pencari kerja yang di tempatkan ( = Jml pencaker ditempatkan/ Jml pencaker mendaftar x 100 % ) sebesar 50%, Persentase pencari kerja ditempatkan sebesar 84% dan Jumlah

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.9

tenaga kerja yang mendapat sebanyak 550 orang.

pelatihan

berbasis

kewirausahaan

c. Program Pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta jaminan sosial Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Harmonisasi hubungan industrial pekerja-pengusaha di 215 perusahaan, Jumlah Penyelesaian perselisihan hubungan industrial/ PHK di 250 perusahaan dan Besaran penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan perjanjian bersama (PB) sebanyak 110 kasus. 2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan Fokus kegiatan pada: Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di Bidang Politik Dan Jabatan Publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar 6,4% b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah organisasi perempuan dalam pembangunan sebanyak 4 organisasi dan Jumlah kelurahan ramah/layak anak sebanyak 6 kelurahan. c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Fokus kegiatan pada: Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan program pengarusutamaan gender sebesar 74%. d. Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan dan Pelatihan Bagi Pelatih (ToT) SDM Pelayanan Dan Pendampingan Korban KDRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebesar 100% dan Jumlah petugas perlindungan di kecamatan sebanyak 16 orang.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.10

3. Urusan Wajib Pangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Ketahanan Pangan Fokus kegiatan pada: Pembentukan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dan Penguatan Distribusi Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rata-rata jumlah ketersediaan pangan per tahun sebesar 3.052 kkal/kapita perhari. b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Fokus kegiatan pada: Aksi Desa Mandiri dan Pengembangan Sumber Daya Pangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan di 106 kelurahan. 4. Urusan Wajib Pertanahan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Fokus kegiatan pada: Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Data Pertanahan Di Kelurahan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase keakurasian data bidang pertanahan di 177 Kelurahan sebesar 48% dan Persentase fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan yang diadukan sebesar 100% (21 kasus). 5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan dan Pembangunan TPST. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah sebesar 88,50% dan Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA (di 16 kecamatan) sebesar 1.339.376 m3. b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Fokus kegiatan pada: Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 serta Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air sejumlah 370 perusahaan, Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL sebanyak 450 dokumen dan Dokumen Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 2 dokumen. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.11

c. Program Perlindungan dan Konservasi SDA Fokus kegiatan pada: Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-sumber Air dan Pembangunan Taman Ke Hati. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang terbangun sejumlah 2 unit dan Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air seluas 51 hektar. d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Fokus kegiatan pada: Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Laporan inventarisasi penurunan GRK sebanyak 3 dokumen. e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Fokus kegiatan pada: Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (IKLH) sebesar 49 indeks. f. Program Pengendalian Polusi Fokus kegiatan pada: Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Bank Sampah yang terbangun sebanyak 27 unit. g. Program Pengelolaan RTH Fokus kegiatan pada: Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman dan Pembangunan Taman-taman Baru Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terbangunnya taman-taman di setiap wilayah sebanyak 276 lokasi. h. Program Penguatan kapasitas mitigasi perubahan iklim Fokus kegiatan pada: Mitigasi Perubahan Iklim Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Solar Cell yang terbangun sebanyak 15 unit. i. Program Penguatan adaptasi perubahan iklim Fokus kegiatan pada: Konservasi Sumber Daya Air dan Program Kampung Iklim. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah bibit mangrove yang ditanam sebanyak 132.000 batang dan jumlah kampung Proklim sebanyak 13 lokasi. j. Program Peningkatan kualitas dan jangkauan air limbah Fokus kegiatan pada: Infrastruktur Sanitasiserta Pembangunan Dan Perbaikan MCK. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.12

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah sebesar 50%. k. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase kegiatan kelurahan/ kecamatan sehat yang difasilitasi sebesar 100%. 6. Urusan WajibAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Penataan Administrasi Kependudukan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dan Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tertib administrasi kependudukan sebesar 100% dan Tertib penerbitan dokumen kependudukan sebesar 100% 7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan Fokus kegiatan pada: Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan serta Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif sebesar 100%, Jumlah Kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan sebanyak 265.905 kegiatan dan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) di 59 kelurahan. b. Program Pemberdayaan lembaga ekonomi pembangunan kelurahan Fokus kegiatan pada: Penerapan Dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase TTG yang dimanfaatkan sebesar 65%. c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum, Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Kelurahan serta Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pendanaan terhadap kegiatan KKN (KULIAH KERJA NYATA) di 45 lokasi, Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang sebesar 86,94%, Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang sebesar 95,06% dan persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang sebesar 60,31%. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.13

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Keluarga Berencana Fokus kegiatan pada: Pembinaan Keluarga Berencana dan Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS unmet need sebesar 9,88%, TFR sebesar 2,02% dan Cakupan tingkat putus pakai alat kontrasepsi (DO) sebesar 11,80%. b. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan peserta KB aktif sebesar 76,64%. c. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok Remaja Dan Kelompok Sebaya Di Luar Sekolah dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat, PIK Remaja Dan Bina Keluarga Remaja. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan PUS umur istri < 20 th sebesar 0,53%. d. Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Fokus kegiatan pada: Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Peningkatan Kewirausahaan Dan Ketrampilan (UPPKS) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Meningkatnya jumlah kelompok aktif UPPKS sebanyak 325 kelompok. 9. Urusan Wajib Perhubungan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Fokus kegiatan pada: Pemantauan Traffigh Light, Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal / Pesawat, Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang Umum Dan Updating Data Transport, Survey Inventarisasi Perlengkapan Dan Keselamatan Jalan serta Studi Perencanaan Pembangunan LRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat fasilitas transportasi terpantau sebesar 100%, Studi transportasi lokal sebanyak 41 dokumen dan Rencana Pembangunan MRT/LRT sebanyak 2 dokumen. b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Fokus kegiatan pada: Rehabilitasi Sub Terminal Gunungpati, Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Cangkiran dan Pembangunan Fasilitas Parkir Angkutan Barang Terboyo.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.14

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah penumpang angkutan umum yang turun di Terminal sebanyak 4.685.730 orang dan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik sebesar 54,27%. c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Fokus kegiatan pada: Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum, Pengoperasian Bus Rapid Transit, Fasilitasi Shuttle Bus dan Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah trayek utama sebanyak 35 trayek, Jumlah trayek cabang sebanyak 15 trayek, Jumlah trayek ranting sebanyak 53 trayek dan jumlah koridor BRT sebanyak 6 koridor. d. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Fokus kegiatan pada: Fasilitasi BRT. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah halte BRT sebanyak 292 unit. e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas Fokus kegiatan pada: Pengadaan Rambu-rambu Lalu LintassertaPengadaan Dan Pemasangan Controller ATCS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) sebesar 59% dan Jumlah simpang ATCS sebanyak 35 simpang. f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan sebanyak 94.760 kendaraan. g. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika Fokus kegiatan pada: Pengendalian Jaringan Komunikasi Dan Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketertiban pembangunan tower telekomunikasi sebesar 100%. h. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pelayanan UPTD Trans Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya pendukung pelayanan BRT sebanyak 13.616.860 orang. 10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa Fokus kegiatan pada: Pelayanan Dan Dokumentasi Informasi, Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi, Peliputan,

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.15

Dokumentasi Dan Informasi Multi Media serta Penyebarluasan Informasi Publik Dan Promosi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah domain dan subdomain semarangkota.go.id sejumlah 80 sub domain, Jumlah wi-fi di area public sebanyak 90 wifi, Jumlah jaringan komunikasi sebanyak 235 lokasi, PPID, Daftar Informasi Publik, Penyebarluasan informasi sebesar 100%, Jumlah peliputan dan dokumentasi sebanyak 720 peliputan dan Upload berita dan informasi via website dan sosial media sebanyak 480 kali. b. Program kerjasama informasi dan media massa Fokus kegiatan pada: Penyediaan Informasi, Pemberitaan Dan Analisa Media. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyediaan informasi, pemberitaan, dan analisa media sejumlah 720. c. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan pada: Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Aksesbilitas / ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 55%. 11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah UMKM yang dibina sebanyak 4.500 UMKM. b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi KUMKM Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan dan Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah masyarakat yang dilatih ketrampilan usaha sebanyak 2.380 orang dan Jumlah wirausaha baru sebanyak 1.230 orang. c. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Manajemen Pengelolaan Koperasi dan Fasilitasi Kelembagaan Koperasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Koperasi Aktif sebesar 79,50%. d. Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran dan Jaringan Usaha UMKM Fokus kegiatan pada: Peningkatan Perluasan Jaringan Usaha Dan Kemitraan UMKM serta Perluasan Akses Pasar. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Meningkatnya jangkauan pemasaran produk unggulan daerah ke 9 provinsi. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.16

12. Urusan Wajib Penanaman Modal Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha serta Penyelenggaraan Promosi Investasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Nilai realisasi PMDN dan PMA sebanyak 5.114 investor. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Fokus kegiatan pada: Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan serta Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Investasi di Kota Semarang sebesar 13,5 Trilyun dan Peningkatan nilai investasi sebeasr 11,50%. c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Fokus kegiatan pada: Peningkatan Infrastruktur Sarana Dan Prasarana Pelayanan serta Pengembangan Potensi Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pranata sebanyak 2 orang. 13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase organisasi pemuda aktif sebesar 83%. b. Program peningkatan peran serta kepemudaan Fokus kegiatan pada: Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu prosentase pemuda yang terlibat dalam pembangunan sebesar 35%. c. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Fokus kegiatan pada: Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase wirausaha muda mendapat bantuan sebesar 71%. d. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Fokus kegiatan pada: Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga serta. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah event olahraga tingkat kota sebesar 63% e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Olah Raga serta Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.17

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah gelanggang OR milik Pemda sebesar 4% dan Jumlah lapangan olahraga yang sesuai standard sebanyak 20 unit. 14. Urusan Wajib Statistik Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Fokus kegiatan pada: Pengumpulan Dan Penyusunan Data Dan Statistik Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah sebesar 80%. 15. Urusan Wajib Persandian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Persandian Daerah Fokus kegiatan pada: Penyusunan Dan Penataan Sistem Persandian serta Peningkatan Kapasitas SDM Persandian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Penyusunan , penataan evaluasi sistem persandian dan telekomunikasi sebesar 100% dan Peningkatan kapasitas SDM persandian sebesar 100%. 16. Urusan Wajib Kebudayaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Nilai Warisan Budaya Fokus kegiatan pada: Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase pelestarian budaya lokal sebesar 74%. b. Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Fokus kegiatan pada: Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Kawasan cagar budaya sebanyak 10 kawasan, Jumlah situs budaya yang dilestarikan sebanyak 2 lokasi dan jumlah bangunan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 315 bangunan. c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah, Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah serta Pengelolaan Kelompok Kesenian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 256 kegiatan, jumlah sarana festival seni dan budaya sebanyak 177 kegiatan dan jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 478 kelompok.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.18

d. Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fokus kegiatan pada: Promosi Pentas Seni Di TMII Jakarta, Pelaksanaan Pameran Di Yogyakarta, Pelaksanaan Pameran Di Semarang dan Pelaksanaan Pameran Di Semarang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya sebanyak 4 kegiatan. 17. Urusan Wajib Perpustakaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan budaya baca Fokus kegiatan pada: Rehab Rumah Pintar Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Gedung Perpustakaan sebanyak 2 gedung dan Jumlah Rumah Pintar sebanyak 190 unit. b. Program pembinaan peningkatan kapasitas perpustakaan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah serta Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pustakawan sebanyak 1 orang dan Jumlah peminjam buku sebanyak 6.600 orang. c. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Dan Pengolahan Bahan Pustaka. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Koleksi bahan perpustakaan yang dipelihara sebanyak 2.200 judul buku. 18. Urusan Wajib Kearsipan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Fokus kegiatan pada: Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan dan Pengklasifikasian Data. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen/arsip yang diselamatkan sebanyak 400 dokumen. b. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Fokus kegiatan pada: Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Rasio ketersediaan sarana / prasarana penyimpanan arsip yang berfungsi dan terpelihara sebesar 98%. c. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Daerah.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.19

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Aksesbilitas/ketersediaan layanan informasi kearsipan sebesar 55%. d. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Fokus kegiatan pada: Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta dan Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah arsip dengan sistem administrasi yang baik sejumlah 500 arsip. 5.3. Urusan Pilihan 1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program pengembangan budidaya perikanan Fokus kegiatan pada: Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 3.131,58 ton. b. Program pengembangan perikanan tangkap Fokus kegiatan pada: Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap serta Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 2.473,01 ton.

2. Urusan Pilihan Pariwisata Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata dan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan sebesar 7,5% dan Jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 5.361.111 orang. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Daya Tarik Wisata. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik sebanyak 65 buah dan Jumlah Sarpras MICE sebanyak 185 buah.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.20

c. Program Pengembangan Kemitraan Fokus kegiatan pada: Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah SDM pariwisata yang dibina sebanyak 620 orang. d. Program Pengembangan Industri Pariwisata Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas Industri Kepariwisataan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah tanda daftar usaha pariwisata yang dikeluarkan sebanyak 762 buah. 3. Urusan Pilihan Pertanian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada: Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran sebanyak 43 kelompok. b. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Fokus kegiatan pada: Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Optimalisasi Pekarangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat produksi pertanian sebesar 55.642 ton (yang terdiri dari produksi tanaman pangan 44.603 ton, tanaman hortikultura 10.779 ton dan tanaman perkebunan 260 ton), serta Jumlah Wilayah Pengembangan Pertanian Perkotaan sebanyak 37 wilayah kelurahan. c. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Fokus kegiatan pada: Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kasus penyakit hewan menular sebanyak 32 kasus. d. Program peningkatan produksi hasil peternakan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Populasi Ternak serta Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Produksi hasil peternakan (susu, telur, daging) sebesar 29.742,92 ton. e. Program pengembangan SDM Pertanian Fokus kegiatan pada: Peningkatan SDM Petani dan Peningkatan SDM Penyuluh.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.21

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 957 orang. f. Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh Dan Halal (ASUH) Fokus kegiatan pada: Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (BAH) g. Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak Fokus kegiatan pada: Penyusunan Database Peternakan & Informasi Harga Komoditas Peternakan serta Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan. 4. Urusan Pilihan Perdagangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kemetrologian Di Daerah serta Pengembangan Sarana Pelayanan Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawasan Kemetrologian. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah komoditas yang diawasi sebanyak 1.425 unit dan Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar sebesar 80%. b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kluster Produk Ekspor. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan nilai ekspor sebesar $ 1.315.613.000. c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Fokus kegiatan pada: Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan, Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk, Perbaikan Pasar-pasar, Pembangunan Pasar Tradisional, Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representative sebanyak 15 pasar, Pembangunan Pasar Tradisional Berbasis UMKM sebanyak 1 pasar dan Jumlah IKM yang produk-produknya dipasarkan sebanyak 1.520 IKM. d. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan Fokus kegiatan pada: Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan serta Pembinaan Organisasi PKL Dan Asongan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 8 sentra.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.22

5. Urusan Pilihan Perindustrian Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah sebanyak 746 IKM.. b. Program Penataan Struktur Industri Fokus kegiatan pada: Kebijakan Keterkaitan Industri Hulu-hilir, Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir serta Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (DBHCHT).

5.4. Fungsi Penunjang Pemerintahan 1. Perencanaan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah dokumen perencanaan pembangunan Kotakota Menengah dan Besar yang disusun sebanyak 20 dokumen. b. Program perencanaan pembangunan daerah Fokus kegiatan pada: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah serta Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Kesesuaian Program di RPJMD dengan Program di RKPD tahunan sebesar 100% dan Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program di APBD tahunan sebesar 100%. c. Program perencanaan pembangunan ekonomi Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Perekonomian sebesar 100% (10 jenis koordinasi) d. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan sosial budaya Fokus kegiatan pada: Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.23

perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebesar 100% (13 jenis koordinasi) 2. Keuangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan, Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir PBB, Optimalisasi Penerimaan Retribusi serta Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintah Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Rasio PAD dibandingkan Pendapatan Daerah) sebesar 37,64%. b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota Fokus kegiatan pada: Asistensi Laporan Keuangan Pada SKPD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%. c. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fokus kegiatan pada: Updating Data Pegawai Untuk Gaji Dan Tunjangan, Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan APBD serta Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan APBD. d. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada: Pengadministrasian Aset Daerah, Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang optimal, tertib, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan sebesar 85% 3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengembangan Jabatan Struktural PNS dan Pembekalan Peningkatan Disiplin PNS. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat keterisian jabatan struktural sesuai dengan kompetensi sebesar 100% dan Persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (dari jumlah total pegawai Pemkot Semarang) sebesar 0,9%. b. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Fokus kegiatan pada: Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.24

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu lembaga Diklat Pemkot Semarang mendapatkan status sertifikasi mutu (ISO) dan akreditasi. c. Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengiriman Diklat Pim Tk. II, Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. III dan Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. IV. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjang jabatannya sebanyak 128 orang dan jumlah Peserta Diklat Prajabatan di bandingkan jumlah CPNS yang harus mengikuti Diklat Prajabatan sebesar 100%. d. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Fokus kegiatan pada: Pengiriman Peserta Diklat Teknis Dan Fungsional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Teknis dan Fungsional sejumlah 1.520 orang. 4. Penelitian dan Pengembangan Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program Penelitian dan Pengembangan Fokus kegiatan pada: Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi, Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya serta Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan pengkoordinasian /fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi sebesar 100% (8 kajian, 4 kegiatan). 5.5. Fungsi Lainnya Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Fokus kegiatan pada: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah raperda yang diusulkan sebanyak 20 Raperda dan Jumlah raperda yang disetujui DPRD sebanyak 24 Raperda. b. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Fokus kegiatan pada: Kegiatan Keprotokolan dan Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Terlayaninya kegiatan keprotokoleran dan tugas dinas pimpinan sebesar 100% dan Sinkronisasi kebijakan Kepala Daerah dengan SKPD / lurah dan masyarakat sebesar 100%.

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.25

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Fokus kegiatan pada: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Evaluasi Lakip SKPD, Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Evaluasi SPIP danReview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah berpredikat WTP, Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat provinsi, inspektorat kota sebesar 79% dan Tingkat Maturitas SPIP leveling 2. d. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Fokus kegiatan pada: Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat leveling kapabilitas APIP 2. e. Program Peningkatan dan Pengembangan Kerjasama Daerah Fokus kegiatan pada: Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedianya pranata / perjanjian/ dokumen kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga / institusi, pihak ketiga, dan Luar Negeri sebanyak 95 dokumen kerjasama, Terlaksananya pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 35 obyek/3 kegiatan dan Jumlah Kegiatan kerjasama kemitraan pembangunan antara Pemkot Semarang dengan Pemerintah Daerah lainnya sebanyak 8 kegiatan. f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Fokus kegiatan pada: Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan, Legislasi Rancangan Peraturan Perundangundangan serta Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Produk hukum yang terdokumentasi melalui cetak Lembaran daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) sebesar 100%, Persentase Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan peraturan yang lebih tinggi dan tersosialisasi sebanyak 345 perda dan Persentase Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum (Bantuan Hukum bagi warga miskin) sebanyak 919 warga miskin. g. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Fokus kegiatan pada: Pengembangan Organisasi, Pengelolaan Ketatalaksanaan, Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pendayagunaan Aparatur dan Pengelolaan Pelayanan Publik serta Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan. Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.26

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersedia pranata dalam penataan / peningkatan organisasi / kelembagaan perangkat daerah dan Pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 51 dokumen, Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan (SP), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejumlah 20 SKPD, Tersedia pranata tentang kewenangan dan pendelegasian kewenangan Pemkot Semarang sebanyak 1 perda dan 1 perwal, Survey kepuasan masyarakat (IKM) pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)/One Way Service 76 poin, Persentase PD yang menerapkan SPM dan sesuai peraturan mengenai kewenangan Pemkot Semarang 100% (6 SPM), Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani dan terselesaikan sebesar 100% dan Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 81/25 indeks/SKPD. h. Program Pengelolaan Aset Daerah Fokus kegiatan pada: Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah Aset Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 638 bidang tanah. i. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan daerah Fokus kegiatan pada: Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan SKPD, Pengendalian TEPRA, Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa, Peningkatan Pengembangan Unit Layanan Pengadaan,Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan Dan Upah serta Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% dan Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD sebesar 100%. j. Program Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah Fokus kegiatan pada: Peningkatan Kualitas SDM BUMD, Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Koordinasi Monitoring Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Peningkatan Kinerja BUMD sebesar 78,50%, Rumusan kebijakan perekonomian daerah sebanyak 12 dokumen dan Koordinasi peningkatan perekonomian barbasis potensi unggulan lokal daerah sebesar 100%. k. Program Peningkatan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fokus kegiatan pada: Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan serta Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Pengendalian Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%, Cakupan Penandaan batas wilayah administrasi sebesar 55,36% (98 Kelurahan), Cakupan Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.27

Umum sebesar 100%, Cakupan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan sebesar 100%, Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) sebanyak 79 kelurahan dan Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan sebanyak 398.018. l. Program Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Fokus kegiatan pada: Optimalisasi Pemungutan PBB Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Persentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan sebesar 91,50%. m. Program Peningkatan dan Pengembangan Barang Milik Daerah (BMD) Fokus kegiatan pada: Penyusunan Laporan Pengadaan BMD, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan BMD serta Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana BMD. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebanyak 16 dokumen. n. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Fokus kegiatan pada: Penyusunan LKPJ Walikota Akhir Tahun Anggaran, Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang, Penyusunan LPPD Kota Semarang dan ILPPD Pemerintah Kota Semarang serta Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Dan Pemilu Dan Pilkada. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ ATA /AMA, LKJiP, LPPD,ILPPD) sebesar 100% (4 laporan), Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 80% dan Persentase Koordinasi Hubungan Antar Lembaga dalam rangka Otonomi Daerah sebesar 100% (2 kegiatan). o. Program Pembinaan Bidang Kesejahteraan rakyat Fokus kegiatan pada: Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan AIDS serta Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan sejumlah 3 jenis kegiatan. 5.6. Urusan Pemerintahan Umum Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.28

a. Program Peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Pemantauan Situasi Dan Kondisi Daerah Terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik serta Penguatan Pengamanan Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatarbelakang suku agama ras dan antar golongan sebanyak 2 konflik. b. Program pengembangan wawasan kebangsaan Fokus kegiatan pada: Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama serta Pendayagunaan Potensi Ormas / LSM. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebesar 92%. c. Program pendidikan politik masyarakat Fokus kegiatan pada: Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan Generasi Muda. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung target capaian tahun 2018 yaitu Tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik sebesar 75%. TABEL V.1 REKAPITULASI PAGU INDIKATIF PER URUSAN PADA RENCANA KERJA PEMEERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Pagu Indikatif Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Belanja Pada Setiap SKPD

Belanja Program/kegiatan SKPD

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.1

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

90.343.599.000

2.045.907.516.000

2.136.251.115.000

1.1.01

PENDIDIKAN

12.446.905.000

257.553.095.000

270.000.000.000

1.1.01.1.1.01.01

DINAS PENDIDIKAN

12.446.905.000

257.553.095.000

270.000.000.000

1.1.02

KESEHATAN

17.916.779.000

411.770.150.000

429.686.929.000

1.1.02.1.1.02.01

DINAS KESEHATAN

17.764.479.000

165.271.456.000

183.035.935.000

1.1.02.1.1.02.02

RSUD KOTA SEMARANG

152.300.000

246.498.694.000

246.650.994.000

1.1.03

29.062.700.000

1.182.197.872.000

1.211.260.572.000

1.1.03.1.1.03.01

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM

22.800.000.000

606.239.223.000

629.039.223.000

1.1.03.1.1.03.02

DINAS PENATAAN RUANG

6.262.700.000

410.726.300.000

416.989.000.000

1.1.03.1.1.04.01

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

0

110.900.995.000

110.900.995.000

1.1.03.1.2.05.01

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

54.331.354.000

54.331.354.000

1.1.04

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

7.419.046.000

150.056.334.000

157.475.380.000

7.419.046.000

150.056.334.000

157.475.380.000

21.004.169.000

30.987.565.000

51.991.734.000

8.927.680.000

9.289.268.000

18.216.948.000

1.1.04.1.1.04.01 1.1.05 1.1.05.1.1.05.01

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.29

Pagu Indikatif Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Belanja Pada Setiap SKPD

Belanja Program/kegiatan SKPD

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.1.05.1.1.05.02

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

5.617.690.000

11.315.900.000

16.933.590.000

1.1.05.1.1.05.03

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.566.804.000

5.735.475.000

8.302.279.000

3.891.995.000

4.646.922.000

8.538.917.000

1.1.06

SOSIAL

2.494.000.000

13.342.500.000

15.836.500.000

1.1.06.1.1.06.01

DINAS SOSIAL

2.494.000.000

13.342.500.000

15.836.500.000

1.2

76.517.242.500

246.415.989.500

322.933.232.000

1.2.01

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA

3.609.678.000

6.634.502.000

10.244.180.000

1.2.01.1.2.01.01

DINAS TENAGA KERJA

3.609.678.000

6.634.502.000

10.244.180.000

1.2.02

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.571.203.000

8.326.032.000

11.897.235.000

1.2.02.1.2.02.01

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.571.203.000

8.326.032.000

11.897.235.000

1.2.03

PANGAN

1.781.168.000

3.317.159.000

5.098.327.000

1.2.03.1.2.03.01

DINAS KETAHANAN PANGAN

1.781.168.000

3.317.159.000

5.098.327.000

1.2.04

PERTANAHAN

0

2.761.000.000

2.761.000.000

1.2.04.1.1.03.02

DINAS PENATAAN RUANG

0

2.761.000.000

2.761.000.000

1.2.05

LINGKUNGAN HIDUP

28.941.575.500

18.127.070.500

47.068.646.000

1.2.05.1.2.05.01

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

28.941.575.500

18.127.070.500

47.068.646.000

1.2.06

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.089.906.000

3.410.094.000

7.500.000.000

1.2.06.1.2.06.01

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

4.089.906.000

3.410.094.000

7.500.000.000

1.2.08

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.884.938.000

6.988.000.000

9.872.938.000

1.2.08.1.2.08.01

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.884.938.000

6.988.000.000

9.872.938.000

1.2.09

PERHUBUNGAN

7.441.759.000

131.258.241.000

138.700.000.000

1.2.09.1.2.09.01

DINAS PERHUBUNGAN

7.441.759.000

131.258.241.000

138.700.000.000

1.2.10

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.371.876.000

21.229.826.000

27.601.702.000

1.2.10.1.2.10.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

6.371.876.000

21.229.826.000

27.601.702.000

1.2.11

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.809.551.000

9.682.712.000

12.492.263.000

1.2.11.1.2.11.01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2.809.551.000

9.682.712.000

12.492.263.000

1.2.12

PENANAMAN MODAL DAERAH

2.445.809.000

3.790.160.000

6.235.969.000

1.2.12.1.2.12.01

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.445.809.000

3.790.160.000

6.235.969.000

1.2.13

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

6.535.035.000

15.964.965.000

22.500.000.000

1.2.13.1.2.13.01

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

6.535.035.000

15.964.965.000

22.500.000.000

1.2.14

STATISTIK

0

1.203.763.000

1.203.763.000

1.1.05.1.1.05.04

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.30

Pagu Indikatif Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Belanja Pada Setiap SKPD

Belanja Program/kegiatan SKPD

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.2.14.1.2.10.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

0

1.203.763.000

1.203.763.000

1.2.15

PERSANDIAN

0

200.000.000

200.000.000

1.2.15.1.2.10.01

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

0

200.000.000

200.000.000

1.2.16

KEBUDAYAAN

3.734.209.000

9.623.000.000

13.357.209.000

1.2.16.1.2.16.01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

3.734.209.000

9.623.000.000

13.357.209.000

1.2.17

PERPUSTAKAAN

2.300.535.000

2.657.938.500

4.958.473.500

1.2.17.1.2.17.01

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

2.300.535.000

2.657.938.500

4.958.473.500

1.2.18

KEARSIPAN

0

1.241.526.500

1.241.526.500

1.2.18.1.2.17.01

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

0

1.241.526.500

1.241.526.500

2.1

URUSAN PILIHAN

19.678.698.000

86.733.573.000

106.412.271.000

2.1.01

KELAUTAN DAN PERIKANAN

1.916.382.000

4.668.021.000

6.584.403.000

2.1.01.2.1.01.01

DINAS PERIKANAN

1.916.382.000

4.668.021.000

6.584.403.000

2.1.02

PARIWISATA

0

6.887.000.000

6.887.000.000

2.1.02.1.2.16.01

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

0

6.887.000.000

6.887.000.000

2.1.03

PERTANIAN

2.229.273.000

15.718.623.000

17.947.896.000

2.1.03.2.1.03.01

DINAS PERTANIAN

2.229.273.000

15.718.623.000

17.947.896.000

2.1.04

KEHUTANAN

0

500.000.000

500.000.000

2.1.04.1.2.05.01

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

0

500.000.000

500.000.000

2.1.06

PERDAGANGAN

13.363.860.000

55.632.867.000

68.996.727.000

2.1.06.2.1.06.01

DINAS PERDAGANGAN

13.363.860.000

55.632.867.000

68.996.727.000

2.1.07

PERINDUSTRIAN

2.169.183.000

3.327.062.000

5.496.245.000

2.1.07.2.1.07.01

DINAS PERINDUSTRIAN

2.169.183.000

3.327.062.000

5.496.245.000

3.1

PENUNJANG URUSAN

320.075.459.300

362.927.795.700

683.003.255.000

3.1.01

PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3.894.767.000

8.327.500.000

12.222.267.000

3.1.01.3.1.01.01

BAPPEDA

3.894.767.000

8.327.500.000

12.222.267.000

3.1.02

KEUANGAN

87.156.639.000

24.766.376.000

111.923.015.000

3.1.02.3.1.02.01

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

79.230.797.000

16.950.543.000

96.181.340.000

3.1.02.3.1.02.02

BADAN PENDAPATAN DAERAH

7.925.842.000

7.815.833.000

15.741.675.000

3.1.03

KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.872.184.000

16.647.302.000

21.519.486.000

3.1.03.3.1.03.01

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.872.184.000

16.647.302.000

21.519.486.000

3.1.04

PENGAWASAN

1.498.289.800

4.481.659.200

5.979.949.000

3.1.04.3.1.04.01

INSPEKTORAT

1.498.289.800

4.481.659.200

5.979.949.000

3.1.05

UNSUR PENDUKUNG

122.211.990.000

66.882.511.000

189.094.501.000

3.1.05.3.1.05.03A

BAGIAN HUKUM

0

3.949.500.000

3.949.500.000

3.1.05.3.1.05.03B

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

0

8.223.600.000

8.223.600.000

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.31

Pagu Indikatif Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Belanja Pada Setiap SKPD

Belanja Program/kegiatan SKPD

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.1.05.3.1.05.03C

BAGIAN PEREKONOMIAN

0

2.300.000.000

2.300.000.000

3.1.05.3.1.05.03D

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

11.000.000

2.360.160.000

2.371.160.000

3.1.05.3.1.05.03E

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

0

13.611.000.000

13.611.000.000

3.1.05.3.1.05.03F

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

0

10.299.840.000

10.299.840.000

3.1.05.3.1.05.03G

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

0

3.377.520.000

3.377.520.000

3.1.05.3.1.05.03H

BAGIAN ORGANISASI

0

1.355.000.000

1.355.000.000

3.1.05.3.1.05.03I

BAGIAN TATA USAHA

35.437.373.000

3.565.000.000

39.002.373.000

3.1.05.3.1.05.03J

BAGIAN PERLENGKAPAN

10.327.710.000

600.285.000

10.927.995.000

3.1.05.3.1.05.03K

BAGIAN RUMAH TANGGA

21.295.785.000

0

21.295.785.000

3.1.05.3.1.05.03L

BAGIAN OTONOMI DAERAH

0

3.492.197.000

3.492.197.000

3.1.05.3.1.05.04

SEKRETARIAT DPRD

55.140.122.000

13.748.409.000

68.888.531.000

3.1.06

KEWILAYAHAN

100.441.589.500

241.822.447.500

342.264.037.000

3.1.06.3.1.06.01

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

5.690.930.000

12.084.608.000

17.775.538.000

3.1.06.3.1.06.02

KECAMATAN SEMARANG UTARA

6.114.443.000

13.337.032.000

19.451.475.000

3.1.06.3.1.06.03

KECAMATAN SEMARANG BARAT

7.060.650.000

20.629.791.000

27.690.441.000

3.1.06.3.1.06.04

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

5.532.962.500

12.741.704.500

18.274.667.000

3.1.06.3.1.06.05

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

6.420.780.500

16.432.540.500

22.853.321.000

3.1.06.3.1.06.06

KECAMATAN GUNUNGPATI

6.324.950.000

22.867.626.000

29.192.576.000

3.1.06.3.1.06.07

KECAMATAN TUGU

3.116.500.000

10.001.404.000

13.117.904.000

3.1.06.3.1.06.08

KECAMATAN MIJEN

5.649.418.000

20.070.210.000

25.719.628.000

3.1.06.3.1.06.09

KECAMATAN GENUK

6.378.884.500

18.170.774.500

24.549.659.000

3.1.06.3.1.06.10

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

4.651.800.000

10.718.000.000

15.369.800.000

3.1.06.3.1.06.11

KECAMATAN TEMBALANG

9.433.420.000

17.766.765.000

27.200.185.000

3.1.06.3.1.06.12

KECAMATAN CANDISARI

6.336.402.000

9.761.367.000

16.097.769.000

3.1.06.3.1.06.13

KECAMATAN BANYUMANIK

6.512.470.000

15.467.450.000

21.979.920.000

3.1.06.3.1.06.14

KECAMATAN NGALIYAN

7.282.503.000

15.365.380.000

22.647.883.000

3.1.06.3.1.06.15

KECAMATAN GAYAMSARI

4.551.006.000

9.227.280.000

13.778.286.000

3.1.06.3.1.06.16

KECAMATAN PEDURUNGAN

9.384.470.000

17.180.515.000

26.564.985.000

506.614.998.800

2.741.984.874.200

3.248.599.873.000

JUMLAH

Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 V.32

Tabel V.2 MATRIK PROGRAM/ KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SEMARANG TAHUN 2018 Kode Rekening 1.1

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.01

PENDIDIKAN

1.01.01 1.1.01.1.01.01.01 1.1.01.1.01.01.01.002

DINAS PENDIDIKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya tata kelola pelayanan Sumber Daya Air Dan Listrik Dinas pendidikan 100.00 %

390.420.375.218

1.1.01.1.01.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.1.01.1.01.01.01.010

390.420.375.218 8.768.765.000 350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik Dinas Pendidikan 100 persen

Terlaksananya operasional perkantoran 100 Persen

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 143.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 persen

Terciptanya kebersihan kantor 12 Bulan 100 Persen

143.000.000

143.000.000 Dinas Pendidikan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya ATK kantor Dinas Pendidikan 100 persen

Terlaksananya operasional kantor 12 Bulan 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya kebutuhan barang cetak Terlaksananya cetak dan dan untuk penggandaan 100 persen penggandaaan dokumen kantor 100 Persen

120.000.000

120.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya kebutuhan dan perlengkapan komponen listrik dan penerangan 100 persen

Terciptanya penerangan keamanan dan kenyamanan kantor 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 100 persen

Kelengkapan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya makan minum tamu Dinas Pendidikan 100 persen

Peningkatan kualitas dan penghormatan tamu Dinas Pendidikan 100 Persen

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 2.329.325.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya SPPD perjalanan dinas untuk koordinasi , konsultasi serta undangan 100 persen

Terlaksananya perjalanan dinas kantor 100 Persen

2.329.325.000

2.329.325.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.034

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Selatan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 294.250.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan perkantoran UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Selatan 100 persen Semarang Selatan 100 Persen

294.250.000

294.250.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.035

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Utara

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 210.100.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan kecamatan Semarang Utara 100 persen Semarang utara 100 Persen

210.100.000

210.100.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.036

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Barat

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 271.150.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan kecamatan Semarang Barat 100 persen Semarang Barat 100 Persen

271.150.000

271.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.037

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Timur

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 238.150.000

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya belanja barang dan UPTD Pendidikan Kecamatan jasa kegiatan operasional UPTD Semarang Timur 100 persen Pendidikan Kecamatan Semarang Timur sehingga Pelayanan menjadi Optimal 100 Persen Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan kecamatan Semarang Tengah 100 persen Semarang Tengah 100 Persen

238.150.000

238.150.000 Dinas Pendidikan

266.200.000

266.200.000 Dinas Pendidikan

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.01.038

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Smg Tengah

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 266.200.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

V-33

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 282.150.000 2. SDM : 18 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Gunungpati 100 persen Gunungpati 100 Persen

Pagu Indikatif 282.150.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 282.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.039

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Operasional Uptd Pendidikan Kec. Meningkatnya tata kelola pelayanan Gunungpati Dinas pendidikan 100.00 %

1.1.01.1.01.01.01.040

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Tugu

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 266.200.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya Kegiatan Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu UPTD Pendidikan Kecamatan Tugu 100 persen 100 Persen

266.200.000

266.200.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.041

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Mijen

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 260.150.000 2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya Kegiatan Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen UPTD Pendidikan Kecamatan Mijen 100 persen 100 Persen

260.150.000

260.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.042

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Genuk

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 154.000.000

Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa untuk Kegiatan Operasional Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk 100 Persen

154.000.000

154.000.000 Dinas Pendidikan

210.100.000

210.100.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.043

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Gajahmungkur

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 210.100.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Genuk sehingga Peyanan menjadi Optimal 100 Persen Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Gajahmungkur 100 persen Gajahmungkur 100 Persen

1.1.01.1.01.01.01.044

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Tembalang

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 221.100.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan kecamatan Tembalang 100 persen Tembalang 100 Persen

221.100.000

221.100.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.045

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Candisari

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 238.150.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Candisari 100 persen Candisari 100 Persen

238.150.000

238.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.046

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Banyumanik

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 282.150.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Banyumanik 100 persen Banyumanik 100 Persen

282.150.000

282.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.047

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Ngaliyan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 271.150.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Ngaliyan 100 persen Ngaliyan 100 Persen

271.150.000

271.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.048

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Gayamsari

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 294.250.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Gayamsari 100 persen Gayamsari 100 Persen

294.250.000

294.250.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.049

Operasional Uptd Pendidikan Kec. Pedurungan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 254.100.000 2. SDM : 18 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya kegiatan operasional UPTD Pendidikan Kecamatan UPTD pendidikan Kecamatan Pedurungan 100 persen Pedurungan 100 Persen

254.100.000

254.100.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.123

Operasional Uptd Skb

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

Terpenuhinya kebutuhan operasional Terlaksananya Operasional UPTD UPTD TU SKB 100 persen TU SKB 100 Persen

450.590.000

450.590.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya tata kelola pelayanan Perkantoran Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 450.590.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 812.500.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya Anggaran untuk Honor pegawai Non PNS 100 persen

Terpenuhinya gaji Pegawai Non PNS 100 Persen

812.500.000

812.500.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.02 1.1.01.1.01.01.02.022

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Meningkatnya tata kelola pelayanan Kantor Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaaan rutin/berkala gedung kantor 100 persen

Tersedianya gedung kantor yang representatif 100 Persen

2.985.000.000 300.000.000

300.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan/mobil dinas operasional 100 persen

Tersedianya kendaraan/mobil operasional siap pakai 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-34

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 185.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan Tersedianya peralatan gedung kantor rutin/berkala peralatan gedung kantor yang memadai 100 Persen Dinas Pendidikan 100 persen

1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi, pengadaan sarana dan prasarana kantor 100 persen

Pagu Indikatif 185.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 185.000.000 Dinas Pendidikan

2.000.000.000

2.000.000.000 Dinas Pendidikan

693.140.000 400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

43.500.000

43.500.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.02.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya tata kelola pelayanan Gedung Kantor Dinas pendidikan 100.00 %

1.1.01.1.01.01.02.148

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya tata kelola pelayanan Sarana Prasarana Kantor Dinas Dinas pendidikan 100.00 %

1.1.01.1.01.01.06 1.1.01.1.01.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya tata kelola pelayanan 1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 28 Bendahara Dan Pembantu Dinas pendidikan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya kinerja PA, PPK, Terlaksananya penunjang kinerja PA, Bendahara dan pembantu 100 persen PPK, Bendahara dan Pembantu 100 Persen

1.1.01.1.01.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya tata kelola pelayanan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas pendidikan 100.00 % Skpd

1. Masukan : 43.500.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya Laporan bulanan Monev, LKPJ, LKJip dan LPPD/EKPPD 100 a

Tersedianya laporan kegiatan dan akuntabilitas 100 Persen

1.1.01.1.01.01.06.015

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dan Pelaksanaan Asistensi

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 192.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran 100 persen

Tersedianya laporan keuangan dan tersusunnya laporan keuangan 100 Persen

192.000.000

192.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.06.027

Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 17.660.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Perencanaan dan DPPA 100 persen

Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan APBD Perubahan Dinas Pendidikan 100 Persen

17.660.000

17.660.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 22.320.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 3 bulan

Tersusunnya dokumen RENJA 100 persen

Tersedianya pedoman/acuan pelaksanaan kegiatan dan kinerja tahunan 100 Persen

22.320.000

22.320.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 17.660.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Dinas Pendidikan Kota Semarang 100 persen

Tersedianya pedoman pelaksanaan APBD murni Dinas Pendidikan 100 Persen

17.660.000

17.660.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.15 1.1.01.1.01.01.15.084

Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Gebyar Paud Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Penyelenggaraan Lomba Gugus Meningkatnya kualitas Paud Dan Lomba Kb/tk Berprestasi penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pengembangan Kompetensi Bagi Meningkatnya kualifikasi pendidik Pendidik Dan Pengelola Paud Dan pada tingkat TK minimal 50 %, SD Pos Paud 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 2 bulan

Fasilitasi penyelenggaraan gebyar paud 100 persen

Meningkatnya pendidikan anak usia dini 100 Persen

5.947.100.000 100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 125.000.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi lomba gugus paud dan lomba kb/tk berprestasi 100 persen

Terpilihnya 3 Lembaga dan 3 Gugus PAUD Terbaik tingkat Kota Semarang 100 Persen

125.000.000

125.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 2 bulan

Meningkatnya jumlah pendidik dan pengelola yang berkompeten 100 persen

Meningkatnya kompetensi pendidik dan pengelola PAUD 100 Persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK PAUD 100.00 % 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya Lembaga PAUD yg berijin dan terakreditasi 100 persen

50 Lembaga PAUD Terakreditasi dan 100 berijin 100 Persen

250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.15.085

1.1.01.1.01.01.15.094

1.1.01.1.01.01.15.103

Fasilitasi Paud / Tk

1.1.01.1.01.01.15.106

Biaya Operasional Pendidikan (bop) Tk Negeri Kintelan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % 1.1.01.1.01.01.15.107 Biaya Operasional Pendidikan (bop) Meningkatnya kualitas Tk Negeri Pembina penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % 1.1.01.1.01.01.15.108 Biaya Operasional Pendidikan (bop) Meningkatnya kualitas Tk Negeri Sendangmulyo penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Tersedianya sarana prasarana kantor dinas yang memadai 100 Persen

1. Masukan : 51.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya Layanan Pendidikan di Layanan Pembelajaran meningkat TK 100 persen 100 Persen

51.000.000

51.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 88.800.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Layanan Pembelajaran meningkat 100 Persen

88.800.000

88.800.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 83.400.000 2. SDM : 7

Meningkatnya Layanan Pendidikan di Layanan Pembelajaran meningkat TK 100 persen 100 Persen

83.400.000

83.400.000 Dinas Pendidikan

V-35

1.1.01.1.01.01.15.108 Kode Rekening

1.1.01.1.01.01.15.109

1.1.01.1.01.01.15.111

1.1.01.1.01.01.15.112

1.1.01.1.01.01.15.113

1.1.01.1.01.01.15.114

1.1.01.1.01.01.15.115

1.1.01.1.01.01.15.117

1.1.01.1.01.01.15.118

1.1.01.1.01.01.15.122

Biaya Operasional Pendidikan (bop) Meningkatnya kualitas Daerah Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Masukan Tk Negeri Sendangmulyo penyelenggaraan tatakelola PAUD, URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 12 bulan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan akses 30.00 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Uptd Skb % 3. Waktu : 6 bulan Biaya Operasional Pendidikan (bop) Tk Negeri Sumurrejo

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Biaya Operasional Pendidikan (bop) Meningkatnya kualitas Tk Negeri Banyumanik penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pendamping Bop Tk Negeri Kintelan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pendamping Bop Tk Negeri Pembina Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pendamping Bop Tk Negeri Meningkatnya kualitas Sendangmulyo penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pendamping Bop Tk Negeri Meningkatnya kualitas Sumurrejo penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pendamping Bop Tk Negeri Meningkatnya kualitas Banyumanik penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pengembangan Kurikulum Paud/tk Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.1.01.1.01.01.15.124

Penelusuran Minat Bakat Siswa Paud Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Pengelolaan Bop Paud Dan Beasiswa Meningkatnya APK PAUD 100.00 %

Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD SKB 100 Persen Layanan Pembelajaran meningkat 100 Persen

Prakiraan Tahun Dinas Pendidikan 83.400.000 Ket. 2019

300.000.000

300.000.000 Dinas Pendidikan

24.000.000

24.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya Layanan Pendidikan di Layanan Pembelajaran meningkat TK 100 persen 100 Persen

24.000.000

24.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 90.500.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri Kintelan UPTD TU TK Negeri Kintelan dan 100 persen kegiatan belajar mengajar 100 Persen

90.500.000

90.500.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 115.300.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri Pembina UPTD TU TK Negeri Pembina dan 100 persen kegiatan belajar mengajar 100 Persen

115.300.000

115.300.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 111.700.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri UPTD TU TK Negeri Sendangmulyo Sendangmulyo 100 persen dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri UPTD TU TK Negeri Sumurrejo dan Sumurrejo 100 persen kegiatan belajar mengajar 100 Persen

111.700.000

111.700.000 Dinas Pendidikan

88.100.000

88.100.000 Dinas Pendidikan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri UPTD TU TK Negeri Banyumanik Banyumanik 100 persen dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen aaa 100 persen Tersosialisasinya kurikulum di 100 lembaga PAUD, meningkatnya kualitas layanan kebutuhan esensial anak usia dini, dan peningkatan pengembangan model pengembangan bagi tenaga pendidik PAUD/TK 100 Persen

88.100.000

88.100.000 Dinas Pendidikan

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 88.100.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 88.100.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 350.000.000

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 2 bulan

terlaksananya lomba-lomba Terpilihnya 14 macam lomba /penulusuran minat bakat PAUD 100 kontingen PAUD di Kota Semarang persen 100 Persen

300.000.000

300.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Tersalurnya bantuan BOP PAUD ke Lembaga 100 persen

Lembaga telah menerima Bantuan BOP PAUD dan tersedianya juklak juknis P. BOP 100 Persen

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Banyumanik 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Sumurrejo 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pedurungan 100 persen

Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Banyumanik 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Sumurrejo 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pedurungan 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

75.000.000

75.000.000 Dinas Pendidikan

1.200.000.000

1.200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.15.125

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan akses 30.00 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Tk Negeri % 3. Waktu : 6 bulan Banyumanik

1.1.01.1.01.01.15.127

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan akses 30.00 1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Tk Negeri % 3. Waktu : 6 bulan Sumurrejo

1.1.01.1.01.01.15.129

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan akses 30.00 1. Masukan : 1.200.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Tk Negeri % Pedurungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD SKB 100 persen Meningkatnya Layanan Pendidikan di TK 100 persen

Pagu 83.400.000 Indikatif

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 22 3. Waktu : 2 bulan

1.1.01.1.01.01.15.123

Indikator KinerjaPendidikan Kegiatan di Layanan Pembelajaran meningkat Meningkatnya Layanan Keluaran Kegiatan TK 100 persen 100 PersenHasil Kegiatan

V-36

Prakiraan Tahun Dinas Pendidikan 1.200.000.000 Ket. 2019

1.200.000.000

1.200.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

24.000.000

24.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya Layanan Pendidikan di Layanan Pembelajaran meningkat TK 100 persen 100 Persen

24.000.000

24.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 92.100.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri Polaman UPTD TU TK Negeri Polaman dan 100 persen kegiatan belajar mengajar 100 Persen

92.100.000

92.100.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 92.100.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional, Terlaksananya kegiatan operasional belajar mengajar TK Negeri UPTD TU TK Negeri Bangetayu Bangetayu Wetan 100 persen Wetan dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

92.100.000

92.100.000 Dinas Pendidikan

Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

354.591.370.218 713.392.231

713.392.231 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

178.977.392

178.977.392 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

547.393.931

547.393.931 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

216.647.271

216.647.271 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

233.815.497

233.815.497 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

247.793.030

247.793.030 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

259.756.595

259.756.595 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

748.982.191

748.982.191 Dinas Pendidikan

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan Daerah akses 30.00 Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Masukan Sarana Prasarana Tk Negeri % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 10 bulan Pedurungan

1.1.01.1.01.01.15.130

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya perluasan akses 30.00 1. Masukan : 1.200.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Tk Negeri % 3. Waktu : 10 bulan Semarang Utara

1.1.01.1.01.01.15.131

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Kintelan

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.15.132

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Pembina

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.15.133

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Sendangmulyo

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.15.134

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Polaman

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.15.135

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Sarana Prasarana Tk Negeri Bangetayu Wetan

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.15.136

Biaya Operasional Pendidikan (bop) Tk. Negeri Polaman

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1.1.01.1.01.01.15.137

Biaya Operasional Pendidikan (bop) Tk. Negeri Bangetayu Wetan

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1.1.01.1.01.01.15.138

Pendamping Bop Tk Negeri Polaman

1.1.01.1.01.01.15.139

Pendamping Bop Tk Negeri Bangetayu Wetan

1.1.01.1.01.01.16 1.1.01.1.1.01.01.16.004

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun BOS SDN REJOSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMIJEN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SARIREJO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MLATIHARJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN REJOSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN REJOSARI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMIJEN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BUGANGAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

1.1.01.1.1.01.01.16.005 1.1.01.1.1.01.01.16.006 1.1.01.1.1.01.01.16.010 1.1.01.1.1.01.01.16.011 1.1.01.1.1.01.01.16.014 1.1.01.1.1.01.01.16.016 1.1.01.1.1.01.01.16.017

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Terlaksananya Keluaran Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pedurungan 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Semarang Utara 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Kintelan 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembina 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Sendangmulyo 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Polaman 100 persen Terlaksananya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Bangetayu Wetan 100 persen Meningkatnya Layanan Pendidikan di TK 100 persen

Pagu 1.200.000.000 Indikatif

1.1.01.1.01.01.15.129 Kode Rekening

V-37

Tersedianya Hasil Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pedurungan 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Semarang Utara 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Kintelan 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Pembina 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Sendangmulyo 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Polaman 100 Persen Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana TK Negeri Bangetayu Wetan 100 Persen Layanan Pembelajaran meningkat 100 Persen

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.018 1.1.01.1.1.01.01.16.020 1.1.01.1.1.01.01.16.021 1.1.01.1.1.01.01.16.023 1.1.01.1.1.01.01.16.024 1.1.01.1.1.01.01.16.025 1.1.01.1.1.01.01.16.027 1.1.01.1.1.01.01.16.028 1.1.01.1.1.01.01.16.029 1.1.01.1.1.01.01.16.030 1.1.01.1.1.01.01.16.031 1.1.01.1.1.01.01.16.032 1.1.01.1.1.01.01.16.033 1.1.01.1.1.01.01.16.034 1.1.01.1.1.01.01.16.035 1.1.01.1.1.01.01.16.036 1.1.01.1.1.01.01.16.037 1.1.01.1.1.01.01.16.038 1.1.01.1.1.01.01.16.039 1.1.01.1.1.01.01.16.040 1.1.01.1.1.01.01.16.041 1.1.01.1.1.01.01.16.042 1.1.01.1.1.01.01.16.043 1.1.01.1.1.01.01.16.044 1.1.01.1.1.01.01.16.045 1.1.01.1.1.01.01.16.046 1.1.01.1.1.01.01.16.047 1.1.01.1.1.01.01.16.048 1.1.01.1.1.01.01.16.049 1.1.01.1.1.01.01.16.050

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB KARANGTEMPEL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMIJEN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MLATIHARJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BUGANGAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BUGANGAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMIJEN 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BULUSTALAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BARUSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BARUSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLEBURAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLEBURAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLEBURAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLEBURAN 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONODRI Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PETERONGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LAMPER LOR Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LAMPER KIDUL 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LAMPER KIDUL 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LAMPER TENGAH 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LAMPER TENGAH 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BULUSAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEDUNGMUNDU Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KRAMAS Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MANGUNHARJO Meningkatnya APK dan APM SMP (TEMBALANG) 5.00 % BOS SDN METESEH Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN ROWOSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN ROWOSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAMBIROTO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAMBIROTO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAMBIROTO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

308.995.290

308.995.290 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

305.100.229

305.100.229 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

155.181.766

155.181.766 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

78.501.001

78.501.001 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

312.766.762

312.766.762 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

584.351.241

584.351.241 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

362.157.612

362.157.612 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

159.968.074

159.968.074 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

146.273.182

146.273.182 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

94.375.039

94.375.039 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

416.069.170

416.069.170 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

198.966.151

198.966.151 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

72.745.778

72.745.778 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

433.610.939

433.610.939 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

260.726.806

260.726.806 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

318.689.449

318.689.449 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

2.105.926.952

2.105.926.952 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

194.165.935

194.165.935 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

217.296.450

217.296.450 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

295.474.059

295.474.059 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

297.348.921

297.348.921 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

113.900.699

113.900.699 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

147.952.473

147.952.473 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

381.086.771

381.086.771 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

214.492.969

214.492.969 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

133.802.996

133.802.996 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

493.855.442

493.855.442 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

358.080.408

358.080.408 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

190.998.591

190.998.591 Dinas Pendidikan

V-38

Pagu Indikatif 91.341.357

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

91.341.357 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.051 1.1.01.1.1.01.01.16.052 1.1.01.1.1.01.01.16.053 1.1.01.1.1.01.01.16.054 1.1.01.1.1.01.01.16.055 1.1.01.1.1.01.01.16.056 1.1.01.1.1.01.01.16.057 1.1.01.1.1.01.01.16.058 1.1.01.1.1.01.01.16.059 1.1.01.1.1.01.01.16.060 1.1.01.1.1.01.01.16.061 1.1.01.1.1.01.01.16.062 1.1.01.1.1.01.01.16.063 1.1.01.1.1.01.01.16.064 1.1.01.1.1.01.01.16.065 1.1.01.1.1.01.01.16.066 1.1.01.1.1.01.01.16.067 1.1.01.1.1.01.01.16.086 1.1.01.1.1.01.01.16.087 1.1.01.1.1.01.01.16.088 1.1.01.1.1.01.01.16.089 1.1.01.1.1.01.01.16.091 1.1.01.1.1.01.01.16.092 1.1.01.1.1.01.01.16.093 1.1.01.1.1.01.01.16.094 1.1.01.1.1.01.01.16.095 1.1.01.1.1.01.01.16.097 1.1.01.1.1.01.01.16.099 1.1.01.1.1.01.01.16.100 1.1.01.1.1.01.01.16.101

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN01DASAR BOS SDN WAJIB SENDANGGUWO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SENDANGGUWO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SENDANGMULYO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SENDANGMULYO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SENDANGMULYO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SENDANGMULYO 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TANDANG 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TANDANG 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TANDANG 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TANDANG 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TEMBALANG Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANDEANLAMPER 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANDEANLAMPER 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANDEANLAMPER 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANDEANLAMPER 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANDEANLAMPER 05 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAYAMSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAYAMSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SIWALAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAMBIREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAMBIREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAWAHBESAR 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SAWAHBESAR 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALIGAWE Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKREJO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GENUKSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GENUKSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TRIMULYO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

172.492.592

172.492.592 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

459.122.603

459.122.603 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

543.510.303

543.510.303 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

746.194.702

746.194.702 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

423.465.447

423.465.447 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

517.904.242

517.904.242 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

297.725.376

297.725.376 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

453.861.415

453.861.415 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

294.456.228

294.456.228 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

346.216.154

346.216.154 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

296.056.736

296.056.736 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

162.686.992

162.686.992 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

327.288.985

327.288.985 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

133.853.441

133.853.441 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

375.425.195

375.425.195 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

208.653.444

208.653.444 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

423.194.666

423.194.666 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

405.340.298

405.340.298 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

330.581.641

330.581.641 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

200.449.272

200.449.272 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

387.961.783

387.961.783 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

280.283.166

280.283.166 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

299.483.022

299.483.022 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

240.340.982

240.340.982 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

186.604.794

186.604.794 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

97.792.837

97.792.837 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

639.578.796

639.578.796 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

426.785.572

426.785.572 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

156.594.466

156.594.466 Dinas Pendidikan

V-39

Pagu Indikatif 357.284.766

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

357.284.766 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.102 1.1.01.1.1.01.01.16.106 1.1.01.1.1.01.01.16.107 1.1.01.1.1.01.01.16.108 1.1.01.1.1.01.01.16.109 1.1.01.1.1.01.01.16.110 1.1.01.1.1.01.01.16.111 1.1.01.1.1.01.01.16.112 1.1.01.1.1.01.01.16.113 1.1.01.1.1.01.01.16.114 1.1.01.1.1.01.01.16.115 1.1.01.1.1.01.01.16.116 1.1.01.1.1.01.01.16.118 1.1.01.1.1.01.01.16.119 1.1.01.1.1.01.01.16.121 1.1.01.1.1.01.01.16.122 1.1.01.1.1.01.01.16.123 1.1.01.1.1.01.01.16.124 1.1.01.1.1.01.01.16.125 1.1.01.1.1.01.01.16.126 1.1.01.1.1.01.01.16.127 1.1.01.1.1.01.01.16.128 1.1.01.1.1.01.01.16.129 1.1.01.1.1.01.01.16.131 1.1.01.1.1.01.01.16.132 1.1.01.1.1.01.01.16.150 1.1.01.1.1.01.01.16.151 1.1.01.1.1.01.01.16.152 1.1.01.1.1.01.01.16.153 1.1.01.1.1.01.01.16.155

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB TRIMULYO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGROTO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGROTO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGROTO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGROTO 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MUKTIHARJO LOR Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANGETAYU KULON Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANGETAYU WETAN Meningkatnya APK dan APM SMP 01 5.00 % BOS SDN BANGETAYU WETAN Meningkatnya APK dan APM SMP 02 5.00 % BOS SDN GEBANGSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GEBANGSARI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GEBANGSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SEMBUNGHARJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SEMBUNGHARJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN PEKUNDEN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN KEMBANGSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN BRUMBUNGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN BANGUNHARJO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN KARANGKIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN PENDRIKAN LOR 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN KEMBANGSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN PENDRIKAN LOR 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN PENDRIKAN LOR 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN MIROTO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN SEKAYU Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN GABAHAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN PENDRIKAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN GEMAH Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN KALICARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN KALICARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

294.618.605

294.618.605 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

431.491.048

431.491.048 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

275.340.548

275.340.548 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

226.729.644

226.729.644 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

380.020.701

380.020.701 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

212.093.080

212.093.080 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

435.289.214

435.289.214 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

521.221.605

521.221.605 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

405.312.945

405.312.945 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

195.600.469

195.600.469 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

213.361.972

213.361.972 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

392.925.235

392.925.235 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

221.154.406

221.154.406 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

424.792.631

424.792.631 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

108.824.424

108.824.424 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

291.549.361

291.549.361 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

357.277.110

357.277.110 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

98.888.486

98.888.486 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

275.221.444

275.221.444 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

109.885.625

109.885.625 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

394.644.385

394.644.385 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

288.822.362

288.822.362 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

390.937.217

390.937.217 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

118.165.069

118.165.069 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

104.123.799

104.123.799 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

344.022.192

344.022.192 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

377.597.399

377.597.399 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

294.934.930

294.934.930 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

218.319.795

218.319.795 Dinas Pendidikan

V-40

Pagu Indikatif 115.391.430

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

115.391.430 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.156 1.1.01.1.1.01.01.16.157 1.1.01.1.1.01.01.16.158 1.1.01.1.1.01.01.16.163 1.1.01.1.1.01.01.16.164 1.1.01.1.1.01.01.16.165 1.1.01.1.1.01.01.16.169 1.1.01.1.1.01.01.16.170 1.1.01.1.1.01.01.16.171 1.1.01.1.1.01.01.16.173 1.1.01.1.1.01.01.16.175 1.1.01.1.1.01.01.16.176 1.1.01.1.1.01.01.16.178 1.1.01.1.1.01.01.16.179 1.1.01.1.1.01.01.16.180 1.1.01.1.1.01.01.16.192 1.1.01.1.1.01.01.16.194 1.1.01.1.1.01.01.16.195 1.1.01.1.1.01.01.16.199 1.1.01.1.1.01.01.16.203 1.1.01.1.1.01.01.16.204 1.1.01.1.1.01.01.16.205 1.1.01.1.1.01.01.16.206 1.1.01.1.1.01.01.16.224 1.1.01.1.1.01.01.16.227 1.1.01.1.1.01.01.16.228 1.1.01.1.1.01.01.16.229 1.1.01.1.1.01.01.16.230 1.1.01.1.1.01.01.16.231 1.1.01.1.1.01.01.16.232

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB03PELAYANAN DASAR SDN KALICARI Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN MUKTIHARJO KIDUL 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN MUKTIHARJO KIDUL 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN MUKTIHARJO KIDUL 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % SDN MUKTIHARJO KIDUL 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PALEBON 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PALEBON 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PALEBON 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 01 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 02 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 03 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 04 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 05 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN LOR 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN LOR 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN Meningkatnya APK dan APM SMP TENGAH 01 5.00 % BOS SDN PEDURUNGAN Meningkatnya APK dan APM SMP TENGAH 02 5.00 % BOS SDN PENGGARON KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLAMONGANSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLAMONGANSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOMULYO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 05 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI KULON 06 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI WETAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TLOGOSARI WETAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BOJONGSALAMAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

416.993.065

416.993.065 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

218.571.640

218.571.640 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

227.896.958

227.896.958 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

160.784.262

160.784.262 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

334.249.808

334.249.808 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

247.547.777

247.547.777 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

377.156.302

377.156.302 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

246.531.088

246.531.088 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

379.304.224

379.304.224 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

182.160.401

182.160.401 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

191.915.446

191.915.446 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

203.231.198

203.231.198 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

381.496.291

381.496.291 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

207.258.017

207.258.017 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

276.110.252

276.110.252 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

478.486.817

478.486.817 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

145.639.324

145.639.324 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

201.837.040

201.837.040 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

188.938.117

188.938.117 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

225.961.287

225.961.287 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

249.942.484

249.942.484 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

166.733.746

166.733.746 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

220.742.714

220.742.714 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

186.371.000

186.371.000 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

201.203.872

201.203.872 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

199.023.829

199.023.829 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

386.007.855

386.007.855 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

355.024.942

355.024.942 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

427.752.152

427.752.152 Dinas Pendidikan

V-41

Pagu Indikatif 171.216.158

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

171.216.158 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.235 1.1.01.1.1.01.01.16.236 1.1.01.1.1.01.01.16.237 1.1.01.1.1.01.01.16.238 1.1.01.1.1.01.01.16.243 1.1.01.1.1.01.01.16.244 1.1.01.1.1.01.01.16.245 1.1.01.1.1.01.01.16.247 1.1.01.1.1.01.01.16.248 1.1.01.1.1.01.01.16.249 1.1.01.1.1.01.01.16.250 1.1.01.1.1.01.01.16.253 1.1.01.1.1.01.01.16.256 1.1.01.1.1.01.01.16.257 1.1.01.1.1.01.01.16.260 1.1.01.1.1.01.01.16.263 1.1.01.1.1.01.01.16.264 1.1.01.1.1.01.01.16.267 1.1.01.1.1.01.01.16.268 1.1.01.1.01.01.16.283

1.1.01.1.1.01.01.16.284 1.1.01.1.1.01.01.16.288 1.1.01.1.1.01.01.16.289 1.1.01.1.1.01.01.16.291 1.1.01.1.1.01.01.16.296 1.1.01.1.1.01.01.16.298 1.1.01.1.1.01.01.16.300 1.1.01.1.1.01.01.16.304

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB BOJONGSALAMAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GISIKDRONO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GISIKDRONO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GISIKDRONO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALIBANTENG KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 01 5.00 % BOS SDN KALIBANTENG KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 02 5.00 % BOS SDN KALIBANTENG KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 03 5.00 % BOS SDN KALIBANTENG KULON Meningkatnya APK dan APM SMP 01 5.00 % BOS SDN KALIBANTENG KULON Meningkatnya APK dan APM SMP 02 5.00 % BOS SDN KARANGAYU 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGAYU 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGAYU 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMBANGARUM 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMBANGARUM 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEMBANGARUM 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KRAPYAK Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KROBOKAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MANYARAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MANYARAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Pendampingan Bos Uptd Kec. Tembalang

BOS SDN MANYARAN 03

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGEMPLAK SIMONGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 01 5.00 % BOS SDN NGEMPLAK SIMONGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 02 5.00 % BOS SDN SALAMAN MLOYO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKHARJO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAWANG MAS 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAWANG MAS 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANDARHARJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

173.606.147

173.606.147 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

621.950.500

621.950.500 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

284.854.833

284.854.833 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

608.759.161

608.759.161 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

143.698.503

143.698.503 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

275.966.269

275.966.269 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

157.885.993

157.885.993 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

372.511.275

372.511.275 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

199.918.172

199.918.172 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

402.108.184

402.108.184 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

192.371.478

192.371.478 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

397.811.710

397.811.710 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

327.304.650

327.304.650 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

175.182.326

175.182.326 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

401.165.113

401.165.113 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

322.334.151

322.334.151 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

422.470.330

422.470.330 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

337.872.826

337.872.826 Dinas Pendidikan

Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Pembelajaran Siswa SD di Binaan UPTD Pendidikan Kec. Tembalang 100 persen

Terlaksananya proses belajar mengajar di SMP di Binaan UPTD Pendidikan Kec.Tembalang 100 Persen

7.288.260.000

7.288.260.000 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

336.782.488

336.782.488 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

195.573.946

195.573.946 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

279.237.677

279.237.677 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

95.630.678

95.630.678 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

202.067.091

202.067.091 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

353.660.303

353.660.303 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

162.870.768

162.870.768 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

192.617.843

192.617.843 Dinas Pendidikan

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan 1. Masukan : 7.288.260.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan

V-42

Pagu Indikatif 288.260.319

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

288.260.319 Dinas Pendidikan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 247.204.881

Prakiraan Tahun Ket. 2019 247.204.881 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

518.176.988

518.176.988 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

328.138.822

328.138.822 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

172.406.758

172.406.758 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

267.044.588

267.044.588 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

243.345.037

243.345.037 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

168.280.774

168.280.774 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

286.455.319

286.455.319 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

140.100.714

140.100.714 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

209.270.466

209.270.466 Dinas Pendidikan

URUSAN PELAYANAN BOS SDN WAJIB BANDARHARJO 02 DASAR Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BULU LOR Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN DADAPSARI Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KUNINGAN 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KUNINGAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KUNINGAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KUNINGAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANGGUNG KIDUL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PANGGUNG LOR Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP (SEMARANG UTARA) 5.00 %

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

1.1.01.1.1.01.01.16.349

BOS SDN PURWOSARI 02 (SEMARANG UTARA)

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

312.566.183

312.566.183 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.353

BOS SDN TANJUNG MAS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

327.538.623

327.538.623 Dinas Pendidikan

BOS SDN TUGUREJO 01

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

229.445.527

229.445.527 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.356

BOS SDN TUGUREJO 02

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

148.912.387

148.912.387 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.366

BOS SDN TUGUREJO 03

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

177.881.372

177.881.372 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.367

BOS SDN KARANGANYAR 01

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

287.039.581

287.039.581 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.368

BOS SDN KARANGANYAR 02

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

179.124.872

179.124.872 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.369

BOS SDN RANDUGARUT

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

89.849.613

89.849.613 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.371

BOS SDN MANGKANG WETAN 01

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

95.632.839

95.632.839 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.372

BOS SDN MANGKANG WETAN 02

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

191.752.621

191.752.621 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.373

BOS SDN MANGKANG WETAN 03

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

107.519.622

107.519.622 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.374

BOS SDN MANGKANG KULON 01

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

134.397.378

134.397.378 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.375

BOS SDN MANGKANG KULON 02

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

162.053.945

162.053.945 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.376

BOS SDN MANGKANG KULON 03

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

56.668.887

56.668.887 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.377

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

94.502.341

94.502.341 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.379

BOS SDN MANGUNHARJO (TUGU) BOS SDN BENDAN NGISOR

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

368.952.570

368.952.570 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.380

BOS SDN SAMPANGAN 01

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

319.609.523

319.609.523 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.381

BOS SDN SAMPANGAN 02

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

372.691.211

372.691.211 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.382

BOS SDN PETOMPON 01

Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan

10 orang;

1.1.01.1.1.01.01.16.354

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

265.553.466

265.553.466 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.307 1.1.01.1.1.01.01.16.309 1.1.01.1.1.01.01.16.311 1.1.01.1.1.01.01.16.313 1.1.01.1.1.01.01.16.316 1.1.01.1.1.01.01.16.318 1.1.01.1.1.01.01.16.319 1.1.01.1.1.01.01.16.346 1.1.01.1.1.01.01.16.347 1.1.01.1.1.01.01.16.348

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-43

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.383 1.1.01.1.1.01.01.16.384 1.1.01.1.1.01.01.16.385 1.1.01.1.1.01.01.16.386 1.1.01.1.1.01.01.16.387 1.1.01.1.1.01.01.16.388 1.1.01.1.1.01.01.16.389 1.1.01.1.1.01.01.16.390 1.1.01.1.1.01.01.16.391 1.1.01.1.1.01.01.16.392 1.1.01.1.1.01.01.16.393 1.1.01.1.1.01.01.16.394 1.1.01.1.1.01.01.16.395 1.1.01.1.1.01.01.16.396 1.1.01.1.1.01.01.16.397 1.1.01.1.1.01.01.16.398 1.1.01.1.1.01.01.16.399 1.1.01.1.1.01.01.16.400 1.1.01.1.1.01.01.16.401 1.1.01.1.1.01.01.16.403 1.1.01.1.1.01.01.16.404 1.1.01.1.1.01.01.16.405 1.1.01.1.1.01.01.16.406 1.1.01.1.1.01.01.16.407 1.1.01.1.1.01.01.16.408 1.1.01.1.1.01.01.16.409 1.1.01.1.1.01.01.16.410 1.1.01.1.1.01.01.16.411 1.1.01.1.1.01.01.16.412 1.1.01.1.1.01.01.16.413

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB PETOMPON 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PETOMPON 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BENDUNGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN LEMPONGSARI Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAJAHMUNGKUR 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAJAHMUNGKUR 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAJAHMUNGKUR 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GAJAHMUNGKUR 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLALANGAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLALANGAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLALANGAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PLALANGAN 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GUNUNGPATI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GUNUNGPATI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN GUNUNGPATI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JATIREJO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN CEPOKO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KANDRI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KANDRI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PONGANGAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NONGKOSAWIT 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NONGKOSAWIT 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SADENG 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SADENG 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SADENG 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGIJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGIJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALISEGORO Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 684.288.727

Prakiraan Tahun Ket. 2019 684.288.727 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

52.362.122

52.362.122 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

350.184.119

350.184.119 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

212.398.542

212.398.542 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

157.494.578

157.494.578 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

89.082.448

89.082.448 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

177.804.412

177.804.412 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

176.892.258

176.892.258 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

173.768.725

173.768.725 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

76.933.226

76.933.226 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

185.780.676

185.780.676 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

81.072.563

81.072.563 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

51.287.271

51.287.271 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

198.228.135

198.228.135 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

79.768.261

79.768.261 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

113.759.470

113.759.470 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

81.354.568

81.354.568 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

84.774.092

84.774.092 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

100.230.258

100.230.258 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

184.680.538

184.680.538 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

50.682.142

50.682.142 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

148.919.616

148.919.616 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

70.545.500

70.545.500 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

65.712.027

65.712.027 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

103.420.912

103.420.912 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

151.247.106

151.247.106 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

121.606.980

121.606.980 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

107.517.287

107.517.287 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

104.753.347

104.753.347 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

147.169.418

147.169.418 Dinas Pendidikan

V-44

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.414 1.1.01.1.1.01.01.16.415 1.1.01.1.1.01.01.16.416 1.1.01.1.1.01.01.16.417 1.1.01.1.1.01.01.16.418 1.1.01.1.1.01.01.16.419 1.1.01.1.1.01.01.16.420 1.1.01.1.1.01.01.16.421 1.1.01.1.1.01.01.16.422 1.1.01.1.1.01.01.16.423 1.1.01.1.1.01.01.16.424 1.1.01.1.1.01.01.16.425 1.1.01.1.1.01.01.16.426 1.1.01.1.1.01.01.16.427 1.1.01.1.1.01.01.16.428 1.1.01.1.1.01.01.16.429 1.1.01.1.1.01.01.16.430 1.1.01.1.1.01.01.16.431 1.1.01.1.1.01.01.16.432 1.1.01.1.1.01.01.16.433 1.1.01.1.1.01.01.16.434 1.1.01.1.1.01.01.16.435 1.1.01.1.1.01.01.16.436 1.1.01.1.1.01.01.16.437 1.1.01.1.1.01.01.16.438 1.1.01.1.1.01.01.16.439 1.1.01.1.1.01.01.16.440 1.1.01.1.1.01.01.16.441 1.1.01.1.1.01.01.16.442 1.1.01.1.1.01.01.16.443

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB PATEMON 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PATEMON 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PAKINTELAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PAKINTELAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PAKINTELAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN MANGUNSARI Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SEKARAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SEKARAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SUKOREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SUKOREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SUKOREJO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SUMURREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SUMURREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JOMBLANG 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JOMBLANG 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JOMBLANG 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JOMBLANG 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JOMBLANG 05 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN CANDI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN CANDI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN CANDI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KARANGANYAR Meningkatnya APK dan APM SMP GUNUNG 01 5.00 % BOS SDN KARANGANYAR Meningkatnya APK dan APM SMP GUNUNG 02 5.00 % BOS SDN JATINGALEH 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN JATINGALEH 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALIWIRU Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOTINGAL Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TEGALSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TEGALSARI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TEGALSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 179.841.952

Prakiraan Tahun Ket. 2019 179.841.952 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

106.590.105

106.590.105 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

119.525.417

119.525.417 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

73.599.371

73.599.371 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

132.952.359

132.952.359 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

100.842.126

100.842.126 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

264.125.375

264.125.375 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

112.381.521

112.381.521 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

123.206.581

123.206.581 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

186.095.772

186.095.772 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

174.281.221

174.281.221 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

147.741.655

147.741.655 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

122.065.349

122.065.349 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

560.747.022

560.747.022 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

354.430.233

354.430.233 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

127.515.596

127.515.596 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

72.864.707

72.864.707 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

128.381.591

128.381.591 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

502.885.237

502.885.237 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

142.554.353

142.554.353 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

125.465.909

125.465.909 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

202.479.979

202.479.979 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

364.851.859

364.851.859 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

491.323.854

491.323.854 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

116.410.867

116.410.867 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

125.352.078

125.352.078 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

619.652.669

619.652.669 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

218.539.140

218.539.140 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

178.918.031

178.918.031 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

41.772.035

41.772.035 Dinas Pendidikan

V-45

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.444 1.1.01.1.1.01.01.16.445 1.1.01.1.1.01.01.16.446 1.1.01.1.1.01.01.16.447 1.1.01.1.1.01.01.16.448 1.1.01.1.1.01.01.16.449 1.1.01.1.1.01.01.16.450 1.1.01.1.1.01.01.16.451 1.1.01.1.1.01.01.16.452 1.1.01.1.1.01.01.16.453 1.1.01.1.1.01.01.16.454 1.1.01.1.1.01.01.16.455 1.1.01.1.1.01.01.16.456 1.1.01.1.1.01.01.16.457 1.1.01.1.1.01.01.16.458 1.1.01.1.1.01.01.16.459 1.1.01.1.1.01.01.16.460 1.1.01.1.1.01.01.16.461 1.1.01.1.1.01.01.16.462 1.1.01.1.1.01.01.16.463 1.1.01.1.1.01.01.16.464 1.1.01.1.1.01.01.16.465 1.1.01.1.1.01.01.16.466 1.1.01.1.1.01.01.16.467 1.1.01.1.1.01.01.16.468 1.1.01.1.1.01.01.16.469 1.1.01.1.1.01.01.16.470 1.1.01.1.1.01.01.16.471 1.1.01.1.1.01.01.16.472 1.1.01.1.1.01.01.16.473

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB NGALIYAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGALIYAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGALIYAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGALIYAN 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGALIYAN 05 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOYOSO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOYOSO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOYOSO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOYOSO 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOYOSO 06 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKAJI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKAJI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKAJI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKAJI 04 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBAKAJI 05 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOSARI 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PODOREJO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PODOREJO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PODOREJO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WATES 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WATES 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BRINGIN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BRINGIN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALIPANCUR 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KALIPANCUR 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANYUMANIK 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANYUMANIK 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN BANYUMANIK 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 859.427.213

Prakiraan Tahun Ket. 2019 859.427.213 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

165.738.964

165.738.964 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

262.135.336

262.135.336 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

88.293.345

88.293.345 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

145.616.573

145.616.573 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

160.733.526

160.733.526 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

443.783.075

443.783.075 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

564.662.447

564.662.447 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

402.992.470

402.992.470 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

192.999.694

192.999.694 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

347.597.396

347.597.396 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

174.132.274

174.132.274 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

223.305.987

223.305.987 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

389.401.352

389.401.352 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

217.606.342

217.606.342 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

250.544.282

250.544.282 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

378.140.480

378.140.480 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

414.509.027

414.509.027 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

81.489.781

81.489.781 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

181.045.308

181.045.308 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

98.951.024

98.951.024 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

386.490.045

386.490.045 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

133.468.378

133.468.378 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

185.787.698

185.787.698 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

181.753.308

181.753.308 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

220.898.851

220.898.851 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

188.639.568

188.639.568 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

192.141.675

192.141.675 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

191.142.134

191.142.134 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

107.804.797

107.804.797 Dinas Pendidikan

V-46

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.474 1.1.01.1.1.01.01.16.475 1.1.01.1.1.01.01.16.476 1.1.01.1.1.01.01.16.477 1.1.01.1.1.01.01.16.478 1.1.01.1.1.01.01.16.479 1.1.01.1.1.01.01.16.480 1.1.01.1.1.01.01.16.481 1.1.01.1.1.01.01.16.482 1.1.01.1.1.01.01.16.483 1.1.01.1.1.01.01.16.484 1.1.01.1.1.01.01.16.485 1.1.01.1.1.01.01.16.486 1.1.01.1.1.01.01.16.487 1.1.01.1.1.01.01.16.488 1.1.01.1.01.01.16.501

1.1.01.1.01.01.16.502

1.1.01.1.01.01.16.503

1.1.01.1.01.01.16.504

1.1.01.1.01.01.16.505

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN PELAYANAN BOS SDN WAJIB BANYUMANIK 04 DASAR Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN GEDAWANG 01 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN GEDAWANG 02 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN JABUNGAN Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN NGESREP 01 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN NGESREP 02 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN NGESREP 03 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PADANGSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PADANGSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PEDALANGAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PEDALANGAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PEDALANGAN 03 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PUDAKPAYUNG 01 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PUDAKPAYUNG 02 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan BOS SDN PUDAKPAYUNG 03 Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; 5.00 % waktu 12 bulan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 4.112.000.000 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Kec. Banyumanik prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 2.880.000.000 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 315 Kec. Candisari prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 2.500.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Gajahmungkur prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 2.964.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Gayamsari prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 4.090.000.000 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Genuk prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 2. SDM : 10 15.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 146.277.508

Prakiraan Tahun Ket. 2019 146.277.508 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

212.921.846

212.921.846 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

187.383.481

187.383.481 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

134.489.618

134.489.618 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

295.302.804

295.302.804 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

145.393.972

145.393.972 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

150.151.159

150.151.159 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

186.469.801

186.469.801 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

433.468.500

433.468.500 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

97.337.741

97.337.741 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

143.363.115

143.363.115 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

73.627.612

73.627.612 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

400.676.504

400.676.504 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

242.685.162

242.685.162 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

213.068.063

213.068.063 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

4.112.000.000

4.112.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.880.000.000

2.880.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.500.000.000

2.500.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.964.000.000

2.964.000.000 Dinas Pendidikan

1. Pembangunan Laboratorium Komputer Baru di SDN Bangetayu Wetan 02 100 Persen

4.090.000.000

4.090.000.000 Dinas Pendidikan

1. Bangunan Laboratorium Komputer yang Aman dan Nyaman untuk menunjang E-Pembelajaran 100 Persen 2. Pemenuhan Alat-alat Laboratorium 2. Tersedianya Alat-alat Laboratorium Komputer SDN Bangetayu Wetan 02 Komputer Kualitas Baik untuk dan SDN Genuksari 01 100 Persen menunjang E-Pembelajaran 100 Persen

V-47

1.1.01.1.01.01.16.505

Kode Rekening

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Genuk prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

4.090.000.000

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Pemenuhan Meubelair Laboratorium Komputer SDN Bangetayu Wetan 2 dan SDN Genuksari 01 100 Persen 4. Pemenuhan AC Laboratorium SDN Bangetayu Wetan 02 dan SDN Genuksari 01 100 Persen 5. Rehabilitasi 4 SD Negeri di Kecamatan Genuk 100 Persen

6. Rehabilitasi Kamar Mandi/WC 2 SD Negeri di Kecamatan Genuk 100 Persen 7. Konstruksi Air Siap Minum SDN Genuksari 01 100 Persen 8. Pemenuhan Fingerprint dan Alat Pendukungnya SDN Bangetayu Wetan 02 100 Persen

Hasil Kegiatan 3. Meubelair Laboratorium Komputer untuk menunjang E-Pembelajaran 100 Persen

Pagu Indikatif

4.090.000.000 Dinas Pendidikan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

4. AC Laboratorium Komputer memberikan kenyamanan bagi Siswa 100 Persen 5. Bangunan Sekolah yang Kokoh, Bagus dan Nyaman untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar 100 Persen 6. Kamar Mandi/WC yang Bersih dan Kinclong 100 Persen 7. Tersedianya Air Siap Minum untuk Menunjang Penguatan Pendidikan Karakter 100 Persen 8. Tersedianya Fingerprint bagi Guru dan Pegawai untuk menunjang Kedisiplinan Pegawai 100 Persen

1.1.01.1.01.01.16.506

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 3.580.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 10 bulan Kec. Gunungpati prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

3.580.000.000

3.580.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.507

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 6.551.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Mijen prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

6.551.000.000

6.551.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.508

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 3.373.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Ngaliyan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

3.373.000.000

3.373.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.509

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 5.315.000.000 2. SDM : 6 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Pedurungan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

5.315.000.000

5.315.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.510

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 3.554.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Semarang Barat prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Terlaksananya Tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SD Negeri UPTD sarana prasarana 100 Persen Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 persen

3.554.000.000

3.554.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.511

1. Masukan : 2.090.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.090.000.000

2.090.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 2.467.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.467.000.000

2.467.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 3.000.000.000

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

3.000.000.000

3.000.000.000 Dinas Pendidikan

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Semarang Selatan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % 1.1.01.1.01.01.16.512 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Semarang Tengah prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % 1.1.01.1.01.01.16.513 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Semarang Timur prasarana penunjang pembelajaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018Standar Nasional Pendidikan sesuai 15.00 %

V-48

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.16.513

1.1.01.1.01.01.16.514

1.1.01.1.01.01.16.515

1.1.01.1.01.01.16.516

1.1.01.1.01.01.16.517

1.1.01.1.01.01.16.518

1.1.01.1.01.01.16.519

1.1.01.1.01.01.16.520

1.1.01.1.01.01.16.521

1.1.01.1.01.01.16.522

1.1.01.1.01.01.16.523

1.1.01.1.01.01.16.524

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan URUSAN WAJIB PELAYANAN Sarana Prasarana Sd Uptd Pend DASAR SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Semarang Timur prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Semarang Utara prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Tembalang prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Sd Uptd Pend SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Tugu prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 01 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 02 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 03 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 04 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 05 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 06 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 07 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 08 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pagu Indikatif 3.000.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.000.000.000 Dinas Pendidikan

2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terlaksananya tersedianyaHasil Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1. Masukan : 4.467.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

4.467.000.000

4.467.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 3.999.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

3.999.000.000

3.999.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SD di UPTD Pend. Kec. Tugu 100 persen

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SD di UPTD Pend. Kec. Tugu 100 Persen

2.000.000.000

2.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 290.000.000 2. SDM : 916 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

290.000.000

290.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 190.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

190.000.000

190.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 290.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

290.000.000

290.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 850 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

Masukan

V-49

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.16.525

1.1.01.1.01.01.16.526

1.1.01.1.01.01.16.527

1.1.01.1.01.01.16.528

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 290.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Smpn 09 SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Smpn 10 SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 12 bulan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Smpn 11 SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 12 bulan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 53 Sarana Prasarana Smpn 12 SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

Pagu Indikatif 290.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 290.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.529

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Smpn 13 SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 12 bulan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 13 100 persen

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 13 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.530

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 14 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 15 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 16 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 17 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 18 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 290.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

290.000.000

290.000.000 Dinas Pendidikan

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 19 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % 1.1.01.1.01.01.16.536 Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 20 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMPN 19 100 sarana prasarana 100 Persen persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 56 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.531

1.1.01.1.01.01.16.532

1.1.01.1.01.01.16.533

1.1.01.1.01.01.16.534

1.1.01.1.01.01.16.535

V-50

1.1.01.1.01.01.16.536 Kode Rekening

1.1.01.1.01.01.16.537

1.1.01.1.01.01.16.538

1.1.01.1.01.01.16.539

1.1.01.1.01.01.16.540

1.1.01.1.01.01.16.541

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 20 SMP/MTs dengan saranaDaerah dan Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran prasarana penunjang pembelajaran URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 20 Filial SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 21 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 22 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 23 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 23 Filial SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

terlaksananya tersedianya Indikator Kinerja Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Keluaran100 Kegiatan Hasil Kegiatan sarana prasarana persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000 Pagu Indikatif

1.000.000.000 Dinas Pendidikan Prakiraan Tahun Ket. 2019

1. Masukan : 1.500.000.000 2. SDM : 56 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.500.000.000

1.500.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 390.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

390.000.000

390.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 2.500.000.000

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.500.000.000

2.500.000.000 Dinas Pendidikan

Masukan

2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

1.1.01.1.01.01.16.542

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 24 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.543

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 25 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 45 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.544

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 26 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.545

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 27 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.546

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 28 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.547

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 400.000.000 Sarana Prasarana Smpn 29 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 42 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-51

1.1.01.1.01.01.16.547 Kode Rekening

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Sarana Prasarana Smpn 29 SMP/MTs dengan saranaDaerah dan Masukan prasarana penunjang pembelajaran URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya Indikator Kinerja Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

400.000.000 Pagu Indikatif

400.000.000 Prakiraan Tahun Dinas Pendidikan Ket. 2019

1.1.01.1.01.01.16.548

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 30 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.549

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 31 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.550

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 32 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.551

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 33 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 56 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.552

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 34 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.553

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 2.500.000.000 Sarana Prasarana Smpn 35 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

2.500.000.000

2.500.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.554

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 36 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 54 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.555

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 37 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 50 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.556

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 1.000.000.000 Sarana Prasarana Smpn 38 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 15 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 4 bulan 15.00 %

Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP Negeri 38 Semarang 100 persen

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana SMP Negeri 38 Semarang 100 Persen

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.557

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 400.000.000 Sarana Prasarana Smpn 39 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.558

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 40 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-52

1.1.01.1.01.01.16.558 Kode Rekening

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 40 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah sesuai Standar Nasional Pendidikan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 15.00 %

Masukan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Indikator Kinerja Kegiatan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

200.000.000 Pagu Indikatif

200.000.000 Dinas Pendidikan Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.1.01.1.01.01.16.559

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 41 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.560

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Smpn 42 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 22 prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 12 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.561

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Smpn 43 SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Semarang Utara prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Candisari prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Gajahmungkur prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Gayamsari prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Gunungpati prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

3.000.000.000

3.000.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 229.000.000

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

229.000.000

229.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

229.000.000

229.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.562

1.1.01.1.01.01.16.563

1.1.01.1.01.01.16.564

1.1.01.1.01.01.16.565

1.1.01.1.01.01.16.566

2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 229.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

1.1.01.1.01.01.16.567

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 200.000.000 Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Mijen prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.568

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 229.000.000 Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Ngaliyan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

229.000.000

229.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.569

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 250.000.000 Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Pedurungan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

Terlaksananya tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 persen sarana prasarana 100 Persen

250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

a 100 persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.570

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 150.000.000 Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Semarang Selatan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 15.00 %

V-53

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 Persen

Indikator Kinerja Kegiatan a 100 persen Keluaran Kegiatan

Pagu 150.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Ket. 150.000.000 Dinas Pendidikan 2019

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 Persen

229.000.000

229.000.000 Dinas Pendidikan

a 100 persen

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 Persen

279.000.000

279.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD Pend. Kec. Tugu 100 persen Biaya Operasional Sekolah (BOS)

tersedianya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD Pend. Kec. Tugu 100 Persen Tersedianya Dana BOS

300.000.000

300.000.000 Dinas Pendidikan

244.059.378

244.059.378 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

542.200.669

542.200.669 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

150.616.639

150.616.639 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

146.469.685

146.469.685 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

412.811.735

412.811.735 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

378.847.139

378.847.139 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

262.012.282

262.012.282 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

399.214.950

399.214.950 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

320.683.566

320.683.566 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

376.824.894

376.824.894 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

395.364.033

395.364.033 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

82.534.107

82.534.107 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

80.194.796

80.194.796 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

136.013.312

136.013.312 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

178.435.422

178.435.422 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

60.983.647

60.983.647 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

163.156.032

163.156.032 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

147.713.206

147.713.206 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

49.703.001

49.703.001 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

449.298.333

449.298.333 Dinas Pendidikan

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.16.570

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Masukan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 10 Semarang Selatan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

1.1.01.1.01.01.16.571

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 229.000.000 Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Semarang Tengah prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 3. Waktu : 6 bulan 15.00 %

a 100 persen

1.1.01.1.01.01.16.572

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Tembalang prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pend Kec. SMP/MTs dengan sarana dan Tugu prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan BOS SDN SRONDOL KULON 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SRONDOL KULON 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN SRONDOL KULON 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

1. Masukan : 279.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

1.1.01.1.1.01.01.16.592

BOS SDN SRONDOL WETAN 01

1.1.01.1.1.01.01.16.593

BOS SDN SRONDOL WETAN 02

1.1.01.1.1.01.01.16.594

BOS SDN SRONDOL WETAN 03

1.1.01.1.1.01.01.16.595

BOS SDN SRONDOL WETAN 04

1.1.01.1.1.01.01.16.596

BOS SDN SRONDOL WETAN 05

1.1.01.1.1.01.01.16.597

BOS SDN SRONDOL WETAN 06

1.1.01.1.1.01.01.16.598

BOS SDN SUMURBOTO

1.1.01.1.1.01.01.16.599

BOS SDN TINJOMOYO 01

1.1.01.1.1.01.01.16.600

BOS SDN TINJOMOYO 02

1.1.01.1.1.01.01.16.601

BOS SDN TINJOMOYO 03

1.1.01.1.1.01.01.16.602

BOS SDN BUBAKAN

1.1.01.1.1.01.01.16.603

BOS SDN CANGKIRAN 01

1.1.01.1.1.01.01.16.604

BOS SDN CANGKIRAN 02

1.1.01.1.1.01.01.16.605

BOS SDN JATIBARANG 01

1.1.01.1.1.01.01.16.606

BOS SDN JATIBARANG 02

1.1.01.1.1.01.01.16.607

BOS SDN JATIBARANG 03

1.1.01.1.1.01.01.16.608

BOS SDN JATISARI

Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan

1.1.01.1.01.01.16.573

1.1.01.1.1.01.01.16.587 1.1.01.1.1.01.01.16.590 1.1.01.1.1.01.01.16.591

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

V-54

tersedianyaHasil Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana 100 Persen

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.609 1.1.01.1.1.01.01.16.610 1.1.01.1.1.01.01.16.611 1.1.01.1.1.01.01.16.612 1.1.01.1.1.01.01.16.613 1.1.01.1.1.01.01.16.614 1.1.01.1.1.01.01.16.616 1.1.01.1.1.01.01.16.617 1.1.01.1.1.01.01.16.618 1.1.01.1.1.01.01.16.619 1.1.01.1.1.01.01.16.620 1.1.01.1.1.01.01.16.621 1.1.01.1.1.01.01.16.622 1.1.01.1.1.01.01.16.623 1.1.01.1.1.01.01.16.624 1.1.01.1.1.01.01.16.625 1.1.01.1.01.01.16.626

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR BOS SDN WAJIB KARANGMALANG Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEDUNGPANE 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN KEDUNGPANE 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGADIRGO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGADIRGO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN NGADIRGO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PESANTREN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN POLAMAN Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN PURWOSARI 01 Meningkatnya APK dan APM SMP (MIJEN) 5.00 % BOS SDN PURWOSARI 02 Meningkatnya APK dan APM SMP (MIJEN) 5.00 % BOS SDN TAMBANGAN 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN TAMBANGAN 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOLOPO 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOLOPO 02 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOLOPO 03 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % BOS SDN WONOPLEMBON 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Pendampingan Bos Smp Negeri 01 Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan 1. Masukan : 755.140.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 166.492.953

Prakiraan Tahun Ket. 2019 166.492.953 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

170.786.660

170.786.660 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

145.041.946

145.041.946 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

256.032.084

256.032.084 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

107.639.384

107.639.384 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

413.623.099

413.623.099 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

132.456.496

132.456.496 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

76.422.018

76.422.018 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

165.052.859

165.052.859 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

120.720.835

120.720.835 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

438.435.032

438.435.032 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

181.447.519

181.447.519 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

379.361.116

379.361.116 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

192.368.827

192.368.827 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

178.320.543

178.320.543 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

184.259.054

184.259.054 Dinas Pendidikan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 01 UPTD TU SMPN 01 dan kegiatan 100 persen belajar mengajar 100 Persen

755.140.000

755.140.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.627

Pendampingan Bos Smp Negeri 02

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

1. Masukan : 822.200.000 2. SDM : 916 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 02 UPTD TU SMPN 02 dan kegiatan 100 persen belajar mengajar 100 Persen

822.200.000

822.200.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.628

Pendampingan Bos Smp Negeri 03

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

1. Masukan : 721.580.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 03 UPTD TU SMPN 03 dan kegiatan 100 persen belajar mengajar 100 Persen

721.580.000

721.580.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.629

Pendampingan Bos Smp Negeri 04

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

1. Masukan : 774.390.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 04 UPTD TU SMPN 04 dan kegiatan 100 persen belajar mengajar 100 Persen

774.390.000

774.390.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.630

Pendampingan Bos Smp Negeri 05

1. Masukan : 783.720.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 05 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

783.720.000

783.720.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.631

Pendampingan Bos Smp Negeri 06

1. Masukan : 645.690.000 2. SDM : 850 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 06 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

645.690.000

645.690.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.632

Pendampingan Bos Smp Negeri 07

1. Masukan : 808.440.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar 100 persen

808.440.000

808.440.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-55

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 751.280.000 2. SDM : 51 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 08 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

Pagu Indikatif 751.280.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 751.280.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.633

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendampingan Bos Smp Negeri 08

1.1.01.1.01.01.16.634

Pendampingan Bos Smp Negeri 09

1. Masukan : 740.290.000 2. SDM : 889 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 09 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

740.290.000

740.290.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.635

Pendampingan Bos Smp Negeri 10

1. Masukan : 795.290.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 10 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

795.290.000

795.290.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.636

Pendampingan Bos Smp Negeri 11

1. Masukan : 765.550.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 11 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

765.550.000

765.550.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.637

Pendampingan Bos Smp Negeri 12

1. Masukan : 727.640.000 2. SDM : 53 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 12 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

727.640.000

727.640.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.638

Pendampingan Bos Smp Negeri 13

1. Masukan : 853.570.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 13 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

853.570.000

853.570.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.639

Pendampingan Bos Smp Negeri 14

1. Masukan : 683.640.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

683.640.000

683.640.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.640

Pendampingan Bos Smp Negeri 15

1. Masukan : 772.740.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 15 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

772.740.000

772.740.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.641

Pendampingan Bos Smp Negeri 16

1. Masukan : 727.090.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN 16 100 persen

727.090.000

727.090.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.642

Pendampingan Bos Smp Negeri 17

1. Masukan : 738.630.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 17 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

738.630.000

738.630.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.643

Pendampingan Bos Smp Negeri 18

1. Masukan : 735.880.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

735.880.000

735.880.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.644

Pendampingan Bos Smp Negeri 19

1. Masukan : 929.990.000 2. SDM : 800 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN 19 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU SMPN 19 dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

929.990.000

929.990.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.645

Pendampingan Bos Smp Negeri 20

1. Masukan : 817.300.000 2. SDM : 67 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

817.300.000

817.300.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.646

Pendampingan Bos Smp Negeri 21

1. Masukan : 809.560.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

809.560.000

809.560.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.647

Pendampingan Bos Smp Negeri 22

1. Masukan : 684.200.000 2. SDM : 48 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional terlaksananya kegiatan operasional dan belajar mengajar SMP Negeri 22 dan kegiatan belajar mengajar 100 100 persen Persen

684.200.000

684.200.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-56

Terlaksananya kegiatan operasional UPTD TU SMPN 16 dan Kegiatan Belajar Mengajar 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.01.1.01.01.16.648

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendampingan Bos Smp Negeri 23

1.1.01.1.01.01.16.649

Pendampingan Bos Smp Negeri 24

1.1.01.1.01.01.16.650

Pendampingan Bos Smp Negeri 25

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

Hasil Kegiatan terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

1. Terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen 2. Terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN 25 100 persen

1. Masukan : 694.070.000 2. SDM : 48 3. Waktu : 12 bulan

Pagu Indikatif 1.349.070.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.349.070.000 Dinas Pendidikan

700.120.000

700.120.000 Dinas Pendidikan

1. Terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar SMPN25 100 Persen

795.820.000

795.820.000 Dinas Pendidikan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

694.070.000

694.070.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 761.170.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

761.170.000

761.170.000 Dinas Pendidikan

Masukan 1. Masukan : 1.349.070.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 700.120.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 795.820.000

2. SDM : 45

3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.16.651

Pendampingan Bos Smp Negeri 26

1.1.01.1.01.01.16.652

Pendampingan Bos Smp Negeri 27

1.1.01.1.01.01.16.653

Pendampingan Bos Smp Negeri 28

1. Masukan : 806.270.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

806.270.000

806.270.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.654

Pendampingan Bos Smp Negeri 29

1. Masukan : 699.030.000

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

699.030.000

699.030.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

2. SDM : 42 3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.16.655

Pendampingan Bos Smp Negeri 30

1. Masukan : 754.570.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

754.570.000

754.570.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.656

Pendampingan Bos Smp Negeri 31

1. Masukan : 775.480.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

775.480.000

775.480.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.657

Pendampingan Bos Smp Negeri 32

1. Masukan : 838.710.000 2. SDM : 52 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

838.710.000

838.710.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.658

Pendampingan Bos Smp Negeri 33

1. Masukan : 884.400.000 2. SDM : 56 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

884.400.000

884.400.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.659

Pendampingan Bos Smp Negeri 34

1. Masukan : 806.280.000

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

806.280.000

806.280.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.16.660

Pendampingan Bos Smp Negeri 35

1. Masukan : 1.022.340.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

1.022.340.000

1.022.340.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.661

Pendampingan Bos Smp Negeri 36

1. Masukan : 868.420.000 2. SDM : 54 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

868.420.000

868.420.000 Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-57

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 689.690.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 510.400.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMPN 38 Semarang 100 persen

Hasil Kegiatan terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar di SMPN 38 Semarang 100 Persen

Pagu Indikatif 689.690.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 689.690.000 Dinas Pendidikan

510.400.000

510.400.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.662

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendampingan Bos Smp Negeri 37

1.1.01.1.01.01.16.663

Pendampingan Bos Smp Negeri 38

1.1.01.1.01.01.16.664

Pendampingan Bos Smp Negeri 39

1. Masukan : 859.070.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

859.070.000

859.070.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.665

Pendampingan Bos Smp Negeri 40

1. Masukan : 773.840.000 2. SDM : 850 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

773.840.000

773.840.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.666

Pendampingan Bos Smp 41

1. Masukan : 749.070.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

749.070.000

749.070.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.667

Pendampingan Bos Smp 42

1. Masukan : 1.025.580.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SMP 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

1.025.580.000

1.025.580.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.668

Pendampingan Bos Smp 43

1. Masukan : 787.060.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

787.060.000

787.060.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.669

Pendampingan Bos Uptd Kec. Banyumanik

1. Masukan : 7.852.320.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

7.852.320.000

7.852.320.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.670

Pendampingan Bos Uptd Kec. Candisari

1. Masukan : 5.470.920.000 2. SDM : 315 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

5.470.920.000

5.470.920.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.671

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gajahmungkur

1. Masukan : 4.185.240.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

4.185.240.000

4.185.240.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.672

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gayamsari

1. Masukan : 4.171.710.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

4.171.710.000

4.171.710.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.673

Pendampingan Bos Uptd Kec. Genuk

1. Masukan : 4.446.360.000

1. Pemenuhan Belanja Barang dan Jasa 17 SD Negeri di Kecamatan Genuk 100 Persen

1. Terpenuhinya Belanja Barang dan Jasa di 17 SD Negeri di Kecamatan Genuk sehingga Kegiatan Belajar Mengajar Berjalan dengan Baik 100 Persen 2. Pemenuhan Honorarium Guru Non 2. Terpenuhinya Honorarium Guru PNS dan Tenaga Kependidikan Non Non PNS dan Tenaga Kependidikan PNS di 17 SD Negeri di Kecamatan Non PNS sehingga Kegiatan Belajar Genuk 100 Persen Mengajar Terlaksana dengan Baik 100 Persen

4.446.360.000

4.446.360.000 Dinas Pendidikan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

5.429.190.000

5.429.190.000 Dinas Pendidikan

2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.16.674

Pendampingan Bos Uptd Kec. Gunungpati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 5.429.190.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

V-58

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.01.1.01.01.16.675

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendampingan Bos Uptd Kec. Mijen

1.1.01.1.01.01.16.676

Pendampingan Bos Uptd Kec. Ngaliyan

Masukan 1. Masukan : 5.235.360.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 7.255.890.000 2. SDM : 10

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen 1. terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa 27 SD 100 persen 2. Pemenuhan Honorarium Guru Tenaga Kependidikan Non ASN di 27 SD Negeri Kecamatan Ngaliyan 100 persen

Hasil Kegiatan terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

Pagu Indikatif 5.235.360.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 5.235.360.000 Dinas Pendidikan

7.255.890.000

7.255.890.000 Dinas Pendidikan

3. Waktu : 12 bulan 1.1.01.1.01.01.16.677

Pendampingan Bos Uptd Kec. Pedurungan

1. Masukan : 7.197.510.000 2. SDM : 32 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

7.197.510.000

7.197.510.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.678

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Barat

1. Masukan : 8.054.610.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

8.054.610.000

8.054.610.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.679

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Selatan

1. Masukan : 3.751.260.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD Negeri UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 persen terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

3.751.260.000

3.751.260.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.680

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Tengah

1. Masukan : 3.245.160.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

3.245.160.000

3.245.160.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.681

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Timur

1. Masukan : 4.761.210.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

4.761.210.000

4.761.210.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.682

Pendampingan Bos Uptd Kec. Semarang Utara

1. Masukan : 3.539.610.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

3.539.610.000

3.539.610.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.684

Pendampingan Bos Uptd Kec. Tugu

1. Masukan : 2.610.150.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan operasional dan belajar mengajar SD 100 persen

terlaksananya kegiatan operasional dan kegiatan belajar mengajar 100 Persen

2.610.150.000

2.610.150.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.685

Penelusuran Minat Bakat Siswa Sd

Terselenggaranya penulusan minat bakat/ lomba-lomba SD 100 persen

terpilihnya juara lomba-lomba jenjang SD tingkat Kota Semarng yang akan mewakili ke tingkat Provinsi dan Nasional 100 Persen

978.000.000

978.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.686

Penelusuran Minat Bakat Siswa Smp Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Masukan : 1.228.000.000 2. SDM : 10 penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 3. Waktu : 3 bulan 10.00 %

Terlaksananya kegiatan penulusan bakat/ Lomba -lomba SMP 100 persen

terpilihnya juara lomba-lomba jenjang SMP tingkat Kota Semarng yang akan mewakili ke tingkat Provinsi dan Nasional 100 Persen

1.228.000.000

1.228.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.1.01.01.16.690

BOS SDN WONOPLEMBON 02

Tersedianya Dana BOS

102.802.901

102.802.901 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.16.711

Pengadaan Tanah & Ded Smpn 35

1.1.01.1.1.01.01.16.713

BOS SMP NEGERI 1

1.1.01.1.1.01.01.16.714

BOS SMP NEGERI 2

Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Masukan : 978.000.000 2. SDM : 10 penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 3. Waktu : 3 bulan 10.00 %

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya persentase SD/MI dan SMP/MTs dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Masukan ; - ; SDM 10 orang; Waktu :12 bulan 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Terlaksananya pengadaan tanah dan Tersedianya pengadaan tanah dan Rancangan (DED) SMPN 35 100 Rancangan (DED) SMPN 35 100 persen Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

909.800.882

909.800.882 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

1.056.871.007

1.056.871.007 Dinas Pendidikan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-59

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.715 1.1.01.1.1.01.01.16.716 1.1.01.1.1.01.01.16.717 1.1.01.1.1.01.01.16.718 1.1.01.1.1.01.01.16.719 1.1.01.1.1.01.01.16.720 1.1.01.1.1.01.01.16.721 1.1.01.1.1.01.01.16.722 1.1.01.1.1.01.01.16.723 1.1.01.1.1.01.01.16.724 1.1.01.1.01.01.16.729

1.1.01.1.01.01.16.730

1.1.01.1.01.01.16.731

1.1.01.1.01.01.16.732

1.1.01.1.01.01.16.733

1.1.01.1.01.01.16.734

1.1.01.1.01.01.16.735

1.1.01.1.01.01.16.736

Urusan/ Program / Kegiatan

15.00 % Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Pengembangan Kurikulum Smp Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Banyumanik prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Genuk prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Prakiraan Tahun Ket. 2019 817.340.337 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

855.346.201

855.346.201 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

1.166.883.272

1.166.883.272 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

1.058.255.413

1.058.255.413 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

731.539.815

731.539.815 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

914.448.948

914.448.948 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

1.108.221.166

1.108.221.166 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

772.600.251

772.600.251 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

935.618.530

935.618.530 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

822.730.679

822.730.679 Dinas Pendidikan

a 100 persen

SD di Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana yang layak 100 Persen

12.216.338.000

12.216.338.000 Dinas Pendidikan

a 100 persen

SMP di Kota Semarang memiliki sarana dan prasarana yang layak 100 Persen

3.692.627.000

3.692.627.000 Dinas Pendidikan

a 100 persen

terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana SD di Kota Semarang 100 Persen

490.000.000

490.000.000 Dinas Pendidikan

a 100 persen

terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana SMP di Kota Semarang 100 Persen

600.000.000

600.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 4 bulan

a 100 persen

meningkatnya kompetensi guru di bidang kurikulum SD 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

a 100 persen

meningkatnya kompetensi guru di bidang kurikulum SMP 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

a 100 persen

terpenuhinya sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan 100 Persen

250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 500.000.000

Peningkatan pelayanan kepada 1. Terpenuhinya sarana dan Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan prasarana Kantor UPTD Pendidikan dan Masyarakat 100 persen Kecamatan Genuk sehingga memberi kenyamanan Pelayanan bagi Pegawai dan Masyarakat 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

Masukan URUSAN PELAYANAN DASAR Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMPWAJIB NEGERI 3 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 4 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 5 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 6 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 7 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 8 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 9 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 10 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 11 5.00 % waktu 12 bulan Meningkatnya APK dan APM SMP Masukan : ; SDM 10 orang; BOS SMP NEGERI 12 5.00 % waktu 12 bulan Silpa Dak Sd Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 12.216.338.000 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran 3. Waktu : 6 bulan sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Silpa Dak Smp Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 3.692.627.000 SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 prasarana penunjang pembelajaran 3. Waktu : 6 bulan sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 490.000.000 Barang Dan Jasa Sarana Dan SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Prasarana Sd prasarana penunjang pembelajaran 3. Waktu : 3 bulan sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Fasilitasi Pengelolaan Pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 600.000.000 Barang Dan Jasa Sarana Dan SMP/MTs dengan sarana dan 2. SDM : 10 Prasarana Smp prasarana penunjang pembelajaran 3. Waktu : 3 bulan sesuai Standar Nasional Pendidikan Pengembangan Kurikulum Sd

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 817.340.337

Prioritas/Sasaran Daerah

V-60

1.1.01.1.01.01.16.736

Kode Rekening

Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan Sarana Prasarana Uptd Pendidikan SMP/MTs dengan sarana dan Kec. Genuk prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00Prioritas/Sasaran % Urusan/ Program / Kegiatan Daerah

Peningkatan pelayanan kepada Sekolah, Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat 100 persen Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.1.01.1.01.01.16.737

1.1.01.1.01.01.16.738

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 4.000.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Uptd Pendidikan SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 6 bulan Kec. Semarang Barat prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 % Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan Meningkatnya persentase SD/MI dan 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 Sarana Prasarana Uptd Pendidikan SMP/MTs dengan sarana dan 3. Waktu : 3 bulan Kec. Semarang Timur prasarana penunjang pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan 15.00 %

1.1.01.1.01.01.16.739

BOS SMP NEGERI 13

1.1.01.1.01.01.16.740

BOS SMP NEGERI 14

1.1.01.1.01.01.16.741

BOS SMP NEGERI 15

1.1.01.1.01.01.16.742

BOS SMP NEGERI 16

1.1.01.1.1.01.01.16.743

BOS SMP NEGERI 17

1.1.01.1.1.01.01.16.744

BOS SMP NEGERI 18

1.1.01.1.1.01.01.16.745

BOS SMP NEGERI 19

1.1.01.1.1.01.01.16.746

BOS SMP NEGERI 20

1.1.01.1.1.01.01.16.747

BOS SMP NEGERI 21

1.1.01.1.1.01.01.16.748

BOS SMP NEGERI 22

1.1.01.1.1.01.01.16.749

BOS SMP NEGERI 23

1.1.01.1.1.01.01.16.750

BOS SMP NEGERI 24

1.1.01.1.1.01.01.16.751

BOS SMP NEGERI 25

1.1.01.1.1.01.01.16.752

BOS SMP NEGERI 26

1.1.01.1.1.01.01.16.753

BOS SMP NEGERI 27

1.1.01.1.1.01.01.16.754

BOS SMP NEGERI 28

1.1.01.1.1.01.01.16.755

BOS SMP NEGERI 29

1.1.01.1.1.01.01.16.756

BOS SMP NEGERI 30

1.1.01.1.1.01.01.16.757

BOS SMP NEGERI 31

1.1.01.1.1.01.01.16.758

BOS SMP NEGERI 32

1.1.01.1.1.01.01.16.759

BOS SMP NEGERI 33

1.1.01.1.1.01.01.16.760

BOS SMP NEGERI 34

Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP 5.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan Masukan : ; SDM waktu 12 bulan

500.000.000

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

500.000.000 Dinas Pendidikan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2. 0 Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana prasarana UPTD Pendidikan Kec. Semarang Barat 100 persen

Tersedianya gedung dan sarana prasarana kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Barat 100 Persen

4.000.000.000

4.000.000.000 Dinas Pendidikan

Peningkatan pelayanan kepada sekolah, guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat 100 persen

terpenuhinya sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Timur sehingga memberi kenyamanan Pelayanan bagi Pegawai dan Masyarakat 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

879.727.479

879.727.479 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

835.304.877

835.304.877 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

951.446.653

951.446.653 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

915.854.226

915.854.226 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

829.706.480

829.706.480 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

782.022.770

782.022.770 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

977.298.076

977.298.076 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

820.397.816

820.397.816 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

847.780.621

847.780.621 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

806.879.026

806.879.026 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

806.134.240

806.134.240 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

800.202.974

800.202.974 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

839.109.302

839.109.302 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

858.573.909

858.573.909 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

830.210.699

830.210.699 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

763.770.400

763.770.400 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

836.170.757

836.170.757 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

884.696.438

884.696.438 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

906.759.018

906.759.018 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

846.047.377

846.047.377 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

898.470.568

898.470.568 Dinas Pendidikan

10 orang;

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

820.964.637

820.964.637 Dinas Pendidikan

V-61

Kode Rekening 1.1.01.1.1.01.01.16.761 1.1.01.1.1.01.01.16.762 1.1.01.1.1.01.01.16.763 1.1.01.1.1.01.01.16.764 1.1.01.1.1.01.01.16.765 1.1.01.1.1.01.01.16.766 1.1.01.1.1.01.01.16.767 1.1.01.1.1.01.01.16.768 1.1.01.1.1.01.01.16.769 1.1.01.1.1.01.01.16.770 1.1.01.1.1.01.01.16.771

1.1.01.1.01.01.18 1.1.01.1.01.01.18.015

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN PELAYANAN DASAR Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMPWAJIB NEGERI 35 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 36 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 37 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 38 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 39 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 40 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 41 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 42 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP NEGERI 43 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP FILIAL NEGERI 20 5.00 % Meningkatnya APK dan APM SMP BOS SMP FILIAL NEGERI 23 5.00 % Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Jambore Pnf Dan Hari Aksara

Masukan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan Masukan : ; SDM 10 orang; waktu 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Hasil Kegiatan Tersedianya Dana BOS

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Pagu Indikatif 708.554.072

Prakiraan Tahun Ket. 2019 708.554.072 Dinas Pendidikan

Tersedianya Dana BOS

851.889.555

851.889.555 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

971.462.530

971.462.530 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

630.899.560

630.899.560 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

1.222.335.932

1.222.335.932 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

862.790.039

862.790.039 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

721.518.774

721.518.774 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

418.074.589

418.074.589 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

96.632.198

96.632.198 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

219.865.249

219.865.249 Dinas Pendidikan

Biaya Operasional Sekolah (BOS)

Tersedianya Dana BOS

362.419.795

362.419.795 Dinas Pendidikan

2.180.000.000 250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Fasilitasi Penyelenggaraan Meningkatnya kualitas Pendidikan Paket A, B, C penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

terselenggaranya apresiasi PTK PAUDNI dan pameran hari aksara internasional 100 persen

Terlaksana Kegiatan Apresiasi PTK PAUDNI dan hari aksara di kota semarang 100 Persen

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

terselenggaranya apresiasi PTK PAUDNI dan pameran hari aksara internasional 100 persen

Tersedianya ketrampilan bagi masyarakat 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

Terlaksananya Tes Semester Gasal, Genap dan Ujian Pendidikan Kesetaraan, pemilihan Tutor Paket A, B dan C berprestasi dan Workshop Tutor 100 persen

Tercapainya Peningkatan Kompetensi Pengelola PKBM dan Tutor, dan Warga Belajar Pendidikan Paket A, B dan C dapat Naskah yang sama dan mengurangi pembiayaan 100 Persen

450.000.000

450.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.028

Pengembangan Desa Vokasi

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

peningkatan manajemen desa vokasi Tersedianya manajemen desa vokasi di kota semarang 100 persen di kota semarang 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.031

Fasilitasi Akreditasi Dan Penilaian Kinerja Lembaga Pnfi Dan Pembinaan Kursus Kelembagaan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan fasilitasi akreditasi penilaian lembaga PNFI dan pembinaan lembaga kursus 100 persen

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.032

Pengarusutamaan Gender

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 2 bulan

terlaksananya perencanaan dan Tersedianya perencanaan dan penganggaran responsive gender 100 penganggaran responsive gender 100 persen Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.064

Fasilitasi Pendidikan Keluarga Dan Masyarakat

1. Masukan : 320.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

terlaksananya kegiatan sosialisasi Meningkatnya jumlah lembaga yang dan fasilitasi pendidikan keluarga dan menyelenggarakan pendidikan masyarakat 100 persen keluarga 100 Persen

320.000.000

320.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.065

Kursus Kewirausahaan Desa (kwd 2014)

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

terlaksananya peningkatan life skill liwat kewira usahaan desa 100 persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.18.016

1.1.01.1.01.01.18.024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-62

Tersedianya akreditasi dan penilaian lembaga PNFI serta pembinaan lembaga kursus 100 Persen

Meningkatnya life skill masyarakat sehingga dapat menciptakan lapangan kerja 100 Persen

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.18.066

1.1.01.1.01.01.18.067

1.1.01.1.01.01.19 1.1.01.1.01.01.19.062

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penguatan Manajemen Desa Vokasi Meningkatnya kualitas (2014) penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Penguatan Kelembagaan Kursus Dan Meningkatnya kualitas Pelatihan (lkp 2014) penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Seleksi Dan Verifikasi Calon Guru Meningkatnya kualifikasi pendidik Dan Tenaga Kependidikan Non Pns pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terlaksananya kegiatan penguatan manajemen desa Vokasi 100 persen

Hasil Kegiatan Berkembangnya hasil produk desa/kelurahan vokasi 100 Persen

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

terlaksananya kegiatan kursus dan pelatihan 100 persen

Meningkatnya soft skill masyarakat 100 Persen

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya kegiatan seleksi dan verifikasi calon Guru dan tenaga Kependidikan Non PNS 100 persen

Tersedianya guru & Tenaga Kependidikan Non PNS yang Profesional sehingga meningkatkan mutu pendidikan 100 Persen

Masukan 1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Pagu Indikatif 60.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 60.000.000 Dinas Pendidikan

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

4.200.000.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.063

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Paud/tk

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan sertifikasi guru PAUD dan PNF 100 persen

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi pendidik PAUD/TK 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.064

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Sd

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan sertifikasi guru SD 100 persen

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi pendidik SD 100 Persen

250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.065

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Smp Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan pengelolaan sertifikasi guru SMP 100 persen

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP 100 Persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.066

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Paud Dan Pnf

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan penilaian dan Peningkatan kesejahteraan tenaga penetapan angka kredit guru PAUD pendidik 100 Persen dan PNF 100 persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.067

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Sd

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 530.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya kegiatan penilaian dan Peningkatan kesejahteraan tenaga penetapan angka kredit guru SD 100 pendidik 100 Persen persen

530.000.000

530.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.068

Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Smp

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 210.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan penilaian dan Peningkatan kesejahteraan tenaga penetapan angka kredit guru SMP pendidik 100 Persen 100 persen

210.000.000

210.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.069

Seleksi Calon Kepala Paud/tk

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah PAUD/TK 100 persen

Terpilihnya Kepala PAUD/TK 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.070

Seleksi Calon Kepala Sd

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya Seleksi Calon Kepala Sekolah SD 100 persen

Terpilihnya Kepala SD 100 Persen

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.072

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Pnf Berprestasi

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terpilihnya juara untuk mewakili lomba tingkat berikutnya 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.073

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sd Berprestasi

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terpilihnya juara untuk mewakili lomba tingkat berikutnya 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.074

Pemilihan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smp Berprestasi

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terpilihnya juara untuk mewakili lomba tingkat berikutnya 100 Persen

250.000.000

250.000.000 Dinas Pendidikan

Penilaian Kinerja Guru Dan Meningkatnya kualifikasi pendidik Pengembangan Keprofesian pada tingkat TK minimal 50 %, SD Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Paud 85%, dan SMP 100%. 10.00 % Dan Pnf(RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 25

erlaksananya lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi PAUD dan PNF 100 persen erlaksananya lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi SD 100 persen Terlaksananya lomba pemilihan pendidik dan kependidikan kota semarang yang berprestasi tingkat SMP 100 persen terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian PAUD dan PNF 100 persen V-63

Tersedianya data penilaian Guru PAUD dan PNF 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.075

1.1.01.1.01.01.19.075 Kode Rekening

1.1.01.1.01.01.19.076

Penilaian Kinerja Guru Dan Meningkatnya kualifikasi Daerah pendidik Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Pengembangan Keprofesian pada tingkat TK minimal 50 %, SD URUSAN WAJIB DASAR Berkelanjutan (pkgPELAYANAN Dan Pkb) Paud 85%, dan SMP 100%. 10.00 % Dan Pnf Penilaian Kinerja Guru Dan Meningkatnya kualifikasi pendidik Pengembangan Keprofesian pada tingkat TK minimal 50 %, SD Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Sd 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

Tersedianya data penilaian Guru Kegiatan PAUD dan Hasil PNF 100 Persen

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja terselenggaranya kegiatanKegiatan penilaian Keluaran Kegiatan kinerja guru dan pengembangan keprofesian PAUD dan PNF 100 persen terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian SD 100 persen

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

Pagu 100.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Pendidikan 100.000.000 Ket. 2019

Tersedianya data penilaian Guru SD 100 Persen

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

Tersedianya data penilaian Guru SMP 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.077

Penilaian Kinerja Guru Dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (pkg Dan Pkb) Smp

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja guru dan pengembangan keprofesian 100 persen

1.1.01.1.01.01.19.078

Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud Dan Pnf

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

erlaksananya kegiatan pembinaan Peningkatan kemampuan dan pendidik dan tenaga kependidikan kedisiplinan guru 100 Persen serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 PAUD dan PNF 100 persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.079

Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sd

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 550.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 SD 100 persen

Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan guru 100 Persen

550.000.000

550.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.080

Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smp

Meningkatnya kualifikasi pendidik pada tingkat TK minimal 50 %, SD 85%, dan SMP 100%. 10.00 %

1. Masukan : 410.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan serta sosialisasi implementasi kurikulum 2013 100 persen

Peningkatan kemampuan dan kedisiplinan guru 100 Persen

410.000.000

410.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.081

Seleksi Calon Pengawas Dan Penilik Meningkatnya kualitas Paud Dan Pnf penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Seleksi Calon Pengawas Sd Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Seleksi Calon Pengawas Smp Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Meningkatnya kualitas Didik Dengan Teknologi Informasi penyelenggaraan tatakelola PAUD, (ppd Ti) Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas dan Penilik PAUD dan PNF 100 persen

Terpilihnya calon Pengawas dan penilik PAUD dan PNF 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas SD 100 persen

terpilihnya calon Pengawas SD 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas SMP 100 persen

terpilihnya calon Pengawas SMP 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 8 bulan

Terlaksananya kegiatan Penerimaan Peserta didik baru dengan Teknologi Informasi 100 persen

Tersedianya Juklak/Juknis PPD serta terlaksananya penerimaan peserta didik Tahun 2018 dengan teknologi TI 100 Persen

11.055.000.000 400.000.000

400.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.20.020

Penyusunan Dokumen Perencanaan Meningkatnya kualitas Pendidikan penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 %

1. Masukan : 650.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

tersusunnya Dokumen perencanaan KALDIK; Juklak Juknis P BOS Juklak Jknis GTKNP; Pelaporan SPM dan terlaksananya Sosialisasi RAPBS/APBS serta Workshop Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan 100 persen

Tersedianya pedoman untuk pendidikan, Dokumen perencanaan KALDIK, Pelaporan SPM dan terlaksananya Sosialisasi RAPBS/APBS serta Workshop Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan 100 Persen

650.000.000

650.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.20.021

Sertifikasi Iso Untuk Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 55.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya implementasi Peningkatan kualitas pelayanan manajemen ISO di Dinas Pendidikan pendidikan 100 Persen 100 persen

55.000.000

55.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.20.031

Fasilitasi Penyelenggaraan Un Dan Uasbn

Dipertahankannya angka kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTs 100.00 %

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan

Terlaksananya UN, UASBN, UNPK dan Verifikasi Uji Kompetensi 100 persen

3.000.000.000

3.000.000.000 Dinas Pendidikan

1.1.01.1.01.01.19.082

1.1.01.1.01.01.19.083

1.1.01.1.01.01.20 1.1.01.1.01.01.20.018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-64

Terlaksananya UN, UASBN, UNPK dan Verifikasi Uji Kompetensi 100 Persen

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.20.043

1.1.01.1.01.01.20.053

1.1.01.1.01.01.20.060

1.1.01.1.01.01.20.063

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Manajemen Pendataan Pendidikan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Operasional Pengelolaan Bantuan Meningkatnya kualitas Pendidikan penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pengelolaan Profil Pendidikan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Penghargaan Siswa/ptk/satuan Meningkatnya kualitas Pendidikan Berprestasi penyelenggaraan tatakelola PAUD, Sd/smp/sma/smk/pnfi Tingkat Kota, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Prov, Nasional, Regional Dan Non Formal 15.00 % International

Masukan 1. Masukan : 560.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 35.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 5 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan terlaksananya kegiatan pengelolaan dan sosialisasi pendataan dapodik. 100 persen

Hasil Kegiatan Tersedianya data base online yang up to date 100 Persen

Pagu Indikatif 560.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 560.000.000 Dinas Pendidikan

35.000.000

35.000.000 Dinas Pendidikan

425.000.000

425.000.000 Dinas Pendidikan

2.000.000.000

2.000.000.000 Dinas Pendidikan

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

350.000.000

350.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan bidang pendidikan tahun 2018 dari provinsi jawa tengah 100 Persen Tersedianya dokumen Profil Pendidikan Kota Semarang Tahun 2018 100 Persen

1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penyusunan dokumen dan pencairan Bantuan Keuangan bidang pendidikan tahun 2018 100 persen terlaksananya sosialisasi dan kegiatan pendataan pendidikan penyusunan data pendidikan 100 persen Terlaksananya pemberian penghargaan pada insan pendidikan berprestasi 100 persen

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

terlaksananya kegiatan semarang mengajar dengan narasumber ahli dalam bidangnya 100 persen

Meningkatnya pengetahuan dan informasi aktual 100 Persen

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan informasi Tersedianya informasi dan dan Dokumentasi Dinas Pendidikan kehumasan 100 Persen 100 persen

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 4 bulan

Tersusunnya naskah akademik RAPERDA Pendidikan 100 persen

Tersedianya dokumen Naskah akademik untuk menjadi acuan RAPERDA Pendidikan 100 Persen

75.000.000

75.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 420.000.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya kegiatan monitoring, akreditasi, dan ijin pendirian sekolah untuk PAUD dan PNF 100 persen

100 lembaga PAUD dan PNF terakreditasi dan terproses izinnya. 100 Persen

420.000.000

420.000.000 Dinas Pendidikan

Tersusunnya laporan monitoring, akreditasi sekolah, dan terwujudnya sarana dan prasarana sekolah sebagai pelayanan Pendidikan di Kota Semarang 100 Persen

460.000.000

460.000.000 Dinas Pendidikan

Terpilihnya Gugus PAUD Terbaik Tingkat Kota Semarang sebagai wakil kota semarang jenjang berikutnya 100 Persen Terpilihnya Gugus SD Terbaik Tingkat Kota Semarang sebagai wakil kota semarang jenjang berikutnya 100 Persen Terlaksananya kegiatan lomba Terpilihnya Sekolah sehat Terbaik sekolah sehat bagi jenjang SMP 100 Tingkat Kota Semarang sebagai wakil persen kota semarang jenjang berikutnya 100 Persen Terlaksananya kegiatan nasionalisme Peningkatan rasa nasionalisme dan dan karakter bangsa melalui jalur karakter bangsa siswa PAUD dan pendidikan bagi siswa PAUD dan PNF 100 Persen PNF 100 persen Terlaksananya kegiatan nasionalisme Peningkatan rasa nasionalisme dan dan karakter bangsa melalui jalur karakter bangsa siswa SD 100 pendidikan bagi siswa SD 100 persen Persen

75.000.000

75.000.000 Dinas Pendidikan

75.000.000

75.000.000 Dinas Pendidikan

75.000.000

75.000.000 Dinas Pendidikan

150.000.000

150.000.000 Dinas Pendidikan

450.000.000

450.000.000 Dinas Pendidikan

1. Masukan : 425.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 5 bulan

1.1.01.1.01.01.20.079

Semarang Mengajar (semarang Knowledge Sharing)

1.1.01.1.01.01.20.080

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

1.1.01.1.01.01.20.081

Penyusunan Raperda Pendidikan

1.1.01.1.01.01.20.083

Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian Paud Dan Pnf

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1.1.01.1.01.01.20.084

Monitoring, Akreditasi Dan Ijin Pendirian Sd Dan Smp

Meningkatnya tata kelola pelayanan Dinas pendidikan 100.00 %

1. Masukan : 460.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kegiatan monitoring, akreditasi, dan ijin pendirian sekolah 100 persen

1.1.01.1.01.01.20.085

Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat Paud Dan Pnf

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

1.1.01.1.01.01.20.086

Lomba Gugus Dan Lomba Sekolah Sehat Sd

Terlaksananya kegiatan Lomba Gugus dan sekolah sehat dan sanggara ntuk PAUD dan PNF 100 persen Terlaksananya kegiatan lomba gugus, lomba sekolah sehat dan lomba sanggar bagi SD 100 persen

1.1.01.1.01.01.20.087

Lomba Sekolah Sehat Smp

1.1.01.1.01.01.20.088

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Paud Dan Pnf

1.1.01.1.01.01.20.089

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan Sd

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tatakelola PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 % Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 10.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan 1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan 1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

V-65

penghargaan dan pembinaan 100 Persen

Kode Rekening 1.1.01.1.01.01.20.090

1.1.01.1.01.01.20.091

1.1.01.1.01.01.20.092

1.1.01.1.01.01.20.093

1.1.01.1.01.01.20.094

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSANPembinaan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Nasionalisme Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 20 Dan Karakter Bangsa Melalui Jalur penyelenggaraan pendidikan Pendidikan Smp mengarah pada pendidikan berkarater 3. Waktu : 12 bulan 10.00 % Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 240.000.000 2. SDM : 20 Sd Dan Beasiswa penyelenggaraan tatakelola PAUD, 3. Waktu : 12 bulan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Pengelolaan Bos/pendampingan Bos Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 160.000.000 2. SDM : 20 Smp Dan Beasiswa penyelenggaraan tatakelola PAUD, 3. Waktu : 12 bulan Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal 15.00 % Fasilitasi Beasiswa Meningkatnya tata kelola pelayanan 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 20 Sma/smk/perguruan Tinggi Dinas pendidikan 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan Lomba Bahasa Asing

Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 20 penyelenggaraan pendidikan mengarah pada pendidikan berkarater 3. Waktu : 3 bulan 10.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya kegiatan nasionalisme dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan bagi siswa SMP 100 persen terlaksananya kegiatan sosialisasi , pelaksanaan BOS ,beasiswa SD 100 persen

Pagu Indikatif 450.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 450.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya Pendidikan di kota semarang 100 Persen

240.000.000

240.000.000 Dinas Pendidikan

terlaksananya kegiatan sosialisasi , pelaksanaan BOS ,beasiswa /SMP 100 persen

terlaksananya Pendidikan di kota semarang 100 Persen

160.000.000

160.000.000 Dinas Pendidikan

Terlaksananya Pemberian Bantuan Beasiswa miskin bagi siswa SMA/SMK/Perguruan t\inggi 100 persen terlaksananya kegiatan Lomba bahasa asing bagi siswa PAUD, SD, SMP 100 %

Tersalurkannya Beasiswa SMA/SMK/Perguruan Tinggi 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pendidikan

Meningkatnya kemampuan dan prestasi peserta lomba dalam kompetensi menggunakan Bahasa Asing 100 Persen

500.000.000

500.000.000 Dinas Pendidikan

V-66

Hasil Kegiatan Peningkatan rasa nasionalisme dan karakter bangsa siswa SMP 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

1.02.01 1.1.02.1.02.01.01 1.1.02.1.02.01.01.002

DINAS KESEHATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Penyediaan Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100.00 Persen

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

429.686.929.000

1. Masukan : 482.400.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1. Belanja Telpon 1 Tahun 2. Belanja Air 1 Tahun 3. Belanja Listrik 1 Tahun 4. Belanja kawat/faksimili/internet 1 Tahun

Terbayarkannya Telpon, Air, Listrik, Internet 100 Persen

1. Masukan : 472.000.000

1. Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 100 Persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

2. Honorarium Bendahara 1 Tahun 3. Uang Lembur PNS 1 Tahun 4. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

183.035.935.000 7.159.356.000 482.400.000

423.500.000 Dinas Kesehatan

472.000.000

484.000.000 Dinas Kesehatan

77.328.000

174.240.000 Dinas Kesehatan

161.928.000

121.000.000 Dinas Kesehatan

131.328.000

60.500.000 Dinas Kesehatan

50.000.000

36.300.000 Dinas Kesehatan

5.200.000

6.050.000 Dinas Kesehatan

250.000.000

145.200.000 Dinas Kesehatan

5. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100.00 Persen

1. Masukan : 77.328.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.00 Persen

1. Masukan : 161.928.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 Tahun 2. Belanja Jasa Pengangkutan Sampah 1 Tahun 3. Honorarium PPTK 1 Tahun 4. Honorarium Bendahara 1 Tahun 5. Honorarium Tim Pemeriksa 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 Persen

1. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1 Tahun 2. Honorarium PPTK 1 Tahun 3. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Persen

4. Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 1 Tahun 5. Honorarium Bendahara 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 100.00 Persen

1. Masukan : 131.328.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1. Honorarium Tim Pemeriksa Terpenuhinya Penyediaan Barang Barang/Jasa 1 Tahun Cetakan Dan Penggandaan 100 2. Honorarium PPTK 1 Tahun Persen 3. Belanja Cetak 1 Tahun 4. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 5. Honorarium Bendahara 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Penyediaan Komponen 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 12 Instalasi Listrik / Penerangan 3. Waktu : 1 Tahun Bangunan Kantor 100.00 Persen

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100 Persen

1.1.02.1.02.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 100.00 Persen

1. Belanja Surat Kabar/Majalah 1 Tahun 2. Belanja Modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan 100 Persen

1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun 2. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun

Terpenuhinya Penyediaan Makanan Dan Minuman 100 Persen

1.1.02.1.02.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Penyediaan Makanan Dan Minuman 100.00 Persen

1. Masukan : 5.200.000 2. SDM : 12

3. Waktu : 1 Tahun 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-67

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.01.018

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.00 Persen

Masukan 1. Masukan : 4.588.372.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.01.021

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 100.00 Persen

1. Masukan : 45.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.01.154

1.1.02.1.02.01.02 1.1.02.1.02.01.02.007

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terlaksananya Belanja Jasa Perkantoran Penunjang Administrasi Perkantoran 100.00 Persen

1. Masukan : 895.800.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Terlaksananya Pengadaan 1. Masukan : 127.500.000 Kantor Perlengkapan Gedung Kantor 100.00 2. SDM : 12 Persen 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Pengadaan Peralatan 1. Masukan : 3.028.406.000 Gedung Kantor 100.00 Persen 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan 1. Masukan : 75.928.000 Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.00 2. SDM : 12 Persen

1.1.02.1.02.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 100.00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Waktu : 1 Tahun 1. Masukan : 992.298.000 2. SDM : 12

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun 3. Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS 1 Tahun 1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun 2. Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 3. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun 5. Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem bicara/Moderator/Pengawas Ujian PNS 1 Tahun 1. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1 Tahun 2. Uang Lembur PNS 1 Tahun 3. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Pagu Indikatif 4.588.372.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 544.500.000 Dinas Kesehatan

45.000.000

54.450.000 Dinas Kesehatan

895.800.000

181.500.000 Dinas Kesehatan

9.404.132.000 127.500.000

363.000.000 Dinas Kesehatan

3.028.406.000

847.000.000 Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100 Persen

75.928.000

121.000.000 Dinas Kesehatan

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 100 Persen

992.298.000

726.000.000 Dinas Kesehatan

Hasil Kegiatan Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100 Persen

Terlaksananya Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 100 Persen

Terlaksananya Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 100 Persen

1. Belanja Modal Pengadaan almari 1 Terlaksananya Pengadaan Tahun Perlengkapan Gedung Kantor 100 2. Belanja Modal Pengadaan AC 1 Persen Tahun 3. Belanja Modal Pengadaan kelengkapan komputer (mouse, keyboard, hardisk, dll) 1 Tahun 4. Belanja Modal Pengadaan meja kerja 1 Tahun 5. Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 1 Tahun 1. Honorarium Tim Pengadaan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Barang dan Jasa 1 Tahun Gedung Kantor 100 Persen 2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1 Tahun 3. Honorarium PPTK 1 Tahun 4. Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet 1 Tahun 5. Belanja Modal Pengadaan printer 1 Tahun 6. Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 1 Tahun 1. Honorarium PPTK 1 Tahun 2. Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar bangunan 1 Tahun 3. Honorarium Bendahara 1 Tahun 1. Honorarium PPTK 1 Tahun 2. Belanja Jasa Service 1 Tahun

V-68

1.1.02.1.02.01.02.024 Kode Rekening

Pemeliharaan Rutin/berkala Terpenuhinya Pemeliharaan Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Kendaraan Dinas / Operasional Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Operasional 100.00 Persen

Masukan 3. Waktu : 1 Tahun

Indikator Kinerja Kegiatan Terpenuhinya Pemeliharaan Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanDinas / Rutin/Berkala Kendaraan 3. Belanja Penggantian Sparepart / Operasional 100 Persen Suku Cadang 1 Tahun 4. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (Oli) 1 Tahun 5. Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 1 Tahun 6. Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 Tahun

Pagu 992.298.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Kesehatan 726.000.000 Ket. 2019

Belanja Jasa Service dan Reparasi 1 Terpenuhinya Pemeliharaan Tahun Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100 Persen

90.000.000

54.450.000 Dinas Kesehatan

7. Honorarium Bendahara 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya Pemeliharaan 1. Masukan : 90.000.000 Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun Kantor 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100.00 Persen

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

Belanja Jasa Service dan Reparasi 1 Terpenuhinya Pemeliharaan Tahun Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100 Persen

60.000.000

121.000.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 100.00 Persen

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll) 1 Tahun

Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 100 Persen

30.000.000

12.100.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.02.149

Sewa Gedung/kantor

1. Masukan : 5.000.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 1 Tahun

Terlaksananya sewa gedung DKK dan Puskesmas 1 paket

Sewa gudung DKK dan Puskesmas 1 Paket

5.000.000.000

5.000.000.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.05 1.1.02.1.02.01.05.001

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal Meningkatkan Pengetahuan dan 1. Masukan : 884.279.000 Ketrampilan Tenaga Kesehatan/ASN 2. SDM : 5 196.00 orang

1.127.399.000 884.279.000

60.500.000 Dinas Kesehatan

146.920.000

242.000.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.05.005

Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai

Terlaksananya Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai 100.00 Persen

1. Masukan : 146.920.000

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

2. SDM : 12

2. Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 3. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 4. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

3. Waktu : 1 Tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pengadaan barang dan jasa 21 ok Tenaga kesehatan yang terampil 146 Orang 2. Penilaian Nakes Teladan Puskesmas 1 kegiatan 3. Honoranium PPTK 12 ob 4. Honoranium BPP 12 ob 5. Honoranium Administrasi 12 ob 6. Belanja Alat tulis kantor 1 tahun 7. Honorarium PPKom 11 ob 8. Penilaian Kapusk Terbaik 1 kegiatan 9. Pemilihan KaSubBag TU Terbaik 1 kegiatan 10. Monitoring dan Evaluasi Perijinan Nakes 260 ok 11. Pengadaan Cetak Blangko Perijinan Tenaga Kesehatan 1 kegiatan 12. Belanja Modal 1 kegiatan 13. Belanja ATK 1 kegiatan

V-69

Terlaksananya Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai 100 Persen

1.1.02.1.02.01.05.005

Kode Rekening

Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai

Terlaksananya Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai 100.00 Persen

Urusan/ Program / Kegiatan

Terlaksananya Kegiatan Rapat, Koordinasi, Bintek Dan Penyuluhan Pegawai 100 Persen

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.02.1.02.01.05.040

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 100.00 Persen

1. Masukan : 96.200.000

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

2. SDM : 12

2. Belanja Dekorasi/ Dokumentasi 1 Tahun 3. Belanja souvenir / cindera mata 1 Tahun 4. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Tahun 5. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.06 1.1.02.1.02.01.06.006

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Honorarium Pengajar/instruktur/Narasumber/Pem bicara/Moderator/Pengawa Ujian Non PNS 1 Tahun

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Lkpj Skpd Terlaksananya Penyusunan Lkpj 1. Masukan : 8.934.000 Skpd 100.00 Persen

2. SDM : 12

1. Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah KOta Semarang Bidang Kesehatan 100 persen 2. Terlaksananya penyusunan Dokumen LKPJ 100 persen

Hasil Kegiatan

Terlaksananya Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 100 Persen

Terlaksananya Penyusunan Lkpj Skpd 100 Persen

146.920.000

Pagu Indikatif

242.000.000 Dinas Kesehatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

96.200.000

326.700.000 Dinas Kesehatan

73.592.000 8.934.000

12.018.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.06.010

Penyusunan Lakip

Terlaksananya Penyusunan Lakip 100.00 Persen

1. Masukan : 7.358.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

Terlaksananya penyusunan dokumen Terlaksananya Penyusunan Lakip Lakip SKPD 100 persen 100 Persen

7.358.000

12.018.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.00 Persen

1. Masukan : 8.000.000

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 100 Persen Tahun 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

8.000.000

14.520.000 Dinas Kesehatan

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 100 Persen Tahun 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

7.000.000

14.520.000 Dinas Kesehatan

1. Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi 2. Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1 Anggaran 100 Persen Tahun 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun

4.000.000

14.520.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja SKPD 100 persen 2. Tersedianya dokumen Renja SKPD 100 persen

Terlaksananya Penyusunan Renja Skpd 100 Persen

8.675.000

67.822.000 Dinas Kesehatan

1. Tersedianya dokumen revisi indikator RENSTRA 100 persen

Terlaksananya Penyusunan Renstra Skpd 100 Persen

8.675.000

21.780.000 Dinas Kesehatan

2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100.00 Persen

1. Masukan : 7.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100.00 Persen

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Terlaksananya Penyusunan Renja Skpd 100.00 Persen

1. Masukan : 8.675.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.06.029

Penyusunan Renstra Skpd

Terlaksananya Penyusunan Renstra 1. Masukan : 8.675.000 Skpd 100.00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-70

1.1.02.1.02.01.06.029 Kode Rekening

Penyusunan Renstra Skpd Urusan/ Program / Kegiatan

Terlaksananya Penyusunan Renstra Prioritas/Sasaran Daerah Masukan Skpd 100.00 Persen URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 12

1.1.02.1.02.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Terlaksananya Penyusunan Rks Perubahan Dan Dpa Perubahan 100.00 Persen

3. Waktu : 1 Tahun 1. Masukan : 10.475.000

2. SDM : 12

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan revisi dokumen RENSTRA ( target dan indikator ) 100 persen

Terlaksananya Penyusunan Renstra Hasil Kegiatan Skpd 100 Persen

Pagu8.675.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Kesehatan 21.780.000 Ket. 2019

1. Tersedianya dokumen Rencana Kerja ANggaran SKPD 100 persen

Terlaksananya Penyusunan Rks Perubahan Dan Dpa Perubahan 100 Persen

10.475.000

14.520.000 Dinas Kesehatan

10.475.000

14.520.000 Dinas Kesehatan

2.023.925.000 671.875.000

3.630.000.000 Dinas Kesehatan

125.000.000

142.813.880 Dinas Kesehatan

2. Tersedianya dokumen Kerja Anggaran SKPD 100 persen

3. Waktu : 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Terlaksananya Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 100.00 Persen

1. Masukan : 10.475.000

2. SDM : 12

1. Tersedianya dokumen Perubahan Terlaksananya Penyusunan Rka Rencana Kerja Anggaran SKPD 100 Skpd Dan Dpa Skpd 100 Persen persen 2. Tersedianya Dokumen Perubahan ANggaran 100 persen

3. Waktu : 1 Tahun 1.1.02.1.02.01.15 1.1.02.1.02.01.15.001

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat Dan Perbekalan Pemenuhan kebutuhan obat untuk Kesehatan pelayanan kesehatan di Puskesmas 100.00 persen

1. Masukan : 671.875.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.15.004

Peningkatan Mutu Pelayanan Meningkatnya Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit Farmasi Komunitas dan RS 100.00 persen

1. Masukan : 125.000.000

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1. Tercukupinya kebutuhan obat untuk 37 puskesmas 100 persen 2. Sarana dan prasarana Instalasi Farmasi 100 persen 3. Tersedianya Obat dan Reagen untuk Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 100 persen

1. Pertemuan Peningkatan kapasitas Peningkatan Mutu Pelayanan tenaga kefarmasian di apotek dan Farmasi Komunitas dan RS 100 klinik 150 sarana Persen 2. Pertemuan Pembinaan Toko Obat 20 sarana 3. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian diRS 26 sarana 4. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kefarmasian di Puskesmas 37 sarana 5. Pertemuan Gema Cermat 100 persen 6. Pembinaan atau Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 37 sarana 7. Pembinaan atau monitoring pelayanan kefarmasian di IF 1 sarana 8. Pembinaan atau Monitoring Pelayanan Kefarmasian di Sarana Kefarmasian 50 sarana 9. Sosialisasi Napza dan Bahan Berbahaya untuk Masyarakat 6 lokasi 10. Pertemuan Pembinaan Pelayanan Kefarmasian di PBF/PAK/PKRT 90 sarana 11. Pertemuan Pembinaan Tenaga Pengobat Tradisional 100 batra

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pemenuhan kebutuhan obat untuk 37 puskesmas 100 Persen

V-71

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Belanja Alat Tulis Kantor 1 tahun

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

13. Honor PPTK dan BPP 1 tahun 14. Penggandaan seksi Farmamin 1 tahun 1.1.02.1.02.01.15.018

Pengadaan Alat Alat Kesehatan

1.1.02.1.02.01.16 1.1.02.1.02.01.16.001

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya Miskin Di Puskesmas Dan Jaringannya 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.16.006

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Terlaksananya BLUD Puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 1.227.050.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya alat kesehatan di Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar Puskesmas, IF dan Labkes 39 sarana Rujukan Kefarmasian di Puskesmas, IF dan Labkes 100 Persen

1. Masukan : 4.000.000.000

1. Perawatan/pengobatan/pelayanan 1. Pelayanan kesehatan masyarakat masyarakat miskin Di RS 100 Persen miskin dan tisak mampu di rumah sakit dan jaringannya 100 Persen

2. SDM : 30

2. Jasa Premi BPJS Kesehatan 100 Persen

3. Waktu : 12 Bulan

3. Perawatan/Pengobatan/Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas 100 Persen

1. Masukan : 1.411.926.000

1. Terlaksananya Pembinaan Meningkatnya Mutu Pelayanan Perkesmas Puskesmas 1 Tahun Kesehatan Dasar 37 Puskesmas 2. Terlaksananya Pembinaan Pengisian LB1 1 Tahun 3. Terlaksananya Pembinaan Akreditasi Puskesmas 1 Tahun 4. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar 1 Tahun

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.16.012

Peningkatan Pelayanan Dan Meningkatnya Mutu Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan Kesehatan Dasar 90.00 Persen

1. Masukan : 289.528.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 1 Tahun

1.1.02.1.02.01.16.016

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Poncol

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 309.188.000

2. SDM : 26

1.227.050.000

968.000.000 Dinas Kesehatan

24.493.571.000 4.000.000.000

72.600.000.000 Dinas Kesehatan

1.411.926.000

745.330.960 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya Pengelolaan Meningkatnya Mutu Pelayanan Kegiatan 3 Orang Kesehatan Dasar 90 % 2. Penanganan Bencana Alam 12 Bulan 3. Pembinaan P3K 37 Puskesmas 4. Pembinaan Sarana Kesehatan 12 Bulan 5. Pembinaan Organisasi Profesi 10 OP 6. Pembinaan Kesehatan Tradisional 37 Puskesmas

289.528.000

396.516.032 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 Persen

309.188.000

245.663.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas 100 Persen

249.003.000

174.603.000 Dinas Kesehatan

2. Pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Puskesmas Dan Jaringannya 100 Persen

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.017

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Miroto

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 249.003.000

2. SDM : 16

3. Waktu : 12 Bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-72

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.16.018

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB DASAR Penyediaan Dana PELAYANAN Kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Puskesmas Bandarharjo dasar di puskesmas 100.00 Persen

Masukan 1. Masukan : 261.770.000

2. SDM : 23

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Hasil Kegiatan Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 261.770.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 220.808.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.019

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bulu Lor

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 291.786.000

2. SDM : 21

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

291.786.000

196.154.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

369.236.000

301.227.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

254.809.000

186.486.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

287.975.000

259.897.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

301.741.000

243.422.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

263.504.000

183.704.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

258.277.000

216.385.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.020

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Halmahera

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 369.236.000

2. SDM : 35

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.021

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bugangan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 254.809.000

2. SDM : 21

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.022

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karangdoro

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 287.975.000

2. SDM : 24

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.023

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pandanaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 301.741.000

2. SDM : 29

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.024

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lamper Tengah

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 263.504.000

2. SDM : 18

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.025

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karang Ayu

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 258.277.000

V-73

1.1.02.1.02.01.16.025 Kode Rekening

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ayu/ Kegiatan Urusan/Karang Program

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasarPrioritas/Sasaran di puskesmas 100.00 Persen Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 20

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen Hasil Kegiatan

258.277.000 Pagu Indikatif

216.385.000 Dinas Kesehatan Prakiraan Tahun Ket. 2019

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.026

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Lebdosari

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 353.667.000

2. SDM : 26

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Puskesmas

353.667.000

279.926.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

320.300.000

204.632.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

267.332.000

184.155.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

236.182.000

174.748.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

301.583.000

210.883.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

267.783.000

204.992.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

274.802.000

216.127.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.027

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Manyaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 320.300.000

2. SDM : 18

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.028

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Krobokan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 267.332.000

2. SDM : 18

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.029

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngemplak Simongan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 236.182.000

2. SDM : 16

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.030

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Gayamsari

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 301.583.000

2. SDM : 22

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.031

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Candi Lama

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 267.783.000

2. SDM : 23

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.032

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kagok

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 274.802.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 12 Bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-74

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.16.033

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB DASAR Penyediaan Dana PELAYANAN Kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Puskesmas Pegandan dasar di puskesmas 100.00 Persen

Masukan 1. Masukan : 287.134.000

2. SDM : 23

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Hasil Kegiatan Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 287.134.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 216.932.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.034

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Genuk

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 295.794.000

2. SDM : 26

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

295.794.000

237.890.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

307.743.000

285.408.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

278.561.000

197.561.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

360.591.000

300.244.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

268.126.000

250.094.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

258.678.000

217.894.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

277.584.000

232.320.000 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.035

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Bangetayu

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 307.743.000

2. SDM : 31

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.036

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tlogosari Wetan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 278.561.000

2. SDM : 31

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.037

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tlogosari Kulon

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 360.591.000

2. SDM : 32

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.038

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Kedungmundu

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 268.126.000

2. SDM : 34

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.039

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Rowosari

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 258.678.000

2. SDM : 23

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.040

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngesrep

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 277.584.000

V-75

1.1.02.1.02.01.16.040 Kode Rekening

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Urusan/Ngesrep Program / Kegiatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasarPrioritas/Sasaran di puskesmas 100.00 Persen Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.02.1.02.01.16.041

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Padangsari

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

Masukan 2. SDM : 28

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 264.964.000

2. SDM : 18

1.1.02.1.02.01.16.042

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Srondol

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 296.311.000

2. SDM : 27

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen Hasil Kegiatan

277.584.000 Pagu Indikatif

232.320.000 Dinas Kesehatan Prakiraan Tahun Ket. 2019

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

264.964.000

187.271.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

296.311.000

195.511.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

288.917.000

209.317.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

376.610.000

256.573.000 Dinas Kesehatan

1. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar dipuskesmas 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan dasar dipuskesmas 100 Persen

303.173.000

222.277.000 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

247.676.000

204.157.000 Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif di puskesmas 100 persen

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.043

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Pudakpayung

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 288.917.000

2. SDM : 17

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.16.044

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Gunungpati

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 376.610.000

2. SDM : 35

1.1.02.1.02.01.16.045

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mijen

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 303.173.000

2. SDM : 35

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 247.676.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.16.046

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Karangmalang

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.16.047

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Tambakaji

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 317.700.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

317.700.000

224.101.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.16.048

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Purwoyoso

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 291.613.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Paket dipuskesmas 100 Persen

291.613.000

223.157.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.16.049

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Ngaliyan

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

389.238.000

302.400.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.16.050

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Mangkang

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1. Masukan : 389.238.000 2. SDM : 33 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 312.400.000 2. SDM : 33 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

312.400.000

217.800.000 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-76

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 244.122.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 244.122.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 179.322.000 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan Lancarnya pelayanan dasar dasar dipuskesmas 100 Persen dipuskesmas 100 Persen

257.221.000

181.621.000 Dinas Kesehatan

773.725.000

605.000.000 Dinas Kesehatan

822.795.000

925.650.000 Dinas Kesehatan

6.189.745.000

14.000.000.000 Dinas Kesehatan

212.758.000

650.000.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.16.051

URUSAN WAJIB DASAR Penyediaan Dana PELAYANAN Kegiatan Meningkatnya pelayanan kesehatan Puskesmas Karanganyar dasar di puskesmas 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.16.052

Penyediaan Dana Kegiatan Puskesmas Sekaran

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.16.054

Penyediaan Dana Kegiatan Laboratorium Kesehatan

Terlaksananya pelayanan 1. Masukan : 773.725.000 2. SDM : 15 laboratorium kesehatan dan penambahan ruang lingkup akreditasi 3. Waktu : 12 bulan di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang. 100.00 Persen

1. Terlaksananya kegiatan pelayanan di Laboratorium Kesehatan, 2. Terpenuhinya reagen/bahan laboratorium di Laboratorium Kesehatan, 3. Tercapainya penambahan parameter yang terakreditasi di Laboratorium Kesehatan. 12 bulan

1.1.02.1.02.01.16.055

Kegiatan Instalasi Farmasi

Terpenuhinya Ketersediaan Obat dan 1. Masukan : 822.795.000 Perbekes Sesuai Kebutuhan 100.00 persen 2. SDM : 15

Terlaksanya Kegiatan Pengelolaan 1. Terlaksananya kegiatan Obat di Instalasi Farmasi 100 Persen Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi 100 Persen 2. Terlasanya Kegiatan Perencanaan, Penyimpaan, Distribusi, dan Monitoring Evaluasi Obat dan Perbekalan Kesehatan 100 Persen

1.1.02.1.02.01.16.133

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Meningkatnya Kualtas Pelayanan Kesehatan di Sarana Kesehatan Rujukan 80.00 persen

1. Masukan : 257.221.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 Bulan

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 6.189.745.000

2. SDM : 4

3. Waktu : 12 bulan

Pelayanan laboratorium kesehatah yang bermutu di Laboratorium Kesehatan Kota Semarang. 100 Persen

1. Pembinaan Laboratorium Kesehatan Swasta di Kota Semarang 28 Laboratorium 2. Pembinaan Klinik Utama di Kota Semarang 36 sarana

1. Meningkatnya Upaya Kesehatan Masyarakat 26 Rumah Sakit

5. Pemantauan Sistem Jejaring Rujukan di Rumah Sakit Kota Semarang 26 Rumah Sakit 6. Pertemuan Tenaga Kesehatan (Fisioterapi,Perekam Medis,Analis Kesehatan) 96 Orang

5. Terpantaunya Sistem Rujukan dari FKTP ke sarana kesehatan yang lebih tinggi 37 Puskesmas 6. Terpantaunya sistem jejaring rujukan di tingkat Pelayanan Primer 26 Rumah Sakit

7. Kegiatan Ambulan Hebat 100 persen

7. Menurunnya angka kematian dan angka kecacatan pasien yang ditangani oleh Ambulan Hebat 100 Persen

2. Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Kota Semarang 28 Lks 3. Pembinaan Laboratorium 3. Terselenggaranya Pelayanan Puskesmas dan Labkesda 38 sarana Kesehatan (Klinik Utama) yang berkualitas 36 Sarana 4. Pembinaan Sistem Rujukan 4. Meningkatnya Kualitas Hasil Puskesmas Kota Semarang 37 Pemeriksaan Lab Puskesmas dan Puskesmas Labkes Kota Semarang 38 Sarana

8. Pengadaan Sarana Prasarana Kegiatan Kesehatan 100 persen 9. Pembinaan ke Rumah Sakit di Kota Semarang 26 Rumah Sakit 10. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 tahun 1.1.02.1.02.01.16.212

Pengembangan Kemitraan

Meningkatnya Pengembangan Jejaring kemitraan 12.00 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 212.758.000

1. Perencanaan Kemitraan 12 bulan

2. SDM : 5

2. Pelaksanaan Pengembangan jejaring Kemitraan 12 bulan V-77

1. Terlaksananya Perencanaan Kemitraan 12 Bulan 2. Terlaksananya pengembangan Jejaring Kemitraan 12 Kali

1.1.02.1.02.01.16.212 Kode Rekening

Pengembangan Kemitraan Urusan/ Program / Kegiatan

Meningkatnya Pengembangan Jejaring kemitraan 12.00 bulan Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.02.1.02.01.17 1.1.02.1.02.01.17.001

212.758.000 Masukan 3. Waktu : 0 12

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi Dan Terlaksananya pengembangan media 1. Masukan : 1.333.255.000 Informasi Sadar Hidup Sehat promosi dan sadar hidup sehat 12.00 bulan 2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Pembinaan Pengembangan Jejaring Kemitraan 12 bulan 4. Lomba Evaluasi Jejaring Kemitraan 1 kali 5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Jejaring Kemitraaan 12 bulan 6. Pegelolaan kegiatan Pengembangan Jejaring Kemitraan 12 bulan

Hasil Kegiatan 3. Terlaksananya pembinaan Jejaring kemitraan 12 Kali 4. Terlaksananya Lomba Evaluasi Jejaring Kemitraan 1 Kali 5. Terlaksananya Monotoring dan Evaluasi Pengembanga Jejaring Kemitraan 12 Bulan 6. Terlaksananya pengelolaan kegiatan pengembangan jejaring kemitraan 12 Bulan

1. Terlaksananya Pengelolaan kegiatan kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 12 kali 2. Terlaksananya Pengiriman peserta lomba 1 kegiatan

1. Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Petugas Promkes dan kesorga 8 Kali

3. Terlaksananya Pembuatan Media Promosi 1 kegiatan

3. Terlaksananya Pameran Kesehatan 2 Kali 4. Terlaksananya Pembuatan/pengadaan Sarana Promosi Kesehatan 1 Tahun 5. Terlaksananya Jasa Iklan 1 Tahun

Pagu Indikatif

650.000.000 Dinas Kesehatan Prakiraan Tahun 2019

Ket.

3.278.695.000 1.333.255.000

605.000.000 Dinas Kesehatan

629.715.000

188.760.000 Dinas Kesehatan

2. Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas kesehatan melalui pengembangan media promkes 1 Kali

6. Terlaksanya Lomba Desa Siaga dlm rangka HKN 1 Kali 7. Terlaksananya Jalan Sehat 1 Kali 8. Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Media Promkes 1 Tahun 9. Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Media Sadar Hidup Sehat 1 Tahun 10. Terlaksananya Lomba Kelurahan Sehat dalam HKN tahun 2018 1 Kali

1.1.02.1.02.01.17.002

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Meningkatnya Pengetahuan dan Perilaku Pola Hidup Sehat 177.00 Kelurahan

1. Masukan : 629.715.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

1. Terlaksananya Pertemuan Perencanaan Pemetaan PHBS RT oleh TP PKK Kecamatan dan Kelurahan 177 Kelurahan 2. Terlaksananya Pemetaan PHBS Tatanan Rumah Tangga 177 Kelurahan 3. Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 bulan

1. Terlaksananya Perencanaan Pemetaan PHBS Rumah Tangga 177 Kelurahan 2. Terlaksananya Pemetaaan PHBS Rumah Tangga 177 Kelurahan 3. Terlaksananya Pembinaan PHBS 5 Tatanan 37 Puskesmas 4. Terlaksannya Pembinaan Kesehatan Olahraga 37 Puskesmas 5. Terlaksanya Pengukuran Kebugaran Jasmani 1 Kali 6. Terlaksananya Pengelolaan Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-78

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.17.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Peningkatan Pendidikan Tenaga DASAR Peningkatan Standar Pelayanan Penyuluh Kesehatan Kesehatan 100.00 Persen

Masukan 1. Masukan : 201.725.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.17.011

1.1.02.1.02.01.17.012

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (ukbm)

Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan 100.00 Persen

Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Dan Kemitraan Kesehatan 100.00 Persen

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penyusunan Peta Informasi Peningkatan Standar Pelayanan Masyarakat Kurang Gizi Kesehatan 100.00 Persen

Pagu Indikatif 201.725.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 448.910.000 Dinas Kesehatan

65.000.000

297.660.000 Dinas Kesehatan

1.049.000.000

990.990.000 Dinas Kesehatan

647.420.000 50.000.000

114.950.000 Dinas Kesehatan

1. Masukan : 65.000.000

1. Sosialisasi Germas & Pencegahan 1. Meningkatnya proporsi kelurahan Penyakit 1 kali siaga aktif mandiri 100 Persen

2. SDM : 6

2. LCC Kader Posyandu 1 kali

3. Waktu : 12 bulan

3. Pengelolaan Kegiatan 10 bulan

1. Masukan : 1.049.000.000

1. Pemantauan Jentik Rutin oleh Tim 1. Meningkatnya Angka Bebas Jentik Pokjanal DBD Tk Kota 100 persen (ABJ) tk rumah tangga 100 Persen

2. SDM : 6

2. Orientasi Germas terhadap Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) 1 kali 3. Pertemuan Petugas Program Kesehatan Kerja 1 kali

2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat 100 Persen

1. Bimbingan teknis program gizi Puskesmas 1 kali 2. Pertemuan Koordinasi & Renval Puskesmas Gizi Center 1 kali

Tersedianya peta informasi gizi masyarakat 100 %

1. Masukan : 375.000.000

1. Pengadaan PMT 1 kali

375.000.000

677.600.000 Dinas Kesehatan

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

2. Penanganan balita gizi buruk secara komprehensif 1 paket 3. Biaya penggantian uang transport pengantar/ortu gizi buruk (Non PNS) 6 bulan

1. Menurunnya prevalensi balita gizi buruk (0,37%) 100 Persen 2. Menurunnya prevalensi ibu hamil Anemi (< 19,5 %) 100 Persen 3. Balita gizi buruk mendapat perawatan 100 Persen

1. Masukan : 102.420.000

1. Pelacakan gizi buruk 70 kasus

102.420.000

128.260.000 Dinas Kesehatan

2. SDM : 6

2. Honor PPTK, BPP, Tenaga Kebersihan RG 12 bulan 3. TOT PMBA 2 angkatan

1. Adanya data gizi buruk yang lengkap 100 Persen 2. Tersedianya tenaga fasilitator PMBA 100 Persen 3. Terlaksananya kegiatan dan monev program perbaikan gizi masyarakat 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.18 1.1.02.1.02.01.18.001

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Orientasi Peningkatan Peran Meningkatnya kemampuan dan Generasi Muda (SMA & SMK) di ketrampilan kader penyuluh bidang kesehatan dalam pencegahan kesehatan 100 Persen penyakit (Kesehatan Reproduksi, KIA, Peningkatan Konsumsi Fe) 100 persen 2. Orientasi Anggota FKK dalam deteksi Dini Faktor Risiko Hamil Risti, Kematian Ibu & Bayi dan Gizi Buruk 100 persen 3. Kegiatan Saka Bhakti Husada 8 kegiatan 4. Orientasi anggota FKK di bidang kesehatan dalam Germas Hidup Sehat 1 kali

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 6

2. Meningkatnya persentase posyandu mandiri 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan 1.1.02.1.02.01.18.002

1.1.02.1.02.01.18.003

Pemberian Tambahan Makanan Dan Peningkatan Standar Pelayanan Vitamin Kesehatan 100.00 Persen

Penanggulangan Kurang Energi Protein (kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (gaky), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan 100.00 Persen

3. Waktu : 12 bulan

4. Pertemuan Koordinasi dan Monev Kegiatan Program Gizi 1 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-79

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.18.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pemberdayaan Masyarakat UntukDASAR Peningkatan Standar Pelayanan Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Kesehatan 100.00 Persen

Masukan 1. Masukan : 120.000.000

2. SDM : 6

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Edukasi Gizi Masyarakat 1 kali

2. Kampanye Germas bagi Kader Posyandu 1 kali

Hasil Kegiatan 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat dan kader kesehatan tentang gizi keluarga 100 Persen 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat 100 Persen

Pagu Indikatif 120.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 289.190.000 Dinas Kesehatan

1.158.055.000 824.055.000

1.197.900.000 Dinas Kesehatan

334.000.000

937.750.000 Dinas Kesehatan

10.961.524.000 1.013.100.000

2.363.799.735 Dinas Kesehatan

3. Waktu : 12 bulan 1.1.02.1.02.01.19 1.1.02.1.02.01.19.002

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Terlaksananya Kegiatan Preventif 1. Masukan : 824.055.000 Sehat dan Promotif Pembangunan Sanitasi 2. SDM : 6 dengan mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Perubahan Perilaku. 100.00 Persen 3. Waktu : 12 Bulan

1. Rapat Koordinasi 177 Kelurahan 2. Pengadaan Sanitarian Kit 21 Puskesmas 3. Pemetaan Kawasan Kota Sehat 177 Kelurahan

1. Mewujudkan Kota Sehat Swasti Saba Wistara 100 Persen 2. Peningkatan Ketrampilan Sanitarian Puskesmas 100 Persen 3. peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang 5 Pilar STBM 100 Persen

4. Verivikasi STBM 177 Kelurahan 5. Kajian Kota Sehat 1 Dokumen 6. penguatan Kawasan Kota Sehat 177 Kelurahan 1.1.02.1.02.01.19.010

1.1.02.1.02.01.20 1.1.02.1.02.01.20.005

Penyehatan Lingkungan

Meningkatkan Kwalitas Fasilitas Sanitasi Penyehatan Lingkungan 100.00 Persen

1. Masukan : 334.000.000

1. Pembangunan Sarana IPAL untuk 1. Meningkatnya Kwalitas Puskesmas 7 Paket Penyehatan Lingkungan 100 Perse

2. SDM : 6

2. Peningkatan Inspeksi Kwalitas Lingkungan 177 Kelurahan

3. Waktu : 12 Bulan

3. Peningkatan Kwalitas Petugas 50 Orang

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Pelayanan, Pencegahan Dan Meningkatnya pencegahan dan 1. Masukan : 1.013.100.000 Penanggulangan Penyakit Menular penanggulangan penyakit menular langsung ( IMS, HIV-AIDS, TB Paru, Ispa, Diare, Kusta , Hepatitis) 100.00 2. SDM : 7 %

3. Waktu : 12 bulan

1. Validasi Data TB Rumah Sakit 4 kali 2. Pertemuan Petugas TB Puskesmas 4 kali

1. Terlaksananya kegiatan program penanggulangan TB di Kota Semarang 100 Persen 2. Terlaksananya kegiatan program penanggulangan Ispa dan Diare di Kota Semarang 100 Persen

3. Pertemuan TB dengan linsek 4 kali 3. Terlaksananya kegiatan program penanggulangan Kusta di Kota Semarang 100 Persen 4. Pertemuan petugas analis 4 kali 4. Terlaksananya kegiatan program penanggulangan Hepatitis di Kota Semarang 100 Persen 5. Peringatan TB Day 1 kali 6. Pertemuan evaluasi kader 4 kali 7. Pertemuan Petugas ISPA dan Diare 2 kali 8. Pelatihan kader dalam deteksi dini Kusta 10 kali 9. Ceramah Klinis Pneumonia 1 kali 10. Pengelolaan Seksi 12 bulan 11. Sosialisasi TB DM ke RS ( Pajak Rokok ) 1 kali 12. Sosialisasi TB DM ke Puskesmas( Pajak Rokok ) 1 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. Inspekasi Kesehatan Lingkungan Masyarakat 100 Persen

V-80

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Sosialisasi TB ke DPM( Pajak Rokok ) 1 kali 14. Pertemuan Monev DPM dan Kader( Pajak Rokok ) 2 kali 15. Monev Program P2ML( Pajak Rokok ) 2 kali 16. Penguatan Jejaring TB HIV ke RS( Pajak Rokok ) 11 kali 17. Sosialisasi TB HIV ke workplace( Pajak Rokok ) 10 kali 18. Tersusunnya Perda TB( Pajak Rokok ) 1 paket 19. Rakor Perda TB( Pajak Rokok ) 10 kali 20. OJT Kusta( Pajak Rokok ) 5 kali

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

21. Chase Survey Ponpes( Pajak Rokok ) 3 kali 22. Terlaksananya RVS( Pajak Rokok ) 6 kali 23. Ceramah Klinis Hepatitis( Pajak Rokok ) 1 kali 24. Pertemuan evaluasi deteksi dini hepatitis ( Pajak rokok ) 4 kali 25. Seminar Hari Hepatitis ( Pajak Rokok ) 1 kali 26. Seminar Hari Pneumonia ( Pajak Rokok ) 1 kali 27. Seminar Hari Kusta ( Pajak Rokok ) 1 kali 28. Pembelian PMT bagi penderita Kusta( Pajak Rokok ) 40 paket 29. Pembelian PMT bagi penderita TB( Pajak Rokok ) 1 paket 30. Cetak RR laporan TB( Pajak Rokok ) 1 paket 1.1.02.1.02.01.20.006

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik

Terlaksananya pengendalian penyakit 1. Masukan : 7.670.125.000 tular vektor dan zoonosis 100.00 2. SDM : 6 Persen

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.20.008

Peningkatan Imunisasi

- Tercapainya Kelurahan UCI. Terlaksananya Surveilans PD3I. Terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan calon jemaah Haji. 100.00 persen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 332.186.000

1. Tenaga Petugas Pemantau Jentik (PPJ) / GaSurkes 12 bulan 2. Evaluasi & Sosialisasi Pengembangan Kegiatan SRSJ 2 kegiatan 3. Evaluasi P2TVZ 37 lokasi 4. Pengelolaan Seksi P2TVZ 12 bulan 5. Peningkatan Kapasitas Petugas 3 kegiatan 6. Sarana Prasarana Kegiatan P2TVZ 12 bulan 7. Program Sicentik (Siswa Mencari Jentik) 4 Kegiatan 8. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 12 bulan 9. Upaya P2TVZ 12 bulan

Terlaksananya kegiatan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis 100 Persen

1. Terlaksananya Kelurahan UCI 100 1. - Kelurahan UCI 100 Persen persen

V-81

7.670.125.000

10.551.203.025 Dinas Kesehatan

332.186.000

1.152.888.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.20.008 Kode Rekening

Peningkatan Imunisasi / Kegiatan Urusan/ Program

- Tercapainya Kelurahan Daerah UCI. Prioritas/Sasaran Terlaksananya Surveilans PD3I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Terlaksananya pemantauan dan pemeriksaan calon jemaah Haji. 100.00 persen

Masukan 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.20.012

P2 Ptm

Terlaksananya jejaring Surveilans PTM Rumah Sakit dan Puskesmas 85.00 persen

1. Masukan : 719.838.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.20.013

Operasional Komisi Penaggulangan Aids Kota Semarang

Meningkatnya pencegahan dan 1. Masukan : 539.825.000 penanggulangan penyakit menular langsung ( IMS, HIV-AIDS, TB Paru, Ispa, Diare, Kusta , Hepatitis) 100.00 2. SDM : 4 %

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Terlaksananya Surveilans PD3I 85 persen 3. Terlaksananya Pemantauan dan pemeriksaaan Calon Jamaah Haji 100 persen Terlaksananya jejaring Surveilans PTM RS dan Puskesmas 85 persen

1. Terlaksananya kegiatan di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Smg 100 persen

3. Adanya kegiatan Rakor Anggota KPA Kota Semarang 1 kali

5. Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap angggota KPA Semarang 1 kali 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kegiatan Pencegahan HIV di Warga Peduli AIDS Kota Semarang 100 persen 7. Adanya rapat stake holder dan lembaga lintas sektor lainnya dalam melaskanakan kegiatan Pencegahan HIV AIDS 6 kali 8. Adanya media KIE dan alat kesehatan di tempat beresiko tertular HIV, adanya pendampingan kepada komunitas di tempat beresiko 1 paket 9. Adanya kegiatan refreshing Warga Peduli AIDS di Kota Semarang 1 kali 10. Terlaksaanya Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Semarang 100 persen 11. Adanya kegoatan Sosialisasi HIV kepada remaja di Kota Semarang dalam pencegahan HIV dan AIDS 7 kali 12. Adanya perawatan dan operasional dengan baik kompuert/laptop di Sekretariat KPA 1 tahun 13. Adanya perawatan printer Sekretariat KPA supaya dapat beroperasi dengan baik 1 tahun 14. Adanya peralatan ATK untuk Sekretariat KPA Kota Smg 1 paket

V-82

Pagu 332.186.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Kesehatan 1.152.888.000 Ket. 2019

719.838.000

153.730.500 Dinas Kesehatan

539.825.000

633.443.470 Dinas Kesehatan

3. Calon Jemaah Haji tertangani 100 Persen Jejaring surveilans PTM RS dan Puskesmas 85 Persen

1. Terlaksananya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang 100 Persen 2. Terkoordinasinya kegiata di 7 Pokja 2. Terlaksanaya kegiatan - kegiatan KPA Kota Semarang 100 persen Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang 100 Persen

4. Adanya kegiatan monitoring LSM Peduli AIDS di Kota Semarang 2 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan 2. Kasus PD3I Tertangani 85 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. Terdampinginya Orang Dengan HIV dalam melakukan pengobatan 100 persen 16. Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV pada Guru Sekolah di Kota Semarang 100 persen 17. Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV di kalangan populasi beresiko tertular HIV 100 persen 18. Adanya rujukan orang untuk tes HIV 12 bulan 19. Memberikan pengetahuan kesehatan kepada ODHA (orang dengan HIV dan AIDS serta mengkoordinasikan kegiatan kelompok dukungan sebaya 100 persen 20. Adanya monitoring terhadap kegiatan Tes HIV Mobile 20 kali 21. Meningkatnya pengetahuan Pencegahan HIV di masyarakat umum. mengurangi stigma dan diskriminasi di masyarakat kepada ODHA 100 persen 22. Adanya koordinasi antar KPA seKarisidenan Semarang (Kedungsepur) 1 kali 23. Adanya koordinasi antar Pendidik Sebaya / Kader Peduli HIV di Pelabuhan Kota Semarang 2 kali 24. Meningkatkan pengetahuan Pencegahan HIV di kawasan Pelabuhan Kota Semarang 100 persen 25. Memberikan penghargaan kepada lembaga yang menjalankan pencegahan HIV dengan baik. 10 buah 26. Meningkatkan pengetahuna pencegahan HIV di kalangan organisasi remaja 100 persen 27. Adanya monitoring kegiatan pada Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan HIV 100 PERSEN 28. Adanya kader peduli HIV di perusahaan - perusahaan di Kota Semarang 100 persen 29. Adanya kader peduli HIV di populasi resiko tinggi 100 persen 30. Adanya koordinasi antar WPA kelurahan di tingkat kecamatan 100 persen 31. Adanya pengetahuan kepada ODHA supaya dapat berdaya dan produktif 100 PERSEN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-83

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. Adanya koordinasi antara Petugas Kesehatan dengan Pendamping ODHA 2 kali 33. Tersosialisasinya Pencegahan HIV dan AIDS kepada Calon Pengantin di Kecamatan 4 kali 34. Adanya pengadaan laptop di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS 1 buah 35. Adanya pengadaan komputer Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS 1 buah 36. Adanya pengadaan printer Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS 2 buah 37. Adanya pengadaan layar proyektor 1 buah 38. Adanya pengadaan papan nama kantor 1 pbuah 39. Adanya filling cabinet dokumen di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kota Smg 2 buah

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

40. Adanya wireless audio di Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS 1 buah 1.1.02.1.02.01.20.014

Penanggulangan Klb

Tertanggulangi nya KLB 100.00 persen

1. Masukan : 115.475.000

1. Teranggulanginya KLB PD3I 100 persen 2. Tertanggulanginya KLB P2TVZ 100 persen

1. KLB PD3I sudah tertanggulangi 100 Persen 2. KLB P2TVZ sudah Tertanggulangi 100 100

115.475.000

108.658.000 Dinas Kesehatan

1. Masukan : 570.975.000

1. Sero Survey Sifilis dan HIV 8 hari

570.975.000

1.750.000.000 Dinas Kesehatan

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 Bulan

2. Pertemuan rutin korcam 12 kali 3. Monev Gasurkes Tingkat Kota 1 kali 4. Koordinasi Program PPIA 4 kali 5. Pertemuan Petugas Puskesmas terkait Penyakit IMS 2 kali 6. Pertemuan KDS (Pajak Rokok ) 5 kali 7. Pertemuan ceramah klinis HIV(Pajak rokok ) 1 kali 8. Cetak Form dan lembar balik TBHIV(Pajak rokok ) 1 paket 9. Pertemuan pengelola program HIV ( Pajak Rokok ) 2 kali 10. Pertemuan petugas RR dan farmasi(pajak rokok ) 2 kali 11. Rakor linsek monev tk kecamatan (pajak rokok) 16 kali 12. Rakor linsek (pajak rokok ) 5 kali

Terlaksananya pelayanan pengendalian penyakit HIV dan IMS 100 Persen

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.20.021

Pelayanan Pengendalian Penyakit Hiv Aids Dan Ims

13. Sosialisasi HIV bagi masyarakat (pajak rokok ) 10 kali 14. Sosialisasi program TB HIV (pajak rokok ) 16 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-84

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.02.1.02.01.21 1.1.02.1.02.01.21.002

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Evaluasi Dan Pengembangan Pengembangan dan Evaluasi Standar 1. Masukan : 464.851.000 Standar Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan 100.00 persen 2. SDM : 6

3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. koordinasi PPIA Gasurkes(pajak rokok ) 2 kali 16. Rakor Umpan balik screening (pajak rokok ) 4 kali 17. Pertemuan petugas RS terkait IMS 2 kali 18. Koordinasi program PPIA yankes (pajak rokok ) 2 kali

Hasil Kegiatan

1. - 0 -

1. Dokumen capaian indikator SPM Bidang Kesehatan 100 Persen

2. Tersedianya dokumen capaian indikator SPM Bidang Kesehatan 100 persen 3. Terlaksananya Rapat Kerja Kesehatan 100 persen 4. FS Rumah Sakit tipe D 1 Paket

2. Evaluasi standar pelayanan kesehatan 100 Persen

5. Tersedianya Dokumen Penilaian Kinerja Puskesmas 100 persen

5. Dokumen Penilaian Kinerja PUskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

809.087.000 464.851.000

689.700.000 Dinas Kesehatan

344.236.000

365.420.000 Dinas Kesehatan

53.383.575.000 28.200.000.000

50.000.000.000 Dinas Kesehatan

25.183.575.000

19.000.000.000 Dinas Kesehatan

3. Dokumen Feasibility Study Rumah Sakit Tipe D 100 Persen 4. Dokumen capaian indikator SDG's Bidang Kesehatan 100 Persen

6. Tersedianya dokumen capaian indikator SDG's Bidang Kesehatan 100 persen 1.1.02.1.02.01.21.006

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Pengendalian dan evaluasi 1. Masukan : 344.236.000 pelaksanaan program kegiatan bidang kesehatan 100.00 Persen 2. SDM : 6

1. Terlaksananya perencanaan umum pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan 100 Persen 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi capaian program dan kegiatan di Dinas Kesehatan 100 Persen 3. Terlaksananya monitoring dan pelaporan program kegiatan di Dinas Kesehatan 100 Persen 4. Terlaksananya pengendalian dan monitoring capaian RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan 100 persen

1. Dokumen Rencana Umum Pengadaan 100 Persen

1. Masukan : 28.200.000.000

1. Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak mampu 100 Persen

Terintegrasinya peserta jamkesmaskot ke JKN KIS 100 Persen

2. SDM : 4

2. Jasa Premi BPJS Kesehatan 100 Persen

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.22 1.1.02.1.02.01.22.011

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Integrasi Jamkesmaskot Ke Jkn, Kis

2. Dokumen Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dinas Kesehatan 100 Persen 3. Dokumen capaian Renca Kegiatan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan 100 Persen

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.02.1.02.01.22.012

Pendampingan Jamkesmaskot

1. Masukan : 25.183.575.000

2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pembiayaan kesehatan warga miskin dan tidak mampu yg belum dijamin oleh JKN KIS atau jaminan kesehatan lainya 100 Persen 2. Belanja Pegawai 100 Persen 3. Belanja Barang Dan Jasa 100 Persen 4. Belanja Modal 100 Persen

V-85

Terlaksananya pendampingan peserta jamkesmaskot 100 Persen

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.23 1.1.02.1.02.01.23.006

Indikator Kinerja Kegiatan Masukan Keluaran Kegiatan URUSAN Pengadaan, WAJIB PELAYANAN DASAR Program Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengadaan sarana prasarana 1. Masukan : 8.850.004.000 1. Pengadaan CCTV 4 Paket 2. SDM : 10 2. Pengadaan alat pemanggil pasien Puskesmas puskesmas 100.00 Persen 13 Paket 3. Waktu : 12 Bulan 3. Pengadaan loker 33 Unit 4. Pengadaan genset 10 paket 5. Pengadaan AC 23 Unit 6. Pengadaan kursi tunggu pasien 30 Unit 7. Pengadaan Meja rapat 37 Unit 8. Pengadaan APAR 70 Unit 9. Pengadaan Lemari kaca 36 Unit Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Hasil Kegiatan Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran puskesmas yang memenuhi standar kebutuhan 100 Persen

Pagu Indikatif 20.444.230.000 8.850.004.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

10.285.000.000 Dinas Kesehatan

10. Pengadaan Portabel sound sistem 7 Unit 11. Pengadaan Sofa tamu 20 Unit 12. Pengadaan TV LED 36 Unit 13. Pengadaan kipas angin 74 Unit 14. Pengadaan komputer 20 Unit 15. Pengadaan kursi rapat 226 buah 16. Pengadaan LCD & Layar 12 unit 17. Pengadaan kendaraan Roda 2 20 Unit 18. Pengadaan Laptop 17 Unit 1.1.02.1.02.01.23.020

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu

Rehabilitasi sedang / berat puskesmas pembantu 6.00 Puskesmas

1. Masukan : 1.305.000.000

1. Pembangunan pustu jabungan 1 paket 2. Rehab pustu pandean lamper 1 paket 3. Rehab pustu sendangmulyo 1 paket 4. Rehab pustu podorejo 1 paket

Tersedianya bangunan puskesmas pembantu yang memenuhi standar 6 Puskesmas

1.305.000.000

1.936.000.000 Dinas Kesehatan

1. Masukan : 9.644.226.000

1. Rehab Puskesmas Ngesrep 1 Paket

9.644.226.000

37.752.000.000 Dinas Kesehatan

2. SDM : 15

1. Tersedianya bangunan puskesmas yang memenuhi standar 8 Puskesmas 2. Rehab Instalasi Farmasi 1 Paket

2. Rehab Puskesmas Gayamsari 1 Paket 3. Rehab Puskesmas Genuk 1 Paket 3. Tersedianya bangunan baru unruk puskesmas bugangan 1 Puskesmas

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.23.024

Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas

Rehabilitasi sedang / berat puskesmas 8.00 Puskesmas

3. Waktu : 12 Bulan

4. lanjutan Rehab Puskesmas Gunungpati 1 Paket 5. Rehab Puskesmas Miroto 1 Paket 6. Rehab Puskesmas Krobokan 1 Paket 7. Rehab Puskesmas Tlogosari wetan 1 Paket 8. lanjutan Rehab Pusk Bandarharjo Lama 1 Paket 9. Rehab Instalasi Farmasi 1 Paket 10. Relokasi puskesmas bugangan 1 paket 11. Rehab puskesmas bulu lor 1 paket Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-86

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Rehab puskesmas karangdoro 1 paket 13. Rehab puskesmas sekaran 1 paket 14. Rehab puskesmas ngaliyan 1 paket 15. Rehab puskesmas mijen 1 paket

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

16. Rehab puskesmas gunungpati 1 paket 17. rehab puskesmas lamper tengah 1 paket 18. Rehab puskesmas karanganyar 1 paket 19. Lanjutan rehab puskesmas rowosari 1 paket 20. Rehab puskesmas candilama 1 paket 21. Rehab Labkes 1 paket 22. DED Ipal puskesmas 1 paket 1.1.02.1.02.01.23.026

Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Puskesmas

Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas puskesmas 1.00 Rumdin

1. Masukan : 645.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.02.1.02.01.26 1.1.02.1.02.01.26.004

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Menurunkan angka Kematian dan 1. Masukan : 562.950.000 Anak Balita Kesakitan Bayi dan Balita 12.00 bulan 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

1. Rehab rumdin Pusk Karangmalang Tersedianya bangunan rumdin 1 Paket puskesmas yang memenuhi standar 1 2. Rehab rumdin puskesmas Rumdin padangsari 1 paket 3. Rehab rumdin puskesmas mangkang 1 paket

1. Peningkatan kapasitas nakes 1. Menurunkan Angka Kematian Bayi dalam Masalah Kesehatan 2 kali 8 /1000 Kh 2. Sosialisasi MTBS-M 4 Puskesmas 2. Menurunkan Angka Kematian Balita 16 /1000kh 3. Refreshing Kegawatan Neonatus 3. Meningkatnya Pelayanan bagi Nakes 2 kali Kesehatan balita 90 Persen 4. Pengkajian Pembahasan kasus 4. Meningkatnya Pelayanan Kematian oleh Tim Audit AMP 3 kali Kesehatan bayi 97 Persen 5. Pertemuan Umpan Balik AMP 2 kali 6. Pertemuan Linsek 1 kali 7. Pertemuan Pengelola KIA 4 kali 8. Pelacakan kasus Kematian Neonatus ke RS/BPM 40 kasus 9. Evaluasi Balita Sehat 1 kali 10. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pengelolaan MTBS 1 kali 11. Peningkatan kapasitas Kader dalam SDIDTK 2 kali 12. Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pengelolaan KtPA 1 kali 13. Pengadaan Alat Peraga Edukasi untk tumbang Bay/Balita 38 paket 14. Pengadaan MTBS Kit 76 paket 15. Pengadaan DDTK 81 paket 16. Honor Pengelola Kegiatan 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-87

645.000.000

242.000.000 Dinas Kesehatan

652.950.000 562.950.000

500.909.750 Dinas Kesehatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.02.1.02.01.26.008

1.1.02.1.02.01.27 1.1.02.1.02.01.27.001

Pelatihan Petugas Pelayanan Remaja Meningkatnya Pelayanan Kesehatan 1. Masukan : 90.000.000 Di Puskesmas Remaja di Puskesmas Tersosialisasinya Kesehatan 2. SDM : 7 Reproduksi di kalangan Remaja 12.00 bulan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

1.1.02.1.02.01.28 1.1.02.1.02.01.28.002

Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan Pengawasan Dan Pengendalian Meningkatnya Mutu Keamanan dan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Hasil Produksi Rumah Tangga Rumah Tangga 100.00 persen

1. Masukan : 115.000.000

1. Cetak Buku Kesehatan Lansia 1 kali 2. Belanja Alat Kedokteran ( Lansia KIT ) 25 paket 3. Honor Pejabat Pengadaan Barang 1 OB 4. Honor Pejabat Penerima Hasil 1 OB 1. Pembinaan Pengelola Program Lansia 3 kali

Adanya media promosi kesehatan lansia 100 %

2. SDM : 6

2. Evaluasi Puskesmas Santun Lansia 1 kali

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat di dalam masyarakat 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan

3. Lomba Senam Lansia 1 kali 4. Sosialisasi Gizi Lansia dan Pedoman Gizi Seimbang bagi Kader Posyandu Lansia 1 kali 5. Honor PPTK, BPP 12 bulan

1. Masukan : 60.000.000

1. Penyuluhan Keamanan Pangan 240 sarana 2. Pengawasan Peredaran Pangan Hasil IRTP 40 sarana 3. Pembinaan / monitoring sarana produksi industri rumah tangga pangan 30 sarana

Meningkatnya Mutu Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga 240 Sarana

1. Masukan : 4.380.000.000

1. Petugas Surveilans KIA 12 bulan

Upaya Penekanan AKI melalui Surveilans KIA 30 Kasus

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

2. PPTK 12 bulan 3. BPP 12 bulan 4. Terlaksananya Monev Petugas Surveilans KIA 1 kali

1. Masukan : 369.800.000

1. Peningkatan Kapasitas Bidan 1 kali Meningkatkan Kinerja Program Kesehetan ibu dalam upaya 2. Pengkajian Kss Kematian Maternal penurunan kematian Ibu di Kota 3 x/th Semarang 100 Persen 3. Pert.Umpan Balik AMP 2 x/th 4. Pertemuan Internal Kasus Maternal di RS 6 x/th

1. Masukan : 188.000.000

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1.1.02.1.02.01.29 1.1.02.1.02.01.29.012

1.1.02.1.02.01.29.013

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Kb Untuk menurunkan kasus Kematian Ibu 30.00 kasus

Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb

Untuk menurunkan kasus Kematian Ibu 30.00 kasus

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. Orientasi SN PKPR bagi Petugas Remaja Puskesmas 1 kali

1. Meningkatnya pelayanan Kesehatan remaja di Puskesmas 68 Persen 2. Tersosialisasinya Kespro bagi Remaja 60 Persen

3. Refreshing Konselor Sebaya Siswa SMP 1 kali 4. Refreshing Guru UKS 2 kali 5. Pertemuan Koordinator UKS 2 kali

3. Waktu : 12 bulan

Pendidikan Dan Pelatihan Perawatan Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Kesehatan 100.00 Persen

1. Pertemuan Petugas Remaja Puskesmas 2 kali

Hasil Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 6

1.1.02.1.02.01.27.003

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 17. Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 4 pekerjaan 18. Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 pekerjaan

V-88

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader lansia 100 Persen

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

90.000.000

48.906.800 Dinas Kesehatan

303.000.000 115.000.000

60.500.000 Dinas Kesehatan

188.000.000

121.000.000 Dinas Kesehatan

60.000.000 60.000.000

111.320.000 Dinas Kesehatan

4.749.800.000 4.380.000.000

5.929.000.000 Dinas Kesehatan

369.800.000

484.000.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.29.013

Kode Rekening

Pembinaan Program Kesehatan Ibu Dan Kb

Untuk menurunkan kasus Kematian Ibu 30.00 kasus

Urusan/ Program / Kegiatan

Meningkatkan Kinerja Program Kesehetan ibu dalam upaya penurunan kematian Ibu di Kota Semarang 100 Persen

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Sosialisasi dan Orientasi Kespro Catin 1 x/th 6. Refreshing PWS KIA dan Pemanfaatan Kohort 1 x/th 7. Pert.Monev Gasurkes/Petg.Surveilans KIA 16 kecamatan 8. Pertemuan Organisasi Profesi Upaya Percepatan Penurunan AKI 1 kali 9. Koordinasi LP/LS Percepatan Penurunan AKI 1 kali 10. Pelatihan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal 1 x/th 11. Driil Emergency Penanganan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal di RS 6 RS 12. Pembinaan RS Ponek ke Puskesmas Poned 6 Puskesmas 13. Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans KIA 1 x/th 14. Pendampingan RS PONEK 3 RS

Hasil Kegiatan

369.800.000

Pagu Indikatif

484.000.000 Dinas Kesehatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

15. Evaluasi Data KIA dan KB 1 x/th 1.1.02.1.02.01.30 1.1.02.1.02.01.30.005

Program Informasi Kesehatan Manajemen Informasi Kesehatan

Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi 30.00 persen

1. Masukan : 2.295.600.000

1. Cetak buku profil 70 buku

2. SDM : 4

2. Cetak buku selayang pandang, buku saku dan video selayang pandang Din.Kes 70 bh 3. Evaluasi data hasil kegiatan puskesmas 13 pertemuan 4. Peningkatan manajemen komunikasi data kemenkes 4 pertemuan 5. Pemeliharaan sistem dan sarana SIK 12 bulan 6. Belanja alat listrik pendukung jaringan dan SIK 1 tahun

3. Waktu : 12 Bulan

1. Ketersediaan data dan informasi 100 Persen 2. Layanan rekomendasi perijinan nakes & sarkes berbasis teknologi informasi 30 Persen 3. Ketersediaan buku profil kesehatan 70 Buku 4. Ketersediaan buku selayang pandang 70 Buku

2.295.600.000 2.295.600.000

1.225.730.000 Dinas Kesehatan

40.010.024.000 1.029.282.000

1.029.282.000 Dinas Kesehatan

549.414.000

549.414.000 Dinas Kesehatan

5. Buku saku selayang pandang semester 1 th 2018 50 Buku 6. Video selayang pandang Dinas Kesehatan Kota Semarang 1 Paket

7. Belanja jasa kantor 12 bulan

7. Tersedianya digital signated info layanan kesehatan 20 Unit 8. Pengelolaan kegiatan 12 bulan 8. Tersedianya alat pengolah data kesehatan di Pusk. Kota Semarang 37 Paket 9. sarana pendukung proses perijinan 9. Tersedianya perengkat komputer dan konsumen data 1 bh pendukung SIK bagi Puskesmas se Kota Semarang 37 Paket 10. Foto copy 10050 lbr 11. Cetak buku saku selayang pandang 50 bh 12. ATK 1 th 1.1.02.1.02.01.31 1.1.02.1.02.01.31.003

Program Peningkatan Pelayanan Blu Pelayanan Blu Puskesmas Poncol Terlaksananya BLUD Puskesmas 100.00 Persen

1.1.02.1.02.01.31.004

Pelayanan Blu Puskesmas Miroto

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 1.029.282.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 549.414.000

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

V-89

Kode Rekening 1.1.02.1.02.01.31.004

Urusan/ Program / Kegiatan Pelayanan Blu Puskesmas Miroto URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Kegiatan Lancarnya Hasil pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 549.414.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 549.414.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.005

Pelayanan Blu Puskesmas Bandarharjo

1. Masukan : 2.487.928.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

2.487.928.000

2.487.928.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.006

Pelayanan Blu Puskesmas Bulu Lor

1. Masukan : 1.020.042.000 2. SDM : 28 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.020.042.000

1.020.042.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.007

Pelayanan Blu Puskesmas Halmahera

1. Masukan : 1.164.235.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.164.235.000

1.164.235.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.008

Pelayanan Blu Puskesmas Bugangan

1. Masukan : 871.648.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

871.648.000

871.648.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.009

Pelayanan Blu Puskesmas Karangdoro

1. Masukan : 861.101.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

861.101.000

861.101.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.010

Pelayanan Blu Puskesmas Pandanaran

1. Masukan : 1.379.032.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.379.032.000

1.379.032.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.011

Pelayanan Blu Puskesmas Lamper Tengah

1. Masukan : 626.775.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

626.775.000

626.775.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.012

Pelayanan Blu Puskesmas Karangayu

1. Masukan : 861.615.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

861.615.000

861.615.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.013

Pelayanan Blu Puskesmas Lebdosari

1. Masukan : 847.236.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

847.236.000

847.236.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.014

Pelayanan Blu Puskesmas Manyaran

1. Masukan : 655.164.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

655.164.000

655.164.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.015

Pelayanan Blu Puskesmas Krobokan

1. Masukan : 482.351.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

482.351.000

482.351.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.016

Pelayanan Blu Puskesmas Ngemplak Simongan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

743.758.000

743.758.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.017

Pelayanan Blu Puskesmas Gayamsari

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

2.026.194.000

2.026.194.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.018

Pelayanan Blu Puskesmas Candi Lama

1. Masukan : 743.758.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 2.026.194.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 1.002.175.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.002.175.000

1.002.175.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.019

Pelayanan Blu Puskesmas Kagok

1. Masukan : 1.149.616.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.149.616.000

1.149.616.000 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-90

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 792.682.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Hasil Kegiatan Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 792.682.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 792.682.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.020

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pelayanan Blu Puskesmas Pegandan

1.1.02.1.02.01.31.021

Pelayanan Blu Puskesmas Genuk

1. Masukan : 1.294.953.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.294.953.000

1.294.953.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.022

Pelayanan Blu Puskesmas Bangetayu

1. Masukan : 1.534.510.000 2. SDM : 32 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.534.510.000

1.534.510.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.023

Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Wetan

1. Masukan : 1.463.514.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.463.514.000

1.463.514.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.024

Pelayanan Blu Puskesmas Tlogosari Kulon

1. Masukan : 1.643.099.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.643.099.000

1.643.099.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.025

Pelayanan Blu Puskesmas Kedungmundu

1. Masukan : 2.874.525.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

2.874.525.000

2.874.525.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.026

Pelayanan Blu Puskesmas Rowosari

1. Masukan : 791.781.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

791.781.000

791.781.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.027

Pelayanan Blu Puskesmas Ngesrep

1. Masukan : 777.000.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

777.000.000

777.000.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.028

Pelayanan Blu Puskesmas Padangsari

1. Masukan : 918.920.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

918.920.000

918.920.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.029

Pelayanan Blu Puskesmas Srondol

1. Masukan : 720.179.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

720.179.000

720.179.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.030

Pelayanan Blu Puskesmas Pudakpayung

1. Masukan : 545.012.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

545.012.000

545.012.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.031

Pelayanan Blu Puskesmas Gunungpati

1. Masukan : 1.889.221.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.889.221.000

1.889.221.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.032

Pelayanan Blu Puskesmas Mijen

1. Masukan : 2.058.016.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

2.058.016.000

2.058.016.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.033

Pelayanan Blu Puskesmas Karangmalang

1. Masukan : 644.830.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

644.830.000

644.830.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.034

Pelayanan Blu Puskesmas Tambakaji

1. Masukan : 646.581.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

646.581.000

646.581.000 Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-91

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 817.367.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Hasil Kegiatan Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

Pagu Indikatif 817.367.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 817.367.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.035

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pelayanan Blu Puskesmas Purwoyoso

1.1.02.1.02.01.31.036

Pelayanan Blu Puskesmas Ngaliyan

1. Masukan : 1.161.762.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

1.161.762.000

1.161.762.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.037

Pelayanan Blu Puskesmas Mangkang

1. Masukan : 590.447.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

590.447.000

590.447.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.038

Pelayanan Blu Puskesmas Karanganyar

1. Masukan : 254.645.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

254.645.000

254.645.000 Dinas Kesehatan

1.1.02.1.02.01.31.039

Pelayanan Blu Puskesmas Sekaran

1. Masukan : 833.414.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya program pelayanan BLU di puskesmas 100 persen

Lancarnya pelayanan kesehatan dasar di puskesmas 100 Persen

833.414.000

833.414.000 Dinas Kesehatan

1.02.02 1.1.02.1.02.02.01 1.1.02.1.02.02.01.031

1.1.02.1.02.02.01.154

RSUD KOTA SEMARANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Honor Pa Dan Kpa Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 122.300.000 2. SDM : 3 % 3. Waktu : 12 bulan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : Perkantoran % 3. Waktu : -

Kelancaran administrasi kegiatan 100 Terbayarnya honor 1 orang PA & 2 % orang KPA 100 % Terbayarnya honor TPHL 1 orang

Kelancaran administrasi TPHL 1 Orang

1.1.02.1.02.02.24 1.1.02.1.02.02.24.001

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakitjiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata Pembangunan Rumah Sakit Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 45.500.000.000 Terpenuhinya gedung rawat jalan 2. SDM : 50 % Tahap 1 100 % 3. Waktu : 10 bulan

Terbangunnya gedung rawat jalan Tahap 1 100 %

1.1.02.1.02.02.24.018

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1.1.02.1.02.02.24.038

Pengadaan Linen Rumah Sakit

1.1.02.1.02.02.24.041

Penambahan Daya Rumah Sakit

1.1.02.1.02.02.24.046

Pengadaan Peralatan Gizi Rumah Sakit

1.1.02.1.02.02.24.048

Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Penyakit Akibat Dampak Asap Rokok (dbhcht)

1.1.02.1.02.02.24.052

Pengadaan Elektronik Rumah Sakit

1.1.02.1.02.02.31 1.1.02.1.02.02.31.001

246.650.994.000 152.300.000 122.300.000

30.000.000

64.542.142.500 45.500.000.000

122.300.000 Rsud Kota Semarang 30.000.000 Rsud Kota Semarang

45.500.000.000 Rsud Kota Semarang

1. Masukan : 4.212.345.500 2. SDM : 20 3. Waktu : 8 bulan Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 750.000.000 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 6 bulan Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 2.860.000.000 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 8 bulan

Tersedianya peralatan kesehatan rumah sakit 100 %

Meningkatnya pelayanan kesehatan rumah sakit 100 %

4.212.345.500

4.212.345.500 Rsud Kota Semarang

Tersedianya linen kebutuhan pasien 100 %

Tersedianya kebutuhan linen pasien 100 %

750.000.000

750.000.000 Rsud Kota Semarang

Terpasangan SD dan Power House Jaringan Listrik 100 -%

Terpenuhinya kebutuhan arus listrik rumah sakit 100 %

2.860.000.000

2.860.000.000 Rsud Kota Semarang

Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 1.250.000.000 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 8 bulan Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 5.329.797.000 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya peralatan Gizi Dapur Rumah Sakit 100 %

Kelancaran operasional gizi rumah sakit 100 %

1.250.000.000

1.250.000.000 Rsud Kota Semarang

Tersedianya peraatan kesehatan rumah sakit 100 %

Kelancaran pelayanan pasien 100 %

5.329.797.000

5.329.797.000 Rsud Kota Semarang

Tersedinya kebutuhan elektronik RUmah Sakit 100 %

meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit 100 %

4.640.000.000

4.640.000.000 Rsud Kota Semarang

Tersedinay kebutuhan operasional rumah sakit 100 %

Kelancaran operasional pelayanan kesehatan rumah sakit 100 %

Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 4.640.000.000 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 10 bulan Program Peningkatan Pelayanan Blu Peningkatan Pelayanan Rs Blu Terwujudnya pelayanan prima 100.00 1. Masukan : 179.872.372.500 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-92

179.872.372.500 179.872.372.500

179.872.372.500 Rsud Kota Semarang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.02.1.02.02.32 1.1.02.1.02.02.32.001

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Mutu Dan Anajemen Pelayanan Rumah Sakit Survey Kepuasan Pelanggan

1.1.02.1.02.02.32.003

1.1.02.1.02.02.32.004

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 35.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Indek Nilai Kepuasan Pelanggan 73 - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 73 Nilai

Carakter Building (pelatihan Kepribadian)

1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Sertfikat Pelatihan Kepribadian 100 % Sertifikasi Pelatihan Kepribadian 100 %

Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan

1. Masukan : 1.449.179.000 2. SDM : 600 3. Waktu : 1 tahun

Sertifikasi pelatihan tenaga kesehatan Terlatihnya tenaga kesehatan yang 100 % berkompeten dibidangnya 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-93

Pagu Indikatif 2.084.179.000 35.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

30.000.000 Rsud Kota Semarang

600.000.000

600.000.000 Rsud Kota Semarang

1.449.179.000

2.000.000.000 Rsud Kota Semarang

Kode Rekening

1.1.03 1.03.01 1.1.03.1.03.01.01 1.1.03.1.03.01.01.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIBUMUM PELAYANAN DASAR PEKERJAAN DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.211.260.572.000

1. Masukan : 210.000.000 2. SDM : 10

Pengelolaan Arsip Dinas (digitalisasi) 1. - 0 2. Tertatanya arsip kedinasan 10 10 bulan Bulan

629.039.223.000 10.607.500.000 210.000.000

215.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

3. Waktu : 3 bulan 1.1.03.1.03.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1. Masukan : 3.800.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

1. Biaya Telepon 12 bulan Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 2. Biaya Langganan Air 12 bulan Bulan 3. Biaya Langganan Listrik (kantor PU Madukoro, Rumah Pompa, Work Shop Ligu, Work Shop Kalicari, Work Shop Tugu, 4 Gedung Sektor, Gudang PU Supriyadi 12 bulan

3.800.000.000

4.400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.700.000.000

1.650.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

4. Biaya Langganan Internet Gedung Kantor PU Madukoro & 21 Rumah Pompa 12 bulan 5. Biaya Langganan Koran 12 bulan

1.1.03.1.03.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1. Masukan : 1.700.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Jasa Kebersihan & keamanan (rumah Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 pompa, polder, gedung dinas, Bulan workshop, gudang) 100 %

1.1.03.1.03.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 Bulan

250.000.000

250.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Cetak & Penggadaan dokumen 100 %

Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 Bulan

250.000.000

250.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. Masukan : 1.500.000.000

1. alat listrik & elektronik (lampu pijar- Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 battre kering dll) 12 bulan Bulan 2. Pengadaan Genzet Silent (Kantor Dinas PU) 100 persen 3. Bahan Bakar Genzet 12 bulan 4. Service dan Reparasi Panel & Jaringan Kelistrikan (kantor PU, work shop, gedung sektor, gudang alat) 12 bulan

1.500.000.000

2.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2.500.000

2.500.000 Dinas Pekerjaan Umum

150.000.000

150.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.000.000.000

700.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

125.000.000

125.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.03.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Buku bacaan ke PU an & Peraturan Perundang-Undangan 100 %

StrategiPenyediaan, pedoman dan petunjuk teknis 100 Persen

1.1.03.1.03.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya makan & minum rapat 12 bulan

Lancarnya kegiatan perkantoran 12 Bulan

1.1.03.1.03.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Lancarnya Kegiatan Perkantoran 100 rangka koordinasi 100 % Persen

1.1.03.1.03.01.01.021

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1. Masukan : 125.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Digitalisasi & pengelolaan Pengarsipan data kepegawaian 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-94

Terkelolanya Data Base Kepegawaian 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.03.01.01.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.1.03.1.03.01.01.143

Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.03.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 1.500.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat Koordinasi - Survey Harga Survey Lokasi Aduan Masyarakat 100 % Peralatan & Bahan Kebersihan 12 bulan

1. Honor Tim FHO 100 % 2. Honor Pengelola Rutin (PA/KPA/Bendahara, dll) 12 bulan 3. Honor Non ASN (TPHL) 12 bulan

Hasil Kegiatan Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 Bulan

Terjaganya Kebersihan Kantor 12 Bulan

Lancarnya Kegiatan Perkantoran 12 Bulan

Pagu Indikatif 100.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

20.000.000

20.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.500.000.000

1.700.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

4. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Kantor (non ASN) 12 bulan 5. Konsultan Advisori Non ASN 12 bulan 6. Konsultan Advisori ASN 12 bulan 1.1.03.1.03.01.02 1.1.03.1.03.01.02.003

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

1.1.03.1.03.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1. Masukan : 8.000.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Pembangunan Gedung/Gudang/Work Tersedianya aset Shop 100 % gedung/gudang/workshop/rumah poma 100 Persen

1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1. Pengadaan Laptop 100 % 2. Pengadaan Printer 100 % 3. Pengadaan Mesin Tik 100 % 4. Pengadaan Komputer PC 100 %

12.050.000.000 8.000.000.000

2.500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai & menunjang kegiatan 12 Bulan

800.000.000

1.500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Lancarnya Kegiatan Perkantoran 100 Persen

100.000.000

100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

5. Pengadaan UPS 100 % 6. Wifi Transmitter 100 % 7. Pengadaan LCD Proyektor 100 % 1.1.03.1.03.01.02.010

Pengadaan Mebeluer

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan Meubeler - Meja, Kursi, Almari, Filling Cabinet dll 100 persen

1.1.03.1.03.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 1.000.000.000

1. Pemeliharaan Gedung Workshop Memperpanjang umur pakai 100 Kalicari 100 % Persen 2. Pemeliharaan Gedung Workshop Ligu 100 % 3. Pemeliharaan Gedung Sektor Timur 100 % 4. Pemeliharaan Gedung Sektor Barat 100 % 5. Pemeliharaan Gedung Sektor Selatan 100 % 6. Pemeliharaan Gedung Sektor Selatan 100 % 7. Pemeliharaan Elemen Pendukung Gedung 100 %

1.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.300.000.000

1.400.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

300.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.03.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 1.300.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

pemeliharaan kendaraan operasional Memperpanjang umur pakai 100 dinas 100 % Persen

1.1.03.1.03.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1. Masukan : 300.000.000

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Air Conditioner 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-95

Memperpanjang umur pakai 100 Persen

1.1.03.1.03.01.02.028 Kode Rekening

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Urusan/ Program / Kegiatan Gedung Kantor URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Memperpanjang umur pakai 100 Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Persen 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Printer 12 bulan 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer 12 bulan 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Laptop 12 bulan 5. Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Tik 12 bulan 6. Pemeliharaan Rutin Berkala LCD Proyektor 12 bulan

Prakiraan Tahun Dinas Pekerjaan 200.000.000 Ket. 2019 Umum

25.000.000

25.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan meja, kursi, almari dll 100 %

1.1.03.1.03.01.02.065

Pendataan Aset

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pendataan Aset - fisik & administratif teinventarisasinya aset 100 % 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pajak kendaraan roda dua, roda empat dan alat berat 100 %

Memperpanjang umur pakai 100 %

300.000.000

300.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.02.128

Operasionalisasi Web Dinas

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Up datting & pengelolaan web dinas 100 %

Terkelolanya WEB dinas 100 Persen

25.000.000

25.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06 1.1.03.1.03.01.06.002

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 3 Kegiatan Skpd 3. Waktu : 12 bulan

dokumen monev kegiatan & keuangan 100 %

terkendalinya proses kegiatan 100 %

142.500.000 15.000.000

1.1.03.1.03.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

dokumen laporan pertanggungjawaban, capaian indikator kinerja 100 %

tersedianya dokumen pertanggungjawaban 100 %

20.000.000

25.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.010

Penyusunan Lakip

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 100 %

terjaganya akuntalibitas kinerja instansi pemerintah 100 %

20.000.000

25.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan

dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 100 %

terkendalinya realisasi keuangan 100 %

5.000.000

5.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 100 %

terkendalinya realisasi keuangan 100 %

5.000.000

5.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran 100 %

terkendalinya realisasi keuangan 100 %

2.500.000

2.500.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan 1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 3 bulan

dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil musrenbang-rencana kerja 100 %

terprogramnya kegiatan 100 %

25.000.000

25.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 3 bulan

Dokumen Rencana Kerja Anggaran & terprogramnya kegiatan 100 % Dokumen Pelaksanaan Anggaran 100 %

50.000.000

50.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15 1.1.03.1.03.01.15.002

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Survey Dan Pengukuran

1. Masukan : 300.000.000

Dokumen Survey & Pengukuran 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-96

Memperpanjang umur pakai 100 Persen

Pagu 300.000.000 Indikatif

Lancarnya proses percangan teknik 100 %

297.389.223.000 300.000.000

5.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening 1.1.03.1.03.01.15.002

Urusan/ Program / Kegiatan Survey Dan Pengukuran URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan DokumenKeluaran Survey &Kegiatan Pengukuran 12 bulan

Lancarnya Hasil prosesKegiatan percangan teknik 100 %

Pagu Indikatif 300.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15.004

Perancangan Teknik

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen RAB, Gambar, 100 %

Tersedianya acuan pelaksaan pekerjaan 100 %

350.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15.009

Perencanaan Program Jalan & Jembatan

1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen Kajian Infrastruktur JalanJembatan-Pedestrian 100 %

Terprogramnya kegiatan infrastruktur jalan-jembatan-pedestrian 100 %

800.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15.023

Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 3.750.000.000

1. DED Jalan & Jembatan Tersedianya acuan pelaksaan Sampangan - Simongan 100 % pekerjaan 100 % 2. DED Simpang Lima II 100 % 3. DED JPO ruas jalan Siliwangi-Jl. Walisongo 100 % 4. DED Jalan Tembus Jempono - Jl. Banget Prasetya Raya 100 % 5. DED Jalan & Jembatan Jalan Bringin (KRT Wongsonegoro) 100 %

3.750.000.000

3.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Jalan Simongan 100 meningkatkan kenyamanan % pengguna jalan 100 % 2. Peningkatan Jalan Abdulrahman Saleh 100 % 3. Peningkatan Jalan Gajah 100 % 4. Peningkatan Jalan WR. Supratman 8 bulan 5. Peningkatan Jalan Suratmo 6 bulan

50.000.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Jalan meningkatkan kenyamanan Woltermonginsidi (usulan DAK-5 M) pengguna jalan 100 % 02. Peningkatan Jalan Sendangmulyo (usulan DAK-15M) 0 -

17.000.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

6. DED Jembatan Madusono (Madukoro-Kokrosono) 100 % 7. DED jalan Tambakaji 100 % 8. DED Jalan Puri Perdana s.d Jl. Mpu Sendok 100 % 9. DED Jembatan Merah Tinjomoyo 100 % 10. DED Jalan dan Jembatan Kawi Tegalsari 100 % 11. DED Pendestrian dan jalan hasanudin 100 % 12. DED Jalan & Pedestrian Jalan Lampersari 100 % 13. DED Pedestrian & Jalan Brig.Jend Soediarto (segmen simpang Dr. Cipto s.d simpang Gajah) 100 % 14. DED Pedestrian & Jalan Unta 100 % 15. DED Jalan & Jembatan Jatirejo 100 % 1.1.03.1.03.01.15.112

Pengembangan Inner Ring Road

1. Masukan : 50.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.15.113

Pengembangan Middle Ring Roads

1. Masukan : 17.000.000.000

2. SDM : 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-97

1.1.03.1.03.01.15.113

Kode Rekening

Pengembangan Middle Ring Roads

Urusan/ Program / Kegiatan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03.1.03.01.15.116

Pengembangan Wilayah Bwk I (timur Tengah - Selatan)

Masukan 3. Waktu : 8 bulan

1. Masukan : 35.600.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.15.117

Pengembangan Wilayah Bwk Ii (candisari - Gajahmungkur)

1. Masukan : 6.000.000.000 2. SDM : 8

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Peningkatan Jalan Iman Soeparto Tjakrayuda (usulan DAK - 25 M) 8 bulan

Hasil Kegiatan

1. Peningkatan Jembatan Kuning meningkatkan kenyamanan Gemah (DED 2017) 0 pengguna jalan 100 % 2. Peningkatan Jalan Barito (musrenbang) 0 0 3. Peningkatan Jembatan Sedompyong 6 bulan 4. Peningkatan Jalan Purwosari 6 bulan 5. Peningkatan Jalan Kol. Sugiono 6 bulan 6. Peningkatan Jalan Batan Selatan 6 bulan 7. Peningkatan Jalan & Pedestrian Medoho 6 bulan 8. Jalan dan Pedestrian jalan veteran 6 bulan 9. Jalan dan pedestrian jalan karyadi 6 bulan 10. Peningkatan Jalan Pemuda 6 bulan 11. Peningkatan Jalan Depok 6 bulan

17.000.000.000

Pagu Indikatif

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Prakiraan Tahun 2019

Ket.

35.600.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

6.000.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

44.500.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

7.500.000.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Pedestrian & Jalan meningkatkan kenyamanan Supriyadi 6 bulan pengguna jalan 100 % 2. Peningkatan Jalan Sunan Kalijaga 6 bulan

8.500.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Jalan & Saluran Tumpang Raya 100 % 2. Peningkatan Simpang Jalan Sumbing-Veteran 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

1. Peningkatan Jalan Kawasan Utara I 6 bulan 2. Peningkatan Jalan Kawasan Utara II 6 bulan 3. Peningkatan Jalan Kebonharjo Raya 6 bulan 4. Peningkata Jalan Lodan 6 bulan 5. Peningkatan Jalan Untung Suropati 6 bulan 6. Pembangunan Fly Over Simpang Tidak Sebidang Jl. Madukoro 6 bulan

1. meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 % 2. meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

3. Waktu : 6 bulan 1.1.03.1.03.01.15.118

Pengembangan Wilayah Bwk Iii (barat - Utara)

1. Masukan : 44.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

7. Pembangunan Jembatan Tawang Mas 6 bulan 8. Peningkatan Jalan Bundaran Bubakan 6 bulan 1.1.03.1.03.01.15.119

Pengembangan Wilayah Bwk Iv (genuk)

1. Masukan : 7.500.000.000 2. SDM : 8

1. Peningkatan Jalan Kyai Ahmad 100 % 2. Peningkatan Jalan Zainudin Raya 100 %

3. Waktu : 6 bulan 1.1.03.1.03.01.15.120

Pengembangan Wilayah Bwk V (gayamsari - Pedurungan)

1. Masukan : 8.500.000.000 2. SDM : 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-98

1.1.03.1.03.01.15.120 Kode Rekening

Pengembangan Wilayah Bwk V (gayamsari - Pedurungan) Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03.1.03.01.15.121

Pengembangan Wilayah Bwk Vi (tembalang)

Masukan 3. Waktu : 6 bulan

1. Masukan : 21.000.000.000 2. SDM : 8

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Peningkatan Jalan Dempel Muktiharjo Kidul (sub sistem tenggang) # diusulkan APBD Prov ~ 15 M 0 0 1. Peningkatan Jalan Rowosari 6 bulan 2. Peningkatan Jalan Rowosari STA # diusulkan APBD Prov 15 M 0 0

3. Waktu : 8 bulan

3. Peningkatan Jalan R Soekanto # diusulkan APBD Prov 5 M 0 0 4. Peningkatan Jalan Sendangguwo 6 bulan 5. Peningkatan Jalan Karanggawang Lama 6 bulan 6. Peningkatan Pedestrian & Jalan Tirto Agung 6 bulan 7. Peningkatan Jalan Sendangmulyo # diusulkan anggaran DAK 15 M 0 0

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 % Hasil Kegiatan

8.500.000.000 Pagu Indikatif

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum Ket.

Prakiraan Tahun 2019

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

21.000.000.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15.122

Pengembangan Wilayah Bwk Vii (banyumanik)

1. Masukan : 7.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

Peningkatan Jalan & Pedestrian Jalan Gombel Lama 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

7.000.000.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.15.123

Pengembangan Wilayah Bwk Viii (gunungpati)

1. Masukan : 20.000.000.000

1. Peningkatan Jalan ManyaranGunungpati 6 bulan 2. Peningkatan Jalan SampanganGunungpati 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

20.000.000.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Jalan Gondoriyo Mijen 6 bulan 2. Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas 6 bulan 3. Peningkatan Jalan Poros Salamkerep-jlodang 6 bulan 4. Peningkatan Jalan Prof Hamka 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

15.000.000.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Jalan menuju TPI Mangunharjo 6 bulan 2. Pembangunan Jembatan Panggung Kel. Mangkang Kulon 6 bulan 3. Pembangunan Jalan Rintisan Exit Outer Ring Road (exit Jl. Kalimas) 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

17.000.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Peningkatan Pedestrian & Jalan Basudewo 6 bulan 2. Peningkatan Pedestrian & Jalan Bojongsalaman 6 bulan 3. Peningkatan Jalan &pedestrian Jalan Di Panjaitan & Jalan Sutoyo Siswomiharjo 6 bulan 4. Peningkatan Simpang Jalan Diponegoro 6 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

43.089.223.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan 1.1.03.1.03.01.15.124

Pengembangan Wilayah Bwk Ix (mijen)

1. Masukan : 15.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.15.126

Pengembangan Wilayah Bwk Xi (ngaliyan - Tugu)

1. Masukan : 17.000.000.000 2. SDM : 8

3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.15.127

Pengembangan Dekorasi Kota

1. Masukan : 43.089.223.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-99

1.1.03.1.03.01.15.127

Kode Rekening

Pengembangan Dekorasi Kota

Urusan/ Program / Kegiatan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03.1.03.01.16 1.1.03.1.03.01.16.052

Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Timur

1. Masukan : 39.000.000.000

1. Pembangunan Saluran Kawasan Pandean Lamper 6 bulan

2. SDM : 8

2. Pembangunan Talud Kali Tenggang (Sheet Pile) 6 bulan 3. Pembangunan Saluran Jalan MT Haryono 6 bulan 4. Normalisasi Saluran Kawasan Sendangmulyo 6 bulan 5. Normalisasi Saluran Mangunharjo 6 bulan

3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.16.053

Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Tengah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Peningkatan Pedestrian Jalan Kelud 6 bulan 6. Pendestrian indraprasta 6 bulan 7. Ductting Segitiga Emas 6 bulan

1. Masukan : 31.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Hasil Kegiatan

berkurangnya area genangan 100 %

1. Pembangunan Talud Kali Banger berkurangnya area genangan 100 % (Sheet Pile) 6 bulan 2. Normalisasi Saluran Kawasan Simpang Lima 6 bulan 3. Pembangunan Saluran Jalan Imam Bonjol 6 bulan 4. Normalisasi Saluran Kawasan Sendangmulyo 6 bulan 5. Normalisasi Saluran Mangunharjo 6 bulan

43.089.223.000

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Prakiraan Tahun 2019

Pagu Indikatif

81.300.000.000 39.000.000.000

Ket.

30.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

31.500.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.16.055

Perbaikan Saluran Drainase/goronggorong Sistem Wilayah Mangkang

1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Normalisasi Kali Bringin 6 bulan

berkurangnya area genangan 100 %

2.000.000.000

25.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.16.056

Perencanaan Program Sda Dan Drainase

1. Masukan : 1.000.000.000

1. Kajian Disposal Kota Semarang Terprogramnya kegiatan (Area Utara) 0 0 pembangunan infrstruktur pengairan 2. Kajian Embung Wilayah Timur 100 % Babon (DAS Kedung Mundu-DAS Meteseh-DAS Sendoro) 0 0 3. Kajian Kolam Retensi Sub Sistem Sringin 0 0 4. Kajian Embung Wilayah Mangkang (DAS Bringin) 0 0

1.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

200.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

0

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.600.000.000

3.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 8

3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.03.01.16.057

Perancangan Teknik Sda Dan Drainase

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

perancangan teknik infrastruktur pengairan 100 %

Tersedianya acuan pelaksanaan pekerjaan infratsruktur pengairan 100 %

1.1.03.1.03.01.16.058

Survey Pengukuran Sda Dan Drainase

1. Masukan : 0 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

dokumen survey & pengukuran infrastruktur pengairan 100 %

Tersedianya acuan perancangan teknik infratruktur pengairan 100 %

1.1.03.1.03.01.16.059

Ded Sumber Daya Air Dan Drainase

1. Masukan : 1.600.000.000

1. DED Penataan Sempadan Kali Tersedianya acuan pelaksanaan Semarang 0 0 pekerjaan infratsruktur pengairan 100 2. DED Sub Sistem Kali Tenggang 0 % 0 3. DED Saluran Sabuk Wilayah Barat 00 4. DED Embung Sub Sistem Tenggang 0 0

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-100

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.03.1.03.01.16.060

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengembangan Sempadan Sungai

1.1.03.1.03.01.17 1.1.03.1.03.01.17.025

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

1.1.03.1.03.01.17.026

Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Semarang

Masukan 1. Masukan : 6.000.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Penataan Sempadan Sungai Kali Banger 6 bulan

Hasil Kegiatan optimalnya sepadan sungai 100 %

59.900.000.000 4.000.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Masukan : 4.000.000.000 2. SDM : 125 3. Waktu : 12 bulan

operasional pemeliharaan jalan & pedestrian 100 %

1. Masukan : 10.000.000.000

1. Pemeliharaan Jalan Kanguru 3 meningkatkan kenyamanan bulan pengguna jalan 100 % 2. Pemeliharaan Jalan Kanguru Utara 3 bulan 3. Pemeliharaan Jalan Batursari Raya Kel. Sawah Besar 3 bulan 4. Pemeliharaan Jalan Palebon 3 bulan 5. Pemeliharaan Jalan Pramuka 3 bulan 6. Pemeliharaan Jalan Kruing Raya 3 bulan 7. Pembangunan jembatan Jl. Saninten Raya Kelurahan Srondol Wetan 3 bulan 8. Pemeliharaan Jalan Cemara Raya 3 bulan 9. Pemeliharaan Jalan Watukaji Raya Kel. Gedawang 3 bulan 10. Pemeliharaan Jalan Tejosari Raya Kel. Gedawang 3 bulan 11. Pemeliharaan Jalan Krakatau Raya 3 bulan 12. Pemeliharaan Jalan Brumbungan Raya 3 bulan 13. Pemeliharaan Jalan Maluku Raya 3 bulan

10.000.000.000

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

25.000.000.000

25.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

15.000.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2.500.000.000

15.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Lancarnya kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan 100 %

Pagu Indikatif 6.000.000.000

1.1.03.1.03.01.17.027

Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan

1. Masukan : 25.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

pengadaan material pemeliharaan jalan, jembatan & pedestrian 100 %

1.1.03.1.03.01.17.179

Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan

1. Masukan : 15.000.000.000

1. pemeliharaan ruang manfaat jalan meningkatkan kenyamanan 100 % pengguna jalan 100 % 2. Pemeliharaan Turus Jalan 0 0 3. Pembuatan Trotoar jl.erlangga VII RT 07 RW 04 Jalan Erlangga VII RT 07 RW 04 Kelurahan PLEBURAN 1500 m2 4. Pavingisasi Trotoar Imam Bonjol (pertigaan Gendingan -pertigaan Kol Sugiyono Jl. Imam Bonjol RT 00 RW 01 Kelurahan PANDANSARI 360 m2

2. SDM : 25 3. Waktu : 11 bulan

Tersedianya material pemeliharaan jalan & jembatan 100 %

4.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

5. Peningkatan Trotoar Jalan Jl Prof. Soedarto, SH RT 05 RW 01 Kelurahan SUMURBOTO 1060 m 1.1.03.1.03.01.17.247

Pemeliharaan Berkala Inner Ring Roads

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 2.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Pemeliharaan Jalan Sisingamangaraja 6 bulan

V-101

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan Jalan Cilosari 6 bulan

Hasil Kegiatan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

Pagu Indikatif 2.000.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 15.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.17.249

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Wilayah Bwk I (timur Tengah - Selatan)

1.1.03.1.03.01.17.251

Pemeliharaan Wilayah Bwk Iii (barat Utara)

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Pemeliharaan Jalan Puspowarno 3 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

400.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.17.252

Pemeliharaan Wilayah Bwk Iv (genuk)

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Talud Jalan Padi Raya 3 bulan

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

1.000.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.18 1.1.03.1.03.01.18.001

Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Inspeksi Kondisi Jalan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

pemutahiran data jalan kota semarang tersedianya data base jalan & 100 % jembatan 100 %

1.1.03.1.03.01.18.005

Pengawasan & Pengendalian Jalan Jembatan

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

Terwujudnya pengawasan & Terkendalinya Kegiatan Infra Jalan & pengendalian jalan & jembatan 100 % Jembatan 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.18.006

Pengembangan Teknologi Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

Terwujudnya pengembangan teknologi jalan & jembatan 100 %

terkendalinya gugus kendali mutu infra jalan & jembatan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.18.007

Patok Ruang Milik Jalan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

pengamanan aset jalan 100 %

Terjaganya aset jalan & jembatan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.18.010

Leger Jalan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

Terwujudnya Leger Jalan 100 %

Tercatatnya aset jalan & jembatan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.19 1.1.03.1.03.01.19.008

Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Dan Jembatan Survey Kondisi Jembatan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

monitoring kondisi jemnbatan 100 %

Terkontrolnya kondisi jembatan 100 %

1.1.03.1.03.01.19.010

Data Base Status Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

dokumen data status jalan 100 %

tersedianya data status & kewenangan jalan 100 %

1.1.03.1.03.01.19.015

Sistem Management Ke Pu An

1. Masukan : 1.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Sistem Informasi Management ke PU Sistem informasi yang efetif, efesien an 12 bulan dan sistematis 100 %

1.1.03.1.03.01.20 1.1.03.1.03.01.20.004

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan Pengadaan Alat-alat Berat

1.1.03.1.03.01.21 1.1.03.1.03.01.21.010

1.1.03.1.03.01.21.018

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan 1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 8 Irigasi 3. Waktu : 8 bulan

Pengadaan Alat Berat 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

Rehabilitasi/Pemeliharaan Daerah Irigasi Kota Semarang 6 bulan

memperpanjang umur pakai jaringan irigasi 100 %

Pemeliharaan Drainase Perkotaan, Saluran Dan Sungai

1. Normalisasi Sungai Subali Raya Jl. Meningkatkan pelayanan masyarakat Subali Raya RT 06 RW 01 Kelurahan 100 % Krapyak 250 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 10.000.000.000

V-102

900.000.000 200.000.000

1.900.000.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

200.000.000

200.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.500.000.000

1.500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

500.000.000 500.000.000

19.000.000.000 3.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.21.018 Kode Rekening

Pemeliharaan Drainase Perkotaan, Saluran Dan Program Sungai / Kegiatan Urusan/

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 8

3. Waktu : 6 bulan

Meningkatkan pelayanan masyarakat Indikator Kinerja Kegiatan 100 % Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. pembangunan talud sungai Jl.jatiluhur RT 03 RW 03 Kelurahan Ngesrep 400 m 3. pembangunan talud sungai Jl.Carikan RT 06 RW 01 Kelurahan Ngesrep 300 m 4. Normalisasi Saluran Mulai perempatan Jl. Dr. Cipto - Jl. Barito RT 08 RW 05 Kelurahan Karangtempel 500 M 5. Normalisasi saluran air Tulus Harapan RW.09 RT 00 RW 09 Kelurahan Sendangmulyo 500 m3 6. Perbaikan Saluran Air Jl Lamongan Raya ( Depan SDN Bendan Ngisor ) RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor 245 M3 7. Talud Saluran AIr Bangetayu Wetan RT 05 RW 05 Kelurahan Bangetayu Wetan 3600 m2 8. Perbaikan talud Sepanjang kalibanger RW, III,IV,VII,VIII,IX,X RT 00 RW 07 Kelurahan Rejosari 500 M 9. Normalisasi sungai jl. wonolopo baru RT 00 RW 09 Kelurahan Wonolopo 300 m3 10. Normalisasi Kali Tapak RW. 04 RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo 100 m 11. Pembangunan Talud Mata Air (sendang) Sendang Gede RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 30 m3 12. PERBAIKAN DAN NORMALISASI SALURAN JL.STADION SELATAN DARI PERTIGAAN JL.MT.HARYONO /STADION SELATAN SAMPING BPN MENUJU SENTRALAND SAMPAI DEPAN KANTOR KESBANGPOL PROP JATENG STADION SELATAN /JL.KIMANGUNSARKORO RT 00 RW 03 Kelurahan Karangkidul 500 M 13. PERBAIKAN DAN PENGERUKAN SALURAN JL.MT.HARYONO DARI PERTIGAAN STADION UTARA S/D SALURAN JL.MAYJEND SUTOYO (kampung kali) RW.02 s/d RW.04 JL,MT.HARYONO RW.02 S/D RW.04 RT 00 RW 02 Kelurahan Karangkidul 600 m 14. Renovasi Saluran dan Pengerukan Jl.DI Panjaitan(Depan SMPN 3 Semarang) RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan 200 M3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-103

10.000.000.000 Pagu Indikatif

50.000.000.000 Dinas Pekerjaan Prakiraan Tahun Umum Ket. 2019

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. Perbaikan Talud Jl.Ki Mangunsarkoro RT 05 RW 01 Kelurahan Brumbungan 201 M3 16. Perbaikan, normalisasi dan crossing saluran Jl. Imam Bonjol RT 06 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor 600 M2 17. Normalisasi saluran RW. 01,RW.02 Jl. Progo V RT 11 RW 02 Kelurahan Mlatibaru 1000 m 18. Normalisasi Saluran Jl. Senjoyo II dari jl. Dr. Cipto sampai perempatan jl. Musi Raya RW. 04,05 RT 09 RW 04 Kelurahan Bugangan 300 m

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

19. Perbaikan talud saluran Jl. Dr. Cipto RW. 02, RW.04 dan RW. 05 RT 04 RW 05 Kelurahan Karangturi 500 m1 1.1.03.1.03.01.21.084

Pengadaan Material Pemeliharaan Drainase Dan Sungai

1.1.03.1.03.01.24 1.1.03.1.03.01.24.008

Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembangunan Pusatpusat Pengendali Banjir

1. Masukan : 6.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

Pengadaan Material 100 %

1. Masukan : 40.000.000.000 2. SDM : 8

1. Masukan : 4.000.000.000

1. Polder & Sistem Pompa 100 % Berkurangnya area genangan 100 % 2. Peningkatan Sistem Polder Tawang Mas - Madukoro 6 bulan 3. Rehabilitasi Rumah Pompa dan Peningkatan Pompa Buludrain 6 bulan 4. Rehabilitasi Rumah Pompa dan Peningkatan Pompa Panggung Lor 6 bulan 1. Penanganan Banjir & Rob 100 % Berkurangnya area genangan 100 %

2. SDM : 8

2. Pengadaan Mobile Pompa 6 bulan

Rehabilitasi Rumah Pompa 21 Sub Sistem 12 bulan

Berkurangnya area genangan 100 %

1. Pengadaan Lahan infrastruktur jalan & drainase 100 % 2. Pengadaan Lahan Mangkang Arteri Utara 0 0 3. Pengadaan Lahan Mangkang Mijen 0 0 4. Pengadaan Lahan Srondol Sekaran 0 0 5. Pengadaan Lahan Jalan Gajah Raya. Simpang Gajah Soeta dan Simpang Gajah Medoho 0 0 6. Pengadaan Lahan Segmen 8 (Meteseh - Perintis Kemerdekaan) 0 0 7. Pengadaan Lahan Segmen 7 (Kaligawe - Meteseh) 0 0

Lancarya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Drainase & Sumber Daya Air 100 %

3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.24.197

Pengadaan Pompa Pengendali Banjir

1.1.03.1.03.01.24.198

Rehabilitasi/pemeliharaan Pusat Pengendali Banjir

3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 4.200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

1.1.03.1.03.01.25 1.1.03.1.03.01.25.026

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Pembebasan Lahan Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur

1. Masukan : 50.600.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-104

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

6.000.000.000

48.200.000.000 40.000.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

25.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

4.000.000.000

20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

4.200.000.000

7.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

58.100.000.000 50.600.000.000

100.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. Pengadaan Lahan Gondomono 0 0

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

9. Pengadaan Lahan Simpang Jalan SUmbing-Veteran 0 0 10. Pengadaan Lahan Lamper Tengah - Tentara Pelajar 0 0 11. Pengadaan Lahan Jalan Gatotsubroto 0 0 12. Pengadaan Lahan Sriwijaya 0 0 13. Pengadaan Lahan Tanggul Laut Subsistem Drainase Timur 0 0 14. Pengadaan Lahan Normalisasi Kali Beringin 0 0 15. Pengadaan Lahan Underpass Jatingaleh 0 0 16. Pengadaan Lahan Kampung Bahari Tambak Lorok 0 0 1.1.03.1.03.01.25.069

Persiapan Pengadaan Lahan

1. Masukan : 7.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 10 bulan

Persiapan pengadaan lahan infra Lancarnya kegiatan pengadaan lahan jalan, drainase & sumber daya air 100 100 % %

1.1.03.1.03.01.27 1.1.03.1.03.01.27.015

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat Berat

1. Masukan : 0 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

Suku Cadang & operasional alat berat Memperpanjang Umur Pakai Alat 100 % Berat 100 %

1.1.03.1.03.01.27.016

Pengadaan Alat Berat Sda Dan Drainase

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bulan

Pengadaan alat berat 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.1.03.1.03.01.28 1.1.03.1.03.01.28.006

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Kewilayah Uptd Peralatan Dan Perbekalan Bina Marga

1. Masukan : 7.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

meningkatkan kenyamanan pengguna jalan 100 %

1.1.03.1.03.01.28.007

Uptd Peralatan Dan Perbekalan Sumber Daya Air

1. Masukan : 7.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.1.03.1.03.01.28.008

Uptd Laboratorium Dan Pengujian

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

terkendalinya gugus kendali mutu infra jalan & jembatan 100 %

1.1.03.1.03.01.28.009

Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Barat

uptd 100 %

1.1.03.1.03.01.28.010

Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Selatan

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan 1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

1.1.03.1.03.01.28.011

Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Timur

1.1.03.1.03.01.28.012

Uptd Pekerjaan Umum Wilayah Utara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

7.500.000.000

500.000.000 0

500.000.000

38.550.000.000 7.000.000.000

5.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

20.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

7.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

500.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1. Masukan : 1.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

V-105

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 2.500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan uptd 100 %

Hasil Kegiatan Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

Pagu Indikatif 2.500.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.28.013

URUSAN WAJIB Uptd Pompa BanjirPELAYANAN Wilayah BaratDASAR

1.1.03.1.03.01.28.014

Uptd Pompa Banjir Wilayah Tengah

1. Masukan : 10.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

10.000.000.000

10.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.28.016

Uptd Pompa Banjir Wilayah Timur

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

3.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.28.017

Uptd Penyiapan Pengadaan Lahan

1. Masukan : 1.550.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 11 bulan

uptd 100 %

Meningkatkan pelayanan masyarakat 100 %

1.550.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.1.03.1.03.01.28.018

Uptd Wilayah Tengah I

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 Bulan

Tertanganinya banjjir dan rob di wilayan tengah I 12 Bulan

Berkurangnya banjir dan rob di wilayah tengah I 100 %

3.000.000.000

500.000.000 Dinas Pekerjaan Umum

1.05.01 1.1.03.1.05.01.01 1.1.03.1.05.01.01.001

DINAS PENATAAN RUANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 7.497.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

1.1.03.1.05.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.1.03.1.05.01.01.010

416.989.000.000 3.556.287.500 7.497.000

Penyelenggaraan Surat Menyurat Kantor 100 %

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran 100 %

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Peyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

60.000.000

75.000.000 Dinas Penataan Ruang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 124.908.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Peyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

124.908.000

216.665.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 2 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administtrasi perkantoran 100 %

20.000.000

25.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 850.000.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 5 bulan 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

850.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 5 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

25.000.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 7.333.000 2. SDM : 2 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

7.333.000

5.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pelayanan perencanaan tata ruang 100.00 % Rapat-rapat Koordinasi Dan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Konsultasi Ke Luar Daerah Pelayanan perencanaan tata ruang 100.00 %

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

99.891.000

125.000.000 Dinas Penataan Ruang

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya administrasi perkantoran 100 %

1.669.400.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.01.018

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 99.891.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 1.669.400.000 2. SDM : 45 3. Waktu : 12 bulan

V-106

12.000.000 Dinas Penataan Ruang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 286.371.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.05.01.01.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.1.03.1.05.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 305.887.500 2. SDM : 5 Perkantoran Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

1.1.03.1.05.01.02 1.1.03.1.05.01.02.005

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terwujudnya administrasi perkantoran Terpenuhinya administrasi 1 kgtn perkantoran 100 %

Pagu Indikatif 286.371.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 20.000.000 Dinas Penataan Ruang

305.887.500

150.000.000 Dinas Penataan Ruang

Penyelengaraan Administrasi Perkantoran 100 %

terlaksananya adminitrasi perkantoran 100 %

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 1.500.000.000 2. SDM : 5 Operasional Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

pemenuhan kebutuhan kendaraanoperasional dinas 100 %

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur 100 %

1.1.03.1.05.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 650.000.000 2. SDM : 2 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemenuhan Pemeliharaan kendaraan Terpenuhinya sarana prasarana Operasional Dinas 100 % aparatur 100 %

650.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 2 Gedung Kantor Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Terpenuhinya sarana prasarana Gedung / Kantor 100 % aparatur 100 %

120.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 80.000.000 2. SDM : 2 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemenuhan Pemeliharaan Mebeluer 100 %

Terpenuhinya sarana prasarana aparatur 100 %

80.000.000

100.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06 1.1.03.1.05.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 270.600.000 2. SDM : 14 Bendahara Dan Pembantu Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemenuhan penunjang kinerja PA, PPK Bendahara dan pembantu 100 %

Terpenuhinya laporan pembukuan Administrasi perkantoran 100 %

1.1.03.1.05.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.212.500 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

Penyusunan Dokumen LKPJ 100 %

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

10.212.500

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.010

Penyusunan Lakip

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.212.500 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

Penyusunan dokumen LKJIP / LAKIP terpenuhinya laporan administrasi 100 % perkantoran 100 %

10.212.500

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.212.500 2. SDM : 13 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan Skpd 100.00 %

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

10.212.500

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.212.500 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

PENYUSUNAN DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 100 % PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 100 %

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

10.212.500

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 6.950.000 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 1 bulan 100.00 %

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 100 %

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

6.950.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 6.950.000 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 1 bulan 100.00 %

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN 100 %

terpenuhinya laporan adminitrasi perkantoran 100 %

6.950.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.024

Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 6.950.000 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 1 bulan 100.00 %

PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN TARGET PENDAPATAN 100 %

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

6.950.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.212.500 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 100.00 %

PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA terpenuhinya laporan administrasi SKPD 100 % perkantoran 100 %

10.212.500

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-107

2.350.000.000 1.500.000.000

356.412.500 270.600.000

199.298.000 Dinas Penataan Ruang

79.719.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.06.028 Kode Rekening

Penyusunan Renja Skpd Urusan/ Program / Kegiatan

Pelaksanaan Pelayanan Daerah Administrasi Prioritas/Sasaran Masukan Pelayanan perencanaan tata ruang URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA terpenuhinya laporan administrasi Keluaran Kegiatan Kegiatan SKPD 100 % perkantoranHasil 100 %

1.1.03.1.05.01.06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 6.950.000 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

Penyusunan Dokumen RKA dan DPA Murni 100 %

1.1.03.1.05.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 6.950.000 2. SDM : 13 Pelayanan perencanaan tata ruang 3. Waktu : 2 bulan 100.00 %

1.1.03.1.05.01.29 1.1.03.1.05.01.29.001

Program Perencanaan Tata Ruang Kajian Perencanaan Tata Ruang Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 1.450.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

Pagu 10.212.500 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Penataan 20.000.000 Ket. 2019 Ruang

terpenuhinya laporan administrasi perkantoran 100 %

6.950.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

Penyusunan RKA Perubahan & DPA terpenuhinya laporan administrasi Perubahan 100 % perkantoran 100 %

6.950.000

20.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. Tersusunya dokumen perencanaan tata ruang 4 Kec 2. Terselenggaranya koordinasi penataan ruang ( BKPRD ) 1 kgtn 3. Koordinasi dan Operasionalisasi penataan ruang (BKPRD) 1 kgtn

Terwujudnya Perencanaan Tata Ruang yang sesuai dengan Peruntukanya 100 %

12.770.000.000 1.450.000.000

250.000.000 Dinas Penataan Ruang

4. Koordinasi dan Operasionalisasi penataan Kota Lama (BPK2L) 1 kgtn

1.1.03.1.05.01.29.002

Kajian Penataan Dan Pemanfaatan Bangunan

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 7 bulan

1.1.03.1.05.01.29.003

Pembuatan Peta Planing Kota Semarang

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 1.750.000.000 2. SDM : 16

Tersusunnya Draft revisi Raperda HO dan Revisi Perda Retribusi Perijinan tertentu dan Perda Retribusi Jasa umum 3 Dok 1. Dokumen Peta Planning Tata Ruang 2 dokumen 2. Quality Control Data Spasial Bidang Tanah 1 kgtn

Terwujudnya Kepastian hukum dalam pelayanan KRK IMB dan HO 100 %

250.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.750.000.000

550.000.000 Dinas Penataan Ruang

Tersusunya Nama Rupa bumi sesuai Tersusunya Data Base Nama rupa Peta RTRW 1 Dok Bumi 100 %

300.000.000

150.000.000 Dinas Penataan Ruang

terwujudnya peta planing se kota semarang yang terbaru 100 %

1.1.03.1.05.01.29.014

Pembakuan Nama Rupabumi

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

3. Waktu : 8 bulan 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

1.1.03.1.05.01.29.016

Review Ded

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

Tersusunya Review DED Penataan Ruang 2 Dok

terpenuhinya Dokumen Riew DED penataan ruang 100 %

200.000.000

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.29.017

Sosialisasi Perda Rtrw Kota Semarang

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya Sosialisasi Perda RTRW 8 Kec

Terlaksananya sosialisasi Perda RTRW Kota Semarang 100 %

500.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.29.018

Pengembangan, Pengelolaan Serta Pemeliharaan Sistem Informasi Distaru Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Publik Distaru

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 % Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 600.000.000

pengelolaan dan pemeliharaan sistem terkelolanya sistem informasi Distaru informasi DISTARU 1 Kegiatan dengan baik 100 %

200.000.000

100.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. Pengembangan Aplikasi Sistem 1 Kegiatan 2. Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Pelayanan 1 kegiatan

Pembuatan aplikasi sistem pelayanan Distaru 100 %

600.000.000

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

300.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.700.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.29.019

2. SDM : 15

3. Waktu : 5 bulan 1.1.03.1.05.01.29.020

Pendampingan Raperda Retribusi Daerah

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 6 bulan

Tersusunya Perda Retribusi Daerah 100 %

Terlaksananya Pendampingan Raperda Retribusi Daerah 1 Kgtn

1.1.03.1.05.01.29.021

Pengembangan Jejaring Titik Kontrol Horisontal

1. Masukan : 1.700.000.000

1. Terwujudnya pengembangan jejaring titik kontrol horisontal 100 %

Terwujudnya jering titik kontrol horisontal 1 Kgtn

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-108

1.1.03.1.05.01.29.021 Kode Rekening

Pengembangan Jejaring Titik Kontrol Horisontal Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Visualisasi System Data Spasial Bidang Tanah 1 kgtn

Terwujudnya jering titik kontrol horisontal 1 Kgtn Hasil Kegiatan

1.700.000.000 Pagu Indikatif

300.000.000 Dinas Penataan Prakiraan Tahun Ruang Ket. 2019

Penyusunan urban Resources Management (URM) 1 Kgtn

500.000.000

500.000.000 Dinas Penataan Ruang

3.200.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

3. Waktu : 12 bulan 1.1.03.1.05.01.29.022

Penyusunan Urban Resources Management ( Urm )

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya Urban Resources Management (URM ) 100 %

1.1.03.1.05.01.29.023

Pengembangan Teknologi Remote Sensing

1. Masukan : 3.200.000.000

1. Terwujudnya teknologi remote penyusunan teknologi remote sensing sensing 100 % 1 Kgtn 2. Sensus Pemetaan Bidang Berbasis NOP 1 kgtn

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 1.1.03.1.05.01.29.044

Sosialisasi Krk

1.1.03.1.05.01.29.107

Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (rtbl)

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 8 bulan

Meningkatnya pemahaman akan peraturan KRK di Masyarakat, Sosialisasi di 4 Kecamatan 100 %

Terlaksananya Sosialisasi KRK di Masyarakat 1 Kgtn

200.000.000

250.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. Masukan : 750.000.000

1. Tersusunya Dokumen Teknis RTBL Segmen : Pertigaan Brigjen Sudiarto - RSUD (Fatmawati) 1 Dok

tersusunya dokumen teknis RTBL Kawasan Kota Semarang 100 %

750.000.000

750.000.000 Dinas Penataan Ruang

2. SDM : 16

2. DED Pengembangan Kawasan Kota Semarang Segmen : Tugu Muda - Bandara 1 dok

pengkajian perencanaan dan pemanfaatan ruang di kota semarangTim Pengkasji : BPN, RTRW Wilayah setempat 1 Kegiatan peningkatan pelayanan keterangan rencana kota 100 %

terselenggaranya pengkajian perencanaan dan pemanfaatan ruang di kota semarang 100 %

300.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

meningkatnya pelayanan keterangan rencana kota 100 %

570.000.000

570.000.000 Dinas Penataan Ruang

3. Waktu : 8 bulan 1.1.03.1.05.01.29.117

Operasionalisasi Tim Pengkaji Perencanaan Dan Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 28 3. Waktu : 8 bulan

1.1.03.1.05.01.29.132

Optimalisasi Pelayanan Keterangan Rencana Kota

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 570.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.05.01.32 1.1.03.1.05.01.32.024

Program Pengelolaan Reklame Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 bulan

Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial 1 Paket

Pembuatan Sarana Informasi/ Reklame Non Komersial 100 %

1.1.03.1.05.01.32.031

Penyusunan Perwal Tentang Perda Reklame

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 6 bulan

Tersusunya Perwal Reklame 1 Dok

Perwal Tentang Perda Reklame 100 %

50.000.000

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.032

Penyusunan Perwal Tentang Rtr Reklame

Perwal Tentang RTR Reklame 100 %

25.000.000

25.000.000 Dinas Penataan Ruang

Fasilitasi Kerjasama Reklame

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 5 bulan

Tersusunya Perwal RTR Reklame 1 Dok

1.1.03.1.05.01.32.034

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 % Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

Fasilitasi Kerjasama Reklame 1 Kegiatan

Fasilitasi Kerjasama Reklame 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.039

Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 80.000.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 2 bulan

Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame 4 Kec

pelaksanaan Sosialisasi Dan Bimbingan Penyuluhan Reklame 100 %

80.000.000

25.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.040

Penyusunan Perwal Tentang Rtlb Reklame

1. Masukan : 25.000.000

Tersusunya Dokumen Perwal RTLB Reklame 1 dok

1. Tersusunya Perwal Tentang RTLB Reklame 100 % 2. tersusunya perwal RTLB Reklame 100 %

25.000.000

25.000.000 Dinas Penataan Ruang

2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-109

1.680.000.000 150.000.000

100.000.000 Dinas Penataan Ruang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pelaksanaan pengendalian dan penertiban Reklame 100 %

Hasil Kegiatan Tertatanya titik-titik reklame di kota semarang 100 %

Pagu Indikatif 500.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 500.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.041

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pengawasan Pengendalian Dan DASAR Penertiban Reklame

Masukan 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.05.01.32.042

Optimalisasi Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang

1. Masukan : 390.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pelayanan pengawasan terwujudnya bangunan gedung dan dan pengendalian bangunan gedung tata ruang yang sesuai degan dan tata ruang 100 % peruntukan dan regulasi 100 %

390.000.000

400.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.043

Operasionalisasi Tim Terpadu Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung

1. Masukan : 210.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

210.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.32.044

Kajian Penyelesaian Piutang Retribusi Reklame

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya pelayanan pengawasan dan pengendalian bangunan gedung secara terpadu dengan instansi terkait 1 kgt intensifikasi penagihan retribusi reklame 1 kgtn

50.000.000

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.34 1.1.03.1.05.01.34.048

Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang Operasionalisasi Tim Ahli Bangunan Peningkatan Peterpaduan dan Gedung Dan Slf, Tim Pelestari Cagar Keberlanjutan Rencana tata ruang Budaya 100.00 %

1.1.03.1.05.01.34.050

Studi Inventarisasi Bangunan

terwujudnya pengendalian bangunan gedung secara terpadu dengan instansi terkait 100 % Terpenuhinya data piutang retribusi reklame 100 %

2.458.300.000 550.000.000

1. Masukan : 550.000.000 2. SDM : 47 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunya berita acara rekomndasi terlaksananya Operasionalisasi Tim bangunan gedung tinggi ( 5 lantai Ahli Bangunan Gedung Dan Slf, Tim keatas ), sertifikat laik fungsi, dan Pelestari Cagar Buda 100 % rekomendasi bangunan cagar budaya 1 Dok

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 3 bulan

pendataan bangunan gedung 4 Kec

teradatanya bangunan gedung yang berijin maupun yang belum berijin 100 %

350.000.000

350.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.34.056

Optimalisasi Penataan, Pemanfaatan Peningkatan Peterpaduan dan Dan Pengawasan Bangunan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 33 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan optimalisasi penataan, pemanfaatan dan pengawasan bangunan 1 kegiatan

tertatanya dan tepantaunya bangunan gedung di kota semarang 100 %

400.000.000

400.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.34.057

Kebijakan Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 6 bulan

penyusunan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya di kota semarang 5 Bangunan

terdatanya bangunan cagar budaya kota semarang 100 %

250.000.000

250.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.34.059

Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Peningkatan Peterpaduan dan Dan Perda Ijin Gangguan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1. Masukan : 500.000.000

1. Sosialisasi Pengawasan Tata Terlaksananya sosialisasi kebijakan Ruang dan Bangunan Gedung 100 % dan peraturan perda bangunan gedung dan ijin usaha 100 % 2. Studi Tata Ruang dan Bangunan Gedung 100 %

500.000.000

190.000.000 Dinas Penataan Ruang

3. Waktu : 8 bulan 1. Masukan : 158.300.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 3 bulan

Terwujunya pemahaman akan SLF di Terlaksananya Workshop Penerapan Kota Semarang 100 % SLF di Kota Semarang 100 %

158.300.000

195.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya pengawasan pegnendalian dan penertiban tata ruang dan bangunan gedung 1 kgt

250.000.000

250.000.000 Dinas Penataan Ruang

2. SDM : 29

1.1.03.1.05.01.34.061

Workshop Penerapan Slf Di Kota Semarang

Peningkatan Peterpaduan dan Keberlanjutan Rencana tata ruang 100.00 %

1.1.03.1.05.01.34.063

Pengawasan Pengendalian Dan Penertiban Tata Ruang Dan Bangunan Gedung

1.1.03.1.05.01.35 1.1.03.1.05.01.35.001

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan Operasional Iptb (ijin Bekerja Pelaku Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 50 Teknis Bangunan Gedung) Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.1.03.1.05.01.35.002

Bintek Dan Ujian Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Tenaga Teknis

1.1.03.1.05.01.35.005

Pembangunan Gedung Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 8.750.000.000 Kelurahan Dasar Perkotaan 100.00 %

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 50 Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 3 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

terwujudnya tata ruamng dan bangunan gedung yang sesuai dengan regulasi 100 %

Terselenggaranya operasinalisasi Ijin Terselenggaranya operasinalisasi Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Bekerja Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) dan IPTB bagi pelaku (IPTB) dan IPTB 100 % bangunan gedung 1 kegiatan

389.292.000.000 50.000.000

553.103.000 Dinas Penataan Ruang

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

pelaksanaan bintek dan ujian sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis 1 kegiatan

meningktanya kapasitas tenaga ahli dan teknis 100 %

200.000.000

173.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. Pembangunan Kantor Kelurahan Wates 1 kgt

Terwujudnya Bangunan Gedung Kelurahan yang nyaman aman dan Fungsional 100 %

8.750.000.000

6.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

V-110

1.1.03.1.05.01.35.005 Kode Rekening

Pembangunan Gedung/Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Urusan/ Program Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Masukan Kelurahan Dasar Perkotaan 100.00 % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

1.1.03.1.05.01.35.006

Pembangunan Gedung Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 8.955.000.000 Kecamatan Dasar Perkotaan 100.00 %

2. SDM : 25

1.1.03.1.05.01.35.007

Pembangunan Gedung Dan Aset Pemerintahan Kota Semarang

3. Waktu : 12 bulan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 94.860.000.000 Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Terwujudnya Bangunan Gedung Keluaran Kegiatan Hasilnyaman Kegiatan Kelurahan yang aman dan 2. Pembangunan Kantor Kelurahan Fungsional 100 % Pedalangan 1 kgt 3. Pembangunan Kantor Kelurahan Tambangan 1 kgt 4. Pembangunan Kantor Kelurahan Tembalang 1 kgt 5. Pembangunan Kantor Kelurahan Gunungpati 1 kgt 6. Pembangunan Kantor Kelurahan Ngadirgo 1 kgt 7. Pembangunan Balai Kelurahan Jatirejo 1 kgt 8. Pembangunan Balai Kelurahan Karanganyar Tugu 1 kgt 9. Pembangunan Pagar Kel. Jangli 1 kgt 10. Pembangunan Pagar Kel. Wonodri 1 kgt 11. Pembangunan Pagar Kel. Wonosari 1 kgt 12. Pembangunan Pagar Kel. Sumurboto 1 kgt 13. Pembangunan Pagar Kel. Tlogomulyo 1 kgt 14. Pembangunan Pagar Kel. Mangunharjo (Tembalang) 1 kgt 15. Pembangunan Pagar Kel. Gemah 1 kgt 16. Pembangunan Pagar Kel. Rowosari 1 kgt 17. Pembangunan Pagar Kel. Banyumanik 1 kgt 18. Pembangunan Pagar Kel. Purwoyoso 1 kgt 19. Pembangunan Pagar Kel. Pedurungan Tengah 1 kgt 20. Pembangunan Pagar Kel. Kudu 1 kgt 21. Pembangunan Pagar Kel. Jabungan 1 kgt 22. Pembangunan Pagar Kel. Tlogosari Wetan 1 kgt 23. Pembangunan Pagar Kel. Kalisegoro 1 kgt 1. Lanjutan Pembangunan Kantor Terwujudnya Bangunan Gedung Kecamatan Semarang Utara jl taman Kecamatan yang nyaman aman dan brotojoyo no 2 RT 00 RW 00 Fungsional 100 % Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan 2. Pembangunan Kantor Kecamatan Banyumanik 1 kegiatan

1. Pembangunan Parkir Balaikota Tahap II 1 kegiatan 2. Pembangunan Terminal Cangkiran Tahap II 1 kegiatan 3. pembangunan Gudang PJU 1 kegiatan V-111

Terwujudnya gedung kantor pemerintahan yang layak dan fasilitas masyarakat umum yang nyaman dan aman 100 %

Pagu 8.750.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Penataan 6.000.000.000 Ket. 2019 Ruang

8.955.000.000

7.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

94.860.000.000

20.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.35.007

Kode Rekening

Pembangunan Gedung Dan Aset Pemerintahan Kota Semarang

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Dasar Perkotaan 100.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Pembangunan Gedung Pelayanan PBB di Puspowarno 1 kegiatan

Terwujudnya gedung kantor pemerintahan yang layak dan fasilitas masyarakat umum yang nyaman dan aman 100 % Hasil Kegiatan

94.860.000.000

Pagu Indikatif

20.000.000.000 Dinas Penataan Ruang Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5. Pembangunan Gedung Pelayanan PBB di Banyumanik 1 kegiatan 6. Pembangunan Gedung Pelayanan Bapenda Kota Semarang 1 kegiatan 7. Pembangunan Gedung Kantor BPBD 1 kegiatan 8. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Ketahanan Pangan Tahap I 1 kegiatan 9. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap I 1 kegiatan 10. Pembangunan Kantor UPTD Kebersihan 1 kegiatan 1.1.03.1.05.01.35.008

Rehab Berat Kantor/ Balai Kelurahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 3.800.000.000 / Kecamatan Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

1. Rehab Kantor Kel. Kebonagung Terwujudnya Bangunan Gedung Tahap II 1 kegiatan Kelurahan / kecamatan yang nyaman 2. Rehab Kantor Kel. Karangtempel aman dan Fungsional 100 % Tahap II 1 kegiatan 3. Rehab Kantor Kel. Sukorejo Tahap I 1 kegiatan 4. Rehab Kantor Kel. Lempongsari 1 kegiatan 5. Rehab Kantor Kel. Pedurungan Lor 1 kegiatan 6. Rehab Balai Kel. Sembungharjo Tahap I 1 kegiatan 7. Rehab Balai Kel. Sambirejo Tahap II 1 kegiatan 8. Rehab Balai Kel. Purwoyoso Tahap II 1 kegiatan

3.800.000.000

4.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.35.009

Pemeliharaan Gedung Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 25 Kota Semarang Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor pemerintahan 1 Gedung

terwujudnya gedung pemerintahan yang terpelihara dengan baik 100 %

2.000.000.000

2.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.1.03.1.05.01.35.010

Pembangunan Fasilitas Publik

1. Pembangunan Kawasan Pasar Terbangunya Kawasan Pasar Johar Johar Tahap II / Pembangunan Alun- Tahap II 100 % Alun Pasar Johar 1 kegiatan 2. Pembangunan Fasilitas Parkir Terminal Terboyo Tahap I 1 kegiatan

145.400.000.000

20.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 145.400.000.000 Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 25

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembangunan Gedung DKK dan Gedung Parkir Pandanaran 1 kegiatan 4. Pembangunan Terminal Desa Wisata Kandri 1 kegiatan 5. Pembangunan Plaza Pertunjukan Desa Wisata Kandri 1 kegiatan 6. Pembangunan Talud Tebing Gombel Golf 1 kegiatan 7. Pembangunan Signage Kampung Pelangi 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-112

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03.1.05.01.35.011

Pembangunan Sport Center

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 105.100.000.000 Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. Pembangunan Tahap I Gedung TBRS 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

1. Terlaksananya Pembangunan Terbangunya Sirkuit Kota Semarang Sport Center TLJ Tahap V 1 kegiatan di Mijen dan sarpras lapangan olah raga 100 % 2. Sirkuit Mijen Tahap II (Final) 1 kegiatan 3. Lanjutan Pembangunan Lapangan Olahraga di Kecamatan 1 kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

105.100.000.000

5.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

4. Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Mijen, Gunungpati, Ngaliyan dan Tugu 1 kegiatan 5. Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Tembalang, Banyumanik, Candisari dan Gajahmungkur 1 kegiatan 6. Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Smg Tengah, Smg Barat, Smg Utara dan Smg Selatan 1 kegiatan 7. Pembangunan Lapangan Olahraga di Kec. Smg Timur, Genuk, Pedurungan dan Gayamsari 1 kegiatan 1.1.03.1.05.01.35.012

Pembangunan Kawasan / Bangunan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 3.250.000.000 Cagar Budaya Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 25

1. Pembangunan Kawasan Kota Lama 1 Kawasan 2. MK Pembangunan Kawasan Kota Lama 1 kgtn

Terwujudnya kawasan cagar budaya yang tertata dan terpelihara 100 %

3.250.000.000

6.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

12.000.000.000

1.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

4.877.000.000

5.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

50.000.000

50.000.000 Dinas Penataan Ruang

3. Waktu : 10 bulan 1.1.03.1.05.01.35.013

Pengembangan Kawasan Kota Semarang

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 12.000.000.000 2. SDM : 25 Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Pembangunan Pasar Kembang Tahap III 1 Kawasan

Terwujudnya kawasan kota semarang yang tertata dan terpelihara 100 %

1.1.03.1.05.01.35.014

Pembangunan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 4.877.000.000 2. SDM : 25 Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Pembangunan Kawasan Tambaklorok 1 Kawasan

Terwujudnya kampung bahari tambaklorok yang nyaman,asri dan tertata dengan rapi 100 %

1.1.03.1.05.01.35.019

Sosialisasi Iptb

Terlaksananya sosialisasi IPTB kota Semarang 1 kgt

terwujudnya pelaku teknis bangunan gedung yang sesuia kriteria 100 %

1.1.03.1.05.01.36 1.1.03.1.05.01.36.003

Program Perencanaan Sarana Dan Prasarana Dasar Perkotaan Kajian Gedung Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 25 Kelurahan Dasar Perkotaan 100.00 % 3. Waktu : 8 bulan

1.1.03.1.05.01.36.004

Kajian Gedung Pemerintahan Kecamatan

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 5 bulan

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 550.000.000 Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

1.1.03.1.05.01.36.005

Kajian Gedung Dan Aset Pemerintahan Kota Semarang

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 50 Dasar Perkotaan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Tersusunya Dokumen Kajian Gedung Terwujudnya dokumen perencanaan Kelurahan Kel. Gajahmungkur dan pembangunan gedung kelurahan 100 Kel. Penggaron Kidul 2 Dok %

4.526.000.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Penataan Ruang

1. DED Ruang Pelayanan Kantor Terwujudnya pembangunan Gedung Kecamatan 1 kegiatan kantor Kecamatan yang sesuai 2. FS dan DED Kantor Kec. dengan perencanaan 100 % Semarang Selatan 1 kegiatan 3. DED Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan

550.000.000

700.000.000 Dinas Penataan Ruang

FS dan DED Kantor BPM-PTSP 1 Dok

300.000.000

2.850.000.000 Dinas Penataan Ruang

V-113

Terwujudnya pembangunan gedung pemerintahan dan aset kota semarang yang terencana 100 %

1.1.03.1.05.01.36.005 Kode Rekening

Kajian Gedung Dan Aset Pelaksanaan Pembangunan Sarpras Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Masukan Pemerintahan Kota Semarang Dasar Perkotaan 100.00 % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 10 bulan

Kinerja Kegiatan FS danIndikator DED Kantor BPM-PTSP 1 Keluaran Kegiatan Dok

1.1.03.1.05.01.36.008

Kajian Kawasan Perkotaan

1. DED Kawasan Perkotaan (Segmen Terwujudnya dokumen Kajian Kota Lama) 1 Dok Kawasan OPerkotaan 100 % 2. DED Kawasan Sport Center 1 dok

1.1.03.1.05.01.36.009

Pelaksanaan Pembangunan Sarpras 1. Masukan : 2.400.000.000 Dasar Perkotaan 100.00 % 2. SDM : 15

Kajian Lingkungan Dan Lalu Lintas

Optimalisasi Perencanaan Penataan Ruang

1.08.01 1.1.03.1.08.01.33 1.1.03.1.08.01.33.001

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatkan cakupan pelayanan Pengelolaan Persampahan pengelolaan persampahan 88.50 %

1.1.03.1.08.01.33.002

Peningkatan Operasi Dan Meningkatkan cakupan pelayanan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana pengelolaan persampahan 88.50 % Persampahan

1.1.03.1.08.01.33.003

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

1.1.03.1.08.01.33.004

Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah

Prakiraan Tahun Dinas Penataan 2.850.000.000 Ket. 2019 Ruang

2.400.000.000

100.000.000 Dinas Penataan Ruang

Terwujudnya lingkungan yang teratur dari segi lingkungan dan kelancaran lalulintas 100 %

676.000.000

350.000.000 Dinas Penataan Ruang

pelaksanaan pelayanan perencanaan Terwujudnya pelayanan perencanaan tata ruang dan pelatihan dasar penataan ruang 100 % kumputer teknik 1 kgtn

400.000.000

400.000.000 Dinas Penataan Ruang

3. Waktu : 6 bulan

3. DED Kali Semarang (Segmen Kota Lama) 1 dok 4. DED Penataan Kali Semarang 1 dok 5. RTBL DAS Kaligarang 1 dok 6. DED Penataan Ruang 1 dok 7. DED Ruang Publik 1 dok 8. FS Kawasan Simpang Lima 1 dok

1. Masukan : 676.000.000

1. AMDAL Kawasan Perkotaan (Segmen Kota Lama) 1 kgtn 2. AMDAL Eco District 1 kgtn

2. SDM : 15 3. Waktu : 5 bulan 1.1.03.1.05.01.36.010

Pagu 300.000.000 Indikatif

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya pembangunan gedung Hasil pemerintahan danKegiatan aset kota semarang yang terencana 100 %

54.331.354.000 54.331.354.000 0

1. Masukan : 0 2. SDM : 24 3. Waktu : 6 bulan 1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan Truk Dump 5 unit dan Truk Tangki 1 unit 6 unit

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah ke tpa 88 %

Pemeliharaan Kontainer 12 bulan

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari tpske tpa 88 %

600.000.000

250.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 10 bulan

120.000.000

190.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 36.718.535.000

-Terlaksananya sosialisasi Perda dan Meningkatnya kesadaran dan Perwal tentang pengelolaan sampah pemahaman masyarakat dan dan pengelolaan lumpur tinja 100 % pemangku kepenringan tentang pengelolaan sampah 100 % 1. Penyapuan dan Pengangkutan Meningkatnya kebersihan kota 88 % Sampah Jalan Protokol dan Sampah Pasar 12 bulan 2. Tersedianya Jasa Penyapuan dan Pengangkutan Sampah di Jalan Protokol dan Pasar 37 Paket

36.718.535.000

47.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2.000.000.000

4.500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 180

1.1.03.1.08.01.33.005

Pengadaan Kontainer Sampah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 4 bulan

1.1.03.1.08.01.33.006

Pengadaan Becak Sampah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 12

2.500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kontainer Sampah 1 paket

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa 88 %

1. Becak Sampah 40 unit 2. Pengadaan Becak Sampah sebanyak 60 unit 1 paket

Meningkatnya jumlah sampah yang terangkut ke TPS 88 %

200.000.000

190.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Masukan : 908.810.000

1. Pengadaan tempat sampah jalan protokol Kel. Kebonagung 0 buah

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber ke tps 88 %

908.810.000

600.000.000 Badan Lingkungan Hidup

2. SDM : 12

2. Pengadaan Tong sampah Kel. Brumbungan 0 bh

3. Waktu : 4 bulan 1.1.03.1.08.01.33.007

Pengadaan Tong Sampah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-114

1.1.03.1.08.01.33.007

Kode Rekening

Pengadaan Tong Sampah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber ke tps 88 %

Masukan 3. Waktu : 4 bulan

1.1.03.1.08.01.33.008

Pengadaan Gerobag Sampah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 300.550.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 4 bulan

1.1.03.1.08.01.33.009

Peningkatan Iplt

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 10 bulan

1.1.03.1.08.01.33.010

Pemeliharaan Tpa Jatibarang

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 1.039.050.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 3. Pengadaan tong sampah Kel. Kauman 0 Unit 4. Pengadaan tong sampah kp. Jagalan dan kp. Ngabean Gunungpati 0 Unit 5. Alat Penggolahan dan Tempat sampah Trimulyo 0 unit 6. Pengadaan Tong sampah Kel. Kaliwiru 0 buah 7. Permohonan tong sampah Jl. Sriwibowo 0 unit 8. Pengadaan tong sampah Jl. Purwoyoso 0 buah 9. Tong sampah Kelurahan Pedurungan Lor 0 buah Gerobak Sampah 50 unit terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber ke tps 89 % 1. Peningkatan Bangunan Sarpras Meningkatnya lumpur tinja yang IPLT 100 % dikelola di IPLT 100 % 2. Terbangunnya Saluran Pembuangan di IPLT 1 Paket 3. Terbangunnnya Jalan Inspeksi di IPLT 1 Paket 1. Pemeliharaan TPA Jatibarang 12 Optimalnya Kinerja TPA 100 % bulan 2. Pemeliharaan Penghijauan di TPA 1 paket 3. Pemeliharaan Jembatan Timbang1 1 paket 4. Pemeliharaan rutin prasarana di TPA 1 paket 5. Terlaksananya Uji LAb IPAL 1 kali

1.1.03.1.08.01.33.012

Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Sampah)

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 10 bulan

1. Pemeliharaan TPS 10 bulan 2. Pemeliharaan TPS 12 bulan

1.1.03.1.08.01.33.013

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 6.279.983.000

1. Peningkatan Sarana Prasarana 1. Lancarnya pengelolaan sampah di TPA Jatibarang 100 % TPA Jatibarang 100 % 2. Peningkatan IPAL Leachate 1 2. Optimalnya kinerja TPA 100 % paket 3. Pembangunan sarana air bersih di TPA 1 paket 4. Pembuatan landasan alat berat 1 paket 5. Penyediaan tanah urug 1 paket 6. Pembangunan Gudang TPA 1 paket 7. Pembangunan pagar kantor TPA 1 paket 8. Pembangunan garasi 1 paket 9. Pembangunan sarana MCK di TPA 1 paket

2. SDM : 24 3. Waktu : 10 bulan

1.1.03.1.08.01.33.014

Pembangunan Tpst

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 405.290.000

1. Terbangunnya TPST 4 lokasi

V-115

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber ke tpa 88 %

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa 89 %

908.810.000 Pagu Indikatif

600.000.000 Badan Lingkungan Hidup Prakiraan Tahun 2019

Ket.

300.550.000

175.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

400.000.000

3.289.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.039.050.000

6.500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

200.000.000

1.500.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

6.279.983.000

8.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

405.290.000

1.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening 1.1.03.1.08.01.33.014

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pembangunan Tpst Meningkatkan cakupan pelayanan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR pengelolaan persampahan 88.50 %

3. Waktu : 10 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Pembangunan Tempat Pilah Sampah dan Tempat Pengelolaan untuk mendukung Kegiatan EcoDistrict 2 paket 3. Terbangunnya TPST 2 lokasi

Masukan 2. SDM : 12

Hasil Kegiatan terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa 89 %

Meningkatnya kebersihan kota 89 %

Pagu Indikatif 405.290.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

0

600.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.1.03.1.08.01.33.018

Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Daya Kwh Meter Listrik

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 12 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya kegiatan Penyambungan Baru dan Tambah Daya Kwh Meter Listrik 100 %

1.1.03.1.08.01.33.020

Pemeliharaan Iplt

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 166.967.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terpeliharanya sarana dan prasarana Lancarnya pengelolaan lumpur tinja di IPLT 100 % IPLT 100 %

166.967.000

400.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.1.03.1.08.01.33.024

Pembangunan Tps (tempat Penampungan Sampah)

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 640.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 6 bulan

Terbangunnya TPS 8 wilayah

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari sumber ke TPA 88 %

640.000.000

400.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.1.03.1.08.01.33.025

Pengadaan Truck Armroll

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 12 3. Waktu : 6 bulan

Truk Arm-Roll 10 unit

terpenuhinya sarana dan prasarana pengangkutan sampah dari tps ke tpa 88 %

0

5.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.1.03.1.08.01.33.026

Pengadaan Kendaraan Roda Tiga

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 12

1. Kendaraan Roda Tiga 8 unit terpenuhinya sarana dan prasarana 2. Pengadaan armada angkut pengangkutan sampah dari sumber sampah ( kendaraan bermotor roda 3 ke tps 89 % ) Jl. Purwoyoso RT 00 RW 12 Kelurahan Purwoyoso 1 unit

0

200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

0

4.000.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

4.352.169.000

200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Waktu : 4 bulan 1.1.03.1.08.01.33.027

Pengadaan Road Sweeper

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 12 3. Waktu : 10 bulan

Pengadaan Road Sweeper 1 unit

terpenuhinya sarana dan prasarana kebersihan kota 100 %

1.1.03.1.08.01.33.028

Pengelolaan Sampah Wilayah

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 4.352.169.000 2. SDM : 150 3. Waktu : 12 bulan

Terpeliharanya kebersihan di Kota Semarang 12 bulan

Meningkatnya kebersihan kota 12 Bulan

1.1.03..22 1.1.03..22.004

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

1. Masukan : 2.600.000.000

2. SDM : 25

3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. pembangunan sumur artetis Dukuh Pembangunan sumur-sumur air tanah Jatibarang RT 01 RW 01 Kelurahan 100 Persen Jatibarang 1 unit 2. Pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 02 RW 03 Kelurahan Ngadirgo 1 paket 3. pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 04 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 1 paket 4. pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 01 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 1 paket 5. pembuatan sumur artetis Ngadirgo RT 03 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 1 paket 6. Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 RW 10 Kelurahan Candi 70 m3 7. Pembuatan Sumur Artetis Karanganyar RT 04 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Paket V-116

110.900.995.000 2.600.000.000 2.600.000.000

6.600.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03..26 1.1.03..26.003

Program Penerangan Jalan Umum Pendataan Survey Lapangan Pemasangan Pju

1. Masukan : 271.920.000 2. SDM : 20

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 01 RW 10 Kelurahan Plamongansari 1 unit 9. Sumur Artetis Jl.Candi Lama RT 00 RW 10 Kelurahan Candi 70 m3 10. Pembuatan Sumur Artetis Karanganyar RT 04 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Paket 11. Sumur artetis Jl.Plamongansari RT 01 RW 10 Kelurahan Plamongansari 1 unit 12. Sumur artetis pLAMONANSARI RT 00 RW 10 Kelurahan Plamongansari 1 Unit 13. PEMBUATAN SUMUR ARTETIS MANGUNHARJO RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunharjo 1 UNIT 14. pembuatan sumur artetis wilayah rt03/rw09 RT 03 RW 09 Kelurahan Jatingaleh 100 1

Hasil Kegiatan

1. Data survey 100 persen Keakuratan data titik lampu PJU 100 2. Pembentukan kampung tematik Persen Jalan. Lodan Raya wilayah RW II RT / BANDARHARJO 200 Meter

Pagu Indikatif

45.720.995.000 271.920.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

310.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

3. Waktu : 12 bulan 1.1.03..26.093

Pemasangan Lampu High Mast

1. Masukan : 376.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya pemasangan lampu High Mast 100 persen

Terpasangnya lampu High Mast 100 Persen

376.000.000

600.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.03..26.135

Tambah Daya/kwh Meter Baru

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya penambahan Daya/kwh Meter Baru 100 persen

Meningkatkan Jumlah Titik dan Daya Lampu 100 Persen

400.000.000

1.056.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.03..26.139

Pemasangan Lampu Pju

1. Masukan : 10.970.000.000

1. PEMB.PENERANGAN JALAN Meningkatnya Jumlah Titik UMUM ( PJU ) JL.DEANDLS RT 00 Penerangan Jalan 100 Persen RW 08 Kelurahan Tambakrejo 700 M

10.970.000.000

11.979.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

2. SDM : 55

2. LAMPU PENERANGAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 01 RW 01 Kelurahan Miroto 20 UNIT

3. Waktu : 10 bulan

3. LAMPU PENERANGAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 01 RW 02 Kelurahan Miroto 11 UNIT 4. Pemasangan Penerangan Jalan Jangli Tlawah RT 09 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 25 Unit 5. Penerangan jalan Rencana Wisata Curug RT 04 RW 04 Kelurahan Gondoriyo 150 titik 6. Pengadaan penerangan jalan umum Jl Plewan Rt 01, 02 & 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Siwalan 150 titik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-117

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 7. Lampu Penerangan Jalan Jl. Pandansari RT 01 RW 08 Kelurahan Sambirejo 10 titik 8. Lampu penerangan jalan Jl.Yossoedarso RT 00 RW 07 Kelurahan Bandarharjo 55 Buah 9. Lampu Penerangan Jalan Umum ( JPU ) RW.I,III,VI RT 00 RW 00 Kelurahan Salamanmloyo 25 titik 10. penerangan jalan umum RW 04; JL. RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kelurahan Mangunsari 72 TITIK 11. Penerangan jalan Karangsari RT 14 RW 06 Kelurahan Sumurrejo 25 unit 12. Lampu penerangan jalan umum Jl Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan Purwosari 6 titik 13. Penerangan Jalan Utama Kelurahan Jangli RW. 01 - 05 RT 00 RW 00 Kelurahan Jangli 41 Titik 14. Penerangan Jalan Kampung Gendong Kampung Gendong RW.08 RT 01 RW 08 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 15. Penerangan Jalan umum Jalan Bugenfil Raya RT 01 RW 22 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 16. Penerangan Jalan Kampung Klipang Kampung Klipang RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 17. Penerangan jalan ketileng lama RT.06/RW.25 RT 06 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 18. Penerangan Jalan Perum Permata RT 01 RW 29 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 19. Penerangan Jalan Ketileng Indah Ketileng Indah RT 01 RW 11 Kelurahan Sendangmulyo 12 titik 20. penerangan jalan umum RW 04; JL. RW , RW 03; JL. SENDANG RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kelurahan Mangunsari 72 TITIK 21. Penerangan jalan Karangsari RT 14 RW 06 Kelurahan Sumurrejo 25 unit 22. Lampu penerangan jalan umum Jl Bentur Asri RT 01 RW 01 Kelurahan Purwosari 6 titik 23. Penerangan Jalan Sebelah selatan RSUD Gendong RT 05 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 6 Titik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-118

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.03..26.140

Optimalisasi Lampu Pju

1. Masukan : 5.944.575.000 2. SDM : 44 3. Waktu : 8 bulan

1.1.03..26.142

Operasional Dan Pemeliharaan Pju

1. Masukan : 6.663.700.000 2. SDM : 50

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 24. Penerangan Jalan Umum Blok Z 6 RW.03 RT 01 RW 03 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 25. Penerangan Jalan umum Jalan Bugenfil Raya RT 01 RW 22 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik 26. Penerangan Jalan Perum Permata RT 01 RW 29 Kelurahan Sendangmulyo 10 titik Penarangan Jalan sepanjang jalan hasanudin jl hasanudin RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan 1. Terlaksananya Operasional Dan Pemeliharaan Pju 100 persen 2. Perbaikan PJU Sepanjang Jalan Basudewa RT / BULU STALAN 2 km

1.1.03..26.144

Pengadaan Peralatan Operasional Pju

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 3 bulan

1.1.03..26.145

Pengadaan Lampu Pju

1. Masukan : 20.844.800.000

1. Lampu Penerangan jalan Jl.Cumi cumi raya wilayah RW IV RT 00 RW 04 Kelurahan Bandarharjo 30 unit

2. SDM : 10

2. Lampu penerangan jalan Jl.Bandarharjo Selatan RT 00 RW 11 Kelurahan Bandarharjo 30 Buah

3. Waktu : 10 bulan

3. penerangan jalan RW 14-15 tambak mulyo RT 00 RW 15 Kelurahan Tanjungmas 15 unit 4. Penerangan Jalan Jl. Puspanjolo Timur RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean 0 0 5. Lampu Penerangan Jalan Jl. Puspanjolo Barat V RT 05 RW 03 Kelurahan Cabean 5 unit 6. Pengadaa Penerangan Jalan RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Pekunden 30 titik 7. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan umum RT 01,06 RW 01 dan RT 04.06 RW 02 RT 00 RW 01 Kelurahan Ngijo 45 titik 8. Pemasangan lampu penerangan jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo 40 unit

V-119

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Meningkatkan Kualitas Pencahayaan Titik PJU 100 Persen

5.944.575.000

6.768.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Jumlah Titik PJU Menyala 100 Persen

6.663.700.000

8.520.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

250.000.000

400.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

20.844.800.000

37.013.760.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Peralatan Penunjang Perbaikan PJU Operasional Pju 100 persen 100 Persen

9. penerangan jalan pongangan RT 01 RW 05 Kelurahan Pongangan 8 titik 10. Penerangan Jalan Umum Jalan Raya RW 1 Sampai dengan RW 3 RT 00 RW 00 Kelurahan Kalisegoro 50 titik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

Armatur PJU Komplit Set dan Komponen Pendukung Perawatan PJU 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 11. Usulan penerangan jalan gang baru Dk. Kongkong RT 02 RW 03 RT 02 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon 9 titik 12. Lampu Penerangan Jalan Umum WonolopoBaru RT 01 RW 09 Kelurahan Wonolopo 10 Titik 13. Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. Jatisari RT 03 RW 03 Kelurahan Jatisari 5 titik 14. Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan RW 02 s/d 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Jatisari 20 titik 15. Penerangan jalan wilayah dari kedungpani sampai kelurahan Pesantren RW 02 s/d RW 01 RT 02 RW 02 Kelurahan Pesantren 70 titik

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

16. Lampu penerangan halaman kelurahan dan halaman balai kelurahan dan sepanjang jalan RM Hadi Soebeno (pertigaan cangkiran sampai lapangan jatisari) Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kelurahan Tambangan 10 titik 17. Pemasangan lampu penerangan jalan Jl. Dieng I, II, III RT 00 RW 02 Kelurahan Pesantren 13 titik 18. Pemasangan Lampu Highmast Kedungmundu RW 05 (simpang 6) RT 04 RW 05 Kelurahan Kedungmundu 1 unit 19. Pengadaan penerangan jalan Jl.Candi Persil RT 00 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 51 Titik 20. Penerangan jalan se RW Jl.Lompobatang I,II,Klabat V,Jl.lompobatang buntu RT 00 RW 04 Kelurahan Kaliwiru 48 Titik 21. Pemasangan Lampu penerangan jalan umum Jabungan RT 00 RW 00 Kelurahan Jabungan 130 unit 22. penerangan jalan srondol kulon rt.07 rw.04 RT 07 RW 04 Kelurahan Srondol Kulon 17 unit 23. Lampu Penerangan Jalan Wates RT 01 RW 01, RT 06 RW 03 RT 06 RW 03 Kelurahan Wates 500 batang 1.1.03..30 1.1.03..30.006

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pemeliharaan Rth

1.1.03..30.020

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 11.224.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 8.206.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik 100 persen

Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau Publik 100 Persen

Terpeliharanya sarana prasarana taman kota 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana taman kota 100 Persen

V-120

55.180.000.000 11.224.000.000

8.206.000.000

9.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 6.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening 1.1.03..30.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rehabilitasi Pemeliharaan Tamantaman

Masukan 1. Masukan : 6.000.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Perbaikan taman PKK Wonosari I Terlaksananya rehabilitasi dan RW.04 Jl. Wonosari I RW.04 RT 00 pemeliharaan taman-taman kota 100 RW 04 Kelurahan Randusari 300 m2 Persen

2. SDM : 12

2. Perbaikan dan Mempercantik Taman di Kelurahan Gisikdrono dengan tanaman jeruk, cabe, tomat, dan TOGA Kelurahan Gisikdrono RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono 7 Paket Tama

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembangunan Rumah Susun Purwodinatan RT 02 RW 02 Kelurahan Purwodinatan 1 Unit 4. Penerangan jalan umum Jl.Mulawarman Raya dan Mulawarman 2 RT 03 RW 14 Kelurahan Padangsari 10 titik 5. Renovasi Taman Bunderan RW.05 Jl.Rengas Raya ( depan balai RW.05 ) RT 06 RW 05 Kelurahan Padangsari 200 m3 6. Penataan Lapangan Taman Maluku Jl. Taman Maluku RT 05 RW 05 Kelurahan Karangtempel 500 M

Pagu Indikatif 6.000.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 6.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

23.500.000.000

40.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

7. Penataan Taman Maluku Jl. Taman Maluku RT 01 RW 04 Kelurahan Karangtempel 120 M 8. Perbaikan taman Jl. Taman mangga RT 06 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul 100 m2 1.1.03..30.023

Pembangunan Taman-taman Baru

1. Masukan : 23.500.000.000

1. Ruang terbuka Hijau /Pembuatan taman Jalan satria selatan I RT 03 RW 05 Kelurahan Plombokan 1 keg

2. SDM : 12

2. Penataan Lapangan Halmahera sebagai Ruang Terbuka Hijau Jl. Halmahera Raya RT 06 RW 05 Kelurahan Karangtempel 600 M 3. Pembuatan Taman Jl.Pandansari Raya RT 00 RW 03 Kelurahan Pandansari 300 m2 4. Taman Bermain Anak Randusari RT 03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 1 unit 5. Pembuatan taman kampung Jl. Srikaton RT 01 RW 06 Kelurahan Purwoyoso 30 m2 6. Ruang Terbuka Hijau (Taman & Sarana OR) Lapangan Tunggu RT 00 RW 00 Kelurahan Meteseh 1000 m2

3. Waktu : 12 bulan

7. Pembuatan Taman Main Anak Jl. Tambra Dalam Utara RT 03 RW 10 Kelurahan Kuningan 75 meter 8. Pengadaan taman Jl Jolotundo RT 12 RW 02 Kelurahan Siwalan 155 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-121

Bertambahnya luasan RTH Publik 20 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 9. Pembangunan Taman Lapangan Banaran Sekaran RT 03 RW 04 Kelurahan Sekaran 100 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

10. Pengadaan Taman dan Lampu Taman Embung Kelurahan Patemon Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon 1 Pkt 11. Taman Kelurahan Kelurahan Jangli RT 00 RW 00 Kelurahan Jangli 50 Meter2 12. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Kridosono RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri 8000 m2 13. Pengadaan Taman dan Lampu Taman Embung Kelurahan Patemon Patemon RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon 1 Pkt 1.1.03..30.024

Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota

1. Masukan : 3.500.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

TerlaksanyTerpeliharanya dekorasi kota dan berkembangnya dekorasi kota 100 persen

Terlaksanya kegiatan pemeliharaan dekorasi kota dan berkembangnya dekorasi kota 100 Persen

3.500.000.000

2.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.03..30.026

Peningkatan Dekorasi Kota

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

peningkatan dekorasi kota 100 persen

meningkatnya dekorasi kota 100 Persen

500.000.000

100.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.03..30.027

Inventarisasi Pohon

1.1.03..30.030

Pemeliharaan Penghijauan Turus Jalan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 2.000.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

tersedianya data inventarisasi pohon di wilayah kota semarang 100 %

tersedianya data untuk pengelolaan pohon 100 Persen

250.000.000

Terpeliharanya Penghijauan Turus Jalan 100 persen

Terlaksananya Pemeliharaan Penghijauan Turus Jalan 100 Persen

250.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.03..31 1.1.03..31.001

Program Peningkatan Kualitas Dan Jangkauan Air Limbah Pendampingan Fasilitas Prog. Urban Sanitasi And Rural Infrastruktur (usri) Suport To Pnpm

1. Masukan : 125.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 10 bulan

Pelaksanaan pendampingan sarpras lingkungan permukiman 100 persen

Terciptanya sarpras lingkungan permukiman yang aman, bersih dan sehat 100 Persen

1.1.03..31.002

Pendampingan Kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project (nusp)

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

Pelaksanaan pendampingan di Terwujudnya lingkungan permukiman Kawasan Permukiman Kumuh di Kota yang bersih, sehat dan aman 100 Semarang 100 persen Persen

1.1.03..31.003

Infrastruktur Sanitasi

1. Masukan : 400.000.000

1. Jambanisasi RT.02 RW.02 19 KK Krajan RT 02 RW 02 Kelurahan Karangmalang 19 KK 2. Sanitasi shelter PKL (pengembangan desa wisata Kandri) 1 paket

Terbangunya sarpras sanitasi 100 Persen

Perbaikan MCK Kp. Petelan Utara dan Gendong Utara RT 03 RW 08 Kelurahan Sarirejo 12 Unit

Tersedianya MCK bagi masyarakat 100 Persen

2. SDM : 15

1.1.03..31.005

Pembangunan Dan Perbaikan Mck

1.1.03..31.006

Monitoring Dan Evaluasi Ipal Komunal Skala Kawasan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Waktu : 10 bulan 1. Masukan : 3.710.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan 1. Masukan : 165.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 bulan

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Terpeliharanya sanitasi komunal sanitasi komunal 100 persen permukiman 100 Persen

V-122

2.000.000.000

7.400.000.000 125.000.000

125.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

3.000.000.000

3.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

400.000.000

5.445.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

3.710.000.000

3.630.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

165.000.000

181.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening

1.1.04 1.1.04..01 1.1.04..01.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB RAKYAT PELAYANAN DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

157.475.380.000

1. Masukan : 6.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

-administrasi kantor lebih optimal 100 pelayanan kantor lebih optimal 100 persen Persen

1.1.04..01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1. Masukan : 343.750.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

administrasi kantor lebih optimal 100 persen

pelayanan kantor lebih optimal 100 Persen

1.1.04..01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 45.200.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

administrasi kantor lebih optimal 100 persen

1.1.04..01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1. Masukan : 32.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

1.1.04..01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.1.04..01.011

157.475.380.000 2.987.641.950 6.000.000

7.935.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

343.750.000

454.609.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

45.200.000

59.777.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

administrasi kantor lebih optimal 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

32.500.000

42.900.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Masukan : 168.753.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya alat tulis perkantoran 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

168.753.000

223.100.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1. Masukan : 135.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya blanko cetak 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

135.000.000

178.537.500 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

administrasi kantor lebih optimal 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

24.000.000

31.740.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1. Masukan : 535.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 5 bulan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

535.500.000

575.948.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

20.000.000

26.450.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya buku Perundang undangan 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

5.000.000

6.612.500 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

Terpenuhinya belanja makan - minum Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 kantor 100 persen Persen

114.600.000

1.1.04..01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

914.770.950

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

terpenuhinya Biaya perjalanan tetap dalam daerah dan luar daerah 100 persen terpenuhinya pembayaran upah TPHL 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

1.1.04..01.154

1. Masukan : 114.600.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 914.770.950 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 494.568.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

494.568.000

151.558.500 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1.051.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 969.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..01.156

Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian

1. Masukan : 148.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 3 bulan

pelaksanaan sistem informasi kepegawaian 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

148.000.000

1.1.04..02 1.1.04..02.005

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 599.664.100

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas 100 persen

1. terwujudnnya kendaraan dinas/operasional 100 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-123

3.732.907.050 599.664.100

129.605.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 500.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..02.005 Kode Rekening

Pengadaan / Urusan/Kendaraan Program /Dinas Kegiatan Operasional URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 9

IndikatorPengadaan Kinerja Kegiatan Terlaksananya Keluaran Kegiatan Kendaraan Operasional Dinas 100 persen

Hasil Kegiatan 2. Kendaraan Operasional Dinas 100 %

Pagu 599.664.100 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Perumahan 500.000.000 Ket. 2019 Dan Kawasan Permukiman

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 97.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

belanja pemeliharaan kantor 100 persen

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 2.005.770.950 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya Belanja Perawatan dan Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 bahan bakar kendaraan operasional Persen 100 persen

1.1.04..02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1. Masukan : 53.125.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

belanja perlengkapan kantor 100 persen

terpeliharanya perlengkapan kantor 100 Persen

1.1.04..02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya Belanja Jasa Service dan perbaikan peralatan kantor 100 persen

1.1.04..02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 3 bulan

1.1.04..02.044

Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas / Operasional

1.1.04..05 1.1.04..05.043

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan

1.1.04..06 1.1.04..06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Masukan : 280.680.000 2. SDM : 8 Bendahara Dan Pembantu 3. Waktu : 12 bulan

1.1.04..06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1. Masukan : 29.435.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

terpenuhinya Penyusunan Dokumen administrasi kantor lebih optimal 100 LKPJ 100 persen Persen

29.435.000

38.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.010

Penyusunan Lakip

1. Masukan : 29.435.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 2 bulan

Terpenuhinya Penyusunan dokumen administrasi kantor lebih optimal 100 LAKIP 100 persen Persen

29.435.000

38.750.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Masukan : 29.435.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 29.435.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Terpenuhinya Data laporan penerimaan dan pengeluaran 100 persen Terpenuhinya Data laporan keuangan akhir tahun 100 persen

administrasi kantor lebih optimal 100 Persen

29.435.000

administrasi kantor lebih optimal 100 Persen

29.435.000

38.800.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 38.900.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1. Masukan : 27.895.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Terpenuhinya Data laporan semesteran realisasi anggaran 100 persen

administrasi kantor lebih optimal 100 Persen

27.895.000

36.850.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1. Masukan : 27.895.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

terpenuhinya Data laporan prognosis administrasi kantor lebih optimal 100 realisasi anggaran 100 persen Persen

27.895.000

36.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1.1.04..02.024

1.1.04..06.020

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

- 100 Persen

97.500.000

128.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

2.005.770.950

4.400.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

53.125.000

70.200.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

150.000.000

198.375.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Terpenuhinya Perawatan dan pemeliharaan mebelair perkantoran 100 persen

Pelayanan Kantor Lebih Optimal 100 Persen

75.000.000

99.187.500 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Masukan : 751.847.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya rehabilitasi kendaarn dinas / operasional 100 persen

terpenuhinya kendaraan operasional siap pakai 100 Persen

751.847.000

663.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya sumber daya aparatur yang paham peraturan perundang undangan 100 persen

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang - undangan 100 Persen

terpenuhinya penunjang kinerja terwujudnya pengelolaan kegiatan pa,ppk, bendahara dan pembantu 100 sesuai dengan perencanaan 100 persen Persen

V-124

100.000.000 100.000.000

598.497.000 280.680.000

132.250.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

669.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 36.183.000 2. SDM : 47 3. Waktu : 4 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terpenuhinya Data laporan target administrasi kantor lebih optimal 100 pendapatan DISPERKIM 100 persen Persen

Pagu Indikatif 36.183.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 47.850.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.024

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Pelaporan Target DASAR Meningkatkan kemampuan aparatur Pendapatan pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1.1.04..06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1. Masukan : 35.738.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 3 bulan

terpenuhinya Penyusunan Dokumen administrasi kantor lebih optimal 100 Renja 100 persen Persen

35.738.000

47.250.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1. Masukan : 36.183.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Terpenuhinya Penyusunan Dokumen administrasi kantor lebih optimal 100 RKA dan DPA murni 100 persen Persen

36.183.000

47.800.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1. Masukan : 36.183.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

terpenuhinya Penyusunan Dokumen administrasi kantor lebih optimal 100 RKA dan DPA Perubahan 100 Persen persen

36.183.000

47.800.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..16 1.1.04..16.001

Program Lingkungan Sehat Perumahan Updating Data Perumahan Dan Meningkatkan kemampuan aparatur Permukiman pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1. Masukan : 484.800.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 6 bulan

pelaksanaan pendataan jumlah RTLH tersusunya data RTLH dan dan jumlah pengembang di Kota pengembang pereumahan di kota Semarang 1 dokumen semarang 100 Persen

1.1.04..16.017

Penanganan Dan Penataan Permukiman Kumuh Dan Permukiman Nelayan

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan yang kreatif, produktif dan ulet 100.00 persen

1. Masukan : 20.000.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 10 bulan

Perbaikan Jalan Paving, jalan aspal dan Saluran 100 persen

Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana lingkungan 100 Persen

20.000.000.000

28.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..16.365

Peningkatan Dan Penanganan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 79.456.300.000

1. perbaikan gorong gorong dan saluran Jl. Mugas RT 07 RW 02 Kelurahan Mugassari 500 M2 2. Perbaikan gorong gorong jl. Kyai saleh RT 05 RW 02 Kelurahan Mugassari 200 M3 3. pengaspalan jalan Mugas dalam VIII dan IX RT 05 RW 04 Kelurahan Mugassari 1600 M2 4. Pengaspalan Jalan MugasDalam III,IV,VI dan Mugas Barat RT 08 RW 03 Kelurahan Mugassari 1700 M2

terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan bersih 100 Persen

79.456.300.000

48.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

2. SDM : 65

3. Waktu : 8 bulan

5. Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Sompok II RT 00 RW 03 Kelurahan Lamper Lor 500 M 6. Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Jeruk Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Lamper Lor 1500 M 7. Pavingisasi Bahu Jalan Jl. Taman Sompok RT 00 RW 05 Kelurahan Lamper Lor 1000 M 8. Pembuatan saluran Bergota Talang RW 04,05 ke arah kali Semarang Bergota Talang RW 04,05 Kel Randusari RT 00 RW 00 Kelurahan Randusari 500 m3 9. Paving joging trak lapangan kedondong dan pengunci paving Jl. Kedondong Dalam RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah 1500 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-125

125.865.080.000 484.800.000

400.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Pavingisasi joging track lapangan Bancar Asri dan pengunci paving Jl. lamper Tengah XV RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Lamper Tengah 1800 M2 11. Pekerjaan pengaspalan jalan / Hotmx JL. lamper Tengah XII RT.01 s/d 04 RW.08 RT 00 RW 08 RT 00 RW 08 Kelurahan Lamper Tengah 1000 M2 12. Rehab saluran Rt 1 s/d 04 Jl. Suyudono RT 01 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan 400 M' 13. Perbaikan saluran baru Jl suyudono Rw 01 ( Rt 02,04,06) dan Rw 02 ( 1,3,5,7) RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan 600 M' 14. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Perbalan Purwosari Gang I RT 09 RW 05 Kelurahan Purwosari 500 Meter per 15. Peninggian Jalan Jl. Kayu Mas RT 04 RW 07 Kelurahan Kuningan 100 meter 16. pembangunan Peninggian Jalan Jl. Permata Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan Kuningan 250 meter 17. peninggian jalan paving Jl. Taman Hasanudin RT 03 RW 06 Kelurahan Kuningan 1942 meter 18. Peninggian Jalan dan saluran jl satria raya RT 06 RW 04 Kelurahan Plombokan 500 m2 19. Peninggian dan pavingisasi jl sumber mas raya RT 01 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul 350 m2 20. Peninggian jalan dan saluran purwosari RT 04 RW 02 Kelurahan Purwosari 300 m2 21. Peninggian Jalan dan saluran Jl RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Bandarharjo 300 m2 22. Peninggian Jalan dan saluran jl RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Bandarharjo 300 m2 23. Pembuatan Saluran Baru Depan POLSEK s/d Saluran besar RT 05 RW 01 Kelurahan Gisikdrono 300 m 24. Perbaikan Saluran dan Goronggorong RT 04 RW 01, RT 01 RW 02, RT 04 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono 2565 m2 25. Normalisasi Saluran air RW. IV Kelurahan Salaman Mloyo RT 00 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo 500 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-126

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 26. Pembuatan Talud Jl.Subali Makam RT 03 RW 02 Kelurahan Krapyak 200 m2 27. Pembuatan Talud Jalan Sugriwo XI RT 02 RW 03 Kelurahan Krapyak 300 m2 28. Pembangunan Talud Tebing Jalan Sugriwo X RT 03 RW 03 Kelurahan Krapyak 7688 m 29. Normalisasi Saluran Jl. Jend. Sudirman RW. 01,02,03 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean 620 m 30. Pengaspalan Jalan Jl. Anjasmoro II RT 02 RW 03 Kelurahan Karangayu 600 m2 31. Pembangunan Saluran Jl. WR Supratman RT 00 RW 00 Kelurahan Ngemplak Simongan 800 m 32. Pengaspalan Jalan Jl. Gedungbatu Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Ngemplak Simongan 600 m 33. Pembangunan Saluran Wilayah RT.06 dan RT.08 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan 300 m 34. Pavingisasi Jalan Wilayah RT.06 dan RT.08 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan 300 m 35. Pembangunan Talud Wilayah RT.01,02,03 RT 00 RW 02 Kelurahan Bongsari 200 m3 36. Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Tengah RW. IV dan VIII RT 00 RW 00 Kelurahan Bongsari 1400 m2 37. Normalisasi saluran dan tutup saluran Jalan Poros Rw.01-02 RT 00 RW 00 Kelurahan Kemijen 500 meter 38. peninggian jalan dan pavingisasi jl.Citandui I RT 03 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo 610 meter 39. Normalisasi Saluran Jl. Citandui Selatan RT 07 RW 03 Kelurahan Bugangan 300 m 40. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Bugangan Regol RT. 01 - 07 RT 07 RW 01 Kelurahan Bugangan 1500 m2 41. Normalisasi Saluran Sepanjang Jl. Barito RT. 01-09 RW. 01,02 RT 01 RW 01 Kelurahan Bugangan 300 m 42. Peninggian saluran air Jl. Rejosari Gumuk Wilayahan RW.VI RT 00 RW 06 Kelurahan Rejosari 634 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-127

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 43. Pavingisasi jalan Jl.Tirtoyoso Batas RT 12 RW 13 Kelurahan Rejosari 600 M2 44. Perbaikan saluran dan tutup saluran Kridangga II RT 01 RW 06 Kelurahan Rejosari 300 M 45. peninggian dan pavinggisasi jalan jl.suburan RT 03 RW 02 Kelurahan Kebonagung 200 m 46. Peninggian Jalan dan betonisasi Jl. Mlatentrenggulun RT. 02-07 RW. 04 RT 02 RW 04 Kelurahan Mlatibaru 400 m 47. Perbaikan dan normalisasi saluran Jl Karanganyar RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan 900 m3 48. Perbaikan Saluran Jalan Petolongan RT 01 RW 04 Kelurahan Purwodinatan 400 m 49. Perbaikan Saluran Jalan Bubakan RT 01 RW 05 Kelurahan Purwodinatan 400 m 50. Pembanguan Talud Badan Jalan Jalan Jetak RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 300 m3 51. pembangunan saluran jl Mr koesbiyono RT 03 RW 03 Kelurahan Pakintelan 413 m3 52. pembangunan saluran Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan 196 m3 53. Pembangunan talud jalan Wonosari - UNNES Kel. Plalangan RT 00 RW 00 Kelurahan Plalangan 400 m3 54. Pembangunan aspal RW. 03 Kp. Sukorame RT 05 RW 03 Kelurahan Cepoko 1000 Meter 55. Pembangunan talud saluran Mundingan - Ngablak RT 01 RW 02 Kelurahan Cepoko 400 Meter 56. Pembangunan Saluran Taman Puri Sartika RT 02 RW 12 Kelurahan Sukorejo 150 M3 57. Pembangunan Saluran Jl. Taman Siswa RT 00 RW 02 Kelurahan Sekaran 500 m 58. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jagalan RT 08 RW 01 Kelurahan Gunungpati 700 m2 59. PEMBANGUNAN SALURAN AIR DAN TALUD JALAN RT 02, RT 03, RT 04 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Mangunsari 500 M3 60. Pembangunan Talud Saluran Ampel Gading Raya RT 01, RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Ngijo 250 m3

V-128

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 61. talud jalan makam / pembangunan talud saluran RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Pongangan 500 M2 62. aspal jalan kuasen RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan 2500 m 63. Pembuatan dobel talud jalan dk. Jatirejo RT 05 RW 01 Kelurahan Jatirejo 250 m 64. Talud jalan Ngelosari RT 01 RW 04 Kelurahan Sadeng 360 M3 65. Pembangunan Saluran Jalan Sedayu Raya RT 00 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 450 meter 66. Pengaspalan jalan jalan AMD RT 00 RW 06 Kelurahan Patemon 1200 M2 67. Pengaspalan jalan karanggeneng RT 1 sd RT 6 RW 1 RT 00 RW 00 Kelurahan Sumurrejo 600 M 68. Pembuatan talud jalan tembus ke KIW RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut 50 M3 69. PEMBUATAN TAMAN RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan 300 M2 70. Pembangunan Talud jalan dan Pavingisasi Jalan Makam RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo 200 M2 71. PAVINGISASI JALAN TEMBUS MANGUNHARJO RT 01,03 RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 750 M2 72. Pembangunan crossing saluran Sekalongan Sebelah Selatan dukuh Sebumi RT 02 RW 02 Kelurahan Karangmalang 27 m2 73. Peningkatan Jalan(Aspal) Rt.03 Rw.02 Krajan RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmalang 500 m 74. pelebaran jalan aspal Jalan raya sidodadi secekel RT 01 RW 02 Kelurahan Jatibarang 6500 meter 75. Pavingisasi Jalan Jl. Makam Jatikalangan RT 02 RW 04 Kelurahan Cangkiran 600 m2 76. Pengaspalan Jalan Dukuh Tegalsari RT 00 RW 04 Kelurahan Wonolopo 3200 m2 77. Pembangunan talud jalan Dukuh Tegalsari RT 00 RW 04 Kelurahan Wonolopo 225 m3 78. pembangunan pavingisasi jalan dukuh krajan selatan RT 00 RW 06 Kelurahan Wonolopo 2000 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-129

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 79. Pembangunan pengaspalan jalan perbatasan Kel. Wonoplumbon 80. Pengaspalan Jalan Gang Golak,Duren dan Gang Nangka RT 00 RW 01 Kelurahan Bubakan 600 m 81. Pengaspalan Jalan Gang Nangka RT 03 RW 02 Kelurahan Bubakan 350 m2 82. Saluran Air Jln. Maryadi RT 03 RW 02 Kelurahan Bubakan 200 m 83. Talud Jalan Jln. Sastromiharjo RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman 300 m3 84. Pengaspalan Jalan Jl. Sidodadi Tengah RW 03 dan 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Mijen 500 unit 85. Perbaikan Talud Saluran Kp. Sidorejo RT 02 RW 03 Kelurahan Tambangan 1 Paket 86. Pembangunan Talud Saluran RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Kedungpane 235 M2 87. Pembangunan talud jalan makam Siklampok RT 03 / RW 01 Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen Semarang Jl. Makam Siklampok RT 03 RW 01 Kelurahan Purwosari 402 m3 88. Pengaspalan jalan tengah Bandungsari Kp. Bandungsari RT 01 RW 04 Kelurahan Tambangan 1 paket 89. Pembangunan talud saluran RT 06 RW 04 RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungpane 235 M2 90. Pengaspalan Jalan RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane 1800 M2 91. Pemb. Talud Saluran Jl. Suhada RT 06 RW 03 Kelurahan Penggaron 92. Peninggian Pavingisasi jalan Jl. Padi Tgh 14,16,17 RT 03 RW 04 Kelurahan Gebangsari 500 m2 93. Talud Saluran Perbatan P. Lor Bangetayu Jl. Perbatasan P.Lor Bangetyu RT 04 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor 1000 M 94. Peninggian Jalan Zainudin RT 04 RW 02 Kelurahan Karangroto 1600 M2 95. Perbaikan Saluran Kauman 5,6,7,8 RT 09 RW 01 Kelurahan Karangroto 1000 M2 96. Pavingisasi Jalan RT 02 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan 300 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-130

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 97. pavingisasi jalan Jl. Bangetayu Asri Blok G Timur dan Barat RT 01 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan 369 m2 98. pavingisasi jalan Jl. Kelapa Gading II RT 19 RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan 451 m2 99. Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 01 RW 04 Kelurahan Kudu 300 m 100. Peninggian dan Paving Jalan Jl. Padi X bagian utara RT 02 RW 02 Kelurahan Gebangsari 1125 m2 101. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Genuksari RT 05 RW 05 Kelurahan Genuksari 300 m 102. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Genuksari RT 06 RW 03 Kelurahan Genuksari 250 m 103. Penguatan Jalan Poros RW.03 (Bp.Sukirno) Kintelan RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan 300 M2 104. Pengeprasan Tebing Jl.Sumbing Pura Girinata Jl.Sumbing Kintelan RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan 1470 M3 105. Pembangunan Talud Jl. Diponegoro RT 00 RW 00 Kelurahan Lempongsari 100 M 106. Pengaspalan jalan Jl. Taman Semeru VI RT 03 RW 04 Kelurahan Karangrejo 500 M 107. Pembangunan talud tebing tebing lanjutan RW.06 Jl. Talangsari RW.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur 200 meter 108. Pembangunan talud saluran Jl.Watulawang Timur V & I RT 09 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur 1200 m2 109. Perbaikan Talud Jalan Jl.Stonen Timur RT 08 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur 100 m 110. Pengaspalan Jalan Jl. Karangrejo Gang V RT 02 RW 02 Kelurahan Karangrejo 500 M 111. normalisasi Saluran Jalan Gondang Raya RT 01 RW 02 Kelurahan Bulusan 680 meter 112. Penaludan Tebing Sentono TEGALKANGKUNG RT 02 RW 02 Kelurahan Kedungmundu 400 m2 113. Normalisasi gorong-gorong saluran RW.26 RT 01 RW 26 Kelurahan Sendangmulyo 450 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-131

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 114. Perkuatan Talud Tebing Sambiroto Sambiroto RT 04 RW 02 Kelurahan Sambiroto 850 m3 115. Pembuatan Gorong - gorong Bumi Wanamukti RT 03 RW 05 Kelurahan Sambiroto 200 m2 116. Rehab saluran sebelah utara jln. kesatrian wilayah rw07 kel jatingaleh RT 00 RW 07 Kelurahan Jatingaleh 1000 meter 117. Pengaspalan jalan candi persil RT 05 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 500 m2 118. Pengaspalan jalan jl.kaliwiru III,IV,V,VI dan Lompobatang,RT 02 s/d 07 RT 00 RW 02 Kelurahan Kaliwiru 4425 m2 119. pelebaran dan pendalaman saluran jalan jangli Raya sebelah barat , kelurahan Jatingaleh kec candisar semarang. jalan jangli Raya kel Jatingaleh. RT 00 RW 00 Kelurahan Jatingaleh 1500 m3 120. Pengaspalan Jl Tambora Jalan Tambora RT 02 RW 10 Kelurahan Tegalsari 1800 M 121. Pengaspalan Jl Tabanan Jalan Tabanan RT 02 RW 10 Kelurahan Tegalsari 4200 M 122. Pengaspalan Jl Wilis Jalan Wilis RT 03 RW 10 Kelurahan Tegalsari 4800 M2 123. Normaslisasi Saluran Jl. Sultan Agung RT 06 RW 06 Kelurahan Wonotingal 270 meter3 124. Pavingisasi Jalan Jl. Graha Prasetya RT 05 RW 02 Kelurahan Pedalangan 1500 m2 125. Pengaspalan Jalan dan pembuatan tanggul Jl.Karangrejo Selatan RT 03 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo 120 m2 126. Pengaspalan Jalan Depan Tk.Senjiur dan jl Pasar gedawang RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang 1500 M 127. Pembangunan Talut Saluran Air Wates RT 07 RW 02 Kelurahan Wates 278 m3 128. Normalisasi Saluran Air Wates RT 05, 07 RT 05 RW 03 Kelurahan Wates 278 m3 129. Talud Jl. Candi Penataran RT 08 RW 03 Kelurahan Bambankerep 600 m3 130. Pengecoran Jalan Wonosari Raya Timur RT.05, RT.07 RT 10 RW 09 Kelurahan Wonosari 200 m2

V-132

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 131. Pembuatan Talud Beringin Asri RT 01 RW 11 Kelurahan Wonosari 264 m2 132. Perbaikan Saluran Air Wonosari RT 05 RW 15 Kelurahan Wonosari 500 m2 133. Pembangunan Saluran Drainase Jl. Gatot Subroto RW 05, 06, 12, 11 RT 00 RW 00 Kelurahan Kalipancur 1200 m2 134. Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 07 RW 02 Kelurahan Tambakaji 200 m2 135. Pembangunan Drainase Jl. Prambanan Raya RT 00 RW 11 Kelurahan Kalipancur 600 m2 136. Normalisasi saluran Rw.10 dan Rw.11 Jl.Mr.Moch.Ikhsan RT 00 RW 11 Kelurahan Ngaliyan 300 M 137. PAVINGISASI JL.BERUANG RAYA RW.01 & RW.02 RT 05 RW 02 Kelurahan Gayamsari 107 METER 138. PEMBUATAN SALURAN AIR JL.KANGURU RAYA ( SISI BARAT ) RT 06 RW 03 Kelurahan Gayamsari 350 METER 139. Pembuatan saluran kanan kiri RW 03 dan RW 06 Jl.Badak Raya Barat RT 00 RW 06 Kelurahan Pandean Lamper 1200 M3 140. Perbaikan talud saluran dan pembuatan tutup saluran. Jalan batursari raya RT 03 RW 04 Kelurahan Sawahbesar 450 m2 141. Peninggian jalan menuju ke RW 3 jalan batur sari RT 02 RW 04 Kelurahan Sawahbesar 4 04 142. PENINGGIAN SALURAN DAN TUTUP SALURAN JL.KALIGAWE RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakrejo 200 M 143. PEMB.JALAN MASUK KE MAKAM PONDOK KP.PONDOK RT 00 RW 08 Kelurahan Tambakrejo 400 M 144. Pembuatan saluran Jl. Sawah Besar XIII Rusunawa RT 00 RW 09 Kelurahan Kaligawe 300 m2 145. Pavingisasi dan Pelebaran Jalan RW 05,06 s/d 09 Batursari Raya (poros) yang menuju RW VII RT 00 RW 05 Kelurahan Sawahbesar 300 M2 146. Peninggian Saluran sepanjang jalan Raya Kaligawe RT 00 RW 01 Kelurahan Tambakrejo 100 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-133

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 147. pembangunan saluran air penggaron kidul RT 01, 02 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul 500 m 148. pembangunansaluran air tersier penggaron kidul RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul 500 m 149. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN DARI JL TMN TLOGOMULYO S/D JL GASEMSARI RT 01,02,03,04,07 RW 07 RT 00 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo 700 M 150. Pembuatan saluran air wilayah rw.6, 13 dan 14 RT 00 RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah 1000 m 151. Pengecoran Jalan Gg.12 Kelurahan pedurungan tengah RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah 20000 m 152. Normalisasi saluran....z Jl. Parang Barong Raya s/d Truntum Raya RW.09 & RW.11 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon 500 m 153. Peninggian & pengecoran jalan...z Jl. Nogososro Raya Wilayah RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon 12000 m2 154. Pembangunan saluran...z Jl. Nogososro Raya Wilayah RW.12,13,14 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon 2000 m 155. Normalisasi saluran...z Jl. Tlogosari Raya RW.01 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 01 Kelurahan Tlogosari Kulon 700 m 156. Normalisasi saluran...z Jl. Malangsari Raya RW.07 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 07 Kelurahan Tlogosari Kulon 1000 m 157. Peninggian jalan paving....z Jl. Parang Barong Raya s/d Jl. Truntum Raya RW.09,11 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon 428 m2 158. Betonisasi jalan Jl Kyai Abdul manan Wilayah RW 01 dan RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Wetan 1200 m3 159. Pembuatan Saluran air X Jl. Abdul Manan Rw.08 dan Rw.10 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah 1000 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-134

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 160. Pembuatan saluran X Jl. Tmn. Tlogomulyo Raya Rw. 06 dan Rw. 11 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah 1000 m 161. Peninggian & pemavingan jln Kelurahan Pedurungan Lor RT 01 RW 04 Kelurahan Pedurungan Lor 1320 m2 162. Pembuatan saluran drainase Kelurahan Pedurungan Lor RT 00 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 300 m2 163. Pembongkaran atau Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Saluran Drainase Jl. Ngablak Indah RT 01 RW 04 Kelurahan Bangetayu Kulon 15 m2 164. Pembangunan drainase jalan Jl. AMD RT 02 RW 01 Kelurahan Patemon 5000 m 3 165. Pembangunan saluran Talud Sumurjurang RT 2-3 RW 03 Kel Sumurre RT 23 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 199 m 166. Pembangunan Talud Sepanjang ruang hijau terbuka RT 04 dst RW RT 04 RW 08 Kelurahan Cangkiran 20 m2 167. Pembuatan Talud Dondong RT 01 RW 06 Kelurahan Wonosari 600 m2 168. Normalisasi Saluran Air jalan Badak Raya & jalan Banteng Raya Jl. Badak Raya & Jl. Banteng Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Pandean Lamper 1200 M3 169. Rehab saluran Jl Basudewo Rt 01 s/d 09 RT 01 RW 04 Kelurahan Bulu Stalan 1 unit 170. Betonisasi jalan RT 1 RW 9 Jl. Singosari Timur RT 1 RT 01 RW 09 Kelurahan Wonodri 580 meter 171. Rehab talud dan saluran Jl. Wonodri Joho RT 3, 5 dan 6 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonodri 580 meter 172. Perbaikan Saluran dan Pembuatan Talud Jalan Petek RT 00 RW 03 Kelurahan Purwosari 400 meter 173. Peningkatan Jalan Jl. Deltamas RT 07 RW 04 Kelurahan Kuningan 450 meter 174. Pekerjaan peninggian jalan dan saluran Jl.Beton mas Raya RT 02 RW 07 Kelurahan Panggung Lor 1200 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-135

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 175. Peninggian jalan dan saluran jl kuala mas timur RT 00 RW 13 Kelurahan Panggung Lor 300 m2 176. pekerjaan betonisasi jalan tambak mulyo RT 06 RW 13 Kelurahan Tanjungmas 400 meter 177. Normalisasi saluran dan trotoar Jalan Pengapon RT 02 RW 11 Kelurahan Kemijen 500 meter 178. Pembangunan Saluran RW. 05,06,07,08 Jl. Raden Patah RT 06 RW 07 Kelurahan Mlatibaru 1000 m 179. Pembangunan jalan dan pavingisasi Jl. Progo V RT 06 RW 01 Kelurahan Mlatibaru 1000 m 180. Pembangunan Talud Saluran Kp. Gendong Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Sarirejo 30 M2 181. Pengaspalan Jalan Jl.Melati Selatan Dan Utara RT 00 RW 04 Kelurahan Brumbungan 250 M2 182. Pembuatan saluran & tutup griil Gang Besen, Gang mangkok, GGang pinggir RT 03 RW 03 Kelurahan Kranggan 423 meter 183. Pengaspalan Hot Mix Gang Pinggir RT 06 RW 04 Kelurahan Kranggan 2800 meter 184. Pembuatan Jalan Hot Mix Jl. gang Tengah RT 04 RW 04 Kelurahan Kranggan 2310 meter 185. Pengaspalan jalan Hot Mix Jl. Wotgandul barat RT 06 RW 02 Kelurahan Kranggan 1050 meter 186. Peningkatan saluran Jl. KH wahid Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo 500 m 187. Peningkatan saluran Jl. Kauman RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo 350 m 188. Pembangunan Talud dan Peninggian Jalan Sekakan Jln Sikere RT 00 RW 03 Kelurahan Sekaran 500 m2 189. PEKERJAAN SALURAN AIR DAN TALUD JALAN RT 01 RW 04 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunsari 250 M3 190. pembangunan talut jl Mr koesbiyono RT 01 RW 05 Kelurahan Pakintelan 233 m3 191. Pembangunan Talud Kaligung Sikunir RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan 260 m3 192. Pembangunan gorong-gorong RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Sumurrejo 600 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-136

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 193. Melanjutkan Pembangunan Jalan Jln. Dukuhsari RT 05 RW 03 Kelurahan Karanganyar 1000 M3 194. Melanjutkan pembangunan jalan tembus ( jalan baru ) Jalan Dukuhsari RT 05 RW 01 Kelurahan Karanganyar 600 m 195. Talud Jalan Semunggag Dk.Delok RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman 300 m3 196. Peningkatan Jalan Jatiombo Jl. Jatiombo RT 00 RW 02 Kelurahan Purwosari 1200 m2 197. Pembangunan Talud Jalan Jalan Untung Suropati (RT 05 RW 02 - RT 06 RW 03) RT 00 RW 00 Kelurahan Kedungpane 235 M2 198. Pengaspalan Jalan RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane 2400 M2 199. Pengaspalan jalan saluran jalan Nongko Lanang Jalan Nongko lanang RT 06 RW 02 RT 06 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon 1000 M2 200. Pelebaran jalan Ngrobyong Wilayah Kedungpani RW 02 s/d RW 01 RT 02 RW 02 Kelurahan Pesantren 3000 M2 201. Pembangunan Jalan Aspal Jl Padak RT 04 RW 04 Kelurahan Kecamatan Mijen 2000 m2 202. Betonisasi jalan tugu gentong menuju jalan widoro raya ( melalui depan kantor kelurahan) Sembungharjo RT 03 RW 04 Kelurahan Sembungharjo 1200 m 203. Betonisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 00 RW 05 Kelurahan Genuksari 800 m 204. Betonisasi Jalan Jln. Pulosari RT 00 RW 04 Kelurahan Genuksari 600 m 205. Penerangan Jalan Sebelah selatan RSUD Gendong RT 05 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 6 Titik 206. Pengaspalan Jalan Tembus Jl tembus durenan ke Sendang mulyo RT 01 RW 06 Kelurahan Mangunharjo 3000 m2 207. pengaspalan Jalan Bulusan Utara Jalan Bulusan Utara RT 05 RW 03 Kelurahan Bulusan 1800 M2 208. Pavingisasi Jalan ke Kantor dan Rumah Dinas Kelurahan Kelurahan Kramas RT 00 RW 00 Kelurahan Kramas 1500 Meter2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-137

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 209. Betonisasi Jalan Jl. Burangrang Skip RT. 07 s/d 11 RT 00 RW 01 Kelurahan Jangli 2600 Meter1 210. Pengecoran / betonisasi jalan Rt.05/Rw.08 Jln tembus Tlumpak Banteng RT 05 RW 08 Kelurahan Tandang 600 m2 211. Talud tebing Rt.01/Rw.12 Jl. Kaba RT 01 RW 12 Kelurahan Tandang 390 m3 212. Talud sungai Rt.06/Rw.13 Jl Kaba Timur RT 06 RW 13 Kelurahan Tandang 300 m3 213. Betonisasi Jalan Karanggawang lama RT.06,016,017 RW.01 dan RT.07 RW.08 RT 06 RW 01 Kelurahan Sendangguwo 3000 meter pers 214. Pembuatan Trotoar,Jl.erlangga Timur RT 10 RW 04 Jl.Erlangga Timur RT 10 RW 04 Kelurahan Pleburan 1300 m2 215. Pembangunan Talud Tebing Jalan Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05 RW 24 Kelurahan Sendangmulyo 200 m3 216. Pembangunan Talud RT.01/RW.02 RW.II Dadapan RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo 200 m3 217. Pengaspalan Jalan Perum Intan RT 04 RW 03 Kelurahan Sambiroto 2000 m2 218. Pengaspalan jalan RT03/RW08 Jatingaleh wilayah rt03/rw08 RT 03 RW 08 Kelurahan Jatingaleh 150 meter 219. Pembangunan Talud Sungai Jl. Tegalsari Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Wonotingal 32 meter3 220. Pavingisasi Jalan Jl Setuk RT 06 RW 04 Kelurahan Pudakpayung 1500 m2 221. Pembangunan talud wilayah RT 08 RW 12 Kelurahan Pudakpayung 400 m3 222. Pembangunan talud Perbatasan GPI dan RT 02 RT 02 RW 15 Kelurahan Pudakpayung 400 m3 223. Penutupan saluran Jl Bumirejo Raya Depan SD 01 RT 01 RW 06 Kelurahan Pudakpayung 300 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-138

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 224. Pengaspalan jalan Jalan Pramuka (RW 01, 02) RT 04 RW 02 Kelurahan Pudakpayung 4800 m2 225. Pembuatan Saluran Air Jl.Permata Grafika III Blok A,B dan C RT 02 RW 10 Kelurahan Gedawang 2000 M 226. Pembangunan Talud saluran (pondasi ) Jl.Tirto Mulyo RT 01 RW 10 Kelurahan Pedalangan 320 m2 227. Perbaikan Saluran Air dan gorong -gorong Perum Duta Bukit Mas RT 02 RW 09 Kelurahan Banyumanik 100 M 2 228. Pengaspalan Jalan Empu Sendok RT 01 RW 01 Kelurahan Banyumanik 500 M2 229. pembuatan talud dan saluran air srondol kulon rt.04 rw.05 RT 04 RW 05 Kelurahan Srondol Kulon 240 m2 230. pengaspalan jalan srondol kulon rt.07 rw.09 RT 07 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon 700 m2 231. pengaspalan jalan srondol kulon rt.02 rw.10 RT 02 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 800 m2 232. pembuatan saluran air srondol kulon rt.05 rw.01 RT 05 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon 900 m2 233. Pengaspalan Jalan Jl. Durian Dalam RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan 350 m 234. pembangunan talud sungai Jl. jatisari RT 08 RW 01 Kelurahan Ngesrep 300 m 235. pavingisasi RT.01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Ngesrep 500 m 236. pembuatan talud sungai jangli perbalan RT 12 RW 06 Kelurahan Ngesrep 250 m 237. pembuatan talud sungai jl.jatiluhur RT 01 RW 03 Kelurahan Ngesrep 300 m 238. pembuatan talud sungai jl.jatisari RT 07 RW 01 Kelurahan Ngesrep 250 m 239. Pengaspalan Jalan Jl.Sendang Pentul RT 03 dan RT 06 RT 03 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 400 m2 240. Pasang Talud Saluran Kp. Pentul RT 06 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 72 m2 241. Saluran Air Tinjomoyo RT 06 RW 01 Kelurahan Tinjomoyo 438 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-139

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 242. Talud dan Saluran U.30 Gombel Lama RT 01 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 250 m2 243. Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI RT 01 RW 03 Kelurahan Sumurboto 1750 m 244. Pengaspalan Jalan Srondol Bumi Indah (depan SMP 27) RT 09 RW 05 Kelurahan Sumurboto 1500 m 245. Revitalisasi jalan tembus ke wilayah Rw.3 Jl.Karonsih Rt.08 Rw.06 RT 08 RW 06 Kelurahan Ngaliyan 200 m 246. Pengaspalan Jalan Hot Mix Jl. Beteng RT 01 RW 02 Kelurahan Kranggan 410 meter 247. PEMB.BETONISASI JALAN JL.PURWOSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Tambakrejo 400 M 248. Pembuatan jalan tembus dari RW 6 ke RW 7 Jalan Margosari RT 02 RW 09 Kelurahan Sawahbesar 350 m2 249. Perbaikan tutup saluran kali pekunden (samping Rusun) Jl. Pekunden Barat RT 00 RW 01 Kelurahan Pekunden 100 m2 250. LANJUT REHAB ASPAL JL.KIJANG SELATAN II RT 02 RW 05 Kelurahan Gayamsari 198 METER 251. PAVINGISASI JL GASEMSARI RAYA RW 03,07,08 DAN 09 JL.GASEMSARI RAYA RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo 2000 M 252. PENINGGIAN DAN PENGASPALAN JL.TAMAN TLOGOMULYO CLUSTER(SEBELAH BARAT KANTOR KEL. TLOGOMULYO) JL.TMN TLOGOMULYO CLUSTER RT 05 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo 900 M2 253. PEMANGUNAN TALUD SALURAN Jl.GASEMSARI RW 03 Jl.Gasemsari RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo 500 m 254. Normalisasi dan Pembuatan Saluran Nogososro RW. 21 - 22 RT 00 RW 21 Kelurahan Muktiharjo Kidul 750 m' 255. Pembangunan rehab goronggorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03 RW 09 Kelurahan Plamongansari 150 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-140

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 256. Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan utama samping tembak Gris Rt 05 dan Rt 02 Kel.Gemah RT 00 RW 01 Kelurahan Gemah 1050 paket 257. Pembangunan Talud saluran baru...X Jl,Blancir Raya RT 03,04,05 RW XII Kel.Ped.Kidul RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Kidul 500 m 258. Pembangunan Jalan Jl. Tanjungsari RW 09 Kel. Pedurungan Lor RT 00 RW 09 Kelurahan Pedurungan Lor 750 m 259. Pembangunan saluran drainase Kelurahan Pedurungan Lor RT 00 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor 350 m2 260. Betonisasi jalan Kelurahan Pedurungan Lor RT 09 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 200 m 261. Lanjutan pembangunankali tenggang..* Wayah Rw 09 Kel Palebon RT 00 RW 09 Kelurahan Palebon 2000 m 262. Pembangunan saluran ..* Wilayah Rw 05 Kel Palebon RT 00 RW 05 Kelurahan Palebon 200 m 263. Pembangunan saluran..* Jl. Panda Timur II RT 07 RW 10 Kelurahan Palebon 864 m 264. Perbaikan saluran Jl. Brigjen Sudiarto RT 00 RW 01 Kelurahan Palebon 1500 m 265. Perbaikan Talud Jalan Wonosari RT 06, 07 RW 03 Kel RANDUSARI Wonosari RT 06, 07 RW 03 Kel RANDUSARI RT 00 RW 03 Kelurahan Randusari 200 m2 266. Pembuatan Trotoar samping jalan, Pleburan barat RT 07,09 Jalan Pleburan Barat 07 dan 09 RT 00 RW 03 Kelurahan Pleburan 1000 m2 267. Pembuatan Trotoar jl.erlangga VII RT 07 RW 04 Jalan Erlangga VII RT 07 RW 04 Kelurahan Pleburan 1500 m2 268. Pengaspalan Kanalsari Rt.05,06,07,08 dan09 RW.IX RT 06 RW 09 Kelurahan Rejosari 1200 M2 269. Tutup beton saluran kanan kiri Getas RT 01 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 2400 meter 270. Pembangunan Saluran Lapangan Lapangan Karangmalang RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang 300 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-141

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 271. Talud saluran RW.09 RT.03,011,010,09,08 RW.09 RT 03 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 800 meter 272. Betonisasi Jalan Sendangguwo Raya RT.01,02,03,04,05,06 RW.09 RT 01 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 3000 meter pers 273. Pengaspalan Jalan Rumpun Diponegoro RT 01 RW 07 Kelurahan 274. Pekerjaan Talud Saluran Sungai RW. XVII Srondol Wetan RT 00 RW 17 Kelurahan Srondol Wetan 230 m3 275. Normalisasi dan Perbaikan Saluran Pembuangan Air Sepanjang Jl. Beringin Elok IV & Jl. Beringin Elok VI RT.02 RT 03 RW 16 Kelurahan Wonosari 250 m2 276. Pembuatan saluran Air X Wilayah Rw.06, Rw.13 & Rw.14 RT 00 RW 00 Kelurahan Pedurungan Tengah 1000 m 277. Pengaspalan Jalan Jl.Widosari Raya RT 00 RW 03 Kelurahan Brumbungan 250 M2 278. Pengaspalan jalan Jl.Brumbungan Raya RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan 250 M2 279. perbaikan dan penutupan saluran Jl Sebandaran sampe Jl Jagalan RW 03 dan RW 06 RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan 68 meter3 280. pekerjaan Pengaspalan jalan Jalan Banowati Tengah I RT 06 RW 05 Kelurahan Bulu Lor 300 meter per 281. Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. Banowati Selatan IV RT 02 RW 11 Kelurahan Bulu Lor 0 0 282. Pekerjaan Pengaspalan Jalan Jl. Banowati Selatan V RT 01 RW 11 Kelurahan Bulu Lor 0 0 283. perbaikan dan normalisasi saluran jalan Mawelan RT 08 RW 04 dan RT 06 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan 450 meter3 284. Pavingisasi Jalan Komplek Komplek Pertokoan jurnatan RT 02 RW 05 Kelurahan Purwodinatan 4000 M2 285. Betonisasi Jalan RT 01.02.03 RW 01 Sembungharjo RT 01 RW 01 Kelurahan Sembungharjo 600 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-142

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 286. Talud saluran air dari dari RT 04 RW 04 menuju RW 07 sembungharjo RT 04 RW 04 Kelurahan Sembungharjo 700 m 287. Normalisasi gorong-gorong RW.23 Jalan Klipang Raya RT 01 RW 23 Kelurahan Sendangmulyo 301 m3 288. Pembangunan Talud Tebing Jalan Flamboyan Jalan Flamboyan RT 05 RW 24 Kelurahan Sendangmulyo 200 m3 289. Pembangunan Talud RT.01/RW.02 RW.II Dadapan RT 01 RW 02 Kelurahan Sendangmulyo 200 m3 290. Pembuatan Talud Saluran Perum Gedawang Permai I RT 02 RW 04 Kelurahan Gedawang 100 M

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

291. Pengaspalan Jalan jl.Watu kaji Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang 1500 M 292. Pengaspalan Jalan Jl.Tejosari Raya RT 05 RW 05 Kelurahan Gedawang 1000 M 293. Pembuatan Saluran air Dan Drainase jl.Watu kaji Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang 1400 M 294. REHAB ASPAL JL.KANGURU RAYA & KANGURU UTARA RAYA JL.KANGURU RAYA ( RW.01 , RW.03 , RW.04 , RW.05 ) RT 06 RW 03 Kelurahan Gayamsari 3050 METER 295. Peningkatan saluran Jl. Alonalon Barat RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo 250 m 296. Pengaspalan jalan Jl. KH wahid Hasyim RT 00 RW 00 Kelurahan Bangunharjo 350 m 297. Pembangunan rehab goronggorong;/talud Jl.Plamongansari RT 03 RW 09 Kelurahan Plamongansari 150 m3 1.1.04..16.371

Optimalisasi Pengelolaan Sarpras Lingkungan Permukiman

1.1.04..16.373

1.1.04..16.380

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 277.200.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pengelolaan sarpras lingkungan permukiman 100 persen

terwujudnya sarpras lingkungan permukiman yang nyaman 100 Persen

Pemeliharaan Dan Perbaikan Sarana terpenuhinya sarana dan prasarana Prasarana Lingkungan Permukiman kota 100.00 persen

1. Masukan : 17.341.780.000 2. SDM : 52 3. Waktu : 8 bulan

Pemeliharaan jalan lingkungan di Kota Semarang 16 kecamatan

terwujudnya sarpras lingkungan yang nyaman, aman dan bersih 100 Persen

Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh )

1. Masukan : 8.055.000.000

1. Bedah Rumah Kecamatan semarang utara RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 30 rumah

Terlaksananya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Semarang 100 Persen

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-143

277.200.000

231.500.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

17.341.780.000

25.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

8.055.000.000

22.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..16.380 Kode Rekening

Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Urusan/ Program / Kegiatan

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 25

3. Waktu : 10 bulan

1.1.04..16.381

Inventarisasi Dan Penyerahan Prasarana Dan Sarana Utilitas Perkotaan

1.1.04..18 1.1.04..18.006

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Kajian Tpu Dan Pengadaan Lahan terpenuhinya sarana dan prasarana Pemakaman kota 100.00 persen

1.1.04..18.031

Registrasi Makam

1.1.04..18.059

1.1.04..18.083

Terlaksananya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Indikator Kinerja Kegiatan Semarang 100 Persen Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. Perbaikan Rumah Pandansari RT 07 RW 02 Kelurahan Pandansari 2 unit 3. Rehab Rumah Sekayu dan Bedagan RT 00 RW 00 Kelurahan Sekayu 10 rumah 4. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jln.Mushola RT 00 RW 00 Kelurahan Bubakan 11 rumah 5. Pembangunan Rumah roboh Jln. madukoro RT 03 RW 01 Kelurahan Krobokan 1 unit 6. Pemugaran rumah tidak layak huni Jln. Wiroto IV/13 RT 05 RW 05 Kelurahan Krobokan 1 unit 7. Rehab Rumah tidak Layak Huni Sambiroto RT 07 RW 01 Kelurahan Sambiroto 2 unit 8. Rehab Rumah tidak Layak Huni Sambiroto RT 07 RW 01 Kelurahan Sambiroto 2 unit

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

tersedianya data inventarisasi prasarana dan utilitas perkotaan 100 Persen

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 10 bulan

Tersusunya dokumen pengembangan Tersusunya Dokumen Kajian lokasi pemakaman 1 lokasi pengembangan lokasi pemakaman di Kota Semarang 100 Persen

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 61 3. Waktu : 12 bulan

Monitoring, Pengendalian Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemakaman

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 57 3. Waktu : 12 bulan

1. Buku Herregistrasi dan Plat Nomor Tersedianya data yang lengkap dalam Makam/Peneng 8500 peneng buku herregistrasi ditandai dengan Pemasangan plat nomor/peneng 100 Persen terlaksananya penyelenggaraan terwujudnya penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang yang pemakaman yang tertib di Kota terpantau dengan tertib 16 TPU Semarang 100 Persen

Pengadaan Lahan Tpu

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 5.000.000.000

2. SDM : 33

1. pelaksanaan pengadaan lahan bertambahnya lahan TPU milik TPU milik pemerintah kota semarang pemerintah kota semarang 100 1 TPU Persen 2. Penarangan Jalan sepanjang jalan hasanudin jl hasanudin RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan

8.055.000.000 Pagu Indikatif

250.000.000

16.377.530.000 500.000.000

22.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Ket.

Prakiraan Tahun 2019

250.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

200.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

200.000.000

200.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

100.000.000

100.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

5.000.000.000

7.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

3. Waktu : 10 bulan 1.1.04..18.085

Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah I

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 28 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah I kota semarang 1 kegiatan

terwujudnya TPU yang nyaman, bersih dan aman 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.086

Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Ii

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pemeliharaan TPU wilayah II 1 kegiatan

Terwujudnya TPU wilayah II yang nyaman, aman dan bersih 100 Persen

400.000.000

400.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.087

Pemeliharaan Tpu Pemerintah Kota Semarang Wilayah Iii

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pemeliharaan TPU terwujudnya TPU wilayah III yang wilayah III pemerintah kota semarang nyaman, aman dan bersih 100 1 kegiatan Persen

300.000.000

300.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-144

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 27 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan makamTPU wilayah IV kota semarang 1 kegiatan

Hasil Kegiatan terwujudnya TPU wilayah IV yang nyaman, aman dan tertib 100 Persen

Pagu Indikatif 300.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 300.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.088

URUSAN WAJIB DASAR Pemeliharaan TpuPELAYANAN Pemerintah Kota terpenuhinya sarana dan prasarana Semarang Wilayah Iv kota 100.00 persen

1.1.04..18.092

Optimalisasi Pelayanan Pemakaman

1. Masukan : 166.320.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pelayanan pemakaman di kota semarang 100 persen

terwujudnya pelayanan pemakaman yang baik 100 Persen

166.320.000

270.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.094

Pembangunan Sarpras Tpu Se Kota Semarang

1. Masukan : 8.631.210.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan pemabngunan sarpras TPU se Kota Semarang 1 kegiatan

terwujudnya sarpras TPU kota semarang yang nyaman, aman dan bersih 100 Persen

8.631.210.000

40.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.098

Sistem Informasi Managemen ( Sim ) Pemakaman

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Terbangunya informasi pemakaman yang cepat dan akurat 100 persen

Terwujudnya sistem informasi yang terupdate 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..18.101

Pembangunan Krematorium

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 bulan

terlaksananya kajian krematorium 100 kajian krematorium 100 Persen persen

180.000.000

10.500.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1.1.04..19 1.1.04..19.002

Program Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman Pembangunan Dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa Dan Rumah Pondok Boro / Sosial

1. Masukan : 4.250.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

pelaksanaan pembangunan dan terwujudnya bangunan dan sarpras peningkatan sarpras rusun, rusunawa rusun, rusunawa dan rumah pondok dan pondok boro/ sosial 100 % boro / sosial yang nyaman, aman dan bersih 100 Persen

1.1.04..19.003

Pemeliharaan Rusun, Rusunawa Dan terpenuhinya sarana dan prasarana Rumah Pondok Boro / Sosial kota 100.00 persen

1. Masukan : 2.968.724.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

Renovasi wilayah rusun Rusun Bandarharjo RW XII RT 00 RW 12 Kelurahan Bandarharjo 3 unit

terwujudnya bangunan dan sarpras rusun, rusunawa dan rumah pondok boro / sosial yang terpelihara dengan baik 100 Persen

1.1.04..19.004

Intensifikasi Pendapatan Rumah Sewa / Rusunawa

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Peningkatan Pendapatan Daerah melalui sewa rusun 100 persen

1.1.04..19.005

Kajian Perencanaan Rumah Susun

terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 6 bulan

1.1.04..19.006

Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa

1.1.04..19.007

Peringatan Hari Perumahan Nasional terpenuhinya sarana dan prasarana kota 100.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

7.813.724.000 4.250.000.000

25.000.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

2.968.724.000

2.500.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

terpenuhinya target pendapatan Rumah Sewa 100 Persen

200.000.000

150.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tersusunya Dokumen NA dan Raperda rusun 100 persen

Tersusunya dokumen NA dan Raperda Rusun 100 Persen

300.000.000

300.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Masukan : 45.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

pelaksanaan pembinaan penghuni Rusun / Rusunaawa 100 persen

Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan bertempat tinggal 100 Persen

45.000.000

45.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 2 bulan

Pelaksanaan Upacara Peringatan terlaksananya Upacara Peringatan Hari Perumahan Nasional 100 persen Hari Perumahan Nasional 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

V-145

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1.04.01 1.1.05.1.04.01.01 1.1.05.1.04.01.01.002

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DINAS KEBAKARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatkan kelengkapan pelaporan 1. Masukan : 438.944.000 Sumber Daya Air Dan Listrik administrasi untuk menunjang kinerja 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan perkantoran 12 0.00 bulan

1.1.05.1.04.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 1. Masukan : 53.918.000 yang menerapkan Cara Pembuatan 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan Obat Tradisional Benar 50.00 %

Jasa kebersihan kantor 12 bulan

1.1.05.1.04.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyusunan penetapan kinerja tahunan 100.00 %

1. Perbaikan Komputer 13 unit 2. Perbaikan printer 10 unit 3. Perbaikan fotokopi 1 unit 4. Mesin ketik manual 12 unit 5. Laptop 13 unit 6. Mesin Fax 1 unit 7. Face print ( Mesin absensi ) 8 unit

1.1.05

1. Masukan : 63.883.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

51.991.734.000

tersedianya sumber daya air, listrik, telepon dan surat kabar 12 bulan

16.933.590.000 2.551.008.000 438.944.000

131.075.000 Dinas Kebakaran

53.918.000

81.905.000 Dinas Kebakaran

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan

63.883.000

32.900.000 Dinas Kebakaran

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat 12 Bulan Kebersihan kantor terjaga 12 Bulan

8. Scaner 2 unit 1.1.05.1.04.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatkan kelengkapan pelaporan 1. Masukan : 69.057.700 administrasi untuk menunjang kinerja 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan perkantoran 12 0.00 bulan

Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan

Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12 Bulan

69.057.700

63.660.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatkan kelengkapan pelaporan 1. Masukan : 57.740.800 administrasi untuk menunjang kinerja 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan perkantoran 12 0.00 bulan

Barang cetakan dan penggandaan 12 Terlaksananya kelancaran pelayanan bulan administrasi perkantoran 12 Bulan

57.740.800

72.775.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan penetapan kinerja tahunan 100.00 %

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 4 bulan

Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang - undangan 4 bulan

Meningkatnya pengetahuan dan SDM aparatur pemadam kebakaran 4 Bulan

3.000.000

5.070.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 79.432.500 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya makan minum rapat rutin Terlaksananya kelancaran pelayanan dan jamuan tamu 12 bulan administrasi perkantoran 12 Bulan

79.432.500

80.100.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 817.018.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Perjalanan dinas ke luar daerah 12 bulan

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan

817.018.000

223.472.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 23.400.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 Bulan

23.400.000

150.000.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Perkantoran SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 944.614.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Lembur ASN, kegiatan diluar Terjaminnya kesejahteraan ASN 12 pemadaman, kelebihan jam piket Bulan pasukan,pemadaman lebih dari 1 jam dan piket libur nasional 12 bulan

944.614.000

1.071.225.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.02 1.1.05.1.04.01.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 58.107.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

1. Mesin absensi 1 unit 2. Komputer 2 unit 3. Laptop 3 unit 4. Printer 2 buah 5. LCD TV 2 buah

2.424.054.000 58.107.000

451.320.000 Dinas Kebakaran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-146

Meningkatnya pelayanan administrasi perkanoran dan pelayanan kepada masyarakat 12 Bulan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.05.1.04.01.02.022

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Kantor SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1.1.05.1.04.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.1.05.1.04.01.02.028

Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kembang balita & anak prasekolah 95.00 %

Masukan 1. Masukan : 159.306.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan bangunan gedung kantor 12 bulan

Hasil Kegiatan Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 Bulan

Pagu Indikatif 159.306.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 372.530.000 Dinas Kebakaran

1.901.115.000

914.300.000 Dinas Kebakaran

1. Masukan : 1.901.115.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan rutin mobil PMK, kendaraan dinas / operasional serta penyediaan BBM dan oli untuk mobil PMK dan kendaraan dinas / operasional 12 bulan

Terpeliharanya mobil PMK dan kendaraan Dinas / operasional 12 Bulan

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Gedung Kantor SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 132.896.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan

Terlaksananya kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan administrasi masyarakat 12 Bulan

132.896.000

157.500.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 17.700.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

pemeliharaan mebeluer kantor Dinas Pemadam Kebakaran 12 bulan

Terlaksananya kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan masyarakat 12 Bulan

17.700.000

9.382.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.02.052

Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Perlengkapan Pmk

1. Masukan : 154.930.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran,Pemeliharaan peralatan kerja PMK, Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga 12 bulan

Terlaksananya kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat 12 Bulan

154.930.000

239.530.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.03 1.1.05.1.04.01.03.002

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Perlengkapannya SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 401.308.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 5 bulan

pakaian latihan kesemaptaan, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas harian 3 paket

Meningkatkan disiplin aparatur pemadam kebakaran 12 Bulan

401.308.000 401.308.000

442.124.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06 1.1.05.1.04.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pemeriksaan kesehatan siswa SD, 1. Masukan : 198.920.000 2. SDM : 12 Bendahara Dan Pembantu SMP, SMA oleh nakes 85.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Kinerja, PA, KPA,PPK, Pengurus Barang Bendahara dan bendahara pembantu 12 bulan

Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan pelaporan yang tertib administrasi 12 Bulan

241.320.000 198.920.000

397.889.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 3.995.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKPJ SKPD 1 dokumen

Terlaksananya pelaporan pertanggungjawaban SKPD / OPD 1 Dokumen

3.995.000

27.080.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.010

Penyusunan Lakip

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 3.790.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LAKIP 1 Dokumen

3.790.000

57.080.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 3.750.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Laporan keuangan akhir tahur 1 dokumen

Terlaksananya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintahyang sesuai dengan peraturan perundang undangan 1 Dokumen Terlaksananya sistem pelaporan keuangan akhir tahun yang tertib administrasi 1 Dokumen

3.750.000

41.080.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.021

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

1. Masukan : 16.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen Laporan keuangan bulanan Terlaksananya sistem pelaporan 12 dokumen keuangan bulanan yang tertib administrasi 12 Dokumen

16.000.000

16.640.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 2.740.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 semester

Laporan keuangan semesteran 2 semester

2.740.000

20.470.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 2.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bulan

Pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 Dokumen

2.800.000

31.470.000 Dinas Kebakaran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-147

Terlaksananya sistem pelaporan keuangan semesteran yang tertib administrasi 2 Dokumen Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran 1 Dokumen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 2.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dokumen RKA perubahan dan DPA Perubahan 2 Dokumen

Hasil Kegiatan Tersedianya dokumen RKA perubahan dan DPA perubahan 2 Dokumen

Pagu Indikatif 2.800.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 32.400.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.027

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Rencana PerubahanDASAR Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Dan Rdppa SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1.1.05.1.04.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 3.725.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Renja SKPD 1 Dokumen

Terlaksananya pelaporan rencana kerja SKPD yang sesuai peraturan perundang - undangan 1 Dokumen

3.725.000

47.080.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 2.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bulan

RKA SKPD dan DPA SKPD murni dan perubahan 2 Dokumen

Terlaksananya rencana kerja dan dokumen kerja anggaran SKPD yang sesuai peraturan perundang undangan 2 Dokumen

2.800.000

43.400.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.22 1.1.05.1.04.01.22.003

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Koordinasi Perijinan Pemanfaatan Pemeriksaan kesehatan siswa SD, 1. Masukan : 439.793.000 2. SDM : 24 Gedung SMP, SMA oleh nakes 85.00 % 3. Waktu : 12 bulan

11.315.900.000 439.793.000

15.187.500 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.22.005

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 125.243.000

2. SDM : 5

1.1.05.1.04.01.22.007

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan kunjungan bayi 94.00 %

3. Waktu : 3 bulan 1. Masukan : 255.565.000

2. SDM : 11

1.1.05.1.04.01.22.008

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

1.1.05.1.04.01.22.011

Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

3. Waktu : 4 bulan Case Fatality Rate Demam Berdarah : 1. Masukan : 380.000.000 2. SDM : 7 <1,5% <1,5% 0.00 3. Waktu : 4 bulan Penyusunan penetapan kinerja 1. Masukan : 0 tahunan 100.00 % 2. SDM : 10

Tenaga non ASN untuk Pemeriksaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan uji coba peralatan proteksi pada (SKRD) dan kesadaran masyarakat bangunan gedung 14 orang dalam membayar retribusi 12 Bulan 1. Pengiriman personil aparatur Pemadam Kebakaran untuk mengikuti diklat teknis inspektur kebakaran 1 personil 2. iPengiriman personil aparatur Pemadam Kebakaran untuk mengikuti diklat teknis rescuer 6 personil

Meningkatkan SDM aparatur Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi 7 Personil

125.243.000

1.330.171.000 Dinas Kebakaran

1. Pelatihan Pemadam Kebakaran Jalan Kandri RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 1 Paket 2. Penyuluhan dan Pelatihan penanggulangan Bahaya kebakaran untuk masyarakat kota Semarang 4 bulan

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 4 Bulan

255.565.000

356.424.000 Dinas Kebakaran

Bak Tandon di Kecamatan Gajahmungkur 1 unit

Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran berupa bak tandon 1 Unit Tersedianya bak tandon di 5 lokasi kecamatan seamarang 5 Paket

380.000.000

3.460.216.500 Dinas Kebakaran

0

348.040.000 Dinas Kebakaran

124.480.000

124.950.000 Dinas Kebakaran

13.351.000

127.560.000 Dinas Kebakaran

1.1.05.1.04.01.22.012

Peningkatan Pelayanan Penyusunan penetapan kinerja Penanggulangan Bahaya Kebakaran tahunan 100.00 %

1. Masukan : 124.480.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 4 bulan

1. Pembuatan sumur dalam / bak tandon Kecamatan mijen 1 paket 2. Pembuatan sumur dalam / bak tandon Kecamatan Gajah mungkur 1 paket 3. Pembuatan sumur dalam / bak tandon gunung Pati 1 paket 4. Pembuatan sumur dalam /bak tandon kecamatan Banyumanik 1 paket 5. Pembuatan sumur dalam / bak tandon kecamatan semarang selatan 1 paket Terlaksananya kegiatan peningkatan Personil kebakaran makin trampil dan pelayanan penanggulangan bahaya sigap dalam menghadapi bencana kebakaran 150 personil kebakaran 150 Personil

1.1.05.1.04.01.22.015

Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran & Penanggulangan Bencana

1. Masukan : 13.351.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

Pengiriman lomba bagi aparatur Terlaksananya pengiriman lomba bagi pemadam kebakaran kota Semarang aparatur pemadam kebakaran kota 1 event semarang 1 Event

3. Waktu : 8 bulan

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-148

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.05.1.04.01.22.016

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Operasi Pelayanan Penanggulangan Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Bahaya Kebakaran SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1.1.05.1.04.01.22.025

Pengembangan Dan Pemberdayaan Pemeriksaan kesehatan siswa SD, Satuan Relawan Kebakaran (satlakar) SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

Masukan 1. Masukan : 9.643.555.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 258.778.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Petugas Pemadam Kebakaran non PNS 12 bulan

Pagu Indikatif 9.643.555.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 11.414.418.000 Dinas Kebakaran

258.778.000

579.520.000 Dinas Kebakaran

Terciptanya perasaan aman terhadap bahaya kebakaran bagi masyarakat kota Semarang 12 Bulan

66.685.000

189.840.000 Dinas Kebakaran

Data kejadian kebakaran pendata dan Tersedianya data kejadian kebakaran pembuat laporan kejadian kebakaran yang akurat 4 Bulan 4 bulan

8.450.000

98.520.000 Dinas Kebakaran

1. Pemberdayaan SATLAKAR di Jalan Kandri Raya RT 00 RW 01 Kelurahan Kandri 1 Kelurahan 2. Pemberdayaan SATLAKAR di Kelurahan Karanganyar Gunung 1 Kelurahan 3. Pemberdayaan SATLAKAR di Kelurahan 7 Kegiatan HUT Damkarnas dan Gladi lapang menghadapi musim kemarau 1 event

Hasil Kegiatan Terciptanya perasaan aman terhadap bahaya kebakaran bagi masyarakat kota Semarang 12 Bulan Terlaksananya pengembangan dan pemberdayaan satlakar 3 Bulan

1.1.05.1.04.01.22.026

Gladi Lapang Menghadapi Musim Kemarau

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 66.685.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

1.1.05.1.04.01.22.027

Pendataan Dan Pelaporan Kejadian Kebakaran

Pemeriksaan kesehatan siswa SD, SMP, SMA oleh nakes 85.00 %

1. Masukan : 8.450.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 4 bulan

1.19.01 1.1.05.1.19.01.01 1.1.05.1.19.01.01.002

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Tercapainya Peningkatan Sistem Sumber Daya Air Dan Listrik Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan informasi, air dan listrik 12 bulan

1.1.05.1.19.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 7.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Terpenuhinya pemakaian kendaraan dan perijinan dinas/operasional roda 4 dinas/operasional sesuai aturan 100 dan 2 12 bulan %

7.500.000

12.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penyediaan ATK pada Terpenuhinya kebutuhan ATK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol kota semarang 100 % Kota Semarang 12 bulan

50.000.000

52.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan pada badan kesbangpol 12 bulan

30.000.000

32.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya penyediaan komponen Tercapainya peningkatan pelayanan instalasi listrik/penerangan kantor 12 kepada masyarakat dan administrasi bulan perkantoran yang baik 100 %

5.000.000

7.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya kebutuhan peralatan rumah tangga yang baik pada badan kesbangpol 12 bulan

3.000.000

3.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dn perundang-undangan pada badan kesbangpol 12 bulan

10.000.000

14.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

25.000.000

54.579.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

614.333.000

855.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 614.333.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 971.400.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

971.400.000

55.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terpenuhinya kebutuhan komunikasi / informasi serta air dan listrik 100 %

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan pada badan kesabangpol 100 %

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga yang baik pada badan kesbangpol 100 %

Terpenuhinya kebutuhan informasi berupa buku bacaan dan peraturan perundang-undangan pada badan kesbangpol 100 % Terlaksananya penyediaan makanan Terpenuhinya kebutuhan konsumsi dan minuman untuk rapat, tamu dan makan / minuman rapat, pegawai badan kesbangpol 12 bulan tamu/pegawai badan kesbangpol 100 % Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya kebutuhan Rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 12 koordinasi dan konsultasi ke luar bulan daerah 100 % terlaksananya rapat-rapat koordinasi terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah serta koordinasi dan konsultasi dalam bantuan tranport bagi PNS maupun daerah serta bantuan transport bagi non PNS 12 bulan PNS maupun non PNS 12 Bulan V-149

8.302.279.000 1.951.069.000 10.000.000

10.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya pembayaran, upah TPHL, caraka, sopir dll 12 bulan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 85.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.01.154

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tercapainya Peningkatan Sistem Perkantoran Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1.1.05.1.19.01.02 1.1.05.1.19.01.02.024

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Tercapainya Peningkatan Sistem Kendaraan Dinas / Operasional Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 240.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.19.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.1.05.1.19.01.05 1.1.05.1.19.01.05.022

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Sumber Daya Aparatur Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1.1.05.1.19.01.06 1.1.05.1.19.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Tercapainya Peningkatan Sistem 1. Masukan : 204.520.000 2. SDM : 13 Bendahara Dan Pembantu Pelaporan Kinerja dan Keuangan 3. Waktu : 12 bulan yang Lebih Baik 100.00 %

1.1.05.1.19.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya LKPJ Badan Kesatuan Terlaksananya penyusunan LKPJ Bangsa dan Politik Kota Semarang 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dokumen Kota Semarang 100 %

2.320.000

15.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.010

Penyusunan Lakip

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya LAKIP Badan Kesatuan Terlaksananya penyusunan LAKIP Bangsa dan Politik Kota Semarang 1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dokumen Kota Semarangn 100 %

2.320.000

15.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun badan kesbangpol 2 Dokumen

Terwujudnya Laporan keuangan akhir tahun badan kesbangpol 100 %

2.320.000

15.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 1.800.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 dokumen

Terpenuhinya laporan keuangan semesteran badan kesbangpol 100 %

1.800.000

10.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 1.800.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Terwujudnya laporan prognosis realisasi anggaran keuangan badan kesbangpol 100 %

1.800.000

10.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran badan kesbangpol 1 dokumen Tersusunnya RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, baik Renja Murni maupun Renja Perubahan 2 dokumen

Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Badan KEsatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, baik Renja Anggaran Murni maupun Renja Perubahan 100 %

2.320.000

15.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.06.032

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7

Terlaksananya penyusunan RKA, DPA murni dan perubahan Badan kesbangpol 3 dokumen

Terwujudnya RKA, DPA murni dan perubahan Badan Kesbangpol 100 %

2.320.000

24.754.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam upaya menjaga kondusifitas Kota Semarang 12 bulan

terpantaunya situasi dan kondisi daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial politik 16 Kecamatan

1.1.05.1.19.01.15 1.1.05.1.19.01.15.018

Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan yang Lebih Baik 100.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 116.015.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 3 bulan

3. Waktu : 2 bulan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Peningkatan Pemantauan Situasi Jumlah analisa inteligen sosial politik 1. Masukan : 40.500.000 2. SDM : 25 Dan Kondisi Daerah Terhadap dengan kejadian ancaman, Potensi Kerawanan Sosial Politik tantangan, hambatan, dan gangguan 3. Waktu : 12 bulan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan 74.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan Terpenuhinya Honor TPHL, caraka, sopir dll 100 %

Pagu Indikatif 224.836.000

Masukan 1. Masukan : 224.836.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional badan kesbangpol 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan perkantoran 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/operasional yang baik pada badan kesbangpol 100 %

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur bagi ASN Badan Kesbangpol dan Kecamatan di Kota Semarang 45 orang

tercapainya peningkatan kualitas SDM Aparatur Badan Kesbangpol dan Kecamatan yang lebih baik 1 Kegiatan

Tercapainya perlengkapan / peralatan gedung / perkantoran yang baik di badan kesbangpol 100 %

Terlaksananya pemberian tunjangan Terpenuhinya Tunjangan kinerja bagi kinerja bagi PA, KPA, PPK, BP, BPP PA, KPA, PPK, BP, BPP dan dan Pembantu 12 bulan Pembantu 100 %

V-150

280.000.000 240.000.000

40.000.000

116.015.000 116.015.000

219.720.000 204.520.000

2.724.534.000 40.500.000

229.719.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

50.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

349.649.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

140.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

325.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.15.018 Kode Rekening

Peningkatan Pemantauan Situasi Jumlah analisa inteligen sosial politik DanUrusan/ Kondisi Daerah Terhadap dengan kejadian ancaman, Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Potensi Kerawanan Sosial Politik tantangan, hambatan, dan gangguan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan 74.00 %

1.1.05.1.19.01.15.024

Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Masukan

1. Masukan : 29.850.000

2. SDM : 9

1.1.05.1.19.01.15.025

Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat Hiburan Dan Keramaian Umum

1.1.05.1.19.01.15.047

Penguatan Pengamanan Masyarakat Terhadap Kerawanan Sosial

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 19.975.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terlaksananya rapat-rapat koordinasi Kinerja Kegiatan dalam Indikator upaya menjaga kondusifitas Keluaran Kegiatan Kota Semarang 12 bulan

terpantaunya situasi dan kondisi daerah yang berpotensi menimbulkan kerawanan Hasil sosialKegiatan politik 16 Kecamatan

40.500.000 Pagu Indikatif

325.000.000 Badan Kesatuan Prakiraan Tahun Bangsa Dan Politik Ket. 2019

1. terlaksananya kegiatan kewaspadaan dini masyarakat 12 Rapat Koordinasi 2. terlaksananya sosialisasi peningkatan kewaspadaan dini masyarakat 250 peserta

tercapainya peningkatan keamanan lingkungan 100 %

29.850.000

450.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Terlaksananya pemantuan tempat hiburan dan keramaian umum 48 Lokasi

terpantaunya kegiatan tempat hiburan dan keramaian umum 16 Kecamatan

19.975.000

300.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2.219.209.000

550.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1. Masukan : 2.219.209.000

1. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi 1. Terciptanya Situasi Kondisi Penguatan Pengamanan Masyarakat Wilayah Kota Semarang yang aman terhadap kerawanan sosial 100 orang dan kondusif pada saat kunjungan pejabat negara dan tamu negara di kota semarang 100 %

2. SDM : 85

2. Terlaksananya Kegiatan Pengamanan Tertutup pejabat negara dan tamu negara yang berkunjung di kota semarang 24 Kegiatan Pengamanan 3. Terlaksananya koordinasi dalam penanganan konflik sosial di Kota Semarang 16 kegiatan

2. Meningkatnya situasi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat kota semarang 100 %

3. Waktu : 12 bulan

3. Tetanganinya konflik sosial di Kota Semarang 100 %

1.1.05.1.19.01.15.050

Fasilitasi Kegiatan Komunitas Intelijen Jumlah analisa inteligen sosial politik 1. Masukan : 315.000.000 2. SDM : 20 Daerah dengan kejadian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan 3. Waktu : 12 bulan terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan 74.00 %

Terlaksananya Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah serta tersedianya data dan informasi tentang situasi Ipoleksosbud dan Hankam di Kota Semarang 48 Rapat Koordinasi

Tersusunnya data dan informasi mengenai situasi ipoleksosbudhankam di Kota Semarang 12 Dokumen

315.000.000

600.376.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.15.051

Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma Dan Aturan Bagi Wna Dan Ormas Asing

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya Pengawasan Terhadap WNA dan Ormas Asing Di Kota Semarang 15 Lokasi Ormas / Perus

Terdatanya keberadaan dan aktivitas WNA dan Ormas Asing di Kota Semarang 3 Dokumen

100.000.000

350.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.16 1.1.05.1.19.01.16.001

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

1. Masukan : 250.000.000

1. Terlaksananya kegiatan Ijin Prinsip 1. terbitnya ijin prinsip rumah ibadat Pembangunan Rumah Ibadat dan dan penyelesaian kasus 8 Dokumen Penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pembangunan rumah ibadat 8 Rumah Ibadat

2. SDM : 45

2. terlaksananya kegiatan Dialog 2. tersosialisasinya upaya Interaktif Kerukunan Umat Beragama peningkatan kerukunan antar umat 120 peserta beragama 16 Golongan Masyarakat

3. Waktu : 12 bulan

3. Terlaksanannya kegiatan Pelatihan 3. Terlaksananya Tenaga Pelaksana Tenaga Pelaksana Pembauran Pembauran Kebangsaan di daerah 40 Kebangsaan 40 peserta Orang

1.1.05.1.19.01.16.021

Pendayagunaan Potensi Ormas / Lsm

jumlah ormas dan lembaga nirlaba 1. Masukan : 242.000.000 2. SDM : 24 lainnya yang keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, 3. Waktu : 5 bulan dan negara, yaitu ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang apabila menarik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 keberadaan, peran, dan fungsiny 60.00 lembaga

Terlaksananya Ormas Expo 2018 Organisasi Kemasyarakatan yang (pendaftaran, seleksi, pembekalan, mampu memberikan pelayanan publik pameran dan penilaian Ormas expo). 20 Organisasi 5 kegiatan V-151

1.936.354.000 250.000.000

242.000.000

190.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

150.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.16.021 Kode Rekening

Pendayagunaan Potensi Ormas / LsmUrusan/ Program / Kegiatan

jumlah ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang keberadaannya Prioritas/Sasaran Daerah bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR dan negara, yaitu ormas dan lembaga nirlaba lainnya yang apabila menarik keberadaan, peran, dan fungsiny 60.00 lembaga

1.1.05.1.19.01.16.027

Peningkatan Ketahanan Bangsa Bagi jumlah kejadian konflik sosial yang Masyarakat berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan 2.00 kejadian

1. Masukan : 398.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Siaran Langsung Acara Gema Kebangsaan di Televisi 12 kegiatan

1.1.05.1.19.01.16.039

Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal

1. Masukan : 126.470.000

Terlaksanannya kegiatan peningkatan 1. Memperoleh Bahan rekomendasi ketahanan ekonomi berbasis kearifan dalam upaya memperkokoh kearifan lokal ( 2 tahap kegiatan ) 240 orang lokal dalam upaya menjaga stabilitas di bidang ekonomi 7 Rekomendasi

Masukan

Terlaksananya Ormas Expo 2018 Organisasi Kemasyarakatan yang Indikator Kinerja Kegiatan (pendaftaran, seleksi, pembekalan, mampu memberikan pelayanan publik Kegiatan Hasil Kegiatan pameran Keluaran dan penilaian Ormas expo). 20 Organisasi 5 kegiatan

2. SDM : 25

1.1.05.1.19.01.16.045

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan

3. Waktu : 5 bulan 1. Masukan : 180.000.000

Fasilitasi Paguyuban Petamas

3. Waktu : 4 bulan 1. Masukan : 167.900.000

2. SDM : 45

150.000.000 Badan Kesatuan Prakiraan Tahun Bangsa Dan Politik Ket. 2019

398.000.000

350.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

126.470.000

125.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2. Memperoleh bahan rekomendasi dalam menjaga kearifan lokal di bidang ekonomi 5 Rekomendasi

Terselenggarakannya Kemah Kebangsaan Generasi Muda Pembauran 200 orang

1. eliminasi angka kejadian perkelahian pelajar secara komunal 10 Kejadian 2. Pengurangan Jumlah Perkelahian Pelajar secara komuna 5 Kejadian

180.000.000

255.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1. terlaksananya kegiatan Fasilitasi Paguyuban Petamas 130 orang

terwujudnya jalinan komunikasi yang efektif antara Pemerintah, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat di Kota Semarang 3 Golongan

167.900.000

250.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

41.984.000

75.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

260.000.000

330.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2. SDM : 24

1.1.05.1.19.01.16.048

Perilaku dan karakter masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 90 %

242.000.000 Pagu Indikatif

2. terlakananya forum gruop discusion ( FGD ) 5 kegiatan

3. Waktu : 10 bulan 1.1.05.1.19.01.16.051

Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

1. Masukan : 41.984.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 2 bulan

terlaksananya kegiatan revitalisasi dan aktualiasi nilai-nilai Pancasila di Kota Semarang 100 orang

menurunnya konflik masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat ataupun SARA 3 Konflik

1.1.05.1.19.01.16.052

Pengaturan, Pengawasan, Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

1. Masukan : 260.000.000

1. terselenggaranya pendaftaran, monitoring keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan 12 bulan

1. teridentifikasi dan termonitornya keberadaan dan aktivitas ormas 30 Organisasi

2. SDM : 16

2. terselenggaranya fasilitasi pengurus ormas dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 16 orang 3. Pengelolaan permohonan, pencairan dan pertanggungjawaban hibah untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan 12 organisasi 4. paket kegiatan kerjasama ormas dengan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 4 paket

2. terfasilitasinya pengurus ormas dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi 16 Orang 3. terselenggaranya penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban pemberian hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 100 % 4. terlaksananya upaya pemberdayaan ormas untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum 100 %

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-152

Kode Rekening 1.1.05.1.19.01.16.053

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pendidikan Pendahuluan Bela DASAR Negara

Masukan 1. Masukan : 270.000.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 4 bulan

1.1.05.1.19.01.18 1.1.05.1.19.01.18.020

Program Pendidikan Politik Masyarakat Pengelolan Bantuan Parpol Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 66.00 %

1. Masukan : 126.500.000

2. SDM : 35

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. terlaksananya kegiatan pendidikan 1. terlakasananya pendidikan pendahuluan bela negara bagi pelajar, pendahuluan bela negara dan mahasiswa, dan ormas 100 orang pemantapan wawasan kebangsaan di Kota Semarang di kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa 3 Golongan

Pagu Indikatif 270.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 350.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2. terlaksannya kegiatan pemantapan 2. terfasilitasinya kegiatan TMMD ideologi dan wawasan kebangsaan untuk urusan wawasan kebangsaan 3 bagi pelajar di Kota Semarang 100 Kegiatan orang 3. terlaksananya kegiatan memperingati upacara Hari Bela Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 1 kegiatan 4. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan TMMD untuk urusan Wawasan Kebangsaan 100 orang

1. Tersalurkannya bantuan keuangan kepada PartaI Politik yang m,endapatkan kursi di DPRD Kota Semarang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 9 Parpol 2. Tersusunya Revisi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 1 dokumen

1. Tedrsalurkannya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD Kota Semarang hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 9 Parpol 2. Tersusunya payung hukum, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang, bagi penyaluran bantuan keuangan partai politik Kota Semarang 100 %

1.074.587.000 126.500.000

85.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

3. Waktu : 12 bulan 1.1.05.1.19.01.18.047

Fasilitasi Peraturan Perundangundangan Bagi Partai Politik

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 66.00 %

1. Masukan : 64.300.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

Terlaksananya Kegiatan fasilitasi peraturan perundang undangan bagi partai politik di Kota Semarang 45 orang

tercapainya peningkatan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berdemokrasi 9 Partai Politik

64.300.000

180.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.18.058

Pendidikan Politik Kewarganegaraan Bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Partai Politik Dan Generasi Muda

Perilaku dan budaya santun masyarakat dalam berpolitik yang dicirikan dari banykanya jumlah konflik maupun gangguan kelompok masyarakat/ partai politik dalam mewujudkan demokrasi Pancasila 5.00 kejadian

1. Masukan : 413.882.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 10 bulan

Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Politik Kewarganegaraan bagi Masyarakat, Aparatur Negara, Toga/Toma dan Generasi Muda 1000 orang

meningkatnya pemahaman dan pengertian warga Kota Semarang mengenai cara-cara berpolitik (mengemukakan pendapat) dan cara menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila 5 Kelompok Masyarakat

413.882.000

774.292.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1.1.05.1.19.01.18.059

Fasilitasi Pemilihan Pengurus Osis Slta

Perilaku dan budaya santun masyarakat dalam berpolitik yang dicirikan dari banykanya jumlah konflik maupun gangguan kelompok masyarakat/ partai politik dalam mewujudkan demokrasi Pancasila 5.00 kejadian

1. Masukan : 324.360.000 2. SDM : 60 3. Waktu : 4 bulan

Terlaksananya Kegiatan fasilitasi pemilihan pengurus OSIS SLTA 40 sekolah

meningkatkan kemampuan dalam menjalankan praktik demokrasi di sekolah 40 Sekolah

324.360.000

400.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-153

Kode Rekening 1.1.05.1.19.01.18.060

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANPemilu/pemilukada WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi

Masukan 1. Masukan : 110.045.000

2. SDM : 100

1.1.05.1.19.01.18.061

Monitoring Dan Evaluasi Parpol /ormas/lsm

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Terlaksananya Kegiatan Pemasangan Baliho Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 4 titik 2. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Pemilukada 16 kecamatan

Hasil Kegiatan 1. termonitornya tahapan-tahapan pemilukada 16 Kecamatan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 450.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

35.500.000

90.000.000 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

2. termonitornya dan terwujudnya ketertiban dalam pemasangan atribut kampanye peserta pemilukada 16 Kecamatan 3. terlaksananya kegiatan Pemasangan Baliho Cagub/Cawagub Jateng 4 Titik

3. Waktu : 6 bulan

3. Terlaksananya kegiatan Penrtiban Atribut Kampanye Peserta Pemilukada 16 Kecamatan

1. Masukan : 35.500.000

1. terlaksananya monitoring dan 1. termonitornya keberadaan dan evaluasi kegiatan partai politik di Kota kegiatan partai politik yang Semarang 36 pantauan mendapatlan kursi di DPRD Kota Semarang hasil pemilu legislatif 2014 9 Partai Politik 2. terpantaunya pemasangang atribut 2. terpantaunya pemasangan atribut partai politik/ ormas/ lsm di Kota parpol/ ormas/ lsm 16 Kecamatan Semarang 45 pantauan

2. SDM : 15

Pagu Indikatif 110.045.000

3. Waktu : 12 bulan 1.19.02 1.1.05.1.19.02.01 1.1.05.1.19.02.01.002

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1. Masukan : 244.200.000 2. SDM : 3

Penyediaan jasa listrik, telekomunikasi, surat kabar dan internet kantor per bulan 12 bulan

1. Tersterdianya pelayanan komunikasi dan informasi 100 % 2. Tersedianya Pelayanan Komunikasi dan informasi 100 %

Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan

18.216.948.000 4.762.612.800 244.200.000

260.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

3. Waktu : 12 bulan 1.1.05.1.19.02.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 108.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan jasa kebersihan per bulan 12 bulan

108.000.000

72.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 70.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor per bulan Meningkatnya Kelancaran 12 bulan Pelaksanaan Tugas 100 %

70.000.000

75.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 55.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan barang cetak dan penggandaan per bulan 12 bulan

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 %

55.000.000

60.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan alat listrik dan penerangan kantor per bulan 12 bulan

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 %

15.000.000

16.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan peralatan rumah tangga per bulan 12 bulan

Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 %

15.000.000

16.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 85.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan makan dan minum rapat serta jamuan penerimaan tamu / kunjungan pertahun 26 kegiatan

Pemenuhan Konsumsi Rapat 100 %

85.800.000

100.200.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 643.400.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah per bulan 12 bulan

terlaksananya Koordinasi, dan Konsultasi ke luar daerah 100 %

643.400.000

200.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-154

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pelaksanaan perjalanan dinas dalam Terlaksananya kegiatan dalam daerah daerah 100 % 100 %

Pagu Indikatif 2.298.350.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 800.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.227.862.800

123.873.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.01.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Masukan 1. Masukan : 2.298.350.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.19.02.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya Tertib Administrasi Perkantoran dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 1.227.862.800 2. SDM : 5 3. Waktu : 13 bulan

Pelaksanaan pembayaran TPHL dan Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja uang lembur 12 bulan & Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

1.1.05.1.19.02.02 1.1.05.1.19.02.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 188.850.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 bulan

Pengadaan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan 6 jenis

1.1.05.1.19.02.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 580.900.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 3 bulan

Pengadaan peralatan penunjang Meningkatkan Kelancaran tugas kantor sesuai kebutuhan 9 jenis Pelaksanaan Tugas 100 %

580.900.000

27.303.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 231.750.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan gedung kantor per tahun 4 paket

Meningkatnya Umur Ekonomis Gedung Kantor 12 Bulan

231.750.000

120.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 1.607.219.200 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan kendaraan dinas 88 unit per bulan 12 bulan

Terlaksananya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 100 %

1.607.219.200

1.490.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya Tertib Administrasi Gedung Kantor dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 158.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharan peralatan gedung kantor Meningkatnya Umur Ekonomis sesuai kebutuhan per bulan 12 bulan Peralatan Kantor 12 Bulan

158.000.000

82.300.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan meubelair sesuai kebutuhan per bulan 12 bulan

Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 Bulan

24.000.000

12.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.070

Pengadaan Genset

1. Masukan : 690.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 6 bulan

Pengadaan genset 1 paket

Genset Kantor Satpol 100 %

690.000.000

250.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.02.139

Pengelolaan Web Site

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Operasional Website Satpol PP 12 bulan

Tersedianya Informasi bagi masyarakat tentang satpol PP secara Online 100 %

75.000.000

75.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 6 bulan

Prosentase anggota yang diberi pakaian dinas dan kelengkapannya per tahun 100 %

Pakaian Dinas Satpol PP 100 %

1. Masukan : 176.928.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 8 kegiatan

1.1.05.1.19.02.03 1.1.05.1.19.02.03.002

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 % Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Tertib Administrasi Perlengkapannya dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1.1.05.1.19.02.05 1.1.05.1.19.02.05.014

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumberdaya Meningkatnya Jumlah & Kapasitas Manusia SDM satpol PP sesuai standar yang berlaku 100.00 %

1.1.05.1.19.02.06 1.1.05.1.19.02.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya Tertib Administrasi 1. Masukan : 258.620.000 2. SDM : 13 Bendahara Dan Pembantu dalam penyelenggaraan Tugas 3. Waktu : 12 bulan Perkantoran 100.00 %

1.1.05.1.19.02.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 3.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Perngelolaan administrasi dan keuangan kegiatan per bulan 12 bulan

Meningkatkan Pelaksanaan Tugas 100 %

-100%

Meningkatnya Pelaksanaan Tugas 100 %

Jumlah dokumen LKPJ yang disusun Tersedianya laporan dan dijilid per tahun 5 dokumen pertanggungjawaban kinerja keuangan Satpol PP 100 %

V-155

3.555.719.200 188.850.000

150.000.000 150.000.000

176.928.000 176.928.000

282.420.000 258.620.000

3.800.000

20.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

276.922.000 Satuan Polisi Pamong Praja

250.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

182.018.000 Satuan Polisi Pamong Praja

22.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 3.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Jumlah dokumen LAKIP / LKJIP yang Tersedianya Laporan Akuntabilitas di susun dan di jilid per tahun 5 kinerja Satpol PP 100 % dokumen

Pagu Indikatif 3.800.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 20.900.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.06.010

URUSAN WAJIB Penyusunan LakipPELAYANAN DASAR Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1.1.05.1.19.02.06.017

Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 3.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Jumlah dokumen renja yang di susun Tersedianya Renja SKPD 100 % dandi jilid per tahun 5 dokumen

3.800.000

22.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 3.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Jumlah dokumen laporan keuangan Tersusunnya laporan Keuangan akhir tahun yang disusun per tahun 1 Akhir Tahun 100 % dokumen

3.800.000

20.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bulan

Jumlah dokumen laporan prognosis tersusunnya Laporan Keuangan realisasi anggaran yang di susun per Semesteran 100 % tahun 1 dokumen

800.000

11.660.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bulan

Jumlah dokumen laporan Prognosis realisasi anggaran yang disusun per tahun 1 dokumen

Tersusunya laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 %

800.000

10.600.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1.1.05.1.19.02.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya Tertib Administrasi dalam penyelenggaraan Tugas Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 7.000.000

1. Jumlah dokumen RKA dan DPA murni yang disusun dan dijilid per tahun 25 dokumen 2. Jumlah dokumen RKA dan DPA Perubahan yang disusun dan dijilid per tahun 25 dokumen

1. Tersedianya RKA dan DPA SKPD 100 %

7.000.000

17.600.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Operasional dan updating data base Linmas dan data kegiatan Tibum, tranmas dan perlindungan masyarakat per bulan 12 bulan Jumlah evaluasi pos/siskamling yang dilaksanakan per tahun 2 kegiatan

meningkatnya Sistem data dan Informasi Satlinmas yang baik 100 %

Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pada kelompok kecamatan) dan pelaksanaan patroli pariwisata 7200 kegiatan

Terciptanya Kondisi Tertib dan bebas Pelanggaran Perda dan Tibum Tranmas 100 %

1. Jumlah masyarakat yang diberdayakan dalam menjaga tibumtranmas (linmas / kader siaga trantib atau sebutan lainnya) 205 orang 2. Jumlah konsolidasi yang dilaksanakan 4 kegiatan

Terlaksananya Penjagaan Aset Pemda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 100 %

2. SDM : 22

2. Tersedianya RKA dan DPA Perubahan SKPD 100 %

3. Waktu : 4 bulan 1.1.05.1.19.02.15 1.1.05.1.19.02.15.026

1.1.05.1.19.02.15.052

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Data Base Dan Aplikasi Linmas Meningkatnya Pengendalian Ketentraman & Ketertiban umum dalam Kehidupan Masyarakat yang dinamis 43.00 lokasi Monitoring Dan Dan Evaluasi Meningkatkan peran serta Satlinmas Administrasi Sistem Keamanan dalam Penyelenggaraan Ketentraman Lingkungan masyarakat, Lingkungan yang Nyaman & Kesiapsiagaan Bencana dengan di dukung Peningkatan Jumlah dan Kualitas SDM Satlinmas 9529.00 orang

1. Masukan : 28.436.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 94.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 3 bulan

1.1.05.1.19.02.18 1.1.05.1.19.02.18.001

Program Pengendalian Dan Penanganan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Pengawasan Pelanggaran Perda Dan Meningkatnya Penegakan Peraturan 1. Masukan : 94.600.000 2. SDM : 24 Trantibum Peraturan Perundang -undangan 3. Waktu : 12 bulan daerah melalui Pembuktian & Penerapan sanksi serta tindakan Yustisi 31.00 Perda

1.1.05.1.19.02.18.004

Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Gangguan Trantibmas

Meningkatnya Pengendalian Ketentraman & Ketertiban umum dalam Kehidupan Masyarakat yang dinamis 43.00 lokasi

1. Masukan : 4.674.800.000

2. SDM : 7

Terselenggaranya Sistem Keamanan Lingkungan Aktif 100 %

122.436.000 28.436.000

94.000.000

5.220.540.000 94.600.000

30.567.000 Satuan Polisi Pamong Praja

102.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

362.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

4.674.800.000

4.893.547.000 Satuan Polisi Pamong Praja

150.600.000

182.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

3. Waktu : 12 bulan 1.1.05.1.19.02.18.005

Gelar Pasukan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Meningkatnya Pengendalian Ketentraman & Ketertiban umum dalam Kehidupan Masyarakat yang dinamis 43.00 lokasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 150.600.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 3 bulan

Jumlah gelar pasukan dan Jambore / meningkatnya Kesadaran dari Kondisi lomba yang diikuti per tahun 3 tidak sadar menjadi sadar 100 % kegiatan

V-156

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 60.040.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.19.02.18.009

URUSAN WAJIB Pengamanan Dan PELAYANAN Pengendalian DASAR Trantibum

1.1.05.1.19.02.18.010

Pengamanan Obyek Vital Dan Kegiatan Penting Pemerintah

1.1.05.1.19.02.19 1.1.05.1.19.02.19.001

Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Penertiban Dan Penindakan Meningkatnya Penegakan Peraturan 1. Masukan : 2.239.000.000 2. SDM : 25 Peraturan Perundang -undangan 3. Waktu : 12 bulan daerah melalui Pembuktian & Penerapan sanksi serta tindakan Yustisi 31.00 Perda

1.1.05.1.19.02.19.004

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah

1.1.05.1.19.02.19.007

Penyelidikan, Penyidikan Dan Persidangan Pelanggaran Perda

1. Masukan : 240.500.000 2. SDM : 113 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya Pengendalian Ketentraman & Ketertiban umum dalam Kehidupan Masyarakat yang dinamis 43.00 lokasi

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan 60 kegiatan

Jumlah Kegiatan pengamanan kegiatan penting dari hari besar/nasional/keagamaan yang dilaksankan dan objek vital dan aset milik pemerintah yang dijaga 100 %

Hasil Kegiatan Terwujudnya internal kondisi yang kondusif sesuai aturan 100 %

Terlaksananya kegiatanrutin pada objek vital perkantoran milik pemerintah kota semarang dengan aman dan Kegiatan Kuasa yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota semarang dengan aman 100 %

Cakupan penegaan Peraturan meningkatnya Ketertiban dan iklim Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kondusif Kota Semarang 100 % di Kabupaten / Kota (Penanganan Pengaduan) 100 %

Pagu Indikatif 60.040.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 50.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

240.500.000

900.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

2.980.720.000 2.239.000.000

1.480.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1. Masukan : 90.800.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah Pembinaan masyarakat, Terciptanya Kondisi Tertib dan bebas penyuluhan dan sosialisasi peraturan Pelanggaran Perda dan Tibum daerah yang di laksanakan 6 kegiatan Tranmas 100 %

90.800.000

174.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

1. Masukan : 264.560.000

Terlaksananyakegiatan penyelidikan, 1. Meningkatkan Ketertiban dan Iklim penyegelan, pemberkasan dan sidang kondusif Kota Semarang 100 % di tempat 69 kegiatan 2. Meningkatkan kesadaran Hukum dan Menurunya Pelanggaran perda 100 %

264.560.000

300.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

Prosentase PPNS yang dibina Per tahun & Prosentase Pelaksanaan Jambore, Lomba, Diklatsar dan Diklat Khusus Lainnya 2 kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dan Patroli Gabungan Pengamanan Wilayah per tahun 96 kegiatan

165.200.000

100.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

90.360.000

50.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

130.800.000

50.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

2. SDM : 25

3. Waktu : 12 bulan 1.1.05.1.19.02.19.008

Pembinaan Ppns Daerah

1. Masukan : 165.200.000 2. SDM : 81 3. Waktu : 5 bulan

1.1.05.1.19.02.19.009

Pengelolaan Pengaduan Dan Gangguan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

1. Masukan : 90.360.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.19.02.19.010

Peningkatan Kewaspadaan Dini

1. Masukan : 130.800.000 2. SDM : 52 3. Waktu : 12 bulan

Cakupan Kegiatan Kewaspadaan Dini Penurunan Pelanggaran Perda dan dan Cegah dini per tahun 100 orang Terciptanya kondisi tertib dan bebas pelanggaran Perda dan Tibum Tranmas 100 %

1.1.05.1.19.02.20 1.1.05.1.19.02.20.011

Program Pengembangan Potensi Dan Pemberdayaan Satlinmas Pengerahan Dan Peningkatan Kewaspadaan Linmas Terhadap Gangguan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Fasilitasi, Pembinaan Dan Peningkatan Sdm Linmas

1. Masukan : 636.572.000 2. SDM : 2215 3. Waktu : 12 bulan

Pengerahan Linmas untuk kegiatan pengamanan dan penanganan bencana 145 kegiatan

1. Masukan : 329.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Prosentase Keikutsertaan dalam kegiatan lomba, Pelatihan dan Pembinaan yang di selenggarakan Provinsi per Tahun 100 %

1.1.05.1.19.02.20.012

1.13.02 1.1.05.1.13.02.01 1.1.05.1.13.02.01.001

1.1.05.1.13.02.01.002

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 8 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 233.300.000 2. SDM : 10 Sumber Daya Air Dan Listrik yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

terkirimnya surat menyurat OPD 12 bulan

terwujudnya Kerjasama antar Lembaga 100 %

Meningkatnya Prosentase Penyelesaian pengaduan masyarakat 100 %

Terpeliharanya Keamanan & Kenyamanan Lingkungan serta tanggap Bencana, Kesiagaan Pam Tak Sung, Terlaksanya pengerahan Peningkatan Anggota Linmas & Kesiapan dalam Tugas 100 %

pengiriman surat menyurat 12 Bulan

Terbayarnya listrik, air dan internet 12 Kelancaran listrik,air dan Internet 12 bulan Bulan

V-157

965.572.000 636.572.000

329.000.000

8.538.917.000 2.115.152.000 3.000.000

233.300.000

100.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

100.000.000 Satuan Polisi Pamong Praja

4.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 245.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening 1.1.05.1.13.02.01.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANANDan DASAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 27.000.000 2. SDM : 5 Perizinan Kendaraan Dinas / yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan Operasional

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Perpanjangan SIM dan KIR Terpenuhinya perpanjangan surat kendaraan dinas operasional 12 bulan surat kendaraan dinas 12 Bulan

Pagu Indikatif 27.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 45.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

124.080.000

135.300.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

76.970.000

80.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 124.080.000 2. SDM : 4 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Pembayaran jasa kebersihan kantor 12 bulan

Terjaganya kebersihan kantor 12 Bulan

1.1.05.1.13.02.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 76.970.000 2. SDM : 8 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan peralatan kantor 12 bulan

Kelancaran pekerjaan 12 Bulan

1.1.05.1.13.02.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 50.255.500 2. SDM : 4 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Pengadaan alat tulis kantor selama 1 Tersedianya alat tulis kantor selama 1 Tahun 4 bulan Tahun 100 Persen

50.255.500

75.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 36.812.500 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 Persen

36.812.500

40.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 6.142.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Penyediaan komponen listrik / penerangan kantor 4 bulan

Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor 100 Persen

6.142.000

7.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 58.200.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan peralatan rumah tangga 4 bulan

Tercukupinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 Tahun 100 Persen

58.200.000

60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan buku bacaan dan buku Tersediaan buku bacaan dan buku peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang up to date 12 bulan up to date 100 Persen

3.000.000

3.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 243.790.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

-Penyediaan bahan bakar minyak 12 bulan

Kelancaran Kinerja 12 Bulan

243.790.000

325.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 55.212.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Makan minum rapat 12 bulan

Tersedianya makan minum rapat 12 Bulan

55.212.000

60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. rapat-rapat koordinasi keluar daerah 12 bulan 2. Persiapan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Skala Nasional 100 persen

1. Hasil rapat atau konsultasi ke luar daerah 12 Bulan 2. Persiapan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Skala Nasional 100 Persen

512.400.000

440.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 1. Informasi atau hasil rapat atau dalam daerah serta penyelenggaraan koordinasi 12 Bulan Piket Rutin Posko Bencana 12 bulan 2. Piket Rutin POSKO BPBD 12 Bulan

370.415.000

450.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyediaan jasa keamanan kantor 12 Terciptanya keamanan, kenyamanan, bulan dan ketertiban kantor 12 Bulan

130.170.000

137.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

15.000.000

20.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 512.400.000 yang baik 12.00 bulan 2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan 1.1.05.1.13.02.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1.1.05.1.13.02.01.032

Penyediaan Jasa Pengamanan

1.1.05.1.13.02.01.145

Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Dokumentasi

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 370.415.000 yang baik 12.00 bulan 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 130.170.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Publikasi melalui media massa dan pameran kebencanaan 6 bulan

V-158

Penyebaran informasi publik tentang BPBD Kota Semarang 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 169.405.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersedianya Tenaga Non ASN guna mendukung kinerja OPD 5 orang

Hasil Kegiatan Peningkatan Kinerja BPBD Kota Semarang 12 Bulan

Pagu Indikatif 169.405.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 172.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.01.154

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1.1.05.1.13.02.02 1.1.05.1.13.02.02.005

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 5 Operasional yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

1.1.05.1.13.02.02.010

Pengadaan Mebeluer

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 141.500.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Pengadaan Kursi dan Meja Kerja, Bertambahnya mebelair kantor guna Kursi Rapat, Sofa Ruang Tunggu 100 meningkatkan pelayanan 100 Persen persen

141.500.000

100.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.02.019

Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 375.008.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Pengadaan Komputer All in one, UPS, TV, Filling Cabinet, Proyektor, Dispenser, Kipas Angin dan Tower RIG 100 persen

Meningkatnya peralatan dan perlengkapan kantor 100 Persen

375.008.000

325.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 47.870.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 4 bulan

Perbaikan Kamar mandi, plafond, lantai , kusen pintu dan jendela, dan pengecetan 100 persen

Terpeliharanya Gedung Kantor 12 Bulan

47.870.000

60.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 166.640.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Service dan penggantian sparepart 12 Terpeliharanya kendaraan dinas / bulan operasional kantor 12 Bulan

166.640.000

170.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 5.900.000 2. SDM : 5 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Terpeliharanya mebelair kantor 100 12 bulan Persen

5.900.000

5.900.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.02.139

Pengelolaan Web Site

Update Sistem Informasi OPD 12 bulan

Terciptanya kelancaran dan terpeliharanya informasi publik SKPD 12 Bulan

31.600.000

35.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.05 1.1.05.1.13.02.05.022

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Sumber Daya Aparatur Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

Pelatihan-pelatihan, BINTAL, Olah Raga rutin 12 bulan

Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang terampil dan berkompeten serta meningkatkan ketahanan tubuh dalam kesiapsiagaan penanganan

1.1.05.1.13.02.06 1.1.05.1.13.02.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terlaksananya hasil pelaporan, 1. Masukan : 236.325.000 2. SDM : 17 Bendahara Dan Pembantu monitoring dan evaluasi setiap 3. Waktu : 12 bulan kegiatan kantor 12.00 bulan

Honor PA, PPK, bendahara dan pembantu 12 bulan

Peningkatan Kinerja 12 Bulan

1.1.05.1.13.02.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 16.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 4 bulan

Penyusunan LKPJ 1 dok

LKPJ OPD 7 Dok

16.000.000

18.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.010

Penyusunan Lakip

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 16.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 3 bulan

Penyusunan LAKIP OPD 1 dok

LAKIP OPD 7 Dok

16.000.000

18.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 12.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 2 bulan

Penyusunan pelaporan akhir tahun 1 Dokumen akhir tahun 7 Dok dok

12.000.000

14.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 4 bulan

Pelaporan keuangan semesteran 2 dok

10.000.000

12.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Terlaksanya administrasi perkantoran 1. Masukan : 31.600.000 2. SDM : 8 yang baik 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Mobil UTV dan assesories (1 unit), Kendaraan roda dua operasional (3 unit) 100 persen

V-159

Bertambahnya kendaraan dinas / operasional kantor 100 Persen

Pelaporan semesteran 12 Bulan

1.368.518.000 600.000.000

60.000.000 60.000.000

348.325.000 236.325.000

500.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

70.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

175.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 12.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dokumen hasil laporan prognosis 5 dok

Hasil Kegiatan Terselesainya laporan prognosis 1 Dok

Pagu Indikatif 12.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 14.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.023

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Pelaporan PrognosisDASAR Terlaksananya hasil pelaporan, Realisasi Anggaran monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1.1.05.1.13.02.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 16.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 3 bulan

Penyusunan Renja OPD 1 dok

Dokumen Renja OPD 7 Dok

16.000.000

18.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 17.500.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

Penyusunan RKA dan DPA murni 1 dok

Dokumen RKA dan DPA murni 7 Dok

17.500.000

20.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Terlaksananya hasil pelaporan, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 12.500.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

Penyusunan RKA dan DPA perubahan 1 dok

Dokumen RKA dan DPA perubahan 7 Dok

12.500.000

15.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23 1.1.05.1.13.02.23.003

Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Gladi Lapang Penanganan Bencana Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1. Masukan : 67.420.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Penyelenggaraan Gelar Pasukan dan Terjalinnya koordinasi dengan Gladi Lapang 3 bulan instansi yang terkait kebencanaan 100 Persen

1.1.05.1.13.02.23.004

Operasional Posko Dan Penanggulangan Bencana Kota Semarang

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 897.519.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Piket rutin kebencanaan 12 bulan

Kesiapsiagaan rescuer BPBD dan Relawan 100 Persen

897.519.000

120.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.005

Pemetaan Rawan Bencana

Tersedianya informasi kebencanaan dalam pengurangan resiko bencana 100.00 persen

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

Perhitungan IRBI dan Pembuatan Peta Resiko Bencana Sosial Daerah Rawan Bencana serta Upgrade Peta 100 persen

Peta Daerah Rawan Bencana 100 Persen

300.000.000

190.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.012

Penanggulangan Dan Evakuasi Korban Bencana

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Penanganan bencana oleh tim reaksi Tertanganinya penanganan bencana cepat dan tim kaji cepat 12 bulan oleh tim reaksi cepat dan tim kaji cepat 12 Bulan

20.000.000

86.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.013

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 372.580.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Penyediaan Sarana Prasarana Kebencanan 12 bulan

Tersedianya sarana dan prasarana kebencanaan 12 Bulan

372.580.000

575.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.014

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Terciptanya pelayanan yang baik Bidang Kebencanaan dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Sarpras kebencanaan 12 bulan

Terpeliharanya Sarpras Kebencanaan 12 Bulan

50.000.000

50.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.015

Penyediaan Logistik, Obat-obatan Dan Bantuan Korban Bencana

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 690.995.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Tersedianya bahan pangan logistik 12 Terpenuhinya bahan pangan korban bulan bencana 100 Persen

690.995.000

350.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.017

Pengelolaan Bantuan Korban Bencana

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1. Masukan : 114.780.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Bantuan Air Bersih dan pendampingan bantuan sosial 12 bulan

114.780.000

114.780.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.021

Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (prb Bk)

Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1. Masukan : 230.375.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Workshop stakeholder kebencanaan Workshop / FGD kebencanaan berbasis komunitas dan pembentukan berbasis komunitas dan sekolah sekolah madrasah aman bencana madrasah aman bencana 100 Persen 100 persen

230.375.000

131.100.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.022

Forum Prb

Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1. Masukan : 92.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Penyelenggaraan Sosialisasi Forum PRB 100 persen

92.500.000

158.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-160

Tersedianya Air Bersih 12 Bulan

Terjalinnya Koordinasi tentang kebencanaan 100 Persen

3.956.949.000 67.420.000

188.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening 1.1.05.1.13.02.23.026

1.1.05.1.13.02.23.027

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB DASAR Pemulihan KondisiPELAYANAN Psikologis Akibat Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 60.600.000 Bencana masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 3 bulan

Rekonsiliasi Dan Resolusi Konflik

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 68.200.000 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 %

3. Waktu : 3 bulan

Pagu Indikatif 60.600.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 96.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan sosialisasi guna Terselenggaranya sosialisasi adanya pengertian dan pemahaman rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial bersama sehingga berkurangnya di kota Semarang 100 Persen ketegangan hubungan sosial diantara orang atau kelompok di daerah terdampak konflik sosial di kota semarang melibatkan stakeholder 2 bulan

68.200.000

115.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelatihan skill atau kemampuan dalam penanganan darurat bencana 27 kelurahan

Meningkatnya skill atau kemampuan anggota KSB dalam penanganan darurat bencana 27 Kelurahan

65.000.000

200.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan sosialisasi serta penyediaan bahan bangunan dalam penanganan pasca bencana yang terencana, terkoordinir dan menyeluruh 12 bulan Terfasilitasi Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bagi korban bencana 2 bulan

Terselenggaranya pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana 100 Persen

519.925.000

519.925.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kembali normalnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdampak bencana 2 Bulan

43.042.500

93.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.028

Penigkatan Kapasitas Sdm Dalam Tanggap Darurat

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

1.1.05.1.13.02.23.029

Pemulihan Kembali Prasarana Dan Sarana Infrastruktur Akibat Bencana

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 519.925.000 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.1.05.1.13.02.23.031

Fasilitasi Pemberdayaan Kehidupan Sosial Ekonomi Dampak Bencana

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 43.042.500 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 2 bulan

1.1.05.1.13.02.23.032

Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 59.232.500 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 3 bulan

Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan pasca bencana 2 dok

Terlaksananya tatakelola manajemen penanganan pasca bencana 100 Persen

59.232.500

81.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.033

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Bencana

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 59.232.500 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 2 bualn

dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan bencana 1 dok

Terlaksananya tatakelola manajemen pelaporan bencana 100 Persen

59.232.500

81.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.042

Inventarisasi Dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur Dampak Bencana

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 52.382.500 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 4 bulan

Penyelenggaraan koordinasi dan tersedianya data base kerusakan kerugian infrastruktur terdampak bencana 100 persen

Terinventarisir dan teridentifikasi data kerusakan dan kerugian infrastruktur terdampak bencana 12 Bulan

52.382.500

87.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.053

Penanganan Pengungsi

Terciptanya pelayanan yang baik dalam penanganan bencana 100.00 %

Penyelenggaraan Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi 100 persen

Terselenggaranya Koordinasi terhadap masyarakat tentang pemulihan pasca bencana melalui penanganan pengungsi 100 Persen

59.582.500

172.500.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.23.054

Pemberdayaan Masyarakat Penanganan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Meningkatnya Pemberdayaan 1. Masukan : 133.582.500 masyarakat dan Pemenuhan sarana 2. SDM : 5 prasarana Pasca Bencana 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam penanganan pasca bencana 3 bulan

pemulihan kembali daerah pasca bencana melalui perberdayaan masyarakat 12 Bulan

133.582.500

150.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.24 1.1.05.1.13.02.24.001

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Kelurahan Siaga Bencana Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana Di Kota Semarang 10 Kelurahan

Terbentuknya Kelurahan Siaga Bencana ( KSB ) 10 Kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 65.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyelenggaraan sosialisasi terhadap Terselenggaranya sosialisasi masyarakat agar dapat mengelola pemulihan psikologis pasca bencana beban psikologis sehingga tidak di Kota Semarang 100 Persen berlanjut kepada gangguan kesehatan mental 100 persen

1. Masukan : 59.582.500 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

1. Masukan : 87.293.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

V-161

689.973.000 87.293.000

350.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 117.300.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Media Kampanye Sosial, Tanda Meningkatnya pemahaman tentang Rawan Bencana dan Media informasi potensi dan resiko bencana di Kota Bencana 1 paket Semarang 100 Persen

Pagu Indikatif 117.300.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 190.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.24.002

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemantauan Dan Penyebarluasan Terciptanya kerjasama yang baik Informasi Potensi Bencana antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1.1.05.1.13.02.24.005

Peningkatan Sumberdaya Manusia Ksb

Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1. Masukan : 65.380.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan Kesigapan Bencana kecamatan semarang utara RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan

Bertambahnya kemampuan atau skill anggota KSB 3 Bulan

65.380.000

326.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.05.1.13.02.24.006

Peringatan Dini Bencana / Ews

Terciptanya kerjasama yang baik antar lintas sektor dan stakeholder dalam penanggulangan bencana 100.00 %

1. Masukan : 420.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Early warning system dan pemeliharaan 1 paket

Tersedianya informasi peringatan dini bencana di daerah rawan bencana 100 Persen

420.000.000

550.000.000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-162

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.1.06

URUSAN SOSIAL WAJIB PELAYANAN DASAR

1.13.01 1.1.06.1.13.01.01 1.1.06.1.13.01.01.002

DINAS SOSIAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

15.836.500.000

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 1

1.1.06.1.13.01.01.010

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

3. Waktu : 1 Tahun 1. Masukan : 40.000.000

15.836.500.000 1.343.240.000 24.000.000

24.000.000 Dinas Sosial

40.000.000

40.000.000 Dinas Sosial

136.456.600

136.456.600 Dinas Sosial

8.000.000

8.000.000 Dinas Sosial

1. Terlaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 %

17.023.400

17.023.400 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Penyediaan Bahan 1. Terlaksankannya Penyediaan Bacaan dan Peraturan PerundangBahan Bacaan dan Peraturan Undangan 100 % Perundang-Undangan 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 100 %

12.760.000

12.760.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %

1. Dilaksanakannya Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %

75.000.000

75.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 %

1. Terlaksanakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100 % 2. Terlaksanakannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 %

500.000.000

500.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100 %

1. Terlaksanakannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 100 %

350.000.000

350.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Penyediaan Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 %

1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100 %

Dilaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

1. Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %

2. SDM : 2 3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1. Masukan : 136.456.600

2. SDM : 2

Dilaksanakannya Penyediaan Barang 1. Terlaksanakannya Penyediaan Cetakan dan Penggandaan 100 % barang cetakan dan penggandaan 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1. Masukan : 8.000.000

2. SDM : 2

Dilaksanakannya Penyediaan 1. Terlaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Komponen listrik/penerangan Penerangan Bangunan Kantor 100 % bangunan 100 % 2. Terlaksanakannya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1. Masukan : 17.023.400

dIlaksanakannya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 %

2. SDM : 2 3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

1. Masukan : 12.760.000

2. SDM : 2

1.1.06.1.13.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 12

1.1.06.1.13.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 500.000.000

2. SDM : 12

1.1.06.1.13.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 350.000.000

V-163

1.1.06.1.13.01.01.028 Kode Rekening

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.06.1.13.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Masukan 2. SDM : 12

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 5

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.02 1.1.06.1.13.01.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Dilaksanakannya Rapat-Rapat Indikator Kinerja Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Keluaran Kegiatan Daerah 100 %

1. Masukan : 190.000.000

Hasil Kegiatan 2. Terlaksanakannya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 100 %

1. Terlaksanakannya Honor Honorer 1. Terbayarnya Honorer 100 % Dinas Sosial 100 % 2. penyelenggaraan dan peningkatan 2. Dilaksanakannya perekrutan dan mutu tenaga honorer 100 % peningkatan kompetensi honorer 100 % 3. Tersusunnya SOP, SPM, dan SPP 100 % Dilaksanakannya Pengadaan 1. Terlaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 % Perlengkapan Gedung kantor 100 %

2. SDM : 2

350.000.000 Pagu Indikatif

350.000.000 Dinas Sosial Prakiraan Tahun Ket. 2019

180.000.000

180.000.000 Dinas Sosial

803.760.000 190.000.000

190.000.000 Dinas Sosial

40.000.000

40.000.000 Dinas Sosial

483.760.000

483.760.000 Dinas Sosial

75.000.000

75.000.000 Dinas Sosial

15.000.000

15.000.000 Dinas Sosial

347.000.000 218.000.000

218.000.000 Dinas Sosial

2. Terlaksanakannya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 40.000.000

Terlaksanakannya Pemeliharaan 1. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100 % Rutin/berkala Gedung Kantor 100 %

2. SDM : 2

1.1.06.1.13.01.02.024

1.1.06.1.13.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 483.760.000

2. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 100 %

Dilaksanakannya Pemeliharaan Rutin 1. Terlaksanakannya Pemeliharaan / Berkala Kendaraan Dinas / Rutin/Berkala Kendaraan Operasional 100 % Dinas/Operasional 100 %

2. SDM : 12

2. Terlaksnakannya Pemeliharaan kendaran dinas/operasional 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

3. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 100 %

1. Masukan : 75.000.000

Dilaksanakannya Pemeliharaan 1. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100 % kantor 100 %

2. SDM : 12

1.1.06.1.13.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 15.000.000

2. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100 %

Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 100 %

2. SDM : 2

1.1.06.1.13.01.06 1.1.06.1.13.01.06.005

3. Waktu : 12 Bulan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, 1. Masukan : 218.000.000 Bendahara Dan Pembantu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin Mebeluer 100 % 2. Terlaksanakannya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeluer 100 %

Dilaksanakannya Penunjang Kinerja 1. Terlaksnakannya Penunjang PA, PPK, Bnedahara, dan Pembantu Kinerja PA, PPK, Bendahara dan 100 % Pembantu 100 %

V-164

1.1.06.1.13.01.06.005 Kode Rekening

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Pembantu Urusan/Dan Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 12

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

1. Masukan : 9.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 3 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.007

Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran

1. Masukan : 9.000.000

2. SDM : 25

3. Waktu : 3 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.010

Penyusunan Lakip

1. Masukan : 9.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 3 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.014

1.1.06.1.13.01.06.020

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Masukan : 12.000.000

Dilaksanakannya Penunjang Kinerja Indikator Kinerja PA, PPK, Bnedahara, danKegiatan Pembantu 100 % Keluaran Kegiatan

218.000.000 Pagu Indikatif

218.000.000 Dinas Sosial Prakiraan Tahun Ket. 2019

9.000.000

9.000.000 Dinas Sosial

1. Terlaksanakannya Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Anggaran adn Perubahan Anggaran 100 % Dilaksanakannya Penyusunan Lakip 1. Terlaksanakannya Penyusunan 100 % LAKIP 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan LAKIP 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Lakip 100 %

9.000.000

9.000.000 Dinas Sosial

9.000.000

9.000.000 Dinas Sosial

Terlaksanakannya Penyusunan 1. Terlaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 % Realisasi Kinerja SKPD 100 %

12.000.000

12.000.000 Dinas Sosial

1. Terlaksanakannya Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhit Tahun 100 %

18.000.000

18.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Penyusunan 1. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100 % Laporan Keuangan Bulanan 100 %

18.000.000

18.000.000 Dinas Sosial

Hasil Kegiatan 2. Terlaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 100 % 3. Terlaksanakannya Penunjang Kinerja PA, PPK, Bnedahara, dan Pembantu 100 % Dilaksanakannya Penyusunan LKPJ Terlaksanakannya Penyusunan SKPD 100 % LKPJ SKPD 100 %

Dilaksanakannya Penyusunan Anggaran adn Perubahan Anggaran 100 %

2. SDM : 11

2. Terlaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

3. Terlaksanakannya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100 %

1. Masukan : 18.000.000

Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhit Tahun 100 %

2. SDM : 25

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.021

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 18.000.000

2. SDM : 25

2. Terlaksankannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

3. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 100 %

V-165

Kode Rekening 1.1.06.1.13.01.06.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Masukan 1. Masukan : 18.000.000

2. SDM : 25

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1. Masukan : 18.000.000

2. SDM : 25

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

1. Masukan : 9.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 Bulan

1.1.06.1.13.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

1. Masukan : 9.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dilaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100 %

Hasil Kegiatan 1. Terlaksanakannya Penyususnan Pelaporan keuangan Semesteran 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 100 % Dilaksanakannya Penyusunan 1. Terlaksanakannya Penyususnan Pelaporan prognosis Realisasi Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % Anggaran 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 % Dilaksanakannya Penyusunan Renja 1. Terlaksanakannya Penyusunan SKPD 100 % Renja SKPD 100 % 2. Terlaksanaknannya Penyusunan RENJA SKPD 100 % 3. Terlaksanakannya Penyusunan Renja SKPD 100 % Dilaksanakannya Penyusunan RKA dan DPA 100 %

2. SDM : 25

1. Terlaksanakannya Penyusunan RKA dan DPA 100 % 2. Terlaksanakannya Penyusunan RKA dan DPA 100 %

Pagu Indikatif 18.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 18.000.000 Dinas Sosial

18.000.000

18.000.000 Dinas Sosial

9.000.000

9.000.000 Dinas Sosial

9.000.000

9.000.000 Dinas Sosial

3.133.580.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Sosial

633.800.000

633.800.000 Dinas Sosial

488.200.000

488.200.000 Dinas Sosial

470.380.000

470.380.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 3 Bulan 1.1.06.1.13.01.15 1.1.06.1.13.01.15.006

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Pelatihan Ketrampilan Bagi 1. Masukan : 200.000.000 Terlaksanakannya Pelatihan Penyandang Masalah Kesejahteraan Keterampilan Bagi PMKS 100 % Sosial 2. SDM : 12

2. Terwujudnnya Keterampilan bagi PMKS 100 % 3. Terwujudnya Keterampilan Bagi PMKS 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.15.008

Program Keluarga Harapan (pkh)

1. Masukan : 633.800.000

2. SDM : 12

1. Terlaksanakannya Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 100 %

1. Dilaksanakannya Pelayanan Program Keluarga Harapan dan pendukungnya 100 % 2. Terbayarnya Honor Non ASN 100 %

1. Terlaksanakannya Program Keluarga Harapan 100 %

1. Dilaksanakannya Koordinasi Pendampinagn an Fasilitasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai 100 % 2. Terbayarnya Honor Non ASN 100 %

1. Dilaksanakannya Pendampingan dan Fasilitas Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai 100 %

Dilaksanakannya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan 100 %

1. Peningkatan Kelembagaan Pengelola DAPM 100 %

2. terselenggarakannya (SLTR) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.15.011

Koordinasi Pendampingan Dan Fasilitasi Kebijakan Program Beras Untuk Rtm (raskin)

1. Masukan : 488.200.000

2. SDM : 233

1.1.06.1.13.01.15.012

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 470.380.000

V-166

2. Terlaksanakannya Koordinasi Pendampinagn dan Fasilitasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai 100 %

1.1.06.1.13.01.15.012 Kode Rekening

1.1.06.1.13.01.15.013

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Urusan/ Program / Kegiatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Penandaan Warga Miskin Kota Semarang

Masukan 2. SDM : 5

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 12

Indikator Kinerja Kegiatan Dilaksanakannya Fasilitasi Keluaran KegiatanDalam Pemberdayaan Masyarakat Penanggulangan Kemiskinan 100 %

1. Dilaksnakannya Penandaan Warga Miskin 100 % 2. dilaksanakannya monev dan verivikasi serta sosialisasi penandaaan kartu warga miskin 100 %

Hasil Kegiatan 2. Terlaksnakannya Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan 100 %

Terlaksanakannya Monev dan Verifikasi 100 %

Pagu 470.380.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Sosial 470.380.000 Ket. 2019

200.000.000

200.000.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.15.014

Pendataan Warga Miskin Melalui Mekanisme Mandiri (mpm)

1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksanakannya Pendataan Warga Dilaksanakannya Pendataan Warga Miskin Melalui Mekanisme Mandiri Miskin Melalui Mekanisme Mandiri (MPM) 100 % (MPM) 100 %

600.000.000

600.000.000 Dinas Sosial

1.1.06.1.13.01.15.015

Maping Data Kesejahteraan Sosial

1. Masukan : 541.200.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 Bulan

dilaksanakannya maping data kesejahteraan sosial di lingkungan kota semarang 100 %

541.200.000

541.200.000 Dinas Sosial

1.1.06.1.13.01.16 1.1.06.1.13.01.16.007

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks

1. Masukan : 558.800.000

1. Dilaksanakannya Peningkatan 1. Terlaksananya Pemantauan, Kualitas Pelayanan, sarana dan Pengendalian dan Pengawasan Anjal Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan & Gepeng 100 % Sosial bagi PMKS 100 %

2.856.700.000 558.800.000

558.800.000 Dinas Sosial

2. SDM : 25

2. Terbayarnya Honor Non ASN 12 Bulan

2. Terlaksananya Pendataan Anjal dan Gepeng 100 % 3. Terlaksananya Layanan Konseling 100 % 4. Terlaksanannya FGD Perwal Tentang Anjal dan Gepeng 100 % 5. Terlaksananya Kampanye Anjal dan Gepeng 100 % 6. Terbayarnya Honor Non ASN 12 Bulan

Dilaksanakannya Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat 100 %

1. Dilaksaknakannya Tanggap Cepat darurat 100 % 2. Terlaksanakannya Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat 100 %

425.000.000

425.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 100 %

1. Terlaksananya Kegiatan Pendataan Warga Resosialisasi 100 % 2. Terlaksanakannya Kegiatan Pembinaan bagi Warga Resosialisasi 100 % 3. Terlaksananya Kegiatan Layanan Konseling bagi Warga Resosialisasi 100 % 4. Terlaksananya Kegiatan Pendampingan Da'i bagi Warga Resosialisasi 100 %

1.400.000.000

1.400.000.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.16.010

Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan Kejadian Luar Biasa

1. Masukan : 425.000.000 2. SDM : 12

Terlaksanakannya maping Data Dinas Sosial 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.16.014

Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks

1. Masukan : 1.400.000.000

2. SDM : 12

3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-167

Kesejahteraan Sosial Bagi Pmks

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.1.06.1.13.01.16.017

Pelayanan Rehabilitasi Bencana Sosial

1.1.06.1.13.01.18 1.1.06.1.13.01.18.002

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perawatan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

1.1.06.1.13.01.18.003

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

Hasil Kegiatan 5. Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Warga Resosialisasi 100 % 6. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi 100 % 7. Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan Resos 100 % 8. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Rehabsos 100 % 9. Terlaksananya Study Komparasi 100 % 10. Terlaksananya FGD Kajian Akademik Resosialisasi 100 %

1. Masukan : 472.900.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 Bulan

Dilaksanakannya Pelayanan Rehabilitasi Bencana 100 %

Terlaksanakannya Pelayanan Rehabilitasi Bencana 100 %

1. Masukan : 556.720.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 Bulan

Dilaksanakanya FS dan DED Permohonan Panti Layanan Autis Kota Semarang 100 %

Terlaksanakannya Pembuatan FS dan DED Pembangunan Panti Layanan Autis Kota Semarang 100 %

1. Masukan : 999.500.000

Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 100 %

1. Terlaksanakannya Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyadang Cacat 12 Bulan 2. Terlaksanakannya Sosialisasi Implementasi UU No.8 Tahun 2016 12 Bulan 3. Terlaksanakannya Pendidikan dan Ketrampilan bagi Tuna Netra 100 %

2. SDM : 12

3. Waktu : 12 Bulan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

472.900.000

472.900.000 Dinas Sosial

1.706.220.000 556.720.000

556.720.000 Dinas Sosial

999.500.000

999.500.000 Dinas Sosial

150.000.000

150.000.000 Dinas Sosial

4. Terlaksanakannya Pendidikan dan Ketrampilan bagi Tuna Rungu 100 % 5. Terlaksanakannya Peringatan Hari Autis Sedunia 100 % 6. Terlaksanakannya Peringatan Hari Disabilitas Indonesia 100 % 1.1.06.1.13.01.18.007

Fasilitasi Pembinaan Penyandang Cacat Dan Eks Trauma

1.1.06.1.13.01.19

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

1.1.06.1.13.01.19.004

Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

dilaksanakannya Peningkatan kompetensi bagi Pendamping dan Pelaku Sosial Penyandang Disabilitas ( Organisasi Penyandang Disabilitas, Satuan Bhakti Peksos, TKSK , FKKAPD) 100 %

terlaksanakannya Peningkatan Kompetensi bagi Pendamping dan Pelaku Sosial Penyandang Disabilitas (OP Disabilitas, Sakti Peksos, TKSK, FKKAPD) 100 %

880.000.000 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 12

Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengghuni Panti Asuhan / Jompo 100 %

1. Terlaksanakannya Peringatan Hari Anak Nasional 100 % 2. Terlaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo 100 %

500.000.000

500.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Operasional Penyantunan Santunan Kematian 100 %

1. Santunan Kematian Warga Miskin, dab Pemberian Bagi Ahli Waris 12 Bulan

275.000.000

275.000.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.19.009

Operasional Penyantunan Santunan Kematian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 275.000.000

V-168

1.1.06.1.13.01.19.009 Kode Rekening

Operasional Penyantunan Santunan Kematian Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2. SDM : 12

1.1.06.1.13.01.19.011

Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 105.000.000 2. SDM : 27 3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.21 1.1.06.1.13.01.21.011

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Operasional Panti Khusus Among Jiwo

1. Masukan : 1.782.200.000

2. SDM : 12

Dilaksanakannya Operasional Indikator KinerjaKematian Kegiatan Penyantunan Santunan 100 % Keluaran Kegiatan

Terlaksanakannya Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial 100 %

Hasil Kegiatan 2. Terlaksanakannya Operasional Penyantunan Santunan Kematian 100 % Dilaksanakannya Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Panti Sosial 100 %

Dilaksanakanntya Operasional dan 1. Terselenggarakannya Operasional Perawatan Panti Khusus Among Jiwo Panti Khusu Among Jiwo 100 % 100 % 2. Terselenggarakannya Penambahan Pengadaan, Penambahan, Pembangunan Bangunan Pati Khusus Among Jiwo 100 %

275.000.000 Pagu Indikatif

275.000.000 Dinas Sosial Prakiraan Tahun Ket. 2019

105.000.000

105.000.000 Dinas Sosial

4.766.000.000 1.782.200.000

1.782.200.000 Dinas Sosial

500.000.000

500.000.000 Dinas Sosial

120.000.000

120.000.000 Dinas Sosial

1.059.400.000

1.059.400.000 Dinas Sosial

529.400.000

529.400.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.21.012

Penyantunan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti

1. Masukan : 500.000.000

2. SDM : 12

Dilaksanakannya Penyantuanan Non Tunai Berupa Pendidikan dan Pelatihan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.21.013

Pembinaan Dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (kube)

1. Terwujudnya Keterampilan Bagi Lansia Potensial Luar Panti di Kota Semarang 4 Bulan 2. Terlaksanakannya Penyantuanan Non Tunai Berupa Pendidikan dan Pelatihan Bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti 100 %

Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 100 %

3. Terlaksanakannya Lomba - Lomba Bagi Lansia dan Pembinaan Bagi Lansia 12 Bulan 1. Terlaksnakannya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usahan Bersama (KUBE) 100 % 2. Terlaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 100 %

1. Masukan : 1.059.400.000

1. Dilaksanakannya Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 100 %

1. Terlaksanakannya 7 Kegiatan Upacara untuk memperinganti hari Penting Nasional dan Bersejarah, 100 %

2. SDM : 12

2. Terbayarnya Honorarium Non ASN 2. Terlaksanakannya Pembinaan dan 12 Bulan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan 100 %

1. Masukan : 120.000.000

2. SDM : 12

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.21.014

1.1.06.1.13.01.21.016

Pembinaan Dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial Serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

Pemberdayaan Dan Pengembangan Karang Taruna

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 529.400.000

2. SDM : 12

1. Dilaksanaknnya Lomba dan Seleksi Karang Taruna Berprestasi, TKSK Berprestasi, Pembentukan Tagana Muda 100 %

2. Terbayarnya Honorarium Non ASN 2. Terlaksanaknnya Pemberdayaan 12 Bulan dan Pengembangan Karang Taruna 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terlaksanakannya Lomba dan Seleksi Karang Taruna Berprestasi, TKSK Berprestasi, dan Pembentukan TAGANA Muda 100 %

V-169

Kode Rekening 1.1.06.1.13.01.21.017

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANTerhadap WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Organisasi Sosial

Masukan 1. Masukan : 300.000.000

2. SDM : 12

1.1.06.1.13.01.21.018

Pemberdayaan Dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 12

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Dilaksanakannya Fasilitasi Terhadap 1. Terlaksanakannya Temu Orsos 100 % Konsultasi, dan seleksi Serta Lomba ORSOS berprestasi dan pembinaan orsos 100 % 2. Terlaksanakannya Fasilitasi Terhadap Orsos 100 %

Pagu Indikatif 300.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 300.000.000 Dinas Sosial

Dilaksanakannya Pemberdayaan dan 1. Terlaksanakannya Seleksi Dan Pengembangan Pekerja Sosial Lomba PSM Berprestasi 100 % 2. Terlaksanakannya Pemberdayaan Masyarakat 100 % dan Pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat 100 %

120.000.000

120.000.000 Dinas Sosial

Sosialisasi LK3 100 5

115.000.000

115.000.000 Dinas Sosial

240.000.000

240.000.000 Dinas Sosial

3. Waktu : 12 Bulan 1.1.06.1.13.01.21.019

Penumbuhan Dan Pengembangan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( Lk3 ) Kota Semarang

1. Masukan : 115.000.000 2. SDM : 12

1. Terlaksanakannya Sosialisasi LK3 100 % 2. Terlaksanakannya Sosialisasi LK3 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

1.1.06.1.13.01.21.053

Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 240.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 Bulan

Dilaksanakannya Penguatan Terlaksanakannya Penguatan Kompetensi Sosial Masyarakat 100 % Kompetensi Sosial Masyarakat 100 %

V-170

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2 1.2.01

URUSAN PELAYANAN DASAR DASAR URUSANWAJIB WAJIB NON PELAYANAN

1.14.01 1.2.01.1.14.01.01 1.2.01.1.14.01.01.002

DINAS TENAGA KERJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Kelancaran pelayanan administrasi Sumber Daya Air Dan Listrik perkantoran 12.00 bulan

1.2.01.1.14.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.2.01.1.14.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

TENAGA KERJA

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

10.244.180.000

1. Masukan : 405.731.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya biaya langganan 12 bulan

Terpenuhinya jasa pelayanan komunikasi dan penerangan 12 Bulan

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 607.600.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terjaganya kebersihan kantor dan lingkungan 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 25.000.000

terpenuhinya bahan habis pakai kantor 12 bulan

: Terpenuhinya sarana kerja, ruang kerja dan lingkungan kantor yang bersih, nyaman dan tertata rapi 12 Bulan Peningkatan kelancaran penyelesaian tugas-tugas dinas 12 Bulan

10.244.180.000 2.632.674.200 405.731.000

405.731.000 Dinas Tenaga Kerja

607.600.000

607.600.000 Dinas Tenaga Kerja

25.000.000

25.000.000 Dinas Tenaga Kerja

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1.2.01.1.14.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

Peningkatan penyelesaian tugastugas dinas 12 Bulan

25.000.000

25.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 17.500.000

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor 12 bulan

Peningkatan kelancaran tugas tugas dinas 12 Bulan

17.500.000

17.500.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

: Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor 12 bulan

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 Bulan

25.000.000

25.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Tercukupinya makanan dan minuman Peningkatan pelayanan dan untuk rapat dan tamu dinas 12 bulan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan 12 Bulan

25.000.000

25.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 1.461.343.200

Terpenuhinya perjalanan dinas pegawai ke luar daerah 12 bulan

1.461.343.200

1.461.343.200 Dinas Tenaga Kerja

40.500.000

40.500.000 Dinas Tenaga Kerja

750.000.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Tenaga Kerja

200.000.000

200.000.000 Dinas Tenaga Kerja

250.000.000

250.000.000 Dinas Tenaga Kerja

50.000.000

50.000.000 Dinas Tenaga Kerja

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

Peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan tugas-tugas dinas 12 Bulan

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1.2.01.1.14.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 40.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pelayanan Terwujudnya pelayanan yang prima ketenagakerjaan di luar jam kantor 12 12 Bulan bulan

1.2.01.1.14.01.02 1.2.01.1.14.01.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Komputer PC 6 buah, Printer 6 buah, UPS / Stabilizer 6 Buah dan LCD Projector 3 Buah 3 bulan

Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas - tugas kedinasan dan pelayanan 3 Bulan

1.2.01.1.14.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor dan honor penjaga malam 12 bulan

Terwujudnya prasarana gedung kantor yang memadai, aman dan nyaman 12 Bulan

1.2.01.1.14.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya service dan perbaikan Terwujudnya kondisi kendaraan dinas kendaraan dinas / operasional 12 / operasional yang prima dan siap bulan digunakan 12 Bulan

1.2.01.1.14.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 50.000.000

Terlaksananya service dan perbaikan Terwujudnya kondisi perlengkapan perlengkapan gedung kantor / AC 12 gedung kantor / AC yang prima 12 bulan Bulan V-171

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Kode Rekening 1.2.01.1.14.01.02.026

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala Kelancaran pelayanan administrasi URUSAN WAJIB PELAYANAN Perlengkapan Gedung Kantor DASAR perkantoran 12.00 bulan

Masukan 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 50.000.000 Dinas Tenaga Kerja

50.000.000

50.000.000 Dinas Tenaga Kerja

227.003.800 209.003.800

209.003.800 Dinas Tenaga Kerja

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kelancaran pelayanan administrasi Gedung Kantor perkantoran 12.00 bulan

1.2.01.1.14.01.06 1.2.01.1.14.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kelancaran pelayanan administrasi 1. Masukan : 209.003.800 2. SDM : 14 Bendahara Dan Pembantu perkantoran 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

1.2.01.1.14.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan LKPJ 10 Tersusunnya Dokumen LKPJ-PD 10 buku 100 % Buku

5.000.000

5.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.06.010

Penyusunan Lakip

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan Lakip 100 %

3.000.000

3.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Kelancaran pelayanan administrasi Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perkantoran 12.00 bulan Skpd

1. Masukan : 3.500.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan

Terwujudnya laporan realisasi kinerja Laporan realisasi kinerja OPD : OPD : laporan monitoring, triwulan, laporan monitoring, triwulan, dan dan tahunan 100 % tahunan 30 Buku

3.500.000

3.500.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan Renja OPD 100 %

3.000.000

3.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.06.032

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 3.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya penyusunan dokumen Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA dan DPPA OPD 100 % DPA murni dan perubahan OPD 20 Buku

3.500.000

3.500.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.15 1.2.01.1.14.01.15.006

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan ketrampilan bagi pencari 1. Masukan : 923.938.811 2. SDM : 14 Keterampilan Bagi Pencari Kerja kerja 240.00 orang 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya 13 pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 260 orang

Tersedianya tenaga kerja terampil 260 Orang

1.413.838.811 923.938.811

923.938.811 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.15.041

Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja Kota Semarang

Kelancaran pelayanan BLK Kota Semarang 5.00 jenis

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

Terlaksananya pemeliharaan alat pelatihan 12 paket

Terpeliharanya alat pelatihan komputer, perangkat elektronik pelatihan, alat pelatihan jahit, alat otomotif dan alat tata kecantikan guna menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja 12 Paket

100.000.000

100.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.15.042

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelatihan Tenaga Kerja

Peningkatan kualitas 5 LPK dan kompetensi instruktur tenaga kerja 250.00 orang

1. Masukan : 246.900.000

1. Meningkatnya kompetensi instruktur LPK 20 Orang 2. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan pengelola LPK 40 Orang 3. Terpenuhinya fasilitasi pelatihan kerja 60 Orang 4. Meningkatnya mutu dan kualitas LPK 3 Lpk 5. Meningkatnya ketrampilan bagi pencari kerja 20 Orang

246.900.000

246.900.000 Dinas Tenaga Kerja

3. Waktu : 11 bulan

1. Terlaksananya TOT instruktur LPK 20 orang 2. Terselenggaranya peningkatan profesionalisme pengelola LPK 40 orang 3. Tersedianya fasilitasi pelatihan kerja 60 orang 4. Terlaksananya akreditasi LPK 3 LPK 5. Terlaksananya pelatihan pemagangan 20 orang

1. Masukan : 59.000.000 2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan 100 orang

Tersusunnya identifikasi kebutuhan pelatihan 100 Orang

59.000.000

59.000.000 Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan Pengembangan Pelatihan Tenaga Kerja

Peningkatan jenis pelatihan tenaga kerja 3.00 pelatihan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 14

Terlaksananya service dan perbaikan erwujudnya kondisi peralatan kantor peralatan kantor 12 bulan yang prima dan siap pakai 12 Bulan

Pagu Indikatif 50.000.000

1.2.01.1.14.01.02.028

1.2.01.1.14.01.15.043

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terlaksananya service dan perbaikan Terwujudnya kondisi perlengkapan perlengkapan gedung kantor / AC 12 gedung kantor / AC yang prima 12 bulan Bulan

Kinerja pegawai dan laporan keuangan Disnaker 1 periode yang akuntabel dan tepat waktu 100 %

V-172

Meningkatnya kinerja PA, PPK, Bendahar dan Pembantu 100 %

Tersusunya Dokumen Lakip 10 Buku

Tersusunnya Dokumen Renja 16 Buku

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.01.1.14.01.15.044

URUSAN WAJIB PELAYANAN Peningkatan Profesionalisme DanDASAR Peningkatan profesionalitas dan Kompetensi Tenaga Kerja kompetensi tenaga kerja 220.00 orang

1.2.01.1.14.01.16 1.2.01.1.14.01.16.002

Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyebarluasan Informasi Bursa Penempatan pencari kerja 10000.00 Tenaga Kerja orang

1.2.01.1.14.01.16.004

Masukan 1. Masukan : 84.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terselenggaranya uji kompetensi 80 orang

Hasil Kegiatan Tersedianya tenaga kerja berbasis kompetensi 80 Orang

Pagu Indikatif 84.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 84.000.000 Dinas Tenaga Kerja

3.741.313.689 331.250.000

331.250.000 Dinas Tenaga Kerja

1. Masukan : 331.250.000 2. SDM : 60 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya bursa kerja 1 kali

Terinformasikannya lowongan pekerjaan dan penempatan kerja 1 Kali

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

Pengentasan penganggur dan warga 1. Masukan : 118.750.000 2. SDM : 7 miskin 100.00 orang 3. Waktu : 7 bulan

Terlaksananya pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai 50 orang

Penempatan tenaga kerja siap pakai 50 Orang

118.750.000

118.750.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.16.005

Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan Kewirausahaan

Penciptaan peluang kerja WUB dan TKM 135.00 orang

1. Masukan : 576.850.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 10 bulan

Pelatihan Boga TP PKK RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono 30 orang

Tersedianya tenaga kerja mandiri yang kompeten 30 Orang

576.850.000

576.850.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.16.009

Penempatan Transmigrasi

Pengentasan penganggur melalui transmigrasi 10.00 KK

1. Masukan : 42.750.000

1. Terlaksananya penyuluhan transmigrasi 50 orang

42.750.000

42.750.000 Dinas Tenaga Kerja

2. SDM : 5

2. Terlaksananya seleksi dan pemberangkatan calon transmigran 10 kk

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan manfaat transmigrasi 50 Orang 2. Pemberangkatan transmigran 10 Kk

1. Terlaksananya pelatihan wira usaha baru pekerja sektor RTMM dan lingkungan 29 angkatan @10 orang 290 orang 2. Terlaksananya pembinaan tenaga kerja mandiri 25 orang

1. Penciptaan Wira Usaha Baru pekerja sektor RTMM dan lingkungan 290 Orang

544.180.000

544.180.000 Dinas Tenaga Kerja

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan akan kewirausahaan mandiri 1 Angkatan

36.500.000

36.500.000 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.16.026

Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (dbhcht)

3. Waktu : 12 bulan Penciptaan WUB dan pengembangan 1. Masukan : 544.180.000 TKM dbhct 400.00 orang

2. SDM : 10

2. Terciptanya tenaga kerja mandiri 25 Orang

3. Waktu : 12 bulan 1.2.01.1.14.01.16.063

Pemberdayaan Purna Tki/tkw

Pemberdayaan kemandirian TKI/TKW purna 20.00 orang

1. Masukan : 36.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

Terlaksananya pembekalan kewirausahaan mandiri 1 angkatan

1.2.01.1.14.01.16.065

Padat Karya

Pemberdayaan penganggur dan warga miskin melalui padat karya 120.00 orang

1. Masukan : 811.079.311 2. SDM : 14 3. Waktu : 8 bulan

811.079.311

811.079.311 Dinas Tenaga Kerja

1.2.01.1.14.01.16.066

Informasi Pasar Kerja

Penyebarluasan informasi pasar kerja 1. Masukan : 390.000.000 100.00 % 2. SDM : 60

Terlaksananya kegiatan padat karya 2 Terciptanya penyerapan Tenaga paket Kerja / pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur / 2 Paket 1. Terlaksananya penyusunan IPK 1. Tersusunnya dokumen IPK 104 104 buku Buku 2. Tersedianya informasi lowongan 2. Tersedianya informasi lowongan kerja 12500 orang kerja 12500 Orang 3. Terlaksananya penyusunan profil 3. Tersusunnya leafet profil pencari pencari kerja dengan pembuatan kerja 5000 Lembar leafet 5000 lembar 4. Terlaksananya rakor perencenaan 4. Terciptanya dialog dan mikro pengguna kerja 1 kali kesepakatan perencanaan mikro pengguna kerja 1 Kali 5. Terselenggaranya pengenalan 5. Pengetahuan akan online sistem online sistem pencaker 3 kali pencaker 3 Kali

390.000.000

390.000.000 Dinas Tenaga Kerja

1. Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, ide bisnis, AMT, manajemen kualitas, PIRT, online 210 orang 2. Terlaksananya dialog interaktif dan talk show dalam rangka bulan mutu 1 kali

502.250.000

502.250.000 Dinas Tenaga Kerja

3. Waktu : 12 bulan

1.2.01.1.14.01.16.067

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja 210.00 orang

1. Masukan : 502.250.000

2. SDM : 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-173

1. Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan kewirausahaan, ide bisnis, AMT, manajemen kualitas, PIRT, online 210 Orang 2. Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan mutu 1 Kali

1.2.01.1.14.01.16.067

Kode Rekening

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga kerja 210.00 orang

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

502.250.000

Masukan 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Terlaksananya FGD dan seminar produktivitas kerja 1 kali 4. Tersedianya sarana informasi produktivitas kerja melalui media cetak, elektronik, workshop, website, medsos 2 kali 5. Terselenggarakannya lomba perusahaan produktivitas kerja 1 kali

1.2.01.1.14.01.16.068

Peningkatan Pemantauan Dan Pengukuran Produktivitas Kerja

Peningkatan hubungan dan 1. Masukan : 358.204.378 kerjasama melalui forum komunikasi 2. SDM : 5 peningkatan produktivitas, peningkatan pemantauan pengukuran dan kualitas produktivitas kerja 2.00 kali 3. Waktu : 5 bulan

Hasil Kegiatan 3. Peningkatan pengetahuan dan wawasan akan produktivitas kerja 1 Kali 4. Peningkatan sarana informasi produktivitas kerja 2 Kali

Pagu Indikatif

502.250.000 Dinas Tenaga Kerja

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5. Terciptanya kebersamaan antar perusahaan 1 Kali

1. Terlaksananya FKPPD 2 kali

1. Terciptanya dialog FKPPD 2 Kali

2. Terlaksananya pemantauan dan pengukuran produktivitas kerja perusahaan dan tenaga kerja 5 perusahaan 3. Terlaksananya pembekalan peningkatan kualitas produktivitas kerja 60 orang 4. Terlaksananya konsultasi dan pendataan UMKM 48 kali

2. Teridentifikasinya produktivitas kerja perusahaan dan tenaga kerja 5 Perusahaan

358.204.378

358.204.378 Dinas Tenaga Kerja

29.500.000

29.500.000 Dinas Tenaga Kerja

1.479.349.500 224.000.000

224.000.000 Dinas Tenaga Kerja

622.786.500

622.786.500 Dinas Tenaga Kerja

116.746.000

116.746.000 Dinas Tenaga Kerja

3. Peningkatan pengetahuan kualitas produktivitas kerja 60 Orang 4. Terakomodirnya permasalahan dan solusi tentang kualitas produktivitas kerja dan terdatanya UMKM 48 Kali

5. Terlaksananya bimtek metode dan 5. Peningkatan pengetahuan dan teknik peningkatan produktivitas 40 wawasan tentang metode teknik orang peningkatan produktivitas 40 Orang

1.2.01.1.14.01.16.069

Layanan Informasi Ketenagakerjaan

Penyebarluasan informasi ketenagakerjaan 12.00 bulan

1. Masukan : 29.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

1.2.01.1.14.01.18 1.2.01.1.14.01.18.001

Program Pembinaan Dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta Jaminan Sosial Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penanganan perselisihan Hubungan 1. Masukan : 224.000.000 Perselisihan Hubungan Industrial Industrial 100.00 % 2. SDM : 29 3. Waktu : 12 bulan

1.2.01.1.14.01.18.003

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penciptaan harmonisasi hubungan Pemberian Perlindungan Hukum Dan kerja dan pembayaran upah regulatif Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 100.00 %

1. Masukan : 622.786.500 2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

1.2.01.1.14.01.18.004

Peningkatan Kapasitas Serikat Pekerja / Buruh

Peningkatan peran SP/SB dalam hubungan kerja 200.00 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 116.746.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya layanan ketenagakerjaan online 12 bulan

Tersedianya pelayanan ketenagakerjaan online sistem 12 Bulan

1. Terlaksananya mediasi penyelesaian PHI/K 170 kasus 2. Tertanganinya masalah mogok kerja / unjuk rasa 10 perusahaan 3. Terlaksananya konsolidasi HI 200 perusahaan, SP/SB 4. Terlaksananya bimtek tatacara penyelesaian PHI 100 orang

1. Kesepakatan penyelesaian PHI/K 170 Kasus 2. Kesepakatan masalah mogok kerja/unjuk rasa 10 Perusahaan 3. Terciptanya HI yang kondusif 200 Pers, Sp/sb 4. Peningkatan pengetahuan dan wawasan tata cara penyelesaian PHI 100 Orang

1. Terlaksananya penyusunan UMK tahun 2019 1 usulan 2. Terlaksananya monitoring pelaksanaan UMK dan struktur skala upah 100 perusahaan 3. Terlaksananya sosialisasi UMK 200 perusahaan 4. Terlaksananya Bimtek struktur skala upah 200 org/perusahaan

1. Tersusunnya UMK tahun 2019 1 Usulan 2. Teridentifikasinya UMK dan struktur skala upah 100 Perusahaan

Terlaksananya bimtek bagi SP/SB tentang implementasi peraturan ketenagakerjaan 200 orang (SP/SB)

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi peraturan ketenagakerjaan bagi SP/SB 200 Orang (sp/sb)

V-174

3. Terpahaminya UMK 200 Perusahaan 4. Peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang struktur skala upah 200 Org/perusahaan

Kode Rekening 1.2.01.1.14.01.18.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANDan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Pembinaan Tripartite Penciptaan harmonisasi Hubungan Industrial 275.00 perusahaan

Masukan 1. Masukan : 515.817.000

2. SDM : 19

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Terlaksananya penyusunan rekomendasi dan masukkan ketenagakerjaan 2 rekom 2. Terlaksananya fasilitasi kegiatan hari buruh (May Day) bagi SP/SB 1 paket 3. Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan 100 perusahaan 4. Terlaksananya bintek PP/PKB 100 orang

V-175

Hasil Kegiatan 1. Tersusunya rekomendasi dan masukkan ketenagakerjaan 2 Rekom 2. Terfasilitasinya kegiatan hari buruh (May Day) bagi SP/SB 1 Paket 3. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan ketenagakerjaan 100 Perusahaan 4. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang PP/PKB 100 Orang

Pagu Indikatif 515.817.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 515.817.000 Dinas Tenaga Kerja

Kode Rekening

1.2.02 1.11.01 1.2.02.1.11.01.01 1.2.02.1.11.01.01.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASARDAN PERLINDUNGAN ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 90.000.000 2. SDM : 3 Sumber Daya Air Dan Listrik Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bln

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Langganan telpon, listrik, air, internet pembayaran listrik, air, telpon dan 100 % internet 12 Bulan

11.897.235.000 2.652.885.000 90.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

25.000.000

1.2.02.1.11.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 31.510.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

lembur pegawai 100 %

pembayaran lembur pegawai 12 Bulan

31.510.000

1.2.02.1.11.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 26.737.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Jasa dan peralatan/bahan kebersihan Kebersihan kantor 12 Bulan kantor 100 %

26.737.000

1.2.02.1.11.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 43.435.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya ATK 100 %

Tersedianya ATK 12 Bulan

43.435.000

1.2.02.1.11.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 27.180.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 %

tersedianya barangv cetakan dan penggandaaan 12 Bulan

27.180.000

1.2.02.1.11.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 2.120.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Komponen insalasi listrik 100 %

Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan

2.120.000

1.2.02.1.11.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 3.050.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

3.050.000

1.2.02.1.11.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan surat kabar dan buku 100 %

penyediaan bahan bacaan 12 Bulan

1.2.02.1.11.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 38.400.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan makan minum rapat 100 tersedianya makan dan minuman % rapat 12 Bulan

1.2.02.1.11.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 2.260.253.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan rapat dan konsultasi 100 %

Tersedianya SPPD PNS dan non PNS, bantuan transport kegiatan, S 12 Bulan

1.2.02.1.11.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Kelurahan mencapai Universal Child Perkantoran Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 90.200.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Upah TPHL 100 %

Pembayaran upah pegawai tidak tetap / non ASN 12 Bln

1.2.02.1.11.01.02 1.2.02.1.11.01.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kelurahan mencapai Universal Child Kantor Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 225.050.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 1 bulan

penyediaan prasarana pegawai 100 %

Pengadaan perlengkapan gedung /kantor 100 %

1.2.02.1.11.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan pemeliharaan gedung kantor 100 %

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 12 Bulan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Ket.

11.897.235.000

1.2.02.1.11.01.01.003

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Prakiraan Tahun 2019

V-176

15.000.000

38.400.000

2.260.253.000

90.200.000

525.618.000 225.050.000

30.000.000

240.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 70.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 75.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 42.500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 65.750.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 52.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 30.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 6.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 17.500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 57.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.050.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 99.100.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 655.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 335.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 247.568.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.02.024

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Kelurahan mencapai Universal Child Kendaraan Dinas / Operasional Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.02.095

Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk)

1.2.02.1.11.01.05 1.2.02.1.11.01.05.014

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kelurahan mencapai Universal Child Manusia Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.06 1.2.02.1.11.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 19 Bendahara Dan Pembantu Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.06.018

Penyusunan Lkjip

1.2.02.1.11.01.06.020

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Penyediaan BBM dan sukucadang kendaraan dinas 100 %

Hasil Kegiatan Terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas operasional 12 Bln

1. Masukan : 23.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Perpanjangan STNK Mobil dan Motor Terbayarnya pajak kendaraan dinas dinas 100 % 100 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 80 3. Waktu : 12 bulan

Penilaian angka kredit dan pembinaan Terlaksananya angka kredit dan bagi penyuluh 100 % pembinaan bagi ASN 100 %

Pagu Indikatif 247.568.000

23.000.000

50.000.000 50.000.000

342.700.000 250.000.000

Honor PA, PPTK, Bendahara 100 %

Honor PA, PPTK,Bendahar 100 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKPJ 100 %

Dokumen LKPJ 100 %

15.000.000

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKJIP 100 %

Dokumen LKJIP 100 %

10.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 12.700.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Pembuatan laporan akhir tahun 100 %

Tersedianya laporan akhir tahun 100 %

12.700.000

1.2.02.1.11.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan semesteran 100 %

Tersedi9anya lap semesteran 100 %

10.000.000

1.2.02.1.11.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis 100 %

laporan Prognosis 100 %

10.000.000

1.2.02.1.11.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Penyusunan RENJA 100 %

Dokumen Renja 100 %

15.000.000

1.2.02.1.11.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 bulan

Penyusunan DPA Perubahan 100 % Dokemen RKA/DPA perubahan 100 %

10.000.000

1.2.02.1.11.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 bulan

Dokumen RKA/DPA SKPD 100 %

Dokumen RKA dan DPA 100 %

10.000.000

1.2.02.1.11.01.15 1.2.02.1.11.01.15.002

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 77.950.000 2. SDM : 10 Peran Dan Posisi Perempuan Di Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan Bidang Politik Dan Jabatan Publik

Seminar pengarusutamaan gender, Bintek PPRG 100 %

1.2.02.1.11.01.15.005

Makanan Tambahan Anak Sekolah

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 83.957.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan Pembuatan PMT Balita FKK Gisikdrono RT 00 RW 00 Kelurahan Gisikdrono 30 orang

Terlakasananya kgt perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik da jabatan publik 100 % Terlaksananya kegiatan makanan tambahan anak sekolah 100 %

1.2.02.1.11.01.15.006

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0

Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pemberdayaa perempuan dan V-177 perlindungan anak 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perllindungan anak 2 Kegiatan

1.130.402.000 77.950.000

83.957.000

0

Prakiraan Tahun Ket. 2019 405.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 22.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 325.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 275.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 27.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 27.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 21.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 20.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 40.500.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 24.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 24.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 400.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 150.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 85.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode Rekening 1.2.02.1.11.01.15.006

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan mencapai Universal Child URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Perempuan Dan Perlindungan Anak Imunization (UCI) 100.00 %

Masukan 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

1.2.02.1.11.01.15.007

Pengembangan Kota Layak Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 353.500.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.15.008

Peningkatan Kualitas Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 285.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.15.009

Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan (ppuep)

1. Masukan : 201.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 8 Bulan

1.2.02.1.11.01.15.010

Pemberdayaan Generasi Muda Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Masa Depan

1. Masukan : 128.995.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 Bulan

1.2.02.1.11.01.16 1.2.02.1.11.01.16.001

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak Advokasi Dan Fasilitasi Pug Bagi Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 221.250.000 2. SDM : 10 Perempuan Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.16.006

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelurahan mencapai Universal Child Kelembagaan Pemberdayaan Imunization (UCI) 100.00 % Perempuan Dan Anak

1. Masukan : 277.425.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.16.011

Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk)

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.16.012

Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow)

1.2.02.1.11.01.16.013

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya Rapat Koordinasi perencanaan dan evaluasi program pemberdayaa perempuan dan perlindungan anak 100 % Puskesmas/Rumah sakit ramah anak, Pelatihan konvensi hak anak , Evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi KLA 70 % Terlaksananya Hari Anak Nasional, Sosialisasi Dampak Pernikahan DiniPengembangan sekolah ramah anak 100 % Tercapainya pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan 100 %

Hasil Kegiatan Terlaksananya rapat koordinasi pemberdayaan perempuan dan perllindungan anak 2 Kegiatan

Pagu Indikatif

0

terlaksananya pengembangan kota layak anak 70 %

353.500.000

Terlaksananya kegiatan2 peninhgkatan kualitas anak 100 %

285.000.000

Terlaksananya Pemberdayaan potensi usaha ekonomi perempuan 100 %

201.000.000

Tercapainya pemberdayaan generasi Terlaksananya pemberdayaan muda perempuan dalam rangka generasi muda perempuan dalam peningkatan kualitas 100 % rangka peningkatan kualitas demi masa depan 100 %

128.995.000

2.932.025.000 221.250.000

terselenggaranya pendampingan dan fasilitasi bagi perempuan di kecamatan dan kelurahan se kota semarang 100 % Fasilitasi forum anak kota, kecamatan dan Kelurahan 16 kegiatan

Terlaksananya kgt advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 100 %

Terlaksananya kegiatan2 dlm rangka peninhgkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 100 %

277.425.000

1. Masukan : 833.050.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi PKK 100 %

Terlaksananya kegiatan pemberdayaan organisasi perempuan (PKK) 100 %

833.050.000

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 347.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi kegiatan GOW 100 %

Terlaksananya kegiatan pemberdayan org perempuan (dharma wanita) 100 %$

347.000.000

Pemberdayaan Organisasi Perempuan (dharma Wanita)

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 497.725.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi kegiatan Dharma Wanita 100 %

Terlaksananya kgt pemberdayaan org wanita (dharma wanita) 100 %

497.725.000

1.2.02.1.11.01.16.014

Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Tki)

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 147.200.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Terfasilitasinya kegiatan organisasi perempuan GOP TKI 100 %

Terlaksananya kgt pemberdayaan organisasi wanita (GOP TKI) 100 %

147.200.000

1.2.02.1.11.01.16.016

Penyebarluasan Informasi Gender Dan Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 192.500.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan

sosialisasi informasi gender dan anak Diketahuinya data informasi gender 100 % dan anak oleh masyarakat 100 %

192.500.000

1.2.02.1.11.01.16.017

Pengelolaan Data Informasi Gender

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 135.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan

Penyusunan data informasi gender 100 %

135.000.000

1.2.02.1.11.01.16.018

Pengelolaan Data Informasi Anak

Tercapainya IDG 76.00 poin

1. Masukan : 130.875.000 2. SDM : 80 3. Waktu : 12 Bulan

Penyusunan data informasi anak 100 Tersedianya data informasi anak 16 % Kec

130.875.000

1.2.02.1.11.01.16.019

Pendampingan Pemberdayaan Perempuan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penguatan kegiatan Terlaksanaya kgt pendampungan pemberdayaan di tingkat kelurahan pemberdayaan perempuan 100 % dalam rangka Penguatan posisi dan peran kader tenaga pendamping dengan V-178 Bintek bagi kader perempuan 100 %

100.000.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Tersedianya data gender 16 Kec

Prakiraan Tahun Ket. 2019 85.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 260.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 315.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 540.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 215.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 560.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 530.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 1.500.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 475.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 450.000.000 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana 200.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 350.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 230.000.000 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana 230.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 550.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.2.02.1.11.01.16.019 Kode Rekening

Pendampingan Pemberdayaan Perempuan Urusan/ Program / Kegiatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00Daerah % Prioritas/Sasaran

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.2.02.1.11.01.16.021

Anggaran Responsif Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.17 1.2.02.1.11.01.17.001

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Kelurahan mencapai Universal Child Perempuan Di Daerah Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.02.1.11.01.17.002

Pelatihan Bagi Pelatih (tot) Sdm Pelayanan Dan Pendampingan Korban Kdrt

1.2.02.1.11.01.17.009

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Terlaksananya penguatan kegiatan IndikatordiKinerja Kegiatan pemberdayaan tingkat kelurahan Keluaran Kegiatan dalam rangka Penguatan posisi dan peran kader tenaga pendamping dengan Bintek bagi kader perempuan 100 % Sosialisasi Anggaran Respomsif anak di OPD Pemkot Semarang 100 %

Terlaksanaya kgt pendampungan pemberdayaan perempuan 100 % Hasil Kegiatan

Terrlaksananya kgt anggaran responsif anak 100 %

1. Masukan : 312.885.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 10 bulan

Terlaksananya KegiatanPerlindungan Terlaksananya kegiatan perlindungan Perempuan dan Anak 10 kegiatan perempuan dan anak 10 Kgt

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 536.947.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 10 bulan

Terselenggaranya Bintek Peningkatan Kapasitas Penyelenggara dan pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak 10 kegiatan

Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas penyelenggaraa dab pendamping perlindungan perempuan dan anak 10 Kegiatan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 9 3. Waktu : 10 bulan

Termonitor dan terevaluasinya kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak 10 kegiatan

Termonitor dan terevaluasinya kegiatan-kegiatan perlindungan perempuan dan anak 10 Kegiatan

1.2.02.1.11.01.17.010

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.979.431.400 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Penyuluhan Perlindungan Ibu dan Anak di Kota Semarang 30 orang

erfasilitasinya Upaya-Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 80 %

1.2.02.1.11.01.17.011

Fasilitasi Lembaga/organisasi Perlindungan Anak

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 394.391.600 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Terfasilitasinya Lembaga-Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan 22 lembaga

tertanganinya tindak kekerasan perempuan dan anak 100 %

1.2.02.1.11.01.18 1.2.02.1.11.01.18.001

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Kegiatan Pembinaan Organisasi Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 119.700.000 2. SDM : 9 Perempuan Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.02.1.11.01.18.002

Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 494.000.000

2. SDM : 9

Terfasilitasinya kegiatan peningkatan Terlaksananya kegiatan pembinaan peran organisasi perempuan dalam organisasi perempuan yang difasilitasi rangka meningkatkan partisipasi oleh Pemkot Semarang 100 % perempuan dalam pembangunan 100 %

100.000.000 Pagu Indikatif

50.000.000

3.223.655.000 312.885.000

536.947.000

0

1.979.431.400

394.391.600

1.039.950.000 119.700.000

550.000.000 Dinas Prakiraan Tahun Pemberdayaan Ket. 2019 Perempuan Dan Perlindungan Anak

60.000.000 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana

175.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 750.018.500 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 80.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.258.894.550 Bapermas, Perempuan Dan Keluarga Berencana 818.353.250 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 200.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Pelatihan Menjahit / 3 Minggu Jl. Tambra Dalam RT 08 RW 09 Kelurahan Kuningan 20 orang 2. Pelatihan ibu-ibu membuat kue dan merias,menjahit dan menyulam wilayah RW.I RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 2 Kelompok

Terwujudnya kegiatan penguatan kelembagaan PUG melalui kegiatan bintek, FGD dan pendampingan kegiatan pemberdayaan Perempuan 100 %

494.000.000

250.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

3. Waktu : 3 bulan 1.2.02.1.11.01.18.003

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 9 3. Waktu : 3 bulan

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan wirausaha untuk para perempuan, khususnya pelaku usaha kecil dan prioritas bagi warga yang tidak mampu 100 %

Terlaksananya kegiatan penyuluhan bagi ibu rmah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 100 %

0

545.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.2.02.1.11.01.18.004

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 9 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan Komputer Ibu-ibu PKK Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kelurahan Purwosari 1 Kegiatan

terlaksananya kegitan bimbingan manajemen usahabagi perempuan dalam mengelola usaha 25 %

0

250.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1.2.02.1.11.01.18.005

Kegiatan Pameran Hasil Karya Kelurahan mencapai Universal Child Perempuan Di Bidang Pembangunan Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Terselenggaranya pameran produk usaha ekonomi perempuan dalam menunjang pembangunan 25 %

Terswelenggaranya pameran produk usaha ekonomi perempuan dalam menunjang pembangunan 25 %

0

350.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-179

1.2.02.1.11.01.18.005 Kode Rekening

Kegiatan Pameran Hasil Karya Kelurahan mencapai Universal Child Perempuan Bidang Pembangunan Imunization (UCI) 100.00Daerah % Urusan/Di Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran

Masukan

Terselenggaranya pameran produk Kinerja Kegiatan usaha Indikator ekonomi perempuan dalam Keluaran Kegiatan menunjang pembangunan 25 %

Terswelenggaranya pameran produk usaha ekonomi perempuan dalam Kegiatan25 % menunjangHasil pembangunan

0

350.000.000 Dinas Prakiraan Tahun Pemberdayaan Ket. 2019 Perempuan Dan Perlindungan Anak

75.000.000

160.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

351.250.000

350.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 200.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pagu Indikatif

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.2.02.1.11.01.18.006

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya kegiatan Rakor monitoring perencanaan tahun 2019 dan evaluasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2018 100 %

Terlaksanayan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga 100 %

1.2.02.1.11.01.18.007

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 351.250.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan berbasis gender 100 %

Terlaksaanaya kgt2 pemberdayaan berbasis gender 100 %

1.2.02.1.11.01.18.013

Pelatihan Ketrampilan Kewirausahaan Kelurahan mencapai Universal Child (penduduk Miskin) Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pelatihan wirausaha baru bagi perempuan sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga 25 %

Terlasananyapelatihan kegiatan ketrampilan kewirausahaan 25 %

0

1.2.02.1.11.01.18.014

Pemberdayaan Potensi Usaha Ekonomi Perempuan Berbasis Ttg

1. Masukan : 0 2. SDM : 10 3. Waktu : 8 bulan

Terselenggaranya Kegiatan Bimtek Usaha Ekonomi yang berbasis Teknologi Tepat Guna sehingga Hasil Usahanya Optimal dan berdaya saing 25 %

Terselenggaranya Kegiatan Bimtek Usaha Ekonomi yang berbasis Teknologi Tepat Guna sehingga Hasil Usahanya Optimal dan berdaya saing 25 %

0

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-180

250.000.000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.03

URUSAN PANGANWAJIB PELAYANAN DASAR

1.21.01 1.2.03.1.21.01.01 1.2.03.1.21.01.01.002

KANTOR KETAHANAN PANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Industri rumah tangga yang Sumber Daya Air Dan Listrik memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Industri rumah tangga yang Perizinan Kendaraan Dinas / memproduksi makanan minuman Operasional yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Jasa Perbaikan Industri rumah tangga yang Peralatan Kerja memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Alat Tulis Kantor Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Industri rumah tangga yang Penggandaan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Komponen Instalasi Industri rumah tangga yang Listrik / Penerangan Bangunan memproduksi makanan minuman Kantor yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Peralatan Dan Industri rumah tangga yang Perlengkapan Kantor memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyediaan Peralatan Rumah Industri rumah tangga yang Tangga memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1.2.03.1.21.01.01.006

1.2.03.1.21.01.01.009

1.2.03.1.21.01.01.010

1.2.03.1.21.01.01.011

1.2.03.1.21.01.01.012

1.2.03.1.21.01.01.013

1.2.03.1.21.01.01.014

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5.098.327.000 5.098.327.000 1.374.978.000 59.861.000

1. Masukan : 59.861.000 2. SDM : 47 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah aparatur internal SKPD yang Kelancaran administrasi pelayanan dilayani 47 orang 12 Bulan

70.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 13.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

Pajak kendaraan dinas/operasional 13 unit

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

13.000.000

9.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 6.808.000 2. SDM : 47 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah peralatan yang diperbaiki 25 jenis

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

6.808.000

7.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 18.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah macam/ jenis ATK yang disediakan 20 macam

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

18.000.000

19.800.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 8.500.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah macam barang cetak yang disediakan 12 macam

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

8.500.000

10.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah alat kelistrikan yang disediakan 6 jenis

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

5.000.000

2.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 76.575.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan 5 unit

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

76.575.000

75.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 2.500.000

1. Jumlah jenis peralatan kebersihan yang disediakan 10 macam

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

2.500.000

3.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

2. SDM : 10

2. jumlah bahan pembersih yang disediakan 10 macam

3. Waktu : 12 bulan 1.2.03.1.21.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 1.2.03.1.21.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 1.2.03.1.21.01.01.018 Rapat-rapat Koordinasi Dan Industri rumah tangga yang Konsultasi Ke Luar Daerah memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 1.2.03.1.21.01.01.028 Rapat-rapat Koordinasi Dan Industri rumah tangga yang Konsultasi Dalam Daerah memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 1.2.03.1.21.01.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Industri rumah tangga yang Perkantoran memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 1.2.03.1.21.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1.2.03.1.21.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Industri rumah tangga yang Kantor memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 0.00

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

jumlah bahan bacaan / peraturan perundang-undangan yang disediakan 3 buku

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

1.000.000

1.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 47 3. Waktu : 12 bulan

belanja makanan dan minuman rapat Kelancaran administrasi pelayanan 20 kegiatan 12 Bulan

30.000.000

17.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 663.720.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Belanja perjalanan dinas 1 tahun

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

663.720.000

420.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 254.355.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

jumlah perjalanan dinas dalam kota 100 kegiatan

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

254.355.000

15.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 235.659.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Honor pegawai tidak tetap 6 orang

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

235.659.000

185.130.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 100.000.000

Pemeliharaan berkala gedung dinas 1 Kelancaran administrasi pelayanan kegiatan 12 Bulan V-181

235.000.000 100.000.000

40.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Kode Rekening 1.2.03.1.21.01.02.022

1.2.03.1.21.01.02.024

1.2.03.1.21.01.02.042

1.2.03.1.21.01.06 1.2.03.1.21.01.06.005

1.2.03.1.21.01.06.006

1.2.03.1.21.01.06.013

1.2.03.1.21.01.06.017

1.2.03.1.21.01.06.018

1.2.03.1.21.01.06.020

1.2.03.1.21.01.06.022

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Industri rumah tangga yang URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kantor memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Pemeliharaan Rutin/berkala Industri rumah tangga yang Kendaraan Dinas / Operasional memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Industri rumah tangga yang Kantor memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

Masukan 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.2.03.1.21.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

1.2.03.1.21.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

1.2.03.1.21.01.15

Program Ketahanan Pangan

Pagu Indikatif 100.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 40.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 135.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Penggantian sparepart, servis dan penyediaan BBM kendaraan dinas / operasional 12 bulan

Kelancaran pelayanan 12 Bulan

135.000.000

88.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 0 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

rehab gedung dinas 1 kegiatan

kelancaran pelayanan 12 Bulan

0

0 Kantor Ketahanan Pangan

penunjang kinerja PA, KPA, PPK, Bendahara dan pembantu 12 bulan

Kelancaran administrasi pelayanan 12 Bulan

LKPJ 1 laporan

laporan yang akuntabel 1 Laporan

2.930.000

7.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

Laporan CALK 1 laporan

laporan calk yang akuntabel 1 Laporan

3.080.000

7.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD 1 dokumen

Laporan renja yang akuntabel 1 Dokumen

1.740.000

8.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

LKJIP 1 laporan

laporan LKJIP yang akuntabel 1 Laporan

2.500.000

10.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

laporan keuangan akhir tahun 1 laporan

laporan keuangan akhir tahun yang akuntabel 1 Laporan

3.080.000

5.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

Laporan keuangan semesteran 2 laporan

laporan keuangan semesteran yang akuntabel 2 Laporan

3.080.000

7.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 145.700.000 2. SDM : 8 Bendahara Dan Pembantu memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 12 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Lkpj Skpd Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 2.930.000 2. SDM : 7 memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Laporan C.a.l.k Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 3.080.000 2. SDM : 7 memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Laporan Renja ( Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 1.740.000 2. SDM : 5 Rencana Kerja ) memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Lkjip Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 7 memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 3.080.000 2. SDM : 7 Akhir Tahun memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 3.080.000 2. SDM : 7 Semesteran memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 2 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1.2.03.1.21.01.06.023

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan berkala gedung dinas 1 KelancaranHasil administrasi pelayanan kegiatan 12 Bulan

171.190.000 145.700.000

141.120.000 Kantor Ketahanan Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1. Masukan : 3.080.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

laoran prognosa realisasi anggaran 1 laporan prognosis realisasi anggaran laporan yang akuntabel 1 Laporan

3.080.000

7.500.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen R-DPPA dan Dokumen DPPA 2 dokumen

3.000.000

15.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen RKA dan Dokumen DPA 2 dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen dokumen

3.000.000

15.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

dokumen R-DPPA dan DPPA 2 Dokumen

2.738.975.000

V-182

Kode Rekening 1.2.03.1.21.01.15.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pengembangan Konsumsi Dan DASAR Industri rumah tangga yang Penganekaragaman Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

Masukan 1. Masukan : 504.475.000

2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pelatihan pangan B2SA (Kel berkembangnya rumah pangan lestari Mangunharjo, Kel. Mijen, Kel. dalam rangka pemenuhan gizi Gisikdrono, Kel. Tinjomoyo, Kel. keluarga 10 Lokasi kalibanteng Kulon, kel. tandang, Kel. Rowosari, Kel. Sendangguwo, Sendangmulyo, Kelurahan Wonosari, Kelurahan Sarirejo) 10 kegiatan

Pagu Indikatif 504.475.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.100.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

269.300.000

110.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

2. Pelatihan KRPL 10 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 1.2.03.1.21.01.15.003

Pemantauan Rawan Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1. Masukan : 269.300.000 2. SDM : 15

1. dokumen identifikasi daerah rentan teridentifikasi daerah rentan rawan rawan pangan 1 dokumen pangan 1 Dokumen 2. Peta cadangan pangan 1 dokumen

3. Waktu : 12 bulan 1.2.03.1.21.01.15.006

Pembentukan Cadangan Pangan Pemrintah Kota

1.2.03.1.21.01.15.007

Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

1.2.03.1.21.01.15.011

Apresiasi Ketahanan Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1. Masukan : 92.451.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah cadangan pangan pemerintah tersedianya cadangan pangan 30 ton pemerintah 3 Ton

92.451.000

119.300.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 80.250.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah koordinasi instansi terkait 7 kegiatan

80.250.000

110.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 780.190.000

1. jumlah event promosi pangan lokal terfasilitasinya pengolah pangan lokal 20 kegiatan dalam mempromosikan produknya 20 2. Semarang Food festival 1 kegiatan Kegiatan

780.190.000

770.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

87.750.000

350.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

0

165.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

2. SDM : 20

terkoordinasinya kegiatan ketahanan pangan dengan instansi terkait 7 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 1.2.03.1.21.01.15.013

Pengembangan Pangan Lokal

1.2.03.1.21.01.15.014

Desiminasi Cadangan Pangan

1.2.03.1.21.01.15.015

Pemantauan Dan Analisis Harga Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

1. Masukan : 87.750.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 kegiatan

produktivitas pangan lokal 10 kegiatan

produktivitas pangan lokal 30 Kegiatan

1. Masukan : 0 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

sosialisasi pemanfaatan cadangan pangan 10 kegiatan

tersosialisasinya pemanfaatan cadangan pangan 10 Kegiatan

1. Masukan : 84.000.000

1. pemantauan harga di 10 pasar 96 kegiatan 2. rakor analisis harga pangan 3 kegiatan

terpantanunya harga pangan 12 Bulan

84.000.000

110.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 66.425.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

pelatihan pemasaran 2 kegiatan

semakin kuatnya kelompok distribusi pangan masyarakat 4 Kelompok

66.425.000

130.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 100.000.000

1. tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) 80 % 2. tingakt keamanan pangan olahan 80 %

tingkat keamanan pangan 80 %

100.000.000

500.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

400.000.000

512.600.000 Kantor Ketahanan Pangan

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.03.1.21.01.15.016

1.2.03.1.21.01.15.017

1.2.03.1.21.01.15.018

Penguatan Distribusi Pangan

Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penguatan Keamanan Pangan Segar Industri rumah tangga yang Asal Tumbuhan (psat) Dan Olahan memproduksi makanan minuman Pangan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Sosialisasi Dan Informasi Keamanan Industri rumah tangga yang Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 25

1. Jumlah sosialisasi keamanan terlaksananya kegiatan sosialisasi pangan 48 kegiatan keamanan pangan 48 Kegiatan 2. Sim pangan kota semarang 1 paket

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-183

Kode Rekening 1.2.03.1.21.01.15.019

1.2.03.1.21.01.15.020

1.2.03.1.21.01.15.021

1.2.03.1.21.01.16 1.2.03.1.21.01.16.001

1.2.03.1.21.01.16.002

1.2.03.1.21.01.16.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pemahaman Keamanan Pangan DASAR Industri rumah tangga yang Masyarakat memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penguatan Kelembagaan Keamanan Industri rumah tangga yang Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Pembinaan Dan Pengawasan Industri rumah tangga yang Keamanan Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aksi Desa Mandiri Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Pengembangan Pemasaran Produk Industri rumah tangga yang Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Pengembangan Sumber Daya Industri rumah tangga yang Pangan memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan 1. Masukan : 49.954.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan tingkat pemahaman masyarakat 40 % tingkat pemahaman masyarakat 40 %

Pagu Indikatif 49.954.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

82.080.000

250.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

142.100.000

400.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 82.080.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

jumlah pengawas keamanan pangan / kuatnya kelembagaan keamanan kader keamanan pangan 177 orang pangan 16 Kecamatan

1. Masukan : 142.100.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah pembinaan dan pengawasan keamanan pangan 50 kegiatan

tingkat keamanan pangan masyarakat 80 %

1. Masukan : 222.878.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

penumbuhan dan optimalisasi kemandirian pangan masyarakat 50 kegiatan

fasilitasi dalam rangka kemandirian pangan masyarakat 50 Kegiatan

1. Masukan : 228.826.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 2 bulan

fasilitasi pemasaran produk pangan 50 UMKM

fasilitasi pengolah pangan lokal 50 Umkm

228.826.000

550.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

1. Masukan : 126.480.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

optimalisasi sumber daya pangan / akses pangan 5 kelurahan

optimlanya sumber daya pangan/akses pangan 5 Kelurahan

126.480.000

440.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

V-184

578.184.000 222.878.000

825.000.000 Kantor Ketahanan Pangan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1.2.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERTANAHAN

1.05.01 1.2.04.1.05.01.15 1.2.04.1.05.01.15.003

DINAS PENATAAN RUANG Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Peningkatan Peterpaduan dan 1. Masukan : 151.000.000 2. SDM : 150 Data Pertanahan Di Kelurahan Keberlanjutan Rencana tata ruang 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

1.2.04.1.05.01.15.004

Survey Primer Data Pertanahan

1.2.04.1.05.01.15.005

1.2.04.1.05.01.15.006

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.761.000.000

Tersedianya Data Administrasi Pertanahan 4 Kec

Meningkatnya jumlah keterisian Data Administrasi Pertanahan Kelurahan pada 177 Kelurahan 100 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunya Data primer pertanahan 1 kgtn

Terpenuhinya data pertanahan 100 %

Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan

1. Masukan : 1.980.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pembebasan lahan 1 kgtn

Terpenuhinya lahan untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan 100 %

Fasilitasi Penanganan Sengketa Pertanahan Tata Ruang Dan Bangunan

1. Masukan : 380.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 bulan

Terfasilitasinya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, Tata Ruang dan Bangungan di Kota Semarang 1 kgtn

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pertanahan, tata ruang dan bangunan 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pagu Indikatif

V-185

2.761.000.000 2.761.000.000 151.000.000

472.026.000 Dinas Penataan Ruang

250.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

1.980.000.000

2.000.000.000 Dinas Penataan Ruang

380.000.000

300.000.000 Dinas Penataan Ruang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01 1.2.05.1.08.01.01 1.2.05.1.08.01.01.002

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatkan kapasitas OPD dalam Sumber Daya Air Dan Listrik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

47.068.646.000

1. Masukan : 538.200.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1. Terbayarnya belanja telepon DLH dan UPTD 12 bulan 2. Terbayarnya belanja air DLH dan UPTD 12 bulan 3. Terbayarnya belanja listrik DLH dan UPTD 12 bulan 4. Terbayarnya belanja surat kabar DLH dan UPTD 12 bulan 5. Terbayarnya belanja langganan internet DLH dan UPTD 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

47.068.646.000 8.525.528.500 538.200.000

592.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 430.520.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya biaya jasa KIR dan STNK kendaraan dinas operasional 12 bulan

Lancarnya operasional pelayanan kantor 100 %

430.520.000

473.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 150.300.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Tercukupinya jumlah tenaga kebersihan kantor 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar 100 %

150.300.000

165.300.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1. Masukan : 87.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

87.000.000

95.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH 50.00 % Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 55.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

55.000.000

60.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 54.000.000

1. Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan untuk DLH 12 bulan 2. Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik/penerangan bangunan untuk UPTD 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

54.000.000

60.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

150.000.000

165.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

3.000.000

3.300.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 77.000.000

1. Tersedianya peralatan kebersihan Pelaksanaan tugas berjalan dengan dan bahan pembersih untuk DLH 100 lancar 100 % % 2. Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk UPTD DLH 100 % 3. Tersedianya perlengkapan dan peralatan rumah tangga 100 %

77.000.000

59.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Terlaksananya penyediaan makanan Pelaksanaan tugas berjalan dengan & minuman rapat serta jamuan tamu lancar 100 % 12 bulan

138.000.000

152.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 9

3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 138.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

V-186

Kode Rekening 1.2.05.1.08.01.01.018

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Masukan 1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 2. Terlaksananya perjalanan dinas luar negeri 12 bulan 3. Terlaksananya perjalanan dinas dalam kota ASN dan non ASN 12 bulan

Hasil Kegiatan Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.615.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.693.200.000

1.320.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.050

Jasa Operasional Kelurahan

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 1.693.200.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Jasa Pengangkutan Sampah di 98 Kelurahan dan 15 Kecamatan 12 bulan

1.2.05.1.08.01.01.125

Belanja Jasa Peningkatan Pad

Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 1.006.680.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

tercapainya pungutan retribusi Pelaksanaan pungutan retribusi dan kebersihan melalui rekening PDAM, sosialisasi intensifikasi PAD 12 Bulan sosialisasi intensifikasi PAD 12 bulan

1.006.680.000

1.025.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.01.127

Kegiatan Cinta Tanah Air

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 32.400.000

1. Peran serta lomba pada peringatan Meningkatkan peran serta DLH pada Hari Jadi Kota semarang dan HUT Peringatan Hari Besar dan Pameran Kemerdekaan R.I 2 bulan Pembangunan di Kota Semarang 100 % 2. Peran serta Pameran pada Hasil Pembangunan Kota Semarang 1 bulan

32.400.000

35.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3.310.228.500

1.450.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 12

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

Pagu Indikatif 800.000.000

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatkan kapasitas OPD dalam Perkantoran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 3.310.228.500 2. SDM : 125

1. Terbayarnya uang lembur ASN dan Pelaksanaan tugas berjalan dengan Non ASN 100 % lancar 100 % 2. Terbayarnya belanja jasa keamanan, belanja jasa tukang, dan belanja jasa administrasi perkantoran non ASN 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.02 1.2.05.1.08.01.02.003

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan persampahan 88.50 %

1. Masukan : 1.100.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 10 bulan

1. Pembangunan Kantor UPTD Meningkatnya pelayanan kebersihan Wilayah I, IV, V dan VIII 4 paket di wilayah Kota Semarang 100 % 2. Pembangunan Pagar Keliling Kantor UPTD 1 paket 3. Jasa Konsultan Pengawas 1 paket

19.999.269.000 1.100.000.000

1.592.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

4. Pembangunan Musholla Kantor DLH 1 paket 1.2.05.1.08.01.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan kendaraan operasional laboratorium 1 unit

1.2.05.1.08.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 541.500.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 10

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 14.614.846.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

350.000.000

1.078.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Jumlah peralatan kantor yang dibeli 8 Terlaksananya pengadaan peralatan jenis gedung kantor 100 %

541.500.000

595.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemeliharaan gedung 3 paket Pelaksanaan tugas berjalan dengan 2. Perbaikan, suku cadang dan bahan lancar 100 % bakar genset 1 tahun 3. Pemeliharaan Atap, KM/WC, dan Lantai 1 tahun

400.000.000

1.123.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

14.614.846.000

16.076.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Pembelian BBM, pemeliharaan kendaraan operasional & perpanjangan STNK 12 bulan V-187

Meningkatnya pelayanan laboratorium lingkungan hidup 100 %

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan AC dan pompa air 12 bulan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 43.450.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.02.026

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Meningkatkan kapasitas OPD dalam Perlengkapan Gedung Kantor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1.2.05.1.08.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatkan kapasitas OPD dalam Gedung Kantor perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 91.800.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan komputer, printer, mesin potong rumput, dan mesin kantor 1 tahun

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

91.800.000

100.980.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan meubelair kantor 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

5.000.000

5.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.02.034

Pemeliharaan Rutin/berkala Emplasemen Kantor

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan pagar keliling kantor dan UPTD Wilayah III dan VIII 3 paket

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

500.000.000

550.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.02.044

Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Meningkatkan kapasitas OPD dalam Dinas / Operasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 2.256.623.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan/penggantian suku cadang kendaraan bermotor / operasional 12 bulan

Pelaksanaan tugas berjalan lancar 100 %

2.256.623.000

2.480.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.02.139

Pengelolaan Web Site

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya pengelolaan website OPD 12 bulan

Terbaruinya informasi OPD di dalam website OPD 12 Bulan

100.000.000

110.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06 1.2.05.1.08.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatkan kapasitas OPD dalam 1. Masukan : 386.098.000 2. SDM : 20 Bendahara Dan Pembantu perlindungan dan pengelolaan 3. Waktu : 12 bulan lingkungan hidup 50.00 persen

1.2.05.1.08.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 4.810.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Laporan LKPJ DLH 1 dokumen

Tersedianya lporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja DLH 1 Dokumen

4.810.000

33.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.010

Penyusunan Lakip

1. Masukan : 4.810.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Laporan LAKIP DLH 1 dokumen

Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja DLH 1 Dokumen

4.810.000

33.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Menyelesaikan penyusunan Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH 50.00 % Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 1.997.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya laporan keuangan akhir Pelaksanaan tugas pengelola tahun 1 buku keuangan dan aset berjalan dengan lancar 100 %

1.997.500

16.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 2.280.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Keuangan Semesteran 2 buku

Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan berjalan dengan lancar 100 %

2.280.000

2.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 3.167.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku

Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan erjalan dengan lancar 100 %

3.167.500

18.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 4.810.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja DLH Tahun 2018 1 dokumen

Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

4.810.000

13.200.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.029

Penyusunan Renstra Skpd

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 4.810.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis DLH 1 dokumen

Pelaksanaan tugas berjalan lancar 100 %

4.810.000

33.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 1.997.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

RKA & DPA Tahun 2018 2 dokumen Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

1.997.500

16.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan Pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar 100 %

Pagu Indikatif 39.500.000

Masukan 1. Masukan : 39.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terbayarnya honor pengelola Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, bendahara, dan pengurus keuangan dan aset terlaksana barang 12 bulan dengan baik dan lancar 100 %

V-188

416.778.000 386.098.000

406.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 1.997.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

1.2.05.1.08.01.06.033

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Meningkatkan kapasitas OPD dalam Perubahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1.2.05.1.08.01.15 1.2.05.1.08.01.15.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / 1. Masukan : 517.778.000 Adipura 2. SDM : 463

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan RKA Perubahan dan DPA Perubahan Pelaksanaan tugas berjalan dengan Tahun 2017 2 dokumen lancar 100 %

1. Jumlah titik sampling uji kualitas air 1. Terpeliharanya kebersihan dan dan limbah cair 36 titik RTH di wilayah Kota semarang 16 Kecamatan 2. Data Non Fisik Adipura 1 dokumen 2. Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kesadaran stakeholder dalam pengelolaan lingkungan perkotaan 400 Orang 3. Jumlah peserta ekspose Hasil Penilaian Adipura 400 orang 4. Jumlah peserta sosialisasi revitalisasi Adipura 400 orang 5. Jumlah titik pantau wilayah 140 lokasi 6. Pembinaan lingkungan bersih dan sehat 16 kecamatan

Pagu Indikatif 1.997.500

11.204.075.500 517.778.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 16.500.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.146.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.15.002

Koordinasi Penilaian Langit Biru

Meningkatnya Indeks Kualitas Air 42.00 indeks

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya evaluasi kualitas udara perkotaan 100 %

Meningkatnya kualitas udara kota Semarang 100 Persen

200.000.000

200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.15.003

Pemantauan Kualitas Lingkungan

Meningkatnya Indeks Kualitas Air 42.00 indeks

1. Masukan : 923.040.000

1. Pembangunan ruang laboratorium mikrobiologi 1 kali 2. Analisa kualitas air limbah puskesmas 8 kali 3. Monitoring kualitas air sungai (60 titik 2 kali) 120 kali 4. Analisa kualitas air limbah domestik 10 kali 5. Pengadaan bahan kimia laboratorium 1 paket 6. Pengadaan alat laboratorium 1 paket 7. Pemantauan udara ambien 31 titik

Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan DLH dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan 100 %

923.040.000

1.015.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

8. Pemantauan emisi cerobong industri 10 titik 9. Uji Emisi Kendaraan 10 lokasi 10. Pelatihan 6 kali 1.2.05.1.08.01.15.004

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Meningkatkan jumlah usaha yang 1. Masukan : 325.653.000 Bidang Lingkungan Hidup mentaati persyaratan administrasi dan 2. SDM : 10 teknis pencegahan pencemaran air 5.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1. Jumlah kegiatan atau industri yang Terlaksananya penerapan SPM diawasi 200 industri pengendalian pencemaran air 100 % 2. Terselenggaranya Bintek dan sosialisasi kebijakan LH 4 kali 3. Revitalisasi IPAL Tahu 1 paket 4. Inventarisasi Kegiatan Usaha di Kota Semarang 1 paket

325.653.000

358.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.15.006

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

1. Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha RS dan Puskesmas Limbah B3 1 paket

300.000.000

440.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Masukan : 300.000.000 dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 40.00 persen 2. SDM : 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Perbengkelan di 4 kecamatan 1 paket

V-189

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 100 %

1.2.05.1.08.01.15.006

Kode Rekening

Pengelolaan B3 Dan Limbah B3

Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 40.00 persen

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.2.05.1.08.01.15.012

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Menyelesaikan penyusunan Pencemaran Dan Perusakan Peraturan Daerah sebagai Lingkungan Hidup pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH 50.00 %

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dalam pengelolaan B3 dan Limbah B3 100 %

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 525.000.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Kegiatan Usaha/Industri di 4 kecamatan 1 paket 4. Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Hotel dan Rumah Makan di 4 kecamatan 1 paket 5. Inventarisasi sebaran kegiatan penghasil limbah B3 Usaha Industri di Kawasan Industri 1 paket

Hasil Kegiatan

1. Tersusunnya Raperda tentang Tersedianya Perda Perlindungan dan Perlindungan dan Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1 Lingkungan Hidup 100 % Paket 2. Tersusunnya Dokumen Kajian Penentuan Status Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Kota Semarang 1 dok 3. Tersusunnya Kajian Identifikasin Tutupan Lahan dan Vegetasi 1 dok

300.000.000

Pagu Indikatif

440.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

525.000.000

600.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

500.000.000

600.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

600.000.000

220.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

4. Tersusunnya Dokumen Rencana Sistem Persampahan, Sistem Pengelolaan dan Pengolahan Air Limbah 1 dok 1.2.05.1.08.01.15.017

Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan

Meningkatkan jumlah usaha yang 1. Masukan : 500.000.000 mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 5.00 % 2. SDM : 200

3. Waktu : 12 bulan

1. Tersedianya data dan informasi Meningkatnya pelaksanaan Dokumen kegiatan dan/atau usaha yang sudah Kajian Lingkungan dan Izin memiliki Dokumen Lingkungan Lingkungan 100 % (Amdal dan UKL-UPL) dan/atau Izin Lingkungan 100 % 2. Kajian tentang kebijakan sektoral yang berkaitan dengan persyaratan penyusunan dokumen lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) 100 % 3. Kajian tentang standar kompetensi konsultan penyusun UKL-UPL di Kota Semarang 100 % 4. Terlaksananya sosialisasi hasil kajian bagi penyusun Dokumen Lingkungan di Kota Semarang 100 % 5. Terlaksananya bintek tentang Dasar Penilaian Dokumen Lingkungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

1.2.05.1.08.01.15.018

Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pengolahan Air Limbah

1. Masukan : 600.000.000

2. SDM : 10

1. FS IPAL Domestik Skala Perkotaan 1 dokumen

1. Terkendalinya dampak pencemaran air dari limbah domestik 20 Persen 2. FS IPAL Domestik Skala Kawasan 2. Tersedianya arahan untuk 1 dokumen pengembangan jaringan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga 100 %

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-190

Kode Rekening 1.2.05.1.08.01.15.021

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masukan 1. Masukan : 511.835.000

2. SDM : 75

1.2.05.1.08.01.15.022

Penanganan Kasus Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Jumlah peserta sosialisasi Meningkatnya pengelolaan pengembangan teknologi bidang lingkungan di wilayah kelurahan 16 lingkungan hidup 350 orang Kelurahan 2. Pelatihan Komposting dan Daur Ulang Limbah Banjardowo RT 05 RW 03 Kelurahan Banjardowo 30 Orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Pelatihan Bank Sampah Rowosari RT 00 RW 00 Kelurahan Rowosari 3 hari 4. Pelatihan Komposting Kelurahan RT 13 RW 02 Kelurahan Sendangguwo 30 orang 5. Pelatihan komposting dan takakura TP. PKK Kelurahan Purwoyoso RT 00 RW 00 Kelurahan Purwoyoso 1 kegiatan 6. Pelatihan bank sampah Rw 1-4 RT 38 RW 04 Kelurahan Siwalan 40 orang 7. Pelatihan bank sampah Jl. Sawah Besar XIII RT 00 RW 00 Kelurahan Kaligawe 25 orang 8. pelatihan pengelolaan sampah organik PKK RT 06 RW 01 RT 06 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul 5 orang

1. Masukan : 393.871.000

1. Jumlah kasus lingkungan yang ditangani 40 kasus

2. SDM : 4

2. Workshop penegakan hukum lingkungan bagi kegiatan usaha 200 orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Uji kualitas lingkungan pulbaket (limbah, sungai, sumur, udara) 49 titik

1. Terlaksananya penerapan SPM penanganan aduan lingkungan 100 Persen 2. Meningkatnya penaatan hukum lingkungan dan pengelolaan lingkungan oleh industri/kegiatan usaha 2 Industri/kegiatan

Pagu Indikatif 511.835.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 396.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

393.871.000

416.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

6.131.898.500

5.940.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

175.000.000

200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

4. Sosialisasi pengaduan & penegakan hukum lingkungan bagi aparatur pemerintah 200 orang 5. Pengadaan seragam penegakan hukum lingkungan 10 buah 1.2.05.1.08.01.15.026

Pembangunan Sarana Prasarana Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

1. Masukan : 6.131.898.500 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.15.027

Inventarisasi Dan Pemetaan Sebaran Meningkatkan jumlah usaha yang 1. Masukan : 175.000.000 Industri, Kegiatan Usaha Di Kawasan mentaati persyaratan administrasi dan Pesisir Dan Mata Air teknis pencegahan pencemaran air 2. SDM : 8 5.00 %

1. Terbangunnya Gedung Kantor DLH 1 unit 2. Tersedianya alat laboratorium lingkungan 8 buah 3. Terbangunnya sumur resapan 8 unit 4. Tersedianya Solac Cell 7 unit

Terwujudnya peningkatan pelayanan publik bidang lingkungan hidup 78 Persen

1. Inventarisasi dan pemetaan sebaran industri dan kegiatan usaha di kawasan pesisir 1 paket 2. Inventarisasi dan pemetaan sebaran industri dan kegiatan usaha di kawasan mata air 1 paket

Tersedianya data industri dan kegiatan usaha di kawasan pesisir dan mata air 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-191

Kode Rekening 1.2.05.1.08.01.15.028

1.2.05.1.08.01.16 1.2.05.1.08.01.16.007

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha Meningkatnya kesehatan masyarakat 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 Dalam Pengelolaan B3 Dan Limbah dan kualitas lingkungan dengan B3 berkurangnya resiko akibat paparan 3. Waktu : 12 bulan B3 dan limbah B3 40.00 persen Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Peningkatan Konservasi Daerah Meningkatkan jumlah taman 1. Masukan : 380.000.000 Tangkapan Air Dan Sumber-sumber keanekaragaman hayati (kehati) 1.00 2. SDM : 15 Air unit taman

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan limbah B3 150 kegiatan usaha

Hasil Kegiatan Peningkatan ketaatan pengelolaan limbah B3 100 Persen

1. Tersusunnya Database Taman Kenaekaragaman Hayati 1 dok 2. Terpeliharanya Taman Kehati 100 %

Meningkatnya upaya pemulihan cadangan air tanah pada daerah tangkapan air 100 %

1. Pemantauan kegiatan penambangan minerba 12 keg 2. Pemantauan kegiatan pemanfaatan air tanah 12 keg 3. Analisa kualitas air tanah/permukaan/sumur 60 titik

Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan kegiatan usaha penambangan minerba dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) 100 %

Pagu Indikatif 100.000.000

2.930.178.000 380.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 110.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

418.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Waktu : 12 bln 1.2.05.1.08.01.16.008

Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda

1. Masukan : 100.178.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.16.009

Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda

Meningkatnya Indeks Kualitas Air 42.00 indeks

1. Masukan : 200.000.000

2. SDM : 8

100.178.000

110.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Tersusunnya Peta Kerusakan dan Pengelolaan konservasi SDA lebih status kerusakan tanah akibat efektif 100 % prodduksi biomassa di Ke 1 paket 2. Tersusunnya Peta Sebaran Mangrove dan Kerusakan Pantai 1 paket

200.000.000

220.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kajian daya tampung dan mutu kelas Terwujudnya penyelenggaraan Badan air Sungai Beringin dan Kali pembangunan yang memperhatikan Tenggang 2 dokumen daya tampung dan daya dukung lingkungan yang serasi dan berkelanjutan 100 %

250.000.000

120.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2.000.000.000

616.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.16.018

Penetapan Daya Tampung Dan Daya Meningkatnya Indeks Kualitas Air Dukung Badan Air 42.00 indeks

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.16.024

Pembangunan Taman Ke Hati

1.2.05.1.08.01.17 1.2.05.1.08.01.17.002

Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Perencanaan Dan Penyusunan Meningkatkan kapasitas OPD dalam Program Pembangunan perlindungan dan pengelolaan Pengendalian Sumber Daya Alam lingkungan hidup 50.00 persen Dan Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.18 1.2.05.1.08.01.18.001

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi Dan 1. Masukan : 406.000.000 Komunikasi Masyarakat Di Bidang 2. SDM : 75 Lingkungan

Meningkatkan jumlah taman 1. Masukan : 2.000.000.000 keanekaragaman hayati (kehati) 1.00 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan unit taman

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.18.002

Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan

Meningkatnya Indeks Kualitas Air 42.00 indeks

1. Masukan : 400.000.000

Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah

Meningkatkan kapasitas OPD dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Tersusunnya NA dan Draft Raperda RPPLH Kota Semarang 1 paket

Tersedianya NA dan Draft Perda RPPLH 1 Paket

1. Pembinaan Saka Kalpataru 1 paket Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa dalam perlindungan 2. Penyelenggaraan Perti Saka dan pengelolaan lingkungan 50 Kalpataru 1 paket Orang 3. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup 1 paket 4. Penyelenggaraan Lomba Karya Ilmiah Bidang LH 1 paket

400.000.000 400.000.000

1.755.012.000 406.000.000

550.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

474.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Tersedianya Sistem Informasi Lingkungkungan Hidup yang komprehensif 2 Jenis

400.000.000

450.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Waktu : 12 bulan

1. Sistem Aplikasi Perijinan yang terbangun 1 paket 2. Sistem Aplikasi Tracking Pengangkutan Sampah 1 paket 3. Dokumen IKLH 1 dokumen

1. Masukan : 250.000.000

1. Jumlah Buletin Green 6 edisi

Terjaganya penyebaran informasi lingkungan 100 Persen

250.000.000

245.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

2. SDM : 10

1.2.05.1.08.01.18.004

Terwujudnya Taman Tersedianya taman keanekaragaman Keanekaragaman Hayati Candisari Di hayati 1 Unit Kel tegalsari 1 paket

V-192

Kode Rekening 1.2.05.1.08.01.18.004

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Penguatan Jejaring Informasi Meningkatkan kapasitas OPD dalam URUSAN WAJIB Lingkungan Pusat PELAYANAN Dan Daerah DASAR perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 50.00 persen

Masukan 2. SDM : 30

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Kegiatan TerjaganyaHasil penyebaran informasi 2. Terselenggaranya Pelatihan lingkungan 100 Persen Penulisan Media Khusus Lingkungan Hidup 1 kegiatan

Pagu Indikatif 250.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 245.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

326.850.000

253.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

372.162.000

328.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.18.006

Penyusunan Data Status Lingkungan Meningkatnya Indeks Kualitas Air Hidup (slh) 42.00 indeks

1. Masukan : 326.850.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah ( Status Lingkungan Hidup) 1 dokumen

1.2.05.1.08.01.18.007

Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Kalpataru

1. Masukan : 372.162.000

1. Jumlah sekolah yang menerapkan 1. Peningkatan penerapan budaya program Adiwiyata 50 sekolah bersih di sekolah 50 Sekolah

2. SDM : 75

2. Jumlah warga pegiat lingkungan 2. Peningkatan jumlah sekolah yang yang diusulkan menerima Kalpataru 2 menerapkan Green School 50 orang Sekolah 3. Terwujudnya peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekolah 50 Sekolah

3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.19 1.2.05.1.08.01.19.005

1.2.05.1.08.01.19.007

1.2.05.1.08.01.19.009

1.2.05.1.08.01.19.010

Program Peningkatan Pengendalian Polusi Penyuluhan Dan Pengendalian Peningkatan peran serta masyarakat 1. Masukan : 208.000.000 Polusi Dan Pencemaran yang peduli, mandiri, dan tanggap terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 100.00 2. SDM : 12 % 3. Waktu : 12 bulan

Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Dan Limbah Cair

Jumlah ijin pembuangan limbah cair dari kegiatan usaha/industri yang diterbitkan 40 buah

Meningkatnya pengelolaan limbah cair industri/kegiatan usaha dan domestik 100 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah Smoking Area yang terbangun 6 unit

Pengembangan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Lingkungan Hidup

1. Masukan : 513.576.500

Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil

Meningkatkan jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 5.00 % Program Penguatan Kapasitas Mitigasi Perubahan Iklim Mitigasi Perubahan Iklim Mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1.182.805.000 208.000.000

250.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

3. Penyelenggaraan event pemeriahan car free day di Jl. Pemuda 26 kegiatan 4. Pemberitaan event pemeriahan car free day di media cetak 6 kali

1. Masukan : 161.228.500 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

161.228.500

175.600.000 Dinas Lingkungan Hidup

Terkendalinya dampak pencemaran udara dari asap rokok 75 Persen

0

725.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Komposting Pancursari RT 11 RW 1. Menurunnya pencemaran limbah 04 Kelurahan Jangli 1 RT padat dan limbah cair kegiatan domestik 100 % 2. Pelatihan Pengolahan Limbah 2. Mengurangi volume/produksi Plastik di Kampung Tematik Kalialang sampah yang dibuang ke TPA 10 % Lama RT 02 RW 01 Kelurahan Sukorejo 1 Kegiatan 3. Pelatihan Bank Sampah Rowosari RT 00 RW 00 Kelurahan Rowosari 3 hari

513.576.500

578.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pembangunan ipal usaha skala kecil (industri Tahu) dan DED ipal usaha skala kecil 1 kegiatan

Terkendalinya dampak pencemaran air dari limbah usaha skala kecil 20 Persen

300.000.000

330.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1. Masukan : 205.000.000

1. Tersusunnya dokumen laporan inventarisasi GRK 1 dok

Meningkatnya mitigasi perubahan iklim 25 %

3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.21 1.2.05.1.08.01.21.001

1. Penyelenggaraan car free day di Jl. Meningkatnya partisipasi masyarakat Pemuda dan Jl. Pahlawan - Kawasan dalam pengurangan emisi kendaraan Simpang Lima 52 kali bermotor 100 % 2. Uji kualitas udara ambien 16 titik

Meningkatkan jumlah usaha yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air 5.00 % Pengendalian Kualitas Udara Dan Air Peningkatan peran serta masyarakat yang peduli, mandiri, dan tanggap terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 100.00 %

2. SDM : 75

1.2.05.1.08.01.19.011

Tersedianya data pendukung dalam menentukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup 100 %

V-193

205.000.000 205.000.000

220.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

1.2.05.1.08.01.21.001 Kode Rekening

Mitigasi Perubahan Iklim Urusan/ Program / Kegiatan

Mengembangkan kegiatan adaptasi Prioritas/Sasaran Daerah dan mitigasi perubahan iklim 100.00 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR %

Masukan 2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Pengadaan dan penanaman rumput vertiver 1 kegiatan

Meningkatnya mitigasi perubahan iklim 25 % Hasil Kegiatan

1. Jumlah peserta sosialisasi Rain Harvesting 205 orang 2. Sumur Resapan terbangun 12 buah 3. Lubang biopori yang terbangun 1400 buah

Meningkatnya cadangan sumber daya air 25 %

Jumlah kampung iklim di Kota Semarang- 5 lokasi

Terbentuknya program Kampung Iklim di Kota Semarang 5 Lokasi

Pagu 205.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Lingkungan 220.000.000 Ket. 2019 Hidup

3. Waktu : 12 bulan 1.2.05.1.08.01.22 1.2.05.1.08.01.22.002

Program Penguatan Adaptasi Perubahan Konservasi Sumber Daya Air Mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 100.00 %

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.05.1.08.01.22.003

Program Kampung Iklim

Mengembangkan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

V-194

450.000.000 300.000.000

150.000.000

330.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

200.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening

1.2.06 1.10.01 1.2.06.1.10.01.01 1.2.06.1.10.01.01.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN PENCATATAN SIPIL ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Terlaksananya penyelenggaraan Sumber Daya Air Dan Listrik administrasi perkantoran. 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

7.500.000.000

1. Masukan : 739.800.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Langganan sumber daya air, listrik dan jarkomdat 12 bulan

Terpenuhinya kelancaran komunikasi, sumber daya air dan listrik. 100 %

1.2.06.1.10.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 14.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Pajak kendaraan dinas/operasional 44 kendaraan

Terpenuhinya syarat kelayakan administrasi jalan kendaraan dinas/operasional. 100 %

1.2.06.1.10.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 585.620.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Jasa cleaning service Dinas dan 14 TPDK Kecamatan 12 bulan

Kebersihan sarana dan lingkungan Gedung Dinas dan TPDK Kecamatan 100 %

1.2.06.1.10.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 80.450.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Jasa pemeliharaan sistem aplikasi dan perangkat komputer 118 buah

Kelancaran operasional peralatan kerja (komputer) 100 %

1.2.06.1.10.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 128.920.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1. Alat tulis kantor 54 jenis 2. Benda pos 2 jenis

1.2.06.1.10.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 146.113.000

1. Cetak MMT, Xbanner, leaflet dan formulir perkantoran 5 jenis 2. Fotocopy 148652 lembar

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1.020.360.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 15.400.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

585.620.000

641.520.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

80.450.000

99.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya alat tulis kantor administrasi perkantoran 100 %

128.920.000

187.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Terwujudnya cetak dan penggandaan formulir administrasi perkantoran. 100 %

146.113.000

357.500.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

44.045.000

55.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

106.432.000

40.425.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

90.306.000

86.900.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

41.650.000

33.962.500 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

118.200.000

247.500.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

292.270.000

336.110.500 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 44.045.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Alat listrik dan penerangan bangunan Terwujudnya komponen instalasi kantor 10 jenis listrik/penerangan bangunan kantor 100 %

1.2.06.1.10.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 106.432.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Sewa tanaman hias, penyediaan pesawat telepon, PABX, bendera NKRI dan bendera hias 7 jenis

Terwujudnya sewa tanaman hias 100 %

1.2.06.1.10.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 90.306.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan dan bahan kebersihan rumah tangga. 29 jenis

Peralatan rumah tangga terwujud. 100 %

1.2.06.1.10.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

1. Masukan : 41.650.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Makan dan minum RDK serta jamuan Kelancaran makan dan minum RDK tamu 1880 dos serta jamuan tamu. 100 %

1.2.06.1.10.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 118.200.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 92 OH

1.2.06.1.10.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 292.270.000

1. Pelayanan adminduk diluar hari Terwujudnya pelayanan adminduk di dan jam kerja 2155 OK luar hari dan jam kerja 100 % 2. Lembur penyusunan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan 328 OK

2. SDM : 4

7.500.000.000 2.387.806.000 739.800.000

14.000.000

1.2.06.1.10.01.01.012

Terlaksananya penyelenggaraan administrasi perkantoran. 100.00 %

Pagu Indikatif

Kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 100 %

3. Waktu : 12 bulan 1.2.06.1.10.01.02 1.2.06.1.10.01.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Sarana dan prasarana pendukung Kantor mencukupi. 86.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 180.855.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Pengadaan AC Split, Rak Besi, alamari besi kaca, pompa air, dispenser dan portabel wireless sound system 42 buah V-195

Perlengkapan Gedung kantor terwujud. 100 %

1.404.669.000 180.855.000

190.500.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 275.200.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pengadaan PC Workstation, UPS dan Memeory CCTV 21 buah

Hasil Kegiatan Peralatan Gedung kantor terwujud. 100 %

Pagu Indikatif 275.200.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.397.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.009

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1.2.06.1.10.01.02.010

Pengadaan Mebeluer

Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 145.715.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Pengadaan meja kerja, Kusri lipat, mimbar dan alamari server 84 buah

Terpenuhinya sarana mebeleur gedung kantor dinas dan TPDK Kecamatan 100 %

145.715.000

145.715.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 218.100.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Rehab bangunan Gedung Dinas, Gedung Arsip dan pemeliharaan generator set 2 paket

Terpeliharanya bangunan Gedung kantor dan generator set 100 %

218.100.000

257.400.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 343.679.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

BBM dan pelumas oli (8 roda empat, Pemeliharaan kendaraan dinas / 1 mini bus dan 36 roda dua) 12 bulan operasional yang layak pakai. 100 %

343.679.000

482.856.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 94.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Jasa pemeliharaan AC 4 kali

Peningkatan umur ekonomis perlengkapan gedung kantor. 100 %

94.500.000

83.160.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 131.270.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Peningkatan umur ekonomis peralatan gedung kantor. 100 %

131.270.000

316.712.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Sarana dan prasarana pendukung mencukupi. 86.00 %

1. Masukan : 15.350.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Pemeliharaan tabung damkar, tower wireless, pesawat telepon dan komputer beserta komponennya 185 buah Pemeliharaan meja kursi kerja dan pelayanan 1 paket

Kenyamanan sarana kerja dan pelayanan publik. 100 %

15.350.000

23.760.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1.2.06.1.10.01.06 1.2.06.1.10.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Tertib pengelolaan tatausaha 1. Masukan : 297.431.000 2. SDM : 26 Bendahara Dan Pembantu pelaporan kinerja dan keuangan. 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pengelolaan kinerja dan keuangan OPD 12 bulan

Peningkatan kinerja pengelola kegiatan dan laporan keuangan. 100 %

1.2.06.1.10.01.15 1.2.06.1.10.01.15.008

Program Penataan Administrasi Kependudukan Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Meningkatnya penyelenggaraan Bidang Kependudukan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Peningkatan pelayanan publik adminduk 100 % 2. Peningkatan pelayanan publik adminduk 100 %

1. Masukan : 2.315.920.000

1.2.06.1.10.01.15.011

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

1. Masukan : 204.100.000 2. SDM : 80 3. Waktu : 6 bulan

1.2.06.1.10.01.15.012

Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 4 bulan

Penyediaan ATK, formulir pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, petugas pelayanan adminduk nonPNS, Survey IKM, Survey IPK dan lembur hari besar. 100 % Pelatihan mutu pengelolaan keuangan, kursus kompetensi pengelola SIAK dan pelatihan TIK bagi operator komputer. 100 % Sosialisasi kebijakan kependudukan dengan lembaga pengguna 210 peserta

1.2.06.1.10.01.15.013

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatnya penyelenggaraan Kependudukan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Masukan : 196.014.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Pembinaan kinerja dan integritas Peningkatan kualitas kinerja pengelola administrasi kependudukan penyelenggaraan pelayanan admiduk 1 paket 100 %

1.2.06.1.10.01.15.019

Pengembangan Serifikasi Smm Iso 9001:2008

1. Masukan : 90.000.000

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bersertifikasi ISO 9001:2015 6 bulan

2. SDM : 60 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. 100.00 %

2. SDM : 21

3. Waktu : 8 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-196

Terwujudnya kompetensi dan integritas SDA 100 %

Meningkatnnya kualitas layanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 100 %

1. Peningkatan pelayanan publik adminduk bersertifikasi ISO SMM 9001:2015 100 % 2. Peningkatan pelayanan publik adminduk bersertifikasi ISO SMM 9001:2015 100 %

297.431.000 297.431.000

3.410.094.000 2.315.920.000

226.512.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2.540.417.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

204.100.000

204.100.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

60.000.000

60.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

196.014.000

153.450.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

90.000.000

99.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kode Rekening 1.2.06.1.10.01.15.021

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Meningkatnya penyelenggaraan Dokumen Kependudukan administrasi kependudukan. 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 101.000.000

2. SDM : 6

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Penataan dan penjilidan buku register akta-akta capil 180000 akta

Hasil Kegiatan Pengelolaan, Penataan dan Pengamanan Dokumen Akta Catatan Sipil 180000 Akta

Pagu Indikatif 101.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 101.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

175.000.000

192.500.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

85.000.000

85.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

183.060.000

66.000.000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2. Jasa entry dokumen elektronik aktaakta capil 1 paket

3. Waktu : 12 bulan 1.2.06.1.10.01.15.027

Penataan Dan Pengelolaan Kinerja Tempat Perekam Data Kependudukan (tpdk)

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Masukan : 175.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Rehab 14 Gedung TPDK Kecamatan Peningkatan kinerja TPDK 1 paket Kecamatan 100 %

1.2.06.1.10.01.15.029

Pengembangan Dan Pembangunan Layanan Elektronik Kependudukan Berbasis Teknologi Informatika

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Masukan : 85.000.000

1. Pembangunan Aplikasi SIMDOK Meningkatnya kualitas sarana aplikasi Tronik 1 paket layanan elektronik 100 % 2. Upgrade aplikasi layanan elektronik 2 paket

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.06.1.10.01.15.031

Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan

Meningkatnya penyelenggaraan administrasi kependudukan. 100.00 %

1. Masukan : 183.060.000

Pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan 100 %

2. SDM : 120 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-197

1. Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil 100 % 2. Cakupan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 100 %

Kode Rekening

1.2.08 1.2.08..01 1.2.08..01.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Masukan : 162.000.000 2. SDM : 1 Sumber Daya Air Dan Listrik 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

9.872.938.000

Pembayaran listrik, telpon, air 12 bl 12 bulan

12 12 Bulan

9.872.938.000 1.537.580.000 162.000.000

145.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Belanja lembur pegawai 12 bl 12 bulan

12 12 Bulan

40.000.000

35.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 42.195.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Belanja peralatan kebersihan kantor 12 bl 100 %

100 100 %

42.195.000

44.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bulan 100 %

100 100 %

50.000.000

52.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Penggadaan Barang Cetakan dan pengadaan 100 %

100 100 %

30.000.000

32.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 5.030.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan komponen instalasi listrik 100 100 % 12 bulan 100 %

5.030.000

6.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 4.934.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

100% 100 %

4.934.000

5.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 4.400.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 12 bulan

100% 100 %

4.400.000

6.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 74.600.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Makanan Dan Minuman 12 bulan

100% 100 %

74.600.000

78.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 509.421.000

1. belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 2. belanja pengganti uang transport dalam kota non PNS 100 %

Lancarnya kegiatan OPD 100 %

509.421.000

600.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. capaian kegiatan 12 bulan 2. belanja perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

koordinasi pelaksanaan kegiatan 12 Bulan

435.000.000

500.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

180.000.000

350.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan 1.2.08..01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 435.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran 100.00 %

1.2.08..02 1.2.08..02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor 100.00 %

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Honor pegawai Non ASN 2.600.000 x 100% 100 % 6 orang x 12 bulan) 6 orang

1. Masukan : 183.350.000 2. SDM : 4

Tersedianya perlengkapan / peralatan Bertambahnya perlengkapan / gedung kantor yang memadahi 29 peralatan kantor 29 Unit unit

3. Waktu : 6 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-198

1.120.599.000 183.350.000

150.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.08..02.010

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Mebeluer Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 44.350.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 3 bulan

1.2.08..02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 4

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersedianya meja,kursi filing & cabinetrja yang memadahi 15 buah

Hasil Kegiatan bertambahnya meja kursi kerja kantor 10 Buah

Pagu Indikatif 44.350.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 25.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor 12 unit

12 12 Unit

300.000.000

120.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

518.849.000

550.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

3. Waktu : 1 tahun 1.2.08..02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 518.849.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

terselenggaranya perawatan Kendaraan dinas/operasional secara teratur 110 unit

110 110 Unit

1.2.08..02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 100.00 %

1. Masukan : 26.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 10 unit

10 10 Unit

26.000.000

27.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..02.095

Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 48.050.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya jasa pemeliharaan dan administrasi perizinan Kendaraan dinas 111 unit

111 111 Unit

48.050.000

32.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06 1.2.08..06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Masukan : 190.690.000 Bendahara Dan Pembantu 100.00 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Honor PA,PPK,BP,BPP 12 bulan

100 100 %

1.2.08..06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Dokumen LKPJ 1 buku

Dokumen LKPJ 1 Buku

6.200.000

18.348.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dokumen LKJIP 1 Buku

5.000.000

18.348.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 6.200.000

226.759.000 190.690.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

210.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.018

Penyusunan Lkjip

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKJIP 1 buku

1.2.08..06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Keungan akhir tahun 1 buku Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Buku

5.000.000

18.925.500 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 3.164.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Keuangan Semesteran 1 buku

Laporan Keuangan Semesteran 1 Buku

3.164.000

17.286.500 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 3.164.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 buku

Prognosis Realisasi Anggaran 1 Buku

3.164.000

17.286.500 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.028

Penyusunan Renja Skpd

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 5.224.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Renja PD 1 buku

Renja SKPD 1 Buku

5.224.000

17.578.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 3.074.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 3 bulan

Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen

dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 Dokumen

3.074.000

9.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 5.243.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

RKA dan DPA 10 buku

10 10 Buku

5.243.000

18.926.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-199

Kode Rekening 1.2.08..15 1.2.08..15.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN Keluarga WAJIB PELAYANAN Program Berencana DASAR Pebinaan Keluarga Berencana Cakupan tingkat putus pakai kontrasepsi (DO) 11.80 %

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 5

1.2.08..15.018

Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (kb)

Cakupan peserta KB aktif 76.64 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1. Pendataan Keluarga 177 Kelurahan 2. Laporan Klinik KB 58 Faskes

Hasil Kegiatan 1. 11,8 11 Rasio

Pagu Indikatif 3.916.638.250 500.000.000

2. terpenuhinya pembinaan KB 16 Kecamatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembinaan, pencatatan dan pelaporan 16 kecamatan 4. Akselerasi,orientasi,pencatatan dan pelaporan 250 orang 5. Honor Pegawai NON ASN (2org x 2.600.000 x 12) 2 orang

1. Masukan : 0 2. SDM : 5

1. Perencanaan 20 Kegiatan 2. Pengawasan dan Pelaporan 20 Kegiatan

Tersedianya Sarpras KB 100 %

1. Masukan : 595.000.000

1. Pertemuan lengkap Petugas Lini Lapangan 177 PLKB 6 pertemuan

2. SDM : 10

2. Rakor Petugas Lini Lapangan PPKBD (177 PPKBD) 6 Kegiatan 3. Temu Kerja 1 Kegiatan 4. Penguatan Program KKBPK Petugas Lini lapangan Sub PPKBD (400) 2 Kegiatan 5. Jambore PPKBD dan Jambore PLKB/Porseni (177 PPKBD dan PLKB) 3 Kegiatan 6. Lomba-Lomba 1 Kegiatan 7. Honorarium Petugas lainlain/Pembuatan Laporan Program KKBPK 177 kel 8. Monev Pembinaan Wilayah Legok 100 % 9. Pengelolaan kegiatan 100 % 10. Honor Petugas Lapangan KB Non ASN (2.600.000 x 90 orang x 12) 90 orang 11. Biaya Rekuitmen petugas lapangan KB non ASN (1.000.000 x 90 orang) 90 orang 12. Latihan Dasar Umum (LDU) 3.000.000 x 90 orang 90 orang 13. Pembinaan 2 x 16 Kecamatan 16 kecamatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

433.175.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

0

100.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

terfasilitasinya kegiatan PPKBD/SKD 100 %

595.000.000

319.172.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Pembentukan kampung KB 16 Kampung 2. Pembinaan Kampung KB 16 kecamatan 3. Rakor Kampung KB 16 Lokasi 4. Monitoring dan Evaluasi 16 kecamatan

15 kegiatan 100 %

680.000.000

990.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Pengadaan obat Side efect 57 faskes

100% 100 %

150.000.000

220.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

3. Waktu : 12 bulan 1.2.08..15.019

Fasilitasi Kegiatan Ppkbd / Skd

cakupan PUS unmet need 10.40 %

3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..15.020

Pembentukan Dan Pembinaan Kampung Kb

cakupan PUS unmet need 10.40 %

1. Masukan : 680.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..15.022

Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon)

Cakupan PUS yang isterinya <20Thn 1. Masukan : 150.000.000 0.53 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-200

1.2.08..15.022 Kode Rekening

Pengelolaan Alat Dan Kontrasepsi (alokon) Urusan/ Program / Kegiatan

Cakupan PUS yang isterinya <20Thn 0.53 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

100% 100 % Masukan 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..15.023

Jaminan Pelayanan Kb

cakupan PUS unmet need 10.40 %

1. Masukan : 950.000.000 2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. perencanaan kebutuhan Alokon 57 Faskes 3. pendistribusian Alokon 16 kecamatan 4. Evaluasi dan Monitoring Alokon di KKB 100 % 1. Pengelolaan Kegiatan KB Pria 16 kecamatan 2. Penanganan Komplikasi dan Kegagalan peserta KB MKJP 100 %

Hasil Kegiatan

100% 100 %

150.000.000 Pagu Indikatif

220.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KeluargaKet. Berencana

Prakiraan Tahun 2019

950.000.000

550.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

506.638.250

700.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

208.700.000

124.640.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

3. Kegiatan TIM jaga Mutu pelayan KB 100 % 4. Rakor Komisi Kespro 4 Kegiatan 5. Kegiatan KHIBA (Kelangsungan Hidup IBU dan ANAK) 16 kecamatan 6. Orientasi Puskesmas Ramah Remaja 37 puskesmas 7. promosi dan konseling di kampung KB 100 % 8. pendampingan lomba Faskes/Puskesmas dan Bidan Praktek 100 % 9. Sarana Prasarana Rumah Konesling KESPRO (16 Kec x 15.000.000) 16 kecamatan 10. operasional konselor 16 kecamatan 11. Pembinaan/penyuluhan (16 Kec x 12 bln x 1.000.000) 16 kecamatan 12. Operasional Kegiatan PPKS Kencana BAhagia (12bln x 2.000.000) 12 bulan 13. honor petugas (16 kec x 12bln x 1org x 1.500.000) 16 kecamatan 14. Rapat Pembinaan 12 bulan

1.2.08..15.024

Penyediaan Pelayanan Kb Bagi Keluarga Miskin

cakupan PUS unmet need 10.40 %

1. Masukan : 506.638.250

1. Penguatan Pengelolaan pelayanan 48 48 Kegiatan KB lini Lapangan 100 %

2. SDM : 10

2. kegiatan Gerdu Pro KB 2 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. kegiatan TPKBK (Tim Petugas Keluarga Berencana Keliling) dan Roadshow 100 % 4. Penguatan pengelolaan pelayanan KB tk kota 177 kelurahan 5. Honor Pegawai Non ASN (1x2.600.000x12bln) 1 orang

1.2.08..15.025

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Cakupan peserta KB aktif 76.64 %

1. Masukan : 208.700.000 2. SDM : 10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Raker & Evaluasi program KKBPK 1100 1100 Orang 500 orang 2. fasilitasi pertemuan lengkap pengelola KKBPK 600 orang

V-201

1.2.08..15.025 Kode Rekening

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Urusan/ Program / Kegiatan

Cakupan peserta KB aktif 76.64 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.2.08..15.026

Penyediaan Parameter Kependudukan Dan Kb

Cakupan peserta KB aktif 76.64 %

1100 1100 Orang Masukan 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Analisa Dampak Kependudukan

cakupan PUS unmet need 10.40 %

1. Pengembangan profil dan indikator parameter kependudukan dan KB sasaran program KKBPK 30 orang 100 %

2. SDM : 10

2. workshop isu pemetaan dan permasalahan dampak kependudukan 50 orang 3. Sosialisasi Desiminasi hasil kajian analisis dampak kependudukan 120 orang 4. pengelolaan bank data melalui website 16 kecamatan

1. Masukan : 100.500.000

2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..16 1.2.08..16.001

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb / Kr Yang Mandiri Fasilitasi Pembentukan Kelompok Jumlah kelompok siaga 1. Masukan : 262.800.000 Masyarakat Peduli Kb kependudukan 20.00 Kelompok 2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan

1. Forum FGD Inventarisasi ADK 350 350 Orang (Analisis Dampak Kependudukan) dan hasil kajian dampak kependudukan kota Semarang 200 orang 2. Workshop pemetaan Isu dan permasalahan Dampak Kependudukan Kota Semarang 400 orang 3. Sosialisasi Issue Strategik Dampak Kependudukan bagi Kota Semarang 100 orang

1. sosialisasi modul pendidikan, kependudukan kepada mitra 200 orang 2. dukungan pembinaan keluarga siaga, kependudukan secara formal,informal,non formal (sekolah, ponpes, pramuka) 200 orang 3. pertemuan penyusunan pemanduan dan sinkronisasi kebijakana kuantitas penduduk 200 orang 4. orientasi modul pendidikan, kependudukan, kepada mitra atau generasi muda 100 orang 5. pertemuan pengintegrasian grandesain dalam RPJMD 200 orang 6. jambore pendidikan, kependudukan bagi keluarga 100 orang 7. diseminasi kajian kebijakan penduduk 1 kajian 8. rakor dengan mitra kerja 2400 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 225.800.000

3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..15.027

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. workshop penetapan parameter kependudukan 50 orang 4. Forum FGD Inventarisasi analisis dampak kependudukan (ADK) dan hasil kajian dampak kependudukan 50 orang 5. sosialisasi isu strategik dampak kependudukan 50 orang

V-202

800 800 Orang

208.700.000 Pagu Indikatif

124.640.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan KeluargaKet. Berencana

Prakiraan Tahun 2019

225.800.000

46.310.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

100.500.000

67.925.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.482.800.000 262.800.000

389.950.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.08..16.002

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Komunikasi Informasi Dan Edukasi Jumlah kelompok siaga (kie) kependudukan 20.00 Kelompok

1.2.08..16.003

Advokasi Dan Penggerakan Mitra Kerja

Jumlah kelompok siaga kependudukan 20.00 Kelompok

Masukan 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 720.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..18 1.2.08..18.002

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling Krr Fasilitasi Forum Pelayanan Krr Bagi Cakupan PUS yang isterinya <20Thn 1. Masukan : 475.000.000 Kelompok Remaja Dan Kelompok 0.53 % 2. SDM : 10 Sebaya Di Luar Sekolah 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyebaran informasi Peran serta 8 8 Kegiatan masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 177 Kelurahan

Pagu Indikatif 500.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 330.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 825.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. orientasi program KKBPK bagi generasi muda 400 orang 2. penguatan program KKBPK bagi mitra 16 kecamatan 3. Rakor mitra kerja 177 Kelurahan 4. orientasi program KKBPK bagi mitra TNI 16 kecamatan 5. penggerakan program KKBPK lini lapangan 16 kecamatan

10 kegiatan 10 Kegiatan

720.000.000

1. Pelatihan dan seminar bagi petugas Konselor 80 orang 2. Pelatihan Kewirausahaan 100 %

550 550 Orang

715.000.000 475.000.000

675.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

3. Festival KAP 100 % 4. orientasi KRR bagi peserta didik 100 orang 5. Lomba Kelompok PIK Remaja 100 % 6. Orientasi Program GENRE 100 % 7. Pemilihan Duta PIK Remaja 1 pasang

1.2.08..18.003

Peningkatan Peran Serta Masyarakat, Pik Remaja Dan Bina Keluarga Remaja

Cakupan PUS yang isterinya <20Thn 1. Masukan : 240.000.000 0.53 %

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.08..19 1.2.08..19.002

1.2.08..19.003

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Persentase Anggota Bina Keluarga Serta Masyarakat Dalam Kegiatan Aktif 74.60 % Ketahanan Keluarga

1. Penyuluhan tentang Bina Keluarga 260 260 Orang Remaja Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kelurahan Bongsari 50 orang

1. Penyuluhan tentang Bina Keluarga 530 530 Orang Lansia Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kelurahan Bongsari 50 orang

2. SDM : 10

2. Penyuluhan tentang Bina Kelurga Balita Kantor Kelurahan 50 orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Penyuluhan tentang Bina Keluarga Remaja Kantor Kelurahan 50 orang

3. Waktu : 12 bulan

1. Pelatihan Manajemen pengelolaan 300 300 Orang UPPKS 64 orang 2. Pelatihan manajemen pengelolaan SPPIRT 50 orang 3. Bintek Pengelola UPPKS 100 % 4. Pertemuan Pelaku Usaha Mikro 16 kecamatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

390.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2. Pembinaan Kelompok BKR 16 kecamatan 3. Pelatihan Kader BKR 64 orang 4. Sarasehan dan Temu Kader 128 orang 5. Lomba 3 pemenang

1. Masukan : 420.561.750

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Cakupan PUS yang isterinya <20Thn 1. Masukan : 233.000.000 Dalam Pemberdayaan Ekonomi 0.53 % 2. SDM : 10 Keluarga

240.000.000

V-203

873.561.750 420.561.750

233.000.000

780.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

390.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.2.08..19.003

Kode Rekening

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Cakupan PUS yang isterinya <20Thn Dalam Pemberdayaan Ekonomi 0.53 % Keluarga

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

300 300 Orang

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Lomba 1 Kegiatan 6. Magang Kader 100 % 7. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga 12 bulan

Hasil Kegiatan

233.000.000

Pagu Indikatif

390.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

8. Pembinaan Kelompok 12 bulan 1.2.08..19.004

Peningkatan Kewirausahaan Dan Ketrampilan (uppks)

Persentase Anggota Bina Keluarga Aktif 74.60 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 220.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pelatihan ketrampilan dan manajemen wirausaha 250 orang

V-204

250 orang 250 Orang

220.000.000

270.000.000 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.09

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN

1.07.01 1.2.09.1.07.01.01 1.2.09.1.07.01.01.001

DINAS PERHUBUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2.09.1.07.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1.2.09.1.07.01.01.006

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

138.700.000.000 138.700.000.000 5.199.680.000 9.960.000

9.960.000 Dinas Perhubungan

925.800.000

600.000.000 Dinas Perhubungan

50.500.000

50.050.000 Dinas Perhubungan

1. Masukan : 9.960.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Terlaksananya administrasi surat menyurat 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 100 %

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 925.800.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml jasa listrik air, koran dan majalah 12 bulan

Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 100 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 50.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml kendaraan 70 unit

Terjaganya fungsi kendaraan dinas 100 %

1.2.09.1.07.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 315.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Pelaksanaan kebersihan 12 bln

Terjaganya kenyamanan di lingkungan kerja 100 %

315.000.000

300.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml jenis ATK 77 jenis

Terpenuhinya keb ATK 100 %

150.000.000

60.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 418.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml barang cetakan 71 jenis

Terpenuhinya keb brg cetakan dan penggandaan 100 %

418.000.000

278.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml alat listrik dan elektronika 28 jenis Terpenuhinya keb komponen listrik 100 %

40.000.000

20.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 22.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jumlah Jenis peralatan kebersihan 33 Terwujudnya kebersihan kantor 100 jenis %

22.500.000

12.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

1. Jml makanan 530 dus 2. Jml snack 2390 dus

Terpenuhinya keb jamuan tamu dan rapat 100 %

40.000.000

40.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 590.750.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml perjalanan dinas 12 bln

Terpenuhinya keb penunjang tugas kedinasan 100 %

590.750.000

240.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Tersedianya fasllitas perlengkapan Perkantoran jalan 2.00 %

1. Masukan : 2.637.170.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml tenaga TPHL, Non PNS 32 org

Terpenuhinya upah TPHL dan tenaga penunjang adm perkantoran 100 %

2.637.170.000

769.521.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.02 1.2.09.1.07.01.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya fasllitas perlengkapan Kantor jalan 2.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml jenis perlengkapan kantor 5 jenis Terjaganya kelancaran adm perkantoran 100 %

1.489.500.000 15.000.000

10.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 114.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml jenis alat kantor 2 jenis

Terjaganya kelancaran adm perkantoran 100 %

114.500.000

60.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml jenis pemeliharaan 2 jenis

Terjaganya fungsi gedung kantor 100 %

60.000.000

45.000.000 Dinas Perhubungan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-205

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.09.1.07.01.02.024

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Tersedianya fasllitas perlengkapan Kendaraan Dinas / Operasional jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.2.09.1.07.01.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Masukan 1. Masukan : 1.040.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Hasil Kegiatan Terjaganya fungsi kendaraan dinas operasional 100 %

Pagu Indikatif 1.040.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 862.700.000 Dinas Perhubungan

60.000.000

48.000.000 Dinas Perhubungan

200.000.000

50.000.000 Dinas Perhubungan

138.099.000 138.099.000

138.099.000 Dinas Perhubungan

100.000.000 100.000.000

34.965.000 Dinas Perhubungan

514.480.000 450.800.000

226.725.000 Dinas Perhubungan

11.800.000

25.000.000 Dinas Perhubungan

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml jenis perlengkapan kantor 6 jenis Terjaganya fungsi perlengkapan gd kantor 100 %

1. Masukan : 200.000.000

1. Jml rehab atap gedung kantor 1 paket 2. Jml rehab saluran air 1 paket 3. Jml rehab taman kantor 1 paket

Terjaganya fungsi gedung kantor 100 %

1. Masukan : 138.099.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jumlah pakaian dinas 355 set

Terjaganya SDM Dinas yang displin 100 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jumlah kegiatan peningkatan mutu sdm 2 keg

Terlaksananya pembinaan SDM 100 %

Jml Pembayaran honor 12 bulan

Terwujudnya tertib pengelolaan keuangan 100 %

Jml dokumen 1 dok

Tersedianya bahan lkpj walikota 100 %

Jml dokumen 1 dok

Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja dinas 100 %

5.900.000

12.500.000 Dinas Perhubungan

2. SDM : 5 3. Waktu : 5 bln 1.2.09.1.07.01.03 1.2.09.1.07.01.03.002

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Tersedianya fasllitas perlengkapan Perlengkapannya jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.05 1.2.09.1.07.01.05.023

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelatihan Peningkatan Mutu Sdm Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.06 1.2.09.1.07.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Tersedianya fasllitas perlengkapan 1. Masukan : 450.800.000 2. SDM : 5 Bendahara Dan Pembantu jalan 2.00 % 3. Waktu : 12 bln

1.2.09.1.07.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jml kendaraan 70 unit

1. Masukan : 11.800.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln

1.2.09.1.07.01.06.012

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 5.900.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln

1.2.09.1.07.01.06.016

Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Tersedianya fasllitas perlengkapan Fungsional Pkb jalan 2.00 %

1. Masukan : 7.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 2 bln

Jml laporan 2 set

Terwujudnya pejabat fungsional yang progesional 100 %

7.000.000

18.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 4.890.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 1 bln

Jumlah laporan 1 set

Tersedianya lap akhir tahun 100 %

4.890.000

12.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Jumlah laporan 2 set

Tersedianya bahan lap keu akhir thn 100 %

5.680.000

12.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Jumlah laporan 1 set

Tersedianya data untuk anggaran perubahan 100 %

5.680.000

12.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.024

Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 5.680.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 5.680.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 7.890.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 bln

Jumlah laporan 3 set

Tersusunnya lap realisasi pendapatan 100 %

7.890.000

15.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 5.400.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln

Jml dokumen 1 dok

Tersedianya dokumen rencana kerja 1 tahun 100 %

5.400.000

12.000.000 Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-206

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jml dokumen 2 dok

Hasil Kegiatan Tersusunnya rka dan dpa 100 %

1. Masukan : 8.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bln

Jml persimpangan terpantau 81 set

Optimalnya kinerja TL 100 %

Masukan 1. Masukan : 9.440.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bln

Pagu Indikatif 9.440.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 20.000.000 Dinas Perhubungan

737.925.000 8.000.000

8.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.06.030

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Rka Dan Dpa Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.15 1.2.09.1.07.01.15.010

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Pemantauan Traffigh Light Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.15.022

Survei Inventarisasi Kapal (gt<7)

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 13.650.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 2 bln

Jml laporan 2 set

Tersedianya data kapal GT<7 100 %

13.650.000

15.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.044

Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Tersedianya fasllitas perlengkapan Dan Penumpang Kapal / Pesawat jalan 2.00 %

1. Masukan : 13.650.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 2 bln

Jml kegiatan 24 keg

Terpantaunya arus lalu lintas kapal dan pesawat 100 %

13.650.000

15.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.047

Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan Wajib Andalalin

1. Masukan : 14.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 6 bln

Jml keg 36 keg

Terkendalinya bangunan wajib andalalin 100 %

14.000.000

150.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.052

Pemantauan Dan Pengawasan Tersedianya fasllitas perlengkapan Pelayanan Angkutan Penumpang jalan 2.00 % Umum Dan Updating Data Transport

1. Masukan : 498.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 6 bln

Jml dokumen 4 dok

Terkendalinya angkutan umum dlm trayek 100 %

498.000.000

498.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.071

Survey Inventarisasi Perlengkapan Dan Keselamatan Jalan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml dokumen 5 dok

Terupdatenya data infrastruktur transportasi 100 %

50.000.000

50.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.073

Uji Kelayakan Perlengkapan Kapal Laut

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml dokumen 1 dok

Terkendalinya keamanan kapal kecil 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.15.077

Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 40.625.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml keg 8 keg

Terwujunya kemanan pelayaran kapal kecil 100 %

40.625.000

50.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.16 1.2.09.1.07.01.16.001

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Llaj Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Tersedianya fasllitas perlengkapan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor jalan 2.00 %

1. Masukan : 446.850.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml pemeliharaan sarana alat PKB 12 Terjaganya fungsi alat PKB 100 % bln

943.175.000 446.850.000

600.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.16.017

Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Cangkiran

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml pemeliharaan 12 bln

Terjaganya kebersihan di T Cangkiran 100 %

150.000.000

75.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.16.022

Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Parkir Angkutan Barang

1. Masukan : 346.325.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml perawatan kebersihan 12 bln

Terwujudnya kenyamanan di Fasilitas parkir terboyo 100 %

346.325.000

700.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17 1.2.09.1.07.01.17.015

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Tersedianya fasllitas perlengkapan Penghargaan Sopir / Juru Mudi / jalan 2.00 % Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan Penyuluhan Juru Parkir Umum Dikota Tersedianya fasllitas perlengkapan Semarang jalan 2.00 %

1. Masukan : 87.280.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml kegiatan 2 keg

Terwujudnya awak angkutan umum yang profesional 100 %

86.318.106.000 87.280.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1. Masukan : 64.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml kegiatan 1 keg

Terwujudnya Jukir yang profesional 100 %

64.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1. Masukan : 960.000.000

Jml kegiatan 60 keg

Terciptanya tertib LL dan angkutan 100 %

960.000.000

817.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17.020

1.2.09.1.07.01.17.022

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Kegiatan Pengendalian Disiplin Tersedianya fasllitas perlengkapan Angkutan Umum Dan Penyuluhan jalan 2.00 % Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 Jalan Raya

V-207

Kode Rekening 1.2.09.1.07.01.17.022

1.2.09.1.07.01.17.023

1.2.09.1.07.01.17.024

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Kegiatan Pengendalian Disiplin Tersedianya fasllitas perlengkapan URUSAN Umum WAJIBDan PELAYANAN DASAR Angkutan Penyuluhan jalan 2.00 % Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya Kegiatan Uji Kelaikan Sarana Tersedianya fasllitas perlengkapan Transportasi Guna Keselamatan jalan 2.00 % Penumpang Di Terminal

Indikator Kinerja Kegiatan Masukan

Pagu Indikatif 960.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 817.000.000 Dinas Perhubungan

60.000.000

15.000.000 Dinas Perhubungan

Terwujudnya keamanan dan kelancaran LL dan angkutan di hari raya 100 %

250.000.000

90.000.000 Dinas Perhubungan

150.000.000

150.000.000 Dinas Perhubungan

68.800.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.257.000.000

1.200.000.000 Dinas Perhubungan

79.863.120.000

30.230.844.000 Dinas Perhubungan

Keluaran Jml kegiatan 60 kegKegiatan

TerciptanyaHasil tertibKegiatan LL dan angkutan 100 %

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bln

Jml kegiatan 24 keg

Terwujudnya ketertiban angkutan umum laik jalan 100 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 150 3. Waktu : 2 bln

Jml kegiatan 3 keg

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Tersedianya angkutan umum massal 1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 5 (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan 3. Waktu : 3 bln jalan kota 6.00 koridor

Jml dokumen 3 dok

Terwujudnya pelayanan angkutan penumpang umum yang memadai 100 %

1.2.09.1.07.01.17.033

Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Jml kegiatan 1 keg

Terwujudnya tertib lalulintas dan angkutan 100 %

1.2.09.1.07.01.17.061

Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang Di Luar Jam Dinas

Tersedianya angkutan umum massal 1. Masukan : 1.257.000.000 2. SDM : 40 (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan 3. Waktu : 12 bln jalan kota 6.00 koridor

Jml kegiatan 60 keg

Terciptanya tertib parkir umum 100 %

1.2.09.1.07.01.17.065

Pengoperasian Bus Rapid Transit

Jml pelayanan BRT 12 bln

Terwujudnya pelayanan angkutan penumpang umum massal 100 %

1.2.09.1.07.01.17.067

Pembuatan Tanda Identitas Angkutan Tersedianya angkutan umum massal 1. Masukan : 300.000.000 Umum (stiker) Dan Pamflet Informasi (BRT) yang melayani wilayah yang Perijinan Angkutan tersedia jaringan jalan untuk jaringan 2. SDM : 5 jalan kota 6.00 koridor 3. Waktu : 2 bln Updating Dan Evaluasi Data Parkir Tersedianya fasllitas perlengkapan 1. Masukan : 110.620.000 2. SDM : 12 jalan 2.00 % 3. Waktu : 12 bln

1. Jml tanda identitas awak angkutan Terkendalinya perijinan angkutan 100 umum 500 set % 2. Jumlah seragam awak angkutan umum 1 paket

300.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

Jml dokumen 2 dok

Tersedianya data parkir yang memadai 100 %

110.620.000

133.760.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17.083

Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Tersedianya angkutan umum massal 1. Masukan : 1.074.302.000 2. SDM : 35 Jam Dinas (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan 3. Waktu : 12 bln jalan kota 6.00 koridor

Jml kegiatan 60 keg

Terkendalinya pendapatan retribusi parkir 100 %

1.074.302.000

860.640.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17.088

Fasilitasi Shuttle Bus

Pengoperasian Shuttle Bus 12 bln

Terwujudnya kelancaran LL di pst keramaian 100 %

1.974.784.000

1.434.449.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17.090

Evaluasi Pelayanan Angkutan Non Trayek

1. Masukan : 98.200.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 3 bln

Jml dokumen 1 dok

Tersedianya bahan evaluasi angkutan non trayek 100 %

98.200.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.18 1.2.09.1.07.01.18.014

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Fasilitasi Brt

1. Masukan : 1.518.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

1. Jml Shelter 42 unit 2. Jml mesin hitung 2 unit 3. Jml instalasi listrik shelter 15 unit

Terwujudnya fasilitas pendukung BRT 100 %

2.018.000.000 1.518.000.000

10.422.981.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.18.090

Studi Perencanaan Pembangunan Lrt

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 8 bln

Jml dokumen 3 dok

Terwujudnya dokumen perencanaan LRT 100 %

500.000.000

2.000.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.17.031

1.2.09.1.07.01.17.072

1. Masukan : 68.800.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

1. Masukan : 79.863.120.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bln

Tersedianya angkutan umum massal 1. Masukan : 1.974.784.000 2. SDM : 5 (BRT) yang melayani wilayah yang tersedia jaringan jalan untuk jaringan 3. Waktu : 12 bln jalan kota 6.00 koridor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-208

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.09.1.07.01.19 1.2.09.1.07.01.19.001

URUSAN Pengendalian WAJIB PELAYANAN DASAR Program Dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.19.002

Pengadaan Marka Jalan

1.2.09.1.07.01.19.003

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif 8.281.937.000 1.400.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1. Masukan : 1.400.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml rambu 120 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml marka jalan 1000 m2

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

200.000.000

300.000.000 Dinas Perhubungan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml pagar pengaman jalan 76 m

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.005

Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Tersedianya fasllitas perlengkapan Flashing jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml lampu flashing 6 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.006

Pengadaan Traffic Cone

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml traffic cone 300 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.007

Pengadaan Gasson

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml gasson 75 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

150.000.000

150.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.008

Pemeliharaan Lampu Flashing

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml pemeliharaan lampu flashing 20 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.010

Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 140.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml traffic light 3 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

140.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.013

Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 425.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml perawatan 12 bln

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

425.000.000

425.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.015

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 117.800.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jmlm pemeliharaan 250 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

117.800.000

125.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.016

Pengadaan Dan Pemasangan Rppj

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 1.239.737.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml RPPJ 125 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

1.239.737.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.024

Pengadaan Dan Pemasangan Apill

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 6 bln

Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Terkendalinya arus lalu lintas di jalan Traffig Ligh Perempatan Jalan 100 % Protokol, Jl. Dr. SuratmoJl.WR.Supratman-Jl. Gedongsongo Jl. Dr. Suratmo - Jl. WR. Supratman, Wilayah Rw.01 dan Rw.02 RT 00 RW 02 Kelurahan Manyaran 1 Unit

500.000.000

592.634.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.025

Pengadaan Median Jalan Portable

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bln

Jml median jalan portable 52 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.026

Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bln

Jml kegiatan 4 keg

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

400.000.000

400.000.000 Dinas Perhubungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-209

200.000.000 Dinas Perhubungan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jml papan nama jalan 117 unit

Hasil Kegiatan Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

Pagu Indikatif 100.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.029

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penggantian Papan Nama Jalan DASAR Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1.2.09.1.07.01.19.035

Fasilitasi Car Free Day

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 150 3. Waktu : 12 bln

Jml kegiatan 52 keg

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

300.000.000

400.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.038

Pengoperasian Atcs

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 929.400.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml pengoperasian ATCS 12 bln

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

929.400.000

600.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.044

Pengadaan Perlengkapan Keamanan Tersedianya fasllitas perlengkapan Jalan jalan 2.00 %

1. Masukan : 1.280.000.000

1. Jml shelter shuttle bus wisata 16 unit 2. Jml drone 1 set

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

1.280.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln 1.2.09.1.07.01.19.046

Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (jpo)

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml JPO 2 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

50.000.000

150.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.048

Optimalisasi Halte Bus Non Brt

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml halte Bus Non BRT 3 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

50.000.000

100.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.051

Pengadaan Dan Pemasangan Pelican Crossing

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml pelican crossing 1 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.052

Pengadaan Dan Pemasangan Controller Atcs

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml controller ATCS 2 unit

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

100.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.19.053

Pengadaan Dan Pemasangan Jaringan Kabel Fo

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Jml jaringan kabel FO 2000 m

Terkendalinya arus lalu lintas di jalan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.20 1.2.09.1.07.01.20.002

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Pengadaan Alat Pengujian Tersedianya fasllitas perlengkapan Kendaraan Bermotor jalan 2.00 %

1. Masukan : 944.098.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bln

Jml alat uji 3 unit

Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor 100 %

2.578.098.000 944.098.000

944.098.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.20.009

Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor

1. Masukan : 1.634.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 6 bln

1. Jml buku uji 23750 bh 2. Jml Plat Uji 244300 set 3. Jml stiker uji 150000 set

Terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor 100 %

1.634.000.000

1.124.135.000 Dinas Perhubungan

1.2.09.1.07.01.21 1.2.09.1.07.01.21.003

Program Pelayanan Blu Uptd Terminal Mangkang Peningkatan Pelayanan Uptd Trans Semarang

1. Masukan : 30.381.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bln

Tersedianya pendukung pelayanan brt 12 bln

Terwujunya pendukung pelayanan brt 100 %

30.381.000.000 30.381.000.000

31.900.000.000 Dinas Perhubungan

Tersedianya fasllitas perlengkapan jalan 2.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-210

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.10

URUSAN WAJIBDAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI INFORMATIKA

1.2.10.01 1.2.10.1.20.03G.01 1.2.10.1.20.03G.01.001

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rumah tangga sehat 65.00 %

1.2.10.1.20.03G.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.10.1.20.03G.01.007

1.2.10.1.20.03G.01.008

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

27.601.702.000

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya surat menyurat dinas 12 bulan

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 275.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Jumlah perijinan kendaraan dinas 12 Terjaganya kelancaran tugas Bulan kedinasan 12 Bulan

275.000.000

300.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 331.000.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 12 bulan

Honor PA, KPA, PPK, Bendahara 12 Terselenggaranya kinerja PA, KPA, bulan PPK, Bendahara 12 Bulan

331.000.000

250.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 95.000.000

1. Terlaksananya kebersihan kantor 12 Bulan 2. Tersedianya peralatan kantor 100 %

Terciptanya kenyamanan Kantor 12 Bulan

95.000.000

100.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

2. SDM : 5

Terselenggaranya administrasi perkantoran 12 Bulan

27.601.702.000 2.917.900.000 5.000.000

6.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

3. Waktu : 12 Bulan 1.2.10.1.20.03G.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya atk 12 Bulan

Terlaksananya administrasi kantor 12 Bulan

75.000.000

200.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan dinas 100 %

Terselenggaranya administrasi perkantoran 100 %

60.000.000

70.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya peralatan rumah tangga Terciptanya kelancaran tugas 12 100 % Bulan

50.000.000

60.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Jumlah snack dan makan 12 Bulan

Terselenggaranya rapat kantor 12 Bulan

150.000.000

400.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 650.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya perjalanan dinas 12 Bulan

Terwujudnya konsultasi 12 Bulan

650.000.000

700.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.024

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya listrik, tlp, air 12 Bulan

Terselenggaranya tugas kantor 12 Bulan

450.000.000

700.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 385.400.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah perjalanan dinas dalam kota 100 %

Lancarnya pelaksanaan kegiatan 100 %

385.400.000

200.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terpenuhinya sarana dan prasarana Perkantoran perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 391.500.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Uang lembur untuk pelaksanaan kegiatan 100 %

Terselenggaranya administrasi perkantoran 100 %

391.500.000

500.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.02 1.2.10.1.20.03G.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah tangga sehat 65.00 % Kantor

1. Masukan : 700.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 8 bulan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 %

Terjaganya kelancaran kedinasan 100 %

1.2.10.1.20.03G.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.500.000.000

1. Tersedianya peralatan kantor 100 %

Terwujudnya kelancaran tugas 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-211

3.412.476.000 700.000.000

1.500.000.000

800.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 3.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.2.10.1.20.03G.02.009 Kode Rekening

Pengadaan Kantor Rumah tangga sehat 65.00 % Urusan/Peralatan ProgramGedung / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2. SDM : 15

1.2.10.1.20.03G.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Rumah tangga sehat 65.00 %

3. Waktu : 8 bulan 1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 8 bulan

1.2.10.1.20.03G.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Rumah tangga sehat 65.00 %

1.2.10.1.20.03G.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.2.10.1.20.03G.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1.2.10.1.20.03G.06 1.2.10.1.20.03G.06.010

Indikator Kinerja Kegiatan Terwujudnya kelancaran tugas 100 % Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 %

Pagu 1.500.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Komunikasi, 3.000.000.000 Ket. 2019 Informatika, Statistik Dan Persandian

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor ( Diskominfo, SDK, PIP ) 1 paket

Terjaganya pemeliharaan kantor 100 %

600.000.000

500.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1. Masukan : 240.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya BBM dan sparepart 1 tahun

Terpenuhinya belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas 100 %

240.000.000

251.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 172.476.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Tercapainya pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan peralatan perlengkapan gedung kantor 12 bulan gedung kantor 100 %

172.476.000

115.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100 %

Terwujudnya rehabilitasi gedung kantor 100 %

200.000.000

130.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Lakip Rumah tangga sehat 65.00 % 1. Masukan : 6.060.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 3 Bulan

Terpenuhinya penyusunan Lakip 12 Bulan

tersedianya Lakip 12 Bulan

1.2.10.1.20.03G.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 4.860.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 4 Bulan

tercapainya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 12 Bulan

tersedianya laporan keuangan akhir tahun 12 Bulan

1.2.10.1.20.03G.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 17.960.000

1. Laporan keuangan semesteran 6 Bulan 2. Laporan prognosis realisasi anggaran 100 %

Tersusunnya laporan keuangan semesteran 6 Bulan

Terpenuhinya Renja SKPD 1 Tahun

2. SDM : 10

41.500.000 6.060.000

4.860.000

17.960.000

16.500.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 13.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 30.000.000 Bagian Pengolah Data Elektronik

3. Waktu : 6 Bulan 1.2.10.1.20.03G.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 6.390.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Tercapainya Penyusunan Renja SKPD 1 Tahun

1.2.10.1.20.03G.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 6.230.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 Bulan

Terpenuhinya Penyusunan RKA dan Tercapainya RKA dan DPA 12 Bulan DPA 12 Bulan

1.2.10.1.20.03G.15 1.2.10.1.20.03G.15.036

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Pelayanan Dan Dokumentasi Rumah tangga sehat 65.00 % Informasi

1. Masukan : 565.628.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

1.2.10.1.20.03G.15.038

Pengembangan Sistem Komunikasi Dan Informasi Publik

Forum Koordinasi PPID, Penyelenggaraan PPID, Tersusunnya LLID Kota Semarang, Desiminasi Informasi Publik, Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Pengelolaan PIP, Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan PIP, Pembuatan Paket Informasi 12 bulan Sosialisasi Pengelolaan Pengaduan, Penyelenggaraan P3M, Penyusunan pedoman / petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan, Rakor pengendalian pengaduan 100 %

Rumah tangga sehat 65.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 500.365.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

V-212

Keterbukaan informasi yang bertanggung jawab 12 Bulan

Tertanganinya pengaduan masyarakat 12 Bulan

6.390.000

17.500.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

6.230.000

17.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

2.729.182.000 565.628.000

500.365.000

800.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

800.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode Rekening 1.2.10.1.20.03G.15.039

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB Peningkatan Sdm PELAYANAN Dalam Bidang DASAR Rumah tangga sehat 65.00 % Komunikasi Dan Informasi

Masukan 1. Masukan : 281.388.000

2. SDM : 100

3. Waktu : 10 Bulan

1.2.10.1.20.03G.15.040

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Rumah tangga sehat 65.00 %

1.2.10.1.20.03G.15.041

Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Rumah tangga sehat 65.00 % Informatika

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Pelatihan Web dan Desain Grafis Kelurahan Tegalsari RT 03 RW 08 Kelurahan Tegalsari 1 paket

Tersebarnya informasi pemerintahan Meningkatnya jumlah pengunjung ke masyarakat, Fasilitasi dan website 12 Bulan pengembangan kemitraan media massa, Penyebarluasan informasi melalui media massa, Peliputan dan pembuatan materi berita, Publikasi kegiatan perangkat daerah ke media, Penyebarluasan informas 12 Bulan

1. Masukan : 130.160.000

1. Terlaksananya sosialisasi tentang jaringan komunikasi dan infromatika 100 % 2. Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

Program Peningkatan Pelayanan Informasi Pengkajian Dan Pengembangan Rumah tangga sehat 65.00 % Sistem Informasi

1.2.10.1.20.03G.18.008

Pengembangan Dan Pengelolaan Data Sistem Informasi

1.2.10.1.20.03G.20 1.2.10.1.20.03G.20.006

Program Pembangunan Jaringan Komunikasi Dan Informatikasi Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Rumah tangga sehat 65.00 % Komunikasi

1.2.10.1.20.03G.20.007

Pemeliharaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi

Rumah tangga sehat 65.00 %

Prakiraan Tahun Ket. 2019 750.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

1.251.641.000

1.400.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

130.160.000

200.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

2. Terlaksananya dialog interaktif konten radio dan tv 1 Kegiatan 3. Terlaksananya pengendalian tower bersama 12 Bulan

Jumlah aplikasi interaktif dan integrasi Terselenggaranya aplikasi yang untuk mewujudkan E-Government interaktif dan integrasi 100 % dalam rangka menuju Smart City di Kota Semarang 100 %

1. Masukan : 281.930.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah data dan informasi yang diupload di www.semarangkota.go.id dan sosial media 100 %

Terselenggaranya kontinuitas Penyampaian data dan informasi secara online melalui website www.semarangkota.go.id dan sosial media 100 %

1. Masukan : 2.155.088.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Studio Radio Streaming, Studio TV Streaming, Drone, HT, Kamera 5 paket

Terlaksananya pengelolaan hardware dan software sarana komunikasi dan informasi 100 %

1. Masukan : 11.046.162.000

1. Tersedianya peralatan jaringan Terpeliharanya jaringan internet dan komputer, CCTV Ruang Publik dan intranet 100 % pemeliharaan jaringan FO, wireless, CCTV 100 % 2. Langganan internet di 177 kelurahan selama 1 tahun 12 bulan 3. Tersedianya Bandwith Domistik (1 Gb) 12 bulan 4. Tersedianya Bandwith Internasional 400 Mbps 12 bulan 5. Tersedianya Wifi di tempat publik / Taman ( 120 Wifi ) 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terlaksananya penggunaan internet bagi pelajar 2 Kegiatan

1. Masukan : 1.613.080.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 30

Pagu Indikatif 281.388.000

2. Pelatihan desain grafis, foto dan 2. Peningkatan SDM dalam bidang video TP PKK RT 00 RW 00 komunikasi dan informasi 60 Orang Kelurahan Gisikdrono 30 orang 3. Honor non ASN (Tenaga IT) di 177 kelurahan selama 12 bulan 12 bulan

1. Masukan : 1.251.641.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 Bulan

2. SDM : 20

1.2.10.1.20.03G.18 1.2.10.1.20.03G.18.002

Hasil Kegiatan 1. Pemberdayaan pertunjukan rakyat 1 Kegiatan

V-213

1.895.010.000 1.613.080.000

281.930.000

16.605.634.000 2.155.088.000

11.046.162.000

1.613.080.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 500.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

12.600.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian 19.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode Rekening 1.2.10.1.20.03G.20.008

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengendalian Jaringan Komunikasi Rumah tangga sehat 65.00 % Dan Informasi

Masukan 1. Masukan : 610.255.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.10.1.20.03G.20.009

Pengembangan Dan Pengelolaan Saluran Komunikasi Dan Informasi

Rumah tangga sehat 65.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 2.794.129.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Kegiatan Komunitas FK Metra, KIM, SDK 100 % 2. 0 3. Perwal Menara bersama telekomunikasi 1 dokumen 4. 0 Jumlah alat-alat studio, laptop, videotron 3 paket

V-214

Hasil Kegiatan Terlaksananya keg komunitas kemasyarakatan (FK Metra, KIM, SDK) 100 %

Tersedianya alat-alat studio 100 %

Pagu Indikatif 610.255.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 400.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

2.794.129.000

3.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.11

URUSAN WAJIB PELAYANAN KOPERASI, USAHA KECILDASAR DAN MENENGAH

1.15.01 1.2.11.1.15.01.01 1.2.11.1.15.01.01.002

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Sumber Daya Air Dan Listrik

1.2.11.1.15.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.11.1.15.01.01.010

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

12.492.263.000

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Kelancaran Pelayanan Komunikasi dan Informasi 100 Persen

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 7.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan Kelancaran Kendaraan Dinas 100 administrasi perizinan kendaraan Persen Dinas / operasional 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 55.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 12 bulan

1.2.11.1.15.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 45.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1.2.11.1.15.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1.2.11.1.15.01.01.017

12.492.263.000 2.046.136.000 180.000.000

21.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

7.500.000

11.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

55.000.000

60.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Penggadaan Barang Cetakan untuk kegiatan dinas 12 bulan

Meningkatkannya Kinerja Administrasi Kantor 100 Persen

45.000.000

50.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Peralatan Kantor 12 bulan

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

5.000.000

12.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Masukan : 7.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhnya bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan 12 bulan

Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan Pegawai 100 Persen

7.000.000

10.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Penyediaan Makanan Dan Minuman Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 72.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Makanan dan Minuman rapat dan jamuan tamu 12 bulan

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

72.000.000

85.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 1.404.264.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Daerah 12 bulan Persen

1.404.264.000

1.500.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 207.975.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulan

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

207.975.000

100.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 62.397.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terciptanya kelancaran pelaksanaan Kelancaran Kegiatan Dinas 100 kegiatan dinas 12 bulan Persen

62.397.000

25.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.02 1.2.11.1.15.01.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Kantor

1. Masukan : 32.275.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 5 bulan

Otomatisasi Layanan Informasi Terpadu 1 paket

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

1.2.11.1.15.01.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 35.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 5 bulan

1. Laptop 1 unit 2. Printer 2 unit 3. Komputer 1 set

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

1.2.11.1.15.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya perawatan kendaraan kantor secara teratur 12 bulan

Kendaraan Dinas Operasional siap pakai 100 Persen

1.2.11.1.15.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya perawatan perlengkapan gedung kantor secara teratur 12 bulan

Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-215

457.275.000 32.275.000

30.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

35.000.000

50.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

300.000.000

425.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

40.000.000

145.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terselenggaranya perawatan peralatan gedung kantor secara teratur 12 bulan

Hasil Kegiatan Kelancaran Kegiatan Dinas 100 Persen

Pagu Indikatif 50.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.02.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Gedung Kantor

1.2.11.1.15.01.06 1.2.11.1.15.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Persentase Koperasi Aktif 79.50 % 1. Masukan : 290.900.000 2. SDM : 10 Bendahara Dan Pembantu 3. Waktu : 12 bulan

Pembayaran honor bagi pejabat Terbayarnya honor bagi pejabat pengelola keuangan, barang, dan staf pengelola keuangan, barang, dan staf administrasi 12 bulan administrasi 100 Persen

1.2.11.1.15.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 2.680.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

LKPJ SKPD 1 dokumen

Tersusunnya LKPJ 100 Persen

2.680.000

13.280.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.06.010

Penyusunan Lakip

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 2.680.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

LAKIP SKPD 1 dokumen

Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Dinas 100 Persen

2.680.000

8.270.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 2.680.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 Persen

2.680.000

8.270.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 1.840.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan semesteran 1 dokumen

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 100 Persen

1.840.000

8.270.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 2.680.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

RENJA SKPD 1 dokumen

Tersusunnya Rencana Kerja SKPD 100 Persen

2.680.000

13.401.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 2.680.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

RKA dan DPA, DPPA SKPD 3 dokumen

Tersedianya Rencana dan Dokumen Anggaran SKPD 100 Persen

2.680.000

13.280.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.16 1.2.11.1.15.01.16.021

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Penguatan Mutu Produk Usaha Mikro 1. Masukan : 449.661.000 2. SDM : 15

1. Pelatihan Fasilitasi P-IRT 90 Meningkatkan data legalitas dan Usaha Mikro kesehatan produk Usaha Mikro 100 2. Sosialisasi HAKI 100 Usaha Mikro Persen

3. Waktu : 9 bulan

3. Pelatihan Fasilitasi Kemasan /Branding 90 Usaha Mikro 4. Pelatihan sistem Jaminan Halal 100 Usaha Mikro 5. Sosialisasi SNI 100 Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.16.022

Pendampingan Usaha Mikro

1. Masukan : 53.259.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 9 bulan

Klinik Bisnis 240 orang

1.2.11.1.15.01.16.023

Peningkatan Manajemen Usaha Mikro

1. Masukan : 207.072.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 7 bulan

1.2.11.1.15.01.16.024

Peningkatan Pembinaan Produk Usaha Mikro Unggulan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 200.836.000

910.828.000 449.661.000

250.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

300.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

53.259.000

150.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Achievment Motivation Training 60 Meningkatnya Pemahaman dan Usaha Mikro Penguasaan Manajerial Usaha 220 2. Bisnis Plan 30 Usaha Mikro Usaha Mikro 3. Manajemen Usaha 30 Usaha Mikro 4. Manajemen Resiko 60 Usaha Mikro 5. Inkubator Bisnis 40 Usaha Mikro

207.072.000

625.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Pelatihan Sulam Pita 30 Pelaku Usaha

200.836.000

500.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

V-216

Meningkatkan kualitas produk dan omset Usaha Mikro 240 Usaha Mikro

306.140.000 290.900.000

Meningkatnya produk unggulan usaha mikro 110 Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.16.024 Kode Rekening

Peningkatan Pembinaan Produk Urusan/ Program / Kegiatan Usaha Mikro Unggulan Daerah URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 15 3. Waktu : 9 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya produk unggulan Keluaran Kegiatan Hasil usaha mikro 110 Kegiatan Usaha Mikro 2. Pelatihan Olahan Ketela 30 Pelaku Usaha 3. Pelatihan Rajut 20 Pelaku Usaha

Pagu 200.836.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Dinas Koperasi Dan 500.000.000 Ket. 2019 Usaha Mikro

4. Workshop Motiv Batik 30 Pelaku Usaha 1.2.11.1.15.01.17 1.2.11.1.15.01.17.014

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Kumkm Fasilitasi Pengembangan Usaha Jumlah masyarakat yang dilatih Mikro ketrampilan usaha 2380.00 orang

1. Masukan : 309.312.000

1. Monitoring terhadap perkembangan Terdatanya Pelaku Usaha Mikro dan omzet Pelaku Usaha yang difasilitasi Kecil 100 Persen dinas 800 orang

2. SDM : 18

2. Maintenace Sistem I-Jus Melon 1 paket

1.290.743.000 309.312.000

649.594.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

3. Waktu : 10 bulan 1.2.11.1.15.01.17.018

Peningkatan Kapasitas Pembina Kumkm

Jumlah Wirausaha Baru 1230.00 orang

1. Masukan : 142.890.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

Terlaksananya Kegiatan Workshop Peningkatan Kinerja dan Motivasi SDM Pembina KUM 1 kegiatan

1.2.11.1.15.01.17.024

Koordinasi Dan Pengembangan Kumkm

Jumlah Wirausaha Baru 1230.00 orang

1. Masukan : 66.733.000 2. SDM : 15

1. Penyusunan buku saku 75 buku Meningkatnya pemberdayaan 2. Koordinasi Perencanaan Program Koperasi dan Usaha Mikro 100 Kegiatan 10 kali Persen 3. Pengembangan data dan informasi Koperasi dan Usaha Mikro 6 kali

3. Waktu : 12 bulan

Mengembangkan potensi dan peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro 100 Persen

142.890.000

199.952.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

66.733.000

71.749.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

4. Penyusunan SPIP 5 kali 1.2.11.1.15.01.17.028

Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan

1. Masukan : 204.933.000 2. SDM : 10

1. Pelatihan Kewirausahaan Sumber Daya Lokal 180 orang 2. Pelatihan Kewirausahaan Usaha Produktif 30 orang

Masyarakat akan memiliki ketrampilan usaha untuk menciptakan wirausaha 210 Orang

204.933.000

725.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Pekan PKBL 170 Usaha Mikro 2. Sosialisasi Pembiayaan Kredit Wibawa 200 Usaha Mikro 3. Forum Kemitraan Pembiayaan Usaha Mikro 150 Usaha Mikro 4. Semarang Micro Finance 20 Usaha Mikro 5. Perkembangan Fasilitasi Pembiayaan Dana Pemerintah 400 orang

Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro 100 Persen

566.875.000

325.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Pelatihan Manajemen Dasar Perkoperasian 60 koperasi 2. Pelatihan Manajemen Berbasis Kompetensi 90 koperasi 3. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi 90 koperasi 4. Sosialisasi Peraturan Perkoperasian 90 koperasi 5. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi SAK ETAP 90 koperasi 6. Workshop Peningkatan SDM Pengelola Koperasi 30 koperasi

Meningkatnya kemampuan pengelolaan manajemen koperasi 420 Koperasi

3. Waktu : 9 bulan 1.2.11.1.15.01.17.029

Fasilitasi Akses Pembiayaan Bagi Usaha Mikro

1. Masukan : 566.875.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 11 bulan

1.2.11.1.15.01.18 1.2.11.1.15.01.18.016

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Koperasi

1. Masukan : 446.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-217

4.358.120.000 446.000.000

508.414.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kode Rekening 1.2.11.1.15.01.18.017

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Peningkatan Manajemen Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Pengawasan Koperasi

Prakiraan Tahun Ket. 2019 195.002.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

371.920.000

122.585.000 Dinas Koperasi Dan Ukm

1. Bintek Pemeriksaan Bagi Koperasi Peningkatan Kinerja Koperasi 100 70 koperasi Koperasi 2. Pemeriksaan Koperasi 100 koperasi

195.134.000

199.795.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Masukan : 224.842.000

1. Bintek Penilaian Kesehatan Bagi Pengelola Koperasi 240 koperasi

224.842.000

41.179.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

2. SDM : 18

2. Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SP 240 koperasi 3. Penilaian Kesehatan Koperasi 300 koperasi

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.18.018

Pengembangan Usaha Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pelatihan Manajemen Pengawasan Meningkatnya kemampuan Koperasi 90 orang pengawasan koperasi 180 Koperasi 2. Pelatihan Manajemen Resiko 90 orang 3. Bintek Peningkatan Pemahaman Regulasi Perkoperasian Bagi Pembina Koperasi 25 orang

Pagu Indikatif 187.000.000

Masukan 1. Masukan : 187.000.000

1. Masukan : 371.920.000 2. SDM : 14 3. Waktu : 10 bulan

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Pengembangan Usaha Koperasi 210 Ritel 80 orang Koperasi 2. Fasilitasi Pengembangan Usaha KUD 30 orang 3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 40 orang 4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi OVOP 30 orang 5. Rakor Monev Bansos Kementerian Koperasi dan UKM RI 30 orang 6. Lomba Koperasi Berprestasi 16 koperasi 7. Achievment Motivation Training Koperasi 80 orang 8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Akrindo 12 kali

1.2.11.1.15.01.18.019

Peningkatan Pengendalian Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 195.134.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.18.021

Penilaian Kesehatan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

3. Waktu : 12 bulan

Mengetahui predikat nilai koperasi 300 Koperasi

1.2.11.1.15.01.18.022

Fasilitasi Hari Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 369.325.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan

1. Usulan Penghargaan 2 kegiatan Meningkatnya kualitas koperasi 100 2. Seminar 300 orang Persen 3. Cerdas Cermat 30 tim 4. Upacara Hari Koperasi 1500 orang

369.325.000

850.545.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1.2.11.1.15.01.18.023

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 643.766.000

1. Peningkatan Kinerja Kelembagaan Meningkatnya kelembagaan koperasi Koperasi 160 orang 380 Orang 2. Workshop dan PKL Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi Baru 75 orang

643.766.000

717.229.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Fasilitasi tata laksana perangkat koperasi 150 orang 4. Revitalisasi Kelembagaan Koperasi 50 koperasi 5. Monitoring Kelembagaan Koperasi 450 koperasi

V-218

Kode Rekening 1.2.11.1.15.01.18.024

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIBKelembagaan PELAYANAN DASAR Pemasyarakatan Persentase Koperasi Aktif 79.50 % Koperasi

Masukan 1. Masukan : 502.188.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.18.026

Advokasi Dan Pendampingan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 212.301.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.18.027

Fasilitasi Perijinan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 345.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Bimbingan Koperasi sekolah 200 orang 2. Sosialisasi Perkoperasian pada masyarakat 600 orang 3. Sosialisasi Perkoperasi bagi Pembina Koperasi Sekolah 50 orang

Pagu Indikatif 502.188.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 249.241.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Penyusunan Peraturan Khusus Meningkatnya kualitas koperasi 100 150 orang Persen 2. Rakor Notaris 60 orang 3. Verifikasi Pendirian Koperasi Baru 30 koperasi 4. Verifikasi PAD Koperasi 15 koperasi 5. Verifikasi Pembubaran Koperasi 75 koperasi

212.301.000

183.354.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Sosialisasi Perijinan KSP dan USP koperasi yang mendapat fasilitasi 150 koperasi perijinan pendirian kantor cabang 2. Pembinaan Kantor Cabang, koperasi 100 Persen Cabang Pembantu 100 koperasi 3. Peningkatan Pengelolaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas 75 koperasi

345.000.000

100.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

421.063.000

100.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Peningkatan Aspek Kepatuhan Meningkatkan koperasi akuntabilitas, Bagi Pengelola Koperasi 150 koperasi kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan 400 Koperasi 2. Pengawasan Koperasi 100 koperasi 3. Raker dan Evaluasi Penerapan Regulasi Koperasi 400 koperasi

292.156.000

100.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Pengelolaan Kredit Wibawa Koperasi 12 koperasi 2. Sosialisasi Perlindungan Koperasi 200 koperasi

Meningkatkan akses permodalan Koperasi 100 Persen

147.425.000

250.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

1. Kontak Dagang 21 UMKM 2. Temu Usaha dan Kemitraan 100 UMKM

Meningkatnya kemitraan dalam memasarkan produk bagi UMKM 100 Persen

Hasil Kegiatan Kelompok Masyarakat memahami koperasi 600 Orang

4. Peningkatan Pengelolaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi 35 koperasi

1.2.11.1.15.01.18.028

Fasilitasi Informasi Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 421.063.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 bulan

1.2.11.1.15.01.18.029

Peningkatan Kepatuhan Koperasi

Persentase Koperasi Aktif 79.50 %

1. Masukan : 292.156.000

2. SDM : 10 3. Waktu : 10 bulan

1.2.11.1.15.01.18.030

Pengembangan, Penguatan Dan Perlindungan Koperasi

Jumlah Wirausaha Baru 1230.00 orang

1. Masukan : 147.425.000 2. SDM : 15

1. Sosialisasi Nomor Induk Koperasi (NIK) 200 orang 2. Updating Data Koperasi 3 kali 3. Suport Teknis dan Maintenace program SIM Koperasi 1 paket 4. Suport Teknis dan Maintenace program Website Diskop dan UM 1 paket 5. Rakor Koperasi 3 kali

Pengembangan data dan informasi koperasi dan usaha mikro 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan 1.2.11.1.15.01.21 1.2.11.1.15.01.21.002

Program Peningkatan Pengembangan Pemasaran Dan Jaringan Usaha Umkm Peningkatan Perluasan Jaringan Produktivitas dan jangkauan 1. Masukan : 218.038.000 2. SDM : 15 Usaha Dan Kemitraan Umkm pemasaran Usaha Mikro 9.00 propinsi 3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-219

3.123.021.000 218.038.000

254.737.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

Kode Rekening 1.2.11.1.15.01.21.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANPromosi WAJIB Produk PELAYANAN Fasilitasi Umkm DASAR

Masukan 1. Masukan : 2.356.601.000

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1.2.11.1.15.01.21.006

Perluasan Akses Pasar

1. Masukan : 548.382.000 2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Pameran Gelar Inovasi UMKM Koperasi dan PKBL Expo 15 UMKM

Pagu Indikatif 2.356.601.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.750.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

548.382.000

525.000.000 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

2. Pameran Semarang Introducing Market 80 UMKM 3. Pameran Produk Usaha Mikro 5 kali 4. Fasilitasi Galeri 12 bulan 1. Pameran produk UMKM ke Luar Negri 3 kegiatan 2. Pemasaran secara online dan sosial media 12 bulan

3. Waktu : 9 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan Meningkatnya promosi bagi UMKM 175 Umkm

V-220

Meningkatnya akses pasar UMKM 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.12

URUSAN WAJIBMODAL PELAYANAN DASAR PENANAMAN DAERAH

1.2.12.01 1.2.12.1.16.01.01 1.2.12.1.16.01.01.002

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 33.000.000 2. SDM : 5 Sumber Daya Air Dan Listrik Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 419.500.000 2. SDM : 8 Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyediaan Barang Cetakan Dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 388.000.000 2. SDM : 12 Penggandaan Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 52.000.000 2. SDM : 10 Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Rapat-rapat Koordinasi Dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 740.000.000 2. SDM : 20 Konsultasi Ke Luar Daerah Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 %

1.2.12.1.16.01.01.010

1.2.12.1.16.01.01.011

1.2.12.1.16.01.01.017

1.2.12.1.16.01.01.018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

6.235.969.000

1.2.12.1.16.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 5 Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 %

1.2.12.1.16.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 68.020.000 2. SDM : 1 Perkantoran Perkantoran dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 %

1.2.12.1.16.01.02 1.2.12.1.16.01.02.019

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Dan Terwujudnya Sumber Daya Manusia 1. Masukan : 133.881.400 Perlengkapan Kantor (SDM), fasilitas/ alat-alat sarana dan prasarana kantor 100.00 % 100.00 % 2. SDM : 15

6.235.969.000 1.710.520.000 33.000.000

Langganan telepon dan surat kabar 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

Alat tulias kantor, meterai dan peralatan kebersihan/bahan pembersih 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

419.500.000

Barang cetakan, fotocopy dan penggandaan 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

388.000.000

Jamuan makan minum untuk rapat dan tamu 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

52.000.000

Perjalanan Dinas Luar Kota 12 bulan Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

740.000.000

48.002.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 342.609.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 202.615.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 229.571.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 bulan

Perjalanan Dinas Dalam Kota 100 %

10.000.000

15.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pembayaran Honor TPHL 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

68.020.000

31.960.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengadaan Perlengkapan kantor 12 bulan

1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 100 % 2. Pengadaan Perlengkapan Kantor 100 %

462.881.400 133.881.400

120.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1.2.12.1.16.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terwujudnya Sumber Daya Manusia 1. Masukan : 40.000.000 Gedung Kantor (SDM), fasilitas/ alat-alat sarana dan 2. SDM : 10 prasarana kantor 100.00 % 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan komputer, printer, scanner, lapotop, UPS, AC, mesin ketik dan telepon 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

40.000.000

1.2.12.1.16.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terwujudnya Sumber Daya Manusia 1. Masukan : 10.000.000 (SDM), fasilitas/ alat-alat sarana dan 2. SDM : 5 prasarana kantor 100.00 % 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan kursi, meja dan almari 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan kantor atas sarana dan prasarana yang memadai 100 %

10.000.000

1.2.12.1.16.01.03 1.2.12.1.16.01.03.005

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Terwujudnya Sumber Daya Manusia 1. Masukan : 16.927.600 Tertentu (SDM), fasilitas/ alat-alat sarana dan 2. SDM : 0 prasarana kantor 100.00 % 100.00 % 3. Waktu : 0 bulan

1.2.12.1.16.01.06 1.2.12.1.16.01.06.005

Terwujudnya Sumber Daya Manusia 1. Masukan : 279.000.000 (SDM), fasilitas/ alat-alat sarana dan 2. SDM : 12 prasarana kantor 100.00 % 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terpenuhinya Pelayanan Administrasi 1. Masukan : 193.480.000 Bendahara Dan Pembantu Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 dan Kegiatan 100.00 %

Penggantian sparepart/suku cadang, Pemenuhan kebutuhan kantor atas belanja BBM, pelumas/oli, belanja sarana dan prasarana yang memadai jasa STNK 12 bulan 12 Bulan

16.927.600 16.927.600

Pengadaan seragam pegawai pelayanan perijinan 100 stel

Honor PA, KPA, PPK 12 bulan V-221

279.000.000

Peningkatan kinerja aparatur 100 %

255.480.000 193.480.000

262.917.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 36.900.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.036.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 177.272.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 195.219.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening 1.2.12.1.16.01.06.005

1.2.12.1.16.01.06.006

1.2.12.1.16.01.06.010

1.2.12.1.16.01.06.014

1.2.12.1.16.01.06.020

1.2.12.1.16.01.06.022

1.2.12.1.16.01.06.023

1.2.12.1.16.01.06.027

1.2.12.1.16.01.06.028

1.2.12.1.16.01.06.029

1.2.12.1.16.01.06.034

1.2.12.1.16.01.15 1.2.12.1.16.01.15.005

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terpenuhinya Pelayanan Administrasi URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bendahara Dan Pembantu Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Lkpj Skpd Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Lakip Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Laporan Capaian Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perkantoran dalam rangka Skpd mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Akhir Tahun Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Semesteran Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Prognosis Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Realisasi Anggaran Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Rencana Perubahan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Dan Rdppa Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Renja Skpd Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Renstra Skpd Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Skpd Perkantoran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan 100.00 % Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Koordinasi Perencanaan Dan Terwujudnya peningkatan capaian Pengembangan Penanaman Modal kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Masukan

Keluaran Kegiatan Honor PA, KPA, PPK 12 bulan

Hasil Kegiatan Peningkatan kinerja aparatur 100 %

Pagu Indikatif 193.480.000

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 2 bulan

Buku Laporan LKPJ OPD 1 dokumen Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 2 bulan

Buku Penyusunan LAKIP OPD 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Capaian Kinerja Keuangan 1 Tersusunnya laporan-laporan dokumen pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

2.000.000

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 6 bulan

Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

2.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 2 bulan

Rancangan DPPA Perubahan OPD 1 Tersusunnya laporan-laporan dokumen pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 2 bulan

Buku Laporan RENJA OPD 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 3 bulan

Buku Laporan Renstra OPD 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

30.000.000

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 1 bulan

RKA dan DPA OPD 1 dokumen

Tersusunnya laporan-laporan pelaksana kegiatan secara periodik 100 %

4.000.000

1. Masukan : 100.000.000

1. Forum RKPPMD 1 kegiatan

1. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal daerah (RKPPMD) 1 Kegiatan

2. SDM : 30

2. Forum PTSP se-Jawa Tengah 1 kegiatan

2. Terselenggaranya Forum PTSP seJawa Tengah 1 Kegiatan

1. Realisasi Data Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2018 1 kegiatan 2. Data Perkembangan Penanaman Modal Kota Semarang 1 kegiatan

1. Tersusunnya Realisasi Data Penanaman Modal Kota Semarang Tahun 2018 1 Kegiatan 2. Tersusunnya Data Perkembangan Penanaman Modal Kota Semarang 1 Kegiatan

1.220.000.000 100.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 195.219.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.750.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.750.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.750.000 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

2.750.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.750.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.500.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.750.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 130.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.15.006

Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 150.000.000

2. SDM : 30

V-222

150.000.000

159.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.2.12.1.16.01.15.006

Kode Rekening

Peningkatan Koordinasi Dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah Dan Dunia Usaha Urusan/ Program / Kegiatan

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.2.12.1.16.01.15.008

Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 %

150.000.000

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 120.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Laporan Kinerja Investasi (Penanaman Modal) Kota Semarang 1 kegiatan

Hasil Kegiatan 3. Tersusunnya Laporan Kinerja Investasi (Penanaman Modal) Kota Semarang 1 Kegiatan

1. Terselenggaranya kegiatan pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil pengawasan PMA / PMDN 1 Kegiatan 2. Intensifikasi Penyampaian Laporan 2. Tindak lanjut pemantauan, Perusahaan tentang LKPM 1 pembinaan dan pengawasan kegiatan Penaman Modal Th. 2018 dalam bentuk Intensifikasi Penyampaian Laporan Perusahaan tentang LKPM 1 Kegiatan

120.000.000

105.500.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Masukan : 100.000.000

1. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 kegiatan

100.000.000

150.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. SDM : 30

2. Penyusunan Perwal Penanaman Modal 1 kegiatan

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian perkembangan kerjasama investasi di Kota Semarang 1 Kegiatan 2. Diperoleh kejelasan tentang Pelaksanaan Penanaman Modal di Kota Semarang 1 Kegiatan

1. Terselenggaranya Temu Bisnis 3 Kegiatan 2. Terselenggaranya Promosi Investasi 7 Kegiatan 3. Terselenggaranya Fasilitasi Realisasi Investasi 1 Kegiatan 4. Terselenggaranya Pameran Investasi 1 Kegiatan

750.000.000

539.582.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. SDM : 45

1. Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1 kegiatan

Pagu Indikatif

159.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prakiraan Tahun Ket. 2019

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.15.012

Pengawasan Dan Pengendalian Kerjasama Investasi

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 %

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.15.018

1.2.12.1.16.01.16 1.2.12.1.16.01.16.004

Penyelenggaraan Promosi Investasi

Terwujudnya peningkatan capaian kinerja pengembangan investasi di Kota Semarang, baik dalam konteks PMDN maupun PMA 100.00 %

Program Peningkatan Iklim Investasi Peningkatan Koordinasi Pelayanan Terwujudnya peningkatan kualitas Perijinan Pembangunan pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

1. Masukan : 750.000.000

1. Temu Bisnis 3 kegiatan

2. SDM : 60

2. Promosi Investasi 7 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Fasilitasi Realisasi Investasi 1 kegiatan 4. Pameran Investasi 1 kegiatan

1. Masukan : 550.000.000

1. Peningkatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 1 kegiatan 2. Optimalisasi Informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 1 kegiatan

2. SDM : 110

1. Terselenggaranya Peningkatan Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 1 Kegiatan 2. Optimalisasi Informasi Bidang Penyelenggaraan Layanan Perizinan III 1 Kegiatan

2.420.160.000 550.000.000

340.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.16.005

1.2.12.1.16.01.16.007

Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Kesra & Lingkungan

Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Perekonomian

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 296.085.000

1. Pelayanan Perizinan di Bidang 1. Terciptanya Pelayanan Perizinan di Penyelenggaraan Layanan Perizinan Bidang Penyelenggaraan Layanan I dengan cepat dan mudah 1 kegiatan Perizinan I dengan cepat dan mudah 1 Kegiatan

2. SDM : 45

2. Optimalisasi Izin Kesehatan 2 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Optimalisasi Izin Peternakan 1 kegiatan

1. Masukan : 313.025.000 2. SDM : 54 3. Waktu : 12 bulan

Peningkatan Pelayanan Bidang Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Layanan Perizinan Pelayanan Bidang Penyelenggaraan II 1 kegiatan Layanan Perizinan II 1 Kegiatan

V-223

296.085.000

200.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

313.025.000

200.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Terciptanya Layanan Izin Kesehatan secara On-line (Optimal) 2 Kegiatan 3. Terciptanya Izin Peternakan dalam Legalitas Usaha Peternakan 1 Kegiatan

Kode Rekening 1.2.12.1.16.01.16.019

1.2.12.1.16.01.16.023

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Peningkatan Pelayanan PerijinanDASAR & Terwujudnya peningkatan kualitas Pelayanan Penanaman Modal pelayanan perijinan sesuai dengan (sertifikasi Iso 9001-2008) standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

Pengawasan Pelayanan Perijinan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Sertifikasi ISO 9001 : 2015 1 kegiatan 2. Pendampingan ISO 9001:2015 1 kegiatan

Hasil Kegiatan 1. Sertifikasi ISO 9001 : 2015 1 Kegiayan 2. Terselenggaranya Pendampingan ISO 9001 : 2015 1 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Pelatihan ISO 9001:2015 1 kegiatan 4. Honor Non ASN 12 bulan

3. Pelatihan ISO 9001:2015 1 Kegiatan 4. Honor Non ASN 11 Bulan

1. Masukan : 125.000.000

Masukan 1. Masukan : 261.050.000 2. SDM : 30

2. SDM : 16

Pagu Indikatif 261.050.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 130.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Buku Laporan Evaluasi Pengaduan 1. Peningkatan penanganan 1 kegiatan pengelolaan pengadudan terkait pelayanan perizinan kepada masyarakat 1 Kegiatan 2. Peningkatan Kapasitas Pelayanan 2. Terselenggaranya Peningkatan Perijinan dan Pelayanan Penanaman Kapasitas Pelayanan Perijinan dan Modal 1 kegiatan Pelayanan Penanaman Modal 1 Kegiatan

125.000.000

150.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Updating Portal DPM-PTSP 1 Kelancaran dan Kemudahan kegiatan Pelayanan Perizinan Berbasis 2. Pengembangan Aplikasi Perizinan Teknologi Informasi 4 Kegiatan Online 1 kegiatan 3. Pengembangan Aplikasi Berbasis Mobile 1 kegiatan 4. Terpeliharanya Hardware, Software dan Jaringan 1 kegiatan

600.000.000

614.234.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 1 kegiatan 2. Laporan Kajian Peraturan Perundangan terkait perizinan 1 kegiatan 3. Buku Laporan Data Perizinan Tahunan 1 kegiatan

200.000.000

420.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

75.000.000

125.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.16.037

Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Pelayanan Perijinan

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 12 bulan

1.2.12.1.16.01.16.044

Pengelolaan Data Perijinan Dan Informasi Investasi

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 22

3. Waktu : 12 bulan

1.2.12.1.16.01.16.047

Profil Investasi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (ptsp)

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perijinan sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015 100.00 %

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 12

Terwujudnya laporan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dan Buku Laporan Data Perizinan Tahunan yang akan digunakan sebagai bahan Kajian Peraturan Perundangan terkait perizinan 3 Kegiatan

1. Buku Profil DPM-PTSP Kota Terwujudnya buku profil dan Semarang 1 kegiatan visualisasi tentang DPM-PTSP Kota 2. Visualisasi Profil DPM-PTSP Kota Semarang 2 Kegiatan Semarang 1 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 1.2.12.1.16.01.17 1.2.12.1.16.01.17.012

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Pengembangan Potensi Daerah Terwujudnya peningkatan kompetensi 1. Masukan : 150.000.000 dan daya saing daerah serta produktivitas komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan 100.00 2. SDM : 24 %

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Buku Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah Sektor Properti di Kota Semarang 1 kegiatan 2. Buku Kajian Potensi Peluang Investasi Daerah Sektor Agrowisata 1 kegiatan 3. Review RUPMD 1 Dokumen

V-224

1. Peningkatan Daya Saing dan Peluang Investasi di Kota Semarang 1 Kegiatan 2. Kemudahan Akses Informasi Peluang Potensi Investasi Daerah Sektor Properti dan Agrowisata 1 Kegiatan 3. Review RUPMD 1 Dokumen

150.000.000 150.000.000

129.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1.2.13

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.2.13.01 1.2.13..01 1.2.13..01.002

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 290.000.000 2. SDM : 5 Sumber Daya Air Dan Listrik 3. Waktu : 12 bulan

1.2.13..01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.2.13..01.010

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

22.500.000.000 22.500.000.000 5.621.035.000 290.000.000

Pembayaran Listrik, internet dan Telephon 12 bulan

kelancaran pekerjaan Kantor 12 Bulan

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 87.900.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

jasa Kebersihan Kantor 12 bulan

Kebersihan Kantor 12 Bulan

87.900.000

130.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Belanja ATK Kantor 3 bulan

kelancaran pekerjaan Kantor 12 Bulan

60.000.000

60.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan

Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan 3 bulan

kelancaran pekerjaan Kantor 12 Bulan

25.000.000

35.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 Tahun

kelancaran pekerjaan Kantor 12 Bulan

15.000.000

25.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1 Tahun Penyediaan Peralatan Rumah tangga 12 bulan

penyediaan barang Rumah tangga 12 Bulan

40.000.000

45.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pentediaan Bahan Bacaan 12 bulan

bahan Bacaan 12 Bulan

15.000.000

25.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

makan minum rapat 12 bulan

terlaksananya kegiatan makan minum Rapat 12 Bulan

50.000.000

55.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 1.261.540.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulan

terlaksananya rapat-rapat Koordinasi luar daerah 12 Bulan

1.261.540.000

320.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.021

Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan Komputer 63 orang

terlatihnya sdm aparatur Dinas Kepemudaan dan Olahraga 100 Persen

20.000.000

40.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 1.046.165.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Rapat-rapat Koordinasi dalam daerah terlaksananya Koordinasi 12 bulan Kelembagaan 12 Bulan

1.046.165.000

55.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.029

Operasional Uptd Gelanggang Pemuda Dan Olahraga

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 2.050.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

operasional UPTD Gelanggang 12 bulan

Terlaksananya operasional UPTD Gelanggang 12 Bulan

2.050.000.000

2.500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.032

Penyediaan Jasa Pengamanan

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan

keamanan Kantor 12 Bulan

120.000.000

160.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Publikasi Kantor ke stasiun TV dan radio serta cetak 3 bulan

Terlaksananya Publikasi Kantor 3 Bulan

114.000.000

60.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Penyediaan Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 10 orang

bertambahnya Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 12 Bulan

344.300.000

270.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..01.145

1.2.13..01.154

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan Kegiatan Penyediaan Publikasi Dan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 114.000.000 2. SDM : 15 Dokumentasi 3. Waktu : 3 bulan Belanja Jasa Penunjang Administrasi Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 344.300.000 2. SDM : 10 Perkantoran 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-225

320.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode Rekening 1.2.13..01.155

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB DASAR Bimbingan Mental PELAYANAN Dan Pembinaan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 82.130.000 2. SDM : 15 Aparatur 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Bimbingan Mental aparatur Pegawai 90 Orang

Hasil Kegiatan terlaksananya Bimbingan Mental Aparatur Pegawai 90 Orang

Pagu Indikatif 82.130.000

1.2.13..02 1.2.13..02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 5 Kantor Olahraga 100.00 Persen 3. Waktu : 4 Bulan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 bulan

Bertambahnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 Persen

1.2.13..02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 Tahun

Pemeliharaan Gedung Kantor 100 persen

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 100 Persen

1.2.13..02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 316.000.000 2. SDM : 10 Olahraga 100.00 Persen 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Kendaraan dinas 22 buah 12 bulan

Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan dinas 12 Bulan

1.2.13..02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 Olahraga 100.00 Persen 3. Waktu : 12 bulan

1.2.13..02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 5 Olahraga 100.00 Persen 3. Waktu : 1 tahun

1.2.13..06 1.2.13..06.002

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 20.200.000 2. SDM : 15 Kegiatan Skpd 3. Waktu : 4 bulan

Monitoring dan Evaluasi Pelaporan 4 Terlaksananya Monitoring dan bulan Evaluasi Pelaporan 4 Bulan

1.2.13..06.005

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Kinerja PA, KPA, Bendahara, dan Pembantu 12 bulan

Terlaksananya Kinerja PA, KPA, Bendahara, dan Pembantu 12 Bulan

150.000.000

140.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 3.500.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 Bulan

Pembuatan LKPJ 1 Dok

terselesaikannya Pembuatan LKPJ 7 Buku

3.500.000

25.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.007

Penyusunan Anggaran Dan Perubahan Anggaran

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 3.750.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

DPA Perubahan SKPD 1 Dok

Terselesaikannya DPA Perubahan SKPD 7 Buku

3.750.000

18.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.010

Penyusunan Lakip

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 2.400.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKJIP 1 Dok

terselesaikannya Dokumen LKJIP 7 Buku

2.400.000

25.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.014

Penyusunan Laporan Capaian Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 11 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3. Waktu : 2 bulan Skpd

laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja 1 Dok

terselesaikannya laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja 5 Buku

4.000.000

15.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 bulan

Pelaporan Akhir Tahun 1 Dok

Terselesaikannnya Pelaporan Akhir Tahun 5 Buku

4.000.000

15.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.021

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Pelaporan Bulanan 0 -

Terlaksananya Pelaporan Bulanan 12 Buku

15.000.000

15.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 bulan

pelaporan Prognosis 3 bulan

terlaksananya pelaporan Prognosis 3 Bulan

4.000.000

15.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

701.000.000 300.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 160.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

300.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

25.000.000

50.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

316.000.000

330.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pemeliharaan Peralatan Kerja Kantor terlaksananya Pemeliharaan 12 bulan Peralatan Kerja Kantor 12 Bulan

50.000.000

55.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Pemeliharaan Meubeler 1 Tahun

10.000.000

10.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

V-226

Terlaksananya Pemeliharaan Meubeler 1 Tahun

213.000.000 20.200.000

40.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.13..06.028

Masukan URUSAN WAJIB DASAR Penyusunan RenjaPELAYANAN Skpd Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 2.400.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

1.2.13..06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

1.2.13..15 1.2.13..15.003

Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan- peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 54.100.000 kebijakan Pembangunan Persen Kepemudaan 2. SDM : 25

Administrasi Perkantoran 12.00 bulan 1. Masukan : 3.750.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Renja SKPD 1 Dok

Hasil Kegiatan terlaksananya pembuatan RENJA SKPD 7 Buku

RKA dan DPA SKPD 1 dOK

Terlaksananya Pembuatan RKA dan DPA 7 Buku

pebuatan Perwal kepemudaan 100 persen

1. TERSELESAIKANNYA pERWAL tENTANG kEPEMUDAAN 100 Persen 2. terselemsmaikannya Perwal tentang kepemudaan 100 Persen

Pagu Indikatif 2.400.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 25.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

3.750.000

18.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

797.451.000 54.100.000

54.100.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

3. Waktu : 4 bulan 1.2.13..15.019

Peringatan Hari Soumpah Pemuda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 131.851.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 3 bulan

peringatan Hari Sumpah Pemuda 100 Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air Persen dan Semangat Bela Negara 100 Persen

131.851.000

260.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..15.026

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 611.500.000 Persen

1. Pembangunan Lapangan Olah Fasilitasi kegiatan Pemuda 100 Raga Tlogosari Wetan RT 01 RW 03 Persen RT 01 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan 12000 m2 2. Pembinaan mental kerohanian Kelompok pengajian RT.01 s/d 09 RW.23 Kel. Tlogosari Kulon RT 00 RW 00 Kelurahan Tlogosari Kulon 100 orang 3. Penyuluhan & Pelatihan BKB & Prasarana Meteseh RT 00 RW 00 Kelurahan Meteseh 30 orang

611.500.000

700.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

2. SDM : 25

3. Waktu : 4 bulan

1.2.13..16 1.2.13..16.001

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 438.400.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 6 bulan

1.2.13..16.002

Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 322.758.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan LDK Sekayu dan Bedagan Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air RT 00 RW 00 Kelurahan Sekayu 1 dan Semangat Bela Negara 100 kegiatan Persen

322.758.000

400.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..16.012

Kemah Bhakti Pemuda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 182.725.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 4 bulan

Kemah Bahkti Kepramukaan kecamatan semarang utara RT 00 RW 00 Kelurahan Kecamatan Semarang Utara 1 kegiatan

terselenggarakannya Kemah Bhakti Pemuda 100 Persen

182.725.000

500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..16.014

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Antar Negara Dan Pemuda Pelopor Pembangunan

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 126.840.000 2. SDM : 15 Persen 3. Waktu : 5 bulan

seleksi dan sosialisasi peningkatan kapasitas pemuda 100 Persen

terselenggaranya seleksi dan sosialisasi peningkatan kapasitas pemuda 100 Persen

126.840.000

150.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..16.016

Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi Generasi Muda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 60.000.000 Persen

1. Sosialisasi kenakalan remaja terselenggarakannya Penyuluhan dan kelurahan sendang mulyo RT 00 RW Workshop pilar Kebangsaan 100 00 Kelurahan Sendangmulyo 1 Persen kegiatan 2. sosialisasi Narkoba kelurahan sendangmulyo RT 00 RW 00 Kelurahan Sendangmulyo 1 kegiatan

60.000.000

200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

2. SDM : 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 Persen

V-227

terselenggaranya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 100 Persen

1.544.094.000 438.400.000

925.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..16.016

Kode Rekening

Penyuluhan Pencegahan Dan Perlindungan Bahaya Distruktif Bagi Generasi Muda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 Persen

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

terselenggarakannya Penyuluhan dan Workshop pilar Kebangsaan 100 Persen

Masukan 3. Waktu : 4 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Penyuluhan Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja Sambiroto RT 00 RW 06 Kelurahan Sambiroto 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

60.000.000

Pagu Indikatif

200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.2.13..16.019

Lomba Tata Upacara Bendera Dan Baris Berbaris Bagi Generasi Muda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 103.667.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 3 bulan

Lomba Upacara 100 Persen

Meningkatkan rasa Cinta Tanah Air dan semangat Bela Negara 100 Persen

103.667.000

250.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..16.023

Lomba Kreativitas Dikalangan Generasi Muda

peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 309.704.000 2. SDM : 25 Persen 3. Waktu : 3 bulan

Lomba Kreativitas Pemuda 100 persen

menumbuhkan Kreativitas di Kalangan Pemuda 100 Persen

309.704.000

500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..17 1.2.13..17.001

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Pelatihan Kewirausahaan Bagi peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 113.450.000 2. SDM : 25 Pemuda Persen 3. Waktu : 3 bulan

Pelatihan Ketrampilan bagi Remaja Putus Sekolah 100 Persen

Bekal Ketrampilan bagi Kalangan Remaja Putus sekolah 100 Persen

1.2.13..18 1.2.13..18.009

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olah Raga Pengelolaan Dana Hibah peningkatan Prestasi Pemuda 100.00 1. Masukan : 55.000.000 2. SDM : 5 Persen 3. Waktu : 12 bulan

Pengelolaan Hibah dan Bansos 100 Persen

Pengelolaan Hibah dan Bansos 12 Bulan

1.2.13..19 1.2.13..19.001

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 353.200.000 Potensi Pelajar Dalam Olah Raga Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 5 bulan

identifikasinya Bakat dan Potensi pelajar dalam olahraga 100 Persen

teridentifikasinya Bakat dan Potensi pelajar dalam olahraga 100 Persen

1.2.13..19.006

Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga

Kompetisi Olahraga 100 Persen

Terselenggaranya Kompetisi Olahraga 100 Persen

500.000.000

1.500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.007

Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 490.750.000 Mahasiswa, Dan Masyarakat Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 4 bulan

Pemasalan olahraga bagi Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar 100 Persen

Terselenggarakannya Pemasalan olahraga bagi Masyarakat, Mahasiswa dan Pelajar 100 Persen

490.750.000

1.200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.010

Pengembangan Olah Raga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat

Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional di Masyarakat 100 Persen

Terlaksananya Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional di Masyarakat 100 Persen

182.500.000

200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.011

Pengembangan Olah Raga Rekreasi peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 700.000.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 4 bulan

Sosialisasi jenis OR rekreasi 100 Persen

Terlaksana pengembangan OR rekreasi dan OR tradisional di masyarakat 100 Persen

700.000.000

750.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.019

Pembinaan Olahraga Usia Dini (por Usia Dini)

Pusat Pelatihan olahraga Pelajar Daerah 12 bulan

penyiapan Atlet Usia Dini di Kota semarang 12 Bulan

1.351.800.000

2.000.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.022

Pekan Olahraga Dan Seni Pondok Pesantren ( Pospeda)

Digelarnya multievent cabang 100 Persen

Terlaksananya event kejuaraan/lomba bagi para santri pondok pesantren di Kota Semarang 100 Persen

406.482.000

750.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.025

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 447.000.000 Mahasiswa, Karyawan, Dan Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan Masyarakat

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terselenggaranya kompetisi olahraga 100 Persen 100 Persen

447.000.000

750.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.026

Lomba Tri Lomba Juang

Penyelenggaraan Lomba TRI LOMBA JUANG 100 Persen

217.440.000

1.500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 500.000.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan

peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 182.500.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

1. Masukan : 1.351.800.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 406.482.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 5 bulan

peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 217.440.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 5 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-228

terselenggaranya Lomba TRI LOMBA JUANG 100 Persen

113.450.000 113.450.000

55.000.000 55.000.000

8.977.920.000 353.200.000

500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

70.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

750.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode Rekening 1.2.13..19.027

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSANKegiatan WAJIB PELAYANAN Fasilitasi Keolahragaan DASAR peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 985.398.000 Masyarakat Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pelaksanaan Kompetisi 100 Persen

Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kompetisi 100 Persen

Pagu Indikatif 985.398.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 700.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.032

Pekan Olahraga Pelajar Daerah Sd,smp,sma

peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 1.826.750.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 4 bulan

POPDA Tingkat Pelajar 100 Persen

terselenggaranya POPDA Tingkat Pelajar 4 Bulan

1.826.750.000

2.500.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..19.033

Penyelenggaraan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah, Nasional Dan Internasional

peningkatan Prestasi Olahraga dan 1. Masukan : 1.516.600.000 Pebangunan Pemuda 100.00 persen 2. SDM : 25 3. Waktu : 4 bulan

Penyelenggaraan olahraga tk Daerah,Nasional dan Internasional 100 Persen

Terselenggarakannya olahraga tk Daerah,Nasional dan Internasional 100 Persen

1.516.600.000

1.200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

1.2.13..20 1.2.13..20.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 498.650.000 Dan Prasarana Olah Raga Olahraga 100.00 Persen

2. SDM : 20

3. Waktu : 8 bulan

1. SARANA PRASARANA OLAH Pemeliharaan SarPras Olahraga 100 RAGA PLAMONGAN SARI RT 02 Persen RW 02 Kelurahan Plamongansari 300 1 M2 2. REHAB PAGAR & LAPANGAN TENNIS JL.KANGURU RAYA RT 01 RW 01 Kelurahan Gayamsari 160 METER 3. Perbaikan dan pelebaran lapangan sepakbola dk. Jatirejo RT 03 RW 01 Kelurahan Jatirejo 1000 m

4.477.050.000 498.650.000

1.200.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

4. perbaikan lapangan bola volly pongangan RT 03 RW 02 Kelurahan Pongangan 1 paket 5. Perbaikan/penataan Lapangan sepak bola Jl. Durian Dalam RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan 5850 m2 1.2.13..20.011

Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana Dan Prasarana Olahraga

pemeliharaan Sarana dan Prasarana 1. Masukan : 3.978.400.000 2. SDM : 20 Olahraga 100.00 Persen 3. Waktu : 9 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

rehab sedang berat sarpras olahraga 100 Persen

V-229

3.978.400.000

2.000.000.000 Dinas Kepemudaan Dan Olahraga

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.14

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR STATISTIK

1.2.10.01 1.2.14.1.20.03G.15 1.2.14.1.20.03G.15.006

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah Pengumpulan Dan Penyusunan Data Rumah tangga sehat 65.00 % Dan Statistik Daerah

1. Masukan : 545.000.000

3. Waktu : 12 bulan

Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Digital

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 250.000.000

2. SDM : 250

1.2.14.1.20.03G.15.008

Koordinasi Forum Data Statistik Daerah

Rumah tangga sehat 65.00 %

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.203.763.000

2. SDM : 250

1.2.14.1.20.03G.15.007

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1. Buku Statistik Daerah Kota Semarang 7 Jenis Buku 2. Laporan Hasil Pendataan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Pendataan di bidang Ekonomi dan Dunia Usaha 1 Dokumen 4. Laporan Hasil Pendataan di bidang Infrastruktur, Tata Ruang Dan Lingkungan 1 Dokumen

Tersedianya Data Statistik Daerah melalui Pendataan dan Kajian yang Terintegrasi, Akurat, dan Mutakhir serta Tersedianya Literasi Profil Pembangunan Kota Semarang 100 %

1. Dokumen Perwal tentang Pengelolaan Data Statistik Daerah 1 Dokumen 2. Publikasi (Buku) Statistik 12 Buku

Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Statistik Digital (SISD) 100 %

250.000.000

1.000.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Terbentuknya sarana pasarana Forum Data Statistik Daerah Kota Semarang, Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pengendalian pembangunan berdasarkan data yang akurat dan berkelanjutan 100 %

330.000.000

750.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

78.763.000

120.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

3. Waktu : 12 bulan

3. Tersusunnya Peta Profil Kewilayahan Kota Semarang berdasarkan Data Statistik Daerah 100 % 4. Tersusunnya Sistem Informasi Statistik Digital berbasis Spatial 100 %

1. Masukan : 330.000.000

1. Pengendalian & Monev Data Statistik Daerah 1 dokumen 2. Bintek dan Pelatihan SDM 250 Orang 3. Terbentuknya pelayanan data yang terintegrasi, terpadu, akurat, mutakhir, dan mudah diakses 100 %

2. SDM : 200 3. Waktu : 12 bulan

1.203.763.000 1.203.763.000 545.000.000

1.150.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

4. Tersedianya Bank Data Statistik Daerah Kota Semarang 100 % 5. Tersusunnya Buku Statistik Sektoral Kota Semarang Semester I & II 2 Dokumen 1.2.14.1.20.03G.15.009

Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (sipd)

1. Masukan : 78.763.000

2. SDM : 80 3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Buku Sistem Informasi Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pembangunan Daerah yang Valid Semarang ( semester I & II ) Tahun dan Akurat 100 % 2018 2 Buku 2. Buku Peta Tematik Kota Semarang Tahun 2018 1 Buku 3. Buku Analisis Sosial Ekonomi Makro Kota Semarang Tahun 2018 1 Buku

V-230

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.15

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERSANDIAN

1.2.10.01 1.2.15.1.20.03G.15 1.2.15.1.20.03G.15.001

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN Program Persandian Daerah Penyusunan Dan Penataan Sistem Rumah tangga sehat 65.00 % Persandian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

200.000.000

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

jumlah alat persandian 1 paket

V-231

Terselenggaranya penataan sistem persandian 100 %

200.000.000 200.000.000 200.000.000

300.000.000 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.16

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN

1.2.16.01 1.2.16.1.17.01.01 1.2.16.1.17.01.01.002

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatkan Pelayanan Sumber Daya Air Dan Listrik Administrasi Perkantoran 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

13.357.209.000

1. Masukan : 490.500.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

1. Belanja langganan telpon 12 bulan Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 % 2. Belanja langganan air 12 bulan 3. Belanja langganan listrik 12 bulan

13.357.209.000 2.808.121.000 490.500.000

495.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

4. Belanja langganan koran 12 bulan

1.2.16.1.17.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 578.283.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

1. Obat/bahan pembersih UPTD 12 bulan 2. Tenaga Kerbersihan UPTD 12 bulan 3. Jasa Pengangkutan Sampah UPTD 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

578.283.000

375.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 4.150.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan mesin fotokopi dan mesin ketik 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

4.150.000

4.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 114.777.500 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Belanja alat tulis kantor, materai dan perangko 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

114.777.500

110.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 48.513.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Catakan administrasi kantor dan karcis masuk UPTD 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

48.513.000

43.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Alat listrik dan elektronik UPTD 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 1 %

25.000.000

18.200.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 37.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 2 bulan

1. Mesin penghancur kertas 1 unit 2. Mesin potong rumput 4 unit 3. AC 5 unit

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

37.500.000

190.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 1 bulan

Perlengkapan dan peralatan rumah tangga 1 kegiatan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

25.000.000

20.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Buku peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan administrasi 12 bulan perkantoran 100 %

1.500.000

11.600.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 77.075.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Makan minum rapat 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

77.075.000

50.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 790.000.000

1. Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 2. Perjalanan dinas luar negeri 12 bulan 3. Perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

790.000.000

850.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Uang lembur PNS dan Non PNS 12 bulan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

615.822.500

715.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatkan Pelayanan Perkantoran Administrasi Perkantoran 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 615.822.500 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

V-232

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1.2.16.1.17.01.02 1.2.16.1.17.01.02.022

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 Kantor Aparatur 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 1. Masukan : 337.758.000 2. SDM : 2 Aparatur 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 1. Masukan : 47.500.000 2. SDM : 2 Aparatur 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.02.028

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif 613.258.000 200.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Pemeliharaan bangunan UPTD 12 bulan

Meningkatkan kinerja pelayanan 100 %

Jasa service, bahan bakar minyak dan pelumas, jasa KIR, jasa STNK dan sparepart Dinas dan UPTD 12 bulan Service AC, mesin potong rumput, chainsaw, genset, pompa air dan TV UPTD 12 bulan

Meningkatkan kinerja pelayanan 100 %

337.758.000

300.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Meningkatkan kinerja pelayanan 100 %

47.500.000

30.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 1. Masukan : 13.000.000 2. SDM : 2 Gedung Kantor Aparatur 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Service komputer, service laptop dan Meningkatkan kinerja pelayanan 100 service printer 12 bulan %

13.000.000

15.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatkan Sarana Dan Prasarana 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 2 Aparatur 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan meja dan kursi 12 bulan

15.000.000

10.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06 1.2.16.1.17.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatkan Pelaporan Capaian 1. Masukan : 305.000.000 2. SDM : 20 Bendahara Dan Pembantu Kinerja Dan Keuangan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Honor PA, KPA, PP keuangan, Tertib Laporan Pertanggungjawaban bendahara, pengurus barang dan 100 % pembantu pengurus barang 12 bulan

1.2.16.1.17.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 815.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

LKPJ 5 buku

Tertib Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 100 %

815.000

9.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.010

Penyusunan Lakip

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 815.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

LKjIP 5 buku

Tertib Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah 100 %

815.000

8.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja Dan Keuangan 100.00 % Skpd

1. Masukan : 972.500 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Buku kepegawaian dan SPM bidang kesenian 12 bulan

Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100 %

972.500

14.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 927.500 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan akhir tahun 5 buku

Tertib Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 %

927.500

8.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 927.500 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan semesteran 5 buku

Tertib Pelaporan Keuangan Semesteran 100 %

927.500

4.500.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 815.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan prognosis realisasi anggaran Tertib Pelaporan Prognosis Realisasi 5 buku Anggaran 100 %

815.000

4.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 927.500 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

RENJA 5 buku

Tertib Pelaporan RENJA 100 %

927.500

9.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

RKA dan DPA perubahan 10 buku

Tertib Pelaporan Keuangan 100 %

815.000

9.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatkan Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 100.00 %

1. Masukan : 815.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan 1. Masukan : 815.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

RKA dan DPA 20 buku

Tertib Pelaporan Keuangan 100 %

815.000

9.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-233

Meningkatkan kinerja pelayanan 100 %

312.830.000 305.000.000

250.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

159.034.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1.2.16.1.17.01.15 1.2.16.1.17.01.15.001

URUSAN Pengembangan WAJIB PELAYANAN Program Nilai DASAR Warisan Budaya Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 465.000.000 Budaya Daerah keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 regional 190.00 kegiatan 3. Waktu : 3 bulan

1.2.16.1.17.01.15.007

Penyelenggaraan Upacara Tradisional Dugderan

Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1.2.16.1.17.01.15.008

Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1.2.16.1.17.01.16 1.2.16.1.17.01.16.001

Program Pengelolaan Kekayaan Cagar Budaya Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 111.500.000 Dalam Pengelolaan Kekayaan keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan Budaya regional 190.00 kegiatan

1.2.16.1.17.01.16.004

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

1.2.16.1.17.01.16.005

Pengelolaan Dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum Dan Peninggalan Bawah Air

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif 1.498.500.000 465.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1. Sesaji rewanda 1 kegiatan 2. Wayang kulit tingkat kota 1 kegiatan 3. Wayang kulit satu muharam 1 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya 3 Kegiatan

1. Masukan : 565.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Dugderan 1 kegiatan

Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 1 Kegiatan

565.000.000

550.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Masukan : 468.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Simfoni kota lama 1 kegiatan

Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 1 Kegiatan

468.500.000

169.163.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Festival dalang 1 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 1 Kegiatan

Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 35.000.000 keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan regional 190.00 kegiatan

Sarasehan Penghayat 1 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 1 Kegiatan

Meningkatkan prosentase bangunan 1. Masukan : 250.000.000 cagar budaya yang dilestarikan 32.00 2. SDM : 7 %

1. Inventarisasi bangunan cagar Meningkatkan pelestarian cagar budaya 1 kegiatan budaya 315 Bangunan 2. Kajian tentang nilai cagar budaya 1 kegiatan 3. Diskusi kawasan cagar budaya pecinan 1 kegiatan 4. Kajian kawasan cagar budaya kampung kulitan 1 kegiatan 5. Penyusunan deliniasi kawasan cagar budaya pecinan 1 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.16.007

Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah

Meningkatkan prosentase bangunan 1. Masukan : 30.000.000 cagar budaya yang dilestarikan 32.00 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan %

1.2.16.1.17.01.17 1.2.16.1.17.01.17.001

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian Dan Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 580.000.000 Kebudayaan Daerah keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 regional 190.00 kegiatan 3. Waktu : 12 bulan

1.2.16.1.17.01.17.004

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 244.000.000 Budaya Daerah keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 regional 190.00 kegiatan 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Sosialisasi sejarah dan perjuangan Kyai Soleh Darat Semarang 1 kegiatan

Pelestarian cagar budaya 1 Kegiatan

1. Wayang kulit Jumat Kliwon 11 kegiatan 2. Wayang orang 11 kegiatan 3. Kethoprak 4 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 3 Seni Budaya

1. Komite Musik Dewan Kesenian Meningkatkan apresiasi dan Semarang 1 kegiatan pagelaran seni budaya tingkat 2. Komite Seni Rupa Dewan regional 19 Kegiatan Kesenian Semarang 1 kegiatan 3. Komite Seni Tari Dewan Kesenian Semarang 1 kegiatan 4. Komite Sinema Dewan Kesenian Semarang 1 kegiatan 5. Komite Pewayangan Dewan Kesenian Semarang 1 kegiatan 6. Komite Teather Dewan Kesenian Semarang 1 kegiatan 7. PAZZARSENI 1 kegiatan 8. Pentas Musik Taman KB 12 kegiatan V-234

426.500.000 111.500.000

350.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

100.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

35.000.000

150.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

250.000.000

197.860.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

30.000.000

70.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

7.548.000.000 580.000.000

244.000.000

600.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

275.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Festival warisan budaya 1 kegiatan

Hasil Kegiatan Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 1 Kegiatan

Pagu Indikatif 250.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 300.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.005

URUSANPenyelenggaraan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Festival Meningkatkan penyelenggaraan Budaya Daerah festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1.2.16.1.17.01.17.006

Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1. Masukan : 750.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

Semarang Night Carnival 1 kegiatan

Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 1 Kegiatan

750.000.000

850.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.013

Penyelenggaraan Berbagai Kegiatan Kesenian Daerah

Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1. Masukan : 1.152.000.000

1. Pandanaran art festival 1 kegiatan

1.152.000.000

300.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

2. Flokfore festival 1 kegiatan

Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 2 Kegiatan

3.050.000.000

3.100.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.017

Penyelenggaraan Apresiasi Seni

Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 3.050.000.000 keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 regional 190.00 kegiatan 3. Waktu : 12 bulan

1. Karnaval Seni Budaya dan Pawai Meningkatkan apresiasi dan Ogoh-Ogoh 1 kegiatan pagelaran seni budaya tingkat 2. Loempia jazz 1 kegiatan regional 17 Kegiatan 3. Festival Gambang Semarang 1 kegiatan 4. Festival Semarang Jelajah Musik 1 kegiatan 5. Semarang Nasyid Festival 1 kegiatan 6. Semarang Sound Festival 1 kegiatan 7. Konser Sumpah Pemuda 1 kegiatan 8. Keroncong Generasi 1 kegiatan 9. Gebyar Seni Nusantara 1 kegiatan 10. Semarang Chant Festival 1 kegiatan 11. Sastra Pelataran 1 kegiatan 12. Semarang Community of Rock 1 kegiatan 13. Festival Jazz Kota Lama 1 kegiatan 14. Canon Photoraphy Marathon 1 kegiatan

1.2.16.1.17.01.17.028

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Daerah

Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1. Masukan : 440.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

1. Parade seni tingkat Propinsi 1 kegiatan 2. Festival Banjir Kanal Barat 1 kegiatan 3. Parade Dekranasda 1 kegiatan 4. Event bersama KEDUNGSEPUR 1 kegiatan

Meningkatkan keragaman seni budaya tingkat internasional 4 Kegiatan

440.000.000

900.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.030

Penyelenggaraan Pentas Seni

Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 437.000.000 keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan regional 190.00 kegiatan

Penyambutan tamu acara seremoni Pemerintah Kota Semarang 60 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 60 Kegiatan

437.000.000

500.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.031

Pengelolaan Kelompok Kesenian

Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 275.000.000 keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan regional 190.00 kegiatan

1. Diskusi seni 1 kegiatan 2. Workshop seni 1 kegiatan 3. Gelar seni kelompok kesenian 18 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 18 Kegiatan

275.000.000

25.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1.2.16.1.17.01.17.032

Festival Seni Dan Budaya Rakyat

Meningkatkan penyelenggaraan 1. Masukan : 370.000.000 keragaman seni dan budaya berskala 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan regional 190.00 kegiatan

1. Atraksi budaya 7 kegiatan 2. Warung Keroncong 11 kegiatan 3. Gebyar Keroncong 11 kegiatan

Meningkatkan apresiasi dan pagelaran seni budaya tingkat regional 29 Kegiatan

370.000.000

450.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-235

Kode Rekening 1.2.16.1.17.01.18 1.2.16.1.17.01.18.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN Pengembangan WAJIB PELAYANAN DASARPengelolaan Kekayaan Budaya Program Kerjasama Promosi Pentas Seni Di Tmii Jakarta Meningkatkan Kerjasama 1. Masukan : 150.000.000 Pengelolaan Budaya Yang Disepakati 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 4.00 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Parade tari dan pameran seni budaya Meningkatkan kerjasama pengelolaan dan paguyuban Kota Semarang di budaya yang disepakati 1 Kegiatan Anjungan TMII Jakarta 1 kegiatan

V-236

Pagu Indikatif 150.000.000 150.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

350.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

1.2.17

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN

1.2.17.01 1.2.17.1.26.01.01 1.2.17.1.26.01.01.002

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 79.200.000 Sumber Daya Air Dan Listrik perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

1.2.17.1.26.01.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 171.741.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 Bulan

Terbayarnya kinerja pengelola keuangan OPD sebanyak 12 orang 12 Bulan

Peningkatan kualitas laporan keuangan OPD 100 %

1.2.17.1.26.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 86.400.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 Bulan

1.2.17.1.26.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 49.816.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

1.2.17.1.26.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 60.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

Terjaganya kebersihan kantor di gedung arsip banyumanik dengan adanya jasa cleaning 2 orang 12 Bulan Terawat dan terhindarnya peralatan kerja dari kerusakan seperti mesin fotocopy, mesin tik, komputer, printer dll 12 Bulan Tercukupi dan tersedianya alat tulis kantor yang dibutuhkan selama 1 tahun 100 %

1.2.17.1.26.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 55.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

1.2.17.1.26.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1.2.17.1.26.01.01.014

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

4.958.473.500

Tersedianya biaya langganan telepon, Kelancaran pelaksanaan kegiatan air, listrik dan internet 12 Bulan kantor 100 %

4.958.473.500 910.782.000 79.200.000

84.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

171.741.000

181.741.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Kenyamanan bekerja karena kondisi ruangan kantor bersih 100 %

86.400.000

96.400.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Peralatan kerja berfungsi lagi dengan baik 100 %

49.816.000

59.816.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Terselenggaranya administrasi Dinas Arsip dan Perpustakaan dengan baik 100 %

60.000.000

65.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan oleh dinas sebanyak 19 macam 12 Bulan

Tercapainya pelayanan administrasi dengan baik 100 %

55.000.000

65.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 20.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya perlatan listrik yang dibutuhkan sebanyak 11 macam 12 Bulan

Penerangan ruangan menjadi lebih baik dan terang 100 %

20.000.000

25.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 11.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya peralatan kebersihan Terjaganya kebersihan dan dan bahan pembersih yang keindahan ruangan 100 % dibutuhkan selama 1 tahun 12 Bulan

11.000.000

21.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 17.520.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya koran dan majalah yang Terpenuhinya kebutuhan akan dibutuhkan sejumlah 8 macam 12 informasi terkini 100 % Bulan

17.520.000

20.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 72.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 Bulan

Tersedianya jamuan makan dan minum selama 1 tahun 12 Bulan

72.000.000

82.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Terlaksananya kegiatan koordinasi Adanyan peningkatan mutu dan dan konsultasi ke luar daerah selama kualitas dari Dinas Arsip dan 1 tahun 12 Bulan Perpustakaan 100 %

200.000.000

310.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.01.131

Penataan Arsip Kantor

Meningkatnya jumlah Arsip yang diolah 25.00 Persen

1. Masukan : 12.505.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 Bulan

Adanya pengolahan arsip yang dimiliki sebanyak 2500 berkas 2500 Berkas

Arsip yang ada menjadi lebih baik penataannya 100 %

12.505.000

25.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 75.600.000 Perkantoran perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Terbayarnya jasa pegawai Non PNS sebanyak 3 Orang 12 Bulan

Peningkatan kelancaran kegiatan OPD dan keamanan gedung arsip banyumanik 100 %

75.600.000

85.600.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02 1.2.17.1.26.01.02.003

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Terwujudnya FS dan DED Gedung Perpustakaan 100 %

Meningkatnya mutu perpustakaan 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 4 Bulan

V-237

Peningkatan kelancaran kegiatan yang diadakan di OPD 100 %

1.338.427.000 50.000.000

10.000.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 343.360.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersedianya Mesin penghancur kertas 1 bh, Rool O Pact 1 unit, Papan Nama Rumpin 15 Buah, Komputer PC 2 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 6 Unit, Scanner 2 unit dll 6 Bulan Tersedianya meja kerja, Kursi kerja, 3 Bulan

Pagu Indikatif 343.360.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.098.990.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Terpenuhinya meubelair ( meja dan kursi kerja) yang dibutuhkan oleh kantor 100 %

136.465.000

285.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Hasil Kegiatan Terpenuhinya Perlengkapan kantor dan barang inventaris yang dibutuhkan 100 %

1.2.17.1.26.01.02.007

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Perlengkapan Gedung Rumah tangga sehat 65.00 % Kantor

1.2.17.1.26.01.02.010

Pengadaan Mebeluer

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1.2.17.1.26.01.02.011

Pengadaan Perlengkapan Mobil Perpusling

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 156.670.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 3 Bulan

Tersedianya Kelengkapan berupa sound system yang di gunakan di mobil perpustakaan keliling 1 Paket

Peningkatan pelayanan perpustakaan keliling 100 %

156.670.000

360.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 100.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Adanya rehabilitasi di Gd. Arsip Banyumanik 1 Paket

Terawatnya gedung dari kerusakan 100 %

100.000.000

220.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 360.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 Bulan

Terjaganya kendaraan dinas dari kerusakan sejumlah 21 buah 12 Bulan

Operasional kegiatan yang ada dapat berjalan dengan baik 100 %

360.000.000

420.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 104.864.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Terpeliharanya arsip dan bahan Terhindarnya arsip penting dan bahan perpustakaan dari kerusakan 1 Paket perpustakaan dari hama perusak 100 %

104.864.000

240.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 21.568.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 2 3. Waktu : 7 Bulan

Terpeliharanya meubelair dari Terjaganya meubelair dari kerusakan kerusakan sebanyak 7 macam 100 % 100 %

21.568.000

50.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.02.037

Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Peralatan Kantor

Adanya pemeliharaan mesin dan alat alat kantor sebanyak 6 bh dan Pemeliharaan/penambahan daya listrik 1 paket 100 %

25.500.000

70.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

40.000.000

55.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1. Masukan : 136.465.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 3 Bulan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 25.500.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4

1. Terjaganya mesin dan peralatan kantor dari kerusakan 100 % 2. Terwujudnya penambahan daya listrik di Gd. Arsip Banyumanik 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 1.2.17.1.26.01.02.065

Pendataan Aset

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 40.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3 3. Waktu : 4 Bulan

1.2.17.1.26.01.06 1.2.17.1.26.01.06.006

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 8.500.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Adanya penyusunan LKPJ dan LKj IP Terselesaikannya Dokumen LKPJ OPD tahun 2017 2 Laporan dan LKj IP OPD dengan baik 100 %

1.2.17.1.26.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 7.500.000 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan Skpd

Adanya penyusunan laporan capaian Pelaporan kinerja OPD sesuai jadwal kinerja OPD bulanan dan triwulanan 2 100 % Laporan

7.500.000

20.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.06.017

Penyusunan Laporan Renja ( Rencana Kerja )

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 11.000.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Tersusunnya dokumen rencana kerja Terselesaikannya dokumen rencana OPD 1 Dokumen kerja OPD dengan baik 100 %

11.000.000

30.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 7.500.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Tersusunnya CALK dan LPPD OPD Laporan CALK dan LPPD dapat 2 Laporan disajikan dengan baik 100 %

7.500.000

30.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 7.500.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 3

Tersusunnya laporan keuangan semesteran OPD 1 Laporan

7.500.000

30.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terlaksananya stock opname barang Tercapainya peningkatan mutu / aset OPD 2 Paket pengelolaan aset OPD 100 %

V-238

Laporan keuangan semesteran dapat disajikan dengan baik 100 %

51.326.000 8.500.000

30.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.06.022 Kode Rekening

Penyusunan Pelaporan/ Keuangan Meningkatnya kepuasan Daerah layanan Urusan/ Program Kegiatan Prioritas/Sasaran Masukan Semesteran perpustakaan dan arsip 25.00 Persen URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 1 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya laporan keuangan Keluaran semesteran OPD 1 Kegiatan Laporan

Laporan keuangan semesteran dapat Hasil Kegiatan disajikan dengan baik 100 %

1.2.17.1.26.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Tersusunnya RKA dan DPA OPD 1 Laporan

Terselesaikannya dokumen RKA da DPA SKPD sesuai jadwal 100 %

1.2.17.1.26.01.15 1.2.17.1.26.01.15.001

Program Pengembangan Budaya Baca Pemasyarakatan Minat Baca Dan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 278.245.000 2. SDM : 9 Kebiasaan Membaca Untuk dalam kegiatan perpustakaan untuk 3. Waktu : 4 Bulan Mendorong Terwujudnya Masyarakat masyarakat umum 25.00 Persen Pembelajar

Terselenggaranya pameran buku (perpustakaan) 2 Kali

Peningkatan budaya baca masyarakat semarang dan termanfaatkannya Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang 100 %

1.2.17.1.26.01.15.004

Pelayanan Perpustakaan Keliling

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 700.000.000 2. SDM : 25 dalam kegiatan perpustakaan untuk 3. Waktu : 12 Bulan masyarakat umum 25.00 Persen

Terlaksananya kegiatan layanan perpustakaan keliling 350 Lokasi

Meningkat dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat 100 %

700.000.000

854.447.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.15.006

Penyediaan Sarana Informasi Layanan Perpustakaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 27.667.000 2. SDM : 3 dalam kegiatan perpustakaan untuk 3. Waktu : 1 Bulan masyarakat umum 25.00 Persen

Tersedianya label pengaman buku 6550 Buah

Berkurangnya buku yang hilang 100 %

27.667.000

50.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.15.008

Penyediaan Sarana Keanggotaan Perpustakaan

Jumlah peminjam buku menjadi lebih 1. Masukan : 23.012.000 2. SDM : 3 meningkat 30.00 Persen 3. Waktu : 1 Bulan

Tersedianya tinta printer khusus dan Tercetaknya kartu anggota kartu (smart card) untuk mencetak perpustakaan 100 % kartu anggota perpustakaan 500 buah 7 Buah

23.012.000

33.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.17.1.26.01.15.009

Publikasi Dan Sosialisasi Perpustakaan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 84.042.500 dalam kegiatan perpustakaan untuk masyarakat umum 25.00 Persen 2. SDM : 10

1. Tersedianya media informasi kegiatan perpustakaan, rumpin dan arsip 3 Edisi 2. Tersedianya booklet, brosur dan profil perpustakaan 4350 Buah

84.042.500

157.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

400.000.000

582.214.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 9.326.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 16 3. Waktu : 1 Bulan

3. Waktu : 12 Bulan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 4 dalam kegiatan perpustakaan untuk 3. Waktu : 6 Bulan masyarakat umum 25.00 Persen

1.2.17.1.26.01.15.012

Rehab Rumah Pintar

1.2.17.1.26.01.16 1.2.17.1.26.01.16.007

Program Pembinaan Dan Peningkatan Kapasitas Perpustakaan Penyediaan Bahan Pustaka Penambahan Jumlah Literatur/bahan 1. Masukan : 608.395.000 2. SDM : 4 Perpustakaan Umum Daerah pustaka/bahan perpustakaan 25.00 3. Waktu : 5 Bulan persen

1.2.17.1.26.01.16.008

Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus

Meningkatnya pengetahuan pengelola perpustakaan tentang arti pentingnya sebuah perpustakaan 20.00 Persen

1. Masukan : 290.000.000

2. SDM : 10

1.2.17.1.26.01.16.010

1.2.17.1.26.01.17 1.2.17.1.26.01.17.002

1.2.17.1.26.01.17.005

Pembinaan Pada Rumah Pinntar Di Kota Semarang

Meningkatnya pengetahuan pengelola perpustakaan tentang arti pentingnya sebuah perpustakaan 20.00 Persen Program Penyelamatan Dan Pelestarian Koleksi Perpustakaan Pemeliharaan Dan Pengolahan Jumlah peminjam buku menjadi lebih Bahan Pustaka meningkat 30.00 Persen Penyelenggaraan Semarang Book Exchange

3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 56.077.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 3 Bulan

1. Masukan : 140.375.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 3 Bulan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 50.125.000 2. SDM : 6 dalam kegiatan perpustakaan untuk 3. Waktu : 6 Bulan masyarakat umum 25.00 Persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpustakaan 100 %

Peningkatan pelayanan perpustakaan bagi pemustaka 100 %

1. Peningkatan pemahaman pengelolaan perpustakaan 100 %

Meningkatnya jumlah buku yang layak pakai 100 %

Terselenggaranya pertukaran buku Meningkatnya pemanfaatan buku antar pemustaka di masyarakat yang bekas dan siklus hidup buku 100 % dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun 1 Kali kegiatan V-239

9.326.000

30.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.512.966.500 278.245.000

400.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

954.472.000 608.395.000

520.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

290.000.000

399.485.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

56.077.000

190.690.400 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

2. Peningkatan pengetahuan dan kualitas SDM yang ada 100 %

Adanya pembinaan dan bantuan APE Peningkatan kualitas SDM pengelola ke rumah pintar di kelurahan dan rumah pintar 100 % percontohan 2 Lokasi

Terjaga dan terpeliharanya buku dari kerusakan 11 exemplar

Prakiraan Tahun Dinas Arsip Dan 30.000.000 Ket. 2019 Perpustakaan

2. Meningkatkan minat baca dari masyarakat dan pengunjung perpustakaan 100 %

Pembangunan Rumah Pintar Rw.I Jl. Peningkatan minat baca masyarakat Taman Gedongsongo Timur RT 10 dengan terbangunnya rumah pintar RW 01 Kelurahan Manyaran 120 M2 100 %

Tersedianya buku ilmu pengetahuan umum 2.250 buku, Buku keagamaan 1.500 buku dan Buku cerita 3.700 buku 7450 Buku 1. Terlaksananya bimbingan teknis / pembinaan tentang pengelolaan perpustakaan / rumah pintar 1 Kegiatan bintek 2. Terlaksananya bintek pembinaan SDM dan bintal 1 Kegiatan

Pagu7.500.000 Indikatif

190.500.000 140.375.000

50.125.000

100.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan 60.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

1.2.18

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEARSIPAN

1.2.17.01 1.2.18.1.26.01.15 1.2.18.1.26.01.15.001

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pembangunan Data Base Informasi Rumah tangga sehat 65.00 % Kearsipan

1.2.18.1.26.01.15.003

Pengklasifikasian Data

1.2.18.1.26.01.16 1.2.18.1.26.01.16.001

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah Pengadaan Sarana Pengolahan Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Penyimpanan Arsip %

1.2.18.1.26.01.16.002

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.241.526.500 1.241.526.500 253.079.000 170.259.000

1. Masukan : 170.259.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 3 Bulan

Updating dan aktivasi jaringan informasi kearsipan 1 Paket

Peningkatan database informasi kearsipan 100 %

1. Masukan : 82.820.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 2 Bulan

Terlaksanakannya alih media arsip tekstual ke arsip digital 1 paket

Tersedianya arsip digital 100 %

1. Masukan : 204.697.500 2. SDM : 9 3. Waktu : 11 Bulan

Terlaksananya pengolahan arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip 10000 Berkas

Terolahnya arsip in aktif yang ada di depo penyimpanan arsip 100 %

Pendataan Dan Penataan Dokumen / Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Arsip Daerah %

1. Masukan : 71.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 Bulan

Peningkatan penanganan arsip - arsip in aktif di Kota Semarang 100 %

71.000.000

198.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.18.1.26.01.16.005

Penambahan Khasanah Arsip

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 92.185.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 Bulan

Adanya penarikan/pendataan, penataan dan pengolahan arsip arsip in aktif yang ada di lingkungan Pemkot Semarang 5000 Berkas Adanya pembuatan film / arsip sejarah semarang tempoe doloe dalam bentuk 3D 1 Paket

Terpenuhinya dokumen / film / arsip sejarah 100 %

92.185.000

45.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.18.1.26.01.16.006

Pembuatan Buku Pola Klasifikasi Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Buku Jadwal Retensi Arsip %

1. Masukan : 64.638.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 Bulan

Terlaksananya Pembuatan Buku Pola Tersedianya buku pedoman tentang Klasifikasi dan Buku Jadwal Retensi kearsipan 100 % Arsip 150 Buku

64.638.000

40.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

1.2.18.1.26.01.17 1.2.18.1.26.01.17.002

Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Kearsipan Pemeliharaan Rutin / Berkala Arsip Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 44.850.000 2. SDM : 4 Daerah % 3. Waktu : 3 Bulan

1.2.18.1.26.01.18 1.2.18.1.26.01.18.003

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 125.000.000 Di Lingkungan Instansi Pemerintah / perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 40 3. Waktu : 3 Bulan Swasta

1.2.18.1.26.01.18.006

Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Kearsipan

Rumah tangga sehat 65.00 %

Meningkatnya kepuasan layanan 1. Masukan : 386.077.000 perpustakaan dan arsip 25.00 Persen 2. SDM : 8

Merawat dan membersihkan arsip yang ada di depo penyimpanan 1 Paket

Terawatnya arsip yang ada sehingga terhindar dari kerusakan 100 %

Terlaksananya bimbingan teknis/pembinaan kearsipan dilingkungan SKPD Pemkot Semarang 40 orang 1. Adanya pameran kearsipan 3 kali

Peningkatan pemahaman pengelola arsip di SKPD Pemkot Semarang 100 %

2. Adanya supervisi dan stimulasi tentang peningkatan kapasitas kearsipan 1 paket

3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-240

Terwujudnya peningkatan kapasitas tentang kearsipan dan pameran tentang kearsipan 100 %

82.820.000

432.520.500 204.697.500

44.850.000 44.850.000

511.077.000 125.000.000

386.077.000

90.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

60.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

220.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

263.053.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

400.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

250.000.000 Dinas Arsip Dan Perpustakaan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1 2.1.01

URUSAN PELAYANAN DASAR URUSANWAJIB PILIHAN

2.1.01.01 2.1.01.2.05.01.01 2.1.01.2.05.01.01.002

DINAS PERIKANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, pelayanan kesehatan ibu hamil Sumber Daya Air Dan Listrik 100.00

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

6.584.403.000

1. Masukan : 205.000.000 2. SDM : 5

1. terbayarnya abonemen telepon 12 terpenuhinya kelancaran kegiatan bulan dan informasi OPD 100 % 2. terbayarnya abonemen air 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

3. terbayarnya abonemen listrik 12 bulan 4. terbayarnya abonemen surat kabar 12 bulan

6.584.403.000 1.291.382.000 205.000.000

185.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

tersedianya peralatan kebersihan dan terciptanya kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan kenyamanan kerja 100 %

10.000.000

12.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

tersedianya alat tulis kantor 12 bulan

terciptanya kegiatan kantor 100 %

30.000.000

11.500.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya barang cetakan dan fotokopi kantor 12 bulan

terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 %

25.000.000

12.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya jamuan makan minum 12 bulan

kelancaran kegiatan pertemuan di dinas perikanan kota semarang 100 %

40.000.000

11.666.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 981.382.000

1. Terlaksananya perjalanan dinas 12 kelancaran kegiatan kinerja dan bulan pelayanan dinas perikanan kota 2. terlaksananya penggantian uang semarang 100 % transpor non PNS 12 bulan

981.382.000

70.000.000 Dinas Perikanan

380.000.000 350.000.000

132.845.000 Dinas Perikanan

30.000.000

21.000.000 Dinas Perikanan

10.000.000 5.000.000

5.000.000 Dinas Perikanan

5.000.000

5.000.000 Dinas Perikanan

235.000.000 210.000.000

232.666.000 Dinas Perikanan

2.500.000

6.000.000 Dinas Perikanan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 2.1.01.2.05.01.02 2.1.01.2.05.01.02.024

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala pelayanan kesehatan ibu hamil Kendaraan Dinas / Operasional 100.00

2.1.01.2.05.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan pelayanan kesehatan ibu hamil Gedung Kantor 100.00

2.1.01.2.05.01.05 2.1.01.2.05.01.05.002

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan PerundangRumah tangga sehat 65.00 % undangan

2.1.01.2.05.01.05.003

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

2.1.01.2.05.01.06 2.1.01.2.05.01.06.005

2.1.01.2.05.01.06.009

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terbelinya suku cadang, BBM dan kelancaran operasional dinas jasa servis kendaraan dinas 12 bulan perikanan kota semarang 100 %

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya servis komputer dan mesin ketik 12 bulan

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

terlaksananya sosialisasi perundang- kelancaran kegiatan yang sesuai undangan 1 Kegiatan dengan perundang-undangan yang berlaku 100 %

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

terlaksananya bintek perundangundangan 1 Kegiatan

kelancaran kegiatan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, pelayanan kesehatan ibu hamil 1. Masukan : 210.000.000 2. SDM : 5 Bendahara Dan Pembantu 100.00 3. Waktu : 12 bulan

terbayarnya honorarium PA, PPK, bendahara dan pembantu 12 bulan

tersedianya laporan keuangan dan kelancaran kegiatan OPD 100 %

Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan pelayanan kesehatan ibu hamil Kinerja 100.00

Tersedianya buku IKU, IKK dan Penetapan Kinerja 2 Dokumen

tersusunnya LPPD dan IKK 100 %

Rumah tangga sehat 65.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 2.500.000

V-241

terpeliharanya komputer dan printer 100 %

Kode Rekening 2.1.01.2.05.01.06.009

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan pelayanan kesehatan ibu hamil URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kinerja 100.00

Masukan 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersedianya buku IKU, IKK dan Penetapan Kinerja 2 Dokumen

Hasil Kegiatan tersusunnya LPPD dan IKK 100 %

Pagu Indikatif 2.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 6.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.010

Penyusunan Lakip

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya buku LAKIP 1 Dokumen

tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja dinas 100 %

2.500.000

6.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100.00 Skpd

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

tersedianya dokumen perikanan dalam angka 1 Dokumen

terangkumnya data statistik perikanan dalam 1 tahun 100 %

2.500.000

6.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.019

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

tersedianya dokumen LKPJ walikota 1 Dokumen

tersusunnya laporan tahunan dinas 100 %

2.500.000

6.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

tersedianya dokumen CALK 1 Dokumen

tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100 %

2.500.000

7.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran 1 Dokumen

kelancaran laporan keuangan semesteran 100 %

2.500.000

7.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

tersedianya dokumen prognosis 1 Dokumen

tersusunnya laporan prognosis realisasi dinas 100 %

2.500.000

7.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya buku RENJA 1 Dokumen

tersusunnya rencana kerja dinas 100 %

2.500.000

6.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya RKA dan DPA murni 2 Dokumen

terlaksananya kegiatan dinas 100 %

2.500.000

7.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 2.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya RKA dan DPA perubahan 2 Dokumen

terlaksananya kegiatan dinas 100 %

2.500.000

7.000.000 Dinas Perikanan

2.1.01.2.05.01.17 2.1.01.2.05.01.17.001

Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 750.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 10 syarat 100.00

3.993.021.000 750.000.000

461.710.000 Dinas Perikanan

239.000.000

239.000.000 Dinas Perikanan

3. Waktu : 8 bulan

2.1.01.2.05.01.17.002

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 239.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 10 syarat 100.00

3. Waktu : 10 bulan

1. tersedianya prasarana kolam ikan 1 terciptanya teknis pembenihan ikan paket sesuai aturan yang dianjurkan 100 % 2. tersedianya tempat parkir, jalan lingkungan dan pagar 1 paket 3. tersedianya landscape 1 paket 4. tersedianya panggung dan gazebo 1 paket 1. terlaksananya klinik dan edukasi peningkatan ketrampilan dan ikan hias 1 kegiatan pengetahuan pembudidaya ikan 100 2. terlaksananya bintek pembudidaya % ikan air tawar 80 orang 3. terlaksananya bintek pembudidaya ikan air payau 80 orang 4. terlaksananya bintek pembudidaya ikan hias 80 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-242

2.1.01.2.05.01.17.002

Kode Rekening

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor yang memenuhi syarat 100.00

Urusan/ Program / Kegiatan

peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pembudidaya ikan 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.1.01.2.05.01.17.004

Pengembangan Perikanan Rakyat

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 600.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi syarat 100.00

2. SDM : 15 3. Waktu : 11 bulan

2.1.01.2.05.01.17.006

Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (upr)

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 110.555.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 30 syarat 100.00 3. Waktu : 8 bulan

2.1.01.2.05.01.17.007

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 1.133.466.000 perlengkapan kantor yang memenuhi syarat 100.00 2. SDM : 14

3. Waktu : 8 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. tersedianya direktori pembudidaya ikan kota semarang 250 buah

Hasil Kegiatan

239.000.000

Pagu Indikatif

239.000.000 Dinas Perikanan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1. PEMBUATAN KOLAM LELE peningkatan ketrampilan dan DARI TERPAL DAN BAMBU kesadaran pembudidaya ikan yang Jl.Taman Muara Mas RT 06 RW 03 tangguh dan ramah 100 % Kelurahan Panggung Lor 200 METER 2. tersedianya induk ikan berkualitas 12 paket 3. tersedianya prasarana kolam ikan 1 paket 4. tersedianya obat-obatan ikan 1 paket 5. tersedianya pakan ikan 3 paket 6. terlaksananya lomba mancing 1 kegiatan

600.000.000

325.000.000 Dinas Perikanan

1. Pelatihan Budidaya UPR Ikan Air Tawar 50 orang 2. Buku Profil Budidaya Kota Semarang 400 buku 3. Workshop Pembenihan Ikan Hias 65 orang 4. Magang UPR 1 paket 5. Pembinaan UPR 8 kegiatan

peningkatan ketrampilan dan kesadaran serta terciptanya pembudidaya ikan yang tangguh dan budidaya ramah lingkungan 100 %

110.555.000

110.555.000 Dinas Perikanan

1. tersedianya pembangunan Meningkatnya sarana prasarana dan bendung, saluran, bak tandon dan kesejahteraan pembudidaya ikan 100 kolam rakyat di kecamatan % gunungpati 1 paket 2. terlaksananya pembangunan saluran dan kolam rakyat di kecamatan genuk 1 paket 3. terlaksananya pembangunan kolam perikanan rakyat 1 paket 4. tersedianya konsultan pengawas pembangunan bendung, saluran, bak tandon dan kolam rakyat di kecamatan gunungpati 1 paket

1.133.466.000

1.133.466.000 Dinas Perikanan

450.000.000

450.000.000 Dinas Perikanan

5. terlaksananya penyusunan DED minapolitan di kecamatan gunungpati 1 paket 6. tersedianya perencanaan saluran dan kolam rakyat 1 paket 2.1.01.2.05.01.17.008

Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 450.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 12 syarat 100.00 3. Waktu : 8 bulan

1. terlaksananya pelatihan pengolahan ikan 22 kegiatan 2. terlaksananya pembinaan pengolah ikan 2 kegiatan 3. terlaksananya fieldtrip pengolahan hasil perikanan 1 kegiatan 4. terlaksananya magang pengolahan hasil perikanan 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-243

bertambahnya pengetahuan diversifikasi olahan hasil perikanan dan meningkatnya ketrampilan SDM dalam produksi hasil olahan ikan 100 %

Kode Rekening 2.1.01.2.05.01.17.009

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 250.000.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pembinaan,penyuluhan Dan Promosi Tersedianya Peralatan dan Produk Perikanan perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 23 syarat 100.00

3. Waktu : 10 bulan

2.1.01.2.05.01.17.010

Pengembangan Pasar Ikan Higienis Mina Rejomulyo

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 235.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 8 syarat 100.00 3. Waktu : 7 bulan

2.1.01.2.05.01.17.011

Pengawasan, Pengendalian Dan Pemulihan Sumber Daya Perikanan Dan Lingkungan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 225.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 10 syarat 100.00 3. Waktu : 11 bulan

2.1.01.2.05.01.18 2.1.01.2.05.01.18.001

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan Pada Kelompok Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 280.000.000 Nelayan Perikanan Tangkap perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 5 syarat 100.00 3. Waktu : 10 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. terlaksananya lomba masak ikan 2 peningkatan gizi masyarakat 100 % kegiatan 2. terlaksananya HARKANNAS 1 kegiatan 3. terlaksananya PMTAS dan penderita gizi buruk 5 kegiatan 4. terlaksananya pameran produk perikanan 1 kegiatan 5. terlaksananya kampanye gemar ikan 1 kegiatan

Pagu Indikatif 250.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 250.000.000 Dinas Perikanan

1. terlaksananya lomba ikan segar 1 kegiatan 2. terlaksananya lomba ikan hias 1 kegiatan 3. terpasangnya iklan 1 kegiatan 4. terlaksananya pembinaan pedagang ikan 4 kegiatan

peningkatan pemasaran hasil perikanan di PIH 100 %

235.000.000

235.000.000 Dinas Perikanan

1. terlaksananya pembinaan pokmaswas 10 kegiatan 2. terlaksananya pelatihan pokmaswas 10 kegiatan 3. terlaksananya sosialisasi perijinanan perikanan 4 kegiatan 4. terlaksananya pelatihan dasar menyelam bagi pokmaswas 1 kegiatan

peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perijinan perikanan dan peningkatan keamanan sumberdaya perikanan dan lingkungan 100 %

225.000.000

225.000.000 Dinas Perikanan

675.000.000 280.000.000

359.298.000 Dinas Perikanan

meningkatnya taraf hidup dan perekonomian nelayan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Perikanan

meningkatnya pengetahuan pentingnya menjaga kualitas hasil tangkapan, serta meningkatnya wawasan bagi bakul ikan dan nelayan pentingnya melelangkan ikan di TPI 100 %

195.000.000

195.000.000 Dinas Perikanan

1. terlaksananya pelatihan bagi para meningkatnya taraf hidup dan nelayan (8 kali) 240 orang perekonomian nelayan 100 % 2. terlaksananya magang bagi nelayan (1 kali) 50 orang 3. terlaksananya forum KUB nelayan (2 kali) 90 kegiatan 4. terlaksananya magang bagi masyarakat pesisir (1 kali) 50 orang 5. Terlaksananya kegiatan bersih pantai (1 kali) 200 orang

2.1.01.2.05.01.18.007

Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perikanan Tangkap

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 200.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 13 syarat 100.00 3. Waktu : 6 bulan

2.1.01.2.05.01.18.008

Optimalisasi Pengelolaan Tpi

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 195.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 12 syarat 100.00 3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. terlaksananya sosialisasi nelayan pedalaman 60 orang 2. terlaksananya sosialisasi alat tangkap yang dilarang 150 orang 3. terlaksananya penebaran/restocking 2 kelompok 4. terlaksananya magang nelayan pedalaman 8 orang 5. tersedianya benih ikan air tawar 269000 ekor 1. terlaksananya pembinaan bakul ikan dan nelayan TPI 4 kegiatan 2. terlaksananya monev TPI 6 kegiatan 3. terlaksananya sarana klinik mutu 1 paket

V-244

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PARIWISATA

1.2.16.01 2.1.02.1.17.01.15 2.1.02.1.17.01.15.005

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Meningkatkan kunjungan wisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar nusantara ke daya tarik wisata dan Negeri tamu hotel 5297855.00 Orang

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

6.887.000.000

1. Masukan : 875.000.000 2. SDM : 7

1. BTM 1 kegiatan Meningkatkan kunjungan wisata 2. Pameran kepariwisataan 1 kegiatan nusantara 5297855 Orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Morning tea 1 kegiatan 4. APEKSI 1 kegiatan 5. Festival jamu 1 kegiatan 6. Salles Mission BP2KS 1 kegiatan

6.887.000.000 2.495.000.000 875.000.000

550.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

7. Pameran KEDUNGSEPUR 1 kegiatan 8. Famtrip Blogger 1 kegiatan 9. Famtrip Ayo Wisata Ke Semarang 1 kegiatan 10. Pameran di Semarang 2 kegiatan 11. Pameran di Yogyakarta 1 kegiatan 12. Gebyar Wisata Budaya Nusantara 1 kegiatan 13. Travel Mart & Expo 1 kegiatan 14. Festival kuliner 1 kegiatan 2.1.02.1.17.01.15.011

Promosi Pariwisata

Meningkatkan kunjungan wisata nusantara ke daya tarik wisata dan tamu hotel 5297855.00 Orang

1. Masukan : 900.000.000

1. Souvenir / cinderamata 2 kegiatan

2. SDM : 7

2. Bahan cetak promosi 8 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Buku saku pariwisata 1 kegiatan 4. Majalah pariwisata 3 kegiatan 5. Guide book 2018 1 kegiatan 6. Buku calender event 2018 1 kegiatan 7. Pembuatan DVD destinasi pariwisata 1 kegiatan 8. Pemasangan dan pembuatan baliho 7 kegiatan 9. Promosi media elektronik 1 kegiatan 10. Promosi media cetak penerbangan 1 kegiatan 11. Promosi media cetak pariwisata nasional 1 kegiatan 12. Promosi media cetak pariwisata lokal 1 kegiatan 13. Pembuatan video klip pariwisata 1 kegiatan 14. Sewa baliho luar daerah 1 kegiatan 15. roll banner info event 50 buah 16. Pembuatan Video Vlog Pariwisata 7 kegiatan 17. Pembuatan dan Pemasangan Rontek 4 kegiatan 18. Pembuatan dan Pemeliharaan WEB 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-245

Meningkatkan kunjungan wisata nusantara 5297855 Orang

900.000.000

800.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode Rekening 2.1.02.1.17.01.15.012

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pelestarian Kelompok Sadar Wisata Meningkatkan kunjungan wisata nusantara ke daya tarik wisata dan tamu hotel 5297855.00 Orang

Masukan 1. Masukan : 170.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Festival desa wisata tingkat Jawa Tengah 1 kegiatan 2. Jambore Pokdarwis tingkat Jawa Tengah 1 kegiatan 3. Lomba Pokdarwis se-Kota Semarang 1 kegiatan 4. Pembinaan Pokdarwis 9 kegiatan

Hasil Kegiatan Meningkatkan kunjungan wisata nusantara 5297855 Orang

Pagu Indikatif 170.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

550.000.000

322.186.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

5. Pelatihan guide 1 kegiatan 6. Tenaga guide/pemandu wisata 12 bulan 2.1.02.1.17.01.15.015

2.1.02.1.17.01.16 2.1.02.1.17.01.16.001

Penyelenggaraan Denok Kenang Kota Semarang

Meningkatkan kunjungan wisata nusantara ke daya tarik wisata dan tamu hotel 5297855.00 Orang

1. Masukan : 550.000.000 2. SDM : 7

1. Denok Kenang Kota Semaran 1 Meningkatkan kunjungan wisata kegiatan nusantara 5297855 Orang 2. Pengiriman Duta Wisata 1 kegiatan

3. Waktu : 1 bulan

3. Fasilitasi Denok Kenang 12 bulan

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Meningkatkan PAD sektor pariwisata 1. Masukan : 2.200.000.000 Unggulan 4.70 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

2.1.02.1.17.01.16.006

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

Meningkatkan penyelenggaraan festival seni dan budaya berskala internasional 18.00 kegiatan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 7

4.292.000.000 2.200.000.000

1. Peningkatan UPTD Hutan Wisata Tinjomoyo 1 kegiatan 2. Peningkatan UPTD Goa Kreo 1 kegiatan 3. Peningkatan UPTD Kampung Wisata Taman Lele 1 kegiatan 4. Peningkatan UPTD TBRS 1 kegiatan 5. Pengadaan meubelair Oudetrap 1 kegiatan 6. Business plan wisata (pengembangan desa wisata Kandri) 1 kegiatan

Meningkatkan PAD sektor pariwisata 5%

593.816.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Mahakarya legenda Goa Kreo 1 kegiatan 2. Festival cinta puspa dan satwa 1 kegiatan

Meningkatkan PAD sektor pariwisata 5%

250.000.000

250.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

1. Pakan dan obat hewan UPTD 12 Meningkatkan PAD sektor pariwisata bulan 5% 2. Loundry Hotel Taman Lele 12 bulan 3. Breakfast Hotel Taman Lele 12 bulan 4. Capacity building 1 kegiatan 5. Tenaga keamana 5 UPTD 12 bulan 6. Iuran PKBSI Pusat dan Jateng 12 bulan Event MICE kepariwisataan 12 bulan MICE kepariwisataan 12 Bulan

1.642.000.000

1.620.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

200.000.000

550.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

3. Waktu : 2 bulan 2.1.02.1.17.01.16.009

Optimalisasi Peningkatan Obyek Dan Meningkatkan PAD sektor pariwisata 1. Masukan : 1.642.000.000 Daya Tarik Wisata 4.70 % 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

2.1.02.1.17.01.16.018X

Pengembangan Kerjasama Destinasi Meningkatkan event MICE Mice kepariwisataan 10.00 event

2.1.02.1.17.01.18 2.1.02.1.17.01.18.002

Program Pengembangan Industri Pariwisata Peningkatan Kualitas Industri Meningkatkan Usaha Pariwisata Yang 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 7 Kepariwisataan Berkualitas 85.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Bina pelaku usaha pariwisata 2 kegiatan

V-246

Meningkatkan usaha pariwisata yang berkualitas 100 %

100.000.000 100.000.000

250.000.000 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.03

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERTANIAN

2.1.03.01 2.1.03.2.01.01.01 2.1.03.2.01.01.01.002

DINAS PERTANIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya pelayanan aparatur Sumber Daya Air Dan Listrik Dinas Pertanian 100.00 %

2.1.03.2.01.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

17.947.896.000

125.407.000 Dinas Pertanian

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1. Langganan telepon 12 bulan 2. Langganan air 12 bulan 3. Langganan listrik 12 bulan 4. Langganan surat kabar dan majalah 12 bulan

1. Masukan : 40.000.000

1. Pemeliharaan alat-alat kantor 12 Terwujudnya pemeliharaan peralatan bulan kerja kantor 12 Bulan 2. pemeliharaan sarpras kebun dinas 12 bulan

40.000.000

20.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 3

Tersedianya listrik, air dan layanan komunikasi Dinas Pertanian 12 Bulan

17.947.896.000 1.628.323.000 180.000.000

3. Waktu : 12 bulan 2.1.03.2.01.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat tulis kantor 12 bulan

Tersedianya kebutuhan ATK untuk kelancaran pelaksananaan tugas 12 Bulan

25.000.000

15.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 35.000.000

1. Barang-barang cetakan 12 bulan

35.000.000

10.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 3

2. Fotokopi/penggandaan 12 bulan

Tersedianya barang-barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi 12 Bulan

3. Waktu : 12 bulan 2.1.03.2.01.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat-alat listrik dan penerangan kantor Tersedianya alat-alat listrik dan 12 bulan penerangan di Dinas Pertanian 12 Bulan

10.000.000

2.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 70.000.000

1. Bendera dan umbul-umbul 30 buah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 2. Spanduk 10 buah 3. LCD proyektor 2 buah 4. Komputer PC 3 buah 5. Laptop 3 buah 6. Printer 3 buah

70.000.000

2.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat-alat kebersihan dan bahan-bahan Terwujudnya kebersihan DInas pembersih 12 bulan Pertanian 12 Bulan

15.000.000

3.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 75.000.000

1. Makanan dan minuman rapat 12 bulan 2. Jamuan tamu 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu 12 Bulan

75.000.000

20.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 2.1.03.2.01.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 439.823.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Belanja perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

Terlaksananya kegiatan-kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan

439.823.000

300.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 345.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan

345.000.000

153.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya pelayanan aparatur Perkantoran Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 393.500.000

1. Honor tenaga harian lepas 12 bulan 2. Honor petugas kebersihan dan keamanan 12 bulan 3. Honor piket 12 bulan

Tersedianya tenaga penunjang administrasi perkantoran 12 Bulan

393.500.000

20.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-247

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.03.2.01.01.02 2.1.03.2.01.01.02.022

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Meningkatnya pelayanan aparatur Kantor Dinas Pertanian 100.00 %

2.1.03.2.01.01.02.023

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

2.1.03.2.01.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan gedung kantor 1 tahun Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pertanian 12 Bulan

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 37.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1. Servis mobil 12 bulan Terpeliharanya performa mobil dinas 2. Pembelian BBM 12 bulan Kepala Dinas Pertanian 12 Bulan 3. Pengurusan pajak/STNK 12 bulan

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 230.000.000

1. servis kendaraan operasional 12 bulan 2. BBM Kendaraan operasional 12 bulan 3. Pengurusan STNK/Pajak kendaraan operasional 1 tahun 4. Pengurusan KIR 2 kali

Terpeliharanya performa kendaraan operasional Dinas Pertanian 12 Bulan

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pagu Indikatif 407.000.000 100.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

228.480.000 Dinas Pertanian

37.000.000

27.000.000 Dinas Pertanian

230.000.000

168.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan

Terwujudnya kenyamanan kerja di kantor Dinas Pertanian 12 Bulan

20.000.000

27.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.02.139

Pengelolaan Web Site

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Pengelolaan website dinas pertanian 12 bulan

Tersedianya data dan informasi pertanian secara online 12 Bulan

20.000.000

27.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06 2.1.03.2.01.01.06.002

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya pelayanan aparatur 1. Masukan : 9.700.000 2. SDM : 6 Kegiatan Skpd Dinas Pertanian 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

193.950.000 9.700.000

11.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06.005

Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 165.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

Honor pengelola keuangan 12 bulan

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan 17 Orang

165.000.000

236.034.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 1.613.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Laporan LKPJ 10 buku

Meningkatnya laporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran 1 Dokumen

1.613.000

8.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06.010

Penyusunan Lakip

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

Laporan akuntabilitas kinerja LAKIP (LKjIP) 10 buku

Meningkatnya laporan akuntabilitas kinerja DInas Pertanian 1 Dokumen

1.612.000

8.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya pelayanan aparatur Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pertanian 100.00 % Skpd

1. Masukan : 1.612.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 5.525.000

1. laporan capaian kinerja 4 laporan

Terwujudnya laporan capaian kinerja 3 Dokumen

5.525.000

11.000.000 Dinas Pertanian

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

2. Laporan tahunan 2017 10 buku 3. Buku Pertanian dalam Angka 2017 15 buku Laporan keuangan akhir tahun 10 Terwujudnya laporan keuangan akhir buku tahun DInas Pertanian 1 laporan 1 Laporan

1.100.000

4.000.000 Dinas Pertanian

1.500.000

4.000.000 Dinas Pertanian

1.100.000

4.000.000 Dinas Pertanian

2.1.03.2.01.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 1.100.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan

2.1.03.2.01.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 3

Laporan monev pelaksanaan kegiatan Terwujudnya laporan monev 2017 12 laporan pelaksanaan program dan kegiatan 12 Laporan

1. Laporan keuangan semester 1 5 buku 2. Laporan keuangan semester II 5 buku

Terwujudnya laporan keuangann semesteran Dinas Pertanian 2 Laporan

3. Waktu : 2 bulan 2.1.03.2.01.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 1.100.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan

laporan prognosis realisasi keuangan Terwujudnya laporan prognosis 10 buku realisasi keuangan DInas Pertanian 1 Laporan V-248

Kode Rekening 2.1.03.2.01.01.06.026

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Program Kerja SkpdDASAR Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 6.800.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.16 2.1.03.2.01.01.16.007

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Meningkatnya usaha pertanian yang 1. Masukan : 880.000.000 2. SDM : 50 Pertanian / Perkebunan Unggulan mempunyai nilai tambah dan daya 3. Waktu : 12 bulan Daerah saing produk 43.00 kelompok

2.1.03.2.01.01.17 2.1.03.2.01.01.17.014

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Validasi Data Produksi Pertanian Meningkatnya produksi pertanian 55642.00 ton

1. Masukan : 300.000.000

2. SDM : 50

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Dokumen rencana kerja tahunan 2019 7 buku 2. DPPA 2018 8 buku 3. DPA 2019 8 buku 4. Dokumen Renja Perubahan 2018 7 buku 1. Pameran lokal 10 kali 2. Pameran regional 1 kali 3. Pameran nasional 2 kali 4. Festival durian 1 kali 5. Semarang expo 1 kali

Pagu Indikatif 6.800.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 19.000.000 Dinas Pertanian

880.000.000 880.000.000

679.220.000 Dinas Pertanian

10.997.000.000 300.000.000

301.000.000 Dinas Pertanian

1. terlaksananya urban farming di wilayah Kota Semarang 16 Unit 2. meningkatnya luas area untuk pertanian perkotaan 16 Kecamatan

1.030.000.000

850.000.000 Dinas Pertanian

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pertanian 1 Tahun

7.617.000.000

7.617.000.000 Dinas Pertanian

200.000.000

200.000.000 Dinas Pertanian

Hasil Kegiatan terwujudnya dokumen rencana kerja tahunan dan anggaran DInas Pertanian 4 Dokumen

Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian 2 %

1. Verifikasi dan validasi produksi Terwujudnya data pertanian yang hortikultura dan perkebunan 2 valid 3 Dokumen dokumen 2. Pertemuan pembinaan penerima bantuan hortikultura dan perkebunan 50 orang 3. Observasi tanaman hortikultura (pengelolaan kebun buah) 50 orang 4. Registrasi kebun 1 kali 5. Penyusunan Perwal tentang LP2B 1 dokumen 6. Identifikasi jaringan irigasi 1 paket

2.1.03.2.01.01.17.018

Optimalisasi Pekarangan

Meningkatnya pengembangan pertanian perkotaan 37.00 wilayah

2. SDM : 50

7. 0 1. Fasilitasi optimalisasi pekarangan 16 paket 2. SL GAP 2 kl

3. Waktu : 12 bulan

3. bibit sayuran & toga 25000 polybag

1. Masukan : 1.030.000.000

4. Fasilitasi lomba pemanfaatan pekarangan 10 paket 5. Lomba urban farming/Optimalisasi pekarangan 1 kali 6. Monev dan pendampingan pertanian perkotaan 1 paket 2.1.03.2.01.01.17.025

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian

2.1.03.2.01.01.17.026

Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (opt)

Meningkatnya produksi pertanian 55642.00 ton

1. Masukan : 7.617.000.000 2. SDM : 18 3. Waktu : 12 bulan

1. caplak 10 buah 2. alat perontok padi 2 unit 3. alat pemipil jagung 2 unit 4. Pengembangan taman agro purwosari 1 paket

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 50

1. SLPHT tanaman pangan 1 kali terkendalinya OPT tanaman pertanian 2. Bintek pembuatan pestisida nabati 1 Tahun 1 kali 3. monitoring kelompok tyto alba 1 kelp 4. Bintek OPT Perkebunan 1 kali 5. SLPHT Tanaman Hortikultura 1 kegiatan 6. Sarpras Pengandalian OPT 1 paket

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-249

Kode Rekening 2.1.03.2.01.01.17.027

2.1.03.2.01.01.17.028

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pengembangan Pasca Panen DASAR Meningkatnya produksi pertanian Produksi Pertanian 55642.00 ton

Peningkatan Intensifikasi Pertanian

Meningkatnya produksi pertanian 55642.00 ton

Masukan 1. Masukan : 100.000.000

2. SDM : 80

2. Bintek pasca panen tanaman pangan & hortikultura 2 kali

3. Waktu : 12 bulan

3. Temu usaha pasca panen tanaman pangan 1 kali

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 70

1. Bintek tanaman pangan 4 kl 2. Peremajaan tanaman kelapa 10 hektar 3. Bintek budidaya tanaman perkebunan 1 kali 4. Bintek tanaman buah 2 kl 5. SL anggrek 2 kl 6. Bintek pupuk organik 1 kali 7. Demplot pertanian organik 10 unit

3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya produksi pertanian 55642.00 ton

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Pembinaan produksi tanaman pangan yang akan bersertifikat 2 kelompok

2.1.03.2.01.01.17.029

Optimalisasi Kebun Dinas Untuk Pengembangan Pertanian

1. Masukan : 1.400.000.000 2. SDM : 32 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.18 2.1.03.2.01.01.18.002

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan Kesehatan Dan Berkurangnya jumlah kasus penyakit 1. Masukan : 460.000.000 Pencegahan Penyakit Menular hewan menular 32.00 kasus 2. SDM : 15 Ternak 3. Waktu : 12 bulan

Hasil Kegiatan 1. Berkembangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan hasil produksi pertanian tanaman pangan 5 Kecamatan 2. Meningkatnya kualitas hasil panen dan pemasaran tanaman hortikultura dan perkebunan 1 Tahun

Peningkatan produksi padi dan jagung 2 %

1. Monitoring kebun 160 kali Optimalnya kebun dinas untuk 2. Temu teknis kapetan 12 kali pengembangan kegiatan pertanian 1 3. Pengelolaan (tenaga) Agro Tahun Purwosari 12 kali 4. BIbit tanaman 2000 batang 5. Pemeliharaan (tenaga, saprodi, dll) kebun dinas 14 unit

1. operasional vaksinasi biosecurity 15 kelurahan 2. Penanggulangan gangguan reproduksi 100 ekor 3. Hormon reproduksi 100 ekor 4. Penanggulangan parasiter 750 ekor 5. Obat cacing 25 liter 6. Pengobatan ternak 1200 ekor 7. Penyediaan obat hewan 1 paket 8. Pemeriksaan sampel penyakit 10 sampel 9. Pemeriksaan kebuntingan 200 ekor

1. menurunnya kasus penyakit hewan menular 32 Kasus 2. Terwujudnya penanggulangan penyakit hewan 3150 Ekor

Pagu Indikatif 100.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 100.000.000 Dinas Pertanian

350.000.000

350.000.000 Dinas Pertanian

1.400.000.000

1.400.000.000 Dinas Pertanian

460.000.000 460.000.000

72.226.000 Dinas Pertanian

2.375.000.000 2.200.000.000

1.814.400.000 Dinas Pertanian

10. Perwal tentang jasa layanan medik veteriner 1 dokumen 11. Pelayanan klinik hewan 1 paket 12. Pemeriksaan hewan qurban 1 kegiatan 2.1.03.2.01.01.19 2.1.03.2.01.01.19.010

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Populasi Ternak Meningkatnya produksi peternakan 29742.92 ton

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 2.200.000.000

1. Sapi PO kereman 113 ekor

2. SDM : 40

2. Sapi PO betina 5 ekor

3. Waktu : 12 bulan

3. Sapi perah betina 5 ekor 4. Kambing jawarandu 40 ekor 5. Obat hewan 1 paket 6. Observasi lapang 40 orang V-250

1. Meningkatnya populasi ternak di wilayah Kota Semarang 226 Ekor 2. tersedianya obat-obatan hewan dan observasi lapang 1 Paket

2.1.03.2.01.01.19.010

Kode Rekening

Peningkatan Populasi Ternak

Meningkatnya produksi peternakan 29742.92 ton

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.200.000.000

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.1.03.2.01.01.19.011

Peningkatan Sarana & Prasarana Produksi Peternakan

Meningkatnya produksi peternakan 29742.92 ton

1. Masukan : 175.000.000

2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.20 2.1.03.2.01.01.20.001

Program Pengembangan Sdm Pertanian Kegiatan Pembinaan Dan Meningkatnya kapasitas SDM petani 1. Masukan : 255.000.000 Pendampingan Petani dan penyuluh pertanian 957.00 orang 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 7. Bintek Pupuk 1 kali 8. pengawasan mutu pakan 32 sample 9. Bintek pakan ternak 1 kali

Hasil Kegiatan

1. Peralatan kandang (alat pembersih Tersedianya sarana dan prasarana ternak, karpet ternak, gerobag, trolly) yang mendukung kegiatan 1 paket peternakan 1 Tahun 2. APPO 1 unit 3. Pembangunan instalasi biogas 1 paket 4. Pengembangan hijauan pakan ternak (HPT) 1 kegiatan

1. Pembinaan kelembagaan petani 48 meningkatnya kapasitas kelembagaan kl petani 2 % 2. identifikasi kelompok tani 1 dokumen 3. lomba kelompok tani/gapoktan 3 kl

Pagu Indikatif

1.814.400.000 Dinas Pertanian

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

175.000.000

96.962.000 Dinas Pertanian

649.000.000 255.000.000

376.000.000 Dinas Pertanian

185.000.000

563.000.000 Dinas Pertanian

134.000.000

511.000.000 Dinas Pertanian

75.000.000

50.000.000 Dinas Pertanian

230.000.000 230.000.000

402.000.000 Dinas Pertanian

4. fasilitasi lomba kelompok tani/gapoktan tk. propinsi 2 paket 2.1.03.2.01.01.20.002

Peningkatan Sdm Petani

Meningkatnya kapasitas SDM petani 1. Masukan : 185.000.000 dan penyuluh pertanian 957.00 orang 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.20.003

Peningkatan Sdm Penyuluh

Meningkatnya kapasitas SDM petani 1. Masukan : 134.000.000 dan penyuluh pertanian 957.00 orang 2. SDM : 80 3. Waktu : 12 bulan

1. pelatihan manajemen kelompok 1 kl 2. pelatihan pertanian perkotaan 3 kl

Meningkatnya kapasitas ketrampilan, pengetahuan dan keahlian petani dan kelompok tani 200 Orang

3. pelatihan pembungaan diluar musim 2 kl 4. pelatihan top working 1 kl 1. Programa penyuluhan tingkat Meningkatnya kapasitas SDM kecamatan 4 kali peyuluhan pertanian dan penyuluh 2. Programa penyuluhan tingkat kota swadaya 3 % 1 kali 3. Demplot kaji terap 4 kl 4. Pembinaan saka taruna bumi 2 kali 5. Latihan dan kunjungan 5 kali 6. Temu teknis penyuluh swadaya 2 kali

2.1.03.2.01.01.20.005

Pengembangan Sarana Penyuluhan

Meningkatnya kapasitas SDM petani 1. Masukan : 75.000.000 dan penyuluh pertanian 957.00 orang 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

2.1.03.2.01.01.21 2.1.03.2.01.01.21.001

Program Penjamin Bahan Asal Hewan Yang Aman, Sehat,utuh Dan Halal (asuh) Pemeriksaan Bahan Asal Hewan Terwujudnya jaminan Bahan Asal 1. Masukan : 230.000.000 (bah) Hewan (BAH) yang ASUH 9.00 2. SDM : 50 sertifikat 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Leaflet 12000 lembar 2. Poster 10 buah 3. Banner 1 buah 4. MMT 1 paket 5. Video 1 paket 6. Booklet 1 paket 7. 0

Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana penyuluhan pertanian 2 %

1. Pemeriksaan daging luar kotan dan di RPH 12 bulan 2. Pemeriksaan daging pada hari raya keagamaan 4 kali/bulan 3. Pemeriksaan air susu 12 bulan 4. Peralatan petugas kesmavet 1 paket 5. Pengujian laboratorium 25 sampel

Terjaminnya BAH yang ASUH yang beredar di Kota Semarang : Penerbitan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner 6 Rekomendasi

V-251

2.1.03.2.01.01.21.001

Kode Rekening

Pemeriksaan Bahan Asal Hewan (bah)

Terwujudnya jaminan Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH 9.00 sertifikat

Urusan/ Program / Kegiatan

Terjaminnya BAH yang ASUH yang beredar di Kota Semarang : Penerbitan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner 6 Rekomendasi

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2.1.03.2.01.01.22 2.1.03.2.01.01.22.001

Porgram Peningkatan Usaha Peternakan Dan Kesejahteraan Petani Peternak Penyusunan Database Peternakan & Meningkatnya produksi peternakan 1. Masukan : 15.000.000 Informasi Harga Komoditas 29742.92 ton 2. SDM : 25 Peternakan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 6. Sosialisasi kesmavet 2 paket

1. Database peternakan 12 laporan 2. Data informasi harga komoditas peternakan 12 laporan

Hasil Kegiatan

Tersedianya database peternakan dan data harga komoditas peternakan 2 Kegiatan

230.000.000

Pagu Indikatif

402.000.000 Dinas Pertanian

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

127.623.000 15.000.000

154.000.000 Dinas Pertanian

112.623.000

107.000.000 Dinas Pertanian

3. Waktu : 12 bulan 2.1.03.2.01.01.22.003

Fasilitasi Pemasaran Produk Peternakan

Meningkatnya produksi peternakan 29742.92 ton

1. Masukan : 112.623.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Kegiatan Gerakan Minum Susu 2 kali 2. Pameran produk hasil peternakan 5 kali 3. Temu usaha bidang peternakan dan pelaku usaha peternakan 50 orang

V-252

Terwujudnya kegiatan fasilitasi pemasaran produk peternakan 3 Kegiatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEHUTANAN

1.2.05.01 2.1.04.1.08.01.15 2.1.04.1.08.01.15.011

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Pembangunan Hutan Kota Meningkatkan jumlah taman 1. Masukan : 500.000.000 keanekaragaman hayati (kehati) 1.00 2. SDM : 12 unit taman

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

500.000.000

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1. Terbangunnya Taman Hutan Kota Bertambahnya luasan lahan tutupan Tinjomoyo 1 paket vegetasi yang dikonsevasi 100 % 2. Terbangunnya Taman Hutan Kota Krobokan 1 paket 3. Bertambahnya kerapatan vegetasi hutan kota 9500 pohon

V-253

500.000.000 500.000.000 500.000.000

600.000.000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.06

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERDAGANGAN

2.1.06.01 2.1.06.2.06.02.01 2.1.06.2.06.02.01.002

DINAS PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan penyelenggaraan dan Sumber Daya Air Dan Listrik pelayanan SKPD 100.00 %

2.1.06.2.06.02.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2.1.06.2.06.02.01.010

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

68.996.727.000

3.092.670.000 Dinas Perdagangan

1. Masukan : 4.107.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Langganan listrik, telepon, air, koran 12 bulan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 305.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Jasa layanan kebersihan kantor dinas Pelestarian kebersihan guna dan kantor UPTD Metrologi 12 bulan peningkatan pelayanan dan kenyamanan 100 %

305.000.000

110.000.000 Dinas Perdagangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Alat tulis kantor, meterai 12 bulan

200.000.000

200.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Cetak karcis retribusi, buku-buku laporan, blangko-blangko 12 bulan

800.000.000

750.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

10.000.000

10.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 42.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Belanja peralatan dan perlengkapan rumah tangga 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi kantor 100 %

42.000.000

42.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 130.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Makan minum rapat dan tamu 12 bulan

Pemenuhan kelancaran tugas kedinasan 100 %

130.000.000

80.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 1.073.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

1.073.000.000

150.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Pemenuhan dukungan untuk kelancaran tugas kedinasan dalam rangka koordinasi dan konsultasi 100 % Perjalanan dinas dalam kota 100 % Kelancaran tugas 100 %

569.618.000

564.618.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.142

Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian

1. Masukan : 13.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pembuatan laporan SKP 12 dokumen Rekap daftar hadir dan penilaian SKP 100 %

13.000.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi pelayanan kesehatan ibu hamil Perkantoran 100.00

1. Masukan : 680.332.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium TPHL, Pengemudi, Petugas Keamanan Kantor, Petugas Juru Pelihara BCB 12 bulan

Kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

680.332.000

600.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.02 2.1.06.2.06.02.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung pelayanan kesehatan ibu hamil Kantor 100.00

1. Masukan : 968.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 6 bulan

1. Genset 1 unit 2. Alat absensi elektronik 3 unit 3. Peralatan ukur tera 1 paket

Pemenuhan sarana perkantoran yang memadai guna kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

5.048.500.000 968.500.000

377.686.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 3.000.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 10 bulan

Pengembangan gedung Kantor Dinas Terwujudnya gedung kantor yang Perdagangan 1 unit representatif 100 %

3.000.000.000

210.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 700.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Bahan bakar, Perawatan/penggantian Kesiapan sarana mobilitas yang suku cadang, Jasa KIR dan STNK 12 selalu terjaga kelayakannya dalam bulan kegiatan operasional dinas 100 %

700.000.000

550.000.000 Dinas Perdagangan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 569.618.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terpenuhinya kelancaran komunikasi, air, informasi dan penerangan 100 %

68.996.727.000 7.929.950.000 4.107.000.000

Terpenuhinya peralatan kantor selama satu tahun 100 %

Pemenuhan sarana pelayanan pasar sebagai pendukung tugas utama guna kelancaran administrasi kantor 100 % Belanja komponen listrik/penerangan Kelancaran pelayanan administrasi bangunan 12 bulan kantor 100 %

V-254

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan dan perawatan peralatan gedung kantor 12 bulan

Hasil Kegiatan Terpeliharanya sarana prasarana perkantoran dan kelancaran operasional 100 %

Pagu Indikatif 350.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 210.000.000 Dinas Perdagangan

30.000.000

30.000.000 Dinas Perdagangan

385.410.000 343.000.000

422.640.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.02.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan pelayanan kesehatan ibu hamil Gedung Kantor 100.00

2.1.06.2.06.02.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

2.1.06.2.06.02.06 2.1.06.2.06.02.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, pelayanan kesehatan ibu hamil 1. Masukan : 343.000.000 2. SDM : 2 Bendahara Dan Pembantu 100.00 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium PA, PPK, KPA, Bendahara, Pembuku, Penyimpan dan Pengurus Barang 12 bulan

Peningkatan kinerja pengelola keuangan 100 %

2.1.06.2.06.02.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 5.920.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKPJ 1 dokumen

Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran tahun berikutnya 100 %

5.920.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Rumah tangga sehat 65.00 % Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

1. Masukan : 5.920.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2017 1 dokumen

Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran tahun berikutnya 100 %

5.920.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.018

Penyusunan Lkjip

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 5.920.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 1 dokumen

Evaluasi pelaksanaan kinerja sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan 100 %

5.920.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 5.600.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 dokumen

Sebagai laporan pertanggungjawaban tahun berjalan dan dapat dijadikan acuan penyusunan anggaran tahun berikutnya 100 %

5.600.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 2.990.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Keuangan Semester 1 1 dokumen

Sebagai laporan pertanggungjawaban keuangan semester 1 dan sebagai acuan pengambilan dana semester berikutnya 100 %

2.990.000

11.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 2.990.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 dokumen

Sebagai acuan pengambilan dana semester 2 100 %

2.990.000

11.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 5.920.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Rencana Kerja OPD 1 dokumen

Pedoman pelaksanaan program/kegiatan OPD 100 %

5.920.000

20.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 3.575.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

R-DPPA dan DPPA 2 dokumen

Pedoman pelaksanaan program/kegiatan OPD 100 %

3.575.000

11.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 3.575.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

RKA dan DPA 2 dokumen

Pedoman pelaksanaan program/kegiatan OPD 100 %

3.575.000

11.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.15 2.1.06.2.06.02.15.010

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Pengembangan Kemetrologian Di pelayanan kesehatan lansia 60.00 Daerah

1. Masukan : 281.500.000

1. Sosialisasi metrologi legal 9 kecamatan 2. Pengawasan BDKT, alat UTTP, SPBU 1 tahun

1. Terawasinya kegiatan kemetrologian 100 5 2. Tersosialisasinya metrologi legal 700 Orang

816.500.000 281.500.000

281.500.000 Dinas Perdagangan

1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 25

Perbaikan mebeleur kantor dinas dan Terpeliharanya sarana perkantoran UPTD 12 bulan untuk kelancaran pelayanan tugas 100 %

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-255

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.06.2.06.02.15.011

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengembangan Sarana Pelayanan pelayanan kesehatan lansia 60.00 Tera Dan Tera Ulang Serta Pengawan Kemetrologian

2.1.06.2.06.02.16 2.1.06.2.06.02.16.010

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Pengembangan Kluster Produk Pelayanan kesehatan lansia 50.00 Ekspor

Masukan 1. Masukan : 535.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 25

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Peralatan standar uji kerja tera ulang 1 paket

Hasil Kegiatan Peralatan standar kerja tera ulang 100 5

1. Data ekspor dan impor Kota Terpenuhinya data ekspor dan impor Semarang 1 paket Kota Semarang 100 % 2. Pameran potensi ekspor 3 kegiatan

Pagu Indikatif 535.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 535.000.000 Dinas Perdagangan

200.000.000 200.000.000

200.000.000 Dinas Perdagangan

50.075.640.000 1.596.040.000

1.596.040.000 Dinas Perdagangan

800.000.000

800.000.000 Dinas Perdagangan

3. Waktu : 10 bulan 2.1.06.2.06.02.17 2.1.06.2.06.02.17.003

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Pengembangan Pasar Dan Distribusi Pelayanan kesehatan lansia 50.00 Barang / Produk

2.1.06.2.06.02.17.004

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan

pelayanan kesehatan lansia 60.00

1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

2.1.06.2.06.02.17.006

Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan

pelayanan kesehatan lansia 60.00

1. Masukan : 90.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Pengendalian barang beredar 12 bulan

Pengendalian stabilitas harga, distribusi dan kualitas barang 1 Tahun

90.000.000

90.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.010

Perbaikan Pasar-pasar

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 3.500.000.000

1. Perbaikan bangunan pasar 10 pasar 2. Pengecatan Pasar-pasar 6 UPTD

Pelestarian dan pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya perlindungan guna peningkatan kenyamanan dan peningkatan pendapatan 100 %

3.500.000.000

2.700.000.000 Dinas Perdagangan

1. Masukan : 1.596.040.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 10 bulan

2. SDM : 40

Terselenggaranya kegiatan Terselenggaranya kegiatan pengembangan pasar, Semarang pengembangan pasar, Semarang Greatsale, bazar ramadhan 9 kegiatan Greatsale, bazar ramadhan 9 Kegiatan Pameran Inacraft, Textcraft, IFEX, Meningkatkan pasar produk mitra Semarang Industri Expo 4 kegiatan binaan IKM Kota Semarang 4 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Perbaikan MCK Pasar-pasar 6 UPTD 4. Perbaikan kondisional kerusakan bangunan pasar 6 UPTD

2.1.06.2.06.02.17.011

Pembangunan Pasar Tradisional

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 35.560.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Pembangunan Pasar Wonodri 1 pasar

Terwujudnya pasar yang representatif sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan pedagang dan kenyamanan pengunjung 100 %

35.560.000.000

64.594.990.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.015

Operasional Keamanan Dan Ketertiban Pasar - Pasar

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 1.043.600.000

1. Patroli rutin, Penertiban pasar tumpah, patroli insidentil/operasi gabungan dengan instansi terkait 50 kegiatan 2. Honorarium Tenaga Keamanan Pasar-pasar 30 orang

Sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban pasar dan pengaturan serta penataan tempat untuk kegiatan usaha guna kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung 100 %

1.043.600.000

325.000.000 Dinas Perdagangan

2. SDM : 60 3. Waktu : 12 bulan 2.1.06.2.06.02.17.016

Updating Data Pasar Dan Pedagang Pasar Kota Semarang

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 65 3. Waktu : 6 bulan

Database pedagang pasar 50 pasar

Pedoman pengambilan kebijakan dan data legalitas pasar 100 %

100.000.000

100.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.017

Penataan Pasar - Pasar

pelayanan kesehatan lansia 60.00

1. Masukan : 441.600.000 2. SDM : 65 3. Waktu : 12 bulan

Penataan pedagang pasar 5 pasar

Terwujudnya penataan pedagang sesuai pengaturan tata ruang pasar 100 %

441.600.000

500.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.029

Optimalisasi Peningkatan Pad

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 4 bulan

Berkurangnya jumlah tunggakan pedagang pasar 50 pasar

Meminimalisir kendala/permasalahan guna tertib administrasi dalam upaya pencapaian target dan peningkatan pendapatan 100 %

200.000.000

200.000.000 Dinas Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-256

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 1.400.000.000 2. SDM : 60 3. Waktu : 12 bulan

2.1.06.2.06.02.17.032

URUSAN WAJIB PELAYANAN Perbaikan Listrik Pasar - Pasar DASAR Pelayanan kesehatan lansia 50.00

2.1.06.2.06.02.17.034

Kegiatan Pembinaan Pedagang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 130.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

2.1.06.2.06.02.17.041

Monitoring Pemeliharaan Dan Kebersihan Pasar

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 3.683.800.000 2. SDM : 100

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Perbaikan instalasi listrik pasar 5 pasar

Pagu Indikatif 1.400.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.200.000.000 Dinas Perdagangan

130.000.000

100.000.000 Dinas Perdagangan

3.683.800.000

2.400.000.000 Dinas Perdagangan

Kajian perbaikan maupun pengembangan infrastruktur di pasarpasar 100 %

291.200.000

550.000.000 Dinas Perdagangan

Peningkatan realisasi pendapatan pasar 100 %

141.900.000

250.000.000 Dinas Perdagangan

45.000.000

45.000.000 Dinas Perdagangan

425.000.000

425.000.000 Dinas Perdagangan

Hasil Kegiatan Pemeliharaan fasilitas sarpras sebagai upaya perlindungan guna peningkatan kenyamanan dan peningkatan pendapatan 100 %

Pembekalan materi bagi pedagang tentang Pengaturan pasar 24 kegiatan

Adanya perubahan perilaku dan pemahaman dari pedagang serta stakeholder pasar tentang pengaturan pasar 100 % 1. Jasa layanan kebersihan pasar 11 Terwujudnya pasar yang bersih dan pasar sehat 100 % 2. Peralatan kebersihan pasar 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 2.1.06.2.06.02.17.065

Penyusunan Perencanaan Dan Kajian Pasar - Pasar

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 291.200.000

1. DED Pasar Jatingaleh 1 dokumen

2. SDM : 20

2. Kajian Lingkungan Pasar Gunungpati 1 dokumen 3. Kajian Lalulintas Pasar Gunungpati 1 dokumen 4. Kajian Lingkungan Pasar Mijen 1 dokumen 5. Kajian Lalulintas Pasar Mijen 1 dokumen

3. Waktu : 6 bulan

2.1.06.2.06.02.17.072

Kegiatan Penghitungan Potensi Pasar-pasar

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 141.900.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 4 bulan

Ketersediaan data potensi pendapatan pasar 50 pasar

2.1.06.2.06.02.17.080

Desiminasi Kebijakan Standarisasi Bidang Perdagangan

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

1. Masukan : 45.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tinjauan lapangan tentang keamanan Terbinanya pelaku usaha retail dan pangan 1 kegiatan pedagang pasar rakyat 100 %

2.1.06.2.06.02.17.087

Penguatan Jaringan Usaha Dan Jasa pelayanan kesehatan lansia 60.00 Perdagangan Besar

1. Masukan : 425.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Sosialisasi waralaba, penyusunan Raperda SIUP, monitoring dan evaluasi barang beredar, pembinaan pelaku usaha pasar swalayan, updating data pergudangan, monitoring pergudangan 12 bulan

2.1.06.2.06.02.17.091

Lomba K3 Pasar Tradisional Dan Pkl Pelayanan kesehatan lansia 50.00

Lomba K3 Pasar dan PKL 1 kegiatan Terwujudnya pasar dan PKL yang memenuhi kriteria K3 100 %

60.000.000

100.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.094

Registrasi Pedagang Pasca Penataan Pelayanan kesehatan lansia 50.00 Pasar

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 5 bulan 1. Masukan : 67.500.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 6 bulan

Daftar registrasi pedagang pasca penataan 1 dokumen

67.500.000

50.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.17.097

Pemeliharaan Pasar-pasar Kota Semarang

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Operasional dan pemeliharaan sarana Kelancaran operasional pasar 100 % prasarana pasar (Eskalator, Hydrant, IPAL, Genset, Pompa) 6 UPTD

500.000.000

416.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.18 2.1.06.2.06.02.18.003

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan Kegiatan Penataan Tempat Berusaha pelayanan kesehatan lansia 60.00 Bagi Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

1. Masukan : 3.752.727.000

1. Pembangunan Souvenir Shop & Workshop (pengembangan desa wisata Kandri) 4 kelurahan 2. Shelter PKL dan kuliner (pengembangan desa wisata Kandri) 1 lokasi

4.540.727.000 3.752.727.000

4.524.381.000 Dinas Perdagangan

Pelayanan kesehatan lansia 50.00

2. SDM : 30

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-257

Tercapainya sosialisasi manajemen perpasaran 205 Orang

Tersedianya data pedagang yang telah teregistrasi pasca penataan pasar 100 %

Tersedianya tempat berusaha yang memadai dalam upaya pemberdayaan sektor informal 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 138.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan pemantauan dan Peningkatan ketertiban, keamanan, pengendalian kamtib PKL 24 kegiatan dan pengendalian PKL 100 %

Pagu Indikatif 138.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 160.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.18.008

URUSANMonitoring WAJIB PELAYANAN DASAR Kegiatan Pkl pelayanan kesehatan lansia 60.00

2.1.06.2.06.02.18.010

Penataan Pkl Dugderan

pelayanan kesehatan lansia 60.00

1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 70 3. Waktu : 1 bulan

Penyelenggaraan pelestarian budaya Terpenuhinya fasilitas pendukung menjelang pembukaan bulan puasa 1 pelestarian budaya 100 % lokasi

450.000.000

610.000.000 Dinas Perdagangan

2.1.06.2.06.02.18.014

Pembinaan Organisasi Pkl Dan Asongan

pelayanan kesehatan lansia 60.00

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 4 bulan

Pembekalan materi bagi pengurus organisasi PKL 1440 orang

200.000.000

300.000.000 Dinas Perdagangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-258

Meningkatkan kesadaran PKL dalam melakukan usaha di lokasi PKL 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

2.1.07

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERINDUSTRIAN

2.1.07.01 2.1.07.2.07.01.01

DINAS PERINDUSTRIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.1.07.2.07.01.01.001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5.496.245.000 5.496.245.000 1.559.658.000 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

2.1.07.2.07.01.01.002

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1. Masukan : 48.000.000 2. SDM : 2

1. Tersedianya Jasa pengiriman 12 bulan 2. Tersedianya Perangko 12 bulan 3. Tersedianya Materai 12 bulan

Terlaksananya jasa surat menyurat 12 Bulan

4.000.000

3.140.000 Dinas Perindustrian

1. Tersedianya jasa telepon 12 bulan Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 2. Tersedianya surat kabar 12 bulan

48.000.000

44.055.000 Dinas Perindustrian

Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 2. Terlaksananya administrasi perkantoran 12 Bulan

50.000.000

22.027.000 Dinas Perindustrian

3. Waktu : 12 bulan 2.1.07.2.07.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

2.1.07.2.07.01.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersediaanya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

Terlaksananya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

50.000.000

22.027.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 7.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan 12 bulan

Terpenuhinya alat komponen listrik / penerangan bangunan 12 Bulan

7.000.000

2.517.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan pembersih dan bahan pembersih 12 Bulan

20.000.000

22.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman 12 Bulan

60.000.000

25.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 919.688.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan

Terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 12 Bulan

919.688.000

172.024.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 400.970.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah 12 bulan

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan

400.970.000

5.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.02 2.1.07.2.07.01.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 127.000.000 2. SDM : 2

1. Papan Sentra IKM 4 Papan Terlaksananya pembelian sarana dan 2. Server dan Kelengkapannya untuk prasana gedung kantor 12 Bulan Data IKM 1 Paket 3. LCD Proyektor beserta Instalasinya 1 Paket

393.245.000 127.000.000

142.656.000 Dinas Perindustrian

3. Waktu : 12 bulan

2.1.07.2.07.01.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan

Terpenuhinya Pemeliharaan Dinding Kantor 12 Bulan

20.000.000

29.370.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 196.245.000 2. SDM : 2

1. Belanja jasa service 12 bulan 2. Belanja penggantian sparepart / suku cadang 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 12 Bulan

196.245.000

197.238.000 Dinas Perindustrian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-259

2.1.07.2.07.01.02.024 Kode Rekening

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan / Operasional Urusan/Dinas Program / Kegiatan

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran Prioritas/Sasaran Daerah 12.00 bulan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.1.07.2.07.01.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terselenggara dan tersedianya Gedung Kantor sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2

Terpenuhinya pemeliharaan rutin / Indikator Kinerja Kegiatan berkala kendaraan dinas / operasional Keluaran Kegiatan 12 Bulan Hasil Kegiatan 3. Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas 12 bulan 4. Belanja jasa KIR (bea administrasi kendaraan) 2 bulan 5. Belanja jasa STNK 12 bulan 1. Belanja pemeliharaan peralatan Lancarnya kegiatan dinas 12 Bulan gedung kantor 12 bulan 2. Belanja pemeliharaan videotron 12 bulan

196.245.000 Pagu Indikatif

197.238.000 Dinas Perindustrian Prakiraan Tahun Ket. 2019

50.000.000

50.315.000 Dinas Perindustrian

216.280.000 200.280.000

388.079.000 Dinas Perindustrian

3. Waktu : 12 bulan 2.1.07.2.07.01.06 2.1.07.2.07.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terselenggara dan tersedianya 1. Masukan : 200.280.000 2. SDM : 15 Bendahara Dan Pembantu sarana administrasi perkantoran 3. Waktu : 12 bulan 12.00 bulan

Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 bulan

Tingkat kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 12 Bulan

2.1.07.2.07.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan LKPJ SKPD 2 bulan

Tersusunnya LKPJ SKPD 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.010

Penyusunan Lakip

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan LAKIP 2 bulan

Tersusunnya LAKIP (LKj IP) SKPD 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan akhir tahun 1 bulan

Tersusunnya pelaporan akhir tahun 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan semesteran 1 bulan

Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya pelaporan prognosis 1 bulan realisasi anggaran 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 2 bulan

Laporan RENJA SKPD 2 bulan

Tersusunnya RENJA SKPD 1 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan RKA dan DPA perubahan 1 Tersusunnya RKA dan DPA bulan perubahan SKPD 2 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Terselenggara dan tersedianya sarana administrasi perkantoran 12.00 bulan

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 1 bulan

Laporan RKA dan DPA SKPD 1 bulan

Tersusunnya RKA dan DPA SKPD 2 Dokumen

2.000.000

3.500.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.15 2.1.07.2.07.01.15.001

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan pelayanan kesehatan lansia 60.00 Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

1. Masukan : 438.000.000

1. Pelatihan 150 IKM 1 kegiatan

826.396.000 438.000.000

274.124.000 Dinas Perindustrian

2. SDM : 12

2. Pameran IFFEX 1 Paket

1. Bertambahnya keterampilan IKM olahan pengan 150 Ikm 2. Buku Semarang Food dan Kuliner 250 Buku

160.000.000

160.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.15.009

Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Industri

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 160.000.000 2. SDM : 10

1. Temu Usaha Pelaku Industri 50 IKM 2. Pembinaan Peningkatan Mutu Produk Industri 150 IKM

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-260

1. Tumbuhnya Kemitraan Antar Pelaku Usaha Industri 100 % 2. Meningkatkan Kwalitas Dan Standarisasi Produk 100 %

Kode Rekening 2.1.07.2.07.01.15.010

2.1.07.2.07.01.16 2.1.07.2.07.01.16.002

Urusan/ Program / Kegiatan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Peningkatan Layanan Dan Promosi Ikm

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Dan Pelayanan Teknologi Industri

2.1.07.2.07.01.17 2.1.07.2.07.01.17.001

Program Penataan Struktur Industri Kebijakan Keterkaitan Industri Huluhilir

2.1.07.2.07.01.17.003

Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu Hingga Ke Hilir

2.1.07.2.07.01.17.006

Prioritas/Sasaran Daerah

Pengumpulan Dan Pendataan Rokok Ilegal (dbhcht)

Masukan 1. Masukan : 228.396.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Pameran di JKT 2 IKM

2. SDM : 15

2. Pameran Bulan Mutu 2 IKM

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembinaan Industri Kulit dan Imitasi 30 IKM

Hasil Kegiatan 1. Terlaksananya Pameran di JKT 100 % 2. Terlaksananya Pameran Bulan mutu 100 % 3. Terlaksananya Pembinaan Industri Kulit dan Imitasi 100 %

1. Masukan : 112.560.000

1. Sosialisasi SNI 75 IKM

1. Tercapainya sosialisasi SNI 100 %

2. SDM : 15

2. Fasilitasi SNI 15 Orang

2. Tercapainya Fasilitasi SNI 100 %

3. Waktu : 12 Bulan

3. Pembinaan Pemanfaatan Limbah Plastik 30 IKM

3. Tercapainya Pembinaan Pemanfaatan Limbah Plastik 100 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Sosialisasi bahan kimia dalam rumah Tercapainya hasil industri yg bebas tangga 250 orang dari bahan kimia berbahaya 100 %

1. Masukan : 181.250.000

1. Lomba Peningkatan Kualitas IKM 1 1. Tercapainya hasil industri yg bebas kali dari bahan kimia berbahaya 12 Bulan

2. SDM : 10

2. Sosialisasi zat kimia berbahaya pada kosmetik 250 orang

2. Termotivasinya IKM 1 Kgt

1. Monev dan informasi rokok ilegal 12 kali 2. Cetak stiker 1000 lembar

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 6 bulan

Pagu Indikatif 228.396.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 228.396.000 Dinas Perindustrian

112.560.000 112.560.000

52.447.000 Dinas Perindustrian

1.113.106.000 50.000.000

50.000.000 Dinas Perindustrian

181.250.000

181.250.000 Dinas Perindustrian

Menurunnya peredaran rokok ilegal tanpa cukai 100 %

75.000.000

75.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.17.007

Sosialisasi Peraturan Tentang Cukai (dbhcht)

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 6 bulan

1. Pembuatan film 2 materi 2. Roll Up Banner 14 Buah

Meningkatnya pemahaman tentang ketentuan dibidang cukai 100 %

75.000.000

75.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.17.008

Pemetaan Hasil Industri Tembakau (dbhcht)

1. Masukan : 50.000.000

1. Cetak data pabrik rokok kota semarang 50 buku 2. Cetak brosur / leaflet 2600 lembar

Terwujudnya data mesin pelinting dan data pabrik rokok 100 %

50.000.000

50.000.000 Dinas Perindustrian

681.856.000

681.856.000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

2. SDM : 15

2.1.07.2.07.01.17.009

Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Masyarakat Di Lingkungan (dbhcht)

2.1.07.2.07.01.18 2.1.07.2.07.01.18.002

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

2.1.07.2.07.01.18.007

Fasilitasi Bagi Industri Keicl Dan Menengah Dalam Pengembangan Sentra Industri

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

3. Waktu : 7 bulan 1. Masukan : 681.856.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1. Pelatihan Menjahit 2 kegiatan Terwujudnya ekonomi masyarakat 2. Pelatihan Membatik 3 Kegiatan dilingkungan IHT 12 Bulan 3. Pelatihan Menjahit Bordir 2 kegiatan 4. Pelatihan Desain Grafis Motif Batik Semarang 2 Kegiatan 5. Pelatihan Membuat Cap Batik dari Karton 2 Kegiatan 6. Pelatihan Lukis Kain 2 Kegiatan 7. Pelatohan Membuat Tas 1 Kegiatan

1. Masukan : 125.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 7 bulan

Aplikasi data industri dan pengolahan Terciptanya kemudahan masyarakat data industri kecil dan menengah 1 untuk mengakses data industri 7 paket Bulan

1. Masukan : 252.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

1. papan sentra 4 buah 2. pelatihan animasi 60 orang 3. pelatihan desian grafis 60 orang V-261

Peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM ) IKM 12 Bulan

377.000.000 125.000.000

509.785.000 Dinas Perindustrian

252.000.000

252.000.000 Dinas Perindustrian

2.1.07.2.07.01.18.007 Kode Rekening

Fasilitasi Bagi Industri Keicl Dan Menengah Pengembangan Urusan/Dalam Program / Kegiatan Sentra Industri URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.1.07.2.07.01.19 2.1.07.2.07.01.19.002

Program Pengembangan Industri Kreatif Peningkatan Kreatifitas Masyarakat Dan Promosi Industri Kreatif

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

1. Masukan : 898.000.000

1. Pameran Semarang Industri Kreatif 1. Dikenalnya produk Industri Kreatif Fashion 1 Kegiatan Fashion Kota Semarang 100 Ikm

2. SDM : 25

2. Fasilitasi Pameran di jakarta 2 kegiatan 3. Forum Komunikasi 1 kegiatan 4. Pelatihan Desain Grafis Fashion 30 orang 5. Pameran ke Luar Negeri 1 Kegiatan

3. Waktu : 10 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Peningkatan Sumber Daya Manusia ( Indikator Kinerja Kegiatan SDM ) IKM 12 Bulan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 4. pelatihan internet marketing 60 orang 5. pembinaan sentra industri kecil 120 orang

V-262

2. Peningkatan Ketrampilan IKM Industri Kreatif 30 Orang

252.000.000 Pagu Indikatif

252.000.000 Dinas Perindustrian Prakiraan Tahun Ket. 2019

898.000.000 898.000.000

898.000.000 Dinas Perindustrian

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

3.1 3.1.01

URUSAN PELAYANAN DASAR FUNGSI WAJIB PENUNJANG

3.1.01.01 3.1.01.1.06.01.01 3.1.01.1.06.01.01.001

BAPPEDA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 1.000.000 pembangunan berbasis penelitian dan 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 Bulan pengembangan 0.00 0

Pelayanan pengiriman dan surat Terpenuhinya pelayanan pengiriman menyurat sesuai kebutuhan 12 bulan dan surat menyurat sesuai kebutuhan 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Langganan koran dan telepon 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.01.009

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

3.1.01.1.06.01.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.01.1.06.01.01.011

PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

12.222.267.000 12.222.267.000 2.534.267.000 1.000.000

50.000.000 Bappeda

Terpenuhinya pelayanan komunikasi dan informasi 12 Bulan

25.000.000

45.000.000 Bappeda

Pembayaran pajak kendaraan operasional dinas 31 Unit

Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas 31 Unit

20.000.000

20.000.000 Bappeda

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 Bulan

Pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja 12 Bulan

Tersedianya peralatan kerja yang berfungsi dengan baik 12 Bulan

25.000.000

25.000.000 Bappeda

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan Alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan

Tersedianya alat tulis untuk kelancaran administrasi perkantoran 12 Bulan

60.000.000

65.000.000 Bappeda

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 40.267.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan cetakan dan penggandaan 12 Bulan

Terfasilitasinya cetakan dan penggandaan untuk administrasi perkantoran 12 Bulan

40.267.000

46.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan

Terpenuhinya penerangan bangunan kantor 12 Bulan

1.000.000

5.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan peralatan rumah tangga 12 Bulan

Terpeliharanya kebersihan kantor 12 Bulan

15.000.000

17.750.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 Bulan

Pemenuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 20 Buku

Terfasilitasinya bahan bacaan dan peraturan bagi pegawai 20 Buku

2.000.000

1.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 49.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 Bulan

Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai 12 bulan

Terfasilitasinya rapat dan kunjungan tamu 12 Bulan

49.000.000

60.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 1.845.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 Bulan

Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan

Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan

1.845.000.000

3.000.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 311.000.000

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan

1. Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan

311.000.000

260.000.000 Bappeda

110.000.000

75.000.000 Bappeda

30.000.000

20.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.01.154

3.1.01.1.06.01.01.158

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terwujudnya perencanaan Perkantoran pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0 Pengelolaan Sistem Informasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 100 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 110.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Pemenuhan kebutuhan lembur sesuai Terfasilitasinya pemenuhan target kebutuhan 12 bulan tugas perkantoran 12 Bulan Pengelolaan, Maintenance dan pengembangan web Bappeda, Simbarin dan E-office 3 Aplikasi

V-263

Terwujudnya kelancaran website, Simbarin dan E-office Bappeda 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.01.1.06.01.02 3.1.01.1.06.01.02.019

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Dan Terwujudnya perencanaan Perlengkapan Kantor pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

3.1.01.1.06.01.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.01.1.06.01.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

3.1.01.1.06.01.05 3.1.01.1.06.01.05.009

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Perencanaan Dan Terwujudnya perencanaan Pelatihan Formal pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 325.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 Bulan

Pemenuhan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 100 %

Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 Bulan

Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional 12 Bulan

Terpenuhinya kelancaran operasional kendaraan dinas / operasional 31 Unit

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 Bulan

Pemeliharaan Mebeluer 12 Bulan

Terpeliharanya mebelair di Bappeda 100 %

1. Masukan : 350.000.000

1. Pengiriman peserta Bintek sesuai kebutuhan 100 % 2. Pelaksanaan workshop / bintek / FGD sesuai kebutuhan 100 %

Meningkatnya kualitas SDM aparatur Bappeda 50 %

Dokumen Laporan Keuangan Bappeda Tahun 2018 12 Bulan

Tersedianya data pertanggungjawaban keuangan Bappeda selama Tahun 2018 100 % Tersedianya data Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun 2017 Bappeda 100 %

2. SDM : 75

Pagu Indikatif 680.000.000 325.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

175.000.000 Bappeda

350.000.000

375.000.000 Bappeda

5.000.000

2.000.000 Bappeda

350.000.000 350.000.000

300.000.000 Bappeda

330.500.000 308.500.000

350.000.000 Bappeda

4.000.000

3.000.000 Bappeda

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.01.1.06.01.06 3.1.01.1.06.01.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 308.500.000 2. SDM : 13 Bendahara Dan Pembantu pembangunan daerah yang 3. Waktu : 12 Bulan berkualitas 0.00 0

3.1.01.1.06.01.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 Bulan

Dokumen LKPJ Akhir Tahun 2017 Bappeda 1 Dokumen

3.1.01.1.06.01.06.010

Penyusunan Lakip

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 Bulan

Dokumen LAKIP / LKJIP (Laporan Tersedianya data akuntabilitas kinerja Kinerja Instansi Pemerintah) Bappeda Bappeda Tahun 2017 100 % Tahun 2017 1 Dokumen

2.000.000

3.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Laporan keuangan akhir tahun 2018 Bappeda 1 Dokumen

Tersedianya data keuangan akhir tahun 2018 Bappeda 100 %

2.000.000

3.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 bulan

Laporan keuangan semesteran Bappeda Tahun 2018 1 Dokumen

Tersedianya data keuangan semesteran Bappeda Tahun 2018 100 %

2.000.000

3.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 1 Bulan

Laporan prognosis realisasi anggaran Tersedianya data prognosis realisasi Bappeda Tahun 2018 1 Dokumen anggaran Bappeda Tahun 2018 100 %

2.000.000

3.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 Bulan

Dokumen Renja Tahun 2019 dan Renja Perubahan Tahun 2018 Bappeda 2 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan tahunan Bappeda 100 %

4.000.000

4.500.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 6.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 Bulan

Dokumen RKA, DPA dan DPPA Bappeda 3 Dokumen

Tersedianya dokumen rencana dan pelaksanaan anggaran (induk dan perubahan) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Bappeda 3

6.000.000

4.500.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.17 3.1.01.1.06.01.17.096

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah Dan Besar Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 2.275.500.000 Dan Pengembangan Wilayah pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Laporan hasil koordinasi Transportasi & Sumber Daya Air 1 Dokumen

1. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan antar waktu dalam lingkup Rumpun Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100 %

2.275.500.000 2.275.500.000

2.400.000.000 Bappeda

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-264

3.1.01.1.06.01.17.096

Kode Rekening

Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Terwujudnya perencanaan Dan Pengembangan Wilayah pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0 Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2.275.500.000

Masukan 2. SDM : 200

3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. Laporan hasil koordinasi Tata 2. Capaian indikator sasaran misi 3 Ruang, Pertanahan dan LH 1 RPJMD terhadap target tahunan 90 Dokumen % 3. Laporan hasil koordinasi Perencanaan Sarpras Perumahan dan Permukiman 1 Dokumen 4. Dokumen Rencana Penanganan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 5. Pengembangan Sistem Informasi Spasial dalam Perencanaan Pembangunan 1 Aplikasi

Pagu Indikatif

2.400.000.000 Bappeda Prakiraan Tahun 2019

Ket.

6. Dokumen Hasil Pemetaan SPAMS 1 Dokumen 3.1.01.1.06.01.19 3.1.01.1.06.01.19.037

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Terwujudnya perencanaan Perencanaan , Pengendalian Dan pembangunan daerah yang Evaluasi Hasil Rencana berkualitas 0.00 0 Pembangunan Daerah

1.950.000.000 1. Masukan : 1.950.000.000

2. SDM : 100

3. Waktu : 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.20 3.1.01.1.06.01.20.003

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Perencanaan Terwujudnya perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

3.1.01.1.06.01.20.004

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

Laporan Akhir Kegiatan FEDEP 1 Dokumen

Tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam peningkatan usaha klaster / UMKM 100 %

1. Masukan : 522.000.000

1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Dunia Usaha 1 Dokumen

2. SDM : 75

2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Produksi 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Ekonomi Makro 1 Dokumen

1. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan antar waktu dalam lingkup Rumpun Perekonomian 100 % 2. Capaian indikator sasaran misi 4 RPJMD terhadap target tahunan 90 %

Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian Dan Pengembangan Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 400.000.000 Ekonomi pembangunan berbasis penelitian dan pengembangan 0.00 0 2. SDM : 138

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan dan dengan dokumen pelaksanaan antar waktu 100 % 2. Laporan hasil pengendalian 2. Terakomodirnya usulan rencana pembangunan daerah 3 Musrenbang dalam perencanaan Dokumen pembangunan 72 % 3. Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota 3. Tersedianya data capaian kinerja Semarang 4 Dokumen dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 100% 4. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan bersumberdana Dana Non APBD 1 Dokumen 5. Dokumen Evaluasi Keterkaitan Perencanaan, Penganggaran dan Pencapaian Sasaran Pembangunan 1 Dokumen 6. Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Semarang 1 Dokumen

1. Masukan : 325.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 Bulan

3. Waktu : 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.27 3.1.01.1.06.01.27.005

1. Dokumen RKPD Tahun 2019 dan Perubahan RKPD Tahun 2018 2 Dokumen

1. Penelitian dan Pengembangan bidang ekonomi 3 Dokumen

1. Tersedianya hasil penelitian bidang Ekonomi bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah 100 %

2. Laporan Monev Penguatan SIDA 1 2. Terkendalinya kegiatan SIDA Dokumen Tahun 2018 100 % V-265

m

2.450.000.000 Bappeda

847.000.000 325.000.000

360.000.000 Bappeda

522.000.000

480.000.000 Bappeda

1.377.500.000 400.000.000

350.000.000 Bappeda

3.1.01.1.06.01.27.005

Kode Rekening

Penelitian Dan Pengembangan Ekonomi

Terwujudnya perencanaan pembangunan berbasis penelitian dan pengembangan 0.00 0

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.01.1.06.01.27.006

Penelitian Dan Pengembangan Pemerintahan Dan Sosial Budaya

400.000.000

Masukan 3. Waktu : 12 Bulan

Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 400.000.000 pembangunan berbasis penelitian dan pengembangan 0.00 0

2. SDM : 78

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Dokumen pendukung SIDA : Kajian pengembangan technopark 1 Dokumen 4. Dokumen Sinkronisasi Roadmap SIDa dengan Review RPJMD 1 Dokumen 1. Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya 3 Dokumen

Hasil Kegiatan 3. Tersedianya hasil kajian pengembangan technopark 100 %

1. Tersedianya hasil penelitian bidang sosial budaya dan pemerintahan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah 100 %

Pagu Indikatif

350.000.000 Bappeda

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

400.000.000

460.000.000 Bappeda

577.500.000

640.000.000 Bappeda

1.877.500.000 600.000.000

600.000.000 Bappeda

100.000.000

100.000.000 Bappeda

50.000.000

60.000.000 Bappeda

1.127.500.000

1.400.000.000 Bappeda

2. Laporan Penyelenggaraan lomba 2. Terfasilitasnya budaya kreativitas krenova dan pameran produk inovasi dan inovasi masyarakat 100 % 2 Dokumen

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.01.1.06.01.27.007

Penelitian Dan Pengembangan Fisik Prasarana Dan Lingkungan

Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 577.500.000 pembangunan berbasis penelitian dan pengembangan 0.00 0

2. SDM : 80

3. Waktu : 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.28 3.1.01.1.06.01.28.003

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Terwujudnya perencanaan 1. Masukan : 600.000.000 2. SDM : 240 Penanggulangan Kemiskinan Daerah pembangunan daerah yang (tkpkd) berkualitas 0.00 0 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.01.1.06.01.28.005

Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus)

3.1.01.1.06.01.28.006

Ganggunagn Akibat Kekurangan Yodium (gaky)

3.1.01.1.06.01.28.008

Koordinasi Perencanaan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0 Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 0.00 0

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan 1. Masukan : 1.127.500.000

2. SDM : 100

3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Penelitian dan Pengembangan bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan 3 Dokumen

1. Tersedianya hasil penelitian bidang Fisik Prasarana dan Lingkungan bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah 100 %

2. Laporan Sosialisasi hasil penelitian 2. Terpublikasinya hasil - hasil dan pengembangan (Prosiding) 1 penelitian dan pengembangan 100 % Dokumen 3. Jurnal penelitian dan pengembangan (Jurnal RIPTEK) 2 Edisi 4. Kajian / studi Bidang Fisik prasarana dan lingkungan 2 Dokumen 1. LP2KD 1 Dokumen 2. Laporan Kinerja TKPKD 1 Dokumen 3. Laporan kegiatan TKPKD 1 Dokumen 4. Dokumen pelaksanaan dan evaluasi Kampung Tematik 1 dokumen Laporan Tahunan Pendidikan Untuk Semua 1 dokumen

Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah 100 %

Laporan Kinerja Pemantauan GAKY 1 Dokumen

Terpantaunya peredaran garam beryodium dan non beryodium di Kota Semarang 100 % 1. Terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan antar waktu dalam lingkup Rumpun Pemerintahan, Sosial dan Budaya 100 % 2. Capaian indikator sasaran misi 1 & 2 RPJMD terhadap target tahunan 90 %

1. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Koordinasi Aksi PPK 1 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1 Dokumen 3. Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 1 Dokumen 4. Laporan Renum TMMD 1 Dokumen

V-266

Terkoordinasinya Forum PUS Kota Semarang 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.02

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEUANGAN

3.1.02.01 3.1.02.1.20.05.01 3.1.02.1.20.05.01.001

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.1.02.1.20.05.01.008

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

111.923.015.000

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pengiriman surat, paket, pos 500 surat

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 73.142.034.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Biaya langganan air, langganan listrik, Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA langganan internet 1 tahun dan Listrik 100 %

73.142.034.000

89.677.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Belanja alat bantu kebersihan 31 item Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100 %

50.000.000

55.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Kebutuhan ATK terpenuhi 100 %

Tersedianya alat tulis kantor 100 %

200.000.000

220.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 160.300.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100 %

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

160.300.000

176.330.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

alat listrik 12 item

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100 %

50.000.000

55.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 22.760.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

langganan koran 4 jenis

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga 100 %

22.760.000

25.036.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 100 3. Waktu : 12 bulan

Snack rapat, makan rapat , snack tamu, makan tamu 100 %

Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu 100 %

200.000.000

181.797.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 1.350.000.000 2. SDM : 95 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100 % dan konsultasi keluar daerah 100 %

1.350.000.000

1.405.800.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 95 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi Terpenuhinya Koordinasi dan dan Konsultasi Dalam Daerah 100 % konsultasi Dalam Daerah 100 %

150.000.000

35.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.131

Penataan Arsip Kantor

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 12.500.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

pengelolaan arsip yg tertib 100 %

Terwujudnya pengelolaan arsip yang baik 100 %

12.500.000

28.875.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Terwujudnya Laporan dan Perkantoran pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 1.694.786.000 2. SDM : 95 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen pembayaran honorarium bagi Tenaga Ahli Kepala Daerah Bidang Keuangan dan tenaga pengemudi serta uang lembur 95

Meningkatnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah 100 %

1.694.786.000

145.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.02 3.1.02.1.20.05.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Terwujudnya Laporan dan Kantor pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 78.750.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Perlengkapan gedung kantor tersedia Terpenuhinya perlengkapan gedung 100 % kantor 100 %

3.1.02.1.20.05.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 150.460.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung 100 % kantor 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-267

Terkirimnya surat-surat dinas secara cepat dan tepat 100 %

96.181.340.000 77.037.380.000 5.000.000

1.345.710.000 78.750.000

150.460.000

28.875.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

86.625.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 165.506.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 75.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pengadaan mebeluer 100 %

Hasil Kegiatan Terpenuhinya kebutuhan mebeluer kantor 100 %

Pagu Indikatif 75.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 83.050.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.02.010

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Mebeluer Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 630.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 100 % kendaraan dinas / operasional 100 %

630.000.000

693.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 204.750.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 %

204.750.000

225.225.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Terwujudnya Laporan dan Gedung Kantor pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan perralatan gedung kantor 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan perralatan gedung kantor 100 %

180.000.000

198.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 26.250.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan mebeleur kantor secara rutin 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor 100 %

26.250.000

28.875.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.05 3.1.02.1.20.05.05.002

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan PerundangTerwujudnya Laporan dan undangan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 26.250.000

peserta kursus, sosialisasi, bintek dan 1. Terlaksananya sosialisasi Perda workshop 50 orang kota Semarang 100 % 2. Terlaksananya kebutuhan kursus, sosialisasi, bintek dan workshop 100 %

2. SDM : 6

60.375.000 26.250.000

28.875.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3. Waktu : 12 bulan 3.1.02.1.20.05.05.041

Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.06 3.1.02.1.20.05.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terwujudnya Laporan dan 1. Masukan : 675.480.000 2. SDM : 25 Bendahara Dan Pembantu pertanggungjawaban keuangan 3. Waktu : 12 bulan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 15.074.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya laporan Keterangan Pertanggungjawaban OPD 1 dokumen

Tersedianya dokumen LKPJ OPD 100 %

15.074.000

20.200.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.010

Penyusunan Lakip

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 15.074.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Terwujudnya dokumen LAKIP BPKAD 1 dokumen

Tersedianya laporan Kinerja BPKAD 100 %

15.074.000

20.200.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 9.780.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Terwujudnya laporan keuangan akhir Tersedianya bahan laporan capaian tahun 1 dokumen kinerja dan keuangan 100 %

9.780.000

43.890.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 17.175.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 3 bulan

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran 1 dokumen

Terpenuhinya buku laporan semesteran 100 %

17.175.000

39.600.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 17.175.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Terwujudnya penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran 1 dokumen

Terpenuhinya buku laporan prognosis 100 %

17.175.000

39.600.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 15.074.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya pedoman untuk melaksanakan kegiatan di BPKAD 1 dokumen

Tersedianya dokumen Renja Tahunan di BPKAD 100 %

15.074.000

20.200.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 34.125.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 3 bulan

Meningkatnya pemahaman petugas Terwujudnya Bendahara Pengeluaran teknis penyusunan laporan keuangan Pembantu yang terampil 100 % Pemkot Semarang sesuai ketentuan 100 % Terwujudnya penunjang kinerja Peningkatan kinerja yang baik 100 % PA,PPK Bendaharaan dan Pembantu 100 %

V-268

34.125.000

787.332.000 675.480.000

37.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

542.850.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 22.500.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terwujudnya dokumen RKA dan DPA Terpenuhinya buku RKA perubahan BPKAD 2 dokumen dan DPA perubahan 2 Dokumen

Pagu Indikatif 22.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 34.650.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.06.033

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Terwujudnya Laporan dan Perubahan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.15 3.1.02.1.20.05.15.001

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja 1. Masukan : 100.942.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 6 bulan

Tersedianya pedoman standar kewajaran belanja dalam setiap kegiatan 1 dokumen

Tercapainya penyusunan DPA sesuai ASB 100 %

3.1.02.1.20.05.15.002

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 260.000.000 2. SDM : 52 3. Waktu : 3 bulan

Seminar kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Semarang 100 %

meningkatnya kemampuan pegawai ttg kebijakan akuntansi Pemerintah Kota 100 %

260.000.000

388.200.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.003

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 261.500.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 6 bulan

buku Perda APBD 1 dokumen

Tersedianya buku tentang Perda APBD di setiap OPD 100 %

261.500.000

375.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.004

Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 295.500.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 6 bulan

buku Perwal 1 dokumen

Tersedianya buku Perwal tentang penjabaran APBD bagi setiap OPD 100 %

295.500.000

400.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.005

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 286.500.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 6 bulan

buku Perda Perubahan 1 dokumen

Tersedianya buku tentang Perda Perubahan APBD di setiap OPD 100 %

286.500.000

400.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.006

Penyusunan Rancangan Peraturan Terwujudnya Laporan dan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan pertanggungjawaban keuangan Apbd daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 6 bulan

Buku Perwal Perubahan 1 dokumen

Tersedianya buku Penjabaran Perubahan APBD 100 %

350.000.000

425.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.007

Penyusunan Dan Pembahasan Kua Ppas

1. Masukan : 444.942.000

KUA PPAS murni dan perubahan 2 dokumen

1. Tersusunya pedoman awal untuk perubahan RAPBD kota Semarang tahun 2017 1 Dokumen 2. Tersusunya pedoman awal untuk RAPBD kota Semarang tahun 2018 1 Dokumen

444.942.000

400.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

2. SDM : 75

8.882.728.000 100.942.000

130.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.014

Pendampingan Pelaksanaan Pemeriksaan Lkd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3. Waktu : 10 bulan 1. Masukan : 42.300.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 4 bulan

Terselenggarany pelaksanaan Tersedianya laporan keuangan yang pemeriksaan LKD dengan lancar 252 akuntabel 100 % lembar

42.300.000

244.140.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.015

Monitoring Dan Evaluasi Belanja Bantuan

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 72.891.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Proses Pencairan Bantuan pembot dengan Lancar 100 %

Terwujudnya Penyaluran dana bantuan sosial yang tepat sasaran 1 Tahun

72.891.000

97.713.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.016

Publikasi Laporan Keuangan Daerah Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 218.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya informasi publik mengenai laporan keuangan pemkot melalui media massa 100 %

Terselenggaranya publikasi laporan keuangan pemkot kepada masyarakat melalui media massa 100 %

218.000.000

272.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.017

Penyusunan Produk Hukum

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 127.766.000 2. SDM : 55 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen NA ,kajian , SOP, Perda, Perwal dan produk hukum lainnya 100 %

Tersedianya produk-produk hukum 100 %

127.766.000

796.950.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.019

Pemantapan Lpj Apbd Kepada Bendahara Penerima,pengeluaran,ppk,pembuku Dalam Rangka Penyusun Penyusunan Himpunan Sk Tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan Skpd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya pengelolaan keuangan OPD mampu menyusun laporan keuangan 62 OPD

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan SDM Pengelolaan keuangan OPD yang handal 100 %

250.000.000

511.454.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 125.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen SK Penatausahaan Pengelolaan Keuangan OPD 2 dokumen

Tersedianya Dokumen SK Penatausahaan Pengelolaan Keuangan OPD 100 %

125.000.000

240.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-269

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 69.700.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan SP2D tepat waktu 100 %

Hasil Kegiatan Tersedianya SP2D bagi OPD Pemkot Semarang 100 %

Pagu Indikatif 69.700.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 550.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

189.000.000

400.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

1.056.056.000

161.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

137.500.000

200.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

74.650.000

109.725.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

2.191.961.000

2.155.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.021

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.15.022

Publikasi Perda Apbd Dan Perda Perubahan Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 189.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 4 bulan

Publikasi Perda APBD Dan Perubahan APBD 2 dokumen

3.1.02.1.20.05.15.023

Monitoring & Evaluasi Laporan Keuangan

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 1.056.056.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya laporan keuangan OPD laporan keuangan yang akuntabel yang telah di evaluasi 100 % 100 %

3.1.02.1.20.05.15.024

Penyusunan Peraturan Kdh Tentang Terwujudnya Laporan dan Pergeseran Anggaran pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 137.500.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 6 bulan

dokumen perwal 6 dokumen

Adanya payung hukum terhadap pelaksanaan anggaran 100 %

3.1.02.1.20.05.15.030

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Skpd

1. Masukan : 74.650.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya buku laporan bulanan BPKAD yang transparan dan akuntabel 12 dokumen

Tersedianya data laporan keuangan bulanan OPD 100 %

3.1.02.1.20.05.15.031

Orientasi Dan Pengembangan Forum Terwujudnya Laporan dan Tapd pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 2.191.961.000 2. SDM : 56 3. Waktu : 12 bulan

kebijakan TAPD dan hasil studi komparasi dan konsultasi tentang TAPD 1 dokumen

Peningkatan pengetahuan dan kemampuan TAPD dalam penyusunan APBD 100 %

3.1.02.1.20.05.15.033

Asistensi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Terwujudnya Laporan dan Apbd pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 4 bulan

Kegiatan asistensi dan fasilitasi pelaksanaan APBD 1 dokumen

Meningkatnya pengetahuan OPD tentang pelaksanaanAPBD 100 %

50.000.000

260.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.034

Penatausahaan Dan Optimalisasi Uang Kas Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 107.715.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Optimalisasi penggunaan uang Kas Daerah 100 %

Tersedianya dana kas daerah yang akuntanbel 100 %

107.715.000

260.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.040

Asistensi Dan Koordinasi Pengelolaan Sistem Penggajian Pns

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 98.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pembinaan bagi bendahara gaji di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

tersedianya rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS 100 %

98.000.000

250.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.041

Monitoring Dan Pemantauan Data Realisasi Gaji Pegawai

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 80.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

terselenggaranya rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS 3 dokumen

tersedianya rekonsiliasi Gaji, taspen dan BPJS dengan OPD 100 %

80.000.000

270.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.044

Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi E-reporting

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 320.300.000 2. SDM : 52 3. Waktu : 3 bulan

Pengembangan aplikasi e reporting 1 Terintegrasinya e-reporting dengan aplikasi 100 % aplikasi spp spm 100 %

320.300.000

462.750.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.045

Penyusunan Rancangan Perda Dan Terwujudnya Laporan dan Perwal Tentang Pertanggungjawaban pertanggungjawaban keuangan Apbd daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 242.000.000 2. SDM : 55 3. Waktu : 3 bulan

Penyusunan rancangan Perda dan Perwal tentang pertanggungjawaban APBD 2 dokumen

Tersedianya rancangan Perda dan Perwal tentang pertanggungjawaban APBD 2 Dokumen

242.000.000

470.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.053

Perencanaan Dan Penganggaran Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 78.155.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 4 bulan

Terlaksananya sosialisasi Perda Penyusunan APBD tahun 2018 2 kegiatan

Penyusunan APBD yang tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku 100 %

78.155.000

193.600.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.057

Koordinasi Pinjaman Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya koordinasi pinjaman daerah sesuai aturan perundang2an 100 %

Pinjaman daerah yang tepat guna dan tepat sasaran 100 %

60.000.000

60.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.058

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 1.259.100.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya laporan keuangan 1 dokumen 100 %

Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 100 %

1.259.100.000

1.465.200.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-270

Informasi APBD dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terkelolanya UJB Reklame 100 %

Prakiraan Tahun Ket. 2019 85.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.15.060

URUSAN WAJIB DASAR Pengelolaan UangPELAYANAN Jaminan Bongkar Terwujudnya Laporan dan (ujb) Reklame pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

3.1.02.1.20.05.16 3.1.02.1.20.05.16.001

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Updating Data Pegawai Untuk Gaji Terwujudnya Laporan dan Dan Tunjangan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 107.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya daftar kekurangan gaji dan daftar gaji pokok 100 %

Meningkatnya tertib administrasi dalam pembayaran gaji dan tunjangan 100 %

3.1.02.1.20.05.16.002

Penyusunan Kode Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 29.500.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya buku pedoman kode pendapatan,belanja dan pembiayaan APBD 2 dokumen

Tersediannya buku pedoman kode pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD 100 %

3.1.02.1.20.05.16.003

Pemeliharaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Penyusunan Apbd

Terwujudnya Laporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan 100.00 %

1. Masukan : 136.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya aplikasi software Tersedianya Pedoman sistem penyusunan APBD (1 software) 1 bh informasi penyusunan APBD 100 %

3.1.02.1.20.05.18 3.1.02.1.20.05.18.001

Program Pengelolaan Aset Daerah Penelusuran Aset Daerah Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 718.500.000 2. SDM : 50 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan

3.1.02.1.20.05.18.002

Persertifikatan Aset Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 50 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan

Meningkatnya bukti kepemilikan dan Tersertifikatnya aset Pemkot status hukum aset Pemkot Semarang Semarang 100 % 100 %

250.000.000

300.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.003

Pengadministrasian Aset Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 141.855.000 2. SDM : 250 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya data aset Pemerintah Kota Semarang yang valid 100 %

Terwujudnya data administrasi pengelolaan aset yg valid 100 %

141.855.000

300.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.004

Pengamanan Aset Daerah

640.000.000

Penghapusan Aset Daerah

Terwujudnya pengamanan aset secara fisik dan pengamanan bukti kepemilikan aset 100 % Aset yang tidak berguna dan bermanfaat tidak dicatat kembali oleh OPD yang bersangkutan 100 %

Terjaminnya keamanan aset Pemkot Semarang 100 %

3.1.02.1.20.05.18.005

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 640.000.000 2. SDM : 200 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 30 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Terhapusnya aset yang tidak berguna 100 %

500.000.000

781.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 120.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.006

Ravaluasi/apraisal Aset Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 240.000.000 2. SDM : 25 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Meminimalisasi barang milik daerah Tersedianya nilai barang milik yang belum ada nilai dan Pemerintah Kota Semarang yang mendapatkan nilai yang wajar atas valid 100 % BMD yang akan dimanfaatkan 100 %

240.000.000

470.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.007

Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 3.810.000.000 2. SDM : 75 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan

Jaminan asuransi terhadap aset Terwujudnya polis asuransi yang Pemkot Semarang apabila terjadi menjamin aset Pemkot Semarang resiko akibat bencana alam dll 100 % 100 %

3.810.000.000

4.073.011.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.008

Penyusunan Rkbmd/rkpbmd Dan Dkbmd/dkpbmd

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 93.560.000 2. SDM : 25 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan

Tersusunnya RKBMD dan DKBMD Kota Semarang 100 %

93.560.000

85.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.009

Pengendalian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 578.000.000 2. SDM : 250 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya asistensi tata cara Terwujudnya laporan Barang Milik penysuunan laporan BMD dan Daerah 100 % rekonsiliasi bagi pengguna barang dan pembuku pada OPD se Kota Semarang 100 %

578.000.000

270.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

3.1.02.1.20.05.18.010

Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 173.400.000 2. SDM : 25 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 6 bulan

Tersedianya data Simbada yang dapat berjalan baik dan benar 100 %

173.400.000

180.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Tertelusurinya aset Pemkot Semarang 100 %

V-271

Hasil Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan UJB Reklame secara akurat 100 %

Pagu Indikatif 33.250.000

Masukan 1. Masukan : 33.250.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya validasi data aset Pemkot Semarang 100 %

Terwujudnya RKBMD dan DKBMD Kota Semarang 100 %

Terimplementasinya data lewat aplikasi simbada yang memberikan informasi barang milik daerah yang valid,cepat 100 %

272.500.000 107.000.000

310.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

29.500.000

60.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

136.000.000

181.500.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

7.795.315.000 718.500.000

360.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kode Rekening 3.1.02.1.20.05.18.011

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSANDan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Koordinasi Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 25 Penyelesaian Tptgr yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.02.1.20.05.18.012

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Terwujudnya sistem pengelolaan aset 1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 36 yang profesional 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.02.02 3.1.02..01 3.1.02..01.001

BADAN PENDAPATAN DAERAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.02..01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.1.02..01.008

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyelesaian kerugian daerah 100 % Terselesaikannya permasalahan kerugian daerah 100 %

Fasilitasi kegiatan pemanfaatan Barang Milik Daerah 100 %

Terkelolanya barang milik daerah dengan optimal 100 %

Pagu Indikatif 300.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 245.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

350.000.000

350.000.000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

15.741.675.000 5.408.687.700 77.900.000

1. Masukan : 77.900.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

terkirimnya surat-surat 7790 paket

terselenggaranya pelayanan administrasi surat menyurat 100 %

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 371.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya jasa komunikasi, SDA dan listrik 100 %

Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA dan listrik 100 %

371.500.000

579.593.000 Badan Pendapatan Daerah

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 64.300.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan kantor 100 %

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor 100 Persen

64.300.000

71.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 104.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan ATK dinas 100 %

Tersedianya alat tulis kantor 100 %

104.000.000

115.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 440.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaaan 100 %

Terpernuhinya kebtuhan barang cetakan dan penggandaan 100 %

440.000.000

495.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya komponen instalasi listrik Terpenuhinya komponen 100 % instlasi/penerangan bangunan kantor 100 %

50.000.000

55.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

8.662.000 Badan Pendapatan Daerah

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100 % Tersedianya makan minum rapat dan tamu 100 %

7.500.000

3.1.02..01.017

1. Masukan : 7.500.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 158.000.000 2. SDM : 100 3. Waktu : 12 bulan

158.000.000

176.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah 100 % dan konsultasi ke luar daerah 100 %

500.000.000

589.050.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 662.253.300 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Pencapaian target PAD 100 %

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dalam daerah 100 %

662.253.300

1.605.450.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.124

Penyediaan Jasa Dan Pengelolaan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Grup Band / Korps Musik Pemerintah % Kota Semarang

1. Masukan : 615.000.000 2. SDM : 75 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya group band / korps musik Pemkot untuk kegiatan ceremonial 100 %

Terwujudnya group band/korps musik Pemkot untuk kegiatan seremonial 100 %

615.000.000

684.008.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.131

Penataan Arsip Kantor

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya penataan arsip kantor Terwujudnya teknis pengelolaan arsip yang rapi dan aman 100 % yang baik 100 %

50.000.000

55.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perkantoran %

1. Masukan : 2.308.234.400 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen pembayaran honorarium bagi TPHL 100 %

2.308.234.400

1.108.800.000 Badan Pendapatan Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-272

Terpenuhinya bahan bacaan dan peratuarn perundang-undangan 100 % Terpenuhinya jamuan makan minum rapat dan tamu 100 %

Meningkatnya pelayanan kepada Wajib Pajak dan masyarakat 100 %

86.625.000 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.02..02 3.1.02..02.007

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

3.1.02..02.009

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 6 bulan

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 342.901.800 2. SDM : 5 3. Waktu : 5 bulan

Tersedianya peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung 100 % kantor 100 %

342.901.800

147.262.500 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..02.010

Pengadaan Mebeluer

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 220.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya kebutuhan mebeleur kantor 100 %

Terpenuhinya kebutuhan mebeleur kantor 100 %

220.000.000

110.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 630.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 100 %

630.000.000

693.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 100 Persen

200.000.000

225.225.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Gedung Kantor %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 %

100.000.000

110.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Terpeliharanya mebelur gedung kantor secara berkala 100 %

Terpenuhinya pemeliharaan mebeleur kantor 100 %

50.000.000

55.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..05 3.1.02..05.002

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan PerundangCakupan kunjungan neonatu 94.00 undangan %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya biaya untuk mengirimkan Terpenuhinya biaya pengiriman peserta bintek dan workshop 100 % peserta, bintek dan workshop 100 %

3.1.02..05.041

Peningkatan Sdm Bendahara & Bendahara Pembantu

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 2 bulan

Meningkatnya pemahaman petugas teknis penyusun laporan pertanggungjawaban Pemkot yang sesuai dengan aturan 100 %

Petugas pelaporan keuangan yang terampil 100 %

3.1.02..06 3.1.02..06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 451.860.000 2. SDM : 21 Bendahara Dan Pembantu % 3. Waktu : 12 bulan

Terwujudnya Penunjang Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu Bendahara 100 %

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

3.1.02..06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

11.820.000

20.212.000 Badan Pendapatan Daerah

Penyusunan Lakip

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Tersusunnya laporan keterangan pertanggungjawaban OPD 1 dokumen Terwujudnya dokumen Lakip/LKjIP OPD 1 dokumen

Tersedianya dokumen LKPJ 100 %

3.1.02..06.010

1. Masukan : 11.820.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 11.820.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya laporan kinerja OPD 100 %

11.820.000

20.212.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 12.565.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Terwujudnya laporan keuangan akhir Tersedianya bahan laporan capaian tahun 1 dokumen kinerja dan keuangan 100 %

12.565.000

44.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.021

Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Tersedianya laporan keuangan bulanan 12 dokumen

Terwujudnya laporan keuangan bulanan 100 %

31.200.000

104.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 31.200.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 10.982.500 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan laporan keuangan semesteran 2 dokumen

Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

10.982.500

39.600.000 Badan Pendapatan Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-273

Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor 100 %

Pagu Indikatif 1.892.901.800 350.000.000

50.000.000 25.000.000

25.000.000

574.252.500 451.860.000

165.000.000 Badan Pendapatan Daerah

28.875.000 Badan Pendapatan Daerah

37.537.000 Badan Pendapatan Daerah

467.500.000 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 10.220.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terwujudnya laporan pronogsis dan realisasi anggaran 1 dokumen

Hasil Kegiatan Tersedianya bahan laporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

Pagu Indikatif 10.220.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 39.600.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.023

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Pelaporan PrognosisDASAR Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Realisasi Anggaran %

3.1.02..06.028

Penyusunan Renja Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 11.820.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya pedoman untuk Tersedianya dokumen Renja melaksanakan kegiatan di Bapenda 1 Tahunan Bapenda 100 % dokumen

11.820.000

20.212.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.031

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 10.982.500 2. SDM : 25 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Murni 1 dokumen

Tersedianya RKA dan DPA Murni 100 %

10.982.500

34.650.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 10.982.500 2. SDM : 25 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Perubahan 1 dokumen

Tersedianya RKA dan DPA Perubahan 100 %

10.982.500

34.650.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15 3.1.02..15.009

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemeriksaan Pajak Daerah Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 86.500.000 2. SDM : 40 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.02..15.010

Pemberian Hadiah Kepada Wp & Petugas Pbb Berprestasi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 635.135.000 2. SDM : 120 3. Waktu : 2 bulan

Wajib pajak lebih awal dalam Petugas PBB akan lebih rajin/giat melakukan pembayaran kewajibannya dalam menagih PBB 100 % 100 %

635.135.000

715.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.011

Pemberian Hadiah Kepada Wp Daerah Yang Berprestasi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 168.777.500 2. SDM : 150 3. Waktu : 2 bulan

Pemberian hadiah kepada WP Daerah yang beprestasi 25 WP

Tercapainya peningkatan realisasi pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir 100 %

168.777.500

173.250.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.013

Pendukung Yustisi Pajak Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 407.925.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya kepatuhan para wajib pajak 100 %

Tercapainya target pajak daerah dan peningkatan pendapatan daerah 100 %

407.925.000

565.950.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.018

Verifikasi Lapangan Perpanjangan Skpd Reklame

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 38.535.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Verifikasi perpanjangan pajak reklame Tercapainya target pajak reklame dan serta berita acara tidak diperpanjang peningkatan PAD 100 % pajak reklame 100 %

38.535.000

57.750.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.026

Pekan Panutan Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 72.000.000 2. SDM : 452 3. Waktu : 2 bulan

Pembelajaran kepada WP PBB untuk Tercapainya target penerimaan PBB dapat melakukan pembayaran pajak 100 % lebih awal 1500 WP

72.000.000

115.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.027

Va;idasi Data Penerimaan Bphtb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 41.900.000 2. SDM : 100 3. Waktu : 12 bulan

Semakin baiknya pelayanan pembayaran BPHTB 8000 WP

Tercapainya target penerimaan pembayaran BPHTB 100 %

41.900.000

57.750.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.028

Monitoring Dan Evaluasi Pembayaran Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Pbb %

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 100 3. Waktu : 12 bulan

Sinkronisasi dan validasi hasil penerimaan dan pembayaran PBB 100 %

Tercapainya target penerimaan PBB 100 %

75.000.000

82.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.032

Penilaian Ketetapan Pajak Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.527.500 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Penerbitan penatausahaan SKPD, SKPDKB dan SKPDN 3 dokumen

Tercapainya target penerimaan pajak daerah 100 %

50.527.500

63.525.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.036

Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Dan Evaluasi Bantuan Provinsi %

1. Masukan : 25.103.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Koordinasi dan monitoring dengan SKPD penerimaan bantuan Provinsi 1 dokumen

Pemanfaatan bantuan Provinsi yang tepat guna, evaluasi bantuan Provinsi 100 %

25.103.000

138.600.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.037

Pengawas, Pemungutan Dan Penungguan Pajak Daerah

1. Masukan : 300.000.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Terpungutnya setoran pajak 100 %

Pencapaian target pajak daerah dan peningkatan PAD 100 %

300.000.000

173.250.000 Badan Pendapatan Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Kepatuhan pembayaran pajak daerah Peningkatan pendapatan pajak 100 % daerah 100 %

V-274

7.815.833.000 86.500.000

115.500.000 Badan Pendapatan Daerah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 171.950.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersedianya validadi Data Pajak Daerah 100 %

Hasil Kegiatan Tersedianya validasi data pajak daerah non PBB 100 %

Pagu Indikatif 171.950.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 115.500.000 Badan Pendapatan Daerah

1.558.000.000

1.430.000.000 Badan Pendapatan Daerah

157.500.000

173.250.000 Badan Pendapatan Daerah

88.732.500

144.375.000 Badan Pendapatan Daerah

706.520.600

660.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.038

URUSANDan WAJIB PELAYANAN Updating Validasi Data PajakDASAR Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Daerah %

3.1.02..15.039

Pengadministrasian, Penertiban Dan Penyampaian Sppt Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.558.000.000 2. SDM : 464 3. Waktu : 12 bulan

Tersampaikannya SPPT PBB tepat waktu 100 %

Tersedianya administrasi, penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 100 %

3.1.02..15.042

Penyelesaian Restitusi/ Kelebihan Dan Kompensasi Pbb Dan Bphtb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 157.500.000 2. SDM : 60 3. Waktu : 6 bulan

Terealisasinya restitusi PBB dan BPHTB 100 %

Tersedianya penyelesaian restitusi/kelebihan kompensasi PBB dan BPHTB 100 %

3.1.02..15.043

Monitoring, Evaluasi Dan Koordinasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Pelaksanaan Sistem Elektronik Pajak % Daerah

1. Masukan : 88.732.500 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

e-SSPD Pajak Daerah 100 %

Meningkatnya layanan penerimaan pajak daerah secara elektronik melalui layanan CMS 100 %

3.1.02..15.046

Updating Objek Pajak Dan Njop Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 706.520.600 2. SDM : 200 3. Waktu : 12 bulan

Pendataan dan pemutakhiran 500.000 Objek Pajak 100 %

Tersedianya data objek pajak PBB Kota Semarang yang terupdate 100 %

3.1.02..15.047

Konfirmasi Pencairan Tunggakan Paja Daerah Non Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 150.350.000 2. SDM : 40 3. Waktu : 12 bulan

Tersajinya data tunggakan pajak Tertagihnya piutang pajak daerah 100 daerah non PBB yang lebih valid 600 % dokumen

150.350.000

317.625.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.048

Penatausahaan Pelaksanaan Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 655.118.000 2. SDM : 60 3. Waktu : 12 bulan

Tertib administrasi pelaksanaan PBB Tercapainya target penerimaan pajak 100 % daerah 100 %

655.118.000

844.445.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.049

Koordinasi Dana Bagi Hasil Pusat Dan Dana Bagi Hasil Provinsi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 25.692.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan

Tercapainya laporan penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi 1 dokumen

Penerimaan dana bagi hasil pusat dan dana bagi hasil provinsi secara tepat sasaran dan merata 100 %

25.692.000

88.935.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.050

Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 24.268.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan

Hasil penggalian pajak penghasilan 100 %

Peningkatan penerimaan bagi hasil pajak penghasilan 100 %

24.268.000

151.305.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.051

Asistensi Dan Koordinasi Lain-lain Pendapatan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 38.278.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 6 bulan

Laporan penerimaan lain-lain pendapatan 1 dokumen

Pengelolaan lain-lain pendapatan daerah menjadi terkendali 100 %

38.278.000

113.190.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.052

Monitoring Dan Koordinasi Dak Dan Dau

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 29.837.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 9 bulan

Tersajinya Data DAK, DAU, Dana Penyesuaian yang tepat waktu dan tepat sasaran 100 %

Dana DAU dan DAK yang tepat waktu dan tepat sasaran 100 %

29.837.000

57.750.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.054

Operasi Bhakti Dan Operasi Sisir Pbb Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 157.500.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 3 bulan

Operasi Bhakti 7.000 SSPD, Operasi Tercapainya kemudahan dalam Sisir 700 SSPD 100 % membayar PBB 100 %

157.500.000

173.250.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.055

Konfirmasi Tunggakan Pbb

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 228.665.000 2. SDM : 275 3. Waktu : 5 bulan

Konfirmasi Tunggakan PBB 16 Kecamatan, 177 Kelurahan 100 %

228.665.000

346.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.056

Pengelolaan Dana Transfer

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 29.536.500 2. SDM : 25 3. Waktu : 1 bulan

Koordinasi penggunaan dana transfer DAK fisik dan DAK non fisik dapat 100 % dimanfaatkan secara optimal 100 %

29.536.500

92.400.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.061

Evaluasi Pendapatan Dan Penyerapan Pendapatan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 183.100.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 100 %

183.100.000

176.000.000 Badan Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-275

Tersajinya 1 dokumen data tunggakan PBB yang valid 100 %

Peningkatan penerimaan pajak dan peningkatan PaD 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 50.840.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tercapainya target penerimaan PAD 100 %

Hasil Kegiatan Tersedianya laporan antara OPD pelaksana pajak daerah dan tertib administrasi 100 %

Pagu Indikatif 50.840.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 121.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.062

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penatausahaan Pendapatan Daerah Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.02..15.063

Monitoring Dan Evaluasi Pembukuan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Dan Pelaporan %

1. Masukan : 63.340.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tercapainya Data Pendapatan Pajak Hasil Dokumen Rincian Realisasi Daerah yang Valid 100 % Pendapatan 100 %

63.340.000

154.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.064

Pengelolaan Informasi Pendapatan

1. Masukan : 90.820.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Website, teksbook dan informasi pendapatan secara elektronik 100 %

Tersedianya data informasi pendapatan daerah 100 %

90.820.000

115.500.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.065

Pemeliharaan Dan Pengembangan It Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 143.400.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Yang Memadai 100 %

Tercapainya Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Yang Memadai 100 %

143.400.000

173.250.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.066

Monitoring Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 204.900.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terupdatenya 2 paket modul Sistem Terpenuhinya updating sistem Informasi Pendapatan Daerah 100 % informasi pendapatan daerah 100 %

204.900.000

231.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.067

Sosialisasi Dan Penyuluhan Pajak Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 445.505.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya pendapatan asli daerah Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (PAD) 100 % dalam pembayaran pajak 100 %

445.505.000

550.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.068

Sosialisasi Penarikan Retribusi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 28.123.700 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

SDM mampu dan menguasai administrasi penatausahaan retribusi 100 %

Peningkatan penerimaan retribusi 100 %

28.123.700

19.965.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.069

Optimalisasi Penerimaan Retribusi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 83.582.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tercapainya target penerimaan retribusi daerah 100 %

Peningkatan penerimaan retribusi 100 %

83.582.000

78.650.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.070

Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 71.553.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Laporan realisasi penerimaan retribusi Tertib administrasi penatausahaan yang sudah diverifikasi 1 dokumen retribusi 100 %

71.553.000

47.300.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.071

Penyusunan Dan Evaluasi Peraturan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Tentang Pendapatan Daerah %

1. Masukan : 344.818.700 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya peraturan tentang pendapatan daerah 100 %

Dokumen NA, Kajian, SOP, Perda, Perwal dan peraturan lainnya tentang pendapatan daerah 100 %

344.818.700

330.000.000 Badan Pendapatan Daerah

3.1.02..15.072

Peningkatan Peleyanan Wajib Pajak

1. Masukan : 182.500.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya fasilitas dan pelayanan kepada wajib pajak 100 %

Terciptanya pelayanan yang profesional 100 %

182.500.000

220.000.000 Badan Pendapatan Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-276

Kode Rekening

3.1.03 3.1.03 3.1.03.1.20.23.01 3.1.03.1.20.23.01.002

3.1.03.1.20.23.01.003

3.1.03.1.20.23.01.009

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya tertib administrasi Sumber Daya Air Dan Listrik perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan yang transparan dan akuntabel 100.00 % Penyediaan Jasa Peralatan Dan Meningkatnya tertib administrasi Perlengkapan Kantor perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan yang transparan dan akuntabel 100.00 %

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Pagu Indikatif

Ket.

21.519.486.000

1. Masukan : 17.400.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

1. Biaya telepon 12 bulan 2. Belanja Air 12 bulan

1. Masukan : 21.976.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 5 bulan

1. Pemeliharaan telepon 14 unit Meningkatnya kelancaran 2. Perbaikan kipas angin 6 unit pelaksanaan tugas 100 % 3. Perbaikan kulkas 2 unit 4. Pemeliharaan dan pengembangan website 2 Kl 5. Pengisian freon AC 4 unit 6. Perbaikan dispenser 3 unit 7. Service AC 4 unit 8. Perbaikan presensi absensi 2 unit

21.976.000

27.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Perbaikan UPS 2 unit Terpeliharanya peralatan kantor 100 2. Perbaikan laptop 4 unit % 3. Perbaikan monitor 8 unit 4. Pemeliharaan jaringan LAN 1 paket

58.570.000

64.267.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Lancarnya kegiatan kantor 100 %

79.800.000

197.395.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

133.831.500

164.065.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2.000.000

31.350.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

0

38.122.700 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

11.852.800

116.490.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Bahan Bacaan dan peraturan Tersedianya penyediaan bahan perundang-perundangan 12 bulan bacaan dan peraturan perundang2. Biaya surat kabar/majalah 12 bulan undangan 100 %

11.300.000

19.250.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Makanan dan Minuman 12 bulan

64.750.000

154.261.800 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 58.570.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik 12 Bulan

21.519.486.000 3.400.924.000 17.400.000

469.964.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

5. Perbaikan mesin ketik 3 unit 6. Perbaikan printer 17 unit 7. Perbaikan CPU 15 unit 8. Perbaikan scanner 1 unit 3.1.03.1.20.23.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 79.800.000 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

1. Tersedianya alat tulis kantor 58 jenis 2. Tersedianya benda pos 12 bulan 3. Terkirimnya surat-surat 12 bulan

3.1.03.1.20.23.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 133.831.500 2. SDM : 7 % 3. Waktu : 12 bulan

Barang Cetakan dan Penggandaan 22 jenis

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

3.1.03.1.20.23.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 6 % 3. Waktu : 1 bulan

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 12 bulan

Tersedianya komponen instalasi listrik 100 %

3.1.03.1.20.23.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

1. Masukan : 0 2. SDM : 8 3. Waktu : 1 bulan

1. Tersedianya AC 1 unit 2. Tersedianya box informasi 1 unit

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

3.1.03.1.20.23.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Meningkatnya tertib administrasi perkantoran, sarana dan prasarana pelaporan yang transparan dan akuntabel 100.00 % Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 %

1. Masukan : 11.852.800 2. SDM : 7 3. Waktu : 5 bulan

Peralatan rumah tangga 25 jenis

Tersedianya peralatan rumah tangga 100 %

3.1.03.1.20.23.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 11.300.000 % 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 64.750.000 2. SDM : 7 % 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-277

Tersedianya makanan dan minuman 12 Bulan

Kode Rekening 3.1.03.1.20.23.01.018

3.1.03.1.20.23.01.154

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 2.456.016.200 Konsultasi Ke Luar Daerah % 2. SDM : 84 3. Waktu : 12 bulan

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 543.427.500 Perkantoran % 2. SDM : 74 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.02 3.1.03.1.20.23.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 593.958.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 2. Pengiriman berkas 12 bulan 3. Terselenggaranya Kegiatan OL Diklat 12 bulan 1. Terbayarnya lembur PNS 2 bulan

Hasil Kegiatan Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kepegawaian dan diklat 12 Bulan

Meningkatnya tertib administrasi kantor 12 Bulan

Pagu Indikatif 2.456.016.200

Prakiraan Tahun Ket. 2019 5.324.986.700 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

543.427.500

132.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2. Terbayarnya honor non PNS 12 bulan 3. Terbayarnya honor narasumber ; honor moderator ; honor pembawa acara 12 bulan

1. Pengadaan Televisi 2 unit Terpeliharanya peralatan kantor 100 2. Pengadaan komputer/pc 3 unit % 3. Pengadaan kursi eselon 6 buah 4. Pengadaan printer 5 unit 5. Pengadaan kursi 12 buah 6. Pengadaan penghancur kertas 1 buah 7. Pengadaan meja pelayanan 3 buah

1.069.700.000 593.958.000

403.067.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

8. Pengadaan speaker system 1 set 9. Pengadaan meja tamu 2 buah 10. Pengadaan kursi rapat 20 buah 11. Pengadaan meja rapat 1 unit 12. Pengadaan LCD Projector 2 unit 13. Pengadaan Layar Projector 1 unit 14. Pengadaan AC 1 unit 15. Pengadaan Lambang Garuda 2 buah 16. Pengadaan Pesawat Telepon 1 buah 17. Pengadaan Gambar Walikota dan Wakil Walikota 4 buah 18. Pengadaan Jam Dinding 2 buah 19. Pengadaan Sound System 1 paket 3.1.03.1.20.23.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 353.700.000 2. SDM : 7 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 11.500.000 2. SDM : 7 % 3. Waktu : 2 bulan

3.1.03.1.20.23.02.037

Pemeliharaan Rutin/berkala Mesin Dan Peralatan Kantor

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 0 2. SDM : 20 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.02.073

Peningkatan Gedung Kantor

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 110.542.000 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pembelian BBM dan oli 21 unit 2. Perpanjangan STNK 21 unit

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugaa 100 %

Pemeliharaan mebeluer 12 bulan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

Terpeliharanya mesin dan perlatan kantor 12 Bulan

1. Tersedianya ruang pelayanan terpadu satu pintu 1 set V-278

1. Meningkatnya gedung kantor 100 %

353.700.000

586.177.900 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

11.500.000

15.812.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

0

311.717.780 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

110.542.000

1.051.573.600 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.02.073 Kode Rekening

Peningkatan Gedung Kantor Urusan/ Program / Kegiatan

Indeks Profesionalitas Aparatur Prioritas/Sasaran Daerah60.00 Masukan % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 14 3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. Tersedianya running tect videotron 2. Meningkatnya pelayanan 1 unit kepegawaian 100 % 3. Tersedianya mesin antrian 1 unit 4. Tersedianya televisi 1 unit 5. Tersedianya kursi pengunjung 12 unit 6. Tersedianya meja pelayanan 5 unit

Pagu 110.542.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Badan Kepegawaian, 1.051.573.600 Ket. 2019 Pendidikan Dan Pelatihan

7. Tersedianya tabung APAR 1 buah 8. Tersedianya lambang garuda 1 buah 9. Tersedianya jam dinding 1 buah 10. Tersedianya pesawat telepon 1 buah 11. Tersedianya gambar pejabat pemerintah 2 set 12. Tersedianya speaker system 1 buah 13. Tersedianya sekat ruangan 1 paket 3.1.03.1.20.23.05 3.1.03.1.20.23.05.039

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kelembagaan Skpd Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 32.000.000 % 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

1. Terlaksananya monev internal 6 kegiatan 2. Terlaksananya pengelolaan website 12 kegiatan 3. Bintek penatausahaan keuangan dan pengadaan 1 kegiatan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya pelayanan komuniasi dan informasi perkantoran 100 %

32.000.000 32.000.000

3.1.03.1.20.23.06 3.1.03.1.20.23.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 286.000.000 2. SDM : 17 Bendahara Dan Pembantu % 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya Kinerja PA, PPK Bendahara dan Pembantu 100 %

Terlaksananya program dan kegiatan BKD 100 %

3.1.03.1.20.23.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Tersusunnya LKPJ SKPD 100 %

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

10.980.000

22.550.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 6.610.000 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja % 2. SDM : 10 Skpd

1. Laporan Monev Triwulan (eperencanaan) 4 buku 2. Laporan Monev Bulanan (epembangunan) 3 bendel

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

6.610.000

22.550.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.018

Penyusunan Lkjip

Tersusunnya LKj IP 10 dokumen

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

10.980.000

22.550.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 5.930.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 dokumen

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

5.930.000

22.440.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 5.930.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 6 dokumen

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

5.930.000

22.660.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 5.930.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4 dokumen

Laporan kinerja yang transparan dan akuntabel 100 %

5.930.000

12.100.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 10.980.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 2 bulan

3. Waktu : 2 bulan Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 10.980.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 2 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-279

369.560.000 286.000.000

35.200.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

321.200.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Kode Rekening 3.1.03.1.20.23.06.028

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB DASAR Penyusunan RenjaPELAYANAN Skpd Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 12.210.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Tersusunnya RENJA SKPD 10 dokumen

Hasil Kegiatan Tersedianya dokumen perencanaan tahunan 100 %

Pagu Indikatif 12.210.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 22.550.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.033

Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 12.150.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya RKA Perubahan dan DPA Perubahan 20 dokumen

Tersedianya dokumen perencanan dan pelaksanaan anggaran tahun 2018 100 %

12.150.000

24.530.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 12.840.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 1 bulan

Tersusunnya RKA SKPD dan DPA SKPD 20 dokumen

Tersedianya dokumen perencanan dan pelaksanaan anggaran tahun 2018 100 %

12.840.000

24.640.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.15 3.1.03.1.20.23.15.004

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Penyelenggaraan Ujian Keniakan Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 70.000.000 Pangkat Penyesuaian Ijasah Bagi % 2. SDM : 25 Pns

1. Terlaksananya ujian kenaikan pangkat bagi PNS 1 kegiatan 2. Terlaksananya ujian dinas di lingkungan Pemkot Semarang 1 kegiatan

Terwujudnya penghargaan bagi PNS untuk dapat naik pangkat sesuai dengan jenjang pendidikan dan golongan 100 %

1. Terlaksananya penyelesaian pengangkatan jabatan fungsional tertentu 1 kegiatan

1. Terwujudnya pengembangan jabatan fungsional serta penempatan PNS sesuai dengan peraturan yang berlaku 100 % 2. Terwujudnya Tertib Administrasi Jabatan Fungsional Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku 100 %

50.600.000

440.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Penyelesaian administrasi Tertibnya Administrasi Kesejahteraan kesejahteraan pegawai meliputi Pegawai 100 % Tapaerum, Cuti dan JKK dan JKM 12 bulan 1. Pelepasan calon jamaah haji 1 kali Meningkatnya kinerja pegawai dan terselenggaranya pelayanan 2. Pelaksanaan bintal aparatur 7 konseling psikologi 100 % kegiatan 3. Penyelenggaraan konseling psikologi 96 kegiatan

15.500.000

27.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

200.000.000

197.725.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

35.300.000

44.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

4.717.331.800 70.000.000

92.400.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3. Waktu : 6 bulan 3.1.03.1.20.23.15.005

Pengembangan Jabatan Fungsional Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 50.600.000 %

2. SDM : 20

2. Terlaksananya kenaikan jabatan fungsional tertentu 1 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Terleselenggaranya sosialisasi/bimbingan teknis jabatan fungsional tertentu 1 kali 4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengangkatan, pemberhentian dan pembebasan jabatan fungsional tertentu 1 kegiatan 5. Terlaksnanya Pelantikan Jabatan Fungsional Tertentu 2 kali

3.1.03.1.20.23.15.006

Penyelesaian Administrasi Kesejahteraan Pegawai Daerah

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 15.500.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 8 bulan

3.1.03.1.20.23.15.007

Penyelenggaraan Bintal Aparatur

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 200.000.000 % 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.15.009

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disipln Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 35.300.000 %

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pemberian/penolakan izin perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian /izin penolakan beristri lebih dari 1 100 % 2. Tindak lanjut LHP dari Inspektorat 100 % 3. Penyelenggaraan sidang kasus PNS yang indisipliner 2 kali

V-280

Terselesaikanya pelayanan admnistrasi dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS 100 %

3.1.03.1.20.23.15.009

Kode Rekening

Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disipln Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Terselesaikanya pelayanan admnistrasi dan penanganan kasuskasus pelanggaran disiplin PNS 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.03.1.20.23.15.010

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 280.000.000 % 2. SDM : 25

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Memproses surat penghadapan bagi PNS yang dipanggil aparat keadilan 100 % 5. Penyelesaian pemberhentian PNS 100 % 1. Terlaksananya fasilitasi tugas belajar PNS di lingkungan Pemkot Semarang 1 kegiatan 2. Terlaksananya Pemberian Ijin Belajar 1 Kegiatan

Hasil Kegiatan

Terwujudnya pembinaan karir PNS Kota Semarang 100 %

35.300.000

Pagu Indikatif

44.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

280.000.000

302.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1.420.281.800

880.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.03.1.20.23.15.013

Pengembangan Jabatan Struktural Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 1.420.281.800 %

2. SDM : 25

3. Waktu : 12 bulan

1. Terlaksanya pengambilan sumpah dan pelantikan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural oleh pejabat yang berwenang. 3 keg

1. Terpilihnya PNS yang akan menduduki jabatan struktural yang berkualitas, kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 100 % 2. Terlaksananya sidang penilaian 2. Pejabat yang telah mengangkat kinerja (Baperjakat) Pemerintah Kota sumpah jabatan dapat melaksanakan Semarang 12 kegiatan tugasnya secara profesional dalam upaya mendukung penerapan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

3. Terlaksananya pemindahan jabatan pimpinan tinggi pratama 1 kegiatan 4. Terlaksananya pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka 1 kegiatan 5. Updating Data Jabatan PNS 1 kegiatan

3. Terwujudnya penempatan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan kompetensi 100 % 4. Terpilihnya PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 100 % 5. Tersedianya data Pejabat Struktural Yang Valid 100 %

3.1.03.1.20.23.15.014

Pembekalan Bagi Pns Pemkot Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 130.000.000 2. SDM : 15 Seamarang Yang Akan Purna Tugas % 3. Waktu : 9 bulan

Terselenggaranya pembekalan bagi PNS Pemkot Semarang yang akan purna tugas 1 angkatann

Meningkatnya ketrampilan PNS yang akan purna tugas 30 Orang

130.000.000

330.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.15.015

Pembekalan Peningkatan Disiplin Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 145.200.000 2. SDM : 14 % 3. Waktu : 6 bulan

Pelaksanaan pembekalan peningkatan Disiplin PNS 156 orang 3 angkatan 3 angkatan

Pemahaman PNS terhadap peraturan yang terkait disiplin PNS 100 %

145.200.000

115.071.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.15.016

Peningkatan Manajemen Kepegawaian

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 227.000.000 %

1. Capacity Building bagi Pengelola Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 1 kegiatan 2. Video selayang pandang BKD 1 paket 3. Video animasi pelayanan kepegawaian 1 paket

Meningkatnya kinerja pengelola kepegawaian sehingga manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik 100 %

227.000.000

231.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

318.000.000

29.700.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2. SDM : 18 3. Waktu : 4 bulan

3.1.03.1.20.23.15.017

Pengembangan Disiplin Pns

1. Masukan : 318.000.000 2. SDM : 48 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terselenggarnya upacara bendera Meningkatnya kedisiplinan PNS Kota setiap tanggal 17 4 kali Semarang 100 % 2. Terselenggarnya ucapacara setiap hari Senin 42 kali 3. Terselenggaranya apel pagi terpusat 52 kali 4. Terlaksananya sidak disiplin aparatur 12 kali V-281

Kode Rekening 3.1.03.1.20.23.15.018

3.1.03.1.20.23.15.020

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Lhkpn (laporan Harta Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 55.350.000 Kekayaan Penyelenggara Negara) Di % 2. SDM : 25 Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 3. Waktu : 12 bulan

Penyusunan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Daerah

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 200.000.000 % 2. SDM : 30

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Bimtek pengisian LHKASN 1 kegiatan 2. Asistensi penyusunan LHKPN 1 kegiatan 3. Tertib administrasi LHKPN 12 bulan

Hasil Kegiatan Meningkatnya tertib administrasi LHKPN dan LHKASN 100 %

Pagu Indikatif 55.350.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 70.020.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Terselesaikannya Kajian Analisis Penerapan Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP). 100 %

1. Kajian analisis penerapan TPP Kota Semarang 1 Dokumen 2. Kajian Sistem ( Perbaikan dan Pengembangan Aplikasi E-TPP 1 Aplikasi

200.000.000

154.852.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.03.1.20.23.15.021

Penyelesaian Administrasi Pns Yang Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 154.000.000 2. SDM : 15 Akan Purna Tugas % 3. Waktu : 12 bulan

1. SK Pensiun BUP 598 SK 2. SK Pensiun Janda/Duda 50 SK 3. SK Pensiun Uzur 5 SK 4. SK Pensiun APS 20 SK

Terselesaikannya dan diserahkannya administrasi PNS yang akan purna tugas tepat waktu 1 Kegiatan

154.000.000

192.995.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.15.023

Pengelolaan Dan Pengembangan Database Pns

1. Tersedianya data kehadiran PNS Meningkatnya ketersediaan data PNS 10000 data yang mutakhir dan akurat 100 % 2. Tersedianya data kinerja PNS 12000 data 3. Tersedianya data utama PNS 12000 data 4. Tersedianya portal kepegawaian (eSISDM, e-FILE, e-KINERJA, ePRESENSI, e-SILK dan e-TPP) 6 aplikasi 5. Terpantaunya data dan aplikasi kepegawaian 2 kegiatan

130.000.000

143.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Buku statistik pegawai Pemerintah Meningkatnya kedisiplinan dan Kota Semarang 100 buku pelayanan ASN dan masyarakat 100 % 2. Buku Profil 25 buku 3. Survey Kepuasan Masyarakat 10 buku 4. Pedoman pelaksanaan evaluasi internal 1 dokumen 5. Penyusunan Rakor Pra Indeks Profesionalitas Aparatur 3 kali 6. Penyelenggaraan Rakor Kepegawaian 4 kali 7. Penyusunan Indek Profesionalitas Pegawai 1 dokumen

220.000.000

236.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 130.000.000 % 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

3.1.03.1.20.23.15.025

Evaluasi Kinerja Pelayanan Aparatur Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 220.000.000 % 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.15.026

Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 75.000.000 % 2. SDM : 10

1. Terpeliharanya arsip kepegawaian (paper based & image document) 12000 dokumen 2. Tersedianya layanan arsip kepegawaian 12 lap

Meningkatnya tertib arsip kepegawaian 100 %

75.000.000

82.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Buku Kebutuhan Pegawai dan Buku Peta Jabatan 2 dokumen

1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan pegawai 100 %

30.250.000

30.250.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.03.1.20.23.15.027

Penyusunan Kebutuhan/pemetaan Jabatan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 30.250.000 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-282

3.1.03.1.20.23.15.027 Kode Rekening

Penyusunan Kebutuhan/pemetaan Jabatan Urusan/ Program / Kegiatan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 13

3. Waktu : 12 bulan

30.250.000 Pagu Indikatif

30.250.000 Badan Kepegawaian, Prakiraan Tahun Pendidikan Dan Ket. 2019 Pelatihan

50.000.000

50.600.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

92.000.000

209.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

118.000.000

159.500.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Penyelesaian administrasi Terwujudnya penempatan PNS penempatan 12 kegiatan sesuai peraturan yang berlaku 100 % 2. Terselenggaranya tes mutasi masuk 4 kegiatan 3. Peraturan Walikota tentang mutasi 1 dokumen

100.850.000

660.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Keputusan Walikota Semarang tentang pengangkatan kembali TPHL dan Surat Perjanjian Perpanjangan Kontrak untuk TPHL 45 orang

Hasil Kegiatan 2. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan pegawai dan manajemen TPHL secara efektif dan efesien 100 %

3. Tertib administrasi untuk TPHL 12 bulan

3.1.03.1.20.23.15.028

Asistensi E-formasi

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 14 % 3. Waktu : 6 bulan

Asistensi e-formasi kebutuhan pegawai 1 kegiatan

3.1.03.1.20.23.15.029

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 92.000.000 %

1. Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Terpenuhinya penghargaan kepada PNS April dan Oktober 2 periode PNS 100 %

2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan 3.1.03.1.20.23.15.030

3.1.03.1.20.23.15.031

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Penyelesaian Administrasi Penempatan Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 118.000.000 %

2. Persiapan dan review kenaikan pangkat 2 kali 3. Penelitian berkas kenaikan PNS 6 tahap 1. Tersedianya layanan Pengurusan Meningkatnya tertib administrasi Karpeg, Karis dan Karsu 120 buah kepegawaian 100 %

2. SDM : 10

2. Tersedianya layanan pengurusan dokumen SK Konversi NIP 72 buah

3. Waktu : 12 bulan

3. Terlaksananya kenaikan gaji pegawai berkala PNS 1500 buah

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 100.850.000 % 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya petugas kepegawaian yang profesional 100 %

3.1.03.1.20.23.15.032

Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 140.000.000 2. SDM : 25 % 3. Waktu : 12 bulan

1. Pelaksanaan senam 36 kali Meningkatnya kesehatan jasmani 2. Pelaksanaan lomba volley 1 kali PNS Kota Semarang 100 % 3. Pelaksanaan uji kesehatan 7 orang

140.000.000

330.745.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.15.033

Pengadaan Cpnsd

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 330.000.000 %

1. Seleksi penerimaan calon pegawai Terselenggarnya pengadaan, ASN di lingkungan Pemerintah Kota pembekalan dan pengangkatan Semarang meliputi pengumuman CPNSD 1 Kegiatan penerimaan, seleksi administrasi, seleksi TKD, seleksi TKB, pengumuman hasil kelulusan, usul penetapan NIP dan pengangkatan PNS (1 kegiatan) 1 kegiatan

330.000.000

4.543.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

130.000.000

172.480.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.15.034

Pemberian Penghargaan Bagi Pns

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 130.000.000 % 2. SDM : 24

2. Pembekalan bagi pegawai CPNS 1 kegiatan 3. Terangkatnya CPNS menjadi PNS 1 kegiatan 1. Pengusulan berkas penghargaan Satya Lencana Karya Satya 120 orang 2. PNS teladan PNS Pemkot Semarang 100 orang

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-283

Mewujudkan kesejahteraan bagi PNS dilingkungan Pemkot Semarang 1 Kegiatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

3.1.03.1.20.23.16 3.1.03.1.20.23.16.001

URUSAN Peningkatan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Kompetensi Aparatur Pengiriman Diklat Pim Tk. Ii Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 255.000.000 2. SDM : 5 % 3. Waktu : 4 bulan

3.1.03.1.20.23.16.003

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iii

3.1.03.1.20.23.16.004

Penyelenggaraan Diklat Pim Tk. Iv

3.1.03.1.20.23.16.005

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol Iii

3.1.03.1.20.23.17 3.1.03.1.20.23.17.001

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Pengiriman Peserta Diklat Teknis Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 785.493.100 2. SDM : 35 Dan Fungsional % 3. Waktu : 2 bulan

3.1.03.1.20.23.17.002

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pemerintahan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 676.760.200 2. SDM : 30 % 3. Waktu : 2 bulan

3.1.03.1.20.23.17.003

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Keuangan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 468.000.000 % 2. SDM : 35

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 1.410.213.800 % 2. SDM : 30

3. Waktu : 4 bulan Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 3.178.050.000 2. SDM : 90 % 3. Waktu : 4 bulan 1. Masukan : 60.276.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

Hasil Kegiatan

Terkirimnya peserta Diklat Pim Tk. II 5 orang

Terbentuknya pejabat yang memiliki kompetensi kepemimpinan dan kebijakan strategis instansi dan memimpin keberhasilan implementasi 1. Terselenggaranya Diklat Pim III 30 Terbentuknya pejabat Eselon III yang orang memiliki kompetensi, kepemimpinan 2. Terkirimnya pejabat eselon III untuk dan berkolaborasi dengan pemangku mengikuti Diklat Pim Tk. III di kepentingan strategis. 100 % BPSDMD Provinsi Jawa Tengah 4 pejabat Terselenggaranya Diklat Pim IV 90 orang

Meningkatkan kompetensi ASN sebagai pelayanan masyarakat yang profesional pada bidang akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen Terkirimnya Peserta Diklat Teknis dan Fungsional ke Lembaga Diklat Provinsi, Kementerian atau Lembaga lainnya 100 orang Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Inovasi (1 angkatan x @30 orang) 30 orang 1. Diklat Pengelolaan Aset 30 orang 2. Diklat Penatausahaan Keuangan 30 orang

Terbentuknya 90 pejabat eselon IV yang memilliki kompetensi kepemimpinan operasional dan pemimpin perubahan 100 % Terkirimnya Calon ASN Gol III 6 Orang

Meningkatnya kompetensi PNS Kota Semarang sesuai kebutuhan dan pengembangan kompetensi individu 200 Orang Terwujudnya pejabat Eselon III dan IV yang memiliki kepemimpinan inovasi dalam melaksanakan tupoksi di instansi kerja 100 % Terwujudnya PNS Kota Semarang sebagai aparatur pemerintah yang terampil dan profesional 100 %

Pagu Indikatif 4.903.539.800 255.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

246.400.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1.410.213.800

1.793.113.300 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.178.050.000

4.156.350.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

60.276.000

180.828.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

4.254.391.300 785.493.100

133.985.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

676.760.200

902.770.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

468.000.000

738.155.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

618.000.000

902.770.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1.212.100.000

660.000.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

318.000.000

451.385.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3. Waktu : 2 bulan 3.1.03.1.20.23.17.004

Penyelenggaraan Diklat Manajemen Pembangunan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 618.000.000 % 2. SDM : 30 3. Waktu : 2 bulan

3.1.03.1.20.23.17.005

Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Potensi Diri

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 1.212.100.000 % 2. SDM : 230 3. Waktu : 7 bulan

1. Diklat Pengelolaan Penanganan Terwujudnya aparatur pemerintah Banjir 30 orang yang terampil dan profesional 100 % 2. Diklat Teknis Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa 30 orang 3. Diklat Teknis Hukum Kontrak 30 orang 1. Diklat TKomputer (4 angkatan x @ Terwujudnya pejabat yang memiliki 30 orang) 120 orang kapasitas sebagai agen perubahan 2. Diklat Capacity Building (2 100 % angkatan x 60 orang) 120 orang 3. Diklat Teknis TOC 30 orang

3.1.03.1.20.23.17.006

Penyelenggaraan Diklat Fungsional

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 318.000.000 2. SDM : 30 % 3. Waktu : 1 bulan

Diklat Fungsional Kesehatan 30 orang

3.1.03.1.20.23.17.007

Sinkronisasi Pengembangan Sdm

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 76.447.000 2. SDM : 31 % 3. Waktu : 3 bulan

Pelaksanaan Forum Group Discusion Terkoordinasinya pelayanan 1 kegiatan pengembangan SDM 100 %

76.447.000

92.499.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3.1.03.1.20.23.17.008

Monitoring Peningkatan Kapasitas Sdm Pada Skpd

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 99.591.000 2. SDM : 30 % 3. Waktu : 12 bulan

Monitoring penyelenggaraan kegiatan Terwujudnya Quality Advisor (QA) peningkatan kapasitas SDM yang Penyelenggaraan Kegiatan dilaksanakan 1 kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di SKPD 100 %

99.591.000

120.384.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-284

Mewujudkan aparatur pemerintah yang terampil dan profesional 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

3.1.03.1.20.23.18 3.1.03.1.20.23.18.001

URUSAN Pengembangan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 83.778.300 2. SDM : 21 % 3. Waktu : 9 bulan

3.1.03.1.20.23.18.002

Evaluasi Pasca Diklat

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 122.375.000 2. SDM : 21 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.03.1.20.23.18.003

Pengembangan Kurikulum Diklat

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 140.000.000 2. SDM : 21 % 3. Waktu : 9 bulan

3.1.03.1.20.23.18.004

Kajian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 129.925.600 2. SDM : 21 % 3. Waktu : 9 bulan

3.1.03.1.20.23.18.005

Operasionalisasi Uptb Pengelola Balai Indeks Profesionalitas Aparatur 60.00 1. Masukan : 2.295.960.200 2. SDM : 20 Pendidikan Dan Pelatihan % 3. Waktu : 12 bulan

Tersusunnya Laporan Analisis Terwujudnya data kebutuhan Kebutuhan Diklat (AKD) SOTK 2017 pengembangan kompetensi sesuai 1 kegiatan Perka BKD No. 7 dan 8 Tahun 2013 100 % Tersusunnya Laporan Evaluasi Terwujudnya nilai manfaat dari Pasca Diklat sebanyak 3 tahap 1 penyelenggaraan dan pengiriman kegiatan diklat tahun sebelumnya. 100 %

Pagu Indikatif 2.772.039.100 83.778.300

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

157.102.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

122.375.000

121.885.720 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Tersusunnya Kurikulum diklat, Pembuatan Materi KMS dan Pembuatan Video Pembelajaran 1 kegiatan Kajian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan 1 kegiatan

Tersedianya bahan acuan penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi 100 %

140.000.000

163.889.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Terwujudnya kantor diklat sebagai lembaga berstandart ISO 9001-2008 100 %

129.925.600

188.628.000 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1. Biaya telepon 12 bulan 2. Alat tulis kantor 12 bulan 3. Barang cetakan dan penggadaann 12 bulan 4. Sarana komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 5. Peralatan rumah tangga 12 bulan

Terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas di UPTB Pengelola Balai Pendidikan dan Pelatihan 100 %

2.295.960.200

3.274.804.500 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

6. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 7. Makanan dan minuman 12 bulan 8. Perlengkapan gedung kantor 12 bulan 9. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 bulan 11. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor 12 bulan 12. Sarana dan prasarana peningkatan gedung kantor 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-285

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

3.1.04

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENGAWASAN

3.1.04.01 3.1.04.1.20.06.01 3.1.04.1.20.06.01.002

INSPEKTORAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Terbayarnya abonemen telpon, surat 1. Masukan : 18.600.000 2. SDM : 1 Sumber Daya Air Dan Listrik kabar dan internet 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

3.1.04.1.20.06.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.04.1.20.06.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.04.1.20.06.01.011

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5.979.949.000

Terbayarnya abonemen telpon, surat Terbayarnya abonemen telepon, surat kabar dan internet 12 bulan kabar dan internet 12 Bulan

22.506.000 Inspektorat

14.400.000

17.424.000 Inspektorat

117.865.800

142.617.618 Inspektorat

153.911.800

186.233.278 Inspektorat

18.575.400

22.476.234 Inspektorat

Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12.00 bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat 12.00 bulan

1. Masukan : 14.400.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 12.00 bulan

1. Masukan : 153.911.800 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 12 Bulan

3.1.04.1.20.06.01.013

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12.00 bulan

1. Masukan : 18.575.400 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan

3.1.04.1.20.06.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional 20.00 buku

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 1 tahun

Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional 20 buku

Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional 20 Buku

4.000.000

4.840.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.01.016

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor 12.00 bulan

1. Masukan : 229.860.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor 12 Bulan

229.860.000

278.160.600 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk tamu 12.00 bulan

1. Masukan : 59.500.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk tamu 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu 12 Bulan

59.500.000

71.995.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah 12.00 bulan

1. Masukan : 442.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah 1 Tahun

442.000.000

475.665.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 12.00 bulan

1. Masukan : 77.500.000 2. SDM : 55 3. Waktu : 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun

77.500.000

96.800.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.02 3.1.04.1.20.06.02.023

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit Jabatan mobil jabatan 12.00 bulan

1. Masukan : 33.400.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan 12 Bulan

158.400.000 33.400.000

48.400.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpenuhinya pemeliharaan kendaran 1. Masukan : 80.000.000 2. SDM : 2 dinas/operasional 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan kendaran Terpenuhinya pemeliharaan dinas/operasional 12 bulan kendaraan dinas / operasional 12 Bulan

80.000.000

96.800.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12.00 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 12 bulan perlengkapan gedung kantor 12 Bulan

45.000.000

54.450.000 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.06 3.1.04.1.20.06.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Terpenuhinya pengelolaan kegiatan 1. Masukan : 181.461.800 2. SDM : 8 Bendahara Dan Pembantu rutin 12.00 bulan 3. Waktu : 12 bulan

203.676.800 181.461.800

113.498.000 Inspektorat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 117.865.800 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 45.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan kendaraan dinas / operasional 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan ATK Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat 12 bulan Inspektorat 12 Bulan

5.979.949.000 1.136.213.000 18.600.000

Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin 12 bulan

V-286

Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin 12 Bulan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 3.387.500 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tersedianya dokumen LKjIP SKPD 1 Tersedianya dokumen Lakip / LKjIP 1 dokumen Dokumen

Pagu Indikatif 3.387.500

Prakiraan Tahun Ket. 2019 4.098.875 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.06.010

URUSAN WAJIB Penyusunan LakipPELAYANAN DASAR Tersedianya dokumen LKjIP 1.00 dokumen

3.1.04.1.20.06.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1.00 dokumen

1. Masukan : 4.660.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen

4.660.000

5.638.600 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersedianya dokumen laporan prognosis 1.00 dokumen

1. Masukan : 3.347.500 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya dokumen laporan prognosis 1 dokumen

Tersedianya dokumen laporan prognosis 1 Dokumen

3.347.500

4.050.475 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Tersedianya dokumen Renja 1.00 dokumen

1. Masukan : 4.665.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya dokumen Renja SKPD 1 Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen Dokumen

4.665.000

5.644.650 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Tersedianya RKA dan DPA SKPD serta perubahan 4.00 dokumen

1. Masukan : 6.155.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 4 bulan

Tersedianya RKA dan DPA SKPD murni dan perubahan 4 dokumen

6.155.000

7.447.550 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15 3.1.04.1.20.06.15.001

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Pelaksanaan Pengawasan Internal Jumlah obrik yang diperiksa secara 1. Masukan : 1.089.390.000 2. SDM : 36 Secara Berkala reguler 128.00 obrik 3. Waktu : 12 bulan

4.290.709.200 1.089.390.000

1.351.547.700 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15.003

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh

1. Jumlah RKA SKPD Murni yang Terbitnya laporan hasil reviu RKA dilakukan Reviu 51 OPD murni dan perubahan 51 Dokumen 2. Jumlah RKA SKPD Perubahan yang dilakukan Reviu 51 OPD 3. Jumlah Percepatan Penyerapan Anggaran & Pengadaan Barang Jasa yang direviu 1 Laporan

125.500.000

19.680.650 Inspektorat

Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP 114 obrik

Terbitnya laporan hasil tindak lanjut 128 Dokumen

655.541.000

987.771.436 Inspektorat

1. Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Laporan Pembinaan Zona Integritas menuju WBK, Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI, Laporan MONEV dan verifikasi LHKASN 1 laporan 2. Terlaksananya sosialisasi UPG 4 kegiatan 3. Laporan Pembinaan Zona Integritas 1 laporan 4. Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi LHKASN 2 laporan 5. Laporan Gratifikasi KPK 2 laporan

1. Terlaksananya kegiatan PMPRB, Zona Integritas, pelaporan gratifikasi ke KPK, monev dan verifikasi LHKASN 5 Kegiatan

291.571.000

416.867.990 Inspektorat

56.225.000

69.051.070 Inspektorat

5.025.000

13.122.450 Inspektorat

Tereviunya RKA OPD 51.00 OPD

1. Masukan : 125.500.000 2. SDM : 92 3. Waktu : 10 bulan

3.1.04.1.20.06.15.004

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3.1.04.1.20.06.15.005

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 75.00 %

1. Masukan : 655.541.000 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 bulan Terlapornya PMPRB, Zona Integritas, 1. Masukan : 291.571.000 Gratifikasi, LHKASN 4.00 Laporan

2. SDM : 52 3. Waktu : 10 bulan

3.1.04.1.20.06.15.006

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Terlaksananya Larwasda 1.00 kegiatan

1. Masukan : 56.225.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan

3.1.04.1.20.06.15.007

Evaluasi Lakip Skpd

Terevaluasinya LKjIP OPD 20.00 dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 5.025.000 2. SDM : 36 3. Waktu : 2 bulan

Tersedianya dokumen rka dan dpa baik murni maupun perubahan 4 Dokumen

Jumlah obrik yang dilakukan Terbitnya laporan hasil pemeriksaan pengawasan secara berkala 114 obrik reguler 128 Dokumen

2. Terlaksananya kegiatan sosialisasi UPG 4 Kegiatan

1. Terlaksananya LARWASDA 1 Terlaksananya Larwasda 1 Kegiatan kegiatan 2. Terlaksananya Rakorwas 1 kegiatan 3. Terlaksananya Simwas 1 kegiatan Laporan evaluasi LKjIP / LAKIP 20 OPD

V-287

Terbitnya laporan hasil evaluasi LKjIP 20 Opd

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 20.025.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Laporan

Hasil Kegiatan Terbitnya laporan hasil reviu LKPD 1 Dokumen

Pagu Indikatif 20.025.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 6.663.470 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15.008

URUSAN WAJIBKeuangan PELAYANAN DASAR Review Laporan Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah 1.00 Laporan

3.1.04.1.20.06.15.010

Evaluasi Spip

Jumlah OPD yang dilakukan Evaluasi 1. Masukan : 64.485.000 2. SDM : 40 dan Pemetaan SPIP 8.00 OPD 3. Waktu : 4 bulan

Jumlah SKPD yang dilakukan Terbitkan Laporan hasil evaluasi dan Evaluasi dan Pemetaan SPIP 8 OPD pemetaan SPIP 8 Dokumen

64.485.000

63.013.170 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15.011

Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tereviunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang 1.00 dokumen

Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang 1 Laporan

Terbitnya laporan hasil reviu LKjIP Pemkot Semarang 1 Dokumen

21.225.000

6.663.470 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15.012

Pengawasan Dan Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan Pengawasan dan 1. Masukan : 1.477.720.000 Pemberantasan Pungutan Liar 12.00 2. SDM : 54 3. Waktu : 12 bulan bulan

Laporan kegiatan pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di kota Semarang 12 bulan

Terbitnya laporan hasil pengawasan dan pemberantasan pungli 12 Dokumen

1.477.720.000

2.186.890.800 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.15.015

Penanganan Kasus/khusus/pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

Tertanganinya kasus/khusus/pengaduan 109.00 obrik

Jumlah kasus / khusus / pengaduan yang di tindak lanjuti 109 kegiatan

Terbitnya laporan hasil pemeriksaan kasus/khusus/pengaduan 109 Dokumen

484.002.200

432.798.124 Inspektorat

Terbinteknya APIP di Inspektorat Kota Semarang 15 orang

Meningkatnya level kapabilitas APIP 2 Level

190.950.000 190.950.000

297.010.750 Inspektorat

3.1.04.1.20.06.16 3.1.04.1.20.06.16.001

1. Masukan : 21.225.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 2 bulan

1. Masukan : 484.002.200 2. SDM : 43 3. Waktu : 12 bulan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Tingkat leveling kapabilitas APIP 2.00 1. Masukan : 190.950.000 2. SDM : 10 Penilaian Akuntabilitas Kinerja Level 3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-288

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.05

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR UNSUR PENDUKUNG

3.1.05.04 3.1.05.1.20.04.01 3.1.05.1.20.04.01.001

SEKRETARIAT DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.05.1.20.04.01.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3.1.05.1.20.04.01.003

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

189.094.501.000 68.888.531.000 49.167.699.000 9.873.000

10.366.000 Sekretariat Dprd

1. Masukan : 9.873.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pengiriman surat, meterai dan perangko 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 200.557.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Rekening telepon, air dan listrik 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

200.557.000

210.584.000 Sekretariat Dprd

Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 93.090.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat Pengharum Ruangan 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

93.090.000

61.261.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.007

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 558.735.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium BP, BPP, Pengurus Barang dan Pendamping Sidang 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

558.735.000

586.671.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.008

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 529.106.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium Tenaga Kebersihan ( cleaning service ) 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

529.106.000

246.300.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 386.653.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat Tulis Kantor 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

386.653.000

522.050.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 169.212.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Barang Cetakan dan Penggandaan 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

169.212.000

177.672.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 30.699.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Alat-alat Listrik 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

30.699.000

32.233.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 685.208.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan Rumah Tangga 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

685.208.000

46.866.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 84.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya Langganan Koran / Majalah 12 Mendukung pelaksanaan administrasi bulan perkantoran 100 Persen

84.000.000

97.507.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Jamuan Makan dan Minum 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

1.529.823.000

1.796.826.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.529.823.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 43.265.712.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya Perjalanan Dinas bagi Mendukung pelaksanaan administrasi Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 perkantoran 100 Persen bulan

43.265.712.000

899.001.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.019

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan Dan Anggota Dprd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 108.229.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

108.229.000

113.640.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.022

Penyediaan Jasa Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

513.761.000

646.261.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.026

Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/tempat Vital

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 513.761.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 627.161.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang dan Keluarga 200 orang Tenaga Operasional ( Pengemudi dan Pantry ) 12 bulan

Tenaga Ketertiban dan Pengamanan Mendukung pelaksanaan administrasi Kantor DPRD Kota Semarang 12 perkantoran 100 Persen bulan

627.161.000

520.914.000 Sekretariat Dprd

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-289

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Arsip Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Hasil Kegiatan Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

1. Masukan : 108.880.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Perpustakaan Kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

1. Masukan : 46.190.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium Tenaga Pekerja Harian Lepas ( TPHL ) 12 bulan

1. Masukan : 1.069.563.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Perlengkapan gedung kantor Mendukung sarana prasarana dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD bulan Kota Semarang 100 Persen

Masukan 1. Masukan : 220.810.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pagu Indikatif 220.810.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 344.077.000 Sekretariat Dprd

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

108.880.000

114.263.000 Sekretariat Dprd

Mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran 100 Persen

46.190.000

45.858.000 Sekretariat Dprd

5.003.544.000 1.069.563.000

389.149.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.01.131

URUSAN Arsip WAJIB PELAYANAN DASAR Penataan Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.05.1.20.04.01.132

Pengelolaan Perpustakaan Kantor

3.1.05.1.20.04.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perkantoran %

3.1.05.1.20.04.02 3.1.05.1.20.04.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

3.1.05.1.20.04.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 837.900.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

837.900.000

1.303.027.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.010

Pengadaan Mebeluer

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 342.088.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Meubelair gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

342.088.000

191.071.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.020

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 364.862.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

364.862.000

295.570.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 706.047.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan gedung kantor DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

706.047.000

788.333.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.280.815.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

1.280.815.000

1.569.337.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 164.181.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

164.181.000

172.390.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Gedung Kantor %

1. Masukan : 219.857.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan peralatan gedung Mendukung sarana prasarana dan kantor Sekretariat DPRD Kota kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Semarang 12 bulan Kota Semarang 100 Persen

219.857.000

230.849.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 18.231.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Biaya pemeliharaan meubelair gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung sarana prasarana dan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

18.231.000

19.142.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.03 3.1.05.1.20.04.03.002

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perlengkapannya %

1. Masukan : 638.549.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

Pakaian dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang 50 orang

Mendukung peningkatan disiplin dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang 100 Persen

638.549.000 638.549.000

555.205.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.05 3.1.05.1.20.04.05.004

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis / Pembinaan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Manusia %

1. Masukan : 232.428.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Bintek / workshop bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang 50 orang

Meningkatnya pengetahuan dan kualitas Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

232.428.000 232.428.000

1.005.744.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

97.902.000 V-290

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip ) 4 bulan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 8.704.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.06.011

URUSAN WAJIB DASAR Penyusunan LakipPELAYANAN (laporan Kinerja Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Instansi Pemerintah) %

3.1.05.1.20.04.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja % Skpd

1. Masukan : 32.570.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Laporan capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

32.570.000

17.953.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 21.120.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 6 bulan

Dokumen Rencana Kerja ( Renja ) OPD 6 bulan

Mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

21.120.000

11.642.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.06.032

Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 35.922.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumenh Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 12 bulan

Mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

35.922.000

19.801.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15 3.1.05.1.20.04.15.001

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 935.962.000 2. SDM : 3 Daerah % 3. Waktu : 12 bulan Hearing / Dialog Dan Koordinasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 562.142.000 2. SDM : 3 Dengan Pejabat Pemerintah Daerah % 3. Waktu : 12 bulan Dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 68.703.000 2. SDM : 3 % 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD 12 bulan

Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen

13.748.409.000 935.962.000

22.597.974.000 Sekretariat Dprd

562.142.000

440.764.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.002

3.1.05.1.20.04.15.003

Rapat dengar pendapat dan konsultasi publik 12 bulan

Hasil Kegiatan Mendukung peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang 100 Persen

Pagu Indikatif 8.290.000

Masukan 1. Masukan : 8.290.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 4 bulan

Dukungan persiapan dan penyusunan laporan Konsultasi dan kajian luar daerah Alat Kelengkapan DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen

68.703.000

6.041.611.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.004

Rapat-rapat Paripurna

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 202.230.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang 12 bulan

Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen

202.230.000

378.021.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.005

Kegiatan Reses

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 3.764.364.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Reses / penjaringan aspirasi masyarakat 3 masa sidang

Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen

3.764.364.000

4.005.395.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.007

Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Anggota Dprd % Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

4.393.698.000

5.066.370.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.009

Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan Dengan Instansi Pemerintah Pusat

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen Mendukung peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 100 Persen

19.508.751.000 Sekretariat Dprd

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

Dokumen kajian dan riset potensi daerah, penyediaan Tenaga Ahli dan pendalaman tugas 12 bulan Dialog interaktif dan kegiatan kehumasan 12 bulan

3.674.160.000

3.1.05.1.20.04.15.008

1. Masukan : 3.674.160.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 4.393.698.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 49.050.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

49.050.000

1.189.852.000 Sekretariat Dprd

3.1.05.1.20.04.15.010

Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Luar Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

98.100.000

5.463.977.000 Sekretariat Dprd

1.20.03 1.20.03A 3.1.05.1.20.03A.17 3.1.05.1.20.03A.17.001

1. Masukan : 98.100.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN HUKUM Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 1.120.000.000 Peraturan Perundang-undangan produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018persen 100.00

Dukungan Persiapan dan Penyusunan Laporan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang 12 bulan Dukungan Persiapan dan Mendukung peningkatan kapasitas Penyusunan Laporan Kajian luar lembaga perwakilan rakyat daerah daerah Pimpinan dan Anggota DPRD 100 Persen Kota Semarang 12 bulan

1. Bantuan hukun warga miskin 150 perkara

V-291

1. Terpenuhinya penanganan permasalahan hukum 4 Perkara

3.949.500.000 3.949.500.000 1.120.000.000

2.880.000.000 Bagian Hukum

3.1.05.1.20.03A.17.001 Kode Rekening

Koordinasi Meningkatkan penataan dan kualitas Urusan/Kerjasama ProgramPermasalahan / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Masukan Peraturan Perundang-undangan produk hukum di daerah yang sesuai URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 4 dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan 3. Waktu : 12 bulan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Penanganan perkara 4 perkara

3.1.05.1.20.03A.17.004

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perudang-undangan

Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 260.000.000 produk hukum di daerah yang sesuai 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

Sosialisasi Produk Hukum 32 kegiatan

3.1.05.1.20.03A.17.005

Publikasi Peraturan Perundangundangan

Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 400.000.000 produk hukum di daerah yang sesuai 2. SDM : 12 dengan kebutuhan pemerintah dan 3. Waktu : 12 bulan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

1. cetak buku himpunan 750 buku 2. cetak cd perda dan perwal 1050 keping

3.1.05.1.20.03A.17.006

Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Baru, Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 550.000.000 produk hukum di daerah yang sesuai 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

Raperda 11 Raperda

3.1.05.1.20.03A.17.007

Penanganan Permasalahan Hukum

Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 295.500.000 produk hukum di daerah yang sesuai 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

3.1.05.1.20.03A.17.009

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

3.1.05.1.20.03A.17.011

Pembinaan Ham Dan Keluarga Sadar Hukum

3.1.05.1.20.03A.17.012

Pagu 1.120.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Bagian Hukum 2.880.000.000 Ket. 2019

260.000.000

600.000.000 Bagian Hukum

400.000.000

792.000.000 Bagian Hukum

550.000.000

1.584.000.000 Bagian Hukum

penanganan permasalahan hukum 20 tercapainya penanganan perkara permasalahan hukum di lingkungan pemerintah kota semarang 20 Perkara

295.500.000

1.008.000.000 Bagian Hukum

Meningkatkan penataan dan kualitas 1. Masukan : 250.000.000 produk hukum di daerah yang sesuai 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dalam jangka wakt 100.00 persen

1. penyuluhan JDIH 50 kegiatan 2. Sosialisasi JDIH 2 kegiatan

Terkoordinasinya UPJ di Kota Semarang 50 Upj

250.000.000

576.000.000 Bagian Hukum

1. Masukan : 434.000.000

1. Lomba KADARKUM Tk. Kota Semarang 16 Kecamatan

1. tercapainya pemahaman tentang Sadar Hukum 16 Kecamatan

434.000.000

1.176.000.000 Bagian Hukum

2. SDM : 24

2. Sosialisasi RANHAM 16 Kecamatan

2. Tercapainya pemahaman tentang Sadar Hukum di Kota Semarang 16 Kecamatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Lomba KADARKUM Tk. Bakorwil 1 regu 1. LD lepas dan BD lepas 727634 1. Terdokumentasinya Lembaran lembar Daerah Lepas dan Berita Daerah 727634 Lembar

640.000.000

648.000.000 Bagian Hukum

Legislasi Dan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 640.000.000

V-292

Hasil Kegiatan 2. Terbantunya masyarakat miskin dengan bantuan hukum bagi warga miskin 200 Orang

Sosialisasi Produk hukum 50 Kelurahan

0

terwujudnya produk hukum daerah sebagai acuan dalam kebijakan pemerintah daerah 11 Raperda

3.1.05.1.20.03A.17.012 Kode Rekening

Legislasi Dan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Urusan/ Program / Kegiatan Perundang-undangan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 2. SDM : 30

3. Waktu : 12 bulan

1.20.03B 3.1.05.1.20.03B.16 3.1.05.1.20.03B.16.002

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Peningkatan Stabilitas Wilayah Terfasilitasinya pelayanan dan 1. Masukan : 1.684.000.000 kegiatan pimpinan 100.00 % 2. SDM : 25

3.1.05.1.20.03B.27 3.1.05.1.20.03B.27.001

3.1.05.1.20.03B.27.002

3. Waktu : 12 Bulan Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Penanganan Kasus Pada Wilayah Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan 1. Masukan : 30.000.000 2. SDM : 12 Pemerintahan Di Bawahnya Kewilayahan di 16 Kecamatan dan 3. Waktu : 12 Bulan 177 Kelurahan 100.00 % Monitoring & Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Pembinaan Aparatur Kecamatan dan 1. Masukan : 182.500.000 Kelurahan di 16 Kecamatan dan 177 2. SDM : 50 Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.27.003

Kerja Bhakti Massal Kota Semarang

Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Masukan : 240.500.000 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 2. SDM : 20 100.00 %

3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.27.007

Fasilitasi Pengumuman Relas

Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Masukan : 27.500.000 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 2. Rapat koordinasi penyusunan 2. Pembuatan buku himpunan peraturan perundang - undangan 100 keputusan walikota 150 Buku orang 3. Peningkatan kemampuan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan 100 Orang 4. Pembuatan buku himpunan perjanjian 150 Buku

1. Pengamanan Obyek Vital Kota Semarang di hari-hari tertentu 2 Kegiatan 2. Pengamanan Wilayah terkait Unjuk Rasa 6 Kegiatan

1. Tercapainya Stabilitas Kemanan Kota Semarang 100 %

8.223.600.000 1.684.000.000 1.684.000.000

648.000.000 Bagian Hukum Prakiraan Tahun Ket. 2019

1.742.400.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

2. Tercapainya Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 %

Fasilitasi penyelesaian permasalahan Terfasilitasinya penyelesaian kasus yang muncul di kecamatan dan pemerintahan yang terjadi di kelurahan 10 Kasus kecamatan dan kelurahan 100 % 1. Pembinaan Administrasi Kecamatan 16 Kecamatan 2. Evaluasi Kinerja Kecamatan 16 Kecamatan 3. Pemberian Penghargaan pada Kecamatan Terbaik 3 Kecamatan 4. Monitoring dan Koordinasi pada Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan dan Kelurahan 16 Kecamatan

640.000.000 Pagu Indikatif

Terwujudnya Tertib Administrasi Kecamatan dan Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan 100 %

3.069.100.000 30.000.000

85.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

182.500.000

450.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

1. Meningkatnya Kebersihan, Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di Kelurahan se Kota Semarang 100 % 2. Resik Resik Kali Kota Semarang 8 2. Meningkatnya Kebersihan Kegiatan Lingkungan Saluran dan Sungai di Kota Semarang 100 % 3. Karya Bhakti Terpadu 1 Kegiatan 3. Meningkatnya Kebersihan, Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Bersih dengan melibatkan TNI/ POLRI dan Masyarakat di Kota Semarang 100 % 4. Peningkatan K3 di Lingkungan 4. Meningkatnya Kebersihan, Kantor Kelurahan 16 Kelurahan Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Bersih di Kantor Kelurahan se Kota Semarang 100 %

240.500.000

500.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

1. inventarisasi relaas dari pengadilan terfasilitasinya pemasangan negeri dan pengadilan agama kota pengumuman relaas dari pengadilan semarang 24 kegiatan negeri dan pengadilan agama kota semarang 100 %

27.500.000

40.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

1. Kerja Bhakti Massal tingkat Kecamatan dan Kelurahan 16 Kecamatan

V-293

3.1.05.1.20.03B.27.007 Kode Rekening

Fasilitasi Pengumuman Relas

Peningkatan Tertib Administrasi serta Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Masyarakat bagi Perangkat Daerah di Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Masukan 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 2. SDM : 6 100.00 %

terfasilitasinya pemasangan pengumuman relaas dari pengadilan Indikator Kinerja Kegiatan negeri dan pengadilan agama kota Keluaran Kegiatan Hasil semarang 100 % Kegiatan 2. Rapat koordinasi fasilitas relaas dari pengadilan negeri dan pengadilan agama kota semarang 12 kegiatan

27.500.000 Pagu Indikatif

40.000.000 Bagian Tata Pemerintahan Ket.

Prakiraan Tahun 2019

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.05.1.20.03B.27.008

Fasilitasi Pembakuan Nama Rupabumi

3.1.05.1.20.03B.27.011

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapa Batas Wilayah Administrasi Antar Kelurahan

3.1.05.1.20.03B.27.012

3.1.05.1.20.03B.27.014

Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 % Fasilitasi Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang 100.00 %

1. Masukan : 88.500.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 Bulan

Data inventarisasi dan verifikasi rupabumi unsur buatan 16 Kecamatan

Tersedianya data atau informasi nama rupabumi unsur buatan 100 %

88.500.000

150.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 Bulan

Pemetaan dan pemasangan pilar batas antar kelurahan 3 Kecamatan

Kejelasan batas wilayah adminstrasi antar kelurahan di kota semarang 3 kecamatan 100 %

180.000.000

240.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

Monev Dan Pemeliharaan Pilar Batas Fasilitasi Batas Wilayah Administrasi 1. Masukan : 120.500.000 2. SDM : 30 Daerah Kota Semarang 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

Monitoring dan pemeliharaan pilar batas daerah kota semarang dengan kabupaten semarang 1 segmen

Terpeliharanya pilar batas daerah kota semarang dengan kabupaten semarang 100 %

120.500.000

160.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

1. Monitoring Evaluasi Pelayanan Tercapainya Pelayanan yang Optimal Administrasi Terpadu Kecamatan pada Masyarakat 100 % (PATEN) 16 Kecamatan 2. Fasilitasi Kajian Sistem Pelayanan Terpadu di Kelurahan 177 Kelurahan

72.500.000

125.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Masukan : 72.500.000 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 2. SDM : 12 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.27.015

Rakor Camat & Lurah Se Kota Semarang

Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Masukan : 82.500.000 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan 2. SDM : 12 Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 3. Waktu : 12 Bulan 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 %

Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se Kota Semarang 8 Kegiatan

Penyampaian dari Walikota dan OPD kepada Camat dan dan Lurah se Kota Semarang 100 %

82.500.000

160.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

3.1.05.1.20.03B.27.016

Pengelolaan Data Perangkat Kelurahan

Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 %

Pendataan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Semarang 100 %

Tersedianya Data Perangkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Semarang 100 %

67.500.000

85.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

3.1.05.1.20.03B.27.018

Dialog / Audiensi Dengan Tokohtokoh Masyarakat, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Dan Kemasyarakata

Peningkatan Tertib Administrasi serta 1. Masukan : 592.500.000 Meningkatnya Kelancaran Pelayanan 2. SDM : 13 Masyarakat bagi Perangkat Daerah di 3. Waktu : 12 Bulan 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan 100.00 %

Penyelenggaraan Kegiatan Jalan Sehat dan Dialog/ Audiensi dengan Masyarakat 40 Kelurahan

Tersedianya Informasi Permasalahan yang dihadapi Masyarakat 100 %

592.500.000

1.000.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

3.1.05.1.20.03B.27.019

Pembinaan Dan Monitoring Kinerja Aparatur Dan Administrasi Kecamatan

1. Pembinaan dan Monitoring 1. Meningkatnya Kemampuan SDM Administrasi Kelurahan 32 Kelurahan Aparatur Kelurahan dalam Bidang Manajemen Pemerintah Kelurahan 100 % 2. Tersedianya Buku Administrasi 2. Peningkatan Tertib Administrasi di Kelurahan 2 Buku Kelurahan 100 % 3. Evaluasi Kinerja Kelurahan 16 3. Meningkatnya Prestasi dan Kinerja Kelurahan Lurah se Kota Semarang 100 %

634.000.000

660.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

1. Masukan : 67.500.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 Bulan

1. Masukan : 634.000.000

2. SDM : 70 3. Waktu : 12 Bulan

4. Pemberian Penghargaan pada Lurah Berprestasi 6 Lurah 5. Monitoring Evaluasi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Administrasi Kecamatan 16 Kecamatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-294

Kode Rekening 3.1.05.1.20.03B.27.020

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANPengembangan WAJIB PELAYANAN Fasilitasi PotensiDASAR Wilayah Kecamatan

Masukan 1. Masukan : 107.500.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pendampingan Penyusunan Branding Kecamatan 1 Kecamatan

2. SDM : 40

3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.27.021

Peningkatan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Kecamatan Dan Kelurahan

1. Masukan : 643.100.000 2. SDM : 120 3. Waktu : 12 Bulan

Hasil Kegiatan 1. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Administrasi Kecamatan 100 % 2. Terlaksananya Sistem Administrasi Kecamatan (SISMINCAM) 16 Kecamatan 3. Pelaksanaan Kecamatan Unggulan dalam rangka Optimalisasi Peran Kecamatan 16 Kecamatan

1. Inventarisasi Sarana Prasarana Fisik Kelurahan 16 Kecamatan 2. Kajian Penataan Wilayah Kota Semarang 16 Kecamatan 3. Fasilitasi Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan 177 Kelurahan 4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kelurahan 16 Kelurahan

1. Tersedianya Data Sarana Prasarana Fisik Kelurahan 100 % 2. Terfasilitasinya Kajian Penataan Wilayah di Kota Semarang 100 % 3. Meningkatnya Kemampuan Aparatur dalam Merencanakan dan Mengelola Anggaran Kelurahan 100 % 4. Terpeliharanya Kondisi Kantor Kelurahan, Balai Kelurahan dan Rumah Dinas Lurah 100 % 5. Pemeliharaan, Pemasangan 5. Tersedianya, terpeliharanya dan Instalasi dan Tambah Daya Listrik 32 peningkatan Daya Listrik di Kelurahan Kelurahan 100 % 6. Pemeliharaan dan Pemasangan 6. Tersedianya dan terpeliharanya Instalasi Air 8 Kelurahan Instalasi Air di Kelurahan 100 % 7. Monitoring Pembangunan/ Rehab 7. Verifikasi Pembangunan/ Rehab dan Pemeliharaan Kantor Kelurahan, dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Balai Kelurahan dan Rumah Dinas Kelurahan 100 % Lurah 16 Kecamatan 8. Fasilitasi Musrenbang Sarana Prasarana Kelurahan 16 Kecamatan

8. Tersedianya Data Skala Prioritas Pembangunan/ Rehab Sarana Prasarana Kelurahan 100 %

9. Fasilitasi Cek Lokasi Permasalahan, Kerusakan, Laporan Kejadian terkait Sarana Prasarana Fisik Kelurahan 16 Kecamatan 10. Fasilitasi Monev Sewa Balai Kecamatan dan Kelurahan 16 Kecamatan

9. Terinventarisasinya dan Penanganan pada Permasalahan, Kerusakan dan Laporan Kejadian terkait Sarana Prasarana Fisik Kelurahan 100 % 10. Perolehan Pendapatan Sewa Balai Kecamatan dan Kelurahan 100 %

Penyelenggaraan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 16 Kecamatan

Meningkatnya Peran Serta Aktif Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah 100 %

Pagu Indikatif 107.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 450.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

643.100.000

750.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

3.1.05.1.20.03B.28 3.1.05.1.20.03B.28.002

Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan Peringatan/pencanangan Bulan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 1. Masukan : 342.500.000 2. SDM : 20 Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pembangunan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.28.004

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

1. Masukan : 742.500.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 Bulan

Bimbingan Teknis, Rapat Kerja dan Terwujudnya evaluasi Kelurahan Tk. Penyediaan Sarana Administrasi 100 Kota, Provinsi dan Nasional 100 % %

742.500.000

1.040.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

3.1.05.1.20.03B.28.005

Pembinaan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

1. Masukan : 642.500.000

1. Pembinaan RT / RW 100 %

1. Terfasilitasinya Peningkatan Peran Tugas dan Fungsi RT/RW 100 %

642.500.000

670.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

2. SDM : 10

2. Rapat kerja, Penyediaan Sarana Adm. dan Bimtek LPMK 100 %

2. Terfasilitasinya Peningkatan Peran Tugas dan Fungsi LPMK 100 %

3. Waktu : 12 Bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-295

1.727.500.000 342.500.000

380.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

3.1.05.1.20.03B.29 3.1.05.1.20.03B.29.001

URUSAN Penunjang WAJIB PELAYANAN DASARLembaga Ekonomi Pedesaan Program Pengembangan Penerapan Dan Pengembangan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 12 Teknologi Tepat Guna (ttg) Pembangunan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03B.30 3.1.05.1.20.03B.30.001

Program Penunjang Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Pembinaan Kelompok Masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 1. Masukan : 743.000.000 Pembangunan Desa Pembangunan 100.00 % 2. SDM : 50

Hasil Kegiatan

Bantuan teknologi tepat guna 1 kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat 100 %

1. Rapat Koordinasi, Sosialisasidan Monev Posyandu 100 %

Pelaporan Sistem Informasi Posyandu 177 Kelurahan

Pagu Indikatif 350.000.000 350.000.000

1.393.000.000 743.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

900.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

680.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

2. Pembinaan, Pemetaan Kinerja dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BP-SPAM 100 %

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.05.1.20.03B.30.002

Pengembangan Sistem Informasi Profil Kelurahan

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 1. Masukan : 192.500.000 2. SDM : 25 Pembangunan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

Pengelolaan Data Potensi dan Perkembangan Kegiatan 177 Kelurahan

3.1.05.1.20.03B.30.004

Penunjangan Tni Manunggal Membangun Desa

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam 1. Masukan : 457.500.000 2. SDM : 12 Pembangunan 100.00 % 3. Waktu : 12 Bulan

Pemberian dukungan fisik dan stimulan 2 Kecamatan

1.20.03C 3.1.05.1.20.03C.20 3.1.05.1.20.03C.20.001

BAGIAN PEREKONOMIAN Program Penunjang Peningkatan Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Fasilitasi Penunjang Kegiatan Rumusan kebijakan berbasis 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 25 Perekonomian Daerah keunggulan lokal 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan Penyusunan Perwal Tentang Bumd Peningkatan kinerja BUMD Kota 1. Masukan : 170.000.000 2. SDM : 26 Kota Semarang Semarang 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.05.1.20.03C.20.003

Gambaran menyeluruh mengenai Potensi Kelurahan dan Perkembangan Kegiatan 177 Kelurahan Terlaksananya TNI manunggal membangun desa secara terpadu oleh pemerintah kota semarang, TNI dan masyarakat 100 %

Terwujudnya kegiatan perekonomian Meningkatnya perekonomian di kota daerah 100 % semarang 100

192.500.000

280.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

457.500.000

860.000.000 Bagian Tata Pemerintahan

2.300.000.000 2.300.000.000 250.000.000

250.000.000 Bagian Perekonomian

Terwujudnya Peraturan Walikota tentang Perseroda Taman Satwa Kota Semarang, Peraturan tentang BUMD Kota Semarang ta Semarang 100 %

Terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah BUMD Kota Semarang 100 %

170.000.000

170.000.000 Bagian Perekonomian

Tersedianya data perkembangan Lembaga Keuangan mikro yang berbadan hukum dan belum berbadan hukum. 20 %

81.615.000

81.615.000 Bagian Perekonomian

3.1.05.1.20.03C.20.004

Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro

Rumusan kebijakan berbasis keunggulan lokal 100.00 %

1. Masukan : 81.615.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Rapat Koordinasi, Monev dan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 100 %

3.1.05.1.20.03C.20.005

Peningkatan Kualitas Sdm Bumd

Peningkatan kinerja BUMD Kota Semarang 100.00 %

1. Masukan : 270.960.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Evaluasi hasil kinerja 3 bulanan di 5 Optimalisasi kinerja BUMD Kota BUMD Kota Semarang Pembahasan Semarang 100 % Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Rekrutmen pengurus BUMD Kota Semarang. 100 %

270.960.000

270.960.000 Bagian Perekonomian

3.1.05.1.20.03C.20.006

Koordinasi Bidang Ekonomi Keuangan Industri Perdagangan

Stabilitas harga dan distribusi kebutuhan pangan masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 195.970.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya koordinasi bidang ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan serta teridentifikasinya faktor - faktor penyebab inflasi. 100 %

195.970.000

195.970.000 Bagian Perekonomian

3.1.05.1.20.03C.20.008

Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perekonomian Dalam Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah

Rumusan kebijakan berbasis keunggulan lokal 100.00 %

1. Masukan : 473.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Rakor, Sosialisasi Meningkatnya kemitraan pelaku Pusat /Daerah, Evaluasi dan Forum usaha dan produktivitas produk Komunikasi Pengembangan Ekonomi daerah 100 % Daerah dalam Ekonomi Global 100 %

473.000.000

473.000.000 Bagian Perekonomian

3.1.05.1.20.03C.20.009

Koordinasi Peningkatan Hubungan Stabilitas harga dan distribusi Kerja Dengan Lembaga Perlindungan kebutuhan pangan masyarakat Konsumen 100.00 %

1. Masukan : 192.500.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Rakor Sosialisasi dan Terlaksananya koordinasi dalam Monitoring Perlindungan Konsumen pengelolaan LPG 3 Kg dan pupuk 100 % bersubsidi sesuai dengan mekanisme dan tataniaga 100 %

192.500.000

192.500.000 Bagian Perekonomian

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-296

Tersedia barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau Terciptanya stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.05.1.20.03C.20.010

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pengembangan Kerajinan DaerahDASAR Rumusan kebijakan berbasis keunggulan lokal 100.00 %

3.1.05.1.20.03C.20.011

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (dbhct) Penguatan Kerjasaman/kemitraan Usaha Industri Tembakau Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur)

3.1.05.1.20.03C.20.013

Masukan 1. Masukan : 417.935.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kesetaraan Produk Kerajinan Daerah Meningkatnya jumlah produksi para 100 % perajin 5 %

Rumusan kebijakan berbasis keunggulan lokal 100.00 %

1. Masukan : 118.020.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Monev DBHCHT. 100 %

Rumusan kebijakan berbasis keunggulan lokal 100.00 %

1. Masukan : 130.000.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Koordinasi / Sosialisasi / Monev Program KUR di Kota Semarang 100 %

Kegiatan yang dibiayai oleh DBHCHT menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Semarang 100 % Tersalurkannya program KUR bagi pelaku usaha mikro di Kota Semarang 100 %

Pagu Indikatif 417.935.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 417.935.000 Bagian Perekonomian

118.020.000

118.020.000 Bagian Perekonomian

130.000.000

130.000.000 Bagian Perekonomian

1.20.03D 3.1.05.1.20.03D.06 3.1.05.1.20.03D.06.028

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Renja Skpd Tersusunnya rencana program kerja 1. Masukan : 11.000.000 2. SDM : 15 dan rencana kerja anggaran 3. Waktu : 2 bulan pemerintahan daerah 100.00 %

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Kota Semarang Tahun anggaran 2018 17 buku

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPD 1 Dokumen

3.1.05.1.20.03D.26 3.1.05.1.20.03D.26.001

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Analisa Harga Satuan, Tersusunnya bahan perumusan Bahan Dan Upah kebijakan umum pemerintahan daerah 100.00 %

1. Masukan : 313.645.000 2. SDM : 31 3. Waktu : 6 bulan

Analisa Harga Satuan bahan dan Upah untuk kegiatan konstruksi di Kota Semarang 2 tahap

Tersedianya pedoman Analisa Harga Satuan , bahan dan upah baik gedung, & bangunan jalan, jembatan serta drainase kota Semarang 2 Dokumen

3.1.05.1.20.03D.26.002

Pedoman Pelaksanaan Apbd

Tersusunnya bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah 100.00 %

1. Masukan : 55.305.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 bulan

Peraturan Walikota tentang Pedoman Pedoman pelaksanaan APBD Kota Pelaksanaan APBD 1 dokumen Semarang 1 Dokumen

55.305.000

193.500.000 Bagian Administrasi Pembangunan

3.1.05.1.20.03D.26.003

Pengendalian Kegiatan Skpd

Terlaksananya pembinaan, 1. Masukan : 550.000.000 2. SDM : 15 pemantauan, pengawasan dan 3. Waktu : 12 bulan pengendalian kegiatan Pemerintah Daerah dibidang program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan 100.00 %

Penyelenggaraan Peresmian Terkendalinya kegiatan SKPD Kota Kegiatan SKPD se Kota Semarang, Semarang 62 Skpd Laporan Bantuan Prov.Jateng kepada Pemkot Semarang, Laporan Pelaksana Kegiatan di Kecamatan 62 SKPD

550.000.000

695.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

3.1.05.1.20.03D.26.005

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Skpd

Tersusunnya laporan realisasi 1. Masukan : 82.811.000 anggaran dan kinerja program 100.00 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan %

Terpantaunya kegiatan SKPD di Kota Semarang 100 %

82.811.000

114.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

3.1.05.1.20.03D.26.006

Pengendalian Tepra

Terwujudnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 798.459.000 2. SDM : 77 yang memadai dalam rangka 3. Waktu : 12 bulan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik 100.00 %

Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD Kota Semarang, Laporan Kegiatan SKPD Kota Semarang 62 SKPD Terpantaunya pelaksanaan kegiatan SKPD 4 triwulan

798.459.000

1.166.500.000 Bagian Administrasi Pembangunan

3.1.05.1.20.03D.26.007

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Umum

Tercapainya peran serta masyarakat, 1. Masukan : 28.210.000 organisasi/ kelembagaan masyarakat, 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan dunia usaha dan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik 100.00 %

Koordinasi Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum 16 Kecamatan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bantuan pembangunan sarana dan prasarana umum 16 Kecamatan

28.210.000

85.500.000 Bagian Administrasi Pembangunan

3.1.05.1.20.03D.26.012

Peningkatan Sistem E-procurement

Tercapainya peningkatan 1. Masukan : 531.730.000 2. SDM : 15 keterpaduan dan tertib administrasi 3. Waktu : 12 bulan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik secara efektif dan efisien 100.00 %

Terpenuhinya sistem pelelangan/pengadaan secara elektronik 100 %

Terfasilitasinya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik 100 %

531.730.000

294.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-297

Tersedianya data dan informasi pelaksanaan kegiatan SKPD 12 Dokumen

2.371.160.000 11.000.000 11.000.000

2.360.160.000 313.645.000

15.000.000 Bagian Administrasi Pembangunan

532.500.000 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode Rekening 1.20.03E 3.1.05.1.20.03E.25 3.1.05.1.20.03E.25.001

3.1.05.1.20.03E.25.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANKESEJAHTERAAN WAJIB PELAYANAN DASAR BAGIAN RAKYAT Program Penunjang Pembinaan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembinaan Dan Pemantauan Uks Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Peningkatan Pelayanan Menyediakan bahan Penyelenggaraan Ibadah Haji perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen

1. Masukan : 75.000.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 10 Bulan

Pembinaan sekretariat tim pembina UKS Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana UKS sekolah 10 Kegiatan

1. Masukan : 2.316.000.000

1. Pembinaan kemabruran haji 1 Kegiatan

2. SDM : 40

3. Waktu : 10 Bulan

3.1.05.1.20.03E.25.003

Sosial Kemasyarakatan

3.1.05.1.20.03E.25.005

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

3.1.05.1.20.03E.25.006

Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah

3.1.05.1.20.03E.25.007

Fasilitasi Dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Aids

3.1.05.1.20.03E.25.009

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Mtq Dan Pesparawi

3.1.05.1.20.03E.25.010

Fasilitasi Kegiatan Perawat Jenazah

3.1.05.1.20.03E.25.011

Pembinaan Tenaga Pendidik Keagamaan Non Formal Dan Lembaga Pendidikan

Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen

Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen Menyediakan bahan perumusankebijakan dan pembinaan kesejahteraan sosial masyarakat 100.00 persen

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Terciptanya kualitas tim pembina UKS Kecamatan dan sekretariat tim pelaksana UKS sekolah 10 Kegiatan

1. Terlaksananya pengajian bagi jama'ah haji Kota Semarang 1 Kegiatan 2. Terbinanya IPHI Kota Semarang 1 2. Terbinanya jama'ah haji Kota Kegiatan Semarang dalam satu organisasi (IPHI) Kota Semarang 1 Kegiatan 3. Transportasi bagi jama'ah haji Kota 3. Terpenuhinya transportasi jama'ah Semarang 100 Bus haji Kota Semarang 100 Bus

Pagu Indikatif 13.611.000.000 13.611.000.000 75.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

95.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

2.316.000.000

2.547.600.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 Bulan

Terlaksananya kegiatan donor darah dan sunata massal 4 Kegiatan

Mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera 4 Kegiatan

350.000.000

423.500.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 1.500.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

Kegiatan keagamaan di Kota Semarang 50 Kegiatan

Terlaksananya kegiatan keagamaan 30 Kegiatan

1.500.000.000

1.815.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 10 Bulan

Sound System Musholla Al Baroqah Tandang Ijen RT 11 RW 11 Kelurahan Jomblang 1 Set

Meningkatnya pengetahuan pengurus tempat ibadah 3 Kegiatan

100.000.000

180.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 10 Bulan

Sosialisasi bahaya narkotika dan Aids Meningkatnya pengetahuan pelajar bagi pelajar 10 Kegiatan tentang bahaya narkotika dan Aids 10 Kegiatan

100.000.000

206.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 850.000.000

1. Pelaksanaan kegiatan MTQ tingkat Terpilihnya juara MTQ dan Pesparawi Kota Semarang 3 Kegiatan Tingkat Kota Semarang 5 Kegiatan 2. Pelaksanaan Kegiatan Pesparawi Kota Semarang 2 Kegiatan

850.000.000

900.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. SDM : 25

3. Waktu : 11 Bulan 1. Masukan : 1.234.000.000 2. SDM : 270 3. Waktu : 12 Bulan

Kegiatan Perawat Jenazah di Kota Semarang 270 orang

Terlayaninya perawat jenazah di Kota Semarang 354 Orang

1.234.000.000

1.357.400.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Masukan : 6.386.000.000

1. Kegiatan tenaga pendidik keagamaan non formal 2500 orang

6.386.000.000

7.727.060.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

2. SDM : 45

2. Pelatihan tenaga pendidik keagamaan non formal 1 Kegiatan

1. Terlaksananya kgt pelatihan tenaga pendidik keagamaan non formal 1 Kegiatan 2. Terlaksananya kgt tenaga pendidik keagamaan non formal 1460 Orang

700.000.000

700.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.05.1.20.03E.25.013

Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Lansia

1. Masukan : 700.000.000

2. SDM : 25

3. Waktu : 11 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Lansia Kota Semarang 2 Kegiatan

1. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Jambore Lansia Kota Semarang 2 Kegiatan 2. Fasilitasi Kegiatan HLUN Kota 2. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Semarang 1 Kegiatan Pembinaan Lansia Kota Semarang 2 Kegiatan 3. Fasilitasi Kegiatan Seminar Lansia 3. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Kota Semarang 1 Kegiatan HLUN Kota Semarang 2 Kegiatan

V-298

3.1.05.1.20.03E.25.013

Kode Rekening

Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Lansia

Urusan/ Program / Kegiatan

700.000.000

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1.20.03F 3.1.05.1.20.03F.16 3.1.05.1.20.03F.16.003

3.1.05.1.20.03F.22 3.1.05.1.20.03F.22.001

BAGIAN HUMAS Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan Keprotokolan Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Masukan : 750.000.000 kedinasan bagi pimpinan daerah yang 2. SDM : 12 berjalan dengan baik 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Program Penunjang Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Penyediaan Informasi, Pemberitaan Mewujudkan penyelenggaraan 1. Masukan : 4.267.120.000 2. SDM : 6 Dan Analisa Media kegiatan peliputan, penyebarluasan informasi dan pemberitaan 720.00 kali 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kota Semarang 1 Tahun

1. Plakat Tugumuda 150 buah 2. Plakat Akrilik Kuningan 450 buah

Hasil Kegiatan 4. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Seminar Lansia Kota Semarang 1 Kegiatan 5. Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Komda Lansia Kota Semarang 1 Tahun

Terlaksananya Kegiatan Protokoler dan Seremonial epala/Wakil Kepala Daerah 100 %

Pagu Indikatif

700.000.000 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

10.299.840.000 750.000.000 750.000.000

621.550.000 Bagian Humas

4.267.120.000 4.267.120.000

3.442.420.800 Bagian Humas

5.282.720.000 1.570.720.000

679.515.800 Bagian Humas

3.712.000.000

788.916.900 Bagian Humas

3. Suvenir Khas Semarangan 60 Buah 4. Karangan Bunga 1 Tahun

1. Press release 720 kegiatan 2. Advertorial melalui media cetak nasional 5 kali 3. Advertorial melalui media cetak internasional 2 kali 4. Talkshow di TV Nasional 15 kali 5. Display foto di media cetak 84 kali

Tersedianya informasi yang akurat tentang kebijakan pembangunan Walikota melalui media cetak, online dan media elektronik 720 Kali

6. Kolom khusus di media cetak 30 paket 7. Advertorial tentang HUT Kota Semarang ke-471 3 kali 8. Buku My Beautiful Semarang 200 buku 3.1.05.1.20.03F.23 3.1.05.1.20.03F.23.001

Program Penunjang Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Peliputan, Dokumentasi Dan Mewujudkan penyelenggaraan 1. Masukan : 1.570.720.000 Informasi Multi Media kegiatan peliputan, penyebarluasan informasi dan pemberitaan 720.00 kali 2. SDM : 21 3. Waktu : 12 bulan

1. Peliputan kegiatan pimpinan Terdokumentasikannya kegiatan daerah 720 kali pimpinan daerah 720 Kali 2. Buku agenda Pemerintah kota Semarang 1700 buku 3. Kalender dinding 2019 10000 buah 4. Kalender meja 2019 750 buah 5. Baliho promosi 10 paket 6. Spot TV Lokal 5 paket 7. Sistem Analisis Media 1 paket

3.1.05.1.20.03F.23.002

Penyebarluasan Informasi Publik Dan Mewujudkan penyelenggaraan 1. Masukan : 3.712.000.000 2. SDM : 6 Promosi kegiatan peliputan, penyebarluasan informasi dan pemberitaan 720.00 kali 3. Waktu : 12 bulan

1.20.03J 3.1.05.1.20.03J.01 3.1.05.1.20.03J.01.002

BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan tertib administrasi Sumber Daya Air Dan Listrik perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 9.016.580.000

1. Naskah sambutan 720 kali 2. Berita di media online 1440 berita

Penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik 100 %

2. SDM : 2

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-299

Tersusunnya naskah sambutan Walikota 720 Kali

1. Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, air bersih dan listrik 12 Bulan 2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 %

39.002.373.000 34.637.723.000 9.016.580.000

9.922.800.000 Bagian Umum Dan Protokol

Kode Rekening 3.1.05.1.20.03J.01.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Jasa Peralatan Dan DASAR Peningkatan tertib administrasi Perlengkapan Kantor perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 %

Pagu Indikatif 1.588.680.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.531.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

2.770.640.000

2.510.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

304.440.000

370.200.000 Bagian Umum Dan Protokol

Tersedianya jamuan makanan dan Tercapainya kelancaran kegiatan minuman bagi Tamu Pemerintah Kota pelayanan administrasi perkantoran Semarang dan rapat kegiatan Setda 100 % Kota Semarang 1000 kegiatan

6.568.080.000

7.950.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

Perjalanan dinas bagi aparatur Setda Tercapainya rapat-rapat koordinasi Kota Semarang dan Stakeholder dan konsultasi keluar daerah 100 % untuk melakukan koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1000 kegiatan

7.884.900.000

8.130.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

1. Masukan : 1.503.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Perjalanan dinas bagi Aparatur Setda Tercapainya koordniasi dan Kota Semarang dan Stakeholder konsultasi dalam daerah 100 % untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 500 kegiatan

1.503.000.000

1.653.300.000 Bagian Umum Dan Protokol

1. Masukan : 875.000.000

Terselenggaranya peringatan HUT Kota Semarangke 471 100 %

1. Terwujudnya rasa cinta tradisi Semarangan 100 % 2. Tercapainya masyarakat Kota Semarang yang harmonis 100 %

875.000.000

1.058.700.000 Bagian Umum Dan Protokol

Terselenggaranya kegiatan peringatan HUT RI ke 73 100 %

1. Terwujudnya rasa cinta tanah air 100 % 2. Tercapainya masyarakat Kota Semarang yang harmonis 100 %

800.000.000

968.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

1. Terlaksananya pelayanan administrasi surat-menyurat 100 %

1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 %

113.500.000

137.350.000 Bagian Umum Dan Protokol

Masukan 1. Masukan : 1.588.680.000

2. SDM : 2

Hasil Kegiatan 1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 % 2. Tercapainya kegiatan Pemerintah Kota Semarang dengan baik 100 %

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03J.01.014

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.1.05.1.20.03J.01.015

Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 % Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 2.770.640.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 Bulan

Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Dinas 100 %

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Rumdin Pimpinan 100 %

1. Masukan : 304.440.000

Bacaan koran dan majalah 2196 eksemplar

1. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 %

2. SDM : 1

2. Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik 100 %

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03J.01.017

3.1.05.1.20.03J.01.018

Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 6.568.080.000

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 7.884.900.000 2. SDM : 10

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03J.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

3.1.05.1.20.03J.01.126

Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

2. SDM : 111

3. Waktu : 2 bulan 3.1.05.1.20.03J.01.127

3.1.05.1.20.03J.01.139

Kegiatan Cinta Tanah Air

Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 800.000.000

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 113.500.000

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 106 3. Waktu : 2 bulan

V-300

3.1.05.1.20.03J.01.139 Kode Rekening

3.1.05.1.20.03J.01.154

Pelayanan Surat Menyurat Setda KotaUrusan/ Semarang Program / Kegiatan

Peningkatan tertib administrasi perkantoran, pengelolaanDaerah dan Prioritas/Sasaran pelayanan surat serta terfasilitasinya URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan tertib administrasi Perkantoran perkantoran, pengelolaan dan pelayanan surat serta terfasilitasinya pelayanan kepada masyarakat 100.00 %

Masukan 2. SDM : 22

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Pendistribusian surat 24000 surat

3. Waktu : 12 bulan

3. Kartu kendali dan arsip 50700 lembar

1. Masukan : 3.212.903.000

1. Tersedianya honor bagi Tenaga Pekerja Harian Lepas Setda Kota Semarang 6 orang 2. Tersedianya uang lembur bagi pegawai yang bekerja diluar jam kantor 100 %

2. SDM : 8

Hasil Kegiatan 2. Tercapainya tertib administrasi ketatausahaan 100 %

1. Tersedianya kegiatan suratmenyurat dengan lancar 100 %

113.500.000 Pagu Indikatif

137.350.000 Bagian Umum Dan Prakiraan Tahun Protokol Ket. 2019

3.212.903.000

2.815.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

2. Tercapainya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100 %

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03J.06 3.1.05.1.20.03J.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya tertib administrasi 1. Masukan : 765.200.000 2. SDM : 38 Bendahara Dan Pembantu keuangan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.05.1.20.03J.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya tertib administrasi keuangan 100.00 %

1. Masukan : 12.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 2 bulan

Laporan keuangan akhir tahun dan CALK Setda Kota Semarang 2 dokumen

Tercapainya kelancaran sistem pelaporan kinerja dan keuangan 100 %

12.000.000

22.500.000 Bagian Umum Dan Protokol

3.1.05.1.20.03J.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya tertib administrasi keuangan 100.00 %

1. Masukan : 22.450.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Setda Kota Semarang 16 buku

Tercapainya kelancaran sistem pelaporan kinerja dan keuangan 100 %

22.450.000

44.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

3.1.05.1.20.03J.16 3.1.05.1.20.03J.16.001

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Terfasilitasinya pelayanan dan 1. Masukan : 3.500.000.000 Daerah / Wakil Kepala Daerah kegiatan pimpinan 100.00 %

Tersedianya biaya perjalanan dinas bagi Walikota dan Wakil Walikota Semarang 50 kegiatan

1. Terciptanya efektivitas pelaksanaan tugas KDH dan WKDH 100 % 2. Tercapainya koordinasi antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Pusat dan daerah Lainnya oleh KDH dan WKDH 100 %

Terwujudnya kinerja PA,KPA,PPK Tercapainya kelancaran sistem dan Bendahara Setda Kota Semarang pelaporan kinerja dan keuangan 100 yang lebih baik 38 orang %

2. SDM : 2

799.650.000 765.200.000

3.500.000.000 3.500.000.000

799.800.000 Bagian Umum Dan Protokol

3.650.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03J.19 3.1.05.1.20.03J.19.004

Program Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Dan Peningkatan Tertib Meningkatnya tertib administrasi Administrasi Kepegawaian Setda Dan kepegawaian Setda Kota Semarang Set Dprd 100.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

Dokumen kepegawaian Setda PNS dilingkungan Setda 1 Dokumen

Terwujudnya dokumen kepegawaian PNS dilingkungan Setda 1 Dokumen

3.1.05.1.20.03J.19.007

Fasilitasi Kegiatan Forum Sekretaris Meningkatnya tertib administrasi Daerah Seluruh Indonesia (forsedasi) kepegawaian Setda Kota Semarang 100.00 %

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 Bulan

Kebijakan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 1 Kegiatan

Kepersertaan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia 1 Kegiatan

1.20.03K 3.1.05.1.20.03K.01 3.1.05.1.20.03K.01.010

BAGIAN PERLENGKAPAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

3.1.05.1.20.03K.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3.1.05.1.20.03K.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

65.000.000 40.000.000

25.000.000

10.927.995.000 2.490.000.000 707.981.000

48.500.000 Bagian Umum Dan Protokol

35.000.000 Bagian Umum Dan Protokol

1. Masukan : 707.981.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Alat Tulis Kantor 100 %

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 449.860.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

449.860.000

570.000.000 Bagian Perlengkapan

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 689.555.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Komponen Instalasi Tercapainya Kelancaran Pelayanan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Administrasi Kantor 100 % 100 %

689.555.000

975.000.000 Bagian Perlengkapan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-301

930.000.000 Bagian Perlengkapan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.05.1.20.03K.01.143

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Peralatan KebersihanDASAR Kelancaran Pelayanan Administrasi Dan Bahan Pembersih 100.00 %

3.1.05.1.20.03K.02 3.1.05.1.20.03K.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 100 %

Hasil Kegiatan Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

1. Masukan : 544.440.000 2. SDM : 32

1. AC 14 buah 2. Mesin Penghancur Kertas 3 buah

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

3. Waktu : 4 bulan

3. Mesin Ketik 5 buah 4. Filling Kabinet 24 buah 5. Almari Arsip 11 buah 6. Televisi 3 buah 7. Alat Potong Kertas 1 buah 8. White Board 1 buah 9. CCTV 1 pkt 10. Papan Informasi 5 buah 11. Finger Print 1 buah 12. Water Heater 1 buah 13. Kulkas/Showcase 2 buah 14. Kompor 1 buah

Masukan 1. Masukan : 642.604.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 Bulan

Pagu Indikatif 642.604.000

3.642.610.000 544.440.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 835.000.000 Bagian Perlengkapan

950.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.02.010

Pengadaan Mebeluer

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 1.004.590.000 2. SDM : 22 3. Waktu : 5 Bulan

1. Kursi Kerja 86 buah 2. Meja Kerja 7 buah 3. Meja Rapat 5 buah 4. Meja Kursi Tamu 1 set 5. Meja Komputer 3 buah 6. Kursi Komputer 12 buah 7. Kursi Rapat 617 buah 8. Sofa 2 set 9. Sketsel 1 buah 10. Rak Besi 3 set

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

1.004.590.000

1.200.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.02.076

Pengadaan Komputer

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 1.035.840.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 3 Bulan

1. Komputer 25 buah 2. Printer 33 buah 3. Laptop 12 buah 4. Scaner 2 buah 5. LCD Projector 15 set 6. Layar LCD Projector 15 set 7. UPS 4 buah

Tercapainya Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor 100 %

1.035.840.000

780.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.02.078

Pengadaan Alat Studio

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 689.320.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 3 Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Studio 100 %

689.320.000

740.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.02.080

Pengadaan Peralatan Dapur/rumah Tangga

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 128.710.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 1 Bulan

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Dapur 100 %

128.710.000

100.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.02.081

Pengadaan Alat Komunikasi

Kelancaran Pelayanan Administrasi 100.00 %

1. Masukan : 239.710.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 1 Bulan

1. Kamera 4 buah 2. Microfon 1 pkt 3. Stand Mic 6 buah 4. Memori Kamera 6 buah 5. Kamera Video 2 buah 6. Memori Video 6 buah 7. Lensa 1 buah 8. Sound System 1 paket 1. Box Plastik 30 buah 2. Sprei 200 buah 3. Stand Bracket 1 buah 4. Karpet 1 pkt 5. Karpet Gulung 10 buah 1. Telepon 215 buah 2. HT 6 buah

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Komunikasi 100 %

239.710.000

150.000.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.03 3.1.05.1.20.03K.03.002

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelancaran Pelayanan Administrasi Perlengkapannya 100.00 %

Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 100 %

Tercapainya Keseragaman dan Kedisiplinan 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 756.120.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan

V-302

4.195.100.000 756.120.000

750.000.000 Bagian Perlengkapan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 3.438.980.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 3 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pakaian Olah Raga 12000 stel

Hasil Kegiatan Tercapainya Keseragaman dan Kedisiplinan 100 %

Pagu Indikatif 3.438.980.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.438.980.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.03.005

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Kelancaran Pelayanan Administrasi Tertentu 100.00 %

3.1.05.1.20.03K.21 3.1.05.1.20.03K.21.001

Program Peningkatan Dan Pengembangan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Pengadaan Tertib Administrasi Pengelolaan BMD 1. Masukan : 19.500.000 2. SDM : 30 Bmd 7.00 Dokumen 3. Waktu : 6 Bulan

Buku Laporan Pengadaan BMD 1 Dokumen

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD 100 %

3.1.05.1.20.03K.21.002

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Bmd

Tertib Administrasi Pengelolaan BMD 1. Masukan : 21.180.000 2. SDM : 30 7.00 Dokumen 3. Waktu : 4 Bulan

Buku Laporan Pengelolaan BMD 2 Dokumen

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD 100 %

21.180.000

40.873.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.21.003

Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Bmd

Tertib Administrasi Pengelolaan BMD 1. Masukan : 15.825.000 2. SDM : 29 7.00 Dokumen 3. Waktu : 6 Bulan

Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) 2 Dokumen

Terwujudnya Tertib Administrasi dalam Pengelolaan BMD 100 %

15.825.000

26.422.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.21.005

Penyusunan Kebutuhan Dan Distribusi Perlengkapan Kantor

Tertib Administrasi Pengelolaan BMD 1. Masukan : 18.500.000 2. SDM : 27 7.00 Dokumen 3. Waktu : 5 Bulan

Buku Laporan Survey Kebutuhan dan Terwujudnya Tertib Administrasi Checking Distribusi Barang Milik dalam Pengelolaan BMD 100 % Daerah 2 Dokumen

18.500.000

27.188.000 Bagian Perlengkapan

3.1.05.1.20.03K.26 3.1.05.1.20.03K.26.009

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Standar Satuan Harga Standarisasi Harga dalam (ssh) Perencanaan dan Pelaksanaan APBD 1.00 Dokumen

1.20.03L 3.1.05.1.20.03L.01 3.1.05.1.20.03L.01.006

BAGIAN RUMAH TANGGA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Peningkatan tertib administrasi Perizinan Kendaraan Dinas / perkantoran,dan pelayanan kegiatan Operasional operasional kendaraan 12.00 bulan

3.1.05.1.20.03L.01.022

Penyediaan Jasa Operasional

3.1.05.1.20.03L.01.147

Penyediaan Jasa Mobilitas Dan Jaringan

3.1.05.1.20.03L.02 3.1.05.1.20.03L.02.021

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Peningkatan pelayanan sarana dan Dinas prasarana 12.00 bulan

3.1.05.1.20.03L.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana 12.00 bulan

3.1.05.1.20.03L.02.023

Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana 12.00 bulan

3.1.05.1.20.03L.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana 12.00 bulan

1. Masukan : 525.280.000 2. SDM : 32 3. Waktu : 5 Bulan

Buku Standar Satuan Harga (SSH) 1 Terwujudnya Standarisasi dalam Dokumen Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran 100 %

75.005.000 19.500.000

525.280.000 525.280.000

21.295.785.000 794.200.000 185.000.000

26.305.000 Bagian Perlengkapan

757.968.000 Bagian Perlengkapan

1. Masukan : 185.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

STNK dan KIR kendaraan operasional dinas 12 bulan

Penyelesaian STNK dan KIR kendaraan operasional dinas 12 Bulan

Peningkatan tertib administrasi perkantoran,dan pelayanan kegiatan operasional kendaraan 12.00 bulan

1. Masukan : 409.200.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Tenaga operasional/pengemudi 12 bulan

mendukung operasional kinerja Setda Kota Semarang 12 Bulan

Peningkatan tertib administrasi perkantoran,dan pelayanan kegiatan operasional kendaraan 12.00 bulan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

tersedianya kendaraan sewa 12 bulan meningkatnya kelancaraan mobilitas kendaraan 12 Bulan

1. Masukan : 3.880.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

perbaikan, perawatan rumah dinas dan wisma pemkot 196 kegiatan

terawatnya rumah dinas dan wisma pemkot 196 Kegiatan

1. Masukan : 9.000.000.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

perbaikan, perawatan gedung kantor 130 kegiatan

Terpeliharaanya gedung kantor 130 Kegiatan

9.000.000.000

11.000.000.000 Bagian Rumah Tangga

Service, perbaikan dan penggantian terawatnya kendaraan Walikota dan suku cadang kendaraan dinas Wakil Walikota 12 Bulan Walikota dan Wakil Walikota 12 bulan

250.000.000

350.000.000 Bagian Rumah Tangga

1. Masukan : 3.656.520.000

1. Service, perbaikan dan 1. terawatnya kendaraan dinas penggantian suku cadang kendaraan operasional 12 Bulan operasional dinas 12 bulan

3.656.520.000

4.500.000.000 Bagian Rumah Tangga

2. SDM : 7

2. BBM kendaraan operasional dinas 2. terpenuhinya BBM kendaraan dan genset 12 bulan operasional dinas dan genset 12 Bulan

3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-303

275.000.000 Bagian Rumah Tangga

409.200.000

375.000.000 Bagian Rumah Tangga

200.000.000

325.000.000 Bagian Rumah Tangga

20.501.585.000 3.880.000.000

4.752.000.000 Bagian Rumah Tangga

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 2.178.661.000 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan perawatan dan perbaikan perlengkapan gedung kantor 39 kegiatan

Hasil Kegiatan terawatnya perlengkapan gedung kantor 39 Kegiatan

3.1.05.1.20.03L.02.026

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Peningkatan pelayanan sarana dan Perlengkapan Gedung Kantor prasarana 12.00 bulan

3.1.05.1.20.03L.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan pelayanan sarana dan Gedung Kantor prasarana 12.00 bulan

1. Masukan : 1.286.404.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Perawatan dan perbaikan peralatan gedung kantor 36 kegiatan

terawatnya peralatan gedung kantor 36 Kegiatan

3.1.05.1.20.03L.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana 12.00 bulan

1. Masukan : 250.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

perbaikan, perawatan mebeluer 12 bulan

terawat mebeluer 12 Bulan

1.20.03M 3.1.05.1.20.03M.18 3.1.05.1.20.03M.18.001

BAGIAN OTONOMI DAERAH Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemeirntahan Daerah Penyusunan Penetapan Kinerja Kota Presentase peningkatan kapasitas 1. Masukan : 100.000.000 Semarang aparatur dalam penyelenggaraan SAKIP 100.00 % 2. SDM : 24

3.1.05.1.20.03M.18.002

Penyusunan Lakip Setda Kota Semarang Dan Kota Semarang

3.1.05.1.20.03M.18.003

Pengembangan Kapasitas Presentase peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan aparatur dalam penyelenggaraan Lingkungan Pemerintah Kota SAKIP 100.00 % Semarang

Laporan kinerja pemerintah daerah yang baik , benar dan tepat waktu 100.00 %

3. Waktu : 8 bulan 1. Masukan : 135.000.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan 1. Masukan : 119.197.000

1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota 1. Presentase penetapan indikator Semarang 1 dokumen yang sesuai ketentuan dan kaidah yang berlaku 100 % 2. Perjanjian Kinerja Organisasi 2. Tersedianya standar kinerja Perangkat Daerah ( antara Walikota sebagai tolak ukur kinerja OPD pada Semarang dengan Kepala OPD) 1 1 (satu) tahun anggaran berjalan 1 dokumen Laporan

Pagu Indikatif 2.178.661.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.240.952.128 Bagian Rumah Tangga

1.286.404.000

2.289.404.736 Bagian Rumah Tangga

250.000.000

150.000.000 Bagian Rumah Tangga

3.492.197.000 2.442.197.000 100.000.000

450.000.000 Bagian Otonomi Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Semarang 1 Laporan

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik, benar dan tepat 100 %

135.000.000

310.000.000 Bagian Otonomi Daerah

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 kegiatan

1. Pegawai mampu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan baik dan benar 100 % 2. Penyamaan persepsi OPD dalam penyusunan Laporan Kinerja 100 %

119.197.000

119.197.000 Bagian Otonomi Daerah

1. Dokumen kajian tentang Peningkatan pemahaman OPD sinkronisasi pelaporan SAKIP 1 tentang SAKIP 100 % kajian 2. sosialisasi tentang sinkronisasi SAKIP 1 kali 3. Tersusunnya SOP tentang SAKIP 1 kali

200.000.000

300.000.000 Bagian Otonomi Daerah

1. LPPD Pemerintah Kota Semarang Penyusunan dan Penyampaian 1 laporan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 2. Buku Profil Kinerja 1 laporan dengan baik, benar dan tepat 100 % 3. Verifikasi EKPPD 1 kali 4. Tersusunnya Buku Panduan EKPPD 1 buku 5. Penerimaan TIM Nasional Evaluasi EKPPD 1 kegiatan

180.000.000

506.000.000 Bagian Otonomi Daerah

1. LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 1 laporan 2. Penyampaian LKPJ Walikota Semarang kepada DPRD 1 kegiatan

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik, benar dan tepat 100 %

300.000.000

650.000.000 Bagian Otonomi Daerah

Terinformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota Semarang ke masyarakat melalui media massa 1 kali/terbit

Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan baik, benar dan tepat 100 %

235.000.000

450.000.000 Bagian Otonomi Daerah

2. SDM : 25

3. Waktu : 4 bulan 3.1.05.1.20.03M.18.004

Penguatan Dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip)

1. Masukan : 200.000.000

2. SDM : 25 3. Waktu : 11 bulan

3.1.05.1.20.03M.18.005

3.1.05.1.20.03M.18.006

3.1.05.1.20.03M.18.007

Penyusunan Lppd Kota Semarang

Penyusunan Lkpj Walikota Akhir Tahun Anggaran

Ilppd Pemerintah Kota Semarang

Pranata/jumlah peraturan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan 1.00 dokumen

1. Masukan : 180.000.000

Pranata/jumlah peraturan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan 1.00 dokumen

1. Masukan : 300.000.000

Pranata/jumlah peraturan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan 1.00 dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 25 3. Waktu : 8 bulan

2. SDM : 60

3. Waktu : 10 bulan 1. Masukan : 235.000.000 2. SDM : 30

V-304

3.1.05.1.20.03M.18.007 Kode Rekening

IlppdUrusan/ Pemerintah Kota Semarang Program / Kegiatan

Pranata/jumlah peraturanDaerah Prioritas/Sasaran pelaksanaan kewenangan urusan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR pemerintahan 1.00 dokumen

3.1.05.1.20.03M.18.010

Fasilitasi, Sinkronisasi Dan Fasilitasi Hubungan anatar lembaga Koordinasi Hubungan Antar Lembaga 100.00 % Dan Pemilu Dan Pilkada

Masukan 3. Waktu : 10 bulan 1. Masukan : 650.000.000

2. SDM : 220

3. Waktu : 12 bulan

3.1.05.1.20.03M.18.011

Fasilitasi Pelaksanaan Pendelegasian Prosentase SPM yang sudah Kewenangan Pemerintahan Kota dilaksanakan 100.00 % Semarang

1. Masukan : 233.000.000 2. SDM : 43 3. Waktu : 10 bulan

3.1.05.1.20.03M.18.012

Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah Dan Fasilitasi Urusan Pemeirntahan

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 44 3. Waktu : 10 bulan

3.1.05.1.20.03M.18.013

Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Oleh Perangkat Daerah Di Kota Semarang

Pranata/jumlah peraturan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan 1.00 dokumen

1. Masukan : 90.000.000

2. SDM : 20

3.1.05.1.20.03M.24 3.1.05.1.20.03M.24.001

3. Waktu : 12 bulan Program Peningkatan Dan Pengembangan Kerjasama Daerah Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Presentase kerjasama luar negeri dan 1. Masukan : 800.000.000 Antar Daerah Dalam Penyediaan dalam negeri yang terlaksana dengan Pelayanan Publik baik 100.00 % 2. SDM : 48

Indikator Kinerja Terinformasikan Laporan Kegiatan KeluaranPemerintah Kegiatan Kota Penyelenggaraan Semarang ke masyarakat melalui media massa 1 kali/terbit 1. Terselenggaranya Peringatan Hari Otonomi Daerah dan hari Jadi Provinsi Jawa Tengah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

Penyusunan dan penyampaian HasilPemerintah Kegiatan Daerah Laporan Kinerja dengan baik, benar dan tepat 100 % 1. Meningkatnya semangat kebangsaan kreativitas dan pengembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

Pagu 235.000.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Bagian Otonomi 450.000.000 Ket. 2019 Daerah

650.000.000

1.050.000.000 Bagian Otonomi Daerah

233.000.000

400.000.000 Bagian Otonomi Daerah

200.000.000

300.000.000 Bagian Otonomi Daerah

90.000.000

100.000.000 Bagian Otonomi Daerah

2. Dokumen Pelayanan Administrasi Kepala Daerah 100 %

2. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepala Daerah dengan baik 100 % 3. Dokumen Pergantian Antar Waktu 3. Terfasilitasinya Pergantian Antar DPRD 100 % Waktu DPRD secara administratif 100 % 4. Dokumen Hasil Penyelenggaraan 4. Terlaksananya Pemilihan Kepala Pelaksanaan Pilkada 2018 100 % Daerah tahun 2018 (PILGUB) secara aman, tertib dan lancar 100 %

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tersusunnya laporan hasil monitoring pendelegasian kewenangan oleh dan evaluasi pelaksanaan OPD 1 dokumen pendelegasian kewenangan oleh OPD 1 Dokumen Tersusunnya Laporan SPM dan Kajian Pelaksanaan Urusan Laporan Monitoring SPM 100 % Pemerintahan Khususnya 6 SPM yang telah ditetapkan pemerintah oleh skpd 100 % 1. Terlaksananya seminar penguatan meningkatnya pelaksanaan urusan pelaksanaan urusan pemerintahan 1 pemerintahan oleh perangkat daerah kegiatan di Kota Semarang 100 % 2. Monitoring Penguatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Oleh Perangkat Daerah Di Kota Semarang 1 kegiatan

1. Laporan APEKSI dan KEDUNGSEPUR 8 kegiatan

1. Meningkatnya kinerja kerjasama antar daerah dan antar kota antar negara 100 % 2. Monitoring Pelaksanaan Kerjasama 2. Terselenggaranya Kerjasama Antar Antar Daerah dan Antar Lembaga Daerah sesuai ketentuan dan 100 % peraturan 100 %

1.050.000.000 800.000.000

850.000.000 Bagian Otonomi Daerah

3. Waktu : 12 bulan 3.1.05.1.20.03M.24.002

Peningkatan Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional

Presentase kerjasama luar negeri dan 1. Masukan : 250.000.000 dalam negeri yang terlaksana dengan 2. SDM : 48 baik 100.00 %

1. Jumlah LoI / MoU kerjasama 10 dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Citynett 2 laporan

1. Tercapainya kerjasama dalam negeri dan luar negeri 100 % 2. Terselenggaranya kerjasama anggota citynett Indonesia dan Asia Pasific 2 Kegiatan

250.000.000

288.000.000 Bagian Otonomi Daerah

3. Waktu : 12 bulan 1.20.03I 3.1.05.1.20.03I.19 3.1.05.1.20.03I.19.015

BAGIAN ORGANISASI Program Pembinaan Dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah Pengembangan Organisasi Kelurahan siaga aktif 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 211.750.000

1. Dokumen Monitoring dan Evaluasi 1. Pelaksanaan Monitoring dan Kelembagaan 1 Dokumen Evaluasi Kelembagaan 1 Dokumen

2. SDM : 25

2. Dokumen Kajian Akademis Review 2. Kajian Akademis Review Kelembagaan 1 Dokumen Kelembagaan 1 Dokumen

V-305

1.355.000.000 1.355.000.000 211.750.000

600.000.000 Bagian Organisasi

3.1.05.1.20.03I.19.015

Kode Rekening

3.1.05.1.20.03I.19.016

Pengembangan Organisasi

Kelurahan siaga aktif 100.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

211.750.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 3. Waktu : 12 Bulan

Pengelolaan Ketatalaksanaan

1. Masukan : 61.750.000

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Aplikasi Analisa Kelembagaan 1

Regulasi Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur 10 OPD

3. Waktu : 12 Bulan

Hasil Kegiatan

1. Tersedianya Dokumen Standart Waktu Kegiatan 1 Dokumen 2. Tersusunnya Regulasi Standar Pelayanan 10 Opd 3. Tersusunnya Regulasi Standar Operasional Prosedur 10 Opd

Pagu Indikatif

600.000.000 Bagian Organisasi Prakiraan Tahun 2019

Ket.

61.750.000

165.000.000 Bagian Organisasi

3.1.05.1.20.03I.19.017

Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 106.250.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

Dokumen Pelaksanaan Reformasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1 Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Dokumen 1 Dokumen

106.250.000

125.000.000 Bagian Organisasi

3.1.05.1.20.03I.19.018

Pendayagunaan Aparatur

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 583.500.000

1. Dokumen Evaluasi Jabatan 1 Dokumen 2. Dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 10 Dokumen 3. Dokumen Standar Kompetensi manajerial 2 Dokumen 4. Dokumen Standart Waktu Penyelesaian Kegiatan 1 Dokumen

1. Penyusunan Dokumen Anjab dan ABK 10 Dokumen 2. Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan 1 Doku 3. Review Standar Kompetensi Manajeria 2 Dokumen 4. Tersedianya Dokumen Standart Waktu Kegiatan 1 Dokumen

583.500.000

780.000.000 Bagian Organisasi

1. Pembinaan Kinerja pada OPD Pelayanan Publik 20 OPD 2. Survey Kepuasan Masyaraka 51 OPD 3. Pameran Inovasi Publik 1 Kegiatan

1. Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik 20 Opd 2. Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat 51 Opd

391.750.000

525.000.000 Bagian Organisasi

2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05.1.20.03I.19.019

Pengelolaan Pelayanan Publik

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 391.750.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.05..26 3.1.05..26.013

Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Peningkatan Pengendalian Pengadaan Barang Jasa

1. Masukan : 377.520.000

2. SDM : 14

3. Waktu : 12 bulan

3.1.05..26.014

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya Dan Pengadaan Jasa Konsultansi

1. Masukan : 1.300.000.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

3.1.05..26.015

Fasilitasi Kegiatan Pengadaan Jasa Konstruksi

1. Masukan : 1.700.000.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Pengadaan E-Katalog 100 % 2. Tersusunnya Pedoman Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 % 3. Termonitoringnya Sisa Kemampuan Paket Penyedia Jasa Konstruksi dan jasa lainnya demi terkendalinya penyedia dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi dan jasa lainnya 100 %

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan E-katalog 100 %

4. Tersosialisasinya Peraturan peraturan baru yang terkait dengan Pengadaan Barang Jasa kepada pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa 100 % Terfasilitasinya Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi OPD di Terfasilitasinya pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi 100 %

4. Sosialisasi Peraturan-peraturan baru terkait dengan Pengadaan Barang Jasa 100 %

V-306

3.377.520.000 3.377.520.000 377.520.000

850.000.000 -

1.300.000.000

2.000.000.000 -

1.700.000.000

1.700.000.000 -

2. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 % 3. Sistem Monitoring Sisa Kemampuan Paket Penyedia Jasa lainnya dan Penyedia Jasa Konstruksi 100 %

Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Barang, Pengadaan Jasa lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Jasa Konstruksi OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KEWILAYAHAN

3.1.06.01 3.1.06.1.20.07.01 3.1.06.1.20.07.01.002

KECAMATAN SEMARANG SELATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Air Dan Listrik %

3.1.06.1.20.07.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.07.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

342.264.037.000 17.775.538.000 3.577.990.000 88.020.000

1. Masukan : 88.020.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan jasa layanan komunikasi, Terlaksananya pelayanan publik dan air, listrik, surat kabar dan majalah administrasi perkantoran 14 % Kecamatan 100 %

Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan ATK Kecamatan 100 %

Tercukupinya kebutuhan pelayanan publik dan administrasi perkantoran 14 %

24.000.000

55.340.000 Kecamatan Semarang Selatan

Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya kualitas pelayanan Listrik / Penerangan Bangunan administratif perkantoran guna Kantor menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Rapat-rapat Koordinasi Dan Meningkatnya kualitas pelayanan Konsultasi Ke Luar Daerah administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 24.170.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan jasa fotocopy, cetak dan penggandaan kecamatan dan 10 kelurahan 100 %

Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan pelayanan publik dan administrasi perkantoran 14 %

24.170.000

67.370.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan lampu dan kebutuhan peralatan lainnya 100 %

Tersedianya penerangan gedung pelayanan publik dan administrasi perkantoran 14 %

10.000.000

10.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 47.400.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan makan minum rapat kecamatan dan 10 kelurahan 100 %

Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan perkantoran 16 %

47.400.000

83.400.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya kunjungan kerja dan studi banding 100 %

Meningkatnya kualitas SDM 14 %

60.000.000

50.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 2.777.400.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

bantuan trasnport Ketua : RT, RW Terlaksananya kegiatan PKK RT dan RW, Karang taruna 240 pemberdayaan lembaga kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 10 %

2.777.400.000

3.120.600.000 Kecamatan Semarang Selatan

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya kualitas pelayanan Perkantoran administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 139.000.000

ATK 1 orang

139.000.000

300.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

3.1.06.1.20.07.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 408.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

408.000.000

175.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

3.1.06.1.20.07.02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

3.1.06.1.20.07.01.012

3.1.06.1.20.07.01.017

3.1.06.1.20.07.01.018

3.1.06.1.20.07.01.028

3.1.06.1.20.07.01.154

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 1

1. Terlaksananya kegiatan pemantauan wilayah 14 % 2. Terselenggarakan pelayanan publik dan administrasi perkantoran 14 %

249.326.000 Kecamatan Semarang Selatan

3. Waktu : 12 bulan Terrcukupinya kebutuhan operasional Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran 100 % 100 %

1.985.840.000

V-307

Kode Rekening 3.1.06.1.20.07.02.007

3.1.06.1.20.07.02.009

3.1.06.1.20.07.02.021

3.1.06.1.20.07.02.022

3.1.06.1.20.07.02.024

3.1.06.1.20.07.02.026

3.1.06.1.20.07.02.028

3.1.06.1.20.07.02.042

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 450.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. almari arsip kec dan 10 kel 11 unit 2. alat ukur jalan 1 unit 3. Mesin semprot hama rumput 11 unit 4. Mimbar 1 unit 5. Apar 2 unit 6. UPS 15 unit 7. Meja dan back drop layanan kelurahan 4 unit 8. R.Kerja Lurah 4 unit 1. Penyediaan mesin pencacah sampah daun dan mesin bor biopori 10 kel 2. Finger print kelurahan 10 kel

Hasil Kegiatan Meningkatnya pelayanan 12 %

Pagu Indikatif 450.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 50.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Meningkatnya pelayanan 12 %

512.750.000

119.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

6.390.000

8.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 512.750.000

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

1. Masukan : 6.390.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan bahan dan alat pembersih rumah dinas 100 %

1. Masukan : 318.600.000

Pemeliharaan kebersihan gedung dan terlaksananya pemeliharaan penyediaan alat dan bahan pembersih kebersihan gedung kantor 13 % 12 bulan

318.600.000

310.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Penyediaan BBM, service dan sukucadang kendaraan operasional dinas 100 -%

meningkatnya kelancaran pelayanan publik dan administrasi 13 %

147.350.000

160.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Perbaikan menja kursi kerja dan perlengkapan lainnya 100 %

Terlaksananya perbaikan perlengkapan gedung 12 %

6.000.000

10.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Pemeliharaan komputer/laptop, printer, mesin ketik dan peralatan lainnya- 100 %

terlaksananya apemeliharaan peralatan kerja 13 %

28.750.000

33.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

500.000.000

500.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Meningkatnya kualitas pelayanan Kendaraan Dinas / Operasional administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Meningkatnya kualitas pelayanan Perlengkapan Gedung Kantor administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kualitas pelayanan Gedung Kantor administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Meningkatnya kualitas pelayanan Kantor administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 11

Terpeliharanya kebersihan rumah dinas 12 %

3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 147.350.000 2. SDM : 44 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 6.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 28.750.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 500.000.000 2. SDM : 7

rehab gedung kantor Kecamatan dan Terlaksananya rapat koordinasi kelurahan 100 % penyelenggaraan pelayanan dan perkantoran 13 %

3. Waktu : 12 bulan

V-308

Kode Rekening 3.1.06.1.20.07.02.083

3.1.06.1.20.07.06 3.1.06.1.20.07.06.005

3.1.06.1.20.07.06.006

3.1.06.1.20.07.06.010

3.1.06.1.20.07.06.014

3.1.06.1.20.07.06.020

3.1.06.1.20.07.06.028

3.1.06.1.20.07.06.034

3.1.06.1.20.07.15 3.1.06.1.20.07.15.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 16.000.000

URUSAN WAJIB PELAYANAN&DASAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan Meningkatnya kualitas pelayanan Perijinan Kendaraan Dinas administratif perkantoran guna 2. SDM : 44 Operasional menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola 3. Waktu : 12 bulan penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Masukan : 121.100.000 Bendahara Dan Pembantu administratif perkantoran guna 2. SDM : 12 menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola 3. Waktu : 12 bulan penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Masukan : 1.000.000 administratif perkantoran guna 2. SDM : 7 menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola 3. Waktu : 2 bulan penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Lakip Meningkatnya kualitas pelayanan 1. Masukan : 1.000.000 administratif perkantoran guna 2. SDM : 7 menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola 3. Waktu : 2 bulan penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kualitas pelayanan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja administratif perkantoran guna Skpd menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatnya kualitas pelayanan Akhir Tahun administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya kualitas pelayanan administratif perkantoran guna menunjang kualitas pelayan Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan umum Kecamatan / Kelurahan 100.00 % Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Penyediaan jasa Perijinan kendaraan Terlaksananya pengurusan perijinan bermotor operasional dinas 100 % kendaraan bermotor 13 %

Pagu Indikatif 16.000.000

127.100.000 121.100.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 16.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Terlaksananya kegiatan penatakelolaan keuangan 100 %

terlaksananya penatakelolaan keuangan 12 %

Penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen

tersusunnya pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan 12 %

1.000.000

4.850.000 Kecamatan Semarang Selatan

Penyusunan dokumen LKjIP 1 dokumen

tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja OPD 13 %

1.000.000

7.800.000 Kecamatan Semarang Selatan

Penyusunan buku evaluasi kinerja kecamatan 1 dokumen

tersusunnya dokumen evaluasi kinerja 12 %

1.000.000

7.800.000 Kecamatan Semarang Selatan

penyusunan CALK, akuntansi dan simbada 100 %

terlaksananya penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan kegiatan 13 %

1.000.000

7.800.000 Kecamatan Semarang Selatan

Penyusunan Renja OPD 1 dokumen terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan tahunan 12 %

1.000.000

4.850.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Penyusunan RKA, DPA, dan DPA Perubahan 4 dokumen

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan 100 %

1.000.000

4.850.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 400.640.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Pembilasan penyapuan, pengangkutan sampah di jalan protokol dan sekitarnya 252 kali

terlaksananya pemeliharaan kebersihan di jalan protokol dan lingkungan sekitarnya 50 %

1. Masukan : 1.000.000

123.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

V-309

400.640.000 400.640.000

400.640.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06.1.20.07.16 3.1.06.1.20.07.16.001

URUSAN Pengendalian WAJIB PELAYANAN DASARDan Perusakan Lingkungan Hidup Program Pencemaran Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya wilayah keamatan 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 15 Adipura yang bersih dan berwawasan 3. Waktu : 12 bulan lingkungan 100.00 %

3.1.06.1.20.07.17 3.1.06.1.20.07.17.001

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan Olah Raga Yang Meningkatnya kualitas sarana Berkembang Di Masyarakat prasaranan lingkungan permukiman 88.00 %

3.1.06.1.20.07.18 3.1.06.1.20.07.18.056

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Meningkatnya peran serta 1. Masukan : 170.400.000 2. SDM : 15 Kecamatan Dan Pemantauan masyarakat dalam memelihara 3. Waktu : 12 bulan Wilayah Rawan Trantibum ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 30.00 % Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan 1. Masukan : 494.500.000 2. SDM : 15 Organisasi Masyarakat Perdesaan 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.07.20 3.1.06.1.20.07.20.001

3.1.06.1.20.07.20.003

3.1.06.1.20.07.21 3.1.06.1.20.07.21.002

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 645.000.000 2. SDM : 15

3. Waktu : 12 bulan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pelaksanaan Musyawarah 1. Masukan : 95.000.000 2. SDM : 11 Pembangunan Desa 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.07.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Masukan : 95.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.07.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 1.455.300.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 12 bulan

Rapat koordinasi dan fasilitasi penanganan kebersihan wilayah 100 %

Terkoordinirnya pemeliharaan kebersihan lingkungan wilayah 100 %

kepesertaan Bulutangkis Walikota Cup, Pertandingan volley ball HUT Kota Semarang, Semarang Selatan Cup, dll 5 lomba

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang olah raga 1 Tahun

Pendampingan gerakan penegakan perda 100 %

Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat 50 %

Fasilitasi kegiatan : 10 TP PKK Kelurahan dan TP PKK Kecamatan, 10 LPMK dan Forum LPMK 264 kegiatan 1. kampung tematik 5 lokasi 2. Sosialisasi Gerbang Hebat Pengentasan Kemiskinan 10 kegiatan

meningkatnya peran serta lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 50 %

Rembug Warga, Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan, Pra Musrencam dan Musrencam 93 kegiatan Monev Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 5 kegiatan

terlaksananya perencanaan pasrtisipatif masyarakat dalam pembangunan 100 %

1. Perbaikan Saluran Rt 06,08,09, Rw 04 Bulustalan Jl Basudewo RT 06RW BULU STALAN 250 M' 2. Pengaspalan Jalan Jl. Gundi RT 03 RW 07 Kel RANDUSARI Jl. Gundi RT 03 RW 07 Kel RANDUSARI RT 03RW RANDUSARI 500 m2 3. Pavingisasi Jl. Admodirono III RT 3 RT 03RW WONODRI 580 meter

Terlaksananya perbaikan sarana prasarana umum lingkungan permukiman hasil musrenbang kecamatan 34 %

4. Pekerjaan pengaspalan jalan Jl. Raya Lamper Mijen Rt.06 RW.06 Jl. Raya Lamper Mijen RT 06RW LAMPER TENGAH 600 M2 5. Pengaspalan Jalan Jl. Sompok Baru RT 02RW LAMPER KIDUL 350 M2 6. Pengaspalan Jl. Jeruk Raya Jl. Jeruk Raya RT 01RW LAMPER LOR 1000 M 7. Pekerjaan saluran Jl.Erlangga Tengah IV dan VII, RT 03,04,05 ,10 RT 03RW PLEBURAN 230 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-310

Terlaksananya fasilitasi warga miskin 5 Lokasi

Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 100 %

Pagu Indikatif 100.000.000 100.000.000

60.000.000 60.000.000

170.400.000 170.400.000

1.139.500.000 494.500.000

645.000.000

9.250.570.000 95.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

60.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

70.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

60.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

580.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

1.045.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

100.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

95.000.000

95.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

1.455.300.000

1.455.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. Lanjutan Normalisasi saluran Jl. barusari Rt 01,02,03,04 RW1 RT 01RW BARUSARI 1200 m2 9. Pengaspalan jalan Jl Pandean lamper II s/d Peterongan Timur Rt 01 Rw 08 RT 01RW PETERONGAN 1200 m2 10. Pengaspalan jalan jl. inspeksi gergaji RT 01RW MUGASSARI 1800 M2

3.1.06.1.20.07.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

1. Masukan : 377.570.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Konsultasi perencanaan dan pengawasan pelaksanaan hasil musrenbang 6 dokumen

3.1.06.1.20.07.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 3.276.375.000

1. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Kopen depan rumah Bp Santoso RT 02 RW 11 Kelurahan Wonodri 150 meter 2. Pavingisasi Jalan Jalan Kusumawardani H17 s/d H19 RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan 40 m2

2. SDM : 8

3. Waktu : 12 bulan

3. Pavingisasi Jalan Jalan Kusumawardani gg VI RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan 288 m2 4. Pengaspalan Jalan Bergota Kamar Mayat RT 04 RW 06 Kelurahan Randusari 2000 M2 5. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Joho RT 5 RT 05 RW 03 Kelurahan Wonodri 200 meter 6. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl Siwalan RT 2 dan 4 depan gapura RT 4 RT 04 RW 07 Kelurahan Wonodri 580 meter 7. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Krajan RT 04 RW 02 Kelurahan Lamper Lor 240 M2 8. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Depan masjid Ar Rahman ke utara sampai Jl. Wonodri Kebon Dalem RT 02 RW 12 Kelurahan Wonodri 300 meter 9. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen RT 3 RT 03 RW 08 Kelurahan Wonodri 400 meter 10. Pengaspalan jalan Jl. gergaji Balekambang VII dan VIII RT 07 RW 07 Kelurahan Mugassari 220 M2 11. Pembangunan Talud Jalan Randusari Pos RT 06 RW 02 Kelurahan Randusari 150 M 12. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen RT 4 ( jalan penghubung RT 4, 5 ) RT 04 RW 08 Kelurahan Wonodri 400 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-311

Hasil Kegiatan

terlaksananya konsultasi perencanaan dan pengawasan pekerjaan fisik hasil musrenbang 100 % terlaksananya perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman 33 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

377.570.000

525.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

3.276.375.000

3.276.375.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. perbaikan jalan dengan paving Jl. Gergaji Perbalan I RT 03 RW 04 Kelurahan Mugassari 250 M2 14. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Grajen ( jalan penghubung RT 2,4 dan 6 RT 02 RW 08 Kelurahan Wonodri 500 meter 15. pavingisasi jalan Jl. Admodirono 3 RT 03 RW 10 Kelurahan Wonodri 508 meter 16. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Depan masjid Ar Rahman ke timur ke wilayah RT 5 RT 05 RW 12 Kelurahan Wonodri 300 meter 17. pengaspalan jalan Jl. blimbing I RT 05 RW 01 Kelurahan Peterongan 250 m2 18. Pavingisasi Jalan Randusari RT 05 RW 01 Kelurahan Randusari 165 M2 19. peninggian jalan paving Tanggul sebelah barat RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Tengah 200 M 20. Pembuatan Talud Jalan Wonosari RT 01 RW 03 Kelurahan Randusari 200 M2 21. Pavingisasi Jalan Bergota RT 01 RW 06 Kelurahan Randusari 450 M2 22. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl. Wonodri Kopen III RT 01 RT 01 RW 11 Kelurahan Wonodri 500 meter 23. Peninggian jalan ( pengaspalan ) Jl. Siwalan II RT 2 dan depan gapura RT 4 RT 02 RW 07 Kelurahan Wonodri 508 meter 24. Pavingisasi jalan Jl. blimbing Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Peterongan 50 m2 25. Pengaspalan jalan Mugas dalam I RT 06 RW 01 Kelurahan Mugassari 260 M2 26. Pengaspalan jalan Jl. menteri Supeno selatan RT 07 RW 05 Kelurahan Mugassari 250 M2 27. Pengaspalan Jalan Jl. Manggis IV RT 04 RW 03 Kelurahan Lamper Lor 385 M2 28. Pengaspalan Jalan Perempatan Jl.Gg VIII ke utara s/d Jl, Lamper Tengah IX RT 05 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah 250 M 29. Pavingisasi jalan Jl. peterongan timur RT 06 RW 06 Kelurahan Peterongan 200 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-312

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 30. Pengaspalan jalan Jl gergaji balekambang RT 05, Gergaji balaikambang raya RT 06 RT 05 RW 07 Kelurahan Mugassari 150 M2 31. Pengaspalan Jalan Jl. Lamper Tengah VII ke Timur RT 03 RW 07 Kelurahan Lamper Tengah 350 M 32. pengaspalan jalan Jl. Blimbing II RT 4,5 Rw 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Peterongan 150 m2 33. Pavingisasi jalan Sebelah Barat lapangan Sepakbola kedondong RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Tengah 750 M 34. Pengaspalan jalan Mugas dalam I Mugas dalam I RT 04 RW 01 Kelurahan Mugassari 260 M2 35. Pengaspalan jalan Jl. gergaji III RT 04 RW 05 Kelurahan Mugassari 480 M2 36. Pengaspalan jalan Jl.Pleburan V RT 05 RW 01 Kelurahan Pleburan 440 m2 37. Pavingisasi jalan Sepanjang jalan RT 3, 4 dan 9 RT 03 RW 04 Kelurahan Wonodri 200 meter 38. Pengaspalan ( peninggian jalan ) Jl Wonodri Sendang RT 2, 3, 5, 7 s.d 9 RT 02 RW 05 Kelurahan Wonodri 900 meter 39. Pengaspalan jalan Jl. Peterongan selatan RT 03 RW 03 Kelurahan Peterongan 420 m2 40. Pengaspalan jalan Jl. Mugas barat V RT 01 RW 04 Kelurahan Mugassari 600 M2 41. Pengaspalan Jalan Jl. Jeruk RT 02,03,04 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Lamper Lor 597 M2 42. Pengaspalan jalan ( Hotmix ) Jl.Singosari XII RT 02 RW 06 Kelurahan Pleburan 800 m2 43. Pengaspalan jalan Jl. blimbing raya RT 02 RW 04 Kelurahan Peterongan 800 m2 44. Pembuatan Talud Jalan Wonosari I RT 03 RW 04 Kelurahan Randusari 720 M3 45. Pelebaran Jembatan Jl. Lamper Krajan RT 01,02 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Lamper Lor 63 M2 46. Perbaikan Saluran Sekunder Jeruk Jl. Jeruk Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Lor 250 M1 47. Pengaspalan jalan Jl. Kedondong Dalam VI RT 04 RW 04 Kelurahan Lamper Tengah 540 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-313

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 48. Pengaspalan jalan Jl. pandean lamper III RT 01 RW 08 Kelurahan Peterongan 200 m2 49. Peniggian jalan dari Gg III s/d jembatan Jl. Lamper Tengah III RT 01 RW 03 Kelurahan Lamper Tengah 200 M 50. Pengaspalan Jalan Jl. Taman blimbing RT 03 RW 04 Kelurahan Peterongan 900 m2 51. Pembuatan Talu Jalan Wonosari RT 03 RW 03 Kelurahan Randusari 75 M2 52. Pavingisasi Jalan Jalan KertanegaraSelatan RT 03 RW 02 Kelurahan Pleburan 150 m2 53. Pengaspalan jalan tembus Jl. Lamper Tengah IX RT 02 RW 01 Kelurahan Lamper Tengah 200 m 54. Pembangunan Talud Jalan Wonosari III RT 08 RW 04 Kelurahan Randusari 90 M2 55. Pengaspalan jalan Mugas barat XI dan kyai saleh RT 01 RW 03 Kelurahan Mugassari 850 M2 56. pengaspalan jalan JL. gergaji pelem RT 02 RW 06 Kelurahan Mugassari 872 M2 57. Pengaspalan jalan Gergaji balaikambang IX dan X RT 04 RW 07 Kelurahan Mugassari 300 M2 58. perbaikan jalan ( paving) jl lemah gempal 1 RT 07 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan 100 meter 59. Pengaspalan Jalan Lemah gempal Rt 06 07 Jl. Lemah gempal RT 00 RW 04 Kelurahan Barusari 300 m2 60. Peninggian jalan dan pengaspalan Jl.Penaton (belakang dan samping SD barusari) RT 00 RW 02 Kelurahan Barusari 250 m2 61. Pengaspalan jalan Jl.Kalisari baru RT 06 RW 06 Kelurahan Barusari 600 m2 62. Pengaspalan Jalan Rt 01,02,03 Jl.Hos.CokroaminotoI,IV RT 00 RW 03 Kelurahan Barusari 350 m2 63. Pavingisasi Jalan Rt.01,02,03,05,06 RT 00 RW 00 Kelurahan Barusari 550 m2 64. Pengaspalan jalan Jl Jambu Raya RT 07 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul 200 m2 65. Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang Timur RT 06 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul 250 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-314

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.07.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

1. Masukan : 2.716.325.000

2. SDM : 15

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 66. Pengaspalan Jalan Jl.Duku I RT 01 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul 100 M2 67. Pengaspalan jalan Jl Mangga VIII RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Kidul 250 m2 68. Pengaspalan Jalan Jl. Rambutan Raya RT 01,04 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Lamper Lor 600 M2

1. Pembangunan saluran Jl. terlaksananya pemeliharaan sarana Peterongan tengah RT 01 RW 03 prasarana umum saluran lingkungan Kelurahan Peterongan 100 m2 permukiman 33 % 2. Pembuatan grill saluran Jl. blimbing raya RT 01 RW 04 Kelurahan Peterongan 8 m2 3. Pekerjaan Saluran Air Bergota Talang RT 02 RW 05 Kelurahan Randusari 200 M2 4. Perbaikan Saluran Jl. Rambutan II RT 03 RW 05 Kelurahan Lamper Lor 200 M 5. Pembuatan talut saluran Jl. sompok lama RT 06 RW 05 Kelurahan Peterongan 100 m2 6. penutupan saluran ( grill ) depan rumah bapak Moch wahyono RT 02 RW 01 Kelurahan Wonodri 50 meter 7. Rehab saluran ( pembangunan talud ) Jl. Wonodri Krajan RT 4, 6 RT 04 RW 06 Kelurahan Wonodri 250 meter 8. Pembuatan saluran Jl. Peterongan Timur RT 06 RW 06 Kelurahan Peterongan 200 m2 9. perbaikan saluran Jl. pandean lamper IV RT 07 RW 06 Kelurahan Peterongan 200 M 10. Normalisasi saluran Jl. pandean lamper II Gg 2 Rt 01 s/d 08 RT 01 RW 08 Kelurahan Peterongan 400 M 11. Pekerjaan saluran Jl.Singosari I RT 02 RW 06 Kelurahan Pleburan 24 m2 12. Rehab saluran Jl. Wonodri Krajan RT 5 RT 05 RW 06 Kelurahan Wonodri 75 meter 13. Pekerjaan saluran Jl.Kusumawardani 9 s/d 11 RT 05 RW 05 Kelurahan Pleburan 24 m2 14. Perbaikan saluran Jalan Kertanegara Selatan RT 06 RW 02 Kelurahan Pleburan 15 m2 15. rehab saluran ( pekerjaan dengan bis U ) depan rumah bapak moerdianto RT 01 RW 01 Kelurahan Wonodri 200 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-315

Pagu Indikatif

2.716.325.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.716.325.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 16. Rehab saluran Jl. Wonodri Joho RT 3, 5 dan 6 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonodri 300 meter 17. Normalisasi saluran dan pembangunan saluran Jl. Peterongan tengan GG buntu RT 01 RW 03 Kelurahan Peterongan 50 m2 18. rehab saluran dan penutup greil jl lemah gempal I RT 02 RW 08 Kelurahan Bulu Stalan 75 meter 19. Pembuatan saluran Jl. Lamper Tengah I RT 06 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah 25 M 20. rehab saluran dan greil Jl bulustalan IV RT 04 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan 150 meter 21. rehab saluran dan greil Jl. Lemah gempal I RT 07 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan 150 meter 22. rehab saluran dan greil jl bulustalan III a RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan 150 meter 23. greil tutup saluran jl lemah gempal RT 04 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan 75 meter 24. Pekerjaan Saluran Normalisasi Gorong-gorong Randusari Pos RT 01 RW 02 Kelurahan Randusari 130 M 25. Pembuatan saluran dan griil Jalan Pleburan Barat RT 01 RW 02 Kelurahan Pleburan 35 m2 26. Pekerjaan Saluran normalisasi Gorong-gorong Randusari Spaen RT 03 RW 01 Kelurahan Randusari 48 M 27. Perbaikan Saluran Jl. Manggis VII RT 07 RW 03 Kelurahan Lamper Lor 385 M 28. Perbaikan Saluran dan Griil Jl. Lamper Krajan RT 01 RW 02 Kelurahan Lamper Lor 461 M 29. rehab saluran dan penutup greil Jl bulustalan III a RT 02 RW 02 Kelurahan Bulu Stalan 200 meter 30. Rehab saluran depan rumah Bapak Andi - Bp H. Maryono RT 1 s.d RT 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Wonodri 50 meter 31. Lanjutan perbaikan saluran Bis U Jl. Cerme Raya RT 07 RW 02 Kelurahan Lamper Tengah 125 M 32. Pembuatan Deuker Saluran Jalan Raya Jl. Jeruk Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Lamper Lor 24 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-316

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 33. Rehab saluran Saluran belakang RT 1, s.d 3 RT 01 RW 09 Kelurahan Wonodri 80 meter 34. Pembuatan saluran Jalan Singosari 7,9,10 RT 05 RW 06 Kelurahan Pleburan 180 m2 35. rehab saluran Rt 6,7 jl bulustalan RT 06 RW 01 Kelurahan Bulu Stalan 300 meter 36. Pekerjaan Saluran Air Bergota RT 04,05,08 RT 04 RW 05 Kelurahan Randusari 400 M 37. Pekerjaan saluran dengan bis U dan Griil penutup saluran Jl. Raya Lamper Mijen RT 06 RW 06 Kelurahan Lamper Tengah 150 M 38. Pekerjaan saluran Jl.Erlangga Barat III dan IV RT 09 RW 04 Kelurahan Pleburan 170 m2 39. Rehab saluran dan jalan Jl. Lamper Tengah RT. 01 s/d RT.04 RT 01 RW 08 Kelurahan Lamper Tengah 150 M 40. perbaikan saluran air Jl. Mugas RT 06 RW 02 Kelurahan Mugassari 1200 M2 41. Perbaikan Saluran dan Pembangunan Talud Saluran Jl. Veteran RT 02 RW 07 Kelurahan Randusari 60 M 42. Normalisasi saluran Jl.Pleburan Tengah RT 01 RW 03 Kelurahan Pleburan 200 m2 43. Pembuatan Talud Saluran Jl. Cempedak Raya I RT 01 RW 01 Kelurahan Lamper Lor 260 M2 44. rehab saluran dan penutup greil jl bulustalan I s/d jl lemah gempal I RT 1 s/d 7 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan 950 meter 45. Pengerukan jalan saluran Rt 01,02,03 Jl.Hos,Cokroaminoto RT 00 RW 03 Kelurahan Barusari 300 m2 46. Pengerukan saluran Rt.02,03,04 Jl.Bendungan gisiksari RT 00 RW 05 Kelurahan Barusari 1 ls 47. Perbaikan Saluran Rt.01,02,03 Jl.Penaton RT 00 RW 02 Kelurahan Barusari 250 m2 48. Perbaikan saluran/crosing Rt 01,02,03 Jl.Gisiksari Raya RT 00 RW 06 Kelurahan Barusari 150 m2 49. Normalisasi Saluran Rt 01,02,03 ,04 Rt.01,02,03, dan 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Barusari 500 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-317

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 50. Perbaikan Saluran Jl. Mangga I RT 01 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul 50 M1 51. Perbaikan saluran Jl.Cempedak Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul 100 m1

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

52. Normalisasi saluran Jl.Durian V RT 08 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul 150 m1 53. Perbaikan saluran Jl,Taman Duku RT 02 RW 05 Kelurahan Lamper Kidul 100 m1 54. Perbaikan Pondasi saluran Jl. Lampersari RT 01 RW 01 Kelurahan Lamper Kidul 150 m 55. Perbaikan saluran Jl.Nangka Barat RT 01 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul 300 m 56. Perbaikan saluran Jl.Taman Nangka RT 03 RW 02 Kelurahan Lamper Kidul 200 m1 57. Perbaikan Saluran Jl.Lemah Gempal Rt03,04,07 RT 01 RW 04 Kelurahan Barusari 350 m2 58. Saluran Jl Bojongstalan Rt 01 s/d 05 Rw 03 Jl bojongstalan Rt 01 s/d 05 Rw 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Bulu Stalan 450 M' 59. Normalisasi saluran Jl. Pendean lamper II Gg 3 RT 01 s/d 08 RT 02 RW 08 Kelurahan Peterongan 400 M 3.1.06.1.20.07.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 1.235.000.000

2. SDM : 33

3. Waktu : 12 bulan

1. Pelatihan cash flow bagi pemilik terlaksananya pengendalian kegiatan usaha sederhana Jl.Kusumawardani kemasyarakatan hasil musrenbang Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN 100 % 50 orang 2. bantuan kegiatan lomba grafitti gambar dinding jl. gergaji III RT 01 RW 05 Kel MUGASSARI 1 unit 3. Resik resik kali Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan 4. Resik-resik Kali Jl Siwalan RT 01 RW 09 Kel WONODRI 1 kegiatan 5. Kerja bakti taman herbal Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI 1 kegiatan 6. Kerja bakti taman herbal Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan 7. kerja bhakti taman herbal Jl Lamper Tengah XIV RT06 RW..01 RT 06 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan 8. Resik resik kali Jl. Kaligarang RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-318

1.235.000.000

1.275.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 9. Pelatihan cara pemanfaatan pekarangan Jl.Kertanegara Selatan RT 04 RW 02 Kel PLEBURAN 75 orang 10. Pelatihan packing hasilproduksi Jl.Erlangga Tengah VIII RT 05 RW 04 Kel PLEBURAN 75 orang 11. Bulutangkis Antar Kecamatan Jl, Nanas No8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan 12. Bulu tangkis antar kelurahan Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI 1 kegiatan 13. Bulu tangkis antar kelurahan Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan 14. Pelatihan pengelolaan pangandari bahan dasar jahe ( yang ke II ) Jl.Pleburan Barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN 75 orang 15. Pelatihan hijab Jl.Kusumawardani Raya RT 01 RW 05 Kel PLEBURAN 75 orang 16. Pelatihan pengelolaan pangan dr bahan dasar jahe ( ke I ) Jl.Pleburan Barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN 75 orang 17. Pelatihan cara menanam sayuran di pekarangan Jl.Kertanegara Selatan RT 04 RW 02 Kel PLEBURAN 75 orang 18. Pelatihan pengolahan pangan sehat dan bergizi Jl.Singosari IX RT 06 RW 06 Kel PLEBURAN 75 orang 19. Pelatihan cara menanam hidroponik Jl.Pleburan barat RT 09 RW 03 Kel PLEBURAN 75 orang 20. Pelatihan merias wajah dan busana Jl.Singosari X RT 05 RW 06 Kel PLEBURAN 75 orang 21. Pelatihan pembuatan sulam pita Jl.Erlangga Tengah VII RT 05 RW 04 Kel PLEBURAN 75 orang 22. Pembuatan tas rajud yang ke II Jl.Pleburan VI RT 05 RW 01 Kel PLEBURAN 75 orang 23. Pembuatan tas rajud Jl.Pleburan VI RT 05 RW 01 Kel PLEBURAN 75 orang 24. Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dalam Rangka Tabulanpot Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-319

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 25. Pemberdayaan Siskamling Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan 26. Pelatihan Pembuatan Biopori Jl. Nanas No.8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 1 Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

27. Pemberdayaan Siskampling Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI 1 kegiatan 28. Pelatihan pembuatan biopori Jl. Wonodri Baru I No 1 RT 02 RW 02 Kel WONODRI 1 kegiatan 29. Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dalam rangka tabulanpot Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan 30. Pemberdayaan siskampling Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan 31. Pelatihan pembuatan biopori Jl. Lemah Gempal No. 6A RT 00 RW 04 Kel BARUSARI 1 kegiatan 32. pemakaian hiljab dan make up Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 50 orang 33. Pelatihan makanan bahan tahu dan tempe Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 50 orang 34. Pelatihan cabut duri lunak Balai kel. lamper Tengah Jl. Nanas No.8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 50 orang 35. Pelatihan membikin lauk kering agar bisa bertahan lama Balai kel. Lamper Tengah Jl. Nanas No.8 semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 55 orang 36. Pelatihan pembuatan tanaman hidroponik Balai kel.. Lamper tengah Jl. Nanas No. 8 Semarang RT 04 RW 01 Kel LAMPER TENGAH 85 orang 37. Malam Tirakatan Jl. Taman Sompok RT 00 RW 03 Kel KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1 paket 38. Pemberdayaan Perempuan 10 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG SELATAN 10 Kelurahan 3.1.06.1.20.07.22 3.1.06.1.20.07.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 1. Masukan : 40.000.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pengendalian pelaksaanaan pelayanan masyarakat 5 kegiatan V-320

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pelayanan 100 %

392.788.000 40.000.000

60.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

Kode Rekening 3.1.06.1.20.07.22.001

Urusan/ Program / Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan URUSAN WAJIB Tata PELAYANAN DASAR Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06.1.20.07.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

3.1.06.1.20.07.23 3.1.06.1.20.07.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.1.20.07.26 3.1.06.1.20.07.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

3.1.06.02 3.1.06.1.20.08.01 3.1.06.1.20.08.01.002

KECAMATAN SEMARANG UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan kapasitas tata kelola Sumber Daya Air Dan Listrik pemerintahan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.08.01.011

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pengendalian pelaksaanaan pelayanan masyarakat 5 kegiatan

Hasil Kegiatan Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pelayanan 100 %

1. Masukan : 352.788.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Perbaikan ruang kerja lurah dan ruang pelayanan 4 kelurahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 30 %

1. Masukan : 443.750.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Fasiltasi kegiatan FKK Kelurahan 10 Kelurahan

Meningkatnya kepedulian masyarakat untuk memelihara kesehatan lingkungannya 100 %

1. Masukan : 126.960.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Sosialisasi dan pengondangan pelunasan PBB 10 kelurahan

meningkatnya pendapatan asli daerah dari PBB 94 %

Masukan 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Prakiraan Tahun Ket. 2019 60.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

352.788.000

200.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

443.750.000 443.750.000

126.960.000 126.960.000

19.451.475.000 5.162.601.000 128.100.000

500.000.000 Kecamatan Semarang Selatan

116.346.000 Kecamatan Semarang Selatan

1. Masukan : 128.100.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

langganan telephon, listrik, PDAM, dan Koran 12 bulan

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Kebutuhan ATK kantor kelurahan dan Tersedianya Alat Tulis Kantor kecamatan 100 % Kelurahan dan Kecamatan Semarang Utara 12 Bulan

24.000.000

128.339.844 Kecamatan Semarang Utara

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 20.702.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

kebutuhan barang cetak, fotocopy, dan jilid 100 %

Tersedianya barang cetak dan Penggandaan Kantor Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

20.702.000

52.908.750 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 8.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

instalasi listrik dan penerangan bangunan 100 %

Tersedianya Peralatan Listrik Gedung Kantor 12 Bulan

8.000.000

10.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 32.670.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

32.670.000

235.550.700 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

50.000.000

5.787.259.660 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 4.347.549.000 2. SDM : 795 3. Waktu : 12 bulan

jamuan makan minum rapat 12 bulan Terwujudnya kelancaran pelaksanaan rapat koordinasi dan penerimaan tamu Kantor Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan rapat koordinasi dan konsultasi kelua Terlaksananya koordinasi perangkat daerah dan dalam kota perangkat Kecamatan Semarang Utara ke kecamatan 100 % Instansi Luar Daerah dan Dalam Kota 12 Bulan Fasilitasi koordinasi dan perjalanan Terlaksananya koordinasi dan dinas dalam kota Kelurahan dan perjalanan dinas dalam kota untuk Kecamatan 100 % Kecamatan dan kelurahan 100 %

4.347.549.000

4.500.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan kapasitas tata kelola Perkantoran pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 154.680.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Honor penunjang TPHL ,Tenaga OUTSHORCHING dan Tenaga Arsitek IAI 12 bulan

Terpenuhinya lembur lembur 12 Bulan

154.680.000

1.368.526.510 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 396.900.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

operasional kelurahan 12 bulan

Tersedianya operasional kelurahan 9 Kelurahan

396.900.000

200.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.02 3.1.06.1.20.08.02.005

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Peningkatan kapasitas tata kelola Operasional pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan

roda 4, roda 2, dan kendaraan dinas lainnya 100 %

Terpenuhinya mobil operasional Kecamatan 100 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-321

Tersedianya Telephone,Air,dan Listrik Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

Pagu Indikatif 40.000.000

711.992.000 0

280.831.406 Kecamatan Semarang Utara

0 Kecamatan Semarang Utara

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 154.650.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 5 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor Kelurahan dan Kecamatan 100 %

Hasil Kegiatan Tersedianya Peralatan Kantor Kelurahan dan Kecamatan 100 %

Pagu Indikatif 154.650.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 500.000.000 Kecamatan Semarang Utara

100.000.000

265.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.02.007

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pengadaan Perlengkapan Gedung Peningkatan kapasitas tata kelola Kantor pemerintahan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 5 bulan

laptop, PC, printer, fax, ups, dan peralatan gedung kantor lainnya 100 %

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 100 %

3.1.06.1.20.08.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 87.040.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

alat dan bahan pembersih 100 %

Terpeliharanya kebersihan rumah dinas Kecamatan Semarang Utara 12 Bulan

87.040.000

50.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 155.200.000

1. Pembelian kebutuhan kebersihan Terpeliharanya Gedung Kantor gedung kantor 100 % Kelurahan dan Kecamatan Semarang 2. Honor Tenaga Kebersihan Gedung Utara 100 % Kantor 12 bulan

155.200.000

850.000.000 Kecamatan Semarang Utara

1. Masukan : 151.902.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

BBM dan service kendaraan dinas 12 Terpeliharanya Kendaraan Dinas bulan Kecamatan dan Kelurahan 12 Bulan

151.902.000

165.000.000 Kecamatan Semarang Utara

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.08.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan kapasitas tata kelola Gedung Kantor pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

perlengkapan perkantoran yang layak Terpeliharaanya peralatan gedung pakai 100 % kantor Kecamatan dan kelurahan 100 %

50.000.000

60.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1. Masukan : 13.200.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

biaya administrasi kendaraan dinas 100 %

Terpenuhinya perijinan kendaraan dinas Kecamatan dan Kelurahan 100 %

13.200.000

20.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06 3.1.06.1.20.08.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Peningkatan kapasitas tata kelola 1. Masukan : 235.350.000 2. SDM : 16 Bendahara Dan Pembantu pemerintahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Honorium pengelola kegiatan dan keuangan 12 bulan

Meningkatnya Kinerja PA,PPK,PPTK dan Bendahara 12 Bulan

3.1.06.1.20.08.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKPJ 1 dokumen

Tersusunnya Dokumen LKPJ Kecamatan Semarang Utara 100 %

500.000

8.929.800 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06.010

Penyusunan Lakip

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

dokumen LAKIP 1 dokumen

Tersusun nya LAKIP Kecamatan Semarang Utara 100 %

500.000

11.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Peningkatan kapasitas tata kelola Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pemerintahan 100.00 % Skpd

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

laporan evaluasi kinerja kecamatan 100 %

Peringkat Kinerja yang baik untuk Evaluasi Kinerja Kecamatan ( EKK ) tahun 2018 100 %

500.000

20.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

dokumen laporan keuangan akhir tahun 100 %

Tersusunnya Laporan keuangan Akhir Tahun Kecamatan Semarang Utara 100 %

500.000

12.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

10.000.000 Kecamatan Semarang Utara

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

500.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3.1.06.1.20.08.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

laporan keuangan semesteran 100 % Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran Kecamatan Semarang Utara 100 % laporan prognosis realisasi anggaran Tersusunnya Laporan Prognosis 100 % Realisasi Anggaran Kecamatan Semarang Utara 100 % Dokumen Renja 1 dokumen Tersusunnya RENJA SKPD Kecamatan Semarang Utara 100 %

500.000

3.1.06.1.20.08.06.023

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 Semester 1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

500.000

8.929.800 Kecamatan Semarang Utara

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-322

239.850.000 235.350.000

148.435.000 Kecamatan Semarang Utara

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

3.1.06.1.20.08.06.033

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Peningkatan kapasitas tata kelola Perubahan pemerintahan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

3.1.06.1.20.08.15 3.1.06.1.20.08.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pemeliharaa kebersihan lingkungan Pengelolaan Persampahan wilayah kecamatan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.15.004

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaa kebersihan lingkungan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana wilayah kecamatan 100.00 % Persampahan

3.1.06.1.20.08.16 3.1.06.1.20.08.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Pemeliharaa kebersihan lingkungan 1. Masukan : 85.090.000 2. SDM : 10 Adipura wilayah kecamatan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.08.18 3.1.06.1.20.08.18.001

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Penyiapan Tenaga Pengendali Penurunan tingkat kriminalitas 100.00 1. Masukan : 333.600.000 2. SDM : 10 Keamanan Dan Kenyamanan % 3. Waktu : 12 bulan Lingkungan

3.1.06.1.20.08.18.007

Pengerahan Linmas Inti

3.1.06.1.20.08.19 3.1.06.1.20.08.19.003

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Peningkatan kapasitas tata kelola 1. Masukan : 0 2. SDM : 25 Pemerintahan Kecamatan Dan pemerintahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan Kelurahan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Meningkatnya kapasitas 1. Masukan : 475.320.000 Organisasi Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.20 3.1.06.1.20.08.20.001

Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan 100.00 %

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

dokumen RKA dan DPA SKPD 2 dokumen

Tersusunnya Dokumen RKA dan DPA SKPD Kecamatan Semarang Barat 100 %

1. Masukan : 848.050.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 bulan

Pengangkutan sampah di TPSTPS,penyediaan peralatan kebersihan 100 %

Terpeliharanya Kebersihan pada hari libur 100 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Fukuda dan mesin potong rumput,Kebersihan jalan protokol 100 %

Kelancaran operasional Tenaga Fukuda dan Truck Amrol 100 %

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100 %

Terfasilitasi pemantauan Adipura dan Kegiatan Kota Sehat di Wilayah Kecamatan Semarang Utara 100 %

Monitoring wilayah, rapat koordinasi, konsultasi, posko, pengadaan peralatan siskamling 100 %

Terwujudnya Keamanan wilayah di Kecamatan Semarang Utara 100 %

Pengerahan linmas,pelatihan2,pengadaan perlengkapan linmas 100 %

Terwujudnya Anggota Inti LINMAS Kecamatan Semarang Utara 100 %

Realisasi pembayaran PBB 100 %

Tercapainya target pemungutan PBB 100 %

1. Rapat koordinasi, kegiatan/operasional PKK kecamatan/kelurahan, kegiatan/operasional LPMK kecamatan/kelurahan, operasional RT/RW 100 % 2. Fasilitasi kegiatan LPMK dan PKK Kecamatan dan Kelurahan 100 %

Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah Kecamatan Semarang Utara 100 %

1. Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 2 kelurahan 2. Kegiatan Kampung Tematik 2 kelurahan

Terfasilitasinya Kegiatan Gerbang Hebat dan Kampung Tematik di Wilayah Kecamatan Semarang Utara 100 %

Penurunan tingkat kriminalitas 100.00 1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 10 % 3. Waktu : 3 bulan

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

Hasil Kegiatan Tersusunnya RKA dan DPA Perubahan Kecamatan Semarang Utara 100 %

1. Masukan : 500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 3 bulan

2. SDM : 20

3.1.06.1.20.08.20.010

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 440.000.000

2. SDM : 10

Pagu Indikatif 500.000

500.000

848.050.000 848.050.000

0

85.090.000 85.090.000

353.600.000 333.600.000

20.000.000

0 0

915.320.000 475.320.000

440.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 9.000.000 Kecamatan Semarang Utara

10.000.000 Kecamatan Semarang Utara

216.226.543 Kecamatan Semarang Utara

629.210.364 Kecamatan Semarang Utara

332.347.792 Kecamatan Semarang Utara

130.000.000 Kecamatan Semarang Utara

55.000.000 Kecamatan Semarang Utara

89.438.263 Kecamatan Semarang Utara

3.351.152.247 Kecamatan Semarang Utara

500.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3. Waktu : 5 bulan 3.1.06.1.20.08.21 3.1.06.1.20.08.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya kapasitas 1. Masukan : 265.225.000 Pembangunan Desa pemberdayaan masyarakat dalam 2. SDM : 30 pembangunan 100.00 %

1. Fasilitasi Kegiatan Hari Hari Besar Meningkatnya Partisipasi Masyarakat 100 % dalam kegiatan Pemerintah Kota 2. Pelaksanaan lomba - lomba tingkat Semarang 100 % Kecamatan dan Kota Semarang 100 %

3. Waktu : 6 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-323

10.023.082.000 265.225.000

320.000.000 Kecamatan Semarang Utara

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06.1.20.08.21.002

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pelaksanaan Musyawarah Meningkatnya kapasitas Pembangunan Desa pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya kapasitas Hasil Musrenbang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 78.644.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 1.745.700.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Persentase jumlah RW yang Meningkatnya partisipasi masyarakat mengusulkan ke musrenbang 100 % dalam pembangunan Kecamatan Semarang Utara 100 %

Pagu Indikatif 78.644.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 103.962.000 Kecamatan Semarang Utara

1. pembuatan talud saluran tambak Meningkatnya Sarana dan Prasarana rejo RT 05RW TANJUNGMAS 450 Fisik Lingkungan Permukiman meter Wilayah Kecamatan 100 % 2. Pekerjaan peninggian jalan dan paving Jl.Kuala Mas VIII RT 08RW PANGGUNG LOR 650 m2 3. pembuatan talud saluran jalan sidodadi RT 06RW TANJUNGMAS 450 meter 4. Pekerjaan Pembangunan Pendopo Jalan Erowati Selatan RT 05RW BULU LOR 1 paket 5. Perbaikan saluran / peninggian talud dan jembatan Kp Bedas Selatan dan Jl. Tambra RT 00RW DADAPSARI 200 m 6. Peninggian Jalan dan Pavingisasi serta Perbaikan Saluran Jalan Patriot III RT 04 / RW 06 dan Wilayah RW II RT 00RW PURWOSARI 800 Meter

1.745.700.000

2.131.173.000 Kecamatan Semarang Utara

341.163.000

485.407.000 Kecamatan Semarang Utara

3.759.500.000

4.291.840.000 Kecamatan Semarang Utara

7. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Brotojoyo VI dan VII RT 07,08 RW III RT 07RW PANGGUNG KIDUL 900 m2 8. perbaikan saluran Jl. Satria raya RT 04RW PLOMBOKAN 700 m1 9. Perbaikan Saluran Lodan Jl.Lodan RT 03RW BANDARHARJO 150 Meter 10. Renovasi Saluran jl peres Jl. Peres RT 02RW KUNINGAN 200 meter 3.1.06.1.20.08.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

1. Masukan : 341.163.000 2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan

Belanja Konsultasi Perencanaan dan Terlaksananya Pembangunan Fisik di Pengawasan Pembangunan Hasil Wilayah Kecamatan Semarang Utara Musrenbang 100 % 100 %

3.1.06.1.20.08.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

1. Masukan : 3.759.500.000

1. Peninggian Jalan Jalan Brotojoyo Meningkatnya sarana dan prasarana Tengah RT 08 RW 10 Kelurahan Fisik Lingkungan Permukiman Bulu Lor 1 paket Wilayah Kecamatan 100 % 2. peninggian jalan & pavingisasi JL. satria utara RT 02 RW 04 Kelurahan Plombokan 800 m2 3. Pekerjaan peninggian jalan paving Jl.Pasirmas I RT 05 RW 08 Kelurahan Panggung Lor 400 m2 4. Pekerjaan Peninggian jalan Paving Jl.Tanggulmas Barat RT 12 RW 10 Kelurahan Panggung Lor 400 m2

2. SDM : 100

3. Waktu : 6 bulan

5. Peninggian Jalan dan Pavingisasi JL. Gondomono RT 04 RW 03 Kelurahan Plombokan 75 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-324

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 6. Pavingisasi Bahu Jalan Jalan Erowati Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Bulu Lor 0 0 7. Peninggian jalan Jalan Anggraeni IV RT 02 RW 04 Kelurahan Bulu Lor 1 paket 8. Peninggian jalan & Pavingisasi Jalan JL Mustokoweni tengah I RT 03 RW 02 Kelurahan Plombokan 300 m2 9. Peninggian jembatan Jalan Erowati Utara RT 03 RW 07 Kelurahan Bulu Lor 1 paket 10. Pekerjaan Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 05 Kelurahan Panggung Lor 300 m2 11. Pekrjaan Peninggian jalan paving Jl.Seloma Barat RT 09 RW 12 Kelurahan Panggung Lor 300 m 12. Peninggian Jalan Jl. Brotojoyo Timur IV RT 08 RW 02 Kelurahan Panggung Kidul 500 m2 13. peninggian jalan & pavingisasi jalan jl. satria selatan I ( samping GOR aral ke rel) RT 03 RW 05 Kelurahan Plombokan 450 m2 14. Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Muaramas Timur RT 01 RW 03 Kelurahan Panggung Lor 400 m2 15. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Perbalan Purwosari RT 02 RW 02 Kelurahan Purwosari 400 meter per 16. Pekerjaan Peninggian dan pavingisasi jalan Jl.Tambak mas XVII01 RT 01 RW 04 Kelurahan Panggung Lor 320 m2 17. Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Selomas Timur V RT 05 RW 12 Kelurahan Panggung Lor 600 m2 18. Pekerjaan Peninggian jalan paving Jl.Kualamas Barat XIV RT 06 RW 14 Kelurahan Panggung Lor 500 m2 19. Peninggian jalan jalan srkandi RT 05 RW 03 Kelurahan Plombokan 250 m2 20. Peninggian jalan dan pavingisasi jl satria raya RT 01 RW 05 Kelurahan Plombokan 500 m2 21. Pekerjan Peninggian jalan paving Jl.Tanggulmas Tengah RT 09 RW 09 Kelurahan Panggung Lor 600 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-325

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 22. Pekerjaan Peninggian jalan dan paving Jl.Tambak mas Timur RT 00 RW 06 Kelurahan Panggung Lor 936 m2 23. Perbaikan Saluran (beton U) Jl. Brotojoyo Timur IV RT 05 RW 02 Kelurahan Panggung Kidul 600 m 24. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Sumber Mas Barat bagian Utara RT 03 RW 05 Kelurahan Panggung Kidul 130 m2 25. Pavingisasi Jalan Jalan Surtikanti Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Bulu Lor 0 0 26. peninggian jalan dan pavingisasi jalan tawang sari RT 06 RW 01 Kelurahan Tanjungmas 350 meter 27. peninggian dan pavingisasi jalan tambak rejo RT 05 RW 16 Kelurahan Tanjungmas 500 meter 28. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Geni RT 03 RW 03 Kelurahan Dadapsari 200 m2 29. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Darat Nipah I RT 00 RW 02 Kelurahan Dadapsari 120 m2 30. peninggian jalan paving kebonharjo RT 03 RW 08 Kelurahan Tanjungmas 800 meter 31. peninggian dan pavingisasi jalan kebonharjo RT 06 RW 10 Kelurahan Tanjungmas 500 meter 32. Pembuatan Jembatan dan Talud Jl. Purwogondo RT 03 RW 05 Kelurahan Dadapsari 100 m2 33. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Layur Kp. Lengkong Sabun RT 05 RW 07 Kelurahan Dadapsari 150 M2 34. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Bedas Utara RT 02 RW 02 Kelurahan Dadapsari 100 m2 35. peninggian jalan kebonharjo RT 08 RW 07 Kelurahan Tanjungmas 600 meter 36. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Tlumpahan RT 03 RW 03 Kelurahan Purwosari 250 meter per 37. Perbaikan Jalan Hasanudin Rusun Bandarharjo Jalan Hasanudin Rusun Bandarharjo RW II dan RW IV IV RT 08 RW 04 Kelurahan Bandarharjo 150 Meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-326

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 38. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Purwogondo III RT 04 RW 05 Kelurahan Dadapsari 250 m2 39. Perbaikan jalan dan saluran jl.Cumi-cumi RT 09 RW 04 Kelurahan Bandarharjo 200 Meter 40. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kp. Kedung Uter RT 05 RW 03 Kelurahan Purwosari 250 meter per 41. Perbaikan saluran dan jalan Jl.Bader Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Bandarharjo 200 Meter 42. Perbaikan jalan dan saluran wiratno Jl.Kapten Wiratno RT 07 RW 09 Kelurahan Bandarharjo 200 Meter 43. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Purwosasri Perbalan RT 08 RW 04 Kelurahan Purwosari 400 meter per 44. Perbaikan jalan dan saluran Bader raya Jl.Bader Raya RT 01 RW 08 Kelurahan Bandarharjo 100 Meter 45. Pembuatan jembatan kampung Jl.Bandarharjo selatan RT 02 RW 11 Kelurahan Bandarharjo 1 unit 46. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Perbalan Purwosari RT 07 RW 02 Kelurahan Purwosari 300 meter per 47. Peninggian Jalan Taman Purwogondo RT 01 RW 06 Kelurahan Purwosari 250 meter per 48. Perbaikan jalan dan saluran Ujungsari RT 2,3 RT 00 RW 01 Kelurahan Bandarharjo 100 Meter 49. Perbaikan saluran dan jembatan beton jl.Tiang Bendera ( Gendero) RT 02 RW 11 Kelurahan Bandarharjo 100 Meter 50. Peninggian Jalan Jalan Patriot RT 02 RW 06 Kelurahan Purwosari 400 meter per 51. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Cemara RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari 400 meter per 52. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Patriot RT 06 RW 06 Kelurahan Purwosari 350 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-327

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 53. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jalan Patriot RT 08 RW 06 Kelurahan Purwosari 300 meter

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

54. Peninggian jalan dan pavingisasi Jalan Patriot I RT 03 RW 06 Kelurahan Purwosari 250 Meter 55. Peninggian jalan paving Jl. Permata Kemuning RT 06 RW 06 Kelurahan Kuningan 300 meter 56. Peninggian jalan paving Jl. Kayumas Tengah RT 01 RW 07 Kelurahan Kuningan 50 meter 57. Peninggian Jalan Jl. Tanah Mas RT 02 RW 05 Kelurahan Kuningan 50 meter 58. Peninggian jalan paving Jl. Gurami II RT 08 RW 08 Kelurahan Kuningan 420 meter 59. Renovasi Jembatan Jl. Kerapu RT 02 RW 02 Kelurahan Kuningan 50 meter 60. renovasi jembatan srikandi raya pondok indraprasta RT 03 RW 02 Kelurahan Plombokan 10 m2 3.1.06.1.20.08.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

1. Masukan : 2.643.500.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 0 d

Pembangunan saluran Jl. Tambra Dallam RT 00 RW 09 Kelurahan Kuningan 125 meter

3.1.06.1.20.08.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 100.00 %

1. Masukan : 1.189.350.000

1. Lomba Taman Toga kelurahan Terfasilitasi Fasilitasi non fisik hasil bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU musrenbang 100 % LOR 1 kegiatan 2. Lomba Taman Toga Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 1 bh 3. Lomba Festival Mangut kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 4. Lomba Festival Mangut Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 1 buah 5. Bazar UMKM kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 6. Basar UMKM Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 1 bh 7. Lomba Volley Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 15 orang 8. Lomba Volly kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan

2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan

9. Lomba Kasti Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-328

Meningkatnya sarana dan prasarana Fisik Lingkungan Permukiman Wilayah Kecamatan 100 %

2.643.500.000

2.503.500.000 Kecamatan Semarang Utara

1.189.350.000

619.520.000 Kecamatan Semarang Utara

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Lomba Kasti kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 11. Lomba Kasti Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 15 orang 12. Lomba Sepak Bola kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 13. Lomba Sepak Bola Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 15 orang 14. Hari Jadi Kota Semarang Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 1 kegiatan 15. Peringatan Hari Jadi Kota Semarang kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 16. HUT RI Jl. Brotojoyo V No. 4 RT 02 RW 02 Kel PANGGUNG KIDUL 2 kegiatan 17. Peringatan HUT RI kelurahan bulu lor RT 00 RW 00 Kel BULU LOR 1 kegiatan 18. HUT RI kel. panggung lor RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 kegiatan 19. HUT RI kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 20. LOMBA KASTI JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 21. LOMBA VOLLY JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 22. LOMBA FESTIVAL MANGUT JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSA RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 23. LOMBA TAMAN TOGA JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 24. Lomba Volley Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 25. HARI JADI KOTA SEMARANG JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 26. Lomba Taman Toga Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 27. Hari jadi Kota semarang panggung lor RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-329

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 28. Lomba Festival Mangut Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 29. BASAR UMKM JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 30. HUT RI JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 31. Hari jadi Semarang kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 32. LOMBA SEPAK BOLA JL. KAKAP NO.72 KEL. DADAPSARI RT 05 RW 02 Kel DADAPSARI 1 Paket 33. Basar UMKM Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 34. Lomba Kasti Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 35. LOMBA SEPAK BOLA KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 36. Lomba Volly Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 37. Basar UMKM Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 38. Lomba Festival Mangut Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 39. Lomba Sepakbola Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 40. Lomba taman Toga kei plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 41. HUT RI Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 42. Hari Jadi Semarang Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 43. Lomba Sepak Bola Bandarharjo RT 00 RW 00 Kel BANDARHARJO 1 Kegiatan 44. lomba volly kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 45. Basar UMKM kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 46. Lomba kasti kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-330

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 47. LOMBA KASTI KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 48. LOMBA TAMAN TOGA KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 49. HUT RI Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 50. BAZAR UMKM KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 51. Hari Jadi Kota Semarang Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 52. LOMBA VOLLY KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 53. Lomba sepak bola kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 54. Lomba Festival mangut kel plombokan RT 00 RW 00 Kel PLOMBOKAN 1 keg 55. lomba volly tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 56. bazar UMKM tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 57. Lomba festival mangut tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 58. HUT RI kebonharjo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 59. Hari Jadi Kota Semarang kebonharjo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 60. Lomba Bola Volly Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 2 kali 61. FESTIVAL MANGUT KELURAHAN PANGGUNG LOR RT 00 RW 00 Kel PANGGUNG LOR 1 KEGIATAN 62. Lomba Taman Boga Kelurahan Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 Kegiatan 63. Lomba Tanaman Toga Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 1 kali 64. Lomba Sepak Bola Jl. Tambra Dalam/Kelurahan RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 5 kali 65. Bazar UKM Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 1 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-331

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 66. lomba sepak bola tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 67. Lomba kasti tambak mulyo RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 0 0 68. HUT RI Jl. Tambra Dalam RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 5 kali 69. Lomba Kasti Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 2 kali 70. Lomba taman Toga tanjung mas RT 00 RW 00 Kel TANJUNGMAS 1 kegiatan 71. Sedekah Laut Tambak mulyo RT 03 RW 15 Kel TANJUNGMAS 0 0

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

72. Festival Mangut Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 1 kali 73. HUT Kota Semarang Jl. Tambra Dalam II/9 RT 08 RW 09 Kel KUNINGAN 5 kali 74. Pelatihan Komputer jl taman brotojoyo no 2 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG UTARA 1 kegiatan 3.1.06.1.20.08.22 3.1.06.1.20.08.22.

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Implementasi Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas tata kelola 1. Masukan : 559.840.000 2. SDM : 10 Pelayanan Administrasi Terpadu pemerintahan 100.00 % Kecamatan (paten) 3. Waktu : 12 bulan

1. Rehab kantor Kelurahan 4 kel Terfasilitasinya Kelurahan berbasis 2. Honor Tenaga Cs untuk Pelayanan PATEN 100 % Kantor 100 %

3.1.06.1.20.08.22.

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Pemeliharaan Ruang BLC dan Peralatan nya 100 %

3.1.06.1.20.08.22.001

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan kapasitas tata kelola Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan 100.00 % Kecamatan

3.1.06.1.20.08.23 3.1.06.1.20.08.23.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Peningkatan kualitas pelayanan Kelurahan Sehat kesehatan 100.00 %

3.1.06.1.20.08.26 3.1.06.1.20.08.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Peningkatan kapasitas tata kelola Pemerintahan Kecamatan Dan pemerintahan 100.00 % Kelurahan

Peningkatan kualitas dan manajemen 1. Masukan : 90.000.000 2. SDM : 10 pelayanan publik 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Terfasilitasinya Kegiatan BLC 100 %

1. Masukan : 90.200.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan penyusunan data Tertib administrasi 100 % profil,verifikasi validasi data kependudukan,pengelolaan data kepagawaian,pengawasan tapal batas kecamatan penyusunan monografi dan pendataan aset tanah pemkot,stempel RT RW 100 %

1. Masukan : 311.400.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Persentase kegiatan kelurahan / kecamatan sehat yangdifasilitasi ( 100 %

kegiatan kelurahan / kecamatan sehat yang difasilitasi ( 100 %

1. Masukan : 60.450.000

Penyisiran PBB 100 %

1. Terselenggaranya penyisiran PBB 100 % 2. Terlaksananya Pesisiran PBB 100 %

2. SDM : 10

740.040.000 559.840.000

21.100.000 Kecamatan Semarang Utara

90.000.000

319.598.000 Kecamatan Semarang Utara

90.200.000

300.000.000 Kecamatan Semarang Utara

311.400.000 311.400.000

60.450.000 60.450.000

610.344.000 Kecamatan Semarang Utara

200.000.000 Kecamatan Semarang Utara

3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.03 3.1.06.1.20.09.01 3.1.06.1.20.09.01.002

KECAMATAN SEMARANG BARAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan Pelayanan Administrasi Sumber Daya Air Dan Listrik Perkantoran 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 119.880.000

Pembayaran Telpon, Listrik, PDAM dan koran Kecamatan 12 bulan V-332

Terpenuhinya pembayaran Telpon, Listrik, PDAM dan Koran 12 Bulan

27.690.441.000 6.455.690.000 119.880.000

550.500.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening 3.1.06.1.20.09.01.002

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan Pelayanan Administrasi URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Sumber Daya Air Dan Listrik Perkantoran 100.00 %

Masukan 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pembayaran Telpon, Listrik, PDAM dan koran Kecamatan 12 bulan

Hasil Kegiatan Telpon, Terpenuhinya pembayaran Listrik, PDAM dan Koran 12 Bulan

Pagu Indikatif 119.880.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 550.500.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan Alat tulis kantor Kecamatan 12 bulan

Terpenuhinya alat tulis kantor 12 Bulan

24.000.000

135.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 14.650.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Barang cetak dan penggandaan Kec 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan belanja cetak dan penggandaan 12 Bulan

14.650.000

132.400.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 15.400.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Kantor 12 bulan

Terpenuhinya penerangan dan komponen listrik 17 Kecamatan Dan Kelura

15.400.000

25.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 42.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhinya makan minum tamu dan Penyediaan makan & minum rapat kegiatan rapat 12 bulan dan tamu 12 Bulan

42.000.000

172.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan konsultasi kepala SKPD dan Terpenuhinya kegiatan konsultasi PNS Kecamatan Semarang Barat 12 kepala SKPD dan PNS Kecamatan bulan Semarang Barat 12 Bulan

50.000.000

3.115.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 4.865.400.000 2. SDM : 2154 3. Waktu : 12 bulan

Operasional RT RW, PKK RTRW, KARANG TARUNA 12 bulan

Terlaksananya koordinasi dan perjalanan dinas dalam kota untuk Kecamatan dan kelurahan 12 Bulan

4.865.400.000

5.000.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perkantoran 100.00 %

1. Masukan : 377.440.000

1. Terpenuhinya pembayaran Upah TPHL Kelurahan 100 % 2. Terpenuhinya pembayaran Upah K2 100 % 3. Terpenuhinya pembayaran Upah Tenaga Pelayanan 100 %

Pembayaran Upah TPHL Kelurahan 100 %

377.440.000

750.550.000 Kecamatan Semarang Barat

Operasional Kelurahan Telp.Listrik, Air, Majalah/Koran Atk, Cetak Fc, Makan minum 12 bulan

1. operasional kelurahan 12 Bulan 2. Tersedianya Operasional Kelurahan 12 Bulan

946.920.000

275.000.000 Kecamatan Semarang Barat

2. SDM : 27 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.09.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 946.920.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.09.02 3.1.06.1.20.09.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

3.1.06.1.20.09.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

3.1.06.1.20.09.02.024

418.800.000 147.800.000

1. Masukan : 147.800.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 6 bulan

pengadan sarana dan prasarana Terpenuhinya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor 2 finger print peralatan gedung kantor 100 % 6 bulan

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

1. Masukan : 106.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

terpenuhi pemeliharaan gedung secara rutin berkala 100 %

terpeliharannya gedung secara rutin berkala 12 Bulan

106.000.000

28.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

1. Masukan : 120.000.000 2. SDM : 36 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 2 dan Roda 4 Kecamatan dan Kelurahan 100 %

Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Kecamatan dan Kelurahan 100 %

120.000.000

125.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor 100 %

terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 100 %

20.000.000

32.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.00 %

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Rutin sarana dan prasarana meubeler Kantor Kecamatan 7 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan meubeler Kantor Kecamatan 7 Bulan

15.000.000

22.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-333

350.500.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 36 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.09.02.083

URUSAN WAJIB PELAYANAN&DASAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan Cakupan Pelayanan Sarana dan Perijinan Kendaraan Dinas Prasarana Aparatur 100.00 % Operasional

3.1.06.1.20.09.06 3.1.06.1.20.09.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Tertib pelaporan capaian kinerja dan 1. Masukan : 154.920.000 2. SDM : 8 Bendahara Dan Pembantu keuangan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.09.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

3.1.06.1.20.09.06.010

Penyusunan Lakip

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Kebutuhan Pemeliharaan Perijinan Terpenuhinya Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 100 % Kendaraan Dinas Operasional 100 %

Pagu Indikatif 10.000.000

186.160.000 154.920.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 25.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Honorarium Pengelola kegiatan pa, kpa, ppk, bp, bpp, pengurus barang, penyimpan barang 12 bulan

Terpenuhinya Honorarium Pengelola kegiatan 100 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Camat Semarang Barat 100 %

Dokumen LKPJ 100 %

3.905.000

7.500.000 Kecamatan Semarang Barat

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Penyusunan Lakip 1 Dokumen 1 bulan

Laporan Penyusunan Lakip 1 Bulan

3.905.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Tertib pelaporan capaian kinerja dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja keuangan 100.00 % Skpd

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Tercapainya Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD 2 bulan

Terwujudnya Kegiatan Pelaporan Kinerja Keuangan SKPD 2 Bulan

3.905.000

7.500.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

persentase vol sampah terangkut dari 1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 TPS ke TPA 700800.00 M3 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 2 bulan

Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Bulan

3.905.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Keuangan Semesteran 1 dokumen 1 Dokumen 1 bulan

Akuntabilitas pelaporan keuangan 1 Bulan

3.905.000

7.500.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Pelaporan prognosis 1 Dokumen 1 bulan

Dokumen Laporan Keuangan Prognosis 1 Bulan

3.905.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Renja SKPD 2 bulan

Terwujudnya akuntabilitas perencanaan tahunan 2 Bulan

3.905.000

7.500.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100.00 %

1. Masukan : 3.905.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan

Dokumen RKA dan DPA 2 Dokumen Dokumen RKA dan DPA 6 Bulan 6 bulan

3.905.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.15 3.1.06.1.20.09.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan persentase vol sampah terangkut dari 1. Masukan : 746.000.000 2. SDM : 37 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana TPS ke TPA 700800.00 M3 3. Waktu : 12 bulan Persampahan

3.1.06.1.20.09.16 3.1.06.1.20.09.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Persentase jumlah titik pantau 1. Masukan : 60.800.000 2. SDM : 53 Adipura Adipura yang tertangani 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.09.18 3.1.06.1.20.09.18.002

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan cakupan pemantauan gangguan 1. Masukan : 201.929.000 ketentraman, ketertiban dan 2. SDM : 25 kenyamanan lingkungan 100.00 %

Pemeliharaan Kebersihan di wilayah Terpenuhi kebutuhan kegiatan Kecamatan Semarang Barat 12 bulan pemeliharaan kebersihan wilayah Kecamatan Semarang Barat 12 Bulan

Kebersihan di Wilayah Kelurahan se Kecamatan Semarang Barat 100 %

Tercapainya kebersihan yang prima di Wilayah Kecamatan dan kelurahan 100 %

1. Tenaga Keamanan Kelurahan dan Terfasilitasinya kemanan wilayah Kecamatan 100 % kelurahan dan kecamatan 100 % 2. Rakor Pengendalian lingkungan 100 %

746.000.000 746.000.000

60.800.000 60.800.000

201.929.000 201.929.000

165.000.000 Kecamatan Semarang Barat

750.000.000 Kecamatan Semarang Barat

97.500.000 Kecamatan Semarang Barat

200.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.09.20 3.1.06.1.20.09.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 14838.00 kegiatan

1. Masukan : 880.000.000

Kegiatan untuk Ormas Kelurahan dan Terpenuhinya kebutuhan Ormas Kecamatan 100 % Kelurahan dan Kecamatan 100 % V-334

2.789.000.000 880.000.000

890.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening 3.1.06.1.20.09.20.001

3.1.06.1.20.09.20.002

3.1.06.1.20.09.20.003

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pemberdayaan Lembaga Dan Jumlah kegiatan lembaga URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Organisasi Masyarakat Perdesaan pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan 14838.00 kegiatan Peringatan/pencanangan Bulan Jumlah kegiatan lembaga Bhakti Gotong Royong Masyarakat pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan 14838.00 kegiatan Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Fasilitasi penanggulangan kemiskinan Kemiskinan (Gerbang Hebat) 2.00 kelurahan

Masukan 2. SDM : 2202 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Hasil Kegiatan Kegiatan Keluaran untuk Ormas Kelurahan dan Terpenuhinya kebutuhan Ormas Kecamatan 100 % Kelurahan dan Kecamatan 100 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 1 bulan

tercapainya kegiatan BBGRM di kecamatan 100 %

Peningkatan keberdayaan masyarakat 100 %

1. Masukan : 1.885.000.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya kegiatan Gerbang Hebat dan kampung Tematik 100 %

Terciptanya Masyarakat yang sejahtera 100 %

Pagu Indikatif 880.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 890.000.000 Kecamatan Semarang Barat

24.000.000

30.000.000 Kecamatan Semarang Barat

1.885.000.000

1.055.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.21 3.1.06.1.20.09.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat persentasi kondisi sarpras kelurahan 1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 6 Pembangunan Desa dan kecamatan yang ditangani 3. Waktu : 12 bulan melalui musrenbang 100.00 %

3.1.06.1.20.09.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 63.500.000 2. SDM : 24 3. Waktu : 1 bulan

Kegiatan Musrenbang Pembangunan Terpenuhinya kebutuhan untuk Desa 100 % kegiatan Musrenbang Kecamatan / Kelurahan 100 %

63.500.000

65.300.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan 100 %

40.000.000

56.500.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan persentasi kondisi sarpras kelurahan Hasil Musrenbang dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 2.009.025.000

1. Pembangunan Pagar Kelurahan Jl. Meningkatnya sarana dan prasarana Taman Sri Rejeki RT 07RW fisik lingkungan pemukiman wilayah KALIBANTENG KIDUL 200 m kecamatan 100 % 2. Pembuatan talud Jl. Borobudur Utara XX RT 05RW MANYARAN 170 M3 3. Pelebaran dan pengaspalan jalan Wilayah RW. XII RT 00RW KEMBANGARUM 500 m2 4. Perbaikan Lingkungan Jl. Ronggolawe RT 00RW GISIKDRONO 1430 m2 5. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya RT 00RW SALAMANMLOYO 350 meter

2.009.025.000

2.110.000.000 Kecamatan Semarang Barat

2. SDM : 7

3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan Pembinaan Kelompok Terpenuhinya kebutuhan pembinaan Masyarakat Pembangunan Desa 100 kelompok masyarakat pembangunan % desa 100 %

6. Perbaikan Lingkungan Jl. Warigalit RW. VII, VIII RT 00RW KRAPYAK 2 titik 7. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Tawangmas (perbatasan dengan Kel. Karngayu) RT 01RW TAWANGMAS 500 M3 8. Perbaikan Lingkungan Jl. Dworowati Raya RW. VIII, dan IX RT 00RW KROBOKAN 0 00 9. Pembangunan Saluran Jl. Puspanjolo Timur RT 00RW CABEAN 270 m 10. Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu Selatan RT 05RW NGEMPLAK SIMONGAN 0 00 11. Pavingisasi Jalan Jl. Tambakharjo Raya RT 03RW TAMBAKHARJO 0 00 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-335

Terpenuhinya kebutuhan kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan 100 %

15.072.300.000 100.000.000

65.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Rumah Pompa dan Pompa Wilayah RW.IV RT 00RW KARANGAYU 1 unit 13. Pembangunan Saluran Jl. Jembawan RT 00RW KALIBANTENG KULON 0 00

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

3.1.06.1.20.09.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 815.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan

Terlaksananya Kegiatan Pembangunan 100 %

Terlaksananya kegiatan pembangunan di 16 kelurahan 100 %

815.000.000

825.000.000 Kecamatan Semarang Barat

3.1.06.1.20.09.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 6.008.060.000

1. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Meningkatnya saranan dan prasarana Selatan II RT 03 RW 05 Kelurahan fisik lingkungan pemukiman wilayah Salamanmloyo 150 meter Kecamatan Semarang Barat 100 %

6.008.060.000

4.775.000.000 Kecamatan Semarang Barat

2. SDM : 7

2. Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala Tengah RT 05 RW 03 Kelurahan Tawangsari 183 m2 3. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu IV RT 04 RW 01 Kelurahan Karangayu 300 m2

3. Waktu : 6 bulan

4. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu VI RT 07 RW 02 Kelurahan Karangayu 200 m2 5. Pondasi dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro Tengah VI RT 06 RW 06 Kelurahan Karangayu 250 m2 6. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro Tengah VI RT 07 RW 06 Kelurahan Karangayu 175 m2 7. Pavingisasi Jalan Jl. Kenconowungu Raya RT 02 RW 04 Kelurahan Karangayu 260 m2 8. Pavingisasi jalan / Peninggian Jalan Jl. Ronggolawe RT 04 dan 05 RT 00 RW 08 Kelurahan Gisikdrono 255 m2 9. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Damarwulan RT 08 RW 03 Kelurahan Karangayu 0 00 10. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Anjasmoro II RT 03 RW 03 Kelurahan Karangayu 350 m2 11. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Ngemplak Simongan 0 00 12. Pengaspalan jalan JLSriwibowo Utara RT 01 RW 03 Kelurahan Kembangarum 300 m2 13. Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo Tengah RT 05 dan 06 RT 00 RW 10 Kelurahan Gisikdrono 392 m2 14. Pengaspalan Jalan Jl. Cakrawala Barat RT 01 RW 03 Kelurahan Tawangsari 516 m2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-336

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. Pavingisasi jalan Jalan kurantil raya RT 03 RW 05 Kelurahan Krapyak 200 m 16. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02,03,04,05,dan 06 RT 00 RW 03 Kelurahan Tawangsari 462 m2 17. Pengaspalan Jalan Jl. Puspogiwang III RT 05 RW 02 Kelurahan Gisikdrono 700 m2 18. Pengaspalan jalan Jl. Sri Rejeki Timur II, III RT 02 dan 03 RT 00 RW 06 Kelurahan Gisikdrono 740 m2 19. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Tawangsari RT 01 RW 01 Kelurahan Tawangsari 200 m2 20. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.03,04,07,09 RT 00 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan 0 00 21. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.04,05 RT 00 RW 01 Kelurahan Ngemplak Simongan 400 m 22. Pengaspalan Jalan Jl. Tarupolo Raya I RT 01-03 dan 07-12 RT 00 RW 12 Kelurahan Gisikdrono 1200 m2 23. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01,04,05 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngemplak Simongan 700 m 24. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.02 RT 02 RW 06 Kelurahan Ngemplak Simongan 600 m 25. Pavingisasi Jalan Jl. Gedungbatu Timur RT 00 RW 08 Kelurahan Ngemplak Simongan 750 m 26. Pengaspalan Jalan Wilayah RT.01 sampai dengan RT.04 RT 00 RW 07 Kelurahan Ngemplak Simongan 500 m 27. Pengaspalan Jalan Jalan subali utara 1 RT 01 RW 04 Kelurahan Krapyak 600 m2 28. Pavingisasi Jalan Tambakharjo raya Jl. Tambakharjo Raya No.1 RT 01 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 800 m2 29. pengaspalan jalan Jl. borobudur RT 07 RW 11 Kelurahan Kembangarum 600 m3 30. Pengaspalan jalan Borobudur XI JL Borobudur XI RT 06 RW 08 Kelurahan Kembangarum 400 m2 31. pembangunan jalan/ pengaspalan jalan JL Wologito Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Kembangarum 320 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-337

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. pengaspalan jalan Jl, Borobudur Utara RT 09 RW 10 Kelurahan Kembangarum 600 m2 33. Pembangunan Talud jalan Jl. Wologito tengah gang V a RT 02 RW 07 Kelurahan Kembangarum 90 m3 34. pengaspalan jalan jl. borobudur 12 RT 06 RW 12 Kelurahan Kembangarum 400 m2 35. pengaspalan jalan jl. borobudur RT 06 RW 13 Kelurahan Kembangarum 800 m2 36. pengaspalan jalan JL Wologito Barat RAya wilayah Rw 01,03,04 RT 01 RW 05 Kelurahan Kembangarum 400 m2 37. Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno V A RT 05 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 150 meter 38. Pembangunan Talud Jalan Makam Sunan Kuning Jl. Tmn Sri Kuncoro II RT 06 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kulon 200 m 39. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Selatan II RT 02 RW 05 Kelurahan Salamanmloyo 150 meter 40. Pekerjaan Jalan dengan Pengecoran pada Lapangan Wilayah RT.02 dan RT.03 RT 00 RW 05 Kelurahan Karangayu 25 m 41. Pekerjaan Talud Jalan dan Urugan Sepanjang alur Sungai Semarang Indah RT 01 RW 05 Kelurahan Tawangsari 500 m 42. Perbaikan Jalan Jl. Indrabuana I RT 05 RW 06 Kelurahan Krobokan 250 m 43. Pengaspalan Jalan Gedongsongo Jl. Gedongsongo Rt.06 Rw.02 RT 06 RW 02 Kelurahan Manyaran 175 M2 44. Pekerjaan Talud Jalan dengan Pondasi Taman Semarang Indah Blok A RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangsari 0 00 45. Pegaspalan Jalan Jl. Condrokusumo RT 09 RW 02 Kelurahan Bongsari 560 m2 46. Pengaspalan Jalan Jl. Dr. Ismangil RT 09 RW 04 Kelurahan Bongsari 560 m2 47. Pengaspalan Jalan Jl. Kumudasmoro Utara RT.02,03,06 RT 00 RW 07 Kelurahan Bongsari 0 00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-338

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 48. Pengaspalan Jalan Jl. Condrokusumo Dalam RT.10 dan 11 RT 00 RW 03 Kelurahan Bongsari 350 m2 49. Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari VI, VII, IX RT 06, 08 RT 00 RW 05 Kelurahan Kalibanteng Kulon 1275 m2 50. Pengaspalan jalan Jl. Borobudur Utara IV RT 02 RW 04 Kelurahan Manyaran 150 M2 51. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Semarang Indah Blok B RT 01 RW 07 Kelurahan Tawangmas 450 M3 52. Pengaspala Jalan Jl. Amarta Raya RT 00 RW 02 Kelurahan Krobokan 1000 m 53. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Dworowati VI RT 06 RW 08 Kelurahan Krobokan 350 M 54. Peninggian jalan dan Pavingisasi Jl. Jodipati Barat RT 02 RW 10 Kelurahan Krobokan 800 M 55. Peninggian dan pavinggisasi jalan Jl. Aribuana RT 01 RW 13 Kelurahan Krobokan 400 M 56. Pengaspalan Jalan Jl. Wiroto IV RT 06 RW 05 Kelurahan Krobokan 620 m 57. Pavingisasi jalan Jl. Borobudur Utara VIII RT 09 RW 03 Kelurahan Manyaran 600 M2 58. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Mas Baru Gang I RT 05 RW 05 Kelurahan Tawangmas 200 M3 59. Pengaspalan jalan Jl. jembawan III, IV RT 01, 02 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon 600 m2 60. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Aglik Lor RT 01 RW 06 Kelurahan Tawangmas 150 M3 61. Pavingisasi jalan Jl. Rorojonggrang Selatan I Wilayah Rt.06-09 Rw.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Manyaran 600 M2 62. Perbaikan Jalan Jl. Wiroto VII RT 03 RW 07 Kelurahan Krobokan 390 m 63. Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul 400 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-339

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 64. Peninggian Jalan Semarang Indah Blok C 11 - 12 RT 01 RW 08 Kelurahan Tawangmas 180 M3 65. Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Selatan Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul 498 m2 66. Pengaspalan Jalan Jl. Pamularsih V RT 00 RW 07 Kelurahan Bojongsalaman 857 m2 67. Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Utara XI RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul 200 m2 68. Pembangunan Talud Jalan dan Pagar BRC Wilayah RT.01 RT 01 RW 06 Kelurahan Bongsari 53 m2 69. Pengaspalan jalan Jl. Jembawan I, II RT 02, 03, 04, 05, 06 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon 800 m2 70. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Selatan RT 00 RW 05 Kelurahan Bojongsalaman 507 m2 71. Pembuatan talud jalan Lapangan Bola Volly Rw.10 RT 04 RW 10 Kelurahan Manyaran 75 M3 72. Pavingisasi jalan Jl. Mendut Utara VIII RT 06 RW 05 Kelurahan Manyaran 425 M2 73. Peninggian Jalan Semarang Indah Blok D ( Perempatan ) RT 05 RW 09 Kelurahan Tawangmas 300 M3 74. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Barat RT 05 RW 04 Kelurahan Bojongsalaman 400 m2 75. Pengaspalan jalan Jl. Taman Jembawan RT 02 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kulon 400 m2 76. Pengaspalan jalan Jl. Lebdosari Raya RT 01 RW 06 Kelurahan Kalibanteng Kulon 250 m2 77. Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul 367 m2 78. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rejosari RT 04 RW 01 Kelurahan Tawangmas 150 M3 79. Pengaspalan Jalan Jl. Sri Rejeki Dalam II RT 00 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kidul 400 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-340

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 80. Rehab jalan aspal Hotymic Jl. Gedongsongo Dalam RT 07 RW 01 Kelurahan Manyaran 900 M2 81. Pengaspalan Jalan Jl. Taman Sri Rejeki RT 00 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kidul 498 m2 82. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Selatan RT 00 RW 06 Kelurahan Bojongsalaman 962 m2 83. pegaspalan Jalan Jl. Karngasawo RT.02,03,04 RT 00 RW 01 Kelurahan Bongsari 575 m2 84. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Dalam VII RW. I RT 03 RW 01 Kelurahan Bojongsalaman 553 m2 85. Pengaspalan jalan Jl. Puspanjolo Timur X RT 06 RW 02 Kelurahan Bojongsalaman 552 m2 86. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rajekwesi RT.01 dan 06 RT 00 RW 04 Kelurahan Tawangmas 100 M3 87. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Tawang Rajekwesi RT.02 dan 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tawangmas 100 M3 88. Lanjutan Pengaspalan Jalan wilayah Rt.01,02,05,06/Rw. 03 Jl. Puspowarno IV RT 00 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 100 meter 89. Pavingisasi Jalan Jl. Sugriwo XI RT 02 RW 03 Kelurahan Krapyak 75 m2 90. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno Tengah Raya RT 04 RW 06 Kelurahan Salamanmloyo 150 meter 91. Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno Tengah VII & Jl.Puspowarno Selatan RT 03 RW 01 Kelurahan Salamanmloyo 150 m 92. Lanjutan Pengaspalan Jalan Jl. Puspowarno VIII RT 04 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 120 meter 93. Pengaspalan Jalan Jl.Puspowarno I RT 02 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo 200 50 94. Pembuatan Pagar Jalan dan Teras PAUD Melati Jl. Sri Rejeki Utara XI RT 06 RW 01 Kelurahan Kalibanteng Kidul 0 00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-341

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening 3.1.06.1.20.09.21.008

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Dalam persentasi kondisi sarpras kelurahan Peningkatan Kualitas Saluran dan kecamatan yang ditangani Lingkungan melalui musrenbang 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 4.350.240.000

2. SDM : 7

3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Pembangunan saluran air Depan rumah Bp. Aditya ke arah timur RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 80 m2 2. Perbaikan saluran Jalan hanoman raya & Galungan 1 RT 01 RW 07 Kelurahan Krapyak 312 m 3. Pembangunan Saluran Jl. Damarwulan I RT 06 RW 01 Kelurahan Karangayu 300 m2 4. Pembuatan saluran baru Jl Puspogiwang Timur(depan toko Srijaya) RT 03 RW 01 Kelurahan Gisikdrono 427 m3 5. Pembangunan talud saluran menyambung ke utara wilayah RT 3 RW 1 RT 03 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 200 m2 6. Pembangunan saluran air (goronggorong) Wilayah RT 03 RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Tambakharjo 8 m 7. Perbaikan Saluran Jl. Konconowungu Selatan III RT 04 RW 02 Kelurahan Karangayu 300 m2 8. Pembenahan Talud dan saluran wilayah RT 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Tambakharjo 100 m2 9. Pembangunan Talud dan saluran air Taman toga ke Timur belok koiri menyambung ke RT 03 RW 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 180 m2 10. Pembenahan Talud/saluran air wilayah RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Tambakharjo 100 m2 11. Pembangunan saluran air dan talud Sepanjang kanan - kiri wilayah RT 02 RT 02 RW 07 Kelurahan Tambakharjo 100 m2 12. Pembangunan Talud saluran air Sebelah selatan SMP 31 RT 01 RW 07 Kelurahan Tambakharjo 100 m2 13. Pembangunan Talud saluran Menyambung ke Utara wiayah RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 200 m2 14. Pembangunan talud/saluran air Dari Masjid - Pos Kampling wilayah RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Tambakharjo 200 m2 15. Normalisasi Talud dan Saluran Sebelah timur Bp Robani RT 01 RW 01 Kelurahan Tambakharjo 200 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-342

Hasil Kegiatan Meningkatnya sarana & prasarana fisik lingkungan saluran di pemukiman di wilayah Kecamatan Semarang Barat 100 %

Pagu Indikatif 4.350.240.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 5.088.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 16. Perbaikan saluran Jalan hanoman raya & Jalan warigalit 4 RT 07 RW 08 Kelurahan Krapyak 100 m2 17. Pembangunan pelebaran saluran jl muradi JL Muradi RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangarum 200 m2 18. Perbaikan gorong-gorong dan saluran air Jl. Mintojiwo Dalam VI RT 10 RW 04 Kelurahan Gisikdrono 300 m2 19. Perbaikan Saluran Jl.Mintojiwo RT 01-02 RT 00 RW 07 Kelurahan Gisikdrono 400 m2 20. Pekerjaan Saluran Air Jl. Pupogiwang dalam I RT 03 - 04 RT 00 RW 03 Kelurahan Gisikdrono 833 m2 21. Pembangunan Talud Saluran Jl. Jatisari RT 09 RW 13 Kelurahan Gisikdrono 3600 cm2 22. Perbaikan Talud Saluran Jl. Kumudasmoro Selatan RT 04 RW 05 Kelurahan Gisikdrono 1600 cm2 23. Pembangunan Saluran Jalan hanoman dalam RT 03 RW 09 Kelurahan Krapyak 150 m 24. Perbaikan saluran Jalan Galungan 2 & 3 RT 02 RW 06 Kelurahan Krapyak 400 m 25. Perbaikan Saluran Air Jl. Cemara I RT 11 RW 11 Kelurahan Gisikdrono 140 m2 26. Perbaikan Saluran Wilayah RT.04 RT 04 RW 03 Kelurahan Ngemplak Simongan 0 00 27. perbaikan saluran Jalan subali makam RT 01 RW 02 Kelurahan Krapyak 252 m2 28. Perbaikan Saluran Wilayah RW.V RT 00 RW 05 Kelurahan Ngemplak Simongan 80 m 29. Normalisasi Saluran Wilayah RT.03 dan 05 RT 03 RW 02 Kelurahan Cabean 300 m 30. Normalisasi Saluran Wilayah RT.08 dan 09 RT 08 RW 02 Kelurahan Cabean 300 m 31. Perbaikan Saluran Wilayah RT 04,06,07 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean 704 m 32. Normalisasi saluran Jl. Puspanjolo Barat I dan II RT 00 RW 03 Kelurahan Cabean 300 m2 33. Perbaikan saluran air Jl. Wologito RT 02 RW 06 Kelurahan Kembangarum 340 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-343

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 34. Perbaikan Talut saluran. Jalan lokasi Rt.03. Rw.09. RT 03 RW 09 Kelurahan Kembangarum 51 m2 35. Pembangunan saluran lingkungan JL SAptamarga Rt 06 Rw IV RT 06 RW 04 Kelurahan Kembangarum 300 m3 36. Pembangunan saluran air dan talud saluran air sepanjang kanan wilayah RT 4 RW 07 RT 04 RW 07 Kelurahan Tambakharjo 100 m2 37. Pembuatan Talud Saluran Wilayah RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tawangsari 300 m 38. Optimalisasi Saluran Pompa Jl. Cakrawala Utara RT 02 RW 01 Kelurahan Tawangsari 300 m2 39. Peninggian Talud Saluran Sungai Jl. Kenconowungu Raya RT.01,07,08 RT 00 RW 04 Kelurahan Karangayu 0 00 40. Pekerjaan Saluran dengan Rumah Pompa Jl. Damarwulan I RT 06 RW 01 Kelurahan Karangayu 1 unit 41. Pembangunan Talud Saluran Sungai Wilayah RW. I RT 00 RW 01 Kelurahan Tawangsari 500 m2 42. Pembangunan Saluran Grill Jl. Cakrawala Barat RT 01 RW 03 Kelurahan Tawangsari 450 m2 43. Pembangunan Saluran dengan gorong-gorong Wilayah RT.05 RT 05 RW 02 Kelurahan Tawangsari 0 00 44. Normalisasi Saluran Tawang Rejosari RT 02 RW 01 Kelurahan Tawangmas 300 M 45. Normalisasi Saluran Jl. Cokrokembang RT 00 RW 01 Kelurahan Krobokan 400 m 46. Peninggian dan perbaikan saluran Jl. Pringgodani Dalam II RT 05 RW 11 Kelurahan Krobokan 600 M 47. Normalisasi saluran Jl. Cempolorejo RT 06 RW 03 Kelurahan Krobokan 600 m 48. Pembuatan talud dan saluran drainase Jl. Rorojonggrang Timur Wil. Rt.05, Rt.06 dan Rt.09 Wilayah Rw.09 RT 00 RW 09 Kelurahan Manyaran 140 M3 49. Pembangunan saluran Candi Pawon Timur IX Wil. Rt.01,02 dan Rt.03 Wilayah Rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Manyaran 150 M3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-344

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 50. Pembuatan Saluran Air Leter U 30 Cm Jl. Rorojonggrang Timur RT 08 RW 06 Kelurahan Manyaran 180 M3 51. Pembuatan Saluran Jl. Wiroto II RT 03 RW 04 Kelurahan Krobokan 300 m 52. Peninggian saluran Jl. Dworowati V RT 02 RW 09 Kelurahan Krobokan 240 M 53. Peninggian dan perbaikan saluran Jl. Pringgodani Dalam II RT 05 RW 11 Kelurahan Krobokan 600 M 54. Normalisasi Saluran dengan Bis U Jl.Puspanjolo Barat IV RT 05 RW 03 Kelurahan Cabean 130 m2 55. Perbaikan saluran Jl. Argorejo X RT 06 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kulon 200 m 56. Penutupan Saluran Wilayah RT 06,07,08,10 RT 00 RW 01 Kelurahan Cabean 902 m2 57. Penutupan bagian atas saluran dengan grill besi Jl. Sri Rejeki V dan VI RT 02 RW 02 Kelurahan Kalibanteng Kidul 40 m2 58. Penutupan saluran dengan ram besi dan cor beton Jl. Sri Rejeki Selatan RT 06 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul 52 m2 59. Penutupan Saluran Air ( Grill Saluran Air ) Jl. Taman Sri Rejeki Selatan RT 03 RW 04 Kelurahan Kalibanteng Kidul 110 m2 60. Pembangunan Saluran Air ( Dilingkungan SDN.Salaman Mloyo ) RT.02,03/RW.02 Jl.Puspowarno Tengah IV,V ,vii RT 00 RW 02 Kelurahan Salamanmloyo 250 meter 61. Perbaikan saluran Jl. Sri Kuncoro III (sebelah selatan) RT 03 RW 03 Kelurahan Kalibanteng Kulon 150 m2 62. Pengecoran dasar saluran/sungai Bukit Panjangan Asri RT 04 RW 08 Kelurahan Manyaran 125 M3 63. Pembangunan Talud dan Saluran Wilayah RT.01,03, dan 04 RT 00 RW 05 Kelurahan Bongsari 0 00 64. Pembangunan Saluran Bis U, Talud, dan Gril Jl. Kumudasmoro RT 06 RW 08 Kelurahan Bongsari 100 m2 65. Perbaikan saluran Jl. Puspowarno Raya RT 00 RW 04 Kelurahan Bojongsalaman 70 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-345

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 66. pembangunan saluran/Gorong gorong (melintas Jl. Hanoman Raya Jalan hanoman raya RT 03 RW 01 Kelurahan Krapyak 250 m2 67. Perbaikan saluran dengan Bis U Jl. Puspanjolo Selatan RT 02 RW 03 Kelurahan Bojongsalaman 135 m

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

68. Perbaikan saluran air Jl. Pamularsih Dalam dan Jl. Simongan RT 00 RW 08 Kelurahan Bojongsalaman 230 m 69. Perbaikan saluran Jl. pamularsih 1 RT 00 RW 09 Kelurahan Bojongsalaman 200 m 70. Pembangunan Gorong - gorong Saluran air Jl.Puspowarno X ( Samping Muhammadiyah IV ) RT.0506/RW..03 RT 00 RW 03 Kelurahan Salamanmloyo 10 meter 71. Perbaikan gorong - gorong Saluran air Jl.Puspowarno Gg. XI ( sebelah Utara ) RT 03 RW 04 Kelurahan Salamanmloyo 100 meter 72. Perbaikan saluran air Jl.Puspowarno Tengah VIII RT.0102/RW.06 RT 00 RW 06 Kelurahan Salamanmloyo 150 meter

3.1.06.1.20.09.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

persentasi kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100.00 %

1. Masukan : 1.686.475.000

1. kegiatan Lomba Bulutangkis antar RW Balai Kelurahan RT 00 RW 00 Kel TAWANGMAS 1 kegiatan

2. SDM : 40

2. Pengadaan Alat Timbang , Ukur Bayi di Posyandu Semarang Indah Blok C XXI No 1 RT 03 RW 06 Kel TAWANGMAS 12 bh 3. Kegiatan Jalan Sehat HUT RI Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kel TAWANGSARI 1 kegiatan 4. Kirab Grebeg Subali jalan subali raya RT 02 RW 04 Kel KRAPYAK 2000 orang 5. kesenian dan kebudayaan JL saptamarga 2 Rt 07 Rw IV RT 07 RW 04 Kel KEMBANGARUM 15 orang

3. Waktu : 12 bulan

6. Tradiisi tahunan APITAN/sedekah bumi dengan Pagelaran Wayang Kulit Semalam Suntuk Kampung Panjangan Wilayah Rw.06 dan Rw.07 RT 00 RW 06 Kel MANYARAN 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-346

keberdayaan masyarakat 100 %

1.686.475.000

210.000.000 Kecamatan Semarang Barat

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 7. Bersih Desa / Apitan / Wayangan Wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN 250 orang 8. Krobokan Bersholawat Wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN 1000 orang 9. Pelatihan tata boga dan pengelolaan catering dan bantuan peralatan usaha Jl. pamularsih IX RT 08 RW 07 Kel BOJONGSALAMAN 25 orang 10. Lomba Sepak Bola Jl. Sri Rejeki Utara IV RT 05 RW 01 Kel KALIBANTENG KIDUL 1 Tim 11. Lomba Tenis Meja Jl. Taman Sri Rejeki RT 07 RW 02 Kel KALIBANTENG KIDUL 1 Tim 12. Bantuan modal Koperasi Warga Jl. Wiroto dlm II RT 00 RW 06 Kel KROBOKAN 134 anggota 13. Kegiatan Jalan sehat RW.01 s/d 06 RT 00 RW 00 Kel SALAMANMLOYO 300 Peserta 14. Sarana Kegiatan Karang Taruna RW XIII RT 00 RW 13 Kel KROBOKAN 1 unit 15. Pemberantasan nyamuk RW 10 RT 00 RW 10 Kel KROBOKAN 1 paket 16. Kegiatan Ruwahan, Bersih kubur dan Pengajian/doa bersama menjelang Ramadhan Makam Karang Sawo RT 00 RW 03 Kel BOJONGSALAMAN 1 keg 17. Pemberdayaan Perempuan 16 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG BARAT 16 Kelurahan 18. Lomba Thek-thek (Siskamling) kelurahan Bongsari RT 00 RW 00 Kel BONGSARI 1 keg 19. Pelatihan pembibitan cabe, penanaman dan perawatan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran JL Abdulrahman SAleh N0 231 RT 01 RW 09 Kel KEMBANGARUM 100 orang 20. Pelatihan Mutu Kader Kantor Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KARANGAYU 1 kegiatan 21. Pelatihan penanaman cabe dan pengadaan bibit cabe se wilayah Kelurahan Krobokan RT 00 RW 00 Kel KROBOKAN 1000 batang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-347

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.09.22 3.1.06.1.20.09.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Jumlah kegiatan lembaga 1. Masukan : 80.000.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemberdayaan masyarakat 2. SDM : 17 Kecamatan (kemasyarakatan) Kelurahan 14838.00 kegiatan 3. Waktu : 3 bulan

3.1.06.1.20.09.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100.00 %

1. Masukan : 765.600.000

3.1.06.1.20.09.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 100.00 %

3.1.06.1.20.09.23 3.1.06.1.20.09.23.001

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 22. Pelatihan Kepemimpinan dan Etika bagi Anggota Kelompok PKK oleh TP PKK Kelurahan Jl. Simongan No. 200 RT 09 RW 01 Kel MANYARAN 2 Kegiatan

Hasil Kegiatan

1. evaluasi kinerja kecamatan dan terfasilitasinya evaluasi kinerja 100 % kelurahan 100 % 2. Evaluasi Penyusunan Monografi Kecamatan dan kelurahan data dinamis dan statis 12 bulan 3. Bintek Penyusunan Rencana Pengelolaan Anggaran Kelurahan 12 bulan 4. Bintek LPJ Kelurahan 12 bulan

Pagu Indikatif

945.600.000 80.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

150.000.000 Kecamatan Semarang Barat

1. Kegiatan PATEN Kecamatan dan Kelurahan 100 % 2. Tenaga IT16 Kelurahan 100 %

Terfasilitasinya kegiata PATEN Kecamatan dan Kelurahan 100 %

765.600.000

450.000.000 Kecamatan Semarang Barat

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

pengadaan sarpras BLC 100 %

Terpenuhinya kegiatan BLC 100 %

100.000.000

100.500.000 Kecamatan Semarang Barat

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Prosentase kegiatan kelurahan/ Kelurahan Sehat kecamatan sehat yang difasilitasi 100.00 %

1. Masukan : 800.000.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan FKK di Kecamatan 100 %

terfasilitasinya forum kota sehat kelurahan dan kecamatan 100 %

3.1.06.1.20.09.26 3.1.06.1.20.09.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Tertib pelaporan capaian kinerja dan Pemerintahan Kecamatan Dan keuangan 100.00 % Kelurahan

1. Masukan : 14.162.000 2. SDM : 17 3. Waktu : 6 bulan

Oprasi Sisir 100 %

Terselenggaranya oprasi sisir 100 %

3.1.06.04 3.1.06.1.20.10.01 3.1.06.1.20.10.01.002

KECAMATAN SEMARANG TIMUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Air Dan Listrik %

3.1.06.1.20.10.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.10.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

3.1.06.1.20.10.01.012

3.1.06.1.20.10.01.017

3.1.06.1.20.10.01.018

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

800.000.000 800.000.000

14.162.000 14.162.000

18.274.667.000 4.344.330.000 180.000.000

1.500.000.000 Kecamatan Semarang Barat

9.500.000 Kecamatan Semarang Barat

1. Masukan : 180.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

biaya langganan telepon, listrik, air dan koran 100 %

terbayarnya rekening listrik, Air, telepon, 12 Bulan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

pembelian alat tulis kantor 100 %

Tersedianya Atk Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

24.000.000

70.664.000 Kecamatan Semarang Timur

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 19.200.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

cetak dan penggandaan 100 %

Tersedianya barang cetaan dan penggadaan 12 Bulan

19.200.000

47.190.000 Kecamatan Semarang Timur

Penyediaan Komponen Instalasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Listrik / Penerangan Bangunan % Kantor Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 5.800.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 48.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

instalasi listrik dan penerangan bangunan 100 %

Terpenuhinya penerangan Kantor 12 Bulan

5.800.000

9.680.000 Kecamatan Semarang Timur

makan minum rapat 100 %

Terpenuhinya Konsumsi rapat Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

48.000.000

91.476.000 Kecamatan Semarang Timur

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

biaya perjalanan dinas luar daerah 100 %

Perjalanan Dinas Luar Daerah PA, KPA dan Kasi, Kasubag, Staf 12 Bulan

50.000.000

3.743.679.500 Kecamatan Semarang Timur

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-348

280.236.000 Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 3.152.701.500 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Transport RT/RW, PKK, Terbayarnya perjalanan dinas dalam Karangtaruna, delegasi Musrenbang, kota non pns 12 Bulan 12 bulan

Pagu Indikatif 3.152.701.500

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.250.585.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.01.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

3.1.06.1.20.10.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perkantoran %

1. Masukan : 436.228.500 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Honorarium petugas kebersihan kecamatan dan kelurahan 100 %

terbayanya honor Fu Kuda dan Tenaga kebersihan dan Lembur Adipura 12 Bulan

436.228.500

514.334.700 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 428.400.000

Terselenggaraan pelayanan di Kelurahan 12 bulan

1. Terselenggaraan pelayanan di Kelurahan 12 Bulan 2. Terselenggaraan pelayanan di Kelurahan 12 Bulan

428.400.000

185.000.000 Kecamatan Semarang Timur

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.10.02 3.1.06.1.20.10.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.06.1.20.10.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

3.1.06.1.20.10.02.022

1. Masukan : 308.600.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 bulan

Pengadaan Kursi Rapat Kelurahan Pengadaan kursi rapat di 10 ( sepuluh dan Kecamatan, AC Ruang Lurah ) Kelurahan dan Kecamatan,Brankas, dan Paten 2 (dua) Kelurahan, Printer AC,printer 3 Bulan 2 (dua) bh Kecamatan,Brankas 1 (satu) bh 100 %

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 88.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

alat dan bahan pembersih 100 %

terpeliharanya rumah Dinas Lurah dan Camat 12 Bulan

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 432.100.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Gedung kantor bersih dan indah 100 %

3.1.06.1.20.10.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 140.760.000 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.10.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3.1.06.1.20.10.02.028

1.011.460.000 308.600.000

100.000.000 Kecamatan Semarang Timur

88.000.000

30.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Terpeliharanya Gedung Kantor kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

432.100.000

50.000.000 Kecamatan Semarang Timur

BBM dan service kendaraan dinas 100 %

Terpenuhinya BBM Kendaraan Dinas Roda (23 unit) dua dan empat ( 2 Unit ) 12 Bulan

140.760.000

100.000.000 Kecamatan Semarang Timur

1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Servis mebelair, Air conditioner 100 %

Servis mebelair, Air conditioner 12 Bulan

15.000.000

30.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kelurahan mencapai Universal Child Gedung Kantor Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan perkantoran yang layak pakai 100 %

Servis Kompiuter, Lap Top, Printer 12 Bulan

20.000.000

35.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1. Masukan : 0 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Gedung kantor layak pakai 100 %

Rehab ruang Lurah 2 (dua) Kelurahan dan Renovasi Kantor Kelurahan 3 Bulan

0

250.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 7.000.000 2. SDM : 28 Perijinan Kendaraan Dinas % 3. Waktu : 12 bulan Operasional Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 160.000.000 2. SDM : 12 Bendahara Dan Pembantu % 3. Waktu : 12 bulan

Biaya administrasi kendaraan dinas 100 %

terbayarnya STNK Kendaraan dinas 12 Bulan

7.000.000

8.000.000 Kecamatan Semarang Timur

honorarium pengelola kegiatan dan keuangan 100 %

Honorarium PA, KPA, PPTK, Bendahara dan Pengurus Barang 12 Bulan

3.1.06.1.20.10.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.237.500 2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan

dokumen LKPJ 1 dokumen

Dokumen LKPJ 3 Bulan

1.237.500

1.300.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.011

Penyusunan Lakip (laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.237.500 2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan

dokumen LAKIP 1 dokumen

Dokumen Lakip 3 Bulan

1.237.500

1.500.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06 3.1.06.1.20.10.06.005

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-349

177.172.500 160.000.000

130.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Camat 100 Dokumen Evaluasi Kinerja Camat 2 % Bulan

Pagu Indikatif 4.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 26.087.600 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.014

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyusunan Laporan Capaian DASAR Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja % Skpd

3.1.06.1.20.10.06.019

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.237.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen

Laporan Keuangan satu Tahun 1 Bulan

1.237.500

1.300.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.022

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.820.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Laporan Keuangan Semesteran 1 laporan

Laporan Semesteran 2 Bulan

1.820.000

1.324.950 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.820.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan

Laporan Prognosis 1 B

1.820.000

1.161.600 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 1.820.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

dokumen Renja 1 dokumen

Dokumen Renja 2 Bulan

1.820.000

1.400.000 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 4.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen RKA dan DPA 2 dokumen Penyusunan RKA/DPA SKPD 2 B

4.000.000

1.240.250 Kecamatan Semarang Timur

3.1.06.1.20.10.15 3.1.06.1.20.10.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kelurahan mencapai Universal Child Pengelolaan Persampahan Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah 100 %

3.1.06.1.20.10.15.004

Peningkatan Operasi Dan Kelurahan mencapai Universal Child Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Imunization (UCI) 100.00 % Persampahan

1. Masukan : 354.720.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Persentase vol sampah terangkut dari Honorarium lembur hari libur sopir TPS ke TPA pada hari libur 100 % truk sampah 12 Bulan

3.1.06.1.20.10.16 3.1.06.1.20.10.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 70.000.000 2. SDM : 12 Adipura Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.10.18 3.1.06.1.20.10.18.056

Penyedian Sapras Persampahan 12 Bulan

Persentase jumlah titik pantau Adipura yang tertangani 100 %

Kebersihan titik pantau Adipura 12 Bulan

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 224.800.000 2. SDM : 20 Kecamatan Dan Pemantauan % 3. Waktu : 12 bulan Wilayah Rawan Trantibum

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 100 %

Patroli wilayah 12 Bulan

3.1.06.1.20.10.18.057

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Kelurahan mencapai Universal Child Masyarakat Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 6.920.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Persentase Rukun Tetangga (RT) Piket Posko bencana 11 Bulan yang memiliki petugas Linmas 100 %

3.1.06.1.20.10.20 3.1.06.1.20.10.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Kelurahan mencapai Universal Child Organisasi Masyarakat Perdesaan Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 615.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya Fasilitasi LPMK, PKK, Tertatanya Kp. Tematik di 3 (tiga) dan Karangtaruna Kelurahan dan Kelurahan 3 Bulan Kecamatan 12 bulan

3.1.06.1.20.10.20.010

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

1. Masukan : 675.000.000

Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat 2 (dua) Kelurahan dan Kp. Tematik 3 ( tiga) Kelurahan) 10 kelurahan

2. SDM : 10

1. Terselenggaranya Kpp. Tematik di 3 (tiga) Kelurahan 12 Bulan 2. Gerbang hebat 2 (dua) Kelurahan 12 Bulan

354.720.000 0

354.720.000

70.000.000 70.000.000

231.720.000 224.800.000

6.920.000

1.290.000.000 615.000.000

675.000.000

4.000.000 Kecamatan Semarang Timur

300.000.000 Kecamatan Semarang Timur

75.000.000 Kecamatan Semarang Timur

6.000.000 Kecamatan Semarang Timur

7.000.000 Kecamatan Semarang Timur

350.000.000 Kecamatan Semarang Timur

50.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.10.21 3.1.06.1.20.10.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 60.999.500 Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Fasilitasi kegiatan hari-hari besar 100 Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari % Besar 12 Bulan V-350

9.853.599.500 60.999.500

72.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening 3.1.06.1.20.10.21.001

Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan mencapai Universal Child URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 %

3.1.06.1.20.10.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

3.1.06.1.20.10.21.003

3.1.06.1.20.10.21.004

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Masukan 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Hasil Kegiatan Fasilitasi Keluaran kegiatan hari-hari besar 100 Fasilitasi Pelaksanaan Hari-hari % Besar 12 Bulan

1. Masukan : 73.500.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 3 bulan

Pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbangkel, Musrenbangcam 100 %

pelaksanaan Musrenbang 3 Bulan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Masukan : 0 2. SDM : 24 3. Waktu : 12 bulan

5500000 12 bulan

Terbangunnya sapras pemberdayaan masyarakat tepat waktu 12 Bulan

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.686.160.000

1. Pembangunan Jembatan terbangunnya infrstruktur hasil Penghubung Jl. Sumbawa I RT musrenbang 9 Bulan 08RW KARANGTEMPEL 1 Unit 2. Peninggian dan pavingisasi jalan Jln. Penjaringan SD. RT 05RW KEMIJEN 108 m2 3. pembuatan saluran dan Crosing JL.Citarum dan Citandui Selatan I RT 07RW MLATIHARJO 200 meter

2. SDM : 10

3. Waktu : 9 bulan

Pagu Indikatif 60.999.500

Prakiraan Tahun Ket. 2019 72.000.000 Kecamatan Semarang Timur

73.500.000

82.000.000 Kecamatan Semarang Timur

0

60.000.000 Kecamatan Semarang Timur

1.686.160.000

2.500.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3.742.500.000

4.000.000.000 Kecamatan Semarang Timur

4. Pembangunan Jalan Penyeberangan Orang Jl. Citandui Selatan ke jl. Indragiri Raya RT.07,12 RW.03,04 RT 07RW BUGANGAN 40 m2 5. Pengaspalan jalan Kp. Pederesan Besar RT 01 RW IV Kel. Kebonagung RT 01RW KEBONAGUNG 500 m 6. Normalisasi saluran Jl. Mlatiharjo Tengah RT. 01-08 RW.06/07 RT 01RW MLATIBARU 1000 m 7. Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl. Pancakarya Rt.01,02,03,04 RW.III RT 01RW REJOSARI 500 M 8. Peninggian Jalan Kp. Karang Ligu RT 08RW SARIREJO 600 M 9. Pebuatan Taman Kp. Slamet RT. 01 RW. 03 dan Kp. Lasipin RT.03 RW. 04 RT 01RW KARANGTURI 200 m2 10. peninggian jalan masuk Kantor Kelurahan Rejomulyo jl R.Patah no.176 A RT 04RW REJOMULYO 45 M2 3.1.06.1.20.10.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 3.742.500.000

2. SDM : 10

3. Waktu : 9 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Peninggian dan pavingisasi jalan terbangunnya infrstruktur Kp. Blusuk RT 02 RW 11 Kelurahan pemberdayaan masyarakat 9 Bulan Kemijen 38 m2 2. Lanjutan peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 66/67 RT 08 RW 05 Kelurahan Rejosari 150 M2 3. Pavingisasi jalan Jl. Rejosari Gumuk RT 07 RW 11 Kelurahan Rejosari 110 M3

V-351

3.1.06.1.20.10.21.006

Kode Rekening

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

terbangunnya infrstruktur pemberdayaan masyarakat 9 Bulan

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Lanjutan peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Bugangan VII A RT 04 RW 15 Kelurahan Rejosari 157 M2 5. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Ngestimulyo RT 06 RW 03 Kelurahan Mlatibaru 75 m 6. Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Demangbanyu RT. 01/02 RW.05 RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatibaru 150 m 7. Pembangunan peninggian dan pavingisasi jalan jl. Mlatiharjo Perbalan ( lengkong ) RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru 50 m 8. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 18/19 RT 07 RW 04 Kelurahan Rejosari 120 M2 9. Peninggian jalan dan pavingisasi jl.Taman Citandui RT 05 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo 220 meter 10. Pavingisasi jalan Kp jatimuyo RT 04 RW 05 Kelurahan Rejomulyo 250 m2 11. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Progo II RT 04 RW 01 Kelurahan Mlatibaru 120 m 12. Pengaspalan jalan Jl. Rejomulyo III RT 03 RW 02 Kelurahan Rejosari 200 m2 13. Pengaspalan jalan Jl. Tirtoyoso RT 09 RW 13 Kelurahan Rejosari 500 M2 14. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Depo Indah RT 04 RW 03 Kelurahan Kemijen 400 m2 15. Peninggian jalan dan pavingisasi jl.Cimandiri III RT 10 RW 04 Kelurahan Mlatiharjo 100 meter 16. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Pancakarya Blok 36,37,38 Rt.08,09,10 RW.VI RT 08 RW 06 Kelurahan Rejosari 500 M2 17. Pengaspalan Jalan Jl. Hiri III RT 02 RW 03 Kelurahan Karangtempel 250 M 18. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp Pedalangan RT 05 RW 04 Kelurahan Rejomulyo 300 m2 19. Peningggian jalan dan pavingisasi Kp. Dargo Dalam RT 04 RW IV RT 04 RW 04 Kelurahan Kebonagung 250 m 20. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Progo IV RT 11 RW 02 Kelurahan Mlatibaru 200 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-352

Hasil Kegiatan

3.742.500.000

Pagu Indikatif

4.000.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 21. Pembangunan perbaikan dan pengecoran jalan jl. Mlatiharjo Perbalan RT 01 RW 03 Kelurahan Mlatibaru 100 M2 22. Lanjutan Peninggian dan pavingisasi Jalan Tembus antara Rw.04 ke Rw.05 Jl. Margorejo Barat RT 02 RW 04 Kelurahan Kemijen 375 meter 23. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Margorejo Timur RT 06 RW 05 Kelurahan Kemijen 425 meter 24. Tutup saluran Kp Batik Tengah RT 04 RW 02 Kelurahan Rejomulyo 350 m 25. Pengaspalan Jalan Jl. Krakatau III RT 03 RW 01 Kelurahan Karangtempel 792 M 26. Peninggian dan Pavingisasi jalan Kp. Bedug RT 03 RW 04 Kelurahan Rejomulyo 427 m2 27. Peninggian jalan dan pavingisasi jl Ciliwung II RT 09 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo 180 meter 28. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Rejosari Tengah I RT 02 RW 10 Kelurahan Rejosari 500 M2 29. Peninggian jalan dan pavingisasi ( Lanjutan ) Jl. Serayu I - Tmn Serayu RT 06 RW 07 Kelurahan Bugangan 400 m2 30. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Serayu VI RT 04 RW 05 Kelurahan Bugangan 200 m 31. Peninggian dan pavingisasi jalan Kp. Margorejo Timur RT 11 RW 05 Kelurahan Kemijen 450 m2 32. Peninggian jalan dan pavingisasi Kp. Dargo Dalam RT 05 RW IV Kel. Kebonagung RT 05 RW 04 Kelurahan Kebonagung 300 m 33. Pembangunan jembatan jalan masuk JL. R. Patah ke JL.Pondok pati RT 01 RW 07 Kelurahan Rejomulyo 75 m2 34. Peninggian jalan dan pavingisasi JL.Citarum Utara III RT 03 RW 06 Kelurahan Mlatiharjo 100 meter 35. peninggian jalan dan pavingisasi jl.Cimanuk VIII RT 08 RW 02 Kelurahan Mlatiharjo 100 meter 36. Pembangunan Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Karangasem II RT 02 RW 09 Kelurahan Mlatibaru 475 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-353

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 37. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Senjoyo III RT 03 RW 06 Kelurahan Bugangan 200 m 38. Peninggian jalan dan pavingisasi Jl. Tmn Tirtoyoso (jln buntu) RT 09 RW 01 Kelurahan Bugangan 300 m2 39. Peninggian jalan dan pavingisasi serta saluran penampung air hujan Jl. Sedane RT 09 RW 06 Kelurahan Bugangan 200 m 40. Pembangunan Jembatan Jl. Dr. Cipto RT 07 RW IV Kel. Kebonagung RT 07 RW 04 Kelurahan Kebonagung 200 m 41. Pembangunan Jembatan Kp. Petelan Utara RT 07 RW 08 Kelurahan Sarirejo 8 M2 42. Perbaikan Jalan dengan Cor Kp. Kr. Kebon Utara dan Selatan Rt 02, 03,04 RT 01 RW 03 Kelurahan Sarirejo 1000 M2 43. Pengaspalan jalan Kp. Kledung RT 05 RW 01 Kelurahan Karangturi 400 m2 44. Peninggian Jalan Kp. Gebanganom RT 01 RW 01 Kelurahan Sarirejo 600 M2 45. Perbaikan Jalan / Paving Kp. Petelan Utara RT 04 RW 08 Kelurahan Sarirejo 100 M 46. Pengaspalan Jalan dan lapangan Kp. Lasipin RT 03 RW 04 Kelurahan Karangturi 800 m2 47. Pengaspalan jalan Kp. Kledung Buntu RT 04 RW 01 Kelurahan Karangturi 200 m2 48. Pengaspalan Jalan Kp. Gebanganom RT 03 RW 01 Kelurahan Sarirejo 400 M2 49. Pavingisasi jalan Kp. Mertojoyo (belakang masjid) RT 04 RW 03 Kelurahan Karangturi 300 m2 50. Pngaspalan jalan Jl. Mertojoyo RT 04 RW 03 Kelurahan Karangturi 500 m2 51. Peninggian Jalan / Paving Jl. Karangsana RT 04 RW 04 Kelurahan Sarirejo 300 M 52. Pengaspalan jalan Karangtempel Utara RT 01 RW 04 Kelurahan Karangturi 200 m2 53. Pengaspalan jalan Kp. Kledung Malang RT 03 RW 01 Kelurahan Karangturi 200 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-354

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.10.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 2.747.400.000

2. SDM : 10

3. Waktu : 9 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 54. Perbaikan jalan, saluran dan releeng jembatan Jl. Jambe RT.02 RW.02 Kp. Jambe Malang RT 04 RW 02 Kelurahan Karangturi 200 m1

1. Perbaikan Saluran Jl. Halmahera I terbangunnya infrstruktur RT 07 RW 05 Kelurahan pemberdayaan masyarakat 9 Bulan Karangtempel 100 M 2. Perbaikan Saluran Jl. Halmahera III RT 03 RW 05 Kelurahan Karangtempel 100 M 3. Pembangunan saluran Jl.Citandui raya RT 05 RW 02 Kelurahan Mlatiharjo 50 meter 4. Pembangunan saluran dan tutup saluran Jl. Mlatiharjo II RT 05 RW 07 Kelurahan Mlatibaru 250 m 5. Pembangunan Saluran Jl. Hawa IV RT 01 RW 03 Kelurahan Karangtempel 150 M 6. Normalisasi saluran dan pembuatan tutup saluran Kp. Margorejo Barat RT 01 RW 04 Kelurahan Kemijen 180 meter 7. Pekerjaan saluran dengan Bis U Kp. Margorejo Timur RT 07 RW 05 Kelurahan Kemijen 200 meter 8. Pembangunan talut saluran Jl/Kp. Penjaringan RT 10 RW 01 Kelurahan Kemijen 200 meter 9. Normalisasi Saluran dan Jembatan Jl. Kartini RT 08 RW 02 Kelurahan Karangtempel 200 M 10. Tutup Saluran Kp Batik Gedong RT 02 RW 02 Kelurahan Rejomulyo 250 m 11. Perbaikan Saluran dan Crosing Jl. Krakatau VIII RT 07 RW 01 Kelurahan Karangtempel 100 M 12. Pembangunan saluran Jl. Pesangrahan III RT 07 RW 02 Kelurahan Mlatibaru 210 m 13. Pembuatan Tutup Saluran Jl. Ngembun RT/ 03/04 RW. 05 RT 03 RW 05 Kelurahan Mlatibaru 300 m 14. Peninggian saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Barat Rt.05,06 RW.VIII RT 05 RW 08 Kelurahan Rejosari 300 M2 15. Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Timur III Rt.06, 07 RW.XIV RT 06 RW 14 Kelurahan Rejosari 300 M2 16. Perbaikan Saluran Jl. Sidodadi Timur RT 02 RW 02 Kelurahan Karangtempel 400 M 17. Perbaikan Saluran Jl. Sumbawa 1 RT 08 RW 04 Kelurahan Karangtempel 200 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-355

Pagu Indikatif

2.747.400.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.000.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 18. Pekerjaan saluran dengn bis U Jl. Purnasari RT 06 RW 02 Kelurahan Kemijen 340 meter 19. Pembangunan tutup saluran engan grill kp manisharjo RT 02 RW 07 Kelurahan Rejomulyo 100 m 20. Pembangunan tutup saluran Kp Gedongsari RT 02 RW 04 Kelurahan Rejomulyo 300 m 21. Perbaikan saluran Jl. Tirtoyoso Rt.01,02,05 RW.XII RT 01 RW 12 Kelurahan Rejosari 400 M 22. Pekerjaan saluran dengan Bis U dan tutup saluran Jln. Sedompyong I RT 06 RW 11 Kelurahan Kemijen 250 meter 23. Perbaikan Saluran Jl. Nias IV, Jl. Taman Maluku, Maluku III RT 05 RW 04 Kelurahan Karangtempel 500 M 24. Normalisasi saluran Kp. Batik Krajan RT 07 RW 02 Kelurahan Rejomulyo 250 m 25. Pembuatan Tutup Saluran jl.Rejoleksono III RT 02 RW 01 Kelurahan Mlatiharjo 200 meter 26. Pembangunan Saluran Jl. Mlatiharjo I RT. 01,02,03 RW. 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatibaru 400 m 27. Normalisasi saluran Jl. Bugangan Raya s/d jl. Citarum Tengah RT 11 RW 03 Kelurahan Bugangan 300 m 28. Normalisasi saluran dan crosing Jl. Musi Raya RT. 10,11,12 RT 10 RW 04 Kelurahan Bugangan 300 m 29. Pekerjaan saluran dengan Bis U Jl. Purnasari RT 05 RW 02 Kelurahan Kemijen 340 meter 30. Peninggian saluran dan tutup saluran Jl. Kanalsari Barat Rt.05 s/d 10 RW.IX RT 05 RW 09 Kelurahan Rejosari 1200 M2 31. normalisasi saluran dan goronggorong jl. Ciliwung VIII dan Ciliwung raya RT 01 RW 05 Kelurahan Mlatiharjo 570 meter 32. Pembangunan talud saluran Kp. Pandean RT 03 RW I dan Kp. Jerukkingkit RT 07 RW I Kel. Kebonagung RT 03 RW 01 Kelurahan Kebonagung 250 m 33. Pembangunan tutup saluran Kp. Kebonagung dan Kp. Pederesan Kecil RT 01,02,03 RW III Kel. Kebonagung RT 01 RW 03 Kelurahan Kebonagung 500 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-356

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.10.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.134.040.000

2. SDM : 11

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 34. Peninggian Saluran dan tutup Saluran Kp. Gutitan RT 01 RW 02 Kelurahan Sarirejo 200 m 35. Pembuatan Tutup Saluran Kp. Leduwi Selatan RT 05 RW 02 Kelurahan Sarirejo 200 M 36. Pembangunan Saluran Jl. Ligu Selatan RT 05 RW 04 Kelurahan Sarirejo 250 M 37. Pembuatan Tutup Saluran dari Besi / Ram Kp. Gutitan RT 02 RW 03 Kelurahan Sarirejo 50 M 38. Pembuatan Tutup Saluran Kp. Petelan Selatan RT 05 RW 07 Kelurahan Sarirejo 100 M 39. Pembuatan tutup saluran Kp. Mertojoyo Ingas RT 03 RW 03 Kelurahan Karangturi 100 m1 40. Perbaikan Talud dan saluran Karangtempel Jekso RT 01 RW 05 Kelurahan Karangturi 70 m1 41. Normalisasi saluran Karangtempel Utara RT 02 RW 04 Kelurahan Karangturi 100 m1

1. Pelatihan Aneka Snack dan Terselenggaranya kegiatan lomba Bandeng Presto/Cabut Duri di RW. dan pemberdayaan perempuan dan 01, 02, 04, 05 RT 03 RW 02 Kel anak 12 Bulan BUGANGAN 24 kegiatan 2. Pemberdayaan Perempuan 10 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TIMUR 10 Kelurahan 3. Lomba Pidato Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 4. Lomba K3 Kantor Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 5. Lomba K3 Lingkungan Kantor Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 6. Lomba Lurah Perduli Penghijauan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 7. Lomba Layang- layang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 8. Lomba Lansia Bugar Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 9. Lomba Cerdas Cermat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-357

Pagu Indikatif

1.134.040.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

500.000.000 Kecamatan Semarang Timur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Lomba Sekolah Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 11. Cerdas Cermat Dukung Ibu Menyusui Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 12. Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 13. Lomba Bina Keluarga Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 14. Lomba Pokdarwis Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 15. Lomba Kadarkum Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 16. Lomba MTQ Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 17. Kegiatan HUT Kota Semarang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 18. Tasyakuran/Tumpengan Peringatan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 19. Lomba Senam Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 20. Lomba senam Pra Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 21. Lomba Volly Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 22. Lomba Kota Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 23. Festifal Seni Budaya Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 24. Lomba Festifal Potensi Pangan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 25. Lomba Balita Sehat Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-358

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 26. Lomba Rebana Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 27. Lomba Tari Gambang Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 28. Fasilitasi Kelembagaan dan Kegiatan Lansia Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 29. Lomba Pos Kamling tk Kecamatan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 30. Lomba Kasti Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 31. Lomba Paduan Suara Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 32. Lomba Perahu Hias Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 33. Warak Ngendok/Dugderan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 34. Lomba Gebyar / Grengseng 17 san Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 35. Pembinaan peningkatan ketrampilan sdm linmas Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 36. Kegiatan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 37. Kegiatan Jalan sehat Perayaan HUT Kemerdekaan RI Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KECAMATAN SEMARANG TIMUR 1 kegiatan 38. Kegiatan HUT RI /Lomba-lomba di 10 Kelurahan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 39. Sepak Bola RT/RW Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan 40. Kapasitas building PKK dan Kecamatan Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-359

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.10.21.019

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 409.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.10.22 3.1.06.1.20.10.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 1. Masukan : 8.500.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 2. SDM : 10 Kecamatan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 41. Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Jl. Barito No. 5 Semarang RT 00 RW 02 Kel KARANGTEMPEL 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

belanja konsultansi perencana dan pengawas pembangunan hasil musrenbang 100 %

Terlaksananya pembangunan wilayah 12 Bulan

Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan 11 keg

1. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan 2. Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan 12 Bulan

Pagu Indikatif

409.000.000

535.665.000 8.500.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

520.000.000 Kecamatan Semarang Timur

9.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.10.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

peningkatan disiplin aparatur 90 %

Bintal Aparatur Kec dan Kel. 12 Bulan

3.1.06.1.20.10.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

1. Masukan : 507.165.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

Paten Kecamatan dan 2 (dua) Kelurahan Berbasis Paten 12 bulan

Pelaksanaan Paten di Kecamatan dan 2 (dua) Kelurahan Berbasis Paten 12 Bulan

3.1.06.1.20.10.23 3.1.06.1.20.10.23.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan mencapai Universal Child Kelurahan Sehat Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 400.000.000 2. SDM : 10

Persentase kegiatan kelurahan / 1. Fasilitasi Kota sehat 12 Bulan kecamatan sehat yang difasilitasi 100 2. Terpeliharanya Kelurahan Sehat di 10 (sepuluh) Kelurahan 12 Bulan %

20.000.000

40.000.000 Kecamatan Semarang Timur

507.165.000

135.060.000 Kecamatan Semarang Timur

400.000.000 400.000.000

400.000.000 Kecamatan Semarang Timur

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.10.26 3.1.06.1.20.10.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

3.1.06.05 3.1.06.1.20.11.01 3.1.06.1.20.11.01.002

KECAMATAN SEMARANG TENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, pelayanan kesehatan ibu hamil Sumber Daya Air Dan Listrik 100.00

3.1.06.1.20.11.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.11.01.011

1. Masukan : 6.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Terbaginya SPPT PBB ke masyarakat 4 bulan

Penyampaian SPPT PBB di 10 (sepuluh) Kelurahan 4 Bulan

6.000.000 6.000.000

22.853.321.000 4.080.994.500 99.600.000

7.000.000 Kecamatan Semarang Timur

1. Masukan : 99.600.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan listrik,air, telpon dan langganan koran 12 unit kerja

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan 12 unit kerja

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

24.000.000

96.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 11.350.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan 12 unit kerja

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

11.350.000

49.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 1.750.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 12 unit kerja

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

1.750.000

26.950.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 97.500.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan makan Kelancaran pelayanan administrasi minum rapat, menjamu tamu dan olah PD 100 % raga 12 unit kerja

97.500.000

449.160.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

kunker, rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 4 kegiatan

50.000.000

50.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-360

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

575.407.000 Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06.1.20.11.01.028

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

3.1.06.1.20.11.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Masukan 1. Masukan : 3.071.400.000 2. SDM : 140 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 89.274.500

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan perjalanan dinas pns dan non pns dalam daerah 192 unit kerja

Hasil Kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100 %

Honor TPHL, Honor Non ASN Kecamatan, piket hari besar, lembur kegiatan 06 12 bulan

1. Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 % 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 100 %

1. Masukan : 636.120.000 2. SDM : 32 3. Waktu : 12 bulan

Operasional kelurahan 12 bulan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 16 Unit Kerja

1. Masukan : 591.660.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Kursi lipat dan kursi eselon IV 15 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

2. SDM : 138

Pagu Indikatif 3.071.400.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.066.125.000 Kecamatan Semarang Tengah

89.274.500

470.885.818.000 Kecamatan Semarang Tengah

636.120.000

200.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.11.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.1.20.11.02 3.1.06.1.20.11.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung pelayanan kesehatan ibu hamil Kantor 100.00

3.1.06.1.20.11.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 546.510.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Pengadaan fingerprint (13) dan filing cabinet (16) 16 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

546.510.000

400.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 28.800.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan rumah dinas camat 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

28.800.000

37.200.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 525.600.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan gedung kantor kelurahan dan kecamatan 192 unit kerja

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

525.600.000

541.600.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 211.056.000 2. SDM : 56 penyelenggaraan pelayanan publik 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemeliharaan mobil dinas dan BBM Kelancaran pelayanan administrasi kendaraan dinas/operasional sejumah PD 100 % 62 bh 192 unit kerja

211.056.000

166.340.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 12.000.000 2. SDM : 1 penyelenggaraan pelayanan publik 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

Pemeliharaan AC, Meubelair, Genset, Kelancaran pelayanan administrasi AC 12 bulan PD 100 %

12.000.000

26.500.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan pelayanan kesehatan ibu hamil Gedung Kantor 100.00

1. Masukan : 49.150.000 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan laptop, printer, Kelancaran pelayanan administrasi komputer, pesawat telpon, lcd, mesin PD 100 % tik kecamatan dan 15 kel 12 bulan

49.150.000

40.900.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 150.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 4 bulan

Rehab ruang kerja lurah dan ruang pelayanan 3 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

150.000.000

315.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

1. Masukan : 18.750.000 2. SDM : 58 3. Waktu : 12 bulan

Terbayarnya pajak kendaraan dinas kelurahan dan kecamatan 62 kendaraan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

18.750.000

19.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.1.06.1.20.11.06 3.1.06.1.20.11.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 202.360.000 2. SDM : 20 Bendahara Dan Pembantu memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 12 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Lkpj Skpd Industri rumah tangga yang 1. Masukan : 725.000 2. SDM : 6 memproduksi makanan minuman 3. Waktu : 1 bulan yang memenuhi syarat kesehatan 0.00

Operasional pengelola anggaran kegiatan PD 12 bulan

Meningkatnya kualitas pengelolaan Anggaran kegiatan PD 100 %

Dokumen LKPJ OPD 4 Dokumen

Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan 4 Dokumen

3.1.06.1.20.11.06.006

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-361

2.133.526.000 591.660.000

206.260.000 202.360.000

725.000

500.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

221.228.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.750.000 Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening 3.1.06.1.20.11.06.010

3.1.06.1.20.11.06.020

3.1.06.1.20.11.06.028

3.1.06.1.20.11.06.034

3.1.06.1.20.11.15 3.1.06.1.20.11.15.002

3.1.06.1.20.11.16 3.1.06.1.20.11.16.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB Penyusunan LakipPELAYANAN DASAR Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Industri rumah tangga yang Akhir Tahun memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Renja Skpd Industri rumah tangga yang memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Industri rumah tangga yang Skpd memproduksi makanan minuman yang memenuhi syarat kesehatan 0.00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Case Fatality Rate Demam Berdarah : Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana <1,5% <1,5% 0.00 Persampahan

Masukan 1. Masukan : 725.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 1 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Dokumen lakip OPD 4 Dokumen

Hasil Kegiatan Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja dan keuangan 4 Dokumen

725.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.750.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 862.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Laporan Keuangan dan CALK 4 Dokumen

Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel 4 Dokumen

862.500

4.250.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 725.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Renja OPD 2 Dokumen

Tersedianya dokumen perencanaan tahun 2018 2 Dokumen

725.000

4.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 862.500 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

dokumen RKA dan DPA OPD 2 Dokumen

tersedianya dokumen rka dan DPA 2 Dokumen

862.500

4.250.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 290.400.000 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Sampah yang diangkut dari kegiatan Meningkatnya kualitas kebersihan bilas sampah di luar dan seputar TPS lingkungan 15 Kelurahan 3 m3

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Case Fatality Rate Demam Berdarah : 1. Masukan : 81.750.000 Adipura <1,5% <1,5% 0.00 2. SDM : 32

1. Penanganan K-3 di titik pantau adipura 15 Kelurahan 2. Penanganan k-3 dititik pantau adipura 9 tittik pantau

terpenuhinya standar kebersihan dalam penilaia adipura 15 Kelurahan

3. Waktu : 2 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di 1. Masukan : 277.111.000 2. SDM : 45 Kecamatan Dan Pemantauan 3. Waktu : 12 bulan Wilayah Rawan Trantibum

Patroli satgas, pendampingan Meningkatnya kualitas ketertiban penegakan perda, honor pengamanan wilayah 15 Kelurahan kantor, posko bencana 12 bulan

3.1.06.1.20.11.18.007

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Masyarakat

1. Masukan : 21.350.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 4 bulan

Pembinaan linmas, lomba siskamling Meningkatnya kapasitas linmas dan 2 Kegiatan kualitas ketertiban wilayah 100 %

3.1.06.1.20.11.20 3.1.06.1.20.11.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Kelurahan mencapai Universal Child Organisasi Masyarakat Perdesaan Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 782.300.000

1. Pembinaan lembaga dan ormas 15 Meningakatnya partisipasi lembaga Kelurahan masyarakat dan ormas 15 Kelurahan 2. Pembinaan lembaga dan ormas 192 unit kerja

3.1.06.1.20.11.18 3.1.06.1.20.11.18.006

Pagu Indikatif

2. SDM : 60

290.400.000 290.400.000

81.750.000 81.750.000

298.461.000 277.111.000

21.350.000

2.467.300.000 782.300.000

371.028.000 Kecamatan Semarang Tengah

94.527.000 Kecamatan Semarang Tengah

27.500.000 Kecamatan Semarang Tengah

49.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

855.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.11.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 1.685.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi 2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan syarat 100.00

3.1.06.1.20.11.21 3.1.06.1.20.11.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 148.877.500 2. SDM : 20 Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.11.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

3.1.06.1.20.11.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Kp Tematik dan gerbang hebat 8 Kelurahan

Meningkatnya keberdayaan warga miskin 8 Kelurahan

kegiatan pembinaan kelompok masyarakat desa 20 kegiatan

Meningkatnya partisipasi kelompok masyaraat dalam pembangunan 20 Kegiatan

1. Masukan : 74.500.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 2 bulan

Bugar (75 RW), musrenbang kelurahan (15 Kel), musrenbang kecamatan (1 kegiatan) 100 %

Tersusunnya daftar skala prioritas pembangunan kecamatan 4 Dokumen

1. Masukan : 25.435.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

fasilitasi lomba pemberdayaan, k-3, Meningkatnya partisipasi masyarakat grengseng dan poskamling 4 kegiatan dalam pembangunan 100 %

V-362

1.685.000.000

11.916.237.500 148.877.500

312.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

115.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

74.500.000

82.810.000 Kecamatan Semarang Tengah

25.435.000

13.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening 3.1.06.1.20.11.21.004

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSANPelaksanaan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 1.477.725.000 Hasil Musrenbang dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 20

3. Waktu : 4 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pengaspalan jalan Jl.Karang Anyar Meningkatnya Kualitas sarana dan Selatan RT 01RW BRUMBUNGAN Prasarana Lingkungan 15 Kelurahan 300 m2 2. PENGASPALAN JALAN JL. INSPEKSI KALI SEMARANG RW 3,4,5 RT 00RW KEMBANGSARI 1200 m 3. Pembuatan septic tank komunal Sekayu RT 00RW SEKAYU 64 m3 4. Pembuatan septic tank komunal Bedagan RT 00RW SEKAYU 64 m3

Pagu Indikatif 1.477.725.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.411.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

485.000.000

557.160.000 Kecamatan Semarang Tengah

3.287.689.000

3.287.689 Kecamatan Semarang Tengah

5. pavingisasi jalan jalan Karang Anyar VIII RT 05RW GABAHAN 600 meter2 6. NORMALISASI SALURAN JALAN PROTOKOL JL. DEPOK RT 00RW KEMBANGSARI 300 m2 7. NORMALISASI SALURAN JALAN PROTOKOL JL. GAJAH MADA RT 00RW KEMBANGSARI 300 m2 8. pembangunan saluran dan penutup jalan Jagalan Tengah sampai dengan jalan Karang Anyar VII RT 05RW GABAHAN 51 meter3 3.1.06.1.20.11.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 485.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 4 bulan

3.1.06.1.20.11.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 3.287.689.000 dalam pembangunan 100.00 %

2. SDM : 20

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Dokumen perencanaan dan tata pengelolaan kegiatan pembangunan sarpras umum 100 %

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarpras umum 100 %

1. Pembuatan Pavingisasi jalan Segi Meninkatnya Kalitas jalan Lingkungan enan berwarna Jl. Wotgandul Stal RT 15 Kelurahan 07 RW 02 Kelurahan Kranggan 200 meter 2. Pembuatan Pavingisasi jalan segi enan berwarna jl. Kranggan dalam RT 02 RW 01 Kelurahan Kranggan 207 meter 3. Pavingisasi jalan Pasar gang baru RT 04 RW 03 Kelurahan Kranggan 280 meter 4. Pembuatan pavingisasi jalan Segi enan berwarna jl. Kranggan dalam RT 04 RW 01 Kelurahan Kranggan 285 meter 5. Pavingisasi jalan Jl. Gang Mangkok RT 03 RW 03 Kelurahan Kranggan 320 meter 6. Pavingisasi jalan dan sapitenk Plampitan buntu RT 03 RW 05 Kelurahan Kranggan 50 meter 7. Pemeliharaan jalan Pavingisasi Kampung Sumonrgaran RT 01 RW 05 Kelurahan Kranggan 376 meter 8. PAVINGISASI JALAN K200 PETEMPEN UTARA RT 02 RW 02 Kelurahan Kembangsari 180 M

V-363

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 9. Peningkatan Jalan Jl. Pekunden Selatan RT 00 RW 02 Kelurahan Pekunden 500 m2 10. PAVINGISASI JALAN K300 KELENGAN KECIL RT 4,5 RT 00 RW 03 Kelurahan Kembangsari 474 m2 11. Pengaspalan jalan Jagalan Selatan RT 03 RW 01 Kelurahan Brumbungan 150 m2 12. Penebalan Dan Pengaspalan Jalan Wlayah RT 01 s/d RT 05 RW II RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan 235 M2 13. Pavingisasi Jalan Bedagan RT 02 RW 02 Kelurahan Sekayu 250 m2 14. PAVINGISASI JALAN BATERMAN KECIL RT 05 RW 02 Kelurahan Kembangsari 200 m2 15. PAVINGISASI JALAN KEMBANGPAES RT 1,2,3,4 RT 00 RW 05 Kelurahan Kembangsari 760 m2 16. Peningkatan jalan Jl. Pekunden Timur IV RT 01 RW 04 Kelurahan Pekunden 750 m2 17. Peningkatan jalan Jl. Pekunden Barat RT 00 RW 03 Kelurahan Pekunden 850 m2 18. Pavingisasi Jalan Jl.Pandansari Raya Rw.01.02.03 RT 00 RW 00 Kelurahan Pandansari 2000 m2 19. Peninggian jalan dengan paving Jl.Kauman Pompa RT 02 RW 02 Kelurahan Kauman 75 m2 20. Pengaspalan Jalan Jl.Bima II RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 150 m2 21. Pengaspalan Jalan Jl,Sadewa II RT 01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Kidul 150 m2 22. Peninggian jalan dengan paving Jl.Kauman Pompa (depan Gudang Toko Jangkrik) RT 02 RW 02 Kelurahan Kauman 105 m2 23. Peninggian jalan dengan paving Kp.Pungkuran-Kp.Kauman Kabupaten RT 01 RW 03 Kelurahan Kauman 3500 m 24. Pengaspalan Jalan Jl.Bima I RT 01 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 150 m2 25. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 05 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m 26. Pengaspalan Jalan Jl.Sadewa I RT 23 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-364

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 27. Pengaspalan Jalan Jl.Arjuna RT 04 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul 100 m 28. Pengaspalan Jalan Jl.Magersari II RT 03 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m2 29. Peninggian Jalan dan Pengaspalan di Jalan Jagalan Raya, meliputi RW.03, 04, 05, 06 Jl. Kentangan Barat RT 01 RW 06 Kelurahan Jagalan 150 mt 30. Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I (sisi kanan sungai) RT 04 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor 160 M3 31. Peninggian dan pavingisasi jalan Jl. Abimanyu II RT 01 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor 168 M3 32. Perbaikan dan pengaspalan jalan Jl. Bima I (Buntu) RT 01 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor 390 M2 33. Pengaspalan jalan Jl. Bima I RT 05 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor 500 M2 34. Pavingisasi jalan Jl. Abimanyu I RT 06 RW 03 Kelurahan Pendrikan Lor 350 M3 35. Perbaikan jalan Kp. Pesantren RT 06 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 50 m 36. Pavingisasi jalan Kp. Malang RT 04 RW 04 Kelurahan Purwodinatan 30 m2 37. Pavingisasi jalan (Paving segi 6) Kp. Bustaman Gedong RT 03 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 160 m2 38. Perbaikan Jalan paving Purwodinatan RT 02 RW 02 Kelurahan Purwodinatan 320 m2 39. Perbaikan jalan paving Aspol Semarang Utara RT 02 RW 06 Kelurahan Purwodinatan 225 m2 40. Pengaspalan jalan Jl. BangunharjoTengah RT 05 RW 01 Kelurahan Bangunharjo 500 m 41. Pavingisasi Jalan Kp.Krese/Jl. Trengguli I B (RT.02 dan RT.03 ) RT 03 RW 04 Kelurahan Karangkidul 120 m 42. Pavingisasi Jalan Jl. Cipta Karya I RT 01 RW 03 Kelurahan Karangkidul 400 m2 43. Pengaspalan Jalan (Hotmix) Jl. Taman Seroja Timur II RT 01 RW 01 Kelurahan Karangkidul 400 m2 44. Pengaspalan Jalan ( Hotmix) Jl.Trengguli Raya Dari RW.02 s/d RW.04 RT 00 RW 04 Kelurahan Karangkidul 900 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-365

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 45. PENGASPALAN JALAN JL.SETERAN SERUT II RT 08 RW 03 Kelurahan Miroto 165 m2 46. PENGASPALAN JALAN JL.BATAN MIROTO I RT 02 RW 02 Kelurahan Miroto 720 M2 47. PENGASPALAN JALAN J.BATAN MIROTO IV RT 04 RW 02 Kelurahan Miroto 213 M2 48. PENGASPAAN JALAN JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 07 RW 01 Kelurahan Miroto 600 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

49. PENGASPALAN JALAN JL.BATAN TIMUR IV RT 06 RW 04 Kelurahan Miroto 162 m2 50. PENGASPALAN JALAN JL.TAMAN SETERAN SELATAN RT 05 RW 03 Kelurahan Miroto 444 M2 51. PERBAIKAN JALAN DENGAN ASPAL JL.BATAN MIROTO III RT 09 RW 02 Kelurahan Miroto 468 M2 52. PENGASPALAN JALAN JL.BATAN TIMUR RAYA RT 06 RW 02 Kelurahan Miroto 500 M2 3.1.06.1.20.11.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 4.827.111.000 dalam pembangunan 100.00 %

2. SDM : 20

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Peningkatan saluran dan tutup gril Meningkatnya Kualitas Saluran Kampung Sumonegaran RT 06 RW Lingkungan 15 Kelurahan 05 Kelurahan Kranggan 10 meter 2. Pengerukan dan Perbaikan Saluran Wilayah RT 01,02,03,04,05 RW II RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan 990 M3 3. tutup griil saluran 50 m kanan kiri x 2 = 100m Kampung sumonegaran RT 06 RW 05 Kelurahan Kranggan 100 meter 4. Pembuatan saluran Jl. Wotgandul timur RT 05 RW 02 Kelurahan Kranggan 67 meter 5. Peningkatan saluran dan cosing Jl. Pandanaran 1 RT 00 RW 03 Kelurahan Pekunden 48 m2 6. pembangunan saluran dan penutup jalan Gabahan RT 06 RW 05 Kelurahan Gabahan 14 meter3 7. Pengerukan,Renovasi Dan Perbaikan Tutup Saluran Jl.Karang Anyar Selatan Dan Jl.Pringgading III RT 00 RW 01 Kelurahan Brumbungan 50 m3 8. PENINGKATAN SALURAN U30 DAN TUTUP GRIL KEMBANGPAES RT 05 RW 05 Kelurahan Kembangsari 110 m2

V-366

4.827.111.000

4.827.111.000 Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 9. Peningkatan Saluran dan Crosing saluran Jl. Pekunden Tengah RT 00 RW 02 Kelurahan Pekunden 175 m2 10. Peningkatan Saluran Jl. Pekunden Selatan RT 01 RW 02 Kelurahan Pekunden 160 m2 11. Perbaikan dan penutupan saluran jalan Gabahan RT 06 RW 01 Kelurahan Gabahan 15 meter3 12. Pembuatan saluran Jl. Wotgandul Stal RT 07 RW 02 Kelurahan Kranggan 100 meter 13. Pembuatan saluran limbah Bedagan RT02-04 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu 400 meter 14. Pembuatan saluran limbah Bedagan RT05-06 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu 400 meter 15. Pembuatan saluran limbah Bedagan RT 07-08 RT 00 RW 02 Kelurahan Sekayu 400 meter 16. perbaikan saluran dan goronggorong Wotgandul Dalam RT 03 04 dan 05 RT 00 RW 02 Kelurahan Gabahan 18 meter3 17. Perbaikan Saluran Wialyah RT 06 s/d RT 08 RT 00 RW 02 Kelurahan Brumbungan 800 M3 18. Perbaikan Saluran dan tutup saluran Wilayah RT,02,04,,06 ,08,RW V RT 00 RW 05 Kelurahan Brumbungan 500 M3 19. PENINGKATAN SALURAN U20 DAN TUTUP GRIL JALAN PETEMPEN UTARA RT 2,3,4 RT 00 RW 02 Kelurahan Kembangsari 190 M 20. Pembuatan saluran limbah Sekayu RT 06-07-08 RT 00 RW 01 Kelurahan Sekayu 580 meter 21. pembangunan saluran dan penutup jalan Jagalan Tengah RT 02 RW 05 Kelurahan Gabahan 29 meter3 22. perbaikan dan penutupan saluran jalan Karang Anyar VI RT 01 RW 04 Kelurahan Gabahan 30 meter3 23. Pembuatan Saluran dan Tutup (Lanjutan ) Jl.Pandansari 3 RT 01 RW 02 Kelurahan Pandansari 100 m2 24. Pemasangan Tutup GRIIL Saluran (lanjutan ) Jl. Pandansari 4 RT 08 RW 01 Kelurahan Pandansari 52 m2 25. Pembuatan Tutup Saluran (Beton) Jl. Pandansari 5 RT 05 RW 01 Kelurahan Pandansari 0 0

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-367

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 26. Pembuatan Tutup Saluran Beton (Lengkong Lengkong ) Kp.Grobogan RT 01 RW 03 Kelurahan Pandansari 50 m2 27. Peninggian dan perbaikan Pondasi Saluran (sisi kanan dan kiri Jalan ) dan tutup Griil Jl. Pandansari 10 RT 07 RW 02 Kelurahan Pandansari 24 m2 28. Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl.Kauman Timur RT 02 RW 01 Kelurahan Kauman 100 m 29. Normalisasi saluran Jl.Yudistiro RT 06 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 170 m2 30. Perbaikan saluran / goronggorong Jl.Kauman Timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman 4 m 31. Perbaikan saluran dengan krosing Jl.Kauman Mustaram RT 02 RW 01 Kelurahan Kauman 3 m 32. Perbaikan saluran dengan Krosing Jl.Kauman Timur ( drkat warung aie ) RT 03 RW 01 Kelurahan Kauman 14 m 33. Grill penutup saluran Jl.Bima II RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 300 m2 34. Peninggian saluran Jl.Kauman Krendo RT 03 RW 01 Kelurahan Kauman 15 m 35. pembuatan tutup saluran dengan cor beton jl.kauman timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kauman 2550 m 36. Perbaikan saluran dan tutup saluran Jl.Pungkuran-Kp.Pungkuran RT 01 RW 03 Kelurahan Kauman 100 m 37. Grill penutup saluran Jl.Magersari IV RT 06 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul 110 m2 38. Perbaikan Saluran Jl.Kenanga RT 06 RW 04 Kelurahan Brumbungan 200 M2 39. Grill Penutup Saluran Jl.Bima II RT 02 RW 01 Kelurahan Pendrikan Kidul 200 m2 40. Grill penutup saluran Jl.Magersari IV RT 05 RW 05 Kelurahan Pendrikan Kidul 150 m2 41. Grill penutup saluran Jl.Sadewa II RT 01 RW 03 Kelurahan Pendrikan Kidul 100 m 42. Grill Penutup Saluran Jl.Bima Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Pendrikan Kidul 400 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-368

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 43. Perbaikan Saluran sepanjang Jalan Jagalan Wilayah RT,02. RW.05 dan Rt.04, RW.06 Jl. Jagalan Raya RT 04 RW 06 Kelurahan Jagalan 250 mt 44. Perbaikan Saluran + Tutup Jl. Kentangan Tengah Lintas Wilayah RT.01, 02, 03. RW.05 Jl. Kentangan Tengah RT 03 RW 05 Kelurahan Jagalan 480 mt 45. Perbaikan Saluran dan Betonisasi Tutup Selokan di Karanglaban Rt.09, 10. Rw.02 Jl. Karang Laban RT 09 RW 02 Kelurahan Jagalan 100 mt 46. Perbaikan 2 Saluran + Tutup dan Perbaikan Sumur Tua untuk Umum di Kp. Kulitan Rt.04/07 Kp. Kulitan RT 04 RW 07 Kelurahan Jagalan 40 mt 47. Pembuatan Saluran dan Tutup melewati Rt.02, 03 RW.07 Kp. Gandekan ke Kali Semarang kp. Gandekan RT 02 RW 07 Kelurahan Jagalan 55 mt 48. Perbaikan Saluran dan Tutup di Jl.Karanggeneng Selatan meliputi RT.03, 04 RW.02 Jl. Karanggeneng Selatan RT 03 RW 02 Kelurahan Jagalan 105 mt 49. Pembuatan Saluran dan Tutup di Jl. Jagalan Banteng RT.05/RW.04 Jl. Jagalan Banteng RT 05 RW 04 Kelurahan Jagalan 50 mt 50. Pembangunan got dan peninggian saluran Jl. Poncowolo Barat III RT 06 RW 06 Kelurahan Pendrikan Lor 870 M3 51. Perbaikan saluran Jl. Bima I (Buntu) RT 01 RW 05 Kelurahan Pendrikan Lor 100 M2 52. Perbaikan dan peninggian saluran Jl. Abimanyu VI Rt. 3, 4 dan 5 RT 03 RW 01 Kelurahan Pendrikan Lor 350 m2 53. Perbaikan saluran air Jl. Poncowolo Barat VI RT 05 RW 06 Kelurahan Pendrikan Lor 350 M3 54. Peningkatan saluran ( pembuatan tutup gril dan tutup beton) Jl. Sadewa Utara III dan Sadewa VII) RT 06 RW 04 Kelurahan Pendrikan Lor 9 M3 55. Rehab saluran Jl. Abimanyu V Rt. 1 dan 3 RT 03 RW 02 Kelurahan Pendrikan Lor 100 M3 56. Perbaikan tutup saluran Purwodinatan RT 01 RW 02 Kelurahan Purwodinatan 35 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-369

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 57. Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Kertobangsan RT 01 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 20 m 58. Perbaikan saluran Kp. Bustaman RT 05 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 50 m 59. Pembangunan saluran aspol Semarang Utara RT 01 RW 06 Kelurahan Purwodinatan 50 m 60. Perbaikan Saluran Pekojan Tengah RT 10 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 80 m 61. Perbaikan saluran Jl. Pekojan Tengah RT 07 RW 03 Kelurahan Purwodinatan 200 m 62. Normalisasi saluran Kp. Jonegaran RT 01 RW 01 Kelurahan Bangunharjo 0 M2 63. Normalisasi saluran Kp. Jonegaran RT 02 RW 01 Kelurahan Bangunharjo 0 M2 64. Perbaikan saluran dan tutup air Kp. Sonet RT 06 RW 04 Kelurahan Bangunharjo 0 M2 65. Normalisasi saluran Kp. kepatihan RT 03 RW 01 Kelurahan Bangunharjo 0 M2 66. Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Sonet RT 05 RW 04 Kelurahan Bangunharjo 0 meter 67. Perbaikan saluran dan tutup saluran Kp. Sukolilo RT 01 RW 04 Kelurahan Bangunharjo 1 Unit 68. Pembuatan Tutup Saluran GRIIL Kp.Grobogan RT 03 RW 03 Kelurahan Pandansari 10 m2 69. Perbaikan Saluran Dan Tutup Saluran Jl. Pandansari 3 RT 02 RW 02 Kelurahan Pandansari 180 m2 70. Perbaikan saluran dan normalisasi Saluran Jl. Karangsari III /RT.03.04 dan RT.05 RT 00 RW 03 Kelurahan Karangkidul 200 m 71. RENOFASI SALURAN DAN TUTUP JL.BATAN SAWO I RT 08 RW 04 Kelurahan Miroto 100 M2 72. PERBAIKAN SALURAN/CROSING JL.INSPEKSI KALI SEMARANG RT 07 RW 01 Kelurahan Miroto 8 M3 73. RENOVASI SALURAN DAN TUTUP JL.BATAN TIMUR III RT 02 RW 04 Kelurahan Miroto 75 M2 74. Pembuatan Griil Tutup Saluran Jl.Trengguli IV RT 03 RW 02 Kelurahan Karangkidul 300 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-370

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening 3.1.06.1.20.11.21.009

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSANKegiatan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Kemasyarakatan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 1.589.900.000 Hasil Musrenbang dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Sosialisasi Kali Bersih RW I s/d Meningkatnya Pemberdayaan RW V RT 00 RW 00 Kel Masyarakat dalam Partisipasi BRUMBUNGAN 30 orang Pembangunan 15 Kelurahan 2. Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 1 keg 3. Sosialisasi kali Bersih Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 1 kegiatan 4. Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 1 kegiatan 5. Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 30 orang 6. SOSIALISASI KALI BERSIH Kelurahan Kauman RT 00 RW 00 Kel KAUMAN 30 orang 7. Sosialisasi Kali Bersih Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 30 Orang 8. SOSIALISASI KALI BERSIH KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 KEGIATAN 9. BINTEK TUTOR POS PAUD KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 10. Sosialisasi Pertanahan Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 1 keg 11. Sosialisasi Kesehatan Kuliner UMKM Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 1 keg 12. Sosialisasi kali Bersih kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 1 keg 13. Sosialisasi Pertanahan kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 1 keg 14. Sosialisasi kuliner sehat UMKM kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 1 keg 15. Sosialisasi Pertanahan Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 1 kegiatan 16. Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 1 kegiatan 17. Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner 1 RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 1 kegiatan 18. Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 1 kegiatan 19. Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 50 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-371

Pagu Indikatif 1.589.900.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.617.575.000 Kecamatan Semarang Tengah

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 20. Sosialisasi kesehatan umkm kuliner Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 50 orang 21. sosialisasi Pertanahan Kelurahan Kauman RT 00 RW 00 Kel KAUMAN 50 orang 22. Sosialisasi Pertanahan RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 50 orang 23. Sosialisasi Kesehatan Kuliner RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 50 orang 24. Sosialisasi Pertanahan Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 50 orang 25. Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 50 Orang 26. SOSIALI SASI PERTANAHAN KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 KEGIATAN 27. SOSIALISASI KESEHATAN UMKM KOLINER KELURAHAN KAUMAN RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 KEGIATAN 28. SEPAK BOLA KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 KEGIATAN 29. Sosialisasi Kp. Tematik Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 1 keg 30. Sosialisasi Kampung Tematik 30 2 Kgt 31. Sosialisasi Kampung Tematik kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 1 keg 32. Sosialisasi Kelembagaan Karang taruna kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 1 keg 33. Sosialisasi Kampung Tematik Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 2 kegiatan 34. Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Gabahan RT 02 RW 04 Kel GABAHAN 1 rt 35. Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 2 kegiatan 36. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 2 kegiatan 37. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 2 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-372

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 38. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 30 orang 39. Sosialisasi Kampung Tematik RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 0rang 40. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 41. Sosialisasi kampung Tematik Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 30 Orang 42. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 30 orang 43. SOSIALISASI KAMPUNG TENATIK KELURAHAN MIROTO RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 KEGIATAN 44. PELATIHAN PEMULASARAN JENAZAH KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 45. Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pekunden (RW I, II) RT 99 RW 99 Kel PEKUNDEN 2 kegiatan 46. PENYULUHAN KDRT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 47. KEGIATAN KEAGAMAAN NON MUSLIM KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 3 KALI 48. PENYULUHAN BAHAYA NARKOBA KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 49. LDK (LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN) DAN BELA NEGARA KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 50. Pelatihan Tutor Pospaud Rusun Pekunden RT 00 RW 01 Kel PEKUNDEN 3 kegiatan 51. Pelatihan Merias Hijab Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 2 kegiatan 52. Sepak Bola RT/RW kelurahan karangkidul RT 00 RW 00 Kel KARANGKIDUL 4 keg 53. Sepakbola Pekunden RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 3 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-373

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 54. Sepak Bola Kelurahan Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 3 kegiatan 55. Pelatihan Sepak Bola Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 20 orang 56. SEPAK BOLA KELURAHAN KAUMAN RT 00 RW 00 Kel KAUMAN 20 ORANG 57. Sepak Bola Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 20 orang 58. Sepak Bola RT/RW kelurahan kauman RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 3 keg 59. Lathan Ketrmpilan Merias Jl Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 Kegiatan 60. PELATIHAN KETRAMPILAN MERIAS WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 61. PELATIHAN SALON RAMBUT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 62. PESANTREN KILAT KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 3 KALI 63. pelatihan Membuat Tape Ketan Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 3 kegiatan 64. Pelatihan Membuat Wingko Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 3 kegiatan 65. KEGIATAN PEMBINAAN LANSIA KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 4 KALI 66. Pelatihan Merias wajah RW I dan RW II RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 67. KEGIATAN TARLING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 5 KALI 68. Latihan Dasar Kepemimpinan RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 69. Implentasi Program grand desine Pembangunan Kecamatan Semarang tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO 2 keg 70. Pelatihan Penyusunan Proposal Kegiatan Kecamatan Semarang tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 keg

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-374

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 71. Pelatihan Handy Craff dari tisu RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 32 remaja 72. PELATIHAN MERIAS PENGANTIN KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 73. PELATIHAN PARENTING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 74. Pelatihan Cara Menanam Hidroponik Jl.Kauman pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 75. Pelatihan ketrampilan merajut Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 76. PELATIHAN KETRAMPILAN MERAJUT WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 77. Pelatihan Merajut Pekunden (RW I, IV) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 4 kegiatan 78. PELATIHAN KETRAMPILAN PENGOLAHAN LIMBAH WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 79. Pelatihan pemakaian hijab untuk model2 pesta Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 80. Pelatihan Ketrapilan Memijat Bayi Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 Kegiatan 81. Pelatihan Kreasi Bekal Sekolah Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 82. Pelatihan Ketrampilan Memasak Jl Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 83. Pelatihan Ketrampilan Menjahit Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 84. MENGHIAS BAKI LAMARAN WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 85. PELATIHAN MENGHIAS BAKI LAMARAN KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 86. BINTEK TUTOR POS PAUD WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 87. Pelatihan Merajut Wil.RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-375

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 88. Pelatihan Penanaman Hidroponik RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 89. Pelatihan Pengolahan Limbah RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 90. Pelatihan Baki Lamaran RW I s/ d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 91. Pelatihan Kreasi Bekal Anak RW I s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 92. Pelatihan Hidroponik Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 93. Pelatihan Bandeng Presto Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 94. Bintek tutor pos paud Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 95. Pelatihan Menghias baki Lamaran Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 96. Pelatihan membuat Kue Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 97. Pesamtren Kilat Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 98. Pelatihan Merajut Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 99. Pembinaan karakter anak (SD kelas 3-4) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 1 paket 100. Pelatihan Menjahit Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 101. Pembinaan karakter anak (SD kelas 5-6) Bedagan-Sekayu RT 00 RW 00 Kel SEKAYU 1 paket 102. Pelatihan dasar Kepemimpinan Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 103. Pelatihan ketrampilan Merias Kelurahan bangunharjo RT 00 RW 00 Kel BANGUNHARJO 4 keg 104. PELATIHAN MEMBUAT KUE WILAYAH RW 01 SD 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 105. PELATIHAN MENYULAM KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-376

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 106. Pelatihan membatik Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 107. PENYULUHAN PENANAMAN HIDROPONIK KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 108. Pelatihan Hidroponik Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 01 Kel PEKUNDEN 6 kegiatan 109. Pelatihan Sulam Pita Pekunden (RW I, II, III) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 6 kegiatan 110. Pelatihan Membuat Bandeng Presto Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 6 kegiatan 111. Pelatihan Pemulasaran jenazah RW i s/d RW V RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 30 orang 112. Pelatihan Latihan Dasar Kepemimpinan Jl.Kauman POmpa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 113. Pelatihan memasak aneka kue Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 114. Pelatihan Menghias baki Lamaran Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 115. Pelatihan Kemandirian Perempuan Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 116. Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 117. Bintek tutor Pos Paud Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 118. Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi Kelurahan Gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 119. PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 120. PELATIHAN KOMPOSTING KELURAHAN KEMBANGSARI RT 00 RW 00 Kel KEMBANGSARI 1 KALI 121. Pelatihan Membuat Hantaran Baki Lamaran Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 9 kegiatan 122. Pelatihan Merias Wajah Pekunden (RW I, II, V) RT 00 RW 00 Kel PEKUNDEN 6 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-377

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 123. Kegiatan Pesantren Kilat RW I dan RW II RT 00 RW 00 Kel BRUMBUNGAN 36 anak 124. Pelatihan Pemulasaran Jenasah Kelurahan gabahan RT 00 RW 00 Kel GABAHAN 6 RW 125. Pelatihan Pemusaran Jenasah Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 5 RW 126. PELATIHAN PESANTREN KILAT WILAYAH RW 01 S/D 05 RT 00 RW 00 Kel MIROTO 15 ORANG 127. Pelatihan cara menanam Hidroponik kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 5 RW 128. Bintex Tutor PAUD Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 5 RW 129. Pelatihan Membuat baki lamaran Kel. Kranggan RT 00 RW 00 Kel KRANGGAN 5 RW 130. Pelatihan parenting Ibu-ibu Sekayu RT 00 RW 01 Kel SEKAYU 7 paket 131. Pelatihan parenting ibu-ibu Bedagan RT 00 RW 02 Kel SEKAYU 8 paket 132. Sosialisasi kali bersih Jl.Indraprasta RT 01 RW 04 Kel PENDRIKAN KIDUL 30 orang 133. Pelatihan Cara menanam Hidroponik Pandansari RT 00 RW 02 Kel PANDANSARI 0 00 134. Bintek Tutpr POS PAUD Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI 0 00 135. Pelatihan Ketrampilan Merajut Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI 0 00 136. Pelatihan Pengolahan Limbah Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI 0 00 137. Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 00 RW 02 Kel PANDANSARI 0 00 138. Pelatihan Handy Craft Pandansari RT 00 RW 03 Kel PANDANSARI 0 00 139. Pelatihan Ketrampilan Merias Pandansari RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI 0 00 140. Pelatihan Cara menanam HIDROPONIK Jl. Trengguli III/ RW.02 RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL 0 00 141. Pelatihan Pemulasaran JENAZAH Kp.Krese RT 00 RW 04 Kel KARANGKIDUL 0 00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-378

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 142. Bintek Tutor POS PAUD Jl. Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL 0 0 143. Pelatihan menghias Baki Lamaran Jl. Pandansari Raya RT 00 RW 01 Kel PANDANSARI 0 00 144. Pelatihan membuat Baki Lamaran Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel KARANGKIDUL 0 0 145. Pelatihan Ketrampilan Merajut Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL 0 00 146. Pelatihan Ketreampilan Pengolahan Limbah Jl.Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL 0 00 147. Pelatiahan Ketrampilan Merias Jl.Trengguli III RT 00 RW 02 Kel KARANGKIDUL 0 00 148. Pelatihan Ketrampilan Pijat Bayi Jl.Cipta Karya I RT 00 RW 03 Kel KARANGKIDUL 0 00 149. Pelatihan Merias Jl.Nakula I RT 04 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 150. Pelatihan Handycraft dan Pemanfaatan Limbah Jl.Nakula Raya RT 00 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 151. Sosialisasi kampung tematik Jl.Yudistiro RT 06 RW 01 Kel PENDRIKAN KIDUL 30 orang 152. Pesantren Kilat RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 25 Kgt 153. Sosialisasi Pertanahan Jl.Nakula I RT 04 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 50 orang 154. Latihan Dasar Kepemimpinan ( LDK) Jl.Nakula I RT 00 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 20 orang 155. Bintek TUTOR Pos PAUD Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 15 156. Pelatihan Merajut Jl.Irawan RT 05 RW 01 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 157. Pelatihan Ketrampilan Daur Ulang Sampah Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 10 Kgt 158. Pelatihan Ketrampilan Boga ( Memasak ) Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 10 Kgt 159. Sosialisasi Kali Bersih ( Kali Semarang ) RW.06, 07, 08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 30 1 kgt

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-379

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 160. Sosialisasi kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 50 1 kgt 161. Sepak Bola Jl.Nakula I RT 03 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 20 orang 162. Pelatihan pemulasaraan jenazah muslimah Jl.Nakula I RT 02 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 163. Pelatihan baki lamaran Jl.Arjuna Raya RT 03 RW 03 Kel PENDRIKAN KIDUL 15 orang 164. Pelatihan Hantaran Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 10 Kgt 165. Sosialisasi Pertanahan RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 50 1 kgt 166. Sepak Bola RT/RW Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 20 3 Kgt 167. Pelatihan Merias ( Kecantikan ) RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 20 Kgt 168. Pelatihan Berhijab Kelurahan Jagalan RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 10 Kgt 169. SosialisasiKesehatan UMKM Kuliner Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 50 orang 170. Sosialisasi KDRT RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 8 6 Kgt 171. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna RW.01 s/d RW.08 RT 00 RW 00 Kel JAGALAN 30 2 Kgt 172. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Jl.Arjuna RT 05 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 30 orang 173. Menghiyas Baki Lamaran Jl.Kauman Pompa RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 5 kegiatan 174. Cara penanaman hydroponik Jl.Nakula Raya RT 01 RW 02 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 175. Bimbingan Tekhnis (BINTEK) Tutor Pos Paud Jl.Arjuna Raya RT 01 RW 03 Kel PENDRIKAN KIDUL 10 orang 176. Sosialisasi Kali Bersih Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-380

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 177. Sosialisasi Pertanahan Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan 178. Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan 179. Sosialisasi Kampung Tematik Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan 180. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan 181. Sepakbola RT/RW Kelurahan Pendrikan Lor RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 1 Kegiatan 182. Pelatihan cara menanam hidroponik RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 183. Pelatihan membuat baki lamaran RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 184. Pelatihan rajut RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 185. Pelatihan ketrampilan pengolahan limbah RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 186. Palatihan menyulam RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 187. Pelatihan handycraft RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 188. Pelatihan tutorial memakai hijab modern RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 189. Pelatihan mengukir buah dan sayur RW 1,2,3,4,5,6 RT 00 RW 00 Kel PENDRIKAN LOR 6 Kegiatan 190. Sosialisasi Kali Bersih Purwodinatan RT 00 RW 02 Kel PURWODINATAN 1 keg 191. Sosialisasi Pertanahan Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 1 keg 192. Sosialisasi Kesehatan UMKM Kuliner Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 1 keg

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-381

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 193. Sosialisasi Kampung Tematik Kp Bustaman RT 04 RW 03 Kel PURWODINATAN 1 keg 194. Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Karang Taruna Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 1 keg 195. Pelatihan Ketrampilan Pijat bayi Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 2 keg 196. Kegiatan Sepak Bola Purwodinatan RT 00 RW 02 Kel PURWODINATAN 1 keg 197. Pelatihan Pemulasaran Jenazah Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 2 keg 198. Bintek Tutor PAUD Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 6 keg 199. Pelatihan Ketrampilan Merias Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 10 keg 200. Kegiatan Pesantren Kilat Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 2 keg 201. Pelatihan Menghias Baki Lamaran Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 10 keg 202. Pelatihan Ketrampilan Rajut Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 10 keg 203. Pelatihan Ketrampilan Pengolahan Limbah Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 12 keg 204. Pelatihan Pranoto coro (Pembawa Acara) Purwodinatan RT 00 RW 00 Kel PURWODINATAN 12 keg 205. Fasilitasi kegiatan lembaga pendamping Lansia (Komisi Lanjut Usia Kecamatan) Jln. Taman Seteran Barat No. 1 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1 tahun 206. Pertandingan sepak bola antar RT / RW se Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1 keg 207. Pagelaran wayang kulit Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel MIROTO 1 keg 208. Fasiolitasi penyelenggaraan rapat RT/RW Kecamatan Semarang Tengah RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH 15 kel

V-382

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.11.22 3.1.06.1.20.11.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 70.675.000 2. SDM : 25 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan % 3. Waktu : 12 bulan Kecamatan

3.1.06.1.20.11.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 36.567.000 2. SDM : 130 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.11.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 209. Pelatihan Membuat Meja belajar Kelurahan Kauman RT 01 RW 02 Kel KAUMAN 20 unit 210. Pengiriman Kontingen lomba tingkat kota semarang Jl. Tm. Seteran Barat No. 1 RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN SEMARANG TENGAH 0 0 211. Pelatihan Pemulasaran Jenasah Kelurahan gabahan RT 00 RW 00 Kelurahan Gabahan 6 RW

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

850.442.000 70.675.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Evaluasi kinerja kelurahan, evaluasi kinerja kecamatan, seleksi evaluasi kinerja lurah, monografi, pembuatan aplikasi laporan berbasis web 6 Bimbingan mental pegawai dan pengembangan kapasitas pegawai 13 kegiatan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

17.500.000 Kecamatan Semarang Tengah

Meningkatnya kualitas pegawai 125 Pegawai

36.567.000

15.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 568.200.000

1. Makan minum pelayanan, atk pelayanan, Survey kepuasan masyarakat, rehab ruang pelayanan dan ruang kerja lurah 6 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi PD 100 %

568.200.000

30.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

2. SDM : 35

2. makan minum dan atk pelayanan, survey kepuasan masyarakat, operasional tenaga pelayanan 12 bulan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 4 Bulan

175.000.000

20.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.11.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

pelayanan kesehatan ibu hamil 100.00

3.1.06.1.20.11.23 3.1.06.1.20.11.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Tersedianya gedung puskesmas & Kelurahan Sehat pustu yang memenuhi syarat 100.00

3.1.06.1.20.11.26 3.1.06.1.20.11.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Kelurahan mencapai Universal Child Pemerintahan Kecamatan Dan Imunization (UCI) 100.00 % Kelurahan

3.1.06.06 3.1.06.1.20.12.01 3.1.06.1.20.12.01.002

KECAMATAN GUNUNGPATI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Peningkatan kualitas pelayanan Sumber Daya Air Dan Listrik publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.12.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.12.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

1. Masukan : 175.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 3 bulan

Gedung BLC 1 unit

1. Masukan : 517.850.000 2. SDM : 35 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi kegiatan FKK 15 Kelurahan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan 100 %

1. Masukan : 10.100.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Rapat koordinasi, penyampaian undangan WP 45 unit kerja

Meningkatnya capaian target PBB 15 Kelurahan

517.850.000 517.850.000

10.100.000 10.100.000

29.192.576.000 4.383.970.000 114.000.000

755.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

15.000.000 Kecamatan Semarang Tengah

1. Masukan : 114.000.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

Kelancaran pembayaran telepon, air ,listrik,suat kabar 12 kegiatan

Terlaksananya pembayaran telepon,air dan listrik 100 %

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 21.320.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor 25 jenis

Terlaksananya pengadaan alat tulis kantor 100 %

21.320.000

174.562.500 Kecamatan Gunungpati

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 22.560.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan barang cetak dan penggandaan 12 kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan 100 %

22.560.000

114.684.000 Kecamatan Gunungpati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-383

320.000.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Penyediaan komponen lstrik dan bangunan kantor 12 jenis

Hasil Kegiatan Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan listrik kantor 100 %

Pagu Indikatif 6.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 6.250.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.01.012

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Komponen Instalasi DASAR Peningkatan kualitas pelayanan Listrik / Penerangan Bangunan publik Kecamatan dan Kelurahan Kantor 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 6.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.12.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 66.600.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

Pelaksanaan rapat koordinasi di kecamatan 240 kali

Terpenuhinya koordinasi antar instansi di kecamatan 100 %

66.600.000

284.062.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas luar daerah 6 kegiatan

terpenuhinya perjalanan dinas guna menunjang pekerjaan 100 %

50.000.000

60.000.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 3.351.475.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Pemberian transport PNS dan Non PNS 12 kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemberian transport PNS dan Non PNS 100 %

3.351.475.000

3.850.200.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan kualitas pelayanan Perkantoran publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 65.615.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

pembayaran jasa keamanan kantor 12 kegiatan

Terpenuhinya pembayaran tenaga jasa keamanan kantor 100 %

65.615.000

84.672.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 686.400.000

Pembayaran listrik,air,telepon,surat kabar, ATK,foto copy,alat listrik,manmin rapat 61 kegiatan

1. Terpenuhinya operasional kelurahan 100 % 2. Terpenuhinya operasional kelurahan 100 %

686.400.000

250.000.000 Kecamatan Gunungpati

1. Masukan : 202.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

pengadaan perlengkapan kantor 8 jenis

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 100 %

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

2. SDM : 104 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.12.02 3.1.06.1.20.12.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

3.1.06.1.20.12.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 368.500.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

pengadaan peralatan gedung kantor 8 Terpenuhinya kegiatan pengadaan jenis peralatan kantor 100 %

3.1.06.1.20.12.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 3.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

kegiatan pemeliharaan rumah dinas 2 Terwujudnya keindahan dan kegiatan kenyamanan rumah dinas 100 %

3.1.06.1.20.12.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 747.520.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

pemeliharaan gedung kantor 16 kegiatan

3.1.06.1.20.12.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 248.000.000 2. SDM : 44 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.12.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan kualitas pelayanan Gedung Kantor publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.12.02.029

3.1.06.1.20.12.02.042

1.765.140.000 202.000.000

225.000.000 Kecamatan Gunungpati

368.500.000

335.520.000 Kecamatan Gunungpati

3.000.000

5.070.000 Kecamatan Gunungpati

Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dan pembayaran jasakebersihan kantor 100 %

747.520.000

591.840.000 Kecamatan Gunungpati

servis bbm dan kendaraan dinas 37 buah

Terpenuhinya BBM dan perawatan kendaraan dinas 100 %

248.000.000

352.000.000 Kecamatan Gunungpati

1. Masukan : 81.400.000 2. SDM : 26 3. Waktu : 12 bulan

pemeliharaan peralatan kantor 12 jenis

Terlaksananya perawatan peralatan kantor guna menunjang pekerjaan 100 %

81.400.000

30.000.000 Kecamatan Gunungpati

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 2.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2 jenis

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur guna kelancaran pekerjaan 100 %

2.000.000

8.500.000 Kecamatan Gunungpati

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan

pembangunan gudang arsip 1 kegiatan

Terlaksananya pembangunan gudang 100 %

100.000.000

360.000.000 Kecamatan Gunungpati

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-384

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 12.720.000 2. SDM : 58 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas 58 kendaraan

3.1.06.1.20.12.02.083

URUSAN WAJIB PELAYANAN&DASAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peningkatan kualitas pelayanan Perijinan Kendaraan Dinas publik Kecamatan dan Kelurahan Operasional 100.00 %

3.1.06.1.20.12.06 3.1.06.1.20.12.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Peningkatan kualitas pelayanan 1. Masukan : 163.540.000 2. SDM : 9 Bendahara Dan Pembantu publik Kecamatan dan Kelurahan 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

3.1.06.1.20.12.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

penyusunan dokumen LKPJ 1 dokumen

3.1.06.1.20.12.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Peningkatan kualitas pelayanan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja publik Kecamatan dan Kelurahan Skpd 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.12.06.018

Penyusunan Lkjip

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.12.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.1.06.1.20.12.06.022

Hasil Kegiatan Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas 100 %

pembayaran honor PA,PPK Terpenuhinya pembayaran honor dan bendahara dan pembantu 12 kegiatan lembur penyusun laporan 100 %

175.840.000 163.540.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 15.379.000 Kecamatan Gunungpati

209.898.000 Kecamatan Gunungpati

1.500.000

4.225.000 Kecamatan Gunungpati

penyusunan laporan capaian kinerja Terlaksananya penyusunan laporan dan ikhtisar realisasi kinerja 2 laporan benar dan tepat waktu 100 %

1.500.000

4.225.000 Kecamatan Gunungpati

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

penyusunan LKjIP 1 dokumen

Terpenuhinya penyusunan dokumen LKJ IP benar dan tepat waktu 100 %

1.500.000

4.225.000 Kecamatan Gunungpati

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Penyusunan laporan akhir tahun 1 dokumen

Terpenuhinya penyusunan dokumen akhir tahun yang benar dan tepat waktu 100 %

1.500.000

4.225.000 Kecamatan Gunungpati

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Penyusunan laporan semesteran 2 dokumen

Terpenuhinya penyusunan laporan semesteran benar dan tepat waktu 100 %

1.000.000

3.380.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 1.000.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

penyusunan laporan prognosis anggaran 1 dokumen

Terpenuhinya penyusunan laporan prognosis anggaran 100 %

1.000.000

3.380.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 1.500.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

penyusunan dokumen Renja SKPD 1 Terpenuhinya penyusunan dokumen dokumen renja benar dan tepat waktu 100 %

1.500.000

4.225.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 2.800.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

Penyusunan dokumen RKA dan DPA Terlaksananya penyusunan dokumen murni dan perubahan 4 dokumen RKA dan DPA murni dan perubahan 100 %

2.800.000

3.380.000 Kecamatan Gunungpati

3.1.06.1.20.12.15 3.1.06.1.20.12.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan peningkatan kualitas kesehatan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana masyarakat 50.00 % Persampahan

1. Masukan : 737.021.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah wilayah yang terlayani Terciptanya kondisi lingkungan yang pengangkutan sampah 16 Kelurahan bersih dan indah 100 %

3.1.06.1.20.12.16 3.1.06.1.20.12.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / peningkatan kualitas kesehatan 1. Masukan : 25.500.000 2. SDM : 24 Adipura masyarakat 50.00 % 3. Waktu : 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di peningkatan keamanan dan 1. Masukan : 174.200.000 Kecamatan Dan Pemantauan kenyamanan lingkungan 60.00 % 2. SDM : 7 Wilayah Rawan Trantibum

3.1.06.1.20.12.18 3.1.06.1.20.12.18.006

Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ benar dan tepat waktu 100 %

Pagu Indikatif 12.720.000

lokasi titik pantau adipura 2 lokasi

Terlaksananya koordinasi pemantauan adipura 100 %

1. kegiatan sosialisasi dan pendampingan perda 3 kegiatan 2. pembayaran jasa keamanan 1 kegiatan

Terpeuhinya kondisi kamtibmas kecamatan gunungpati 100 %

kegiatan fasilitasikemasyarakatan 7890 kegiatan

Terlaksananya pemberdayaan RT,RW,PKK,LPMK 100 %

737.021.000 737.021.000

25.500.000 25.500.000

174.200.000 174.200.000

457.072.000 Kecamatan Gunungpati

108.391.000 Kecamatan Gunungpati

97.902.000 Kecamatan Gunungpati

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.12.20 3.1.06.1.20.12.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Kelurahan mencapai Universal Child Organisasi Masyarakat Perdesaan Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 626.800.000 2. SDM : 547 3. Waktu : 12 bulan

V-385

2.511.800.000 626.800.000

980.000.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening 3.1.06.1.20.12.20.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANKegiatan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Penanggulangan Peningkatan partisipasai masyarakat Kemiskinan dalam pembangunan wilayah 92.00 %

Masukan 1. Masukan : 1.885.000.000

2. SDM : 8

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Kegiatan fasilitasi penanggulangan Terpenuhinya pengentasan kemiskinan dan kp tematik 8 kegiatan kemiskinan di wilayah kecamatan 100 % 2. Lokasi kampung tematik 9 kelurahan

Pagu Indikatif 1.885.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 85.000.000 Kecamatan Gunungpati

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.12.21 3.1.06.1.20.12.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 174.550.000 Pembangunan Desa dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 45 3. Waktu : 12 bulan

Jumlah kegiatan pembinaan pokmas 36 kegiatan

Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok masyarakat 100 %

3.1.06.1.20.12.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 105.750.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

kegiatan musrenbang dan rembug warga 107 lokasi

Terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan 100 %

3.1.06.1.20.12.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 22.650.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 6 kegiatan

Terlaksananya kegiatan monitoring dan tertib pelaporan 100 %

3.1.06.1.20.12.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 2.745.825.000 Hasil Musrenbang dalam pembangunan wilayah 92.00 %

1. Pembangunan tempat parkir Cepoko RT 06RW KECAMATAN GUNUNGPATI 1750 m2 2. Pembangunan Saluran air Sumurejo RT 02RW KECAMATAN GUNUNGPATI 200 meter

Terlaksananya pembangunan sarpras wilayah hasil musrenbang kecamatan 100 %

2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembangunan saluran air Sekaran RT 00RW SEKARAN 400 M3 4. Pembangunan Saluran Tinjomoyo RT 01, 02, 03, 04 RT 00RW SUKOREJO 150 M3 5. Pembangunan Talud Jalan Jalan Ngijo Raya RT 00RW NGIJO 200 m3 6. pembangunan pelebaran jalan paving kaum dampyak RT 01RW SUMURREJO 1500 m2 7. Talut untuk peninggian jalan Jl.Guyangan RT 03RW PAKINTELAN 213 m3 8. PEMBANGUNAN BATAS LINGKUNGAN KANTOR KELURAHAN DAN KANTOR KELURAHAN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01RW MANGUNSARI 200 M2 9. Pembangunan Lapangan Olah Raga Jalan Kandri Selatan IV RT 02RW KANDRI 8000 m2 10. Pengaspalan jalan Jogoprono RT 00RW SADENG 1300 meter2 11. Pembangunan jembatan Jl. Cepoko Utara RT 07RW CEPOKO 18 M2 12. talud lapangan olahraga pongangan RT 03RW PONGANGAN 200 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-386

17.981.825.000 174.550.000

267.104.000 Kecamatan Gunungpati

105.750.000

118.891.000 Kecamatan Gunungpati

22.650.000

71.994.000 Kecamatan Gunungpati

2.745.825.000

3.156.700.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Pembangunaan Lapangan Sepak Bola Jl Muntal RT 02RW PATEMON 125000 m 2 14. Pembangunan talud jalan dan perbaikan jalan menuju makam Kalisegoro RT 06RW KALISEGORO 540 M2 15. pembangunan talud jalan perengsari ke malon perengsari RT 04RW GUNUNGPATI 300 m 16. Pengaspalan jalan Nongkosawit Raya RT 04RW NONGKOSAWIT 1400 m2 17. Pembangunan Talud kanan kiri jalan watu recel Kelurahan Plalangan RT 02RW PLALANGAN 200 m3

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

18. Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 03RW JATIREJO 150 m2

3.1.06.1.20.12.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 532.600.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 36 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan pengelolaan sarpras umum 209 kegiatan

Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengelolaan sarpras umum 100 %

3.1.06.1.20.12.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 5.716.831.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 %

1. pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan 75 m

Terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan 100 %

2. SDM : 20

2. pavingisasi jalan pongangan RT 00 RW 03 Kelurahan Pongangan 150 m

3. Waktu : 12 bulan

3. Pavingisasi Jalan Sadeng RT 03 RW 06 Kelurahan Sadeng 180 m2 4. pavingisasi jalan kuasen RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan 25 m2 5. PAVINGISASI JALAN MRANGGEN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari 450 M2 6. Pavingisasi Jalan Ngelosari RT 01 RW 04 Kelurahan Sadeng 200 m2 7. Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 04 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 210 m 8. Pembangunan Pengasplan jalan Kliwonan RT 03 RW 03 Kelurahan Gunungpati 400 m2 9. Pengaspalan jalan Puntan Jalan Puntan RT 02 RW 01 Kelurahan Ngijo 300 m2 10. PAVINGISASI JALAN RT 04 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 04 RW 01 Kelurahan Mangunsari 450 M2 11. Pavingisasi Jalan Sadeng RT 03 RW 03 Kelurahan Sadeng 295 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-387

532.600.000

1.046.617.000 Kecamatan Gunungpati

5.716.831.000

5.987.000.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Pavingisasi jalan Taman sari RT 02 RW 01 Kelurahan Sumurrejo 300 m 13. Pavingisasi jalan Karanggeneng RT 04 RW 02 Kelurahan Sumurrejo 300 m 14. Pavingisasi Jalan Sadeng RT 04 RW 02 Kelurahan Sadeng 330 m2 15. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jagalan RT 07 RW 01 Kelurahan Gunungpati 300 m2 16. PEMBANGUNAN PAVING JALAN RT 01 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 01 Kelurahan Mangunsari 540 M2 17. PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN GANG KOPI RT 02 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 02 RW 03 Kelurahan Mangunsari 300 M2 18. Pembangunan Jalan Kedungwadas RT 02 RW 02 Kelurahan Sukorejo 500 M2 19. Pembangunan jalan beton penghubung ke masjid Kliwonan RT 01 RW 03 Kelurahan Gunungpati 20 m2 20. Pembangunan Pavingisasi jalan Kp.Jagalan baru RT 06 RW 01 Kelurahan Gunungpati 300 m2 21. pavingisasi jalan pongangan RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan 450 m 22. Pengaspalan Jalan Ngabean RT 03 RW 04 Kelurahan Gunungpati 200 m2 23. PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN GANG SENDANG RT 03 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 03 Kelurahan Mangunsari 500 M2 24. Pengaspalan Jalan Magersari RT 02 RW 02 Kelurahan Gunungpati 450 m2 25. Pembangunan Jalan Cor Deliksari RT 04 RW 06 Kelurahan Sukorejo 500 M2 26. Pembangunan Jalan Tinjomoyo RT 01, RT 04 RT 00 RW 08 Kelurahan Sukorejo 500 M2 27. Pembangunan Jembatan Kalialang Lama RT 06 RW 01 Kelurahan Sukorejo 1 Lokasi 28. Pembangunan Jalan Trangkil RT 00 RW 10 Kelurahan Sukorejo 500 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-388

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 29. Pembangunan Jalan Taman Puri Sartika RT 05 RW 12 Kelurahan Sukorejo 500 M2 30. Aspalisasi jalan Karangsari RT 04 RW 06 Kelurahan Sumurrejo 900 m 31. Pembangunan Jalan Kalialang Baru Seroja RT 01, RT 02 RT 00 RW 09 Kelurahan Sukorejo 500 M2 32. Aspalisasi jalan utama Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo 350 m 33. Pengaspalan Jalan Sadeng RT 06 RW 03 Kelurahan Sadeng 400 m2 34. pavingisasi jalan pongangan RT 03 RW 02 Kelurahan Pongangan 125 m 35. Pengaspalan jalan Sumurjurang RT 02 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 600 m 36. PENINGGIAN JALAN DENGAN ASPAL JALAN RT 02, RT 03 RW 02 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 02 Kelurahan Mangunsari 900 M2 37. Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 dan RT 05 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo 556 m2 38. Pembangunan pengaspalan jalan Kp. Cepoko RT 01 RW 01 Kelurahan Cepoko 200 M2 39. Pembangunan paving jalan Kp. Cepoko RT 06 RW 01 Kelurahan Cepoko 300 Meter 40. Pembangunan paving jalan Kp.Jetis RT 02 RW 03 Kelurahan Cepoko 250 Meter 41. pengaspalan jalan pongangan RT 00 RW 01 Kelurahan Pongangan 600 m2 42. Pavingisasi Jalan Dk. Ngijo RT 03 RW 02 Kelurahan Ngijo 650 m2 43. Pembangunan Pengaspalan Jalan Kp.Ngrembel RT 03 RW 07 Kelurahan Gunungpati 750 m2 44. PENINGGIAN JALAN GUNUNG TURUN DENGAN ASPAL JALAN JALAN GUNUNG TURUN RT 03, RT 04 RW 04 KEL MANGUNSARI RT 00 RW 04 Kelurahan Mangunsari 600 M2 45. PENINGGIAN JALAN GUNUNG TURUN DENGAN ASPAL JALAN JALAN GUNUNG TURUN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari 150 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-389

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 46. aspal jalan pongangan RT 00 RW 05 Kelurahan Pongangan 120 m 47. Pelebaran aspal jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo 1000 m2 48. Pelebaran aspal jalan dk. Jatirejo RT 00 RW 01 Kelurahan Jatirejo 1000 m2 49. Paving jalan makam sepule, rmh p condro rt 06 & salamun rt 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Nongkosawit 750 m2 50. Pengaspalan jalan Dpn rmh Pak arif s/d pak wandi RT 01 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 550 m2 51. Pembangunan paving jalan Gang Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Patemon 500 m 2 52. Pembangunan Aspal jalan Jl. Raya Kaumam RT 03 RW 01 Kelurahan Patemon 400 m 2 53. Pengaspalan jalan Petigaan kebarat/kebawah RT 03 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 450 m2 54. Pembangunan aspal jalan Jl. Lingkar Dalam RT 01 dan RT 02 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Patemon 800 m 2 55. Pembangunan Aspal Jalan Jl bukitsari RT 01 dan RT 02 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Patemon 950 m 2 56. Pembangunan aspal jalan Wilayah RT 01 dan RT 03 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Patemon 800 m2 57. Pembangunan aspal jalan Jl. Kedawung dan Selekor RT 01, 02 dan 03 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Patemon 1500 m 2 58. Pengerasan sayap jalan cor beton Jln raya jedung RT 01 RW 03 Kelurahan Nongkosawit 150 m2 59. Pembangunan Jalan Paving Jalan Lapangan RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri 600 m2 60. Paving jalan dpn rmh mulyo rt 04 ; rmh wagiyo rt 01 RT 04 RW 05 Kelurahan Nongkosawit 626 m2 61. Paving jalan Timur kandang RT 02 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 500 m2 62. Pembangunan paving jalan Sabrangan RT 04 RW 03 Kelurahan Plalangan 600 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-390

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 63. Pembangunan Paving Jalan Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan Plalangan 390 m2 64. Paving jalan Kepoh rt 01; kalaan rt 03 RT 01 RW 04 Kelurahan Nongkosawit 520 m2 65. Pembangunan jalan aspal Jalan Kandri Raya RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 250 m2 66. Pembangunan aspal jalan Plalangan RT 02 RW 01 Kelurahan Plalangan 250 m2 67. Paving jalan Jalan ke gedung bagor RT 04 RW 03 Kelurahan Nongkosawit 370 m2 68. Perbaikan aspal Jalan Jln penghubung jedung ke randusari RT 02 RW 03 Kelurahan Nongkosawit 120 m2 69. Aspalisasi jalan Sumurjurang RT 05 RW 03 Kelurahan Sumurrejo 350 m 70. Pembangunan Paving Jalan Jl. Mintarsih Barat III RT 04 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 500 m2 71. Pengaspalan Jalan Sekar Gading RT 04 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 300 m2 72. Pengaspalan Jalan Desa Jetis RT 01 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 500 m2 73. Pavinginsasi Jalan Ampel Gading Timur dan Sekar Gading Barat RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 2000 m2 74. Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 04 Kelurahan Sekaran 1000 m 75. pembangunan aspal jalan jalan Pete Raya RT 00 RW 01 Kelurahan Sekaran 250 m2 76. Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 05 Kelurahan Sekaran 200 m2 77. Pemb. Pavingisasi Jalan Sekaran RT 00 RW 06 Kelurahan Sekaran 250 m2 78. Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 05 Kelurahan Sekaran 400 m2 79. Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 03 Kelurahan Sekaran 300 m2 80. Pemb. Pengaspalan Jalan Sekaran RT 00 RW 07 Kelurahan Sekaran 200 m2 81. Pengaspalan Jalan Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan 800 m3

V-391

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.12.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 6.685.469.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 82. Pengaspalan Jalan Jl.Pakintelan II RT 02 RW 05 Kelurahan Pakintelan 650 m3 83. Pengaspalan Jalan Pakintelan III RT 04 RW 05 Kelurahan Pakintelan 800 m3 84. Pembangunan Paving jalan menuju balai kelurahan Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan 585 m3

1. Pembuatan Tutup Saluran dari Terlaksananya pembangunan saluran Beton. RT 05 RW 04 RT 05 RW 04 dan talud 100 % Kelurahan Sadeng 40 m2 2. Pekerjaan Pembangunan saluran Bis U Sadeng RT 04 RW 02 Kelurahan Sadeng 100 m 3. Pembangunan Talud Jalan Sadeng RT 02 RW 06 Kelurahan Sadeng 18 m2 4. pekerjaan saluran dengan bis U pongangan RT 02 RW 05 Kelurahan Pongangan 200 M3 5. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR BIS U SALAKAN RT 02 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 02 RW 05 Kelurahan Mangunsari 200 M3 6. Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 05 RW 01 Kelurahan Sadeng 25 m3 7. talud jalan pongangan RT 05 RW 05 Kelurahan Pongangan 25 m2 8. PEMBANGUNAN TALUD JALAN RT 01 RW 02 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunsari 75 M3 9. Pembangunan Talud Saluran RT 05 RW 05 RT 05 RW 05 Kelurahan Sadeng 26 m3 10. Pembangunan talud dan saluran Dampyak RT 04 RW 04 Kelurahan Sumurrejo 250 m 11. Pekerjaan saluran dengan bis U Karangsari RT 03 RW 06 Kelurahan Sumurrejo 300 m 12. Pembangunan saluran dan gorong-gorong Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo 700 m 13. Pekerjaan Saluran dengan Bis U Sadeng RT 03 RW 06 Kelurahan Sadeng 300 m2 14. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN SENDANG RT 03 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunsari 360 M3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-392

Pagu Indikatif

6.685.469.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

8.124.542.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. PEKERJAAN SALURAN DENGAN BIS U MRANGGEN RT 01 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 01 RW 05 Kelurahan Mangunsari 150 M3 16. Pembangunan talud jalan utama Sumurgunung RT 16 RW 05 Kelurahan Sumurrejo 250 m 17. PEKERJAAN SALURAN DENGAN BIS U RT 05 RW 01 KEL MANGUNSARI RT 05 RW 01 Kelurahan Mangunsari 750 M 18. Pekerjaan Saluran Beton Bertulang RT 07 RW 05 RT 07 RW 05 Kelurahan Sadeng 35 m 19. Pembangunan Saluran Bangsewu RT 01 RW 02 Kelurahan Sukorejo 50 M3 20. Pembangunan talud jalan dan goron-gorong air Kaum RT 23 RW 04 Kelurahan Sumurrejo 350 m 21. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN AIR BIS U SALAKAN RT 03 RW 05 KEL MANGUNSARI RT 03 RW 05 Kelurahan Mangunsari 230 M3 22. Pembangunan saluran goronggorong Sadeng RT 03 RW 01 Kelurahan Sadeng 240 m2 23. PEMBANGUNAN TALUD JALAN GANG KOPEN RT 04 RW 03 KEL MANGUNSARI RT 04 RW 03 Kelurahan Mangunsari 200 M3 24. Pembangunan talud saluran /jalan Karanggeneng RT 01 RW 01 Kelurahan Sumurrejo 40 m2 25. Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 01, 03 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Sadeng 390 m2 26. Pembangunan saluran air/pondasi Karangsari RT 01 RW 06 Kelurahan Sumurrejo 300 m 27. Pembuatan talud jalan dk. Jatirejo RT 06 RW 01 Kelurahan Jatirejo 100 m 28. Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 05 dan 06 RT 05 RW 01 Kelurahan Sadeng 50 m3 29. Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 01 RW 02 Kelurahan Sumurrejo 51 m 30. Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurrejo 52 m 31. Pekerjaan saluran dengan bis U Muntal RT 01 RW 03 Kelurahan Ngijo 335 m1 32. Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika RT 01 RW 04 Kelurahan Sukorejo 400 M1

V-393

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 33. Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika RT 02 RW 03 Kelurahan Sukorejo 400 M1 34. Pembangunan saluran air Kp. Perbalan RT 02 RW 08 Kelurahan Gunungpati 50 METER 35. Pembangunan Talud Saluran Kalialang Baru RT 08 RW 07 Kelurahan Sukorejo 55 M3 36. Pembangunan Saluran Jl. Dewi Sartika Timur RT 02,06,10 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Sukorejo 400 m1 37. Pembangunan Saluran Kradenan Asri RT 02 RW 11 Kelurahan Sukorejo 52 M3 38. Pembangunan talud saluran/jalan Karanggeneng RT 06 RW 01 Kelurahan Sumurrejo 150 m 39. Pembangunan Talud jalan kanan kiri Kp.Nglarang RT 03 RW 09 Kelurahan Gunungpati 70 METER 40. Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 02,08,09 RW 05 RT 08 RW 05 Kelurahan Sadeng 250 m2 41. talud jalan pongangan RT 01 RW 01 Kelurahan Pongangan 60 m 42. Pekerjaan Saluran dengan Bis U RT 02, RT 05 RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng 470 m2 43. Pembangunan Talud jalan Kp.Karanganyar RT 01 RW 05 Kelurahan Gunungpati 150 Meter 44. Pembangunan saluran dengan Bis U Kp. Cepoko RT 03 RW 01 Kelurahan Cepoko 300 Meter 45. Pembangunan saluran degan Bis U Kp. Sukorame RT 05 RW 03 Kelurahan Cepoko 500 Meter 46. pembangunan saluran dengan Bis U Kp. Cepoko RT 02 RW 01 Kelurahan Cepoko 450 Meter 47. Pembangunan saluran dengan bis u Kp. Cepoko RT 04 RW 01 Kelurahan Cepoko 450 Meter 48. pembangunan saluran kuasen RT 00 RW 03 Kelurahan Pongangan 75 m2 49. Pembangunan talud jalan Kp. Trawas RT 03 RW 03 Kelurahan Cepoko 300 Meter 50. Pembangunan talud jalan Kp. mundingan RT 02 RW 02 Kelurahan Cepoko 300 Meter 51. Pembangunan Talud Badan Jalan Jalan Kandri Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Kandri 50 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-394

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 52. Pembangunan Bronjong Jalan Taman Puri Sartika RT 01, RT 02 RT 01 RW 12 Kelurahan Sukorejo 163 M3 53. Pembangunan Talud Jalan RT 05 RW 02 dan RT 02,03 RW 03 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo 108 m3 54. Pembangunan Talud Saluran Sadeng RT 02 ,03,05 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng 130 m3 55. Pembangunan Gorong-gorong dan talud jalan Kp.Malon RT 01 RW 06 Kelurahan Gunungpati 200 METER 56. Pembangunan Talud saluran Jalan Puntan RT 01 RW 01 Kelurahan Ngijo 100 m3 57. Pembuatan talud jalan dk. Sirayu RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo 200 m 58. Pembuatan talud jalan dk. Ngablak RT 00 RW 02 Kelurahan Jatirejo 200 m 59. Pembangunan Talud Jalan RT 02, 04 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Ngijo 125 m3 60. Pembangunan Talud Jalan RT 05, 06 RW 01 dan RT 01 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Ngijo 145 m3 61. pembangunan talud saluran pongangan RT 02 RW 02 Kelurahan Pongangan 150 m 62. Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri Kp.Siroto RT 03 RW 10 Kelurahan Gunungpati 600 METER 63. Pembuatan saluran air dk. Jatirejo RT 00 RW 01 Kelurahan Jatirejo 1500 m 64. Pekerjaan Saluran dengan Bis U Sadeng RT 02 dan 05 RW 02 RT 00 RW 00 Kelurahan Sadeng 300 m2 65. Pembangunan Talud jalan Jl.Jaten RT 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Patemon 40 m 3 66. Pembangunan Talud jalan Jalan Gebyok RT 03 RW 03 Kelurahan Patemon 54 m 3 67. Pembangunan draenase jalan Jl. Watusari RT 01 dan RT 02 RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Patemon 86 m3 68. Pembangunan talud jalan Jl. Rimba Bakti dan Pertanian RT 02 dan RT 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Patemon 80 m 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-395

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 69. Talud Badan Jalan Jalan Kandri Utara RT 05 RW 01 Kelurahan Kandri 50 m3 70. Talud saluran Depan Masjid RT 02 RW 04 Kelurahan Nongkosawit 75 m3 71. Pembangunan Talud Jalan Jalan Siwarak Raya RT 04 RW 02 Kelurahan Kandri 100 m3 72. Pembangunan Talud Jalan Jl. Kreo RT 01 RW 03 Kelurahan Kandri 100 m3 73. Talud Badan Jalan Jalan Sigorok RT 07 RW 01 Kelurahan Kandri 40 m3 74. Pembangunan saluran gorong gorong Jongkong RT 01 RW 06 Kelurahan Plalangan 15 m 75. Pembangunan saluran dengan Bis U Sikunir RT 01 RW 05 Kelurahan Plalangan 75 m 76. Pembangunan saluran dengan Bis U Sikunir RT 02 RW 05 Kelurahan Plalangan 7 m 77. Pembangunan saluran dengan Bis U Plalangan RT 04 RW 01 Kelurahan Plalangan 300 m 78. Pembangunan Talud dan saluran Bis U Terwidi RT 03 RW 04 Kelurahan Plalangan 600 m 79. Pembangunan Talud jalan kali Sikunir RT 02 RW 05 Kelurahan Plalangan 80 m3 80. Pembangunan Saluran dengan Bis U Wonosari RT 01 RW 02 Kelurahan Plalangan 225 Meter 81. Pembangunan saluran dengan Bis U Sabrangan RT 01 RW 03 Kelurahan Plalangan 70 m 82. Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U Plalangan RT 03 RW 01 Kelurahan Plalangan 150 m 83. Pembangunan Talud jalan Makam Jongkong RT 02 RW 06 Kelurahan Plalangan 47 m3 84. Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U Terwidi RT 01 RW 04 Kelurahan Plalangan 400 m 85. Pembangunan Saluran dengan Bis U Jongkong Rt.01 dan 02 RT 00 RW 06 Kelurahan Plalangan 500 m 86. Pembangunan Talud dan saluran dengan Bis U jalan makam Wonosari RT 02 RW 02 Kelurahan Plalangan 500 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-396

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 87. Pembangunan saluran dengan Bis U Plalangan RT 01 RW 01 Kelurahan Plalangan 325 m 88. Talud jalan Lanjutan Blk SDN 01 sawit RT 03 RW 01 Kelurahan Nongkosawit 8 m3 89. Pembangunan talud badan jalan Kandri pesona asri RT 06 RW 04 Kelurahan Kandri 50 m3 90. Talud jalan Kalaan puri RT 04 RW 04 Kelurahan Nongkosawit 30 m3 91. Saluran jalan Jalan Kandang RT 01 RW 02 Kelurahan Nongkosawit 40 m3 92. Saluran jalan Jln. Ke kantor kelurahan RT 01 RW 01 Kelurahan Nongkosawit 12 m3 93. Pembangunan saluran dengan Bis U Dari perempatan kel. Ke utara RT 02 RW 01 Kelurahan Nongkosawit 40 m3 94. Pembangunan talud saluran Kaum RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurrejo 302 m 95. Pembangunan Saluran Ampel Gading Timur dan Sekar Gading RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 300 m2 96. Pembangunan Saluran Ampel GTimur dan Sekar Gading RT 00 RW 03 Kelurahan Kalisegoro 750 m2 97. Pembangunan Saluran Jl. Mintarsih Barat I dan IV RT 00 RW 01 Kelurahan Kalisegoro 1000 m3 98. Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 00 RW 02 Kelurahan Kalisegoro 825 meter 99. Pembangunan Saluran Kalisegoro RT 00 RW 02 Kelurahan Kalisegoro 1050 meter 100. Pemb. Saluran Air Sekaran RT 00 RW 02 Kelurahan Sekaran 300 m2 101. Pemb. Saluran U Sekaran RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Sekaran 200 m2 102. Pembangunan Saluran air Jl.legok RT 02 RW 04 Kelurahan Pakintelan 54 m3 103. Talut Jalan Jalan Masjid Irsyadul Jami RT 02 RW 04 Kelurahan Pakintelan 74 m3 104. Talut jalan Jl.Sironjang RT 01 RW 01 Kelurahan Pakintelan 74 m3 105. Pembangunan Saluran Jl.Munasari RT 01 RW 06 Kelurahan Pakintelan 74 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-397

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.12.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 1.998.150.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 20

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 106. Pembangunan Saluran Jl.Krajan Raya RT 01 RW 03 Kelurahan Pakintelan 75 m3 107. Pembangunan Saluran dan gorong-gorong Jl.winongsari RT 01 RW 02 Kelurahan Pakintelan 35 m3

1. Sedekah Desa winongsari RT 01 Terlaksananya kegiatan non fisik RW 02 Kel PAKINTELAN 1 kegiatan sosial budaya 100 % 2. Pelatihan pembuatan kue kering PKK RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN 1 kegiatan 3. Pengiriman lomba Kel.Pakintelan RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN 2 kegiatan 4. Nyadranan Makam Kyai Ketrik Sekaran, Banaran RT 00 RW 04 Kel SEKARAN 1 kegiatan 5. Perlombaan Bola Voli dan Bulu Tangkis Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN 2 kegiatan 6. Sedekah Deso Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN 1 7. Sadranan Apitan Ampel Gading RT 00 RW 03 Kel KALISEGORO 1 Kegiatan 8. Sadranan Rejeb'an Kalisegoro RT 00 RW 02 Kel KALISEGORO 1 Kegiatan 9. Pengirimanpeserta lomba olahraga tingkat Kecamatan Kelurahan Sekaran RT 00 RW 00 Kel SEKARAN 1 Kegiatan 10. Sadranan Mbah Mintarsih Sedayu RT 06 RW 01 Kel 11. Pengiriman peserta lomba olahraga ke kecamatan dan kota Kalisegoro Raya RT 03 RW 02 Kel KALISEGORO 1 Kegiatan 12. Sedekah Desa Jalan Kandri RT 00 RW 01 Kel KANDRI 1 Paket 13. Pengiriman kontingen olah raga Jalan Kandri Raya RT 00 RW 01 Kel KANDRI 1 paket 14. Pengiriman Peserta lomba Nongkosawit RT 01 RW 01 Kel 15. Lomba kasti PKK Nonkosawit RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT 1 kegiatan 16. Turnamen Bola Volly Antar RW Kelurahan Patemon Jl.Semboja RT 00 RW 01 Kel PATEMON 2 Kgt 17. Sedekah desa Sikunir Sikunir RT 00 RW 05 Kel PLALANGAN 1 kegiatan 18. Sedekah Desa Sabrangan Sabrangan RT 00 RW 03 Kel

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan

V-398

Pagu Indikatif

1.998.150.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

985.900.000 Kecamatan Gunungpati

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 19. Sedekah Desa Terwidi Terwidi RT 00 RW 04 Kel PLALANGAN 1 Kegiatan 20. Kegiatan Pengajian (khoul Kyai Cagak Luas Jl. Kauman RT 00 RW 02 Kel PATEMON 1 Kgt 21. Pengiriman Pemain Lomba Tingkat Kecamatan Jl. Koesoebiyono Kelurahan Patemon RT 02 RW 01 Kel PATEMON 2 Kgt 22. Turnamen Bola Volly Putra Putri Kelurahan ( Karang Taruna ) 23. Pelatihan batik Nongkosawit RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT 1 kegiatan 24. Pengiriman peserta pertandingan olah raga ke kecamatan Kel. Plalangan RT 00 RW 00 Kel PLALANGAN 1 Kegiatan 25. Nyadran Sawit, Randusari, Jedung, Kepoh dan Getas RT 01 RW 01 Kel NONGKOSAWIT 5 kegiatan 26. Sedekah desa Jl Tembus Balai Kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel 27. Pagelaran Wayang kulit Gunungpati RT 02 RW 02 Kel GUNUNGPATI 1 Kegiatan 28. Ketoprak Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO 50 org 29. Apitan Kelurahan Kalialang Baru RT 00 RW 07 Kel SUKOREJO 1 Kegiatan 30. Wayangan Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 400 orang 31. pelatihan membatik Kp.Malon RT 03 RW 06 Kel GUNUNGPATI 2 kegiatan 32. Pelatihan pengelolaan bank sampah Dk. Ngijo RT 02 RW 02 Kel NGIJO 1 Kegiatan 33. Sadranan mbah Ijo dan Kyai Ashari Setono RT 04 RW 02 Kel NGIJO 1 kegiatan 34. Nyadran / Rojabiyah Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 400 orang 35. Karnaval budaya Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO 1000 org 36. nyadran pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN 400 orang 37. Lomba K3 Kelurahan Sukorejo RT 00 RW 01 Kel SUKOREJO 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-399

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 38. Pengiriman peserta lomba olah raga bola volley,futsal dan sepak bola ke Kecamatan / Kota Dk. Ngijo RT 01 RW 02 Kel NGIJO 1 Kegiatan 39. Pelatihan membuat bandeng presto Dk. Ngijo RT 01 RW 02 Kel NGIJO 1 Kegiatan 40. Halal Bi Halal Tingkat Kelurahan Kalialang Lama RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO 1 Kegiatan 41. pertandingan bola volly pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN 5 regu 42. PELATIHAN KETRAMPILAN PILAH SAMPAH KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI 30 ORANG 43. pengiriman lomba olahraga tingkat kecamatan pongangan RT 00 RW 01 Kel PONGANGAN 100 orang 44. Kegiatan olahraga jl Tembus Balai kelurahan no 1 RT 01 RW 04 Kel SUMURREJO 1 kegiatan 45. mengirim peserta lomba Tingkat kecamatan Gunungpati RT 00 RW 00 Kel GUNUNGPATI 2 kegiatan 46. pelatihan menjahit pongangan RT 00 RW 02 Kel PONGANGAN 5 paket 47. nyadran pongangan RT 00 RW 04 Kel PONGANGAN 400 orang 48. Kirab bende Makam sepule RT 04 RW 01 Kel NONGKOSAWIT 1 Kegiatan 49. Pengiriman peserta liga TR/RW dan Bola Voly Kel. Cepoko RT 04 RW 01 Kel CEPOKO 35 org 50. Pengiriman Peserta Lomba Tk. Kecamatan Kalialang Lama RT 04 RW 01 Kel SUKOREJO 3 Kegiatan 51. Volly Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 18 orang 52. nyadran pongangan RT 00 RW 03 Kel PONGANGAN 200 orang 53. Kasti kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 18 orang 54. PENGIRIMAN PESERTA OLAH RAGA KEL MANGUNSARI KEC GUNUNGPATI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI 1 KEGIATAN 55. Sepakbola Kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 15 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-400

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.12.22 3.1.06.1.20.12.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan kualitas pelayanan 1. Masukan : 55.000.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan publik Kecamatan dan Kelurahan 2. SDM : 5 Kecamatan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.12.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Peningkatan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 56. PENYULUHAN HIV AIDS KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI 30 ORANG 57. Pengiriman peserta olah raga Tingkat Kecamatan sadeng RT 05 RW 02 Kel SADENG 6 Kegiatan 58. TURNAMEN BOLA VOLLY KEL MANGUNSARI RT 00 RW 00 Kel MANGUNSARI 1 KEGIATAN 59. KEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN KEL MANGUNSARI 60. Nyadran desa sadeng RT 01 RW 01 Kel SADENG 4 Kegiatan 61. Apitan Sadeng RT 02 RW 02 Kel SADENG 1 Kegiatan 62. Pemberdayaan Perempuan 16 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GUNUNGPATI 16 Kelurahan 63. Futsal kel. Jatirejo RT 00 RW 00 Kel JATIREJO 9 orang 64. Perlombaan Seni winongsari RT 01 RW 02 Kel PAKINTELAN 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

kegiatan penyelenggaraan tata Terpenuhinya laporan tata pemerintahan Kecamatan 12 kegiatan pemerintahan benar dan tepat waktu 100 %

1. Masukan : 857.320.000

1. jumlah kegiatan administrasi Peningkatan kualitas pelayanan di kelurahan berbasis Paten 11 kegiatan Kecamatan dan Kelurahan 100 %

2. SDM : 16

2. Jumlah kelurahan berbasis Paten 4 kelurahan

Pagu Indikatif

912.320.000 55.000.000

857.320.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

88.200.000 Kecamatan Gunungpati

155.000.000 Kecamatan Gunungpati

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.12.23

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

3.1.06.1.20.12.23.001

Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

3.1.06.1.20.12.26

Program Peningkatan Intensifikasi Pad

3.1.06.1.20.12.26.003

Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

3.1.06.07 3.1.06.1.20.13.01 3.1.06.1.20.13.01.002

KECAMATAN TUGU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Air Dan Listrik integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

3.1.06.1.20.13.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

506.770.000

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 506.770.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terwujudnya lingkungan sehat di kecamatan 100 %

506.770.000

111.888.000 Kecamatan Gunungpati

18.190.000

Peningkatan partisipasai masyarakat 1. Masukan : 18.190.000 dalam pembangunan wilayah 92.00 % 2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

kegiatan lingkungan sehat 16 Kelurahan

Prosentase capaian penerimaan PBB Terpenuhinya kegiatan penunjang 84 % optimalisasi PBB 100 %

1. Masukan : 78.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan listrik, telepon, air kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pemenuhan kebutuhan ATK Terpenuhinya penyediaan alat-alat Kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan tulis kantor di Kecamatan Tugu 12 Bulan

V-401

Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik di Kecamatan Tugu 12 Bulan

18.190.000

146.852.000 Kecamatan Gunungpati

13.117.904.000 1.950.750.000 78.000.000

252.720.000 Kecamatan Tugu

24.000.000

100.800.000 Kecamatan Tugu

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Barang cetak dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan cetakan dan penggandaan di Kecamatan Tugu 12 Bulan

Pagu Indikatif 13.250.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 57.600.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.01.011

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Barang Cetakan DanDASAR Meningkatnya kapasitas dan Penggandaan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Masukan 1. Masukan : 13.250.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.13.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 20.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Komponen kelistrikan, servis dan perbaikan 12 bulan

Terpenuhinya penyediaan instalansi dan komponen kelistrikan 12 Bulan

20.000.000

21.600.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 66.000.000

Belanja makan minum rapat koordinasi 12 bulan

Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat di Kecamatan Tugu 12 Bulan

66.000.000

144.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

SPPD PNS ke luar daerah 5 kali

Terpenuhinyapembayaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 Bulan

50.000.000

36.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 1.259.850.000

1. Transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam kota PNS 12 bulan

Terpenuhinya pembayaran rapatrapat koordinas dan konsultasi dalam daerah 100 Persen

1.259.850.000

1.125.000.000 Kecamatan Tugu

2. SDM : 100 3. Waktu : 12 bulan

2. Transport RT RW 208 RT RW 3. Transport PKK RT RW 208 RT RW 4. Transport Karang Taruna 12 bulan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.13.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

1. Masukan : 120.450.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran 12 bulan

Terpenuhinya pembayaran jasa penunjang administrasi perkantoran 12 Bulan

120.450.000

550.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 319.200.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Operasional Kelurahan 12 bulan

Tersedianya Operasional Kelurahan 12 Bulan

319.200.000

175.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02 3.1.06.1.20.13.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 245.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

Mesin absensi 7 buah

Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor di Kecamatan Tugu 2 Bulan

1.027.500.000 245.000.000

100.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02.010

Pengadaan Mebeluer

1. Masukan : 33.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 2 bulan

Terlaksananya pengadaan mebeluer 100 persen

Terpenuhinya pengadaan mebeleur 100 Persen

33.000.000

88.000.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 5.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Tugu 12 Bulan

5.000.000

6.612.500 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 437.400.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

Peralatan dan bahan-bahan kebersihan, rehab ringan kecamatan dan 7 kelurahan 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di Kecamatan Tugu 12 Bulan

437.400.000

92.575.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 87.600.000

1. BBM kendaraan dinas roda 2 dan 4 - 18 buah 12 bulan 2. Servis berkala kendaraan roda 4 2 buah 12 builan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional di Kecamatan Tugu 12 Bulan

87.600.000

132.250.000 Kecamatan Tugu

Servis AC, mesin ketik, peralatan elektronik 12 bulan

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Bulan

20.700.000

33.062.500 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kapasitas dan Gedung Kantor integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 20.700.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

V-402

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

3.1.06.1.20.13.02.042

URUSAN WAJIB PELAYANAN Rehabilitasi Sedang/berat GedungDASAR Kantor

Masukan 1. Masukan : 190.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 6 bulan

3.1.06.1.20.13.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1. Masukan : 8.800.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.13.06 3.1.06.1.20.13.06.005

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya rehab sedang/berat gedung kantor 100 persen

Hasil Kegiatan Terpenuhinya rehab gedung kantor 100 Persen

Pagu Indikatif 190.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 425.000.000 Kecamatan Tugu

8.800.000

11.902.500 Kecamatan Tugu

138.250.000 123.525.000

150.000.000 Kecamatan Tugu

Belanja perpanjangan STNK kendaraan roda 2 dan 4 12 bulan

Terpenuhinya penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas di Kecamatan Tugu 12 Bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya kapasitas dan 1. Masukan : 123.525.000 2. SDM : 8 Bendahara Dan Pembantu integritas aparatur dalam tata kelola 3. Waktu : 12 bulan pemerintahan 100.00 persen

Honor PA, PPK, Bendahara, dan Pembantu 12 bulan

Terpenuhinya pembayaran honorarium pa, ppk, bendahara, dan pembantu 12 Bulan

3.1.06.1.20.13.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.450.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen LKPJ 1 dokumen

Tingkat keberhasilan penyusunan LKPJ Kecamatan Tugu 100 Persen

1.450.000

3.500.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.010

Penyusunan Lakip

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.450.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Lakip 1 dokumen

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan lakip Kecamatan Tugu 100 Persen

1.450.000

2.950.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kapasitas dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja integritas aparatur dalam tata kelola Skpd pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.450.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 dokumen

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 100 Persen

1.450.000

3.306.250 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Masukan : 2.150.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen CALK 2 bulan

Tingkat kebersihan penyusunan laporan calk Kecamatan Tugu 2 Bulan

2.150.000

1.983.750 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.450.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

Laporan prognosis keuangan 1 bulan Tingkat keberhasilan penyusunan laporan prognosis keuangan Kecamatan Tugu 1 Bulan

1.450.000

2.950.000 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 2.175.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Renja 2 bulan

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan renja Kecamatan Tugu 2 Bulan

2.175.000

1.983.750 Kecamatan Tugu

3.1.06.1.20.13.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 4.600.000

1. Dokumen RKA dan DPA Murni 2 dokumen 2. Dokumen RKA dan DPA Perubahan 2 dokumen

Tingkat keberhasilan penyusunan laporan rka dan dpa Kecamatan Tugu 2 Bulan

4.600.000

1.983.750 Kecamatan Tugu

Operasional kendaraan roda 3 12 bulan

Tingkat pengelolaan persampahan dan kebersihan Kecamatan Tugu 100 Persen

325.200.000 325.200.000

40.000.000 Kecamatan Tugu

Kerja bakti persiapan Adipura 12 bulan

Tingkat kebersihan di titik pantau Adipura 12 Bulan

17.875.000 17.875.000

17.875.000 Kecamatan Tugu

Pendampingan penegakan perda 4 kegiatan

Terciptanya kenyamanan dan ketertiban lingkungan 100 Persen

41.800.000 41.800.000

90.750.000 Kecamatan Tugu

65.835.000 60.000.000

60.135.790 Kecamatan Tugu

2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

3.1.06.1.20.13.15 3.1.06.1.20.13.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Meningkatnya pengelolaan adm Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana kantor & urusan rumah tangga Persampahan 100.00 %

3.1.06.1.20.13.16 3.1.06.1.20.13.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kualitas kebersihan 1. Masukan : 17.875.000 2. SDM : 8 Adipura wilayah 50.00 persen 3. Waktu : 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 41.800.000 2. SDM : 5 Kecamatan Dan Pemantauan Imunization (UCI) 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan Wilayah Rawan Trantibum

3.1.06.1.20.13.18 3.1.06.1.20.13.18.006

3.1.06.1.20.13.19 3.1.06.1.20.13.19.002

1. Masukan : 325.200.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring Pengendalian Aset 1. Masukan : 60.000.000 2. SDM : 8 Kecamatan 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Penyelenggaraan lelang bengkok 100 Terpenuhinya pendataan aset se persen Kecamatan Tugu 100 Persen

V-403

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 5.835.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Rapat percepatan pembayaran PBB 12 bulan

Hasil Kegiatan Tingkat optimalisasi pemungutan PBB di Kecamatan Tugu 100 Persen

3.1.06.1.20.13.19.003

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Rumah tangga sehat 65.00 % Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

3.1.06.1.20.13.20 3.1.06.1.20.13.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.1.06.1.20.13.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3.1.06.1.20.13.21 3.1.06.1.20.13.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 100.120.000 2. SDM : 25 Pembangunan Desa dalam pelaksanaan pembangunan 3. Waktu : 12 bulan 100.00 persen

Fasilitasi lomba-lomba tingkat kecamatan dan kota 12 bulan

Terpenuhinya pembinaan kelompok masyrakat pembangunan desa di Kecamatan Tugu 12 Bulan

3.1.06.1.20.13.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Musrenbang kecamatan dan kelurahan 2 bulan

3.1.06.1.20.13.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

Terpenuhinya pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Tugu 2 Bulan Terlaksananya pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang di Kecamatan Tugu 100 Persen

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 386.200.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

PKK dan LPMK 7 kelurahan

1. Masukan : 16.375.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

Kegiatan koordinasi penanggulangan Terpenuhinya rapat koordinasi guna kemiskinan 7 kelurahan pengentasan kemiskinan 100 Persen

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 37.305.000 2. SDM : 150 dalam pelaksanaan pembangunan 3. Waktu : 2 bulan 100.00 persen 1. Masukan : 1.709.400.000

2. SDM : 12

3. Waktu : 12 bulan

1. Pavingisasi Jalan Tembus Mangkang Wetan Randu Garut Mangkang Wetan RT 00RW MANGKANG WETAN 400 M 2. Talud Jalan Tembus Mangkang wetan Randu garut Mangkang Wetan RT 00RW MANGKANG WETAN 400 M 3. Pengaspalan jalan tembus Randugarut - Mangkang Wetan RANDUGARUT RT 02RW RANDUGARUT 800 M2 4. ASPAL JALAN MANGUNHARJO RT 01,02,06,09 RT 02RW MANGUNHARJO 725 M2

Terpenuhinya pemberdayan lembaga kemasyarakatan 100 Persen

Pagu Indikatif 5.835.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 59.512.500 Kecamatan Tugu

402.575.000 386.200.000

386.200.000 Kecamatan Tugu

16.375.000

25.000.000 Kecamatan Tugu

8.359.844.000 100.120.000

100.120.000 Kecamatan Tugu

37.305.000

37.305.000 Kecamatan Tugu

1.709.400.000

1.709.400.000 Kecamatan Tugu

372.569.000

372.569.000 Kecamatan Tugu

5. PONDASI PAGAR MAKAM MANGUNHARJO RT 04RW MANGUNHARJO 100 M3 6. Pembangunan saluran air RW.04 RT 00RW TUGUREJO 500 M

3.1.06.1.20.13.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 372.569.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

7. Pembuatan Talud Penahan Longsor Jalan Dukuhsari RT 06RW KARANGANYAR 250 m2 8. Pembuatan jembatan penghubung RT 02,05 RT 02RW Mangkang Kulon 333 M2 9. Pengaspalan jalan stasiun jerakah RW 02 DAN RW 03 jalan Stasiun Jerakah RT 00RW JERAKAH 300 m2 Dukungan pengelolaan kegiatan Kegiatan pembangunan sarana dan pembangunan sarana dan prasarana prasarana wilayah di Kecamatan umum 100 persen Tugu 100 Persen

V-404

Kode Rekening 3.1.06.1.20.13.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelurahan mencapai Universal Child Peningkatan Kualitas Jalan Dan Imunization (UCI) 100.00 % Jembatan

Masukan 1. Masukan : 2.876.100.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pembangunan paving jalan masuk Terpenuhinya peningkatan kualitas gang Krajan II RT 02 RW 03 jalan dan jembatan 100 Persen Kelurahan Mangkang Kulon 1 Paket

2. SDM : 7

2. Pavingisasi peninggian jalan kampung RW05 RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Wetan 200 M

3. Waktu : 6 bulan

3. Pembangunan jembatan alternatif Tegalirik RT 02 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon 1 Unit 4. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Gang RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan 80 M 5. Pavingisasi peninggian jalan kampung Mangkang Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan 80 M 6. Pembangunan pavingisasi lanjutan Jalan Istighfar Panggung RT 01 RW 01 Kelurahan Mangkang Kulon 100 m 7. Pembangunan pelebaran dan peninggian jembatan Kauman RT 03 RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon 1 Paket 8. Pembangunan Pavingisasi Jalan Jl. Tembus RT 02 RW 03 Kelurahan Jerakah 225 M2 9. Pavingisasi jalan RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo 1500 m2 10. Pavingisasi dan Peninggian jalan Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan 400 M 11. Pavingisasi dan Peninggian jalan Jalan RW RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan 400 M 12. Pavingisasi jalan RT. 03 , RT. 07 RT 00 RW 05 Kelurahan Tugurejo 750 M2 13. Pembangunan Pavingisasi Jalan Krajan II RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Kulon 300 m 14. Pembangunan jembatan RW. 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo 20 M2 15. Pavingisasi jalan RT.02 RW 02 DAN RT.02, RT.03 RW.04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tugurejo 1800 m 16. Pembangunan pavingisasi jalan menuju Tegalirik depan MA NU Tegalirik RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon 400 m 17. Pavingisasi Jalan RT. 01, RT. 03, RT. 09, RW. 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tugurejo 1500 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-405

Pagu Indikatif 2.876.100.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 2.876.100.000 Kecamatan Tugu

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 18. Pavingisasi Jalan Kampung Kampung Tikung RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Wetan 510 M 19. Pavingisasi Jalan Tikung Mangkang Wetan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Wetan 600 m2 20. Pengaspalan jalan RT 01.02.03 Jl. Ngepos Rt 01. 02 .03 RW II RT 01 RW 01 Kelurahan Jerakah 870 M2 21. Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 01.02.04 Jl. Stasiun Jerakah RT 01.02,04 RT 01 RW 03 Kelurahan Jerakah 1050 M2 22. Perbaikan jembatan Talud masuk perumahan Blok A Perumahan Graha wijaya kusuma RT 03 RW 03 Kelurahan Karanganyar 4 m 23. Pavingisasi jalan RT.05, 06 / RW.01 Jln. Tirtoyoso Karanganyar RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar 250 m2 24. Pavingisasi jalan RT.01, 02, 03 / RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 01 RW 01 Kelurahan Karanganyar 500 M 25. Pembangunan Pavingisasi Jalan RT 02. 03. 05 RW II JL. Stasiun jerakah RT 02 RW 02 Kelurahan Jerakah 1050 M2 26. Pembuatan dan pavingisasi jalan tembus RANDUGARUT RT 04 RW 02 Kelurahan Randugarut 300 M2 27. Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 03 RW 02 Kelurahan Randugarut 200 m2 28. PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01,03,06,09 RT 01 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 1300 M2 29. Pavingisasi jalan RANDUGARUT RT 04 RW 01 Kelurahan Randugarut 150 M2 30. PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 02,,06 RT 02 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 1200 M2 31. PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 04 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 250 M2 32. PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01, 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunharjo 900 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-406

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 33. PAVINGISASI JALAN MANGUNHARJO RT 01,02,03 RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunharjo 750 M2 34. Pavingisasi jalan RT.05, 06, 07 / RW.03 Jln. Dukuhsari RT 00 RW 03 Kelurahan Karanganyar 250 M3

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

35. Pengspalan jalan RT.07 / RW.02 Kampung Karpet dan Pundensari RT 07 RW 02 Kelurahan Karanganyar 230 m 36. Pavingisasi Jalan RT.02, 03 / RW.03 Jln. Dukuhsari dan Perumahan Graha wijaya kusuma RT 00 RW 03 Kelurahan Karanganyar 368 M2 37. Pavingisasi jalan di RT.01. 09 dan 06 / RW.02 jl. Pundensari RT 00 RW 02 Kelurahan Karanganyar 500 m2 38. Pengaspalan jalan gang Jalan RT 03 dan 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan 200 m2

3.1.06.1.20.13.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 2.285.800.000

2. SDM : 7

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pembangunan saluran air buis U Terpenuhinya peningkatan kualitas Krajan II RT 03 RW 03 Kelurahan saluran lingkungan permukiman di Mangkang Kulon 100 m Kecamatan Tugu 100 Persen 2. Pembuatan saluran air Jl Depan Musolla Arrohman RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan 105 M 3. Pembuatan Gorong - gorong saluran air Jalan Utama RT 00 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan 1 Unit 4. Pembangunan Saluran air RW 04 Depan Punpes Alfurquj RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan 1 Unit 5. Pembangunan Saluran Air RT 03 RW III jL. RT 03 RW III RT 03 RW 03 Kelurahan Jerakah 55 M 6. Pembangunan Saluran Air RT 05 RW II Jl. RT. 05 RW 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Jerakah 75 M2 7. Pembangunan lanjutan saluran air dan gorong - gorong Tegalirik RT 00 RW 05 Kelurahan Mangkang Kulon 100 m 8. Pembangunan Saluran Air Jl. RT 01 RW II RT 01 RW 02 Kelurahan Jerakah 75 M2 9. Pembangunan lanjutan saluran air, gorong - gorong dan tutup Melaten RT 01 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon 75 m

V-407

2.285.800.000

2.285.800.000 Kecamatan Tugu

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Pembangunan peninggian talud saluran sungai plumbon Krajan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon 20 m 11. Pembangunan tutup cor saluran dan pintu air model buka tutup Kauman RT 05 RW 04 Kelurahan Mangkang Kulon 1 Paket 12. Pembuatan Saluran air dengan tutup Jalan RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Mangkang Wetan 350 M 13. Perbaikan Saluran kali bakti RW 01,03,04 RT 00 RW 04 Kelurahan Mangkang Wetan 200 M 14. Pembangunan saluran air lanjutan Krajan II RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon 100 m 15. Pembangunan saluran dan pintu air buka tutup Panggung RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Kulon 1 Paket 16. Pembangunan Talud Saluran RW. 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tugurejo 600 M3 17. Pembangunan saluran RW. 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tugurejo 500 m 18. pembangunan Saluran RW.05 RT 00 RW 05 Kelurahan Tugurejo 750 M 19. Pembangunan saluran dan gorong - gorong Melaten RT 00 RW 06 Kelurahan Mangkang Kulon 100 m 20. Pembangunan Saluran RT.02 RW.02 DAN RT.02, RT.03 RW 04 RT 00 RW 00 Kelurahan Tugurejo 750 M 21. Pembangunan saluran RW. 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tugurejo 1000 M 22. Pembangunan Saluran Air RT 01.02.03 JL. Stasiun Jerakah RT 01 RW III RT 01 RW 03 Kelurahan Jerakah 275 M2 23. Perbaikan talud saluran Jl. Tirtoyoso RT.01 s/d 08 / RW.01 RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar 500 m2 24. Pembangunan Talud Saluran RT 01 RW 01 Jl. Ngepos RT 01 RW I RT 01 RW 01 Kelurahan Jerakah 85 M3 25. Penutupan saluran air dengan teralis besi RANDUGARUT RT 02 RW 02 Kelurahan Randugarut 800 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-408

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 26. PEMBUATAN TALUT SALURAN MANGUNHARJO RT 01 RW 01 Kelurahan Mangunharjo 150 M3 27. PEMBUATAN TALUT SALURAN MANGUNHARJO RT 01, 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Mangunharjo 125 M2 28. RENOVASI SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 02,03,07 RT 02 RW 02 Kelurahan Mangunharjo 250 M2 29. Penutupan saluran air dengan teralis besi RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut 120 M

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

30. Pembuatan talud saluran RANDUGARUT RT 03 RW 01 Kelurahan Randugarut 50 M3 31. Pembangunan talud saluran RANDUGARUT RT 04 RW 02 Kelurahan Randugarut 50 M3 32. PEMBUATAN SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 01, 09 RT 09 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 700 M3 33. Pembuatan talut saluran RANDUGARUT RT 02 RW 01 Kelurahan Randugarut 150 M3 34. Perbaikan saluran air RANDUGARUT RT 03 RW 03 Kelurahan Randugarut 800 M 35. PEMBUATAN SALURAN AIR MANGUNHARJO RT 02,05 RT 05 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 150 M3 36. Pembuatan Saluran RT.04, 07/ RW.01 Jln.Tirtoyoso RT 00 RW 01 Kelurahan Karanganyar 200 M 37. Pembuatan Saluran air Mangkang Wetan RT 00 RW 01 Kelurahan Mangkang Wetan 400 m 38. Pembangunan saluran Krajan RT 00 RW 02 Kelurahan Mangkang Kulon 1 Unit 3.1.06.1.20.13.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 978.550.000

2. SDM : 7

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pemberdayaan Perempuan 7 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 7 Kelurahan 2. Lomba Sekolah Sehat Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel JERAKAH 1 kegiatan 3. Lomba Pokdarwis Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan

V-409

Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan hasil musrenbang di Kecamatan Tugu 100 Persen

978.550.000

978.550.000 Kecamatan Tugu

musrenbang di Kecamatan Tugu 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Sosialisasi Cukai Rokok Ilegal Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 5. Penyuluhan Narkoba Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 6. Penyuluhan Masalah Kesehatan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 7. Penyuluhan HIV/ AIDS Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 8. Penyuluhan Sanitasi Kesehatan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 9. Penyuluhan Gizi Buruk Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 10. Seleksi Lomba MTQ Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 11. Lomba Senam Lansia Tingkat Kecamatan dan Kota Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 2 kegiatan 12. Bintal Kepegawaian Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 13. Halal Bi Halal Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 14. Lomba Getek Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 15. Fasilitasi Pelayanan Kependudukan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 16. Lomba Gambang Semarang Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 17. Pembinaan Linmas Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-410

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 18. Bintek Administrasi RT/ RW Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 19. Pemutakhiran Data Luasan Objek Pajak Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 20. Lomba Pameran Pertanian Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 21. Pembinaan PKL Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 22. Pembinaan Lomba Poskamling Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 23. Lomba Voli Karang Taruna Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 24. Bantuan Karung Sak Untuk Banjir Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 25. Tari Warak Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 26. Pembinaan Lansia Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 3 kegiatan 27. Lomba Administrasi Kelurahan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 28. Pendataan dan Pengelolaan Data Dasar Keluarga (DDK) Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 29. Siaga Bencana Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 30. Dugderan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 31. Penyuluhan Demam Berdarah Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 7 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-411

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.13.22 3.1.06.1.20.13.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 70 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 3. Waktu : 12 bulan Kecamatan

3.1.06.1.20.13.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

1. Masukan : 405.900.000 2. SDM : 7

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. Bantuan Logistik Bencana Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 33. Lomba Sepak Bola Ketua RT/ RW Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 34. Pameran Pembangunan Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan 35. Pagelaran Wayang Kecamatan Tugu Kecamatan Tugu RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TUGU 1 kegiatan

Pendukung kegiatan-kegiatan kasikasi dan kasubag 10 kegiatan

1. Peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat 12 bulan 2. Pembangunan PATEN kelurahan 4 kelurahan

Hasil Kegiatan

Terpenuhinya monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan di Kecamatan Tugu 100 Persen Terpenuhinya operasional penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Tugu 100 Persen

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

545.900.000 40.000.000

40.000.000 Kecamatan Tugu

405.900.000

405.900.000 Kecamatan Tugu

100.000.000

100.000.000 Kecamatan Tugu

242.375.000 242.375.000

242.375.000 Kecamatan Tugu

25.719.628.000 4.022.902.000 166.800.000

166.800.000 Kecamatan Mijen

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.13.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Rumah tangga sehat 65.00 %

3.1.06.1.20.13.23 3.1.06.1.20.13.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Meningkatnya pengelolaan adm Kelurahan Sehat kantor & urusan rumah tangga 100.00 %

1. Masukan : 100.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan

Terpenuhinya pembangunan BLC 1 kegiatan

1. Masukan : 242.375.000

1. Fasilitasi kegiatan-kegiatan FKK Terwujudnya masyarakat Kelurahan Kelurahan 7 kegiatan dan Kecamatan yang sehat 100 2. Fasilitasi Kegiatan FKK Kecamatan Persen 1 kegiatan

2. SDM : 7

Terpenuhinya sarana prasarana BLC 100 Persen

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.08 3.1.06.1.20.14.01 3.1.06.1.20.14.01.002

KECAMATAN MIJEN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 166.800.000 2. SDM : 5 Sumber Daya Air Dan Listrik pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

3.1.06.1.20.14.01.011

3.1.06.1.20.14.01.012

Langganan telepon, air, listrik, dan surat kabar kecamatan 12 bulan

Adanya langganan telepon, air, listrik, dan surat kabar untuk mendukung kegiatan pelayanan dan administrasi kecamatan 12 Bulan

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Alat tulis kantor untuk kecamatan 12 bulan

Adanya alat tulis kantor untuk kegiatan pelayanan dan administrasi kecamatan 12 Bulan

24.000.000

24.000.000 Kecamatan Mijen

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 19.809.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Barang cetakan dan penggandaan untuk kecamatan 12 bulan

Adanya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan pelayanan dan administrasi kecamatan 12 Bulan

19.809.000

19.809.000 Kecamatan Mijen

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 5.600.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Komponen instalasi listrik untuk kecamatan. 100 %

Adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kecamatan 100 %

5.600.000

5.600.000 Kecamatan Mijen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-412

3.1.06.1.20.14.01.012 Kode Rekening

Penyediaan Komponen Instalasi Meningkatnya tata kelola Listrik / Penerangan Bangunan pemerintahan dengan peningkatan Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Kantor kualitas pelayanan masyarakat di URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Komponen instalasi listrik untuk Indikator Kegiatan kecamatan. 100 Kinerja % Keluaran Kegiatan

Adanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kecamatan Hasil 100 %Kegiatan

3.1.06.1.20.14.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 54.000.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat tingkat kecamatan. 12 bulan

3.1.06.1.20.14.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3.1.06.1.20.14.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Masukan

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 1. Masukan : 3.018.550.000 2. SDM : 6

3.1.06.1.20.14.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Penyediaan Operasional Kelurahan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

54.000.000 Kecamatan Mijen

Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi 100 %

Dilaksanakannya perjalanan dinas luar daerah ASN dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi 100 %

50.000.000

50.000.000 Kecamatan Mijen

1. Pegganti transport non PNS 83 RW dan 427 RT 12 bulan 2. Pegganti transport non PNS 82 PKK RW dan 427 PKK RT 12 bulan

Dilaksanakannya kegiatan perjalanan dinas dalam daerah untuk ASN dan non ASN dalam rangka rapat koordinasi, konsultasi dan evaluasi. 12 Bulan

3.018.550.000

3.018.550.000 Kecamatan Mijen

86.715.000

86.715.000 Kecamatan Mijen

597.428.000

275.000.000 Kecamatan Mijen

1.466.178.000 231.006.000

231.006.000 Kecamatan Mijen

43.825.000

43.825.000 Kecamatan Mijen

1. Lembur program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 12 bulan 2. Lembur kegiatan 12 bulan

1. Masukan : 597.428.000

3. Belanja fotocopy kelurahan 12 bulan 4. Penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat tingkat kelurahan 12 bulan 5. Komponen instalasi listrik kelurahan 100 %

1. Masukan : 231.006.000

1. Papan informasi (Kegiatan Paten) 6 unit 2. Kursi tunggu (Kegiatan Paten) 6 unit 3. AC (Kegiatan Paten) 6 unit 4. Mesin Absensi 3 set 5. Meja staf 2 unit 6. Kursi staf 2 unit 7. Lambang Garuda 1 unit 8. Gambar Presiden dan Wakil Presiden 1 unit 1. Mesin potong rumput 2 unit 2. Kamera 1 unit 3. Laptop 1 unit

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 43.825.000 2. SDM : 8 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 2 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Dilaksanakannya kegiatan-kegiatan penunjang kinerja 12 Bulan

1. Langganan telepon, air, listrik dan Adanya operasional kegiatan di 14 surat kabar kelurahan 12 bulan kelurahan 100 % 2. Alat tulis kantor kelurahan 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

3. Waktu : 3 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

54.000.000

1. Masukan : 86.715.000

2. SDM : 8

3.1.06.1.20.14.02.009

Adanya penyediaan makanan minuman rapat untuk kegiatan rapat tingkat kecamatan 12 Bulan

3. Pengganti transport non PNS Karang Taruna 14 kelurahan 12 bulan 4. Pengganti transport non PNS dan PNS 12 bulan

2. SDM : 20

3.1.06.1.20.14.02 3.1.06.1.20.14.02.007

5.600.000 Kecamatan Mijen Prakiraan Tahun Ket. 2019

3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.14.01.157

5.600.000 Pagu Indikatif

V-413

Adanya perlengkapan guna mendukung kegiatan PATEN di 6 kelurahan dan perlengkapan gedung kantor kecamatan 27 Unit

Adanya peralatan gedung kantor 3 Unit

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan 1. Masukan : 506.930.000

3.1.06.1.20.14.02.022

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Meningkatnya tata kelola Kantor pemerintahan dengan peningkatan 2. SDM : 20 kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.1.20.14.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya tata kelola Gedung Kantor pemerintahan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Meningkatnya tata kelola Kantor pemerintahan dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.02.042

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 227.992.000 pemerintahan dengan peningkatan 2. SDM : 20 kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1. Pemeliharaan rutin/berkala 2 unit Terpeliharanya kendaraan mobil dinas 12 bulan dinas/operasional kecamatan dan 2. Pemeliharaan rutin/berkala 30 unit kelurahan (32 unit) 100 % sepeda motor dinas 12 bulan

Pagu Indikatif 506.930.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 506.930.000 Kecamatan Mijen

227.992.000

227.992.000 Kecamatan Mijen

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor kecamatan dan 14 kelurahan 12 bulan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 %

46.600.000

46.600.000 Kecamatan Mijen

1. Masukan : 400.000.000

1. Pemb. Tempat Parkir Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 2. Rehabilitasi Kamar Mandi dan Musholla Kantor Kecamatan Mijen 1 kegiatan 3. Pemb. Ruang Paten dan Ruang Kerja Lurah 3 kegiatan

Adanya rehab dan pembangunan gedung kantor 5 Kegiatan

400.000.000

400.000.000 Kecamatan Mijen

STNK Kendaraan Dinas 100 %

Adanya STNK Kendaraan Dinas 100 %

9.825.000

9.825.000 Kecamatan Mijen

Penunjang kinerja pengelolaan keuangan 100 %

Terpenuhinya target kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 %

160.338.000 156.818.000

156.818.000 Kecamatan Mijen

3.520.000

3.520.000 Kecamatan Mijen

296.949.000 296.949.000

389.504.000 Kecamatan Mijen

33.780.000 33.780.000

69.609.000 Kecamatan Mijen

210.990.500 178.930.000

178.930.000 Kecamatan Mijen

2. SDM : 9

3.1.06.1.20.14.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 9.825.000 2. SDM : 6 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.06 3.1.06.1.20.14.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 156.818.000 2. SDM : 5 Bendahara Dan Pembantu pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 3.520.000 2. SDM : 7 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 2 bulan Skpd kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.15 3.1.06.1.20.14.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Meningkatnya kebersihan lingkungan 1. Masukan : 296.949.000 2. SDM : 19 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana di wilayah kecamatan dan Persampahan peningkatan pelayanan persampahan 3. Waktu : 12 bulan 100.00 %

3.1.06.1.20.14.16 3.1.06.1.20.14.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kebersihan lingkungan 1. Masukan : 33.780.000 Adipura di wilayah kecamatan dan peningkatan pelayanan persampahan 2. SDM : 18 100.00 %

3. Waktu : 4 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Peningkatan Kewaspadaan 1. Masukan : 178.930.000 2. SDM : 5 Masyarakat Terhadap Gangguan 3. Waktu : 12 bulan Trantibmas Dan Terjadinya Bencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Hasil Kegiatan Terpeliharanya gedung kantor kecamatan dan 14 kelurahan 12 Bulan

1. Masukan : 46.600.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.14.18 3.1.06.1.20.14.18.001

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kecamatan dan 14 kelurahan 12 bulan

Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan Adanya kegiatan evaluasi kinerja 1 dokumen camat dan dokumen evaluasi kinerja camat 100 %

Pelayanan penanganan kebersihan wilayah 12 bulan

Adanya lingkungan yang bersih dan sehat 12 Bulan

1. Kerja bhakti kecamatan dalam rangka penilaian Adipura 3 kegiatan

Adanya kegiatan kerja bhakti untuk mendukung penilaian Kota Adipura 100 %

2. Kerja bhakti kelurahan dalam rangka penilaian Adipura 14 kelurahan

Pemeliharaan keamanan lingkungan gedung kantor 12 bulan

V-414

Terciptanya keamanan gedung kantor 12 Bulan

Kode Rekening 3.1.06.1.20.14.18.006

3.1.06.1.20.14.18.007

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN Pendampingan Penegakan PerdaDASAR Di Meningkatnya tata kelola ketentraman 1. Masukan : 9.180.000 Kecamatan Dan Pemantauan dan ketertiban serta pemberdayaan 2. SDM : 7 Wilayah Rawan Trantibum masyarakat dalam mewujudkan 3. Waktu : 12 bulan ketentraman lingkungan 100.00 % Peningkatan Kapasitas Perlindungan Meningkatnya tata kelola ketentraman 1. Masukan : 22.880.500 Masyarakat dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan 2. SDM : 7 ketentraman lingkungan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.19 3.1.06.1.20.14.19.002

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring Pengendalian Aset 1. Masukan : 239.880.000 2. SDM : 18 Kecamatan 3. Waktu : 6 bulan

3.1.06.1.20.14.20 3.1.06.1.20.14.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Penanggulangan kemiskinan secara Organisasi Masyarakat Perdesaan terpadu 100.00 %

1. Masukan : 795.191.000 2. SDM : 18 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan secara terpadu 100.00 %

1. Masukan : 1.445.000.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.21 3.1.06.1.20.14.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 89.905.000 Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 % 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pemantauan Wilayah dan Adanya kegiatan pemantauan wilayah Pendampingan Penegakan Perda 12 dan pendampingan penegakan Perda bulan guna meningkatkan ketertiban masyarakat 12 Bulan 1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas 1 kegiatan

Adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan linmas untuk mendukung 100 %

Pagu Indikatif 9.180.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 9.180.000 Kecamatan Mijen

22.880.500

22.880.500 Kecamatan Mijen

239.880.000 239.880.000

239.880.000 Kecamatan Mijen

2.240.191.000 795.191.000

795.191.000 Kecamatan Mijen

1.445.000.000

1.445.000.000 Kecamatan Mijen

16.043.013.500 89.905.000

89.905.000 Kecamatan Mijen

2. Dukungan Lomba Siskamling 1 kegiatan 3. Pelatihan Penanganan Bencana Alam 1 kegiatan 4. Fasilitasi Pengiriman Anggota Linmas 1 tahun

Pengelolaan pengembalian lelang bengkok untuk pemeliharaan aset kecamatan dan 14 kelurahan 15 kegiatan

Terkelolanya aset pemerintah dengan tertib 15 Kegiatan

1. Fasilitasi Kegiatan PKK Kecamatan Adanya peran serta lembaga dan 12 bulan ormas dalam kegiatan pembangunan 2. Fasilitasi Kegiatan PKK 14 wilayah 12 Bulan kelurahan 12 bulan 3. Fasilitasi Kegiatan Pramuka Kecamatan 12 bulan 4. Fasilitasi kegiatan Karang Taruna kecamatan 12 bulan 5. Fasilitasi kegiatan karang taruna 14 kelurahan 12 bulan 6. Fasilitasi Kegiatan LPMK Kecamatan 12 bulan 7. Fasilitasi Kegiatan LPMK 14 Kelurahan 12 bulan 8. Pembinaan RT dan RW Tk. Kecamatan Mijen 4 Tahap 1. Kampung Tematik 7 kelurahan 2. Kegiatan Gerbang Hebat 3 kelurahan 3. Kegiatan Gerbang Hebat Kecamatan 1 kegiatan 4. Sosialisasi Kampung Tematik 7 kelurahan 7 kegiatan

Adanya upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan 100 %

1. Lomba MTQ Tk. Kecamatan 1 kegiatan 2. Doa Akhir Tahun Tk. Kecamatan 1 kegiatan 3. Bazar Ramadhan Tk. Kecamatan 1 kegiatan 4. Dugderan/Warak Ngendog Tk Kota Semarang 1 kegiatan 5. Fasilitasi Kegiatan Sekolah Sehat Tk. Kecamatan 1 kegiatan 6. Fasilitasi Lomba Perahu Hias Tk. Kota Semarang 1 kegiatan

Adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan 12 Kegiatan

V-415

untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan 12 Kegiatan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.14.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 79.285.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 3 bulan

3.1.06.1.20.14.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 132.043.500

2. SDM : 22

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 7. Dukungan Lomba Gambang Semarang Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 8. Dukungan Lomba Tari Warak Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 9. Dukungan Lomba Sadar Wisata Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 10. Dukungan Lomba Sadar Hukum Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 11. Dukungan Lomba LCT Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 12. Dukungan Lomba Permainan Tradisioanal 1 kegiatan 1. Rembug warga 83 RW 2. Pra Musrenbang Kelurahan 14 kelurahan 3. Musrenbang Kelurahan 14 kelurahan 4. Pra Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 5. Musrenbang Kecamatan 1 kegiatan 1. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk Kecamatan 1 kegiatan 2. Dukungan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat/Lomba Kelurahan Tk Kota Semarang 1 kegiatan 3. Lomba BBGRM Tk Kecamatan 1 kegiatan 4. Dukungan Lomba BBGRM Tk Kota Semarang 1 kegiatan 5. Pertandingan Sepak Bola RT RW Tk Kecamatan 1 kegiatan 6. Pencanangan BBGRM Tk Kecamatan 1 kegiatan 7. Dukungan Lomba Ramah Lingkungan Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 8. Dukungan Lomba K3 Kantor Kelurahan Tk Kota Semarang 1 kegiatan 9. Dukungan Lomba Kampung Iklim Tk Kota Semarang 1 kegiatan 10. Dukungan Lomba LBS Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 11. Peringatan HUT RI Tk Kecamatan 1 kegiatan 12. Peringatan HUT RI Tk Kelurahan 1 kegiatan 13. Fasilitasi Kegiatan Bazar/Pameran Tk. Kota Semarang 1 kegiatan 14. Peringatan HUT Kota Semarang Tk. Kelurahan 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-416

Hasil Kegiatan

Adanya Daftar Skala Prioritas (DSP) pembangunan fisik dan non fisik di kecamatan dan 14 kelurahan 100 %

Adanya kegiatan evaluasi, lombalomba dan Peringatan Hari Besar dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat 15 Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

79.285.000

75.760.000 Kecamatan Mijen

132.043.500

132.043.500 Kecamatan Mijen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.14.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 2.542.800.000

2. SDM : 8

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 657.305.000 2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.14.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 5.687.960.000 2. SDM : 23 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. Peringatan HUT Kota Semarang Tk. Kecamatan 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

1. Pembangunan saluran Jl Raya Adanya kegiatan pembangunan Purwosari (Depan kelurahan) RT infrastruktur hasil musrenbang 02RW PURWOSARI 136 m3 kecamatan 15 Kegiatan 2. Pelebaran jalan aspal Jl. Kuripan RT 00RW WONOPLUMBON 1133 M2 3. Pengaspalan jalan utama Kp. Genuk -Duwet RT 00RW TAMBANGAN 1133 m2 4. Pembangunan Saluran samping Kantor Kelurahan jl.Raya Karangmalang RT 01RW KARANGMALANG 350 m2 5. Pemb. Perbaikan Jalan Aspal Jl.Sumbermulyo RT 03RW JATISARI 1133 m2 6. Pemb. Talud jalan Kuripan RT 03RW NGADIRGO 136 m3 7. Pembangunan saluran Jalan Raya Kaligetas RT 05RW JATIBARANG 136 m3 8. Pengaspalan Jalan Jl.Amarta I RT 01RW CANGKIRAN 1133 m2 9. Pengaspalan jalan Jl. Dukuh Kauman RT 00RW WONOLOPO 1133 m2 10. Pavingisasi Jalan - RT 06RW KEDUNGPANE 1150 M2 11. Pembuatan Saluran Air Jln. Maryadi RT 02RW BUBAKAN 136 m3 12. Pavingisasi jalan seduren Jl. Seduren I RT 01RW POLAMAN 850 m2 13. Pavingisasi jalan Mijen Permai RT 01RW MIJEN 300 unit 14. Pemb. Pelebaran Jalan Aspal Jl. Ngrobyong RT 00RW PESANTREN 1133 M2 15. Pemb. Saluran Jalan - RT 00RW MIJEN 130 m3 1. Jasa konsultansi perencanaan 8 paket 2. Jasa konsultansi Pengawasan 8 paket 3. BOP Kegiatan 8 bulan

Adanya kegiatan perencanaan, pengawasan, dan BOP kegiatan guna mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur di 14 kelurahan 18 Kegiatan

1. Pavingisasi Jalan RW 07 RT 05 RW 07 Kelurahan Mijen 200 meter 2. Pavingisasi Jalan RW 07 RT 03 RW 07 Kelurahan Mijen 200 meter 3. Pembangunan pavingisasi jalan tembus Gang sakiri RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen 100 m2 4. Pavingisasi jalan RW 07 RT 02 RW 07 Kelurahan Mijen 300 m2

Adanya pembangunan infrastruktur sarpras jalan dan jembatan 14 kelurahan 87 Kegiatan

V-417

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.542.800.000

2.898.792.000 Kecamatan Mijen

657.305.000

696.785.000 Kecamatan Mijen

5.687.960.000

5.687.960.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.21.006

Kode Rekening

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Adanya pembangunan infrastruktur sarpras jalan dan jembatan 14 kelurahan 87 Kegiatan

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Pavingisasi Jalan RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane 235 M2 6. Pengaspalan Jalan Gang Ky. batok RT 02 RW 01 Kelurahan Bubakan 150 m2 7. Pengaspalan Jalan Gang Kapling RT 00 RW 03 Kelurahan Bubakan 450 m 8. Pembuatan Jalan Paving Gang Baru RT 02 RW 03 Kelurahan Bubakan 450 m2 9. Pavingisasi jalan Jl. Setukung RT 02 RW 04 Kelurahan Mijen 200 m2 10. Lanjutan Pavingisasi Jalan - RT 02 RW 06 Kelurahan Mijen 200 m2 11. Pavingisasi jalan Jl. Rambutan RT 02 RW 06 Kelurahan Mijen 200 m2 12. Talud Jalan gang RT 03 RW 03 Kelurahan Ngadirgo 150 m 13. Pavingisasi Jalan gang RT 04 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 300 m 14. pembangunan pavingisasi jalan gang RT 01 RW 04 Kelurahan Ngadirgo 150 m 15. Pembangunan Talud Jalan gang RT 05 RW 05 Kelurahan Ngadirgo 50 m 16. Peningkatan Jalan (Lanjutan) Sebumi Setelah Jembatan RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang 100 m2 17. Pemb. Jalan Paving Jl.Tlogosari RT 01 RW 04 Kelurahan Jatisari 1500 m1 18. Peningkatan Jalan WIDOSARI RT 04 RW 03 Kelurahan Karangmalang 150 M2 19. Pavingisasi jalan Gang RT 01 RW 03 Kelurahan Ngadirgo 300 m 20. Pengaspalan jalan tengah Kp. Genuk RT 01 RW 02 Kelurahan Tambangan 300 m 21. Pembangunan Talud jalan Depan bali RT 03,02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Ngadirgo 300 m 22. Talud jalan Kp. Sidorejo RT 01 RW 03 Kelurahan Tambangan 50 m 23. Talud jembatan Kp. Sidorejo RT 02 RW 03 Kelurahan Tambangan 30 m 24. Pavingisasi jalan lingkar lanjutan Kp. Sidorejo RT 03 RW 03 Kelurahan Tambangan 180 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-418

Hasil Kegiatan

5.687.960.000

Pagu Indikatif

5.687.960.000 Kecamatan Mijen

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 25. Talud Jalan Siswa Kp. Tambangan RT 01 RW 01 Kelurahan Tambangan 400 m 26. Lanjutan Pembangunan Jalan Paving Belakang SD Pesantren RT 06 RW 01 Kelurahan Pesantren 600 M2 27. Pavingisasi jalan Depan Rumah Pak Karsi dan Pak Suhadi RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren 600 M2 28. Pemb. Talud Jalan Jl.Tlogosari RT 06 RW 04 Kelurahan Jatisari 400 m1 29. Pavingisasi Jalan RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Cangkiran 300 M2 30. Pavingisasi Jalan RT 03,04 RT 03 RW 05 Kelurahan Cangkiran 700 M2 31. Aspal Jalan Jalan Sastromiharjo RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman 300 m 32. Pemb. Rehab Jalan Aspal Jl.Sumbermulyo II RT 02 RW 01 Kelurahan Jatisari 300 m1 33. Pemb. Rehab Jalan Aspal Jl. Jatisari RT 00 RW 02 Kelurahan Jatisari 100 m1 34. Pemb.Jalan aspal Jl.Jatisari Baru RT 01 RW 03 Kelurahan Jatisari 840 m2 35. Pemb. Jalan Aspal Jl.Perkutut RT 02 RW 03 Kelurahan Jatisari 375 m2 36. Pavingisasi Jalan RT 01, RT 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane 535 M2 37. Pembanguna Talud Jalan Utama jl. Panji RT 01,04,05 RW 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Ngadirgo 200 M3 38. Talut Jalan Jalan Senongko RT 03 RW 01 Kelurahan Polaman 400 m2 39. Talut Jalan Jalan Sepodang RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman 400 m3 40. Pengaspalan Jalan RT.01,02,03 Kp. Tambangan RT 02 RW 01 Kelurahan Tambangan 400 m 41. Pavigisasi Jalan Jalan Monggangsari RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman 600 m2 42. Pengaspalan Jalan Jalan Kyai Ori RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman 900 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-419

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 43. Pavingisasi Jalan RT 04, RT 05, RT 06 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane 670 M2 44. Pengaspalan jalan Gang Gereja RT 04 RW 05 Kelurahan Mijen 150 m2 45. Pembangunan Talud Jalan Tembusan RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Cangkiran 200 m2 46. Pengaspalan Jalan RT 02, RT 03, RT 06 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane 800 M2 47. Pembuatan Jalan Paving Gang Siyem,Banjar 3 dan Gang Embug RT 00 RW 02 Kelurahan Bubakan 115 m2 48. Pengaspalan Jalan Jalan Gerung dan Jalan Kemuning RT 00 RW 03 Kelurahan Bubakan 1200 m2 49. Pembangunan Talud Jalan RT 04 RT 04 RW 08 Kelurahan Cangkiran 20 M2 50. Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Langensari RT 00 RW 02 Kelurahan Wonolopo 1200 m2 51. Pembangunan Talut Jalan Jalan Dukuh Kuripan RT 05 RW 01 Kelurahan Wonolopo 30 M3 52. Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Tegalsari RT 04 RW 04 Kelurahan Wonolopo 400 M2 53. Pembangunan Talut Jalan Dukuh Rejosari RT 03 RW 03 Kelurahan Wonolopo 37 M3 54. Pembangunan Paving Jalan Dukuh Rejosari RT 02 RW 03 Kelurahan Wonolopo 300 m2 55. Pembangunan Talut Jalan Dukuh Tegalsari RT 02 RW 04 Kelurahan Wonolopo 90 M3 56. Pembangunan Talud Jalan Kauaman RT 02 RW 05 Kelurahan Wonolopo 45 M3 57. Pembangunan Pavingisasi Jalan dukuh Kauman RT 01 RW 05 Kelurahan Wonolopo 400 m2 58. Pengaspalan jalan gang arjuno Dukuh wonoyoso RT 05 RW 04 RT 05 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon 300 M2 59. Pavingisasi jalan gang / pengerasan jalan gang Dk. Sapen RT 03, 02, 01 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon 600 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-420

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 60. Pengaspalan jalan gang talun Dukuh talun RT 07, 08, 06 RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon 1200 M2 61. Pengaspalan jalan raya wonoyoso Dukuh wonoyoso RT 03, 04, 05 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon 250 M2 62. Pengaspalan jalan gang makam RW 02 dan RW 01 Dk. Sapen RW 02 dan RW 01 RT 03 RW 02 Kelurahan Wonoplumbon 900 M2 63. Pengaspalan jalan raya kongkong Dukuh kongkong RT 01, 02 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon 1000 M2 64. Pembangunan Pavingisasi Jalan Krajan selatan RT 06 RW 06 Kelurahan Wonolopo 900 m2 65. Pembangunan Pavingisasi jalan RT,07 RW. 06 RT 07 RW 06 Kelurahan Wonolopo 600 m2 66. Pembangunan pavingisasi jalan Jalan Bendo RT 03 RW 07 Kelurahan Wonolopo 150 m2 67. Pembangunan Paving Jalan Dukuh Kuripan RT 07 RW 01 Kelurahan Wonolopo 600 m2 68. Pembangunan Pengaspalan Jalan Roworejo utara RT 01 RW 08 Kelurahan Wonolopo 400 m2 69. Pembangunan Pengaspalan Jalan Roworejo Utara RT 02 RW 08 Kelurahan Wonolopo 400 m2 70. Pembangunan Pavingisasi Jalan sumbersari RT 03 RW 10 Kelurahan Wonolopo 100 m2 71. Pembangunan jalan paving Jl Masjid RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari 300 m2 72. Pembangunan talud jalan Jl Waru Asri RT 03 RW 05 Kelurahan Purwosari 100 m3 73. Pembangunan talud jalan Jl Waru Asri RT 02 RW 05 Kelurahan Purwosari 100 m3 74. Pembangunan Jalan Paving Dukuh Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan Jatibarang 150 meter 75. pembangun jalan paving dukuh secekel 1 RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang 220 meter 76. Pembangunan jalan paving gang bendo 1 RT 02 RW 03 Kelurahan Jatibarang 175 meter 77. Pembangunan jalan paving jalan kelapa 3 RT 04 RW 03 Kelurahan Jatibarang 50 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-421

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 78. Pembagunan jalan paving gang bendo RT 02 RW 04 Kelurahan Jatibarang 225 meter 79. Pembangunan talut jalan jalan kaligetas dalam RT 04 RW 04 Kelurahan Jatibarang 84 meter 80. Pembangunan talut jalan gang pandean RT 05 RW 04 Kelurahan Jatibarang 100 meter 81. Pembangunan jalan paving jalan duduhan setukung RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang 250 meter

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

82. Pembangunan Jalan paving Jl kedungjangan baru RT 07 RW 02 Kelurahan Purwosari 200 m2 83. Pembangunan talut jalan jalan duduhan setukung RT 02 RW 02 Kelurahan Jatibarang 150 meter 84. Pembangunan talud jalan Sewuni Jl Sewuni RT 02 RW 01 Kelurahan Purwosari 201 m3 85. Pembangunan talud jalan Jl Kauman RT 02 RW 03 Kelurahan Purwosari 100 m3 86. Pembangunan jalan paving diwilayah RT 01 dan RT 02 Jl Karang Sawo RT 01 RW 02 Kelurahan Purwosari 400 m2 87. Pembangunan Jalan aspal RT 01 dan RT 02 Jl blimbing RT 01 RW 04 Kelurahan Purwosari 200 m2

3.1.06.1.20.14.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 5.041.340.000

2. SDM : 21

3. Waktu : 12 bulan

1. Pembangunan Talud Saluran RT Adanya pembangunan infrastruktur 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan sarpras saluran 14 kelurahan 74 Kedungpane 20 M3 Kegiatan 2. Pembangunan Talud Saluran RT 01 RT 01 RW 03 Kelurahan Cangkiran 120 M2 3. Normalisasi Saluran - RT 05 RW 07 Kelurahan Mijen 299 m1 4. Normalisasi saluran air Mijen Permai RT 03 RW 07 Kelurahan Mijen 300 m1 5. Pembangunan Saluran Dawung RT 04 RW 02 Kelurahan Karangmalang 100 M2 6. Pembuatan Saluran Bis U Kp. Tambangan RT.02 dan 03 RT 03 RW 01 Kelurahan Tambangan 200 m 7. Pembangunan Saluran Air RT 04, RT 05 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Kedungpane 38 M3 8. Pembangunan Saluran Air RT 06 RW 04 RT 06 RW 04 Kelurahan Kedungpane 37 M3 9. Normalisasi Saluran Air - RT 02 RW 07 Kelurahan Mijen 200 m1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-422

5.041.340.000

5.041.340.000 Kecamatan Mijen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Pembangunan talud saluran Gang Sakiri RT 02 RW 03 Kelurahan Mijen 160 m1 11. Pemb. Rehab Saluran air Jatisari ASABRI RT 00 RW 10 Kelurahan Jatisari 100 m1 12. Pemb. Rehab Saluran air dan Gorong2 Jatisari Lestari RT 00 RW 11 Kelurahan Jatisari 100 m1 13. Pemb. Rehab Saluran air dan Gorong2 Jatisari Permai RT 00 RW 12 Kelurahan Jatisari 100 m1 14. Pembangunan Talud saluran gang masjid Bani Adam RT 02 ,01 RT 02 RW 01 Kelurahan Ngadirgo 100 m3 15. Normalisasi saluran bis U RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Mijen 200 m1 16. Pembangunan Talud Saluran panji RT 01-05 , 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Ngadirgo 100 M 17. Normalisasi saluran RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Mijen 250 m1 18. Normalisasi saluran dengan bis U Jl Tengah RT 01 RW 05 Kelurahan Mijen 150 m1 19. Pembangunan Saluran (Sambungan) LOSARI RT 03 RW 03 Kelurahan Karangmalang 150 M3 20. Pembangunan Talud Saluran Gang RT 02 RW 02 Kelurahan Ngadirgo 150 m3 21. Pembangunan saluran air jalan utama Gang Pak Tris RT 01 RW 06 Kelurahan Mijen 150 m1 22. pembangunan saluran air (Drainase) gang RT 02 RW 03 Kelurahan Ngadirgo 100 m 23. Pemb. saluran air bis U Jl.Sumbermulyo Selatan III RT 01 RW 01 Kelurahan Jatisari 200 m1 24. Saluran Jalan Jalan Sastromiharjo RT 01 RW 03 Kelurahan Polaman 150 m 25. Pemb. Saluran air Jl. menuju Makam RW.02 RT 00 RW 02 Kelurahan Jatisari 100 m1 26. pembangunan saluran gang gardu tingkat RT 01 RW 05 Kelurahan Ngadirgo 56 m 27. Pembangunan Talut saluran Saluran Kyai Aji RT 01 RW 01 Kelurahan Polaman 200 m2 28. Pembuatan Saluran Jalan Dieng Jl. Dieng III RT 00 RW 02 Kelurahan Pesantren 400 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-423

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 29. Pembangunan Talud Saluran Lanjutan Kp. Duwet RT.01, 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Tambangan 100 m 30. Pembuatan talud saluran Kp. Bandungsari RT 01 RW 04 Kelurahan Tambangan 100 m 31. Perbaikan Saluran Air Depan Rumah Pak Wakimin dan Samping Rumah Pak sunarso RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren 280 M2 32. Talud Saluran Kp. Duwet RT 03 RW 02 Kelurahan Tambangan 120 m 33. Pembangunan Saluran Air RT 02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Kedungpane 59 M3 34. Talud Saluran RT 04 , 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Cangkiran 157 M2 35. Peninggian talud saluran sungai Umbul sari RT 02 RW 01 Kelurahan Mijen 80 m2 36. Pembangunan talud saluran air RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Mijen 280 m1 37. Pembuatan Saluran Air Bis U 40 Gang Klengkeng dan Depan Pos Kamling RT 03 RW 01 Kelurahan Bubakan 200 m2 38. Pembangunan Talud saluran Gang Rambutan RT 01 RW 02 Kelurahan Ngadirgo 150 m3 39. Pembangunan Saluran Melintang Jalan (Gedungan) Gedungan RT 04 RW 01 Kelurahan Karangmalang 9 m3 40. Pembangunan Saluran Samping Rumah Bp Mujiono dan depan Rumah Bp. Parman arah perempatan RT 05 RW 01 Kelurahan Pesantren 380 M2 41. Pembangunan Talud Saluran RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Kedungpane 73 M3 42. Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 02 RW 02 Kelurahan Polaman 200 m3 43. Pembangunan Saluran Air RT 03, RT 04, RT 05 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Kedungpane 82 M3 44. Talut Saluran Irigasi Kali Setulung RT 01 RW 02 Kelurahan Polaman 300 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-424

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 45. Pembangunan Saluran Air Gang Tengah dan Gang Perbatasan RT 01 dan 04 RT 00 RW 01 Kelurahan Pesantren 450 M2 46. Pemb. Rehab Saluran air (Kolam Olak) Jatisari Asri RT 00 RW 06 Kelurahan Jatisari 2 buah 47. Pembangunan Saluran Krajan RT.02 ,03 RW.02 RT 03 RW 02 Kelurahan Karangmalang 250 M2 48. Pembangunan Saluran Air Belakang Masjid, gang sebelah pak Riyadi, dan gang sebelah pak Toni RT 02 RW 01 Kelurahan Pesantren 600 M2 49. Pembangunan Saluran RT.01 dan Rt.02 Rw.II Krajan RT.01,02 RW.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Karangmalang 250 m2 50. Pembuatan Saluran Air Jln. Kemuning dan Bugeng RT 01 RW 03 Kelurahan Bubakan 840 m2 51. Pembangunan Saluran Air(Gerung) Gerung ,Saluran rt.01/02 RW.01 RT 02 RW 01 Kelurahan Karangmalang 650 M2 52. Pembangunan Saluran Air RT 02, RT 03, RT 04 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kedungpane 112 M3 53. Pemb. Saluran Air Gang Tower dan Jl. Ngrobyong RT 04 RW 01 Kelurahan Pesantren 600 m1 54. Perbaikan Saluran Air Samping Sawah, Samping Bp Darmo dan Samping Masjid RT 06 RW 01 Kelurahan Pesantren 400 M2 55. Pembangunan Talud saluran Perum Delta Asri, RW 6 RT 00 RW 06 Kelurahan Cangkiran 310 M2 56. Pembuatan Talud Saluran RT.01. dan 02 (lanjutan) Kp. Bandungsari RT 02 RW 04 Kelurahan Tambangan 300 m 57. Pembangunan Saluran (Sekretek dan Kebondalem) Sekretek,Kebondalem RT.01/02 RW.03 RT 02 RW 03 Kelurahan Karangmalang 950 M2 58. Pembuatan Saluran Air Jln. Bubakan Batok,Gg. Recosari dan Gang Batok RT 00 RW 01 Kelurahan Bubakan 300 m2 59. Pembangunan Talud Saluran RT 01 RT 01 RW 07 Kelurahan Cangkiran 90 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-425

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 60. Pembangunan talud saluran bis U jalan prangkoan Dukuh prangkoan RT 09 RW 01 RT 09 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon 200 M

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

61. Pembangunan talud saluran jalan raya wonoyoso Dukuh Wonoyoso RT 01 RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Wonoplumbon 250 M3 62. Pembangunan talud saluran jalan raya sebeluk Dukuh sebeluk RT 03 RW 03 RT 03 RW 03 Kelurahan Wonoplumbon 450 M3 63. Pembangunan talud saluran jalan ngrancang Dukuh ngrancang RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Wonoplumbon 200 M3 64. Pembangunan Saluran Air Jalan Bendo RT 02 RW 07 Kelurahan Wonolopo 150 m 1 65. Pembangunan Saluran Bis U Wonolopo baru RT 02 RW 09 Kelurahan Wonolopo 600 m 1 66. Pembangunan Saluran Air Wonolopo Baru RT 01 RW 09 Kelurahan Wonolopo 15 M3 67. Pembangunan Saluran Air Sumbersari RT 05 RW 10 Kelurahan Wonolopo 15 M3 68. Pembangunan talud saluran Jl Jatiombo RT 01 RW 02 Kelurahan Purwosari 8 m3 69. Pembangunan saluran Gg. Abimanyu RT 03 RW 01 Kelurahan Purwosari 75 m3 70. Pembangunan saluran bis U Jl Makam Tambak Yudo RT 02 RW 04 Kelurahan Purwosari 150 m3 71. pembangunan saluran jalan plawangan 3 RT 01 RW 03 Kelurahan Jatibarang 150 meter 72. Pembangunan saluran bis u Jl Purwosari RT 01 RW 03 Kelurahan Purwosari 200 m3 73. Pembangunan Saluran Dukuh Jatibarang RT 02 RW 01 Kelurahan Jatibarang 250 meter 74. Pembangunan Saluran Dukuh Sidodadi RT 01 RW 02 Kelurahan Jatibarang 270 meter 3.1.06.1.20.14.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 1.812.375.000

1. Pemberdayaan Perempuan 14 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 14 Kelurahan

V-426

Adanya kegiatan-kegiatan non fisik di kecamatan dan kelurahan yang merupakan hasil musrenbang 100 %

1.812.375.000

1.812.375.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.21.009 Kode Rekening

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Urusan/ Program / Kegiatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 19

3. Waktu : 12 Bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Pelatihan Dasar Kepemimpinan bagi Karang Taruna bagi Taruna Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 3. Pelatihan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 4. Pelatihan Dikma Lantas Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 5. Lomba Balita Sehat Indonesia (LBSI) Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 6. Pelatihan Kader Posyandu Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 7. Lomba Lingkungan Bersih Sehat (LBS) Tk. Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 8. Pelatihan Tutor Pos PAUD Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 9. Lomba FKK Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 10. Pelatihan Merangkai Buah dan Toga Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 11. Kirab Prosesi Ritual Resik - resik Waduk Jaibarang Dukuh Jamalsari RT 00 RW 02 Kel KEDUNGPANE 1 Kegiatan 12. Turnamen Sepak Bola AnakAnak Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 13. Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 14. Lomba Rebana Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 15. Wayangan Ngadirgo RT 02 RW 01 Kel NGADIRGO 1 kegiatan 16. Kegiatan Wayangan Jl.Raya Karangmalang,Lapangan SDN RT 01 RW 02 Kel KARANGMALANG 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-427

Adanya kegiatan-kegiatan non fisik di kecamatan dan kelurahan yang merupakan hasil musrenbang 100 % Hasil Kegiatan

1.812.375.000 Pagu Indikatif

1.812.375.000 Kecamatan Mijen Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 17. Wayangan dalam rangka Merti Dusun Mijen RT 00 RW 00 Kel MIJEN 1 kegiatan 18. Pagelaran wayang kulit dalam rangka bersih desa Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kel TAMBANGAN 1 paket 19. Wayangan Kelurahan Kel. Bubakan RT 00 RW 00 Kel BUBAKAN 1 kegiatan 20. Wayangan Kelurahan Kel. Jatibarang RT 00 RW 00 Kel JATIBARANG 1 kegiatan 21. Wayangan Kelurahan Kel. Pesantren RT 00 RW 00 Kel PESANTREN 1 kegiatan 22. Kegiatan Wayangan Tlogosari RT 00 RW 04 Kel JATISARI 1 kegiatan 23. Wayangan Kelurahan Wonoplumbon RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON 1 kegiatan 24. Wayangan Jalan Sastromiharjo RT 02 RW 01 Kel POLAMAN 1 kegiatan 25. Wayangan dalam rangka Merti Desa Jl. Untung Suropati RT 01 RW 02 Kel KEDUNGPANE 1 kegiatan 26. Pentas Wayang Kulit Kelurahan Wonolopo RT 00 RW 00 Kel WONOLOPO 1 Kegiatan 27. Wayangan Kel. Cangkiran RT 00 RW 00 Kel CANGKIRAN 1 kegiatan 28. Kegiatan wayangan untuk merti dusun Kelurahan Purwosari Jl Purwosari Raya RT 01 RW 01 Kel PURWOSARI 24 jam 29. Festival Kuda Lumping Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 30. Wayangan Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 31. Lomba Pemanfatan Tanah Pekarangan Tk. Kecamatan Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 32. Sosialisasi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN MIJEN 1 kegiatan 33. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT dan RW Kecamatan Mijen RT 00 RW 00 Kel KARANGMALANG 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-428

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 34. Dukungan Pertandingan Sepakbola antar Ketua RT/RW Jl. RM Hadi Soebeno RT 01 RW 01 Kel TAMBANGAN 1 paket 35. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RW RT Kel. Bubakan RT 00 RW 00 Kel BUBAKAN 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

36. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Purwosari RT 00 RW 00 Kel PURWOSARI 1 kegiatan 37. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Wonolopo RT 00 RW 00 Kel WONOLOPO 1 kegiatan 38. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Mijen RT 00 RW 00 Kel MIJEN 1 kegiatan 39. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Jatibarang RT 00 RW 00 Kel JATIBARANG 1 kegiatan 40. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Ngadirgo RT 00 RW 00 Kel NGADIRGO 1 kegiatan 41. Dukungan Pertandingan Sepak Bola RT RW Kel. Pesantren RT 00 RW 00 Kel PESANTREN 1 kegiatan 42. Dukungan Kegiatan Sepakbola RT RW Kelurahan Jatisari RT 00 RW 00 Kel JATISARI 1 kegiatan 43. Dukungan Kegiatan Sepak Bola RT dan RW Kelurahan Wonoplumbon RT 00 RW 00 Kel WONOPLUMBON 1 kegiatan 44. Dukungan Pertandingan sepak bola RT/RW Jl. Untung Suropati RT 01 RW 02 Kel KEDUNGPANE 1 kegiatan 45. Dukungan pertandingan sepak bola RT RW polaman RT 02 RW 01 Kel POLAMAN 1 kegiatan 46. Dukungan kegiatan sepak bola RT dan RW Kel. Cangkiran RT 00 RW 00 Kel CANGKIRAN 1 kegiatan 3.1.06.1.20.14.22 3.1.06.1.20.14.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 12.226.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan dengan peningkatan 2. SDM : 7 Kecamatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pemutakhiran Monografi Statis 2 Adanya kegiatan pembinaan, evaluasi kegiatan dan penyusunan data dalam rangka 2. Sinkronisasi LPJ RPTK 1 kegiatan peningkatan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 100 % 3. Evaluasi Kinerja Kelurahan Tk Kecamatan 1 kegiatan 4. Dukungan Evaluasi Kinerja Kelurahan Tk. Kota Semarang 1 kegiatan

V-429

700.581.000 12.226.000

12.226.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.22.001

Kode Rekening

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya tata kelola Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan dengan peningkatan Kecamatan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

Urusan/ Program / Kegiatan

Adanya kegiatan pembinaan, evaluasi dan penyusunan data dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 100 %

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3.1.06.1.20.14.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

1. Masukan : 9.855.000 2. SDM : 5

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 5. Pembinaan Administrasi Kelurahan 1 kegiatan 1. Pembinaan Mental Rohani Adanya budaya kerja dan mental Aparatur 1 kegiatan aparatur yang lebih baik 100 % 2. Pengembangan Budaya Kerja 1 kegiatan

12.226.000

Pagu Indikatif

12.226.000 Kecamatan Mijen

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

9.855.000

9.855.000 Kecamatan Mijen

3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.14.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 478.500.000 pemerintahan dengan peningkatan 2. SDM : 6 kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

1. Survei Kepuasan Masyarakat Peningkatan mutu pelayanan publik (SKM) 1 kegiatan 100 % 2. Sarana prasarana kegiatan PATEN 12 bulan 3. Jasa tenaga IT Kelurahan dan Kecamatan 12 bulan

478.500.000

478.500.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Meningkatnya tata kelola 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 7 pemerintahan dengan peningkatan 3. Waktu : 12 bulan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 %

1. Komputer PC 10 unit 2. UPS 10 unit 3. Meja komputer 10 unit 4. Kursi komputer 10 unit 5. Layar LCD 1 unit 6. CCTV 1 set 7. Wifi 1 set 8. AC 1 unit 9. White board stand 1 unit 10. Rak 1 unit 11. LCD Proyektor 1 unit 12. Sound System 1 set 13. Pasang Instalasi Listrik 1 unit

Adanya sarana dan prasarana Gedung BLC 100 %

200.000.000

200.000.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.23 3.1.06.1.20.14.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Meningkatnya kebersihan lingkungan Kelurahan Sehat di wilayah kecamatan dan peningkatan pelayanan persampahan 100.00 % Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Kecamatan Dan pemerintahan dengan peningkatan Kelurahan kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan 100.00 % KECAMATAN GENUK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Air Dan Listrik %

1. Masukan : 298.200.000 2. SDM : 19 3. Waktu : 12 bulan

Fasilitasi Forum Kesehatan Kelurahan di 14 kelurahan @ Rp 50.000.000,00 100 %

Adanya kegiatan forum kesehatan kelurahan guna meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 100 %

298.200.000 298.200.000

325.480.000 Kecamatan Mijen

1. Masukan : 6.625.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 8 bulan

Rapat Koordinasi Petugas PBB 4 kegiatan

Peningkatan pemungutan PBB di Kecamatan dan 14 kelurahan 100 %

6.625.000 6.625.000

203.922.000 Kecamatan Mijen

3.1.06.1.20.14.26 3.1.06.1.20.14.26.003

3.1.06.09 3.1.06.1.20.15.01 3.1.06.1.20.15.01.002

1. Masukan : 155.400.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Langganan Telephon, Air, Listrik, Pelayanan administrasi perkantoran koran dan majalah di kecamatan 100 terlaksana dengan baik 100 % %

24.549.659.000 4.723.310.000 155.400.000

425.000.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 24.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan ATK Kecamatan 100 %

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik 100 %

24.000.000

93.660.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 10.325.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor kecamatan 100 %

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik 100 %

10.325.000

50.200.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 10.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan peralatan listrik dan komponennya di kantor kecamatan 100 %

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal 100 %

10.000.000

12.900.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 42.000.000 2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan

Jamuan tamu, Rapat Kecamatan, pembinaan aparatur 100 %

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana optimal 100 %

42.000.000

270.000.000 Kecamatan Genuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-430

Kode Rekening 3.1.06.1.20.15.01.018

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Rapat-rapat Koordinasi Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Konsultasi Ke Luar Daerah %

Masukan 1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 3

3.1.06.1.20.15.01.028

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 3.822.500.000

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

2. SDM : 5

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Rapat/workshop, kunker ASN ke Study komparasi. whorkshop dan luar daerah 100 % pelatihan ke luar daerah 100 % 2. Pengganti transpor kegiatan Ketua RW 97 org, Ketua RT 668 org, Ketua PKK RW 97 org, Ketua PKK RT 668 org, Ketua Karang Taruna Kec dan Kel 14 org 12 bulan

1. Pengganti transport ASN dalam Peningkatan partisipasi kegiatan kota 100 % pembangunan 100 % 2. Pengganti transport Non ASN 100 %

Pagu Indikatif 50.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 4.585.000.000 Kecamatan Genuk

3.822.500.000

4.210.000.000 Kecamatan Genuk

48.785.000

150.000.000 Kecamatan Genuk

560.300.000

200.000.000 Kecamatan Genuk

1.528.580.000 335.000.000

40.000.000 Kecamatan Genuk

480.500.000

110.000.000 Kecamatan Genuk

2.600.000

10.000.000 Kecamatan Genuk

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.15.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perkantoran %

1. Masukan : 48.785.000 2. SDM : 7

3. Waktu : 12 bulan

1. Adminitrasi Tenaga Honorer / TPHL 12 bulan 2. Lembur Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja 2 bulan 3. Lembur Penyusunan Pelaporan Prognosis 1 bulan 4. Lembur Penyusunan Pelaporan Ahir Tahun 2 bulan 5. Lembur Penyusunan LKj-IP 2 bulan 6. Lembur Penyusunan LKPJ 2 bulan

Kegiatan Adminitrasi Pegawai Honorer/TPHL, Pengamanan Kantor dan Kebersihan Kantor Kec/Kelurahan 100 %

7. Lembur Penyusunan RKA 2 bulan 8. Lembur Penyusunan Renja 2 bulan 9. Lembur Piker Hari Raya 6 hari 3.1.06.1.20.15.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

3.1.06.1.20.15.02 3.1.06.1.20.15.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

1. Masukan : 560.300.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemebuhan Pembayaran Rekening Telepon, Air, Listrik, Koran, ATK, Fotocopy, penggantian peralatan listrik dan Makan Minum Kelurahan

Peningkatan Pelayanan lebih baik 100 %

1. Masukan : 335.000.000

1. Pengadaan AC ruang pelayanan (PATEN) 1 unit2. Pemb. Ruang Paten Kelurahan 3 kel 3. Pengadaan perlengkapan ruang BLC 1 keg

Penyediaan perlengkapan kerja aparatur terlaksana dengan baik 100 %

1. Pengadaan mesin absen pegawai/finger print dan perlengkapannya 12 unit 2. Pengadaan Perlengkapan ruang BLC (komputer, AC, LCD) 1 keg

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik 100 %

2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.15.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 480.500.000

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.15.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 2.600.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

Pengadaan peralatan kebersihan dan Rumah Dinas Camat terawat dengan bahan pembersih 16 jenis baik 100 %

V-431

Kode Rekening 3.1.06.1.20.15.02.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

Masukan 1. Masukan : 442.000.000

2. SDM : 2

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.15.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.1.20.15.02.026

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor kecamatan 100 %

Hasil Kegiatan Perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor tersedia dengan cukup 100 %

Pagu Indikatif 442.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 570.000.000 Kecamatan Genuk

188.480.000

195.000.000 Kecamatan Genuk

2. Honor Tenaga keamanan 6 org dan tenaga kebersihan kantor kec dan kelurahan 14 org 12 bulan 3. Belanja peralatan dan bahan kebersihan kantor kelurahan 13 kel

1. Masukan : 188.480.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan rutin, penyediaan BBM Peningkatan kinerja aparatur dengan dan suku cadang kendaraan tersedianya prasarana kendaraan operasional dinas 100 % dinas 100 %

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1. Masukan : 25.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan kursi tamu, meja, kulkas, AC 100 %

Sarana dan sarana perlengkapan kantor terpelihara dengan baik 100 %

25.000.000

29.500.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Gedung Kantor %

1. Masukan : 42.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan, Komputer, Laptop, Printer, Genset, mesin ketik dan komponennya 10 jenis

Kinerja aparatur dalam pelayanan masyarakat semakin baik 100 %

42.000.000

65.000.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 0 2. SDM : 0 3. Waktu : 0 0

Pelayanan administrasi perkantoran terlaksana dengan baik 100 %

0

570.000.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 13.000.000 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

Kelancaran penggunaan kendaraan dinas di kecamatan dan kelurahan terlaksana dengan baik 100 %

13.000.000

14.000.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06 3.1.06.1.20.15.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Rumah tangga sehat 65.00 % 1. Masukan : 114.156.000 2. SDM : 6 Bendahara Dan Pembantu 3. Waktu : 12 bulan

126.994.500 114.156.000

113.000.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.940.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

1.940.000

4.500.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Rumah tangga sehat 65.00 % Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

1. Masukan : 1.915.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Pelaksanaan EKK dan Penyusunan Pelaksanaan EKK berjalan dengan pelaporan capaian kinerja kecamatan baik dan lancar 100 % 100 %

1.915.000

11.300.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.018

Penyusunan Lkjip

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.840.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

dokumen LKj-IP 2 dokumen

LKjIP sebagai dokumen pelaporan kegiatan dapat tersusun dengan baik 100 %

1.840.000

3.550.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.915.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen CALK 2 dokumen

Pelaporan Keuangan Ahir Tahun tertib dan lancar 100 %

1.915.000

3.400.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 965.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Dokumen pelaporan prognosis 100 % Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 %

965.000

2.500.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.970.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

Dokumen Renja 2 dokumen

Penyusunan dokumen Renja terlaksana dengan baik 100 %

1.970.000

4.300.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.06.030

Penyusunan Rka Dan Dpa

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 2.293.500

1. Dokumen RKA /DPA Murni 2 dokumen

Penyusunan RKA /DPA Murni dan RKA/DPA Perubahan 100 %

2.293.500

8.200.000 Kecamatan Genuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Penyediaan jasa perijinan / pajak kendaraan dinas 100 %

Peningkatan Kinerja PA, PPK, Bend Administrasi pelaporan dapat Pengeluaran, Bend Pengeluaran Gaji terlaksana dengan baik 100 % Pembantu, Pengurus Barang dan Penyimpan Barang 100 % dokumen LKPJ 2 dokumen Laporan kegiiatan setahun terlaksana dengan baik 100 %

V-432

3.1.06.1.20.15.06.030 Kode Rekening

Penyusunan Rka Dan Dpa Urusan/ Program / Kegiatan

Rumah tangga sehat 65.00 % Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 7

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Dokumen RKA dan DPP Perubahan 2 dokumen

Penyusunan RKA /DPA Murni dan Hasil Kegiatan RKA/DPA Perubahan 100 %

Pagu2.293.500 Indikatif

Prakiraan Tahun Kecamatan Genuk 8.200.000 Ket. 2019

491.640.000 491.640.000

491.640.000 Kecamatan Genuk

40.000.000 40.000.000

44.000.000 Kecamatan Genuk

179.800.000 176.600.000

176.600.000 Kecamatan Genuk

3.200.000

3.200.000 Kecamatan Genuk

32.000.000 15.000.000

17.500.000 Kecamatan Genuk

17.000.000

17.500.000 Kecamatan Genuk

1.887.285.500 623.185.500

623.185.500 Kecamatan Genuk

1.264.100.000

1.264.100.000 Kecamatan Genuk

14.588.949.000 138.750.000

138.750.000 Kecamatan Genuk

3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.15.15 3.1.06.1.20.15.15.004

3.1.06.1.20.15.16 3.1.06.1.20.15.16.001

3.1.06.1.20.15.18 3.1.06.1.20.15.18.056

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Cakupan kunjungan bayi 94.00 % Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

1. Masukan : 491.640.000 2. SDM : 9

3. Waktu : 12 bulan Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Kelompok usila aktif 90.00 % 1. Masukan : 40.000.000 2. SDM : 5 Adipura 3. Waktu : 12 bulan Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Industry rumah tangga makanan 1. Masukan : 176.600.000 Kecamatan Dan Pemantauan minuman yang telah memiliki sertifikat Wilayah Rawan Trantibum penyuluhan 1900 buah 0.00

2. SDM : 6

1. Honor tenaga kebersihan wilayah 9 Kondisi wilayah kecamatan semakin orang bersih dan sehat 100 % 2. Pemeliharaan Armada kebersihan dan peralatan kebersihan 1 keg

Pengendalian lingkungan kebersihan lingkungan menjadi tekendali 100 % dari pencemaran 100 %

1. Pendampingan Patroli, Pemantauan Pelanggaran Perda, Siaga Bencana dan Pendampingan Penegakan Perda 100 %

Kondisi wilayah yang nyaman dan tenteram 100 %

2. Tenaga keamanan kantor kecamatan 6 orang

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.15.18.057

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Posyandu purnama 45.00 % Masyarakat

3.1.06.1.20.15.19 3.1.06.1.20.15.19.003

1. Masukan : 3.200.000 2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

Patroli kamtibmas dan pembinaan lingkungan tertib 13 kel

Kamtrantib lingkungan berjalan dengan baik 100 %

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh 1. Masukan : 15.000.000 2. SDM : 4 Pemerintahan Kecamatan Dan 3. Waktu : 12 bulan Kelurahan

Prosentase Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak 88 %

Meningkatnya jumlah WP melaksanakan kewajiban membayar PBB 88 %

3.1.06.1.20.15.19.004

Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

1. Masukan : 17.000.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan

Pengamanan batas area / bidang aset Aset-aset daerah (kecamatan) terjaga 19 bidang dengan baik 100 %

3.1.06.1.20.15.20 3.1.06.1.20.15.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Kelurahan mencapai Universal Child Organisasi Masyarakat Perdesaan Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 623.185.500

1. Fasilitasi Kegiatan PKK Kec dan Pemberdayaan PKK, Karang Taruna 13 PKK kelurahan, LPMK Kec dan dan Tokoh Masyarakat terlaksana 13 Kel, Pembinaan Karang Taruna dengan baik 100 % Kel, Pramuka, FKKT Kecamatan, dan Tokoh Masyarakat. 100 %

2. SDM : 28

2. Fasilitasi kegiatan LPMK, Karang Taruna 12 bulan

3. Waktu : 12 tahun 3.1.06.1.20.15.20.010

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan diklat teknis 0.00

1. Masukan : 1.264.100.000 2. SDM : 20

1. Fasilitasi Kegiatan Gerbang Hebat 3 kelurahan 2. Kegiatan Kampung Tematik 6 kelurahan

1. Masyarakat miskin terbantu dengan baik 3 Kelurahan 2. Pelaksanaan Kampung Tematik 5 Kelurahan

1. Kegiatan BBGRM tk Kec dan 13 kelurahan 14 kegiatan

Perasn serta masyarakat dalam pembangunan semakin baik 1 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.15.21 3.1.06.1.20.15.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelurahan mencapai Universal Child 1. Masukan : 138.750.000 Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-433

3.1.06.1.20.15.21.001 Kode Rekening

Pembinaan Kelurahan mencapai Universal Child Urusan/Kelompok ProgramMasyarakat / Kegiatan Prioritas/Sasaran Daerah Pembangunan Desa Imunization (UCI) 100.00 % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 3

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Kegiatan lomba K3 lingkungan kelurahan, Lomba lurah peduli lingkungan dan lomba kelurahan ramah lingkungan 3 kegiatan 3. Pengadaan umpak, bendera dan umbul umbul 1 keg

Perasn serta masyarakat dalam Hasil Kegiatan pembangunan semakin baik 1 Kegiatan

Pagu 138.750.000 Indikatif

Prakiraan Tahun Kecamatan Genuk 138.750.000 Ket. 2019

3.1.06.1.20.15.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 80.586.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 3 bulan

Dokumen Rembug Warga, Dokumen Penyusunan DSP kegiatan Musrenbangkel dan Musrenbangcam pembangunan 100 % 15 dokumen

80.586.000

80.586.000 Kecamatan Genuk

3.1.06.1.20.15.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 65.000.000

1. Dokumen hasil monitoring dan monitoring dan evaluasi kegiatan evaluasi kegiatan pembangunan masyarakat terlaksana dengan baik wilayah 5 dokumen 100 % 2. Lomba Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 13 kelurahan

65.000.000

65.000.000 Kecamatan Genuk

2.542.825.000

2.523.750.000 Kecamatan Genuk

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.15.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 2.542.825.000

2. SDM : 6

3. Waktu : 12 bulan

1. Talud jalan RT05 RW 04 RT Pemeliharaan Sarana Prasarana 05RW BANGETAYU WETAN 600 Lingkungan Tingkat Kecamatan m2 Genuk terlaksana dengan baik 100 % 2. Pembangunan Saluran Jl. Mawar RW I & II RT 00RW PENGGARON LOR 350 m 3. Pompanisasi untuk mengatasi banjir Jl. Padi raya RT 00RW GEBANGSARI 1 paket 4. Pavingisasi jalan tembus RW 07 ke RW 04 ( Tugugentong) sembungharjo RT 04RW SEMBUNGHARJO 500 m2 5. Pemb. Lanjutan peninggian dan pavingi jalan Jl. Ngablak indah RT 00RW BANGETAYU KULON 150 m3 6. Talud dan Pavingisasi Jalan Banjardowo RT 01RW BANJARDOWO 250 m3 7. Lanjutan Pembangunan Saluran Sendang Indah Raya RW02 s/d RW03 RT 00RW MUKTIHARJO LOR 150 m2 8. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Karangroto RT 02RW KARANGROTO 500 M2 9. Talud, Peninggian Jalan & Pavingisasi Jalan Jln. Karangtengah RT 10RW GENUKSARI 600 m 10. Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 RT 05RW KUDU 200 m2 11. Pemb. Rumah Pompa dan Pompa Air Jl. Sringin Raya RT 03RW TERBOYO WETAN 12 m3 12. Pemb. Pancang Jalan RT01 s/d RT03 RT 01RW TERBOYO KULON 465 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-434

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.15.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

3.1.06.1.20.15.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 565.613.000 2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 5.100.500.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Peninggian dan Pavingisasi Jl. Trimulyo kali babon Selatan RT 00RW TRIMULYO 900 m2 14. Lanjutan Pavingisasi Jalan Makadam RT02 RW04 Penggaron Lor 900 m2 Belanja jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan dan administrasi penyelenggaraan pembangunan sarpras 100 % 1. Pembangunan Paving jalan Jl. Widuri II Dalam RT 06 RW 05 Kelurahan Bangetayu Kulon 600 m2

2. SDM : 5

2. Pemb. Pavingisasi jalan Jl. Widuri dalam RT 02 RW 09 Kelurahan Bangetayu Kulon 600 m2

3. Waktu : 12 bulan

3. Pemb. Paving jalan Menuju Masjid jl. widuri IV RT 03 RW 07 Kelurahan Bangetayu Kulon 600 m2 4. Talud dan Peninggian Jalan Jln. Gunung sahari RT 04 RW 02 Kelurahan Genuksari 600 m 5. Peninggian Jalan Jl. Sendang Indah RT 01 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor 96 m3 6. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Karangtengah I RT 01 RW 01 Kelurahan Genuksari 200 m 7. Pavingisasi Jalan Jln. Genuksari RT 02 RW 06 Kelurahan Genuksari 400 m 8. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Tembus Jln. Widuri RT 01 RW 10 Kelurahan Genuksari 400 m 9. pavingisasi dan peninggian jalan sembungharjo RT 04 RW 07 Kelurahan Sembungharjo 400 m 10. Talud dan Peninggian Jalan Jl. Sendang Indah RT 03 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Lor 150 m 11. pavingisasi jalan sembungharjo RT 04 RW 08 Kelurahan Sembungharjo 500 m 12. Pavingisasi jalan RT 04 ke RT 06 RW 01 Sembungharjo RT 04 RW 01 Kelurahan Sembungharjo 600 m 13. Pavingisasi jalan Sembungharjo RT 04 RW 02 Kelurahan Sembungharjo 650 m 14. Peninggian jalan/Pavingisasi jalan Gaden II Sembungharjo RT 02 RW 03 Kelurahan Sembungharjo 300 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-435

Hasil Kegiatan

Perencanaan dan pengawasan melalui jasa konsultasi terlaksana dengan baik 100 % Sarana Prasarana wilayah permukiman terpelihara dengan baik 100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

565.613.000

880.000.000 Kecamatan Genuk

5.100.500.000

6.724.250.000 Kecamatan Genuk

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 15. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo RT 01 RW 07 Kelurahan Banjardowo 50 m3 16. Pemb. paving dan peninggian jalan Kp. Ngablak indah RT 08 RW 04 Kelurahan Bangetayu Kulon 300 m2 17. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Krajan Sari RT 05 RW 01 Kelurahan Genuksari 400 m 18. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Banjardowo RT 04 RW 08 Kelurahan Banjardowo 400 m3 19. Pembangunan paving jalan Kp/ Kwaron barat RT 09 RW 02 Kelurahan Bangetayu Kulon 400 m2 20. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Beringin Raya RT 09 RW 04 Kelurahan Karangroto 250 M2 21. Pavingisasi Jalan Jln. Karangrejo RT 02 RW 05 Kelurahan Genuksari 600 m 22. Talud Jalan Dua Sisi RT 04 RW IV RT 04 RW 04 Kelurahan Bangetayu Wetan 200 m3 23. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Perbatasan RW 02 dengan RW 01 RT 05 RW 02 Kelurahan Banjardowo 420 m3 24. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl. Perbatasan RW 02 dengan RW 01 RT 07 RW 02 Kelurahan Banjardowo 420 m3 25. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Karangroto RT 05 RW 03 Kelurahan Karangroto 612 M2 26. Pavingisasi Jalan Tambi G. I dan G. II RT 02 RW 08 Kelurahan Karangroto 800 M2 27. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Ki Bei Wongso RT 07 RW 09 Kelurahan Genuksari 400 m 28. Peninggian & Pavingisasi Jalan Jln. Widuri RT 01 RW 11 Kelurahan Genuksari 300 m 29. Pavingisasi dan Peninggian Jalan Jl. Kapas Utara VII RT 01 RW 10 Kelurahan Gebangsari 200 m 30. Peninggian dan pavingisasi Jalan Trimulyo RT 01 RW 02 Kelurahan Trimulyo 105 m2 31. Peninggian dan Pavingisasi Jalan RT 11 RW II RT 11 RW 02 Kelurahan Bangetayu Wetan 300 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-436

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. Talud Jalan Trimulyo RT 05 RW 04 Kelurahan Trimulyo 50 m3 33. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Rejosari III RT 11 RW 04 Kelurahan Genuksari 500 m 34. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jln. Gebanganom RT 07 RW 08 Kelurahan Genuksari 470 m 35. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Trimulyo RT 03 RW 01 Kelurahan Trimulyo 210 m2 36. Pembangunan Talud Jalan Jatimas RT 04 RW 05 Kelurahan Karangroto 800 M2 37. Pavingisasi Jalan RT.01 dan 03 Karangroto RT 01 RW 09 Kelurahan Karangroto 660 M2 38. Pavingisasi Jl. Kyai Ali Jl. Kyai Ali RW II (RT 01- 04) RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor 1800 M 39. Peninggian jalan dan pavingisasi Rt 06-Rt 04/ Rw I RT 00 RW 01 Kelurahan Penggaron Lor 100 m 40. Pavingisasi Jalan JL. Anggrek RT 07/IV RT 07 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor 900 m2 41. Pavingisasi Jalan Jl. Singoyudan RT 03 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Lor 400 m 42. Talud dan Peninggian Jalan Terboyo Kulon RT 03 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon 105 m 43. Lanjutan Peninggian Jalan dan Pavingisasi Imam Faruqi II menuju Balai RW dan Gang I RT 01 RW 07 Kelurahan Karangroto 800 M2 44. Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl. Padi Utara IV dan V RT 00 RW 06 Kelurahan Gebangsari 240 m2 45. Peninggian dan Pavingisasi jalan Jl.Kapas Timur VI RT 03 RW 08 Kelurahan Gebangsari 750 m2 46. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Terboyo Kulon RT 01 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon 110 m 47. Pembangunan Talud Jalan Kanan Kiri RT. 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Karangroto 700 M2 48. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kudu Rt.2 & Rt.8 Rw.04 RT 02 RW 04 Kelurahan Kudu 600 m2 49. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Kudu Rt.6, Rt.8 Rw.05 RT 06 RW 05 Kelurahan Kudu 600 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-437

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 50. Pavingisasi Jalan Kudu Rt.01 & 03 Rw.06 RT 01 RW 06 Kelurahan Kudu 750 m2 51. Talud dan Peninggian Jalan Terboyo Kulon RT 02 RW 02 Kelurahan Terboyo Kulon 125 m 52. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Gg. Sringin I RT 02 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan 75 m3

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

53. Peninggian dan pavinggisasi Jl dpn Makam Asem Growong Trimulyo RT 04 RW 03 Kelurahan Trimulyo 300 m2 54. Peninggian dan pavingisasi Jalan Trimulyo RT 01 RW 03 Kelurahan Trimulyo 450 m2 55. Pavingisasi Jalan RT 01 Ke Rt 04 RW III RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor 700 M2 56. Peninggian dan pavinggisasi Jalan Trimulyo RT 02 RW 03 Kelurahan Trimulyo 600 m2 57. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Terboyo Kulon RT 02 RW 01 Kelurahan Terboyo Kulon 150 m 58. Peninggian Jalan dan Pavingisasi Jl. Kerapu RT 03 RW 01 Kelurahan Terboyo Kulon 160 m

3.1.06.1.20.15.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 4.476.400.000

1. Talud Saluran Rw.04 Kudu Rw.04 Pemeliharaan Sarana Prasarana RT 01 RW 04 Kelurahan Kudu 100 Lingkungan Tingkat Kecamatan m2 Genuk terlaksana dengan baik 100 %

2. SDM : 6

2. Pemb. Saluran/Draenase Jl. Sumur adem raya RT 02 RW 11 Kelurahan Bangetayu Kulon 300 m3

3. Waktu : 12 bulan

3. Pemb. Talud saluran Jl. banget Prasetya RT 00 RW 06 Kelurahan Bangetayu Kulon 200 m3 4. Pemb. Talud saluran Jl. Widuri RT 01 RW 08 Kelurahan Bangetayu Kulon 300 m2 5. Pemb. Saluran/Draenase Jl. Widuri Baru RT 05 RW 10 Kelurahan Bangetayu Kulon 400 m3 6. Peninggian Gorong gorong dan Talud Saluran Jl. Syuhada' RT 06 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor 120 M 7. Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 06 RW 03 Kelurahan Banjardowo 126 m3 8. Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 03 RW 01 Kelurahan Banjardowo 50 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-438

4.476.400.000

4.540.000.000 Kecamatan Genuk

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 9. Lanjutan Perbaikan Saluran Ngblak RT 02 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Lor 17 m 10. Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 04 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Lor 300 m 11. Talut saluran air sembungharjo RT 02 RW 09 Kelurahan Sembungharjo 200 m 12. -Talud saluran dan gorong-gorong sembungharjo RT 01 RW 10 Kelurahan Sembungharjo 250 m2 13. Talud saluran air RT 02,07,09,10,11 RW 5 Sembungharjo RT 02 RW 05 Kelurahan Sembungharjo 500 m 14. Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 09 RW 04 Kelurahan Banjardowo 350 m3 15. Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 06 RW 04 Kelurahan Banjardowo 350 m3 16. Talud Saluran Trimulyo RT 03 RW 01 Kelurahan Trimulyo 6 m3 17. Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 02 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Lor 160 m 18. Peninggian Saluran Jl. Sendang Indah RT 05 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Lor 200 m 19. Talud saluran air Sembungharjo RT 07 RW 04 Kelurahan Sembungharjo 400 m 20. Pembangunan Talud Saluran Jalan Dalam RT 04 RW 06 Kelurahan Banjardowo 200 m3 21. pembangunan talud saluran jl. Jempono RT 01 RW 01 Kelurahan Bangetayu Kulon 500 m3 22. Pemb. Talud saluran Kp. Bugen utara RT 03 RW 03 Kelurahan Bangetayu Kulon 150 m3 23. Peninggian Saluran Got 'U" Jl. Sendang Indah RT 02 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Lor 67 m 24. Pembangunan Talud Saluran RT 01,02,03 RT 00 RW 01 Kelurahan Gebangsari 350 m 25. Talud Saluran Air Jl. Bayu Prasetya Barat RT 07 RW 03 Kelurahan Bangetayu Wetan 200 m2 26. Pembangunan Talud Saluran Banjardowo RT 03 RW 05 Kelurahan Banjardowo 600 m3 27. Pembangunan Saluran Jl. Padi Tengah RT01, 04 RT 04 RW 01 Kelurahan Gebangsari 36 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-439

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 28. Peninggian saluran goronggorong Jl.Padi Tengah 15,10 dan 11 RT 01 RW 04 Kelurahan Gebangsari 7m 29. Pembangunan Talud Saluran dan Gorong-gorong Karangroto RT 14 RW 03 Kelurahan Karangroto 140 M2 30. Lanjutan Peninggian Talud Saluran Ngblak RT 01 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Lor 112 meter 31. Talud Saluran Dua Sisi RT 02 RW I RT 02 RW 01 Kelurahan Bangetayu Wetan 300 m2 32. Talud Saluran samping makam Al Barokah Penggaron Lor RT 03 RW 03 Kelurahan Penggaron Lor 300 m 33. Pembangunan Renovasi Talud Saluran Air Gg. Sringin III RT 04 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan 100 m 34. Peninggian Gorong-gorong saluran Kapas utara I blok i RT 00 RW 10 Kelurahan Gebangsari 5 m 35. Talud Saluran Air Jl. Kelapa Gading Raya RT 02 RW 08 Kelurahan Bangetayu Wetan 360 m3 36. Pembangunan Saluran Pemukiman Permukiman RW II (RT 01- 04) RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor 800 sisi 37. Talud Saluran Air Dua Sisi RT 04 RW V RT 04 RW 05 Kelurahan Bangetayu Wetan 400 m3 38. Pembangunan saluran RT 07-RT 03 RW I RT 00 RW 00 Kelurahan Penggaron Lor 225 M 39. Talud Saluran Air RT 01 sampai dengan RT 03 RW VII RT 01 RW 07 Kelurahan Bangetayu Wetan 500 m3 40. Pembangunan Talud Saluran Jl. Syuhada RT 01 RW 04 Kelurahan Penggaron Lor 500 m2 41. Talud Saluran Air RT 08 RW VI RT 08 RW 06 Kelurahan Bangetayu Wetan 540 m3 42. Pembangunan Saluran Baru dari RT. 06 s/d 11 Karangroto RT 06 RW 01 Kelurahan Karangroto 100 M2 43. Normalisasi saluran Jl.Padi VI RT 00 RW 01 Kelurahan Gebangsari 200 m 44. Talud Saluran Air Kudu Rt.03, Rt.04 Rw.03 RT 04 RW 03 Kelurahan Kudu 600 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-440

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 45. Talud Saluran Air Kudu Rt.02, Rt.03 Rw.07 RT 02 RW 07 Kelurahan Kudu 600 m2 46. Talud Saluran Kudu Rt.1, 2, 3 RT 01 RW 01 Kelurahan Kudu 600 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

47. Talud Saluran Kramat Raya Rt.1, 2, 3 Rw.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Kudu 600 m2 48. Talud saluran air sembungharjo RT 07 RW 06 Kelurahan Sembungharjo 300 m 49. Pembangunan Renovasi Talud Saluran Air Gg. Sringin II RT 02 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan 130 m 50. Pengadaan Pompa Air dan Rumah Pompa air Gg. Sringin III RT 03 RW 02 Kelurahan Terboyo Wetan 1 Paket 51. Pembangunan Rumah Pompa dan Mesin Pintu Air Saluran Gang Macan II RT 01 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan 1 unit 52. Talud Saluran Air RT 02 RW IX RT 02 RW 09 Kelurahan Bangetayu Wetan 700 m2 53. Rehab Pintu air, Pengadaan Filter Sampah dan Penggantian alat pompa air Jl. Sringin RT 03 RW 01 Kelurahan Terboyo Wetan 1 paket

3.1.06.1.20.15.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.619.275.000

2. SDM : 38

3. Waktu : 12 bulan

1. Pemberdayaan Perempuan 13 Tingkat partisipasi masyarakat dalam kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 pembangunan semakin baik 100 % Kel KECAMATAN GENUK 13 Kelurahan 2. Lomba Tek-tek Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 3. Keikutsertaan Lomba Poskamling Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 4. Fasilitasi Lomba Tarik Tambang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel BANGETAYU KULON 1 Kegiatan 5. Pelatihan Komputer Banjardowo RT 03 RW 07 Kel BANJARDOWO 5 Orang 6. Sosialisasi Bahaya HIV dan Narkoba Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 7. Kegiatan Pilah Sampah Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-441

1.619.275.000

1.500.000.000 Kecamatan Genuk

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. Lomba Sepak Bola RT/RW ke Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 9. Fasilitasi Lomba UKS Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 10. Fasilitasi Lomba Pokdarwis Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 11. Lomba Kasti Tingkat Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 12. Fasilitasi Kegiatan Lansia Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 13. Pengiriman Tim Lomab Futsal Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 14. Turnamen Volly Ball Remaja Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 15. Doa Bersama Akhir Tahun Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 16. Kegiatan Kirab Pangan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 17. Kegiatan Jantung Sehat Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 18. Pengiriman Tim Lomba Gambang Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 19. Kirab Budaya Tk. Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 20. Pelatihan Batik Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 21. Lomba Tari Warak Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 22. Keikutsertaan Lomba Prahu Hias Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-442

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 23. Festival jajan Pasar Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

24. Karnaval Dugder Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 25. Sepak Bola RT/RW Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 26. Pengiriman Delegasi MTQ ke Tk. Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 27. Karnaval Dugder Tk. Kota Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 28. Lomba Sepak Bola RT/RW Ke Tk. Kelurahan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 29. Fasiiitasi Bazar Ramadhan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 30. Fasilitasi Festival Rebana / Jipin Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 31. Pagelaran Wayang Kulit Muktiharjo Lor RT 00 RW 00 Kel MUKTIHARJO LOR 1 keg 32. Peringatan HUT Kota Semarang Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 33. Peringatan HUT RI Tk. Kec. Genuk Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 34. Kegiatan Seleksi MTQ Tk. Kecamatan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 35. Sedekah Bumi / Apitan Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 Kegiatan 36. Pagelaran Seni Budaya Wayang Kulit Kecamatan Genuk RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GENUK 1 kegiatan 3.1.06.1.20.15.22 3.1.06.1.20.15.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 50.000.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan % Kecamatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Lurah dan Lomba Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 12 bulan

V-443

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat terlaksana dengan baik 100 %

457.100.000 50.000.000

225.000.000 Kecamatan Genuk

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.15.22.002

3.1.06.1.20.15.22.003

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

2. SDM : 3

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Validasi data dan monografi 1 keg

3. Waktu : 12 bulan

3. Pembinaan Adm kelurahan 13 kel

1. Masukan : 15.000.000

1. Bintal aparatur 2 kegiatan

2. SDM : 3

2. Bintal rohani aparatur pada bulan ramadhan 4 kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Masukan

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 392.100.000

2. SDM : 6

3.1.06.1.20.15.23 3.1.06.1.20.15.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Peningkatan kesehatan bayi 93.00 Kelurahan Sehat

Hasil Kegiatan

Peningkatan kemampuan aparatur semakin baik 100 %

1. Pembangunan ruang pelayanan Peningkatan pelayanan kepada kelurahan dan ruang kerja lurah 3 masyarakat terlaksana dengan baik kelurahan 100 % 2. Peningkatan pelayanan kecamatan dan kelurahan berbasis paten 100 %

3. Waktu : 12 bulan

3. Honor tenaga IT kelurahan 13 kel

1. Masukan : 494.000.000

1. Fasilitasi pembinaan lingkungan sehat 13 kelurahan

2. SDM : 28

2. Kegiatan FKK Kecamatan 1 kegiatan

Peningkatan derajad kesehatan masyarakat terwujud dengan baik 13 Kelurahan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

15.000.000

12.000.000 Kecamatan Genuk

392.100.000

434.000.000 Kecamatan Genuk

494.000.000 494.000.000

690.000.000 Kecamatan Genuk

3. Waktu : 12 bulan 1.20.16 3.1.06.1.20.16.01 3.1.06.1.20.16.01.002

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 73.400.000 Sumber Daya Air Dan Listrik penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

3.1.06.1.20.16.01.006

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

3.1.06.1.20.16.01.010

3.1.06.1.20.16.01.011

15.369.800.000 3.319.054.000 73.400.000

Langganan telp,listrik,PDAM dan Koran 12 bln

Terpenuhinya kelancaran pelayanan kecamatan 100 %

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 7.200.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

Pengurusan STNK roda 2,4 dan fukuda 31 bh

Terpenuhinya kelengkapan surat surat kendaraan operasional 100 %

7.200.000

6.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 24.000.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

Penyediaan Alat Tulis Kantor kecamatan 12 bln

Terpenuhinya kelancaran pelayanan kecamatan 100 %

24.000.000

72.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 6.000.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

Kebutuhan barang cetak,foto copy dan jilid 12 bln

Terpenuhinya kelancaran pelayanan kecamatan 100 %

6.000.000

30.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-444

182.449.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening 3.1.06.1.20.16.01.017

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 42.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jamuan makan minum rapat kecamatan 84 kegiatan

Pagu Indikatif 42.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 86.600.000 Kecamatan Gajahmungkur

75.000.000

50.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2.617.694.000

3.450.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Honor tenaga pelayanan administrasi Terpenuhinya penyelenggaraan perkantoran kecamatan ( 2 org ) 12 pemerintahan kecamatan/kelurahan Keg dengan baik 100 %

100.960.000

51.500.000 Kecamatan Gajahmungkur

Pemenuhan operasional kelurahan 100 %

372.800.000

175.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Hasil Kegiatan Meningkatnya koordinasi tingkat kecamatan 100 %

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln 3.1.06.1.20.16.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3.1.06.1.20.16.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

3.1.06.1.20.16.01.154

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 75.000.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 tahun 1. Masukan : 2.617.694.000

2. SDM : 100 3. Waktu : 12 Bln 1. Masukan : 100.960.000

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah eselon III dan IV 100 %

Meningkatnya koordinasi dengan luar daerah dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan melayani 100 %

Perjalanan dinas dalam kota PNS dan Meningkatnya kelancaran NON PNS 100 % penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang baik dan melayani 100 %

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bln 3.1.06.1.20.16.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 372.800.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.16.02 3.1.06.1.20.16.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1. Masukan : 57.500.000

Meningkatnya pelayanan kelurahan 100 %

Pengadaan lemari arsip,kipas angin Meningkatnya kelancaran pelayanan berdiri kelurahan,filling cabinet,genset kepada masyarakat 100 % kelurahan 4 kegiatan

1.206.886.000 57.500.000

250.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 5 3. Waktu : 2 Bln 3.1.06.1.20.16.02.009

3.1.06.1.20.16.02.021

3.1.06.1.20.16.02.022

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 213.500.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / 2. SDM : 2 kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 2 bln Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah 1. Masukan : 6.000.000 Dinas 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

Pengadaan peralatan kantor kecamatan/kelurahan ( fingerprint,chainsaw,mesin potong rumput,komputer,printer ) 5 keg

Meningkatnya kelancaran pelayanan dikecamatan dan kelurahan 100 %

213.500.000

200.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Pengadaan peralatan dan bahan pembersih rumah dinas camat 12 kegiatan

Terciptanya lingkungan rumah dinas yang bersih dan sehat 100 %

6.000.000

10.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

1. Honor tenaga kebersihan kantor 10 Terwujudnya kebersihan lingkungan Orang kantor 100 % 2. Pengadaan peralatan dan bahan pembersih kecamatan/kelurahan 12 kegiatan

319.043.000

286.687.000 Kecamatan Gajahmungkur

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 319.043.000 penyelenggaraan pemerintahan 2. SDM : 13 umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-445

Kode Rekening

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat diDaerah kecamatan / Urusan/ Program / Kegiatan Prioritas/Sasaran Masukan kelurahan 100.00 % URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 3. Waktu : 12 bln

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Pengecatan gedung kantor kecamatan dan kelurahan 9 kegiatan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Pagu Indikatif

Ket.

4. Pengecatan pagar kantor kecamatan 1 kegiatan 3.1.06.1.20.16.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1. Masukan : 185.163.000

Service,suku cadang,BBM 12 kegiatan

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai 100 %

185.163.000

80.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

1. Service dan reparasi peralatan kantor kecamatan dan kelurahan 12 kegiatan 2. Perbaikan mebeleair kecamatan 1 th

Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai 100 %

70.000.000

111.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kegiatan sewa kantor kecamatan 9 kegiatan

Terpenuhinya sarana gedung yang memadai 100 %

355.680.000

200.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan laporan keuangan dan barang kecamatan dan kelurahan 12 kegiatan

Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan yang 100 %

Penyusunan dokumen LKPJ 1 kegiatan

Tersusunnya dokumen capain kinerja Kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan dokumen LKjIP 1 kegiatan

Tersusunnya dokumen capain kinerja Kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan laporan evaluasi kinerja Tersusunnya laporan evaluasi kinerja camat 1 kegiatan Kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan laporan CALK 1 kegiatan

Tersusunannya laporan CALK Kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan laporan prognosis dan realisasi keuangan 1 kegiatan

Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Penyusunan dokumen renja 1 kegiatan

Tersusunnya dokumen rencana kerja kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bln 3.1.06.1.20.16.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

1. Masukan : 70.000.000

2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bln 3.1.06.1.20.16.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1. Masukan : 355.680.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 Thn

3.1.06.1.20.16.06 3.1.06.1.20.16.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 124.320.000 Bendahara Dan Pembantu penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bln kelurahan 100.00 %

3.1.06.1.20.16.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

3.1.06.1.20.16.06.010

3.1.06.1.20.16.06.014

3.1.06.1.20.16.06.020

3.1.06.1.20.16.06.023

3.1.06.1.20.16.06.028

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % Penyusunan Lakip Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kualitas Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Skpd umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 220.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1. Masukan : 220.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 %

125.860.000 124.320.000

120.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 220.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 220.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bln

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 220.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bln

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 220.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 100.00 % kelurahan

V-446

Kode Rekening

3.1.06.1.20.16.06.034

3.1.06.1.20.16.15 3.1.06.1.20.16.15.001

Meningkatnya kualitas Daerah Prioritas/Sasaran penyelenggaraan pemerintahan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Meningkatnya kualitas Skpd penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan Urusan/ Program / Kegiatan

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Pagu Indikatif

Ket.

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bln 1. Masukan : 220.000

Penyusunan dokumen RKA / DPA 1 kegiatan

Tersusunnya dokumen RKA Kecamatan 100 %

220.000

3.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bln

1. Masukan : 0

Pengangkutan sampah di TPS- TPS, Terwujudnya kebersihan diwilayah Penyediaan peralatan persampahan kecamatan Gajahmungkur 100 % 100 %

360.032.000 0

250.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 14 3. Waktu : 12 Bln 3.1.06.1.20.16.15.002

3.1.06.1.20.16.16 3.1.06.1.20.16.16.001

Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

1. Masukan : 360.032.000 2. SDM : 14 3. Waktu : 12 Bln

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kualitas lingkungan 1. Masukan : 130.000.000 Adipura hidup yang bersih dan sehat 100.00 % 2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bln

3.1.06.1.20.16.18 3.1.06.1.20.16.18.005

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pengendalian Keamanan Lingkungan 1. Masukan : 100.000.000

Honor tenaga fukuda,service,penggantian suku cadang,BBM 100 %

Terwujudnya kebersihan diwilayah kecamatan Gajahmungkur 100 %

1. Rapat koordinasi 10 kegiatan

Terwujudnya wilayah kecamatan yang bersih dan indah dalam rangka adipura 100 %

360.032.000

130.000.000 130.000.000

450.880.000 Kecamatan Gajahmungkur

207.148.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. Pengadaan peralatan kebersihan adipura kecamatan dan kelurahan 25 kegiatan 3. Kegiatan Kerja bakti 10 kegiatan

Rapat Koordinasi,pengadaan Terwujudnya ketentraman dan perlengkapan pos kamling,Pembinaan kenyamanan lingkungan 100 % 3 keg

170.000.000 100.000.000

63.916.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 20 3. Waktu : 1 Thn 3.1.06.1.20.16.18.007

Pengerahan Linmas Inti

1. Masukan : 70.000.000 2. SDM : 50 3. Waktu : 1 Thn

3.1.06.1.20.16.20 3.1.06.1.20.16.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 398.500.000 Organisasi Masyarakat Perdesaan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bln

3.1.06.1.20.16.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 15

3.1.06.1.20.16.21 3.1.06.1.20.16.21.001

3. Waktu : 1 Thn Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1. Masukan : 120.000.000 Pembangunan Desa 2. SDM : 50

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Pengerahan Linmas, Pembinaan2, Pengadaan peralatan linmas 3 kegiatan

Terpenuhinya lnmas yang profesional 100 %

Kegiatan LPMK Kecamatan dan Meningkatnya partisipasi kelurahan,PKK kecamatan dan lembaga/ormas dalam pembangunan kelurahan,Rapat koordinasi 100 % RT/RW,PKK RT/RW,PKK kelurahan,Karangtaruna kelurhan dan kecamatan,Pramuka 800 kegiatan 1. Kegiatan kampung tematik 1 Meningkatnya partisipasi dan sumber Kegiatan daya masyarakat 100 % 2. Pelatihan2 , rapat koordinasi 100 %

Kegiatan HUT RI ( Lomba K3 lingkungan kelurahan,Gambang Smg,Lomba MTQ,Lomba Keluarga sadar hkm,Peresmian proyek,pameran pembangunan,Lomba sadar V-447 wisata,pertandingan sepak bolaRT/RW,Lomba kasti ).HUT Kota Semarang ( Lomba kelurahan ramah

Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

70.000.000

598.500.000 398.500.000

200.000.000

8.436.200.000 120.000.000

20.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2.212.342.000 Kecamatan Gajahmungkur

450.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

100.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 3. Waktu : 12 bln

Kegiatan HUT RI ( Lomba K3 lingkungan kelurahan,Gambang Indikator Kinerja Kegiatan Smg,Lomba MTQ,Lomba Keluarga Keluaran Kegiatan sadar hkm,Peresmian

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

proyek,pameran pembangunan,Lomba sadar wisata,pertandingan sepak bolaRT/RW,Lomba kasti ).HUT Kota Semarang ( Lomba kelurahan ramah lingkungan,Kegiatan 18 kegiatan

3.1.06.1.20.16.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 80.800.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 20 3. Waktu : 2 bln

Kegiatan musrenbang kecamatan dan Terwujudnya partisipasi masyarakat kelurahan,rembug warga 4 kegiatan dalam perencanaan pembangunan 100 %

3.1.06.1.20.16.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Kegiatan hari besar kecamatan dan kelurahan,rakor muspika,monitoring lomba,Evaluasi kinerja kelurahan,Bank Data Kecamatan, 100 %

1. Masukan : 145.000.000

Pagu Indikatif

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan 100 %

80.800.000

90.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

145.000.000

70.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

1.499.550.000

1.600.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

350.000.000

200.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 50 3. Waktu : 1 Thn 3.1.06.1.20.16.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.499.550.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 3 Bln

1. Perbaikan talud dan saluran air Terpenuhinya peningkatan Wilayah RT 04 RW 05 RT 04RW pembangunan sarpras diwilayah BENDAN NGISOR 90 M3 Kec.Gajahmungkur 100 % 2. PEMBUATAN SALURAN AIR KARANGREJO RT 01RW KARANGREJO 500 M 3. Pembangunan talud tebing depan rumah Bu Sayem Jl. Talang Sendang II RT 01RW BENDAN DUWUR 150 meter 4. Pembuatan Pagar makam dan saluran Kelurahan Sampangan RT 07RW SAMPANGAN 75 m3 5. Pengaspalan jalan Jl.Taman Watulawang III RT 11RW GAJAHMUNGKUR 1210 m2 6. Lanjutan Pengedakan Saluran dan Penutupan Samping Balai Kelurahan Bendungan Jl. S.Parman RT 01RW BENDUNGAN 50 M3 7. Pengaspalan jalan Jl. Gunung sawo RT 09RW PETOMPON 500 m2 8. Pekerjaan talud jalan Belkg rm P Kris s/d belkg rm P.Jokom M (alm) RT 03RW LEMPONGSARI 210 m2

3.1.06.1.20.16.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 350.000.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 3 Bln

Perencanaan dan pengawasan Terpenuhinya peningkatan Fasilitasi pembangunan hasil pembangunan sarpras diwilayah musrenbang,Perencanaan dan Kec.Gajahmungkur 100 % pengawasan keg.pemberdayaan masy.dalam peningkatan kualitas jalan dan jembatan,Perencanaan dan pengawasan keg.Pemberdayaan masy dalam peningkatan kualitas saluran,Perencana 5 Kegiatan

V-448

Kode Rekening 3.1.06.1.20.16.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelurahan mencapai Universal Child Peningkatan Kualitas Jalan Dan Imunization (UCI) 100.00 % Jembatan

Masukan 1. Masukan : 3.325.425.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 3 Bln

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pembangunan talud jalan Jl. Terpenuhinya peningkatan Kaligarang Atas RT 03 RW 04 pembangunan sarpras diwilayah Kelurahan Petompon 96 m2 Kec.Gajahmungkur 100 % 2. Lanjutan Pengaspalan jalan Jl. Tampomas dalam III RT 03 RW 03 Kelurahan Petompon 60 m2 3. PENGASPALAN jALAN jL. tELAGA BODAS RT 01 RW 04 Kelurahan Karangrejo 100 M 4. pengaspalan jalan Jl karangrejo Gang 9 RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo 150 m 5. Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. Tampomas I RT 02 RW 02 Kelurahan Petompon 90 m2 6. Pengaspalan jalan gang buntu Jl. Kelud utara RT 03 RW 01 Kelurahan Petompon 225 m2 7. pengaspalan jalan Jl Karangrejo gang V RT 01 RW 02 Kelurahan Karangrejo 200 m 8. pengaspalan jalan Jl Karangrejo Gang III RT 03 RW 02 Kelurahan Karangrejo 194 m 9. Pembangunan jalan dengan pagar besi brc Jl. Tampomas I RT 03 RW 02 Kelurahan Petompon 300 m2 10. Pengaspalan jalan Jl. Kaligarang atas RT 02 RW 04 Kelurahan Petompon 90 m2 11. Pengaspalan jalan Jl Poros Karangrejo timur III RT 04 RW 01 Kelurahan Karangrejo 325 m 12. PENGASPALAN JALAN KARANGREJO RT 01 RW 03 Kelurahan Karangrejo 60 M 13. Pengaspalan jalan Jl karangrejo Timur RT 06 RW 02 Kelurahan Karangrejo 375 m 14. Pengaspalan Jalan Jl. Tampomas utara I RT 04 RW 04 Kelurahan Petompon 300 m2 15. Pengaspalan jalan Jl Karangrejo timur II RT 04 RW 02 Kelurahan Karangrejo 420 m 16. PENGASPALAN JALAN jL. tAMAN TLAGA BODAS RT 01 RW 04 Kelurahan Karangrejo 200 M 17. Pembangunan talud jalan Belakang rumah P Kasyadi RT 03 RW 02 Kelurahan Lempongsari 50 m2 18. Pembangunan talud jalan Depan rumah Bp Sambusri RT 03 RW 04 Kelurahan Lempongsari 90 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-449

Pagu Indikatif 3.325.425.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 2.271.585.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 19. Pembangunan talud jalan Samping rumah Bapak Surono RT 03 RW 04 Kelurahan Lempongsari 90 m2 20. Pembangunan pengaspalan jalan RW.05 Wilayah RW.05 RT 00 RW 05 Kelurahan Lempongsari 500 m2 21. Pembangunan talud jalan Depan rm P. Darmuji, Ibu Sarminah RT 03 RW 06 Kelurahan Lempongsari 56 m2 22. Pengaspalan jalan Jl. Tampomasbaru RT 07 RW 02 Kelurahan Petompon 210 m2 23. Pembangunan talud jalan Belakang rm P.Bari s/d P. Kusriyanto RT 01 RW 03 Kelurahan Lempongsari 80 m3 24. Pegaspalan jalan Jl. Tampomas utara 3 RT 01 RW 04 Kelurahan Petompon 200 m2 25. Lanjutan pembangunan talud jalan Jl. Tampomas selatan II RT 05 RW 01 Kelurahan Petompon 90 m2 26. pengaspalan jalan Jl. karangbendo RT 02 RW1 RT 02 RW 01 Kelurahan Karangrejo 760 m 27. Pengaspalan jalan Jl. Tampomas selatan II RT 05 RW 01 Kelurahan Petompon 250 m2 28. Pengaspalan Jalan Kintelan RT 05 RW 02 Kelurahan Bendungan 100 M3 29. Pengaspalan Jalan Ngaglik Baru RT 01 RW 01 Kelurahan Bendungan 1200 M2 30. Pengaspalan Jalan Kintelan RT 06 RW 02 Kelurahan Bendungan 500 M2 31. Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 02 RW 01 Kelurahan Bendungan 1050 m2 32. Pavingisasi jalan sekitar patung Dinossaurus taman ngaglik Jl.S.Parman Taman Ngaglik RT 01 RW 05 Kelurahan Bendungan 75 M3 33. Pengaspalan Jalan Ngaglik Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Bendungan 300 M 34. Pembuatan Talud Jalan Ngaglik Lama RT 03 RW 05 Kelurahan Bendungan 25 M3 35. Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh Tengah III & Menorerh Tengah Gg. Buntu RT 04 RW 04 Kelurahan Sampangan 630 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-450

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 36. Pavingisasi jalan Menoreh Tengah XII dekat tanggul RT 08 RW 04 Kelurahan Sampangan 430 m2 37. Pengaspalan Jalan Hotmix Lamongan Barat VI & X RT 07 RW 05 Kelurahan Sampangan 300 m2 38. Pengaspalan Jalan Hotmix Kendeng Barat III & IV RT 03 RW 06 Kelurahan Sampangan 300 m2 39. Pengaspalan Jalan Kendeng Barat I RT 04 RW 06 Kelurahan Sampangan 300 m2 40. Pengaspalan Jalan Kendeng Barat III RT 05 RW 06 Kelurahan Sampangan 900 m2 41. Pavingisasi jalan Menoreh Barat VI RT 12 RW 01 Kelurahan Sampangan 300 m2 42. Pavingisasi jalan Menoreh Utara IX RT 14 RW 01 Kelurahan Sampangan 300 m2 43. Pengaspalan Jalan Flamboyan RT 06 RW 03 Kelurahan Sampangan 500 m2 44. Pavingisasi Jalan Menoreh Selatan RT 06 RW 07 Kelurahan Sampangan 800 m2 45. Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh Utara IX, Jl. Tanggul RT 14 RW 01 Kelurahan Sampangan 900 m2 46. Pengaspalan Jalan Hotmix Menoreh I RT 04 RW 05 Kelurahan Sampangan 900 m2 47. pengaspalan jalan (hotmix) Jl.Tumpang XI RT 04 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur 675 m3 48. pengaspalan jalan (hotmix) Kalilangse RT 07 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur 600 m3 49. pengaspalan jalan (hotmix Jl.Malabar RT 02 RW 02 Kelurahan Gajahmungkur 180 m2 50. pengaspalan jalan Jl.Watulawang Utara RT 08 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur 600 m2 51. pengaspalan jalan (hotmix) Kalilangse RT 07 RW 05 Kelurahan Gajahmungkur 900 m3 52. pengaspalan jalan Jl.Watulawang V RT 02 RW 08 Kelurahan Gajahmungkur 800 m2 53. Pavingisasi jalan gang Jl. Talangsari samping P. Rukimin RT 03 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur 60 meter 54. Pengaspalam Jalan Jl. Talang Barat I RT 02 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur 85 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-451

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 55. Pavingisasi Jalan Jl. Taman Gunung Talang Timur samping Mbah Manis RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur 120 meter 56. Pekerjaan Pavingisasi Jalan Jl. Tugu Suharto samping Rumah Bu. Fatmawati RT 06 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur 50 meter 57. Pengaspalan Jalan Jl Kendeng IV RT 02,03 RW 03 RT 02 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor 400 M2 58. Pengaspalan Jalan Jl Kendeng II RT 01,03 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor 400 M2 59. Pengaspalan Jalan Jl Kendeng 3 RT 01,03 RW 03 RT 03 RW 03 Kelurahan Bendan Ngisor 400 M2 60. Pavingisasi Jalan Jl Stonen Selatan IV RT 01 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor 300 M2 61. Pembuatan Talud Jalan Jl. Talangsari Raya RT.02 RW.01 jalan samping Masjid Al Fajar RT 02 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur 43 meter 62. Pengaspalan Jalan Jl Stonen Timur II & V RT 04 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor 270 M2 63. Pavingisasi jalan sisi kanan dan kiri jalan aspal Jl. Talangsari Raya RT.01 RW.01 sisi kanan dan kiri dari depan Kantor Kelurahan s/d depan rumah Bp. Riyanto RT 01 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur 300 meter 64. Pengaspalan jalan Jl. Talangsari IV RT 03 RW 06 Kelurahan Bendan Duwur 150 meter 65. Pengaspalan Jalan Jl Sampangan Baru Gang V RT 02 RW 02 Kelurahan Bendan Ngisor 600 M2 66. Pengaspalan Jalan Wilayah RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Bendan Ngisor 450 M2 67. Pengaspalan Jalan Jl Lamongan II RT 08 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor 410 M2 68. Pengaspalan Jalan Jl Tumpang I ( depan Masjid Al Iman ) RT 02 RW 05 Kelurahan Bendan Ngisor 550 M2 69. PAVINGISASI JALAN KSRSNGREJO RT 03 RW 05 Kelurahan Karangrejo 150 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-452

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening 3.1.06.1.20.16.21.008

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kelurahan mencapai Universal Child Peningkatan Kualitas Saluran Imunization (UCI) 100.00 % Lingkungan

Masukan 1. Masukan : 1.925.575.000

2. SDM : 20

3. Waktu : 3 Bln

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Pekerjaan saluran Jl. Tampomas Terpenuhinya peningkatan dalam VIII RT 01 RW 03 Kelurahan pembangunan sarpras diwilayah Petompon 15 m2 Kec.Gajahmungkur 100 % 2. Pekerjaan saluran Jl. Tapomas selatan I RT 05 RW 02 Kelurahan Petompon 36 m2 3. Pavingisasi dan Saluran air Jl Karangrejo raya RT 07 RW 02 Kelurahan Karangrejo 50 m 4. Pembangunan talud saluran Belakang makam RT.04 RW.05 RT 04 RW 05 Kelurahan Lempongsari 20 m 5. Pembangunan saluran/selokan air Jl. Lempongsari II dekat makam RT 01 RW 01 Kelurahan Lempongsari 40 m2 6. PEMBANGUNAN TALUT JALAN KARANGREJO RT 05 RW 05 Kelurahan Karangrejo 30 M 7. Pembangunan talud saluran/jalan Masuk RT.05 dari argopuro RT 05 RW 01 Kelurahan Lempongsari 53 m2 8. Pembangunan saluran Jl. Tampomas dalam raya RT 07 RW 03 Kelurahan Petompon 48 m2 9. Pembangunan saluran Jl. Tampomas dalam raya RT 08 RW 03 Kelurahan Petompon 48 m2 10. PEMBUATAN SALURAN AIR JL. SEMERU IV RT 04 RW 04 Kelurahan Karangrejo 30 M 11. Pembangunan talud/saluran/sungai atas bapak Kusnanto RT 04 RW 02 Kelurahan Lempongsari 50 m2 12. PEMBUATAN TALUT SALURAN KARANGREJO RT 03 RW 03 Kelurahan Karangrejo 250 M 13. Pembangunan talud saluran Samping jalan Lempongsari Timur II RT 07 RW 06 Kelurahan Lempongsari 65 m2 14. Pembangunan talud saluran/jalan Samping atas masjid RW.I RT 01 RW 01 Kelurahan Lempongsari 45 m2 15. Pembangunan Talud,Saluran Air dan Penguatan Jalan Jalan Poros RTW.03 Kintelan (Bp.Sukirno) RT 03 RW 03 Kelurahan Bendungan 300 M 16. Lanjutan Pembangunan saluran dan talud tebing Kintelan Belakang Balai Sumbing RT 06 RW 03 Kelurahan Bendungan 30 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-453

Pagu Indikatif 1.925.575.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 2.900.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 17. Pembangunan Talud dan Saluran Kintelan RT 06 RW 04 Kelurahan Bendungan 10 M3 18. Lanjutan Pembangunan Talud dan saluran Kintelan RT 02 RW 04 Kelurahan Bendungan 30 M 19. Perbaikan saluran Akasia RT 03 RW 02 Kelurahan Sampangan 200 m 20. Pembangunan Saluran Menoreh Timur RT 01 RW 04 Kelurahan Sampangan 120 m 21. Pembangunan Saluran Menoreh Tengah XII RT 06 RW 04 Kelurahan Sampangan 100 m 22. Pembangunan Saluran Menoreh Utara 1a RT 09 RW 04 Kelurahan Sampangan 60 m 23. Pembangunan Saluran Lamongan Barat XII RT 02 RW 05 Kelurahan Sampangan 400 m 24. Pembangunan saluran Menoreh Utara III RT 03 RW 01 Kelurahan Sampangan 70 m' 25. Pembangunan Saluran Tanggul RT.08/RW.01 RT 08 RW 01 Kelurahan Sampangan 80 m 26. Perbaikan Saluran Lamongan II RT 05 RW 02 Kelurahan Sampangan 100 m 27. pembangunan saluran dengan bis u dan talud Kalilangse RT 06 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur 50 m2 28. Pembangunan talud saluran Batas RT 06 dan RT 11 RT 06 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur 50 m 29. Pembuatan talud saluran Batas RT 05 dan RT 07 RT 05 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur 60 m 30. Pembuatan saluran bis U dan talud Kalilangse RT 03 dan RT 05 RT 03 RW 04 Kelurahan Gajahmungkur 60 m2 31. Pekerjaan saluran dengan Bis U dan Talud Batas RW 03 dengan RW 04 RT 03 RW 03 Kelurahan Gajahmungkur 100 m 32. pembuatan saluran Jl.Stonen Timur RT 09 RW 09 Kelurahan Gajahmungkur 120 m 33. Perbaikan Saluran Air Wilayah RT 04 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Bendan Ngisor 200 M3 34. Pembuatan saluran dengan tutup ram besi (saluran penghubung RT 01 dan RT 02 RW 02) Jl. Gunung Talang RT 02 RW 02 Kelurahan Bendan Duwur 9 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-454

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 35. Pembuatan Talud tebing jalan tepi sungai Lanjutan Jl. Talangsari samping Musholla RT 01 RW 07 Kelurahan Bendan Duwur 30 meter

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

36. Perbaikan Saluran Jl. Talangsari Raya dari depan Kantor Kelurahan s/d Pos Kamling RT,01 RW.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Bendan Duwur 300 meter 37. Pembuatan saluran, dari samping Pompa Bensin sampai depan rumah Bp. Bandoro Jl. Menoreh Selatan III, RT 05 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur 180 meter 38. Pembuatan Saluran dan tutup/deker Jl. Talang barat II RT 04 RW 04 Kelurahan Bendan Duwur 70 meter 39. Perbaikan Saluran Air di Grill dan Buis Beton Jl Lamongan IX RT 08 RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor 200 M2 40. Pembangunan Talud jalan tepi sungai Jl. Selorejo samping Pabrik Tahu RT 01 RW 05 Kelurahan Bendan Duwur 30 meter 41. Perbaikan Talud dan saluran air Jl Stonen RT 03 RW 04 Kelurahan Bendan Ngisor 60 M3 42. Pembuatan saluran lanjutan dan tutup/deker Jl. Kradenan Baru RT 01, 02, 03, 04 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Bendan Duwur 200 meter

3.1.06.1.20.16.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 989.850.000

2. SDM : 50

3. Waktu : 1 Thn

1. Turnamen sepakbola Kelurahan Meningkatnya partisipasi dan sumber lempongsari RT 00 RW 04 Kel daya masyarakat 100 % LEMPONGSARI 20 orang 2. Pelatihan Sepak Bola Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON 1 Keg 3. Pelatihan Telur Asin Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON 1 Keg 4. Pelatihan bermacam cara mengolah bandeng Jl Kendeng RT 00 RW 03 Kel BENDAN NGISOR 50 orang 5. Pelatihan Membuat Ayam Geprak Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 orang 6. Kegiatan ketrampilan menyulam / merajut Jl. Kelud Selatan II RT 05 RW 05 Kel PETOMPON 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-455

989.850.000

600.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 7. Sosialisasi narkoba Jalan Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI 100 orang 8. Pelatihan Menjahit Jl. S. Parman No.12 B RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 50 orang 9. Upacara 17 an dan malam tirakatan Jl. S. Parman No. 12 B RT 01 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 0rang 10. Turenggo Seto/Jaran Kepang Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN 1 Keg 11. Pelatihan Pemulasaran jenazah muslimah J. S. Parman No. 12 B RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 75 orang 12. Pelatihan Membuat Bandeng Presto Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 orang 13. Pelatihan Membuat Baki Lamaran Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 orang 14. Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 orang 15. Pelatihan Membuat Singkong Keju Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 100 orang 16. Pelatihan kerajinan membatik Jl. Tampomas dalam VI RT 08 RW 03 Kel PETOMPON 1 KEG 17. Pelatihan hidroponik Kelurahan Bendungan RT 00 RW 05 Kel BENDUNGAN 50 orang 18. Pelatihan Pemulasan Jenazah Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON 1 Keg 19. Nyadran Bersih Kubur Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 20. Kegiatan Hari Jadi Tingkat Kelurahan Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON 1 Keg 21. Lomba Obor dalam rangka 17 an Kel. Petompon RT 00 RW 00 Kel PETOMPON 1 Keg 22. Memperingati 17 an Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN 1 Keg 23. Lomba Membatik Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel GAJAHMUNGKUR 1 Keg

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-456

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 24. Agustusan Tahun 2017 (turnamen Bulutanglis antar RW Jl. Lempongsari RW. IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI 40 0rang 25. Kegiatan nyadran dan bersih kubur RW.V Kelurahan Lempongsari RT 00 RW 05 Kel LEMPONGSARI 100 orang 26. Jalan Sehat Tingkat Kecamatan Hari Kemerdekaan RI Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1 Keg 27. Wayangan Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN 1 Keg 28. takbir keliling Wilayah RW 05 RT 00 RW 05 Kel GAJAHMUNGKUR 1 kegiatan 29. Pemberdayaan Perempuan 8 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 8 Kelurahan 30. Pelatihan Sepak Bola Tingkat Kelurahan Kel. Sampangan RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 31. Pertandingan Sepak Bola Tingkat Kelurahan Kelurahan Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN 1 Keg 32. Pelatihan Sepak Bola Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 33. Nyadran Kelurahan Sampangan RT 00 RW 00 Kel SAMPANGAN 1 Keg 34. Pelatihan Merajut Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 35. Pelatihan Pemulasaran Jenazah Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 36. Lomba Memasak Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 37. Pelatihan Perbengkelan Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 38. Pelatihan Membuat Baki Lamaran Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 39. Pelatihan Membatik Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 40. Sosialisasi HIV dan Narkoba Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-457

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 41. Kegiatan jalan sehat/ jalan santai warga Kelurahan Lempongsari Jl. Lempongsari RW. IV, RW.V RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI 500 orang 42. Lomba Bulutangkis 17 an Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 43. Suronan Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 44. Jalan Sehat Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 45. Pawai 17 an Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Keg 46. Memperingati 17 an Kel. Bendan Duwur RT 00 RW 00 Kel BENDAN DUWUR 1 Keg 47. Festival Anak Solih ( FAS ) Kelurahan Lempongsari RW.IV RT 00 RW 04 Kel LEMPONGSARI 50 orang 48. Lansia Kecamatan Gajahmungkur RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 75 orang

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

49. Pengadaan gamelan Kelurahan Karangrejo RT 00 RW 00 Kel KARANGREJO 1 Set 3.1.06.1.20.16.22 3.1.06.1.20.16.22.

3.1.06.1.20.16.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pembangunan Pusat Pembelajaran Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 0 (blc) penyelenggaraan pemerintahan 2. SDM : 20 umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / 3. Waktu : 1 Thn kelurahan 100.00 % Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan 1. Masukan : 156.268.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kecamatan 2. SDM : 20 3. Waktu : 1 Thn

Pembangunan ruang kegiatan BLC 1 Terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran dan meningkatnya kuaitas sumber daya masyarakat 100 % Penyusunan laporan Terpenuhinya pelaporan kecamatan penyelenggaraan pemerintahan ( yang baik 100 % Monografi,Validasi kepemilikan tanah,Sinkronisasi data dasar kependudukan,Pembinaaan administrasi kependudukan,Rapat koordinasi bidang pemerintahan,Validasi data bangunan berIIMB 7 kegiatan

3.1.06.1.20.16.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 15.000.000 penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / 2. SDM : 10 kelurahan 100.00 % 3. Waktu : 12 bln

Pembinaan administrasi kelurahan,Pembinaan mental/rohani,Rapat koordinasi, 4 kegiatan

3.1.06.1.20.16.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 691.000.000 penyelenggaraan pemerintahan 2. SDM : 10 umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / 3. Waktu : 12 bln kelurahan 100.00 %

Perbaikan ruang pelayanan dan Terpenuhinya sarana dan prasarana lurah,operasional kegiatan Paten pelayanan 100 % kecamatan dan kelurahan 3 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-458

Meningkatnya kualitas sumber daya dan kinerja perangkat kecamatan dan kelurahan 100 %

862.268.000 0

0 Kecamatan Gajahmungkur

156.268.000

100.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

15.000.000

15.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

691.000.000

290.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

Kode Rekening 3.1.06.1.20.16.23 3.1.06.1.20.16.23.

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN Pengembangan WAJIB PELAYANAN DASAR Sehat Program Lingkungan Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan 1. Masukan : 151.000.000

Hasil Kegiatan

Rapat koordinasi FKK kelurahan,Rapat MMD,Tindak lanjut MMD,pelatihan jentik nyamuk,Bumil,Survey DB,balita gisi buruk 7 kegiatan

Terwujudnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan lingkungann kelurahan yang sehat 100 %

Penyediaan ATK ,Sosialisasi dan operasional pelayanan PBB 12 kegiatan

Terpenuhinya target pembayaran PBB 100 %

Pagu Indikatif 151.000.000 151.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

410.000.000 Kecamatan Gajahmungkur

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bln 3.1.06.1.20.16.26 3.1.06.1.20.16.26.

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 10.000.000 Pemerintah Kecamatan Dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di kecamatan / kelurahan 100.00 % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bln

1.20.17 3.1.06.1.20.17.01 3.1.06.1.20.17.01.002

KECAMATAN TEMBALANG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 171.000.000 Sumber Daya Air Dan Listrik administrasi perkantoran 100.00 %

langganan telpon, listrik, air dan surat Kelancaran pelayanan administrasi kabar Kecamatan dan 12 Kelurahan OPD 100 % 12 bulan

10.000.000 10.000.000

27.200.185.000 7.395.710.000 171.000.000

54.056.000 Kecamatan Gajahmungkur

481.800.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 24.000.000 administrasi perkantoran 100.00 %

Alat tulis kantor kecamatan dan 12 kelurahan 36 jenis

kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

24.000.000

159.000.000 Kecamatan Tembalang

1. barang cetakan kecamatan dan 12 Kelancaran pelayanan administrasi kelurahan 2 jenis OPD 100 %

30.600.000

120.453.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 30.600.000 administrasi perkantoran 100.00 % 2. SDM : 1

2. Penggandaan kecamatan dan 12 kelurahan 150000 lembar

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 20.000.000 administrasi perkantoran 100.00 %

jaringan instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor kecamatan dan 12 kelurahan 10 jenis

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

20.000.000

42.000.000 Kecamatan Tembalang

Rapat koordinasi di kecamatan dan 12 kelurahan 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

94.200.000

418.200.000 Kecamatan Tembalang

Kunjungan kerja, rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

50.000.000

500.000.000 Kecamatan Tembalang

1. Transpot RT RW (1255) PKK (1255) Karang taruna (12) 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

6.322.250.000

6.750.000.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 94.200.000 administrasi perkantoran 100.00 % 2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 2000 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 6.322.250.000

V-459

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 1255 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. transpot kegiatan FKK 12 kelurahan 12 bulan 3. transpot kegiatan non fisik kecamatan dan 12 kelurahan (fasilitasi lomba2 tk kec & kota, pemberdayaan perempuan dll) 12 bulan 4. perjalanan dinas dalam kota keg rapat koordinasi, konsultasi & penilaian lomba2 tk kec & monitoring wilayah serta keg monit penegakan perda 12 bulan 5. transpot Non PNS kegiatan pembinaan & sosialisasi kelompok masyarakat 6 kegiatan 6. Transpot kegiatan Gerbang Hebat 4 kegiatan

1. Masukan : 70.460.000

1. pengangkutan sampah di hari sabtu dan minggu (4 orang) 120 hari

2. SDM : 153

2. piket pelayanan administrasi di kecamatan dan 12 kelurahan di hari raya Idul Fitri (110 PNS) 3 hari 3. penanganan kegiatan kebersihan wilayah non ASN di wilayah 12 kelurahan (12 orang) 12 bulan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

70.460.000

1.250.000.000 Kecamatan Tembalang

Operasional 12 kelurahan 12 bulan

Kelancaran pelayanan admnistrasi OPD 100 %

613.200.000

250.000.000 Kecamatan Tembalang

1. Masukan : 269.000.000

1. Kursi rapat kecamatan 50 buah

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

2. SDM : 2

2. meja kerja 12 kelurahan 12 buah

3. Waktu : 2 bulan

3. kursi kerja 12 kelurahan 12 buah 4. Kursi kerja ruang pelayanan kelurahan 12 buah 5. Senso 2 buah 6. Kursi rapat untuk 12 kelurahan (25 buah x 12 kel) 300 buah 7. Kursi dan bed untuk ruang lactasi 2 buah 8. perlengkapan arena bermain anak di ruang pelayanan kecamatan 1 set

3. Waktu : 12 bulan

4. tenaga non ASN piket keamanan ged kantor kecamatan (8 orang) 12 bulan 3.1.06.1.20.17.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

Meningkatnya pelayanan administrasi 1. Masukan : 613.200.000 administrasi perkantoran 100.00 % 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.02 3.1.06.1.20.17.02.007

3.1.06.1.20.17.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 664.700.000 penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 % 2. SDM : 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Lap top kecamatan dan 12 kelurahan 14 buah 2. printer 2 kecamatan dan 12 kelurahan 14 buah V-460

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1.857.140.000 269.000.000

664.700.000

200.000.000 Kecamatan Tembalang

600.000.000 Kecamatan Tembalang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 3. Waktu : 2 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Standing AC ruang aula kecamatan 4 buah 4. Sound sistem ruang aula kecamatan 1 set 5. Showcase minuman ruang pelayanan kelurahan 11 buah 6. UPS 10 buah 7. TV ruang pelayanan12 kelurahan 12 buah 8. Komputer Kecamatan 2 buah 9. Kipas Angin 12 kelurahan 12 buah

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

3.1.06.1.20.17.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 30.000.000 penyelenggaraan pelayanan publik 2. SDM : 6 100.00 % 3. Waktu : 12 bulan

Perawatan rutin rumah dinas camat 12 bulan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

30.000.000

35.000.000 Kecamatan Tembalang

3.1.06.1.20.17.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 392.200.000 penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 % 2. SDM : 8

1. Pemeliharaan rutin gedung kantor kecamatan 2 kali

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

392.200.000

55.000.000 Kecamatan Tembalang

1. BBM 2 mobil dinas dan 28 kendaraan roda dua 10584 liter

1. Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

136.840.000

175.000.000 Kecamatan Tembalang

2. servis dan oli mobil dinas dan kendaraan dinas 4 kali

2. Pemeliharaan rutin kursi kerja meja kerja Kecamatan dan 12 Kelurahan 12 Kali

Pemeliharaan rutin komputer (14) Kelancaran pelayanan administrasi printer,(14) lap top (4), AC (9), genset OPD 100 % (2), CCTV (9) dan mesin ketik (1) kecamatan dan 12 kelurahan 12 kali

130.000.000

160.000.000 Kecamatan Tembalang

1. ruang pelayanan dan ruang lurah Kelancaran pelayanan administrasi kelurahan tandang, mangunharjo dan OPD 100 % meteseh 3 kegiatan 2. Ruang Pelayanan Paten Kel Tandang , Mangunharjo dan Jangli 3 kegiatan 3. Pagar tembok belakang dan tralis Kantor Kecamatan 2 Kegiatan

225.000.000

1.100.000.000 Kecamatan Tembalang

9.400.000

12.000.000 Kecamatan Tembalang

2. Tenaga kebersihan 12 kelurahan (12 orang) 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 136.840.000 penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 % 2. SDM : 30

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 130.000.000 Gedung Kantor penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 %

3. penggantian spare part mobil dinas dan kendaraan dinas roda 2 8 jenis

2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 225.000.000 penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 % 2. SDM : 8

3. Waktu : 3 bulan

3.1.06.1.20.17.02.083

3.1.06.1.20.17.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Meningkatnya sarana dan prasarana 1. Masukan : 9.400.000 penyelenggaraan pelayanan publik 100.00 % 2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional kecamatan dan 12 kelurahan 52 STNK

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

180.570.000

V-461

Kode Rekening 3.1.06.1.20.17.06.005

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB DASAR Penunjang KinerjaPELAYANAN Pa, Ppk, Meningkatnya akuntabilitas Bendahara Dan Pembantu penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 166.580.000

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.06.006

3.1.06.1.20.17.06.010

3.1.06.1.20.17.06.014

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 1.435.000

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 1.435.000

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja penyusunan pelaporan capaian Skpd kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 4.020.000

Penyusunan Lakip

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Honorarium Pengelola Keuangan (PA, KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji, Pengurus Barang dan Pembuku) 20 orang 2. Belanja ATK 1 kegiatan

Hasil Kegiatan Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

Pagu Indikatif 166.580.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 250.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen LKPJ 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1.435.000

11.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen LKJIP 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1.435.000

7.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Kecamatan 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

4.020.000

9.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1.305.000

8.500.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

725.000

4.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen Renja OPD 100 %

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1.545.000

9.000.000 Kecamatan Tembalang

Dokumen RKA dan DPA OPD 100 % Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

3.525.000

14.000.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.17.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 1.305.000

2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.17.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 725.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.17.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 1.545.000

2. SDM : 6 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.17.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya akuntabilitas penyusunan pelaporan capaian kinerja kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 3.525.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.17.15 3.1.06.1.20.17.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Meningkatnya cakupan pelayanan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana penanganan sampah wilayah Persampahan kecamatan 12.00 Kelurahan

1. Masukan : 308.880.000

2. SDM : 22

1. Penanganan kebersihan wilayah dan pemotongan rumput 12 kelurahan (roda 3) 8 orang 2. BBM & servis & spare part kendaraan roda 3 di kecamatan dan 12 kelurahan 18 buah

Terwujudnya kebersihan wilayah Kecamatan Tembalang 100 %

308.880.000 308.880.000

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.16

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

54.175.000

V-462

400.000.000 Kecamatan Tembalang

Kode Rekening 3.1.06.1.20.17.16.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan URUSAN WAJIB PELAYANAN Koordinasi Penilaian Kota Sehat /DASAR Meningkatnya cakupan pelayanan K3 1. Masukan : 54.175.000 Adipura wilayah Kecamatan 12.00 titik pantau 2. SDM : 30 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.17.18 3.1.06.1.20.17.18.006

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di 1. Masukan : 239.105.000 Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.19 3.1.06.1.20.17.19.004

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring Pengendalian Aset 1. Masukan : 10.000.000 Kecamatan 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.17.20 3.1.06.1.20.17.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

3.1.06.1.20.17.21 3.1.06.1.20.17.21.001

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

1. Kegiatan Sosialisasi kepada pemilik Kelancaran pelayanan administrasi bangunan liar pelanggar Perda 12 OPD 100 % kelurahan 2. Sosialisasi kepada PKL pelanggar Perda 12 kelurahan 3. Monitoring pembuangan limbah 12 kelurahan

Kegiatan lelang eks bengkok tanah garapan 2 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

1. Masukan : 686.000.000

1. Kegiatan LPMK 12 Kelurahan

Terwujudnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan 100 %

2. SDM : 26

2. Kegiatan Forum LPMK (Tingkat Kecamatan) 1 Kecamatan 3. Kegiatan PKK Kelurahan 12 kelurahan 4. Kegiatan PKK Kecamatan 1 Kecamatan 5. Kegiatan Karang Taruna Kecamatan 2 kali 6. Kegiatan Pramuka Ranting Kecamatan Tembalang 2 kali

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.20.003

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. Penanganan kebersihan wilayah Terwujudnya kebersihan wilayah penilaian adipura (Kecamatan dan 12 Kecamatan Tembalang 100 % Kelurahan) 2 kegiatan 2. Kerja bhakti 3 kali

Meningkatnya keberdayaan keluarga 1. Masukan : 1.065.000.000 miskin 100.00 %

2. SDM : 5 3. Waktu : 4 bulan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 201.000.000 Pembangunan Desa dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 12

3. Waktu : 12 bulan

1. Kampung Tematik 5 kelurahan

239.105.000 239.105.000

10.000.000 10.000.000

1.751.000.000 686.000.000

1.065.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 105.000.000 Kecamatan Tembalang

100.000.000 Kecamatan Tembalang

12.000.000 Kecamatan Tembalang

6.500.000.000 Kecamatan Tembalang

1.300.000.000 Kecamatan Tembalang

2. Gerbang Hebat 1 tahun

1. Pembinaan Linmas dan Poskampling 60 orang 2. Kegiatan Lomba Pemberdayaan (Pendampingan, sarana pras pendukung & Data Dasar Keluarga) 1 kelurahan 3. Lomba Poskampling dan Administrasi RT RW Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 4. Lomba K3, Taman dan Kelurahan Bebas Jentik Lingkungan Kantor dan RW Tingkat Kecamatan 1 kegiatan 5. Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan Tingkat Kota 1 kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terwujudnya partisipasi warga miskin dalam pembangunan 100 %

Pagu Indikatif 54.175.000

V-463

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

14.428.045.000 201.000.000

262.450.000 Kecamatan Tembalang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.17.21.002

3.1.06.1.20.17.21.003

3.1.06.1.20.17.21.004

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

1. Masukan : 141.782.800

1. Musrenbang Kelurahan 12 Kelurahan

2. SDM : 13 3. Waktu : 3 bulan

2. Musrenbang Kecamatan 1 kali 3. Rembuk Warga Tingkat RW 148 RW 1. Perayaan hari besar HUT RI di Kelurahan 12 kelurahan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 142.162.200 dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 13

2. Perayaan HUT Kota Semarang dan HUT RI (kecamatan) 2 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. ATK dan Kegiatan Monitoring Kelurahan ke Wilayah RW RT 12 kelurahan 4. Monitoring Pengelolaan sampah dengan sistem komposting 12 kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 2.376.975.000 Hasil Musrenbang dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 13 3. Waktu : 4 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 6. Lomba K3 Lingkungan RW dan K3 Kantor Kelurahan Tingkat Kota 2 kegiatan 7. Lomba Poskampling Tingkat Kota 2 kali 8. Pembinaan Administrasi Kependudukan 60 orang

Hasil Kegiatan

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Tersusunnya Daftar Skala Prioritas hasil Musrenbang Kecamatan 100 %

141.782.800

169.000.000 Kecamatan Tembalang

Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

142.162.200

175.000.000 Kecamatan Tembalang

2.376.975.000

2.525.000.000 Kecamatan Tembalang

1. Pembangunan Saluran/drainase Terwujudnya partisipasi masyarakat Karanggwang RT 04RW dalam pembangunan 100 % KEDUNGMUNDU 433 m3 2. Talud Sungai Jalan Pancursari Raya RT 00RW JANGLI 350 m3 3. Peningkatan pembangunan pagar keliling Bulusan RW III RT 00RW BULUSAN 173 meter 4. Sumur Artetis Jl. Tirtasari RT 02RW TEMBALANG 1 unit 5. Perbaikan saluran air Rt.10/Rw.11 Delik Rejo RT 10RW TANDANG 335 m3 6. Sumur Artetis Sendangguwo Selatan RT.018 RW.09 RT 18RW SENDANGGUWO 1 unit 7. Pavingisasi Jl.Utama RW.IV RT.03/RW.IV RT 03RW BULUSAN 1179 m2 8. Pengaspalan Jalan Jalan Bukit Cendana RT 01RW SAMBIROTO 1310 m2 9. Pembangunan Saluran Air Jl. Mulawarman V RT 03RW KRAMAS 335 meter 10. Pengaspalan Jalan Blok R Rt.02,RT.03 RW.06 RT 02RW SENDANGMULYO 1078 m2 11. Aspalisasi Sebelah Sisi Selatan Jalan RW. 17 & 18 RT 00RW METESEH 1078 m2 12. Saluran Air Jl.Krajan Raya RT 00RW ROWOSARI 335 m3

V-464

Pagu Indikatif

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.17.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 587.000.000 dalam pembangunan 100.00 % 2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Pengaspalan Jalan Jalan RT 004, RW 003 RT 04RW MANGUNHARJO 1078 m2 14. Pembangunan talud jalan Bulusan RW IV RT 00RW BULUSAN 60 meter 15. Pembangunan saluran air Bulusan RW III RT 00RW BULUSAN 335 meter 1. Jasa Konsultasi Perencanaan 1 kegiatan

Hasil Kegiatan

Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman 100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

587.000.000

600.000.000 Kecamatan Tembalang

5.088.794.000

7.420.000.000 Kecamatan Tembalang

2. Jasa Konsultasi Pengawasan 1 kegiatan 3. Tenaga Ahli Non PNS (IAI) 2 orang 4. Honor Pejabat Pengadaan, Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Pengelola Kegiatan 3 orang 5. ATK dan fotocopy 1 kegiatan 6. Makan minum rapat koordinasi persiapan dan lanjutan 3 kali

3.1.06.1.20.17.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 5.088.794.000

2. SDM : 13

3. Waktu : 4 bulan

1. Pavingisasi jalan halaman kantor Kelurahan rt.04/RW.I RT 04 RW 01 Kelurahan Bulusan 110 m2 2. Pengaspalan Jalan Jl.Sinar Kencana Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Kedungmundu 223 m2 3. Paving Jalan Deliksari RT 10 RW 04 Kelurahan Jangli 260 Meter2 4. Pavingsisasi jalan RT.03/RW.IV RT.03/RW.IV RT 03 RW 04 Kelurahan Bulusan 250 m2 5. Pavingisasi jalan Bulusan selatan VI RW.V RT 04 RW 05 Kelurahan Bulusan 300 m2 6. Pengaspalan jalan Jl.Sinar RT 07 RW 08 Kelurahan Kedungmundu 292 m2 7. Pavingisasi jalan Jl.Sinar RT 01 RW 08 Kelurahan Kedungmundu 292 m2 8. Pavingisasi jalan Pandanwagi Raya RT 01 RW 07 Kelurahan Kedungmundu 296 m2 9. Pavingisasi jalan Pandanwangi RT 04 RW 07 Kelurahan Kedungmundu 296 m2 10. Pengaspalan jalan sambiroto Asri RT 06 RW 08 Kelurahan Sambiroto 270 m2 11. Pembuatan Talud jalan Jalan Lempuyangan 1 RT 11 RW 08 Kelurahan Sambiroto 72 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-465

Terwujudnya partispasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Pengaspalan Jalan Meteseh RT 01 RW 02 Kelurahan Meteseh 235 m2 13. Pavingisasi Jalan Perempatan Jalan Kelapa Raya dengan Kelapa Hijau I RT 01 RW 12 Kelurahan Meteseh 313 m2 14. Aspal Jalan Kramas RT 01 RW 02 Kelurahan Kramas 800 M2 15. pengaspalan jalan gerungsari RT.03/RW.02 RT 03 RW 03 Kelurahan Bulusan 900 meter2 16. Talud Jalan Jl. Mulawarman Timur RT 02 RW 03 Kelurahan Kramas 70 Meter1 17. Aspal Jalan dan saluran air Kramas RT 01 RW 01 Kelurahan Kramas 800 M2 18. Aspalisasi Jalan Gg. Pebatasan RT. 03,01,02 RT 01 RW 01 Kelurahan Meteseh 90 m2 19. PembangunanTaludJalan Meteseh RT 08 RW 15 Kelurahan Meteseh 25 m3 20. Pavingisasi Jalan Jl. Blok D. 16 & 17 RT 03 RW 21 Kelurahan Meteseh 313 m2 21. Paving Jalan Jangli Gabeng RT. 01 dan 03 RT 00 RW 02 Kelurahan Jangli 400 Meter2 22. Pavingisasi JalanTaman Taman RT. 01 RT 01 RW 23 Kelurahan Meteseh 300 m2 23. Pavingisasi Jalan Lingkungan Jl. Lingkungan RT. 02 B.II Depan Rumah P. Wahyo RT 02 RW 25 Kelurahan Meteseh 1170 m2 24. PavingisasiJalan Meteseh RT 01 RW 03 Kelurahan Meteseh 352 m2 25. Pavingisasi Jalan Meteseh RT 02 RW 04 Kelurahan Meteseh 352 m2 26. PembangunanTalud Jalan Sungai Tunggu RT 04 RW 29 Kelurahan Meteseh 24 m3 27. Pavingisasi Jalan Jl. Dinar Elok Blok B.5 RT 09 RW 20 Kelurahan Meteseh 250 m2 28. Paving Jalan Jangli Gabeng RT 06 RW 02 Kelurahan Jangli 450 Meter2 29. Talud Jalan Banteng RT 01 RW 03 Kelurahan Jangli 50 Meter1 30. Talud Jalan Banteng RT 02 RW 03 Kelurahan Jangli 80 Meter1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-466

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 31. Talud Jalan Sendang Banteng Banteng RT 03 RW 03 Kelurahan Jangli 80 Meter1 32. Aspal Jalan Pancursari RT 03 RW 04 Kelurahan Jangli 375 Meter2 33. Aspal Jalan Pancursari RT 07 RW 04 Kelurahan Jangli 325 Meter2 34. Aspal Jalan Amposari RT 03 RW 03 Kelurahan Kedungmundu 353 m2 35. Pavingisasi jalan jl Elang Raya RW 04 RT 02 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 300 m2 36. Pavingisasi Jalan Jl Mulawarman RT 01 RW 02 Kelurahan Kramas 240 M2 37. Talud Jalan Dk.Rowotengah RT 03 RW 04 Kelurahan Rowosari 400 m3 38. Pavingisasi jalan Dk.Sambung RT 02 RW 01 Kel ROWOSARI RT 02 RW 01 Kelurahan Rowosari 350 m2 39. Pavingisasi jalan. Dk.Sambung RT 01 RW 01 Kelurahan Rowosari 350 m2 40. Pavingisasi jalan. Dk.Krajan RT 04 RW 02 Kelurahan Rowosari 350 m2 41. Pavingisasi jalan Dk.Krajan RT 06 RW 02 Kelurahan Rowosari 350 m2 42. Pavingisasi jalan. Dk.Krasak RT 05 RW 03 Kelurahan Rowosari 300 m2 43. Talud jalan. Dk.Rowotengah RT 02 RW 04 Kelurahan Rowosari 400 m3 44. Talud jalan. D.Tampirejo. RT 01 RW 05 Kelurahan Rowosari 400 m3 45. Talud jalan. D.Tampirejo. RT 03 RW 05 Kelurahan Rowosari 400 m3 46. Pavingisasi jalan. Dk.Muntuksari RT 05 RW 06 Kelurahan Rowosari 300 m2 47. Talud jalan Dk.Pengkol tengah RT 00 RW 07 Kelurahan Rowosari 400 m3 48. Talud jalan Dk.Pengkol RT 02 RW 07 Kelurahan Rowosari 400 m3 49. Aspal Jalan Jangli Gabeng RT 04 RW 02 Kelurahan Jangli 450 Meter2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-467

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 50. Talud jalan Dk.Kebuntaman RT 04 RW 09 Kelurahan Rowosari 400 m3 51. Talud jalan. Dk.Kebuntaman RT 01 RW 09 Kelurahan Rowosari 400 m3 52. Aspal Jalan Pancursari RT 11 RW 04 Kelurahan Jangli 600 Meter2 53. Pavingisasi jalan RT.01,02,03,05/ ditinggikan Perum Semawis RT 01 RW 09 Kelurahan Kedungmundu 390 m2 54. Pavingisasi Jalan dan Talud Bukit Taman sari RT 01 RW 07 Kelurahan Mangunharjo 300 m2 55. Perbaikan talud jalan Jl. Kaba Dalam RT 03 RW 13 Kelurahan Tandang 45 m3 56. Talud Jalan Deliksari RT. 08 dan 09 RT 00 RW 04 Kelurahan Jangli 50 Meter3 57. Pengaspalan jalan Jl Kaba RT 04 RW 12 Kelurahan Tandang 530 m2 58. Aspal Jalan Jalan Utama Jangli Gabeng (Belik Kemis) RT 04 RW 02 Kelurahan Jangli 600 Meter2 59. Pavingisasi jalan Karanggwang RT 04 RW 05 Kelurahan Kedungmundu 468 m2 60. Pengaspalan jalan Ngemplak RT 03 RW 09 Kelurahan Tandang 590 m2 61. Rehab jembatan beton ( lebar 3 M ). Dk.Krasak RT 05 RW 03 Kelurahan Rowosari 250 m3 62. Pengaspalan jalan Tlumpak Rt. 01,02,03,06 Rw.08 RT 00 RW 08 Kelurahan Tandang 600 m2 63. Pengaspalan jalan Bukit Rejo Rt.03,04 Rw.10 RT 00 RW 10 Kelurahan Tandang 600 m2 64. Pengaspalan jalan Rogojembangan Rt.01,02/04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tandang 600 m2 65. Pengaspalan Jalan Jl. Sawi X, XI, XIII RT.05 RW.06 RT 05 RW 06 Kelurahan Sendangguwo 1054 meter pers 66. Rehab Jembatan Beton ( < 3 M ) Dk.Muntuksari RT 04 RW 06 Kelurahan Rowosari 200 m3 67. Aspal Jalan Saptamarga III RT. 02, 03, 05 RT 00 RW 01 Kelurahan Jangli 940 Meter2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-468

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 68. pavingisasi jalan Jl. Lely blok C RT 01 RW 08 Kelurahan Tembalang 523 m2 69. Pondasi Talud jalan (tebing) Sikluwung Asri RT 06 RW 01 Kelurahan Tandang 45 m3 70. Pavingisasi Jalan Sepanjang jalan RT 02 RT 02 RW 06 Kelurahan Mangunharjo 854 m2 71. Pavingisasi jalan Perum Sabiroto Baru RT 01 RW 11 Kelurahan Sambiroto 500 m2 72. pengaspalan jalan Jl.. Tlogosari raya RT 05 RW 01 Kelurahan Tembalang 563 m2 73. Pavingisasi Jalan dan Talud Jl Palem Asri Blok BB RT 06 RW 07 Kelurahan Mangunharjo 600 m2 74. Aspal Jalan Jl. Mulawarman IV RT 03 RW 01 Kelurahan Kramas 450 M2 75. Pavingisasi jalan dan talud saluran Mangunharjo RT 04 RW 02 Kelurahan Mangunharjo 325 m2 76. pengaspalan jalan Jl. Gondang Barat I Dalam RT 04 RW 01 Kelurahan Tembalang 586 m2 77. Pengaspalan Jalan Gayamsari Selatan RT.01, 08, 09 RW.03 RT 01 RW 03 Kelurahan Sendangguwo 791 meter pers 78. Pengaspalan jalan Gondang barat II Jl.Gondang Brt II RT 02 RW 01 Kelurahan Bulusan 600 m2 79. Pengaspalan Jalan Jalan Lembayung RT.03, 04, 07 RW.04 RT 03 RW 04 Kelurahan Sendangguwo 600 meter pers 80. Pavingisasi Jalan Karanggawang Lama RT.17 RW.01 RT 17 RW 01 Kelurahan Sendangguwo 600 meter 81. Pembuatan Talut di jalan wilayah RT.04/RW.IV rt.04/RW.IV RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan 250 m2 82. Pengaspalan Jalan Juwono RT 01 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 620 m2 83. pengaspalan jalan Jl. Tembalang Baru IV RT 02 RW 05 Kelurahan Tembalang 628 m2 84. Pembangunan Talud Jalan akses ke makam TEGALKANGKUNG RT 01 RW 02 Kelurahan Kedungmundu 328 Meter1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-469

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 85. Pengaspalan jalan utama Kinijaya (RT.01,02,03) Kinijaya RT 01 RW 04 Kelurahan Kedungmundu 1200 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

86. Aspal Jalan Perum. Jangli Permai RT. 02 dan 06 RT 00 RW 05 Kelurahan Jangli 986 Meter2 87. pengaspalan jalan Jl. Baskoro Raya RT 01 RW 07 Kelurahan Tembalang 673 m2 88. pavingisasi Jalan makam RT.01/RW.IV RT 01 RW 04 Kelurahan Bulusan 775 m2 3.1.06.1.20.17.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 4.323.006.000

2. SDM : 13

3. Waktu : 4 bulan

1. perbaikan saluran RT.03RW.II RT.03/II RT 03 RW 02 Kelurahan Bulusan 30 m3 2. Pembangunan saluran Amposari RT 06 RW 03 Kelurahan Kedungmundu 75 Meter1 3. Pembangunan saluran/drainase Karanggawang RT 03 RW 05 Kelurahan Kedungmundu 79 m3 4. Normalisasi saluran dan Tutup plat cor tulang Gang III, RT 02 / RW 03 RT 02 RW 03 Kelurahan Mangunharjo 40 m2 5. Pelebaran Saluran Jl.Sinar Agung RT 09 RW 06 Kelurahan Kedungmundu 95 Meter1 6. Pembuatan Saluran Jl.Sinar Indah RT 10 RW 06 Kelurahan Kedungmundu 95 m3 7. Perbaikan Saluran Meteseh RT 05 RW 22 Kelurahan Meteseh 325 m2 8. Normalisasi saluran air Perum PGRI RW.16 RT 01 RW 16 Kelurahan Sendangmulyo 120 m2 9. Normalisasi saluran air RW.25 RT.05,06 RW.25 RT 05 RW 25 Kelurahan Sendangmulyo 118 m2 10. pembangunan saluran air Jl. Sekip RT 01 RW 06 Kelurahan Tembalang 136 m 11. pembangunan saluran air Jl. Tirtasari RT 02 RW 02 Kelurahan Tembalang 150 m 12. Normalisasi Saluran air blok Z RW.3 RT 01 RW 03 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 13. Pembangunan Saluran Air Jl. Mulawarman Utara RT 00 RW 02 Kelurahan Kramas 100 m 14. Pembangunan Saluran Air Jl. Mulawarman Selatan RT 02 RW 01 Kelurahan Kramas 640 M2 15. Normalisasi saluran air perum Afa RW.17 RT 01 RW 17 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-470

1. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 % 2. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 % 3. Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

4.323.006.000

3.996.000.000 Kecamatan Tembalang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 16. Normalisasi saluran air blok O RW.IV RT 01 RW 04 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 17. Normalisasi Saluran air Klipang baru RW.23 RT 01 RW 23 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 18. Normalisasi Saluran air blok P RW.07 RT 01 RW 07 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 19. Normalisasi Saluran air Blok.R RW.6 RT 01 RW 06 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 20. Normalisasi saluran air Blok U RW.5 RT 01 RW 05 Kelurahan Sendangmulyo 100 m2 21. PembangunanSaluran Air Jl. Bukit Kelapa Kopyor II RT 03 RW 14 Kelurahan Meteseh 180 m2 22. Normalisasi Saluran Air Jalan Elang Raya RT 01 RW 04 Kelurahan Mangunharjo 165 m2 23. perbaikan saluran samping balai kelurahan / cor rt.o5/rw.II RT 05 RW 02 Kelurahan Bulusan 25 m 24. Normalisasi Saluran Air Mangunharjo RT 04 RW 01 Kelurahan Mangunharjo 300 m2 25. Talud dan Saluran Air Jl. Cemara Sari Depan Safir RT 05 RW 13 Kelurahan Meteseh 25 m2 26. Saluran di jalan Bulusan Selatan Raya Jalan Bulusan Selatan Raya RT 01 RW 05 Kelurahan Bulusan 100 m3 27. Peninggian Talud Saluran RT. 05,06,02 RT 05 RW 24 Kelurahan Meteseh 300 m3 28. PembangunanSaluran Air Jl. Dinar Indah RT 06 RW 26 Kelurahan Meteseh 346 m2 29. PembangunanSaluran Air Samping Masjid Sumberjo RT 01 RW 05 Kelurahan Meteseh 346 m2 30. Pembangunan Saluran Air Dk. Dadapan Dekat Makam RT 01 RW 08 Kelurahan Meteseh 346 m2 31. PembangunanSaluran Air Jl. DinarMas No. 23 di RT. 06 & 07 RT 06 RW 18 Kelurahan Meteseh 100 m2 32. Renovasi Saluran air/Drainase Jl. Utama Rt. 01,07,08,02 RT 01 RW 16 Kelurahan Meteseh 345 m2 33. Perbaikan Saluran Air Dinar Mas IX DMU II RT 01 RW 17 Kelurahan Meteseh 346 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-471

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 34. Normalisasi saluran dan talud Jl. Kampung RT 04 dan RT 05 RW 02 Kel Mangunharjo RT 04 RW 05 Kelurahan Mangunharjo 400 m2 35. Pembuatan Saluran Jl. Depan Masjid RT. 01 RT 01 RW 19 Kelurahan Meteseh 346 m2 36. Normalisasi Saluran Perum Durenan Indah RT 04 RW 06 Kelurahan Mangunharjo 66 m2 37. Pembuatan Saluran Perum Korpri RT 01 RW 08 Kelurahan Sambiroto 190 m 38. Perbaikan Saluran Jl.Sinar Waluyo Raya RT 06 RW 01 Kelurahan Kedungmundu 400 m3 39. Normalisasi Saluran Air Mangunharjo RT 03 RW 01 Kelurahan Mangunharjo 400 m2 40. Pekerjaan Saluran air Dk.Kedungsari RT 04 RW 08 Kelurahan Rowosari 500 m3 41. Pekerjaan saluran air Dk.kedungsari RT 02 RW 08 Kelurahan Rowosari 500 m3 42. Perbaikan saluran Karanggawang Baru RT 08 RW 06 Kelurahan Tandang 80 m3 43. Renovasi talud saluran Depok Sari RT 02 RW 07 Kelurahan Tandang 80 m3 44. Rehab talud saluran Kinibalu Timur RT 06 RW 03 Kelurahan Tandang 80 m3 45. pembangunan saluran air Depan Pak Siswanto sampai gapuro RT 01 RW 04 Kelurahan Tembalang 130 m 46. Perbaikan saluran Delik Rejo RT 02 RW 11 Kelurahan Tandang 80 m3 47. Perbaikan saluran/gorong-gorong Karanggawang Barat 01,02,04,10Rw.14 RT 00 RW 14 Kelurahan Tandang 85 m3 48. Perbaikan Saluran jl Berlian I RT 03 RW 05 Kelurahan Mangunharjo 75 m2 49. Pembangunan Gorong-gorong Jembatan Kramas RT 02 RW 03 Kelurahan Kramas 10 Meter1 50. saluran di jalan RT.04/RW.IV RT.04/IV RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan 250 m 51. Talud Saluran Jl. Bayem RT.02, 04 RW.07 RT 02 RW 07 Kelurahan Sendangguwo 120 meter pers

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-472

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 52. Pembuatan Talud dan Saluran Sambiroto RT 08 RW 01 Kelurahan Sambiroto 169 m2 53. pembangunan saluran air Jl. Bulusari II RT 02 RW 03 Kelurahan Tembalang 166 m 54. Pembangunan Lanjutan Talud Saluran Jetak Perum Intan RT 01 RW 03 Kelurahan Sambiroto 100 m3 55. Pondasi talud saluran (sungai) Kinibalu RT 08 RW 02 Kelurahan Tandang 45 m3 56. Perbaikan Talud dan Saluran Bumi Wanamukti RT 03 RW 05 Kelurahan Sambiroto 100 m 57. Pembuatan Talud dan Saluran Sambiroto RT 00 RW 07 Kelurahan Sambiroto 400 m 58. Normalisasi Saluran air di Jalan RT.03/RW.IV RT.03/IV RT 03 RW 04 Kelurahan Bulusan 300 m3 59. Talud saluran air Sendangguwo Selatan RT.013 RW.09 RT 13 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 120 meter 60. Talud saluran air Sendangguwo Selatan RT.01,02 RW.010 RT 01 RW 10 Kelurahan Sendangguwo 200 meter 61. Talud saluran air Sendangguwo Selatan V RT.04 RW.09 RT 04 RW 09 Kelurahan Sendangguwo 100 meter 62. Talud Saluran air Gemah Permai Gg.III & IV RT.02 RW.08 RT 02 RW 08 Kelurahan Sendangguwo 375 meter 63. Talud saluran air Jl. Sendang Asri Raya RT.07 RW.08 RT 07 RW 08 Kelurahan Sendangguwo 380 meter 64. Perbaikan Talud dan Saluran Sambiroto RT 03 RW 06 Kelurahan Sambiroto 110 m 65. Perbaikan Talud dan Saluran Bumi Wanamukti RT 00 RW 04 Kelurahan Sambiroto 95 m 66. Talud Saluran Sendangguwo Selatan RT.05, 06 RW.02 RT 05 RW 02 Kelurahan Sendangguwo 180 meter pers 67. Pembuatan Talud dan Saluran Sambiroto RT 08 RW 02 Kelurahan Sambiroto 90 m 68. Normalisasi Saluran Air Jl Elangsari Selatan RT 07 RW 05 Kelurahan Mangunharjo 100 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-473

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.17.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 1.567.325.000 dalam pembangunan 100.00 %

2. SDM : 10

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 69. Pembangunan saluran Rogojembangan Dalam RT 05 RW 05 Kelurahan Tandang 85 m3 1. Lomba Balita Sehat (2 - 5 bulan) Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 2. Kegiatan Bintek Rumah Pinter Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 3. Lomba Rumah Sehat Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 4. Lomba rumah pintar Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 Kgt 5. Haul Mbah Sajad Sendangguwo Selatan RT.03 RW.01 RT 03 RW 01 Kel SENDANGGUWO 1 kegiatan 6. suronan ( Jaranan Turonggo seto ) Jalan Gondang timur III RT 00 RW 01 Kel BULUSAN 1 kegiatan 7. Perahu Hias Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 8. Kegiatan Nyadran Tembalang RT 00 RW 02 Kel TEMBALANG 1 kegiatan 9. Nyadran Sentono Jl. Lobak Raya RT.05 RW.05 RT 05 RW 05 Kel SENDANGGUWO 1 kegiatan 10. Nyadran dilaksanakan menjelang bln Ramadhan dimakam Mbah Banteng Loreng Delik Rejo RT 00 RW 11 Kel TANDANG 150 orang 11. Nyadran Makam Mbah Sentono Jangli Gabeng RT 00 RW 02 Kel JANGLI 1 RW 12. Kegiatan Seni Kuda Lumping Dukuh. Jurangblimbing RT 04 RW 04 Kel TEMBALANG 1 kegiatan 13. Kegiatan Ketoprak dan Karawitan Dk.Jurangblimbing RT 04 RW 04 Kel TEMBALANG 1 kegiatan 14. apitan kuras sendang(suro) RW.08 kelurahan sendangmulyo RT 00 RW 00 Kel SENDANGMULYO 1 kegiatan 15. festifal takbir keliling masjid al Fatah kelurahan sendangmulyo RT 00 RW 00 Kel SENDANGMULYO 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-474

Hasil Kegiatan

1. - 0 -

2. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

Pagu Indikatif

1.567.325.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.000.000.000 Kecamatan Tembalang

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 16. Kegiatan Pertandingan Sepakbola RT RW Tingkat Kecamatan Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 17. Pagelaran Wayang Kulit Tk Kecamatan Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 Kgt 18. Lomba Rebana tingkat kecamatan dan kota Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 Kgt 19. Kegiatan Lansia dan pra Lansia Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 20. Kegiatan karnaval dugderan Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 21. Lomba MTQ tingkat Kecamatan , Kota dan Propinsi Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 22. Pembentukan dan pengelolaan pokdarwis tembalang Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel BULUSAN 1 kgt 23. Pagelaran Wayang Kulit Bumi Wanamukti RT 00 RW 04 Kel SAMBIROTO 1 kegiatan 24. Pagelaran Wayang Kulit Sambiroto RT 00 RW 01 Kel SAMBIROTO 1 kegiatan 25. Pagelaran Wayang Kulit Jl. Sinar Graha Timur RT 00 RW 08 Kel KEDUNGMUNDU 1 RW 26. Pagelaran wayang kulit Depan Kantor Kelurahan RT 02 RW 02 Kel MANGUNHARJO 0 0 27. Nguri-uri Budaya Jawa (sedekah Bumi) Pagelaran Wayang Kulit, Istighosah, Karnaval. Meteseh RT 01 RW 01 Kel METESEH 3 kegiatan 28. Pagelaran Wayang Kulit ( Apitan ) Pancursari RT 00 RW 04 Kel JANGLI 500 KK 29. Pagelaran Wayang Kulit ( Sedekah Deso) Jangli Gabeng RT 00 RW 02 Kel JANGLI 500 KK 30. Wayang Merti desa Kramas RT 00 RW 02 Kel KRAMAS 1 RW 31. wayangan wilayah bulusan lor rw.02 RT 00 RW 02 Kel BULUSAN 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-475

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. wayangan di wilayah ngembak rw.01 RT 00 RW 01 Kel BULUSAN 1 kegiatan 33. Wayangan nyadran Punden Guwo Sendangguwo Selatan RT.06, 07 RW.09 RT 06 RW 09 Kel SENDANGGUWO 1 kegiatan 34. wayangan kelurahan sendangmulyo RT 00 RW 00 Kel SENDANGMULYO 1 kegiatan 35. Kegiatan Permainan Tradisional Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 36. Kegiatan pertandingan sepakbola RT RW tingkat kota Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgl 37. Kegiatan Tek Tek Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 38. Kegiatan Lomba Pertandingan Volly Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 39. Lomba Gambang Semarang Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 40. Pelatihan Administras & Penyusunan PMT Posyandu Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 41. Capacity bullding PSM Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 Kgt 42. Pelatihan hantaran lamaran Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 43. Pelatiham pendampingan UMKM manisan buah semarang fruits Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel BULUSAN 1 kgt 44. Kegiatan Rebana dan Jipin Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 45. Kegiatan Tari Kreasi Warak Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 46. Karnaval dan peringatan Maulud Nabi dilaksanakan pd bln Maulud Tlumpak RT 00 RW 08 Kel TANDANG 150 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-476

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 47. Festival Rebana dan santunan anak yatim dilaksanakan pd bbbln Muharram Kelurahan Tandang RT 00 RW 00 Kel TANDANG 1500 orang 48. Jaran Kepang Kramas RT 00 RW 02 Kel KRAMAS 1 RW 49. Pawai Ta'aruf menyambut bln Ramadhan dilaksanakan menjelang bln Ramadhan Kelurahan Tandang RT 00 RW 00 Kel TANDANG 1500 orang 50. Khoul Akbar Makam Pungkruk Dk. Tunggu RT 01 RW 09 Kel METESEH 1 kegiatan 51. Karnaval Sedekah Bumi Wonosari RT 00 RW 02 Kel METESEH 1 kegiatan 52. Khoul Akbar Makam Abdul Mukti Dk. Rejosari RT 00 RW 10 Kel METESEH 1 kegiatan 53. Khaul Mbah Mangunharjo kebuntaman Dk.Kebuntaman RT 00 RW 09 Kel ROWOSARI 1 kegiatan 54. Pengajian Tahun Baru Hijriyah Tegalkangkung RT 00 RW 02 Kel KEDUNGMUNDU 1 RW 55. Khaul Mbah Citro cikal bakal Rowosari. Rowosari ( meliputi RW II,III,IV dan RW V ). RT 00 RW 00 Kel ROWOSARI 1 kali 56. Pameran Pembangunan Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 57. Parade Hias Pertanian Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 58. Lomba Bulu Tangkis Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 59. Parade Seni Budaya Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 60. Lomba Sadar Wisata Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 61. Lomba Keluarga Sadar Hukum Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 62. Pemberdayaan Perempuan 12 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 12 Kelurahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-477

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 63. Lomba Karang Taruna Berprestasi Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 64. Lomba PSM Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 65. Lomba Memasak Ikan Berbahan Dasar Ikan Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 66. Kegiatan Lomba Balit Sehat (6 24 bulan) Kecamatan Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 67. Pelatihan pemanfaatan limbah unorganik Kec Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 kgt 68. Pelatihan pengelolaan sampah dengan sistem komposting Kec Tembalang RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN TEMBALANG 1 Kgt

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

69. Kegiatan Merti Desa /Wayang Jl. Banjarsari Raya RT 00 RW 02 Kel TEMBALANG 1 kegiatan 70. Merti Desa Dukuh Jurangblimbing / Wayang Dk. Jurangblimbing RT 00 RW 04 Kel TEMBALANG 1 kegiatan

3.1.06.1.20.17.22

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

578.460.000

3.1.06.1.20.17.22.001

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya kapasitas tata kelola Penyelenggaraan Tata Pemerintahan pemerintahan dan pelayanan publik Kecamatan 100.00 %

1. Masukan : 16.135.000

1. Pembinaan Admnistrasi ke Kelurahan 12 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

16.135.000

75.000.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 15

2. Evaluasi Kinerja Kelurahan 12 kelurahan 3. Penyusunan Buku Monografi Kecamatan dan Kelurahan 13 dokumen 4. Penyusunan Buku Profil Kecamatan dan Kelurahan 13 dokumen Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

34.575.000

35.000.000 Kecamatan Tembalang

1. Masukan : 517.750.000

1. air mineral gelas dan permen untuk Kelancaran pelayanan administrasi pelayanan warga 12 kelurahan OPD 100 %

517.750.000

150.000.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 13

2. air mineral dan permen untuk pelayanan warga 1 kecamatan

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.17.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 100.00 %

1. Masukan : 34.575.000

Bintal 3 kali

2. SDM : 200 3. Waktu : 4 bulan 3.1.06.1.20.17.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-478

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.17.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik 100.00 %

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

1. Masukan : 10.000.000

1. Komputer untuk ruang pembelajaran BLC 2 buah

2. SDM : 5

2. Printer untuk ruang pembelajaran BLC 2 buah 3. Meja komputer untuk ruang pembelajaran BLC 2 buah 4. Kursi komputer untuk ruang pembelajaran BLC 4 buah 5. Jam dinding 1 buah 6. Showcase untuk ruang pembelajaran BLC 1 buah

3. Waktu : 4 bulan

3.1.06.1.20.17.23 3.1.06.1.20.17.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Meningkatnya kualitas lingkungan Kelurahan Sehat yang sehat di wilayah kecamatan 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Kertas antrian dan isi tinta stempel 1 kecamatan 4. Survey Kepuasan Masyarakat 12 Kelurahan 4 kali 5. Survey Kepuasan Masyarakat di kecamatan 4 kali

1. Masukan : 347.100.000

Hasil Kegiatan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

Forum Kesehatan Kelurahan 12 kelurahan

Terwujudnya lingkungan sehat di kecamatan 100 %

1. Masukan : 50.000.000

1. Monitoring Penyampaian SPPT PBB 12 kelurahan

Kelancaran pelayanan administrasi OPD 100 %

2. SDM : 15 3. Waktu : 4 bulan

2. Operasi Sisir 12 kelurahan

Pagu Indikatif

10.000.000

347.100.000 347.100.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

50.000.000 Kecamatan Tembalang

700.000.000 Kecamatan Tembalang

2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.17.26 3.1.06.1.20.17.26.003

1.20.18 3.1.06.1.20.18.01 3.1.06.1.20.18.01.002

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Air Dan Listrik %

1. Masukan : 111.600.000

50.000.000 50.000.000

16.097.769.000 3.823.707.000 111.600.000

70.000.000 Kecamatan Tembalang

Jasa langganan listrik, air, telepon, internet dan surat kabar kecamatan 12 bulan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

290.000.000 Kecamatan Candisari

Atk kantor kecamatan 12 bulan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

24.000.000

70.656.000 Kecamatan Candisari

Foto copy dan penjilidan Kecamatan 12 bulan

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

16.800.000

60.400.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.01.010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 24.000.000

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 16.800.000

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-479

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.01.012

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Komponen Instalasi DASAR Meningkatnya kualitas Listrik / Penerangan Bangunan penyelenggaraan pemerintahan Kantor umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 7.500.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Komponen Instalasi Cakupan pelayanan administrasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor perkantoran 100 % Kecamatan 12 bulan

Pagu Indikatif 7.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 14.500.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.01.017

3.1.06.1.20.18.01.018

3.1.06.1.20.18.01.028

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 42.000.000

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1. Masukan : 50.000.000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya kualitas Perkantoran penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

42.000.000

193.110.000 Kecamatan Candisari

Perjalanan dinas luar daerah 12 bulan Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

50.000.000

60.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 2.743.075.000 2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.18.01.154

Makan/Minum untuk rapat dan penerimaan tamu di kecamatan 12 bulan

1. Masukan : 185.584.000

Transport Non PNS : RT/RW, LPMK, FKK, Fasiltasi Penanggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat), Fas Kemasyarakatan Hsl Musrenbang 12 bulan Honor TPHL (1), Tenaga IT Kecamatan/Kelurahan (11), Lembur PNS/TPHL Tenaga Kebersihan & Hari Raya (81) 12 bulan

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

2.743.075.000

3.374.825.000 Kecamatan Candisari

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 100 %

185.584.000

358.286.000 Kecamatan Candisari

Operasioanal kelurahan 12 bulan

CakupCakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 %

643.148.000

175.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 109 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 643.148.000 2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.18.02 3.1.06.1.20.18.02.007

3.1.06.1.20.18.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya kualitas Kantor penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 353.400.000

1. Lemari Arsip,Filling Kabinet,Tangga Cakupan Pelayanan Sarana dan BI,Meja Kerja,Kursi Kerja,Kursi Prasarana Aparatur 100 % Rapat,Kursi Rapat,Mimbar Podium,Tabung Gas,Kompor Gas : Kec/Kel Kelurahan 508 buah

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan

2. Kursi tamu : Kecamatan 2 set

1. Masukan : 850.574.000

1. Komputer PC, Printer, Genset, AC, Cakupan Pelayanan Sarana dan Mesin Pemotong Rumput : Prasarana Aparatur 100 % Kecamatan 17 unit

2. SDM : 8

2. Komputer PC, Printer, AC, Mesin Potong Rumput : Kelurahan 28 unit

3. Waktu : 12 bulan

3. Finger Print 6 unit

V-480

2.328.965.000 353.400.000

850.574.000

195.000.000 Kecamatan Candisari

588.300.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.02.021

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Meningkatnya kualitas Dinas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumdin camat dan rumdin lurah 12 bulan

Hasil Kegiatan Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

1. Masukan : 342.000.000

1. Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih kantor kec/kel 12 bulan

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

342.000.000

275.880.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 16

2. Honor 8 Tenaga kebersihan kantor kec/kel 12 bulan 3. Pengecatan Kantor Kelurahan 7 kelurahan 4. Belanja Korden Kec/Kel 8 set Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

192.891.000

161.094.000 Kecamatan Candisari

Service dan Spare Part : komputer pc, Cakupan Pelayanan Sarana dan laptop, ac, mesin ketik, tv, sound Prasarana Aparatur 100 % system, printer, it internet, telepon, kulkas, AC : Kec/Kel 12 bulan

53.100.000

64.251.000 Kecamatan Candisari

1. Rehab Rumdin Wonotingal 1 lokasi Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 2. Renovasi Ruang Pelayanan dan Ruang Kerja Lurah 3 kelurahan 3. Rehab Gudang, Pintu dan Teras Balai Kelurahan Tegalsari 1 lokasi 4. Rehab Ruang Pelayanan Paten Kecamatan 1 lokasi

520.000.000

63.447.000 Kecamatan Candisari

9.900.000

10.890.000 Kecamatan Candisari

Masukan 1. Masukan : 7.100.000

Pagu Indikatif 7.100.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 13.048.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.18.02.024

3.1.06.1.20.18.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kualitas Gedung Kantor penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 192.891.000

Service + oli, penggantian spare part dan bahan bakar 20 kendaraan dinas/operasional roda4/2 Kec/Kelel 12 bulan

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 53.100.000

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.02.042

3.1.06.1.20.18.02.083

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 520.000.000

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 9.900.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 6 bulan

Perpanjangan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Kec/Kel 32 unit

Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

PA, KPA, Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang 12 bulan

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

2. SDM : 32 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.06 3.1.06.1.20.18.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 143.310.000 Bendahara Dan Pembantu penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % 2. SDM : 9 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-481

183.730.000 143.310.000

114.480.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.06.006

3.1.06.1.20.18.06.014

3.1.06.1.20.18.06.018

3.1.06.1.20.18.06.020

3.1.06.1.20.18.06.022

3.1.06.1.20.18.06.023

3.1.06.1.20.18.06.028

3.1.06.1.20.18.06.030

3.1.06.1.20.18.15 3.1.06.1.20.18.15.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Lkpj Skpd Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kualitas Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Skpd umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Lkjip

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatnya kualitas Akhir Tahun penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Keuangan Meningkatnya kualitas Semesteran penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Pelaporan Prognosis Meningkatnya kualitas Realisasi Anggaran penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Renja Skpd Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Penyusunan Rka Dan Dpa Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan

Masukan 1. Masukan : 3.095.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan LKPJ SKPD 1 dokumen

Hasil Kegiatan Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

Pagu Indikatif 3.095.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 3.145.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 7.880.000

Laporan EKK (Evalusi Kinerja Kecamatan) dan LPPD 2 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

7.880.000

5.200.000 Kecamatan Candisari

LKjIP 1 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

3.095.000

3.145.000 Kecamatan Candisari

CALK 1 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

4.510.000

4.020.000 Kecamatan Candisari

Pelaporan Keuangan Semesteran 1 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

3.095.000

2.515.000 Kecamatan Candisari

Pelaporan Pronogsis Realisasi Anggaran 1 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

3.095.000

2.515.000 Kecamatan Candisari

RENJA 1 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

4.510.000

4.265.000 Kecamatan Candisari

RKA dan DPA : Murni/Perubahan 4 dokumen

Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 %

11.140.000

5.795.000 Kecamatan Candisari

1. Masukan : 522.771.000

1. Tenaga Operasional Kebersihan Roda 3 12 orang

Cakupan/Persentase vol sampah terangkut dari TPS ke TPA 41880 M3

2. SDM : 12

2. BBM, pemeliharaan kendaraan operasional roda 3, mesin potong rumput 21 unit

2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 3.095.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 4.510.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 3.095.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan 1. Masukan : 3.095.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan 1. Masukan : 4.510.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 1. Masukan : 11.140.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 522.771.000 522.771.000

605.001.000 Kecamatan Candisari

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.16 3.1.06.1.20.18.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kualitas lingkungan 1. Masukan : 45.000.000 Adipura hidup yang bersih dan sehat 100.00 % 2. SDM : 19 3. Waktu : 4 bulan

3.1.06.1.20.18.18

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Penanganan kebersihan di lokasi titik Persentase cakupan pantauan pantau adipura 13 lokasi adipuar yang tertangani 100 %

45.000.000 45.000.000

451.646.000

V-482

77.098.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.18.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Pendampingan Penegakan PerdaDASAR Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Masukan 1. Masukan : 423.561.000

2. SDM : 22

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Patroli wilayah, Rakor 12 bulan

Hasil Kegiatan Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 100 %

Pagu Indikatif 423.561.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 353.075.000 Kecamatan Candisari

2. Tenaga Keamanan/Jaga Kantor,Piket PBA 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.18.057

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Meningkatnya ketentraman, Masyarakat ketertiban dan kenyamanan lingkungan 100.00 %

1. Masukan : 28.085.000

1. Pelatihan PBB dan Pemadam Kebakaranembekalan Linmas : Pelatihan PBB, Pelatihan Pemadamam Kebakaran 3 kegiatan

2. SDM : 11

2. Piket Posko Bencana, Fasilitasi Lomba Poskamling 51 kegiatan

Cakupan pemantauan gangguan ketentraman, ketertiban dan kenyamanan lingkungan 100 %

28.085.000

47.374.000 Kecamatan Candisari

3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.18.19 3.1.06.1.20.18.19.002

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring Pengendalian Aset Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 2.000.000 Kecamatan penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % 2. SDM : 10 3. Waktu : 4 bulan

3.1.06.1.20.18.20 3.1.06.1.20.18.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 379.050.000 Organisasi Masyarakat Perdesaan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

Rakor Pengelolaan Aset 6 kegiatan

Tertib pengelolaan aset daerah di kecamatan dan kelurahan 100 %

Fasilitasi kegiatan RT, RW, PKK, LPMK, Karang taruna dan Pramuka 373 kegiatan

Jumlah kegiatan lembaga pemberdayaan masyarakat (kemasyarakatan) Kelurahan 373 Kegiatan

Pelaksanaan dan Monev Program Penaggulangan Kemiskinan (Gerbang Hebat) 1 kelurahan

Fasilitasi penanggulangan kemiskinan (Gerbang Hebat) 1 Kelurahan

BBGRM Tingkat Kelurahan dan Kecamatan 16 kegiatan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeriontahan dan pelaksanaan pembangunan 100 %

Penyelenggaraan Pra dan Musrenbang Tk. Kelurahan dan Tk. Kecamatan 16 kegiatan

1. Persentase kehadiran RT dalam Musrenbang 100 %

2.000.000 2.000.000

395.425.000 379.050.000

3.000.000 Kecamatan Candisari

2.132.054.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 25 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.20.010

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 16.375.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

16.375.000

45.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 30 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.21 3.1.06.1.20.18.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1. Masukan : 19.000.000 Pembangunan Desa

7.780.240.000 19.000.000

17.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 16 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 50.250.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 12

2. Persentase jumlah RT yang mengusulkan pembangunan dalam musrenbang 100 %

3. Waktu : 3 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-483

50.250.000

35.778.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.21.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Masukan 1. Masukan : 15.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Fasilitasi Lomba Pemberdayaan Kelurahan 2 kegiatan

Hasil Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeriontahan dan pelaksanaan pembangunan 100 %

Pagu Indikatif 15.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 7.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 12 3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.18.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 1.529.325.000

1. Pembangunan Dinding Talud Jalan Persentase kondisi sarpras kelurahan Jl.Tegalsari RT 01RW CANDI 400 dan kecamatan yang ditangani M3 melalui musrenbang (9 lokasi) 100 %

2. SDM : 13

2. Pengaspalan jalan Tandang Ijen RT. 01, 02,03,04,05 dan 12 RT 00RW JOMBLANG 2250 m2 3. Pembuatan Sumur Artetis dan Instalasi pipa Kp. Kagok RT 00RW WONOTINGAL 5 paket 4. Perbaikan saluran jalan Dr.Wahidin dan Sultan Agung RT 00RW KALIWIRU 400 m! 5. Rehab Pelebaran Jalan & Menambah Kedalaman Saluran Sebalah Barat Jl. Jangli Raya Jatingaleh Candisari Jalan Jangli Raya Jatingaleh RT 00RW JATINGALEH 200 meter 6. Pengembangan Infrastruktur Pendukung Desa Wisata (Kelurahan) meliputi Penyusunan Grand Desain dengan cakupan : a. Peningkatan Jalan Lingkungan b. Penataan Kawasan Sungai c. Pembangunan Gasebo d. Pengembangan Taman Ramah Anak e. Pengembangan Ruang Terbuka 1 paket

3. Waktu : 12 bulan

1.529.325.000

1.481.862.000 Kecamatan Candisari

427.190.000

299.195.000 Kecamatan Candisari

7. PEMBANGUNAN JALAN Genuk Karanglo RT 05RW TEGALSARI 40 m 8. Pembuatan Saluran Air Pasangan Sebelah Timur Jangli raya sebelah timur RT 01RW KARANGANYAR GUNUNG 225 meter 9. Perbaikan Saluran Jl. Kesatrian RT 00RW JATINGALEH 100 m 3.1.06.1.20.18.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

1. Masukan : 427.190.000

1. PPTK, Panitia Admistrasi, Panitia Survey, Pejabat Pengadaan Barang & Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Jasa Tenaga Konsultasi Perencanaan/Pengawasan 12 bulan

2. SDM : 13

2. Konsultan Perencana (IAI) 2 orang

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-484

Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang 100 %

Kode Rekening 3.1.06.1.20.18.21.006

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Masukan 1. Masukan : 2.617.121.000

2. SDM : 13

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1. TALUD JALAN DAN PAVING Persentase kondisi sarpras kelurahan Genuk Baru RT 06 RW 06 Kelurahan dan kecamatan yang ditangani Tegalsari 45 M3 melalui musrenbang (36 lokasi) 100 % 2. PENGASPALAN JALAN POROS Genuk Karanglo RT 02 RW 01 Kelurahan Tegalsari 1372 M2 3. PENGASPALAN JALAN POROS Genuk Karanglo RT 07 RW 08 Kelurahan Tegalsari 1385 M2 4. PENGASPALAN JALAN Genuk Baru RT 02 RW 06 Kelurahan Tegalsari 1454 M2 5. PENGASPALAN JALAN Tegalsari Barat RT 01 RW 12 Kelurahan Tegalsari 1365 M2 6. pengaspalan jalan wilayah rt06/rw01 RT 06 RW 01 Kelurahan Jatingaleh 310 m 2 7. Pengaspalan Jalan Ungaran 6 RT 02 RW 01 Kelurahan Wonotingal 320 meter2 8. Pengaspalan Jalan Jl. Sinabung RT 07 RW 01 RT 07 RW 01 Kelurahan Wonotingal 450 meter2 9. Pengaspalan jalan Jl. Kawi VI RT 00 RW 04 Kelurahan Wonotingal 450 meter2 10. Pengaspalan jalan Tegalsari perbalan RT 06 RW 04 Kelurahan Wonotingal 450 meter2 11. pengaspalan jalan Kagok RT 07 RW 05 Kelurahan Wonotingal 590 meter2 12. Pembangunan Jembatan Sasono Layon Jl. Tegalsari Perbalan RT 05 RW 03 Kelurahan Wonotingal 1 paket 13. pengaspalan jalan wilayah RT02/ RW09 kel jatingaleh RT 02 RW 09 Kelurahan Jatingaleh 593 m 2 14. Pengaspalan jalan jl.kaliwiru RT.02 dan RT.03 RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 200 m2 15. pengaspalan jalan rt01 dan 06 wilayah rt01 dan rt06 RT 00 RW 06 Kelurahan Jatingaleh 724 m 2 16. pengaspalan jalan rt01/rw03 wilayah rt01/rw03 RT 01 RW 03 Kelurahan Jatingaleh 787 m 2 17. Rehab Jembatan Gunungsari RT 00 RW 09 Kelurahan Jomblang 30 m2 18. pengaspalan jalan RW 05 kel jatingalh WILAYAH rw05 KEL JATINGALEH RT 00 RW 05 Kelurahan Jatingaleh 466 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-485

Pagu Indikatif 2.617.121.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 1.864.125.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 19. Pengaspalan Jalan Jalan Masuk Kelurahan Karanganyar Gunung RT 06 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung 250 Meter 20. Pengaspalan Jalan Depan Ibu Yuneidi sampai Perbatasan RW 03 RT 07 RW 04 Kelurahan Karanganyar Gunung 200 meter 21. Pengaspalan jalan candi persil RT 03 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 150 m2 22. Pengaspalan jalan Jl.Candi persil RT 04 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 300 m2 23. Pavingisasi Jalan Karanganyar Gunung RT 01 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 200 meter 24. Pengaspalan Jalan Depan Jalan Bapak Anton RT 02 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung 150 Meter 25. Pengaspalan Jalan Karanganyar Gunung RT 02 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung 250 Meter 26. Pavingisasi Jalan Jangli Tlawah RT 01 RT 03 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 475 meter 27. Pengaspalan Jalan Jangli Tlawah RT 06 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 300 Meter 28. Talud Jalan dan Penyangga Jembatan Jomblang Perbalan RT 01 RW 02 Kelurahan Candi 80 M3 29. Pengaspalan Jalan Jangli Kajan RT 03 RT 04 RW 06 Kelurahan Karanganyar Gunung 205 meter 30. Pengaspalan Jalan Tegalsari Timur Gang 7-10 RT 00 RW 06 Kelurahan Candi 1400 M2 31. Pengaspalan Jalan Jl.Tegalsari RT 01 RW 05 Kelurahan Candi 240 M2 32. Pemasangan paving/pavingisasi jalan jl.kaliwiru RT 07 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 150 m2 33. Pengaspalan Jalan Jl.Candi Stom RT 03 RW 11 Kelurahan Candi 300 m2 34. Perbaikan Kanstin jalan jl.kaliwiru VI RT 06 RW 02 Kelurahan Kaliwiru 200 m! 35. Pavingisasi Jalan Candi Losmen Raya RT 02 RW 09 Kelurahan Candi 300 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-486

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.18.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 36. Pengaspalan Jalan Jl.Jomblang Barat RT.06,07,08,09 RW.03 RT 00 RW 03 Kelurahan Candi 750 m2

1. Masukan : 2.162.579.000

1. Perbaikan saluran jl.Candi persil, RT.02,03,05 RT 00 RW 03 Kelurahan Kaliwiru 75 m!

2. SDM : 13

2. Pembuatan saluran air dari batas RT 02 RW 01 sampai dengan kali bajak (Kelurahan Tandang) Karanganyar Gunung RT 02 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 390 meter' 3. PembuatanTalud Saluran Karanganyar Gunung RT 01 RT 02 RW 01 Kelurahan Karanganyar Gunung 475 meter 4. Pembuatan Talud Saluran Dekat Pembuangan Sampah RT 02 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung 20 meter 5. Perbaikan Talud Saluran Jalan Utama Dekat Ibu Lusiana RT 02, 05 RT 06 RW 04 Kelurahan Karanganyar Gunung 36 meter 6. Pembangunan Talud Saluran Jomblang Sari RT 03 RW 01 Kelurahan Jomblang 90 m3 7. perbaikan saluran wilayah rt02rw07 RT 02 RW 07 Kelurahan Jatingaleh 310 m 2 8. Pembuatan GorongGorong/Saluran Air U 30 Sepanjang Jalan RT 05 Perbatasan RW 01 dan Belakang Masjid Annur Perbatasan RT 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung 400 meter

3. Waktu : 12 bulan

9. Pembangunan Talud Jalan Cinde Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Jomblang 75 m3 10. Normalisasi Saluran dg Goronggorong Tanah Putih RT 04 RW 03 Kelurahan Jomblang 50 m3 11. Pembuatan Saluran Air U 30 Samping Ibu Jumadi sampai Utara Balai Desa dan Depan Bapak Luis RT 05 RW 03 Kelurahan Karanganyar Gunung 285 meter 12. Perbaikan saluran Jl. Kawi RT 00 RW 04 Kelurahan Wonotingal 200 meter2 13. Normalisasi Saluran dan krosing Jalan Kagok Dalam II RT 03 RW 06 Kelurahan Wonotingal 25 meter2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-487

Hasil Kegiatan

Persentase kondisi sarpras kelurahan dan kecamatan yang ditangani melalui musrenbang (35 lokasi) 100 %

Pagu Indikatif

2.162.579.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

2.199.863.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 14. Perbaikan Saluran Jl. Talang RT 03 RW 02 Kelurahan Wonotingal 200 meter2 15. pembuatan saluran rt01 s/d rt 02 rw 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Jatingaleh 250 meter 16. pembuatan saluran wilayah rt 01 rw 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Jatingaleh 250 METER 17. Saluran dan krosing Jalan Kagok Raya RT 00 RW 06 Kelurahan Wonotingal 35 meter3 18. Rehab Saluran dg Gorong-gorong serta pemasangan Grill Penutup saluran Cinde Utara RT. 02, RT. 03 RW. 12 RT 02 RW 12 Kelurahan Jomblang 50 m' 19. rehab saluran wilayah RT05/RW10 RT 05 RW 10 Kelurahan Jatingaleh 250 m2 20. Talud saluran Jl. Tegalsari Perbalan RT 10 RW 03 Kelurahan Wonotingal 45 meter3 21. Pembangunan Talud Saluran Jl Tegalsari Perbalan RT 10 RW 04 Kelurahan Wonotingal 30 meter3 22. pembangunan saluran Jl. Kawi I RT 01 RW 06 Kelurahan Wonotingal 45 meter3 23. pembuatan saluran wilayah rt02rw08 RT 02 RW 08 Kelurahan Jatingaleh 439 m 2 24. Pembangunan Talud Saluran Tandang Ijen RT 09 RW 11 Kelurahan Jomblang 250 m3 25. Pembuatan Saluran Air Jangli Tlawah RT 07 RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung 150 Meter 26. Pembuatan Talud saluran RT.01,07,08 RW.04 RT 00 RW 04 Kelurahan Candi 150 M3 27. Pembangunan Talud Jalan RT.01,02,03 RW.08 RT 00 RW 08 Kelurahan Candi 180 M3 28. Pembuatan Saluran air Jl.Tegalsari Timur RT.01,05,06 Rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Candi 95 M2 29. Renovasi saluran jl.kaliwiru RT 05 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 100 m! 30. Pemasangan grill untuk tutup saluran jl.kaliwiru RT.01 S/D 07 RW.01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kaliwiru 70 m! 31. Pembangunan Talud Jalan RT.02,03 RW.10 RT 00 RW 10 Kelurahan Candi 150 M3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-488

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. Pembangunan Saluran Air Tandng Ijen RT 01 RW 09 Kelurahan Jomblang 1000 m' 33. Pemasangan Grill saluran jl.kaliwiru III,V,VI dan Lompobatang,RT 03,04,06,07 RT 00 RW 02 Kelurahan Kaliwiru 108 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

34. Pembangunan Saluran Jl. Jomblang Legok RT 02 RW 02 Kelurahan Jomblang 20 m3 35. Pembangunan Talud jalan Tandang Ijen RT 12 RW 11 Kelurahan Jomblang 15 m3 3.1.06.1.20.18.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 959.775.000

1. Pelatihan Keimanan Usia Dini ( Pemberdayaan Perempuan ) Cinde RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan

2. SDM : 13

2. Pelatihan Perawatan Jenazah Perempuan ( Pemberdayaan Perempuan ) Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Pelatihan Menanam sayuran di pekarangan ( Pemberdayaan Perempuan ) Cinde RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 4. Pelatihan membuat hiasan hantaran untuk lamaran ( Pemberdayaan Perempuan ) Cinde RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 5. pelatihan sayuran (pembedayaan perempuan) kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 6. Pelatihan penanaman sayuran( pemberdayaan perempuan ) kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 7. pelatihan perawatan jenazah (pemberdayaan perempuan. kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 8. Pelatihan Perawatan Jenazah Wanita kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 9. Pelatihan Hydroponik kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 10. Pelatihan Sayuran Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 11. Pelatihan Rias Wajah kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-489

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeriontahan dan pelaksanaan pembangunan (95 kegiatan) 100 %

959.775.000

483.100.000 Kecamatan Candisari

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 12. Pelatihan Sayuran Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 13. Pelatihan Gizi Makanan kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 14. pelatihan hydroponik kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 15. Pelatihan Peningkatan keimanan usia dini kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 16. Pelatihan Gizi Makanan Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 17. Pelatihan Sayuran (Pemberdayaan Perempuan) Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 18. rias wajah (pemberdayaan perempuan) kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 19. Pelatihan membuat Hantaran/Baki Lamaran kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 20. Peningkatan Keimanan Usia Dini Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 21. pelatihan gizi makanan (pemberdayaan perempuan) kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 22. Perawatan Jenasah Wanita (Pemberdayaan Perempuan) Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 23. Pelatihan Rias Wajah ( Pemberdaaan Perempuan ) Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 24. peningkatan keimanan usia dini (pemberdayaan perempuan) kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 25. Hydroponik (Pemberdayaan Perempuan) Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 26. Pelatihan Membuat Hantaran / Baki Lamaran Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-490

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 27. Rias Wajah (Pemberdayaan Perempuan) Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 28. pelatihan membuat hantaran/baki lamaran (pemberdayaan perempuan) kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan

29. Latihan Lomba Sepak bola RT / RW Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 30. Pelatihan Gizi Makanan Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 31. Latihan Lomba Sepakbola RT/RW kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 32. Latihan Lomba Bola Volly Karang Taruna Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 33. PSN Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 34. Pelatihan Membuat Hantaran/Baki Lamaran Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 35. Lomba Bola Volly Karang Taruna kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 36. latihan sepak bola rt/rw kel jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 37. Budaya : Nyadran / Sedekah Bumi / Ruwahan / Apitan/ Merti Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 38. Pelatihan Sayuran Candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 39. latihan bola volly kel jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 40. Latihan Lomba Sepakbola RT/RW Kel. Tegalsari Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 41. PSN Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 42. Budaya Nyadran/Sedekah Bumi/Ruwahan/Apitan/Merti Desa kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-491

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 43. Lomba TK Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 44. Sosialisasi , Pelatihan - Pelatihan Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 45. nyadran kel jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 46. Lomba Tk. Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 Kegiatan 47. Latihan Lomba Volly Karang Taruna di Kel. Tegalsari Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 48. Perawatan jenazah wanita candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 49. Kegiatan PSN kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 4 kegiatan 50. Hydroponik candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 51. Perawatan Jenasah Wanita Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 52. Latihan Lomba Volley Ball Karang Taruna Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 Kegiatan 53. Rias wajah candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 54. Pelatihan gizi dan makanan candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 55. Sosialisasi ,Pelatihan2 di Kelurahan kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 56. HYDROPONIK Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 57. Peningkatan keimanan usia dini candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 58. Lomba Tk.Kelurahan kaliwiru RT 00 RW 00 Kelurahan KALIWIRU 1 kegiatan 59. Rias Wajah Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 60. Pelatihan membuat hantaran/baki lamaran candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-492

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 61. Latihan lomba sepakbola candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 62. Pelatihan gizi makanan Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 63. Latihan lombabola volly Karang Taruna candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 64. Peningkatan Keimanan Usia Dini Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 65. Nyadran/sedekah bumi/ruwahan/apitan/merti desa candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 66. P S N candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 67. Sosialisasi, Pelatihan2 candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 68. Budaya : Nyadran/Sedekah Bumi/Ruwahan/Apitan/Merti Desa d 7 Kelurahan Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 69. psn kel jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 70. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di 7 Kelurahan Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 71. sosialisasi, pelatihan pelatihan kel jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 72. lomba Tk kelurahan jatingaleh kelurahan jatingaleh RT 00 RW 00 Kelurahan JATINGALEH 1 kegiatan 73. Latihan Lomba Sepak Bola Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 74. Latihan Lomba Volley Karang taruna Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 75. Lomba Tk. Kelurahan candi RT 00 RW 00 Kelurahan CANDI 1 kegiatan 76. Nyadran Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 k

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-493

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 77. PSN Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 78. Sosialisasi, Pelatihan Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 79. Lomba TK Karanganyar Gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 Kegiatan 80. Wayangan Kecamatan Candisari RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN CANDISARI 1 kegiatan 81. Lomba Sepakbola RT/RW Tk. Kecamatan dan Tk. Kota Kecamatan Candisari RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN CANDISARI 1 kegiatan 82. Lomba Bola Volley (Karang Taruna Tk. Kecamatan) Kecamatan Candisari RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN CANDISARI 1 kegiatan 83. Penyelenggaraan Lomba-lomba, event, pameran Tk. Kec. dan Tk. Kota Kecamatan Candisari RT 00 RW 00 Kelurahan KECAMATAN CANDISARI 1 kegiatan 84. Peningkatan keimanan usia dini Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 Kegiatan 85. Pelatihan Gizi Makanan Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 kegiatan 86. Sosialisasi & Pelatihan Tk. Kelurahan Jomblang Jomblang RT 00 RW 00 Kelurahan JOMBLANG 1 kegiatan 87. Perawatan Jenazah Wanita Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 kegiatan 88. Pelatihan Tanaman Hydroponik Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 kegiatan 89. Pelatihan Rias Wajah Wonotingal RT 00 RW 00 Kelurahan WONOTINGAL 1 kegiatan 90. Sosialisasi dan Pelatihan Kelurahan Tegalsari Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-494

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.18.22 3.1.06.1.20.18.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya kualitas 1. Masukan : 25.000.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 % 2. SDM : 15

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 91. Lomba Tk. Kelurahan Tegalsari RT 00 RW 00 Kelurahan TEGALSARI 1 kegiatan 92. Pelatihan Membuat Hantaran / Baki Lamaran karanganyar gunung RT 00 RW 00 Kelurahan KARANGANYAR GUNUNG 1 kegiatan

1. Rakor, Pembinaan, Monev Kelurahan, Fasilitasi Lomba Kelurahan 20 kegiatan

Hasil Kegiatan

Meningkatnya penyelenggaraan tata pemerintahan umum 100 %

Pagu Indikatif

265.460.000 25.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

31.861.000 Kecamatan Candisari

2. Sosialisasi E_Fin dan Anjab ABK 2 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di Kecamatan/Kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 136.710.000

1. Siraman Rohani 2 kegiatan

2. SDM : 109

2. Bintek Penerapan Budaya Kerja : 109 orang 1 kegiatan

Meningkatnya kualitas SDM Aparatur dlm penyelenggaraan pemarintahan umum dan pelayanan publik 100 %

136.710.000

25.000.000 Kecamatan Candisari

103.750.000

278.650.000 Kecamatan Candisari

3. Waktu : 4 bulan 3.1.06.1.20.18.22.003

3.1.06.1.20.18.23 3.1.06.1.20.18.23.001

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

1. Masukan : 103.750.000

1. Tenaga Front Office Pelayanan Paten Kec 12 bulan

1. Jumlah kelurahan yang berbasis PATEN 2 Kelurahan

2. SDM : 16

2. Operasional Paten Kecamatan 12 bulan

2. Jumlah pelayanan administratif kepada masyarakat di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan 30500 Orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Operasional Paten di Kelurahan 12 bulan 4. Inovasi Pelayanan Publik : Pembuatan Aplikasi Program 12 kelurahan

1. Masukan : 248.825.000

1. Fasilitasi kota sehat di 7 kelurahan Prosentase kegiatan kelurahan/ 143 kegiatan kecamatan sehat yang difasilitasi 100 % 2. Monev Pelaksanaan Kota Sehat di kelurahan 3 kegiatan

2. SDM : 15

248.825.000 248.825.000

278.650.000 Kecamatan Candisari

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.18.26 3.1.06.1.20.18.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

1. Masukan : 50.000.000

Operasi Sisir, Rakor Optimalasi Pungutan PBB, Updating PBB di wilayah 22 kegiatan

Prosentase jumlah WP yang membayar PBB di Kecamatan dan Kelurahan 100 %

50.000.000 50.000.000

30.000.000 Kecamatan Candisari

2. SDM : 534 3. Waktu : 10 bulan 1.20.19 3.1.06.1.20.19.01 3.1.06.1.20.19.01.002

KECAMATAN BANYUMANIK Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Rumah tangga sehat 65.00 % Sumber Daya Air Dan Listrik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 84.000.000

Berlengganan listrik, telpon, air, dan koran kecamatan 12 bulan V-495

Berlengganan listrik, telpon, air, dan koran kecamatan 100 %

21.979.920.000 5.562.626.000 84.000.000

243.762.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

3.1.06.1.20.19.01.010

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1. Masukan : 24.000.000

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Tersedianya Alat tulis kantor kecamatan 12 bulan

Alat tulis kantor kecamatan 100 %

24.000.000

69.678.000 Kecamatan Banyumanik

Barang cetak dan penggandaan 12 bulan

Barang cetak dan penggandaan 100 %

15.550.000

22.584.000 Kecamatan Banyumanik

Terselenggaranya makanan dan minuman rapat kecamatan dan kelurahan 100 %

Terselenggaranya makaman dan minuman rapat kecamatan dan kelurahan 100 %

63.000.000

112.014.000 Kecamatan Banyumanik

Tercapainya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 100 persen

Tercapainya rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah 100 %

50.000.000

44.100.000 Kecamatan Banyumanik

Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 100 %

Meningkatkan rapat koordinasi dalam kota 100 %

4.559.310.000

4.600.000.000 Kecamatan Banyumanik

tersedianya jasa penunjang Tersedianya jasa penunjang administrasi perkantoran honor administrasi perkantoran 100 % TPHL, Honor tenaga admin kantor, uang lembur PNS dan Non PNS 100 %

192.566.000

124.574.000 Kecamatan Banyumanik

ATK kelurahan, BIaya Berlengganan Meningkatnya peningkatan listrik, air dan koran, perlengkapan operasioanal kelurahan 100 Persen listrik, makan minum rapat, penggandaan 12 bulan

574.200.000

250.000.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 43 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 15.550.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.19.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 63.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 50.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.01.028

3.1.06.1.20.19.01.154

3.1.06.1.20.19.01.157

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 4.559.310.000

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Rumah tangga sehat 65.00 % Perkantoran

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 192.566.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 574.200.000

Penyediaan Operasional Kelurahan

2. SDM : 11 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.02 3.1.06.1.20.19.02.009

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1. Masukan : 15.235.000

1. Tersedianya peralatan gedungan kantor 100 % 2. Finger Print, UPS, Sound System 3 Bulan

Biaya upah tenaga tukang dan biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih pemeliharaan rutin berkala rumah dinas 100 persen Belanja alat listrik dan elektronik, honorarium tenaga keamanan dan kebersihan kantor 100 persen

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 %

10.000.000

15.850.000 Kecamatan Banyumanik

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 100 %

324.840.000

286.408.000 Kecamatan Banyumanik

Belanja jasa servis, BBM dan Oli kendaraan dinas 100 %

Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas 100 %

185.490.000

132.996.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 3

3.1.06.1.20.19.02.021

3.1.06.1.20.19.02.022

3.1.06.1.20.19.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Rumah tangga sehat 65.00 %

3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 10.000.000

Rumah tangga sehat 65.00 %

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 324.840.000

Rumah tangga sehat 65.00 %

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 185.490.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

782.693.000 15.235.000

5 unit UPS, Sound System 12 bulan

V-496

127.701.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening 3.1.06.1.20.19.02.028

3.1.06.1.20.19.02.042

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah tangga sehat 65.00 % Gedung Kantor

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Rumah tangga sehat 65.00 %

Masukan 1. Masukan : 39.700.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 200.000.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.19.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 7.428.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Terlaksananya belanja servis mesik keti, komputer, leptop, printer dan mesin Fax 100 persen

Hasil Kegiatan Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor 100 %

Terlaksananya ruang PATEN rehab Terlaksananya rehap sedang berat sedang berat gedung kantor kedung kantor 2 Gedung Kelurahan Sumurboto, dan Kelurahan Tinjomoyo 2 kelurahan tersedianya belanja jasa Tersedianya jasa pemeliharaan pemeliharaan perijinan kendaraan perijinan kendaraan dinas operasional dinas operasional STNK roda 4, roda 100 % 2 dan roda 3 100 persen

Pagu Indikatif 39.700.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 30.911.000 Kecamatan Banyumanik

200.000.000

244.000.000 Kecamatan Banyumanik

7.428.000

6.000.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.06 3.1.06.1.20.19.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Rumah tangga sehat 65.00 % 1. Masukan : 151.580.000 Bendahara Dan Pembantu

167.151.000 151.580.000

Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 100 persen

Tersedianya penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara dan pembantu 100 %

164.479.000 Kecamatan Banyumanik

Dokumen LKPJ 1 dokumen

Dokimen LKPJ 1 Dokumen

1.975.000

6.600.000 Kecamatan Banyumanik

Penyusunan dokumen Lakip 1 dokumen

Terlaksananya penyusunan Lakip 1 Dokumen

1.972.000

6.480.000 Kecamatan Banyumanik

Tersedianya penyususan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD 100 persen

Penyusunan capiaan kinerja SKPD 1 Dokumen

1.640.000

10.800.000 Kecamatan Banyumanik

Tersusunya pelaporan keuangan akhir tahun CALK 1 dokumen

Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen

1.975.000

9.000.000 Kecamatan Banyumanik

Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran 1 dokumen

Tersedianya pelaporan prognosis realisasi anggaran 100 %

1.543.000

5.400.000 Kecamatan Banyumanik

Penyusunan dokumen Renja OPD 1 Tersusunya pembuatan renja OPD dokumen 100 %

1.932.000

6.000.000 Kecamatan Banyumanik

Tersedianya dokumen RKA , DPA dan RKA Perubahan, DPA Perubahan 4 dokumen

4.534.000

8.040.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.975.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.19.06.010

Penyusunan Lakip

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.972.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.19.06.014

Penyusunan Laporan Capaian Rumah tangga sehat 65.00 % Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

1. Masukan : 1.640.000

2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.19.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.975.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.19.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.543.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 1 bulan

3.1.06.1.20.19.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 1.932.000 2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.19.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Rumah tangga sehat 65.00 %

1. Masukan : 4.534.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 4 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-497

Tersusunya RKA, DPA dan RKA Perubahan, DPA Perubahan 100 %

Kode Rekening 3.1.06.1.20.19.15 3.1.06.1.20.19.15.002

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN Pengembangan WAJIB PELAYANAN DASAR Program Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Meningkatkan kualitas lingkungan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana hidup yang bersih dan sehat 100.00 Persampahan %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan 1. Masukan : 479.272.000

Hasil Kegiatan

Servis dan belanja BBM dan Oli Meningkatnya operasi dan Kendaraan Roda 3 dan mesin potong pemeliharaan prasarana dan sarana rumput Operasional dan persampahan 100 % pemeliharaan pengelolaan kebersihan 12 bulan

Pagu Indikatif 479.272.000 479.272.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

262.732.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.16 3.1.06.1.20.19.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 30.830.000 Adipura %

Belanja peralatan kebersihan, cat Pelaksanaan koordinasi dan makan minum kegiatan Pelaksanaan pemantauan penilaian kota sehat koordinasi dan pemantauan penilaian Adipura 100 % kota sehat Adipura 12 bulan

30.830.000 30.830.000

161.650.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.18 3.1.06.1.20.19.18.006

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 104.968.000 Kecamatan Dan Pemantauan % Wilayah Rawan Trantibum 2. SDM : 50 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.19.18.007

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Masyarakat %

1. Masukan : 10.000.000

Patroli wilayah dan pemantauan trantibum kecamatan 12 bulan

Meningkatkan penegakan perda di kecamatan dan pemantauan trantibum 100 %

Bimbingan anggota LINMAS kecamatan kelurahan 100 Petugas

Meningkatkan kapasitas perlindungan masyarakat 100 %

114.968.000 104.968.000

10.000.000

56.923.000 Kecamatan Banyumanik

70.000.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.19 3.1.06.1.20.19.19.003

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh 1. Masukan : 15.200.000 Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan

Tercapainya belanja cetak dan makan Meningkatkan ootimalisasi PBB 100 minum kegiatan optimalisasi PBB % oleh Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan melalui verifikasi 12 bulan

17.306.000 15.200.000

166.713.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.19.004

Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

1. Masukan : 2.106.000

Tersedianya monitoring pengendalian Meningkatkan monitiring aset kecamatan di Kelurahan pengendalian aset kecamatan 100 % Jabungan 1 kelurahan

2.106.000

1.959.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.20 3.1.06.1.20.19.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Cakupan pelayanan kesehatan Organisasi Masyarakat Perdesaan remaja 80.00 %

1. Masukan : 634.040.000

Kunsumsi rapat LMPK, PKK, karangtaruna, pramuka Fasilitasi operasional lembaga & ormas pedesaan 100 %

Meningkatkan pemberdayaan dan organisasi masyarakat perdesaan 100 %

1.479.040.000 634.040.000

7.826.641.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.20.003

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya Peralatan dan 1. Masukan : 845.000.000 perlengkapan kantor yang memenuhi syarat 100.00

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Tersedianya kegiatan Meningkatnya kegiatan penanggulangan kemiskinan Gerbang penanggulangan kemiskinan 100 % Hebat 100 %

V-498

845.000.000

445.000.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 10

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Kampung Tematik Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan srondol wetan, Kelurahan srondol kulon dan Kelurahan sumurboto 4 kelurahan

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.21 3.1.06.1.20.19.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 158.875.000 Pembangunan Desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 130 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.19.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 43.330.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya pelaksanaan Meningkatnya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 100 musyawarah pembangunan desa 100 % %

43.330.000

70.000.000 Kecamatan Banyumanik

3.1.06.1.20.19.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 54.000.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 100 %

Meningkatnya monitoring evaluasi dan pelaporan 100 %

54.000.000

80.000.000 Kecamatan Banyumanik

3.1.06.1.20.19.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 2.124.000.000 Hasil Musrenbang dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

1. Pengaspalan jalan Jubus Asri III RT 05RW TINJOMOYO 1260 m2

Meningkatnya kegiatan pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 100 %

2.124.000.000

3.021.000.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan

Tersedianya pelaksanaan pembinaan Meningkatnya pembinaan kelompok kelompok masyarakat pembangunan masyarakat pembangunan desa 100 desa 100 % %

2. pembuatan jalan cor beton srondol kulon rt.01 rw.05 RT 01RW SRONDOL KULON 1400 m2 3. Peninggian Jembatan dan Pelebaran Badan Jalan Akses Menuju Kampung Tematik Jembatan Kali Licik Risana RT 05RW GEDAWANG 2000 M 4. pembuatan saluran air dan talud srondol kulon rt.03 rw.04 RT 03RW SRONDOL KULON 2000 m2 5. Pembangunan Talud dan bronjong Makam Bangunharjo Jl. Bangunharjo RT 06RW BANYUMANIK 800 M3 6. Pengaspalan jalan Jalan Utama (RW 15 menuju RW 14) RT 05RW PUDAKPAYUNG 1500 m2 7. pengaspalan jalan RT.03,05,07 Jl.jatiluhur RT 05RW NGESREP 700 m 8. Pembangunan talud saluran dan gorong-gorong menuju SDN Jabungan RT.3/RW.1 RT 03RW JABUNGAN 200 M3 9. Perbaikan saluran dan tutup got semi permanen ( Jl.Meranti Tmr Dlm III dan IV, Jl.Meranti Tmr Dlm II berhadapan dengan RT.01 dan RT.02, Jl.Rengas IV Jl.Meranti Tmr Dlm III dan IV RT 02RW PADANGSARI 637 meter

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-499

12.567.324.000 158.875.000

225.000.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 10. Pekerjaan Saluran Goronggorong (L=1 m X P=200 m) Jl. Belimbing RT 08RW SRONDOL WETAN 400 m2 11. Perbaikan Saluran Jl.Waru Raya RT 01RW PEDALANGAN 250 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

12. Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur VI RT 02RW SUMURBOTO 1136 m 13. kondisi taman yang belum representatif kelurahan sumurboto RT 00RW BANYUMANIK 300 meter

3.1.06.1.20.19.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 479.719.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Meningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana umum 100 %

3.1.06.1.20.19.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 3.728.450.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

1. pavingisasi jalan Jl.Watu Kaji III RT Meningkatnya pemberdayaan 03 RW 08 Kelurahan Gedawang 12 masyarakat dalam peningkatan M kualitas jalan dan jembatan 100 %

2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan

2. Pavingisasi jalan Jl.Grafika Timur RT 04 RW 05 Kelurahan Gedawang 80 M 3. Pavingisasi jalan Jl.Gang H.Suradi RT 01 RW 03 Kelurahan Gedawang 120 M 4. pavingisasi jalan Perum Grafika Regency RT 01 RW 10 Kelurahan Gedawang 300 M 5. Pengaspalan Jalan Ngesrep Timur V Dalam (Samping BKK) RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurboto 195 m 6. Pavingisasi jalan Jl.Merbau IX RT 05 RW 09 Kelurahan Padangsari 396 meter 7. Perbaikan jembatan Jl.Kenanga I RT 04 RW 02 Kelurahan Gedawang 9M 8. Pengaspalan jalan Blok C Besar arah ke Koperasi CS RT 03 RW 09 Kelurahan Gedawang 500 M 9. Pavingisasi Jalan SBI Blok U RT 08 RW 05 Kelurahan Sumurboto 250 m 10. pengaspalan jalan Blok A arah ke Masjid RT 01 RW 09 Kelurahan Gedawang 520 M 11. Pengaspalan Jalan Jl Bukit Sentosa RT 10 RW 04 Kelurahan Sumurboto 280 m 12. Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I RT 06 RW 03 Kelurahan Sumurboto 300 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-500

Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana prasarana wilayah 100 %

479.719.000

628.000.000 Kecamatan Banyumanik

3.728.450.000

4.151.000.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Pengaspalan Jalan Gg Sahabat Dalam RT 03 RW 03 Kelurahan Sumurboto 375 m 14. Pengaspalan Jalan Gg Melati RT 01 RW 04 Kelurahan Sumurboto 380 m 15. Pavingisasi jalan Jl.Suren RT 01 RW 06 Kelurahan Padangsari 246 meter 16. Pengasplan Jalan Tanjungsari RT 02 RW 02 Kelurahan Sumurboto 375 m 17. Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 01 RW 02 Kelurahan Sumurboto 390 m 18. Pengaspalan Jalan Tanjungsari RT 09 RW 02 Kelurahan Sumurboto 360 m 19. Pengaspalan Jalan Jl Sumurboto I RT 05 RW 03 Kelurahan Sumurboto 441 m 20. Pengaspalan Jalan Jl Jambu I RT 05 RW 02 Kelurahan Sumurboto 450 m 21. Pengaspalan Jalan Sumurboto Baru RT 07 RW 03 Kelurahan Sumurboto 540 m 22. Pengaspalan jalan Jl.Trunojoyo IX RT 01 RW 17 Kelurahan Padangsari 200 meter 23. pengaspalan jalan Jl. Merbau Timur RT 02 RW 07 Kelurahan Padangsari 525 m 24. Pavingisasi jalan Jl. Graha Prasetya RT 05 RW 02 Kelurahan Pedalangan 200 m2 25. Pavingisasi Jalan / taman Jl. Tembalang Selatan VII RT 03 RW 10 Kelurahan Pedalangan 500 m2 26. Pavingisasi Jalan taman bermain & halaman Rumpin Mekar Mandiri Jl. Rasamala Barat RT 06 RW 05 Kelurahan Srondol Wetan 200 m2 27. Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Utara VI RT 05 RW 05 Kelurahan Srondol Wetan 300 m2 28. Pembangunan jembatan Jl. Durian Utara II RT 06 RW 01 Kelurahan Srondol Wetan 18 M2 29. Pengaspalan Jalan Jl. Jati Cerah RT 03 RW 09 Kelurahan Pedalangan 450 m2 30. Pengaspalan Jalan Jl. Rasamala Raya RT 04 RW 08 Kelurahan Srondol Wetan 800 m2 31. Pengaspalan Jalan Jl. Gaharu Raya RT 06 RW 09 Kelurahan Srondol Wetan 450 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-501

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 32. pengaspalan jalan jalan tusam 1 RT 01 RW 01 Kelurahan Pedalangan 450 m2 33. Pavingisasi Jalan Asrama Brimob RT 09 RW 02 Kelurahan Srondol Wetan 300 m 34. Pengaspalan Jalan Jl. Waru Timur I RT 03 RW 01 Kelurahan Pedalangan 1500 m2 35. Pengaspalan Jalan Saninten Raya RT 00 RW 17 Kelurahan Srondol Wetan 576 m2 36. Pengaspalan Jalan Jl. Jati Raya indah RT 02 RW 09 Kelurahan Pedalangan 1000 m2 37. Pavingisasi jalan Jabungan RT.2/RW.1 RT 02 RW 01 Kelurahan Jabungan 100 M2 38. Rehab Jembatan beton bertulang Jabungan RT.3/RW.1 RT 03 RW 01 Kelurahan Jabungan 30 M3 39. Lanjutan Pavingisasi jalan Jabungan RT.2/RW.2 RT 02 RW 02 Kelurahan Jabungan 120 M2 40. Rehab Pavingisasi jalan Jabungan RT.1/RW.2 RT 01 RW 02 Kelurahan Jabungan 200 M2 41. Pavingisasi jalan ( halaman gedung Bank Sampah ) Jl. Parikesit RT 10 RW 02 Kelurahan Banyumanik 100 M2 42. Pavingisasi Jalan Jalan Muteran RT 02 RW 03 Kelurahan Pudakpayung 450 m2 43. Pavingisasi jalan Jalan Sendang Gede RT 05 RW 08 Kelurahan Pudakpayung 300 m2 44. Pengaspalan jalan Jl Mawar RT 04 RW 09 Kelurahan Pudakpayung 400 m2 45. Pavingisasi Jalan Blok H dan Blok G RT 12 RW 11 Kelurahan Pudakpayung 300 m2 46. pengaspalan jalan saptamarga RT 08 RW 09 Kelurahan Ngesrep 100 m 47. Pavingisasi jalan Jalan RT 04 RT 04 RW 12 Kelurahan Pudakpayung 400 M2 48. Pengaspalan jalan Jl Payung Prasetya Raya RT 01 RW 13 Kelurahan Pudakpayung 400 m2 49. Pavingisasi jalan Jl. Karangrejo V E RT 03 RW 03 Kelurahan Banyumanik 273 M2 50. Pavingisasi jalan Jalan Setuk RT 07 RW 04 Kelurahan Pudakpayung 600 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-502

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 51. Pavingisasi jalan Jalan alternatif RT 05 RW 06 Kelurahan Pudakpayung 600 m2 52. pengaspalan jalan RT.02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Ngesrep 125 m 53. Pengaspalan jalan Perum Duta Bukit Mas RT 01 RW 09 Kelurahan Banyumanik 100 M 2 54. Pavingisasi jalan Jl Kepodang Raya RT 01 RW 14 Kelurahan Pudakpayung 600 m2 55. Pengaspalan Jalan RT 02 RW I RT 02 RW 01 Kelurahan Banyumanik 277 M2 56. Pengaspalan jalan Jl dawung II (RT 01,02 RW II) RT 01 RW 02 Kelurahan Pudakpayung 750 m2 57. Pengaspalan jalan Jl Kalipepe Raya (RT 08,09 RW 01) RT 08 RW 01 Kelurahan Pudakpayung 400 m2 58. pengaspalan jalan RT.01,02,03 RW.X RT 01 RW 10 Kelurahan Ngesrep 825 m 59. pengaspalan jalan Jl.Bukit katika dan Jl.Bukit surya RT 03 RW 11 Kelurahan Ngesrep 680 m 60. pengaspalan jalan poros tengah dan pemasangan grill Jl.jatiluhur RT 02,03,04,05,06,07 RT 07 RW 03 Kelurahan Ngesrep 350 m 61. Pengaspalan Jalan Jl. Bangunharjo RT 02 RW 05 Kelurahan Banyumanik 1000 M2 62. pengaspalan jalan jangli perbalan RT,04,05 RW 06 RT 05 RW 06 Kelurahan Ngesrep 1200 m 63. Pengaspalan Jalan Jl. Diponegoro IX dan X RT 03 RW 06 Kelurahan Banyumanik 800 M 2 64. Pavingisasi Jalan Jl. Teuku Umar RT 01 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo 170 m2 65. Pavingisasi Jalan makam Islam Pentul Kp.Pentul RT 05 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 75 m2 66. Pavingisasi jalan makam Firdaus Kp.Pentul RT 05 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 31 m2 67. Pavingisasi jalan Gombel Lama RT 03 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 120 m2 68. Pengaspalan Jalan Jl. Teuku Umar II RT 02 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo 425 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-503

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 69. Pengaspalan Jalan Pentul Gang III RT 03 RW 02 Kelurahan Tinjomoyo 100 m2 70. Pengaspalan Jalan Karangrejo Selatan RT 01 RW 07 Kelurahan Tinjomoyo 450 m2 71. pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.07 RT 03 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon 30 m2 72. plester landasan jalan bak sampah srondol kulon rt.06 rw.04 RT 06 RW 04 Kelurahan Srondol Kulon 27 m2 73. Pengaspalan Jalan potrosari tengah RT.02 Rw.01 RT 02 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon 1050 m2 74. pengaspalan jalan jalan rowosari rt.04 rw.01 RT 04 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon 600 m2 75. Pavingisasi jalan Srondol Kulon RT.01 RW.08 RT 01 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon 300 m2 76. pengaspalan jalan setelah makam srondol kulon rt.02 rw.10 RT 02 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 1500 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

77. Pengaspalan Jalan Jalan RT.01 dan RT 02 RW.09 RT 01 RW 09 Kelurahan Srondol Kulon 540 m2 78. pengaspalan jalan potrosari lapangan rt.02 rw.02 RT 02 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon 525 m2 79. pengaspalan jalan jalan mawar rt.03 rw.03 RT 03 RW 03 Kelurahan Srondol Kulon 600 m2 80. PENGASPALAN jALAN Srondol Kulon RT.01 RW.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Srondol Kulon 300 m2 81. pengaspalan jalan jalan potrosari III rt.01 rw.02 RT 01 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon 2700 m2 82. pengaspalan jalan srondol kulon rt.05 rw.07 RT 05 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon 300 m2 3.1.06.1.20.19.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 4.545.950.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. pembuatan patok pengaman saluran jl.grafika raya RT 03 RW 05 Kelurahan Gedawang 200 meter

2. SDM : 5

2. Pekerjaan talud saluran dan penutup Jl.Merbau Utara RT 04 RW 09 Kelurahan Padangsari 76 meter

3. Waktu : 12 bulan

3. pembuatan saluran air Rt.04 /Rw.04 RT 04 RW 04 Kelurahan Gedawang 25 M

V-504

Meningkatnya kualitas saluran lingkungan 100 %

4.545.950.000

5.500.000.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Perbaikan saluran air dan goronggorong Rt.02/Rw.06 RT 02 RW 06 Kelurahan Gedawang 25 M 5. perbaikan saluran air dan plat deker Rt.04/Rw.06 RT 04 RW 06 Kelurahan Gedawang 30 M 6. pembuatan saluran talud pembatas lingkungan RT.001/RW.006 RT 01 RW 06 Kelurahan Gedawang 200 meter 7. pembuatan saluran air Rt.03 /Rw.04 RT 03 RW 04 Kelurahan Gedawang 25 M 8. pembuatan talud dan saluran air Perum Griya Grafika Citra Sentosa RT 07 RW 05 Kelurahan Gedawang 20 M 9. pembuatan saluran air Perbatasan RT.05 dan 12 RT 05 RW 05 Kelurahan Gedawang 150 M 10. Perbaikan saluran air dan plat deker Rt.03/Rw.06 RT 03 RW 06 Kelurahan Gedawang 25 M 11. Pekerjaan saluran dengan Bis U (pelebaran saluran sebelah slt jl.ulin diatasnya diberi grill Jl.Ulin Utara I RT 01 RW 12 Kelurahan Padangsari 30 meter 12. Pembangunan talud saluran Depan perumahan elizabeth sebelah utara RT 04 RW 03 Kelurahan Padangsari 20 meter 13. pekerjaan pembuatan saluran talud dan drainase jl.watukaji II RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang 100 meter 14. pembuatan saluran air Depan Perumahan GPA.I RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang 150 M 15. pembuatan talud jalan Jl.Watu kaji II RT 04 RW 08 Kelurahan Gedawang 100 M 16. Pembangunan (perbaikan) saluran kanan kiri dan penutupan dengan grill Jl.Ulin Utara ( batas wilayah RW.12 dengan RW.13) RT 03 RW 13 Kelurahan Padangsari 120 meter 17. Pembuatan Talud Saluran Rt.06/Rw.04 RT 06 RW 04 Kelurahan Gedawang 50 M 18. pembuatan saluran air Rt.04 / Rw.I RT 04 RW 01 Kelurahan Gedawang 200 M 19. Pembuatan saluran air Rt.08 / Rw.I RT 08 RW 01 Kelurahan Gedawang 200 M

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-505

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 20. Pembangunan talud saluran ( Perbaikan saluran) Jl.Damar Tmr Dlm II RT 02 RW 11 Kelurahan Padangsari 540 meter 21. Pembangunan talud saluran ( Rt.04 dan Rt.05 ) Taman Sawunggaling dan Sinar Sawunggaling RT 01 RW 14 Kelurahan Padangsari 45 meter 22. Pembanguna Talud saluran Belakang rumah Bp.Mitro RT 03 RW 03 Kelurahan Padangsari 120 meter 23. Pembangunan Talud saluran Jl.Asri III RT 06 RW 04 Kelurahan Padangsari 100 meter 24. Pembangunan Talud / saluran Jl.Merbau dan Jl.Merbau Slt Dlm III RT 01 RW 08 Kelurahan Padangsari 116 meter 25. Pekerjaan saluran dengan bis U20 ( lingkungan RT.04 dan RT.05 ) Damar RT 04 RW 10 Kelurahan Padangsari 350 meter 26. Pembangunan saluran Jl.Prasetya Raya ( depan Masjid AnNur ) RT 05 RW 16 Kelurahan Padangsari 300 meter 27. pembuatan saluran air dan talud Perum Grafika Regency RT 01 RW 10 Kelurahan Gedawang 50 M 28. Pekerjaan Saluran /pengalihan pintu Air Jl. Tembalang Selatan raya RT 03 RW 10 Kelurahan Pedalangan 2 Unit 29. Pekerjaan Saluran jl. Durian Utara 2 RT 01 RW 02 Kelurahan Pedalangan 200 m2 30. Pekerjaan Saluran dan goronggorong Jl. Damar Utara RT 03 RW 07 Kelurahan Pedalangan 55 m2 31. Pekerjaan Saluran Air MD 40 jl. Sawunggaling V RT 01 RW 04 Kelurahan Pedalangan 115 m2 32. Pekerjaan Saluran jl. Waru Raya RT 07 RW 06 Kelurahan Pedalangan 115 m2 33. Perbaikan Saluran drainase Jl. Keruing Barat Dalam RT 02 RW 03 Kelurahan Srondol Wetan 17 m3 34. Perbaikan Talud Saluran Sungai Sepanjang Kali Ketek RT 04 RW 03 Kelurahan Srondol Wetan 25 m3 35. Pekerjaan saluran Jl. Durian Utara III RT 02 RW 02 Kelurahan Pedalangan 160 m lari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-506

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 36. Pembangunan Saluran (Drainase) RT. 01,05,09 Jl. Karangrejo & Jl. Karangrejo IV B RT 01 RW 07 Kelurahan Srondol Wetan 400 m2 37. Pekerjaan Saluran Jl. Mulawarman Raya RT 04 RW 04 Kelurahan Pedalangan 30 m2 38. Perbaikan saluran air Jl. Rasamala Barat Gg. 2,5,6 RT 04 RW 04 Kelurahan Srondol Wetan 30 m3 39. Pembangunan saluran beton bertulang Jl. Gaharu Raya RT 01 RW 11 Kelurahan Srondol Wetan 36 m 40. Perbaikan saluran Jl. Keruing I RT 01 RW 16 Kelurahan Srondol Wetan 100 m2 41. Perbaikan saluran ( kanan kiri ) Sepanjang Jl. Nangka RT 01 RW 02 Kelurahan Srondol Wetan 250 m3 42. Pembangunan Saluran (Drainase) Jl. Rasamala II RT 01 RW 06 Kelurahan Srondol Wetan 630 m2 43. Pembangunan Talud dan Saluran Jl. Gaharu Utara Dalam IV dan V RT 04 RW 12 Kelurahan Srondol Wetan 226 m2 44. Memperlebar Penampang goronggorong jembatan/perbaikan saluran Jl. Gaharu Utara IV perbatasan RW VIII dg RT 02 RT 02 RW 13 Kelurahan Srondol Wetan 35 m 45. Pembangunan Saluran dan Talud serta tutup Saluran Jl. Gaharu Timur Dlm VIII RT 03 RW 10 Kelurahan Srondol Wetan 70 m2 46. Pekerjaan saluran Jl. Kanfer Raya RT 07 RW 05 Kelurahan Pedalangan 600 m2 47. Pekerjaan Saluran Jl. Tirto Usodo Timur RT 03 RW 03 Kelurahan Pedalangan 600 m2 48. Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.2/RW.1 RT 02 RW 01 Kelurahan Jabungan 25 M3 49. Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.2/RW.3 RT 02 RW 03 Kelurahan Jabungan 50 M3 50. Pembangunan talud jalan Jabungan RT.3/RW.3 RT 03 RW 03 Kelurahan Jabungan 100 M3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-507

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 51. Pembangunan Talud dan saluran Jabungan RT.1/RW.5 RT 01 RW 05 Kelurahan Jabungan 45 M3 52. Pembangunan Talud dan saluran Jabungan RT.1/RW.1 RT 01 RW 01 Kelurahan Jabungan 200 M3 53. Pavingisasi jalan dan talud Jabungan RT.3/RW.2 RT 03 RW 02 Kelurahan Jabungan 200 M3 54. Normalisasi saluran & penutupan gorong-gorong plat beton Jabungan RT.1/RW.3 RT 01 RW 03 Kelurahan Jabungan 275 M3 55. Rehab Saluran dan talud Jabungan RT.1/RW.6 RT 01 RW 06 Kelurahan Jabungan 200 M3 56. Pembuatan Talud Saluran Gedawang Kampling Permai RT 07 RW 07 Kelurahan Gedawang 450 M 57. Rehab saluran dan talud Jabungan RT.6/RW.6 RT 06 RW 06 Kelurahan Jabungan 537 M3 58. Pembangunan Talud jalan Jabungan RT.3/RW.5 RT 03 RW 05 Kelurahan Jabungan 75 M3 59. Pembangunan talud dan saluran Jabungan RT.4/RW.5 RT 04 RW 05 Kelurahan Jabungan 85 M3 60. Rehab saluran dan talud Jabungan RT.2/RW.6 RT 02 RW 06 Kelurahan Jabungan 200 M3 61. Rehab saluran dan talud Jabungan RT.4/RW.6 RT 04 RW 06 Kelurahan Jabungan 217 M3 62. Pembangunan talud jalan Jabungan RT.2/RW.5 RT 02 RW 05 Kelurahan Jabungan 105 M3 63. perbaikan saluran jrobang RT 02 RW 08 Kelurahan Ngesrep 50 m 64. perbaikan saluran saptamarga RT 04 RW 09 Kelurahan Ngesrep 45 m 65. Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 03 RW 07 Kelurahan Pudakpayung 100 m3 66. Pembangunan talud dan saluran air RT 01, 02 RT 01 RW 08 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 67. Pembangunan saluran air Jalan RT 06 RT 06 RW 09 Kelurahan Pudakpayung 200 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-508

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 68. Pembangunan talud Jalan RT 07 RT 07 RW 10 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 69. Pembangunan talud dan saluran air Jl Totas III RT 06 RW 11 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 70. perbaikan saluran jrobang RT 04 RW 08 Kelurahan Ngesrep 35 m 71. Pembangunan talud dan saluran wilayah RT 05 RW 12 Kelurahan Pudakpayung 150 M3 72. Pembangunan talud dan saluran Jalan GPI RT 01 RW 15 Kelurahan Pudakpayung 150 M3 73. Perbaikan saluran wilayah RT 06 RW 13 Kelurahan Pudakpayung 150 m2 74. Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 05 RW 03 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 75. Pelebaran Saluran Air Gang Kluwih RT 01 RW 01 Kelurahan Banyumanik 70 M3 76. Pembuatan saluran air Jalan Siroto RT 02 RW 07 Kelurahan Pudakpayung 100 m3 77. perbaikan saluran RT.01,02,04 RT.02 RW 05 RT 02 RW 05 Kelurahan Ngesrep 300 m 78. Pembangunan talud dan saluran air wilayah RT 03 RW 10 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 79. perbaikan saluran jrobang RT 05 RW 08 Kelurahan Ngesrep 50 m 80. pembuatan saluran saptamarga RT 05 RW 09 Kelurahan Ngesrep 100 m 81. Perbaikan tutup Saluran Air Jl. Rumpun Diponegoro RT 02 RW 07 Kelurahan Banyumanik 120 M2 82. Pembangunan talud dan saluran Jalan Siroto-Pucung RT 05 RW 15 Kelurahan Pudakpayung 150 m3 83. perbaikan saluran jl.carikan RT 04 RW 01 Kelurahan Ngesrep 30 m 84. perbaikan saluran rt.01,02,04 RT.01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Ngesrep 30 m 85. Pembangunan Saluran Air Jl. Temugiring RT 05 RW 04 Kelurahan Banyumanik 200 M 2 86. Perbaikan Saluran Air Jl. Empu Sendok RT 04 RW 08 Kelurahan Banyumanik 450 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-509

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 87. Pembangunan saluran air /gorong gorong Jl. Cemara RT 01 RW 03 Kelurahan Banyumanik 100 M 2 88. Perbaikan saluran air Perbatasan RT 02 dan RT 06 RW II RT 02 RW 04 Kelurahan Banyumanik 200 M2 89. perbaikan saluran Jl.jatiluhur RT 01 RW 04 Kelurahan Ngesrep 40 m 90. Pembangunan talud dan saluran air Jl Ngasem Raya RT 08 RW 05 Kelurahan Pudakpayung 200 m2 91. Pembangunan saluran air Jl Parikesit RT 10 RW 02 Kelurahan Banyumanik 50 M2 92. Pembangunan saluran air wilayah RT 01 s/d RT 05 RT 01 RW 16 Kelurahan Pudakpayung 400 M3 93. Perbaikan saluran Jl.Jatisari RT.06,08 RT 08 RW 01 Kelurahan Ngesrep 90 m 94. Pembangunan Saluran air Belakang Pos Kamling RT 01 RW 05 Kelurahan Banyumanik 1 05 95. pembangunan saluran Jl.jatingaleh trangkil RT 04 RW 02 Kelurahan Ngesrep 150 m 96. Perbaikan Talud Saluran air Rumpun Diponegoro Gang Tembus RT 01 RW 07 Kelurahan Banyumanik 42 M3 97. Pembuatan Saluran Gombel Lama RT 04 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 30 m2 98. Talud Saluran Jl. Taman Teuku Umar RT 03 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo 200 m2 99. Pembuatan Saluran Karangrejo Selatan RT 04 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo 75 m2 100. Penutup Saluran Karangrejo Selatan RT 01 RW 03 Kelurahan Tinjomoyo 35 m2 101. Perbaikan Saluran Gombel Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 50 m2 102. Perbaikan Saluran Ngesrep Barat RT 02 RW 06 Kelurahan Tinjomoyo 200 m2 103. Perbaikan saluran Ngesrep Barat RT 06 RW 06 Kelurahan Tinjomoyo 100 m2 104. Talud Saluran (Bronjong) Gombel Lama RT 04 RW 04 Kelurahan Tinjomoyo 50 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-510

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 105. Talud saluran (lanjutan ) Gombel Lama RT 02 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 88 m2 106. Talud dan Saluran U.30 Gombel Lama RT 01 RW 05 Kelurahan Tinjomoyo 260 m2 107. pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.08 RT 03 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon 38 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

108. pembuatan saluran air srondol kulon rt.08 rw.08 RT 08 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon 25 m2 109. pembuatan saluran air rondol kulon rt.05 rw.10 RT 05 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 30 m2 110. pembuatan saluran air srondol kulon rt.03 rw.10 RT 03 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 500 m2 111. Pembuatan Saluran Air Srondol Kulon RT.02 RW.08 RT 02 RW 08 Kelurahan Srondol Kulon 125 m2 112. pembuatan talud dan saluran air srondol kulon rt.04 rw.10 RT 04 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 540 m2 113. pembuatan bangunan talud dan saluran air srondol kulon rt.06 rw.10 RT 06 RW 10 Kelurahan Srondol Kulon 250 m2 114. Pembuatan saluran, talud dan gorong- gorong srondol kulon rt.01 rw.07 RT 01 RW 07 Kelurahan Srondol Kulon 200 m2 115. Pembuatan saluran Air Srondol Kulon RT.05 RW.02 RT 05 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon 125 m2 116. pembuatan saluran air srondol kulon rt.06 rw.02 RT 06 RW 02 Kelurahan Srondol Kulon 19500 m2

3.1.06.1.20.19.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Meningkatkan pastisipasi masyarakat 1. Masukan : 1.433.000.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 % 2. SDM : 5

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pelatihan Ketrampilan Kerajinan Terlaksananya kegiatan Tangan dari limbah kering Jl Prof. kemasyarakatan hasil musrenbang Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel 100 % SUMURBOTO 96 Orang 2. Pelatihan Tata Boga Jl Prof. Soedarto, SH RT 01 RW 04 Kel SUMURBOTO 20 Orang 3. Pelatihan Management UMKM Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 4. Mengirimkan tim Sepak Bola antar RW/RT Ke Kecamatan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali

V-511

1.433.000.000

567.288.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Wayang Kulit Jl. Tusam Raya RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 6. Wayang kulit jL. Durian Utara RT 01 RW 02 Kel PEDALANGAN 1 Kali 7. Wayang kulit Jl. Tiro Agung RT 01 RW 03 Kel PEDALANGAN 1 Kali 8. Pelatihan Kewira Usahaan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 9. Pelatihan Pembuatan Sabun /Alat Kebersihan Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 10. Jalan Sehat Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 11. Latihan Baki Lamaran Kelurahan RT 01 RW 01 Kel PEDALANGAN 1 Kali 12. Kegiatan Sepak Bola Kelurahan Srondol Wetan RT 00 RW 00 Kel SRONDOL WETAN 20 Orang 13. Pelatihan Merajut Srondol Wetan RW. 04 RT 00 RW 04 Kel SRONDOL WETAN 10 Orang 14. Pelatihan membuat tas dan sepatu RW. XI Srondol Wetan RT 00 RW 11 Kel SRONDOL WETAN 10 Orang 15. Pelatihan pengelolaan sampah RW. XIII Srondol Wetan RT 00 RW 13 Kel SRONDOL WETAN 20 Orang 16. Pelatihan Tata Boga RW. 16 RT. 02 Srondol Wetan RT 02 RW 16 Kel SRONDOL WETAN 25 Orang 17. Pelatihan pengelolaan sampah Rumpin Mekar Mandiri RT 06 RW 05 Kel SRONDOL WETAN 20 Orang 18. Pelatihan bengkel sepeda motor RW. II Srondol Wetan RT 00 RW 02 Kel SRONDOL WETAN 10 Orang 19. Pertandingan Sepak Bola RT RW Jl.Wisma Prasetya Barat RT 05 RW 16 Kel PADANGSARI 1 kegiatan 20. Pelatihan membuat biopori dan hidroponik Jl.Wisma Prasetya Barat RT 05 RW 16 Kel PADANGSARI 1 kegiatan 21. Pengiriman Tim Sepak Bola Tk.Kecamatan Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 1 kali

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-512

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 22. Lomba Poskamling Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 1 kali 23. Pelatihan Kreasi Baki Lamaran Jabungan RW.2 RT 00 RW 02 Kel JABUNGAN 1 kali 24. Sosialisasi Tentang Wawasan Nusantara dan Kebangsaan/bela negara Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 50 org 25. Sosialisasi Reproduksi Remaja Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 50 org 26. Pelatihan Merajut Jabungan RW.2 RT 00 RW 02 Kel JABUNGAN 1k 27. Pelatihan Bengkel Sepeda motor Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 20 org 28. Pelatihan potong rambut dan spa perawatan Jabungan RT 00 RW 00 Kel JABUNGAN 20 org 29. Pelatihan budidaya anggrek Jl.Sawunggaling Slt ( RT.01 s/d RT.04 RT 01 RW 14 Kel PADANGSARI 20 orang 30. Wayangan Grafika ( Rt.01 s/d Rt.11 ) RT 01 RW 03 Kel PADANGSARI 1 kegiatan 31. Pagelaran Wayangan warga Gedawang Rw.07 RT 07 RW 07 Kel GEDAWANG 1 Rp 32. Pagelaran wayang kulit/sedekah desa Jabungan RT.3/RW.2 RT 03 RW 02 Kel JABUNGAN 1 kali 33. Sadranan Sendang Gede RW 08 RT 03 RW 08 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 34. Pengiriman/pertandingan sepak bola antar kelurahan se kecamatan Banyumanik Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG 1 Rp 35. Pelaksanaan Liga sepak bola RT RW Jl.Perintis Kemerdekaan No 9 RT 01 RW 07 Kel BANYUMANIK 1 Paket 36. Fasilitasi sepakbola RT / RW Pudakpayung RT 02 RW 04 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 37. Kegiatan Wayangan Dukuh Krajan wilayah RW 03, 04, 05, 07, 09 dan 15 RT 02 RW 04 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 38. Kegiatan wayangan Dukuh Dawung wilayah RW 01, 02 dan 11 RT 08 RW 01 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-513

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 39. Kegiatan wayangan kampung Bumirejo RW 06 RT 06 RW 06 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 40. Kegiatan wayangan Kampung Pucung RW 08 RT 03 RW 08 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 41. Liga Sepakbola RT dan RW Jl.Potrosari Balaidesa NO. 6 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON 1 hari 42. Pelatihan Menjahit Kelompok PKK RW IV RT 01 RW 04 Kel BANYUMANIK 1 Paket 43. sepak bola RT/RW seleksi tingkat Kecamatan Jl. Teuku Umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP 30 orang 44. Pelatihan pembuatan jajan pasar Jl.Merbau RT 04 RW 09 Kel PADANGSARI 1 kegiatan 45. Pelatihan Sulam Pita KSM Bangun Jaya RT 01 RW 05 Kel BANYUMANIK 1 Paket 46. Pelatihan Perbengkelan Karangtaruna RW IV RT 01 RW 04 Kel BANYUMANIK 1 Paket 47. Pelatihan Budidaya tanaman sayuran PKK RT RT 06 RW 10 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 48. sosialisasi HIV AIDS teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP 50 orang 49. sosialisasi kesehatan reproduksi teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP 50 orang 50. Pelatihan Rias PKK RW 06 RT 06 RW 06 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 51. Pelatihan Perbengkelan KSM Komet 18 RT 01 RW 08 Kel BANYUMANIK 1 Paket 52. Pelatihan pengemasan makanan untuk meningkatkan produktifitas Kampung Tematik Kelompok Sekar Wangi RT 05 RW 07 Kel PUDAKPAYUNG 1 kegiatan 53. pelatihan rajut teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP 50 orang 54. pentas seni teuku umar 56 RT 01 RW 01 Kel NGESREP 200 orang 55. Pelatihan Membatik KSM Manik Ayu RT 01 RW 05 Kel BANYUMANIK 1 Paket 56. Pelatihan Montir Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG 2 Rp

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-514

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.19.22 3.1.06.1.20.19.22.001

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Menigkatkan kuaitas 1. Masukan : 42.610.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan umum dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 57. Pelatihan MC/Pranoto Coro Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG 1 Rp 58. Pelatihan Komputer Kelurahan Gedawang RT 01 RW 03 Kel GEDAWANG 2 Rp 59. Pelatihan pembuatan tempe Cemara Timur RT 03 RW 03 Kel PADANGSARI 1 kegiatan 60. Pembuatan majalah Blekok Tahun 2018 Jl Potrosari Balaidesa No. 6 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON 80 buku 61. Pelatihan servis HP Srondol Kulon RT.01 RW.08 RT 01 RW 08 Kel SRONDOL KULON 1 hari 62. sedekah bumi srondol kulon rt.01 rw.02 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON 1 kegiatan 63. Pelatihan Perbengkelan Jalan Potrosari Balaidesa RT.01 RW.02 RT 01 RW 02 Kel SRONDOL KULON 2 hari 64. Sedekah Bumi dan Wayang Kulit Gombel Lama RT 03 RW 05 Kel TINJOMOYO 500 orang 65. Liga Sepak Bola RT RW Kel.Tinjomoyo Jl.Taman Teuku Umar No.1 RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO 1 Paket 66. Sosialisasi reproduksi Sehat Jl.Taman Teuku Umar RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO 100 orang 67. Pelatihan Vertikultura Jl.Taman Teuku Umar II RT 02 RW 03 Kel TINJOMOYO 50 orang 68. Pemberdayaan Perempuan 11 kelurahan Kelurahan RT 00 RW 00 Kel KECAMATAN BANYUMANIK 11 Kelurahan

Hasil Kegiatan

Terlaksananya pelaporan penyelenggaraan tata pemerintahan kecamatan 12 bulan

Meningkatnya pelaporan tata pemerintahan kecamatan 100 %

Peningkatan pelayanan administrasi terpadu dan kecamatan 100 %

Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan 100 %

Pagu Indikatif

366.210.000 42.610.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

178.300.000 Kecamatan Banyumanik

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Menigkatkan kuaitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat di kecamatan dan kelurahan 100.00 %

1. Masukan : 323.600.000

323.600.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.19.23

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

412.500.000

V-515

654.616.000 Kecamatan Banyumanik

Kode Rekening 3.1.06.1.20.19.23.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANForum WAJIB PELAYANAN Fasilitasi Kecamatan Dan DASAR Meningkatkan kualitas lingkungan Kelurahan Sehat hidup yang bersih dan sehat 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 412.500.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 1.20.20 3.1.06.1.20.20.01 3.1.06.1.20.20.01.002

KECAMATAN NGALIYAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Air Dan Listrik integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 93.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan Meningkatnya forum kecamatan dan Kelas BUMIL, Kegiatan pelatihan kelurahan sehat 100 % petugas pemantau jentik, Kegiatan MMD kegiatan Survey Mawas Diri (SMD) 12 bulan

Pagu Indikatif 412.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 136.154.000 Kecamatan Banyumanik

22.647.883.000 5.637.505.000 93.000.000

324.600.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya Alat Tulis Kantor 20 jenis Peningkatan kinerja pemerintahan 100 Persen

14.400.000

65.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya barang cetakan dan Pengadaan 7 jenis

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran 100 Persen

10.875.000

50.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya komponen instalasi listrik Peningkatan kelancaran administrasi / penerangan 5 jenis perkantoran 100 Persen

2.400.000

4.800.000 Kecamatan Ngaliyan

Pemenuhan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan surat kabar 12 bulan

peningkatan kinerja pemerintahan 100 Persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.01.010

3.1.06.1.20.20.01.011

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 14.400.000

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 10.875.000

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 2.400.000

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 49.500.000

Tersedianya makanan dan minuman rapat 3960 dos

Peningkatan kelancaran administrasi perkantoran 100 Persen

49.500.000

85.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Perjalanan dinas Camat 5 Kali

Peningkatan Kualitas Kinerja Camat dan staf 100 Persen

50.000.000

50.000.000 Kecamatan Ngaliyan

1. Masukan : 4.912.650.000

1. Transport Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam kota PNS 200 kali

Peningkatan Kualitas Kinerja Camat dan staf 100 Persen

4.912.650.000

70.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 90 3. Waktu : 12 bulan

2. Transport RT RW 991 RT RW 3. Transport PKK RT RW 991 PKK RT RW 4. Transport Karang Taruna Kelurahan 10 Kelurahan

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Meningkatnya kapasitas dan Perkantoran integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 110.330.000

1. Uang Lembur 9 kegiatan

meningkatkan kinerja pemerintahan 100 Persen

110.330.000

279.375.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2. Honor Tenaga K2 3 orang

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 394.350.000

1. Pembayaran Jasa Kantor Kelurahan 12 bulan 2. Tersedianya ATK di Kelurahan 20 jenis

Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kelurahan 100 Persen

394.350.000

250.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.01.018

3.1.06.1.20.20.01.028

3.1.06.1.20.20.01.154

3.1.06.1.20.20.01.157

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 10

V-516

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.20.02 3.1.06.1.20.20.02.007

3.1.06.1.20.20.02.021

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Meningkatnya kapasitas dan Kantor integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Penggandaan Kelurahan 10000 lembar 4. Komponen / Alat Listrik Kantor Kelurahan 3 jenis 5. Makanan & Minuman Rapat Kelurahan 2000 dos

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

1.489.278.000 894.304.000

70.000.000 Kecamatan Ngaliyan

3.000.000

4.800.000 Kecamatan Ngaliyan

Terwujudnya gedung kantor yang terpelihara 100 Persen

228.200.000

110.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 Persen

116.744.000

90.000.000 Kecamatan Ngaliyan

24.400.000

25.000.000 Kecamatan Ngaliyan

200.000.000

200.000.000 Kecamatan Ngaliyan

11.500.000

10.000.000 Kecamatan Ngaliyan

1. Masukan : 894.304.000

1. Kursi kerja eselon 9 buah

Peningkatan kinerja Pemerintahan 100 Persen

2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

2. Kursi rapat 600 buah 3. Komputer PC 27 buah 4. TV 4 buah 5. Mesin penghancur kertas 1 buah 6. AC 7 buah 7. Printer 5 buah 8. LCD 2 buah 9. Layar LCD 2 buah 10. Kursi Staf 20 buah 11. Meja Komputer 15 buah

1. Masukan : 3.000.000

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 jenis

Terwujudnya rumah dinas camat yang nyaman dan bersih 100 Persen

Jasa pengamanan kantor 14 orang

Servis kendis 38 unit

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.02.022

3.1.06.1.20.20.02.024

3.1.06.1.20.20.02.028

3.1.06.1.20.20.02.042

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 228.200.000

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 116.744.000

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Meningkatnya kapasitas dan Gedung Kantor integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 24.400.000

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

1. Masukan : 200.000.000

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Pemeliharaan peralatan kantor 6 jenis Peningkatan Kinerja pemerintahan 100 Persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan Pembangunan Ruang PATEN dan Ruang Kerja Lurah Tambakaji dan Wonosari 2 Kelurahan

2. SDM : 5

2. Terwujudnya pelayanan prima Kelurahan Tambakaji dan Wonosari 100 Persen 3. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat di Kelurahan Tambakaji dan Wonosari 100 Persen

3. Waktu : 3 bulan

3.1.06.1.20.20.02.048

Rehabilitasi Sedang/ Berat Instalasi

1. Masukan : 11.500.000

Peningkatan daya listrik 4 kelurahan

2. SDM : 5 3. Waktu : 3 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan 100 Persen

V-517

Peningkatan kinerja pemerintahan 100 Persen

Kode Rekening 3.1.06.1.20.20.02.083

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN&DASAR Penyediaan Jasa Pemeliharaan Meningkatnya kapasitas dan Perijinan Kendaraan Dinas integritas aparatur dalam tata kelola Operasional pemerintahan 100.00 persen

Masukan 1. Masukan : 11.130.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Jasa perpanjangan STNK kendis 38 kendis

Hasil Kegiatan Terwujudnya terib pajak bagi kendaraan dinas/operasional 100 Persen

Pagu Indikatif 11.130.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 8.500.000 Kecamatan Ngaliyan

155.720.000 144.660.000

95.952.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.06 3.1.06.1.20.20.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Meningkatnya kapasitas dan 1. Masukan : 144.660.000 Bendahara Dan Pembantu integritas aparatur dalam tata kelola 2. SDM : 8 pemerintahan 100.00 persen 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.540.000

Laporan keuangan bulanan 12 dokumen

Terwujudnya pelaporan keuangan yang lancar 100 Persen

Tersedianya dokumen LKPJ 1 dokumen

Terwujudnya dokumen LKPJ Kecamatan Ngaliyan Tahun 2016 yang baik 100 Persen

1.540.000

3.515.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya Dokumen LKjIP 1 dokumen

Terwujudnya Lakip Kecamatan Ngaliyan yang benar 100 Persen

1.640.000

3.005.000 Kecamatan Ngaliyan

Bahan Evaluasi Kinerja Camat 1 dokumen

Terwujudnya evaluasi kinerja camat yang lancar 100 Persen

1.970.000

2.859.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya Laporan Akhir Tahun 1 dokumen

Terwujudnya pelaporan keuangan akir tahun yang akuntabel 100 Persen

1.615.000

2.380.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya Laporan Prognosis 1 dokumen

Terwujudnya prognosis kecamatan Ngaliyan yang benar 100 Persen

965.000

2.330.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya dokumen Renja 1 dokumen

Terwujudnya renja 2017 kecamatan ngaliyan yang benar 100 Persen

1.890.000

3.400.000 Kecamatan Ngaliyan

Tersedianya Dokumen DPA SKPD 1 Terwujudnya RKA dan DPA OPD dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan 100 Persen

1.440.000

3.215.000 Kecamatan Ngaliyan

339.120.000 339.120.000

339.120.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.20.06.010

3.1.06.1.20.20.06.014

Penyusunan Lakip

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.640.000

Penyusunan Laporan Capaian Meningkatnya kapasitas dan Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja integritas aparatur dalam tata kelola Skpd pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.970.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.20.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.615.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.20.06.023

3.1.06.1.20.20.06.028

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Renja Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 965.000

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.890.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 1 bulan

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 1.440.000

2. SDM : 5 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.20.15 3.1.06.1.20.20.15.004

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Meningkatnya kapasitas dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana integritas aparatur dalam tata kelola Persampahan pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 339.120.000

volume sampah yang terangkut perhari 8 m3

2. SDM : 8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-518

Peningkatan kebersihan diwilayah kecamatan ngaliyan 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.16 3.1.06.1.20.20.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kapasitas dan 1. Masukan : 39.946.000 Adipura integritas aparatur dalam tata kelola 2. SDM : 12 pemerintahan 100.00 persen 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.18 3.1.06.1.20.20.18.006

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Meningkatnya kapasitas dan 1. Masukan : 165.700.000 Kecamatan Dan Pemantauan integritas aparatur dalam tata kelola Wilayah Rawan Trantibum pemerintahan 100.00 persen

Hasil Kegiatan

Kerja Bhakti 22 kegiatan

Teraihnya adipura 100 Persen

Operasi penertiban PKL dan K3 24 kegiatan

Terciptanya keteriban dan kenyamanan di Kecamatan Ngaliyan 100 Persen

Penyelenggaraan Lelang Bengkok 100 persen

Tercapainya pencataan aset yang akurat 100 Persen

1. Masukan : 499.225.000

1. Kegiatan LPMK 12 bulan

Terwujudnya Ormas, Karang Taruna, Pramuka, PKK Kecamatan & Kelurahan yang terkoordinir 100 Persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

2. Kegiatan PKK 12 bulan 3. Operasional Pramuka dan Karang Taruna 12 bulan

1. Masukan : 627.750.000

1. Fasilitasi Kampung Tematik 3 Kelurahan 2. Gerbang Hebat 1 kelurahan

Menurunya tingkat kmiskinan dikecamatan Ngaliyan 100 Persen

Kegiatan Kasi Kecamatan 20 kegiatan

Terwujudnya masyarakat yang berperan aktif dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan 100 Persen

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

39.946.000 39.946.000

102.891.000 Kecamatan Ngaliyan

165.700.000 165.700.000

30.000.000 Kecamatan Ngaliyan

62.719.000 62.719.000

90.000.000 Kecamatan Ngaliyan

1.126.975.000 499.225.000

499.225.000 Kecamatan Ngaliyan

627.750.000

627.750.000 Kecamatan Ngaliyan

12.707.280.000 223.095.000

195.000.000 Kecamatan Ngaliyan

52.850.000

60.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2.250.375.000

2.500.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 15 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.19 3.1.06.1.20.20.19.002

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Monitoring Pengendalian Aset 1. Masukan : 62.719.000 Kecamatan 2. SDM : 6 3. Waktu : 3 bulan

3.1.06.1.20.20.20 3.1.06.1.20.20.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Meningkatnya kapasitas dan Organisasi Masyarakat Perdesaan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

3.1.06.1.20.20.20.010

3.1.06.1.20.20.21 3.1.06.1.20.20.21.001

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Meningkatnya kapasitas dan 1. Masukan : 223.095.000 Pembangunan Desa integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen 2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 52.850.000

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 2.250.375.000

1. DRAINASE GONDORIO RT 00RW BRINGIN 500 M3

2. SDM : 7

2. Pembuatan gapura Jl. Segaran I RT 01RW PURWOYOSO 0 m 3. Pembuatan Taman Kecamatan Kel. Ngaliyan RT 00RW NGALIYAN 200 m2

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Terwujudnya kegiatan musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 11 kecamatan ngaliyan dan kelurahan kegiatan sekecamatan ngaliyan yang lancar 100 Persen 2. Rembug Warga 122 RW

V-519

meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan pemukiman di wilayah kecamatan ngaliyan 100 Persen

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Peningkatan Jalan Wisata Curug Gondoriyo Gondoriyo RT 03RW GONDORIYO 125 m3 5. Pembuatan Talud Saluran Tambakaji RT 05RW TAMBAKAJI 1600 m2 6. Peningkatan Jalan Wismasari Rt.02 Rw.01 Jl.Wismasari RT 02RW NGALIYAN 200 m 7. Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 04RW BAMBANKEREP 300 m3 8. Pembangunan Lapangan Wates RT 05,02 RT 05RW WATES 151 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

9. Pembangunan Talud RT 07 RT 07RW WATES 152 m2 10. Pembangunan Talud Jl. Candi Penataran Timur RT 13RW KALIPANCUR 400 m2 11. Talud Saluran RT 00 RW 10 RT 00RW PODOREJO 150 m3 12. Pembangunan lapangan olah raga Jl.Karonsih Selatan RT 02RW NGALIYAN 100 m 13. Pembangunan Lapangan RT 00 RW 02 RT 00RW PODOREJO 160 m3 14. Drainase Rowosari RT 06RW WONOSARI 355 m2 3.1.06.1.20.20.21.005

3.1.06.1.20.20.21.006

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

1. Masukan : 591.735.000

1. Konsultan Perencanaan 10 paket

terlaksananya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wilayah 100 Persen

591.735.000

600.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 7

2. Konsultan Pengawasan 10 paket

3. Waktu : 4 bulan

3. BOP Kegiatan 3 kegiatan 4. Honor IAI 12 bulan

1. Masukan : 4.679.400.000

1. Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 09 terlaksananya kegiatan pembangunan RW 07 Kelurahan Tambakaji 510 m2 sarana dan prasarana fisik wilayahkecamatan ngaliyan 100 2. PEMBANGUNAN JALAN TAMAN Persen TEMATIK RW 13 RT 00 RW 13 Kelurahan Bringin 30 M2 3. Pavingisasi Jalan Jl. Desel RT 04 RW 09 Kelurahan Ngaliyan 210 m

4.679.400.000

3.820.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 7

3. Waktu : 6 bulan

4. PAVINGISASI JALAN BERINGIN RT 5 RW 9 RT 05 RW 09 Kelurahan Bringin 100 M2 5. PENGASPALAN JALAN BERINGIN RW 18 RT 01 RW 18 Kelurahan Bringin 200 M2 6. PAVINGISASI JALAN BERINGIN RW 20 RT 01 RW 20 Kelurahan Bringin 40 M2 7. PAVINGISASI JALAN JL BERINGIN RAYA RT 2 RW 2 RT 02 RW 02 Kelurahan Bringin 150 M2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-520

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 8. PENGASPALAN JALAN BERINGIN RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Bringin 250 M2 9. Pembangunan jembatan Jl. Wismasari Selatan RT 05 RW 08 Kelurahan Ngaliyan 40 m 10. Peninggian Jalan Tambakaji RT 02 RW 01 Kelurahan Tambakaji 50 m2 11. PENGASPALAN JALAN BERINGIN RT 10 RW 4 RT 10 RW 04 Kelurahan Bringin 1800 M2 12. Perbaikan jembatan Jl. Karonsih Baru RT 01 RW 12 Kelurahan Ngaliyan 40 m 13. Pengaspalan Jalan Kedungpane Rt.01 RT 01 RW 11 Kelurahan Ngaliyan 300 m 14. Pavingisasi jalan Jl.Klampisan RT 07 RW 02 Kelurahan Ngaliyan 250 m 15. Pengaspalan Jalan Kedungpane Rt.1,2,3,6 RT 01 RW 10 Kelurahan Ngaliyan 200 m2 16. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriwidodo Raya RT 02 RW 01 Kelurahan Purwoyoso 500 m2 17. Pengaspalan jalan Karang Nongko RT.03 RT 04 RW 10 Kelurahan Wonosari 700 m2 18. Rehab Talud Jalan Jl. Karonsih Rt.4,5,6,7 RT 04 RW 04 Kelurahan Ngaliyan 309 m2 19. Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 05 RW 11 Kelurahan Tambakaji 650 m2 20. Peningkatan Jalan Ringintelu RT 04, 05, 07 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Kalipancur 500 m2 21. PAVINGISASI JALAN BERINGIN RAYA RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Bringin 1200 M2 22. Pengaspalan Jalan Jl. Karonsih Selatan RT 10 RW 06 Kelurahan Ngaliyan 1200 m2 23. Pengaspalan Jalan Jl. Ngaliyan Raya RT 01 RW 07 Kelurahan Ngaliyan 195 m2 24. Pengaspalan jalan Jl. Panembahan Senopati RT 07 RW 03 Kelurahan Ngaliyan 300 m2 25. Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 07 RW 07 Kelurahan Tambakaji 420 m2 26. Pavingisasi Jalan Jl. Kuda RT.02 RT 03 RW 07 Kelurahan Wonosari 1000 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-521

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 27. Pengaspalan Jalan Rowosari II RT.01, RT.02 Rowosari II RT 10 RW 01 Kelurahan Wonosari 800 m2 28. Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 04 RW 16 Kelurahan Tambakaji 500 m3 29. Pavingisasi Jalan Tambakaji RT 03 RW 15 Kelurahan Tambakaji 700 m3 30. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriwidodo Utara RT 06 RW 02 Kelurahan Purwoyoso 500 m2 31. Peningkatan Jalan Mayangsari RT 04 RW 02 Kelurahan Kalipancur 600 m2 32. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Gatot Subroto Gang 4 & 5 RT 08 RW 02 Kelurahan Purwoyoso 150 m2 33. Pengaspalan Jalan RT 04,06,07,08 RW 02 RT 04 RW 02 Kelurahan Wates 400 m2 34. Pengaspalan jalan hotmix RT 03 & 04 Jl. Sriwibowo V RT 04 RW 03 Kelurahan Purwoyoso 400 m2 35. Pengaspalan jalan Salamkerep RT 02 RW 03 Kelurahan Gondoriyo 1000 m2 36. Pavingisasi Jalan Kp. Pucung RT 06 RW 01 Kelurahan Bambankerep 351 m2 37. Peningkatan Jalan Kalipancur RT 07, 08 RT 00 RW 07 Kelurahan Kalipancur 600 m2 38. Pavingisasi Jalan Jl. Candisari RT 04 RW 04 Kelurahan Bambankerep 351 m2 39. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Sriyatno RT 02 RW 04 Kelurahan Purwoyoso 350 m2 40. Pavingisasi Jalan Wates RT 07 RW 02 Kelurahan Wates 300 m3 41. Pavingisasi jalan Jl. Srikaton RT 03 RW 05 Kelurahan Purwoyoso 82 m2 42. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton Tengah Raya RT 03 RW 06 Kelurahan Purwoyoso 400 m2 43. Peningkatan Jalan Jl. Candi Penataran Utara I RT 01 RW 12 Kelurahan Kalipancur 400 m2 44. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Taman Srikaton RT 05 RW 07 Kelurahan Purwoyoso 400 m2 45. Pavingisasi Jalan Wates RT 01, 05 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Wates 300 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-522

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 46. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Srikaton RT 07 RW 07 Kelurahan Purwoyoso 245 m2 47. Pengaspalan Jalan Wates RT 02 RW 03 Kelurahan Wates 420 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

48. Pengaspalan jalan Perum BPI RT 01 RW 10 Kelurahan Purwoyoso 500 m2 49. Pengaspalan Jalan Wates RT 03 RW 01 Kelurahan Wates 400 m2 50. Pengaspalan Jalan Wates RT 04 RW 01 Kelurahan Wates 640 m2 51. Pengaspalan Jalan Wates RT 06 RW 01 Kelurahan Wates 450 m2 52. Pengaspalan jalan hotmix Jl. Borobudur Barat RT 05 RW 14 Kelurahan Purwoyoso 284 m2 53. Pavingisasi Jalan RT 03 RW 01 RT 03 RW 01 Kelurahan Podorejo 140 m2 54. Paving Jalan RT 02 RW 02 RT 02 RW 02 Kelurahan Podorejo 569 m2 55. Aspal Jalan RT 01 RW 03 RT 01 RW 03 Kelurahan Podorejo 375 m2 56. Pembangunan Jembatan RT 02 RW 07 RT 02 RW 07 Kelurahan Podorejo 25 m2 57. Paving Jalan RT 00 RW 05 RT 00 RW 05 Kelurahan Podorejo 300 m2 58. Aspal Jalan RT 00 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Podorejo 125 m 59. Pavingisasi Jalan RT 01 RW 12 RT 01 RW 12 Kelurahan Podorejo 192 m 60. Pembangunan Talud Saluran RT 02 RW 011 RT 02 RW 11 Kelurahan Podorejo 300 m2 61. Aspal Jalan RT 01 RW 10 RT 01 RW 10 Kelurahan Podorejo 300 m2 62. Aspal Jalan RT 01 RW 08 RT 01 RW 08 Kelurahan Podorejo 300 m

3.1.06.1.20.20.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 3.409.700.000

1. Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 02 RW 03 Kelurahan Tambakaji 400 m3

2. SDM : 7

2. PEMBANGUNAN SALURAN TALUD TAMAN TEMATIK RW 13 RT 00 RW 13 Kelurahan Bringin 30 M3

V-523

meningkatnya sarana dan prasarana fisik lingkungan pemukiman wilayan kecamatan 100 Persen

3.409.700.000

4.681.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 3. Pekerjaan Saluran dengan Bis U Tambakaji RT 03 RW 09 Kelurahan Tambakaji 300 m3 4. Talud Jalan Jl. Candi Sukuh RT 12 RW 04 Kelurahan Bambankerep 73 m3 5. Pekerjaan Saluran air dengan Bis U Tambakaji RT 03 RW 08 Kelurahan Tambakaji 100 m3 6. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN BERINGIN RT 10 RW 7 RT 10 RW 07 Kelurahan Bringin 250 M3 7. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN BERINGIN RT 1 RW 12 RT 01 RW 12 Kelurahan Bringin 225 M3 8. Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 07 RW 05 Kelurahan Tambakaji 100 m3 9. Pembangunan Talud saluran Tambakaji RT 07 RW 10 Kelurahan Tambakaji 50 m3 10. PEMBANGUNAN SALURAN TALUD BERINGIN RT 8 RW 13 RT 08 RW 13 Kelurahan Bringin 100 M3 11. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE BERINGIN RW 15 RT 02 RW 15 Kelurahan Bringin 500 M3 12. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JL BERINGIN RAYA RT 2 RW 1 RT 02 RW 01 Kelurahan Bringin 500 M3 13. Perbaikan saluran air Jl RT 03 RW 01 Kelurahan Ngaliyan 100 m 14. Pembangunan Talud jalan Jl. Karonsih Timur Rt.6,7 Rw.5 RT 06 RW 05 Kelurahan Ngaliyan 50 m 15. Pembuatan talud Kiri dan Kanan + Saluran Air Bis U = 30 Kemantren RT 06 RW 05 Kelurahan Wonosari 75 m2 16. Talud saluran air jalan utama plesteran kanan dan kiri Depan gang. Sango RT 04 RW 08 Kelurahan Wonosari 150 m2 17. Pembangunan talud saluran air Kedungpane RT 04 RW 11 Kelurahan Ngaliyan 100 m 18. Pembangunan talud dan saluranair Tambakaji RT 06 RW 02 Kelurahan Tambakaji 80 m3 19. Perbaikan Saluran Air Kemantren RT.02 RT 05 RW 04 Kelurahan Wonosari 1400 m2 20. Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 03 RW 12 Kelurahan Tambakaji 100 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-524

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 21. Pembuatan Talud dan Saluran Air dipasang Bis U = 30 Plumbon RT.01, RT.09 RT 10 RW 03 Kelurahan Wonosari 200 m2 22. Pembuatan Talud dan Plesteran Dasar Saluran Air Dondong RT 03 RW 06 Kelurahan Wonosari 150 m2 23. Membuat Saluran Air Bis U = 20 Wonosari Barat RT 00 RW 09 Kelurahan Wonosari 430 m2 24. Normalisasi Saluran Air Jl. Bkt. Beringin Elok 7 RT 01 RW 16 Kelurahan Wonosari 200 m2 25. PEKERJAAN SALURAN DRAINASE RT 03, 04 RW 02 RT 03 RW 02 Kelurahan Bringin 250 M3 26. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE GONDORIO RT 1 RW 6 RT 01 RW 06 Kelurahan Bringin 100 M3 27. Peninggian dan Pembuatan Talud dan Saluran Air Jl. Gunung Jati Tengah RT.05 RT 07 RW 02 Kelurahan Wonosari 250 m2 28. Pembangunan Talud Saluran Jl. Bkt. Beringin Utr I RT.01 RT 06 RW 15 Kelurahan Wonosari 200 m2 29. PEMBANGUNAN SALURAN TALUD BERINGIN RW 16 RT 04 RW 16 Kelurahan Bringin 100 M3 30. Pembangunan Talud Saluran Tambakaji RT 02 RW 04 Kelurahan Tambakaji 140 m3 31. Pekerjaan Saluran dengan Bis U Kalipancur RT 13 RW 03 Kelurahan Kalipancur 50 m2 32. Pembuatan saluran air got U 30 cm Jl. Gatot Subroto RT 02 RW 03 Kelurahan Purwoyoso 70 ml 33. Pekerjaan Tutup Saluran Jl. Candi Pawon RT 01 RW 03 Kelurahan Kalipancur 30 m2 34. Pekerjaan saluran air dengan bis u Jl. Gunung Payung RT 05 RW 03 Kelurahan Bambankerep 78 m3 35. Pekerjaan saluran air Kp. Gunung Payung RT 06 RW 03 Kelurahan Bambankerep 118 m3 36. Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 03 RW 01 Kelurahan Bambankerep 69 m3 37. Pekerjaan Saluran Jl. Candi Penataran Selatan RT 11 RW 04 Kelurahan Kalipancur 100 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-525

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 38. Pekerjaan Saluran air Jl. Candi Sewu RT 03 RW 05 Kelurahan Bambankerep 52 m3 39. Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 02, 03 RW 06 RT 00 RW 06 Kelurahan Kalipancur 20 m2 40. Pekerjaan saluran air dengan bis U Jl. Candi Penataran RT 01 RW 03 Kelurahan Bambankerep 88 m3 41. Pembangunan talud jalan Karangjoho ( RW 04 ) RT 04 RW 04 Kelurahan Gondoriyo 60 m3 42. Pembangunan talud jalan Jludang (lintas RW 02 ke RW 01) RT 03 RW 02 Kelurahan Gondoriyo 100 m3 43. Pembangunan talud jalan Jludang (Jalan Lintas dari RW 02 ke RW 03) RT 01 RW 02 Kelurahan Gondoriyo 100 m3 44. Pembangunan talud jalan Salamkerep RT 01 RW 03 Kelurahan Gondoriyo 100 m3 45. Pembangunan talud jalan Kalikangkung menuju Jludang Lintas RW 01 ke RW 02 RT 04 RW 01 Kelurahan Gondoriyo 120 m3 46. Peninggian bronjong kali silandak / saluran air Jl. Sriyatno RT 01 RW 04 Kelurahan Purwoyoso 35 m3 47. Pekerjaan Saluran Air Kp. Pucung RT 04 RW 01 Kelurahan Bambankerep 78 m3 48. Talud Saluran Kp. Pucung RT 01 RW 01 Kelurahan Bambankerep 96 m3 49. Pekerjaan Saluran Kalipancur RT 05 RW 10 Kelurahan Kalipancur 150 m2 50. Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Srikaton RT 01 RW 05 Kelurahan Purwoyoso 285 m 51. Pekerjaan Saluran air dengan bis U Kp. Pucung RT 01 RW 02 Kelurahan Bambankerep 88 m3 52. Pekerjaan saluran air dengan bis U Kp. Bambankerep RT 03 RW 02 Kelurahan Bambankerep 89 m3 53. Pembangunan Saluran Jl. Candi Kalasan Timur RT 06 RW 11 Kelurahan Kalipancur 100 m2 54. Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 06 RW 04 Kelurahan Bambankerep 75 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-526

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 55. Pembangunan Talud Jalan Jl. Candi Sukuh RT 05 RW 04 Kelurahan Bambankerep 79 m2 56. Pekerjaan Saluran Air Jl. Candi Sukuh RT 07 RW 04 Kelurahan Bambankerep 79 m3 57. Pembangunan Talud jalan Kalipancur RT 08 RW 04 Kelurahan Kalipancur 200 m2 58. Pembangunan saluran air Griya Lestari RT 01 RW 08 Kelurahan Gondoriyo 30 m3 59. Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Srikaton RT 01 RW 06 Kelurahan Purwoyoso 139 ml 60. Pembangunan talud saluran air Bukit Beringin Timur Dalam RT 05 RW 10 Kelurahan Gondoriyo 25 m3 61. Pembangunan talud saluran air Bukit Beringin Asri RT 05 RW 06 Kelurahan Gondoriyo 30 m3 62. Pembangunan Saluran Jl. Candi Penataran Utara RT 06 RW 12 Kelurahan Kalipancur 300 m2 63. Pembangunan Talut Saluran Air Wates RT 02 RW 02 Kelurahan Wates 150 m3 64. Pembuatan saluran air got U 30 cm Jl. Segaran I RT 01 RW 11 Kelurahan Purwoyoso 96 ml 65. Normalisasi Saluran Air Wates RT 03 RW 03 Kelurahan Wates 56 m3 66. Pembangunan saluran air got U 30 cm Jl. Segaran Baru RT 04 RW 11 Kelurahan Purwoyoso 128 ml 67. Pembuatan talud dan saluran air got U 30 cm Jl. Tegalrejo RT 05 RW 12 Kelurahan Purwoyoso 35 m3 68. Pembuatan talud saluran ps. batu 1:4 Belakang Mushola An Nur RT 07 RW 12 Kelurahan Purwoyoso 29 m3 69. Pembangunan talud kali / saluran ps. batu 1:4 Kali SIlandak RT 01 RW 13 Kelurahan Purwoyoso 51 m3 70. Pembuatan saluran got U 30 cm Jl. Silandak RT 03 RW 13 Kelurahan Purwoyoso 238 ml 71. Pembangunan Saluran Air RT 00 RW 09 RT 00 RW 09 Kelurahan Podorejo 205 m2 72. Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 01 RT 01 RW 01 Kelurahan Podorejo 80 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-527

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 73. Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Podorejo 214 m2 74. Pembangunan Talud Saluran RT 04 RW 04 RT 04 RW 04 Kelurahan Podorejo 300 m2 75. Talud Jalan RT 01 RW 07 RT 01 RW 07 Kelurahan Podorejo 25 m2

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

76. Talud Jalan Rt 03 RW 06 RT 03 RW 06 Kelurahan Podorejo 50 m 77. Pembangunan Talud Saluran Jl. Desel RT 01 RW 09 Kelurahan Ngaliyan 1 Unit 3.1.06.1.20.20.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

1. Masukan : 1.500.125.000

1. Pengelolaan sampah rumah tangga Meningkatkan sarana dan prasarana (daur ulang) Kelurahan Wonosari RT fisik lingkungan pemukiman wilayah 08 RW 02 Kel WONOSARI 40 KK kecamatan 100 Persen

2. SDM : 7

2. Pelatihan masak memasak, Kelompok Anggrek Bulan Jl. Kuda RT 00 RW 07 Kel WONOSARI 10 orang

3. Waktu : 12 bulan

3. Pelatihan membuat kue Karang Nongko RT 00 RW 10 Kel WONOSARI 10 orang 4. Pelatihan membuat bandeng presto Beringin Asri RT 00 RW 12 Kel WONOSARI 10 orang 5. Pelatihan membuat kue cita rasa Kelurahan Wonosari RT 00 RW 02 Kel WONOSARI 10 orang 6. Pelatihan menjahit, Kelompok Harapan Bunda Kemantren RT 00 RW 05 Kel WONOSARI 10 orang 7. Pelatihan tata boga, kelompok Sedap Malam Plumbon RT 00 RW 03 Kel WONOSARI 10 orang 8. Pelatihan salon Dondong RT 00 RW 06 Kel WONOSARI 10 orang 9. Pelatihan PHBS Tambakaji RT 04 RW 12 Kel TAMBAKAJI 40 orang 10. Membuat dan menghias kerudung Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI 40 orang 11. Pelatihan cash flow bagi pemilik usaha sederhana Tambakaji RT 03 RW 04 Kel TAMBAKAJI 40 orang 12. Pelatihan Kader Posyandu Tambakaji RT 07 RW 12 Kel TAMBAKAJI 40 orang 13. Pelatihan untuk meningkatkan keimanan karakter dan mental anak sejak usia dini ( mendongeng ) Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI 40 orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-528

1.500.125.000

1.750.000.000 Kecamatan Ngaliyan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 14. Pengelolaan makanan sehat dan bergizi Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI 40 orang 15. Pelatihan limbah Tambakaji RT 04 RW 10 Kel TAMBAKAJI 30 orang 16. Pelatihan Mengkait / merajut Tambakaji RT 03 RW 04 Kel TAMBAKAJI 40 orang 17. Pemanfaatan Pekarangan Tambakaji RT 01 RW 01 Kel TAMBAKAJI 200 m2 18. Pelatihan roti dari tepung mocaf Podorejo RT 00 RW 09 Kel PODOREJO 50 org 19. Pelatihan membuat telur asin Podorejo RT 00 RW 03 Kel PODOREJO 50 org 20. Pelatihan olahan pangan lokal Podorejo RT 00 RW 07 Kel PODOREJO 50 org 21. Pelatihan merias wajah dan berbusana Podorejo RT 00 RW 08 Kel PODOREJO 50 org 22. Pengolahan makanan sehat dan bergizi Podorejo RT 00 RW 01 Kel PODOREJO 50 org 23. Cara pemanfaatan lahan pekarangan Podorejo RT 00 RW 04 Kel PODOREJO 50 org 24. Cara menanam hidroponik Podorejo RT 00 RW 10 Kel PODOREJO 50 org 25. Pelatihan ceriping gadung Podorejo RT 00 RW 07 Kel PODOREJO 50 org 26. Pelatihan kue dari bahan pisang Podorejo RT 00 RW 06 Kel PODOREJO 50 org 27. Pelatihan baki lamaran Podorejo RT 00 RW 05 Kel PODOREJO 50 org 28. Pelatihan dari kain perca Podorejo RT 00 RW 02 Kel PODOREJO 50 org 29. Pelatihan membuat aneka bakso dan nauget Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN 30 Orang 30. Pelatihan cara menanam Hidroponik Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN 30 Orang 31. Pelatihan memasak aneka olahan bahan dasar ikan Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN 30 Orang 32. Pelatihan merajut Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN 30 Orang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-529

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 33. Ketrampilan membuat kue kering Kelurahan Ngaliyan RT 00 RW 00 Kel NGALIYAN 30 Orang 34. Pelatihan membuat dan menghias kerudung Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP 60 orang 35. Pelatihan Merajut Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP 60 orang 36. Pelatihan Merias Wajah / Berbusana Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP 60 orang 37. Pengolahan makanan sehat dan bergizi Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP 60 orang 38. Pelatihan cara menanam hidroponik Jl. Untung Suropati RT 00 RW 00 Kel BAMBANKEREP 60 orang 39. Pelatihan membuat aneka kue basah Gondoriyo RT 00 RW 01 Kel GONDORIYO 30 orang 40. Pelatihan pemanfataan kain perca Karangjoho RT 03 RW 04 Kel GONDORIYO 30 orang 41. Pelatihan Pengolahan aneka ragam makanan berbahan dasar coklat Gondoriyo RT 00 RW 03 Kel GONDORIYO 30 orang 42. Pelatihan baki lamaran Gondoriyo RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO 30 orang 43. Pelatihan Peningkatan Keimanan, karakter dan mental anak usia dini Gondoriyo RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO 30 orang 44. Sosialisasi KDRT Wates RT 03 RW 01 Kel WATES 1 Kegiatan 45. Pelatihan Cara Pemakaian Aneka Kerudung Wates RT 03 RW 01 Kel WATES 1 Kegiatan 46. Pemanfaatan Tanah Pekarangan Wates RT 03,04,05,07 RT 00 RW 02 Kel WATES 1 Kegiatan 47. Pelatihan Baki Lamaran Wates RT 03 RW 01 Kel WATES 1 kegiatan 48. Pelatihan Pembuatan Asinan Jambu Kristal Wates RT 03,04,05,07 RT 00 RW 02 Kel WATES 1 Kegiatan 49. Pelatihan membuat dan menghias baki hantaran nikah Jl. Segaran RT 00 RW 11 Kel PURWOYOSO 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-530

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 50. Pelatihan masakan ringan / kue Jl. Taman Srikaton RT 00 RW 07 Kel PURWOYOSO 1 kegiatan 51. Pelatihan merajut Jl. Sriwidodo RT 00 RW 01 Kel PURWOYOSO 1 kegiatan 52. Pelatihan hidroponik Jl. Sriwibowo RT 00 RW 03 Kel PURWOYOSO 1 kegiatan 53. Pelatihan membuat dan menghias kerudung Jl. Purwoyoso RT 00 RW 12 Kel PURWOYOSO 1 kegiatan 54. Sosialisasi perlindungan perempuan dan anak ke 14 RW Jl. Sriwidodo Utara 104 RT 02 RW 01 Kel PURWOYOSO 14 kegiatan 55. PELATIHAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH Beringin RT 01 RW 01 Kel BRINGIN 1 kegiatan 56. PELATIHAN PENGOLAHAN MAKANAN SEHAT DAN BERGIZI BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN 1 KEGIATAN 57. PELATIHAN MEMBUAT RAJUT BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN 1 KEGIATAN 58. PELATIHAN MEMBUAT SOUVENIR BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN 1 KEGIATAN 59. PELATIHAN CARA MENANAM HIDROPONIK BERINGIN RT 00 RW 00 Kel BRINGIN 1 KEGIATAN 60. pelatihan merajut kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR 1 KEGIATAN 61. pelatihan cara menanam hidroponik kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR 1 KEGIATAN 62. pelatihan pengolahan bank sampah kalipancur RT 00 RW 00 Kel KALIPANCUR 1 KEGIATAN 63. Pelatihan Ketrampilan Mebuat Aneka Kue Kering dan Keripik Jl. Candi Penataran RT 04 RW 04 Kel KALIPANCUR 3 kegiatan 64. Pelatihan Membuat Aneka Bakso dan Nugget Jl. Abdulrahman Saleh No. 291 RT 04 RW 11 Kel KALIPANCUR 50 Orang 65. Wayangan Jl. Candi Penataran RT 00 RW 03 Kel BAMBANKEREP 0 00 66. Kegiatan Sedekah Desa Wates RT 08 RW 02 Kel WATES 1 kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-531

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.20.22 3.1.06.1.20.20.22.

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Implementasi Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu hamil 1. Masukan : 519.540.000 Pelayanan Administrasi Terpadu 100.00 Kecamatan (paten) 2. SDM : 18 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.22.001

3.1.06.1.20.20.22.002

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Meningkatnya kapasitas dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan integritas aparatur dalam tata kelola Kecamatan pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 10.000.000

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Meningkatnya kapasitas dan integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Meningkatnya kapasitas dan Kelurahan Sehat integritas aparatur dalam tata kelola pemerintahan 100.00 persen

1. Penyediaan makanan & minuman tamu 12 bulan

Hasil Kegiatan

Terwujudnya pelayanan prima kecamatan ngaliyan kepada masyarakat 100 Persen

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

605.765.000 519.540.000

116.328.000 Kecamatan Ngaliyan

2. Honor Tenaga Front Office 12 bulan 3. Honor Tenaga IT Kelurahan 12 bulan Tersedianya dokumen monografi 22 dokumen

Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan tata pemerintah kecamatan 100 Persen

10.000.000

30.000.000 Kecamatan Ngaliyan

1. Masukan : 76.225.000

1. Pembinaan Mental Pegawai 3 kegiatan

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kecamatan Ngaliyan 100 Persen

76.225.000

25.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 12

2. Sosialisasi Penerapan Budaya Kerja dan Standar Pelayanan 1 kegiatan 3. Evaluasi Penarapan Budaya Kerja dan Standat Pelayanan di Kelurahan 1 kegiatan 313.375.000 313.375.000

69.930.000 Kecamatan Ngaliyan

4.500.000 4.500.000

5.000.000 Kecamatan Ngaliyan

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.20.23 3.1.06.1.20.20.23.001

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 67. Wayang Kulit (Sedekah Bumi) Kembangarum RT 00 RW 03 Kel KALIPANCUR 1 titik 68. Wayang Kulit (Sedekah Bumi) Jl. Candi Penataran RT 00 RW 04 Kel KALIPANCUR 1 titik 69. Lomba Olahraga Badminton Kantor RT 01 RW 07 Kel GONDORIYO 1 kegiatan

1. Masukan : 313.375.000 2. SDM : 12

1. Fasilitasi Kegiatan FKK Kecamatan mewujudkan lingkungan sehat 100 12 kegiatan Persen 2. Fasilitasi Kegiatan FKK Kelurahan 10 kelurahan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.20.26 3.1.06.1.20.20.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Meningkatnya kapasitas dan Pemerintahan Kecamatan Dan integritas aparatur dalam tata kelola Kelurahan pemerintahan 100.00 persen

1. Masukan : 4.500.000

Rakor percepatan operasi PBB 5 kegiatan

tercapainya target pembayaran PBB 100 Persen

2. SDM : 12 3. Waktu : 12 bulan 1.20.21 3.1.06.1.20.21.01 3.1.06.1.20.21.01.002

3.1.06.1.20.21.01.010

KECAMATAN GAYAMSARI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, pelayanan kesehatan ibu hamil Sumber Daya Air Dan Listrik 100.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 104.400.000

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 1. Masukan : 18.000.000

Langganan telepon, listrik, air, surat kabar/majalah dan internet 12 Bulan

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

V-532

13.778.286.000 3.198.425.000 104.400.000

18.000.000

215.000.000 Kecamatan Gayamsari

60.000.000 Kecamatan Gayamsari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.21.01.011

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyediaan Barang Cetakan Dan Peningkatan tata kelola dan Penggandaan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan 1. Masukan : 24.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan

Hasil Kegiatan Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

24.000.000

67.000.000 Kecamatan Gayamsari

Tambah Daya Listrik dan penggantian Meningkatnya pelayanan publik di instalasi 3 bulan masyarakat 100 %

30.000.000

30.000.000 Kecamatan Gayamsari

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 12 bulan

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

78.000.000

110.000.000 Kecamatan Gayamsari

Pendampingan kunjungan kerja ke luar daerah 12 bulan

Meningkatnya kinerja dan kualitas SDM 100 %

50.000.000

35.000.000 Kecamatan Gayamsari

Bantuan Transport Lembaga dan Ormas 12 Bulan

Meningkatnya Kinerja dan Kualitas SDM 100 %

2.503.425.000

2.503.425.000 Kecamatan Gayamsari

Piket Pelayanan Publik 1 bulan

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

17.500.000

85.000.000 Kecamatan Gayamsari

Penyediaan operasional kegiatan kelurahan 12 bulan

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

373.100.000

175.000.000 Kecamatan Gayamsari

Perlengkapan kantor 15 item

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran 100 %

Peralatan kantor 29 item

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

254.300.000

60.908.300 Kecamatan Gayamsari

Pemeliharaan rumah dinas 12 bulan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

12.000.000

5.896.800 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.01.012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 30.000.000

2. SDM : 3 3. Waktu : 3 bulan 3.1.06.1.20.21.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 78.000.000

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.21.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

1. Masukan : 2.503.425.000 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.06.1.20.21.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Peningkatan tata kelola dan Perkantoran manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 17.500.000

2. SDM : 3 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 373.100.000

2. SDM : 14 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02 3.1.06.1.20.21.02.007

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan Deteksi Dini Tumbuh Kantor Kembang balita & anak prasekolah 95.00 %

1. Masukan : 299.681.000

1.194.381.000 299.681.000

40.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 254.300.000

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.021

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 12.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-533

Kode Rekening 3.1.06.1.20.21.02.022

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Peningkatan tata kelola dan Kantor manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 248.800.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Pemeliharaan kebersihan kantor 12 bulan

Hasil Kegiatan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional 12 bulan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

Pemeliharaan perlatan kantor 12 bulan

Pagu Indikatif 248.800.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 225.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.024

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 108.000.000

108.000.000

129.634.100 Kecamatan Gayamsari

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

64.200.000

56.595.000 Kecamatan Gayamsari

Pemeliharaan mebelair kantor 12 bulan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

2.400.000

1.500.000 Kecamatan Gayamsari

Rehab Kantor Kelurahan 4 kegiatan

Meningkatnya pelayanan publik di masyarakat 100 %

200.000.000

165.000.000 Kecamatan Gayamsari

Perijinan kendaraan dinas/operasional 12 bulan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas 100 %

5.000.000

4.079.000 Kecamatan Gayamsari

Laporan keuangan dan capaian kinerja 12 bulan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

LKPJ 2 kegiatan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

6.500.000

5.356.000 Kecamatan Gayamsari

LKjIP 1 kegiatan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

6.500.000

4.500.000 Kecamatan Gayamsari

Laporan keuangan akhir tahun dan Meningkatnya kinerja administrasi catatan atas laporan keuangan 100 % perkantoran 100 %

14.000.000

8.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Peningkatan tata kelola dan Gedung Kantor manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 64.200.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.029

Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 2.400.000

2. SDM : 2 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.02.042

Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 200.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.21.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 5.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.06 3.1.06.1.20.21.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Peningkatan tata kelola dan 1. Masukan : 100.200.000 Bendahara Dan Pembantu manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 % 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.21.06.006

Penyusunan Lkpj Skpd

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 6.500.000

158.200.000 100.200.000

110.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.21.06.018

Penyusunan Lkjip

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 6.500.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.21.06.020

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 14.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-534

Kode Rekening 3.1.06.1.20.21.06.023

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Penyusunan Pelaporan Prognosis Peningkatan tata kelola dan Realisasi Anggaran manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan

Masukan 1. Masukan : 6.500.000

Hasil Kegiatan

Laporan prognosis realisasi anggaran Meningkatnya kinerja administrasi 1 kegiatan perkantoran 100 %

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

6.500.000

3.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.21.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 11.500.000

RENJA 2 kegiatan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

11.500.000

7.000.000 Kecamatan Gayamsari

RKA dan DPA 2 kegiatan

Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

13.000.000

5.000.000 Kecamatan Gayamsari

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA 12 kegiatan

Meningkatnya kebersihan lingkungan diwilayah 100 %

Pemeliharaan kebersihan wilayah 12 kegiatan

Meningkatnya kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan 100 %

Penataan wilayah dalam Penilaian Adipura 2 kegiatan

Meningkatnya pemeliharaan kebersihan di wilayah Kecamatan 100 %

Pendampingan operasi yustisi dan kegiatan pengamanan kantor 12 kegiatan

Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah 100 %

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.21.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 13.000.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.21.15 3.1.06.1.20.21.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Meningkatnya kualitas lingkungan Pengelolaan Persampahan hidup yang bersih dan sehat 100.00 %

1. Masukan : 0

354.600.000 0

0 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.15.004

Peningkatan Operasi Dan Meningkatnya kualitas lingkungan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana hidup yang bersih dan sehat 100.00 Persampahan %

1. Masukan : 354.600.000

354.600.000

354.600.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 4 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.16 3.1.06.1.20.21.16.001

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Meningkatnya kualitas lingkungan 1. Masukan : 95.000.000 Adipura hidup yang bersih dan sehat 100.00 % 2. SDM : 5 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.21.18 3.1.06.1.20.21.18.056

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Pendampingan Penegakan Perda Di Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 167.200.000 Kecamatan Dan Pemantauan dalam pembangunan dan Wilayah Rawan Trantibum kesejahteraan masyarakat 100.00 %

95.000.000 95.000.000

174.660.000 167.200.000

95.000.000 Kecamatan Gayamsari

167.200.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.18.057

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Peningkatan ketentraman wilayah Masyarakat melalui peran serta masyarakat 100.00 %

1. Masukan : 7.460.000

Peningkatan SDM Linmas 1 kegiatan Meningkatnya ketertiban dan keamanan wilayah 100 %

7.460.000

7.460.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.20 3.1.06.1.20.21.20.001

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Organisasi Masyarakat Perdesaan %

1. Masukan : 348.700.000

Kegiatan PKK, Kegiatan LPMK, Karang Taruna, Pramuka 12 Bulan

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-535

meningkatnya Partisipasi Lembaga/Ormas di Wilayah Kecamatan Gayamsari 100 %

373.700.000 348.700.000

348.700.000 Kecamatan Gayamsari

Kode Rekening 3.1.06.1.20.21.20.003

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSANKegiatan WAJIB PELAYANAN DASAR Fasilitasi Penanggulangan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kemiskinan %

Masukan 1. Masukan : 25.000.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Sosialisasi Gerbang Hebat 100 %

Hasil Kegiatan Terfasilitasinya Penanggulangan Kemiskinan 100 %

Pagu Indikatif 25.000.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 25.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan 3.1.06.1.20.21.21 3.1.06.1.20.21.21.001

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat 1. Masukan : 45.775.000 Pembangunan Desa

fasilitasi kegiatan pokmas 3 kegiatan

Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan wilayah 100 %

7.599.535.000 45.775.000

45.775.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 10 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakat 1. Masukan : 46.900.000 dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 100.00 %

Musrenbang Kecamatan dan Pelaksanaan musrenbang Kelurahan, Rembug warga tahunan 8 Kecamatan dan Kelurahan 100 % kegiatan

46.900.000

46.900.000 Kecamatan Gayamsari

Pembinaan Administrasi, Evaluasi Kinerja Kecamatan dan Evaluasi Pemberdayaan 100 %

Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah kecamatan 100 %

35.460.000

32.400.000 Kecamatan Gayamsari

1. Masukan : 1.471.950.000

1. Pekerjaan jalan dan jembatan 5 kegiatan

Terpenuhinya peningkatan pembangunan sarpras diwilayah Kecamatan Gayamsari 100 %

1.471.950.000

1.622.582.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 20 3. Waktu : 4 Bulan

2. Pekerjaan saluran 3 kegiatan

1. Masukan : 276.000.000

Perencanaan dan Pengawasan Fasilitasi Hasil Musrenbang, Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan, Peningkatan Kualitas Saluran Pemukiman 100 %

Terpenuhinya peningkatan pembangunan sarpras diwilayah Kecamatan Gayamsari 100 %

276.000.000

265.349.000 Kecamatan Gayamsari

Pekerjaan jalan dan jembatan 37 kegiatan

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah 100 %

2.387.200.000

3.011.509.000 Kecamatan Gayamsari

Pekerjaan Saluran 43 kegiatan

Meningkatnya kualitas saluran lingkungan 100 %

2.320.600.000

1.781.100.000 Kecamatan Gayamsari

Kegiatan nonfisik Kecamatan / Kelurahan 26 kegiatan

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan 100 %

1.015.650.000

955.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 10 3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.21.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 35.460.000

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 Bulan 3.1.06.1.20.21.21.004

3.1.06.1.20.21.21.005

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

2. SDM : 15 3. Waktu : 4 Bulan 3.1.06.1.20.21.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Adanya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 2.387.200.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.21.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Adanya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan 100.00 %

1. Masukan : 2.320.600.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 6 bulan 3.1.06.1.20.21.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.015.650.000

2. SDM : 50 3. Waktu : 12 Bulan 3.1.06.1.20.21.22

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

376.985.000

V-536

Kode Rekening 3.1.06.1.20.21.22.001

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Peningkatan tata kelola dan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan manajemen penyelenggaraan Kecamatan pemerintahan umum 100.00 %

Masukan 1. Masukan : 9.785.000

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Validasi dan verifikasi data 7 kegiatan Meningkatnya kinerja administrasi perkantoran 100 %

Pagu Indikatif 9.785.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 15.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.22.002

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 2.000.000

Bintal aparatur dan pengembangan budaya kerja 1 kegiatan

Meningkatnya pelayanan publik di masyarakat 100 %

Penyelenggaraan PATEN 12 bulan

Meningkatnya kinerja pelayanan publik 100 %

2.000.000

2.000.000 Kecamatan Gayamsari

252.900.000

95.594.000 Kecamatan Gayamsari

112.300.000

59.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 252.900.000

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.22.004

Pembangunan Pusat Pembelajaran (blc)

Peningkatan tata kelola dan manajemen penyelenggaraan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 112.300.000

Pemeliharaan ruang BLC 12 kegiatan 1. Meningkatnya pelayanan publik di masyarakat 100 %

2. SDM : 7

2. Meningkatnya pelayanan publik di masyarakat 100 %

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.23 3.1.06.1.20.21.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Kelurahan Sehat

1. Masukan : 245.000.000

Fasilitasi FKK 8 kegiatan

Meningkatnya pelayanan kesehatan di masyarakat 100 %

245.000.000 245.000.000

400.000.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.21.26 3.1.06.1.20.21.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Peningkatan tata kelola dan Pemerintahan Kecamatan Dan manajemen penyelenggaraan Kelurahan pemerintahan umum 100.00 %

1. Masukan : 7.800.000

Optimalisasi pemungutan PBB 100 % Meningkatnya kegiatan optimalisasi PBB 100 %

7.800.000 7.800.000

64.876.000 Kecamatan Gayamsari

2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.16 3.1.06.1.20.22.01 3.1.06.1.20.22.01.002

KECAMATAN PEDURUNGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Sumber Daya Air Dan Listrik %

1. Masukan : 114.000.000

1. jasa telpon kecamatan 12 bulan

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

2. Jasa Listrik kecamatan 12 bulan 3. Langgana Air Kecamatan 12 bulan

kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

26.564.985.000 7.307.060.000 114.000.000

350.000.000 Kecamatan Pedurungan

4. Belanja surat kabar / majalah 12 bulan 3.1.06.1.20.22.01.010

3.1.06.1.20.22.01.011

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 26.100.000

1. belanja ATK Kecamatan 12 bulan

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

2. Pembelian Metrei 6000 300 lb 3. pembelian metrei 3000 100 lembar

1. Masukan : 20.500.000

1. Belanja Cetak Kecamatan 4 jenis

2. SDM : 1

2. Biaya Fotocopi kecamatan 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-537

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

26.100.000

175.000.000 Kecamatan Pedurungan

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

20.500.000

80.000.000 Kecamatan Pedurungan

Kode Rekening 3.1.06.1.20.22.01.012

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Penyediaan Komponen Instalasi DASAR Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Listrik / Penerangan Bangunan % Kantor

Masukan 1. Masukan : 27.500.000

2. SDM : 1

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. Peralatan Instalasi Listrik Kecamatan 10 jenis

Hasil Kegiatan Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

Pagu Indikatif 27.500.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 20.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. Pengadaan Lampu penjor kelurahan dan kecamatan 1 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.22.01.017

Penyediaan Makanan Dan Minuman Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 54.000.000 2. SDM : 1

1. Biaya Makanan dan Minuman Rapat kecamatan 12 Bulan 2. Biaya makan minum tamu kecamatan 12 bulan

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

54.000.000

175.000.000 Kecamatan Pedurungan

Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Daerah 12 Bulan

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

50.000.000

7.000.000.000 Kecamatan Pedurungan

6.329.650.000

6.500.000.000 Kecamatan Pedurungan

76.910.000

175.000.000 Kecamatan Pedurungan

608.400.000

608.400.000 Kecamatan Pedurungan

3. Waktu : 12 Bulan 3.1.06.1.20.22.01.018

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 50.000.000 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.22.01.028

Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 6.329.650.000

2. SDM : 13 3. Waktu : 12 Bulan

3.1.06.1.20.22.01.154

Belanja Jasa Penunjang Administrasi Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Perkantoran %

1. Biaya Transportasi Dalam Daerah Kelancaran Pelaksanaan Tugas 12 Non PNS RT RW PKK RT RW Bulan Karang taruna 12 Bulan 2. Biaya Transportasi Dalam Daerah Kegiatan FKK 12 Bulan 3. Biaya Transportasi Kegiatan Fasilitasi Musrenbang non fisik 12 bulan 4. Biaya Transportasi Kegiatan LPMK 12 Bulan 5. uang transpot untuk RT, RW, PKK RT RW, KARANG TARUNA 12 bulan

1. Masukan : 76.910.000

1. Lembur PNS 1 Tahun

2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan

2. ATK Kegiatan 2 Kegiatan 3. lembur caoaian kinerja 1 kegiatan

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

4. lembur laporan akhir tahun 1 kegiatan 5. lembur laporan penyusunan prognosis 1 kegiatan 6. lembur penyusunan Renja 1 kegiatan 7. lembur penyusunan RKA dan DPA 1 kegiatan 8. lembur penyusunan RDPPA dan DPPA 1 kegiatan 3.1.06.1.20.22.01.157

Penyediaan Operasional Kelurahan

1. Masukan : 608.400.000 2. SDM : 12

3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Belanja listrik 12 kelurahan 12 bulan 2. jas langganan Air kelurahan Palebon & Muktiharjo kidul ( 2 Kelurahan ) 12 bulan 3. biaya langganan telpon 12 kelurahan 12 bulan 4. biaya langganan surat kabar 12 kelurahan 12 bulan 5. ATK 12 Kelurahan 12 bulan

V-538

tersedia anggaran operasional kelurahan 12 Kelurahan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.22.02 3.1.06.1.20.22.02.007

3.1.06.1.20.22.02.009

3.1.06.1.20.22.02.021

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 6. Biaya Fotocopi 12 kelurahan 12 bulan 7. komponen instalasi listrik 12 kelurahan 4 kali 8. biaya makan minum 12 kelurahan 12 bulan

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 305.600.000

1. Lemari arsip 15 unit

Tersedianya lemari arsip kelurahan dan kecamatan 15 Unit

2. SDM : 1 3. Waktu : 2 bulan

2. Honor PPBJ 1 bulan 3. Honor PPHP 1 bulan 4. ATK Kegiatan 1 bulan 5. sarpras ruang lurah dan ruang pelayanan 3 kelurahan

1. Masukan : 460.000.000

1. Mesin Absensi 12 unit

2. SDM : 12 3. Waktu : 1 bulan

2. Printer 4 unit 3. KOmputer PC 2 unit

1. Masukan : 5.000.000

Alat dan Bahan Pembersih 20 Jenis

Terpeliharanya Rumdin Camat Pedurungan 12 Bulan

1. Masukan : 397.600.000

1. Honor Tenaga Kebersihan Kantor kelurahan dan kecamatan 12 bulan

2. SDM : 13

2. Alat dan Bahan Pembersih kantor kecamatan 20 Jenis 3. alat dan bahan pembersih kantor kelurahan 12 bulan

Peningkatan Displin Pegawai 12 Bulan

Pagu Indikatif

1.907.220.000 305.600.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

75.000.000 Kecamatan Pedurungan

460.000.000

150.000.000 Kecamatan Pedurungan

5.000.000

5.500.000 Kecamatan Pedurungan

Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan Pedurungan 12 Bulan

397.600.000

500.000.000 Kecamatan Pedurungan

Kelancaran pelaksanaan tugas 12 Bulan

171.720.000

175.000.000 Kecamatan Pedurungan

28.100.000

35.000.000 Kecamatan Pedurungan

72.100.000

75.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.22.02.022

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.22.02.024

3.1.06.1.20.22.02.026

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 171.720.000

1. BBM Kendaraan Dinas 30 unit

2. SDM : 29 3. Waktu : 12 bulan

2. Jasa Service 29 unit 3. Suku cadang / sparepart 2 unit

1. Masukan : 28.100.000

1. Biaya Laundry 12 bulan

2. SDM : 1

2. Biaya Pemeliharaan Genset 12 bulan 3. Biaya Pemeliharaan AC 12 bulan

3. Waktu : 12 bulan

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 12 Bulan

4. BBM Genset 12 Bulan 3.1.06.1.20.22.02.028

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Gedung Kantor %

1. Masukan : 72.100.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Biaya Pemeliharaan Mesin Terpeliharanya peralatan gedung Fotocopy 12 bulan kantor 12 Bulan 2. Biaya Pemeliharaan MesinKetik 12 bulan 3. Biaya Pemeliharaan Komputer 12 bulan 4. Biaya Pemeliharaan Printer 12 bulan 5. Biaya Pemeliharaan Notebook/ Laptop 12 bulan 6. Biaya Pemeliharaan CCTV 1 bulan

V-539

Kode Rekening 3.1.06.1.20.22.02.042

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN Rehabilitasi Sedang/berat GedungDASAR Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kantor %

3. Waktu : 3 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 1. rehab atap ruang sekretariat kecamatan 1 kegiatan 2. rehab ruang lurah dan ruang pelayanan kantor kelurahan 3 kelurahan 3. sarprasnpaten 1 keg

1. Masukan : 8.300.000

1. Biaya Perpanjangan KIR 1 unit

2. SDM : 29

2. Biaya Perpanjangan STNK Mobil Dinas 2 unit 3. Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda DUa 27 unit

Masukan 1. Masukan : 458.800.000 2. SDM : 4

3.1.06.1.20.22.02.083

Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3. Waktu : 12 bulan

Hasil Kegiatan rehab ruang sekretariat kecamatan 1 Kegiatan

Terbayarnya biaya perpanjangan STNK dan KIR 43 Unit

Pagu Indikatif 458.800.000

Prakiraan Tahun Ket. 2019 400.000.000 Kecamatan Pedurungan

8.300.000

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

4. Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda Tiga 14 unit

3.1.06.1.20.22.06 3.1.06.1.20.22.06.005

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 150.000.000 Bendahara Dan Pembantu %

170.190.000 150.000.000

honor PA, KPS,PPK, BP,BPP, Pengurus Barang, Bendahara Pengeluaran Gaji, dan Pembuku 12 bulan

Tertib administrasi keuangan 12 Bulan

175.000.000 Kecamatan Pedurungan

1. Masukan : 3.050.000

1. Penyusunan LKj-IP 1 dokumen

Tertib administrasi 1 Dokumen

3.050.000

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 7

2. Biaya lembur Penyusunan LKj-IP 7 orang 3. ATK Kegiatan 1 kegiatan 4. Foto Copi Kegiatan 1 kegiatan 5. Manmin Rapat 7 kegiatan Tertib Administrasi 12 Bulan

3.000.000

15.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 8 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.22.06.010

Penyusunan Lakip

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.22.06.014

3.1.06.1.20.22.06.020

Penyusunan Laporan Capaian Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja % Skpd

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 3.000.000

1. Biaya kegiatan Evaluasi Kinerja Kecamatan 1 kegiatan

2. SDM : 1 3. Waktu : 2 bulan

2. ATK Kegiatan 1 kgiatan 3. Foto Copi 1 kegiatan 4. manmin kegiatan 1 kegiatan

1. Masukan : 3.050.000

1. Laporan Keuangan akhir Tahun 1 Dokumen 2. ATK Kegiatan 1 kegiatan 3. foto copi kegiatan 1 kegiatan 4. manmin rapat kegiatan 7 kegiatan

Tertib administrasi Keuangan 12 Bulan

3.050.000

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

1. Laporan Prognosis Anggaran 1 dokumen 2. ATK kegiatan 1 kegiatan 3. biaya penggandaan dan penjilidan 1 kegiatan 4. biaya manmin rapat 1 kegiatan 1. Penyusunan Renja 4 kgt

Tertib Administrasi Keuangan Kec Pedurungan 1 Dokumen

2.670.000

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

Tertib Administrasi Kantor 1 Dokumen

2.320.000

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 7 3. Waktu : 2 bulan

3.1.06.1.20.22.06.023

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 2.670.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

3.1.06.1.20.22.06.028

Penyusunan Renja Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 2.320.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

2. biaya lembur penyusunan Renja 1 kegiatan 3. ATK Kegiatan 1 kegiatan V-540

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.22.06.034

Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 6.100.000 2. SDM : 7 3. Waktu : 1 bulan

3.1.06.1.20.22.15 3.1.06.1.20.22.15.002

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Operasi Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana % Persampahan

2. SDM : 8

2. BBM Fukuda & Mesin Potong Rumput 12 bulan 3. Sparepart Kendaraan Roda tiga & mesin potong rumput 12 bulan 4. Service kendaraan roda tiga dan mesin potong rumput 12 bulan 5. Bahan dan alat pembersih 12 bulan

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 100.000.000 Adipura %

2. Manmin Kerja bhakti 12 kelurahan

3. Waktu : 12 bulan

3. Manmin Pemantauan P1, P2 , P3, P4 Adipura 4 Kegiatan 4. ATK 1 Kegiatan

3.1.06.1.20.22.18.056

Pendampingan Penegakan Perda Di Kecamatan Dan Pemantauan Wilayah Rawan Trantibum

Industry rumah tangga makanan 1. Masukan : 237.600.000 minuman yang telah memiliki sertifikat penyuluhan 1900 buah 0.00 2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Bahan Baku bangunan kegiatan adipura 3 jenis

2. SDM : 15

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Peningkatan Kapasitas Perlindungan 1. Masukan : 20.000.000 Masyarakat 2. SDM : 1 3. Waktu : 2 bulan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Lembaga Dan Kelurahan mencapai Universal Child Organisasi Masyarakat Perdesaan Imunization (UCI) 100.00 %

Tertib Administrasi Keuangan 12 Bulan

1. Honorarium Tenaga Kebersihan 12 Peningkatan Kebersihan wilayah jalan bulan - jalan protokol 12 Bulan

3.1.06.1.20.22.18 3.1.06.1.20.22.18.007

3.1.06.1.20.22.20 3.1.06.1.20.22.20.001

1. -Penyusunan RKA , DPA 1 Dokumen 2. biaya lembur penyusunan DPA & RKA 2 dokumen 3. ATK Kegiatan 1 kegiatan 4. foto copi Kegiatan 1 kegiatan 5. manmin rapat 7 kegiatan

Hasil Kegiatan

1. Masukan : 432.440.000

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.22.16 3.1.06.1.20.22.16.001

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Biaya Foto copi 1 kegiatan 5. manmin rapat 1 kegiatan

1. Masukan : 666.900.000

Terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan 12 Kelurahan

pembinaan linmas 12 kelurahan

peningkatan kualitas Linmas 12 Keluarahan

1. Pembinaan PKL 12 bulan

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan 12 Bulan

Pagu Indikatif

6.100.000

432.440.000 432.440.000

100.000.000 100.000.000

257.600.000 20.000.000

237.600.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

10.000.000 Kecamatan Pedurungan

280.000.000 Kecamatan Pedurungan

41.958.000 Kecamatan Pedurungan

25.000.000 Kecamatan Pedurungan

174.824.000 Kecamatan Pedurungan

2. Pengamanan Hari Besar 3 kegiatan 3. Penertiban Spandux / Rountex tidak berijin dan pencabutan paku 12 bulan 4. POsko PBA 6 blan 5. Kegiatan FKDM 12 bulan 6. ATK Kegiatan 12 bulan 7. kegiatan pemberdayaan linmas 2 kgt 8. honor tenaga keamanan kantor kecamatan 6 orang 12 bulan 1. Anggaran Kegiatan PKK Kecamatan & Kelurahan 12 bulan

V-541

Terwujudnya eksistensi lembaga dan ormas 12 Bulan

1.723.900.000 666.900.000

800.000.000 Kecamatan Pedurungan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.22.20.010

3.1.06.1.20.22.21 3.1.06.1.20.22.21.001

Fasilitasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

3. Waktu : 12 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Anggaran Kegiatan LPMK Kecamatan & Kelurahan 12 bulan 3. Anggaran Kegiatan Karang Taruna Kecamatan 12 bulan 4. Anggaran Kegiatan Pramuka Kecamatan 12 bulan 5. anggaran kegiatan LPMK Kecamatan 12 bulan

1. Masukan : 1.057.000.000

1. Kampung Tematik 5 lokasi

2. SDM : 6 3. Waktu : 12 bulan

2. Monev Warga miskin 12 bulan 3. Kegiatan Gerbang Hebat 5 kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Masukan 2. SDM : 26

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pembinaan Kelompok Masyarakat Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 80.000.000 Pembangunan Desa % 2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.22.21.002

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Monitoring Peningkatan Keberdayaan Warga Miskin 12 Bulan

1. Kegiatan BBGRM Kelurahan 1 kgt Terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dlm pembangunan 12 Bulan 2. Kegiatan Peringatan Hari Besar Kelurahan 12 Kgt 3. BBGRM Kecamatan 1 Kegiatan 4. Kegiatan Peringatan Hari Besar Kecamatan 2 Kegiatan

1. Masukan : 85.650.000

1. Rembug Warga 157 kgt

2. SDM : 13

2. Musrenbang Kelurahan 12 kelurahan 3. Musrenbang Kecamatan 2 kgt 4. Biaya Penggantian uang transport delegasi musrenbang kelurahan dan kecamatan 39 orang

3. Waktu : 2 bulan

Hasil Kegiatan

Terlaksananya keg Rembug Warga, musrenbang kelurahan dan musrenbang kecamatan 3 Kgt

Pagu Indikatif

1.057.000.000

13.615.450.000 80.000.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

75.000.000 Kecamatan Pedurungan

60.000.000 Kecamatan Pedurungan

85.650.000

80.000.000 Kecamatan Pedurungan

122.400.000

70.000.000 Kecamatan Pedurungan

2.262.450.000

2.500.000.000 Kecamatan Pedurungan

5. Manmin Kegiatan Pra Musrenbang Kelurahan 12 Kegiatan 6. Manmin Kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan 1 Kegiatan

3.1.06.1.20.22.21.003

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 122.400.000

1. ATK Keg Monev 12 kelurahan

2. SDM : 13

2. Manmin Rapat Keg Monev 12 kelurahan 3. Monev Kecamatan ke Kelurahan 12 Bulan

3. Waktu : 12 bulan

3.1.06.1.20.22.21.004

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan mencapai Universal Child Hasil Musrenbang Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terlaksananya kegiatan monev 12 Bulan

1. Masukan : 2.262.450.000

1. Normalisasi Talud Sungai Seruni Pembangunan Sarpras Fasilitasi Jl..G.Mas X s/d Jl.Ngablak RT 00RW Hasil Musrenbang 12 Kelurahan MUKTIHARJO KIDUL 250 m'

2. SDM : 1

2. Peninggian Jembatan Kel.Gemah RT 00RW GEMAH 1 paket

3. Waktu : 6 bulan

3. Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl.Sido Mukti Kel.Muktiharjo Kidul RT 00RW MUKTIHARJO KIDUL 150 m2 V-542

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 4. Pelebaran Jembatan Kel.Gemah RT 00RW GEMAH 3 unit

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

5. Peninggian dan Pavingisasi Jalan...X Jl,Zebra Tengah ( RT 02,03,04,05 & 06 )Kel.Ped.Kidul RT 00RW PEDURUNGAN KIDUL 650 m2 6. Pemavingan jalan RT.02 RW.08 Kel. Pedurungan Lor RT 02RW PEDURUNGAN LOR 900 m 7. Pembagunan talud kali tenggang...** Wilayah Rw 09 RT 00RW PALEBON 2000 m 8. Pembangunan Talud saluran air Wilayah Rt 03,04,07,09 R W 02 RT 00RW TLOGOSARI WETAN 300 m3 9. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03RW PLAMONGANSARI 100 m 10. Perbaikan Paving Jalan X Jl. Pedurungan Tengah II RT 01RW PEDURUNGAN TENGAH 425 m 11. pavingisasi jalan # jalan inspeksi penggaron kidul RT 00RW PENGGARON KIDUL 600 m2 12. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Griya Raharja Kel Kalicari RT 04RW KALICARI 600 m2 13. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT RW RT 01 RW 04 RT 00RW TLOGOMULYO 300 M 14. Pembangunan Talud saluran Kel Kalicari Jl.Singa Utara Kel Kalicari RT 06RW KALICARI 675 m3

3.1.06.1.20.22.21.005

Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Umum

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 694.000.000

Jsa Konsultasi perencanaan dan pengawasan, BOP 12 bulan

Lancarnya kegiatan sarpras 12 Bulan

694.000.000

750.000.000 Kecamatan Pedurungan

4.361.400.000

5.400.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 20 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.22.21.006

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Jalan Dan Jembatan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 4.361.400.000

2. SDM : 1

3. Waktu : 6 bulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Pemavingan jalan ( lanjutan ) Pembangunan Sarpras Jalan 12 RT.03 RW.05 Kel. Pedurungan Lor Kelurahan RT 03 RW 05 Kelurahan Pedurungan Lor 200 m2 2. Pavingisasi Jalan X Jl.Kendal Raya Kel.Ped.Kidul RT 06 RW 01 Kelurahan Pedurungan Kidul 200 m2 3. Pavingisasi jalan Jl.Plamongansari RT 03 RW 04 Kelurahan Plamongansari 150 m2 4. Peninggian Jalan Paving ..X Jl,Zebra VI Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 04 Kelurahan Pedurungan Kidul 225 m2

V-543

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 5. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Asih RT 00 RW 07 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 m2 6. Peninggian Jalan & pavingisasi Dempel Lor RT 00 RW 14 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 m2 7. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sidomukti RT 00 RW 17 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 m2 8. Peninggian Jalan & Pavingisasi Jl. Sido Drajat RT 00 RW 19 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 m2 9. pavingisasi jalan Jl.Plamongansari RT 04 RW 12 Kelurahan Plamongansari 200 m2 10. Pemavingan jalan ( lanjutan ) RT.02 RW.05Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 05 Kelurahan Pedurungan Lor 250 m 11. Pembangunan jembatan penghubung (Jl. Udan Riris III - Jl. Udan Riris IV)...z Jl. Udan Riris IV Kel. Tlogosari Kulon RT 06 RW 17 Kelurahan Tlogosari Kulon 20 m2 12. Pavingisasi jalan Jl.Gemah/ depan rumah Pak Winardi RT 05 RW 06 Kelurahan Gemah 94 m 13. paving jalan xx wilayah rw.07 RT 00 RW 07 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 14. Pemasangan pavingisasi jalan....X Jl.Plamongan Indah RT 02,04 kel.Ped.Kidul RT 00 RW 08 Kelurahan Pedurungan Kidul 350 m2 15. pavingisasi jalan Jl.Blancir sari V RT 01 RW 11 Kelurahan Plamongansari 300 m2 16. pavingisasi jalan Jl.Blancir sari raya RT 03 RW 11 Kelurahan Plamongansari 600 m2 17. Pavingisasi jalan...X Lingkungan RT 01 RW XII Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 12 Kelurahan Pedurungan Kidul 450 m2 18. Peninggian jalan Pavingisasi lanjutan X Rt.01s/d 04 RT 01 RW 13 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 19. PENINGGIAN PAVING JALAN RW 07 RW 07 RT 01 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo 300 m 20. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Karangingas RT 00 RW 16 Kelurahan Muktiharjo Kidul 120 m2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-544

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 21. Perbaikan Pavingisasi jalan X Jl. Depok Kel. pedurungan tengah RT 00 RW 10 Kelurahan Pedurungan Tengah 450 m 22. Pembangunan Jalan/Pavingisasi ,,,z Jl. Gusti Putri III Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 04 Kelurahan Tlogosari Kulon 270 m2 23. Peninggian jalan lingkungan...z Jl. Satrio Wibowo I Kel. Tlogosari Kulon RT 05 RW 05 Kelurahan Tlogosari Kulon 500 m2 24. Peninggian dan Pemavingan jalan...z Jl. Parang Sarpo VII Kel. Tlogosari Kulon RT 02 RW 12 Kelurahan Tlogosari Kulon 250 m2 25. Pavingisasi jalan x JlGemah Barat RT 07 RW 05 Kelurahan Gemah 150 m2 26. Peninggian jalan/pavingisasi....z Jl. Tmn Sekar Jagad Kel. Tlogosari Kulon RT 01 RW 28 Kelurahan Tlogosari Kulon 150 m2 27. Peninggian jalan/pavingisasi...z Jl. Parang Klitik V Kel. Tlogosari Kulon RT 02 RW 19 Kelurahan Tlogosari Kulon 468 m2 28. PENINGGIAN JALAN PAVING JL.TEGALREJO SELATAN RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogomulyo 500 M2 29. Pavingisasi jalan X Jl. Mahesa barat Rt.09/Rw.03 RT 09 RW 03 Kelurahan Pedurungan Tengah 460 m 30. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sidodrajat RT 00 RW 03 Kelurahan Muktiharjo Kidul 120 m2 31. Pavingisasi Jalan Gang 2 B Jl.Firaga RT 04 RW 01 Kelurahan Tlogomulyo 600 m 2 32. PAVINGISASI JALAN GRAHA MUKTI UTAMA RT 04 JL.GRAHA MUKTI UTAMA RT 04 RW 07 RT 04 RW 07 Kelurahan Tlogomulyo 250 M2 33. PAVINGISASI JALAN RT 02 RW 08 RT 02 RW 08 Kelurahan Tlogomulyo 500 M2 34. Pavingisasi jalan X Pedurungan sari Rt.06/Rw.06 RT 06 RW 06 Kelurahan Pedurungan Tengah 900 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-545

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 35. Pemavingan jalan ( lanjutan ) RT.03 RW.08Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 08 Kelurahan Pedurungan Lor 400 m2 36. Perbaikan pavingisasi jalan x Jl.Pedurungan Kidul Kel.Gemah RT 03 RW 01 Kelurahan Gemah 256 m2 37. Pelebaran Jembatan x Jl.Gemah Raya Kel.Gemah RT 06 RW 06 Kelurahan Gemah 50 m2 38. Peninggian jalan dan talud...z Jl. Parang Barong VI & I (Pertigaan RT.05 & 08) RT 05 RW 09 Kelurahan Tlogosari Kulon 280 m2 39. Pavingisasi jalan x jl.Sendang Utara III RT 04 - 07 RT 00 RW 08 Kelurahan Gemah 360 M2 40. Peninggian jalan/pavingisasi...z Jl. Taman Syuhada Kel. Tlogosari Kulon RT 03 RW 22 Kelurahan Tlogosari Kulon 320 m2 41. PAVINGISASI JALAN RT 01 , 04 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Tlogomulyo 650 M2 42. Pembangunan paving jalan...* Jl. Panda Utara RT 08 RW 10 Kelurahan Palebon 100 m 43. Pembangunan paving jalan...* Jl. Tlogo Ungu RT 06 RW 07 Kelurahan Palebon 150 m 44. Pembangunan paving jalan...* Jl. Panda Dalam RT 07 RW 05 Kelurahan Palebon 150 m 45. Peninggian Jalan & pavingisasi Tm. Suryokusumo RT 00 RW 02 Kelurahan Muktiharjo Kidul 150 m2 46. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Asih RT 00 RW 04 Kelurahan Muktiharjo Kidul 150 m2 47. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Murti Asih RT 00 RW 15 Kelurahan Muktiharjo Kidul 150 m2 48. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl.Sido Mukti RT 00 RW 18 Kelurahan Muktiharjo Kidul 150 m2 49. Peninggian Jalan & pavingisasi Jl. Sido Mulyo RT 00 RW 20 Kelurahan Muktiharjo Kidul 200 m2 50. Pembangunan paving jalan...* Jl. Palebon Kel Palebon RT 07 RW 03 Kelurahan Palebon 220 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-546

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 51. Pembangunan paving jalan..* Jl. Tlogo Sarangan Kel Palebon RT 04 RW 06 Kelurahan Palebon 500 m

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

52. Pavingisasi jalan x Jl.sendang utara RT 08 RW 09 Kelurahan Gemah 450 m2 53. Peninggian jalan paving...z Jl. Galar I Kel. Tlogosari Kulon RT 01 RW 16 Kelurahan Tlogosari Kulon 575 m2 54. Pavingisasi jalan x Jl.Gemah Tengah RT 05 RW 06 Kelurahan Gemah 600 m2 55. Peninggian jalan & saluran....z Wilayah Giri Mukti Timur Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 23 Kelurahan Tlogosari Kulon 180 m2 56. Peninngian dan Pavingisasi jalan Jl.Sendangsari III Kel.Kalicari RT 02 RW 02 Kelurahan Kalicari 400 m2 57. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Muwardi Timur III dan IV RT 03 RW 05 Kelurahan Kalicari 200 m2 58. Pavingisasi Jalan Wilayah RT 11,12 RW 03 RT 00 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan 1000 m2 59. Peninggian dan Pavingisasi Jalan Jl.Tlogosari Selatan Blok D Kel Kalicari RT 01 RW 07 Kelurahan Kalicari 300 m2 60. Pavingisasi jalan X ganesha mukti I RT 05 RW 04 Kelurahan Pedurungan Tengah 800 m 61. Peninggian jalan paving...z Jl. Truntum I (Jl. Samping SD Tlogosari Kulon 06) Kel. Tlogosari Kulon RT 07 RW 11 Kelurahan Tlogosari Kulon 80 m2 62. Peninggian jalan paving...z Jl. Wahyu Temurun Raya Kel. Tlogosari Kulon RT 04 RW 21 Kelurahan Tlogosari Kulon 300 m2 63. Pavingisasi jalan wilayah Rt 03,07,09 RW 02 RT 00 RW 02 Kelurahan Tlogosari Wetan 1500 m2

3.1.06.1.20.22.21.008

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Saluran Lingkungan

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

1. Masukan : 4.565.400.000

1. Rehab Gorong-gorong dan talud terlaksananya kegiatan saluran...X Plamongan Elok IV,V dan Pembangunan sarpras saluran sudetan Plamongan elok I lingkungan 12 Kelurahan Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 11 Kelurahan Pedurungan Kidul 22 m

V-547

4.565.400.000

5.500.000.000 Kecamatan Pedurungan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan 2. SDM : 1

3. Waktu : 6 bulan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 2. Pembuatan Talud saluran...X Jl.Plamongan Permai Utara II Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 09 Kelurahan Pedurungan Kidul 100 m 3. Peninggian /perbaikan jembatan dan perbaikan/peninggian kemiringan saluran....X Wilayah Rt 03 -04 RW X Kel.Ped.Kidul RT 00 RW 10 Kelurahan Pedurungan Kidul 150 m

4. Perbaikan Talud saluran...X Jl.Plamomgansari Kel.Ped.Kidul RT 02 RW 07 Kelurahan Pedurungan Kidul 150 m 5. Pembuatan saluran baru..X Jl.Sapta Prasetya Utara X Kel.Ped.Kidul RT 05 RW 03 Kelurahan Pedurungan Kidul 57 m 6. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03 RW 01 Kelurahan Plamongansari 300 m2 7. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 01 RW 02 Kelurahan Plamongansari 300 m 8. Pembangunan saluran Jl.Anggrek bulan RT 01 RW 05 Kelurahan Plamongansari 200 m 9. Pembangunan talud saluran Jl.Kelapa sawit RT 07 RW 06 Kelurahan Plamongansari 200 m3 10. Pembangunan saluran Jl.Kelapa gading IV RT 03 RW 07 Kelurahan Plamongansari 120 m 11. Pembuatan saluran/drainase RT.02 RW.01Kel.Pedurungan Lor RT 02 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 150 m 12. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 09 RW 08 Kelurahan Plamongansari 300 m 13. Pembuatan Saluran Wilayah Rt.02/Rw.09 RT 02 RW 09 Kelurahan Pedurungan Tengah 100 m 14. Pembangunan saluran jl.kruing timur RT 03 RW 14 Kelurahan Plamongansari 250 m 15. Perbaikan Saluran/Gril X Perum Permata Wolter monginsidi Permai RT 06 RW 11 Kelurahan Pedurungan Tengah 125 m 16. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 03 RW 13 Kelurahan Plamongansari 150 m 17. Pembuatan Saluran Bugen RT 00 RW 01 Kelurahan Muktiharjo Kidul 150 m'

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-548

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 18. Renovasi Saluran X Gg.Rt.01/Rw.01 RT 01 RW 01 Kelurahan Pedurungan Tengah 100 m 19. Pembuatan Saluran...* Banpres Kel Palebon RT 01 RW 02 Kelurahan Palebon 185 m 20. Perbaikan saluran X Jl. Pedurungan Gg.09 RT 08 RW 02 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 21. pembangunan saluran X Jl. turangga mukti RT 01 RW 05 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 22. Renovasi saluran X jl. jaten III/Makam Siasem RT 02 RW 08 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 23. Pembuatan tutup saluran air x Jl.Gayamsari IV RT 02 RW 11 Kelurahan Gemah 50 M2 24. Pembangunan talud saluran....X Perumahan Puspa Regensi Kel.Ped.Kidul RT 07 RW 12 Kelurahan Pedurungan Kidul 250 m 25. Pembuatan saluran ..* Banpres Kel Palebon RT 09 RW 01 Kelurahan Palebon 190 m 26. Normalisasi Saluran Jl. Ampelsari RT 00 RW 23 Kelurahan Muktiharjo Kidul 100 m' 27. Pembangunan Talud Saluran...X Jl.Kukilo Mukti Utara II Kel.Ped.Kidul RT 08 RW 06 Kelurahan Pedurungan Kidul 100 m 28. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 02 RW 02 Kelurahan Plamongansari 300 m 29. Pembangunan saluran Jl.Plamongansari RT 02 RW 03 Kelurahan Plamongansari 250 m 30. Pembangunan talud saluran Jl.Plamongansari RT 01 RW 09 Kelurahan Plamongansari 300 m3 31. Perbaikan Saluran X Pesona Asri II RT 03 RW 12 Kelurahan Pedurungan Tengah 300 m 32. Pembuatan saluran Jl. Gayamsari IV Kel Gemah RT 04 RW 12 Kelurahan Gemah 80 m2 33. Pembangunan saluran...* Jl. Kalicari Kel Palebon RT 11 RW 09 Kelurahan Palebon 100 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-549

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 34. Pembuatan Draenase.saluran.X Jl.Sapta Prasetya Raya Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 02 Kelurahan Pedurungan Kidul 120 m 35. Perbaikan saluran dan peninggian jembatan....X Jl.Plamongan Garden Permai Kel.Ped.Kidul RT 03 RW 07 Kelurahan Pedurungan Kidul 200 m

36. Perbaikan saluran air...X Wilayah Rt 01 RW X Kel.Ped.Kidul RT 01 RW 10 Kelurahan Pedurungan Kidul 100 m 37. Pembuatan saluran/drainase ( lanjutan ) RT.07 RW.07 Kel. Pedurungan Lor RT 07 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor 250 m 38. Pembuatan Talud saluran air Wilayah RT 10 RW 03 RT 10 RW 03 Kelurahan Tlogosari Wetan 85 m3 39. Pembuatan saluran ( depan puskesmas ) RT.08 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 08 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 250 m2 40. Pembuatan saluran RT.09 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 09 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 250 m 41. PEMBANGUNAN SALURAN KE MAKAM RT 01, 02 RW 04 RT 01 RW 04 Kelurahan Tlogomulyo 200 M3 42. PEMBANGUNAN /PENINGGIAN SALURAN RT 01 , 06 RW 011 RT 01 RW 11 Kelurahan Tlogomulyo 85 M 43. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 02 RW O5 RT 02 RW 05 Kelurahan Tlogomulyo 200 M3 44. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 06 RW 09 RT 06 RW 09 Kelurahan Tlogomulyo 125 M 45. pembangunan saluran air* jl. kyai morang 5 RT 03 RW 04 RT 03 RW 04 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 46. pembangunan saluran air * jl kyai morang 5 RT 01 RW 05 RT 01 RW 05 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 47. Pembangunan Perbaikan Saluran Jl.Beruang Timur RT 01 RW 01 Kelurahan Kalicari 60 m

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-550

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 48. Pembangunan saluran & goronggorong...* Jl. Kauman Raya Kel Palebon RT 01 RW 08 Kelurahan Palebon 100 m 49. Pembangunan saluran & goronggorong..* Jl. Palebon Tgh Kel Palebon RT 05 RW 11 Kelurahan Palebon 125 m 50. Pembanguna Saluran Jl.Singa Tengan Dalam II RT 12 RW 06 Kelurahan Kalicari 100 m 51. PEMBANGUNAN TALUD SALURAN RT 03 RW 06 RT 03 RW 06 Kelurahan Tlogomulyo 160 M 52. Pembangunan saluran...* Jl. Menjangan Kel Palebon RT 04 RW 04 Kelurahan Palebon 180 m 53. pembangunan saluran air* penggaron kidul RT 04 RW 01 RT 04 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 54. Normalisasi saluran dan penodetan jalan x wilayah RT 02 Kel.Gemah RT 02 RW 03 Kelurahan Gemah 1 paket 55. Pembangunan Talud saluran air Wilayah RT 04,07 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tlogosari Wetan 120 m3 56. Pembuatan saluran ( lanjutan ) RT.10 RW.01 Kel. Pedurungan Lor RT 10 RW 01 Kelurahan Pedurungan Lor 350 m 57. Pembuatan saluran RT.02 RW.07 Kel. Pedurungan Lor RT 02 RW 07 Kelurahan Pedurungan Lor 175 m 58. Pembuatan saluran/drainase ( lanjutan ) RT.03 RW.02 Kel. Pedurungan Lor RT 03 RW 02 Kelurahan Pedurungan Lor 350 m 59. pembangunan saluran air * penggaron kidul RT 02 RW 06 RT 02 RW 06 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 60. Normalisasi Saluran Jl. Sido Luhur RT 00 RW 05 Kelurahan Muktiharjo Kidul 200 m' 61. Pembangunan Saluran Jl.Tambakboyo Kel Kalicari RT 04 RW 08 Kelurahan Kalicari 400 m 62. Pembangunan Talud saluran air Wilayah RT 05,08 RW 04 RT 00 RW 04 Kelurahan Tlogosari Wetan 140 m3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-551

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 63. pembangunan saluran air menuju kali babon* penggaron kidul RT 01 RW 02 RT 01 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

64. pembangunan saluran tersier * penggaron kidul RT05 RW 02 RT 05 RW 02 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 65. pembangunan saluran air * penggaron kidukl RT 01 RW03 RT 01 RW 03 Kelurahan Penggaron Kidul 100 m3 66. Pembangunan Perbaikan Saluran Jl.Kalicari II RT 04 RW 04 Kelurahan Kalicari 400 m 67. pembangunan saluran air jl sunan kalijaga* jl sunan kalijaga RT 03 RW 01 Kelurahan Penggaron Kidul 150 m3 68. Pembuatan Talud saluran air Wilayah RT 06,09,10 RW 01 RT 00 RW 01 Kelurahan Tlogosari Wetan 210 m3 3.1.06.1.20.22.21.009

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Hasil Musrenbang

Kelurahan mencapai Universal Child Imunization (UCI) 100.00 %

1. Masukan : 1.444.150.000

1. Lomba Futsal RT 00 RW 00 1 Kegiatan

2. SDM : 1

2. Kegiatan Lomba Masak Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 3. Pameran Pembangunan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 4. Lomba Kelurahan Ramah Lingkungan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 5. Kegiatan Sekolah Sehat Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 6. Sosialisasi Narkoba Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

7. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 8. Lomba K3 Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 9. Sosialisasi Komposting Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 10. Parade Seni Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 11. Sosialisasi TB Paru Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 12. Lomba Volly Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-552

Pelaksanaan Kegiatan kemasyarakatan Hasil musrenbang 12 Bulan

1.444.150.000

1.444.150.000 Kecamatan Pedurungan

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Masukan

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 13. Kegiatan Doa Akhir Tahun Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 14. Lomba Lurah Peduli Penghijauan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 15. Lomba Balita Sehat Indonesia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 16. Lomba Kadarkum Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 17. Lomba Sadar Wisata Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 18. Kegiatan Dugderan/ Warak Gendog Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 19. Pelatihan Ketrampilan Bahan Material Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 20. Pelatihan Ketrampilan Tata Boga Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 21. Pelatihan bagi Difabel/ Tuna Rungu Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 22. Seleksi Kader Posyandu dan Pokjanal Posyandu Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 23. Lomba Senam Lansia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 24. Sosialisasi Kampung Tematik Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 25. Lomba Tradisional Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 5 Kegiatan 26. Lomba Sepak Bola Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 27. Peringatan HUT RI Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 28. Kegiatan Bintal Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 29. Fasilitasi Kemasyarakatan Hasil Musrenbang Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 30. Kegiatan Komda Lansia Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 31. Lomba MTQ Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 2 Kegiatan 32. Kegiatan Wayangan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

V-553

Hasil Kegiatan

Pagu Indikatif

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

Kode Rekening

Urusan/ Program / Kegiatan

Prioritas/Sasaran Daerah

Masukan

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

3.1.06.1.20.22.22 3.1.06.1.20.22.22.001

3.1.06.1.20.22.22.002

Program Peningkatan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 1. Masukan : 77.600.000 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan % Kecamatan 2. SDM : 13

Pengembangan Budaya Kerja Dan Pembinaan Mental Rohani Aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan Keluaran Kegiatan 33. Kegiatan Wawasan Kebangsaan Kel.Gemah RT 00 RW 00 Kel GEMAH 1 Kegiatan 34. kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak 12 kelurahan

Hasil Kegiatan

1. Kegiatan seleksi kinerja lurah 1 kgt Terlaksananya kegiatan PATEN 12 Bulan

Pagu Indikatif

567.615.000 77.600.000

Prakiraan Tahun 2019

Ket.

75.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. Penyusunan Monografi 2 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. MAnmin Tamu Pemohon Pelayanan 12 bulan 4. Kegiatan Bintal 1 kgt 5. Pembinaan administrasi Kelurahan 2 Kegiatan

1. Masukan : 110.265.000

1. Pengembangan Budaya Kerja 2 kegiatan

2. SDM : 1

2. Pembinaan Mental Pegawai 2 Kegiatan

peningkatan kualitas SDM 12 Kelurahan

110.265.000

60.000.000 Kecamatan Pedurungan

Peningkatan Pelayanan PUblik 12 Bulan

379.750.000

100.000.000 Kecamatan Pedurungan

3. Waktu : 2 bulan 3.1.06.1.20.22.22.003

Implementasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (paten)

Cakupan kunjungan neonatu 94.00 %

1. Masukan : 379.750.000

1. Pembangunan Jalan Difabel 1 kegiatan

2. SDM : 1 3. Waktu : 12 bulan

2. Pengadaan Kursi Roda 1 unit 3. Pengadaan Alat Bantu Jalan 2 unit 4. Pembuatan Ruang Laktasi 1 kegiatan 5. ATK Pengaduan 4 jenis 6. tenaga IT 12 kelurahan 12 bulan

3.1.06.1.20.22.23 3.1.06.1.20.22.23.001

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Fasilitasi Forum Kecamatan Dan Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Kelurahan Sehat %

1. Masukan : 448.510.000

Kegiatan FKK 12 bulan

Peningkatan Kualitas Kegiatan FKK 12 Bulan

448.510.000 448.510.000

120.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 13 3. Waktu : 12 bulan 3.1.06.1.20.22.25 3.1.06.1.20.22.25.004

Program Pengelolaan Asset Pemerintah Monitoring Pengendalian Aset Kecamatan

1. Masukan : 15.000.000

Tersedianya Biaya Pemeliharaan aset terpeliharanya aset tanah ex bengkok tanah ex bengkok 22 bidang 22 Bidang

15.000.000 15.000.000

13.000.000 Kecamatan Pedurungan

2. SDM : 4 3. Waktu : 1 bulan 3.1.06.1.20.22.26 3.1.06.1.20.22.26.003

Program Peningkatan Intensifikasi Pad Optimalisasi Pemungutan Pbb Oleh Cakupan kunjungan neonatu 94.00 Pemerintahan Kecamatan Dan % Kelurahan

1. Masukan : 20.000.000

1. ATK Kegiatan PBB 6 jenis

2. SDM : 13

2. Manmin Kegiatan PBB 5 kegiatan

3. Waktu : 12 bulan

3. Manmin Monev PBB 12 Bulan

JUMLAH TOTAL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018

Terbayarnya PBB Kecamatan Pedurungan 58027 Lembar

20.000.000 20.000.000

3.369.020.248.218

V-554

20.000.000 Kecamatan Pedurungan

BAB VI PENUTUP Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kota Semarang telah memiliki arahan dalam pembangunan untuk mewujudkan visi Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera. RKPD Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 yang mengambil tema “Pengembangan Infrastruktur Untuk Memecahkan Masalah Besar Perkotaan Dan Daya Saing SDM”. Penyusunan RKPD tahun 2018 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2018. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Mei 2017

WALIKOTA SEMARANG ttd

HENDRAR PRIHADI

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2018 VI.1