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- Words: 194
- Pages: 2
PROGRAMA GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN ESPECIFICA ENTIDAD
Empresa Pública de Mercados y Camales PORTOMECADOS E. P.
TIPO DE Auditoría Gubernamental EXAMEN Objetivo de la auditoria N°
• •
Verificar el cumplimiento de los debidos pagos de las Remuneraciones de los Servidores Públicos. Establecer el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales u otras disposiciones legales.
DETALLE
REALIZADO POR
REFERENCIA P/T
PROCEDIMIENTOS 1
Identificar las Políticas contables del Ministerio de
G.S.J.V
A1
G.S.J.V
A2
G.S.J.V
A3
G.S.J.V
A4
G.S.J.V
A5
Finanzas y leyes que se aplican al componente Remuneraciones unificadas.
2
Solicitar los registros de asientos contables del componente a revisar de acuerdo a las Políticas contables del Ministerio de Finanzas.
3
Establecer períodos para el registro de la información del
Sistema de Control de asistencia en
el
Biométrico para verificar el cumplimiento de la jornada laboral. 4 Analizar los riesgos de control por la actividad de Remuneraciones Unificadas a los Servidores Públicos. 5 Verificar mediante inspecciones independientes el manejo de los recursos y la evaluación de las cifras registradas e informadas.
Examinar que los Servidores Públicos no tengan deudas en otras Entidades Públicas. (certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público de manera constante)
Empresa Pública de Mercados y Camales PORTOMECADOS E. P.
TIPO DE Auditoría Gubernamental EXAMEN Objetivo de la auditoria N°
• •
Verificar el cumplimiento de los debidos pagos de las Remuneraciones de los Servidores Públicos. Establecer el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales u otras disposiciones legales.
DETALLE
REALIZADO POR
REFERENCIA P/T
PROCEDIMIENTOS 1
Identificar las Políticas contables del Ministerio de
G.S.J.V
A1
G.S.J.V
A2
G.S.J.V
A3
G.S.J.V
A4
G.S.J.V
A5
Finanzas y leyes que se aplican al componente Remuneraciones unificadas.
2
Solicitar los registros de asientos contables del componente a revisar de acuerdo a las Políticas contables del Ministerio de Finanzas.
3
Establecer períodos para el registro de la información del
Sistema de Control de asistencia en
el
Biométrico para verificar el cumplimiento de la jornada laboral. 4 Analizar los riesgos de control por la actividad de Remuneraciones Unificadas a los Servidores Públicos. 5 Verificar mediante inspecciones independientes el manejo de los recursos y la evaluación de las cifras registradas e informadas.
Examinar que los Servidores Públicos no tengan deudas en otras Entidades Públicas. (certificado de no tener impedimento para ejercer cargo público de manera constante)
