Ondernemingsplan Hockey Direct Vergelijking
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Ondernemingsplan Hockey Direct Vergelijking as PDF for free.
More details
- Words: 7,575
- Pages: 28
ONDERNEMINGSPLAN Hockey Direct B.V.
Hogeschool van Amsterdam Minor Ondernemerschap
Ewout Hinnen
Ondernemingsplan Hockey Direct
Michel Meun Paul van Leur Daniel de Wild Wietse Dijkstra Frank van der Geest
2
www.HockeyDirect.nl
2
Ondernemingsplan Hockey Direct Inleiding Voor u ligt het ondernemingsplan van Hockey Direct. Het idee voor deze onderneming is ontstaan uit de stageplek van een van de ondernemers. Hockey Direct gaat alle soorten hockeymateriaal verkopen via het internet. Het doel van dit rapport is om te laten zien wat wij gedaan hebben om te zorgen dat het bedrijf kan gaan starten en aan te geven dat het een succesvolle onderneming kan worden. Het rapport begint met een stuk visie van de onderneming gevolgd door uitleg over het idee, daarna komen de markt en de onderneming aan bod. Als laatste is er het financiële plaatje dat het rapport afsluit. Dit rapport is geschreven door: Wietse Dijkstra Frank van de Geest Ewout Hinnen Daniël de Wild Michel Meun Paul van Leur
3
www.HockeyDirect.nl
3
Ondernemingsplan Hockey Direct Over het algemeen is er wat veranderd, maar nog niet veel. Het is hier en daar nog steeds vaag. En er staan gewoon fouten in, er worden bij kernwaarden bij de samenvatting andere vermeld dan bij kernwaarden 2.4. Ik heb hier en daar wat opmerkingen geplaatst waar ik mijn twijfels heb.
4
www.HockeyDirect.nl
4
Ondernemingsplan Hockey Direct Inhoudsopgave
5
www.HockeyDirect.nl
5
Ondernemingsplan Hockey Direct 1. Managementsamenvatting Dit ondernemingsplan is gericht op het opstarten van de onderneming Hockey Direct. Dit wordt een online winkel voor allerlei hockey materialen, zoals sticks, kleding, bescherming, schoenen, tassen etc. De bedoeling hierbij is dat mensen via de website www.HockeyDirect.nl hun bestelling plaatsen en dat deze vervolgens door ons naar het gewenste adres verstuurd wordt. Doel van de onderneming is om binnen enkele jareneen jaar de grootste online hockeywinkel van Nederland te worden. Als reden voor dit concept zijn twee belangrijke ontwikkelingen aan te wijzen. Ten eerste heeft de hockeysport de laatste jaren een enormeconstante groei meegemaakt. De laatste jaren was er elk jaar sprake van een stijging van ongeveer 57 %. Op dit moment telt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 187.923 leden. De verwachting van de bond is dat er 260.000 leden zullen zijn in 2015. Daarnaast zijn Internetwinkels steeds populairder aan het worden in Nederland. Ruim 30% van de bevolking koopt wel eens online volgens ….. jaartal ,online(bron: aristoteles), een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier is de verwachting dat steeds meer mensen het Internet zullen gebruiken om hun aankopen te doen. Naast deze twee ontwikkelingen is er nog een derde reden aan te wijzen waarom wij voor dit concept hebben gekozen. Alle leden van ons team, in totaal zes mannen, zijn geïnteresseerd in sport en vijf van de zes volgen momenteel ook een opleiding die hiermee te maken heeft: commerciële sporteconomie. Onze doelgroep bestaat uit alle mensen in Nederland die aan hockey doen. Om inzicht te krijgen in deze groep mensen en haar wensen, hebben wij een enquête gehouden onder ruim 150 hockeyers. Hieruit kunnen we opmaken dat hockeyers veelbovengemiddeld te besteden hebben en dat er zeker welvraag of beter gezegd markt is naar een Internetwinkel voor Hockeyspullen. Op dit moment zijn deze er namelijk nauwelijks, of zijn ze niet goed genoeg. Uit de enquête blijkt dat Klantenklanten verwachten lagere prijzen, een snelle levering en goede service van een online hockeywinkel. Dit zijn dan ook onze belangrijkste kernwaarden.Hier heeft Hockey Direct haar kenwaarden op gebasseerd. Wij willen absoluut het goedkoopste zijn, binnen 24 uur kunnen leveren en mensen de mogelijkheid geven om materiaal eerst te testen eneventueel =vaag gratis producten te retourneren. Begin april hebben wij een gesprek gehad met een mogelijke financier. Dit is Dhr. Koekelkoren, directeur van Tennis Direct. Tennis Direct is een online winkel voor tennisartikelen en is op dit moment één van de grootste van Europa. Hij was zeer geïnteresseerd in onze ideeën en heeft zich inmiddels aangeboden als financier voor ons plan. Dat wij in zee gaan met een partner als Tennis Direct, biedt vele voordelen. Zo kunnen wij gebruik maken van alle systemen die Tennis Direct al heeft zoals een website, factureringsprogramma, database, orderafhandelingssysteem etc. Ook kunnen we gebruik maken van hetzelfde pand, dat nu bestaat uit een kantoorruimte en een grote opslagruimte, en kunnen wij voordeel hebben van de contacten die er al zijn met de TPG over het verzenden van bestellingen. Leveranciers zullen eerder zaken met ons willen doen, aangezien ze weten dat Tennis Direct op het gebied van tennis één van de grootste afnemers is in Nederland. De goede naam van Tennis Direct helpt ons dus enorm. Het bedrijf is zeer bekend onder veel Nederlandse tennissers en heeft rond de 20.000 klanten. Veel tennissers
6
www.HockeyDirect.nl
6
Ondernemingsplan Hockey Direct doen ook aan hockey of hebben vrienden of kennissen die hieraan doen. Op die manier zullen geïnteresseerden snel surfen naar de Hockey Direct site. Tenslotte hebben we een partner die zelf jaren geleden is begonnen met het opstarten van een online sportwinkel. Hij zal hier ongetwijfeld van geleerd hebben en precies weten wat je wel en niet moeten doen om te slagen als onderneming. Kortom, wij zijn een enthousiast en jong team dat een concept heeft bedacht voor een bedrijf in een groeiende markt waar nog maar weinig concurrentie is. Daarnaast hebben wij met onze partner en tevens financier een streepje voor op rest. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij hierdoor zeer succesvol zullen zijn en binnen enkele jaren de grootste online hockeywinkel van Nederland zullen worden.
7
www.HockeyDirect.nl
7
Ondernemingsplan Hockey Direct 2. Visie, Missie en Personalia 2.1 Businesscase Hockey Direct.nl, dé goedkoopste online hockeywinkel. Waarom zouden hockeyers voor Hockey Direct moeten gaan? Het antwoord zit hem simpelweg in het feit dat Hockey Direct de goedkopere keus is. Hockey Direct zal een prijsvechter worden. Goedkoper o.a. vanwege het feit dat er geen kosten worden gemaakt voor een fysiek winkelpand, het is een bedrijf dat voor de klanten in principe alleen online bestaat. Ik vermeld “in principe”, omdat Hockey Direct immers wel een afleveradres nodig heeft. Dit omdat we de door ons bij de groothandel bestelde producten en ook de door klanten retour gestuurde producten moeten kunnen verwerken. Toch zal dit kantoor geen kostenpost worden, omdat we gebruik kunnen maken van het kantoor van onze partner TennisDirect. In de beginfase maken we (nog) geen voorraad aan. Dan kunnen we wél een groot assortiment van de groothandel aanbieden, maar daar staat dan tegenover dat we voor een hele korte periode wel iets langere levertijden hebben dan nodig is.aanbieden . Het product dat de klant wilt hebben wordt dan ná bestelling van de klant door Hockey Direct weer bestelt bij de groothandel. Het voordeel daarvan is dat we kunnen meten welke producten het meest worden verkocht, vervolgens kan er na de verkoopmetingen, meer van een bepaald product ingekocht worden, waardoor de levertijden weer korter worden. De oplossing voor het toch goedkoop zijn terwijl we in de beginfase nog geen grote inkopen doen, is onze partner TennisDirect. We kunnen in de beginfase financieel genoeg incasseren met TennisDirect als financiële steun. Hiermee bedoel ik dat we een product in de beginfase voor waarschijnlijk dichtbij een inkoopprijs zullen moeten verkopen en dus heel kort niet veel of geen winst maken, dit komt doordat we geen grote partijen inkopen en dus veel betalen per ingekocht product. Echter zal dit maar van zeer korte duur zijn en is puur nodig om ons aan te kunnen passen aan het koopgedrag van de klanten. Er is wel vooronderzoek gedaan naar het bestedingsgedrag van hockeyers in Nederland, hieruit kunnen we concluderen dat 65% van de hockeyers méér dan 100 euro uitgeeft per jaar aan hockeymateriaal. Dit betekend, naast het feit er meer dan genoeg wordt omgezet in hockeymateriaal, dat we er vanuit kunnen gaan dat we met een kapitaalkrachtige doelgroep te maken hebben. Ook hebben we de fysieke hockeywinkels uitgeschakeld als concurrenten wanneer we goedkoper zijn, want 79% van de doelgroep is van mening dat ze via het internet willen kopen als het hockeymateriaal dan goedkoper is. Hetgrote minpunt dat maarliefst 91% van de hockeyers tegen zou houden om online te kopen, is het niet kunnen voelen of zien van een product dat de hockeyer wilt kopen, maar daar heeft TennisDirect ervaring mee bij tennissers, maar ook de oplossing is er: grootste minpunt, het niet kunnen aanraken en voelen van een product word op de volgende manier verholpen: “Testers”, de klant kan gratis een tester van het product bestellen om er mee te kunnen spelen en oefenen, vervolgens wordt deze tester teruggestuurd en kan men overwegen het product te kopen. 2.2Visie
8
www.HockeyDirect.nl
8
Ondernemingsplan Hockey Direct De visie is om binnen Nederland de grootste online hockeywinkel te worden. Met grootste wordt bedoeld het grootste aantal klanten, omzet en winst. 2.3 Missie De missie van Hockey Direct luidt: verkopen van allerlei hockeymaterialen van diverse merken aan hockeyverenigingen en alle hockeyers in Nederland. Dit verkopen gaat volgens postorder. 2.3 Visie De visie is om binnen Nederland de grootste online hockeywinkel te worden. Met grootste wordt bedoeld het grootste aantal klanten, omzet en winst. 2.4 Kernwaarden De belangrijkste kernwaarden van Hockey Direct zijn betrouwbaarheid en service.Hier zat net nog een goedkope prijs en groot assortiment bij Met onze website willen wij betrouwbaarheid uitstralen naar de bezoekers. Wij zijn van mening dat dit de belangrijkste waarde is voor een online winkel. Daarnaast willen wij een goede service bieden aan onze klanten. Voorbeelden van een goede service zijn de mogelijkheid tot het testen van diverse materialen, het geven van persoonlijke adviezen en de mogelijkheid om alle artikelen kosteloos om te ruilen. Daarnaast zijn snelle leveringen (binnen 24 uur)leveringen, binnen 24 uur, ook een vorm van goede service. Nog een kernwaarde van Hockey Direct is de laagste prijsgarantie. Hockey Direct wil absoluut de goedkoopste zijn. Daar bovenop komt ook nog dat Hockey Direct staat voor een zowel breed als diep assortiment. Qua merken wil Hockey Direct alle grote hockeymerken uit de grote hockeylanden in haar assortiment opnemen. 2.5 CV(‘s) Partner(s) AlleHockey Direct zal gaan bestaan uit 6 personen. Iedereen binnen Hockey Direct is sportminded wat wil zeggen dat er een grote affiniteit is met sport. De kracht van de zes aandeelhouders zit vooral in het opleidingsniveau en de ervaring met internet. Meer informatie hierover staat in de bijlagen. bevindtAlle CV’s bevinden zich in de bijlagen 1 tot en met 6. (Bijlagen.doc)
9
www.HockeyDirect.nl
9
Ondernemingsplan Hockey Direct 3. Product en Idee 3.1 EVA (exclusieve verkoop argumenten) De exclusieve verkoopargumenten van Hockey Direct zijn: - Goedkoopst. - Snelle levering.Goedkoopst - Snelle levering - Mogelijkheid om aankopen eerst te testen. - Groot assortiment. - Merken van over de hele wereld. Servicegerichtheid. - Betrouwbaarheid.Servicegerichtheid - Betrouwbaarheid - Sponsoring van clubs door middel van aankopen van hun leden. Klopt deze layout hierboven, puntjes moeten sowieso weg achter de woorden 3.2 Marktonderzoek 3.2.1 Deskresearch Via de deskresearch is er belangrijke informatie gevonden die exact weergeeft wie onze doelgroep is, hoeveel mensen de doelgroep bevat, hoeveel clubs er zijn en waar ze zitten. Al deze informatie staat schematisch weergegeven in de bijlagen. (bijlage 10 in Bijlagen.doc) Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar het onlinekoopgedrag van de Nederlandse consument en het marktaandeel van de webwinkels in de detailhandel. Bijlage 9 geeft dit weer. 3.2.2 Fieldresearch De uitslagen van enquête zitten als bijlage (Bijlage 7b – Bijlagen.doc) bij het ondernemingsplan. De belangrijkste gegevens zijn gebruikt als basis voor veel getrokken conclusies. Daarnaast zijn veel ideëen van Hockey Direct getoetst via de enquête. 3.2.3 Doelgroepbepaling De afnemers van Hockey Direct zijn alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeymaterialen en die beschikken over een internetverbinding of daar gebruik van maken.
10
www.HockeyDirect.nl
10
Ondernemingsplan Hockey Direct 4. Marktomschrijving 4.1 De markt De markt in kwestie is de hockeymarkt. Deze markt bevat alle geregistreerde hockeydeelnemers en –clubs in heel Nederland. 4.1.1 Afnemers De afnemers van Hockey Direct zijn alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeymaterialen en die beschikken over een internetverbinding of daarwel eens gebruik van maken. In bijlage 10 is gedetailleerdere informatie over de afnemers te vinden. 4.1.2 Leveranciers Het is de doelstelling van Hockey Direct om alle grote hockeymerken uit de grote hockeylanden op te nemen in het assortiment. 4.1.3 Partners Als partner heeft Hockey Direct gekozen voor Tennis Direct. Met Tennis Direct als aandeelhouder mogen we gebruik maken van alle systemen, opslag en hun huidige klantenbestand. Daarnaast heeft het ook nog voordelen voor de inkoop. Via de compagnon van Tennis Direct, de eigenaar van LJ Sport, kan er goedkoop hockeymateriaal ingekocht worden. LJ Sport heeft in Wassenaar een hockeyspeciaalzaak. LJ Sport word tevens aandeelhouder van Hockey Direct. 4.1.4 Concurrenten Slechts twee aanbieders, hockeyspullen.nl en hockeypro.nl, doen aan zoekmachinemarketing. Alle andere aanbieders zijn bijna onvindbaar via de reguliere weg bij het gebruik maken van een zoekmachine. In totaal zijn er 9 Nederlandse onlineaanbieders van hockeymateriaal. Deze staan vermeld in bijlage ... . 4.2 De marketinginstrumenten 4.2.1 Product/dienst Met ons bedrijf Hockey Direct willen wij alle producten aanbieden die hockeyers nodig kunnen hebben tijdens het beoefenen van de sport. De bekendste voorbeelden zijn hockeysticks, schoenen, tassen, bescherming en kleding. Van elke productsoort zijn er verschillende merken. Wij willen de meest populaire merken aanbieden. 4.2.2 Prijs
11
www.HockeyDirect.nl
11
Ondernemingsplan Hockey Direct
Wij willen met ons bedrijf uniek zijn door alle producten voor de laagste prijzen aan te bieden. Wij zullen in ieder geval met ons gehele assortiment 15%10% lager gaan zitten dan de winkeladviesprijzen, zoals deze wordt gegeven door de leveranciers. Hiermee zijn we al een stuk voordeliger dan de sportwinkels.concurrende webwinkelprijzen. Om ook altijd goedkoper te zijn dan andere Internet winkels, hanteren wij de laagsteprijs garantie. Dit houdt in dat wanneer een klant een product ergens anders binnen Nederland goedkoper aangeboden krijgt dan bij ons, wij met de lagere prijs mee zullen gaan. Op deze manier zijn wij dus altijd de goedkoopste hockeywinkel van Nederland.Van de winkeladviesprijzen op de prijslijsten van deleveranciers zullen wij dus in eerste instantie 15% afhalen. 4.2.3 Plaats en distributie Hockey Direct zal zich vestigen in Voorhout, langs de A44 (ZH). We maken gebruik van het pand dat eigendom is van onze partner Tennis Direct. Op deze manier hebben we een afleveradres voor onze leveranciers, een distributiepunt voor het versturen en retour ontvangen van pakketten, een magazijn voor onze producten en een kantoor voor deretourgestuurde producten. Daarnaast zal dit pand gebruikt worden voor administratieve afdeling. werkzaamheden. Onze leveranciers zullen hun producten afleveren bij ons magazijn te Voorhout. Afhankelijk van de grote van de order zal dit gebeuren per stuk, per doos of per pallet. In het magazijn kunnen we alledrie de soorten ontvangen. Pakketten versturen en retouren ontvangen zal gaan via het reeds bestaande systeem met TPG Post vanuit het magazijn in Voorhout. Een bestelling van een klant komt binnen via de mail en wordt verwerkt tot factuur. Wij zorgen ervoor dat de bestelling verzendklaar wordt gemaakt. Dat wil zeggen, het pakket wordt ingepakt en de factuur wordt erbij gedaan. Dit pakket wordt tevens voorzien van een etiket van TPG post waarmee kan worden nagegaan wanneer welk pakket is verstuurd en naar wie. Rond 18.00 uur komt TPG Post langs om de pakketten op te halen en de volgende dag af te leveren. 4.2.4 Promotie Promotieplan Offline Eerder al werd beschreven dat de doelgroep in principe iedereen is in Nederland die aan hockey doet. Aangezien hockey een echte verenigingssport is en veel door de vereniging geregeld wordt, is het verstandig om hockeyers via de verenigingen te benaderen. Teamkleding bijvoorbeeld wordt door de vereniging ingekocht voor al haar leden. Leden kopen dit niet individueel. Hoe deze belangrijke doelgroep het beste benaderd kan worden, wordt hieronder beschreven. Promotieplan Verenigingen Nederland telt in 2006 309 verenigingen. Van al deze verenigingen is het correspondentieadres bekend. Door naar al deze adressen een folder van Hockey Direct met
12
www.HockeyDirect.nl
12
Ondernemingsplan Hockey Direct begeleidende brief te versturen, maken wij de vereniging bekend met ons bedrijf. In de folder kunnen wij ons kort voorstellen en direct laten zien wat we te bieden hebben. We kunnen teamkleding aanbieden, maar ook andere accessoires zoals ballen, bescherming, sticks etc. Om de vereniging over te halen om zaken met ons te gaan doen, is er echter een interessante aanbieding nodig. Veel verenigingen hebben immers al sponsorcontracten bij een plaatselijke sportwinkel en zullen dus geen interesse hebben in een nieuwe leverancier. Om het toch aantrekkelijk te maken voor de verenigingen hebben we een interessante actie bedacht: ‘Bij elke bestelling van één van uw leden gaat 5% van het besteedde bedrag naar uw vereniging!’. Op deze manier kan de vereniging erop vooruit gaan wanneer leden bij ons hockeyartikelen bestellen. Uiteraard staat er wel iets tegenover deze sponsoractie, namelijk: Minimaal 2x per jaar wordt er een flyer van Hockey Direct verspreid onder de leden. De vereniging plaatst een banner van Hockey Direct op de website van de vereniging. In elke uitgave van het clubblad van de vereniging wordt een pagina opgenomen met een advertentie van Hockey Direct. Deze drie zaken kosten de vereniging niets. De flyer, de banner en de advertenties worden door Hockey Direct aangeleverd. Bovendien heeft de vereniging alleen maar baat bij promotie van Hockey Direct, aangezien zij er zelf ook op vooruit gaat wanneer leden bij ons bestellen. Gemiddeld telt een vereniging 538 leden. Wanneer elk lid ieder jaar voor ongeveer 160, Euro aan producten besteld (wat blijkt uit de enquête), dan levert dit de vereniging een mogelijke inkomstenbron op van (5 % van 86080,) 4304, Euro op jaarbasis.Een enorm bedrag voor een hockeyvereniging. Uit de enquête is gebleken dat hockeyers gevoelig zijn voor een dergelijke actie. Maar liefst 75% geeft aan dat zij ergens anders zouden willen kopen, indien de vereniging hier baat bij heeft. Door elke vereniging schriftelijk te benaderen en eventueel na te bellen, hopen wij met zoveel mogelijk verenigingen een dergelijk contract af te kunnen sluiten. Promotieplan Individuele hockeyers Hockeyers zullen gedeeltelijk spullen ontvangen van de vereniging, maar ook zullen zij zelf accessoires aan moeten schaffen. Denk hierbij aan sticks, schoenen en bescherming. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk en uiteraard mogen ze zelf bepalen waar ze de spullen aanschaffen. De beste manier om deze mensen te bereiken op een ‘offline’ manier, is via advertenties in bijvoorbeeld magazines. Het beste voorbeeld hiervan is Hockey Magazine, een uitgave van de KNHB dat 28 maal per seizoen verschijnt. In totaal hebben zij rond de 12.000 abonnees (vorig jaar met 7% gestegen). Daarnaast ontvangen 96.000 hockeyhuishoudens 3 maal per jaar de Hockey Magazine Special. Uiteraard is het voor Hockey Direct zeer interessant om in dit blad te adverteren waarmee alle hockeyers bereikt worden. In bijlage 12 is af te lezen wat het profiel is van een hockeyer. Interessante informatie is dat een groot percentage van de hockeyers zich bevindt in de welstandsklasse 1 en dus een
13
www.HockeyDirect.nl
13
Ondernemingsplan Hockey Direct meer te besteden hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ook het hoge percentage dat exclusieve winkelgedrag vertoont is belangrijke informatie. Door middel van een advertentie in dit blad met daarin scherpe aanbiedingen, proberen wij hockeyers te lokken naar onze site. Ook is het een optie om samen met de magazines een folder van ons te laten meelopen. Promotieplan online Wil een webshop succesvol worden, dan moeten er wel bezoekers komen naar de site. Er zijn verschillende marketingtechnieken om dit voor elkaar te krijgen. De volgende vormen van marketing gaan we gebruiken voor de hockey webshop: - Viralmarketing (mond tot mond) - Webvertising - Zoekmachinemarketing - Emailmarketing Het is belangrijk dat mensen de webshop kunnen vinden doormiddel van de grote zoekmachines: Google, Vinden.nl, Ilse etc. Kijkend naar de concurrentieanalyse is het duidelijk dat de concurrentie weinig werk heeft gemaakt van hun posities in de zoekmachines. Het is voor ons van belang dat we onze slag moeten slaan op dit gebied van zoekmachinemarketing: “Uit onderzoek van Multiscope (2003) blijkt dat 98 procent van de internetgebruikers gebruikmaakt van zoekmachines. Bijna tweederde, oftewel 59 procent, van de potentiële kopers oriënteert zich op internet en bijna de helft, 48 procent, van de consumenten, maakt via internet kennis met nieuwe producten. En hoe oriënteren deze consumenten zich dan? 81 procent van alle surfers geeft te kennen dat zoeken via zoekmachines de beste manier is om websites te vinden. Na het ingeven van een zoekopdracht bekijkt meer dan tweevijfde (41 procent) van de Nederlandse internetpopulatie enkel de eerste resultatenpagina. Een kwart kijkt zelfs niet verder dan de eerste vijf resultaten. “ (Bron: interneteffect.com) We gaan daarnaast adverteren op grote jongeren communitysites, als voorbeeld neem ik Hyves.nl met een maximum bereik van 530.000 jongeren. Dat bereik klinkt mooi, maar er moet wel rekening worden gehouden met een gemiddelde clickthroughrate van de sportindustriebanners op het internet en die is slechts 1,4%. (Bron: oddcast.com). Verder is een groot voordeel dat we via Tennis Direct toegang hebben tot 50000 mailadressen van tennissers. Dat betekend dat we al deze mensen op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe hockeyshop. We kunnen ze de mogelijkheid geven lid te worden van een digitale nieuwsbrief van Hockey Direct, om ze vanaf dat moment op de hoogte te houden van onze acties en prijslijsten. Omdat we er vanuit gaan dat er zeker een kans is dat een vriend of kennis van mensen in de database van 50000 mailadressen waarschijnlijk op hockey zit, kunnen we uitstekend gebruik maken van deze mailinglijst voor dit soort doeleinden. De gemiddelde clickthrough bij email campagnes is 8,4% daarbij moet wel rekening worden gehouden met een “Open Rate” van 36,8%. (Bron: digitalstream.co.nz)
14
www.HockeyDirect.nl
14
Ondernemingsplan Hockey Direct
4.3 SWOTanalyse (strength/weakness/opportunities/threats) 4.3.1 Strength • • • • •
Goede kwaliteit producten tegen een lage prijs. Goed netwerk via Tennis Direct. De ervaring van de partner Tennis Direct biedt vele voordelen. Goed opgeleid personeel: Commerciële Sporteconomie en Interactieve Media. Lage kosten door geen personeel in dienst te nemen en geen fysieke winkel te hoeven hebben
4.3.2 Weakness •
Weinig ervaring in de hockeywereld.
4.3.3 Opportunities • • • • •
Een toenemend aantal kopers via Internet. Er valt op het gebied van professionele uitstraling qua site in vergelijking met concurrenten veel te winnen. Een goede, professionele online hockeywinkel bestaat nog niet in Nederland. Het grote klantenbestand van Tennis Direct bevat ook veel hockeyers. Groeiend aantal hockeyers in Nederland en dus een groeiende doelgroep.
4.3.4 Threats • •
Er heerst nog een zekere huiverigheid bij mensen met betrekking tot het kopen via Internet. Mensen willen het product voelen voordat ze het kopen.
4.3.5 TOWS Threats Er heerst nog een zekere huiverigheid bij mensen met betrekking tot het kopen via Internet. Aan deze bedreiging kunnen wij niet veel doen. De cijfers van het internet zijn in ons voordeel er word elk jaar meer gekocht via het internet. Mensen willen het product voelen voordat ze het kopen. Dit probleem hebben we opgelost door gebruik te maken van een “tester”. Dit is een product die mensen toegestuurd krijgen waarmee ze kunnen testen of het product aan de verwachtingen voldoet. Opportunities
15
www.HockeyDirect.nl
15
Ondernemingsplan Hockey Direct
Een toenemend aantal kopers via Internet. Er is de afgelopen jaren steeds een stijging te zien in het aantal aankopen via het internet. Deze ontwikkeling is dus zeer gunstig voor ons. Er valt op het gebied van professionele uitstraling qua site in vergelijking met concurrenten veel te winnen. De sites van de concurrenten zijn over het algemeen niet professioneel hetgeen een slechte uitstraling heeft. Wij kunnen met een goede site een grote voorsprong nemen op de concurrentie. Een goede, professionele online hockeywinkel bestaat nog niet in Nederland. Zoals al aangegeven in de concurrentieanalyse is er nog geen online hockeywinkel die kan toppen aan een online winkel als Tennis Direct op het gebied van hockey. Het grote klantenbestand van Tennis Direct bevat ook veel hockeyers. Dit gegeven is onderbouwd door de eigenaar van Tennis Direct. Groeiend aantal hockeyers in Nederland en dus een groeiende doelgroep. De deskresearch heft uitgewezen dat het aantal hockeyers nog steeds groeit. Daarnaast is et aantal bestedingen via internet ook gestegen. Dit geeft weer dat de online hockeymarkt veel potentie heeft.
Weakness Weinig ervaring in deze markt. Alle zes de ondernemers hebben weinig tot geen ervaring met deze markt en zijn onbekend met het ondernemen. Het voordel voor ons is dat we een opleiding doen die zich op de ze markt richt. Strength Goede kwaliteit producten tegen een lage prijs. We bieden de beste kwaliteit tegen de laagste prijs. Uit onderzoek is gebleken dat vooral de lage prijs de consument overhaalt om bij jou te kopen. Goed netwerk via Tennis Direct. Via TennisDirect hebben wij goede contacten die ons verder kunnen helpen met het succesvol opzetten van dit bedrijf. De ervaring van de partner Tennis Direct biedt vele voordelen. Een van onze grootste sterktes is de ervaring van tennisdirect waar we gebruik van kunnen maken. Hierdoor kunnen we bepaalde fouten voorkomen en door de kennis van tennisdirect hoeven we niet op nul te beginnen.
16
www.HockeyDirect.nl
16
Ondernemingsplan Hockey Direct
Goed opgeleid personeel: Commerciële Sporteconomie en Interactieve Media. Alle aandeelhouders zijn hebben HBO denk en leervermogen. Iedere aandeelhouder heeft een propedeuse op zak en gaat volgend jaar afstuderen. Daarnaast zijn alle aandeelhouders opgeleid tot ondernemer via de zogenaamde Minor Ondernemerschap. Alle bovengenoemde punten zijn via de Hogeschool van Amsterdam vervaardigt. Lage kosten door geen personeel in dienst te nemen en geen fysieke winkel te hoeven hebben. Behoeft geen uitleg. 4.4 Strategie en doelstellingen 4.4.1 Algemene doelstelling Hockey Direct wil binnen een jaar 25% marktaandeel hebben door veel aan naamsbekendheid te doen. In de daarop volgende jaren wil Hockey Direct groter groeien en meer marktaandeel verwerven door het professioneler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper verkopen van hockeymateriaal. Het is de bedoeling dat er binnen afzienbare tijd gewerkt kan worden met het inkopen van voorraden om zo de inkoopprijzen omlaag te brengen. Dit gaat gebeuren zodra er een vast en stijgend partoon in de verkopen zit. Als deze situatie zich voordoet dan wordt verhuist naar een pand voor Hockey Direct alleen. 4.4.2 Financiële doelstelling De financiële doelstelling van Hockey Direct staat vermeld in het financiële gedeelte. De expected case is wat Hockey Direct wil bereiken. Dit gegeven zal onze doelstelling zijn. 4.4.3 Afzetgebied Het afzetgebied van Hockey Direct is in eerste instantie alleen Nederland. Zodra er een mogelijk is om het afzetgebied uit te breiden naar bijvoorbeeld Benelux zal dit eerst onderzocht worden. Eerste prioriteit is een stevige basis leggen in Nederland door middel van een groot marktaandeel en een grote groep tevreden klanten.
4.4.4 Basisstrategie Als onderneming zullen wij continu te maken krijgen met externe en interne ontwikkelingen die constant gevolgen voor het bedrijf hebben. Dit vraagt om flexibiliteit en een constante wil om mee te gaan in de ontwikkelingen die gaande zijn in de markt. Op deze manier kan Hockey Direct zich een goede positie in de markt verwerven en van hieruit deze verder uitbreiden.
17
www.HockeyDirect.nl
17
Ondernemingsplan Hockey Direct Om dit te bereiken zijn er enkele strategische doelstellingen bedacht voor de komende jaren. 1.
Betrouwbare en professionele uitstraling verwerven.
Deze doelstelling moet meteen vanaf de start van het bedrijf top zijn. Zonder een goede uitstraling is het onmogelijk om een goed bedrijf te runnen in onze branche. 2. Binnen enkele jaren een eigen productmerk op de markt zetten. Het is de bedoeling om binnen twee jaar een eigen merk op de markt gezet te hebben. Het zal een merk van hoge kwaliteit tegen een zeer goede prijs zijn. 3. Hockey Direct streeft er naar steeds groter te worden en zal daardoor binnen nog onbepaalde tijdzal met een jaar meer personeel aannemen en een pand aanschaffen.huren. Hockey Direct wil binnen een jaar 25% marktaandeel hebben door veel aan naamsbekendheid te doen. In de daarop volgende jaren groter groeien en meer marktaandeel verwerven door het professioneler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper verkopen van hockeymateriaal. Het aanschaffenhuren van een pand zal gebeuren zodra de zaken zo goed gaan dat we genoodzaakt zijn om met een voorraad te gaan werken. 4. Hockey Direct wordt een vernieuwend en verbeterend concept voor de bestaande online hockeymarkt. Hier wordt meteen bij aanvang van de onderneming aan begonnen en er zal om de drie maanden geëvalueerd worden hoe we er voor staan en er zal bekeken worden hoe dingen te verbeteren zijn. 5. De behoeften van onze potentiële klanten staan nu en in de toekomst centraal. Dit is een doelstelling die vaak geëvalueerd zal gaan worden (elke maand) omdat het uiterst belangrijk is om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen.
18
www.HockeyDirect.nl
18
Ondernemingsplan Hockey Direct 5. De Onderneming 5.1 Organisatie Als rechtsvorm voor hockeyonline is gekozen voor de besloten vennootschap, er is gekozen voor deze rechtsvorm omdat we hierbij in principe niet aansprakelijk zijn met het privé vermogen. De enige manier waarop de partners verantwoordelijk zijn voor de schulden van de BV is wanneer er een wanbeleid gevoerd is. Het kapitaal van de BV bestaat uit aandelen, deze zijn in handen van de aandeelhouders. In dit geval zijn er zeszeven aandeelhouders namelijk de oprichters van het bedrijf. In de statuten van de BV is een blokkeringsregeling opgenomen zodat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Mocht een van de aandeelhouders besluiten om zijn aandelen te verkopen zal deze ze eerst moeten aanbieden aan de overige aandeelhouders of voor de overdracht om goedkeuring moeten vragen bij de algemene vergadering van aandeelhouders. De enige manier waarop de partners verantwoordelijk zijn voor de schulden van de BV is wanneer er een wanbeleid gevoerd is. Er zal geen Raad van Commissarissen in het leven geroepen worden omdat er genoeg aandeelhouders zijn om toezicht te houden op de directie. Hoeveel salaris er vrijgemaakt zal worden voor de aandeelhouders is nog niet geheel duidelijk maar er zal in het begin uitgegaan worden van een zogenoemd gebruikelijk loon. Dit zal ook door de belastingdienst aangehouden worden in verband met de loonheffingen. Als laatste is er nog dividend uitkering, het is de bedoeling dat de onderneming wel dividend zal gaat uitkeren als de mogelijkheid hiertoe bestaat. 5.2 Afdelingen Om een organisatie goed vorm te kunnen geven is een duidelijke taakverdeling en functiebeschrijving van groot belang. Hieronder staan de afdelingen vermeldt: - Directie - Organisatie & juridische zaken - Marketing & PR - Financiën - IT - Inkoop & logistiek logistiek, verkoop is geintegreerd in deze afdeling Directie: De directie van het bedrijf zal er zijn om het grote geheel aan te sturen. De directie zal op alle afdelingen toezicht houden en ook andere afdelingen waar nodig bijstaan zodat hij overal van op de hoogte is. Bij belangrijke beslissingen zal de directie altijd zijn goedkeuring moeten geven. Bovendien zorgt de directie ervoor dat alle “neuzen” dezelfde kant op wijzen. Dit kan alleen als de directie volledig op de hoogte is van wat er speelt binnen het team, wat de volgende taak omschrijft. De directie is op de hoogte van de werkzaamheden van de afdelingen en stuurt, waar nodig, de afdelingen aan. Afdeling Organisatie & Juridische zaken:
19
www.HockeyDirect.nl
19
Ondernemingsplan Hockey Direct Deze afdeling gaat zich ook voor een deel bezighouden met het organiseren en het in kaart brengen van activiteiten van de verschillende afdelingen. Hierbij moet dan gedacht worden aan het uitwerken van de taakbeschrijving per afdeling, het beleid, de werkstructuur en de juridische zaken die verbonden zijn aan het laten opereren van de onderneming. Verder worden er zaken die met wetgeving en verzekeringen te maken hebben onderzocht en overgebracht op de medewerkers en geïntegreerd in het beleid van de onderneming. De afdeling organisatie & juridische zaken ziet er verder op toe dat te vervullen taken goed worden verdeeld over de afdelingen en signaleert problemen.
20
www.HockeyDirect.nl
20
Ondernemingsplan Hockey Direct Afdeling Marketing & PR: Deze afdeling is ervoor om te zorgen dat er informatie blijft komen over hoe de producten verkocht moeten gaan worden en hoe het loopt met de huidige verkoop. Dus onder andere informatie over de doelgroep, over hoe de producten het beste aangeprijsd kunnen worden en wat voor marketingtechnieken ervoor zorgen dat het bedrijf een hogere omzet kan draaien. Daarnaast zal deze afdeling zich bezighouden met het creëren van een betrouwbaar, sportief en dynamisch imago voor het bedrijf, zodat zoveel mogelijk potentiële klanten voor ons kiezen in plaats van voor een van de concurrenten. Afdeling Financiën: De afdeling financiën gaat over de uitgaven en de inkomsten van de onderneming. Van hieruit zal besloten moeten worden hoeveel budget er bijvoorbeeld voor de inkoop en marketing beschikbaar gemaakt zal worden. Daarnaast zal deze afdeling alle inkomsten registreren en hieruit allerlei waarden berekenen zoals omzet maar ook de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. Vanuit deze afdeling zal ook de administratie bijgehouden worden van de bestellingen en betalingen van klanten. Afdeling IT: Deze afdeling houdt zich bezig met de technische kant van de webshop. Dus de uitstraling van de website en de mogelijkheden die er op het gebied van websites liggen. Ook zal er van hieruit gewerkt worden aan de kansen die er liggen voor de marketing op IT gebied. Verder is één van de belangrijkste taken van de IT om de site te allen tijde werkende te hebben zodat de website constant operationeel is en er op elk moment orders geplaatst kunnen worden. Afdeling Inkoop & Logistiek: De inkoop is een afdeling die constant op zoek zal zijn naar kansen om voordeel te behalen op onze inkoopprijzen, zodat we zo competitief mogelijk kunnen zijn met onze verkoopprijs. Verder zal deze afdeling alle logistieke zaken gaan regelen, dus het versturen van de producten en het afhandelen van eventuele problemen hiermee. De registratie van verstuurde producten en producten die teruggekomen zijn is ook een onderdeel van de taken van de afdeling Inkoop & Logistiek. Het afhandelen van deze teruggekomen producten met de koper is ook een taak van de afdeling Inkoop & Logistiek. Het service verlenen en volgen van het verkooptraject is geimplementeerd in deze afdeling. In onderstaande figuur is de structuur van de organisatie weergegeven.
21
www.HockeyDirect.nl
21
Ondernemingsplan Hockey Direct
Figuur 3: Organogram Hockey Direct
5.25.3 Ondernemingskwaliteiten De kwaliteit van de onderneming is dat er een enthousiast team staat dat niet bang is om een uitdaging aan te pakken. De onderneming bestaat uit mensen die goede teamplayers zijn en ook samen willen werken. Ook beschikken enkele van de ondernemers over zeer creatieve breinen waar vaak goede ideeën uit voort komen waardoor Hockey Direct met steeds innovatieve plannen kan komen. Door de afzonderlijke kwaliteiten waarover een ieder beschikt is er een complementair team ontstaan dat elkaar goed aanvult en waarmee goede resultaten geboekt kunnen worden. Verder is een groot voordeel voor ons dat we een goede partner in Tennis Direct hebben gevonden waarvan wij veel profijt kunnen hebben. Wij kunnen gebruik maken van de systemen en kennis waardoor wij meteen een hogere kwaliteit in werken kunnen aanhouden. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van het klantenbestand waardoor wij meteen een groot klantenbestand hebben omdat veel tennissers ook wel een link hebben met hockey. Door de samenwerking kunnen wij veel kennis vergaren over bepaalde zaken waar we normaliter veel meer tijd in zouden moeten steken, deze tijd kunnen we dan weer in andere belangrijke zaken steken. 5.2.15.4 Ondernemingskwaliteiten Partner 1 Met de directeur van Tennis Direct heeft Hockey Direct een uitstekende partner. De directeur, Guido Koekelkoren, is ongeveer zeven jaar geleden begonnen met zijn online winkel. Dit was precies in de tijd dat Internet en het bestellen van producten via Internet in opkomst was. In die tijd was dit een enorme gok. Hij heeft dus veel durf getoond en risico genomen. Hij was er echter van overtuigd dat zijn onderneming een succes zou worden. Nu, zo’n zeven jaar later,
22
www.HockeyDirect.nl
22
Ondernemingsplan Hockey Direct is Tennis Direct één van de grootste online tenniswinkels van Europa en bijna de grootste van Nederland. De ervaring van Dhr. Koekelkoren kan ons alleen maar helpen. Hij weet precies wat je wel en wat je niet zult moeten doen bij het opstarten van de onderneming. We zijn immers actief in dezelfde branche (sportartikelen). Ook hij heeft fouten gemaakt in het verleden die hij een volgende keer anders zou doen. Deze fouten kunnen wij op die manier ontwijken. Dhr. Koekelkoren is een echte onderhandelaar. Door met veel leveranciers om de tafel te zitten en de juiste gesprekken te voeren en de juiste deals te sluiten, is hij enorm gegroeid. Van deze persoonlijke kwaliteit van hem kunnen wij in ons bedrijf veel leren. Op welke wijze kunnen leveranciers het beste benaderd worden? Wat moet je afspreken met de leveranciers? Wat is een goede deal en wat niet? Hoeveel kosten mag je maken op verschillende gebieden (personeel, pand, pr)? Dit zijn allemaal vragen waar veel beginnende ondernemers geen antwoord op weten. Met deze partner in huis kunnen wij deze antwoorden wel krijgen. Naast een goede onderhandelaar is hij ook een doorzetter. Zo vertelde hij ons in een gesprek dat het begin erg moeilijk was: op een zolderkamertje met een zeer beperkt assortiment en nauwelijks voorraad. Er werden slechts enkele bestellingen per dag gedaan; soms zelfs heelmaal niets. Dat hij toch is doorgegaan met zijn onderneming getuigd van doorzettingsvermogen. Beetje bij beetje is Tennis Direct gegroeid. Op dit moment heeft hij maar liefst 17 medewerkers in dienst. En het bedrijf groeit nog steeds. Dhr. Koekelkoren zelf blijft ijverig: hij wil binnen een paar jaar de grootste online tenniswinkel van Europa worden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat mede dankzij de kwaliteiten en vooral ervaring van Dhr. Koekelkoren wij een voorsprong hebben op andere beginnende ondernemers. 5.35.4 Personeel Alle aandeelhouders zullen werkzaam zijn voor Hockey Direct. Om die reden zal er bij het operationeel gaan nog geen personeel worden aangenomen.
23
www.HockeyDirect.nl
23
Ondernemingsplan Hockey Direct
6. Financiën 6. Financieel plan In dit hoofdstuk zal het financiële plan behandeld worden. In paragraaf 3.1 komt de investeringsbegroting aan de orde. In paragraaf 3.2 komt de openingsbalans aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de Verlies en Winst rekening (ook wel de exploitatiebegroting genoemd) behandeld met worse, best en expected case scenario’s. En in paragraaf 3.4 de Verlies en Winst rekening gezien over meerdere jaren. Dan komt in paragraaf 3.5 de liquiditeitsbegroting aan de orde, alsmede andere kengetallen als solvabiliteit, rentabiliteit en . Ten slotte wordt in paragraaf 3.6 de breakevenanalyse gegeven. Alle ingevoegde tabellen zijn korte versies. De uitgebreide versies kunt u terug vinden in bijlage ….. 6.1 Investeringsbegroting Er wordt gestart zonder eigen ruimte. Na het 1e jaar wordt er bij een goed verloop een pand gehuurd t.b.v. voorraad, om zo voorraad in te slaan en goedkopere inkoopprijzen te bemachtigen. Het enigste bezit is dan in het 1e jaar de website zelf. Daarnaast maken we veel kosten voor marketing, aangezien we vanaf het begin ons goed in de markt willen zetten. En aangezien er veel marktaandeel te veroveren is, zetten we vanaf het begin groot in. In de bijlage …. Opbrengsten marketinginspanningen, is meer te zien wat de directe spin off is. De indirecte spin off, zal vele malen groter zijn. Met vooral de directe benadering van verenigingen. Maar daarover kunt u meer lezen in het Marketing plan. Investeringsbegroting
24
Vaste Activa
Website
€ 3.000,00
Subtotaal
€ 3.000,00
Vlottende Activa
Waarborgsommen / Liquide middelen
€ 18.150,00
Subtotaal
€ 18.150,00
Aanloopkosten
Afsluitkosten kredieten
€ 200,00
Marketing/Communicatie/PR
€ 8.993,00
Internetmarketing+PR
€ 8.300,00
Oprichting BV
€ 1.200,00
Divers
€ 500,00
www.HockeyDirect.nl
24
Ondernemingsplan Hockey Direct
€ 19.193,00
Totaal*
€ 40.343,00
* Reserve alleen op balans meegenomen
**Pc's en aanverwante apparatuur wordt gebruikt van privébezit.
6.2 Openingsbalans Vermogen Er wordt door een investeerder € 30.000 in het bedrijf geïnvesteerd, met als tegenprestatie dat hij aandeelhouder wordt. Daarnaast is er een persoon bereid gevonden om een zogenoemde Agaathregeling met HockeyDirect af te sluiten. Dit is een lening tegen zachte voorwaarden (lage rente). En met als voordeel voor de investeerder, extra aftrekposten en een lager tarief in box 3 van het belastingstelsel. Subsidies Indien we gaan investeren in vaste activa (zoals een pand, machines en inventaris), kunnen we investeringsaftrek/starteraftrek krijgen bij de belasting. Daarnaast zijn er nog vele andere regelingen en subsidievormen die aantrekkelijk worden wanneer er kennis wordt ingekocht of wanneer er groei toetreed of bij aanname van mensen die minder makkelijk aan een baan komen.
Openingsbalans
Vaste Activa
€ 3.000,00
Eigen vermogen
Investeerder
€ 30.000,00
Investeerder
60%
Mond 26
€ 10.000,00
Mond 26
Vlottende Activa
€ 18.150,00
20%
subtotaal
€ 40.000,00
eigen vermogen
80%
Lang
Aanloopkosten
€ 19.193,00
Vreemd Vermogen
"Agaath" lening
€ 10.000,00
"Agaath" lening
20%
Bank lening
€
Bank lening
0%
Reserve
10,0%
€ 4.034,30
Kort
Bank r/c
0%
Totaal
€ 44.377,30
Bank r/c
€
Subsidies overheid
0%
Overfinanciering
€ 5.622,70
Subsidies overheid
€
vreemd vermogen
20%
subtotaal
€ 10.000,00
Dekking :
113%
€ 50.000,00
€ 50.000,00
Verlies en Winst rekening, exploitatiebegroting Omzet
25
www.HockeyDirect.nl
25
Ondernemingsplan Hockey Direct Seizoensinvloeden zijn niet verwerkt in deze V&W rekening. Wel is de korting van 5% voor extra omzet van hockeyverenigingen, en daarmee een marketingactie van HockeyDirect. Daarnaast zijn de prijzen 15% onder de gemiddelde prijzen van online concurrentie. Om zo ongeveer 10% onder de prijzen van de concurrentie te zitten (in vergelijking met de meeste concurrenten) en te voldoen aan onze laagste prijs garantie. De overige 5% zal nodig zijn voor acties, zoals nu een extra 30% korting op een Dita stick bijvoorbeeld. Daarnaast is ons voordeel dat de verzendkosten niet door de klant hoeven te worden betaald. Aangezien bleek uit onze enquête dat 50% van de respondenten “mee eens” of “zeer mee eens” antwoorden op; “Wat zou jou er toe bewegen (of heeft je er toe bewogen) om via het internet je spullen te kopen, lagere verzendkosten?. Een voorbeeld van een berekening hoe de omzet per productiegroep is berekend kunt u vinden in bijlage… Kosten De marketingkosten van het 1e jaar zijn verwerkt in de aanloopkosten. Dubieuze debiteuren Hiervan zullen wij geen last hebben. Omdat er pas geleverd wordt nadat er betaald is. Toekomst Voor de toekomst gaan we ervan uit dat de kosten alsmede de opbrengsten flink zullen toenemen. Gezien het feit dat we ervan uit gaan dat we het 1e jaar geen voorraad aanhouden, maar direct inkopen bij de aan ons leverende merken. Maar dat we na 1 jaar een bekende naam zijn voor de hockeywereld, en we een derhalve afzet hebben dat het noodzakelijk wordt een voorraad te nemen. Hierbij komen dan kosten als huur van een pand, en uitpakken en inpakken van producten, voorraadrekken, etc. Maar de inkoopprijzen zullen aanzienlijk dalen. Meer hierover in de volgende paragraaf.We zullen echter wachten met het kopen van een pand zodat de verhouding vreemd vermogen – totaal vermogen maximaal 35% blijft. Aangezien we een pand zullen financieren met een hypotheek. En een opslagpand voor ons, maakt niet uit waar gelegen, zal tussen de € 100.000 en € 150.000, kosten. Dus dan moet het totaal vermogen ongeveer € 430.000 (150.000/35*100) zijn, waarvan eigen vermogen € 280.000.
26
Verlies & Winstrekening
Worst Case
Expected Case
Best Case
OMZET excl BTW
€ 635.364
€ 1.270.729
€ 1.588.411
INKOOPKOSTEN
€ 438.845
€ 659.801
€ 725.014
BRUTO MARGE
€ 196.520
€ 610.927
€ 863.396
Verenigingsactie 5% omzet
€ 31.768
€ 34.945
€ 35.739
€ 164.751
€ 575.982
€ 827.657
www.HockeyDirect.nl
26
Ondernemingsplan Hockey Direct OVERIGE VASTE BEDRIJFSKOSTEN
€ 11.297
€ 10.747
€ 10.197
Personeelskosten
€ 90.000
€ 90.000
€ 90.000
Afschrijvingen
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
Interest
€ 375
€ 375
€ 375
VERKOOPKOSTEN
€ 40.243
€ 80.487
€ 100.609
Te betalen BTW
€ 44.919
€ 124.822
€ 161.581
Totale bedrijfskosten
€ 186.834
€ 306.431
€ 362.761
Cash Flow na aflossingen
€ 26.083
€ 265.551
€ 460.896
Bruto winst in % tov de omzet
4%
21%
29%
Nettoresultaat na belastingen
€ 26.083
€ 182.923
€ 316.735
Worst Case
Expected Case
Best Case
6.3 Verlies en Winst rekening gezien over 5 jaar De omzet neemt jaarlijks toe, omdat we verwachten een groter segment van de internetmarkt in verkoop van hockeyspullen te bemachtigen. En daarnaast vermoeden we dat het onderdeel internet per jaar ongeveer met één procent zal toenemen op de totale markt. Dus bijvoorbeeld in 2007 6%, en in 2008 7%, etcetera.. Meer is hierover te vinden in bijlage….. waarin dieper wordt ingegaan over de door ons verwachte groei van de markt, alsmede ons marktaandeel. We gaan uit van een marktaandeel van 25% voor het eerste jaar, en een verdubbeling daarvan voor het 2e jaar. Dit omdat de aanwezige concurrentie niet echt competitief te noemen valt. Voor de meeste kosten is uitgegaan van een toename van 25% per jaar. Voor de reis en personeelskosten is dat cijfer 50%, zoals u ook kunt zien in bijlage ………….. Daarnaast kunt u in bijlage … meer vinden over de afschrijvingen. Aangezien we in jaar 1 nog geen vaste voorraad verwachten, en dus ook geen inventaris en opslagruimte. Ook de te verwachten toename van de jaarlijkse inkoopprijzen die wij hebben gesteld op 3,5% per jaar, kunt u specifieker nalezen in bijlage …… Inkoop Hieronder ziet u de korte versie, de uitgebreide versie is terug te vinden in bijlage…… Verlies & Winstrekening
Expected Case
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
OMZET
€ 1.270.729
€ 3.145.530
€ 4.195.103
€ 5.461.953
€ 6.974.800
INKOOPKOSTEN
€ 659.801
€ 1.633.256
€ 2.178.227
€ 2.836.014
€ 3.621.531
27
www.HockeyDirect.nl
27
Ondernemingsplan Hockey Direct BRUTO MARGE
€ 610.927
€ 1.512.274
€ 2.016.877
€ 2.625.939
€ 3.353.269
Verenigingsactie 5% omzet
€ 34.945
€ 86.502
€ 115.365
€ 150.204
€ 191.807
€ 575.982
€ 1.425.772
€ 1.901.511
€ 2.475.735
€ 3.161.462
Totale bedrijfskosten
€ 306.431
€ 748.689
€ 1.006.400
€ 1.336.876
€ 1.765.133
Cash Flow na aflossingen
€ 265.551
€ 662.083
€ 881.611
€ 1.135.360
€ 1.395.329
Nettoresultaat na belastingen
€ 182.923
€ 454.548
€ 604.925
€ 778.742
€ 956.821
28
www.HockeyDirect.nl
28
Hogeschool van Amsterdam Minor Ondernemerschap
Ewout Hinnen
Ondernemingsplan Hockey Direct
Michel Meun Paul van Leur Daniel de Wild Wietse Dijkstra Frank van der Geest
2
www.HockeyDirect.nl
2
Ondernemingsplan Hockey Direct Inleiding Voor u ligt het ondernemingsplan van Hockey Direct. Het idee voor deze onderneming is ontstaan uit de stageplek van een van de ondernemers. Hockey Direct gaat alle soorten hockeymateriaal verkopen via het internet. Het doel van dit rapport is om te laten zien wat wij gedaan hebben om te zorgen dat het bedrijf kan gaan starten en aan te geven dat het een succesvolle onderneming kan worden. Het rapport begint met een stuk visie van de onderneming gevolgd door uitleg over het idee, daarna komen de markt en de onderneming aan bod. Als laatste is er het financiële plaatje dat het rapport afsluit. Dit rapport is geschreven door: Wietse Dijkstra Frank van de Geest Ewout Hinnen Daniël de Wild Michel Meun Paul van Leur
3
www.HockeyDirect.nl
3
Ondernemingsplan Hockey Direct Over het algemeen is er wat veranderd, maar nog niet veel. Het is hier en daar nog steeds vaag. En er staan gewoon fouten in, er worden bij kernwaarden bij de samenvatting andere vermeld dan bij kernwaarden 2.4. Ik heb hier en daar wat opmerkingen geplaatst waar ik mijn twijfels heb.
4
www.HockeyDirect.nl
4
Ondernemingsplan Hockey Direct Inhoudsopgave
5
www.HockeyDirect.nl
5
Ondernemingsplan Hockey Direct 1. Managementsamenvatting Dit ondernemingsplan is gericht op het opstarten van de onderneming Hockey Direct. Dit wordt een online winkel voor allerlei hockey materialen, zoals sticks, kleding, bescherming, schoenen, tassen etc. De bedoeling hierbij is dat mensen via de website www.HockeyDirect.nl hun bestelling plaatsen en dat deze vervolgens door ons naar het gewenste adres verstuurd wordt. Doel van de onderneming is om binnen enkele jareneen jaar de grootste online hockeywinkel van Nederland te worden. Als reden voor dit concept zijn twee belangrijke ontwikkelingen aan te wijzen. Ten eerste heeft de hockeysport de laatste jaren een enormeconstante groei meegemaakt. De laatste jaren was er elk jaar sprake van een stijging van ongeveer 57 %. Op dit moment telt de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond 187.923 leden. De verwachting van de bond is dat er 260.000 leden zullen zijn in 2015. Daarnaast zijn Internetwinkels steeds populairder aan het worden in Nederland. Ruim 30% van de bevolking koopt wel eens online volgens ….. jaartal ,online(bron: aristoteles), een stijging van 29% ten opzichte van vorig jaar. Ook hier is de verwachting dat steeds meer mensen het Internet zullen gebruiken om hun aankopen te doen. Naast deze twee ontwikkelingen is er nog een derde reden aan te wijzen waarom wij voor dit concept hebben gekozen. Alle leden van ons team, in totaal zes mannen, zijn geïnteresseerd in sport en vijf van de zes volgen momenteel ook een opleiding die hiermee te maken heeft: commerciële sporteconomie. Onze doelgroep bestaat uit alle mensen in Nederland die aan hockey doen. Om inzicht te krijgen in deze groep mensen en haar wensen, hebben wij een enquête gehouden onder ruim 150 hockeyers. Hieruit kunnen we opmaken dat hockeyers veelbovengemiddeld te besteden hebben en dat er zeker welvraag of beter gezegd markt is naar een Internetwinkel voor Hockeyspullen. Op dit moment zijn deze er namelijk nauwelijks, of zijn ze niet goed genoeg. Uit de enquête blijkt dat Klantenklanten verwachten lagere prijzen, een snelle levering en goede service van een online hockeywinkel. Dit zijn dan ook onze belangrijkste kernwaarden.Hier heeft Hockey Direct haar kenwaarden op gebasseerd. Wij willen absoluut het goedkoopste zijn, binnen 24 uur kunnen leveren en mensen de mogelijkheid geven om materiaal eerst te testen eneventueel =vaag gratis producten te retourneren. Begin april hebben wij een gesprek gehad met een mogelijke financier. Dit is Dhr. Koekelkoren, directeur van Tennis Direct. Tennis Direct is een online winkel voor tennisartikelen en is op dit moment één van de grootste van Europa. Hij was zeer geïnteresseerd in onze ideeën en heeft zich inmiddels aangeboden als financier voor ons plan. Dat wij in zee gaan met een partner als Tennis Direct, biedt vele voordelen. Zo kunnen wij gebruik maken van alle systemen die Tennis Direct al heeft zoals een website, factureringsprogramma, database, orderafhandelingssysteem etc. Ook kunnen we gebruik maken van hetzelfde pand, dat nu bestaat uit een kantoorruimte en een grote opslagruimte, en kunnen wij voordeel hebben van de contacten die er al zijn met de TPG over het verzenden van bestellingen. Leveranciers zullen eerder zaken met ons willen doen, aangezien ze weten dat Tennis Direct op het gebied van tennis één van de grootste afnemers is in Nederland. De goede naam van Tennis Direct helpt ons dus enorm. Het bedrijf is zeer bekend onder veel Nederlandse tennissers en heeft rond de 20.000 klanten. Veel tennissers
6
www.HockeyDirect.nl
6
Ondernemingsplan Hockey Direct doen ook aan hockey of hebben vrienden of kennissen die hieraan doen. Op die manier zullen geïnteresseerden snel surfen naar de Hockey Direct site. Tenslotte hebben we een partner die zelf jaren geleden is begonnen met het opstarten van een online sportwinkel. Hij zal hier ongetwijfeld van geleerd hebben en precies weten wat je wel en niet moeten doen om te slagen als onderneming. Kortom, wij zijn een enthousiast en jong team dat een concept heeft bedacht voor een bedrijf in een groeiende markt waar nog maar weinig concurrentie is. Daarnaast hebben wij met onze partner en tevens financier een streepje voor op rest. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij hierdoor zeer succesvol zullen zijn en binnen enkele jaren de grootste online hockeywinkel van Nederland zullen worden.
7
www.HockeyDirect.nl
7
Ondernemingsplan Hockey Direct 2. Visie, Missie en Personalia 2.1 Businesscase Hockey Direct.nl, dé goedkoopste online hockeywinkel. Waarom zouden hockeyers voor Hockey Direct moeten gaan? Het antwoord zit hem simpelweg in het feit dat Hockey Direct de goedkopere keus is. Hockey Direct zal een prijsvechter worden. Goedkoper o.a. vanwege het feit dat er geen kosten worden gemaakt voor een fysiek winkelpand, het is een bedrijf dat voor de klanten in principe alleen online bestaat. Ik vermeld “in principe”, omdat Hockey Direct immers wel een afleveradres nodig heeft. Dit omdat we de door ons bij de groothandel bestelde producten en ook de door klanten retour gestuurde producten moeten kunnen verwerken. Toch zal dit kantoor geen kostenpost worden, omdat we gebruik kunnen maken van het kantoor van onze partner TennisDirect. In de beginfase maken we (nog) geen voorraad aan. Dan kunnen we wél een groot assortiment van de groothandel aanbieden, maar daar staat dan tegenover dat we voor een hele korte periode wel iets langere levertijden hebben dan nodig is.aanbieden . Het product dat de klant wilt hebben wordt dan ná bestelling van de klant door Hockey Direct weer bestelt bij de groothandel. Het voordeel daarvan is dat we kunnen meten welke producten het meest worden verkocht, vervolgens kan er na de verkoopmetingen, meer van een bepaald product ingekocht worden, waardoor de levertijden weer korter worden. De oplossing voor het toch goedkoop zijn terwijl we in de beginfase nog geen grote inkopen doen, is onze partner TennisDirect. We kunnen in de beginfase financieel genoeg incasseren met TennisDirect als financiële steun. Hiermee bedoel ik dat we een product in de beginfase voor waarschijnlijk dichtbij een inkoopprijs zullen moeten verkopen en dus heel kort niet veel of geen winst maken, dit komt doordat we geen grote partijen inkopen en dus veel betalen per ingekocht product. Echter zal dit maar van zeer korte duur zijn en is puur nodig om ons aan te kunnen passen aan het koopgedrag van de klanten. Er is wel vooronderzoek gedaan naar het bestedingsgedrag van hockeyers in Nederland, hieruit kunnen we concluderen dat 65% van de hockeyers méér dan 100 euro uitgeeft per jaar aan hockeymateriaal. Dit betekend, naast het feit er meer dan genoeg wordt omgezet in hockeymateriaal, dat we er vanuit kunnen gaan dat we met een kapitaalkrachtige doelgroep te maken hebben. Ook hebben we de fysieke hockeywinkels uitgeschakeld als concurrenten wanneer we goedkoper zijn, want 79% van de doelgroep is van mening dat ze via het internet willen kopen als het hockeymateriaal dan goedkoper is. Hetgrote minpunt dat maarliefst 91% van de hockeyers tegen zou houden om online te kopen, is het niet kunnen voelen of zien van een product dat de hockeyer wilt kopen, maar daar heeft TennisDirect ervaring mee bij tennissers, maar ook de oplossing is er: grootste minpunt, het niet kunnen aanraken en voelen van een product word op de volgende manier verholpen: “Testers”, de klant kan gratis een tester van het product bestellen om er mee te kunnen spelen en oefenen, vervolgens wordt deze tester teruggestuurd en kan men overwegen het product te kopen. 2.2Visie
8
www.HockeyDirect.nl
8
Ondernemingsplan Hockey Direct De visie is om binnen Nederland de grootste online hockeywinkel te worden. Met grootste wordt bedoeld het grootste aantal klanten, omzet en winst. 2.3 Missie De missie van Hockey Direct luidt: verkopen van allerlei hockeymaterialen van diverse merken aan hockeyverenigingen en alle hockeyers in Nederland. Dit verkopen gaat volgens postorder. 2.3 Visie De visie is om binnen Nederland de grootste online hockeywinkel te worden. Met grootste wordt bedoeld het grootste aantal klanten, omzet en winst. 2.4 Kernwaarden De belangrijkste kernwaarden van Hockey Direct zijn betrouwbaarheid en service.Hier zat net nog een goedkope prijs en groot assortiment bij Met onze website willen wij betrouwbaarheid uitstralen naar de bezoekers. Wij zijn van mening dat dit de belangrijkste waarde is voor een online winkel. Daarnaast willen wij een goede service bieden aan onze klanten. Voorbeelden van een goede service zijn de mogelijkheid tot het testen van diverse materialen, het geven van persoonlijke adviezen en de mogelijkheid om alle artikelen kosteloos om te ruilen. Daarnaast zijn snelle leveringen (binnen 24 uur)leveringen, binnen 24 uur, ook een vorm van goede service. Nog een kernwaarde van Hockey Direct is de laagste prijsgarantie. Hockey Direct wil absoluut de goedkoopste zijn. Daar bovenop komt ook nog dat Hockey Direct staat voor een zowel breed als diep assortiment. Qua merken wil Hockey Direct alle grote hockeymerken uit de grote hockeylanden in haar assortiment opnemen. 2.5 CV(‘s) Partner(s) AlleHockey Direct zal gaan bestaan uit 6 personen. Iedereen binnen Hockey Direct is sportminded wat wil zeggen dat er een grote affiniteit is met sport. De kracht van de zes aandeelhouders zit vooral in het opleidingsniveau en de ervaring met internet. Meer informatie hierover staat in de bijlagen. bevindtAlle CV’s bevinden zich in de bijlagen 1 tot en met 6. (Bijlagen.doc)
9
www.HockeyDirect.nl
9
Ondernemingsplan Hockey Direct 3. Product en Idee 3.1 EVA (exclusieve verkoop argumenten) De exclusieve verkoopargumenten van Hockey Direct zijn: - Goedkoopst. - Snelle levering.Goedkoopst - Snelle levering - Mogelijkheid om aankopen eerst te testen. - Groot assortiment. - Merken van over de hele wereld. Servicegerichtheid. - Betrouwbaarheid.Servicegerichtheid - Betrouwbaarheid - Sponsoring van clubs door middel van aankopen van hun leden. Klopt deze layout hierboven, puntjes moeten sowieso weg achter de woorden 3.2 Marktonderzoek 3.2.1 Deskresearch Via de deskresearch is er belangrijke informatie gevonden die exact weergeeft wie onze doelgroep is, hoeveel mensen de doelgroep bevat, hoeveel clubs er zijn en waar ze zitten. Al deze informatie staat schematisch weergegeven in de bijlagen. (bijlage 10 in Bijlagen.doc) Daarnaast is er ook onderzoek gedaan naar het onlinekoopgedrag van de Nederlandse consument en het marktaandeel van de webwinkels in de detailhandel. Bijlage 9 geeft dit weer. 3.2.2 Fieldresearch De uitslagen van enquête zitten als bijlage (Bijlage 7b – Bijlagen.doc) bij het ondernemingsplan. De belangrijkste gegevens zijn gebruikt als basis voor veel getrokken conclusies. Daarnaast zijn veel ideëen van Hockey Direct getoetst via de enquête. 3.2.3 Doelgroepbepaling De afnemers van Hockey Direct zijn alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeymaterialen en die beschikken over een internetverbinding of daar gebruik van maken.
10
www.HockeyDirect.nl
10
Ondernemingsplan Hockey Direct 4. Marktomschrijving 4.1 De markt De markt in kwestie is de hockeymarkt. Deze markt bevat alle geregistreerde hockeydeelnemers en –clubs in heel Nederland. 4.1.1 Afnemers De afnemers van Hockey Direct zijn alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeymaterialen en die beschikken over een internetverbinding of daarwel eens gebruik van maken. In bijlage 10 is gedetailleerdere informatie over de afnemers te vinden. 4.1.2 Leveranciers Het is de doelstelling van Hockey Direct om alle grote hockeymerken uit de grote hockeylanden op te nemen in het assortiment. 4.1.3 Partners Als partner heeft Hockey Direct gekozen voor Tennis Direct. Met Tennis Direct als aandeelhouder mogen we gebruik maken van alle systemen, opslag en hun huidige klantenbestand. Daarnaast heeft het ook nog voordelen voor de inkoop. Via de compagnon van Tennis Direct, de eigenaar van LJ Sport, kan er goedkoop hockeymateriaal ingekocht worden. LJ Sport heeft in Wassenaar een hockeyspeciaalzaak. LJ Sport word tevens aandeelhouder van Hockey Direct. 4.1.4 Concurrenten Slechts twee aanbieders, hockeyspullen.nl en hockeypro.nl, doen aan zoekmachinemarketing. Alle andere aanbieders zijn bijna onvindbaar via de reguliere weg bij het gebruik maken van een zoekmachine. In totaal zijn er 9 Nederlandse onlineaanbieders van hockeymateriaal. Deze staan vermeld in bijlage ... . 4.2 De marketinginstrumenten 4.2.1 Product/dienst Met ons bedrijf Hockey Direct willen wij alle producten aanbieden die hockeyers nodig kunnen hebben tijdens het beoefenen van de sport. De bekendste voorbeelden zijn hockeysticks, schoenen, tassen, bescherming en kleding. Van elke productsoort zijn er verschillende merken. Wij willen de meest populaire merken aanbieden. 4.2.2 Prijs
11
www.HockeyDirect.nl
11
Ondernemingsplan Hockey Direct
Wij willen met ons bedrijf uniek zijn door alle producten voor de laagste prijzen aan te bieden. Wij zullen in ieder geval met ons gehele assortiment 15%10% lager gaan zitten dan de winkeladviesprijzen, zoals deze wordt gegeven door de leveranciers. Hiermee zijn we al een stuk voordeliger dan de sportwinkels.concurrende webwinkelprijzen. Om ook altijd goedkoper te zijn dan andere Internet winkels, hanteren wij de laagsteprijs garantie. Dit houdt in dat wanneer een klant een product ergens anders binnen Nederland goedkoper aangeboden krijgt dan bij ons, wij met de lagere prijs mee zullen gaan. Op deze manier zijn wij dus altijd de goedkoopste hockeywinkel van Nederland.Van de winkeladviesprijzen op de prijslijsten van deleveranciers zullen wij dus in eerste instantie 15% afhalen. 4.2.3 Plaats en distributie Hockey Direct zal zich vestigen in Voorhout, langs de A44 (ZH). We maken gebruik van het pand dat eigendom is van onze partner Tennis Direct. Op deze manier hebben we een afleveradres voor onze leveranciers, een distributiepunt voor het versturen en retour ontvangen van pakketten, een magazijn voor onze producten en een kantoor voor deretourgestuurde producten. Daarnaast zal dit pand gebruikt worden voor administratieve afdeling. werkzaamheden. Onze leveranciers zullen hun producten afleveren bij ons magazijn te Voorhout. Afhankelijk van de grote van de order zal dit gebeuren per stuk, per doos of per pallet. In het magazijn kunnen we alledrie de soorten ontvangen. Pakketten versturen en retouren ontvangen zal gaan via het reeds bestaande systeem met TPG Post vanuit het magazijn in Voorhout. Een bestelling van een klant komt binnen via de mail en wordt verwerkt tot factuur. Wij zorgen ervoor dat de bestelling verzendklaar wordt gemaakt. Dat wil zeggen, het pakket wordt ingepakt en de factuur wordt erbij gedaan. Dit pakket wordt tevens voorzien van een etiket van TPG post waarmee kan worden nagegaan wanneer welk pakket is verstuurd en naar wie. Rond 18.00 uur komt TPG Post langs om de pakketten op te halen en de volgende dag af te leveren. 4.2.4 Promotie Promotieplan Offline Eerder al werd beschreven dat de doelgroep in principe iedereen is in Nederland die aan hockey doet. Aangezien hockey een echte verenigingssport is en veel door de vereniging geregeld wordt, is het verstandig om hockeyers via de verenigingen te benaderen. Teamkleding bijvoorbeeld wordt door de vereniging ingekocht voor al haar leden. Leden kopen dit niet individueel. Hoe deze belangrijke doelgroep het beste benaderd kan worden, wordt hieronder beschreven. Promotieplan Verenigingen Nederland telt in 2006 309 verenigingen. Van al deze verenigingen is het correspondentieadres bekend. Door naar al deze adressen een folder van Hockey Direct met
12
www.HockeyDirect.nl
12
Ondernemingsplan Hockey Direct begeleidende brief te versturen, maken wij de vereniging bekend met ons bedrijf. In de folder kunnen wij ons kort voorstellen en direct laten zien wat we te bieden hebben. We kunnen teamkleding aanbieden, maar ook andere accessoires zoals ballen, bescherming, sticks etc. Om de vereniging over te halen om zaken met ons te gaan doen, is er echter een interessante aanbieding nodig. Veel verenigingen hebben immers al sponsorcontracten bij een plaatselijke sportwinkel en zullen dus geen interesse hebben in een nieuwe leverancier. Om het toch aantrekkelijk te maken voor de verenigingen hebben we een interessante actie bedacht: ‘Bij elke bestelling van één van uw leden gaat 5% van het besteedde bedrag naar uw vereniging!’. Op deze manier kan de vereniging erop vooruit gaan wanneer leden bij ons hockeyartikelen bestellen. Uiteraard staat er wel iets tegenover deze sponsoractie, namelijk: Minimaal 2x per jaar wordt er een flyer van Hockey Direct verspreid onder de leden. De vereniging plaatst een banner van Hockey Direct op de website van de vereniging. In elke uitgave van het clubblad van de vereniging wordt een pagina opgenomen met een advertentie van Hockey Direct. Deze drie zaken kosten de vereniging niets. De flyer, de banner en de advertenties worden door Hockey Direct aangeleverd. Bovendien heeft de vereniging alleen maar baat bij promotie van Hockey Direct, aangezien zij er zelf ook op vooruit gaat wanneer leden bij ons bestellen. Gemiddeld telt een vereniging 538 leden. Wanneer elk lid ieder jaar voor ongeveer 160, Euro aan producten besteld (wat blijkt uit de enquête), dan levert dit de vereniging een mogelijke inkomstenbron op van (5 % van 86080,) 4304, Euro op jaarbasis.Een enorm bedrag voor een hockeyvereniging. Uit de enquête is gebleken dat hockeyers gevoelig zijn voor een dergelijke actie. Maar liefst 75% geeft aan dat zij ergens anders zouden willen kopen, indien de vereniging hier baat bij heeft. Door elke vereniging schriftelijk te benaderen en eventueel na te bellen, hopen wij met zoveel mogelijk verenigingen een dergelijk contract af te kunnen sluiten. Promotieplan Individuele hockeyers Hockeyers zullen gedeeltelijk spullen ontvangen van de vereniging, maar ook zullen zij zelf accessoires aan moeten schaffen. Denk hierbij aan sticks, schoenen en bescherming. Hiervoor zijn ze zelf verantwoordelijk en uiteraard mogen ze zelf bepalen waar ze de spullen aanschaffen. De beste manier om deze mensen te bereiken op een ‘offline’ manier, is via advertenties in bijvoorbeeld magazines. Het beste voorbeeld hiervan is Hockey Magazine, een uitgave van de KNHB dat 28 maal per seizoen verschijnt. In totaal hebben zij rond de 12.000 abonnees (vorig jaar met 7% gestegen). Daarnaast ontvangen 96.000 hockeyhuishoudens 3 maal per jaar de Hockey Magazine Special. Uiteraard is het voor Hockey Direct zeer interessant om in dit blad te adverteren waarmee alle hockeyers bereikt worden. In bijlage 12 is af te lezen wat het profiel is van een hockeyer. Interessante informatie is dat een groot percentage van de hockeyers zich bevindt in de welstandsklasse 1 en dus een
13
www.HockeyDirect.nl
13
Ondernemingsplan Hockey Direct meer te besteden hebben dan de gemiddelde Nederlander. Ook het hoge percentage dat exclusieve winkelgedrag vertoont is belangrijke informatie. Door middel van een advertentie in dit blad met daarin scherpe aanbiedingen, proberen wij hockeyers te lokken naar onze site. Ook is het een optie om samen met de magazines een folder van ons te laten meelopen. Promotieplan online Wil een webshop succesvol worden, dan moeten er wel bezoekers komen naar de site. Er zijn verschillende marketingtechnieken om dit voor elkaar te krijgen. De volgende vormen van marketing gaan we gebruiken voor de hockey webshop: - Viralmarketing (mond tot mond) - Webvertising - Zoekmachinemarketing - Emailmarketing Het is belangrijk dat mensen de webshop kunnen vinden doormiddel van de grote zoekmachines: Google, Vinden.nl, Ilse etc. Kijkend naar de concurrentieanalyse is het duidelijk dat de concurrentie weinig werk heeft gemaakt van hun posities in de zoekmachines. Het is voor ons van belang dat we onze slag moeten slaan op dit gebied van zoekmachinemarketing: “Uit onderzoek van Multiscope (2003) blijkt dat 98 procent van de internetgebruikers gebruikmaakt van zoekmachines. Bijna tweederde, oftewel 59 procent, van de potentiële kopers oriënteert zich op internet en bijna de helft, 48 procent, van de consumenten, maakt via internet kennis met nieuwe producten. En hoe oriënteren deze consumenten zich dan? 81 procent van alle surfers geeft te kennen dat zoeken via zoekmachines de beste manier is om websites te vinden. Na het ingeven van een zoekopdracht bekijkt meer dan tweevijfde (41 procent) van de Nederlandse internetpopulatie enkel de eerste resultatenpagina. Een kwart kijkt zelfs niet verder dan de eerste vijf resultaten. “ (Bron: interneteffect.com) We gaan daarnaast adverteren op grote jongeren communitysites, als voorbeeld neem ik Hyves.nl met een maximum bereik van 530.000 jongeren. Dat bereik klinkt mooi, maar er moet wel rekening worden gehouden met een gemiddelde clickthroughrate van de sportindustriebanners op het internet en die is slechts 1,4%. (Bron: oddcast.com). Verder is een groot voordeel dat we via Tennis Direct toegang hebben tot 50000 mailadressen van tennissers. Dat betekend dat we al deze mensen op de hoogte kunnen brengen van de nieuwe hockeyshop. We kunnen ze de mogelijkheid geven lid te worden van een digitale nieuwsbrief van Hockey Direct, om ze vanaf dat moment op de hoogte te houden van onze acties en prijslijsten. Omdat we er vanuit gaan dat er zeker een kans is dat een vriend of kennis van mensen in de database van 50000 mailadressen waarschijnlijk op hockey zit, kunnen we uitstekend gebruik maken van deze mailinglijst voor dit soort doeleinden. De gemiddelde clickthrough bij email campagnes is 8,4% daarbij moet wel rekening worden gehouden met een “Open Rate” van 36,8%. (Bron: digitalstream.co.nz)
14
www.HockeyDirect.nl
14
Ondernemingsplan Hockey Direct
4.3 SWOTanalyse (strength/weakness/opportunities/threats) 4.3.1 Strength • • • • •
Goede kwaliteit producten tegen een lage prijs. Goed netwerk via Tennis Direct. De ervaring van de partner Tennis Direct biedt vele voordelen. Goed opgeleid personeel: Commerciële Sporteconomie en Interactieve Media. Lage kosten door geen personeel in dienst te nemen en geen fysieke winkel te hoeven hebben
4.3.2 Weakness •
Weinig ervaring in de hockeywereld.
4.3.3 Opportunities • • • • •
Een toenemend aantal kopers via Internet. Er valt op het gebied van professionele uitstraling qua site in vergelijking met concurrenten veel te winnen. Een goede, professionele online hockeywinkel bestaat nog niet in Nederland. Het grote klantenbestand van Tennis Direct bevat ook veel hockeyers. Groeiend aantal hockeyers in Nederland en dus een groeiende doelgroep.
4.3.4 Threats • •
Er heerst nog een zekere huiverigheid bij mensen met betrekking tot het kopen via Internet. Mensen willen het product voelen voordat ze het kopen.
4.3.5 TOWS Threats Er heerst nog een zekere huiverigheid bij mensen met betrekking tot het kopen via Internet. Aan deze bedreiging kunnen wij niet veel doen. De cijfers van het internet zijn in ons voordeel er word elk jaar meer gekocht via het internet. Mensen willen het product voelen voordat ze het kopen. Dit probleem hebben we opgelost door gebruik te maken van een “tester”. Dit is een product die mensen toegestuurd krijgen waarmee ze kunnen testen of het product aan de verwachtingen voldoet. Opportunities
15
www.HockeyDirect.nl
15
Ondernemingsplan Hockey Direct
Een toenemend aantal kopers via Internet. Er is de afgelopen jaren steeds een stijging te zien in het aantal aankopen via het internet. Deze ontwikkeling is dus zeer gunstig voor ons. Er valt op het gebied van professionele uitstraling qua site in vergelijking met concurrenten veel te winnen. De sites van de concurrenten zijn over het algemeen niet professioneel hetgeen een slechte uitstraling heeft. Wij kunnen met een goede site een grote voorsprong nemen op de concurrentie. Een goede, professionele online hockeywinkel bestaat nog niet in Nederland. Zoals al aangegeven in de concurrentieanalyse is er nog geen online hockeywinkel die kan toppen aan een online winkel als Tennis Direct op het gebied van hockey. Het grote klantenbestand van Tennis Direct bevat ook veel hockeyers. Dit gegeven is onderbouwd door de eigenaar van Tennis Direct. Groeiend aantal hockeyers in Nederland en dus een groeiende doelgroep. De deskresearch heft uitgewezen dat het aantal hockeyers nog steeds groeit. Daarnaast is et aantal bestedingen via internet ook gestegen. Dit geeft weer dat de online hockeymarkt veel potentie heeft.
Weakness Weinig ervaring in deze markt. Alle zes de ondernemers hebben weinig tot geen ervaring met deze markt en zijn onbekend met het ondernemen. Het voordel voor ons is dat we een opleiding doen die zich op de ze markt richt. Strength Goede kwaliteit producten tegen een lage prijs. We bieden de beste kwaliteit tegen de laagste prijs. Uit onderzoek is gebleken dat vooral de lage prijs de consument overhaalt om bij jou te kopen. Goed netwerk via Tennis Direct. Via TennisDirect hebben wij goede contacten die ons verder kunnen helpen met het succesvol opzetten van dit bedrijf. De ervaring van de partner Tennis Direct biedt vele voordelen. Een van onze grootste sterktes is de ervaring van tennisdirect waar we gebruik van kunnen maken. Hierdoor kunnen we bepaalde fouten voorkomen en door de kennis van tennisdirect hoeven we niet op nul te beginnen.
16
www.HockeyDirect.nl
16
Ondernemingsplan Hockey Direct
Goed opgeleid personeel: Commerciële Sporteconomie en Interactieve Media. Alle aandeelhouders zijn hebben HBO denk en leervermogen. Iedere aandeelhouder heeft een propedeuse op zak en gaat volgend jaar afstuderen. Daarnaast zijn alle aandeelhouders opgeleid tot ondernemer via de zogenaamde Minor Ondernemerschap. Alle bovengenoemde punten zijn via de Hogeschool van Amsterdam vervaardigt. Lage kosten door geen personeel in dienst te nemen en geen fysieke winkel te hoeven hebben. Behoeft geen uitleg. 4.4 Strategie en doelstellingen 4.4.1 Algemene doelstelling Hockey Direct wil binnen een jaar 25% marktaandeel hebben door veel aan naamsbekendheid te doen. In de daarop volgende jaren wil Hockey Direct groter groeien en meer marktaandeel verwerven door het professioneler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper verkopen van hockeymateriaal. Het is de bedoeling dat er binnen afzienbare tijd gewerkt kan worden met het inkopen van voorraden om zo de inkoopprijzen omlaag te brengen. Dit gaat gebeuren zodra er een vast en stijgend partoon in de verkopen zit. Als deze situatie zich voordoet dan wordt verhuist naar een pand voor Hockey Direct alleen. 4.4.2 Financiële doelstelling De financiële doelstelling van Hockey Direct staat vermeld in het financiële gedeelte. De expected case is wat Hockey Direct wil bereiken. Dit gegeven zal onze doelstelling zijn. 4.4.3 Afzetgebied Het afzetgebied van Hockey Direct is in eerste instantie alleen Nederland. Zodra er een mogelijk is om het afzetgebied uit te breiden naar bijvoorbeeld Benelux zal dit eerst onderzocht worden. Eerste prioriteit is een stevige basis leggen in Nederland door middel van een groot marktaandeel en een grote groep tevreden klanten.
4.4.4 Basisstrategie Als onderneming zullen wij continu te maken krijgen met externe en interne ontwikkelingen die constant gevolgen voor het bedrijf hebben. Dit vraagt om flexibiliteit en een constante wil om mee te gaan in de ontwikkelingen die gaande zijn in de markt. Op deze manier kan Hockey Direct zich een goede positie in de markt verwerven en van hieruit deze verder uitbreiden.
17
www.HockeyDirect.nl
17
Ondernemingsplan Hockey Direct Om dit te bereiken zijn er enkele strategische doelstellingen bedacht voor de komende jaren. 1.
Betrouwbare en professionele uitstraling verwerven.
Deze doelstelling moet meteen vanaf de start van het bedrijf top zijn. Zonder een goede uitstraling is het onmogelijk om een goed bedrijf te runnen in onze branche. 2. Binnen enkele jaren een eigen productmerk op de markt zetten. Het is de bedoeling om binnen twee jaar een eigen merk op de markt gezet te hebben. Het zal een merk van hoge kwaliteit tegen een zeer goede prijs zijn. 3. Hockey Direct streeft er naar steeds groter te worden en zal daardoor binnen nog onbepaalde tijdzal met een jaar meer personeel aannemen en een pand aanschaffen.huren. Hockey Direct wil binnen een jaar 25% marktaandeel hebben door veel aan naamsbekendheid te doen. In de daarop volgende jaren groter groeien en meer marktaandeel verwerven door het professioneler, sneller, betrouwbaarder en goedkoper verkopen van hockeymateriaal. Het aanschaffenhuren van een pand zal gebeuren zodra de zaken zo goed gaan dat we genoodzaakt zijn om met een voorraad te gaan werken. 4. Hockey Direct wordt een vernieuwend en verbeterend concept voor de bestaande online hockeymarkt. Hier wordt meteen bij aanvang van de onderneming aan begonnen en er zal om de drie maanden geëvalueerd worden hoe we er voor staan en er zal bekeken worden hoe dingen te verbeteren zijn. 5. De behoeften van onze potentiële klanten staan nu en in de toekomst centraal. Dit is een doelstelling die vaak geëvalueerd zal gaan worden (elke maand) omdat het uiterst belangrijk is om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen.
18
www.HockeyDirect.nl
18
Ondernemingsplan Hockey Direct 5. De Onderneming 5.1 Organisatie Als rechtsvorm voor hockeyonline is gekozen voor de besloten vennootschap, er is gekozen voor deze rechtsvorm omdat we hierbij in principe niet aansprakelijk zijn met het privé vermogen. De enige manier waarop de partners verantwoordelijk zijn voor de schulden van de BV is wanneer er een wanbeleid gevoerd is. Het kapitaal van de BV bestaat uit aandelen, deze zijn in handen van de aandeelhouders. In dit geval zijn er zeszeven aandeelhouders namelijk de oprichters van het bedrijf. In de statuten van de BV is een blokkeringsregeling opgenomen zodat de aandelen niet vrij overdraagbaar zijn. Mocht een van de aandeelhouders besluiten om zijn aandelen te verkopen zal deze ze eerst moeten aanbieden aan de overige aandeelhouders of voor de overdracht om goedkeuring moeten vragen bij de algemene vergadering van aandeelhouders. De enige manier waarop de partners verantwoordelijk zijn voor de schulden van de BV is wanneer er een wanbeleid gevoerd is. Er zal geen Raad van Commissarissen in het leven geroepen worden omdat er genoeg aandeelhouders zijn om toezicht te houden op de directie. Hoeveel salaris er vrijgemaakt zal worden voor de aandeelhouders is nog niet geheel duidelijk maar er zal in het begin uitgegaan worden van een zogenoemd gebruikelijk loon. Dit zal ook door de belastingdienst aangehouden worden in verband met de loonheffingen. Als laatste is er nog dividend uitkering, het is de bedoeling dat de onderneming wel dividend zal gaat uitkeren als de mogelijkheid hiertoe bestaat. 5.2 Afdelingen Om een organisatie goed vorm te kunnen geven is een duidelijke taakverdeling en functiebeschrijving van groot belang. Hieronder staan de afdelingen vermeldt: - Directie - Organisatie & juridische zaken - Marketing & PR - Financiën - IT - Inkoop & logistiek logistiek, verkoop is geintegreerd in deze afdeling Directie: De directie van het bedrijf zal er zijn om het grote geheel aan te sturen. De directie zal op alle afdelingen toezicht houden en ook andere afdelingen waar nodig bijstaan zodat hij overal van op de hoogte is. Bij belangrijke beslissingen zal de directie altijd zijn goedkeuring moeten geven. Bovendien zorgt de directie ervoor dat alle “neuzen” dezelfde kant op wijzen. Dit kan alleen als de directie volledig op de hoogte is van wat er speelt binnen het team, wat de volgende taak omschrijft. De directie is op de hoogte van de werkzaamheden van de afdelingen en stuurt, waar nodig, de afdelingen aan. Afdeling Organisatie & Juridische zaken:
19
www.HockeyDirect.nl
19
Ondernemingsplan Hockey Direct Deze afdeling gaat zich ook voor een deel bezighouden met het organiseren en het in kaart brengen van activiteiten van de verschillende afdelingen. Hierbij moet dan gedacht worden aan het uitwerken van de taakbeschrijving per afdeling, het beleid, de werkstructuur en de juridische zaken die verbonden zijn aan het laten opereren van de onderneming. Verder worden er zaken die met wetgeving en verzekeringen te maken hebben onderzocht en overgebracht op de medewerkers en geïntegreerd in het beleid van de onderneming. De afdeling organisatie & juridische zaken ziet er verder op toe dat te vervullen taken goed worden verdeeld over de afdelingen en signaleert problemen.
20
www.HockeyDirect.nl
20
Ondernemingsplan Hockey Direct Afdeling Marketing & PR: Deze afdeling is ervoor om te zorgen dat er informatie blijft komen over hoe de producten verkocht moeten gaan worden en hoe het loopt met de huidige verkoop. Dus onder andere informatie over de doelgroep, over hoe de producten het beste aangeprijsd kunnen worden en wat voor marketingtechnieken ervoor zorgen dat het bedrijf een hogere omzet kan draaien. Daarnaast zal deze afdeling zich bezighouden met het creëren van een betrouwbaar, sportief en dynamisch imago voor het bedrijf, zodat zoveel mogelijk potentiële klanten voor ons kiezen in plaats van voor een van de concurrenten. Afdeling Financiën: De afdeling financiën gaat over de uitgaven en de inkomsten van de onderneming. Van hieruit zal besloten moeten worden hoeveel budget er bijvoorbeeld voor de inkoop en marketing beschikbaar gemaakt zal worden. Daarnaast zal deze afdeling alle inkomsten registreren en hieruit allerlei waarden berekenen zoals omzet maar ook de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. Vanuit deze afdeling zal ook de administratie bijgehouden worden van de bestellingen en betalingen van klanten. Afdeling IT: Deze afdeling houdt zich bezig met de technische kant van de webshop. Dus de uitstraling van de website en de mogelijkheden die er op het gebied van websites liggen. Ook zal er van hieruit gewerkt worden aan de kansen die er liggen voor de marketing op IT gebied. Verder is één van de belangrijkste taken van de IT om de site te allen tijde werkende te hebben zodat de website constant operationeel is en er op elk moment orders geplaatst kunnen worden. Afdeling Inkoop & Logistiek: De inkoop is een afdeling die constant op zoek zal zijn naar kansen om voordeel te behalen op onze inkoopprijzen, zodat we zo competitief mogelijk kunnen zijn met onze verkoopprijs. Verder zal deze afdeling alle logistieke zaken gaan regelen, dus het versturen van de producten en het afhandelen van eventuele problemen hiermee. De registratie van verstuurde producten en producten die teruggekomen zijn is ook een onderdeel van de taken van de afdeling Inkoop & Logistiek. Het afhandelen van deze teruggekomen producten met de koper is ook een taak van de afdeling Inkoop & Logistiek. Het service verlenen en volgen van het verkooptraject is geimplementeerd in deze afdeling. In onderstaande figuur is de structuur van de organisatie weergegeven.
21
www.HockeyDirect.nl
21
Ondernemingsplan Hockey Direct
Figuur 3: Organogram Hockey Direct
5.25.3 Ondernemingskwaliteiten De kwaliteit van de onderneming is dat er een enthousiast team staat dat niet bang is om een uitdaging aan te pakken. De onderneming bestaat uit mensen die goede teamplayers zijn en ook samen willen werken. Ook beschikken enkele van de ondernemers over zeer creatieve breinen waar vaak goede ideeën uit voort komen waardoor Hockey Direct met steeds innovatieve plannen kan komen. Door de afzonderlijke kwaliteiten waarover een ieder beschikt is er een complementair team ontstaan dat elkaar goed aanvult en waarmee goede resultaten geboekt kunnen worden. Verder is een groot voordeel voor ons dat we een goede partner in Tennis Direct hebben gevonden waarvan wij veel profijt kunnen hebben. Wij kunnen gebruik maken van de systemen en kennis waardoor wij meteen een hogere kwaliteit in werken kunnen aanhouden. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van het klantenbestand waardoor wij meteen een groot klantenbestand hebben omdat veel tennissers ook wel een link hebben met hockey. Door de samenwerking kunnen wij veel kennis vergaren over bepaalde zaken waar we normaliter veel meer tijd in zouden moeten steken, deze tijd kunnen we dan weer in andere belangrijke zaken steken. 5.2.15.4 Ondernemingskwaliteiten Partner 1 Met de directeur van Tennis Direct heeft Hockey Direct een uitstekende partner. De directeur, Guido Koekelkoren, is ongeveer zeven jaar geleden begonnen met zijn online winkel. Dit was precies in de tijd dat Internet en het bestellen van producten via Internet in opkomst was. In die tijd was dit een enorme gok. Hij heeft dus veel durf getoond en risico genomen. Hij was er echter van overtuigd dat zijn onderneming een succes zou worden. Nu, zo’n zeven jaar later,
22
www.HockeyDirect.nl
22
Ondernemingsplan Hockey Direct is Tennis Direct één van de grootste online tenniswinkels van Europa en bijna de grootste van Nederland. De ervaring van Dhr. Koekelkoren kan ons alleen maar helpen. Hij weet precies wat je wel en wat je niet zult moeten doen bij het opstarten van de onderneming. We zijn immers actief in dezelfde branche (sportartikelen). Ook hij heeft fouten gemaakt in het verleden die hij een volgende keer anders zou doen. Deze fouten kunnen wij op die manier ontwijken. Dhr. Koekelkoren is een echte onderhandelaar. Door met veel leveranciers om de tafel te zitten en de juiste gesprekken te voeren en de juiste deals te sluiten, is hij enorm gegroeid. Van deze persoonlijke kwaliteit van hem kunnen wij in ons bedrijf veel leren. Op welke wijze kunnen leveranciers het beste benaderd worden? Wat moet je afspreken met de leveranciers? Wat is een goede deal en wat niet? Hoeveel kosten mag je maken op verschillende gebieden (personeel, pand, pr)? Dit zijn allemaal vragen waar veel beginnende ondernemers geen antwoord op weten. Met deze partner in huis kunnen wij deze antwoorden wel krijgen. Naast een goede onderhandelaar is hij ook een doorzetter. Zo vertelde hij ons in een gesprek dat het begin erg moeilijk was: op een zolderkamertje met een zeer beperkt assortiment en nauwelijks voorraad. Er werden slechts enkele bestellingen per dag gedaan; soms zelfs heelmaal niets. Dat hij toch is doorgegaan met zijn onderneming getuigd van doorzettingsvermogen. Beetje bij beetje is Tennis Direct gegroeid. Op dit moment heeft hij maar liefst 17 medewerkers in dienst. En het bedrijf groeit nog steeds. Dhr. Koekelkoren zelf blijft ijverig: hij wil binnen een paar jaar de grootste online tenniswinkel van Europa worden. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat mede dankzij de kwaliteiten en vooral ervaring van Dhr. Koekelkoren wij een voorsprong hebben op andere beginnende ondernemers. 5.35.4 Personeel Alle aandeelhouders zullen werkzaam zijn voor Hockey Direct. Om die reden zal er bij het operationeel gaan nog geen personeel worden aangenomen.
23
www.HockeyDirect.nl
23
Ondernemingsplan Hockey Direct
6. Financiën 6. Financieel plan In dit hoofdstuk zal het financiële plan behandeld worden. In paragraaf 3.1 komt de investeringsbegroting aan de orde. In paragraaf 3.2 komt de openingsbalans aan bod. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 de Verlies en Winst rekening (ook wel de exploitatiebegroting genoemd) behandeld met worse, best en expected case scenario’s. En in paragraaf 3.4 de Verlies en Winst rekening gezien over meerdere jaren. Dan komt in paragraaf 3.5 de liquiditeitsbegroting aan de orde, alsmede andere kengetallen als solvabiliteit, rentabiliteit en . Ten slotte wordt in paragraaf 3.6 de breakevenanalyse gegeven. Alle ingevoegde tabellen zijn korte versies. De uitgebreide versies kunt u terug vinden in bijlage ….. 6.1 Investeringsbegroting Er wordt gestart zonder eigen ruimte. Na het 1e jaar wordt er bij een goed verloop een pand gehuurd t.b.v. voorraad, om zo voorraad in te slaan en goedkopere inkoopprijzen te bemachtigen. Het enigste bezit is dan in het 1e jaar de website zelf. Daarnaast maken we veel kosten voor marketing, aangezien we vanaf het begin ons goed in de markt willen zetten. En aangezien er veel marktaandeel te veroveren is, zetten we vanaf het begin groot in. In de bijlage …. Opbrengsten marketinginspanningen, is meer te zien wat de directe spin off is. De indirecte spin off, zal vele malen groter zijn. Met vooral de directe benadering van verenigingen. Maar daarover kunt u meer lezen in het Marketing plan. Investeringsbegroting
24
Vaste Activa
Website
€ 3.000,00
Subtotaal
€ 3.000,00
Vlottende Activa
Waarborgsommen / Liquide middelen
€ 18.150,00
Subtotaal
€ 18.150,00
Aanloopkosten
Afsluitkosten kredieten
€ 200,00
Marketing/Communicatie/PR
€ 8.993,00
Internetmarketing+PR
€ 8.300,00
Oprichting BV
€ 1.200,00
Divers
€ 500,00
www.HockeyDirect.nl
24
Ondernemingsplan Hockey Direct
€ 19.193,00
Totaal*
€ 40.343,00
* Reserve alleen op balans meegenomen
**Pc's en aanverwante apparatuur wordt gebruikt van privébezit.
6.2 Openingsbalans Vermogen Er wordt door een investeerder € 30.000 in het bedrijf geïnvesteerd, met als tegenprestatie dat hij aandeelhouder wordt. Daarnaast is er een persoon bereid gevonden om een zogenoemde Agaathregeling met HockeyDirect af te sluiten. Dit is een lening tegen zachte voorwaarden (lage rente). En met als voordeel voor de investeerder, extra aftrekposten en een lager tarief in box 3 van het belastingstelsel. Subsidies Indien we gaan investeren in vaste activa (zoals een pand, machines en inventaris), kunnen we investeringsaftrek/starteraftrek krijgen bij de belasting. Daarnaast zijn er nog vele andere regelingen en subsidievormen die aantrekkelijk worden wanneer er kennis wordt ingekocht of wanneer er groei toetreed of bij aanname van mensen die minder makkelijk aan een baan komen.
Openingsbalans
Vaste Activa
€ 3.000,00
Eigen vermogen
Investeerder
€ 30.000,00
Investeerder
60%
Mond 26
€ 10.000,00
Mond 26
Vlottende Activa
€ 18.150,00
20%
subtotaal
€ 40.000,00
eigen vermogen
80%
Lang
Aanloopkosten
€ 19.193,00
Vreemd Vermogen
"Agaath" lening
€ 10.000,00
"Agaath" lening
20%
Bank lening
€
Bank lening
0%
Reserve
10,0%
€ 4.034,30
Kort
Bank r/c
0%
Totaal
€ 44.377,30
Bank r/c
€
Subsidies overheid
0%
Overfinanciering
€ 5.622,70
Subsidies overheid
€
vreemd vermogen
20%
subtotaal
€ 10.000,00
Dekking :
113%
€ 50.000,00
€ 50.000,00
Verlies en Winst rekening, exploitatiebegroting Omzet
25
www.HockeyDirect.nl
25
Ondernemingsplan Hockey Direct Seizoensinvloeden zijn niet verwerkt in deze V&W rekening. Wel is de korting van 5% voor extra omzet van hockeyverenigingen, en daarmee een marketingactie van HockeyDirect. Daarnaast zijn de prijzen 15% onder de gemiddelde prijzen van online concurrentie. Om zo ongeveer 10% onder de prijzen van de concurrentie te zitten (in vergelijking met de meeste concurrenten) en te voldoen aan onze laagste prijs garantie. De overige 5% zal nodig zijn voor acties, zoals nu een extra 30% korting op een Dita stick bijvoorbeeld. Daarnaast is ons voordeel dat de verzendkosten niet door de klant hoeven te worden betaald. Aangezien bleek uit onze enquête dat 50% van de respondenten “mee eens” of “zeer mee eens” antwoorden op; “Wat zou jou er toe bewegen (of heeft je er toe bewogen) om via het internet je spullen te kopen, lagere verzendkosten?. Een voorbeeld van een berekening hoe de omzet per productiegroep is berekend kunt u vinden in bijlage… Kosten De marketingkosten van het 1e jaar zijn verwerkt in de aanloopkosten. Dubieuze debiteuren Hiervan zullen wij geen last hebben. Omdat er pas geleverd wordt nadat er betaald is. Toekomst Voor de toekomst gaan we ervan uit dat de kosten alsmede de opbrengsten flink zullen toenemen. Gezien het feit dat we ervan uit gaan dat we het 1e jaar geen voorraad aanhouden, maar direct inkopen bij de aan ons leverende merken. Maar dat we na 1 jaar een bekende naam zijn voor de hockeywereld, en we een derhalve afzet hebben dat het noodzakelijk wordt een voorraad te nemen. Hierbij komen dan kosten als huur van een pand, en uitpakken en inpakken van producten, voorraadrekken, etc. Maar de inkoopprijzen zullen aanzienlijk dalen. Meer hierover in de volgende paragraaf.We zullen echter wachten met het kopen van een pand zodat de verhouding vreemd vermogen – totaal vermogen maximaal 35% blijft. Aangezien we een pand zullen financieren met een hypotheek. En een opslagpand voor ons, maakt niet uit waar gelegen, zal tussen de € 100.000 en € 150.000, kosten. Dus dan moet het totaal vermogen ongeveer € 430.000 (150.000/35*100) zijn, waarvan eigen vermogen € 280.000.
26
Verlies & Winstrekening
Worst Case
Expected Case
Best Case
OMZET excl BTW
€ 635.364
€ 1.270.729
€ 1.588.411
INKOOPKOSTEN
€ 438.845
€ 659.801
€ 725.014
BRUTO MARGE
€ 196.520
€ 610.927
€ 863.396
Verenigingsactie 5% omzet
€ 31.768
€ 34.945
€ 35.739
€ 164.751
€ 575.982
€ 827.657
www.HockeyDirect.nl
26
Ondernemingsplan Hockey Direct OVERIGE VASTE BEDRIJFSKOSTEN
€ 11.297
€ 10.747
€ 10.197
Personeelskosten
€ 90.000
€ 90.000
€ 90.000
Afschrijvingen
€ 1.500
€ 1.500
€ 1.500
Interest
€ 375
€ 375
€ 375
VERKOOPKOSTEN
€ 40.243
€ 80.487
€ 100.609
Te betalen BTW
€ 44.919
€ 124.822
€ 161.581
Totale bedrijfskosten
€ 186.834
€ 306.431
€ 362.761
Cash Flow na aflossingen
€ 26.083
€ 265.551
€ 460.896
Bruto winst in % tov de omzet
4%
21%
29%
Nettoresultaat na belastingen
€ 26.083
€ 182.923
€ 316.735
Worst Case
Expected Case
Best Case
6.3 Verlies en Winst rekening gezien over 5 jaar De omzet neemt jaarlijks toe, omdat we verwachten een groter segment van de internetmarkt in verkoop van hockeyspullen te bemachtigen. En daarnaast vermoeden we dat het onderdeel internet per jaar ongeveer met één procent zal toenemen op de totale markt. Dus bijvoorbeeld in 2007 6%, en in 2008 7%, etcetera.. Meer is hierover te vinden in bijlage….. waarin dieper wordt ingegaan over de door ons verwachte groei van de markt, alsmede ons marktaandeel. We gaan uit van een marktaandeel van 25% voor het eerste jaar, en een verdubbeling daarvan voor het 2e jaar. Dit omdat de aanwezige concurrentie niet echt competitief te noemen valt. Voor de meeste kosten is uitgegaan van een toename van 25% per jaar. Voor de reis en personeelskosten is dat cijfer 50%, zoals u ook kunt zien in bijlage ………….. Daarnaast kunt u in bijlage … meer vinden over de afschrijvingen. Aangezien we in jaar 1 nog geen vaste voorraad verwachten, en dus ook geen inventaris en opslagruimte. Ook de te verwachten toename van de jaarlijkse inkoopprijzen die wij hebben gesteld op 3,5% per jaar, kunt u specifieker nalezen in bijlage …… Inkoop Hieronder ziet u de korte versie, de uitgebreide versie is terug te vinden in bijlage…… Verlies & Winstrekening
Expected Case
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Jaar 5
OMZET
€ 1.270.729
€ 3.145.530
€ 4.195.103
€ 5.461.953
€ 6.974.800
INKOOPKOSTEN
€ 659.801
€ 1.633.256
€ 2.178.227
€ 2.836.014
€ 3.621.531
27
www.HockeyDirect.nl
27
Ondernemingsplan Hockey Direct BRUTO MARGE
€ 610.927
€ 1.512.274
€ 2.016.877
€ 2.625.939
€ 3.353.269
Verenigingsactie 5% omzet
€ 34.945
€ 86.502
€ 115.365
€ 150.204
€ 191.807
€ 575.982
€ 1.425.772
€ 1.901.511
€ 2.475.735
€ 3.161.462
Totale bedrijfskosten
€ 306.431
€ 748.689
€ 1.006.400
€ 1.336.876
€ 1.765.133
Cash Flow na aflossingen
€ 265.551
€ 662.083
€ 881.611
€ 1.135.360
€ 1.395.329
Nettoresultaat na belastingen
€ 182.923
€ 454.548
€ 604.925
€ 778.742
€ 956.821
28
www.HockeyDirect.nl
28
Related Documents
Ondernemingsplan Hockey Direct Vergelijking
November 2019 8
Ondernemingsplan Hockey Direct
November 2019 7
Ondernemingsplan Hockey Direct3
November 2019 6
Business Plan Hockey Direct
November 2019 6
Bijlagen Hockey Direct
November 2019 6