Objetivos Específicos(1).docx

Objetivos tácticos: Ventas: Ampliar la cartera de clientes en un 3% anual en los próximos 3 años

KPI aumento-clientes 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5

EN

0 O ER

FE

E BR

RO

AR M

ZO

R AB

IL

O AY M

JU

NI

INCREMENTO MENSUAL META ANUAL

O

JU

LI

O

E E E E O ST BR BR BR BR O U M M M T E E AG IE CI VI OC PT DI NO SE

Li nea r (INCREMENTO MENSUAL)

Grafica 1 Indicador KPI objetivo 1

Grafica 2 Cronograma de actividades objetivo 1

Tabla 1 Actividades objetivo 1 TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO RESPONSAB

TAREA

LE

Recursos INICIO FIN

# DÍAS

ESTADO

Personal de Crear relaciones en nuevos países

Ana W.L. Carlos

Realizar investigaciones de mercado Buscar rutas de transporte Verificar costos de exportación/ importación

Sara Jay James Corden

Tramitar permisos de comercio Análisis de costos de venta de nuestros productos Elaborar

Salinas

nuevas

marketing Análisis de escenario:

Ana Abdul Carlos Salinas

campañas

relaciones

COMPLETAD

públicas. 84 Personal de

O COMPLETAD

30-Jun 12-Aug logística. 43 13Personal de

O COMPLETAD

May 17-

20-Jun logística. 38 Personal de

O EN

May 23-

22-Aug negocios. 97 Personal de

PROGRESO

May

23-Aug negocios. 92 Personal de

ATRASADO COMPLETAD

4-Jun

5-Jul

negocios. 31 Personal de

O

mercadotecn

EN

5-May

28-Jul

de Sara Jay

1-Jun

5-Dec

ia

187

PROGRESO

La tendencia de este escenario fue alcista, por lo cual se pudo definir que el plan de acción desarrollado fue correcto y que el desarrollo de este proyecto se trabajo de una manera óptima, para que se pudiesen cumplir las metas en lo mayor posible y de esta forma poder cumplir con la meta anual podemos deducir que los tiempos asignados para cada actividad fueron delimitados de manera correcta al igual que las actividades planeadas para este objetivo táctico.

Producción: Incrementar los volúmenes de producción en un 7% anual en un periodo de 3 años.

Porcentaje meta

Porcentaje de produccion

EN

8 77 6 5 4 3 22 1 0 O ER

FE

E BR

7

7

2.5

2.8

RO

7

7

7

7

7

7

7

7

7

3.5

3.8

3.7

3.5

3.6

3.7

3.8

3.4

1.5 ZO AR M

AB

RI

L

O AY M

N JU

IO

JU

O LI

O ST O AG

SE

PT

BR M E I

E

B TU C O

Meses PORCENTAJE

Li near (PORCENTAJE)

Grafica 3 KPI objetivo 2

Meta

RE VI NO

BR EM

E DI

CI

BR EM

E

Grafica 4 Cronograma de actividades objetivo 2

Tabla 2 Actividades objetivo 2 TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO TAREA

RESPONSAB LE

Recursos INICIO FIN

DÍAS Personal

Capacitación de personal

Ana W.L.

5-Jan

#

28-May RH Ingeniería y

144

ESTADO COMPLETAD O

proveedore Carlos Actualización de equipo en L.P Salinas Estandarización de proceso de manufactura.

Sara Jay

s. 16-Jan 12-Aug Maquinaria. Maquinaria, 17-Sep 21-Oct Ingeniería. Personal

209 34

COMPLETAD O COMPLETAD O

de James Bonos de producción Automatización de proceso

Corden Ana Abdul

contabilida 6-Jul

24-Sep d. Ingeniería y

23-Sep 23-Dec maquinaria.

80 91

EN PROGRESO ATRASADO

Análisis de escenario: El escenario se plantea como consolidado, esto hace referencia a que en algún momento no se tuvo un control correcto o se tuvo algún problema de operación que no nos ayudo a poder cumplir la meta, por lo cual se replantearon las actividades con el fin de mejorar en el cumplimiento de la tarea, también se puso mayor atención sobre

el control del cumplimiento del objetivo. En esta situación podemos hacer mención que influyen factores tanto externos como internos. Por una parte, en los factores externos pueden estar determinados por las amenazas identificadas en nuestro análisis foda y en cuanto a la parte interna por una mala planeación o incumplimiento de esta.

Finanzas: Conseguir un financiamiento para construcción a 3 años.

KPI Financiamiento a un 33% 35 30 25 20 15 10 5 0

PORCENTAJE MENSUAL META ANUAL

Li near (PORCENTAJE MENSUAL)

Grafica 5 Indicador KPI del objetivo 3

Grafica 6 Cronograma de actividades objetivo 3

Tabla 3 Actividades objetivo 3 TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO TAREA

RESPONSABL E

Recurso INICIO

FIN

s

# DÍAS ESTADO

Personal Identificar los puntos de inversión

Fredy M.

Listado de elementos materiales e

Carol Grey

15-May 28-Jun

de

44

finanzas 30-May 12-Aug Personal 74

COMPLETAD O COMPLETAD

de

inmateriales valor y tiempo de uso

Definir necesidades financieras

logística. Personal Fredy M

13-Jun 20-Jul

Zamir Abdul

17-Jun 22-Aug

Elaborar proyecciones financieras

Ana Abdul

23-May 23-Aug

Analizar la viabilidad de los proyectos

Carol Grey

4-Jul

Identificar fuentes de financiación y alternativas financieras

5-Aug

de finanzas. Personal de finanzas. Personal de finanzas. Personal de finanzas.

O

37

66

92

32

COMPLETAD O EN PROGRESO

ATRASADO COMPLETAD O

Análisis de escenario: El escenario se planteo con una tendencia alcista, por lo cual se considera que el objetivo esta bien planteado y que se pudo cumplir la meta anual propuesta, finalmente el desarrollo y cumplimiento del objetivo serian correctos.

Compras: Realizar licitaciones para la construcción de nuevas plantas en América Latina en el plazo de 1 año.

Grafica 7 Indicador KPI de objetivo 4

Grafica 8 Cronograma de actividades objetivo 4 Tabla 4 Actividades de objetivo 4 TABLA DE TAREAS Y CALENDARIO TAREA

RESPONSABL E

Recurso INICIO

FIN

s

# DÍAS ESTADO

Personal Buscar la convocatoria para la licitación

Juan C.M.

Postular la empresa.

Charly M.

5-May

25-May

de

20

compras. 25-May 30-Jun Personal 36 de

COMPLETAD O COMPLETAD O

compras. Personal de relacione Esperar al fallo de la licitación.

Sara G. L.

30-Jun 15-Jul

s públicas. Personal

15

COMPLETAD O

de relacione

Consultar tramites de negociación para compra

Jhonny S

15-Jul

2-Aug

s públicas.

18

EN PROGRESO

Análisis de escenario: En este escenario la tendencia resultante es bajista, es decir, las acciones planteadas en la propuesta de la licitación no fueron las correctas por lo cual hubo pérdida de tiempo, la licitación no se ejecutó correctamente y finalmente el departamento de finanzas no aprobó la decisión del departamento de compras por lo cual se tuvo que replantear todo el plan de acción con nuevas tareas para obtener una respuesta exitosa hacia el objetivo específico.