Metodos De Registro De Ion

METODOS DE REGISTRO DE INFORMACION DOCUMENTO

DEFINICION Una vez se despacha la mercancía y se recibe la copia de remisión debidamente firmada por el comprador la empresa elabora la correspondiente factura comercial, sirve de base para el cobro de mercancía despachada o servicio prestado

CONTENIDO NUMERO: se lleva el orden consecutivo para el control de las ventas. NOMBRE DEL CLIENTE: persona natural o jurídica que realiza la compra. NOMBRE DEL VENDEDOR: empleado que atendió el pedido. DIA, MES.AÑO: fecha en que se realizo la facturación.

FACTURA

DIRECCION: Lugar indicado donde se debe enviar la mercancía FORMA DE PAGO: condiciones de la factura. NUMERO DE CEDULA O NIT DEL COMPRADOR

ORDEN DE COMPRA

Es una solicitud formal de bien o servicio contiene información sobre el producto que se debe comprar y las condiciones con que se acepta la negociación,el objetivo es dejar constancia del compromiso del cliente

NUMERO: se lleva el orden consecutivo de los pedidos NOMBRE DEL CLIENTE: persona natural interesada en la compra FECHA DE PEDIDO: día mes año

de comprar el bien o servicio especifico en determinadas condiciones.

DIRECCION DEL CLIENTE: dirección donde se envía la mercancía FORMA DE ENTREGA: área marítima o terrestre NOMBRE DEL ORDENADOR: persona natural jurídica FORMA DE PAGO: de acuerdo con la cotización DESCRIPCION DEL OBJETO: cantidad precios descuentos

REMISION

El objetivo fundamental es permitir al comprador la confrontación de la mercancía recibida con la solicitud de pedido.

FIRMA RESPONSABLES: comprador y vendedor NUMERO: para el control NOMBRE DE EL COMPRADOR: persona natural o jurídica DATOS DEL TRANSPORTADOR: empresa encarga da del transporte DRESCRIPCION DE LA MERCANCIA: código descripción cantidad OBSERVACIONES: descripción de condiciones FIRMA DEL RESPONSABLE: de quien despacha transporta y recibe.

ENTRADA DE ALMACEN

Su objetivo principal es registrar la entrada de la mercancía a la compañía con las siguientes copias:DEPARTAMENTO DE COMPRA -DEPARTAMENTO DE COMPRA -SECCION DE PAGOS -ENCARGADO DE LAS TARGETAS DE CONTROL -ENCARGADO DE PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

RECIBO DE: persona que envía CANTIDAD: numero de unidades UNIDAD: unidad de medida comprada CODIGO: numero de identificación del articulo DESCRIPCION DEL ARTICULO: características de la mercancías ORDEN DE COMPRA: numero de orden FACTURA No: numero de factura por el proveedor USO EXCLUSIVO DE CONTABILIDAD lo diligencia exclusivamente contabilidad RECIBIDO POR: quien recibe el pedido REGISTRADO POR: quien registra el pedido

SALIDA DE ALMACEN

ESTE DOCUMENTO DEBE ELABORARSE UNA VEZ LLEGADA AL ALMACENUNA COPIA DEPEDIDO AL CLIENTEY UNA COPIA DEL DEPARTAMENTO DE CREDITOY DESPES DE SUBIR LA MERCANCIA SOLITADA POR EL

OBSERVACIONES: descripción de condiciones de almacenamiento. ENTREGADO: nombre de la persona o empresa a quien se requiere la mercancia. MERCANCANCIA:

CLIENTE.SU OBJETIVO FUNDAMENTAL ES REGISTRAR LA ALIDA MERCANCIA DEL ALMACEN