Lista De Chequeo Norma Ntc Iso 9001 Angelica Guevara.docx

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GRANADA Aprobada por la Resolución 0087 De Enero 16 de 2008 De la Secretaría de Educación de Cartago – Valle LISTA DE CHEQUEO PRELIMINAR Elaborada por A. Guevara

No. 4. 4.1

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LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITOS EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Requisitos Generales

¿Conoce y tiene visualizada de la Política de Calidad de la Institución Educativa? ¿Conoce la Misión y Visión Institucional? ¿Conocimiento sobre las funciones del cargo que desempeña? ¿Conoce el mapa de procesos institucional? ¿Cómo promueve la toma de conciencia del estudiante, padre de familia y comunidad ante la política de calidad? ¿Cuáles son sus procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora? ¿Conoce el Plan de auditorías? ¿Conoce los Resultados de auditorías realizadas? Procedimiento de producto no conforme ¿Puede determinar cuáles son los procesos que van a auditarse en su IE? ¿Existen criterios que aseguran que los procesos de enseñanza sean eficaces? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Existen criterios que aseguran que los procesos de aprendizaje sean eficaces? ¿Existen criterios que asegura que los procesos de evaluación sean eficaces? ¿Existen criterios que asegura que los procesos de interacción con la comunidad sean eficaces? ¿Se realizan procedimientos para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje evaluación e interacción con la comunidad? ¿Se asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir los procesos antes mencionados?? 4.2 Requisitos de la Documentación 4.2.1 Generalidades

Existencia de un: - Manual de Convivencia - Observador del alumno - Diario de Campo del Docente - Registro de Valoraciones - Registro de Citaciones a Padres de Familia - Registro de Proyecto de Emprendimiento - Actas de Talleres de Padres realizados - Actas de Izadas de Bandera - Otras Actas - Carpeta de exámenes GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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Formato de sugerencias de los estudiantes y padres de familia, comunidad Cronograma de Trabajo Visualización Horario de Clases Registro de Asistencia Diaria de Estudiantes Plan de asignatura Carpeta de modificaciones al plan de trabajo

4.2.2 Manual de la Calidad

-

¿Puede describir el Manual de la Calidad de la IE? ¿Puede ejemplarizar cómo los procedimientos documentados en el manual de calidad de la IE, están acordes a la norma ISO 9000? ¿El Manual describe cómo interactúan los procesos del S.G.C.? LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

No. D: Documentado

4.2.3 Control de los Documentos

-

Existencia de aprobación de los formatos de actas, modificaciones al plan de trabajo y otros. Existencia de revisiones periódicas a los documentos de trabajo. Se identifican claramente todos los documentos elaborados por el docente?

4.2.4 Control de los Registros GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de la IE?. 5. 5.1

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Dirección

-

¿Se ha generado una circular por parte de la Dirección donde se establezca la Política de Calidad Institucional? ¿Ha socializado los Objetivos de la Calidad? ¿Se han hecho revisiones por la dirección? ¿Ha gestionado los recursos necesarios para la IE?

No. D: Documentado

5.2

Enfoque al Cliente

5.3

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

¿Es el estudiante el centro de la acción educativa y cómo se evidencia esto en la política de calidad?

Política de la Calidad

-

¿Cumple con la misión institucional? ¿Tiene evidencia de un compromiso por asegurar el cumplimiento y mejoramiento de los procesos del S.G.C? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Ha sido revisada y adaptada según las necesidades del contexto institucional? ncluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.

5.4 Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad

-

¿Son susceptibles de medición y pertinentes con la Política de la Calidad?

5.4.2 Planificación del S.G.C.

 ¿ Existe una planificación que cumpla con los requerimientos legales y las necesidades del estudiante?  ¿Cuándo se han realizado cambios, se conserva el espíritu de la misión institucional? 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

-

¿Se asegurado que los funcionarios que desempeñan sus cargos estén acordes al perfil esperado según el manual de convivencia? ¿Tienen los auditores internos el perfil para realizar su gestión? ¿Se comunican las responsabilidades adicionales o nuevos cargos a toda la comunidad educativa?

5.5.2 Representante de la Dirección

-

¿Está comprometido con implementar y mantener los procesos para el S.G.C.? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Realiza reportes oportunos y descriptivos sobre el desempeño del S.G.C.? ¿Describe qué aspectos se pueden mejorar y cómo concientizar a los funcionarios sobre el alcance de los objetivos planteados? LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

No. D: Documentado

5.5.3 Comunicación Interna

-

¿Se manejan procesos de comunicación interna se con los miembros de la comunidad educativa?

5.6 Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades

-

¿Existen revisiones periódicas a los procesos de la IE? ¿Se evidencian evaluaciones sobre lo que debe mejorarse en los procesos? ¿Se evalúa la Política y los Objetivos de Calidad en la IE?

5.6.2 Información para la Revisión

-

¿Se analizan los resultados de la auditoria? ¿Se comunica a los miembros de la IE sobre los resultados de la auditoría? ¿Se tiene descrito el estado de las acciones de mejoramiento en los procesos institucionales? ¿Se reconocen los cambios que pueden afectar el S.G.C? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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5.6.3 Resultados de la Revisión

6. 6.1

¿Procuran la mejora de la eficacia del S.G.C. y sus procesos? ¿Describe los recursos que son necesarios para la ejecución de los distintos procesos de la IE?

GESTION DE LOS RECURSOS Provisión de Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para: - ¿Los recursos apuntan a cumplir con los objetivos de calidad de la IE? - ¿Procuran la eficacia de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad educativa? 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades

-

¿El personal es idóneo ética, profesional, pedagógica y socialmente con la IE? ¿El personal se ajusta a los perfiles requeridos para el cargo?

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

La organización debe: GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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-

¿Existe un registro de capacitación o actualización académica para los docentes? - ¿Existe un registro de capacitación o actualización para el personal administrativo? - ¿Se satisfacen también las necesidades del los funcionarios en cuanto a su profesionalización y estímulos?  ¿Se mantienen los registros de educación, formación, habilidades y experiencia de los funcionarios? 6.3

Infraestructura

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados,  Equipo para los procesos, (tanto hardware como software), y  Servicios de apoyo tales (como transporte o comunicación). 6.4

Ambiente de Trabajo

¿Existen las condiciones de lugar de trabajo para realizar los procesos de manera eficaz? Tablero Boletín de Informaciones Luz Eléctrica Óptima Biblioteca Libro de registros de la biblioteca Registro de Inventario de Salón Señalización de Prevención de desastres Botiquín GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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Instalaciones eléctricas Vías de salida despejadas ¿Existen las condiciones de Higiene del Lugar de Trabajo para realizar con calidad los procesos educativos? Elementos de Aseo Horario de Aseo Acciones para disminuir el polvo, ruido y olores. Casillero Restaurante escolar Caseta del colegio Almacenamiento de residuos: reciclaje Residuos identificados y etiquetados ¿Cuenta con proyecto de minimización de residuos? 7. 7.1

REALIZACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Planificación del Proceso de Enseñanza

-

¿Se aplica el Modelo de Escuela Activa bajo el Enfoque Escuela Nueva? ¿Los Objetivos de Calidad se evidencian en la planeación bajo el enfoque de Escuela Nueva? ¿Se ha planificado los procesos para la construcción de los rincones de aprendizaje bajo el enfoque de Escuela Nueva? ¿Se ha planificado proyectos que tiendan a la integración de la escuela con la comunidad? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Se ha planificado para promover el aprendizaje cooperativo? ¿Se ha planificado los instrumentos de evaluación que tiene la IE según el enfoque Escuela Nueva? ¿Existen registros de seguimiento que evidencien la consecución de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad?

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 7.2 Procesos Relacionados con el Estudiante 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el proceso de enseñanza No.

-

-

¿Existe concordancia entre las necesidades de aprendizaje del estudiante y la aplicación de estrategias del enfoque Escuela Nueva que suplan aquellas? ¿El estudiante conoce los métodos de trabajo según el modelo Escuela Nueva? ¿El estudiante sabe qué se espera de él en los aspectos volitivo, cognitivo y comportamental y en qué tiempos? ¿El docente identifica cómo puede llevar a cabo los procesos de aprendizaje de manera exitosa en sus estudiantes, bajo los parámetros del Enfoque de Escuela Nueva?

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el proceso de enseñanza

-

¿Están descrito los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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e interacción con la comunidad en el manual de procedimientos? ¿Existe la capacidad de la IE para aplicar eficazmente el Enfoque Escuela Nueva? ¿Se han realizado modificaciones o implementaciones adicionales al enfoque? ¿Se ha comunicado a la comunidad docente sobre las modificaciones implementadas en los proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad?

7.2.3 Comunicación con el estudiante

-

¿Existen diversos canales de información para desarrollar el trabajo pedagógico con los estudiantes? ¿Se tiene en cuenta los aprendizajes de los estudiantes para mejorar la calidad de los proceso de enseñanza? ¿Existen canales de retroalimentación con el estudiantes para que los procesos de aprendizaje sean más significativos?

No. D: Documentado

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7.3 Diseño y Desarrollo 7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo

-

¿Existe un cronograma de actividades para realizar la planeación académica? ¿Hay unas etapas descritas para la planeación? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Se realizan procedimientos de revisión y verificación a la planeación? ¿Se delegan responsabilidades para el diseño y desarrollo de los planes institucionales? ¿Existen interfaces para facilitar la planeación entre los distintos miembros de los equipos de trabajo? ¿Existe un registro de actualizaciones a los diferentes planes de trabajo?

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo

-

¿Se cumplen con los postulados teóricos del Enfoque Escuela Nueva? ¿Se diseña sobre formatos previos aplicables? ¿Se verifica que se planeen según los estándares, lineamientos y planes institucionales?

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo

-

¿Se hace referencia a los criterios metodológicos del Enfoque Escuela Nueva? ¿Se especifica los procesos de enseñanza que aseguran la eficacia de los aprendizajes, bajo el modelo de Escuela Nueva?

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 No. REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Se evalúan los resultados de la planificación anual, el diseño y su implementación? ¿Se identifican los problemas y las acciones de mejoramiento? ¿Se evidencian los registros de las modificaciones al diseño y desarrollo?

7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo

-

¿Se cumple con las metas periódicas enunciadas en los planes de trabajo académico? ¿Se demuestran los seguimientos y resultados del desarrollo de la planificación?

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo

-

-

¿Se demuestra que las estrategias de trabajo implementadas según el enfoque Escuela Nueva, satisfacen los requerimientos legales y las necesidades de los estudiantes según su contexto? ¿Se evidencian registros que verifiquen los resultados positivos de la planificación?

7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo

-

¿Existe una carpeta de Modificaciones al plan de trabajo con sus respectivas actas de aprobación? ¿Se registran revisiones, verificaciones y validaciones de estos cambios? ¿Existen registros de satisfacción de los cambios hechos por parte de los estudiantes o padres de familia? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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No. D: Documentado

7.4 Compras 7.4.1 Proceso de Compras

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¿La IE cuenta describe los requisitos de los materiales de trabajo que requiere para ejercer sus procesos? ¿La IE describe los requisitos que deben tener los proveedores para suministrar elementos de trabajo necesarios para la actividad educativa? ¿La IE evalúa y selecciona proveedores certificados que suministren los elementos de trabajo escolar según los requisitos de la institución? ¿La IE mantiene registros sobre los resultados de las evaluaciones a los proveedores?

7.4.2 Información de las Compras

-

¿La IE mantiene un registro de compras que describe el qué, el cuándo comprar? ¿La IE describe los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, y equipos?

7.4.3 Verificación de los productos comprados

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¿La Institución Educativa tiene implementado un proceso de inspección para asegurarse de que el producto comprado cumple los GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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requisitos de compra especificados? LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio No.

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¿Existe un manual de procedimientos para desarrollar los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad? ¿Se describe las características del enfoque Escuela Nueva durante los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad? ¿Se hace uso de los rincones de aprendizaje para recrear los ambientes del enfoque Escuela Nueva? ¿Se tienen registros de seguimiento y medición de los aprendizajes?

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio

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¿La IE ha delimitado los procesos cuyos resultados puedan no tener evidencias? ¿La IE demuestra la pertinencia del enfoque Escuela Nueva para alcanzar los resultados legales e institucionales planificados? ¿La IE tiene criterios definidos para revisar y aprobar los distintos procesos? ¿La IE tiene criterios definidos para aprobar los materiales de trabajo y el personal docente y administrativo? ¿La IE tiene criterios definidos para validar el uso de métodos dentro del enfoque Escuela Nueva, así como la aplicación de estrategias específicas? ¿La IE tiene criterios definidos para la validación y revalidación de requisitos de los registros?

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

-

-

-

¿Existe un procedimiento adecuado para identificar, almacenar, recuperar y disponer de los documentos que se generan en los distintos procesos de la IE? ¿La IE identifica los momentos de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad mediante la medición y seguimiento dentro del Enfoque Escuela Nueva? ¿La IE demuestra cómo el Enfoque Escuela Nueva cumple con los estándares legales para las distintas áreas del conocimiento? ¿La IE cuenta con los registros que demuestren cómo y cuándo se GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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CÓDIGO: 1 VERSIÓN: 1

cumplen con los planes curriculares y los estándares nacionales? LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M

No. D: Documentado

7.5.4 Propiedad del Estudiante

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¿La IE describe el control que hace a los implementos que proporciona al estudiantes para la consecución de sus tareas educativas? ¿La IE verifica que los implementos procuren satisfacer las necesidades de los estudiantes dentro del Enfoque Escuela Nueva? ¿La IE establece un reglamento y un registro para el uso adecuado de los bienes que se convierten en propiedad del estudiante una vez que son usados por él?

7.5.5 Preservación del producto

7.6

¿La IE preserva la conformidad de los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad?

Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición

-

-

¿La IE determina los procedimientos de seguimiento y la medición a realizar, y los instrumentos que proporcionan las evidencias sobre la calidad de los procesos? ¿La IE tiene un equipo de medición que se asegura de la validez de los resultados presentados por los docentes, estudiantes y comunidad? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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No. 8 8.1

CÓDIGO: 1 VERSIÓN: 1

¿La IE cuenta con unos patrones de medición trazables nacionales e internacionales para comprobar la eficacia del enfoque Escuela Nueva en su contexto? ¿La IE evalúa la validez de los resultados de las mediciones que se detectan? ¿La IE cuenta con programas informáticos para realizar acciones de seguimiento y medición de los requisitos?

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M MEDICION, ANALISIS Y MEJORA Generalidades

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¿La IE planifica e implementa procesos de seguimiento, medición estadística, análisis y mejora o alcances, necesarios para: Demostrar la conformidad del Enfoque Escuela Nueva aplicado al contexto local. Asegurarse de la conformidad del S.G.C. Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.?

8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satisfacción del Cliente

-

¿La IE realiza seguimiento a la información relativa a la percepción de estudiantes, docentes, padres de familia y personal aministrativo y GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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comunidad, con respecto al cumplimiento de sus requisitos de calidad por parte de la organización, por medio de entrevistas, encuestas y participación en conversatorios? 8.2.2 Auditoría Interna

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¿La IE tiene un crograma de auditorías internas para determinar sí el sistema de gestión de la calidad cumple con los requisitios de la norma internacional y los de la normas internas? ¿La IE la ha implementad y la mantiene eficazmente? ¿La IE define qué procesos y áreas se van a auditar? ¿La IE define los criterios, alcances y metodologías? ¿La IE selecciona los auditores asegurando la imparcialidad y objetividad? ¿La IE cuenta con un procedimiento documentado sobre las funciones y requisitos para planificar y desarrollar el proceso de auditoría? ¿La IE informa a la comunidad educativa sobre las acciones de mejoramiento para contrarrestar las no conformidades?

LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000 REQUISITO EXISTE ESTADO D: Documentado I: Implementado M: Mejorar SI NO D I M 8.2.3 Seguimiento y Medición de los procesos No.

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¿Se aplican métodos apropiados para el seguimiento y la medición de los procesos del S.G.C.? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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¿Los métodos demuestran que los resultados se derivan de procesos planificados? ¿Se llevan a cabo acciones correctivas para mejorar la calidad de los procesos educativos?

8.2.4 Seguimiento y Medición del Producto

8.3

¿Se realiza un seguimiento de las características de los procesos que no cumplen requisitos del mismo? ¿Se realizan apropiadamente las etapas de los distintos procesos educativos? ¿Se mantiene evidencia de las conformidades con los criterios de aceptación según los registros?

Control del Producto No Conforme

-

-

-

¿La IE se asegura de que los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación e interacción con la comunidad, que no sean conformes con los requisitos, se identifican y controlan para mejorar la calidad educativa? ¿Hay las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de las acciones no conformes, definidos en un procedimiento documentado? ¿La IE somete a nueva verificación aquellos procesos que demostraron no conformidad? ¿La IE cuenta con una línea de acciones apropiadas para contrarrestar los efectos potenciales de la no conformidad? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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CÓDIGO: 1 VERSIÓN: 1

ANALISIS DE DATOS - ¿La IE determina, recopila y analiza los datos específicos para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C. y para evaluaren qué procesos puede realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C.? - ¿La IE cuenta con una variedad de fuentes que le proporciona datos sobre la satisfacción de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad en general? - ¿La IE demuestra la conformidad del Enfoque Escuela Nueva con los requerimientos de los estándares nacionales para las distintas áreas del saber? - ¿La IE cuenta define las características y tendencias de los procesos para llevar a cabo acciones preventivas?

8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua

-

¿La IE tiene implementado un plan para la revisión y el mejoramiento continuo de la eficacia del S.G.C. mediante el uso de la Política de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección?

8.5.2 Acción Correctiva

-

¿La IE documenta la toma acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir? GESTIÓN: ADMINISTRATIVA

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-

CÓDIGO: 1 VERSIÓN: 1

¿La IE revisa las no conformidades de los distintos procesos en cuanto a las percepciones de estudiantes, docentes, padres de familia, personal administrativo y comunidad en general? ¿La IE determina las causas de las no conformidades? ¿La IE determina, implementa y revisa las acciones correctivas necesarias?

8.5.3 Acción Preventiva

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¿La IE determina las acciones que deben ejecutarse para eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia? - ¿Las acciones apuntan reducir problemas potenciales detectados? 8.5.3 Continuación : Acción Preventiva - La IE establece un procedimiento documentado para definir los requisitos para: - Conocer las causas de las no conformidades potenciales - Determinar la necesidad de actuar para prevenir dichas no conformidades. - Registrar los resultados de las acciones preventivas aplicadas. - Evaluar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. COMENTARIOS

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