Kelengkapan Veriter Bagi Hutan Hak.docx

Kelengkapan Veriter bagi HUTAN HAK

Nama Kelompok

: ..............................................................................................................................

Nama Pemilik Hutan Hak : .............................................................................................................................. Jenis Usaha

: BUDI DAYA/NON BUDIDAYA

Alamat

: ..............................................................................................................................

Nama Pendamping

: ..............................................................................................................................

KELENGKAPAN VERIFER P1 KEABSAHAN HAK MILIK 1. Dokumen Kepemilikan/ Penguasaan lahan yang sah diakui pejabat berwenang a. Sertifikat Hak Milik/ Leter B/ Leter C/ Girik/ Dokumen lain yang diakui BPN*) Nomor Sertifikat

:

Nama

:

Alamat

:

Instansi Pemberi Izin : b. Dokumen Legalitas HGU yang sah yang mencakup : No

Dokumen

Tanggal

Nomor

1.

Akte Perusahaan

……………. ……………………………….

2.

SIUP

……………. ……………………………….

3.

TDP

……………. ……………………………….

4.

NPWP

……………. ……………………………….

5.

K3

……………. ……………………………….

6.

KKB/PP

……………. ……………………………….

c. Peta/ sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan

(ADA/TIDAK ADA)

d. Ketersesiaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

(ADA/TIDAK ADA)

e. Adanya pembayaran bukti pembayaran PSDH/ DR, PNBP

(ADA/TIDAK ADA)

2. Unit Usaha dalam bentuk kelompok a. Akte atau dokumen pembentuk kelompok Nomor

:

Tanggal

:

b. Tersedia Internal audit anggota kelompok

(ADA/TIDAK ADA)

P2 PEMENUHAN KETENTUAN K3 BAGI PEMEGANG HGU 1. Implementasi K3 a. Pedoman/ prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3

(ADA/TIDAK ADA)

b. Peralatan K3 dan alat pelindung diri

(ADA/TIDAK ADA)

c. Catatan kecelakaan kerja

(ADA/TIDAK ADA)

2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja a. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang

(ADA/TIDAK ADA)

Membolehkan membentuk/ terlibat dalam kegiatan serikat pekerja b. Ketersediaan dokumen KKB atau PP

(ADA/TIDAK ADA)

c. Tidak ada pekerja yang dibawah umur

(ADA/TIDAK ADA)

P3 HGU ATAU PEMILIK HUTAN TELAH MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN 1. Pemilik hutan hak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH)* Nomor

:

Tanggal

:

Pemberi Izin

:

2. Pemilik Hutan Hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan : a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan

CATATAN : *coret yang tidak perlu

(ADA/TIDAK ADA)

Kelengkapan Verifier bagi TDI

Nama Kelompok Nama Pemilik Hutan Hak Jenis Usaha Alamat Nama Pendamping

: .............................................................................................................................. : .............................................................................................................................. : TDI : .............................................................................................................................. : .............................................................................................................................. KELENGKAPAN VERIFIER

P1

INDUSTRI KECIL 1. Industri kecil memiliki TDI dan Nilai investasi < RP. 200.000.000,a. Memiliki akte pendirian perusahaan atau perubahan terakhir bagi perusahaan berbadan hukum atau KTP bagi perorangan Akta Pendirian Nomor Tanggal Pejabat Pembuat Akta

: : :

Perorangan KTP/SIM/KK Nomor KTP/SIM/KK Nama Alamat

: : : :

b. Tersedia Surat Izin Usahan Perdagangan SIUP Nomor Tanggal Instansi Pemberi Izin Masa Berlaku

: : : : :

c. TDI/IUI Nomor Tanggal Ruang Lingkup izin Instansi Pemberi izin

: : : :

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : Tanggal : Ruang Lingkup izin : Instansi Pemberi izin : e. NPWP Nomor NPWP : Nama Wajib Pajak : Nomor SKT : Nama Pemilik : f. Dokumen Lingkungan (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen Lingkungan yang tertera) Nomor : Tanggal :

g. Izin Usaha Industri (IUI) Nomor Tanggal Instansi Pemberi izin

: : :

2. Imporir kayu dan produk kayu a. Ketersediaan dokumen : identitas impor b. Tersedia panduan/pedoman/ : prosedur/pelaksanaan uji tuntas 3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok a. Akta notaris pembentukkan : Kelompok atau dokumen Pembentukkan kelompok b. Tersedia dokumen internal : Audit anggota kelompok P4

PEMENUHAN KETENTUAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN HAKHAK TENAGA KERJA Ketersediaan Dokumen : a. Pedoman/prosedur K3 dan : ketersediaan personil yang bertanggungjawab dalam K3 b. Implementasi K3 : ADA/ TIDAK ADA* c. Catatan kecelakaan kerja : d. Kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja e. Tersedia dokumen KKB atau PP : yang mengatur hak-hak pekerja f. Ketersediaan dan kesesuaian : letak peralatan K3  P3K : ADA/ TIDAK ADA*  APD : ADA/ TIDAK ADA*  APAR : ADA/ TIDAK ADA* g. Keberadaan pekerja yang : ADA/ TIDAK ADA berumur dibawah 18 tahun

Bulan Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P2 KEBERADAAN DAN PENERAPAN SISTEM PENELUSURAN KAYU BULAT/KAYU OLAHAN 1. Unit usaha mampu membuktikan bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah a. Ketersediaan Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pemberlian b. Bukti Penerimaan bahan baku kayu c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Dokumen berupa nota untuk kayu limbah industry e. Dokumen Pemasok (S-LK/S-PHPL/DKP), (pastikan bahwa sertifikat pemasok tsb, masih berlaku) 2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber daya yang sah a. Pemberitahuan Impor Barang b. Bill of lading (B/L) c. Packing List (P/L) d. Invoice e. Deklarasi Impor f. Bukti pembayaran Bea masuk g. Dokumen CITES h. Bukti Pengunaan kayu impor 3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Laporan hasil produksi b. Produksi industry tidak melebihi kapasitas yang diizinkan c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu 4. Proses pengelolahan produk melalui penjelasan dengan pihak lain a. Dokumen S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa b. Kontrak jasa pengelohan antara c. Berita acara serah terima kayu yang d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa e. Adanya pendokumentasian P3 1. PEMINDAHAN TANGAN PRODUK TUJUAN DOMESTIK Dokumen angkutan hasil hutan yang 2. PENGGELAPAN KAYU OLAHAN UNTUK DI EKSPOR a. Produski hasil olahan kayu yang dieskpor (Input BB, hasil produksi dan pemasaran sesuai) b. PEB c. P/L d. Invoice e. B/L f. Dok. V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi g. Hasil verifikasi teknis (LS) dari Surveyor untuk h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena BK i. Dokumen CITES 3. IMPLEMENTASI TANDA V-LEGAL a. Pembubuhan Tanda V-Legal KELENGKAPAN VERIFIER**)

CATATAN : **) Audite mengumpulkan seluruh kelengkapan dokumen verifier, per bulan