Kak Audit Internal Pkm Bonang Ii.docx

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS WEDUNG II

A. Pendahuluan Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis(pemeriksaan,pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan .Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.

B. Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.Dengan

adanya

audit

internal

akan

dapat

di

identifikasi

kesengajaan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Akreditasi Pusat

Kesehatan

masyarakat,

Puskesmas

pun

dituntut

untuk

meningkatkan mutu pelayanan. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standart kinerja dan standart akreditasi yang digunakan. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan adalah 1) faktor internal (kelemahan yang ada di Puskesmas ), tenaga kesehatan yang kurang memadai, Belum tegaknya SOP. 2) faktor eksternal : Informasi yang kurang pada masyarakat, kurang koordinasi dengan lintas sektor.

C. Tujuan 1. Tujuan Umum sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan peningkatkan mutu dan pelayanan kinerja Puskesmas Bonang II. 2. Tujuan Khusus a. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data dari kinerja Puskesmas Bonang II. b. Mendapatkan hasil analisa Kinerja pelayanan puskesmas kepada pelanggan

4

c. Penilaian,

rekomendasi

auditor

sebagai

dasar

pengambilan

keputusan, pengendalian manajemen, d. Perbaikan dan atau perubahan pelayanan puskesmas kepada pelanggan

D. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan 1. Penyusunan rencana audit 2. Pengumpulan data 3. Analisis data 4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

E. Cara Melaksanakan Kegiatan 1. Penyusunan rencana audit : menentukan unit kerja yang akan diaudit, tujuan audit, jadwal audit,dan menyiapkan instrumen audit 2. Mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen audit yang disusun berdasarkan standar indikator mutu Puskesmas Bonang II. Kegiatan pengumpulan data antara lain dengan : a.

Telaah dokumen

b.

Observasi

c.

Meminta penjelasan dari audite (yang diaudit)

d.

Meminta peragaan dilakukan oleh audite

e.

Membandingkan kenyataan dengan standar/ criteria

f.

Meminta bukti atas suatu kegiatan transaksi

3. Menganalisa data audit, perumusan masalah, prioritas masalah, dan rencana tindak lanjut audit 4. Pelaporan dan diseminasi hasil audit

F. Sasaran Sasaran audit internal : 1. Pendaftaran 2. Pemeriksaan umum 3. Tindakan 4. Kesehatan ibu dan KB 5. Kesehatan anak dan imunisasi 6. Farmasi 7. Laborat 8. Administrasi dan Manajemen 9. UKM

4

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

KEGIATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

√

a. Penyusunan rencana audit

√

√

c. Analisis data

√

√

d. Pelaporan dan

√

√

b. Tahap pengumpulan data

diseminasi hasil audit

H. Pencatatan Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan 1. Pencatatan Pencatatan hasil temuan audit oleh anggota auditor kemudian diserahkan pada Ketua Tim Audit Internal untuk diolah dan dianalisa serta ditindak lanjuti dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut dan Tindak Lanjut. 2. Pelaporan Pelaporan hasil audit dibuat oleh Tim Audit Internal untuk kemudian dilaporkan pada Tim Mutu saat diadakan rapat tinjauan manajemen dihadapan Kepala Puskesmas. Laporan berupa hasil audit, tindak lanjut yang telah dilakukan dan kendala pada saat perbaikan. 3. Evaluasi Kegiatan Evaluasi kegiatan selama pelaksanaan audit di buat oleh Tim Audit Internal

untuk

mengetahui

apakah

terdapat

kekurangan

dalam

pelaksanaan Audit saat ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbaikan pada pelaksanaan audit selanjutnya.

Ditetapkan di

: Demak

Pada tanggal

:

KEPALA PUSKESMAS WEDUNG II KABUPATEN DEMAK

dr. EKA NOVARYANTI DALIMUNTHE PENATA TK. I NIP. 197711222009042001

4