Kak Audit Internal 4 Angkatan.docx

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN

A.

PENDAHULUAN Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis(pemeriksaan,pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi

yang berorientasi pada azas

penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan .Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi, Hasil Audit internal dibawa di Rapat Tinjauan Manajemen, Rapat Tinjauan Manajemen adalah Pertemuan yang dilakukan secara periodic untuk meninjau kinerja system manajemen mutu, dan kinarja pelayanan/ upaya puskesmas untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian dan kecukupan dan efektifitas system manajemen mutu dan system pelayanan.

B.

LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal .Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen.Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didala lam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja primer, dengan demikian sebelum pelaksanaan akreditasi puskesmas maka perlu diadakan audit internal dan tinjauan manajemen puskesmas. Tinjauan manajemen umumnya dilakukan dengan cara rapat bersama dengan Kepala Puskesmas, Wakil Tim Mutu, Tim Audit, Pokja Admin, Pokja UKP dan Pokja UKM untuk memaparkan pencapaian dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu sering kali disebut Rapat Tinjauan Manajemen. Pelaksanaan dari tinjauan manajemen harus di pelihara catatannya, namun disini juga terkadang menjadi kendala bagi puskesmas untuk membuat laporan hasil Tinjauan Manajemen yang baik. Sehingga seringkali dijumpai temuan-temuan, meskipun sudah dilaksanakan audit internal.

C.

TUJUAN AUDIT DAN TINJAUAN MANAJEMEN. a. Tujuan Umum Tujuan umum audit internal adalah sebagai perbaikan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas fungsi Puskesmas . b. Tujuan khusus 1. Peserta Memahami dan mengerti tentang konsep audit internal 2.

Peserta Memahami dan mengerti Peran dan kompetensi audit internal

3.

Peserta Memahami dan mengerti dalam menyusun rencana dan membuat laporan audit

4.

Peserta Memahami dan mengerti tentang konsep Tinjauan Manajemen

5.

Peserta Memahami dan mengerti tentang konsep dan proses manajemen resiko

6.

Peserta Memahami dan mengerti standar akreditasi dan kaitannya dengan manajemen resiko

D.

METODA Adapun metode dalam kegiatan ini menggunakan metode ceramah, diskusi, praktek. Tugas.

E.

SASARAN Adapun sasarannya adalah : 25 puskesmas yang akan di akreditasi tahun 2018.

F.

WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN Adapun jadwal kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada :

No

Tanggal Pelaksanaan

Peserta

Tempat

1

Angkatan 1

- Kepala Puskesmas

Hotel Augusta

Hari : Selasa s.d Rabu

- Ketua Tim Mutu

Jl.Cikukulu No 72

Tanggal :13 -15 Februari 2018

- Ketua Tim Audit

Cisaat -Sukabumi

- Penanggung Jawab 2

Angkatan 2

- Kepala Tata Usaha

Hotel Augusta

Hari : Senin s.d Rabu

- Program Kesling

Jl.Cikukulu No 72

Tanggal :19 -15 Februari 2018

- Program Promkes

Cisaat -Sukabumi

- Program KIA

3

Angkatan 3 Hari : Kamis s.d Sabtu Tanggal :22 -24 Februari 2018

- Penaggung

jawab Hotel Augusta

Pokja ADMEN - Penaggung

Jl.Cikukulu No 72 jawab Cisaat -Sukabumi

Pokja UKM - Program Gizi 4

Angkatan 4

- Program P2P

Hotel Augusta

Hari : Senin s.d Rabu

- 2 orang Tim Audit

Jl.Cikukulu No 72

Tanggal :26 - 28 Februari 2018

G.

Cisaat -Sukabumi

ANGGARAN BIAYA Pertemuan kegiatan akreditasi ini dibiayai dari Dana Alokasi Umum untuk 5 Puskesmas dan Dana Alokasi Khusus untuk 20 Puskesmas Tahun Anggaran 2018.

H.

RINCIAN KEGIATAN Terlampir

I.

PENUTUP Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan pada pelaksanaan kegiatan, atas perahatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi

H.CUCU SUMINTARDI, SKM.MKM NIP. 19740208 199503 1 002

KERANGKA ACUAN

KEGIATAN WORKSHOP AUDIT INTERNAL DAN TINJAUAN MANAJEMEN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Mutu