Kajian Risiko Mksp&mki

BORANG PELAN PENGURUSAN RISIKO PROSEDUR KUALITI (PK) : PENGENDALIAN MKSP DAN MKI

JABATAN

: JABATAN PENGURUSAN KUALITI DAN

L FREKUENSI Sangat Jarang Jarang Sedang Sering Sangat Sering

KEUTUHAN IPGM 1 2 3 4 5

DISEDIAKAN OLEH : PN FATIMAH ROHAIZA BT RUSMANI DISAHKAN OLEH : _____________________________

BIL 1.

PROSES/ CARTA ALIR Merancang pelaksanaan MKSP

2.

Penyediaan laporan

3

Tindakan susulan MKSP

RISIKO BAKAL DIHADAPI MKSP tidak dijalankan

Laporan yang dibentangkan tidak tepat (maklumat tidak tepat) Tidak meningkatkan keberkesanan SPK

NILAI RISIKO L S SKOR 1 5 5

rendah

2

5

10

Sedang

3

5

15

tinggi

KEUTAMAAN

S KEPARAHAN/SERIUS 1 Sangat Ringan 2 Ringan 3 Sedang 4 Berat 5 Sangat Berat PEMANTAUAN & PENGUKURAN Memastikan perancangan MKSP ditentukan dalam takwim Semakan ketepatan maklumat oleh pegawai meja Menyemak jawapan/tindakan terhadap maklum balas MKSP

MATRIKS PENILAIAN RISIKO: 1–6 7 – 14 15 – 25

= Rendah (Tidak perlu tindakan) = Sedang (Perlu tindakan) = Tinggi (Perlu tindakan keseluruhan)

TINDAKAN YANG DIAMBIL

PENAMBAHBAIKAN

Tindakan segera-menentukan tarikh MKSP dan mengeluarkan surat/memo makluman

Membuat perancangan lebih awal

Membuat pembetulan terhadap maklumat tersebut

Membuat penelitian dan semakan semua laporan sebelum dibentangkan Sentiasa “follow-up” terhadap tindakan yang perlu diambil

Mengeluarkan surat peringatan dari Pengurusan Tertinggi terhadap tindakan yang perlu diambil