Jsc-pr-074- Procedimiento Para Transporte De Residuos No Peligrosos.docx

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

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TRANSPORTE DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

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1. OBJETIVO Establecer un procedimiento que proporcione seguridad a los conductores y operarios de la empresa JOSCANA S.A.C. durante el proceso de transporte de residuos no peligrosos. 2. ALCANCE Este proceso tiene un alcance desde la orden de servicio de la fuente generadora hasta el centro de acopio y disposición final de residuos. 3. BASE LEGAL  Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 29783.  Ley de Movilización Nacional, Ley Nº 28101  Ley N º 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y su Reglamento Decreto Supremo Nº 017-2009-MTC  Ley Nº 28256, Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento Decreto Supremo N° 0572004-P.C.M.  R.D. Nº 1011-2010-M.T.C.-/15, Requisitos Mínimos del Botiquín de vehículos.  Ley Nº 28611 Ley general del ambiente.

4. DEFINICIONES -

Generador: Usuario, cliente, proveedor, contratista de la empresa JOSCANA S.A.C. que como producto de la realización de sus diferentes actividades genera residuos sólidos y/o líquidos peligrosos y no peligrosos.

-

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permite usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

-

Residuo no recuperable: Son aquellos residuos que no tienen potencial reciclable, es decir, no pueden ser reutilizados mediante un proceso de transformación, como materias primas y/o sub-productos, no teniendo por tanto ningún tipo de valor de cambio.

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-

Residuo recuperable: Son aquellos residuos que tienen potencial reciclable, es decir que luego de un proceso de transformación pueden ser utilizados como materia prima complementaria en procesos de fabricación de diferentes tipos de productos o subproductos.

-

Relleno de Seguridad: Instalación diseñada, construida y operada para confinar en el terreno residuos peligrosos. Consiste básicamente en una o varias celdas de disposición final y un conjunto de elementos de infraestructura para la recepción y acondicionamiento de residuos peligrosos, esta instalación es manejada por una EPS-RS de disposición final.

-

Derrame: Porción de un líquido que se desperdicia por rebose o volcadura durante su manipuleo o por eventos accidentales que dañan al recipiente que lo contiene.

5. RESPONSABILIDADES 5.1 Jefe de Operaciones: Es el encargado de planificar el servicio. Brindar los recursos necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades, designando al personal encargado, los vehículos y materiales a utilizarse. 5.2 Jefe de transportes: Es el responsable de verificar la correcta utilización de los vehículos de transporte y supervisar el estado mecánico de los mismos a fin de potenciar el rendimiento de la flota y sus usuarios. 5.3 Supervisor de Operaciones: Es el responsable de verificar que el personal cumpla con el siguiente procedimiento operativo. 5.4 Supervisor de Seguridad: Verifica y monitoreo que las actividades se ejecuten con seguridad, monitorea la elaboración de los documentos de seguridad correspondientes y supervisa el cumplimiento del presente procedimiento. 5.5 Conductores: Son los responsables de las unidades a su cargo así como de controlar que el vehículo cuente con las herramientas y equipos de seguridad necesarios para los casos de emergencia que pudieran presentarse durante la operación del vehículo. Además serán los responsables de mantener limpia la unidad vehicular a su cargo. 5.6 Operario: Son los responsables de cumplir lo dispuesto en el presente documento.

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6. DESARROLLO 6.1 RECURSOS 6.1.1

Personal  Conductor.  3 a 5 Operarios (según requiera la actividad a realizar).

6.1.2

Equipos  (01) Unidad de Transporte que puede ser: Furgón de 3 TN Furgón de 4.2 TN Furgón de 30 TN  Equipos, herramientas, materiales, equipos de seguridad y señalización para el desarrollo de la actividad.

6.1.3

Epp´s  Conductor:       

Casco de Seguridad. Lentes de seguridad. Guantes de cuero. Botas de Seguridad. Overol. Respirador 3M 8210 Protección auditiva

 Operario:    

Casco de Seguridad. Lentes de Seguridad. Guantes de cuero. Botas de Seguridad.

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   

Overol. Cortaviento Respirador 3M 6200. Protección auditiva

6.2 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 6.2.1 DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO  La Jefatura de Operaciones de “Joscana S.A.C.” asignará la(s) unidad(es) a utilizar (furgones) con su respectivo(s) conductor(es) de acuerdo a la necesidad del servicio a brindar o la carga a transportar.  Se comunicará al conductor asignado el tipo de carga, la hora y el lugar donde se efectuará el servicio.  Si el conductor no se encuentra en planta se le comunicará con tiempo anticipado y a su llegada se le someterá a una prueba de alcoholemia para comprobar su estado de sobriedad. 6.2.2 PREPARACIÓN  Antes del inicio de las actividades se difundirá la charla de seguridad de 5 minutos.  El conductor y operario inspeccionan que todas las herramientas, equipos y equipos de protección personal a utilizar en el servicio se encuentren en buen estado.  El conductor realiza el checklist de vehículos (Ver Anexo 01) y llevará consigo toda la documentación correspondiente.  Cada unidad vehicular tendrá las constancias S.C.T.R Salud y Pensión de todo el personal.  El conductor deberá tener bien planificado el recorrido o la ruta.  El conductor y operario procederán al llenado obligatorio del Análisis de Trabajo Seguro – ATS (Ver anexo 2) y Permiso de Trabajo – PT (Ver anexo 3) de JOSCANA SAC.  El Supervisor de Operaciones y Supervisor de Seguridad revisarán que las condiciones de seguridad se cumplan y firmarán el ATS y Permisos de Trabajo dando conformidad a lo establecido en los documentos señalados.  Los choferes y acompañantes usarán el cinturón de seguridad del vehículo mientras éste se encuentre en movimiento.

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6.2.3 EJECUCIÓN  Dirigirse hacia el lugar indicado tomando en cuenta las normas de tránsito y considerando la comunicación con su jefe inmediato superior en caso de desconocer algún procedimiento u otra información útil a emplear durante el desempeño de sus actividades.  Al llegar al lugar indicado el conductor deberá identificarse como trabajador de la EPS-RS y esperar al supervisor encargado de la empresa generadora para que dé las órdenes de ejecución del servicio.  Los colaboradores cumplirán con los estándares de seguridad del cliente en cuanto a buenas prácticas y documentación a elaborar como ATS y Permisos de Trabajo.  Circular y maniobrar dentro de las instalaciones con precaución y conforme a las normas e indicaciones internas. Durante la Carga  Los colaboradores señalizarán la zona de trabajo con conos de seguridad y colocarán tacos a la unidad vehicular.  Los operarios deberán ordenar el área de recojo.  Antes de levantar cualquier residuo no peligroso debe estar debidamente segregado y rotulado.  Los operarios deberán utilizar los Equipos de Protección Personal adecuados para proceder con el levantamiento de los residuos al vehículo que los transportará.  Otro grupo de operarios instalados en la unidad realizan la labor de apilamiento de caja y bolsas según el almacenaje de residuos.  Todas las puertas de la unidad deben permanecer abiertas para tener una mejor ventilación durante la carga de los residuos.  La carga deberá estar uniformemente distribuida de acuerdo al acoplado a emplear (furgón) considerando el peso por eje compensando todos los esfuerzos que se originen en el transporte.  La carga máxima que puede levantar un hombre adulto es 25 kg y para mayor protección 15 kg.  Los operarios deben dejar limpio y ordenado el ATR (Almacén Temporal de Residuos).  El supervisor o conductor debe gestionar la documentación necesaria para el trasporte de residuos.  Un operario debe guiar al conductor hacia la salida.

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Durante la descarga     

Ingresar al relleno de seguridad. Presentar la documentación necesaria en garita. El agente de seguridad realiza una inspección de seguridad al vehículo. Ingresar a la balanza. Una persona encargada del relleno de seguridad debe dirigir el vehículo hacia una celda. La unidad ingresa a la celda y los operarios procederán a la descarga.

6.2.4 CULMINACIÓN Y RETIRO  Recoger los equipos y herramientas empleadas en el trabajo, verificando su operatividad para una próxima utilización.  Ordenar la zona de trabajo, dejándola libre de restos de materiales o elementos extraños.  Entregar en la base la Guía de remitente, la Guía de Transporte y el Reporte Diario de Operaciones (Ver Anexo 4) 7. IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 7.1. ANÁLISIS DE RIESGO OPERACIONAL

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO ANÁLISIS DEL RIESGO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

¿PROCESO SEGURO?

NO CONTROL DEL RIESGO

EVALUACIÓN DEL RIESGO SI

RIESGO CONTROLADO

GESTIÓN DEL RIESGO

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7.2. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE La

evaluación

de

los

riesgos

durante

el

transporte

de

residuos

no

peligrosos

ha

sido

evaluada

según

la

siguiente

matriz:

VALORACION Y CONTROL DE RIESGOS EVALUACION DE RIESGOS CLASIFICACIÓN DE RIESGOS

Clasificación del Riesgo

Evento Peligroso

Daño (evento principal)

Manipulacion con partes afectadas o defectuosas

Golpes, Contusiones, heridas, infecciones.

(1302) Carga de trabajo dinámica, Peligros asociados a levantar / manejar objetos manualmente

Exposicion a manejo repetitivo manual de cargas

Dolores musculoesqueleticos, espasmos musculares, irritabilidad muscular

(1002) Sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvos, vapores, etc)

Contacto con materiales peligrosos

Irritacion, sofocacion, ahogamiento, desmayo

(703) Vehículos (Movimiento, peligros de transporte)

Atropello

Lesiones a las personas: fracturas, TEC, muerte / daños materiales

Posturas inadecuadas, sobreesfuerzo

Lesiones musculares / lumbares / neuralgias

Caída al mismo nivel

Lesiones al personal: fraturas, TEC.

Manipulacion inadecuada de herramientas y equipos

Golpes, Contusiones, Fracturas, Aplastamientos.

(1302) Carga de trabajo dinámica, Peligros asociados a levantar / manejar objetos manualmente

Exposicion a manejo repetitivo manual de cargas

Dolores musculoesqueleticos, espasmos musculares, irritabilidad muscular

(1108) Carga térmica (Ambiente térmicamente inadecuado: frío, calor)

Exposicion a variaciones climaticas en el traslado de un punto hacia otro

Exposicion prolongada calor, choque de calor, insolacion, deshidratacion

(1301) Carga postural estática (1101) Pisos resbaladizos, disparejos y con obstáculos

(709) Golpes por equipos adyacentes

Descarga de Residuos No Peligrosos

Severidad

OP CON

Probabilidad

Carga, Transporte y Descarga de Residuos No Peligrosos

Exposición al Riesgo (d)

Transporte de Residuos No Peligrosos

Verificacion y cambio cuando sea Seguir procedimiento de trabajo para la necesario de los epp's utilizados en recoleccion y manejo de residuos el trabajo, Uso de Guantes, Casco, solidos peligrosos y no peligrosos Lentes.

1

1

1

3

6

2

Moderado

Capacitacion adecuado en manejo de cargas manuales y posiciones ergonomicas y riesgos psicosociales

1

1

1

3

6

2

Moderado

1

2

1

2

6

1

Tolerable

Cumplir con la velocidad máxima permitida. Acceder sólo a las áreas autorizadas.

1

2

1

3

7

2

Moderado

Sensibilizar al personal de las posturas correctas

1

2

1

2

6

1

Tolerable

Orden y limpieza de la zona de trabajo Uso de EPP Básico

1

2

1

2

6

1

Tolerable

1

1

1

3

6

1

Tolerable

Capacitacion adecuado en manejo de cargas manuales y posiciones ergonomicas y riesgos psicosociales

1

1

1

3

6

2

Moderado

Seguir procedimientos de trabajo en caliente, y seguir indicaciones del plan Uso de proteccion ocular (Lentes), de contingencia en caso de insolacion, Casco de seguridad, Cortaviento Establecer programa de proteccion solar

1

1

1

3

6

1

Tolerable

PELIGRO / FUENTE GENERADORA

(705) Objetos punzo cortantes, cizallamiento

Carga de Residuos No Peligrosos

Capacitación y Capacidades Humanas (c)

PUESTO DE TRABAJO

Controles Existentes (b)

ACTIVIDAD

PROBABILIDAD

Personas Expuestas (a)

PROCESO

CONTROL DEL RIESGO

Controles de ingeniería

Uso de Maquinaria para Residuos con exceso de Carga

Controles administrativos

Equipo de Protección Colectiva / Equipo de Protección Personal

Uso correcto de EPP´s (respirador con cartucho para gases y vapores, protección ocular)

mantenimiento preventivo

Cumplir con el procedimiento de carguío

Cumplir procedimiento de manipulacion de herramientas

Uso de Maquinaria para Residuos con exceso de Carga

Uso y revision semana de Epp's adecuadas, y uso de casco de seguridad, botas punta de acero, overol y guantes de seguridad

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NIVELES DE PROBABILIDAD Y SEVERIDAD PROBABILIDAD ÍNDICE

PERSONAS EXPUESTAS (A)

CONTROLES EXISTENTES (B)

CAPACITACIÓN Y CAPACIDADES HUMANAS (C )

EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)

1

De 1 a 3

Existen, son satisfactorios y suficientes.

Personal entrenado, identifica el peligro y reduce el riesgo.

Persona expuesta al peligro por periodos mayores a 1 mes.

2

De 4 a 8

Existen parcialmente y no son satisfactorios ni suficientes

Personal parcialmente entrenado, identifica el peligro pero no reduce el riesgo.

Persona expuesta al peligro por periodos mayores a 1 mes y menores a 1 año.

3

Más de 8

No existen

Personal no entrenado, no identifica el peligro, no toma acciones de control.

Persona expuesta al peligro por periodos menores a 1 mes

SEVERIDAD

ÍNDICE

Sin lesión / Lesión sin discapacidad (S). Ej. Pequeños cortes o magulladuras.

1 Malestar (SO). Ej. Molestias, dolor de cabeza, Lesión con incapacidad temporal (S). Ej. Fracturas menores, torceduras, traumatismos.

2 Daño a la salud reversible (SO). Ej. Dermatitis, asmas, transtornos músculos-esqueléticos. Lesión con incapacidad permanente / Muerte (S). Ej. Amputaciones, fracturas mayores.

3 Daño a la salud irreversible (SO). Ej. Intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones letales, pérdida auditiva. (S) : Seguridad (SO) : salud Ocupacio nal

8. REGISTROS ASOCIADOS 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

JSC-FR-031: Check List Diario de Unidades Vehiculares. JSC-FR-018: Análisis de Trabajo Seguro (ATS). JSC-FR-050: Permiso de Trabajo (PT). JSC-FR-060: Reporte Diario de Operaciones.

9. ANEXOS 9.1. Anexo 01: Check List Diario de Unidades Vehiculares. 9.2. Anexo 02: Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 9.3. Anexo 03: Permiso de Trabajo (PT). 9.4. Anexo 04: Reporte Diario de Operaciones.

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10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

NUMERAL MODIFICADO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01

23/04/2018

Todos

Documento Nuevo

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ANEXO 01 Check List de Unidades Vehiculares JSC-FR-031

CHECK LIST DIARIO DE UNIDADES VEHICULARES

Versión 01

N° FECHA

EQUIPO

OPERADOR / CONDUCTOR

PTO INICIAL

PTO FINAL

KM INICIAL

KM FINAL

HORÓMETRO INICIAL

HORÓMETRO FINAL

PLACA

REMOLQUE

DNI

BREVETE

CLIENTE

ESTADO DEL VEHICULO MANTENIMIENTO ACTUALIZADO

ESPEJOS

ACEITE DE MOTOR

PARABRISAS DELANTERO

REFRIGERANTE

PARABRISAS POSTERIOR

LUCES DELANTERAS

LLANTAS DE LA UNIDAD

LUCES POSTERIORES

LLANTA DE REPUESTO

CIRCULINA

SISTEMA HIDRAULICO

SOAT

CONOS

SISTEMA NEUMATICO

T. PROPIEDAD

CLAXON

GUARDA BARROS

POLIZAS

ALARMA DE RETROCESO

QUINTA RUEDA

PASES

TACOS

LUCES DE REMOLQUE

EXTINTOR VIGENTE

TRIANGULOS DE SEGURIDAD

LLANTA DE REMOLQUE

KIT DE LIMPIEZA UNIDAD

GATA

LLANTA REMOLQUE REPUESTO

KIT ANTIDERRAME

LLAVE DE RUEDAS

TAPA DE TOLVA

CAJA DE HERRAMIENTAS

LINTERNA

COMBUSTIBLE

MANUAL DE UNIDAD

LLANTA DE REPUESTO

ESTADO GENERAL

DOCUMENTOS LISTADO DE DOCUMENTOS

FECHA BATERIA

OBSERVACIONES

DECLARO QUE ANTES DE OPERAR LA UNIDAD, HE REALIZADO UNA INSPECCIÓN COMPLETA Y HE REPORTADO LAS CONDICIONES GENERALES

FIRMA CONDUCTOR

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ANEXO 02 Análisis de Trabajo Seguro JSC-FR-018

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) Versión 01 FECHA:

HORA INICIO:

HORA FIN:

TRABAJO A REALIZAR:

Nº

N° Permiso de Trabajo

EMPRESA: LUGAR:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EN SECUENCIA

PELIGRO / ASPECTO AMBIENTAL

RIESGO ASOCIADO / IMPACTO AMBIENTAL

CONTROLES A REALIZAR PARA MINIMIZAR EL RIESGO / IMPACTO AMBIENTAL

1

2

3

4

CHECK LIST A SER ELABORADO EN CAMPO

HORA:

EPP NECESARIOS PARA LA LABOR

1. ¿Hemos revisado e identificado todos los riesgos? 2. ¿Hemos discutido el trabajo a ejecutar? 3. ¿Tenemos disponibles los recursos necesarios (EPP's, herramientas, equipos, personal, etc.)? 4. ¿Los recursos a utilizar se encuentran en buen estado? 5. ¿Podemos ejecutar el trabajo sin causar un incidente? 6. ¿Las condiciones son las mismas a la última vez que realizamos la tarea? 7. ¿Otras personas en el área, están protegidas de nuestras actividades?

Si Si Si Si Si Si Si

No No No No No No No

8. ¿Está definido el Plan de Contingencias y lo conocemos?

Si

No

9. ¿Hay accesos seguros a la zona de trabajo? 10 ¿Las condiciones climáticas pueden afectar la realización de los trabajos?

Si Si

No No

Trabajos en altura

11. ¿Nuestra área de trabajo está limpia y ordenada?

Si

No

Espacios confinados

** En caso la repuesta a alguna de las interrogantes sea negativa, es necesario incluir medidas de control adicionales para reducir el riesgo Nº

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FIRMA

Casco

Arnés

Protección auditiva

Mascarilla

Lentes

Respirador

Guantes de cuero

Careta

Guantes dieléctricos

Otros (especificar)

Botas de seguridad

PERMISOS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES CRÍTICAS ¿Se requiere permiso de trabajo para actividades críticas? SI

NO

Bloqueo y etiquetado (LOTO) Trabajos en caliente

1

Izaje de carga

2

Otros _______________________________

3

NOMBRES Y FIRMA DEL SUPERVISOR JOSCANA

4 5 6 7 8

Tema de la charla de 5´: MEDIDAS ADICIONALES o CONDICIONAMIENTOS PREVIOS AL INICIO DE LA TAREA: V°B° de HSQE

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ANEXO 03 Permiso de Trabajo JSC-FR-050

PERMISO DE TRABAJO Versión 01 1.- PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Lugar de Trabajo:

N° PERMISO DE TRABAJO

Nombre del Solicitante:

Cargo:

Área Solicitante

N° de personas: Ampliación de VIGENCIA

Descripción del Trabajo:

Trabajo hasta (hora - dÍa/mes/año):

Firma del Autorizante Trabajo desde (hora - dÍa/mes/año):

Trabajo hasta (hora - dÍa/mes/año):

2.- EVALUACIÓN DE "RIESGOS DE SEGURIDAD" Y "ASPECTOS AMBIENTALES"

SI

SI

SI

¿Se han identificado los Peligros?

¿Se han evaluado los Riesgos?

¿Los Peligros y Riesgos tienen Medidas de Control?

¿Se han identificado los Aspectos ambientales?

¿Se han evaluado los Impactos Ambientales?

¿Los Aspectos e Impactos Ambientales tienen Medidas de Control?

Los detalles de esta evaluación se encuentran en las hojas correspondientes del IPERC E ICAAS. Además, en forma diaria, se reevaluarán en el formato del ATS FORMATOS ADICIONALES REQUERIDOS LOTO

EC

TC

TA

IC

LOCK OUT - TAG OUT

ESPACIO CONFINADO

TRABAJO EN CALIENTE

TRABAJO EN ALTURA

IZAJE DE CARGAS

OTRO

3.- HERRAMIENTAS Y EQUIPOS A UTILIAR

4.- AUTORIZACIÓN DE INICIO DEL TRABAJO

FECHA

HORA

NOMBRE

EMPRESA

FIRMA

NOMBRE

EMPRESA

FIRMA

EJECUTANTE SUPERVISOR JOSCANA AUTORIZANTE

5.- INFORME DEL SUPERVISOR JOSCANA SOBRE EL TRABAJO REALIZADO

6.-TÉRMINO DEL TRABAJO

FECHA EJECUTANTE SUPERVISOR JOSCANA AUTORIZANTE

HORA

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ANEXO 04 Reporte Diario de Operaciones

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REPORTE DE OPERACIONES Versión 02 OS N°:

N° Reporte Int. Residuos

Empresa:

Dirección:

Fecha de Inicio:

Hora Inicio:

Fecha de Fin :

Hora Fin:

Sup. de Operaciones:

Líder de Grupo: MATERIAL TRANSPORTADO

Residuos Sólidos Peligrosos

Residuos Sólidos No Peligrosos

Residuos Sólidos Pel. Y No Pel.

Aguas Industriales

Tierras Agotadas

Aguas Sépticas

Residuos Oleosos

Residuos Hospitalarios

Borra con Hidrocarburos

Lodos de Perforación

Tierra Contaminada

Borra

Otros

____________________________________________________

Cantidad Total

Unidad Medida Recursos del Servicio

N° de Conductores:

N° de Vehículos:

N° de Pers. Operativo:

N° de Sup.

N° de Op. Maq. Pesada

Personal Nombre

N°

Cargo

Empresa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Unidades Vehiculares N°

Vehículo Placa Tractor Placa Remolque

Conductor

Km./Hor. Inicial

Km./Hor. Final

1 2 3 4 5 6 7 8 Observaciones:

Cliente Nombre:

Sup. De Operaciones Nombre:

GR Joscana

GR Cliente