Informe Ejecutivo

EL RIESGO EN ISO 9001 2015

PRESENTADO POR: JOSE RICARDO FAJARDO RINCON

ENTREGADO A: CESAR RAFAEL DIAZ SAFAR

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

2019

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………..03

1.INFORMACION

GENERAL……………………………………………….........04 1.1. Nombre de la empresa…………………………………………….……….04 1.2. Objetivo del negocio………………………………………………………..04 1.3. Reseña histórica……………………………………………………………….04

2.ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA………………………………………..……04 3.MISION, VISION, VALORES Y POLITICA DE LA EMPRESA……………...05

3.1. Misión………………………………………………………………………...05 3.2. Visión…………………………………………………………………………05 3.3. Valores……………………………………………………………………….05 3.4. Política Integral………………………………………………………………...05 4.MAPA DE PROCESOS……………………………………....……………………06

4.1. Ventas…………………………………………………………………………..06 4.2. Compras………………………………………………………………………..06 4.3. Almacenamiento………………………………………………………..……..07 4.4. Distribución…………………………………………………………………….07 5. ISO 9001 DE 2015………………………………………………………………07

5.1. Metodología para la Gestión del Riesgo…………………………………09 5.2. El ciclo de PHVA Planear, Hacer, Verificar y Actuar……………………10

RESUMEN EJECUTIVO

El entorno económico y competitivo ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial. La manera eficiente para lograrlo es con la implementación de Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el cual permite mejorar los productos y servicios que brinda la empresa y una visión comprometida con la calidad. Un SGC permite asegurar la calidad del producto y aumentar la satisfacción del cliente. Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y de definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos.

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OROEXPRESS

1. INFORMACION GENERAL 1.1 Nombre de la empresa OROEXPRESS 1.2 Objetivo del negocio Generar una herramienta que facilite la calidad en la atención que se les entrega a los clientes en las joyerías relacionado con los productos y servicios que se tienen para ofrecer a través de la estandarización de pautas y comportamientos que garanticen nuevas conductas y destrezas del equipo humano brindando la mayor información y satisfacción al cliente final. 1.3 Reseña histórica Es la Cadena de joyerías con mayor presencia en el territorio nacional; con una experiencia de más de 38 años en el negocio de la venta y compra de joyas de oro, plata y electrodomésticos, a través de sus 170 sucursales. Cuenta además con una plataforma de ventas online la cual ofrece joyería de oro de 18k nacional e importada con variedad de referencias y precios.

2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA GERENCIA GENERAL

DIRECCION COMERCIAL

DIRECCION GESTION HUMANA

DIRECCION CONTABLE

JEFE DE ZONA REVISOR ADMINISTRADOR AUXILIAR DE VITRINA

AUXILIAR NOCTURNO CAVERO

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3. MISION, VISION, VALORES Y POLITICA DE LA EMPRESA

3.1 Misión Satisfacer necesidades y deseos de las personas, siendo su recurso de confianza y preferencia, mediante la comercialización de joyería, electrodomésticos y servicios asociados a estos, apoyados en un equipo humano calificado. 3.2 Visión Para el 2021, OROEXPRESS Joyería será la marca de joyería preferida por los colombianos por calidad, confianza, seguridad y servicio.

3.3 Valores CONFIANZA: Aplicamos políticas y procedimientos que le aseguran a nuestros clientes el cuidado de los bienes que nos confían y la total seguridad que las joyas y electrodomésticos que adquieren a través de nosotros cumplen con las especificaciones de calidad y garantía. SEGURIDAD: Contamos con la infraestructura, protocolos y procedimientos que buscan proteger nuestros empleados y los bienes que nuestros clientes nos confían. SERVICIO: El servicio se vive día a día en la organización mediante la cercanía, calidez, agilidad, atención y cuidado de nuestros clientes. CIVISMO: Promovemos en los empleados una cultura de respeto hacia ellos mismos, hacia los demás y el entorno natural. Fomentamos comportamientos sociales basados en la sensatez, la generación de consciencia, la empatía y el cuidado ambiental, que propendan por la convivencia colectiva.

3.4 Política Integral En OROEXPRESS estamos comprometidos con la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes y grupos de interés, a través de la comercialización de joyería de la alta calidad y ejecución de procesos internos basados en métodos estandarizados, con el fin de garantizar una administración eficiente de los recursos e implementación de políticas enfocadas en la protección y tratamiento de datos. Así mismo nos comprometemos con la prevención y promoción de la seguridad y salud de nuestros trabajadores, por medio de la identificación de peligros, evaluaciones y valoración oportuna de los riesgos. OROEXPRESS busca dar 5

cumplimiento a los diferentes requisitos legales y acciones de mejora continua. 4. MAPA DE PROCESOS

4.1 Ventas Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al área de compras 4.2 Compras Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. 6

4.3 Almacenamiento Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos garantizando el suministro oportuno de los productos requeridos, asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y producto terminado para satisfacer las necesidades del cliente. 4.4 Distribución Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de los vehículos que entregan los pedidos.

5.ISO 9001 DE 2015 Viene con un pensamiento basado en el riesgo incorporado. Riesgos existen en cualquier negocio, sea cual sea el sector en el que desarrolla su actividad y sea cual sea su tamaño, son unos elementos inherentes a ellos. La correcta gestión del riesgo, hace que sus efectos se vean mitigados y sus consecuencias no sean tan adversas como lo serían si el riesgo no se gestionase.

Identificar riesgos 

Pérdidas provocadas por interrupción de la actividad del negocio. La actividad de un negocio puede verse interrumpida por numerosos accidentes o incidentes, como por ejemplo un incendio o una inundación. En este caso la empresa no solo deja de vender sus productos o servicios, sino que también pierde bienes como equipos, maquinarias o instalaciones con los que contaba para satisfacer al cliente. Si nos anticipamos a estas cuestiones podemos tratar este tipo de riesgo.



Pérdidas de propiedad. Una organización puede perder propiedades debido a actos delictivos o por cualquier daño físico acontecido.



Pérdidas de personal clave. Una organización puede perder un empleado relevante por muerte, discapacidad o enfermedad, lo que implicaría unos costes económicos elevados. Otro ejemplo puede ser una persona que deja su puesto actual de trabajo para irse a otro lugar. Si se trata de una persona clave en nuestra empresa las consecuencias pueden ser catastróficas.

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Pérdidas por responsabilidad. En este caso hablaríamos de responsabilidad legal por haber causado daños y perjuicios a los demás. 7



Daños ocasionados en los trabajadores. Si un trabajador sufre un accidente durante el desempeño de sus funciones la empresa tendrá que afrontar unos costes que dependerán de la magnitud de la lesión.

 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.

El manejo del riesgo estratégico se enfoca con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.  Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por

parte de la ciudadanía hacia la entidad.  Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y

operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias. 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.

 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para

cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.  Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de

la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.

5.1 METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL RIESGO 8

En el contexto organizacional se analizan tanto condiciones internas como externas de la entidad que puedan afectar positiva o negativamente el logro de los resultados; la siguiente fase es la identificación del riesgo, lo cual se realiza determinando las causas, con base en los factores internos o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. La metodología continúa con el análisis del riesgo, en esta etapa se determinará la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias, y se hará una clasificación del riesgo.

5.2 EL CICLO DE PHVA PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR 9

Nos brinda una solucion que realmente nos permite mantener la competitividad de nuestros productos y servicios, mejorar la calidad, reduce los costos, mejora la productividad, reduce los precios, aumenta la participación de mercado, supervivencia de la empresa, provee nuevos puestos de trabajo, aumenta la rentabilidad de la empresa. PLANEAR: Se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr resultados. HACER: Acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas. VERIFICAR: Una vez que se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un periodo de prueba para medir y valorar los cambios. ACTUAR: Realizar las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas, se realiza las modificaciones necesarias.

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