Informe 4.docx

Informe de Auditoría Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos de la auditoría. b. Alcance de la auditoría. c. Identificación del cliente de auditoría. d. Identificación del equipo auditor. e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría. f. Criterios de auditoría. g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada. h. Conclusiones de la auditoría. i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría. 2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2008. “Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de los resultados”. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

DESARROLLO

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA OBJETIVOS DE AUDITORIA

ALCANCES CLIENTE AUDITADO LUGAR Y FECHA CRITERIOS DE AUDITORIAS

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS

VERIFICAR MEDIANTE AUDITORIA INTERNA QUE SE ESTÉ CUMPLIENDO CON EL SGC DE MRC AL SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y SERVICIOS. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LA EMPRESA MRC EMPRESA MRC CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 16 DE DICIEMBRE DE 2013  SGC DE MRC  POLÍTICA DE GESTIÓN FINANCIERA.  POLÍTICA DE LOGÍSTICA Y SERVICIO AL CLIENTE  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  POLÍTICAS CORPORATIVA DE MRC

EVIDENCIAS  

IMPLEMENTANDO el SGC DOCUMENTACIÓN DE TODO LOS PROCESOS IMPLEMENTADOS

HALLAZGOS   

CONCLUSIONES

DECLARACIONES

SE ESTÁ IMPLEMENTANDO el SGC POCA DOCUMENTACIÓN FALTA DE ESTUDIO DE LOS TRABAJADORES  POCA DOCUMENTACIÓN  POLÍTICAS ESCASAS SE DEBE MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC Y REALIZAR CAPACITACIONES S ALOS TRABAJADORES PARA UNA EFICAZ IMPLEMENTACIÓN LA IMPLEMENTACIÓN SE ESTA HACIENDO DE MANERA MODERADA EN LAS ÁREAS DESIGNADA POR LA EMPRESA POR ESO SU GRADO ES BUENO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESOS

ALCANCES

CRITERIOS

FRECUENCIA

METODOLOGÍA S AUDITORIAS Y EVIDENCIAS

EMBALAJE

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

POLÍTICAS DE CALIDAD

DOS MESES

CARGUE Y DESCARGUE

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

POLÍTICAS DE LOGÍSTICAS

UN MES

FOTOS Y ENCUESTAS

TRANSPORTE DE INSUMOS

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

POLÍTICAS DE TRANSPORTE

UN MES

EVIDENCIAS FÍLMICAS Y DOCUMENTALES

DISTRIBUIDORES

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

POLÍTICAS DE SERVICIOS AL CLIENTES

DOS MESES

AUDITORIAS Y EVIDENCIAS

AUDITORES TRES AUDITORES INTERNOS DOS AUDITORES INTERNOS UN AUDITOR INTERNO Y OTRO EXTERNO TRES AUDITORES INTERNOS

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se podrán definir correcciones por las partes interesadas.

CONCLUSIONES Que lo más importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observación de las personas encargadas de estos procesos. Por eso se hace necesario que los auditores internos estén bien capacitados en áreas de salud ocupacional y gestión de calidad y buen conocimiento de las normas que rigen los sistemas integrados