Dppa_skpd_221.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG NO DPPA SKPD

:

1.02

01

01

19

02

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.02

Kesehatan

UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01 . 01

DINAS KESEHATAN

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

LOKASI KEGIATAN

:

12 Puskesmas

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

497.210.012,00

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

drg. Suardi

NIP

:

196307232000121002

JABATAN

:

Kepala Dinas Kesehatan

(Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu dua belas rupiah)

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02

01

01

19

02

5

2

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran 2018 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan

:

1.02

Kesehatan

Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi

:

1.02 . 1.02.01 . 01

DINAS KESEHATAN

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Lokasi Kegiatan

:

12 Puskesmas

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam

:

Tambahan dana pajak rokok (pelaksanaan sosialisasi program PIS-PK)

Perubahan APBD INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR

TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

CAPAIAN PROGRAM

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat

100 %

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 422.210.012

Rp. 497.210.012

KELUARAN

Terlaksananya kegiatan Kampanye Aku Bangga Aku Tahu ( ABAT ) Terlaksananya kegiatan Kampanye Aku Bangga Aku Tahu ( ABAT )

11 puskesmas

11 puskesmas

KELUARAN

Terlaksananya kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Terlaksananya ( Germas ) kegiatan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Germas )

9 kecamatan

9 kecamatan

KELUARAN

Terlaksananya kegiatan orientasi buku raport

Terlaksananya kegiatan orientasi buku raport

1 kali

1 kali

KELUARAN

Terlaksananya kegiatan orientasi keluarga sehat

Terlaksananya kegiatan orientasi keluarga sehat

1 kali

1 kali

HASIL

Meningkatnya pemahaman masyarakat, tokoh masyarakat dan tokohMeningkatnya agama serta tenaga kesehatan di Puskesmas pemahaman masyarakat, tokoh tentang kesehatan masyarakat dan tokoh agama serta tenaga kesehatan di Puskesmas tentang kesehatan

100 %

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Masyarakat dan Tenaga Promkes RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN

KODE REKENING

1

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

Halaman 1

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

2

1 5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01 5 . 2 . 1 . 01 . 01

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

60.114.712,00

422.210.012,00

79.279.212,00

497.210.012,00

75.000.000,00

17,76

BELANJA LANGSUNG

60.114.712,00

422.210.012,00

79.279.212,00

497.210.012,00

75.000.000,00

17,76

Belanja Pegawai

17.900.000,00

21.900.000,00

20.500.000,00

25.500.000,00

3.600.000,00

16,44

Honorarium PNS

17.900.000,00

21.900.000,00

20.500.000,00

25.500.000,00

3.600.000,00

16,44

17.900.000,00

21.900.000,00

20.500.000,00

25.500.000,00

3.600.000,00

16,44

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Panitia Kegiatan Germas

5.2.2

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

BELANJA

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

7.650.000,00

9.150.000,00

7.650.000,00

9.150.000,0

0,00

0,00

- Pembina

1,00

ok

1.750.000,00

1.750.000,00

1,00

ok

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

0,00

- Wakil Pembina

1,00

ok

1.250.000,00

1.250.000,00

1,00

ok

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

- Pengarah

1,00

ok

1.100.000,00

1.100.000,00

1,00

ok

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

- Wakil Pengarah

1,00

ok

1.000.000,00

1.000.000,00

1,00

ok

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

- Ketua

1,00

ok

950.000,00

950.000,00

1,00

ok

950.000,00

950.000,00

0,00

0,00

- Sekretaris

1,00

ok

850.000,00

850.000,00

1,00

ok

850.000,00

850.000,00

0,00

0,00

- Anggota

3,00

ok

750.000,00

2.250.000,00

3,00

ok

750.000,00

2.250.000,00

0,00

0,00

7.650.000,00

9.150.000,00

7.650.000,00

9.150.000,0

0,00

0,00

Honorarium Panitia Kegiatan Orientasi Buku Raport - Pembina

1,00

ok

1.750.000,00

1.750.000,00

1,00

ok

1.750.000,00

1.750.000,00

0,00

0,00

- Wakil Pembina

1,00

ok

1.250.000,00

1.250.000,00

1,00

ok

1.250.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

- Pengarah

1,00

ok

1.100.000,00

1.100.000,00

1,00

ok

1.100.000,00

1.100.000,00

0,00

0,00

- Wakil Pengarah

1,00

ok

1.000.000,00

1.000.000,00

1,00

ok

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

- Ketua

1,00

ok

950.000,00

950.000,00

1,00

ok

950.000,00

950.000,00

0,00

0,00

- Sekretaris

1,00

ok

850.000,00

850.000,00

1,00

ok

850.000,00

850.000,00

0,00

0,00

- Anggota

3,00

ok

750.000,00

2.250.000,00

3,00

ok

750.000,00

2.250.000,00

0,00

0,00

2.600.000,00

3.600.000,00

2.600.000,00

3.600.000,0

0,00

0,00

Honorarium Panitia Kegiatan Orientasi keluarga sehat - Ketua

1,00

ok

800.000,00

800.000,00

1,00

ok

800.000,00

800.000,00

0,00

0,00

- Wakil Ketua

1,00

ok

700.000,00

700.000,00

1,00

ok

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

- Sekretaris

1,00

ok

600.000,00

600.000,00

1,00

ok

600.000,00

600.000,00

0,00

0,00

- Anggota

3,00

ok

500.000,00

1.500.000,00

3,00

ok

500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.600.000,00

3.600.000,0

3.600.000,00

0,00 0,00

Honor Panitia Kegiatan Sosialisasi PIS-PK - Ketua

0,00

0,00

0,00

1,00

ok

800.000,00

800.000,00

800.000,00

- Wakil Ketua

0,00

0,00

0,00

1,00

ok

700.000,00

700.000,00

700.000,00

0,00

- Sekretaris

0,00

0,00

0,00

1,00

ok

600.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

- Anggota

0,00

0,00

0,00

3,00

ok

500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

42.214.712,00

400.310.012,00

46.479.212,00

422.510.012,00

22.200.000,00

5,55

Belanja Barang dan Jasa

Halaman 2

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

2

1 5 . 2 . 2 . 01 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

Belanja Bahan Pakai Habis

2.874.912,00

7.189.112,00

3.025.912,00

7.919.112,00

730.000,00

10,15

Belanja Alat Tulis Kantor

2.874.912,00

7.189.112,00

3.025.912,00

7.919.112,00

730.000,00

10,15

602.112,00

1.660.112,00

602.112,00

1.660.112,0

0,00

0,00

Belanja Alat tulis kantor Kegiatan Germas - Kertas HVS E/f F4 70 gram

9,00

rim

60.000,00

540.000,00

9,00

rim

60.000,00

540.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik hitam

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

0,00 0,00

- Tinta printer suntik warna

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

- Amplop putih segi empat

2,00

dos

22.000,00

44.000,00

2,00

dos

22.000,00

44.000,00

0,00

0,00

- Catrigde Hitam

1,00

set

360.088,00

360.088,00

1,00

set

360.088,00

360.088,00

0,00

0,00

- Map order rado

5,00

buah

35.000,00

175.000,00

5,00

buah

35.000,00

175.000,00

0,00

0,00

- Map folio biasa

29,00

buah

2.000,00

58.000,00

29,00

buah

2.000,00

58.000,00

0,00

0,00

- isolasi bening kecil

1,00

buah

3.024,00

3.024,00

1,00

buah

3.024,00

3.024,00

0,00

0,00

600.000,00

1.405.000,00

600.000,00

1.405.000,0

0,00

0,00

Belanja Alat tulis kantor Kegiatan Kampanye Abat - Kertas HVS E/f F4 70 gram

8,00

rim

60.000,00

480.000,00

8,00

rim

60.000,00

480.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik hitam

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik warna

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

0,00

- Pembolong kertas kecil

1,00

buah

35.000,00

35.000,00

1,00

buah

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

- pisau cater

2,00

buah

25.000,00

50.000,00

2,00

buah

25.000,00

50.000,00

0,00

0,00

- Catrigde Hitam

1,00

set

360.000,00

360.000,00

1,00

set

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

1.049.000,00

2.131.000,00

1.049.000,00

2.131.000,0

0,00

0,00

Belanja Alat tulis kantor Kegiatan buku raport kesehatan - Kertas HVS E/f F4 70 gram

8,00

rim

60.000,00

480.000,00

8,00

rim

60.000,00

480.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik hitam

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik warna

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

4,00

dos

60.000,00

240.000,00

0,00

0,00

- Pembolong kertas besar

1,00

buah

75.000,00

75.000,00

1,00

buah

75.000,00

75.000,00

0,00

0,00

- Map folio biasa

25,00

buah

2.000,00

50.000,00

25,00

buah

2.000,00

50.000,00

0,00

0,00

- Amplop putih segi empat

3,00

dos

22.000,00

66.000,00

3,00

dos

22.000,00

66.000,00

0,00

0,00

- Catrigde Hitam

1,00

set

360.000,00

360.000,00

1,00

set

360.000,00

360.000,00

0,00

0,00

- Map Order Rado

7,00

buah

- Catridge Warna

1,00

set

35.000,00

245.000,00

7,00

buah

375.000,00

375.000,00

1,00

set

623.800,00

1.993.000,00

35.000,00

245.000,00

0,00

0,00

375.000,00

375.000,00

0,00

0,00

623.800,00

1.993.000,0

0,00

0,00

Belanja Alat tulis kantor Kegiatan Orientasi Keluarga sehat - Kertas HVS E/f F4 70 gram

9,00

rim

60.000,00

540.000,00

9,00

rim

60.000,00

540.000,00

0,00

0,00

- Balpoint faster

5,00

dos

38.000,00

190.000,00

5,00

dos

38.000,00

190.000,00

0,00

0,00

- Buku Notes Folio bergaris

55,00

buah

8.800,00

484.000,00

55,00

buah

8.800,00

484.000,00

0,00

0,00

- Tinta printer suntik hitam

3,00

dos

60.000,00

180.000,00

3,00

dos

60.000,00

180.000,00

0,00

0,00

Halaman 3

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

2

1

5 . 2 . 2 . 03 5 . 2 . 2 . 03 . 13

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

- Tinta printer suntik warna

3,00

dos

60.000,00

180.000,00

3,00

dos

60.000,00

180.000,00

0,00

0,00

- Amplop putih segi empat

2,00

dos

22.000,00

44.000,00

2,00

dos

22.000,00

44.000,00

0,00

0,00

- Catrigde warna

1,00

set

375.000,00

375.000,00

1,00

set

375.000,00

375.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.000,00

730.000,0

730.000,00

0,00

Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan sosialisasi PIS-PK - Kertas E/F

0,00

0,00

0,00

7,00

rim

50.000,00

350.000,00

350.000,00

0,00

- Tinta Komputer suntik hitam

0,00

0,00

0,00

4,00

set

40.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

40.000,00

160.000,00

160.000,00

0,00

1.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

0,00

- Tinta komputer suntik warna

0,00

0,00

0,00

4,00

set

- Map folio

0,00

0,00

0,00

20,00

buah

- Amplop kabinet putih

0,00

0,00

0,00

2,00

dos

6.705.600,00

104.686.000,00

8.533.800,00

109.783.200,00

5.097.200,00

4,87

4.315.600,00

34.026.000,00

5.670.800,00

35.631.200,00

1.605.200,00

4,72

1.355.200,00

1.855.200,00

1.355.200,00

1.855.200,0

0,00

0,00

Belanja Jasa Kantor Belanja Transportasi dan Akomodasi Transport dan Akomodasi Narasumber kegiatan sosialisasi Germas - Tiket Kupang-Rote PP

- Akomodasi Narasumber kegiatan sosialisasi Germas ; 1 org x 3 hr

1,00

ot

1.105.200,00

1.105.200,00

1,00

ot

1.105.200,00

1.105.200,00

0,00

0,00

3,00

oh

250.000,00

750.000,00

3,00

oh

250.000,00

750.000,00

0,00

0,00

1.355.200,00

3.710.400,00

1.355.200,00

3.710.400,0

0,00

0,00

Transport dan Akomodasi Narasumber kegiatan sosialisasi buku raport - Tiket Kupang-Rote PP : 2 orang

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

- Akomodasi Narasumber kegiatan

6,00

oh

250.000,00

1.500.000,00

6,00

oh

250.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.355.200,00

3.710.400,00

1.355.200,00

3.710.400,0

0,00

0,00

sosialisasi buku raport 2 org x 3 hr Transport dan Akomodasi Narasumber kegiatan orientasi keluarga sehat - Transport Kupang-Rote PP : 2 orang

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

- Akomodasi Narasumber kegiatan

6,00

oh

250.000,00

1.500.000,00

6,00

oh

250.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

250.000,00

24.750.000,00

250.000,00

24.750.000,0

0,00

0,00

250.000,00

24.750.000,00

250.000,00

24.750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.355.200,00

1.605.200,0

1.605.200,00

0,00

Orientasi keluarga sehat ; 2 org x 3 hr Akomodasi Peserta Kegiatan orientasi keluarga sehat - 33 org x 3 hr

99,00

oh

99,00

oh

Trasnport dan Akomodasi Narasumber Kegiatan Sosialisasi PIS-PK - Tiket Kupang-Rote PP

0,00

0,00

0,00

1,00

ot

1.105.200,00

1.105.200,00

1.105.200,00

0,00

- Akomodasi Narasumber Kegiatan

0,00

0,00

0,00

2,00

oh

250.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00

365.000,00

1.460.000,00

438.000,00

1.752.000,00

292.000,00

20,00

365.000,00

1.460.000,00

365.000,00

1.460.000,0

0,00

0,00

PIS-PK : 1 org x 2 hr 5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja Dekorasi Belanja Spanduk untuk kegiatan

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

- Spanduk kegiatan Kampanye Abat

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

0,00

0,00

- Spanduk kegiatan sosialisasi germas

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

0,00

0,00

Halaman 4

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

(Tkt Kabupaten )

- Spanduk kegiatan sosialisasi germas (Tkt Kecamatan) - Spanduk kegiatan orientasii buku raport - Spanduk kegiatan orientasi keluarga sehat

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

0,00

0,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

0,00

0,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

4,00

Meter

73.000,00

292.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73.000,00

292.000,0

292.000,00

0,00

0,00

0,00

73.000,00

292.000,00

292.000,00

0,00

25.000,00

15.600.000,00

25.000,00

15.600.000,00

0,00

0,00

25.000,00

15.600.000,00

25.000,00

15.600.000,0

0,00

0,00

25.000,00

15.600.000,00

25.000,00

15.600.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

53.600.000,00

2.400.000,00

56.800.000,00

3.200.000,00

5,97

400.000,00

19.200.000,00

400.000,00

19.200.000,0

0,00

0,00

400.000,00

19.200.000,00

400.000,00

19.200.000,00

0,00

0,00

400.000,00

4.800.000,00

400.000,00

4.800.000,0

0,00

0,00

400.000,00

4.800.000,00

400.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

400.000,00

16.800.000,00

400.000,00

16.800.000,0

0,00

0,00

400.000,00

16.800.000,00

400.000,00

16.800.000,00

0,00

0,00

400.000,00

3.200.000,00

400.000,00

3.200.000,0

0,00

0,00

Spanduk kegiatan sosialisasi PIS-PK

- Spanduk kegiatan PIS-PK 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Iklan / Reklame Iklan penyebaran informasi tentang kesehatan melalui saluran media - 4 iklan x 52 mggu x 3kl

5 . 2 . 2 . 03 . 24

Honorarium narasumber kegiatan Germas(Tkt kabupaten) - 3 org x 4 jam x 1 hr x 1kl Honorarium narasumber kegiatan Germas(Tkt Kecamatan ) - 3 org x 2 jam x 1 hr x 7 kec. Honorarium narasumber kegiatan Orientasi buku raport - 2 org x 4 jam x 1 hr x 1kl Honorarium narasumber kegiatan Orientasi keluarga sehat - 2 org x 4 jam x 3 hr x 1kl Honorarium Narasumber kegiatan Sosialisasi PIS-PK - Honor Narasumber

5 . 2 . 2 . 06 . 02

624,00

kali

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/Juri/Even Organizer/Sanggar Seni Belanja Honorarium Narasumber kegiatan Kampanye Abat (Aku Bangga Aku Tau) - 2 org x 2 jam x 1 hr X 12 sekolah

5 . 2 . 2 . 06

0,00

48,00

12,00

42,00

8,00

24,00

oh

oh

oh

oh

oh

0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan Foto copy materi kegiatan

- Foto Copy

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

22.391,00

lembar

400.000,00

3.200.000,00

400.000,00

9.600.000,00

400.000,00

9.600.000,00

0,00

0,00

4,00

624,00

48,00

12,00

42,00

8,00

24,00

8,00

M

kali

oh

oh

oh

oh

oh

3.200.000,00

0,00

0,00

9.600.000,0

0,00

0,00

400.000,00

9.600.000,00

0,00

0,00

400.000,00

3.200.000,0

3.200.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

300,00

6.717.300,00

600,00

7.790.100,00

1.072.800,00

15,97

300,00

6.717.300,00

600,00

7.790.100,00

1.072.800,00

15,97

300,00

6.717.300,00

300,00

6.717.300,0

0,00

0,00

300,00

6.717.300,00

300,00

6.717.300,00

0,00

0,00

22.391,00

oh

400.000,00 400.000,00

lembar

Halaman 5

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

5 . 2 . 2 . 07 . 03

5 . 2 . 2 . 11

0,00

0,00

3.000.000,00

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja Sewa Gedung kegiatan/Pertemuan - Belanja Sewa Gedung kegiatan sosialisasi Germas(tkt Kabupaten) - Belanja Sewa Gedung kegiatan orientasi buku raport - Belanja Sewa Gedung kegiatan orientasi keluarga sehat

0,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

300,00

1.072.800,0

1.072.800,00

0,00

300,00

1.072.800,00

1.072.800,00

0,00

5.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

20,00

3.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

1.000.000,00

20,00

3.000.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,0

0,00

0,00

3.576,00

lembar

1.000.000,00

1.000.000,00

1,00

hari

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1,00

hr

1.000.000,00

1.000.000,00

1,00

hr

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

3,00

hari

1.000.000,00

3.000.000,00

3,00

hari

1.000.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,0

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan

: 80 dos x 1hr x 12 skl

Satuan

hari

Belanja Makanan dan Minuman

- Snack

Volume

1,00

Kegiatan Kampanye Abat 960,00

dos

1,00

hr

147.500,00

50.150.000,00

182.500,00

52.250.000,00

2.100.000,00

4,19

147.500,00

50.150.000,00

182.500,00

52.250.000,00

2.100.000,00

4,19

7.500,00

7.200.000,00

7.500,00

7.200.000,0

0,00

0,00

7.500,00

7.200.000,00

7.500,00

7.200.000,00

0,00

0,00

35.000,00

4.675.000,00

35.000,00

4.675.000,0

0,00

0,00

960,00

dos

Kegiatan sosialisasi Germas(tkt Kabupaten) - Makan : 110 dos x 1 hr x 1kl

110,00

dos

27.500,00

3.025.000,00

110,00

dos

27.500,00

3.025.000,00

0,00

0,00

- Snack

220,00

dos

7.500,00

1.650.000,00

220,00

dos

7.500,00

1.650.000,00

0,00

0,00

35.000,00

12.250.000,00

35.000,00

12.250.000,0

0,00

0,00

: 110 dos x 1hr x 2kl

Kegiatan sosialisasi Germas(Tkt Kecamatan) - Makan : 50 dos x 1 hr x 7 kec

350,00

dos

27.500,00

9.625.000,00

350,00

dos

27.500,00

9.625.000,00

0,00

0,00

- Snack

350,00

dos

7.500,00

2.625.000,00

350,00

dos

7.500,00

2.625.000,00

0,00

0,00

35.000,00

7.012.500,00

35.000,00

7.012.500,0

0,00

0,00

- Makan : 165 dos x 1 hr x 1 kl

165,00

dos

27.500,00

4.537.500,00

165,00

dos

27.500,00

4.537.500,00

0,00

0,00

- Snack

330,00

dos

7.500,00

2.475.000,00

330,00

dos

7.500,00

2.475.000,00

0,00

0,00

35.000,00

19.012.500,00

35.000,00

19.012.500,0

0,00

0,00

: 50 dos x 1hr x 7 kec

Kegiatan Orientasi buku raport

: 165 dos x 1 hr x 2 kl

Kegiatan Orientasi keluarga sehat

- Makan : 65 dos x 3 hr x 3 kl

585,00

dos

27.500,00

16.087.500,00

585,00

dos

27.500,00

16.087.500,00

0,00

0,00

- Snack

390,00

Dos

7.500,00

2.925.000,00

390,00

Dos

7.500,00

2.925.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

2.100.000,0

2.100.000,00

0,00

: 65 dos x 3 hr x 2 kl

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi PIS-PK

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

6=3X5 0,00

Belanja Sewa Gedung Kegiatan Sosialisasi PIS-PK - Sewa gedung kegiatan sosialisasi PIS-PK

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Jumlah

0,00

- Foto copy 5 . 2 . 2 . 07

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Foto copy MAteri kegiatan PIS-PK

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

Halaman 6

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

1

5 . 2 . 2 . 15 5 . 2 . 2 . 15 . 01

2

RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

- Makan : 60 dos x 1 kl x 1 hr

0,00

0,00

0,00

60,00

dos

27.500,00

1.650.000,00

1.650.000,00

0,00

- Snack 60 dos x 1 kl x 1 hr

0,00

0,00

0,00

60,00

dos

7.500,00

450.000,00

450.000,00

0,00

29.486.400,00

226.567.600,00

30.736.400,00

238.767.600,00

12.200.000,00

5,38

14.076.000,00

184.852.000,00

15.326.000,00

197.052.000,00

12.200.000,00

6,60

400.000,00

10.900.000,00

400.000,00

10.900.000,0

0,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Harian Peserta Advokasi LS/LP dalam mendukung Germas ( Tkt. Kab ) - Lintas Sektor : 20 org x 1 Hr x 1 kl - Peserta Ndao : 2 org x 3 Hr x 1 kl - Dinas Terkait / Lintas Program : 70 org x 1 Hr x 1 kl Uang harian Peserta sosialisasi Germas ( Tkt. Kec. ) - 45 org x 1 hr x 7 kec Uang harian Peserta sosialisasi buku raport - 155 org x 1 hr x 1kl

20,00

Oh

150.000,00

3.000.000,00

20,00

Oh

150.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

6,00

oh

150.000,00

900.000,00

6,00

oh

150.000,00

900.000,00

0,00

0,00

70,00

oh

100.000,00

7.000.000,00

70,00

oh

100.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

100.000,00

31.500.000,00

100.000,00

31.500.000,0

0,00

0,00

100.000,00

31.500.000,00

100.000,00

31.500.000,00

0,00

0,00

150.000,00

23.250.000,00

150.000,00

23.250.000,0

0,00

0,00

150.000,00

23.250.000,00

150.000,00

23.250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

20.850.000,00

250.000,00

20.850.000,0

0,00

0,00

315,00

155,00

oh

oh

315,00

155,00

oh

oh

Uang harian Peserta orientasi keluarga sehat - 33 org x 3 hr x 1kl

99,00

oh

150.000,00

14.850.000,00

99,00

oh

150.000,00

14.850.000,00

0,00

0,00

- 20 org x 3 hr x 1kl

60,00

oh

100.000,00

6.000.000,00

60,00

oh

100.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

750.000,00

13.200.000,00

750.000,00

13.200.000,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring hasil pendataan Prokesga di puskesmas - Tingkat C1 ; 1 org x 11 Pkm x 1 hr x 1 kl - Tingkat C2 ; 2 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl - Tingkat C3 ; 2 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring kegiatan penyuluhan di puskesmas - Tingkat C1 ; 1 org x 11 Pkm x 1 hr x 1 kl - Tingkat C2 ; 1 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl - Tingkat C3 ; 2 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl Perjalanan Dinas dalam rangka monitoring kegiatan UKS di puskesmas - Tingkat C2 ; 1 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl - Tingkat C3 ; 1 org x 11 PKM x 1 Hr Formulir DPPA SKPD 2.2.1

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN

11,00

oh

300.000,00

3.300.000,00

11,00

oh

300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

22,00

oh

250.000,00

5.500.000,00

22,00

oh

250.000,00

5.500.000,00

0,00

0,00

22,00

oh

200.000,00

4.400.000,00

22,00

oh

200.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

750.000,00

10.450.000,00

750.000,00

10.450.000,0

0,00

0,00

11,00

oh

300.000,00

3.300.000,00

11,00

oh

300.000,00

3.300.000,00

0,00

0,00

11,00

oh

250.000,00

2.750.000,00

11,00

oh

250.000,00

2.750.000,00

0,00

0,00

22,00

oh

200.000,00

4.400.000,00

22,00

oh

200.000,00

4.400.000,00

0,00

0,00

600.000,00

6.600.000,00

600.000,00

6.600.000,0

0,00

0,00

11,00

oh

250.000,00

2.750.000,00

11,00

oh

250.000,00

2.750.000,00

0,00

0,00

11,00

oh

200.000,00

2.200.000,00

11,00

oh

200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

Halaman 7

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

x 1 kl

- Tingkat D ; 1 org x 11 pkm x 1 hr x

11,00

oh

150.000,00

1.650.000,00

450.000,00

4.950.000,00

11,00

oh

150.000,00

1.650.000,00

0,00

0,00

450.000,00

4.950.000,0

0,00

0,00

1 kl Perjalanan Dinas dalam rangka Validasi Data Pelayanan Program Promkes di Puskesmas - Tingkat C2 ; 1 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl - Tingkat C3 ; 1 org x 11 PKM x 1 Hr x 1 kl Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan ABAT - Tingkat C3 ; 1 org x 12 sekolah x 1 Hr x kl - Tingkat D ; 1 org x 12 sekolah x 1 hr x 1 kl Perjalanan Dinas dalam rangka monev desa siaga - Tingkat C3 ; 1 org x 50 desa x 1 Hr x kl - Tingkat D ; 1 org x 50 desa x 1 hr x 1 kl

oh

250.000,00

2.750.000,00

11,00

oh

250.000,00

2.750.000,00

0,00

0,00

11,00

oh

200.000,00

2.200.000,00

11,00

oh

200.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

350.000,00

4.200.000,00

350.000,00

4.200.000,0

0,00

0,00

12,00

oh

200.000,00

2.400.000,00

12,00

oh

200.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

12,00

oh

150.000,00

1.800.000,00

12,00

oh

150.000,00

1.800.000,00

0,00

0,00

350.000,00

17.500.000,00

350.000,00

17.500.000,0

0,00

0,00

50,00

oh

200.000,00

10.000.000,00

50,00

oh

200.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

50,00

oh

150.000,00

7.500.000,00

50,00

oh

150.000,00

7.500.000,00

0,00

0,00

2.005.200,00

8.410.400,00

2.005.200,00

8.410.400,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/pertemuan teknis terkait program keluarga sehat di kupang TINGKAT C2 - Uang Harian 1 org x 4hr x 2kl

8,00

oh

400.000,00

3.200.000,00

8,00

oh

400.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

- Penginapan 1 org x 3hr x 2 kl

6,00

oh

500.000,00

3.000.000,00

6,00

oh

500.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

- Transport Rote - kpg PP

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

1.855.200,00

7.410.400,00

1.855.200,00

7.410.400,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/pertemuan teknis terkait program keluarga sehat di kupang TINGKAT C3 - - Uang Harian 1 org x 4hr x 2kl

8,00

oh

350.000,00

2.800.000,00

8,00

oh

350.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

- - Penginapan 1 org x 3hr x 2 kl

6,00

oh

400.000,00

2.400.000,00

6,00

oh

400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

- Transport

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

2.205.200,00

9.810.400,00

2.205.200,00

9.810.400,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/pertemuan teknis terkait program Promkes Ke Propinsi Tingkat C1 - - Uang Harian 1 org x 4hr x 2kl

8,00

oh

500.000,00

4.000.000,00

8,00

oh

500.000,00

4.000.000,00

0,00

0,00

- - Penginapan 1 org x 3hr x 2 kl

6,00

oh

600.000,00

3.600.000,00

6,00

oh

600.000,00

3.600.000,00

0,00

0,00

- - Transport Rote - kpg PP

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

2.005.200,00

8.410.400,00

2.005.200,00

8.410.400,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/pertemuan teknis terkait program Promkes Ke Propinsi Formulir DPPA SKPD 2.2.1

11,00

Halaman 8

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

Tingkat C2 - - Uang Harian 1 org x 4hr x 2kl

8,00

oh

400.000,00

3.200.000,00

8,00

oh

400.000,00

3.200.000,00

0,00

0,00

- - Penginapan 1 org x 3hr x 2 kl

6,00

oh

500.000,00

3.000.000,00

6,00

oh

500.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

- - Transport Rote - kpg PP

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

1.855.200,00

7.410.400,00

1.855.200,00

7.410.400,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi/pertemuan teknis terkait program Promkes Ke Propinsi Tingkat C3 - - Uang Harian 1 org x 4hr x 2kl

8,00

oh

350.000,00

2.800.000,00

8,00

oh

350.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

- - Penginapan 1 org x 3hr x 2 kl

6,00

oh

400.000,00

2.400.000,00

6,00

oh

400.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

- - Transport Rote - kpg PP

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

2,00

ot

1.105.200,00

2.210.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250.000,00

12.200.000,0

12.200.000,00

0,00

Belanja Perjalanan Dinas Peserta Kegiatan Sosialisasi PIS-PK - Tingkat C1 : 12 org x 1 hr x 1 kl

0,00

0,00

0,00

12,00

oh

300.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

- Tingkat C1 : 1 org x 3hr x 1 kl

0,00

0,00

0,00

3,00

oh

300.000,00

900.000,00

900.000,00

0,00 0,00

(Camat Ndao) - Tingkat C2 : 10 org x 1 hr x 1 kl

0,00

0,00

0,00

10,00

oh

250.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

- Tingkat C3 : 23 org x 1 hr x 1 kl

0,00

0,00

0,00

23,00

oh

200.000,00

4.600.000,00

4.600.000,00

0,00

- Tingkat C3 : 1 org x 3 hr x 1 kl

0,00

0,00

0,00

3,00

oh

200.000,00

600.000,00

600.000,00

0,00

15.410.400,00

41.715.600,00

15.410.400,00

41.715.600,00

0,00

0,00

7.805.200,00

28.410.400,00

7.805.200,00

28.410.400,0

0,00

0,00 0,00

(Kapus Ndao) 5 . 2 . 2 . 15 . 02

5.2.3 5 . 2 . 3 . 29 5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Tingkat C2 - Uang Harian 2 org x 5hr x 1kl

10,00

oh

1.000.000,00

10.000.000,00

10,00

oh

1.000.000,00

10.000.000,00

0,00

- Penginapan 2 org x 4hr x 1 kl

8,00

oh

800.000,00

6.400.000,00

8,00

oh

800.000,00

6.400.000,00

0,00

0,00

- Transport PP 2 org x 1 kl

2,00

ot

6.005.200,00

12.010.400,00

2,00

ot

6.005.200,00

12.010.400,00

0,00

0,00

7.605.200,00

13.305.200,00

7.605.200,00

13.305.200,0

0,00

0,00

Perjalanan Dinas Luar Daerah Tingkat C3 - Uang Harian 1 org x 5hr x 1kl

5,00

oh

900.000,00

4.500.000,00

5,00

oh

900.000,00

4.500.000,00

0,00

0,00

- Penginapan 1 org x 4hr x 1 kl

4,00

oh

700.000,00

2.800.000,00

4,00

oh

700.000,00

2.800.000,00

0,00

0,00

- Transport PP 1 org x 1 kl

1,00

ot

6.005.200,00

6.005.200,00

1,00

ot

6.005.200,00

6.005.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.300.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

0,00

0,00

12.300.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

0,00

0,00

12.300.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Belanja Modal Pengadaan Infokus

- Infokus Projektor

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

unit

12.300.000,00

49.200.000,0

49.200.000,00

0,00

12.300.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

0,00

Halaman 9

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEBELUM PERUBAHAN KODE REKENING

RINCIAN PERHITUNGAN

URAIAN

2

1

Bertambah/ (Berkurang)

SETELAH PERUBAHAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

Jumlah

6=3X5

Volume

Satuan

Harga Satuan

7

8

9

Jumlah

10 = 7 x 9

(Rp)

%

11

12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 43.482.400,00

Triwulan II

Rp 144.467.550,00

Triwulan III

Rp 218.074.662,00

Triwulan IV

Rp 16.185.400,00 Rp 422.210.012,00

Jumlah

Mengesahkan,

Baa, 1 November 2018

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset

Kepala Dinas Kesehatan

Daniel W. Nalle, S.Pt

drg. Suardi

NIP. 19710518 200604 1 003

NIP. 196307232000121002

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Jonas M. Selly, MM

19660714 199403 1 016

Ketua

2

Ir. Untung Harjito

19641012 199103 1 019

Wakil Ketua I

3

Drs. Melyanus F. J. Mandala

19640518 199203 1 009

Wakil Ketua II

4

Drs. Frengki J. Haning

19750821 199412 1 006

Sekretaris I

5

Daniel W. Nalle, S.PT

19710518 200604 1003

Sekretaris II

6

Meilon Benhard Sula, SH

19660512 200604 1 022

Anggota

Formulir DPPA SKPD 2.2.1

TANDA TANGAN

Halaman 10