Busalangga 16.13.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 2018

BELANJA LANGSUNG NO DPA SKPD

:

1.02

01

16

13

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.02 . 1.02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

ORGANISASI

:

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

PROGRAM

:

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN

:

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

LOKASI KEGIATAN

:

Puskesmas Busalangga

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

5

2

Rp 170.196.000,00 (Seratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA

:

Kristina B. Ressi

NIP

:

196411071988032009

JABATAN

:

Kepala Puskesmas Busalangga

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.02

16

13

5

2

Formulir DPA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO Tahun Anggaran 2018 Urusan Pemerintahan

:

1.02 . 1.02

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

Organisasi

:

1.02 . 1.02.01

DINAS KESEHATAN

Program

:

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan

:

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Lokasi Kegiatan

:

Puskesmas Busalangga

Sumber Dana

: INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat

100 %

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 170.196.000

KELUARAN

Tersedianya biaya operasional bagi Puskesmas

12 bulan

HASIL

Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

tenaga kesehatan dan masyarakat RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

BELANJA

170.196.000,00

BELANJA LANGSUNG

170.196.000,00

Belanja Pegawai

2.400.000,00

Honorarium PNS

2.400.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium/Upah Bulanan

2.400.000,00

honorarium petugas P-Care untuk entry data - Honorarium Petugas p-care 5.2.2 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK JKN

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

2.400.000,00 24,00

oh

100.000,00

2.400.000,00 134.804.700,00 24.532.600,00 24.064.600,00 14.403.100,00 Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN Volume

1

2

Satuan

Harga Satuan

5

JUMLAH (Rp)

3

4

- Kertas HVS D/f 70 gr

50,00

rim

60.000,00

6=3x5 3.000.000,00

- Map Snelhekter plastik

14,00

pak

55.000,00

770.000,00

- amplop kabinet putih

9,00

dos

33.000,00

297.000,00

- catridge printer hitam

17,00

buah

360.000,00

6.120.000,00

- catridge printer warna

5,00

bh

375.000,00

1.875.000,00

- isi hekter kecil

5,00

pak

25.000,00

125.000,00

- hekter kecil

10,00

buah

20.000,00

200.000,00

- buku register besar

10,00

buah

18.000,00

180.000,00

- gunting besar

12,00

buah

15.000,00

180.000,00

- pensil 2 B

20,00

bh

5.000,00

100.000,00

- spidol snowman

1,00

dos

110.100,00

110.100,00

- tinta printer warna

10,00

set

60.000,00

600.000,00

- tinta printer cannon (botol)

5,00

botol

80.000,00

400.000,00

- kertas bufalo

3,00

rim

65.000,00

195.000,00

- lakban

5,00

bh

25.000,00

125.000,00

- penghapus

4,00

dos

6.500,00

26.000,00

- kertas perkamen

2,00

rim

50.000,00

100.000,00

ATK Jamkesda - Kertas HVS 70gr

5 . 2 . 2 . 01 . 04

9.661.500,00 100,00

rim

60.000,00

- Tinta printer botol 200ml

1,00

tube

80.000,00

80.000,00

- Map snelhekter kecil plastik

4,00

pak

55.000,00

220.000,00

- pisau cutter besar

5,00

buah

25.000,00

125.000,00

- Balpoin faster

9,00

dos

38.000,00

342.000,00

- Buku tulis

20,00

buah

15.000,00

300.000,00

- Catridge hitam

2,00

buah

360.000,00

720.000,00

- Catridge warna

2,00

buah

375.000,00

750.000,00

- Buku register besar 100 lbr

25,00

buah

18.000,00

450.000,00

- Map order rado

19,00

buah

35.500,00

674.500,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

468.000,00

Belanja Perangko, Materai dan benda pos lainnya - Materai 6000 5 . 2 . 2 . 02

468.000,00 52,00

lembar

9.000,00

Belanja Bahan/Material

5 . 2 . 2 . 02 . 01

1.500.000,00

Belanja bahan baku bangunan untuk demo pembuatan kloset didesa

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

468.000,00 1.500.000,00

Belanja Bahan Baku Bangunan

- Bahan baku

6.000.000,00

1.500.000,00 1,00

paket

1.500.000,00

1.500.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 03

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

Belanja Jasa Kantor

13.200.000,00

Belanja Listrik

9.600.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 03

belanja listrik kantor - belanja listrik kantor 5 . 2 . 2 . 03 . 06

9.600.000,00 12,00

bln

800.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

3.600.000,00

Belanja Internet - Belanja Pulsa Internet 5 . 2 . 2 . 05

3.600.000,00 12,00

bulan

300.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Jasa Service

- service pusling

1.000.000,00 1.000.000,00 1,00

pkt

1.000.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang

4.254.000,00

- ban luar

2,00

bh

800.000,00

1.600.000,00

- ban dalam

4,00

bh

111.000,00

444.000,00

- air acu

4,00

botol

40.000,00

160.000,00

- filter oli dan minyak

15,00

bh

100.000,00

1.500.000,00

- air radiator

1,00

bh

50.000,00

50.000,00

- perbaikan ringan

1,00

kl

500.000,00

500.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

19.777.000,00

Belanja bahan bakar minyak/pelumas - BBM

5 . 2 . 2 . 05 . 04

19.777.000,00 1.853,00

liter

9.000,00

- Pelumas minak rem merah

12,00

ltr

50.000,00

600.000,00

- oli

48,00

liter

50.000,00

2.400.000,00

- Gemuk

1,00

kg

100.000,00

100.000,00

Belanja Jasa KIR

- Jasa KIR

600.000,00 2,00

kali

300.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

600.000,00 3.000.000,00

belanja perpanjangan STNK

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

16.677.000,00

600.000,00

Belanja Jasa KIR

5 . 2 . 2 . 05 . 07

1.000.000,00 4.254.000,00

belanja suku cadang ( perawatan ambulance )

5 . 2 . 2 . 05 . 03

3.600.000,00 28.631.000,00

belanja jasa service pusling

5 . 2 . 2 . 05 . 02

9.600.000,00

3.000.000,00

- perpanjangan STNK

1,00

mobil

1.000.000,00

1.000.000,00

- Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor

1,00

kali

2.000.000,00

2.000.000,00 Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 06

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 2 . 06 . 01

20.743.600,00

Belanja Cetak

8.500.000,00

Belanja Cetak Buku/Kartu

5 . 2 . 2 . 06 . 02

8.500.000,00

- Cetak buku register

80,00

buku

50.000,00

4.000.000,00

- Famili Folder

200,00

buah

12.000,00

2.400.000,00

- kartu stok

100,00

lembar

5.000,00

500.000,00

- buku resep

50,00

buku

30.000,00

1.500.000,00

- kartu inventaris

20,00

lembar

5.000,00

100.000,00

Belanja Penggandaan

12.243.600,00

belanja penggandaan JKN - Fotocopy laporan JKN

6.245.100,00 20.817,00

lbr

300,00

Belanja penggandaan Jamkesda - Belanja Fotocopy 5 . 2 . 2 . 11

5.998.500,00 19.995,00

lbr

300,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan

20.337.500,00 15.970.000,00

- makan : 60 dos x 6 kl

360,00

dos

27.500,00

9.900.000,00

- snack : 60 dos x 12 kl

720,00

dos

7.500,00

5.400.000,00

- air mineral

20,00

dos

33.500,00

670.000,00

belanja makan dan minum survay akreditasi puskesmas

4.367.500,00

- makan : 60 dos x 2 kl

120,00

dos

27.500,00

3.300.000,00

- snack : 60 dos x 2 kl

120,00

dos

7.500,00

900.000,00

5,00

dos

33.500,00

- air mineral Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Tingkat C3 : 2 org x 2 kl x 12 bln

10.800.000,00 4.800.000,00 24,00

oh

200.000,00

perjalanan dinas dalam rangka pengiriman SPJ JKN ke dinkes - tingkat C3 : 1 org x 12 kl x 1 hr

4.800.000,00 1.200.000,00

12,00

kl

100.000,00

perjalanan dinas dalam rangka kunjungan rumah ( PERKESMAS ) - Tingkat C 3 : 3 org x kasus x 4 kali

167.500,00 21.360.000,00

perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat / konsultasi/koordinasi ke kabupaten

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

5.998.500,00 20.337.500,00

belanja makan dan minum kegiatan pra survay akreditasi puskesmas

5 . 2 . 2 . 15

6.245.100,00

1.200.000,00 2.400.000,00

24,00

oh

100.000,00

2.400.000,00

Halaman 4

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

Perjalanan Dinas dalam rangka kegiatan P3K - Tk. C3 : 3 org x 4 kl x 1 hr 5 . 2 . 2 . 15 . 02

2.400.000,00 12,00

oh

200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

10.560.000,00

perjalanan dinas dalam rangka Bimtek Manajemen Puskesmas

5 . 2 . 2 . 17

10.560.000,00

- Uang harian 100%: 1 org x 2 hr x 1 kl

2,00

oh

900.000,00

1.800.000,00

- uang harian 70 % : 1 org x 3 hr x 1 kl

3,00

oh

630.000,00

1.890.000,00

- penginapan :1 org x 2 hr x 1 kl

2,00

oh

700.000,00

1.400.000,00

- transport

1,00

ot

5.470.000,00

5.470.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 . 2 . 2 . 17 . 04

4.500.000,00

Biaya kepesertaan

4.500.000,00

kontribusi Bimtek di luar daerah - kontribusi : 1 org 5.2.3 5 . 2 . 3 . 27

4.500.000,00 1,00

org

4.500.000,00

Belanja Modal

1.800.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

1.800.000,00

Papan Pengumunan - papan visi misi puskesmas

600.000,00 1,00

bh

600.000,00

1,00

bh

600.000,00

Papan Struktur Organisasi Puskesmas - Papan struktur organisasi puskesmas

5 . 2 . 3 . 28

1,00

buah

600.000,00

7.630.000,00

Sofa

5.200.000,00 1,00

stel

5.200.000,00

2,00

buah

1.215.000,00

Bangku Kayu (Sandaran) 40 cm x 220 cm x 85 cm - bangku sandaran ( untuk R.tunggu pasien) 5 . 2 . 3 . 28 . 06

5.200.000,00 2.430.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

2.430.000,00 700.000,00

Gordyn

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

600.000,00 8.330.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

- sofa

600.000,00 600.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

5 . 2 . 3 . 28 . 01

600.000,00 600.000,00

papan manajemen akreditasi puskesmas - papan manajemen akreditasi puskesmas

4.500.000,00 32.991.300,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 3 . 27 . 05

2.400.000,00

700.000,00

- kain gordin untuk puskesmas

10,00

buah

40.000,00

400.000,00

- besi ordin

10,00

buah

30.000,00

300.000,00 Halaman 5

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 3 . 29

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 02

12.861.300,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

8.428.800,00

Lap Top - laptop 5 . 2 . 3 . 29 . 05

8.428.800,00 1,00

unit

8.428.800,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

4.432.500,00

Printer - printer 5 . 2 . 3 . 35

4.432.500,00 5,00

buah

886.500,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan

5 . 2 . 3 . 35 . 01

10.000.000,00

belanja alkes puskesmas

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

4.432.500,00 10.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

- belanja alat dan bahan kesehatan puskesmas

8.428.800,00

10.000.000,00 1,00

pkt

10.000.000,00

10.000.000,00

Halaman 6

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN

KODE REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga Satuan

3

4

5

JUMLAH (Rp) 6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 58.087.250,00

Triwulan II

Rp 59.162.950,00

Triwulan III

Rp 27.072.650,00

Triwulan IV

Rp 25.873.150,00

Mengesahkan,

Baa, 2 February 2018

Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset

Kepala Puskesmas Busalangga

Rp 170.196.000,00

Jumlah

Daniel W. Nalle, S.Pt

Kristina B. Ressi

NIP. 19710518 200604 1 003

NIP. 196411071988032009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Jonas M. Selly, MM

19660714 199403 1 016

Ketua

2

Ir. Untung Harjito

19641012 199103 1 019

Wakil Ketua I

3

Drs. Melyanus F. J. Mandala

19640518 199203 1 009

Wakil Ketua II

4

Drs. Frengki J. Haning

19750821 199412 1 006

Sekretaris I

5

Daniel W. Nalle, S.PT

19710518 200604 1003

Sekretaris II

6

Meilon Benhard Sula, SH

19660512 200604 1 022

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - PUSKESMAS BUSALANGGA

TANDA TANGAN

Halaman 7