Documentonota De Pedido O Orden De Compra..rtf

NOTA DE PEDIDO DEFINICIÓN Es el documento que utilizan las empresas, para que a través de él, los clientes soliciten los artículos deseados. Se extienden por duplicado o triplicado, según las necesidades de la empresa, el original queda para la empresa proveedora y la copia se entrega al cliente para que pueda controlar su pedido. Dicho documento es emitido por la empresa proveedora, con fines de control internodentro de su negocio. USO Se extiende por duplicado o triplicado el original queda para la empresa proveedora y las copias se entrega al cliente para que pueda controlar su pedido. En este documento se indica la cantidad, calidad, precio unitario y condiciones en que se solicitan las mercaderías en calidad de venta.

ORDEN DE COMPRA DEFINICIÓN Es un documento similar a la nota de pedido, se utiliza para solicitar mercaderías a un determinado proveedor cuando se encuentran en una misma localidad y el proveedor no envía vendedores para ofrecer el producto. Es el documento formal que utiliza el departamento de compras para solicitar la mercadería que requiere. Debe ser concreto, claro y específico en lo que se solicita. Antes de emitir la orden de compra, debe enviarse una solicitud de cotización a cada uno de los

proveedoresque pueden abastecernos de las mercaderías requeridas las cotizaciones por los proveedores se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido. USO Se extiende el documento por duplicado el original se envía al proveedor y la copia queda en la empresa que solicita la mercadería.

DEFINICIÓN DE ORDEN DE COMPRA Una orden de compra o nota de pedido es un documento que un comprador entrega a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes para la operación comercial. Por ejemplo: “Juana, toma la orden de compra de Martínez y prepara el pedido que pasarán a retirarlo en una hora”, “Acaba de llegar una orden de compra por un valor de 5.000 dólares”, “No entiendo qué paso: en la empresa me dicen que nunca recibieron la orden de compra”. Por lo general, la orden de compra menciona el lugar y fecha de emisión, el nombre y domicilio del comprador y del vendedor, datos impositivos, detalles de las mercaderías pedidas y condiciones de pago y entrega. Es importante que se aclare que dicho documento no es válido como factura. La orden de compra tiene, al menos, un duplicado, ya que se entrega el original al vendedor

mientras que el comprador se queda con el duplicado. De esta manera, ambos tienen constancia de la operación que se concretará: el comprador, para demostrar qué mercaderías ha solicitado; el vendedor, para preparar el pedido e iniciar el proceso de facturación. Puede decirse, en definitiva, que la orden de compra es una solicitud escrita de determinados productos a un precio acordado y con ciertas condiciones de pago y entrega. Se trata de una autorización que el comprador concede a que le presenten una factura por la compra de las mercancías. Orden de compraSe conoce como orden de compra abierta a aquélla cuya validez dura hasta que su emisor la cancele expresamente. Cabe mencionar que esto también puede ocurrir por ciertas razones específicas, como ser que deje de existir el activo implicado, o bien que su precio de mercado ha superado un límite establecido al comienzo del acuerdo. Utilizar una orden de compra abierta presenta varias ventajas a los comercios, algunas de las cuales se explican a continuación:

* En primer lugar, la orden de compra facilita considerablemente a los empleados el cálculo de los niveles de inventario adecuados, además de ayudarles a detectar con más precisión el momento en el cual es necesario realizar un nuevo pedido de suministros. Del lado del comprador, le permite llevar un control de costos más eficiente a través del uso de medidas de ahorro, como puede ser un inventariado de tipo justo a tiempo; los proveedores pueden saber si los competidores cuentan con igualdad de oportunidades en un negocio gracias a la realización de licitaciones. Es importante recordar que a mayor competencia más convenientes serán los precios para el comprador. Además, esto le abre las puertas a influir con más fuerza en las negociaciones, para obtener contratos más favorables para él;

* dado que los precios de una orden de compra abierta se mantienen estables durante un período determinado de tiempo, ésta sirve para combatir una potencial inflación;

* uno de los puntos fundamentales es la certeza que este tipo de orden brinda a los proveedores y a los compradores acerca del costo de los servicios y de los bienes implicados. Existe una serie de garantías en cuanto al precio, la cantidad, las condiciones de pago y los requisitos de entrega que genera tranquilidad a ambas partes;

* da a los proveedores la seguridad de que obtendrán un cierto ingreso periódicamente;

* cuando la orden es de una magnitud considerable y el comprador es una compañía importante, el vendedor puede usar las órdenes de compra abierta para crear una línea de crédito;

* disminuye el tiempo necesario para realizar pedidos, dado que el proceso de compra queda codificado en la orden abierta, lo cual permite a los compradores usar ese tiempo para otras cuestiones a orden de compra(nota de venta) es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y forma de entrega. El documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. El duplicado es para el comprador y es una constancia de las mercaderías o servicios encargados. Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura. Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control sobre su uso. Requisitos[editar] Lugar y fecha de emisión. Nombre y número de orden del comprobante. Nombre y domicilio. Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos. Formas de emisión[editar] Original: Para el Vendedor. Duplicado: Para el Comprador. Importancia[editar] Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó, pero casi no se utiliza de esa forma. Es más utilizado para saber el tipo de gasto y cuanto gastó Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de que sea aceptado el pedido. Hacer órdenes de compraVer plantilla premium La órden de compra o pedido de compra es un documento que se utiliza en las relaciones mercantiles. Se emite la orden de compra cuando el comprador quiere adquirir productos de un proveedor. Este documento financiero acredita la relación comercial entre ambas partes.

Para que la orden de compra tenga validez es necesario que su estructura sea clara y contenga una información específica. ¡Descubre cómo es la nota de compra!

Contenido de la orden de compra Como hemos visto en el artículo "Cuál es el objetivo de la orden de compra", este documento lo genera el comprador con todos los productos que quiere adquirir. Además, se incluye la condición de compra y la fecha de entrega. Por este motivo las partes de la orden de compra serán:

Datos de contacto y dirección de la empresa que emite la orden de compra. Se trata del comprador que solicita la mercancía. Datos de contacto y dirección del proveedor que entregará la mercancía. Lugar y fecha de emisión del pedido. Términos de entrega del pedido. Se estipula cuándo y cómo el cliente recibirá los productos. Términos de pago. Se estipula el modo de pago, si será por transferencia bancaria, cheque u otro. Cantidad de productos demandados. Nombre y descripción de los productos que se compran. Precio por unidad de cada tipo de producto incluido en la orden de compra. Coste de envío o derivados. Coste total del pedido Firma autorizada La orden de compra la emite el comprador, el proveedor la acepta y entrega los productos, el proveedor emite la factura de compra cuando recibe el comprador la mercancía. El número que se incluye en la factura será el mismo de la orden de compra, de este modo coincidirá la información. Una orden de compra o pedido de compra en el ámbito contable hace referencia a un documento que emite el comprador para solicitar ciertos productos a un tercero. Se trata de un documento financiero que sirve para acreditar que el cliente le pide mercancía a un proveedor.

Clases de órdenes de compra Si buscamos "tipos de órdenes de compra" es muy posible que solo aparezcan datos de las órdenes de compra que se producen en la bolsa (Orden de compra OCO, orden de compra enlazada, orden de compra stop de venta, orden de compra limitada y orden de compra a mercado). Se trata de un tipo de orden de compra muy utilizado en el mercado bursátil. Sin embargo, existe otro tipo de órdenes de compra orientados a la contabilidad de la empresa.

Orden de compra abierta La orden de compra abierta hace referencia al tipo de compra que se realiza. En este caso quiere decir que no hay marcados unos requisitos legales en la compra-venta de productos. Las condiciones de ventas, así como el precio, viene fijado por el proveedor de la mercancía.

El precio lo establece el proveedor en función de la oferta y la demanda y la política de precios que haya establecido para su negocio.

La orden de compra emitida tiene validez hasta que el propio emisor la cancela. El comprador puede cancelar la orden de compra por diferentes razones, entre ellas que el precio de la mercancía haya variado desde que se inició la relación mercantil hasta la fecha.

Orden de compra concertada La orden de compra concertada hace referencia al tipo de compra concertada. Esto quiere decir que los precios no están fijados por la oferta y la demanda sino por un convenio o tratado. Esto sucede en algún tipo de empresa que tiene los precios regulados. Este tipo de orden de compra no se utiliza casi nunca, ya que esta situación no suele producirse a nivel general. Para tener un mayor control y agilidad en la compra de productos para tu empresa, puedes optar por hacer una orden de compra y enviar a tu proveedor.

Contenidos Qué es una orden de compra Para qué sirve una orden de compra Qué elementos debe incluir Cómo emitir y recibir una orden de compra Qué es una orden de compra

Una orden de compra o pedido de compra, es un documento oficial que acredita una relación entre proveedor y cliente. En dicho documento consta la compra de un producto o servicio y compromete al cliente a abonar el importe correspondiente. Es decir, el comprador está obligado a pagar una vez que el producto o servicio se ha entregado.

En la orden de compra se suele especificar el precio, términos de pago, fecha de entrega, cantidad, entre otros campos que veremos más adelante.

Es posible que, algunos clientes que quieren hacer un gran pedido te pidan primero un presupuesto donde les informes del coste final de tus servicios o venta de tus productos. Como ya hemos dicho, podrás crear un presupuesto, el cuál no tiene validez legal. O bien, una factura proforma, que sí lo tiene.

Como ya explicamos en un post anterior, una factura proforma es una factura provisional que entregaremos al cliente donde especificaremos los detalles de una futura actividad comercial. Puedes leer antes ¿qué es y para qué se utiliza una factura proforma?, y decidir qué documento emitir a tu cliente potencial.

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Todos los artículos que compra una empresa, ya sea material de oficina, materias primas, etc, debe ir acompañado de una orden de compra, numerada de forma correlativa para que se pueda llevar un exhaustivo control. Este número asociado a cada orden de compra sirve, tanto para el comprador como vendedor, de ayuda para tener un seguimiento del estado del pedido.

¡Importante! Este documento no tiene la validez de una factura. La orden del pedido sirve para autorizar al proveedor a entregar la factura a su cliente por los bienes que ha adquirido.

Qué elementos debe incluir

Generalmente se incluyen estos datos:

https://es.slideshare.net/merrycilla/orden-de-compra-y-nota-de-pedido

Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido Número de orden de compra Lugar y fecha de emisión del pedido Nombre y dirección del proveedor Términos de entrega y de pago Cantidad de artículos solicitados Descripción Precio por unidad Coste de envío y relacionados. Coste total del pedido Firma autorizada El documento original se entrega al proveedor, y las copias se las queda la empresa que realiza la compra, y se manda al departamento de contabilidad.

Un gestor de Quipu te ayuda a llevar al día las cuentas de tu negocio Pedir gestor Cómo emitir y recibir una orden de compra

Como cliente/comprador, decides adquirir un producto o servicio necesario para tu empresa. Emites la orden de compra con los datos del encargo, y que incluya los datos mencionados en el punto anterior. Una vez completados todos los requerimientos, la envías al proveedor. Como proveedor, recibes la orden de compra con el pedido. Si puedes asumirlo, respondes a tu cliente, aceptando el encargo. En caso contrario, debes informar a tu cliente, y cancelar la orden de compra. Una vez has aceptado la orden de compra que te han enviado, tú y/o tu personal, preparará el pedido para ser enviado en los plazos establecidos en el documento. Si es un producto, en el paquete o lote que te haya solicitado el cliente, debe constar el número que aparece en la orden de compra, para que tu cliente pueda comprobar que ha recibido lo que te había solicitado. Cuando hayas servido el encargo a tu cliente, ya le podrás emitir la factura, también con el número de orden de compra.

Finalmente, el comprador te abonará el precio marcado en la orden de pedido y también reflejado en la factura que le has enviado. Qué es una orden de compra y qué elementos incluir CLICK PARA TWITTEAR Y si tu cliente todavía no te ha pagado la factura que le emitiste, y justo tienes que declararla, te explicamos qué debes hacer y cómo declarar las facturas aunque no las hayas cobrado.

Empieza ahora en Quipu y toma el control de tu facturación. Un gestor de Quipu te ayudará a llevar al día las cuentas de tu negocio. Empieza ahora y pide a un gestor de Quipu que te supervise tu cuenta domingo, 17 de marzo de 2013 ORDEN DE COMPRA O PEDIDO

La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más.

Lugar y fecha de emisión. Nombre y número de orden del comprobante. Nombre y domicilio del comprador y del vendedor. Número de C.U.I.T.; para Argentina; ingresos brutos; fecha de inicio de actividades y condición frente al I.V.A. del emisor. Número de C.U.I.T.; para Argentina y condición frente al I.V.A. del destinatario. Detalle de las mercaderías solicitadas. Condición de pago y entrega. Firma del comprador o encargado de compras. Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos. Debe aclararse que es un documento no válido como factura y colocar la letra "X".

REQUISICIONES O SOLICITUD DE OBJETOS

Es un documento que sirve para solicitar material o productos que se pueden requerir dentro de un almacén, este documento debe estar debidamente diligenciado y autorizado, debe tener original y copias para: Los empleados que surten y despachan. El encargado de tarjetas o sistemas de control de inventarios o de procesamiento electrónico de datos. Contabilidad. Un sistema puede necesitar una documentación de salida aparte de la requisición. Este conveniente cuando señala lo que realmente sale del almacén.

ESTE DOCUMENTO TIENE LOS SIGUIENTES DATOS: • Número de requisición. Se lleva en orden consecutivo y permite controlar e identificar rápidamente las diferentes requisiciones o solicitudes. •

Fecha de solicitud. Dia, mes y año en que solicita material.

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Código del artículo. Número de identificación del artículo.

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Descripción del artículo. Características de la mercancía comprada.

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Unidad. Unidad de medida comprada.

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Proveedor. Nombre del proveedor de la mercacía.

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Costo unitario. Valor total de la mercancía

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Uso exclusivo de contabilidad. Lo diligencia exclusivamente contabilidad

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.Entrega a: Nombre de la persona quien recibe el pedido.

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Cargo. Nombre del puesto de la persona que recibe.

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Solicitado por. Nombre de la persona o punto que solicita la mercancía.

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Fecha. En que se necesita la mercancía.

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Aprobado por. Nombre de la persona quien aprueba la solicitud