Despliegue De Objetivos 2008

90

mes ene feb mar abr may jun jul sep oct nov dic PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER8.0000 + TEXTIL8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 obj 9.0000 real

acum ene feb mar abr may jun jul sep oct nov dic PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER8.0000 + TEXTIL8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 obj 9.0000 real

RESPONSABLE NUMERO PROCESO

INDICADOR

METAS PE 2006

AREA

N

DATO

RATIO

META 2006

EBR

1

JMI

LFA

4,900.0

Real 2006

METAS ACTUALIZADAS PE 2007 META 2007 META 2008 actualizada actualizada

META 2009 actualizada

META 2007

META 2008

5,390.0

6,036.0

4,970.90

6,026.09

6,628.70

7,291.57

26.10

27.00

28.00

120

VENTAS NETAS EBR

120

MARGEN EBR (%)

EBR

1

JMI

LFA

26.4

27.00

28.00

24.00

120

PERSONAL Y GASTOS GENERALES EBR

EBR

1

JMI

LFA

632.0

663.0

696.0

735.93

724.43

760.65

798.68

120

BENEFICIO OPERATIVO EBR (%)

EBR

1

JMI

LFA

12.11

13.39

15.13

9.20

12.18

14.32

15.95

120

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EBR(%)

EBR

1

JMI

LFA

12.00

13.00

15.00

7.00

11.80

14.00

15.00

120

INVERSIONES EBR

EBR

1

JMI

LFA

243.00

150.00

150.00

62.20

153.30

150.00

150.00

120

VENTAS NETAS EMX

EMX

1

JMI

RS

2,500.0

3,150.0

4,095.0

ND

4,584.21

5,501.05

6,601.26

120

MARGEN EMX (%)

EMX

1

JMI

RS

21.00

25.00

25.00

ND

16.00

18.00

20.00

544.82

572.06

600.66 6.36

120

GASTOS GENERALES EMX

EMX

1

JMI

RS

400.0

420.0

441.0

ND

120

BENEFICIO OPERATIVO EMX (%)

EMX

1

JMI

RS

3.00

8.49

12.28

ND

1.93

3.97

120

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EMX(%)

EMX

1

JMI

RS

2.50

8.00

12.00

ND

1.9

3.7

6

120

INVERSIONES EMX

EMX

1

JMI

RS

310.00

100.00

100.00

ND

719

100

100

120

VENTAS NETAS EPNA

EPNA

1

JMI

JSV

36,029.0

38,190.0

40,482.0

34,580.46

36,728.00

38,564.40

40,492.62

120

MARGEN EPNA (%)

EPNA

1

JMI

JMI

31.30

32.00

32.80

27.90

31.00

31.00

32.00

120

PERSONAL Y GASTOS GENERALES EPNA

EPNA

1

JMI

JMI

6,226.0

6,412.0

6,605.0

6,250.66

6,437.00

6,630.11

6,829.01

120

BENEFICIO OPERATIVO EPNA (%)

EPNA

1

JMI

JMI

8.65

10.50

12.04

4.20

8.03

9.14

10.20

120

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EPNA (%)

EPNA

1

JMI

12.00

3.40

7.40

8.60

9.80

120

INVERSIONES EPNA

EPNA

1

120

VENTAS NETAS EUK

EUK

1

120

MARGEN EUK (%)

EUK

120

GASTOS GENERALES EUK

EUK

120

BENEFICIO OPERATIVO EUK (%)

120

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EUK (%)

JMI

8.00

10.00

JMI

JMI

1,900.0

2,200.0

2,200.0

1,263.10

2,226.90

1,800.00

1,800.00

JMI

JFG

9,429.0

10,183.0

11,201.0

7,391.49

9,167.64

10,084.40

11,092.84

1

JMI

JFG

21.40

23.00

24.20

20.00

22.00

23.00

24.00

1

JMI

JFG

1,177.0

1,212.0

1,248.0

1,149.77

1,285.84

1,324.42

1,364.15

EUK

1

JMI

JFG

8.00

10.11

12.16

4.40

7.26

9.14

10.35

EUK

1

JMI

JFG

7.50

10.60

11.60

4.90

7.20

9.10

10.30

207.80

150.00

200.00 4,608.00

120

INVERSIONES EUK

EUK

1

JMI

JFG

207.00

100.00

100.00

85.70

130

VENTAS NETAS EIR

EIR

1

JMI

GRF

3,000.0

4,500.0

6,000.0

ND

3,200.00

3,840.00

130

MARGEN EIR (%)

EIR

1

JMI

GRF

20.00

23.00

24.00

ND

25.00

26.00

27.00

130

GASTOS GENERALES EIR

EIR

1

JMI

GRF

400.0

563.0

580.0

ND

300.00

330.00

363.00

130

BENEFICIO OPERATIVO EIR (%)

EIR

1

JMI

GRF

3.00

8.04

12.50

ND

12.50

14.54

16.74

130

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS EIR (%)

EIR

1

JMI

GRF

3.00

8.00

12.40

ND

12.00

14.00

16.00

130

INVERSIONES EIR

EIR

1

JMI

GRF

100.00

100.00

100.00

ND

100.00

100.00

100.00

130

VENTAS NETAS ETK

ETK

1

JMI

AD

3,000.0

4,500.0

7,000.0

ND

4,927.01

5,666.06

6,232.67

130

MARGEN ETK (%)

ETK

1

JMI

AD

20.00

22.00

23.00

ND

16.10

20.00

22.00

130

PERSONAL Y GASTOS GENERALES ETK

ETK

1

JMI

AD

400.0

450.0

472.0

ND

540.20

567.21

595.57

130

BENEFICIO OPERATIVO ETK (%)

ETK

1

JMI

AD

0.00

7.56

13.39

ND

4.90

5.58

7.63

130

BENEFICIO ANTES IMPUESTOS ETK(%)

ETK

1

JMI

AD

0.00

7.00

13.00

ND

4.90

5.58

7.63

130

INVERSIONES ETK

ETK

1

JMI

AD

100.00

100.00

100.00

ND

360.00

250.00

250.00

150

NUEVOS PROBLEMAS DE SAT

DESARROLLO

2

GC

GC

2.00

0.00

0.00

4

2

1

0

FJS

FJS

-

-

-

Nuevo Ratio

70.00

80.00

85.00

2

RE

RE

20.00

18.00

16.00

12.00

15.00

15.00

15.00

2

RO

RE

0.030

0.025

0.020

0.06

0.03

0.03

0.03

3

RE

RE

20.00

18.00

18.00

15.00

19.00

19.00

19.00

RE

RE

Nuevo Ratio

75.00

85.00

90.00

RE

RE

5.00

4.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

IDC

IR

500.00

500.00

500.00

379.70

500.00

500.00

500.00

INDUSTRIAL

2

IDC

IR

250.00

250.00

250.00

256.82

250

250

250

PRODUCTIVIDAD (%)

INDUSTRIAL

1

IDC

RT

89.50

90.00

90.50

89.03

89.5

90

90.5

REDUCCION TIEMPOS (%)

INDUSTRIAL

3

IDC

IR

1.50

1.50

1.50

1.85

0.6

0.6

0.6

220

HORAS NO CONTROL (%)

INDUSTRIAL

3

IDC

IR

1.00

0.80

0.60

0.62

0.6

0.6

0.6

230

IMPCO (%)

COMPRAS

1

ST

PR

-1.00

0.00

0.00

0.85

-1.00

0.00

0.00

230

NUMERO DE PROVEEDORES C

COMPRAS

2

FJS

PR

3.00

2.00

1.00

6.00

3.00

3.00

3.00

230

SENCs DE CALIDAD

INDUSTRIAL

2

FJS

PR

25.00

20.00

15.00

29.90

25.00

23.00

20.00

230

SENCs DE SERVICIO

INDUSTRIAL

2

FJS

PR

20.00

16.00

12.00

24.80

20.00

18.00

15.00

202,000

168,368

167,000

178,000

187,600 7.2

160

GESTION ACCIONES ABIERTAS

210

NCs INTRODUCIDAS

INDUSTRIAL

210

OBSOLESCENCIAS (%)

INDUSTRIAL

210

NCs CON FECHA DE CORTE

INDUSTRIAL

210

GRADO CUMPLIMENTACION FECHAS DE CORTE

INDUSTRIAL

210

NCs SIN FECHA DE CORTE

INDUSTRIAL

3

220

COST DOWN PLAN NIVEL

INDUSTRIAL

220

COST DOWN IMPACTO

220 220

CALIDAD

240

NUMERO DE PLAZAS

COMERCIAL

1

JMI

JSV

180,000

190,000

240

VALORACION ENCUESTA CLIENTES

COMERCIAL

2

FJS

JSV

7.00

8.00

9.00

7.2

7.2

7.2

240

CUOTA VENTAS IRIZAR (%)

COMERCIAL

3

JSV

JSV

35.00

33.00

30.00

36.34

34

32

30

250

NCs EMITIDAS

INDUSTRIAL

2

RE

MO

20.00

18.00

16.00

15.00

20.00

20.00

20.00

250

NC´s DEVUELTAS PARA CORRECCION

INDUSTRIAL

2

RE

MO

Nuevo Ratio

10.00

8.00

5.00

261

TRANSPORTE DE VENTAS (%)

INDUSTRIAL

1

SC

SC

2.50

2.40

2.30

2.70

2.60

2.55

2.50

261

PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS (%)

INDUSTRIAL

2

SC

RT

2.50

2.00

1.50

2.94

2.50

2.30

2.00

0.80

0.60

0.50

261

PEDIDOS ENTREGADOS CON ATRASO (%)

INDUSTRIAL

2

SC

RT

0.30

0.25

0.20

1.10

261

PEDIDOS GRABADOS < 10 DÍAS (%)

INDUSTRIAL

2

SC

SC

4.00

3.50

3.00

11.50

7.00

5.00

4.00

261

PEDIDOS MAL GRABADOS (%)

INDUSTRIAL

3

SC

SC

2.00

1.50

1.00

4.80

4.00

3.00

2.50

261

PED. MAL GRAB. DETECTADOS EN LA REVISION

INDUSTRIAL

3

SC

SC

Nuevo Ratio

2.00

1.50

1.25

261

PED. MAL GRAB. DETECTADOS EN FABRICACION

INDUSTRIAL

3

SC

SC

Nuevo Ratio

2.00

1.50

1.25

261

PEDIDOS RECIBIDOS SIN DEFINICION COMPLETA

INDUSTRIAL

3

SC

JSV

Nuevo Ratio

10.00

7.00

5.00

261

PEDIDOS RECIBIDOS CON PLAZO < 15 DIAS (S/IRIZAR)

INDUSTRIAL

3

SC

JSV

Nuevo Ratio

15.00

10.00

8.00

SC

JSV

Nuevo Ratio

10.00

7.00

5.00

Nuevo Ratio

20.00

15.00

12.00

7.08

6.5

6

5.5

261

PEDIDOS RECIBIDOS CON PLAZO < 10 DIAS (C/IRIZAR)

INDUSTRIAL

3

261

PEDIDOS QUE NECESITAN E. FACTIBILIDAD

INDUSTRIAL

2

SC

SC

262

FALTANTES TOTALES

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

262

FALTANTES SISTEMA 35

INDUSTRIAL

2

RO

JC

Nuevo Ratio

2.7

2.5

2.3

262

FALTANTES GESTION DIRECTA PPGM

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

Nuevo Ratio

3

2.8

2.6

262

FALTANTES RESTO CAUSAS

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

Nuevo Ratio

0.8

0.7

0.6

262

REACCION ANTE FALTANTES

INDUSTRIAL

2

RO

AZ/JC

Nuevo Ratio

50.00

55.00

60.00

262

AJUSTES INVENTARIO (%)

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

2.50

0.20

2.00

0.16

1.50

0.12

0.23

0.2

0.18

0.16

12.75

12.25

12

10.75

10.25

10

262

DÍAS DE STOCK TOTAL

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

13.50

13.00

12.50

13.18

262

DÍAS DE STOCK MP

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

12.00

11.00

10.00

11.18

AZ

0.75

0.75

0.75

INDUSTRIAL

2

RO

262

DÍAS DE STOCK PT

INDUSTRIAL

2

RO

AZ

0.75

0.70

0.65

1.19

1.25

1.25

1.25

263

PEDIDOS FABRICADO EN ATRASO (%)

INDUSTRIAL

2

RT

RT

20.00

18.00

16.00

46.00

45.00

40.00

35.00

263

MOD (%)

INDUSTRIAL

1

IDC

RT

11.00

10.50

10.00

10.80

10.80

10.65

10.50

263

AUDITORIA PROCESOS

INDUSTRIAL

2

FJS

RT

95.00

97.00

99.00

92.00

93.00

95.00

96.00

263

AUDITORIA DE MONTAJE

INDUSTRIAL

2

FJS

RT

98.30

98.80

99.30

97.90

98.10

98.30

98.40

263

AUDITORIA DE ORDEN Y LIMPIEZA

INDUSTRIAL

2

FJS

RT

92.00

93.00

94.00

91.30

93.00

94.00

95.00

0.02

0.02

0.02

0.02

SCRAPS (%)

INDUSTRIAL

2

RO

263

POLIVALENCIA

INDUSTRIAL

2

263

FIGURAS DE SUMINISTRO IMPLANTADAS

INDUSTRIAL

3

263

CESIONES MOD

INDUSTRIAL

265

PERDIDAS UTILIZACIÓN LÁSER + TEXTIL

INDUSTRIAL

265

ATENCIÓN DEL SERVICIO DE MTO.

265

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

265

HORAS DE PARO POR AVERÍAS

266

JUEGOS SIN RECLAMACIÓN IRIZAR (%)

INDUSTRIAL

1

FJS

FJS

83.00

266

JUEGOS SIN RECLAMACIÓN RESTO (%)

INDUSTRIAL

1

FJS

FJS

87.00

266

JUEGOS SIN RECLAMACIÓN UK (%)

INDUSTRIAL

1

FJS

FJS

266

COSTE RECLAMACIONES KM.0 (%)

INDUSTRIAL

1

FJS

270

KM. 0 SIN RETRASO (%)

INDUSTRIAL

2

FJS

280

TRANSPORTE RECAMBIOS (%)

COMERCIAL

2

280

COSTE DE LAS GARANTÍAS (%)

COMERCIAL

2

0.55

0.75

DÍAS DE STOCK PI

263

0.65

0.81

262

RT

0.025

0.020

0.015

IDC

RT

3.00

3.30

3.60

IDC

IDC

3

IDC

RT

-

2

FR

FR

8.00

INDUSTRIAL

2

FR

FR

0.00

0.00

INDUSTRIAL

2

FR

FR

0.00

INDUSTRIAL

3

IDC

FR

10.00

3.22

3.50

3.80

4.00

Nuevo Ratio

70.00

90.00

95.00

5.38

4.50

4.50

4.50

8.43

8

8

8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

8.00

6.20

6.00

6.00

6.00

85.00

87.00

83.00

85.00

86.50

88.00

89.00

91.00

82.10

86.00

87.00

88.00

95.00

96.00

97.00

87.80

92.00

94.00

96.00

FJS

0.30

0.25

0.20

0.24

0.23

0.22

0.21

FJS

97.00

98.00

99.00

97.40

98.00

98.25

98.50

JG

JG

3.00

2.90

2.75

ND

3.25

3.00

2.75

GC

GC

0.30

0.20

0.10

0.55

0.4

0.3

0.2

6.50

6.25

6.00

-

-

280

PLAZO MEDIO ENTREGA RECAMBIOS

COMERCIAL

2

JG

JG

7.00

6.50

6.25

6.5

280

PEDIDOS RECAMBIOS ENTREGA> 15 DIAS(%)

COMERCIAL

2

JG

JG

13.00

10.00

10.00

10.96

10

9

9

312

RESIDUOS NO PELIGROSOS (Kg. / Plaza) (%)

INDUSTRIAL

2

FR

FR

2.75

2.65

2.55

2.78

2.75

2.65

2.6

312

RESIDUOS PELIGROSOS (Kg. / Plaza) (%)

INDUSTRIAL

2

FR

FR

0.32

0.30

0.25

0.2

0.2

0.2

0.2

312

CONSUMO DE AGUA

INDUSTRIAL

3

FR

FR

Nuevo Ratio

0.08

0.08

0.07

312

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

INDUSTRIAL

3

FR

FR

Nuevo Ratio

9.3

9

9

312

CONSUMO DE GAS

INDUSTRIAL

3

FR

FR

Nuevo Ratio

28

28

28

313

FRECUENCIA ACCIDENTES

INDUSTRIAL

2

FR

FR

14.00

13.00

6.00

6.00

6.00

0.3

0.3

0.3 0.04

RESIDUOS DE CARTON

INDUSTRIAL

3

313

GRAVEDAD ACCIDENTES

INDUSTRIAL

2

FR

FR

0.15

0.14

0.13

0.04

0.04

0.04

320

HORAS FORMACIÓN PERSONA

RRHH

2

BN

BN

7.50

8.00

8.50

4.66

6

7

8

320

HORAS FORMACIÓN PERSONA MOD

RRHH

3

BN

BN

1.50

1.60

1.70

2.94

1.6

1.7

1.8

320

HORAS FORMACIÓN PERSONA MOI

RRHH

3

BN

BN

15.00

16.00

17.00

7.44

14

15

16

320

ABSENTISMO MOI 1 (%)

RRHH

2

BN

BN

1.20

1.00

0.80

0.70

0.63

0.58

0.52

320

ABSENTISMO MOD (%)

RRHH

2

BN

BN

8.00

7.00

6.00

9.14

8.50

8.00

7.50

320

ABSENTISMO MOI 2 (%)

RRHH

3

BN

BN

1.20

1.00

0.80

2.38

2.15

1.96

1.76

4.00

6.08

5.50

5.00

4.50

ABSENTISMO TOTAL (%)

RRHH

2

BN

FR

6.10 Nuevo Ratio

3312

320

FR

15.00

BN

6.00

5.00

RRHH

3

BN

BN

1.50

1.50

1.50

7.45

3.00

3.00

3.00

APALANCAMIENTO FINANCIERO (%)

ECONOMICO

1

JMI

JMI

34.0

32.0

30.0

35.50

34.00

32.00

30.00

SOLVENCIA

ECONOMICO

1

JMI

JMI

1.45

1.50

1.60

1.60

1.70

1.80

1.90

330

ENDEUDAMIENTO

ECONOMICO

1

JMI

JMI

5,000.0

4,000.00

3,000.00

6,298.80

5,000.00

4,000.00

3,000.00

330

DÍAS DE COBRO

ECONOMICO

2

JMI

JMI

99.00

97.00

95.00

107.00

95.00

95.00

95.00

340

% DISPONIBILIDAD SERVIDOR

OyS

2

JAB

JAB

100.00

100.00

100.00

100.00

98.00

100.00

100.00

340

% PROCEDIMIENTOS SAP

OyS

3

JAB

JAB

50.00

100.00

100.00

0.00

50.00

66.00

100.00

320

ROTACIÓN MOI (%)

330 330

3312

RESIDUOS DE CARTON

INDUSTRIAL

3

FR

FR

Nuevo Ratio

0.3

0.3

0.3

OBJ. MES

ENERO REAL MES OBJ. AC.

REAL AC.

E

OBJ. MES

FEBRERO REAL MES OBJ. AC.

449.56

557.23

449.56

557.23

492.30

845.27

24.70

21.90

24.70

21.90

25.50

25.70

56.3

77.94

56.3

77.94

54.31

105.75

8.10

6.10

8.10

6.10

11.40

9.70

7.60

4.30

7.60

4.30

11.00

9.20

27.16

11.30

27.16

11.30

14.15

28.30

372.29

261.77

372.29

261.77

297.37

532.00

17.60

8.90

17.60

8.90

16.10

16.50

57.16

60.24

57.16

60.24

27.70

54.10

-0.70

-15.80

-0.70

-15.80

0.60

-0.50

-1.10

-9.60

-1.10

-9.60

0.60

-0.50

17.76

0.00

17.76

0.00

70.18

140.36

3,579.00

3,418.08

3,579.00

3,418.08

3,008.20

6,100.30

31.30

31.70

31.30

31.70

29.70

29.10

661.10

663.00

661.10

663.00

596.41

1,199.72

8.40

7.90

7.90

7.90

3.80

3.40

7.60

7.20

7.60

7.20

2.90

2.60

200.12

74.50

200.12

74.50

181.82

363.64

681.96

857.82

681.96

857.82

813.95

1,443.51

23.70

23.10

23.70

23.10

21.60

21.70

98.00

97.61

98.00

97.61

101.88

203.44

8.30

10.90

8.30

10.90

7.70

6.10

8.30

10.10

8.30

10.10

7.40

5.80

18.82

0.00

18.82

0.00

18.82

37.64

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.00

0.00

0.00

0.00

0.18

0.36

REAL AC.

F

M A

M J

J

S

120 168 O N D

90

1

70.00

57.10

70.00

57.10

70.00

70.00

15.00

12.00

15.00

12.00

15.00

15.00

0.06

0.00

0.06

0.00

0.03

0.03

19.00

33.00

19.00

33.00

19.00

19.00

75.00

100.00

75.00

100.00

75.00

75.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

450.00

53.21

450.00

53.21

45.45

90.90

200.00

53.21

200.00

53.21

22.73

45.46

89.50

88.30

89.50

88.30

89.50

89.50

0.60

0.00

0.60

0.00

0.055

0.110

0.50

0.08

0.50

0.08

0.60

-1.00

0.60 -1.00

3.00

9.00

30.00

42.00

25.00

25.00

3.00

20.00

74.00

20.00

20.00

20.00

16,620.00

15,030.00

16,620.00

15,403.00

30,260.00

15,030.00

25.00

7.20

6.9

7.20

6.9

7.20

7.20

38.26

42.15

38.26

42.15

34.00

34.00

20.00

33.00

20.00

33.00

20.00

20.00

10.00

3.00

10.00

3.00

10.00

10.00

2.70

2.60

2.70

2.60

2.60

2.60

2.00

1.50

2.00

1.50

2.50

2.50

0.50

0.4

0.50

0.4

0.80

0.80

15.50

13.90

15.50

13.90

7.00

7.00

4.00

2.90

4.00

2.90

4.00

4.00

2.00

0.20

2.00

0.20

2.00

2.00

2.00

2.80

2.00

2.80

2.00

2.00

6.50

5.00

6.50

5.00

10.00

10.00

12.50

9.50

12.50

9.50

15.00

15.00

6.50

1.70

6.50

1.70

10.00

10.00

50.00

52

50.00

52

20.00

20.00

5.00

5.50

5.00

5.50

7.50

7.50

1.80

0.90

1.80

0.90

2.70

2.70

2.70

3.10

2.70

3.10

3.00

3.00

0.50

1.50

0.50

1.50

0.80

0.80

50.00

39.40

50.00

39.40

50.00

50.00

0.30

0.29

0.30

0.29

0.20

0.20

15.00

16.40

15.00

16.40

12.75

12.75

12.75

14.70

12.75

14.70

10.75

10.75

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

0.75

1.25

0.70

1.25

0.70

1.25

1.25

46.00

81.00

46.00

81.00

45.00

45.00

10.80

10.90

10.80

10.90

10.80

10.80

92.00

-

92.00

-

93.00

93.00

98.80

98.00

98.80

98.00

98.10

98.10

93.00

87.80

93.00

87.80

93.00

93.00

0.02

0.03

0.02

0.03

0.02

0.02

3.90

3.87

3.90

3.87

3.50

3.50

70.00

2.00

70.00

52.00

45.00

45.00

4.50

3.88

4.50

3.88

4.50

4.50

8.00

9.00

8.00

9.00

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

10.60

6.00

10.60

0.55

1.10

85.00

74.40

85.00

74.40

85.00

85.00

86.00

91.40

86.00

91.40

86.00

86.00

94.00

94.05

94.00

94.10

92.00

92.00

0.22

0.15

0.22

0.15

0.23

0.23

98.60

100.00

98.60

100.00

98.00

98.00

3

3.91

3

3.91

3.25

0.10

0.47

0.10

0.47

0.40

6.25

4.93

6.25

4.93

6.50

3.90

6.50

4.35

9.00

6.47

9.00

6.47

10.00

5.92

10.00

6.16

2.50

3.02

2.50

3.02

2.75

2.75

0.22

0.00

0.22

0.00

0.20

0.20

0.03

0.023

0.03

0.023

0.08

0.08

1,515.00

170

1,515.00

170

9.30

9.30

2,400.00

515.00

2,400.00

515.00

45

45.00

12.00

29.50

12.00

29.50

6.00

6.00

0.28

0.02

0.28

0.02

0.03

0.05

0.06

0.06

0.06

0.06

0.04

0.04

0.55

0.64

0.55

0.64

0.55

1.10

0.15

0.30

0.15

0.15

1.27

1.27

ND

3.25

ND

0.40

1.27

2.54

0.58

8.85

0.58

8.85

0.63

7.96

0.63

8.40

8.00

13.21

8.00

13.21

8.50

13.53

8.50

13.37

1.96

3.55

1.96

3.55

2.15

4.10

2.15

3.82

5.00

8.69

5.00

8.69

5.50

9.28

5.50

8.98

3.00

3.00

3.00

34.00

ND

1.70

ND

1.70

5,000.00

ND

5,000.00

3.00

34.00

95.00

ND

98.00

100.00

98.00

100.00

95.00 98.00

98.00

8.33

0.00

100.00

0.00

4.50

50.00

0.03

0.32

0.03

0.32

0.03

0.28

0.05

0.3

PLAN ESTRATEGICO EPNA / 2008. ACCIONES QUE SE DERIVAN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEFINIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO 2008. RECURSOS ACCIONES

GASTO

FECHA

ESTADO DE SITUACION DE LOS DIFERENTES MESES. CUADRO DE AVANCE.

RESP.

INVERSION

Liderar equipo Cost-Down

IDC

50000

Liderar equipo control MOD y mejora de la productividad

IDC

CONT.

Plan anual para la reduccion de tiempos standard

IDC

FEB

100%

Liderar equipo para la implantacion figuras de suministro

IDC

CONT.

100%

Reforma linea Irati

IDC

EN

JL/AG

5%

Industrializacion linea montaje modelo EGA

IDC

JL/AG

0%

Seguimiento faltantes por atraso > 5 dias fecha de entrega

RO

CONT.

50%

Faltantes por atraso. Plan de accion con 2 proveedores / mes

RO

CONT.

0%

Plan inventarios rotativos almacen+fabrica

RO

CONT.

100%

Plan revision periodica grupos de producto

RO

CONT.

0%

Plan revision periodica parametros gestion de materiales

RO

MAY/NOV

Plan inventarios mensuales en proveedores

RO

CONT.

100%

Analisis mensual existencias de mayor valor de M.P.

RO

CONT.

100%

Liderar equipo Gestion de Materiales, para la mejora continua.

RO

CONT.

0%

Liderar equipo Gestion logistica interna c/participacion de Vicarli.

RO

CONT.

0%

Planificar la expediciones. Sem "N" para sem "N+1" y "N+2"

SC

CONT.

Control, analisis y seguimiento, fallos de grabacion.

SC

CONT.

SMs generadas en Gestion de pedidos. Seguimiento.

SC

CONT.

Planificacion de actividades en GTP.

SC

CONT.

Reciclaje de conocimiento de producto para grabadoras.

SC

CONT.

Asignacion recursos humanos en semana "N" para "N+1"

RT

CONT.

OK

Liderar equipo para analisis y eliminacion scraps

RT

CONT.

NOOK

Plan charlas comunicación con personal MOD

RT

CONT.

NOOK

Talleres " 5-S". Uno por semestre.

RT

CONT.

PDTE

Mantener sistema de comunicación de pizarras.

RT

CONT.

NOOK

Liderar equipo de trabajo con mandos para mejora de productividad.

RT

CONT.

NOOK

Desarrollo programa proveedores. Plan de mejora para los "B" y "C"

FJS

CONT

50%

Evaluacion bimensual de proveedores

FJS

CONT

OK

Liderar equipo de calidad proveedores

FJS

CONT

OK

Completar aseguramiento de calidad / Diseño

FJS

NOV.

PDTE

Completar aseguramiento de calidad / Fabricacion

FJS

MAYO

OK

Analisis diario de problemas en auditorias de montaje

FJS

CONT

OK

Incrementar auditoria de montaje. Plan

FJS

MARZO

PDTE

Auditorias de procesos y de "O y L"

FJS

CONT

OK

Liderar mensualmente equipo para problemas de SAT

FJS

CONT

OK

Implantar control realizacion EPPs

FJS

SEPT

PDTE

Implantar BD para desviaciones.

FJS

ABRIL

PDTE

Desarrollar 2ª fase gestion de la mejora

FJS

ABRIL

PDTE

Liderar equipo para al autoevaluacion EFQM

FJS

NOV.

PDTE

Gestion por procesos.Planteamiento concepto proceso para Epna

FJS

JUNIO

PDTE

Plan minimizacion envases puestos en el mercado

FR

MARZO

CONT.

25000 60000 250000

OBJETIVO

FEB

25% 0%

0%

PDTE

MARZO

ABR

MAYO

JUNIO

JUL/AG

SEPT

OCT

NOV

Plan reduccion consumos energeticos

FR

MARZO

Plan eliminacion riesgos altos en SSL

FR

ENERO

PDTE OK

Plan eliminacion riesgos moderados y bajos en SSL

FR

ABRIL

PDTE

Implantacion sistema de gestion en PRL

FR

OCTUBRE

PDTE

Tareas de NCs aplicadas en SAP

RE

DIC

5%

Procedimentar NCs

RE

SEPT

25%

Procedimentar finalizacion de un producto via NC

RE

DIC

2%

Tabla de maduracion de una NC

RE

SEPT

1%

NCE. DIC