Despliegue De Objetivos 2004

4

ene feb COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO 0.2000 '0' 0.4400

0.2000 0.3200

ene feb COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO 0.2000 '0' 0.4400

0.2000 0.3800

mar

mar

0.2000 0.4600

0.2000 0.6200

abr

abr

0.2000 0.4300

0.2000 0.3900

may

may

0.2000 0.5400

0.2000 0.4200

jun

jun

0.2000 0.4000

0.2000 0.4200

jul

jul

0.2000 0.3400

0.2000 0.4000

sep

sep

0.2000 0.3400

0.2000 0.4000

oct

oct

0.2000 0.4700

0.2000 0.4000

nov

nov

0.2000 0.3900

0.2000 0.4000

dic

dic

0.2000 0.2900

0.2000 0.3900

0.1

P RI O

AREA

RESP. DATO

META 2006

OBJETIV E F M A M J J S O N O

1 SCRAPS (%) 1 COST DOWN 1 COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO '0'

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL

JMI IR JMI

0.02 500.00 0.10

0.05 42.70 0.20

1 PEDIDO MAL GRABADOS (%)

INDICADOR

OBJETIV REAL c O co RESP. REAL ACUMUL D g ACUMUL m DATO ADO p ADO X 0.05 0.05 0.08 AZ X 0.00 469.70 348.41 IR X FJS 0.29 0.20 0.39 X 2.00 5.00 3.20 SC X 1.40 5.00 4.80 AZ X 0.00 0.20 0.81 AZ X 0.00 0.20 0.06 AZ X 15.70 12.00 15.70 AZ X 14.30 8.00 14.30 AZ X 0.50 2.00 0.50 AZ X 0.90 2.00 0.90 AZ X 90.60 90.75 89.70 IR X 99.60 98.63 97.02 IR X 0.00 1.99 0.18 IR X 8.00 5.00 6.55 IR X 90.24 89.51 87.03 IR X 3.60 1.00 2.90 IR X 1.70 1.00 1.23 IR X 0.70 2.00 2.14 IR X 14.50 13.50 13.40 IR X 7.90 15.00 18.41 IR X 1.00 165.00 124.31 FR X 11 JC X FJS 20.00 275.00 352.00 X FJS 4.00 275.00 386.00 x X JMI 1.63 0.36 1.39 x X 0.00 6.00 7.00 GC

INDUSTRIAL

SC

2.00

5.00

1 1 1 1

MEDIA FALTANTES DIA DIFERENCIAS DE INVENTARIO (%)

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

AZ JMI

2.0 0.05

5.00 0.20

OBSOLESCENCIAS (%) DIAS DE STOCK

INDUSTRIAL INDUSTRIAL

JMI AZ

0.05 10.00

0.20 12.00

2 2 2 1

DIAS DE STOCK MP

INDUSTRIAL

AZ

6.00

8.00

DIAS DE STOCK PC DIAS DE STOCK PT EFICIENCIA (%) RENDIMIENTO (%) REDUCCION DE TIEMPOS MOD (%) BUTACAS DIA / Nº OPERARIOS PRODUCTIVIDAD (%) HORAS A NO CONTROL (%) HORAS EN RECES (%) HORAS EN RECIS (%) MOD (%)

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL

AZ AZ IR IR IR IR IR IR IR IR IR

2.00 2.00 93.00 100.00 2.00 10.00 95.00 0.50 0.50 1.00 12.00

2.00 2.00 91.70 98.63 0.18 5.00 90.44 1.00 1.00 2.00 13.50

INDUSTRIAL INDUSTRIAL COMPRAS INDUSTRIAL

IR FR JC FJS

15.00 15.00 4 10

15.00 15.00 5 25.00

INDUSTRIAL 1 SENC DE SERVICIO MES DESARROLLO 1 COSTE DE GARANTIAS (%) DESARROLLO 1 NUEVOS PROBLEMAS DE SAT DESARROLLO 1 Nº NC MODIFICACION POR PROBLEMAS CALIDAD

FJS JMI GC GC

10 0.10 1 1

25.00 0.36 0.50 4.00

0.00

44.00

41.00

1 INDICE AUDITORIA DE PROCESOS 1 INDICE AUDITORIA DE MONTAJE 1 INDICE AUDITORIA ORDEN Y LIMPIEZA 2 FECHA ASIGNACION CLM (100%) 1 CESIONES (OPERARIOS) 1 % REALIZACION DEL PLAN DE FORMACION 1 ABSENTISMO (%) 1 HORAS DE FORMACION POR PERSONA

FJS FJS FJS MAC IR BN BN BN

99 99 99 N/A 2 95.00 10.00 16.5

95.00 98.00 95.00

97.40

95.00 98.00 95.00

88.50 96.83 84.94

4.00 90.00 12.00 1.00

8.07 2.04 8.89 0.02

4.00 90.00 12.00 11.00

5.81 74.58 14.04 6.97

RRHH 1 ROTACION MOI (%) 1 FECHA REVISION PLAN ESTRATEGICO 2005 GERENCIA GERENCIA 2 FECHA REALIZACIÓN AUTOEVALUACIÓN EFQM GERENCIA 2 DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

BN MAC FJS MAC

2.00 N/A N/A N/A

2.00

0.00

2.00

0.083

INDUSTRIAL 1 FECHA CERTIFICACION ISO 9001 1 FECHA IMPLANTACION PLAN DE SUGERENCIAS RRHH RRHH 1 FECHA PREPARACION PLAN DE LIDERAZGO INDUSTRIAL 2 FECHA IMPLANTACION SISTEMA SALUD LABORAL INDUSTRIAL 2 FECHA CERTIFICACIÓN SISTEMA M.AMBIENTE INDUSTRIAL 2 FRECUENCIA ACCIDENTES

FJS BN

N/A N/A

BN FR FR FR

N/A N/A N/A 15.00

30.00

58.00

30.00

20.70

FR FR FR SC RT(MAC)

0.10 1.70 0.55 1.00 N/A

0.17 1.70 0.60 5.00 100.00

1.39 0.00 0.00 2.70 10.00

0.17 1.70 0.60 8.00 100.00

0.38 1.54 0.35 7.10 10.00

INDUSTRIAL 1 PEDIDOS FABRICADOS EN ATRASO (%) GERENCIA 1 FECHA PLAN DE TRABAJO GESTION POR PROCESOS OYS 2 PROCEDIMIENTOS SAP EMITIDOS (%) INDUSTRIAL 2 FECHA IMPLANTACIÓN PROCED. INT-EXTERNALIZACION EBR 1 BENEFICIO EBR (%) EBR 1 VENTAS EBR

RT MAC JAB FG JMI JMI

5.00 N/A 40.00 N/A 15.00 6,000.00

18.00

28.00

18.00

60.00

1 COMPRAS EBR (%) 1 MOD EBR (%) 1 GASTOS DE ESTRUCTURA EBR 1 MARGEN DE CONTRIBUCION EBR (%) 1 BENEFICIO EMX (%) 1 VENTAS EMX 1 COMPRAS EMX (%) 1 MOD EMX (%) 1 GASTOS DE ESTRUCTURA EMX 1 MARGEN DE CONTRIBUCION EMX (%) 1 BENEFICIO EUK (%) 1 VENTAS EUK 1 COMPRAS EUK (%) 1 MOD EUK (%) 1 GASTOS DE ESTRUCTURA EUK

EBR EBR EBR EBR EMX EMX EMX EMX EMX EMX EUK EUK EUK EUK EUK

JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI

72.00 3.40 500.00 24.00 15.00 6,000 69.50 4.20 600.00 27.00 15.00 9,500 72.00 4.60 850.00

1 MARGEN DE CONTRIBUCION EUK (%) 1 FECHA ESTUDIO PROYECTO CHINA 1 FECHA INICIO ACTIVIDAD EN IRAN 1 FECHA CREACION JV EN TURQUIA

EUK PROY. INT. PROY. INT. PROY. INT.

JMI JC JC JC

23.30 N/A N/A N/A

JC JMI JMI JMI JMI FG JSV JSV JSV JSV

N/A 0.20 15.00 35.00 7,047.00 2.00 150,000 32,000.0 0.10 50.00

1 1 1 1 1 1 1 1 1 ETT'S SOBRE MOD (%) 1 HORAS DE PARO POR AVERIAS 1 NUMERO DE PROVEEDORES B+C 1 SENC DE CALIDAD MES

2 GRAVEDAD ACCIDENTES 2 RESIDUOS RECICLABLES (kg/plaza) 2 RESIDUOS RTP GENERADOS (kg/plaza) 1 PEDIDOS GRABADOS CON < 10 DIAS (%) 2 FECHA PROGRAMA CALCULO DE CARGA

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL GERENCIA INDUSTRIAL (%) RRHH RRHH RRHH

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL OYS

PROY. INT. 1 FECHA PROCEDIMIENTO INTERNACIONALIZACION COMPRAS 1 TRANSP. COMPRAS EPNA (%) FINANCIERO 1 BENEFICIO EPNA (%) FINANCIERO 1 MARGEN DE CONTRIBUCION EPNA (%) FINANCIERO 1 GASTOS DE ESTRUCTURA EPNA INDUSTRIAL 1 TRANSPORTE VENTAS EPNA (%) COMERCIAL 1 NUMERO DE PLAZAS EPNA COMERCIAL 1 VENTAS NETAS (VENTAS - RAPPELS Y COMISIONES) COMERCIAL 2 CONCESIONES COMERCIALES (%) COMERCIAL 1 PENETRACION EN ESPAÑA URBANOS (%)

OK

20.00

20.00

X X X X X X X X

X

X X X X X X X X X

X

GC FJS FJS FJS MAC IR BN BN BN BN MAC FJS MAC FJS BN BN FR FR FR FR FR FR SC RT RT MAC JAB IR JMI JMI

0.70 210.82

100.00 3.60 346.91

10.70 3,985.26

100.00 6.40 3,937.77

75.50 3.80 38.00 20.70 5.00 302.10 72.80 4.70 45.01 22.50 8.50 561.80 72.90 5.90 69.52

80.50 1.80 40.61 17.70 -59.40 125.00 118.00 5.80 39.40 -23.70 13.50 718.00 63.00 4.80 78.70

73.00 3.80 451.86 23.20 5.20 3,434.39 71.60 4.80 540.08 23.70 9.70 8,045.03 73.80 5.90 830.72

77.20 2.00 479.55 20.80 -36.70 1,121.00 80.02 7.50 486.40 12.30 9.30 7,538.10 70.80 4.90 896.60

JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI JMI

21.20

32.20

20.40

24.30

JMI JC JC JC

0.30 -6.10 27.40 643.97 2.50 9,364.00 1,920.81 0.30

0.90 0.30 0.60 -3.40 6.00 0.30 24.70 31.20 24.30 572.20 7,083.62 7,199.40 0.00 2.50 2.80 9,063.00 138,528.00 146,302.00 2,038.00 27,398.94 30,000.00 0.086 0.30 0.142 15.00

X

JC JMI JMI JMI JMI FG JSV JSV JSV JSV

1 1 1 1

PENETRACION EN ESPAÑA INTERURBANOS (%) COMERCIAL

JSV

70.00

55.00

JSV

JSV JSV JMI JC

60.00 30.00 52.70 0.00

40.00 55.00 0.00

37.00 59.90

40.00 55.00 0.00

35.00 36.00 61.70 2.42

JSV JSV JMI JC

JMI JMI JMI JMI

1,280.0 100 35.0 1.3

100.00 115.00 38.00 1.20

384.38 100.49 39.12 1.25

1,100.00

1,435.06

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIAL

FJS FJS FJS FJS FJS SC

99.00 99.00 99.00 99.00 98.00 1.00

90.00 90.00 95.00 98.00 95.00 5.00

74.63 85.70 86.27 98.07 97.37 0.84

85.00 85.00 95.00 98.00 95.00 8.00

73.76 77.97 84.64 98.04 93.05 5.36

INDUSTRIAL DESARROLLO DESARROLLO

SC GC GC

1.00 N/A N/A

7.00

0.00

8.91

1.50

GC GC JSV JSV JSV JMI JSV JMI

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 0.00

PENETRACION EN ESPAÑA SUBURBANOS (%) COMERCIAL CUOTA VENTAS IRIZAR COMERCIAL COMPRAS EPNA (%) COMPRAS COMPRAS 1 IMPCO FINANCIERO 1 INVERSIONES FINANCIERO 1 DIAS DE COBRO FINANCIERO 1 APALACAMIENTO FINANCIERO (%) FINANCIERO 1 SOLVENCIA 1 1 1 1 1 1

Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION IRIZAR Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION RESTO Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION EUK Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION ISRI KILOMETRO '0' SIN RETRASO (%) PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS (%)

1 PEDIDO ENTREGADO EN ATRASO (%) 1 PLAN DE BENCHMARKING 2 FECHA LANZAMIENTO REDISEÑO FR910

DESARROLLO 2 FECHA LANZAMIENTO CICLO COMPLETO DESARROLLO 2 FECHA LANZAMIENTO SILLA UNIVERSAL COMERCIAL 1 FECHA LANZAMIENTO PAGINA WEB COMERCIAL 1 FECHA LANZAMIENTO CD CORPORATIVO COMERCIAL 2 FECHA IMPLANTACION SATNET 1 FECHA REVISION PROCESO FACTURACION FINANCIERO COMERCIAL 1 VALORACION ENCUESTA SAT. CLIENTES (/10) FINANCIERO 1 PUNTO MUERTO 3 ÍNDICE DE FRECUENCIA ENF. PROF. 3 ÍNDICE DE GRAVEDAD ENF. PROFES.

6.50 2,350.26

2,316.60

6.50 22,703.91

6.30 29,627.16

FR

30.00

0.00

30.00

17.30

INDUSTRIAL

FR

1.00

1.39

1.00

1.47

3 S.M. PARA ELIM. COMENTARIOS EN PEDIDOS 3 INDEFINICIONES DETECTADAS POR FABRICACION

JMI JMI JMI JMI

x x x x x x x

X X X X X X X

Continuo Continuo Continuo

INDUSTRIAL

3 MEJORAR POLIVALENCIA MOD. FORMACION 3 SISTEMA DOCUM. EN G. TECNICA PEDIDOS

X

x

X X X

FJS FJS FJS FJS FJS SC SC GC GC GC GC JSV JSV JSV JMI JSV JMI FR FR

ACCIÓN

MODO CUMPLIMENTACIÓN

ANALISIS ORDENADO SCRAPS GENER.PLANTA

S/REUNIONES ESPECIFICAS

LIDERAR, IMPULSAR Y CANALIZAR PROPUESTRAS

S/REUNIONES MENSUALES

REUNIONES QUINCENALES ANALISIS DE FALLOS MEJORA SISTEMA DOCUM. EN G.TECNICA PEDIDOS S.M. PARA ELIM. COMENTARIOS EN POR PEDIDOS REVISION PARAMETROS/GESTION PROVEEDORES INDEFINICIONES POR FABRICACION REVISION LISTAS DETECTADAS BASE

REGISTRO DE REUNIONES MENOR % FALLOS EN G.T.PEDIDOS ACCIONES PEND.DE SOLUCION UNA VUELTA CADA TRIMESTRE 1ACCIONES OF/DIA PEND.DE SOLUCION

PLAN Y PUESTA EN MARCHA INV. ROTATIVOS

PLAN SEM 22/04. RESTO S/PLAN

LIMPIEZA OBSOLESCENCIAS

S/SEGUIM.REUNION GEST/MAT

REDEFINICION NIVELES STOCK Y ACTUACION

S/SEGUIM.REUNION GEST.MAT

ACTUACION COMP.MARTUR BAJA ROTACION REVISION STOCKS OPERACIONALES DE M.P.

S/REUNIONES ESPECIFICAS UNA VUELTA CADA TRIMESTRE

% DES.

OBSERVACIONES

85%

100% 0 30 90% 0 35% 85% 85% 15% 50% 35%

.

TOMA DE TIEMPOS

S/PLAN A PARTIR DE SEPT/04

LAS DEFINIDAS EN REUNIONES MENSUALES

S/AVANCE

LIDERAR E IMPULSAR AC. CORRECTORAS REUNIÓN PROVEEDORES

1 / REUNION MENSUAL

15

LIDERAR E IMPULSAR AC. CORRECTORAS REUNIÓN PROVEEDORES

1 / REUNION MENSUAL

15

0

0 AUDITAR PROCESOS. IMPULSAR ACC. CORRECTORAS

1 / AUDITORIA SEMANAL

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS

1 / REUNION SEMANAL

AUDITAR PROCESOS. IMPULSAR ACC. CORRECTORAS

1 / AUDITORIA SEMANAL

0 90 0

SEPTIEMBRE

REUNIONES DIARIAS ANALISIS CARTERA OFERTAS

REGISTRO DE REUNIONES

CUMPLIMENTAR PROG.CORTE TEXTIL AUMENTAR POLIVALENCIA MOD.FORMACION

S/PROGRAMA INCREMENTO DEL PORCENTAJE

SEGUIMIENTO DIARIO

PORENTAJE POR AREAS

60%

100 75%

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS REUNIÓN QUINCENAL IRIZAR

1 / REUNION SEMANAL 1 / REUNION QUINCENAL

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS

1 / REUNION SEMANAL

90

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS

1 / REUNION SEMANAL

90

REUNION SEMANAL CON LOS IMPLICADOS

1 / REUNION SEMANAL

90

SEGUIMIENTO DIARIO

% CUMPLIMENTACION

SEGUIM.DIARIO DE COND/GUIAS/TIRAS/ETC.

REGISTRO EN REUNION PRODUC.

SEGUIM.DIARIO EN REUNIONES PRODUCCION

REGISTRO EN REUNION PRODUC.

90 0% 40%

OBJETIVO ESTRATEGICO

EX.01 Reducir ineficiencias EX.01 Reducir ineficiencias EX.01 Reducir ineficiencias EX.01 Reducir ineficiencias EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.02 Mejorar la Gestión de Materiales EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.03 Mejorar la productividad EX.04 Mejorar la operativa de proveedores EX.04 Mejorar la operativa de proveedores EX.04 Mejorar la operativa de proveedores EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño EX.05 Mejorar la Calidad del Diseño EX.06 Mejorar la calidad interna EX.06 Mejorar la calidad interna EX.06 Mejorar la calidad interna EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.07 Potenciar los Recursos Humanos EX.08 Cambiar la Cultura EX.08 Cambiar la Cultura EX.08 Cambiar la Cultura EX.08 Cambiar la Cultura EX.08 Cambiar la Cultura EX.08 Cambiar la Cultura EX.09 Responsabilidad social EX.09 Responsabilidad social EX.09 Responsabilidad social EX.09 Responsabilidad social EX.09 Responsabilidad social EX.09 Responsabilidad social EX.10 Adecuar capacidad a demanda EX.10 Adecuar capacidad a demanda EX.10 Adecuar capacidad a demanda EX.11 Implantar Gestión por Procesos EX.12 Procedimentar Actividades EX.12 Procedimentar Actividades IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores

IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.01 Rentabilizar operaciones exteriores IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises IN.02 Crear Actividades Industriales en nuevos paises RE.01 Optimizar resultados RE.01 Optimizar resultados RE.01 Optimizar resultados RE.01 Optimizar resultados RE.01 Optimizar resultados RE.02 Incrementar Ventas RE.02 Incrementar Ventas RE.02 Incrementar Ventas RE.02 Incrementar Ventas RE.02 Incrementar Ventas RE.02 Incrementar Ventas RE.03 Reducción Coste de las Compras RE.03 Reducción Coste de las Compras RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera RE.04 Saneamiento de la Situación Financiera CL.01 Mejorar la calidad percibida CL.01 Mejorar la calidad percibida CL.01 Mejorar la calidad percibida CL.01 Mejorar la calidad percibida CL.02 Mejorar la calidad de servicio CL.02 Mejorar la calidad de servicio CL.02 Mejorar la calidad de servicio CL.03 Mantener la gama de productos actualizada CL.03 Mantener la gama de productos actualizada CL.03 Mantener la gama de productos actualizada CL.03 Mantener la gama de productos actualizada CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa CL.04 Mejorar la Imagen-comunicación Externa CL.05 Mejorar el procesos de facturación CL.06 Indice de satisfaccion de los clientes

ESTRATEGIAS

EX.01.01 Implantar con rigor un sistemade notificación de scraps semanales, con acciones para reducir cada motivo EX.01.02 Reuniones meensules del Equipo de Cost Down EX.01.03 Implantar reuniones semanales con encargados para dar soluciones a las causas de las reclamaciones EX.01.04 Implantar una revisión sistemática de todos los pedidos grabados EX.02.01 Creación de un Equipo parala mejora de la Gestión de Materiales EX.02.02 EX.02.03 Asignar una persona (CLM) para el control de las NC's con dedicación 100% EX.02.04 Análisis de los parámetros de todas las piezas EX.02.04 Análisis de los parámetros de todas las piezas EX.02.04 Mejora de la Programamción de la Fábrica EX.02.04 Fabricar de acuerdo al programa de fabricación EX.03.01 EX.03.02 EX.03.03 EX.03.04 EX.03.05 EX.03.06 EX.03.07 EX.03.08 EX.03.09 EX.03.10 EX.03.11 EX.04.01 EX.04.02 EX.04.03 EX.05.01 EX.05.02 EX.05.03 EX.06.01 EX.06.02 EX.06.03 EX.07.01 EX.07.02 EX.07.03 EX.07.04 EX.07.05 EX.07.06 EX.08.01 EX.08.02 EX.08.03 EX.08.04 EX.08.05 EX.08.06 EX.09.01 EX.09.02 EX.09.03 EX.09.04 EX.09.05 EX.09.06 EX.10.01 EX.10.02 EX.10.03 EX.11.01 EX.12.01 EX.12.02 IN.01.01 IN.01.02 IN.01.03 IN.01.04 IN.01.05 IN.01.06

IN.01.07 IN.01.08 IN.01.09 IN.01.10 IN.01.11 IN.01.12 IN.01.13 IN.01.14 IN.01.15 IN.01.16 IN.01.17 IN.01.18 IN.02.01 IN.02.02 IN.02.03 IN.02.04 RE.01.01 RE.01.02 RE.01.03 RE.01.04 RE.01.05 RE.02.01 RE.02.02 RE.02.03 RE.02.04 RE.02.05 RE.02.06 RE.03.01 RE.03.02 RE.04.01 RE.04.02 RE.04.03 RE.04.04 CL.01.01 CL.01.02 CL.01.03 CL.01.04 CL.02.01 CL.02.02 CL.02.03 Mejora de la planificación de la fábrica CL.03.01 Implantar una sistemática de Benchmarking CL.03.02 Rediseño de la familia FR98 CL.03.03 Finalizar el lanzamiento de la gama Ciclo CL.03.04 Lanzamiento al mercado de tip-up Universal CL.04.01 Modernización de la página web CL.04.02 Lanzamiento y distribución del CD corporativo CL.04.03 Implantar el sistema de gestión de recambios a través de Internet CL.05.01 Crear un Equipo de mejora del proceso de facturación y tarifas CL.06.01 Implantar un sistema de medición de la satisfacción de los clientes

INDICADOR

AREA

RESP

SCRAPS

INDUSTRIAL

AZ

COST DOWN

INDUSTRIAL

IR

COSTE RECLAMACIONES KILOMETRO '0'

INDUSTRIAL

PS

% PEDIDO MAL GRABADOS

INDUSTRIAL

SC

MEDIA FALTANTES DIA

INDUSTRIAL

AZ

DIFERENCIAS DE INVENTARIO

INDUSTRIAL

AZ

OBSOLESCENCIAS

INDUSTRIAL

AZ

DIAS DE STOCK

INDUSTRIAL

AZ

DIAS DE STOCK MP

INDUSTRIAL

AZ

DIAS DE STOCK PC

INDUSTRIAL

AZ

DIAS DE STOCK PT

INDUSTRIAL

AZ

EFICIENCIA

INDUSTRIAL

IR

RENDIMIENTO

INDUSTRIAL

IR

REDUCCION DE TIEMPOS MOD

INDUSTRIAL

IR

BUTACAS DIA / Nº OPERARIOS

INDUSTRIAL

IR

PRODUCTIVIDAD

INDUSTRIAL

IR

% HORAS A NO CONTROL

INDUSTRIAL

IR

% HORAS EN RECES

INDUSTRIAL

IR

% HORAS EN RECIS

INDUSTRIAL

IR

MOD

INDUSTRIAL

IR

% ETT'S SOBRE MOD

INDUSTRIAL

IR

HORAS DE PARO POR AVERIAS

INDUSTRIAL

FR

NUMERO DE PROVEEDORES B+C

COMPRAS

JC

SENC DE CALIDAD MES

INDUSTRIAL

PS

SENC DE SERVICIO MES

INDUSTRIAL

PS

COMERCIAL

JSV

NUEVOS PROBLEMAS DE SAT

DESARROLLO

GC

Nº NC MODIFICACION POR PROBLEMAS CALIDAD

DESARROLLO

GC

INDICE AUDITORIA DE PROCESOS

INDUSTRIAL

PS

INDICE AUDITORIA DE MONTAJE

INDUSTRIAL

PS

INDICE AUDITORIA ORDEN Y LIMPIEZA

INDUSTRIAL

PS

GERENCIA

MAC

COSTE DE GARANTIAS

FECHA ASIGNACION CLM (100%) CESIONES (OPERARIOS)

INDUSTRIAL

IR

% REALIZACION DEL PLAN DE FORMACION

RRHH

BN

ABSENTISMO

RRHH

BN

HORAS DE FORMACION POR PERSONAL

RRHH

BN

ROTACION MOI

RRHH

BN

FECHA REVISION PLAN ESTRATEGICO 2005

GERENCIA

MAC

FECHA REALIZACIÓN AUTOEVALUACIÓN EFQM

GERENCIA

PS

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS

GERENCIA

MAC

FECHA CERTIFICACION ISO 9001 FECHA IMPLANTACION PLAN DE SUGERENCIAS FECHA PREPARACION PLAN DE LIDERAZGO

INDUSTRIAL

PS

RRHH

BN

RRHH

BN

FECHA IMPLANTACION SISTEMA SALUD LABORAL

GERENCIA

FR

FECHA CERTIFICACIÓN SISTEMA M.AMBIENTE

GERENCIA

FR

FRECUENCIA ACCIDENTES

GERENCIA

FR

GRAVEDAD ACCIDENTES

GERENCIA

FR

RESIDUOS RECICLABLES

GERENCIA

FR

RESIDUOS RTP GENERADOS

GERENCIA

FR

% PEDIDOS GRABADOS CON <10 DIAS

INDUSTRIAL

SC

FECHA PROGRAMA CALCULO DE CARGA

INDUSTRIAL

JAB

% PEDIDOS FABRICADOS EN ATRASO

INDUSTRIAL

RT

GERENCIA

MAC

GERENCIA

JAB

FECHA PLAN DE TRABAJO GESTION POR PROCESOS % PROCEDIMIENTOS SAP EMITIDOS FECHA IMPLANTACIÓN PROCED. INT-EXTERNALIZACION

INDUSTRIAL

FG

BENEFICIO EBR

EBR

LFA

VENTAS EBR

EBR

LFA

COMPRAS EBR

EBR

LFA

MOD EBR

EBR

LFA

GASTOS DE ESTRUCTURA EBR

EBR

LFA

MARGEN DE CONTRIBUCION EBR

EBR

LFA

BENEFICIO EMX

EMX

AF

VENTAS EMX

EMX

AF

COMPRAS EMX

EMX

AF

MOD EMX

EMX

AF

GASTOS DE ESTRUCTURA EMX

EMX

AF

MARGEN DE CONTRIBUCION EMX

EMX

AF

BENEFICIO EUK

EUK

JFG

VENTAS EUK

EUK

JFG

COMPRAS EUK

EUK

JFG

MOD EUK

EUK

JFG

GASTOS DE ESTRUCTURA EUK

EUK

JFG

MARGEN DE CONTRIBUCION EUK

EUK

JFG

FECHA ESTUDIO PROYECTO CHINA

PROY. INT.

JC

FECHA INICIO ACTIVIDAD EN IRAN

PROY. INT.

JC

FECHA CREACION JV EN TURQUIA

PROY. INT.

JC

FECHA PROCEDIMIENTO INTERNACIONALIZACION

PROY. INT.

JC

TRANSP. COMPRAS EPNA

COMPRAS

JC

BENEFICIO EPNA

FINANCIERO

JMI

MARGEN DE CONTRIBUCION EPNA

FINANCIERO

JMI

GASTOS DE ESTRUCTURA EPNA

FINANCIERO

JMI

TRANSPORTE VENTAS EPNA

INDUSTRIAL

FG

NUMERO DE PLAZAS EPNA

COMERCIAL

JSV

VENTAS NETAS (VENTAS - RAPPELS Y COMISIONES)

COMERCIAL

JSV

CONCESIONES COMERCIALES

COMERCIAL

JSV

% PENETRACION EN ESPAÑA URBANOS

COMERCIAL

JSV

% PENETRACION EN ESPAÑA INTERURBANOS

COMERCIAL

JSV

% PENETRACION EN ESPAÑA SUBURBANOS

COMERCIAL

JSV

COMPRAS EPNA

COMPRAS

JC

IMPCO

COMPRAS

JC

INVERSIONES

FINANCIERO

JMI

DIAS DE COBRO

FINANCIERO

JMI

APALACAMIENTO FINANCIERO

FINANCIERO

JMI

SOLVENCIA

FINANCIERO

JMI

Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION IRIZAR

INDUSTRIAL

PS

Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION RESTO

INDUSTRIAL

PS

Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION EUK

INDUSTRIAL

PS

Nº DE JUEGOS SIN RECLAMACION ISRI

INDUSTRIAL

PS

% KILOMETRO '0' SIN RETRASO

INDUSTRIAL

PS

% PEDIDOS ENTREGADOS INCOMPLETOS

INDUSTRIAL

SC

% PEDIDO ENTREGADO EN ATRASO

INDUSTRIAL

SC

PLAN DE BENCHMARKING

DESARROLLO

GC

FECHA LANZAMIENTO REDISEÑO FR910

DESARROLLO

GC

FECHA LANZAMIENTO CICLO COMPLETO

DESARROLLO

GC

FECHA LANZAMIENTO SILLA UNIVERSAL

DESARROLLO

GC

FECHA LANZAMIENTO PAGINA WEB

COMERCIAL

JAB

FECHA LANZAMIENTO CD CORPORATIVO

COMERCIAL

JAB

FECHA IMPLANTACION SATNET

COMERCIAL

JSV

FINANCIERO

JMI

COMERCIAL

JSV

FECHA REVISION PROCESO FACTURACION VALORACION ENCUESTA SAT. CLIENTES (/10)