Cuestionario Control Internoi.docx

Cliente: Hecho por: Fecha: Periodo

Edwards y Cerutti S.A

Arqueo de caja Área: Cuentas de Tesorería: Activo:

Preguntas 1

¿Está el empleado debidamente contratado?

2

¿Se lleva el expediente de los trabajadores?

3

¿Cuenta con personal capacitado para cada una de las funciones?

4

¿Se delega algunas decisiones dentro de la empresa?

5

¿Están separadas las funciones dentro de la empresa?

6

¿Hay buena comunicación entre el trabajador y empleador?

7

¿Es el dueño el que toma las decisiones importantes?

8

¿Encuentra que existe mucho afecto de parte del dueño?

9

¿Encuentra que genera utilidad la empresa?

10

¿El dueño toma en cuenta las sugerencias de los trabajadores?

11

¿Se respeta el horario de trabajo?

12

¿Existe autonomía de parte del dueño?

13

¿La empresa cuenta con objetivos establecidos?

14

¿Existe control por parte del dueño ante probabilidades de riesgos?

15

¿Existe información acerca de los procedimientos que se llevan a cabo dentro de la empresa?

16

¿El dueño acepta sugerencias del personal?

17

¿La empresa cuenta con buena infraestructura?

18

¿Encuentra que el servicio que presta es bueno?

19

¿Se conocen y discuten los estados financieros de la empresa cada año?

20

¿?

Universo: Muestra: A.2.1 Alcance:

Si

No

4 1 25%

No Aplica

Respondido por:_________________________________ Firma _________________________ Revisado por _______________________