Contratacion
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- Words: 1,884
- Pages: 5
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Procedimiento: CONTRATACION
Código: P-SO-001
Procesos en los que se aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Versión: 02
Objetivo:
Fecha: 21/09/07 Página: 1 de 5
Realizar contratos en general, acorde con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento con los fines del estado.
ALCALDÍA
Actividad Flujograma
Cómo se hace
Inicio
Identificar la necesidad de contratación de un servicio
No
Comunicar al solicitante la decisión tomada
Si Tramitar disponibilidad o traslado presupuestal con VB. de planeación y autorización del Alcalde
EL SERVIDOR PÚBLICO O LA COMUNIDAD: Identifica la necesidad de contratación para la ejecución de un programa o proyecto, y la comunica al Alcalde, Secretario de Despacho o al Director de área.
2.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO, O DIRECTOR DE ÁREA: Evalúa la necesidad de contratación de acuerdo al Plan de Desarrollo y a los Planes de Acción, además de la disponibilidad en el presupuesto o la posibilidad de un traslado presupuestal:
Fin
Evaluar la necesidad y verificar el presupuesto
Hay presupuesto?
1.
Registro
Registro
Elabora la minuta contrato según normatividad vigente
Registro
2.B) Si hay presupuesto, se diligencia el Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal (F-SH-002), el cual debe ser radicado en el Archivo Municipal para ser enviado a la Secretaría de Hacienda Municipal.
2
F-SH-002
3.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Determina si la contratación es por mínima cuantía, menor cuantía (Directa) o si es Licitación o Concurso, según la Cuantía del Contrato, y de acuerdo a las directrices establecidas en el comunicado de cuantías.
4.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Selecciona al contratista de acuerdo al formato Listado de Contratistas Aprobados, a la carta circular o a la normatividad vigente y a los documentos soportes establecidos para efectuar la contratación.
Pliegos, propuestas, Evaluación, adjudicación F-SO-007
5.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO, EL DIRECTOR DE ÁREA O EL FUNCIONARIO COMPETENTE: Elabora la minuta del contrato o la orden de compra de conformidad con la normatividad vigente.
Contrato Orden de compra
Revisa el contrato con el fin de evaluar los requisitos 2
Acuerdo Nº 005/04, Acuerdo de Pto. para la vigencia
2.A) Si no hay presupuesto, le informa al solicitante la decisión de no contratar y finaliza el procedimiento.
Seguir las directrices del Comunicado de cuantías
Seleccionar y evaluar al contratista
Documentación Registros Referencia
6.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Revisa el contrato con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos.
P-SH-004 Decreto 111/96 Ley 80/93 Acuerdo Nº 005/04. Acuerdo de Pto. para la Vigencia Comunicado de cuantías Ley 80/93 y el decreto 2170/02 Ley 1150/07 F-SO-004 ley 80/93 y los Decretos Reglamentarios. Ley 1150/07 carta circular del 25/04/06 Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios Ley 1150/07 P-SH-004 Decreto 111/96 Ley 190/95 Ley 80/93 y decretos reglamentarios Ley 734/02, Ley 1150/07
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Procedimiento: CONTRATACION
Código: P-SO-001
Procesos en los que se aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Versión: 02
Objetivo:
Fecha: 21/09/07 Página: 2 de 5
Realizar contratos en general, acorde con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento con los fines del estado.
ALCALDÍA
Actividad Flujograma 2
Cómo se hace 6.A) Si la minuta del contrato no cumple con los requisitos, se regresa al paso 5, con el fin de realizar los ajustes pertinentes.
2
Si No Cumple requisitos
Firmar el contrato, lo remite al solicitante y tramita solicitud de registro presupuestal.
6.B) Si la minuta del contrato cumple con los requisitos, el contratante procede a firmarlo y se envía a la persona competente para su legalización, se diligencia el formato de solicitud Registro presupuestal (F-SH-003) y lo radica en el archivo para obtener el certificado de registro presupuestal; además verifica los requisitos con la Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación.
Realizar ajustes al contrato
Registro
7.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Realiza seguimiento al Contrato mediante la aplicación del procedimiento para la Supervisión y Vigilancia.
8.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Termina y liquida el contrato de acuerdo a la normatividad vigente. En los contratos de suministros o en los contratos de prestación que no esten relacionados con obras, se diligenciaría el formato certificado de recibo a satisfacción (F-SH-006).
Aplicar procedimiento para supervisión y vigilancia
Liquidar el contrato de acuerdo a la normatividad
Registro
9. Reevaluar al contratista en la prestación del servicio y se actualiza el listado de contratistas aprobados.
Conservar los documentos de acuerdo al procedimiento para el control de los registros
Documentación Registros Referencia
Registro
10.
Fin
Elaboró: Gladis Estella Ospina O. y David Alberto Gallego H. Firma:
EL INTERVENTOR O SUPERVISOR: diligencia el formato re-evalción de Contratistas (F-SO-003) de acuerdo a los resultados del procedimiento de Supervisión y Vigilancia de los Contratos, lo entrega al responsable de la contratación para que deligencie el formato Control de Contratistas (F-SO-002), una vez esté diligenciado el formato de control de contratistas, el responsable de la conrtatación deberá enviarlo al líder del proceso de contratación, para que éste actualice el Listado de contratistas aprobados (F-SO-004).
F-SH-003
Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación
P-SO-002 Acta de liquidación Acta de Recibo de obras ó F-SH-006 Ley 80/93 Art. 17 y 60 Ley 1150/2007 Art6. 11
F-SO-003 F-SO-002 F-SO-004 P-SO-002
SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Conserva los documentos de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Registros y a lo descrito en el procedimiento para el Control de los Documentos, y finaliza el procedimiento. P-AM-002
Revisó y aprobó: Luis Eduardo Ochoa Londoño – Miryam Marleny Hincapié Firma:
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 3 de 5
ALCALDÍA
REGISTROS Código
Nombre
Responsable Diligenciarlo
Lugar de Almacenamiento
Recuperación
Tiempo de Retención
Disposición
F-SH-002
Solicitud de disponibilidad presupuestal
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Pliegos de condiciones
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Propuestas
Contratista
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Evaluación
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Adjudicación
Comité evaluador
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-007
Evaluación de contratistas
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
1 año
Eliminar por picado
No Aplica
Contrato
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Orden de compra
Almacenista
Dependencia Hacienda
Archivador, legajos de Hacienda
20 años
Archivo Histórico
F-SH-003
Solicitud de Registro presupuestal
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Acta de liquidación
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Acta de recibo de obras
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SH-006
Certificado de recibo a satisfacción
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-003
Re evaluación de contratistas
Interventor
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-002
Control de contratistas
Contratante
Dependencia contratante
Carpeta del asunto
5 años
Eliminar por picado
F-SO-004
Listado de contratistas aprobados
Líder de proceso de contratación
Secretaría de Obras Públicas
Archivador Nro.4, carpeta del asunto
Permanente
No Aplica
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 4 de 5
ALCALDÍA
No.
Referencia
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Fecha de Breve Descripción Emisión
Lugar de Almacenamiento
Recuperación
Por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo del municipio. Por medio del cual se aprueba el presupuesto Municipal
Concejo Municipal y archivo central Concejo municipal y Secretaria de Hacienda
Estatuto Orgánico de presupuesto
Secretaria de Hacienda
28/10/93
Estatuto de contratación.
Secretaria de Obras Públicas
Archivador 1, Legajo AZ Archivador 1, Legajo AZ Oficina de presupuesto, Carpeta del asunto Archivador 4
Comunicado de cuantías
22/11/05
Mediante el cual se establecen las cuantías para el Municipio de Guarne
Cada secretaría
Carpeta del asunto
6
Decreto 2170
30/09/02
Reglamenta la ley 80/93, modifica el decreto 855/94 y dicta otras disposiciones de la ley 527/99.
Secretaria de Obras Publicas y Gobierno.
Archivador 4.
7
F-SO-004
22/11/05
Listado de contratistas aprobados
Todas las Secretarías de Despacho o Departamentos
Carpeta del asunto
8
Ley 190/95
06/06/95
Estatuto anticorrupción
Secretaria de Gobierno
Archivador 5 Archivador 5
1
Acuerdo 05/2004
09/06/04
2
Presupuesto para la vigencia fiscal
No Aplica
3
Decreto 111/96
4
Ley 80/93
5
1996
9
Ley 734/02
05/02/02
Código único disciplinario.
Secretaria de Gobierno y Control disciplinario
10
P-SO-002
22/11/05
Procedimiento de supervisión y vigilancia
Secretaría de Hacienda
11
P-AM-002
22/11/05
Procedimiento para el control de los registros
Secretaría de Hacienda
12
Carta Circular
25/04/06
Carta circular evaluación de contratistas
Secretarías de Despacho y Departamentos
Carpeta del asunto
13
P-SH-004
22/11/05
Procedimiento: Dirección y manejo presupuestal
Secretaría de Hacienda
Archivo del S.G.C., Manual de procesos
14
Ley 1150/07
16/07/07
Reforma a la Ley 80 de 1993
Secretaria de Obras Públicas
Archivador 4
15
Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación
16/09/07
Guía para solicitar los requisitos de contratación
Todas las Secretarías de Despacho o Departamentos
Archivo del S.G.C., Manual de procesos
Archivador del S.G.C., carpeta de procesos Archivador del S.G.C., carpeta de procesos
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NOTAS DE CAMBIO Y ANEXOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 5 de 5
ALCALDÍA
NOTAS DE CAMBIO No.
Versión Inicial
Naturaleza del Cambio
1
00
El Control de Documentos no está ajustado a lo descrito en el P-AM-001
2
00
La redacción del nueral 4, no está ajustada a la normatividad
3
00
La redacción del numeral 5 se ajustó
4
00
La redacción del numeral 9 se complementó
5
00
Se ajustó a las normas y se mejora el formato (F-SO-001)
6
01
La redacción del nueral 1, no está ajustada a la realidad
7
01
La redacción del nueral 5, no está ajustada a la normatividad
8
01
El formato F-SO-001 se cambio para manejarlo como referencia
9
01
El formato F-SH-006, no estaba incluido dentro del procedimiento
Modificar y unificar los criterios para el diligenciamiento de estos formatos Se ajustó de acuerdo al listado de constratistas aprobados, a la carta circular, o a la normatividad vigente y a los documentos soporte establecidos para efectuar la contratación. Se complementó con el formato del registro presupuestal Se describe mejor como debe ser el control de los contratistas
Código
01
01
01 01
Precisión en los documentos solicitados
01
Se tuvo en cuenta a la comunidad
02
Se introdujo la orden de compra y se retiro el registro presupuestal. Se pasó el formato de F-SO-001 de registro a referencia como Lista chequeo de documentos soportes para la contratación. Se incluyó el F-SH-006 como registro.
ANEXOS No.
Versión Final
Identificación del Cambio
Nombre
02 No aplica 02
Procedimiento: CONTRATACION
Código: P-SO-001
Procesos en los que se aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Versión: 02
Objetivo:
Fecha: 21/09/07 Página: 1 de 5
Realizar contratos en general, acorde con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento con los fines del estado.
ALCALDÍA
Actividad Flujograma
Cómo se hace
Inicio
Identificar la necesidad de contratación de un servicio
No
Comunicar al solicitante la decisión tomada
Si Tramitar disponibilidad o traslado presupuestal con VB. de planeación y autorización del Alcalde
EL SERVIDOR PÚBLICO O LA COMUNIDAD: Identifica la necesidad de contratación para la ejecución de un programa o proyecto, y la comunica al Alcalde, Secretario de Despacho o al Director de área.
2.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO, O DIRECTOR DE ÁREA: Evalúa la necesidad de contratación de acuerdo al Plan de Desarrollo y a los Planes de Acción, además de la disponibilidad en el presupuesto o la posibilidad de un traslado presupuestal:
Fin
Evaluar la necesidad y verificar el presupuesto
Hay presupuesto?
1.
Registro
Registro
Elabora la minuta contrato según normatividad vigente
Registro
2.B) Si hay presupuesto, se diligencia el Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal (F-SH-002), el cual debe ser radicado en el Archivo Municipal para ser enviado a la Secretaría de Hacienda Municipal.
2
F-SH-002
3.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Determina si la contratación es por mínima cuantía, menor cuantía (Directa) o si es Licitación o Concurso, según la Cuantía del Contrato, y de acuerdo a las directrices establecidas en el comunicado de cuantías.
4.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Selecciona al contratista de acuerdo al formato Listado de Contratistas Aprobados, a la carta circular o a la normatividad vigente y a los documentos soportes establecidos para efectuar la contratación.
Pliegos, propuestas, Evaluación, adjudicación F-SO-007
5.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO, EL DIRECTOR DE ÁREA O EL FUNCIONARIO COMPETENTE: Elabora la minuta del contrato o la orden de compra de conformidad con la normatividad vigente.
Contrato Orden de compra
Revisa el contrato con el fin de evaluar los requisitos 2
Acuerdo Nº 005/04, Acuerdo de Pto. para la vigencia
2.A) Si no hay presupuesto, le informa al solicitante la decisión de no contratar y finaliza el procedimiento.
Seguir las directrices del Comunicado de cuantías
Seleccionar y evaluar al contratista
Documentación Registros Referencia
6.
EL ALCALDE, SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Revisa el contrato con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos.
P-SH-004 Decreto 111/96 Ley 80/93 Acuerdo Nº 005/04. Acuerdo de Pto. para la Vigencia Comunicado de cuantías Ley 80/93 y el decreto 2170/02 Ley 1150/07 F-SO-004 ley 80/93 y los Decretos Reglamentarios. Ley 1150/07 carta circular del 25/04/06 Ley 80/93 y sus decretos reglamentarios Ley 1150/07 P-SH-004 Decreto 111/96 Ley 190/95 Ley 80/93 y decretos reglamentarios Ley 734/02, Ley 1150/07
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MUNICIPIO DE GUARNE
Procedimiento: CONTRATACION
Código: P-SO-001
Procesos en los que se aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Versión: 02
Objetivo:
Fecha: 21/09/07 Página: 2 de 5
Realizar contratos en general, acorde con el Plan de Desarrollo y en cumplimiento con los fines del estado.
ALCALDÍA
Actividad Flujograma 2
Cómo se hace 6.A) Si la minuta del contrato no cumple con los requisitos, se regresa al paso 5, con el fin de realizar los ajustes pertinentes.
2
Si No Cumple requisitos
Firmar el contrato, lo remite al solicitante y tramita solicitud de registro presupuestal.
6.B) Si la minuta del contrato cumple con los requisitos, el contratante procede a firmarlo y se envía a la persona competente para su legalización, se diligencia el formato de solicitud Registro presupuestal (F-SH-003) y lo radica en el archivo para obtener el certificado de registro presupuestal; además verifica los requisitos con la Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación.
Realizar ajustes al contrato
Registro
7.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Realiza seguimiento al Contrato mediante la aplicación del procedimiento para la Supervisión y Vigilancia.
8.
EL ALCALDE, EL SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Termina y liquida el contrato de acuerdo a la normatividad vigente. En los contratos de suministros o en los contratos de prestación que no esten relacionados con obras, se diligenciaría el formato certificado de recibo a satisfacción (F-SH-006).
Aplicar procedimiento para supervisión y vigilancia
Liquidar el contrato de acuerdo a la normatividad
Registro
9. Reevaluar al contratista en la prestación del servicio y se actualiza el listado de contratistas aprobados.
Conservar los documentos de acuerdo al procedimiento para el control de los registros
Documentación Registros Referencia
Registro
10.
Fin
Elaboró: Gladis Estella Ospina O. y David Alberto Gallego H. Firma:
EL INTERVENTOR O SUPERVISOR: diligencia el formato re-evalción de Contratistas (F-SO-003) de acuerdo a los resultados del procedimiento de Supervisión y Vigilancia de los Contratos, lo entrega al responsable de la contratación para que deligencie el formato Control de Contratistas (F-SO-002), una vez esté diligenciado el formato de control de contratistas, el responsable de la conrtatación deberá enviarlo al líder del proceso de contratación, para que éste actualice el Listado de contratistas aprobados (F-SO-004).
F-SH-003
Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación
P-SO-002 Acta de liquidación Acta de Recibo de obras ó F-SH-006 Ley 80/93 Art. 17 y 60 Ley 1150/2007 Art6. 11
F-SO-003 F-SO-002 F-SO-004 P-SO-002
SECRETARIO DE DESPACHO O DIRECTOR DE ÁREA: Conserva los documentos de acuerdo al Procedimiento para el Control de los Registros y a lo descrito en el procedimiento para el Control de los Documentos, y finaliza el procedimiento. P-AM-002
Revisó y aprobó: Luis Eduardo Ochoa Londoño – Miryam Marleny Hincapié Firma:
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 3 de 5
ALCALDÍA
REGISTROS Código
Nombre
Responsable Diligenciarlo
Lugar de Almacenamiento
Recuperación
Tiempo de Retención
Disposición
F-SH-002
Solicitud de disponibilidad presupuestal
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Pliegos de condiciones
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Propuestas
Contratista
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Evaluación
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Adjudicación
Comité evaluador
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-007
Evaluación de contratistas
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
1 año
Eliminar por picado
No Aplica
Contrato
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Orden de compra
Almacenista
Dependencia Hacienda
Archivador, legajos de Hacienda
20 años
Archivo Histórico
F-SH-003
Solicitud de Registro presupuestal
Contratante o funcionario competente
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Acta de liquidación
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
No Aplica
Acta de recibo de obras
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SH-006
Certificado de recibo a satisfacción
Contratante
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-003
Re evaluación de contratistas
Interventor
Dependencia contratante
Archivador, carpeta del contrato
20 años
Archivo Histórico
F-SO-002
Control de contratistas
Contratante
Dependencia contratante
Carpeta del asunto
5 años
Eliminar por picado
F-SO-004
Listado de contratistas aprobados
Líder de proceso de contratación
Secretaría de Obras Públicas
Archivador Nro.4, carpeta del asunto
Permanente
No Aplica
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 4 de 5
ALCALDÍA
No.
Referencia
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Fecha de Breve Descripción Emisión
Lugar de Almacenamiento
Recuperación
Por medio del cual se aprueba el plan de desarrollo del municipio. Por medio del cual se aprueba el presupuesto Municipal
Concejo Municipal y archivo central Concejo municipal y Secretaria de Hacienda
Estatuto Orgánico de presupuesto
Secretaria de Hacienda
28/10/93
Estatuto de contratación.
Secretaria de Obras Públicas
Archivador 1, Legajo AZ Archivador 1, Legajo AZ Oficina de presupuesto, Carpeta del asunto Archivador 4
Comunicado de cuantías
22/11/05
Mediante el cual se establecen las cuantías para el Municipio de Guarne
Cada secretaría
Carpeta del asunto
6
Decreto 2170
30/09/02
Reglamenta la ley 80/93, modifica el decreto 855/94 y dicta otras disposiciones de la ley 527/99.
Secretaria de Obras Publicas y Gobierno.
Archivador 4.
7
F-SO-004
22/11/05
Listado de contratistas aprobados
Todas las Secretarías de Despacho o Departamentos
Carpeta del asunto
8
Ley 190/95
06/06/95
Estatuto anticorrupción
Secretaria de Gobierno
Archivador 5 Archivador 5
1
Acuerdo 05/2004
09/06/04
2
Presupuesto para la vigencia fiscal
No Aplica
3
Decreto 111/96
4
Ley 80/93
5
1996
9
Ley 734/02
05/02/02
Código único disciplinario.
Secretaria de Gobierno y Control disciplinario
10
P-SO-002
22/11/05
Procedimiento de supervisión y vigilancia
Secretaría de Hacienda
11
P-AM-002
22/11/05
Procedimiento para el control de los registros
Secretaría de Hacienda
12
Carta Circular
25/04/06
Carta circular evaluación de contratistas
Secretarías de Despacho y Departamentos
Carpeta del asunto
13
P-SH-004
22/11/05
Procedimiento: Dirección y manejo presupuestal
Secretaría de Hacienda
Archivo del S.G.C., Manual de procesos
14
Ley 1150/07
16/07/07
Reforma a la Ley 80 de 1993
Secretaria de Obras Públicas
Archivador 4
15
Lista Chequeo de documentos soportes para la contratación
16/09/07
Guía para solicitar los requisitos de contratación
Todas las Secretarías de Despacho o Departamentos
Archivo del S.G.C., Manual de procesos
Archivador del S.G.C., carpeta de procesos Archivador del S.G.C., carpeta de procesos
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. MUNICIPIO DE GUARNE
NOTAS DE CAMBIO Y ANEXOS
Código: P-SO-001 Versión: 02
Procedimiento: CONTRATACIÓN Procesos en los que aplica: Proceso de Contratación - C-SO-006
Fecha: 21/09/07 Página: 5 de 5
ALCALDÍA
NOTAS DE CAMBIO No.
Versión Inicial
Naturaleza del Cambio
1
00
El Control de Documentos no está ajustado a lo descrito en el P-AM-001
2
00
La redacción del nueral 4, no está ajustada a la normatividad
3
00
La redacción del numeral 5 se ajustó
4
00
La redacción del numeral 9 se complementó
5
00
Se ajustó a las normas y se mejora el formato (F-SO-001)
6
01
La redacción del nueral 1, no está ajustada a la realidad
7
01
La redacción del nueral 5, no está ajustada a la normatividad
8
01
El formato F-SO-001 se cambio para manejarlo como referencia
9
01
El formato F-SH-006, no estaba incluido dentro del procedimiento
Modificar y unificar los criterios para el diligenciamiento de estos formatos Se ajustó de acuerdo al listado de constratistas aprobados, a la carta circular, o a la normatividad vigente y a los documentos soporte establecidos para efectuar la contratación. Se complementó con el formato del registro presupuestal Se describe mejor como debe ser el control de los contratistas
Código
01
01
01 01
Precisión en los documentos solicitados
01
Se tuvo en cuenta a la comunidad
02
Se introdujo la orden de compra y se retiro el registro presupuestal. Se pasó el formato de F-SO-001 de registro a referencia como Lista chequeo de documentos soportes para la contratación. Se incluyó el F-SH-006 como registro.
ANEXOS No.
Versión Final
Identificación del Cambio
Nombre
02 No aplica 02
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