Compra De Materia Prima Importada

Nombre del documento: Compra de materia prima importada. Referencia a la Norma ISO 9000

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1. Propósito 1.1 Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción, además de un estricto control de compras, con lo cual nos garantizamos que tenemos los ingredientes con calidad.

2. Alcance a) Línea de productos: materia prima. b) Unidades involucradas: Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control de Calidad, Proveedor, Transportistas.

3. Políticas de operación Tenemos que cotar previamente con la planeación de lo que se quiere producir en cada mes. De acuerdo con los informes a nosotros expedidos, se procede a la actividad que nos compete: la compra de materia prima, para su importación. Sólo se llevará acabo cuando no se cuente con este ingrediente dentro del país.

ELABORÓ Planeación NPPC

Firma: 10 de Julio 2007

CONTROL DE EMISION REVISÓ Recursos Humanos, Auditoría Interna Firma:

AUTORIZÓ Dir. General

Firma: 12 de Julio2007

14 de Julio 2007

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4. Diagrama de procedimiento

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5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas

Actividad

1.- Realiza la planeación de producción y el sistema calcula las necesidades de materia prima.

Aquí es importante tener en cuenta lo que se quiere producir y en que cantidades

Planeación.

2.- Analiza en sistema las necesidades.

Esto se realiza respecto a la producción programada

Comprador estratégico.

3.- Determinar cuanto necesita comprar y en que fecha necesita cada ingrediente

Investigar, con provedores, la existencia de materia prima que necesitamos.

Comprador estratégico.

4.- Cotiza con los proveedores autorizados.

Después, que sabemos con quien se puede comprar, analizamos a nuestra conveniencia.

Comprador estratégico.

5.- Elige al proveedor

Se toma una decisión, basandosé en servico, calidad y disponibilidad.

Comprador estratégico.

6.- Envía una proforma invoice.

El proveedor nos la envia por fax o correo electrónico

Proveedor.

7.- La proforma invoice se entrega al área de Comercio Exterior

Ya recibida, la extewdbne

Proveedor.

8.- Realiza el calculo de importación

Cuidadosamente, pero con rápidez y eficacia. Debe ser colocado puntualmente, para establecer las condiciones de pago y provisiona los gastos de importación.

Comercio exterior.

Dandole una supervisión, oportuna. Ya con el Vo. Bo. Del Gerente de compras. Se envia al proveedor y hay que confirmar que ya ha recibido el pedido

Gerente de compras. Comprador operativo de compras.

9.- Coloca en sistema el pedido.

10.- Libera el pedido. 11.- Envía el pedido puntual al proveedor.

Responsable

Comprador operativo de compras.

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12.- Envía la materia prima a la aduana, con el pedido y certificado de calidad. 13.- Cruza la materia prima.

El proveedor tiene que encargarse de los trámites necesarios para el certificado de calidad. Trae la materia prima a México

14.- Lleva a planta la materia prima

Proveedor.

Agente aduanal. Trasnsportista

15.- Le solicita al transportista el pedido y el certificado de calidad.

El personal de seguridad tiene que tener en sus manos, lo pedido por el área de descarga, para proceder, mientras no.

Personal de seguridad.

16.- Pesan la unidad . Informan al área de descarga el arribo de materia prima.

Para obtener el peso bruto. (con todo y transporte que contiene la materia prima.

Personal de seguridad.

17.- Toma muestra de la materia prima y la entrega a Control de Calidad.

Esto se hace con la finalidad para detectar si esta infectada con una plaga y en que porcentaje se encuentra.

Área de descarga.

18.- Analiza la muestra y verifica que cumpla con las especificaciones .

Control de calidad.

19.- ¿Cumple con las especificaciones?

Si, pasar a 20. No, pasar a 21

Control de calidad

20.- Rechaza materia prima.

Por la existencia de plaga, que sobre pasa en su caso al porcentaje de existencia permitido en este. Se sellan los resultados para que se puedan descargara

Control de calidad

22.- Libera el material para su descarga

Se da luz verde para descargar.

Control de calidad.

23.- Descarga la unidad.

Se procede a descargar la unidad

Área de descarga.

24.- Regresa a seguridad para un segundo pesa.

Esto se hace, para obtener un peso neto de la materia prima.

Transportista.

21.- Colocan un sello en los resultados del análisis

Control de calidad

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25.- Registra el peso y da salida a la unidad

Es decir, se pesa el transporte; y lo que pese se resta al peso bruto.

Personal de seguridad.

26.- Captura en sistema la entrada de materia prima y da good recive.

Se teien que capturara en el sistema y después, envía el pedido procesado al comprador operativo de compras.

Área de descarga.

27.- Envía a NBS Brasil las facturas.

Se envian a estas oficinas para, que se encargue del pago.

Comprador operativo de compras

28.- Captura en sistema las facturas y genera propuestas de pago.

Hace una

NBS BRASIL.

29.- Basándose en las propuestas de pago, genera una transferencia electrónica al proveedor

Tesorería México.

30.- Da seguimiento al pago.

Comprador operativo de compras.

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6. Documentos de referencia.

Manual de Procedimientos Generales Manual de Políticas de la empresa y Reglamento Interno. 7. Registros Tiempo de Retención

Formatos 1. Pro forma invoice 2. Análisis, requerido de control de calidad

1 año 1 año

Responsable de Conservarlo

Código de Registro

Gerencia de compras Control de calidad

8. Glosario Good recive: Es una opción en el cuadro de diálogo que se abre en el sistema al capturar entrada de mercancía. Pro forma invoice: Es una prefactura del proveedor.

9. Anexos Autorización para liberación de pedidos abiertos Monto

Hasta $ 25000 dls $25000 a $ 500000 dls Más de $ 500000 dls

•

Responsables

Gerente de Compras Subdirectora de Finanzas Country Manager

Los gastos indirectos generados por la compra de un material puesto en la planta del proveedor son provisionados vía sistema por medio del pedido abierto o pedido puntual.

• Flete nacional • Flete extranjero • Otros gastos • Aduanas • Maniobras • Estadías Las facturas originales una vez que han sido pagadas se envían a oficinas centrales al departamento de Contabilidad General con el número de propuesta de pago para soporte.

10.Cambios de esta versión NO aplica.