Ceklist Bab 4 Ukm.docx

BAB IV UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG BERORIENTASI SASARAN (UKMBS)

Standar 4.1. kebutuhan akan upaya kesehatan masyarakat dianalisis NO 1.

KRITERIA 4.1.1. Puskesmas menetapkan jenis kegiatan UKM yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat serta harapan masyarakat yang dituangkan dalam rencana kegiatan program

ELEMEN PENILAIAN 4.1.1.1

KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN  Bukti pelaksanaan identifikasi kebutuhan harapan masyarakat/sasaran terhadap kegiatan UKM - Form kuesioner yang sudah diisi Pelanggan - Form survei identifikasi kebutuhan yang sudah diisi pelanggan, masyarakat - wawancara - kotak saran - Dokumentasi pelaksanaan

4.1.1.2.

 Kerangka acuan, metode, instrumen analisis kebutuhan masyarakat/sasaran kegiatan UKM - Kerangka acuan - SOP Identifikasi kebutuhan Masyarakat - Dokumentasi Kegiatan/Dunad  Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan UKM dan rencana kegiatan UKM - Tabulasi analisa - Rencana tindak lanjut

4.1.1.3.

SUDAH (S)/BELUM (B)

PETUGAS

4.1.1.4.

4.1.1.5.

4.1.1.6

4.1.1.7

2.

4.1.2. Pembahasan Konsultatif dengan masyarakat untuk mengetahui dan menanggapi adanya perubahan kabutuhan (Umpan Balik)

4.1.2.1

- Dokumentasi bukti hasil analisis/Dunad  Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh kepala Puskesmas - SK penyusunan kegiatan/penetapan rencana kegiatan  Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat - Dunad (daftar hadir, undangan, notulensi, agenda, dokumentasi) - Hasil sosialisasi  Bukti pelaksanaan koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor - Dunad (daftar hadir, undangan, notulensi, agenda, dokumentasi) - Hasil sosialisasi - SOP koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektor  Rencana kegiatan UKM yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas - SK Kepala Puskesmas  Kerangka Acuan untuk memperoleh umpan balik (asupan) pelaksanaan program kegiatan UKM. - Kerangka Acuan - SK penanggung jawab UKM

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.

4.1.2.5.

3.

4.1.3. Penanggung jawab UKM mengidentifikasi dan menanggapi peluang inovatif perbaikan penyelenggaraan kegiatan UKM Puskesmas

4.1.3.1

 Dokumen hasil identifikasi umpan balik, analisis dan tindak lanjut terhadap hasil identifikasi umpan balik. - Form identifikasi umpan balik (diisi apabila ada) - Sosialisasi - Dunad tentang tindak lanjut  SOP pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan - SOP pembahasan umpan balik - Rapat umpan balik  Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program kegiatan UKM - Perbaikan rencana pelaksanaan - Rapat antar program / lintas program  Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan - RTL dan Evaluasi terhadap Perbaikan - Bukti evaluasi (Laporan Hasil)  Hasil Identifikasi masalah, perubahan regulasi - Program inovasi didapat setelah adanya survey identifikasi kebutuhan masyarakat - Rapat lintas sektor

4.1.3.2.

4.1.3.3.

4.1.3.4.

 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaiakan inovatif (proses PDSA/PDCA) - Dokumen rencana kerja/Plan (judul, macam dan besarnya masalah, rumusan tujuan umum,kegiatan yang dilakukan,susunan personalia pelaksana, biaya yang diperlukan, tolak ukur keberhasilan - Dokumen pelaksanaan/do (Lembar pemeriksaan/check list, peta kontrol/kontrol diagram) - Dokumen pemeriksaan/Check - Dokumen Perbaiakan/action  Bukti pembahasan melalui forumforum komunikasi dengan masyarakat, sasaran kegiatan UKM, lintas program dan lintas sektor - Dunad (daftar hadir, undangan, notulensi, agenda, dokumentasi) - Hasil Pembahasan  Rencana perbaiakan inovatif, evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi - Rencana perbaikan program Inovasi - Evaluasi dan rencana tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi

4.1.3.5.

 Bukti pelaksanaan sosialisasi - Dunad (daftar hadir, undangan, notulensi, agenda, dokumentasi) - Hasil Pembahasan/hasil bukti laporan

Standar 4.2. Akses masyarakat dan sasaran kegiatan terhadap kegiatan UKM NO 1.

KRITERIA 4.2.1. UKM Puskesmas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, kelompok masyarakat, mauoun individu yang menjadi sasaran kegiatan UKM

ELEMEN PENILAIAN 4.2.1.1.

KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN  Jadwal kegiatan, rencana program kegiatan - Jadwal kegiatan masing-masing Program - Rencana program kegiatan

4.2.1.2.

 Data kepegawaian pelaksana UKM Puskesmas - Daftar kepegawaian beserta penunjukannya  Bukti pelaksanaan sosialisasi - Melalui brosur dan poster tentang program yang ada di Puskesmas - Papan Informasi Kegiatan  Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas - Semua dokumen yang terlampir dalam SPJ masing-masing pelaksana program

4.2.1.3.

4.2.1.4.

SUDAH (S)/BELUM (B)

PETUGAS

4.2.1.5.

2.

4.2.2. Masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran, lintas program dan linsek terkait mendapatlkan akses informasi yang jelas tentang kegiatan kegiatan tujuan, tahapan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4.2.2.1

- Dunad Bukti evaluasi  Bukti Evaluasi dan tindak lanjut - Bahan Minilokarya bulanan - Daftar hadir - Notulen - Hasil evaluasi - Dokumentasi Pertemuan  Bukti penyampaian informasi kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran kegiatan UKM - Bukti sosialisasi (laporan hasil) - Dokumentasi sosialisasi

4.2.2.2

 Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait - Bukti sosialisasi (laporan hasil) - Dokumentasi sosialisasi

4.2.2.3

 Bukti informasi kepada linsek terkait - Dunad  Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran, lintas program, dan linsek terkait. - Hasil analisa

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.3 Sasaran kegiatan UKM puskesmas memperoleh akses yang mudah untuk tepat waktu berperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan

4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

 RTL dan tindak lanjut hassil evaluasi - Tabulasi RTL  Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM puskesmas - Tabel jadwal pelaksanaan semua program - SK PJ kegiaatan - Konfirmasi waktu dengan masyarakat  Rencana kegiatan program, hasil evaluasi tentang metode dan tekhnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjutnya. - RPK tahun 2018 semua Program - Evaluasi tahunan semua program - RTL semua program  Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkonsumsikan program kegiatan dan tahapan pelaksanaan UKM dengan maasyarakat - Jadwal sosialisasi kegiatan program - Daftar hadir - Notulen - Bukti Dokumentasi  Hasil evaluasi terhadap akses - Identifikasi akses - Identifikasi masalah

4.2.3.5 4.2.3.6

4.2.4 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas disepakati bersama dengan memperhatikan masukan pelanggan dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana

4.2.4.1

4.2.4.2.

4.2.4.3. 4.2.4.4.

4.2.4.5.

 Bukti tinndak lanjut  Bukti dilakukannya komunikasi tentang penyampaian informasi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan termasuk jika terjadi perubahan waktu dan tempat  SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan / atau masyarakat - SOP penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan bersama sasaran  SOP tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan linsek - SOP penyusunan jadwal dan tempat bersama Linprog dan linsek  Hasil monitoring - Uraian / ceklist  Bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan kegiatan UKM - Evaluasi hasil monitoring  Bukti tindak lanjut hasil evaluasi - RTL

4.2.5. Puskesmas melakukan kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

4.2.5.1.

 SK Kapus hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM - Dunad

4.2.5.2.

 SK Kapus tentang bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan, RTL - Dunad Intern  SK Penanggung jawab UKM Perencanaan tindak lanjut - Dunad hasil analisis masalah (Perbaikan)  SK Penanggung Jawab UKM  Dunad bukti kegiatan

4.2.5.3.

4.2.5.4.

4.2.5.5. 4.2.6. Ada umpan balik tindak lanjut terhadap keluhan masyarakat, kelompok masyarakat, individu yang menjadi sasaran

4.2.6.1.

4.2.6.2.

4.2.6.3.

 Laporan bukti hasil seluruh kegiatan  SK tentang media komunikasi yang digunakan untuk menangkap keluhan masyarakat dan sasaran kegiatan UKM - SK Kapus tentang media kom.  Sk tentang media komunikasi yang digunakan untuk umpan balik terhadap masyarakat atau sasaran kegiatan UKM - SK Kapus tentang umpan balik  Bukti analisis keluhan - identifikasi umpan balik dan

4.2.6.4.

4.2.6.5.

analisis - SK tentang keluhan dan analisis keluhan - Dunad  Bukti pelaksanaan tindak lanjut - RTL - Dunad Intern  Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik dan tindak lanjut terhadap keluhan - Laporan Evaluasi keseluruhan

Standar 4.3. Puskesmas melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas dalam mencapai tujuan dan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran NO 1.

KRITERIA 4.3.1.

ELEMEN PENILAIAN 4.3.1.1.

4.3.1.2.

4.3.1.3.

4.3.1.4.

KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN  SK kapus tentang indikator dan target pencapaian kinerja UKM - SK Kapus tentang indikator dan target  Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan - Data berdasarkan indikator  Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan UKM - Analisis pencapaian target  Bukti pelaksanaan tindak lanjut - Bukti pelaksanaan RTL (Laporan Kegiatan)

SUDAH (S)/BELUM (B)

PETUGAS

4.3.1.5.

 Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut - Bukti dokumentasi