Bon Dan Kuitansi Rehab Kantor Smkn 1 Peureulak.xlsx

Idi

09-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Keramik 40 X 40 Cm

Jumlah Barang/Satuan 10.00 Ktk

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

99,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

990,000.00

990,000.00

Nomor

:

01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-10-2017 Nomor : 01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

990,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

09-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

09-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan

Jumlah Barang/Satuan 8.00 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

150,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

1,200,000.00

1,200,000.00

Nomor

:

02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Satu juta dua ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-10-2017 Nomor : 02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

1,200,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

09-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

12-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupia

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 12-10-2017 Nomor : 03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

12-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

12-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Papan Lisplank Kayu Kelas II

Jumlah Barang/Satuan 0.50 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

5,997,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

2,998,500.00

2,998,500.00

Nomor

:

04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 12-10-2017 Nomor : 04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

2,998,500.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

12-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

14-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Tripleks 4mm

Jumlah Barang/Satuan 50.00 Lbr

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

72,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

3,600,000.00

3,600,000.00

Nomor

:

05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga juta enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 14-10-2017 Nomor : 05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

3,600,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

14-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

16-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Paku tripleks Paku Uk. 2"

Jumlah Barang/Satuan 10.00 Kg 5.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

20,000.00 20,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

200,000.00 100,000.00

300,000.00

Nomor

:

06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 16-10-2017 Nomor : 06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

300,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

16-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

18-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Keramik 40 X 40 Cm

Jumlah Barang/Satuan 10.00 Ktk

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

99,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

990,000.00

990,000.00

Nomor

:

07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 18-10-2017 Nomor : 07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

990,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

18-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

20-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-10-2017 Nomor : 08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

20-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Papan Lisplank Kayu Kelas II

Jumlah Barang/Satuan 0.15 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

5,997,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

899,550.00

899,550.00

Nomor

:

09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-10-2017 Nomor : 09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

899,550.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

10-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 20-10-2017 10-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

4,983,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-10-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

22-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Keramik 40 X 40 Cm

Jumlah Barang/Satuan 10.00 Ktk

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

99,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

990,000.00

990,000.00

Nomor

:

11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 22-10-2017 Nomor : 11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

990,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

22-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

24-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang List Profil Plafond

Jumlah Barang/Satuan 50.00 m'

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

3,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

150,000.00

150,000.00

Nomor

:

12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 24-10-2017 Nomor : 12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

150,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

24-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

26-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Tripleks 4mm

Jumlah Barang/Satuan 10.00 Lbr

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

72,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

720,000.00

720,000.00

Nomor

:

13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 26-10-2017 Nomor : 13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

720,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

26-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

28-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Kaca T= 5mm

Jumlah Barang/Satuan 7.00 m2

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

118,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

826,000.00

826,000.00

Nomor

:

14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 28-10-2017 Nomor : 14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

826,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

28-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

30-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Keramik 40 X 40 Cm Semen -

Jumlah Barang/Satuan 320.00 Kotak 90.00 Zak -

Harga Satuan (Rp)

-

Jumlah Harga (Rp)

99,000.00 64,000.00 -

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

31,680,000.00 5,760,000.00 -

37,440,000.00

Nomor

:

15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 30-10-2017 Nomor : 15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

37,440,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

30-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

30-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan

Jumlah Barang/Satuan 16.00 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

150,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

2,400,000.00

2,400,000.00

Nomor

:

16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Dua juta empat ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 30-10-2017 Nomor : 16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

2,400,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

30-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

31-10-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Barang Semen warna

Jumlah Barang/Satuan 30.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

15,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

450,000.00

450,000.00

Nomor

:

17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 31-10-2017 Nomor : 17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp.

450,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-10-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

18-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 31-10-2017 18-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

4,983,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-10-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

01-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 16.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

60,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah,---

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

01-08-2017

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

01-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

01-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan Kerikil (maksimum 30 mm) -

-

Jumlah Barang/Satuan 4.00 m3 4.00 m3 -

-

Harga Satuan (Rp)

-

Jumlah Harga (Rp)

133,000.00 214,000.00 -

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

532,000.00 856,000.00 -

-

1,388,000.00

Nomor

:

LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

01-08-2017

1,388,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

01-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

05-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Besi beton polos Ø 10mm Besi beton polos Ø 6mm -

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Btg 5.00 Btg -

Harga Satuan (Rp)

-

Jumlah Harga (Rp)

54,000.00 19,000.00 -

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

810,000.00 95,000.00 -

905,000.00

Nomor

:

LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus lima ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

05-08-2017

905,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

05-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

07-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Kayu Kelas III

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

0.10 m3

-

Jumlah Harga (Rp)

4,134,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

413,400.00

-

413,400.00

Nomor

:

LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

07-08-2017

413,400.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

07-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

09-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Paku 5 cm -12 cm Plywood Tebal 9 mm -

Jumlah Barang/Satuan 3.00 Kg 5.00 Lembar -

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

20,000.00 133,000.00 -

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

60,000.00 665,000.00 -

725,000.00

Nomor

:

LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

09-08-2017

725,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

09-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

10-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan Kerikil (maksimum 30 mm)

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

4.00 m3 4.00 m3

-

Jumlah Harga (Rp)

133,000.00 214,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

532,000.00 856,000.00

-

1,388,000.00

Nomor

:

LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah,---

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

10-08-2017

1,388,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

10-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

10-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Balok Kayu Kelas III

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

0.10 M3

-

Jumlah Harga (Rp)

4,134,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

413,400.00

-

413,400.00

Nomor

:

LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

10-08-2017

413,400.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

10-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Nomor

:

LPJ-49-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal LPJ-49-SMKN2 -VIII-2017

10-08-2017

7,300,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

10-08-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

12-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Besi beton polos Ø 10mm

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

25.00 Btg

-

Jumlah Harga (Rp)

54,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

1,350,000.00

-

1,350,000.00

Nomor

:

LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

12-08-2017

1,350,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

12-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

14-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Besi beton polos Ø 6mm

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

50.00 Btg

-

Jumlah Harga (Rp)

19,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

950,000.00

-

950,000.00

Nomor

:

LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

14-08-2017

950,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

14-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

16-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Tripleks 4mm

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Lbr

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

16-08-2017

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

16-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

18-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Kayu Kelas III

Jumlah Barang/Satuan 0.20 M3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

4,134,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

826,800.00

826,800.00

Nomor

:

LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

18-08-2017

826,800.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

18-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

18-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Paku 5 cm -12 cm

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

36.00 Kg

Jumlah Harga (Rp)

20,000.00

-

-

-

-

-

-

720,000.00 -

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

-

720,000.00

Nomor

:

LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

18-08-2017

720,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

18-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

20-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Besi beton polos Ø 10mm

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Btg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

54,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

810,000.00

810,000.00

Nomor

:

LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus sepuluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

20-08-2017

810,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

20-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Balok Kayu Kelas III

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

0.20 m3

-

Jumlah Harga (Rp)

4,134,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

826,800.00

-

826,800.00

Nomor

:

LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

20-08-2017

826,800.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Nomor

:

LPJ-57-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal LPJ-57-SMKN2 -VIII-2017

20-08-2017

7,300,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-08-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

22-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Plywood Tebal 9 mm

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

7.00 Lembar

Jumlah Harga (Rp)

133,000.00

931,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

931,000.00

Nomor

:

LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

22-08-2017

931,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

22-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

24-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 16.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

60,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

24-08-2017

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

24-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

24-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan Kerikil (maksimum 30 mm)

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

2.00 m3 2.00 m3

-

Jumlah Harga (Rp)

133,000.00 214,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

266,000.00 428,000.00

-

694,000.00

Nomor

:

LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

24-08-2017

694,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

24-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

24-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang

Jumlah Barang/Satuan

Jendela Panel Kaca Uk 100/60 cm

4.00 Bh

-

-

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

235,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

940,000.00

-

940,000.00

Nomor

:

LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

24-08-2017

940,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

24-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

26-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Besi beton polos Ø 10mm Besi beton polos Ø 6mm

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

10.00 Btg 10.00 Btg

-

Jumlah Harga (Rp)

54,000.00 19,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

540,000.00 190,000.00

-

730,000.00

Nomor

:

LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

26-08-2017

730,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

26-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Nomor

:

LPJ-63-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Lima ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Nomor

Rp.

Pemasangan Instalatur dan kelengkapan Tanggal : LPJ-63-SMKN2 -VIII-2017

26-08-2017

520,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

26-08-2017 Penerima Pembayaran Instalatur

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

28-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Tripleks 4mm

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

15.00 Lbr

-

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

960,000.00

-

960,000.00

Nomor

:

LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

28-08-2017

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

28-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

28-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Kayu Kelas III

Jumlah Barang/Satuan 0.20 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

4,134,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

826,800.00

826,800.00

Nomor

:

LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

28-08-2017

826,800.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

28-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

28-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Dolken Kayu Galam, Ø 8-10 Panjang

-

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

8.00 Batang

-

Jumlah Harga (Rp)

18,000.00

-

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

144,000.00

-

144,000.00

Nomor

:

LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Seratus empat puluh empat ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

28-08-2017

144,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

28-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

30-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 285.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

60,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

17,100,000.00

17,100,000.00

Nomor

:

LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh belas juta seratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

30-08-2017

17,100,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

30-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

31-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan

Jumlah Barang/Satuan 36.00 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

133,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

4,788,000.00

4,788,000.00

Nomor

:

LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

31-08-2017

4,788,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

31-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang

Jumlah Barang/Satuan

Jendela Panel Kaca Uk 100/60 cm

4.00 Bh

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

235,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

940,000.00

940,000.00

Nomor

:

LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

31-08-2017

940,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

31-08-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Barang Baut truss uk. 12 (14 x 20)

Jumlah Barang/Satuan 4,000.00 Bh

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

200.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

DHANI RAHMAT .ST

…………………………….

800,000.00

800,000.00

Nomor

:

LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Rp.

31-08-2017

800,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-08-2017 Penerima Pembayaran Toko

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Nomor

:

SMK Negeri 2 Peureulak

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan Juta Tiga Puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal SMK Negeri 2 Peureulak

31-08-2017

8,030,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

31-08-2017 Penerima Pembayaran Kepala sekolah

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd NIP:19630209 198703 1 007

SRIWAHYUNI.SE

………………………..

NIP:19830602 200801 2 002

Idi

03-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 03-11-2017 Nomor : 19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

03-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

07-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang Papan Lisplank Kayu Kelas II

Jumlah Barang/Satuan 0.15 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

5,997,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

899,550.00

899,550.00

Nomor

:

20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah,---

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 07-11-2017 Nomor : 20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

899,550.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

07-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

09-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang Keramik uk 20 x 20 cm

Jumlah Barang/Satuan 6.00 Ktk

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

100,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

600,000.00

600,000.00

Nomor

:

21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-11-2017 Nomor : 21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

600,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

09-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

22-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 10-11-2017 22-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

4,530,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

10-11-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

15-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang Semen warna Keramik uk 20 x 20 cm

Jumlah Barang/Satuan 18.00 Kg 6.00 Ktk

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

15,000.00 100,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

270,000.00 600,000.00

870,000.00

Nomor

:

23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 15-11-2017 Nomor : 23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

870,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

15-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

17-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 17-11-2017 Nomor : 24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

17-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

20-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2

:

25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang Tripleks 4mm Plamir -

Jumlah Barang/Satuan

Harga Satuan (Rp)

20.00 Lbr 15.00 Kg -

Jumlah Harga (Rp)

72,000.00 9,000.00 -

-

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

1,440,000.00 135,000.00 -

1,575,000.00

Nomor

:

25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-11-2017 Nomor : 25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

1,575,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

26-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 20-11-2017 26-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

4,530,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

20-11-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

25-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Semen

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Zak

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

64,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

960,000.00

960,000.00

Nomor

:

27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 25-11-2017 Nomor : 27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

960,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

25-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

29-11-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Barang Pasir Pasangan

Jumlah Barang/Satuan 4.00 m3

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

150,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

600,000.00

600,000.00

Nomor

:

28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 29-11-2017 Nomor : 28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp.

600,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

29-11-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

29-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 30-11-2017 29-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

3,660,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

30-11-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

01-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor

30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang

No. 1

:

Cat dasar

Jumlah Barang/Satuan 15.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

23,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

345,000.00

345,000.00

Nomor

:

30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga Ratus empat puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 01-12-2017 Nomor : 30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

345,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

01-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

03-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang Cat tembok

Jumlah Barang/Satuan 25.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

30,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

750,000.00

750,000.00

Nomor

:

31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 03-12-2017 Nomor : 31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

750,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

03-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

06-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang Cat tembok

Jumlah Barang/Satuan 25.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

30,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

750,000.00

750,000.00

Nomor

:

32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 06-12-2017 Nomor : 32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

750,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

06-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

08-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1 2 3

:

33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang Cat meni Plamir Cat dasar kayu

Jumlah Barang/Satuan 5.00 Kg 9.00 Kg 5.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

62,000.00 9,000.00 84,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

310,000.00 81,000.00 420,000.00

811,000.00

Nomor

:

33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus sebelas ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 08-12-2017 Nomor : 33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

811,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

08-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

10-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang Cat Minyak

Jumlah Barang/Satuan 5.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

69,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

345,000.00

345,000.00

Nomor

:

34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 10-12-2017 Nomor : 34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

345,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

10-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Idi

11-12-2017

Kepada Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak Di Tempat Faktur/Nota Nomor No. 1

:

35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Barang Cat Minyak

Jumlah Barang/Satuan 12.00 Kg

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

69,000.00

JUMLAH Rp. Barang telah diterim Dengan Baik Oleh Ketua Tim Pembangunan

Toko …………………………

FAKHRUR RADHI.S.Pd NIP:19861225 201003 1 002

…………………………….

828,000.00

828,000.00

Nomor

:

35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan

:

Pembayaran Bahan Bangunan Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 11-12-2017 Nomor : 35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp.

828,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

11-12-2017 Penerima Pembayaran Toko

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013

Nomor

:

36-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima dari

: :

Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar

:

Empat juta dua puluh enam ribu rupiah,----

Untuk Keperluan

:

Pembayaran

Upah Tukang

Nomor

:

Rp.

Tanggal 11-12-2017 36-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

4,026,000.00

Setuju dibayar Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak

Lunas dibayar : Bendahara

11-12-2017 Penerima Pembayaran Kepala Tukang

M.DAUD.S.Pd NIP: 19641231 198803 1 038

MUHAMMAD.S.Pdi

………………………..

NIP:19801208 200701 1 013