Audit Tata Usaha.docx

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEUANGAN)

AUDIT

:

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

1

Apakah Ada SK Pengelola Keuangan

2

Bagaimana Proses Pengelolaan

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Keuangan di Puskesmas 3

Apakah ada dokumen eksternal dalam pengelolaan Keuangan di Puskesmas

4

Apakah ada pedoman internal dalam pengelolaan Keuangan

5

Apakah ada bukti kegiatan pengelolaan Keuangan

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEUANGAN/ PENERIMAAN)

AUDIT

:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/ Bendahara Penerimaan

2

Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Penerimaan Keuangan

3

Apakah ada Buku Kas Umum

4

Apakah ada Register Penutupan Kas

5

Apakah ada Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEUANGAN/ OPERASIONAL)

AUDIT

:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK Pengelola Keuangan/ Pelaksana Anggaran (Bendahara Pengeluaran & Akuntan)

2

Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Pelaksanaan Anggaran

3

Apakah ada Buku Kas Umum

4

Apakah ada Berita acara Pemeriksaan Kas

5

Apakah ada SPM Pengesahan

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT

:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK Tata Usaha/ Pengelola Kepegawaian

2

Apakah ada Pedoman/ SOP / KAK / Dokumen Eksternal dalam Pengelolaan Kepegawaian

3

Apakah ada Analisa Jabatan/ ABK di Puskesmas

4

Apakah ada dokumen Pengadaan pegawai di Puskesmas

5

Apakah ada kegiatan Orientasi pegawai baru

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT

:

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

1

Apakah Ada SK untuk setiap pegawai

2

Apakah ada Pemetaan Kompetensi

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Pegawai 3

Apakah ada Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai

4

Apakah ada dokumen Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Pegawai

5

Apakah ada Evaluasi pengembangan Kompetensi Pegawai

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT

: TATA USAHA (KEPEGAWAIAN)

AUDIT

:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK dalam pengelolaan pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)

2

Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelolaan pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)

3

Apakah ada Dokumen Pengelolaan Pegawai (Reward, Punisment, Cuti, dll)

4

Apakah ada Laporan bulanan kepegawaian

5

Apakah ada evaluasi pengelolaan kepegawaian

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi

2

Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi

3

Apakah ada Dokumen Eksternal terkait pengelolaan Sistem Informasi dan Administrasi

4

Apakah ada dokumen pelaksanaan administrasi

5

Apakah ada dokumen pelaksanaan sistem informasi

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:

NO. 1

DAFTAR PERTANYAAN

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Apakah Ada SK pengelola Rumah Tangga / Pemeliharaan dan Pengelola Barang

2

Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait pengelola Rumah Tangga / Pemeliharaan dan Pengelola Barang

3

Apakah dilakukan pendataan / inventarisasi barang

4

Apakah Perencanaan penambahan sarana sesuai standar pelayanan

5

Apakah ada dilakukan inventarisasi Sarkes dalam ASPAK

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL

UNIT : TATA USAHA (ADMINISTRASI,SIST. INFORMASI DAN RUMAH TANGGA) AUDIT:

NO.

DAFTAR PERTANYAAN

1

Apakah ada Pedoman / SOP/ KAK terkait

SESUAI YA

TIDAK

KETERANGAN

Pemeliharaan sarana prasarana 2

Apakah dilakukan pemeliharaan Sarana dan Prasarana

3

Apakah ada jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana

4

Apakah ada dokumen pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana

5

Apakah ada dilakukan evaluasi dari pemeliharaan sarana prasarana

Catatan :

Auditee

....................

Auditor

.............................