Analisis De Riesgo Direccion Tecnica 2008

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS PROCESO: Infraestructura RESPONSABLE: Director de Infraestructura

FECHA: 2008-05-14 CARGO: Director

Con base en los riesgos identificados defina la probabilidad y el impacto de los mismos PROBABILIDAD ALTA: es muy factible que el hecho se presente. MEDIA: es factible que el hecho se presente. BAJA: es muy poco factible que el hecho se presente. IMPACTO ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad CONTROLES EXISTENTES: CORRECTIVOS: eliminan la causa del riesgo ya ocurrido PREVENTIVO: Eliminan la causa de un riesgo potencial. ESTA DOCUMENTADO? Indica si para el impacto del riesgo existe algún documento guía. DOCUMENTO SOPORTE Indica el nombre del documento.

TENER EN CUENTA:

Matriz probabilidad - impacto

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS

RIESGO

PROBA BILIDAD

Alta

IMPACTO

Alto

CONTROLES EXISTENTES

Ninguno

ESTA DOCU MENTADO SI/NO

SI

1. Deterioro anticipado de los corredores viales 2. Robo de la señalización sobre los corredores Troncales del Sistema. 3. Daño en estaciones por mal funcionamiento o daños en elementos electrónicos (Puertas) 3A. Daño en estaciones por deterioro de elementos no estructurales o inherentes a su función

Alto

Alto

Media

Alto

Medio

Medio

Utilización de materiales norma Invías, (seguimiento periódico a plano record de señalización)

No (docume ntar)

DOCUMENTO SOPORTE

Formato de registro de calidad de materiales. Informe de seguimiento y control de Interventoría No Inventario Físico

Ejecución plan de mantenimiento periódico y rutinario.

Si

Manual Mantenimiento estaciones.

de de

Visitas Periódicas

Si

Informe en formato de seguimiento y registro de anomalías

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS 4. Daños de pavimentos viejos que no fueron intervenidos con las obras de los corredores principales. 5. Deficiente señalización horizontal.

RIESGO

6. Demora en la información que se debe suministrar al Ministerio de Transporte o a otras entidades 7. Presupuestos deficientes para la ejecución de obras 8. El no cumplimiento de la norma para la elaboración de los PMA y los EIA.

Media

Alto

No se realiza Mantenimiento correctivo de corredores

Si

Programa de Gestión de Pavimento ¿???????????????????

Baja

Alto

Ejecución plan de mantenimiento correctivos.

Si

Programa Gestión de Pavimentos ¿?????????????????????? ???

IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES

Alta

Verificación cumplimiento de los informes de Interventoría

PROBA BILIDAD

Medio

ESTA DOCU MENTADO SI/NO

Si

DOCUMENTO SOPORTE

Manual de interventoría. Informes Interventoría

de

Baja

Alto

Verificación de los Ítems o componente de las Obras

Si

Registro de Cantidades y Presupuesto

Bajo

Alto

Aplicación de las normas ambientales para proyectos viales

Si

Estudios de Plan Manejo Ambiental

de

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS Bajo 9. Informes deficientes para el Mintransporte 10. Deficiencia en Bajo el Diseño

Medio

Aplicación de la metodología adecuada para la presentación de los informes

Si

Formatos seguimiento

Alto

Verificación de cumplimiento de especificaciones por parte de la Interventoría Verificación de seguimiento de cronogramas de la obras

Si

Planos Generales de Diseños, Términos de referencias. Cláusulas del Contrato

11. Incumplimiento del plazo.

Media

Alto

RIESGO

PROBA BILIDAD

IMPACTO

CONTROLES EXISTENTES

Bajo

Medio

Verificación del inmueble en campo, de información predial, catastral, y títulos de propiedad cruzándola con la del I. G. A. C.

Si

Títulos de propiedad, topografía, planimetría, fotografía, aplicación de formatos y levantamientos.

Bajo

Bajo

Verificación de campo y contraste de información en la visita domiciliaria.

Si

Títulos de propiedad, topografía, planimetría, fotografía, aplicación de encuestas y levantamientos.

Alta

Alto

No existen

No

Títulos de propiedad, topografía, planimetría, fotografía, aplicación de

12. Deficiencia en la identificación de las Unidades sociales para la elaboración del plan de reasentamiento. 13. Falta de veracidad en la información Suministrada por las unidades sociales. 14. Invasión de los predios adquiridos por MEGABÚS S.A. en el trayecto de la construcción de la Avenida San Mateo

Si

de

ESTA DOCU MENTADO SI/NO

DOCUMENTO SOPORTE

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS encuestas, censos levantamientos

14 A Variación de los títulos de propiedad del predio o inmueble por reclamaciones autorizadas por el I.G.A.C.

Media

Alto

Verificación del inmueble en campo, de información predial, catastral, y títulos de propiedad cruzándola con la del I. G. A. C.

No

y

No

ADMINISTRACION DEL RIESGO CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO RIESGO

PROBABILI DAD x IMPACTO

NIVEL DEL RIESGO (zona)

PRIORIZACI ON

1. Deterioro anticipado de los corredores viales

3 X 20 = 60

INACEPTABLE

1

2. Robo de la señalización sobre los corredores Troncales del Sistema.

3 X 20 = 60

INACEPTABLE

1

3. Daño en estaciones por mal funcionamiento o daños en elementos electrónicos (Puertas)

2 X 20 = 40

IMPORTANTE

2

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS 3A. Daño en estaciones por deterioro de elementos no estructurales o inherentes a su función

2 X 10 = 20

MODERADO

5

2 X 20 = 40

IMPORTANTE

2

1 X 20 = 20

MODERADO

4

2 X 20 = 40

IMPORTANTE

2

1 X 20 = 20

MODERADO

4

1 X 20 = 20

MODERADO

4

1 X 10 = 10

TOLERABLE

7

10. Deficiencia en el Diseño

1 X 20 = 20

MODERADO

4

11. Incumplimiento del plazo de las obras.

2 X 20 = 40

IMPORTANTE

2

12. Deficiencia en la identificación de las Unidades sociales para la elaboración del plan de reasentamiento. 13. Falta de veracidad en la información suministrada por las unidades sociales.

1 X 10 = 10

TOLERABLE

7

1X5=5

ACEPTABLE

9

4. Daños de pavimentos viejos que no fueron intervenidos con las obras de los corredores principales. 5. Deficiente señalización horizontal.

6. Demora en la información que se debe suministrar al Ministerio de Transporte o a otras entidades 7. Presupuestos deficientes para la ejecución de obras 8. El no cumplimiento de la norma para la elaboración de los PMA y los EIA. 9. Informes deficientes para el Mintransporte

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS

14. Invasión de los predios adquiridos por MEGABÚS S.A. en el trayecto de la construcción de la Avenida San Mateo .

3 X 20 = 60

INACEPTABLE

1

14 A Variación de los títulos de propiedad del predio o inmueble por reclamaciones autorizadas por el I.G.A.C.

2X 20 = 40

MODERADO

2

Matriz de Calificación y evaluación

PROBABILIDA D

VALOR

ALTA

3

ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO

ZONA DE RIESGO

15

30

60

6

MODERADO

MEDIA

2

10

IMPORTANTE

8

DISEÑO: OFICINA DE PLANEACIÓN MEGABÚS.

1

5

20

9

10

1

INACEPTABLE

5

MODERADO

TOLERABLE

BAJA

3

40

2

IMPORTANTE

7

20

ACEPTABLE

TOLERABLE

MODERADO

IMPACTO IMPACTO

LEVE BAJO

MODERADO MEDIO

CATASTROFICO ALTO

VALOR

5

10

20

4

ADMINISTRACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGOS Plan de Acción Manejo del Riesgo

RIESGO 1. Deterioro anticipado de los corredores viales

2. Robo de la señalización sobre los corredores Troncales del Sistema. 3. Daño en estaciones por mal funcionamiento o daños en elementos electrónicos (Puertas)

3A. Daño en estaciones por deterioro de elementos no estructurales o inherentes a su función 4. Daños de pavimentos viejos que no fueron intervenidos con las obras de los corredores principales.

5. Deficiente horizontal.

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA Mantenimientos Preventivos en sellos de Director de Permanent ADMINISTRACION DEL RIESGO juntas, monitoreo Infraestructura e permanente del corredor, ANALISIS DE RIESGOS seguimiento a las intervenciones del corredor por entes externos a MEGABUS. Director de Julio 1 de Ninguna Infraestructura 2008 a Jefe de Movilidad junio 1 de 2009 Hacer seguimiento a la infraestructura del Director de Permanent sistema para mantener Infraestructura e actualizado el manual de mantenimiento periódico y rutinario y verificar apropiación presupuestal en cada vigencia fiscal.

Hacer seguimiento a los pavimentos para mantener actualizado el Programa de Gestión de Pavimento y verificar la apropiación presupuestal en cada vigencia para ejecutar el Plan de Mantenimiento correctivo de corredores viales.

Ejecución plan señalización mantenimiento correctivos.

Director de Infraestructura

Permanent e

INDICADOR Formatos de monitoreo periódico e informes de gestión y constancia de mantenimientos preventivos Nro de señales robadas/total señales 1 Manual actualizado Presupuesto ejecutado/presupuest ado en la vigencia fiscal

1 Programa de Gestión de Pavimento actualizado Presupuesto ejecutado/presupuest ado en la vigencia fiscal

de Director de Infraestructura

Permanent e

Nro de m2 de pavimentos viejos restaurados/total de m2 de pavimentos viejos 1 Programa de Gestión de Pavimento actualizado