Planilla De Analisis De Riesgo Bowtie.xls

Tipo de Riesgo Dueño del Riesgo

PELIGRO: FACTORES CAUSALES - CAUSAS 1 2 3 4 5 6 7 8

CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS EXISTENTES

CONTROLES PREVENTIVOS ACTUALES

FACTORES DE ESCALAMIENTO

CONTROLES PREVENTIVOS POR IMPLEMENTAR

ES

DIAGRAMA BOW-T

↓ Efectividad

Causas

Dueño

Efectividad

Causa

Dueño

Efectividad

Barrera

Dueño

R

Efectividad

Causa

Dueño

DIAGRAMA BOW-TIE

Fecha

CONSECUENCIA: DIMENSION 1

EVENTO NO DESEADO

2 3 4

↓ Dueño

5 6 7 8

CONTROLES CRITICOS MITIGADORES EXISTENTE

Dueño

CONTROLES MITIGACIÓN ACTUALES

Dueño

FACTORES DE ESCALAMIENTO

Dueño

CONTROLES DE MITIGACION POR IMPLEMENTAR

UENCIA: IMPACTOS

Efectividad

Consecuencia

GACIÓN ACTUALES

Efectividad

Consec

ESCALAMIENTO

Efectividad

Consec

ITIGADORES EXISTENTES

CION POR IMPLEMENTAR

Efectividad

Consec

Dueño

Dueño

Dueño

Dueño

Matriz de Calidad CONTROL DE CALIDAD

Sin objeto / componente de tecnología que controlar

No hay componente de acción humana que controlar

Funciona en el >95% de los escenarios/áreas

Excelente

Funciona en el 90%-95% de los escenarios/áreas

Muy Bueno

Cobertura, disponibilidad y Funciona en el 75%-90% de confiabilidad del componente los escenarios/áreas de control ACCION HUMANA

Bueno

Funciona en el 50%-75% de los escenarios/áreas

Pobre

Funciona en el <50% de los escenarios/áreas

Muy Pobre

EFECTIVIDAD DEL CONTROL

Excelente

Muy Bueno

CONTROL DE CALIDAD desde la matriz uno

Bueno

Pobre

Muy Pobre

Matriz de Calidad de Controles Cobertura, disponibilidad y confiabilidad del componente de un control OBJETO / TECNOLOGIA Funciona en el >95% de los escenarios/áreas

Funciona en el 90%-95% de los escenarios/áreas

Funciona en el 75%-90% de los escenarios/áreas

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Muy Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Pobre

Pobre

Pobre

Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

CONTROL IMPACT – Grado en el cual impacta el control sobre residuales Impacto Significativo Impacto Impacto Ligero Presencia / acción de Presencia / acción de Presencia / acción de control reduce control disminuye control reduce el significativamente el ligeramente el riesgo riesgo residual. riesgo residual. residual Ausencia/ falla de control aumenta significativamente el impacto residual

Ausencia/ falla de control aumenta el impacto residual

Ausencia/ falla de control aumenta ligeramente el impacto residual

Altamente Adecuado

Muy Buena adecuación

Marginalmente adecuado

Muy Buena adecuación

Muy Buena adecuación

Marginalmente adecuado

Muy Buena adecuación

Muy Buena adecuación

Marginalmente adecuado

Marginalmente adecuado

Marginalmente adecuado

Pobre Adecuación

Pobre Adecuación

Pobre Adecuación

Inadecuado

nente de un control OBJETO / TECNOLOGIA Funciona en el 50%-75% de los escenarios/áreas

Funciona en el <50% de los escenarios/áreas

Pobre

Muy Pobre

Pobre

Muy Pobre

Pobre

Muy Pobre

Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

Muy Pobre

mpacta el control sobre los riesgos ales Sin Impacto Impacto Adverso

Presencia / acción u ausencia/ falla de control no cambia el riesgo residual.

Presencia/ acción de control tiene el potencial de aumentar el riesgo residual.

Pobre Adecuación

Inadecuado

Pobre Adecuación

Inadecuado

Pobre Adecuación

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado

Inadecuado