350072381-ringkasan-pt-aroma-sukowati-fix-1.docx

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT Nama perusahaan : PT AROMA SUKOWATI Alamat

:..............

Jenis usaha

: Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT)

2. LINGKUP AUDIT Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 di PT. Aroma Sukowati meliputi : a. Lingkup Elemen Audit : 1) Elemen 1

: Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen

2) Elemen 2

: Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3

3) Elemen 3

: Pengendalian Perencanaan Dan Peninjauan Kontrak

4) Elemen 4

: Pengendalian Dokumen

5) Elemen 5

: Pembelian dan Pengendalian Produk

6) Elemen 6

: Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3

7) Elemen 7

: Standar Pemantauan

8) Elemen 8

: Pelaporan dan Perbaikan

9) Elemen 9

: Pengelolaan Material dan Perpindahannya

10) Elemen 10 : Pengumpulan dan Penggunaan Jasa 11) Elemen 11 : Audit SMK3 12) Elemen 12 : Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan

b. Lingkup Objek Audit : 1) Manager Personalia terdiri dari : a) Bagian administrasi dan staff personalia b) Bagian umum 2) Manager Operasional terdiri dari : a)

Bagian produksi

b)

Bagian quality control (QC)

1 dari 10

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

c)

2 dari 10

Bagian logistik

3. PELAKSANAAN AUDIT Tanggal : 08 s/d 16 Oktober 2015 Tempat

: Jl. A. Yani, Nglangon, Karang Tengah, Sragen, Jawa Tengah

4. TUJUAN INTERNAL AUDIT Tujuan pelaksanaan audit internal SMK3 di PT Aroma Sukowati meliputi : a. Membantu perusahaan dalam mempersiapkan eksternal audit b. Mengetahui pencapaian penerapan SMK3 perusahaan c. Membantu perusahaan dalam pengechekan kelengkapan dokumen SMK3 d. Membantu menyusun rencana tindakan perbaikan yang diperlukan perusahaan dalam memperbaiki SMK3 e. Membantu perusahaan dalam melakukan peninjauan terhadap hasil audit yang telah dilaksanakan.

5.

TIM AUDITOR INTERNAL SMK3 Tim Auditor adalah sebagai berikut: a.

Ketua Tim

: Linggar Esti Panggalih

b.

Sekretaris

: Fitri Yunita

c.

Anggota

: Anggi Rizki Rizaldi

d.

Ayu Destriana

( Anggota )

e.

Dianori Rositasari

( Anggota )

f.

Evi Milawati

( Anggota )

g.

Prima Eka Wulandari

( Anggota )

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

3 dari 10

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA a.

Gambaran Umum Perusahaan PT Aroma Sukowati berdiri pada Agustus 2008, berlokasi di Jl. Ahmad Yani, Desa Ngelangon, Kelurahan Karang Tengah, Sragen-Jawa Tengah. PT Aroma Sukowati berdiri di atas seluas 9600 m2. PT Aroma Sukowati, Sragen atau yang dikenal dengan Mitra Produksi Sigaret (MPS) – Sragen melakukan kerjasama dengan PT HM Sampoerna dan memulai produksi rokok untuk Sampoerna sejak tahun 2005. PT Aroma Sukowati bergerak di bidang Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT), dengan memproduksi Jenis rokok “Dji Sam Soe 12 – Sampoerna Hijau”. Proses produksi dilakukan dengan cara manual, dengan menggunakan tenaga manusia. PT Aroma Sukowati memiliki 1.146 tenaga kerja yang terdiri dari : 1) Tenaga kerja laki-laki

: 55 orang

2) Tenaga kerja perempuan

: 1091 orang

Visi dari PT Aroma Sukowati adalah mewujudkan pengembangan strategi bisnis kemitraan dan peningkatan kualitas produk secara terus menerus serta memberikan kontribusi positif dan manfaat sebesar-besarnya terhadap Mitra, Masyarakat, dan Lingkungan Sekitar. Misi

dari

PT

Aroma

Sukowati

adalah

menjadi

perusahaan

dengan

pengembangan organisasi secara professional, berkembang dan berorientasi kepada peningkatan kualitas kerja di setiap produk. Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi tersebut PT Aroma Sukowati berkomitmen dan berupaya keras untuk selalu sesuai dengan Peraturan perundangan yang ada di Republik Indonesia dan persyaratan lainnya, terutama dalam pemenuhan dan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, ini terbukti dengan pencapaian Sertifikasi SMK3 sebagai bukti penerapan SMK3 dari PT Aroma Sukowati.

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

4 dari 10

PT Aroma Sukowati juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kebutuhan pekerjanya seperti tempat ibadah/mushalla, pos pelayanan kesehatan tenaga kerja, fasilitas air minum, loker karyawan, kantin karyawan, kamar mandi/toilet, koperasi, tempat parker, dan radio komunikasi yang selalu memberikan hiburan musik dan juga merupakan media untuk menyampaikan semua informasi tentang K3. Keberadaan PT Aroma Sukowati juga selalu berusaha memberikan dampak positif bagi karyawan dan lingkungan sekitarnya, dengan melakukan beberapa kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), mewujudkan program pemerintah dalam upaya penyerapan tenaga kerja dan menumbuhkan perekonomian serat meningkatkan pendapatan daerah. b.

Proses Produksi Proses produksi rokok di PT Aroma Sukowati terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut : 1) Proses Unloading-loading Material 2) Urai Tembakau dan Distribusi Manual 3) Gilling dan Push Cutter 4) Packing 5) Bandrol 6) Press Ball/Box 7) Loading

c.

Penerapan SMK3 1) Kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) Dalam rangka kesesuaian atau pemenuhan terhadap peraturan perundangan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka PT Aroma Sukowati telah mengajukan pengesahan kepengurusan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ke Dinas Tenaga Kerja dan

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

5 dari 10

Transmigrasi Kabupaten Sragen. Dalam surat pengajuan tersebut dilampirkan susunan kepengurusan struktur organisasi P2K3 sebagai berikut : KETUA Sri Yatin, SE

SEKRETARIS Elleni Yuli Isdiyah Maroli M.

KESEHATAN KERJA

KESELAMATAN KERJA

Dr. Akhmad Muzani

Fredy Yulie K.

Sulastri

Heri S.

LINGKUNGAN Yulianta Budi E.H Uut Puji Lestari Noviadi Heri W.

Lusiana

Retno Puji Astuti 2) 5 Prinsip SMK3 Sistem Manajemen K3 PT Aroma Sukowati terdiri atas 5 (lima) elemen utama yang masing-masing terdiri atas beberapa sub elemen yang merupakan rangkaian proses peningkatan berkelanjutan (continual improvement). Sistem manajamen K3 dan implementasinya merupakan bagian yang terintregasi dengan sistem manajemen lain yang ada dalam perusahaan. Rincian sub-sub elemen yang dimaksud adalah sebagai berikut : a) Komitmen dan Kebijakan

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

6 dari 10

(1) Kepemimpinan dan Komitmen (2) Tinjauan Awal K3 (3) Kebijakan K3 b) Perencanaan (1) Identifikasi bahaya, Penilaian dan Manajemen Resiko (2) Undang-Undang, Peraturan dan Ketentuan Lain (3) Tujuan, Target dan Indikator Kinerja K3 (4) Manajemen SMK3 dan Program Sistem Manajemen K3 c) Implementasi (1) Sumber Daya (2) Tanggung Jawab dan Wewenang (3) Komunikasi, Konsultasi, Motivasi, dan Kesadaran (4) Kompetensi dan Pelatihan K3 (5) Dokumentasi, Catatan, Manajemen Informasi, Pengendalian Dokumen dan Pencatatan (6) Pengendalian Operasional (7) Respon Darurat dan Rencana Kelangsungan Bisnis d) Pengecekan, Tindakan Korektif dan Pengawasan (1) Evaluasi kesesuaian (2) Inspeksi dan Pengujian (3) Kecelakaan, Insiden, Ketidaksesuaian serta Tindakan Pencegahan dan Korektif (4) Pengukuran Kinerja dan Pemantauan (5) Audit Sistem Manajemen K3 e) Tinjauan Manajemen dan Pengembangan

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

7 dari 10

7. JADWAL AUDIT NO 1.

KEGIATAN Pertemuan Awal

WAKTU 8 Oktober 2015

KETERANGAN Opening Audit

PENGHUBUNG Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi)

2.

Pemeriksaan dan Penilaian Kriteria

13 Oktober 2015

Verifikasi Dokumen 1-4

14 Oktober 2015

Verifikasi Dokumen 5-8

15 Oktober 2015

Verifikasi Dokumen 912

27 November 2015

Wawancara dengan auditor

15 Desember 2015

Closing Audit

1. Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi) 2. Maroli Maharjono,ST (SPV QC) 1. Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi) 2. Maroli Maharjono,ST (SPV QC) 3. Elleni, SE (Document Controlle) 1. Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi) 2. Maroli Maharjono,ST (SPV QC) 3. Elleni, SE (Document Controlle) 1. Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi) 2. Sulastri (Perawat Poliklinik) Ir. Yuli Isdiyah (SPV Produksi)

3.

Pertemuan Akhir

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

8.

8 dari 10

METODE PENILAIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA a.

Metode Penilaian Metode penilaian yang diterapkan dalam audit internal SMK3 di PT Aroma Sukowati sebagai berikut : 1) Nilai Comform

: 100

2) Nilai Non Comformity Minor / NC Minor 1 : 75 3) Nilai Non Comformity Minor / NC Minor 2 : 50 4) Nilai Non Comformity Mayor / NC Mayor 1 : 25 5) Nilai Non Comformity Mayor / NC Mayor 2 : 0 Keterangan warna penilaian : : Untuk Nilai Conform, apabila didalam penerapan SMK3 telah sesuai

(Conformity/C), dimana perusahaan telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditentukan di dalam elemen audit SMK 3 : Untuk Nilai Minor 1, apabila didalam penerapan SMK3

Tidak

Sesuai Minor 1 (Non Conformity Minor/NC Minor 1), dimana perusahaan dalam menerapkan SMK3 tidak memenuhi persyaratan dan /atau kriteria, tetapi tidak melanggar peraturan perundangan, ketentuan K3 dan tidak menimbulkan fatality : Untuk Nilai Minor 2, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

Minor 2 (Non Conformity Minor/NC 2), dimana perusahaan didalam menerapkan SMK3 tidak memenuhi seluruh persyaratan dan /atau kriteria serta tidak memenuhi sebagian peraturan perundangan, ketentuan K3 atau tidak menimbulkan fatality : Untuk Nilai Mayor 1, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

9 dari 10

mayor 1 (Non Conformity Mayor/NC Mayor 1), dimana perusahaan didalam menerapkan SMK3 tidak memenuhi seluruh persyaratan dan /atau kriteria serta tidak memenuhi seluruh peraturan perundangan tetapi tidak mengakibatkan fatality : Untuk Nilai Mayor 2, apabila didalam penerapan SMK3 tidak sesuai

mayor 2 (Non Comformity Mayor/ NC Mayor 2), dimana perusahaan (unit kerja) dalam menerapkan SMK3 tidak memenuhi seluruh kriteria dan

seluruh

peraturan,

ketentuan

K3

dan

/atau

langsung

mengakibatkan fatality maupun kerusakan sarana produksi : Untuk Nilai Tidak Berlaku

b.

Teknik Pengambilan Data 1) Observasi Lapangan Dalam melaksanakan audit internal perlu adanya pengambilan data melalui observasi lapangan, dimana auditor melakukan pengamatan di seluruh lingkungan kerja perusahaan atas seizin pengurus perusahaan atau pembimbing. 2) Wawancara Dalam melaksanakan audit internal diperlukan wawancara untuk mendukung hasil observasi lapangan, dimana wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait pemenuhan persyaratan kriteria SMK3 antara auditor dan auditee. 3) Verifikasi Dokumen Dalam melaksanakan audit internal untuk pengambilan data dan bukti terdokumentasi diperlukan dokumen terkait persyaratan pemenuhan kriteria SMK3, dimana dokumen yang dimiliki perusahaan disesuaikan dengan persyaratan kriteria SMK3 untuk pemeriksaan dokumen.

No. Laporan

A4/AUDITINT/D3UNS/XI/2015

LAPORAN PRAKTEK INTERNAL AUDIT SMK3

Halaman

Tgl. Laporan

23 Desember 2015

PT. AROMA SUKOWATI SRAGEN

Audit ke/ Distribusi

1 dari 4

RINGKASAN

Sekretaris

Ketua

-

No. Pekerjaan

10 dari 10