3.1.4.5 Sop Rujukan Jika Tidak Dapat Terselesaikan.docx

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN HASIL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL No. Dokumen : SOP

UPT Puskesmas Yosomulyo 1. Pengertian

2. Tujuan 3. Kebijakan 4. Referensi 5. Alat dan Bahan 6. Prosedur

7. Diagram Alir 8. Unit Terkait

Tanggal Terbit

:

No. Revisi

:

Halaman

: 1/2 Hendarto, SKM, M.Kes NIP 197701141996021001

Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan. Sebagai acuan dalam penerapan langkah – langkah rujukan jika tidak daat menyelesaikan hasil rekomendasi audit internal SK Kepala Puskesmas No. 800/ /D-2.U.2/SK/2019 Tentang Penanggung Jawab Upaya / Program Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas. ATK 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal. 2. Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut. 3. Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada auditte. 4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun. 5. Auditor melakukan monitoring tindak lanjut. 6. Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee. 7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala sebagai tembusan. 8. Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari audit untuk penyelesaian masalah. Kepala UPT Puskesmas Tim Audit Internal

9. Rekaman Historis No

Halaman

Yang diubah

Perubahan

Diberlakukan Tgl.