3. Hasil Dan Rtl Audit Klinis I (laboratorium).docx

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT I Proses Kriteria Audit

Proses waktu Laboratorium

penyampaian

hasil

pemeriksaan

Unit : Laboratorium

SOP waktu penyampaian hasil pemeriksaan Laborarium

Bagian 1 : Detail Ketidaksesuaian Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit 1. Proses lama waktu menunggu dan a. Pasien lama menunggu Wawancara penyerahan hasil pemeriksaan DL, UL b. Pasien komplain tentang waktu penyerahan hasil Periksa dokumen /rekaman tidak dijelaskan oleh petugas yang tidak jelas Observasi laboratorium. c. Tidak ada bukti pasien sudah menerima hasil lab 2. Tidak ada bukti penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien. Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu penyelesaian ( dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan ) Analisis Akar Permasalahan ( Bagaimana / Mengapa hal ini bisa terjadi? ) a. SOP belum diterapkan; pasien tidak diberitahukan lama waktu menunggu b. Petugas lupa waktu lama menunggu karena tidak menghafal waktu penyerahan hasil c. Tidak ada buku bantu/register bukti penyerahan hasil laboratorium kepada pasien/petugas. Tindakan perbaikan dan target waktu penyelesaian : a. Sosialisasi SOP waktu penyerahan hasil laboratorium oleh petugas laboratorium dalam 1 minggu b. Menempel waktu penyerahan hasil dimeja petugas dan yang mudah diakses oleh pasien c. Membuat buku bantu penyerahan hasil yang ditandatangani pasien/petugas Tindakan pencegahan supaya tidak terulang : Dilakukan monitoring berkelanjutan oleh atasan Pelaporan ke Rapat Tinjauan Manajemen Unit kerja : Auditor : Laboratorium 1. Syarifa Sa’adah, Amd. Keb 2. Hj. Hurmaini, S. Kep Tanggal:

Auditee : Hairul Anwar, Amd, AK 1 Agustustus 2017

VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT I