3.1.4.2 Kak Audit Internal.docx

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS JEROWARU

A. Pendahuluan Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasi. Disamping itu dapat juga digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action (PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara. Untuk melaksanakan audit mutu internal ini, persyaratan Sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 mewajibkan suatu institusi untuk memilih dan melatih auditor serta memastikan bahwa kegiatan audit ini menjadi suatu proses yang berkesinambungan dalam rangkaian penerapan sistem manajemen mutu (Klausul 8.2.2 ISO 9001:2008). Top manajemen Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan sumber daya yang dimiliki agar penerapan sistem manajemen mutu berbasis persyaratan ISO 9001: 2008 dapat berjalan dengan baik. Langkah yang diperlukan dalam hal ini adalah mengupayakan adanya internal auditor yang mumpuni sesuai dengan persyaratan. Sejalan dengan hal tersebut di atas dperlukan adanya pelatihan bagi calon auditor mutu internal Puskesmas B. Latar Belakang Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan. C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus Tujuan Umum Memperoleh gambaran atau informasi secara berkala tentang mutu dan kinerja pada unit-unit layanan di Puskesmas Jerowaru. Tujuan Khusus 1. Memproleh gambaran mutu di unit layanan 2. Memperoleh gambaran kinerja di unit layanan 3. Memperoleh rekomendasi bagi perbaikan mutu dan kinerja di unit layanan D. Keluaran yang di harapkan 1. 100% Mutu layanan di tiap layanan di audit

2. 100% Kinerja layanan di tiap laynan di audit 3.100% rekomendasi di tindak lanjuti untuk perbaikan mutu E. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan No. Kegiatan Pokok 1. Pra Audit

2

Pelaksanaan Audit

.3

Paska Audit

Rincian kegiatan 1. membentuk tim audit internal 2. pemenuhan perbekalan audit 3. penentuan jadwal dan sasaran audit dibutuhkan kegiatan pemantauan langsung ke sasaran, penyusunan hasil / temuan audit 1. membahas hasil audit, 2. menyusun rekomendasi, 3. RTL dan pelaporan

F. Cara Melaksanakan Kegiatan  Pra audit dengan menggunakan cara rapat tim audit  Pelaksanaan Audit mendatangi sasran Audit  Paska Audit melakukan rapat dan kegiatan evaluasi G. Sasaran 100 % unit layanan di lakukan Audit internal pada setiap periode Audit internal yaitu tiap semester pada tahun 2018 H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal kegiatan : Setiap 6 bulan sekali untuk tiap unit layanan No Pukul Acara Penanggung Jawab 1. 08.00 – 13.00 Pra Audit 1. Ketua tim audit 1. Mengadakan rapat bersama kepala 2. Membentuk Tim Audit Puskesmas internal 3. Pembekalan Audit internal 4. Penentuan sasaran Audit 2. Minimal Pelaksana Audit Selama satu 1. Melaksanakan Audit ke 1. Auditor hari sasaran yang telah di tentukan 2. Menyusun hasil / temuan Audit 3. 08.00 – 13.00 Paska Audit 1. Ketua Tim 1. Membahas hasil Audit Audit internal 2. Menyusun Rekomendasi 2. Sekretaris RTL dan pelaporan Audit Internal 3. Tim Audit Internal

I.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan Kegiatan evaluasi Audit internal di laksanakan 3 hari setelah jadwal yang telah di tentukan pelaporan terkait dengan jadwal di atas di lakukan secara tertulis di sampaikan pada hari ke empat kepada Kepala Puskesmas

. J. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan 1. Pencatatan Pra audit inernal pencatatan di lakukan dengan menulis notulen,dan foto kegiatan Pelaksanan audit internal pencatatan di lakukan dengan menulis cek lis, rekomendasi dan foto Paska audi internal pencatatan di lakukan dengan menulis cek list audit internal, rekomendasi dan foto kegiatan 2. Pelaporan Laporan kegiatan terkait dengan audit intrernal di lakukan 3 hari setelah paska audit internal kemudian di laporkan kepada Kepala Puskesmas secara tertulis 3. Evaluasi Evaluasi di lakukan minimal setiap satu tahun sekali dengan membandingkan target sasaran dengan capaian kegiatan K. Pembiayaan Kegiatan Audit Internal tanpa pembiayaan

Jerowaru ,

Maret 2018

Mengetahui Kepala Puskesmas Jerowaru

Koordinator Pokja Yanis

L.Samsul Bahri Yusuf, AMKG

dr.Anis Fuadah