1._taller_tallas_y_colores.docx

1. TALLER VISUAL TNS II TALLAS Y COLORES ACCIONES: MODULO DE ADMINISTRACION  CREAR LA EMPRESA OLIMPICA S.A  Se constituye la empresa OLIMPICA S.A Nit. Representante legal: Juan Carlos Ángel CC 13476561  CONFIGURACION – INTEGRACION FACTURACION – CARTERA.

ENTRE

900320521-3

MODULOS:

MODULO DE INVENTARIOS  ARCHIVO - CONFIGURACION – GENERALES – GENERAL:  Preguntar Retenciones en Compras.  Inventario por Seriales / Lotes  Tallas / Colores

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 CREAR GRUPOS DE ARTICULOS

 CREAR TIPO DE IVA 19%  CREAR GRUPO CONTABLE DE ARTICULO 01 : MERCANCIAS Configurar solo Concepto de Cartera FV

1. Enero 02 de 2017 se hace Pedido de Compra 00 0001 a la Empresa Pat Primo SAS Nit 931421530-6 CODIGO ARTICULO

CANTIDAD C/UNITARIO IVA

PC001 Pantalón Caballero Ref.521 20 UND

120.000

19

P.V.P 200.000

3 Und T:32 C:BLANCO

4 Und. T:36 C:AZUL

3 Und. T:40 C:ROSADO

3 Und T:34 C:NEGRO

4 Und. T:38 C:GRIS

3 Und. T:42 C:BEIGE

PD001 Pantalón Dama Ref.311

20 UND

150.000

19 220.000

3 Und. T:4 C:VIOLETA

5 Und T:8 C:BLANCO

2 Und T:12 C:MOSTAZA

3 Und T.6 C:ROJO

5 Und T:10 C:NEGRO

2 Und T:14 C:MARRON

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2. Enero 03 de 2017 se crea Remisión de Entrada 00 0001 a la Empresa Pat Primo SAS. Se llena encabezado y se Importa artículos de documentos: Pedido de Compra 00 0001

3. Enero 05 de 2017 FC 00 0451 Se compra a Crédito 30 días a la Empresa Pat Primo SASNit 931421530-6. Retención en la Fuente por Compras 2.5%. Se llena encabezado y se Importa artículos de documentos: Remisión de Entrada 00 0001. 4. Enero 10 de 2017 FC 00 12435 Se compra a Crédito a la empresa Bossi SA Nit 900501321-4 la siguiente mercancía : CODIGO ARTICULO

CANTIDAD C/UNITARIO IVA PRECIO DE VTA

C0001 Calzado Hombre Ref. 5061 50 Pares

150.000

19%

250.000

5 T:36 C: Blanco

5 T: 38 C: Azul

10 T:40 C:Gris

5 T: 42 C:Morado

5 T:37 C: Negro

5 T:39 C: Marrón

10 T:41 C:Beige

5 T: 43 C:Rojo

Se practica la retención en la fuente por compras del 2.5%

5. Enero 15 de 2017 DC 00 001 Se devuelve de la Factura de Compra FC 00 12435 a Bossi SA la siguiente mercancía : Al momento de Guardar (F11) me dice que Factura de Compra No existe: es porque no tengo integrado Inventario – Tesorería. Favor quitar el número de la factura, dejar vacío ese campo. Le doy nuevamente Guardar (F11). CODIGO ARTICULO

CANTIDAD C/UNITARIO IVA

C0001 Calzado Hombre Ref. 5061 1 T:36 C: Blanco

5 Pares

1 T: 38 C: Azul

150.000 2 T:40 C:Gris

19% 1 T: 42 C:Morado

Se practica la retención en la fuente por compras del 2.5%

6. Enero 16 de 2017 Se compra a Contado al Proveedor Pat Primo con la Factura de Compra No. 00 23789. PD002 Pantalón Dama Ref.1245 5 UND. Costo 200.000 IVA 19% P.V.P 300.000 T: 32 C: ROSADO

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IMPRIMIR: Reporte: Serial/Lote/Talla/ Color.

Inventario

de

artículos

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-Existencias

por

FACTURACION

1. Manejo de Apartados: Archivo – Configuración – Generales – Parámetros Predeterminados.

o Crear Bodega AP: APARTADO o Crear Prefijo AP: APARTADO

2. Archivo – Configuración – Generales – Generales.  Precios Incluyen IVA  Preguntar Retenciones al Facturar

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3. Enero 19 de 2017 se hace Apartado (PEDIDO DE VENTA) AP 001al cliente (ALUMNO) Forma de Pago: 00 EFECTIVO (Antes de tabular o exportar verificar que en Banco/Caja: tenga CAJA GENERAL). Valor del Anticipo $ 50.000: ACEPTAR.

1 Pantalón Dama Ref. 311 por $ 220.000 Talla 4 Color: Violeta Si no configuró la Forma de Pago 00 EFECTIVO hágalo en la siguiente ruta: LUIS ALCIDES GIL CHIQUILLO – CONTADOR PUBLICO

Archivo – Tablas – formas de Pago: 00 EFECTIVO – Configurar BANCO / CAJA : Caja General.

Archivo – Artículos : Busco el artículo que el cliente apartó y ubicado sobre él artículo: Barra Espaciadora – Existencia por Bodega (F2) muestra que el sistema internamente hace el traslado de Bodega 00 Principal a la Bodega AP Apartado. De esa forma el artículo queda apartado en la Bodega AP 4. Facturación – Entradas / Salidas de Caja Menor

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5. Enero 21 de 2017 Abonar $ 100.000 al Apartado y Asentar (F2)

Ubicado sobre el Pedido de Venta (Apartado): Barra Espaciadora – Anticipo de Apartado

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Muestra los Abonos realizados y el saldo del Apartado.

6. Enero 25 de 2017 Factura de Venta 00 001 el Cliente (ALUMNO) se lleva el Pantalón Apartado. Forma de Pago: MULTIPLES. o Importar Artículos de documentos : Pedido de Venta AP 001

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Automáticamente me trae el artículo Apartado en el Pedido de Venta. Selecciono FORMA DE PAGO: CIA (Cruce de Anticipos) – Me trae el valor total de los anticipos $ 150.000

La diferencia la cancela en EFECTIVO y ASENTAR.

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De esa forma me legaliza el Apartado y se cruza el anticipo. 7. Enero 27 de 2017 FV 00 002 Se Vende al Cliente Alcaldía de Cúcuta Nit.900123456-8 Crédito 30 días la siguiente mercancía. Aplicar Retención en la Fuente del 2.5%. C0001 32 Pares Calzado Hombre Ref. 5061 $ 250.000 c/u Iva del 19% 4 T:36 C: Blanco 4 T:37 C: Negro

4 T: 38 C: Azul

4 T:39 C: Marrón

4 T:40 C:Gris

4 T:41 C:Beigs

4 T: 42 C:Morado 4 T:43 C:Rojo

8. Enero 31 de 2017Pedido de Venta PV. 00 001 ALMACENES ÉXITO NIT. 890900608-9 Forma de Pago Crédito a 30 días. Antes de asentar: ** Quitar suiche**

PC001 Pantalón Caballero Ref.521 3 Und T:32 C:NEGRO

4 Und. T:38 C:GRIS

3 Und. T:42 C:BEIGE

PD001 Pantalón Dama Ref.311

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3

Und T.6 C:ROJO C:MARRON

5 Und T:10 C:NEGRO

2 Und T:14

9. Enero 31 de 2017se legaliza Pedido de Venta 00 001 con la Remisión de salida00 001a Crédito 30 días ALMACENES ÉXITO. 10. Enero 31 de 2017 Factura de Venta 00 003 Crédito 30 días, se importa artículos de la Remisión de Salida 00 001.

IMPRIMIR:  Estadística de Ventas - Reporte Ventas Detalladas Vendedor / Cliente por Articulo  Mostrar Seriales, Lotes, Talla y Color.

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