164291817-perfil-palacio-municipal-colonia.docx

PIP: “Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de Colonia, Provincia de Yauyos, Departamento Lima”.

2012

MUNICIPALIDAD DISTRITRAL DE COLONIA PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL PERFIL

“Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia Yauyos – Lima”. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 3 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

NONBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................. 4 OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................... 4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP................... 4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ........................................................................... 4 COSTOS DEL PIP .................................................................................................. 5 BENEFICIOS DEL PIP ............................................................................................ 6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL ........................................................... 7 IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................... 7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................................. 8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 8 MARCO LÓGICO ................................................................................................... 9

MÓDULO I. I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6.

ASPECTOS GENERALES ............................................................... 11

NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................... 12 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ......................................................................... 12 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO ......................... 12 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................................... 12 MATRIZ DE INVOLUCRADOS ............................................................................... 14 MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 15 I.6.1. I.6.2. I.6.3.

Antecedentes del proyecto ........................................................................................ 15 Breve descripción del proyecto ................................................................................. 15 Lineamientos de la Política Institucional. ................................................................... 15

MÓDULO II. IDENTIFICACIÓN ............................................................................. 17 II.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ........................................................... 18 II.1.1. II.1.2. II.1.3. II.1.4.

Diagnóstico del área de influencia y área de estudio ................................................. 18 Diagnóstico de los servicios...................................................................................... 38 Diagnóstico de los involucrados en el PIP ................................................................. 42 Intentos anteriores de solución ................................................................................. 43

II.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ....................................... 43 II.2.1. II.2.2. II.2.3.

Análisis de la causas ................................................................................................. 43 Análisis de los efectos............................................................................................... 44 Árbol de problemas ................................................................................................... 45

II.3. OBJETIVO DEL PROYECTO ................................................................................. 45 II.3.1. II.3.2.

Árbol de objetivo ....................................................................................................... 47 Análisis de fines ........................................................................................................ 48

II.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................ 49 II.4.1.

Alternativa 1 .............................................................................................................. 49

MÓDULO III. FORMULACIÓN............................................................................... 50 III.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA................................................................................ 51 III.1.1.

Demanda efectiva y su proyección ............................................................................ 51

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III.2.

ANÁLISIS DE LA OFERTA................................................................................... 51 III.2.1. III.2.2.

I.1. I.2.

BALANCE OFERTA DEMANDA ............................................................................. 52 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ....................... 52 I.2.1.

I.3.

Costos en la situación SIN proyecto a precios privados ............................................ 53 Costos en la situación CON proyecto a precios privados .......................................... 54

COSTOS A PRECIOS SOCIALES ........................................................................... 55 I.4.1. I.4.2.

I.5.

Descripción de las alternativa.................................................................................... 52

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS .......................................................................... 53 I.3.1. I.3.2.

I.4.

Oferta sin proyecto .................................................................................................... 51 Oferta sin proyecto .................................................................................................... 51

Costos en la situación SIN proyecto a precios sociales ............................................. 55 Costos en la situación CON proyecto a precios sociales ........................................... 56

BENEFICIOS ....................................................................................................... 57

MÓDULO II. EVALUACIÓN .................................................................................. 58 II.1. FLUJO DEL PROYECTO ....................................................................................... 59 II.1.1. II.1.2.

Flujo a Precios Privados ............................................................................................ 59 Flujo a Precios Sociales ............................................................................................ 60

II.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 61 II.3. SOSTENIBILIDAD ................................................................................................ 61 II.3.1. II.3.2. II.3.3.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación ...... 61 Participación de los beneficiarios .............................................................................. 62 Los riesgos de desastres........................................................................................... 62

II.4. IMPACTO AMBIENTAL ......................................................................................... 65 III.2.1. III.2.2. III.2.3. III.2.4. III.2.5.

Etapa Preliminar ........................................................................................................ 65 Etapa de Operación – Mantenimiento ........................................................................ 65 Impactos Positivos .................................................................................................... 65 Impactos Negativos ................................................................................................... 65 Evaluación de Impactos Predecibles ......................................................................... 66

II.5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................................ 66 II.5.1. II.5.2.

Programación de Inversiones .................................................................................... 67 Organización y Gestión ............................................................................................. 67

II.6. MARCO LÓGICO ................................................................................................. 69

MÓDULO III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 71 III.1. III.2.

CONCLUSIONES................................................................................................ 72 RECOMENDACIONES......................................................................................... 72

MÓDULO IV. ANEXOS .......................................................................................... 73

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RESUMEN EJECUTIVO

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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A.

NONBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la municipalidad del Centro Poblado de Colonia, distrito Colonia – Yauyos – Lima.

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP BALANCE OFERTA – DEMANDA DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS

Año 0 Población según edad 2012 Sin proyecto -120 Con proyecto 2

D.

2013 -120 2

2014 -120 2

2015 -120 2

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 -120 -121 -121 -121 2 2 2 2

2020 -121 2

2021 -121 2

2022 -121 2

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m. El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes que comprende el proyecto son las siguientes: El diseño contempla tres ingresos:  Un ingreso peatonal principal a través del frente de la propiedad.  Un segundo ingreso peatonal y vehicular por el frente también, ingresando al Palacio Municipal del Distrito de Colonia Pampas donde se ubican oficinas por el lado derecho de la edificación.  Un tercer ingreso peatonal, a través de escaleras que suben al segundo y tercer piso de la edificación.

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En el PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS se desarrolla en el primer y segundo piso oficinas, y ambientes complementarios a ellas, así también 2 patios tendales, y estacionamiento. En tercer piso se plantea la construcción de un auditorio para uso de la comunidad. El PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS será construido con columnas, vigas y placas de concreto armado, y techos aligerados de 20cm. de espesor. Es un caso especial el techado del Auditorio, resolviendo el tema de la cobertura mediante un tijeral especialmente diseñado a fin de no tener columnas intermedias, resolviendo el tema visual mediante un falso cielo raso, a fin de obtener un ambiente acorde al tipo de función – reuniones protocolares.

E.

COSTOS DEL PIP COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Alternativa Seleccionada – Precios Privados N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 COSTO DIRECTO 5.00 GASTOS GENERALES 6.00 UTILIDAD 7.00 SUB TOTAL 8.00 IGV 9.00 SUPERVISIÓN 10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

COSTOS (S/.) 1,143,900.00 762,002.00 245,415.00 136,483.00 1,195,500.00 1,194,100.00 1,000.00 400.00 5,527.00 3,634.00 979.00 914.00 3,800.00 300.00 3,500.00 0.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00

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COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO Alternativa Seleccionada – Precios Sociales N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 5.00 COSTO DIRECTO 6.00 GASTOS GENERALES 7.00 UTILIDAD 8.00 COSTO TOTAL 9.00 IGV 10.00 SUPERVISIÓN 11.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

F.

FACTOR 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 1.000 0.000 0.909 0.909

COSTOS (S/.) 924,455.96 645,415.69 223,082.24 55,958.03 1,012,475.70 1,011,402.70 909.00 164.00 4,342.65 3,078.00 889.91 374.74 3,435.60 254.10 3,181.50 0.00 1,944,709.91 298,405.72 234,873.00 2,477,988.63 0.00 51,990.26 69,265.80 2,599,244.69

BENEFICIOS DEL PIP No existen beneficios económicos generados por el proyecto, o al menos no han sido estimados en términos monetarios, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social al servicio de los trabajadores y del público en general de la localidad de Colonia. Los beneficios se verán a través de las personas atendidas eficientemente al mejorar las condiciones de la actual edificación municipal, además de contar con un lugar seguro y de confort para todos, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.

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G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIAL % Variación de la Tasa de crecimiento

1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60

H.

Ratio C/E Precio Privado

Precio Social

1,306.2 1,303.6 1,304.2 1,304.9 1,305.5 1,305.9 1,306.2 1,306.5 1,306.8 1,307.5 1,308.1 1,308.8

935.9 934.1 934.5 935.0 935.5 935.7 935.9 936.2 936.4 936.9 937.3 937.8

% Variación de los Costos Totales de Inversión

Precio Privado

Precio Social

1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60

1,306.2 1,843.2 1,708.9 1,574.7 1,440.4 1,373.3 1,306.2 1,239.0 1,171.9 1,037.7 903.4 769.2

935.9 1,323.9 1,226.9 1,129.9 1,032.9 984.4 935.9 887.4 838.9 741.9 644.9 547.9

Ratio C/E

IMPACTO AMBIENTAL Impactos Positivos Los impactos positivos de la obra se verán durante y después de la ejecución de la misma, los positivos son principalmente la utilización de mano de obra local de manera temporal. Luego de culminada de la obra los impactos positivos son más de ámbito social debido a la fomento de prácticas deportivas. Impactos Negativos Los impactos negativos tendrán lugar durante la ejecución de la obra, por la remoción de tierra, que generará polvo y partículas en suspensión contaminando el aire de manera temporal, el impacto de este será bajo ya que el riego permanente en obra es una medida para aminorar este impacto. Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto ocurrirá mientras llegue el camión con los materiales. Evaluación de Impactos Predecibles De los impactos ambientales descritos y evaluados, se determina:

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 Los impactos ambientales y sociales negativos son, en su totalidad, temporales, puntuales, de intensidad baja y fácil recuperación. Incluso pueden ser prevenidos si se toman en consideración medidas oportunas y adecuadas.  Los riesgos de accidentes son la excepción, pues su intensidad dependerá de su ocurrencia (pues normalmente se dan como parte de situaciones de emergencias) y de su gravedad.  Por otro lado, el impacto de alteración del paisaje a pesar de ser permanente, es poco significativo por ser puntual y tener un impacto visual.  El impacto positivo de la generación de empleos durante la etapa de construcción, será temporal, de extensión local e intensidad baja a moderada.  Los impactos sociales positivos durante la etapa de operación serán de frecuencia permanente, extensión local (directamente la población beneficiada e indirectamente todo el distrito) e intensidad moderada a alta (dependiendo de cómo se desarrollen los aspectos sociales y económicos).

I.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución. El tiempo de vida útil es de 10 años, y la etapa de inversión, Instalación de la obra, durará 5 meses en total. Los recursos que financian este proyectos están asegurados por el gobierno regional y la ejecución se realizará por la modalidad de contrata. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DESCRIPCIÓN

TOTAL

Obras Civiles

1,143,900.0

Implementación

1,195,500.0

Mitigación ambiental

5,527.0

Capacitación

3,800.0

MES 1 0.0

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

285,975.0

285,975.0

285,975.0

285,975.0

0.0

0.0

1,166,000.0

29,500.0

1,381.0

1,382.0

1,382.0

1,382.0

1,900.0

1,900.0

Gastos Generales

352,309.0

88,078.0

88,077.0

88,077.0

88,077.0

Utilidades

234,873.0

58,718.0

58,718.0

58,718.0

58,719.0

IGV

528,464.0

132,116.0

132,116.0

132,116.0

132,116.0

Supervisión

57,195.0

14,299.0

14,299.0

14,299.0

14,298.0

Expediente técnico

76,200.0

76,200.0

3,597,768.0

76,200.0

580,567.0

580,567.0

1,748,467.0

611,967.0

76,200.0

656,767.0

1,237,334.0

2,985,801.0

3,597,768.0

EJECUTADO ACUMULADO

J.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda aprobar el presente estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública denominado PIP “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” y su pase al nivel subsiguiente, porque es un proyecto, técnicamente factible de ejecución, ambientalmente y socialmente viable y económicamente rentable y sostenible en el tiempo.

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K.

MARCO LÓGICO INDICADORES

OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÒN

SUPUESTOS

FIN

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites.

 Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores de la municipalidad.  Reducción en los tiempos de atención.

 Encuestas a los usuarios y empleados de la municipalidad.  Guías que observación.

La población que demanda la realización de trámites en su municipio.

PROPÓSITO  Nueva y adecuada infraestructura municipal. “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

 Equipamiento adecuado de materiales como en inmobiliario y ambientes aptos y maquinaria necesaria.  Personal Capacitado adecuadamente en el dominio de su competencia y manejo de software.

 Expediente técnico.  Supervisión de la gerencia de infraestructura de la Municipalidad.

Colaboración de los beneficiarios población y funcionarios y empleados de la municipalidad de Colonia en conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria y mobiliario

 Plan de minimización de riesgos, ambientales y naturales. COMPONENTES

1. Infraestructura adecuada

 Construcción de 3 niveles del palacio municipal.  Construcción de oficinas administrativas.  Construcción de baños para hombres y mujeres.  Construcción auditorio para presentaciones públicas.

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 Informe situacional de obras terminadas y en ejecución.  Plano de obra y especificaciones técnicas de obra.  Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra.  Pecosa de entrega de bienes muebles y

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 Uso adecuado de los ambientes y servicios higiénicos, así como del mobiliario.  Cumplimiento de las normas técnicas.

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2. Equipamiento adecuado y suficiente

 Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales.  Tractor Oruga D9T, para la operación y mantenimiento de las vías locales así como el auxilio en caso de desastres naturales

3. Control y mitigación del Impacto Ambiental

 Acondicionamiento de Botaderos. Excavación y clausura de letrinas de campamentos.  Reacondicionamiento de área ocupada por campamentos.

4. Capacitación a los docentes

 Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal.

equipamiento  Inspección física de que no hay desmonte dejado por el proyecto. Traslado periódico de los residuos sólidos.

ACTIVIDADES Acción: Construcción de infraestructura municipal y equipamiento de la misma a. Expediente técnico b. Obras Civiles Infraestructura de la I.E. Mitigación de Riesgos c. Materiales y Equipos pedagógicos d. Medidas de Mitigación Ambiental e. Capacitación del personal

CONCEPTO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN AMBIENTAL CAPACITACIÓN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

S/. 1,143,900. 00 1,195,500. 00 5,527.00 3,800.00 2,348,727. 00 352,309.00 234,873.00 2,935,909. 00 528,464.00

 Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para cada institución educativa; supervisión, adelanto y ejecución de obra  Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción de equipos, mobiliario y material educativo  Comprobantes de pago

57,195.00 76,200.00 3,597,768. 00

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 Desembolsos oportunos de dinero para la ejecución del proyecto.  Aprobación del calendario de compromiso.  Clima no perjudicial para la ejecución.

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MÓDULO I.

ASPECTOS GENERALES

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NOMBRE DEL PROYECTO

I.1.

“Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima”.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

I.2.

Función

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTIGENCIA

Programa

006 GESTIÓN

Subprograma

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Responsable Funcional (según Anexo SNIP 04)

PRESIDENCIA DEL CONCEJO DE MINISTROS

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO

I.3.

Unidad Formuladora Sector Pliego Dirección Persona Responsable de formular el PIP Persona Responsable de la Unidad Formuladora

Municipalidad Distrital de Tupe Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Tupe Pza. De Armas Nro. 111 Lima - Yauyos - Tupe Ing. Ing. Segundo Augusto Bravo Vidarte / Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

Unidad Ejecutora Sector Pliego

Municipalidad Distrital de Colonia Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Colonia Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas

Dirección Responsable

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

I.4.

1

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

Lima

Yauyos

Colonia

Pampas

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Propuesta de unidad formuladora La Unidad Ejecutora es la entidad responsable de desarrollar la fase de inversión del proyecto, para este proyecto lo constituye la Municipalidad Distrital de Colonia, por las siguientes razones: Según la Ley Orgánica de Municipalidades Distritales tiene competencia para ejecutar el Proyecto, porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Gobiernos Locales, en el Título V: “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales”, Capitulo I., Artículo 73 Materias de Competencia Municipal, (establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización establece la Condición de Exclusiva o Compartida). Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. La Constitución Política en el artículo 191° establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas a nivel local teniendo en cuenta las competencias y funciones municipales. Según la norma son funciones de las Municipalidades en el ámbito social:  Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.  Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población.  Establecer canales de concertación entre los vecinos y programas sociales.  Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, la educación, la salud, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, servicio básicos y obras similares.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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I.5.

MATRIZ DE INVOLUCRADOS a.

Municipalidad Distrital de Colonia El distrito de Colonia no cuenta la infraestructura adecuada para poder realizar su labor. Actualmente se desarrolla en un local no apto para desarrollar sus actividades y coordinaciones y el servicio y la atención que la población requiere, es por eso la necesidad y el interés de la Municipalidad distrital de Colonia en ejecutar este proyecto.

b.

Pobladores de Colonia A través de sus dirigentes y vecinos, los pobladores del Anexo Colonia, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la Municipalidad de Colonia. Esta iniciativa bien recibida por parte del municipio se encuentra registrada en las actas que se adjuntan en este perfil, donde se acuerda la priorización de este proyecto, el compromiso de lo pobladores de aportar el 5% de la mano de obra no calificada para la etapa de ejecución. CUADRO N° 1: Matriz de involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

POBLADORES DE COLONIA

PCM

PROBLEMAS PERCIBIDOS - Inadecuada infraestructura para gestionar y atender a la población en los trámites necesarios.

INTERESES - Dotar de condiciones adecuadas al municipio para el cumplimiento de sus funciones. - Poseer la infraestructura adecuada para atender a la población.

- Infraestructura de servicios desmejorada.

- Áreas y espacios comunales que agilicen las gestiones que ahí se desarrollan.

- Ente normativo más no ejecutor ni asistente técnico de los procesos en la zona.

- Normar y gestionar documentos concernientes a la protección de infraestructura de servicios y gestión.

CUADRO N° 2: Órganos responsables en la ejecución del proyecto ETAPA

ENTIDAD

TIPO DE PARTICIPACIÓN

PRE INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Elaboración del perfil de proyecto de Inversión Pública. Evaluación y declaración de la viabilidad

INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA E INSTITUCIONES COOPERANTES

Elaboración del expediente técnico, Ejecución y monitoreo del proyecto

POST INVERSIÓN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLONIA

Operación y Mantenimiento

FUENTE: Equipo Formulador

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

14

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

I.6.

MARCO DE REFERENCIA I.6.1.

Antecedentes del proyecto Actualmente en el área proyectada para el presente estudio, se ubican instalaciones de la Municipalidad Distrital de Colonia. La infraestructura con que cuenta la Municipalidad actualmente se encuentra en mal estado en muchos de sus ambientes, presentando hacinamiento de trabajadores en las oficinas de las diferentes áreas de la Municipalidad, por tanto los funcionarios y trabajadores no pueden desarrollar sus actividades de manera objetiva y en condiciones óptimas para la atención al público. Debido a estos motivos es que se ha considerado necesario para la comunidad, su adecuada atención y la mejora de las labores de la comuna, la realización de este proyecto.

I.6.2.

Breve descripción del proyecto El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m.

I.6.3.

Lineamientos de la Política Institucional. La Municipalidad Distrital de Colonia busca lograr el desarrollo humano de sus vecinos de manera sostenible. La idea de este proyecto es ofrecer la infraestructura necesaria donde se puedan desarrollar de manera adecuada las actividades que se necesiten en el municipio, así como brindar de mejor manera los servicios a la comunidad a los que están obligados. Este proyecto se enmarca en las funciones y obligaciones de los Gobiernos Locales que figuran en la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972. TÍTULO V, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 76º.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS Las municipalidades pueden delegar, entre ellas o a otras entidades del Estado, las competencias y funciones específicas exclusivas establecidas en la presente ley, en los casos en que se justifique la necesidad de brindar a los vecinos un servicio oportuno y eficiente, o por economías de escala.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Los convenios establecen la modalidad y el tiempo de la delegación, así como las condiciones y causales para su revocación. Los convenios en materia tributaria se rigen por ley especial. La responsabilidad es indelegable. TÍTULO V, CAPÍTULO I, ARTÍCULO 77º.- AVOCACIÓN Las municipalidades distritales, ante la falta de cobertura o imposibilidad temporal de prestar algún servicio público de su competencia, pueden solicitar de manera excepcional a la municipalidad provincial, cubrir de manera temporal la demanda de dicho servicio público. El servicio cubierto no deberá afectar la calidad ni el costo del servicio de la municipalidad demandante. El concejo provincial o la asamblea metropolitana, según sea el caso, determinan la procedencia o no procedencia de la demanda y las condiciones, tiempo y modo en que se ejercerá la competencia por la municipalidad demandada. La resolución puede ser objeto de recurso de reconsideración.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

MÓDULO II.

IDENTIFICACIÓN

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL II.1.1.

Diagnóstico del área de influencia y área de estudio El presente proyecto de Mejoramiento y Ampliación del Palacio Municipal abarca como área de estudio la localidad de Colonia, ya que es en esta localidad donde se ubica la obra civil del proyecto, la infraestructura. Por el contrario, el área de influencia no es la misma, porque el proyecto posee influencia sobre todo el distrito, actualmente el municipio posee 9 agencias municipales en los distintos anexos del distrito (que pertenecen a los órganos desconcentrados de la Municipalidad Distrital), y es para todos los pobladores. El Distrito de Colonia es uno de los treinta y tres distritos de la Provincia de Yauyos, ubicado en el Departamento de Lima, en el Perú, se encuentra ubicado en la zona central de la provincia, en la margen izquierda del rio Yauyos. Limita al norte con el distrito de Yauyos, al este con el distrito de Huantán, al sur con el distrito de Putinza, Catahuasi , Tupe y al oeste con el distrito de Allauca. La zona del Proyecto, donde se van a ejecutar las obras se encuentran ubicadas en: Región : Lima Provincia : Yauyos Distrito : Colonia Localidad : Colonia - Pampas Ilustración 1: Ubicación del área de Influencia Yauyos

Desvío a Colonia

Carretera ColoniaYauyos

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

 Superficie: 252 Km2  Altitud: La altitud en la Plaza de Armas es 3,080 m.s.n.m. Mínima: 1,800 m.s.n.m. Máxima: 4, 800 m.s.n.m.  La capital del distrito de Pampas está situada a una altitud de 3 388 m.s.n.m., tiene una superficie territorial de 323,26 km2., y pertenece a la región natural quechua. Como se ha mencionado el área de influencia es la totalidad del distrito y es sobre el distrito que se restringen los indicadores que se explican a continuación: II.1.1.1

Vías de acceso La carretera de la Ruta Nacional 022, Cañete-Yauyos es una vía nacional asfaltada, de la cual se responsabiliza PROVIAS NACIONAL hasta el tramo de Puente Auco identificada por una línea roja en la Ilustración que se muestra a continuación. La provincia de Yauyos no posee vías nacionales ni departamentales. Ilustración 2: Mapa Vial de Lima. Camino a Colonia

Para acceder al distrito de Colonia, que posee en total dentro del distrito una red vecinal de longitud 26.340 kilómetros que no se encuentran en las mejores Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

condiciones, es necesario tomar un desvío de la carretera (R022) a la altura de Puente Auco (kilómetro 115) y entrar hacía la localidad de Casinta, cruzando las localidades de Oyunco y Pisacha para llegar a Colonia Pampas. Este desvío es la Ruta 945 de 21.540 kilómetros de longitud y 3.5 metros promedio de ancho. Ilustración 3: Acceso a Colonia

CASINTA

OYUNCO

Desvío

II.1.1.2

Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso La población de Colonia es netamente agropecuaria, más del 50% de su población se dedica a estas actividades, más aún si consideramos ese gran porcentaje que para el Censo no pertenece a la PEA y en realidad sí trabaja pero en sus propias chacras. El distrito posee terrenos cultivables (aunque su frontera no es muy extensa, se necesita mejorar y ampliar la infraestructura y canales de riego) principalmente de papa, legumbres y unos pocos frutales. El excedente de producción, gran parte es de autoconsumo, es vendido y a veces intercambiado. Poseen también cabezas de ganado, que rinden alrededor de 4 litros de leche diaria, de las cuales elaboran queso para la venta. Hombres y mujeres se dedican a las labores de pastoreo y cultivo. En mayor cantidad a las que aparecen en los Censos. Gran parte de los terrenos de la

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

20

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

localidad se encuentran parcelados y con dueño, cada quien en la comunidad se encarga de sus parcelas y eventualmente se organizan para apoyarse. La comunidad de Colonia es pobre, ya que el sector al que más se dedican, la agricultura, no presenta los rendimientos debidos, por falta de proyectos de mejoramiento de riego, entre otros. Los ingresos mensuales promedios varían entre 350.00 y 400.00 nuevos soles, a precios de Lima. II.1.1.3

Aspectos socioeconómicos Población La población total del Distrito de Colonia asciende a un total de 1439 personas según las cifras oficiales del INEI basadas en el Censo de Población y Vivienda del 2007. La estructura de la población es la que se presenta a continuación en el gráfico 1. La población según géneros esta repartida equitativamente (del total el 500.6% son hombres) y por tipo de residencia es un 40% urbana. Existe gran población adulta que normalmente vive hasta los 80 años, existen muy pocos casos de esperanza de vida sobre esa edad y son principalmente mujeres. La población que vive en la capital del distrito, en el centro poblado Colonia Pampas, representa al 13.2% de la población total del distrito.

Gráfico 1: Distribución de la Población según sexo y grupos de edad. Distrito Colonia 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Hombre

>1 año 21

Mujer

16

01-05 06-11 12-17 18-24 25-44 45-64 años años años años años años 78 82 92 52 165 129 72

106

79

49

151

119

65 a más 110 118

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia La Dirección de Salud del Gobierno de la Región Lima, presenta sus proyecciones para la población beneficiaria de sus redes de salud. En el siguiente cuadro presentamos las cifras publicadas para el distrito para el año

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

2011. Si para el 2007 en el Distrito de Colonia había 1439 pobladores según el INEI, para la DIRESA LIMA en el 2011 fueron 1409. Cuadro 1: Estimación de la población DIRESA LIMA UBIGEO TOTAL PAIS

0

01-05 años 06-11 años 12-17 años 18-24 años 25-44 años 45-64 años 65 a más Total 589,273 2,941,729 3,518,792 3,501,174 3,908,894 8,767,797 4,783,695 1,786,340 29,797,694

DIRESA LIMA

17,740

84,721

105,199

109,245

107,501

256,058

153,141

70,393

903,998

376

2,225

2,917

2,346

1,996

6,320

3,900

2,537

22,617

32 32

150

191

163

90

301

258

224

1,409

150

191 163 90 FUENTE: DIRESA LIMA Elaboración propia

301

258

224

1,409

YAUYOS COLONIA P.S. COLONIA

Las estimaciones que presenta la DIRESA se basan en los indicadores de población femenina, tasas de natalidad, mortalidad materna e infantil y posibles gestantes. Las cifras utilizadas para la proyección se presentan a continuación: Cuadro 2: Indicadores demográficos. DIRESA LIMA 2011 UBIGEO

NACIMIENTO

POB. FEM. TOTAL 10 Años

28 DÍAS

10-14

15-19

20-49

593,247

DIRESA LIMA

17,794

1,363

446,234

8,723

44,322

42,988

187,061

22,064

379

28

10,006

221

1,029

714

3,537

472

33 33

2

695

16

73

50

210

41

73

50

210

41

COLONIA P.S. COLONIA

2

287,928 1,438,126 1,427,628 6,517,929

GESTANTES ESPERADAS

TOTAL PAIS YAUYOS

45,195 14,862,298

POBLACION FEMENINA

695 16 FUENTE: DIRESA LIMA Elaboración propia

736,126

Razón de dependencia La población en edad de trabajar, según las estadísticas peruanas, la constituye las personas mayores de 14 años. A partir de este valor se puede obtener el índice de dependencia demográfica, que nos mide a cuantas personas no laborables tiene que mantener la población “productora”. En el caso de la localidad de Colonia la población en edad de trabajar es bastante representativa en la localidad. Por lo tanto el índice de dependencia demográfica -es decir la relación de la población de 0 a 14 años más la población de 65 a más años, entre la población de 15 a 64- es de 0.95877. La interpretación es la siguiente: por cada 95 personas de edad no laborable existen 100 en edad laborable. Población Económicamente Activa Lo mencionado en la relación de dependencia puede variar, ya que no necesariamente las personas en edad laborable trabajan o viceversa.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

La población del Distrito de Colonia casi no presenta cifras de desempleo (PEA desocupada), esto es debido a que la población se autoemplea y trabaja en sus propias tierras, además hay una baja tasa de empleo entre los rangos de edad entre 06-17 años, lo que indica que la población menor no ha abandonado estudios por trabajo. En el siguiente Cuadro se muestran las cifras que el Censo del 2007 arroja con respecto a la PEA en el Distrito de Colonia. Se puede apreciar que el total de la NO PEA mayoritario, pero el motivo ya ha sido explicado. La PEA ocupada es principalmente joven (entre 25 y 44 años de edad). Cuadro 3: PEA según edad. Distrito Colonia Categoría

06 - 11 años 12 - 17 años 18 - 24 años 25 - 44 años 45 - 64 años

65 a mas

Total

PEA Ocupada

5

15

50

217

166

119

572

PEA Desocupada

0

0

1

2

3

0

6

183

156

50

97

79

109

674

188

171

101

316

248

228

1,252

No PEA Total

NSA 187 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007 - INEI Elaboración propia

En el siguiente gráfico se puede ver que la PEA desocupada en la localidad de Colonia es muy reducida, es decir que todos los que desean trabajar tienen empleo, pudiendo ser este independiente, propio, etc. las cifras del INEI comúnmente para este tipo de indicador de ocupación muestran cifras en que la NO PEA es muy alta y la PEA desocupada muy reducida, esto se debe a que el trabajo es principalmente en sus propias parcelas y representa agricultura de autoconsumo. Gráfico 2: Población Económicamente Activa. CCPP Colonia 350 300 250 200

No PEA

150

PEA Desocupada

100

PEA Ocupada

50 0 06-11 años

12-17 años

18-24 años

25-44 años

45-64 años

65 a más

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Como bien se ha podido apreciar en el gráfico y cuadro anteriores sobre la PEA, se puede detallar un poco más sobre la PEA ocupada con el Gráfico 3. La población que se encuentra entre los rangos de edad de 25 a 44 años son la principal fuerza de trabajo de este distrito, siendo por pequeña diferencia más masculina. En general hombres y mujeres trabajan y en cifras totales se acerca mucho al 50%, si se realiza un análisis más profundo se sabe que las en las edades más jóvenes son más hombres los que trabajan, realidad que cambia al avanzar la edad. Gráfico 3: PEA Ocupada según edad. Distrito de Colonia

1% 2% 21%

9% 06-11 años 12-17 años 38%

29%

18-24 años

25-44 años 45-64 años 65 a más

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

El principal trabajo, fuente de todos los recursos de la zona proviene del sector agropecuario, la mayoría de los pobladores trabajan en sus propias parcelas o en ganado. Los rendimientos no son altos, por lo tanto, los beneficios no son muchos y gran parte del tiempo la cosecha es para autoconsumo. Otros trabajos a los que se dedican son el comercio menor, pequeñas bodegas, las mujeres dentro de sus casas. Además de otros trabajos que se desarrollan en pequeños porcentajes como la construcción (trabajo masculino de obrero), la administración pública (funcionarios de distintos grados), enseñanza y otros (donde se incluyen limpieza doméstica, sector transporte, turismo, etc.).

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Gráfico 4: Pea ocupada según actividad. CCPP Colonia 4% 4%

3%

5% Agri y ganadería

5%

Construcción Comercio por menor Admin publica Enseñanza Otros 79%

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

II.1.1.4

Salud, higiene y saneamiento básico Establecimientos de Salud En la localidad de Colonia existe un solo puesto de Salud que sirve para abastecer a todo el distrito de este servicio, habiendo 9 localidades en el distrito (localidades donde existe agencias municipales). La población de Colonia para temas de salud debe atenderse en este Establecimiento de Salud en la capital de distrito. Los pobladores de Colonia de cualquier anexo o caserío deben ir a atenderse al Puesto de Salud de Colonia, en la capital del distrito, o ir a atenderse al Centro de Salud de Yauyos. En el Distrito de Yauyos, al ser capital de provincia, la atención que se recibe es de mayor complejidad, pero sí presenta para los pobladores un gasto mayor, no sólo por el traslado sino también por la estadía en Yauyos. La categoría del único Puesto de Salud de Categoría es I-1, es decir de atención únicamente ambulatoria, sin médico y de poca complejidad. Los establecimientos de salud de esta categoría realizan principalmente actividades de prevención, diagnósticos básicos y derivan a otros centros de salud de la red, a los pacientes, cuando es necesaria una atención más compleja. Los datos y características de este centro de salud se presentan a continuación, según datos oficiales del MINSA:

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

25

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

DATOS GENERALES DEL PUESTO DE SALUD "COLONIA" Código de Establecimiento :

0000006046

Tipo de Institución :

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del Establecimiento : JULIO JAVIER SARAVIA MATIAS Dirección :

CALLE LA FLORIDA S/N

Teléfonos :

5812247

DISA/DIRESA :

LIMA

RED :

RED VII COLONIA - YAUYOS

MICRORED :

YAUYOS

Departamento :

LIMA

Provincia :

YAUYOS

Distrito :

COLONIA

Categoría :

I-1 PUESTO DE SALUD

Resolución :

R.D.Nº 063 -DISA-II-LS-U.E.023:SBS-CY-UL-2001

Como se mencionó, un puesto de salud de esta categoría realiza actividades de prevención, campañas informativas y de control. Si bien los directamente beneficiados son los pobladores del CCPP Colonia, los de Colonia tienen acceso y también participan de las campañas, cuando estas tienen lugar. Respecto al tema de prevención, las campañas de vacunación son la principal estrategia. En lo que respecta a control se realiza de manera periódica el control a los niños del pueblo (esta información además es útil también para hacer seguimiento a los problemas alimenticios del gobierno central). Y por último en lo que respecta a campañas de información, se realizan control de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y talleres de información sobre el tema. A continuación en el Cuadro 4, se presenta los tipos de programas de control y prevención de la Salud que se realizan, y que no. Cuadro 4: Programas de control y prevención de la Salud. CCPP Colonia Programas de control y prevención de la salud

Departamento

Control de Control de Control de Control de infecciones crecimiento infecciones enfermedades Vacunas Planificación Control de de y desarrollo respiratorias diarreicas (Inmunización) familiar tuberculosis transmisión del niño agudas agudas sexual y VIH / SIDA

Otro

Nacional

1729

1412

1242

1599

1301

826

758

93

Departamento LIMA

138

96

73

146

98

56

75

16

Provincia YAUYOS

29

22

16

26

20

11

10

1

Distrito Colonia

1

0

0

1

0

0

1

0

FUENTE: Registro nacional de Municipalidades 2010 – INEI Elaboración propia

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

26

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

El establecimiento de salud de Colonia pertenece a la microred de Yauyos, cuya sede se encuentra en el Distrito de Yauyos y corresponde a un Centro de Salud de Categoría I-3 sin internamiento, los centros de salud de esta categoría, cuentan con médico y personal asistente, además de los otros establecimientos de mejor categoría, ellos realizan diagnósticos más complejos y algunos tratamientos. La red principal a la que pertenecen estos establecimientos de salud es la Red VII Colonia-Yauyos con sede en San Vicente de Colonia es el Hospital Rezola de categoría II-2 HOSPITAL II. Los datos y características del CS Yauyos se presentan a continuación: DATOS GENERALES DEL CENTRO DE SALUD "YAUYOS" Código de Establecimiento :

0000006054

Tipo de Institución :

MINISTERIO DE SALUD

Responsable del Establecimiento : YULIANA PATRICIA CATACORA SAGREDO Dirección :

CALLE GENERAL VARELLA S/N

Teléfonos :

7237319

Número de Fax :

8307014

DISA/DIRESA:

LIMA

RED:

RED VII COLONIA - YAUYOS

MICRORED:

YAUYOS

Departamento:

LIMA

Provincia:

YAUYOS

Distrito:

YAUYOS

Categoría:

I-3 CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO

Resolución:

R.D.Nº 060-DISA-II-LS-U.E.023:SBS-CY-UL-2001

La frecuencia con que la población asiste a establecimientos de salud, dependen de la cercanía de estos (lo limitado de su acceso), sus capacidades económicas para afrontar el gasto de bolsillo (principal financiador del gasto en salud) y en gran parte sus creencias y confianza en el sistema de salud. La frecuencia a los establecimientos de salud se puede mediar por medio de la extensión del servicio y la intensidad de uso, lo que nos permite saber cuan limitada o reacia a acceder a estos servicios esta la población. Para el caso de la población de Colonia la Extensión de Uso (a cuantas personas de la comunidad se atienden al año – atendidos entre población) es de 20.1 y la Intensidad de Uso (cuantas veces se atiende el mismo paciente al año –atenciones entre población) es de 6.

Cuadro 5: Intensidad de Uso Establecimiento

Extensión de Intensidad de Uso Uso

Población

Atendidos

Atenciones

196,600

49,566

419,808

25.2

8

C.S. YAUYOS

2,197

1,421

10,971

64.7

8

P.S. COLONIA

1,607

323

1,872

20.1

6

TOTAL RED COLONIA - YAUYOS

Periodo: Enero- Noviembre 2010

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

27

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Fuente: Registros HIS 2010 - DIRESA Lima Elaborado por: Área de Estadística - DEIT - DIRESA Lima

Otro indicador importante en el tema de salud es que se presenta en el cuadro 6, la desnutrición crónica infantil. La provincia de Yauyos y el distrito de Colonia presentan indicadores bastante altos y más aún para una población tan reducida, muy por encima del indicador para Lima departamento. Cifras altas también se pueden ver en la Tasa de mortalidad infantil. Estas cifras alarmantes parecen ser una constante en la zonas marginales pobres sean estás urbanas o rurales. La mortalidad infantil, muertes de niños menores de un año de edad en un año determinado por cada 1000 niños nacidos vivos en el mismo año, alcanza valores muy altos y por encima de los valores nacionales y de Lima departamento. Este indicador esta altamente relacionado a la desnutrición crónica tan elevada en la zona, y otros factores como el sanitario, el medio ambiente limpio entre otros. Cuadro 6: Mortalidad Infantil, Global de Fecundidad 2007 y Desnutrición Crónica 2007 Y 2009 DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO

TASA DE Tasa Global de MORTALIDAD Fecundidad INFANTIL 1/ 2007 (2007) 2/

DESNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN CRONICA 3/ CRÓNICA 3/ 2009 2007 (%) (%) OMS

Nacional

18.5

2.6

Departamento LIMA

11.3

2.4

11.4

8.6

Provincia YAUYOS

28.2

4.28

43.7

40.0

Distrito COLONIA

29.1

4.38

42.8

35.5

1/ Fuente: INEI. Perú: Mortalidad Infantil y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007. 2/ Fuente: Perú: Fecundidad y sus Diferenciales por Departamento, Provincia y Distrito 2007 3/ Fuente: Mapa de Desnutrición Crónica en Niños Menores de Cinco Años a nivel Provincial y Distrital, 2007 Y 2009 FUENTE: Insituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Higiene En la visita a campo se ha podido constatar la mala higiene de los pobladores, principalmente referida al hecho de los residuos en las calles, lo que genera mosca y otros insectos que traen infecciones, más considerando que los niños juegan ahí. En el distrito existen 2 baños públicos, limpios y bien mantenidos, a causa de la carencia de las redes de desagüe en algunas viviendas, pero que al estar lejos de las viviendas genera que no siempre sean utilizados, estos se encuentran en los anexos del distrito. En base a lo conversado con la comunidad y con personal del puesto de salud, durante la visita a campo, tenemos referencia de que los niños tienen constantes problemas estomacales e intestinales. Además de enfermedades relacionadas a las vías respiratorias (IRA’s – Infecciones Respiratorias Agudas), como se menciona más arriba, y estas, según los informes de la Organización Mundial de la Salud –OMS- tienen influencia directa en las bajas defensas y desnutrición que

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

28

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

dejan las enfermedades estomacales y la mala ventilación, o medio ambiente insalubre, estas dos causas son referidas al problema sanitario en las comunidades. Cuadro 7: Baños públicos de Colonia Municipalidades informantes

Departamento

Municipalidades que Municipalidades que instalaron baños de no instalaron baños Baños de uso público uso público en el de uso público en el distrito distrito

Nacional

1834

1355

3528

479

Departamento LIMA

171

145

477

26

Provincia YAUYOS

33

29

118

4

Distrito COLONIA

1

1

2

0

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU - INEI

Es importante aclarar que estas campañas, que realiza el Puesto de Salud de la zona, al que se hizo mención en líneas anteriores, tienen lugar en la capital de distrito, en el CCPP Colonia, y no en los demás Anexos. Además como se aprecia en el Cuadro 4 no se han realizado campañas de control de IRA’s y enfermedades diarreicas agudas, que son las enfermedades más frecuentes en la zona. El tema de higiene también debe incluir a la autoridad de salud, en referencia a la salud pública. Se debería realizar un monitoreo de la calidad del agua potable que esta bajo la responsabilidad de la autoridad de salud, el cual se realiza de manera mensual, y el tratamiento de las aguas que para este distrito es de competencia de la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento –JASS-, el que también se realiza de manera mensual, para el tratamiento de cloro que recibe el agua (este tratamiento es el único que se realiza). Cuadro 8: Frecuencia de Vigilancia y Control de Agua Potable que Realiza la Autoridad de Salud

Nacional

1797

1392

249

600

543

Municipalidades que informaron que no se realizan la vigilancia y control de agua potable por la autoridad de salud en el distrito 405

Departamento LIMA

169

132

22

56

54

37

Provincia YAUYOS

31

25

5.0

12.0

8

6

Distrito COLONIA

1

1

0.0

1.0

0

0

Departamento

Municipalidades que informaron que se realiza la vigilancia y Municipalidades control de agua informantes potable por la autoridad de salud en el distrito

Frecuencia

Semanal

Mensual

Trimestral

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU – INEI

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

29

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Limpieza Pública La municipalidad de Colonia posee un Plan Municipal de Residuos Sólidos pero que no considera más que el traslado de los residuos sólidos a un botadero a cielo abierto, según la información obtenida del RENAMU, porque según la fuente de SIGERSOL, este distrito no cuenta con servicio de Limpieza Pública. Esta situación genera problemas de salud para la población, de los cuales no son conscientes porque el botadero no esta en su misma localidad. Cuadro 9: Instrumentos de Gestión de Residuos Sólidos Instrumento de gestión

Departamento

Plan de Gestión Plan Municipal Integral de de Residuos Residuos Sólidos Sólidos

Sistema de Recojo de Residuos Sólidos

Programa de Transformación de Residuos Sólidos

Otro

Municipalidades que no disponen de instrumentos de gestión para el recojo de RRSS

Nacional

268

359

746

54

17

526

Departamento LIMA

35

46

80

4

0

50

Provincia YAUYOS

0

8

10

0

0

14

Distrito COLONIA

0

1

0

0

0

0

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU – INEI

El recojo de basura por parte de la municipalidad de Colonia se hace de manera semanal y esta es equivalente a un promedio diario que no supera la tonelada métrica de basura. Pero este recojo no cubre la totalidad del distrito, ni siquiera la totalidad del CCPP Colonia habiendo algunas poblaciones dispersas que no son atendidas para el año 2010. El costo de este anual en limpieza alcanzó en el año 2009 a 3,600.00 nuevos soles (el municipio solo informó sobre el gasto en barrido de calles). Estas cifras son en base a cifras del RENAMU. Cuadro 10: Cobertura del Servicio de Recojo de Basura. Distrito Colonia Capital del distrito

Resto del distrito

Departamento Cobertura total

Cobertura parcial

Cobertura total

Cobertura parcial

No tiene

Nacional

1167

464

179

676

776

Departamento LIMA

136

25

58

68

35

Provincia YAUYOS

22

10

8

11

13

Distrito COLONIA

0

1

0

0

1

Periodo: 2010 Fuente: RENAMU – INEI

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

30

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.1.1.5

Características de la educación Instituciones educativas El distrito de Colonia tiene 9 centros poblados, en los cuales existe agencia municipal, en todos ellos existe una institución educativa, por lo menos una de nivel primario. En ninguna localidad de este distrito existe algún centro de educación superior. Cuadro 11: Instituciones educativas en el Distrito de Colonia

Cod. Modular

Nom. CCPP

Nom. IIEE

Nivel

Docentes Alumnos

0247221

BELLAVISTA

20770

Primaria de Menores

1

6

0001505

BELLAVISTA

SANTA ROSA DE BELLAVISTA

PRONOEI

0

0

0247239

BETANIA

20771

Primaria de Menores

1

12

0001506

BETHANIA

LOS LUCEROS

PRONOEI

0

0

0246686

CASINTA

20716

Primaria de Menores

3

31

1189695

CASINTA

20716

Secundaria de Menores

6

33

0001510

CASINTA

VIRGEN DEL CARMEN

PRONOEI

0

0

0632760

COLONIA / PAMPAS

SANTA MARIA MAGDALENA

Inicial Jardín

1

11

0246728

COLONIA / PAMPAS

SANTA MARIA MAGDALENA

Primaria de Menores

3

36

0599902

COLONIA / PAMPAS

SANTA MARIA MAGDALENA

Secundaria de Menores

8

35

0246694

CUSI

20717 SAN PEDRO DE CUSI

Primaria de Menores

4

39

1523307

CUSI

20717 SAN PEDRO DE CUSI

Secundaria de Menores

8

38

0511162

CUSI

422

Inicial Jardín

1

20

0705616

HUAYO

20951

Primaria de Menores

1

15

0001516

HUAYO

FRUTOS DEL MAÑANA

PRONOEI

0

0

0246710

OYUNCO

20719

Primaria de Menores

3

39

1523323

OYUNCO

20719

Secundaria de Menores

8

36

0510867

OYUNCO

419 MADRE DEL AMOR HERMOSO

Inicial Jardín

1

14

0467761

POMPUCRO

20837

Primaria de Menores

1

10

0246751

QUISQUE

20723

Primaria de Menores

5

34

1189851

QUISQUE

20723

Secundaria de Menores

8

30

0511063

QUISQUE

421 SAGRADO CORAZON DE JESUS

Inicial Jardín

1

13

FUENTE: ESCALE MINEDU 2012 Elaboración propia

En el cuadro anterior se presenta la lista de las instituciones educativas de todo el Distrito, no habiendo ninguna particular o privada, según localidad. En Colonia figuran 3 instituciones, una por cada nivel de educación básica, así como en Casinta, Cusi, Oyunco y Quispe, esto se identifica con el pentágono rojo que se muestra en la Ilustración 7. En esta Ilustración también podemos observar que en cada una de las localidades de Bellavista, Bethania y Huayo existen 2 instituciones educativas de los niveles iniciales y jardín, que se identifican en el mapa con el cuadro color verde. En Pompucro solo existe un colegio primario identificado con el triángulo color amarillo.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

31

PIP: “Mejoramiento del Palacio Municipal del Distrito de Colonia, Provincia de Yauyos, Departamento Lima”.

Ilustración 4: Mapa de Instituciones Educativas

Quisque

Huayo Cusi

Bellavista Casinta

Bethania

Pompucro Oyunco Colonia

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

32

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Las instituciones educativas de Colonia han sido visitadas durante el trabajo de campo observando que los dos niveles se encuentran continuos. Idioma El idioma más hablado en el Distrito de Colonia es el Castellano, es la lengua es que se imparten las clases escolares y en la que se encuentran los libros de texto. En zonas aledañas al distrito, como el distrito de Tupe se habla una lengua nativa que es el Jaqaru, y son principalmente las mujeres mayores quienes la hablan, pero en Colonia mismo no existe mucha presencia de esta lengua. Cuadro 12: Idioma en que aprendió a hablar. CCPP Colonia Quechua Hombre Mujer Total

1 1

Otra lengua nativa 7 7

Castellano

Es sordomudo

Total

672 659 1331

1 1

672 668 1340

NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Tasa de analfabetismo Del total de la población del Distrito de Colonia, menos del 3% del total no sabe leer ni escribir en español. Es una cifra reducida considerando que los niños en edad escolar si saben. En el Cuadro 15 se puede ver que en la columna de 12 a 17 años, todos saben leer o escribir, esto quiere decir que pueden haber empezado el colegio mayores de 6 años, pero que todos han estudiado por lo menos los primeros años de educación básica regular y aprendieron a leer y escribir. Existen personas mayores que no saben leer ni escribir, pasados los 25 años, y que se acentúa pasado los 45 años. Esto debido a que no retomaron clases luego de haber pasado la edad escolar, debido a circunstancias anteriores, a pesar de esto la población en general sí sabe leer y escribir. Del total de los hombres sólo el 1.43% es analfabeto y de las mujeres el 4.18%, hay que reconocer que esta cifra refleja la realidad machista de nuestro país y las limitaciones de las mujeres al acceso a servicios básicos, como es la educación.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

33

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Cuadro 13: Personas que saben leer y escribir. CCPP Colonia Población que sabe leer Si sabe leer y escribir Hombre No sabe leer y escribir Total Si sabe leer y escribir Mujer No sabe leer y escribir Total Si sabe leer y escribir Total No sabe leer y escribir Total

06-11 años 78 4 82 99 7 106 177 11 188

12-17 años 92 0 92 79 0 79 171 0 171

18-24 años 51 1 52 49 0 49 100 1 101

25-44 años 164 1 165 147 4 151 311 5 316

45-64 años 128 1 129 115 4 119 243 5 248

65 a mas 108 2 110 107 11 118 215 13 228

Total 621 9 630 596 26 622 1217 35 1252

Población desde los 6 años de edad NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Nivel de educación aprobado Si bien la población sabe leer y escribir, no necesariamente ha cursado todos los niveles de la educación básica regular. El censo de población y vivienda realizado a fines del 2007, nos otorga una visión un poco más específica de la realidad del nivel de educación alcanzado por la población. En el siguiente gráfico se puede observar que la población adulta, mayor a los 18 años de edad, que en teoría debieron de haber acabado la educación básica regular, no lo han hecho del todo, gran parte se encuentra cursando secundaria (el color verde indica que culminó hasta primaria, es decir o abandonó los estudios o todavía no termina el siguiente niel, el secundario) o no recibió educación (un porcentaje muy reducido que se muestra en el color azul, sin educación). Gráfico 5: Último nivel de estudios que aprobó según edad. Distrito Colonia Sin Nivel

65 a más 45-64 años

Educación Inicial

25-44 años

Primaria Secundaria

18-24 años

Sup. No Univ. Incplt

12-17 años

Sup. No Univ. complt

06-11 años

Sup Univ. Incmplt

03-05 años

Sup Univ. complt 0%

20%

40%

60%

80%

100%

NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

34

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Las personas adultas, de 65 años a más, (donde mayor presencia de analfabetos existe, según lo mostrado en el cuadro 15), en gran porcentaje solo a terminado el nivel primario. Esta situación es entendible que años atrás en las zonas rurales ya que en zonas rurales alejadas, principalmente de la sierra, el acceso a la educación tenia muchos más obstáculos de los que todavía tiene. La educación inicial es obligatoria desde hace muy pocos años, y como ya se mencionó, si había limitantes para la educación regular, con mayor razón lo había para este tipo de educación prescolar. Solo los pobladores de hasta 11 años han cursado el nivel inicial, eso muestra el poco tiempo de implementado que tiene en la zona. La educación superior es un privilegio, esto es considerando que en el distrito no existe ningún centro educativo de educación superior, lo que amerita un presupuesto adicional de las familias en salir del lugar o dejar salir a los hijos en busca de mejoras educativas, principalmente la migración se da hacia Colonia y Lima. Gráfico 6: Último nivel de estudios que aprobó según sexo. Distrito Colonia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Mujer Hombre

NSA: 99 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Respecto a cada nivel de educación culminado, son los hombres quienes con mayor predominancia han podido continuar estudios superiores, a pesar de que el total (hombres y mujeres) que accede a educación superior sea limitado. Así lo demuestra la mayor presencia de azul en las barras según nivel de educación que se aprecia en el Gráfico 6. Sobre quienes solo han terminado primaria, las mujeres son más del 25%, esto demuestra las cifras de deserción escolar y el hecho de que sí sepan leer y escribir. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

35

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.1.1.6

Otros servicios existentes En la localidad de Colonia hay censadas 1,100 viviendas, de estas 148 se encuentran en la capital de distrito, Centro Poblado Urbano Colonia. En la localidad de Colonia solo 63 viviendas están ocupadas con personas presentan. El resto de las viviendas son ocupadas de manera ocasional o están abandonadas. La siguiente sección presenta de la situación de los hogares y de las viviendas (ya que en Colonia hay una familia por vivienda, a excepción de dos casos en todo el distrito, donde son 2 familias en una vivienda) sobre las 148 viviendas de la localidad. Es por eso que en la leyenda de cada cuadro aparecen las viviendas no incluidas NSA. Energía para cocinar Como se menciona en un párrafo atrás, el número de hogares es de 1102 y de viviendas es de 1100. Para este indicador, energía utilizada para cocinar, se debe expresar los resultados por hogares (los hogares se definen por la olla común, así pertenezcan ambos hogares a la misma familia y vivienda). En este caso la NSA es de 218, y los resultados del censo son sobre el censo de 474 hogares, aquí vemos que la principal fuente de energía para cocinar es la leña, en segundo lugar, pero muy lejos del primero, se encuentra el gas y en tercer lugar la bosta (recordemos que es in pueblo agropecuario.

Cuadro 14: Energía utilizada para cocinar en los hogares. Distrito Colonia Categorías Gas Kerosene Carbón Leña Bosta, estiércol No cocinan Total

Casos

% 23 1 1 423 18 8 474

4.85 0.21 0.21 89.24 3.80 1.69 100.00

NSA: 628 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Alumbrado Público Si existe luz eléctrica instalada en todas las viviendas, en el caso del Centro Poblado de Colonia, Capital del Distrito. En el Cuadro siguiente se muestra que para el centro poblado de Colonia 61 viviendas poseen alumbrado eléctrico y que esto representa al 96.83% de las viviendas, la realidad es que el 100% tiene alumbrado, pero que algunas son viviendas no ocupadas de manera permanente. Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

36

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Según el Censo del 2007, existían viviendas en Colonia que no poseían luz eléctrica. Respecto a esto es importante destacar que si bien dentro las viviendas, no todas tienen luz, la conexión pública está y que este caso sucede principalmente en la población rural dispersa (considerada así por el censo, ya que sabemos que se refieren a las localidades de Betania, Bellavista, Huayo, Casinta y Pompucro) donde solo 130 viviendas, es decir el 57.78% de este rubro poseen alumbrado eléctrico. El recibo de luz de paga de manera mensual a la empresa prestadora de este servicio en la zona. Cuadro 15: Viviendas con alumbrado público Ubicación Ccpp Urb. Colonia Ccpp Urb. Quisque Ccpp. Urb. San Pedro de Cusi Ccpp. Rur. Oyunco Población Rural dispersa Distrito Colonia

Casos 61 11 54 46 130 302

% 96.83 17.74 72.97 95.83 57.78 63.98

NSA 85 112 128 51 252 628

NSA: 628 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

Equipamiento Las estadísticas que nos muestra el INEI dicen que 216 hogares no poseen ningún equipo electrónico en su vivienda, obviamente son aquellos que no poseen luz eléctrica. En el trabajo de campo se puede apreciar, que actualmente varias viviendas cuentan con televisor y hasta con Cable (Claro tv), en el Ccpp. Urb. Colonia. En algunos lugares no se puede alcanzar a la señal radial, por lo que los equipos musicales se utilizan principalmente como reproductores. Así mismo también en algunas pocas casas cuentan con DVD y conexión a cable. Cuadro 16: Equipamiento de la Vivienda. Distrito Colonia Categorías Casos Hogares Sin Ningún Equipo 216 Sólo tienen - Radio 143 Sólo tienen - Televisor a color 30 Sólo tienen - Equipo de sonido 2 Tienen - Radio y TV a color 48 Tienen - Radio y Equipo de Sonido 6 Tienen - Radio y Refrigeradora/congeladora 1 Tienen - Tv a color y Equipo de sonido 3 Tienen - Tv a color y Refrigeradora/congeladora 2 Tienen - Radio, TV a color y Eq. de sonido 9 Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

% 45.57 30.17 6.33 0.42 10.13 1.27 0.21 0.63 0.42 1.90 37

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Tienen - Radio, TV a color y Refrigeradora/congeladora Tienen - Radio, TV a color y Computadora Tienen - Radio, Eq. de sonido y Lavadora de ropa Tienen - Tv a color, Eq.de sonido y Refriger./congeladora Tienen - Radio, TV a color, Eq. de sonido y Refriger./congeladora Tienen - Radio, TV a color, Eq. de sonido, Refriger./congeladora y computadora Tienen - Radio, TV a color, Refrigeradora/congeladora y computadora Total

6 1 1

1.27 0.21 0.21

3

0.63

1

0.21

1

0.21

1 474

0.21 100.00

NSA: 47 FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2007- INEI ELABORACIÓN propia

II.1.2.

Diagnóstico de los servicios Ilustración 5: Frontis de la Actual Municipalidad

Organigrama, funciones y servicios El municipio de Colonia en coordinación con sus 9 agencias municipales además de sus funciones de planeamiento y administración de los servicios públicos de ese distrito, brindan servicios a la comunidad. El municipio se divide en 6 que agrupan las áreas y responsabilidades. La primera es la de Alta dirección, que Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

38

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

encabeza la jerarquía del organigrama del municipio; la segunda, son los órganos consultivos, que tienen gran injerencia en las decisiones que tomarán la alcaldía y el consejo municipal; en tercer nivel se encuentran los órganos de asesoramiento, de apoyo y de línea que están a cargo de la Gerencia Municipal (excepto la Secretaria General que depende directamente de la alcaldía); en el siguiente nivel se encuentran los órganos desconcentrados que dependen de la alcaldía y están ubicados en los 9 centros poblados del distrito. A continuación la lista de las áreas y departamentos de la Municipalidad de Colonia.  ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN: Concejo Municipal Alcaldía Gerencia Municipal  ÓRGANOS CONSULTIVOS: Comisiones de Regidores Consejo de Coordinación Local Distrital Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Comité Distrital de Defensa Civil Espacios de Concertación para el Desarrollo  ÓRGANO DE ASESORAMIENTO: Equipo de Asesoría y Asistencia Técnica  ÓRGANOS DE APOYO: Secretaría General Departamento de Administración y Finanzas Departamento de Administración Tributaria  ÓRGANOS DE LÍNEA: Departamento de Desarrollo Económico Departamento de Desarrollo Urbano y Rural Departamento de Desarrollo Social y Servicios Públicos  ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: Agencia Municipal de Casinta Agencia Municipal de San Pedro de Cusi Agencia Municipal del Quisque Agencia Municipal de Poroche Agencia Municipal de Oyunco Agencia Municipal de Pampaca Agencia Municipal del Pompucro Agencia Municipal de Bellavista Agencia Municipal de Bethania

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

39

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Las áreas que brindan un servicio municipal directo a los pobladores de Colonia son principalmente la secretaría general en temas de registro civil principalmente y luego el departamento de Administración y Finanzas y el Desarrollo social y Servicios Públicos en otro tipo de temas. 1.

SECRETARIA GENERAL 1.01 Búsqueda de Expedientes en Archivo 1.02 Acceso a la Información que posea o produzca la Municipalidad 1.03 Interposición de Recursos 1.04 Inscripción de Nacimientos 1.05 Matrimonio Civil 1.06 Inscripción de Acta Matrimonial 1.08 Inscripción de Defunciones 1.09 Inscripción Marginal (Anotaciones) 1.10 Anotaciones Marginales o Textuales, por diversos conceptos SERVICIOS EXCLUSIVOS - SECRETARIA GENERAL 1 Expedición de Partidas 2 Dispensa para la Publicación de Edicto Matrimonial 3 Publicación de Edicto de otra Municipalidad 4 Reprogramación de Fecha de Matrimonio 5 Retiro de Expediente Matrimonial o Desistimiento 6 Actualización de Expediente Matrimonial 7 Constancia de Trámite Matrimonial 8 Certificado de No Inscripción de Nacimiento 9 Búsqueda de Folio y/o Libro de Nacimiento, Matrimonio, Defunción 10 Certificado de Soltería 11 Servicio de Administración de Cementerios

2.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SERVICIOS EXCLUSIVOS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1 Procesos de Selección de Bienes o Servicios 2 Directorio de Proveedores

3.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 3.01 Reconocimiento y Registro de Organizaciones Sociales, Agrarias y Comités Deportivos Comunales 3.02 Renovación y/o Complementación de Directivas de Organizaciones Sociales, Agrarias y Comités Deportivos Comunales 3.03 Entrega de Credenciales a los Miembros de la Junta Directiva 3.04 Carne de Sanidad

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

40

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

3.05 Autorización para la Realización de Actividades Tradicionales y Costumbristas 3.06 Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para Inmuebles, Recintos o Edificaciones (Ex Post) 3.07 Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil Básica para Inmuebles, Recintos o Edificaciones (Ex Ante) 3.08 Renovación de Certificado de Seguridad en Defensa Civil 3.09 Inspección Técnica de Seguridad Previa a Evento y/o Espectáculo Público (Hasta 3000 Personas) SERVICIOS EXCLUSIVOS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 1 Duplicado de Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil básica 2 Autorización de Instalación de Agua Potable Alcantarillado 3 Atención de Denuncias Vecinales Infraestructura Actualmente todas estas oficinas tienen sede en la actual infraestructura municipal, terreno propio, pero bajo condiciones lamentables, por lo deteriorado del edificio municipal, el material de construcción es de adobe, y no se presta a las garantías antisísmicas correspondientes, esto ocasiona riesgo en trabajo y mala atención. El hacinamiento y la distribución inapropiada de los ambientes impiden el correcto desenvolvimiento de las labores de cada área involucrada. Adicionalmente la infraestructura actual ha sido adaptada para el uso del municipio, por lo que la distribución de las oficinas y ambientes de atención al público no son las óptimas. Por lo que se observa cierto desorden en las áreas donde se realizan los trámites. Equipamiento La Municipalidad requiere de un sistema integrado con el resto de agencias locales (situadas en sus anexos), pero ni siquiera en la sede cuenta con una red informática buena e integrada en la municipalidad para realizar de manera más eficiente su empleo. Adicionalmente la Gerencia de Infraestructura y Obras requiere un tractor oruga para sus obras, ya que hay que tener en cuenta que siendo la sierra el trabajo de operación y mantenimiento durante y después de la época de lluvias es arduo. Atención Al tener un deficiente sistema de archivo y registro, por lo pequeño y hacinado de las oficinas y por la falta de capacitación del personal, la atención es bastante

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

41

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

lenta, lo que en algunos casos obliga a los vecinas en renunciar a estos procedimientos. En primer lugar registro civil, es el área de documentación que más trámites demanda, por lo que de alguna manera es un poco más ágil, siendo el resto de departamentos bastante ineficientes y lentos en su actuación. II.1.3.

Diagnóstico de los involucrados en el PIP La población del área de estudio, la que se ve afectada de manera directa e indirecta, es la totalidad de la población del Distrito de Colonia. Ya que la gestión del municipio beneficia a todos sus vecinos. El centro poblado Colonia es considerado por el INEI como una localidad urbana, por ser capital del distrito, con mayor presencia de población joven, donde hombres y mujeres trabajan, casi exclusivamente para el sector agropecuario. Existe bastante migración de la población principalmente a Colonia, o en todo caso a Lima, y la población retorna en la época de cultivo y cosecha. Ya que todos poseen tierras (aunque muy fragmentadas y pequeñas). Esta migración es bastante notoria y se observa en la disminución de la población de año en año. La disminución principalmente es a que la población no reside permanentemente en el Distrito, sino que solamente vive ahí por temporadas. En el siguiente cuadro se puede ver los resultados censales de la población Cuadro 17: Población del Distrito de Colonia POBLACIÓN Distrito Colonia

1993

2007

2012

1540

1439

1409

1993 y 2007: En base al Censo de Población y Vivienda – INEI 2012: En base a las proyecciones de la DIRESA LIMA. Elaboración propia

A pesar de la disminución de la población que reside permanentemente en el Distrito, se espera que con los proyectos públicos que se han ido ejecutando en la zona, la población ya no se vaya y hasta retorne, ya que no han vendido ni abandonado sus viviendas, solo salen a Colonia y Lima para trabajo o estudio. Por lo tanto no sería conveniente utilizar una tasa negativa para estimar a la población de Colonia. Cuadro 18: Proyección de la Población del Distrito de Colonia Población según edad Total

Año 0 2012 1409

2013 1410

2014 1412

2015 1413

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 1415 1416 1417 1419

2020 1420

2021 1422

2022 1423

Otro agente directamente involucrado en este proyecto es el municipio de Colonia, quien ha acogido la solicitud de sus vecinos (de mejor servicio y gestión por parte de Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

42

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

su autoridad local) y priorizado la elaboración de este perfil. Es por eso que luego de ser incluida esta obra en el presupuesto participativo y de haber sido explicada a la población el proceso de elaboración del perfil y la gestión para su aprobación hasta la ejecución, los pobladores de Colonia han firmado las actas correspondientes que se adjuntan en los anexos. II.1.4.

Intentos anteriores de solución Si bien la petición por parte de la población de la mejora del servicio brindado por las autoridades locales (incluyendo el agilizar sus funciones) data desde mucho tiempo atrás y a gobiernos anteriores, este es el primer intento de solución para este tipo de obra, ya que antes no se ha podido concretar nada debido no sólo a la falta de priorización, gestión y/o financiamiento sino también de coordinación entre los pobladores mismos para formalizar su solicitud.

II.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS El problema identificado es “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”, ello debido a la falta de áreas de uso público la mala distribución de los ambientes, así como el mal estado actual del municipio. El espacio hacinado en el que se encuentran los trabajadores del municipio no les permite desarrollar sus funciones de manera correcta, además que no cuentan con el equipamiento necesario como sistemas de computación para tener un registro más exacto y actualizado de las labores dentro de la municipalidad. De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este problema. II.2.1.

Análisis de la causas CAUSAS DIRECTAS:  Infraestructura existente en condiciones limitadas: Existencia de infraestructura pública en condiciones limitadas (espacio inadecuado y muy reducido) para un servicio de calidad a la población, por lo que no se cuenta con espacios adecuados para una óptima atención del servicio. La cual hace que se dificulte y ponga en riesgo la atención del servicio oportuno a la población.  Inadecuado equipamiento: El servicio es lento debido a que el municipio no cuenta con el equipamiento, ni mobiliario necesario para realizar de manera adecuada su gestión.  Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal:

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

43

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

El personal de atención directa al público así como el personal de las distintas gerencias municipales no cuentan con la capacitación adecuada en el uso de los sistemas informáticos. CAUSAS INDIRECTAS:  Inadecuada atención de servicio municipal: Como las oficinas de los diferentes servicios de la Municipalidad Provincial de Colonia, se encuentran dispersas, lo cual dificulta su ubicación y atención y genera pérdidas de tiempo del usuario lo cual se traduce en malestar de la población en general.  Insuficientes equipos y materiales en la oficina Las oficinas de atención al público y demás gerencias no cuentan con computadoras, ni con el espacio adecuado para desarrollar su labor.  Insuficiente e inadecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras II.2.2.

Análisis de los efectos EFECTOS DIRECTOS:  Aumento de los costos de los trámites administrativos.  Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo. EFECTOS INDIRECTOS  Abandono de su trámite administrativo.  Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo  Incremento de las gastos para el transporte del trámite.  Se afecta la producción y la productividad de los servicios al Ciudadano y servidores de la Municipalidad de Colonia. EFECTO FINAL  Deterioro de la imagen institucional por la demora en los tramites.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

44

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.2.3.

Árbol de problemas EFECTO FINAL Deterioro de la imagen institucional por la demora en los trámites

EFECTO INDIRECTO Se afecta la producción y la productividad de los servicios al Ciudadano y de los servidores de la Municipalidad de Colonia

EFECTO INDIRECTO Aumento de la pérdida de tiempo del trámite administrativo

EFECTO INDIRECTO Abandono de su trámite administrativo.

EFECTO DIRECTO Aumento de los costos de los trámites administrativos.

EFECTO INDIRECTO Incremento de las gastos para el transporte del trámite.

EFECTO DIRECTO Incremento de la inseguridad para su trámite administrativo.

“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

CAUSA DIRECTA Infraestructura existente en condiciones limitadas

CAUSA INDIRECTA Inadecuada atención del servicio municipal

II.3.

CAUSA DIRECTA

Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal

CAUSA INDIRECTA Baja productividad del personal municipal

OBJETIVO DEL PROYECTO

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

CAUSA DIRECTA Inadecuado equipamiento

CAUSA INDIRECTA Insuficientes equipos y materiales en la oficina

CAUSA INDIRECTA Inexistencia Maquinaria para la Gerencia de Obras

45

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

PROBLEMA CENTRAL “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

OBJETIVO CENTRAL “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

46

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.3.1.

Árbol de objetivo EFECTO FINAL Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites

EFECTO INDIRECTO Mayor producción y productividad de los servicios al Ciudadano y de los servidores de la Municipalidad de Colonia

EFECTO INDIRECTO Ahorro de tiempo del trámite administrativo

EFECTO INDIRECTO Continuidad del trámite administrativo.

EFECTO DIRECTO Disminución de los costos de los trámites administrativos.

EFECTO INDIRECTO Disminución de los gastos para el transporte del trámite.

EFECTO DIRECTO Incremento de la seguridad para su trámite administrativo.

“Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

CAUSA DIRECTA Infraestructura existente en buenas condiciones

CAUSA INDIRECTA Adecuada atención de servicio municipal

CAUSA DIRECTA

Inadecuado manejo de software para la gestión por parte del personal

CAUSA INDIRECTA Alta productividad del personal municipal

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

CAUSA INDIRECTA Suficientes equipos y materiales en la oficina

CAUSA DIRECTA Adecuado equipamiento

CAUSA INDIRECTA Suficiente y adecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras

47

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.3.2.

Análisis de fines

OBJETIVO CENTRAL Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia

OBJETIVO CENTRAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO DE PRIMER NIVEL Infraestructura existente en buenas condiciones

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada atención de servicio municipal

MEDIO DE PRIMER NIVEL Personal municipal adecuadamente capacitado

MEDIO FUNDAMENTAL 2 Alta productividad del personal municipal

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficientes equipos y materiales en la oficina

ACCIONES ALTERNATIVA ÚNICA

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

MEDIO DE PRIMER NIVEL Adecuado equipamiento

48

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficiente y adecuada Maquinaria para la Gerencia de Obras

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN II.4.1.

Alternativa 1 La alternativa uno comprende la construcción del palacio municipal, el equipamiento de las oficinas con mobiliario y equipos adecuados, así como la compra de un tractor oruga para la Gerencia de Infraestructura y Obras, la capacitación del personal municipal y las medidas de mitigación del impacto ambiental que ocasionará la obra. El terreno para la “CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS”, es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito. El equipamiento comprende la conexión instalación de las computadoras en red de todo el municipio para las gerencias que sean asignadas y para mantener el registro necesario a los trámites documentarios.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

49

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

MÓDULO III.

FORMULACIÓN

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

50

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

III.1.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA III.1.1.

Demanda efectiva y su proyección La demanda efectiva sin proyecto es la demanda actual. En estos momentos la población no acude normalmente a su municipio ya que en él no le brindan el servicio necesario que requiere. La demanda actual de las necesidades de atención de los expedientes administrativos sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento de la población está dado en 0.1% (tasa de crecimiento poblacional, que se aprecia en el punto II.1.3.) Cuadro 19: Demanda actual de trámites documentarios

Población según edad Población Referencial Trámites

III.2.

Año 0 2012 1409 240

2013 1410 240

2014 1412 240

2015 1413 241

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 1415 1416 1417 1419 241 241 241 242

2020 1420 242

2021 1422 242

2022 1423 242

ANÁLISIS DE LA OFERTA III.2.1.

Oferta sin proyecto Actualmente el municipio brinda los servicios y la atención documentaria que le corresponde pero en plazos muy largos, de muy baja productividad. Cuadro 20: Oferta Actual de trámites documentarios

Población según edad Población Referencial Trámites

III.2.2.

Año 0 2012 1409 120

2013 1410 120

2014 1412 120

2015 1413 120

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 1415 1416 1417 1419 120 121 121 121

2020 1420 121

2021 1422 121

2022 1423 121

Oferta sin proyecto Con proyecto se estima que el municipio podría cumplir anualmente con demanda de trámites documentarios existente. Cuadro 21: Demanda de trámites documentarios con proyecto

Año 0 Población según edad 2012 Población Referencial 1409 Trámites 242

2013 1410 243

2014 1412 243

2015 1413 243

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 1415 1416 1417 1419 243 244 244 244

2020 1420 244

2021 1422 245

2022 1423 245

51

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

I.1.

BALANCE OFERTA DEMANDA Cuadro 22: Balance oferta Demanda medida en Trámites Documentarios

Población según edad Sin proyecto Con proyecto

I.2.

Año 0 2012 -120 2

2013 -120 2

2014 -120 2

2015 -120 2

Período Post Inversión 2016 2017 2018 2019 -120 -121 -121 -121 2 2 2 2

2020 -121 2

2021 -121 2

2022 -121 2

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN I.2.1.

Descripción de las alternativa El terreno para la “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima” es de propiedad de la Municipalidad y se encuentra ubicado en la Av. Huancarcocha S/N Plaza de Armas Colonia – Pampas; el terreno para el desarrollo del proyecto tiene un área total de 778.90 m2, encerrado dentro los siguientes linderos: Al Norte : Con propiedad de Terceros mediante una línea quebrada de 3 tramos de derecha a izquierda (Ángulos internos): 1º tramo: Angulo recto, con 6.10m, 2º tramo: ángulo de 151º con 3.60m, y 3º tramo: ángulo de 201º con 9.35m. Al Sur : Con la Plaza de Armas con 20.90m. Al Este : Con el Pasaje Peatonal S/N con 38.78m. Al Oeste : Con el Cementerio Antiguo con 35.84m. El diseño del presente proyecto refleja los estudios previos realizados, teniendo en cuenta el pre dimensionamiento, el nuevo organigrama y las necesidades de las diferentes áreas que comprende la Municipalidad Distrital de Colonia, por lo que su diseño y planteamiento está relacionado con brindar óptimas condiciones de trabajo para el normal desarrollo de las actividades y por consiguiente mejor atención a los ciudadanos del distrito, las áreas y ambientes que comprende el proyecto son las siguientes:

El diseño contempla tres ingresos:  Un ingreso peatonal principal a través del frente de la propiedad.  Un segundo ingreso peatonal y vehicular por el frente también, ingresando al Palacio Municipal del Distrito de Colonia Pampas donde se ubican oficinas por el lado derecho de la edificación.  Un tercer ingreso peatonal, a través de escaleras que suben al segundo y tercer piso de la edificación. En el PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS se desarrolla en el primer y segundo piso oficinas, y ambientes complementarios a ellas, así también 2 patios tendales, y estacionamiento. En tercer piso se plantea la construcción de un auditorio para uso de la comunidad.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

52

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

El PALACIO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE COLONIA PAMPAS será construido con columnas, vigas y placas de concreto armado, y techos aligerados de 20cm. de espesor. Es un caso especial el techado del Auditorio, resolviendo el tema de la cobertura mediante un tijeral especialmente diseñado a fin de no tener columnas intermedias, resolviendo el tema visual mediante un falso cielo raso, a fin de obtener un ambiente acorde al tipo de función – reuniones protocolares. I.3.

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS I.3.1.

Costos en la situación SIN proyecto a precios privados Costos de Operación y mantenimiento En la situación sin proyecto solo existen costos de operación y mantenimiento que son los costos en los que ya viene incurriendo el municipio.

Cuadro 23: Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto a precios privados CONCEPTOS

COSTO MENSUAL

Operación

COSTO PRIVADO 163,200.00

Remuneraciones

163,200.00

Sueldo del Alcalde Secretaria

1,500.00

18,000.00

800.00

9,600.00

Funcionarios (12)

9,600.00

115,200.00

Personal de limpieza y cuidado

800.00

9,600.00

Personal de Atención

900.00

10,800.00

Mantenimiento

5,280.00

Servicios Públicos

2,280.00

Luz

50.00

600.00

Agua

40.00

480.00

Teléfono e Internet Materiales

100.00

1,200.00

Material de oficina

80.00

960.00

Material de limpieza

70.00

840.00

Pintura

100.00

1,200.00

Antivirus

500.00

6,000.00

TOTAL

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

3,000.00

168,480.00

53

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

I.3.2.

Costos en la situación CON proyecto a precios privados Costos de Inversión Cuadro 24: Costos de Inversión a precios privados N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 COSTO DIRECTO 5.00 GASTOS GENERALES 6.00 UTILIDAD 7.00 SUB TOTAL 8.00 IGV 9.00 SUPERVISIÓN 10.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

COSTOS (S/.) 1,143,900.00 762,002.00 245,415.00 136,483.00 1,195,500.00 1,194,100.00 1,000.00 400.00 5,527.00 3,634.00 979.00 914.00 3,800.00 300.00 3,500.00 0.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00

Costos de Operación y mantenimiento Cuadro 25: Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto a precios privados CONCEPTOS

COSTO MENSUAL

Operación

COSTO PRIVADO 167,200.00

Remuneraciones

167,200.00

Sueldo del Alcalde Secretaria

1,500.00

18,000.00

800.00

9,600.00

Funcionarios (12)

9,600.00

115,200.00

Personal de limpieza y cuidado

800.00

9,600.00

Personal de Atención

900.00

10,800.00

1,000.00

4,000.00

Técnico en computación

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

54

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Mantenimiento

12,830.00

Servicios Publicos

2,880.00

Luz

50.00

600.00

Agua

40.00

480.00

100.00

1,200.00

Teléfono móvil Materiales

50.00

600.00

Material de oficina

80.00

960.00

Material de limpieza

70.00

840.00

Pintura

150.00

450.00

Antivirus

500.00

500.00

3,000.00

6,000.00

300.00

1,200.00

Teléfono e Internet

9,950.00

Mantenimiento de maquinaria Mantenimiento de equipos TOTAL

I.4.

180,030.00

COSTOS A PRECIOS SOCIALES Los costos de operación y mantenimiento (O&M) se convierten a precios sociales aplicando los factores de corrección de bienes transables (importados) y no transables (nacionales), mano de obra calificada y no calificada. Previamente los costos de O&M deben ser desagregados a nivel de dichos rubros. Los factores de conversión son los siguientes: Cuadro 26: Factor de Corrección Rubro

Factor de Corrección 0.847 0.909 Urbano Rural 0.600 0.410

Bienes Nacionales Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Sierra

I.4.1.

Costos en la situación SIN proyecto a precios sociales Costos de Operación y mantenimiento

Cuadro 27: Costos de operación y mantenimiento Sin Proyecto a precios privados CONCEPTOS Operación Remuneraciones Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12) Personal de limpieza y cuidado

COSTO PRIVADO FACTOR DE 163,200.00 CORRECCIÓN 163,200.00 18,000.00 0.909 9,600.00 0.909 115,200.00 0.909 9,600.00 0.909

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

COSTO SOCIAL 148,363.64 148,363.64 16,363.64 8,727.27 104,727.27 8,727.27

55

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”. Personal de Atención Mantenimiento Servicios Públicos Luz Agua Teléfono e Internet Materiales Material de oficina Material de limpieza Pintura Antivirus TOTAL

I.4.2.

10,800.00 5,280.00 2,280.00 600.00 480.00 1,200.00 3,000.00 960.00 840.00 1,200.00 6,000.00 168,480.00

0.909

0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847

9,818.18 4,474.58 1,932.20 508.47 406.78 1,016.95 2,542.37 813.56 711.86 1,016.95 5,084.75 152,838.21

Costos en la situación CON proyecto a precios sociales Costos de Inversión Cuadro 28: Costos de Inversión a precios privados

N° 1.00

CONCEPTO OBRAS CIVILES Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.00 IMPLEMENTACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 4.00 CAPACITACIÓN Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 5.00 COSTO DIRECTO 6.00 GASTOS GENERALES 7.00 UTILIDAD 8.00 COSTO TOTAL 9.00 IGV 10.00 SUPERVISIÓN 11.00 EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIÓN

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

FACTOR 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 0.909 0.410 0.847 1.000 0.000 0.909 0.909

COSTOS (S/.) 924,455.96 645,415.69 223,082.24 55,958.03 1,012,475.70 1,011,402.70 909.00 164.00 4,342.65 3,078.00 889.91 374.74 3,435.60 254.10 3,181.50 0.00 1,944,709.91 298,405.72 234,873.00 2,477,988.63 0.00 51,990.26 69,265.80 2,599,244.69

56

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Costos de Operación y mantenimiento Cuadro 29: Costos de operación y mantenimiento Con Proyecto a precios privados CONCEPTOS Operación Remuneraciones Sueldo del Alcalde Secretaria Funcionarios (12) Personal de limpieza y cuidado Personal de Atención Técnico en computación Mantenimiento Servicios Publicos Luz Agua Teléfono e Internet Teléfono móvil Materiales Material de oficina Material de limpieza Pintura Antivirus Mantenimiento de maquinaria Mantenimiento de equipos TOTAL

I.5.

COSTO FACTOR DE PRIVADO CORRECCIÓN 167,200.00 167,200.00 18,000.00 0.909 9,600.00 0.909 115,200.00 0.909 9,600.00 0.909 10,800.00 0.909 4,000.00 0.909 12,830.00 2,880.00 600.00 0.847 480.00 0.847 1,200.00 0.847 600.00 0.847 9,950.00 960.00 0.847 840.00 0.847 450.00 0.847 500.00 0.847 6,000.00 0.847 1,200.00 0.847 180,030.00

COSTO SOCIAL 152,000.00 152,000.00 16,363.64 8,727.27 104,727.27 8,727.27 9,818.18 3,636.36 4,347.46 2,440.68 508.47 406.78 1,016.95 508.47 8,432.20 813.56 711.86 381.36 423.73 5,084.75 1,016.95 162,872.88

BENEFICIOS Los beneficios actuales, sin proyecto no han sido estimados, y estos serían provenientes del ingreso existente por los trámites municipales que se realicen, aunque en realidad muchos de ellos están subvencionados, o al ser tan esporádico no representan verdaderamente un ingreso para el municipio. Los beneficios con proyecto son cualitativos que se expresan en una mejor, más ágil y eficaz atención y gestión por parte del aparato de la autoridad local. La disminución del trámite documentario es también para los pobladores un tema muy importante.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

57

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

MÓDULO II.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

EVALUACIÓN

58

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.1.

FLUJO DEL PROYECTO II.1.1.

Flujo a Precios Privados Cuadro 30: Flujo del Proyecto a Precios Privados

RUBRO

AÑOS

VACPP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A) COSTOS PRE OPERATIVOS

3,597,768

3,597,768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVERSIÓN

3,597,768

3,597,768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obras Civiles

1,143,900

1,143,900

Implementación

1,195,500

1,195,500

Mitigación Ambiental

5,527

5,527

Capacitación

3,800

3,800

352,309

352,309

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV

234,873

234,873

2,935,909

2,935,909

528,464

528,464

SUPERVISIÓN

57,195

57,195

EXPEDIENTE TÉCNICO

76,200

76,200

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

1,106,206.42

0

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

a) Operación

1,027,371.62

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

167,200

78,834.80

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

12,830

b) Mantenimiento C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B)

4,703,974.42

3,597,768

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

180,030

D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

988,711.20

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

168,480

a) Operación

957,725.95

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

163,200

30,985.25

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

5,280

3,500,257.75

3,429,288

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

11,550

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

3,429,288

10,500

9,545

8,678

7,889

7,172

6,520

5,927

5,388

4,898

4,453

b) Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) FA : 10% VACT =

3,500,257.75

VACT =

3,500,257.75

VAE =

569,650.83

CE =

1,306.18

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

Alternativa

Trámites

1

2,680

59

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.1.2.

Flujo a Precios Sociales Cuadro 31: Flujo del Proyecto a Precios Sociales

RUBRO

AÑOS

VACPP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A) COSTOS PRE OPERATIVOS

2,599,245

2,599,245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INVERSIÓN

2,599,245

2,599,245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

924,456

924,456

Obras Civiles Implementación

1,012,476

1,012,476

Mitigación Ambiental

4,343

4,343

Capacitación

3,436

3,436

298,406

298,406

GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV

234,873

234,873

2,477,989

2,477,989

0

0

SUPERVISIÓN

51,990

51,990

EXPEDIENTE TÉCNICO

69,266

69,266

1,628,729

0

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO a) Operación b) Mantenimiento C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO a) Operación b) Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

933,974.20

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

152,000

66,809.15

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

10,873

3,600,028.04

2,599,245

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

162,873

1,681,220

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

152,838

870,659.96

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

148,364

26,258.69

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

4,475

2,508,065.17

2,446,406

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

10,035

1

0.91

0.83

0.75

0.68

0.62

0.56

0.51

0.47

0.42

0.39

2,446,406

9,122

8,293

7,539

6,854

6,231

5,664

5,149

4,681

4,256

3,869

FA : 10% VACT =

2,508,065.17

VACT =

2,508,065.17

VAE =

408,176.06

ICE =

935.92

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

Alternativa

Trámites

1

2,680

60

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.2.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para el presenta análisis de sensibilidad se han considerado las variables de crecimiento de la población y la variable costo inversión (que siempre afecta al proyecto en este primer nivel, pre factibilidad. En el siguiente cuadro se aprecian los valores ante cada cambio porcentual, se han considerado rangos de 40% hacía arriba y hacía abajo. Los variaciones que se observan son mínimas, aunque existe una mayor sensibilidad a la variable inversión que al de la tasa de crecimiento poblacional. Cuadro 32: Análisis de Sensibilidad % Variación de la Tasa de crecimiento

1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60

II.3.

Ratio C/E Precio Privado

Precio Social

1,306.2 1,303.6 1,304.2 1,304.9 1,305.5 1,305.9 1,306.2 1,306.5 1,306.8 1,307.5 1,308.1 1,308.8

935.9 934.1 934.5 935.0 935.5 935.7 935.9 936.2 936.4 936.9 937.3 937.8

% Variación de los Costos Totales de Inversión

Precio Privado

Precio Social

1.40 1.30 1.20 1.10 1.05 1.00 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60

1,306.2 1,843.2 1,708.9 1,574.7 1,440.4 1,373.3 1,306.2 1,239.0 1,171.9 1,037.7 903.4 769.2

935.9 1,323.9 1,226.9 1,129.9 1,032.9 984.4 935.9 887.4 838.9 741.9 644.9 547.9

Ratio C/E

SOSTENIBILIDAD II.3.1.

Capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y operación Etapa de inversión Incluye información sobre la capacidad de gestión de la unidad encargada de la ejecución del proyecto. Enfatiza en la experiencia institucional, recursos humanos en cantidad suficiente y calificación adecuada, disponibilidad de recursos económicos, equipamiento, apoyo logístico, etc.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

61

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Etapa de operación La Gerencia de Infraestructura y Obras será la que se encarga de la operación y mantenimiento de la maquinaria incluida en el presente perfil. Los demás activos adquiridos (como la construcción) estarán a responsabilidad del mismo alcalde, donde se comprometió a la labor de mantener la nueva adquisición. II.3.2.

Participación de los beneficiarios Los beneficiarios, a portarán el 5% de la mano de obra no calificada durante la etapa de ejecución de las obras civiles. Este acuerdo se puede constatar en las actas que se presentan en los anexos de este perfil.

II.3.3.

Los riesgos de desastres Cuadro 33: Identificación de peligros en la zona del proyecto

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI Inundaciones Lluvias Intensas

NO X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?

COMENTARIOS

SI Inundaciones

NO X

X

Lluvias Intensas

X

Heladas Friaje/ Nevada Sismos Sequías Huaycos

X

Heladas Friaje/ Nevada Sismos Sequías Huaycos

X X X X X

Derrumbes/ deslizamientos

X

Derrumbes/ deslizamientos

X

Tsunami Incendios urbanos Derrames Tóxico Vientos Fuertes

X X X X

Tsunami Incendios urbanos Derrames Tóxico Vientos Fuertes

X X X X En el distrito pero no el mismo área de construcción

X X X X

3. ¿ Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

COMENTARIOS

NO

X NO

X

62

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Cuadro 34: Matriz de peligros en la zona LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PREGUNTAS COMENTARIOS SI NO 1. ¿Existe un historial de Peligros naturales No pasan exactamente por la losa, pero sí afectan a en la zona en la cual se pretende ejecutar X la comunidad. el proyecto? 2. Existen estudios que pronostican la La información se obtiene de la Central probable ocurrencia de peligros naturales X Meteorológica de Yauyos. en la zona de análisis 3. Existe la probabilidad de ocurrencia de Las lluvias no pasan directamente por el centro peligros naturales durante la vida útil del poblado Aiza, aunque la población se ve afectada X proyecto? por los daños aledaños, más que por los propios. 4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿qué características, frecuencias, intensidad tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? PELIGROS Inundación Vientos Fuertes Lluvias Intensas Deslizamientos Heladas Sismos Sequías Huaycos Otros

SI

NO

BAJO

FRECUENCIA MEDIO

ALTO

BAJO

INTENSIDAD MEDIO

ALTO

X X X X

X X

X X

X X

X

X

X X X

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

63

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Cuadro 35: Condiciones de vulnerabilidad PREGUNTAS

SI

NO

COMENTARIOS

A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (Localización) 1. - La localización escogida para la ubicación del proyecto evita la exposición a peligro?

X

Existencia de sismos

2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

Se requiere ahí

B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1.-¿ La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X

2.- ¿Los materiales de construcción, consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

3.- ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

4.- La decisión del tamaño del proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto, considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6.- ¿ Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticos y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

C:- Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

GRL, MDC, RPNYC, CCC

2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

GRL,MDC,RPNYC, CCC

3.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

RPNYC,CCC

4.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

5.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

X

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

64

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.4.

IMPACTO AMBIENTAL A continuación se describen los impactos identificados directos e indirectos que podrían presentarse en las diversas etapas del proyecto, como base para establecer las correspondientes medidas de prevención o mitigación de estos en el Plan de Manejo Ambiental consecuente, el cual será aplicado como parte del proyecto mismo: III.2.1.

Etapa Preliminar Aire y Ruido Durante el desarrollo de las actividades de habilitación del terreno para la construcción de muros y toda actividad que implica la operación de maquinarias, se producirán emisiones de material particulado debido a los movimientos de tierra, transporte de materiales y desmonte. La generación de ruido tiene una significancia alta, el uso de maquinaria en operación para las diversas actividades alterará el medio generando ruidos y vibraciones, se propone en el plan de manejo que las maquinarias cuenten con dispositivos reductores de emisión de ruidos y sistemas de amortiguación en buen estado para mitigar los efectos que pudieran causar a los componentes ambientales. Económico Se tendrá un impacto social a través de la contratación temporal de trabajadores, para realizar las obras civiles en sus diversas etapas.

III.2.2.

Etapa de Operación – Mantenimiento Económico El ahorro de tiempo para la población en la realización de sus trámites documentarios es un beneficio perdurable. Además

III.2.3.

Impactos Positivos Los impactos positivos de la obra se verán durante y después de la ejecución de la misma, los positivos son principalmente la utilización de mano de obra local de manera temporal. Luego de culminada de la obra los impactos positivos son más de ámbito social debido a la fomento de prácticas deportivas.

III.2.4.

Impactos Negativos Los impactos negativos tendrán lugar durante la ejecución de la obra, por la remoción de tierra, que generará polvo y partículas en suspensión contaminando el aire de manera temporal, el impacto de este será bajo ya que el riego permanente en obra es una medida para aminorar este impacto. Otro impacto es el uso temporal de parte de la única vía de acceso a Colonia, esto ocurrirá mientras llegue el camión con los materiales.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

65

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

Cuadro 36: Impactos Ambientales Predecibles Impacto Actividad impactante Etapa de construcción (movilización de equipos, Contaminación de aire materiales y personal) Erosión de suelo Etapa de construcción (excavación) Contaminación de suelo Etapa de construcción (generación de residuos) Mejora de la calidad de vida de la Etapa de operación población Impulso de las actividades Etapa de operación económicas Generación de empleo Etapa de construcción Riesgo de accidentes de la población Todo el proyecto Riesgo de accidentes y enfermedades Todo el proyecto de los trabajadores III.2.5.

Evaluación de Impactos Predecibles De los impactos ambientales descritos y evaluados, se determina:  Los impactos ambientales y sociales negativos son, en su totalidad, temporales, puntuales, de intensidad baja y fácil recuperación. Incluso pueden ser prevenidos si se toman en consideración medidas oportunas y adecuadas.  Los riesgos de accidentes son la excepción, pues su intensidad dependerá de su ocurrencia (pues normalmente se dan como parte de situaciones de emergencias) y de su gravedad.  Por otro lado, el impacto de alteración del paisaje a pesar de ser permanente, es poco significativo por ser puntual y tener un impacto visual.  El impacto positivo de la generación de empleos durante la etapa de construcción, será temporal, de extensión local e intensidad baja a moderada.  Los impactos sociales positivos durante la etapa de operación serán de frecuencia permanente, extensión local (directamente la población beneficiada e indirectamente todo el distrito) e intensidad moderada a alta (dependiendo de cómo se desarrollen los aspectos sociales y económicos). Finalmente, se concluye que los impactos positivos son mayores a los impactos negativos, lo que hace a este proyecto ambiental y socialmente sostenible, siempre y cuando se lleve a cabo dentro de los márgenes establecidos por el mismo y se tomen medidas de prevención y mitigación.

II.5.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Los aspectos importantes del Plan de Implementación son: la programación de las inversiones para la ejecución, las condiciones relevantes y las modalidades de ejecución. Para este proyecto la etapa de inversión se ha programado en 5 meses de duración mediante la modalidad de contrata.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

66

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.5.1.

Programación de Inversiones El Plan de Implementación está referido a la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, las mismas que se encuentran contenidas en el Cronograma de Inversiones y deben ser consideradas como base en la ejecución del proyecto, reflejado en el Cronograma de Inversiones; según el cuadro el diagrama siguiente: Cuadro 37: Cronograma de Ejecución Financiera

DESCRIPCIÓN

TOTAL

Obras Civiles

1,143,900.0

Implementación

1,195,500.0

Mitigación ambiental

5,527.0

Capacitación

3,800.0

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

285,975.0

285,975.0

285,975.0

285,975.0

0.0

0.0

1,166,000.0

29,500.0

1,381.0

1,382.0

1,382.0

1,382.0

1,900.0

1,900.0

0.0

Gastos Generales

352,309.0

88,078.0

88,077.0

88,077.0

88,077.0

Utilidades

234,873.0

58,718.0

58,718.0

58,718.0

58,719.0

IGV

528,464.0

132,116.0

132,116.0

132,116.0

132,116.0

Supervisión

57,195.0

14,299.0

14,299.0

14,299.0

14,298.0

Expediente técnico

76,200.0

76,200.0

3,597,768.0

76,200.0

580,567.0

580,567.0

1,748,467.0

611,967.0

76,200.0

656,767.0

1,237,334.0

2,985,801.0

3,597,768.0

MES 4

MES 5

EJECUTADO ACUMULADO

Cuadro 38: Avance físico de la Obra DESCRIPCIÓN

TOTAL

MES 1

MES 2

MES 3

Obras Civiles

100%

0%

25%

25%

25%

25%

Implementación

100%

0%

0%

0%

98%

2%

Mitigación ambiental

100%

0%

25%

25%

25%

25%

Capacitación

100%

0%

0%

0%

50%

50%

Gastos Generales

100%

0%

25%

25%

25%

25%

Utilidades

100%

0%

25%

25%

25%

25%

IGV

100%

0%

25%

25%

25%

25%

Supervisión

100%

0%

25%

25%

25%

25%

Expediente técnico

100%

100%

0%

0%

0%

0%

EJECUTADO

100%

2%

16%

16%

49%

17%

2%

18%

34%

83%

100%

ACUMULADO

II.5.2.

Organización y Gestión Los actores que participan directamente en la ejecución y en la operación del proyecto son: la Municipalidad Distrital de Colonia de la cual se analizará su capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo cada una de las funciones asignadas en el proyecto.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

67

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

III.2.5.1

Municipalidad Distrital de Colonia El Municipio de Colonia ejerce sus funciones principalmente en el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley de Bases de la Descentralización y su propia Ley Orgánica de creación. En tal sentido, posee competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan capacidades ejecutivas y administrativas para formular y ejecutar proyectos de desarrollo en general. Sus principales competencias institucionales son el formular y aprobar el Plan de Desarrollo Regional concertado con las municipalidades y la Sociedad Civil, promover el desarrollo socioeconómico regional. Además la concepción de desarrollo regional plantea el desafío de realizar un trabajo organizado, articulado y coherente entre los factores económicos, sociales y ambientales, impulsando el desarrollo humano como factor esencial y fundamental, los cuales se constituirán en los pilares básicos para la construcción de una nueva Sociedad Regional. Asimismo dentro de sus competencias exclusivas fomenta competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional y promueve y ejecuta las inversiones públicas de ámbito Regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito Regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad y generando oportunidades de inversión privada. De esta manera comparte sus competencias con las distintas Direcciones Regionales que tienen el rol de Promover el desarrollo de las actividades sociales en la Región, como es la educación, cultura y recreación, prevención, atención y rehabilitación de la salud, el bienestar y seguridad social del trabajador. La Gerencia de Infraestructura y Obras, con la que cuenta el municipio, será el organismo responsable de la ejecución del proyecto. Ya que el municipio cuenta con personal para este cargo.

III.2.5.2

Capacidad Financiera Los recursos del Distrito de Colonia son muy limitados, actualmente el alcalde está con recursos propios del municipio financiando la elaboración del Perfil, ya que este documento es necesario, para poder concretar las gestiones de financiamiento que viene realizando hace algún tiempo con este fin.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

68

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

II.6.

MARCO LÓGICO Cuadro 39: Matriz del Marco Lógico INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÒN

 Incremento de la tasa de productividad de los trabajadores de la municipalidad.  Reducción en los tiempos de atención.

 Encuestas a los usuarios y empleados de la municipalidad.  Guías que observaciones.  Tiempo de demora por tipo de trámite.

OBJETIVOS

SUPUESTOS

FIN

Mejora de la imagen institucional por la agilidad de los tramites

La población que demanda la realización de trámites en su municipio.

PROPÓSITO  Nueva y adecuada infraestructura municipal. “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”

 Equipamiento adecuado de materiales como en inmobiliario y ambientes aptos y maquinaria necesaria.  Personal Capacitado adecuadamente en el dominio de su competencia y manejo de software.

 Expediente técnico.  Supervisión de la gerencia de infraestructura de la Municipalidad.

Colaboración de los beneficiarios población y funcionarios y empleados de la municipalidad de Colonia en conservación y mantenimiento de la infraestructura, equipos, maquinaria y mobiliario

 Plan de minimización de riesgos, ambientales y naturales. COMPONENTES

1. Infraestructura adecuada

 Construcción de 3 niveles del palacio municipal.  Construcción de oficinas administrativas.  Construcción de baños para hombres y mujeres.  Construcción auditorio para presentaciones públicas.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

 Informe situacional de obras terminadas y en ejecución.  Plano de obra y especificaciones técnicas de obra.  Existencia de registros contables, acta de recepción, liquidación y entrega de obra.  Pecosa de entrega de bienes muebles y

69

 Uso adecuado de los ambientes y servicios higiénicos, así como del mobiliario.  Cumplimiento de las normas técnicas.

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

2. Equipamiento adecuado y suficiente

 Mobiliario, equipos de cómputo y equipos audiovisuales.  Tractor Oruga D9T

3. Control y mitigación del Impacto Ambiental

 Acondicionamiento de Botaderos. Excavación y clausura de letrinas de campamentos.  Reacondicionamiento de área ocupada por campamentos.

4. Capacitación a los docentes

 Los trabajadores de serán capacitados en herramientas de gestión municipal.

equipamiento  Inspección física de que no hay desmonte dejado por el proyecto. Traslado periódico de los residuos sólidos.

ACTIVIDADES Acción: Construcción de infraestructura municipal y equipamiento de la misma a. Expediente técnico b. Obras Civiles Infraestructura de la I.E. Mitigación de Riesgos c. Materiales y Equipos pedagógicos d. Medidas de Mitigación Ambiental e. Capacitación del personal

CONCEPTO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACIÓN MITIGACIÓN AMBIENTAL CAPACITACIÓN COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB TOTAL IGV SUPERVISIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO PRESUPUESTO TOTAL

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

S/. 1,143,900.00 1,195,500.00 5,527.00 3,800.00 2,348,727.00 352,309.00 234,873.00 2,935,909.00 528,464.00 57,195.00 76,200.00 3,597,768.00

 Convocatoria, adjudicación y contratación para la elaboración del expediente técnico; para cada institución educativa; supervisión, adelanto y ejecución de obra  Convocatoria, adjudicación y contratación para la adquisición y recepción de equipos, mobiliario y material educativo  Comprobantes de pago

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 Desembolsos oportunos de dinero para la ejecución del proyecto.  Aprobación del calendario de compromiso.  Clima no perjudicial para la ejecución.

PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

MÓDULO III.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

III.1.

CONCLUSIONES  El proyecto “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” tiene como objetivo brindar las “Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades de gestión en la Municipalidad Distrital de Colonia”.  La población total beneficiaria actual se estima en 1409 habitantes, para el periodo de los diez años de vida del proyecto, los mismos que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.  El costo de inversión del proyecto está considerado en 3,597,768.00, nuevos soles. Se ha considerado población directamente beneficiada a la población promedio del Distrito en el horizonte del proyecto 1439 habitantes, no pudiéndose cuantificar la población de turistas que se generara al tener un mejor ornato público y mejores servicios públicos.  La metodología de evaluación del presente proyecto fue Costo Efectividad, no encontrándose líneas de corte para este tipo de proyecto por lo que se ha realizado un promedio de otros tipos de proyectos con la misma metodología, para hacer el análisis. ALTERNATIVAS DE SOLUCION RUBROS Valor Actual de Costos

ALTERNATIVAS N° 01 A precios privados A precios sociales 3,500,257.75

2,508,065.17

2,680

2,680

1,306.18

935.92

INDICADORES DE RESULTADO

Número de Trámites Documentarios

Coeficiente Costo / Efectividad B

 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.  La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación y compromiso de la Municipalidad Distrital de Colonia. III.2.

RECOMENDACIONES  Se recomienda aprobar el presente estudio a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión Pública denominado PIP “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos – Lima” y su pase al nivel subsiguiente, porque es un proyecto, técnicamente factible de ejecución, ambientalmente y socialmente viable y económicamente rentable y sostenible en el tiempo.

Formulador: Ing. Elizabeth Viviana Ángeles Pascual

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PIP: “Mejoramiento, Ampliación del Palacio Municipal de Colonia, Distrito de Colonia - Yauyos - Lima”.

MÓDULO IV.

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ANEXOS

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